ano_recebimento,mes_recebimento,cd_orgao,nome_orgao,cd_recebimento,cd_orgao_orcamentario,nome_orgao_orcamentario,cd_unidade_orcamentaria,nome_unidade_orcamentaria,tp_unidade,tipo_operacao,ano_empenho,ano_operacao,dt_empenho,dt_operacao,nr_empenho,cd_funcao,ds_funcao,cd_subfuncao,ds_subfuncao,cd_programa,ds_programa,cd_projeto,nm_projeto,cd_elemento,cd_rubrica,ds_rubrica,cd_recurso,nm_recurso,cd_credor,nm_credor,tp_pessoa,cnpj_cpf,cgc_te,historico,vl_empenho,nr_liquidacao,vl_liquidacao,nr_pagamento,vl_pagamento,ano_licitacao,nr_licitacao,mod_licitacao,ano_contrato,nr_contrato,tp_instrumento_contratual
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2017,2017,2017-12-20,2017-12-20,20171000197,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000146,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURAS TELEFONICAS DO (51)36562482 DE USO DO FAPS , CFE FATURA DEZ/17 E JAN/18.",365.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2017,2017,2017-12-20,2017-12-28,20171000197,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000146,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURAS TELEFONICAS DO (51)36562482 DE USO DO FAPS , CFE FATURA DEZ/17 E JAN/18.",,1000226,365.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000012,12,Educação,368,Educação Básica,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,4610,SUPERMERCADO VEM Q TEM LTDA,PJ,94674892000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPENHO Nº 2518/17, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DO PREGAO 001/2017, SOLICITACAO 130/2017 - SEC EDUCACAO",6122.89,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000012,12,Educação,368,Educação Básica,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,4610,SUPERMERCADO VEM Q TEM LTDA,PJ,94674892000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPENHO Nº 2518/17, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DO PREGAO 001/2017, SOLICITACAO 130/2017 - SEC EDUCA",,2,1314.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000013,12,Educação,368,Educação Básica,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,4610,SUPERMERCADO VEM Q TEM LTDA,PJ,94674892000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPENHO Nº 2620/17, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DO PREGAO 001/2017, SOLICITACAO 144/2017 - SEC EDUCACAO",1497.92,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000013,12,Educação,368,Educação Básica,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,4610,SUPERMERCADO VEM Q TEM LTDA,PJ,94674892000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPENHO Nº 2620/17, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DO PREGAO 001/2017, SOLICITACAO 144/2017 - SEC EDUCA",,3,127.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000030,12,Educação,368,Educação Básica,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1112,PNAE - EDUCAÇÃO INTEGRAL,4610,SUPERMERCADO VEM Q TEM LTDA,PJ,94674892000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPENHO Nº 4561/17 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DO PREGAO 01/2017, SOLICITACAO 215/17, AUTORIZACLAO DE COMPRAS 841/17 - SEC EDUCACAO",26248.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000030,12,Educação,368,Educação Básica,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1112,PNAE - EDUCAÇÃO INTEGRAL,4610,SUPERMERCADO VEM Q TEM LTDA,PJ,94674892000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPENHO Nº 4561/17 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DO PREGAO 01/2017, SOLICITACAO 215/17, AUTORIZACLAO D",,13,218.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018000162,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,366,ELDORADO MINERACAO LTDA,PJ,94100328000123,26700012978,"PELA DESPESA EMPENHADAREFERENTE REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1046/2017 PARA AQUISICAO DE CBQU CFE PARACER JURIDICO E INEXIGIBILIDADE Nº 03/2017, CFE SOLICITACAO 050/2017, AUTORIZACAO DE COMPRAS 131/2017 - SEC OBRAS",13366.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018000162,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,366,ELDORADO MINERACAO LTDA,PJ,94100328000123,26700012978,"PELA DESPESA EMPENHADAREFERENTE REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1046/2017 PARA AQUISICAO DE CBQU CFE PARACER JURIDICO E INEXIGIBILIDADE Nº 03/2017, CFE SOLICITACAO 050/2017,",,33,6339.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000266,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4969,GABRIEL PORTINHO DE CARVALHO EIRELI - EPP,PJ,15039802000263,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPENHO Nº 5758/2017 PARA AQUISICAO DE TATAMES PARA A EMEI RECANTO DO SABER, CFE SOLICITACAO 233/2017, AUTORIZACAO DE COMPRAS 1094/2017 - SEC EDUCACAO",684.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000293,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,5023,A. B. SCHEER - ME,PJ,26788192000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE FOLHAS PAPEL SULFITE A4 BRANCA CFE SOLICITACAO 001/2018, PE 17/2017 - SEC MEIO AMBIENTE",262.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-10,2018-01-23,2018000162,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,366,ELDORADO MINERACAO LTDA,PJ,94100328000123,26700012978,"PELA DESPESA EMPENHADAREFERENTE REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1046/2017 PARA AQUISICAO DE CBQU CFE PARACER JURIDICO E INEXIGIBILIDADE Nº 03/2017, CFE SOLICITACAO 050/2017,",,92,3510.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000414,12,Educação,368,Educação Básica,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,5116,ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP,PJ,1609393000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CFE SOLICITACAO 032/2018, AUTORIZACAO DE COMPRAS 75/2018 - SEC EDUCACAO",145.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000435,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,2350,CASA DAS RETROS,PJ,5326757000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA, CFE SOLICITACAO 020/2018, PE 014/2017, AUTORIZACAO DE COMPRAS 70/2018 - SEC EDUCACAO",225.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000514,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4358,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,PJ,15068089000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA, CFE SOLICITACAO 27/2018, PE 005/2017 E AUTORIZACAO DE COMPRAS 94/2018 - SEC SAUDE",5281.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000516,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4918,AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,PJ,20590555000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA, CFE SOLICITACAO 27/2018, PE 005/2017 E AUTORIZACAO DE COMPRAS 81/2018 - SEC SAUDE",13920.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000517,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,531,SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,203590000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA, CFE SOLICITACAO 27/2018, PE 005/2017 E AUTORIZACAO DE COMPRAS 83/2018 - SEC SAUDE",1145.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000520,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3394,ADISUL COMERCIAL EIRELI,PJ,11018062000147,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA, CFE SOLICITACAO 27/2018, PE 005/2017 E AUTORIZACAO DE COMPRAS 86/2018 - SEC SAUDE",7540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000691,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4918,AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,PJ,20590555000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPENHO Nº 7880/2017 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA, CFE SOLICITACAO 590/17, PE 005/2017, AUTORIZACAO DE COMPRAS 1334/17 - SEC SAUDE",11369.22,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000691,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4918,AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,PJ,20590555000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPENHO Nº 7880/2017 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA, CFE SOLICITACAO 590/17, PE 005/2017, AUTORIZACAO D",,203,8855.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000842,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,4873,GEFERSON G. F. LOPES - ME,PJ,25177243000120,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A.F. Nº 148/2018 - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA EDUCACAO INFANTIL, CFE. SOLICITACAO 050/2018 - PE 017/2017 - BLOQUEIO 256/2018 E 282/2018 - SEC. EDUCACAO",184.82,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000863,12,Educação,368,Educação Básica,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,4873,GEFERSON G. F. LOPES - ME,PJ,25177243000120,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A.F. Nº 161/2018 - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. SOLICITACAO 049/2018, SMEC, PE 01/2017 E BLOQUEIO 258/2018 - SEC. EDUCACAO",739.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000968,4,Administração,122,Administração Geral,1413,APOIO A ONGS DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS,1053,APOIO A ONGS DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3878,RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,8459946000122,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A.F. Nº 183/2018 - AQUISICAO DE DISCOS E GRADES, DISCOS DE ARADO, CFE. SOLICITACAO 17/2018 PE 25/2017 BLOQUEIO 286/2018 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE",3584.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-09,2018000012,12,Educação,368,Educação Básica,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,4610,SUPERMERCADO VEM Q TEM LTDA,PJ,94674892000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPENHO Nº 2518/17, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DO PREG",,2,,2,1314.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-09,2018000013,12,Educação,368,Educação Básica,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,4610,SUPERMERCADO VEM Q TEM LTDA,PJ,94674892000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPENHO Nº 2620/17, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DO PREG",,3,,3,127.08,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-09,2018000030,12,Educação,368,Educação Básica,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1112,PNAE - EDUCAÇÃO INTEGRAL,4610,SUPERMERCADO VEM Q TEM LTDA,PJ,94674892000150,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPENHO Nº 4561/17 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DO PREGA,,13,,13,218.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-02-09,2018000691,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4918,AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,PJ,20590555000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPENHO Nº 7880/2017 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA, CFE SOLICITACAO 590/17, PE 005/2017, AUTORIZACAO D",,304,2513.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000972,12,Educação,368,Educação Básica,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,146,ENIR MORAIS MOREIRA & CIA LTDA - ME,PJ,5690335000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A.F. Nº 186,/2018 - CONTRATACAO DE GUINCHO PARA BUSCAR KOMBI DO TRANSPORTE ESCOLAR NA CASA DAS RETROS, NA AV. SAO PAULO, 452, BAIRRO SAO GERALDO, EM PORTO ALEGRE, A MESMA NAO TEM CONDISCOES DE TRAFEGAR, POIS ESTA ESTRAGADA, CFE. SOLICITACAO 040/2018, BLOQUEIO 337/2018 - SMEC",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-10,2018-02-15,2018000162,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,366,ELDORADO MINERACAO LTDA,PJ,94100328000123,26700012978,"PELA DESPESA EMPENHADAREFERENTE REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1046/2017 PARA AQUISICAO DE CBQU CFE PARACER JURIDICO E INEXIGIBILIDADE Nº 03/2017, CFE SOLICITACAO 050/2017,",,307,3516.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018001055,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,4610,SUPERMERCADO VEM Q TEM LTDA,PJ,94674892000150,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMPENHO DO EMPENHO N? 6512 DE 17/10/2017 - A.F. Nº 1189/2017 - AQUISICAO DE GENEREOS DE ALIMENTACAO ATRAVES DO PREGAO 03/2017 CFE. SOLICITACAO 925/2017 - SMCAS,8787.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018001055,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,4610,SUPERMERCADO VEM Q TEM LTDA,PJ,94674892000150,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMPENHO DO EMPENHO N? 6512 DE 17/10/2017 - A.F. Nº 1189/2017 - AQUISICAO DE GENEREOS DE ALIMENTACAO ATRAVES DO PREGAO 03/2017 CFE. SOLI,,334,571.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018001056,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,4610,SUPERMERCADO VEM Q TEM LTDA,PJ,94674892000150,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMPENHO DO EMPENHO N? 2914 DE 08/05/2017 - A.F. Nº 462/2017 - AQUISICAO DE GENEREOS DE ALIMENTACAO CFE. SOLICITACAO 781 - SMCAS,10590.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018001056,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,4610,SUPERMERCADO VEM Q TEM LTDA,PJ,94674892000150,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMPENHO DO EMPENHO N? 2914 DE 08/05/2017 - A.F. Nº 462/2017 - AQUISICAO DE GENEREOS DE ALIMENTACAO CFE. SOLICITACAO 781 - SMCAS,,335,514.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-02-22,2018000516,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4918,AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,PJ,20590555000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA, CFE SOLICITACAO 27/2018, PE 005/2017 E AUTORIZACAO DE COMPRAS 81/2018 - SEC SAUDE",,354,8697.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-02-22,2018000516,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4918,AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,PJ,20590555000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA, CFE SOLICITACAO 27/2018, PE 005/2017 E AUTORIZACAO DE COMPRAS 81/2018 - SEC SAUDE",,355,1364.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-10,2018-03-13,2018000162,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,366,ELDORADO MINERACAO LTDA,PJ,94100328000123,26700012978,PELA DESPESA EMPENHADAREFERENTE REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1046/2017 PARA AQUISICAO DE CBQU CFE PARACER JURIDICO E INEXIGIB,,92,,92,3510.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-10,2018-03-13,2018000162,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,366,ELDORADO MINERACAO LTDA,PJ,94100328000123,26700012978,PELA DESPESA EMPENHADAREFERENTE REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1046/2017 PARA AQUISICAO DE CBQU CFE PARACER JURIDICO E INEXIGIB,,33,,32,6339.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018001617,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3534,N. T. LUIZE,PJ,93577427000138,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PE 17/2017, AUTORIZACAO DE COMPRAS 317/2018 - SEC ADMINISTRACAO",9332.89,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-03-15,2018000514,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4358,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,PJ,15068089000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA, CFE SOLICITACAO 27/2018, PE 005/2017 E AUTORIZACAO DE COMPRAS 94/2018 - SEC SAUDE",,813,4858.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-03-15,2018000516,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4918,AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,PJ,20590555000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA, CFE SOLICITACAO 27/2018, PE 005/2017 E AUTORIZACAO DE COMPRAS 81/2018 - SEC SAUDE",,815,3208.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-03-15,2018000517,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,531,SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,203590000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA, CFE SOLICITACAO 27/2018, PE 005/2017 E AUTORIZACAO DE COMPRAS 83/2018 - SEC SAUDE",,812,1599.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-03-15,2018000520,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3394,ADISUL COMERCIAL EIRELI,PJ,11018062000147,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA, CFE SOLICITACAO 27/2018, PE 005/2017 E AUTORIZACAO DE COMPRAS 86/2018 - SEC SAUDE",,811,1015.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-03-15,2018000691,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4918,AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,PJ,20590555000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPENHO Nº 7880/2017 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA, CFE SOLICITACAO 590/17, PE 005/2017, AUTORIZACAO D",,814,4301.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-03-20,2018000517,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,531,SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,203590000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA, CFE SOLICITACAO 27/2018, PE 005/2017 E AUTORIZACAO DE COMPRAS 83/2018 - SEC SAUDE",,951,1145.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-08,2018-03-23,2018000968,4,Administração,122,Administração Geral,1413,APOIO A ONGS DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS,1053,APOIO A ONGS DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3878,RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,8459946000122,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A.F. Nº 183/2018 - AQUISICAO DE DISCOS E GRADES, DISCOS DE ARADO, CFE. SOLICITACAO 17/2018 PE 25/2017 BLOQUEIO 286/2018 - SECRETARIA AGRI",,1067,1792.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018001887,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,73,LIMPEX - IND. DETERGENTES LTDA,PJ,91408138000180,12100038096,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DE EDUCACAO INFANTIL, CFE SOLICITACAO 103/2018, PE 010/2017, AUTORIZACAO DE COMPRAS 374/2018 - SEC EDUCACAO",767.15,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018001899,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4962,CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS - SANEANTES - ME,PJ,15791024000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL, CFE SOLICITACAO 104/2018, PE 010/2017, AUTORIZACAO DE COMPRAS 389/2018 - SEC EDUCACAO",236.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2018,2018-02-08,2018-04-03,2018000968,4,Administração,122,Administração Geral,1413,APOIO A ONGS DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS,1053,APOIO A ONGS DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3878,RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,8459946000122,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A.F. Nº 183/2018 - AQUISICAO DE DISCOS E GRADES, DISCOS DE ARADO, CFE. SOLICITACAO 17/2018 PE 25/2017 BLOQUEIO 286/2018 - SECRETARIA AGRI",,1224,1792.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002112,12,Educação,368,Educação Básica,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1112,PNAE - EDUCAÇÃO INTEGRAL,4610,SUPERMERCADO VEM Q TEM LTDA,PJ,94674892000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CFE SOLICITACAO 107/2018, PE 003/2018, BLOQUEIO 760/18, AUTORIZACAO DE COMPRAS 420/2018 - SEC EDUCACAO",18186.17,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002113,12,Educação,368,Educação Básica,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,4610,SUPERMERCADO VEM Q TEM LTDA,PJ,94674892000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CFE SOLICITACAO 107/2018, PE 003/2018, BLOQUEIO 761/18, AUTORIZACAO DE COMPRAS 420/2018 - SEC EDUCACAO",18186.18,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018002116,12,Educação,368,Educação Básica,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CFE SOLICITACAO 107/2018, PE 003/2018, BLOQUEIO 759/18, AUTORIZACAO DE COMPRAS 421/2018 - SEC EDUCACAO  NOTAS FISCAIS NºS 3299, 3285 E 3271",2864.66,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-04-05,2018000514,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4358,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,PJ,15068089000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA, CFE SOLICITACAO 27/2018, PE 005/2017 E AUTORIZACAO DE COMPRAS 94/2018 - SEC SAUDE",,1319,423.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-04-05,2018000516,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4918,AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,PJ,20590555000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA, CFE SOLICITACAO 27/2018, PE 005/2017 E AUTORIZACAO DE COMPRAS 81/2018 - SEC SAUDE",,1316,650.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-04-05,2018000520,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3394,ADISUL COMERCIAL EIRELI,PJ,11018062000147,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA, CFE SOLICITACAO 27/2018, PE 005/2017 E AUTORIZACAO DE COMPRAS 86/2018 - SEC SAUDE",,1317,6524.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-04-10,2018000517,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,531,SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,203590000150,,TROCA DE RECURSO.,,812,-1599.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-04-10,2018000691,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4918,AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,PJ,20590555000148,,TROCA DE RECURSO.,,814,-4301.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-10,2018-04-11,2018000162,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,366,ELDORADO MINERACAO LTDA,PJ,94100328000123,26700012978,PELA DESPESA EMPENHADAREFERENTE REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1046/2017 PARA AQUISICAO DE CBQU CFE PARACER JURIDICO E INEXIGIB,,307,,307,3156.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2018,2018,2018-02-19,2018-04-11,2018001055,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,4610,SUPERMERCADO VEM Q TEM LTDA,PJ,94674892000150,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMPENHO DO EMPENHO N? 6512 DE 17/10/2017 - A.F. Nº 1189/2017 - AQUISICAO DE GENEREOS DE AL,,334,,334,571.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2018,2018,2018-02-19,2018-04-11,2018001056,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,4610,SUPERMERCADO VEM Q TEM LTDA,PJ,94674892000150,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMPENHO DO EMPENHO N? 2914 DE 08/05/2017 - A.F. Nº 462/2017 - AQUISICAO DE GENEREOS DE ALI,,335,,335,514.84,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-23,2018002113,12,Educação,368,Educação Básica,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,4610,SUPERMERCADO VEM Q TEM LTDA,PJ,94674892000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CFE SOLICITACAO 107/2018, PE 003/2018, BLOQUEIO 761/18, AUTORIZACAO DE COMPRA",,1861,2231.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2018,2018,2018-02-19,2018-05-09,2018001055,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,4610,SUPERMERCADO VEM Q TEM LTDA,PJ,94674892000150,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMPENHO DO EMPENHO N? 6512 DE 17/10/2017 - A.F. Nº 1189/2017 - AQUISICAO DE GENEREOS DE ALIMENTACAO ATRAVES DO PREGAO 03/2017 CFE. SOLI,,2203,2762.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018002934,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3394,ADISUL COMERCIAL EIRELI,PJ,11018062000147,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICPAL, CONFORME AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 564/2018 - SEC. SAUDE",6001.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2018,2018,2018-02-19,2018-05-11,2018001055,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,4610,SUPERMERCADO VEM Q TEM LTDA,PJ,94674892000150,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMPENHO DO EMPENHO N? 6512 DE 17/10/2017 - A.F. Nº 1189/2017 - AQUISICAO DE GENEREOS DE ALIMENTACAO ATRAVES DO PREGAO 03/2017 CFE. SOLI,,2215,788.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018003083,12,Educação,368,Educação Básica,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,5198,DISTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E PLASTIC,PJ,91231977000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE LONA VINILICA 2,80 X 37M, AZUL MARINHO, PARA ELABORACAO DE UM TOLDO NA E.M.E.F. OSVALDO CRUZ, CF SOLITACAO 131/2018 E AUTORIZACAO DE COMPRAS 611/2018 - SEC. EDUCACAO",1702.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018003090,12,Educação,244,Assistência Comunitária,1272,REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESCOLARES,2061,EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3513,ALCI N. BECKER & CIA LTDA. - EPP,PJ,7052779000138,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GARRFAS TERMICAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS EVENTOS DA CULTURA E DA EDUCACAO, CF SOLICITACAO 147/2018 E AUTORIZACAO DE COMPRAS 602/2018 - SEC. EDUCACAO",196.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2018,2018,2018-02-19,2018-05-18,2018001055,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,4610,SUPERMERCADO VEM Q TEM LTDA,PJ,94674892000150,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMPENHO DO EMPENHO N? 6512 DE 17/10/2017 - A.F. Nº 1189/2017 - AQUISICAO DE GENEREOS DE ALIMENTACAO ATRAVES DO PREGAO 03/2017 CFE. SOLI,,2499,1035.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2018,2018,2018-02-19,2018-05-18,2018001055,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,4610,SUPERMERCADO VEM Q TEM LTDA,PJ,94674892000150,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMPENHO DO EMPENHO N? 6512 DE 17/10/2017 - A.F. Nº 1189/2017 - AQUISICAO DE GENEREOS DE ALIMENTACAO ATRAVES DO PREGAO 03/2017 CFE. SOLI,,2498,3484.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2018,2018,2018-02-19,2018-05-21,2018001055,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,4610,SUPERMERCADO VEM Q TEM LTDA,PJ,94674892000150,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMPENHO DO EMPENHO N? 6512 DE 17/10/2017 - A.F. Nº 1189/2017 - AQUISICAO DE GENEREOS DE AL,,2203,,2201,2762.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2018,2018,2018-02-19,2018-05-21,2018001055,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,4610,SUPERMERCADO VEM Q TEM LTDA,PJ,94674892000150,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMPENHO DO EMPENHO N? 6512 DE 17/10/2017 - A.F. Nº 1189/2017 - AQUISICAO DE GENEREOS DE AL,,2498,,2495,3484.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2018,2018,2018-02-19,2018-05-21,2018001055,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,4610,SUPERMERCADO VEM Q TEM LTDA,PJ,94674892000150,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMPENHO DO EMPENHO N? 6512 DE 17/10/2017 - A.F. Nº 1189/2017 - AQUISICAO DE GENEREOS DE AL,,2499,,2496,1035.27,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2018,2018,2018-02-19,2018-05-21,2018001055,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,4610,SUPERMERCADO VEM Q TEM LTDA,PJ,94674892000150,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMPENHO DO EMPENHO N? 6512 DE 17/10/2017 - A.F. Nº 1189/2017 - AQUISICAO DE GENEREOS DE AL,,2215,,2213,788.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018003159,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GEL PARA EXAMES E PROCEDIMENTOS FISIOTERAPIA DE 5KG, CFE SOLICITACAO 183/2018, AUTORIZACAO DE COMPRAS 880/2018 - SEC SAUDE",433.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018003470,12,Educação,368,Educação Básica,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,5116,ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP,PJ,1609393000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO CRUZ, CF. SOLITACAO 140/2018, PE 018/2017, BLOQUEIO 1387/2018 E AUTORIZACAO DE COMPRAS 707/2018 - SEC. EDUCACAO",38.66,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2018,2018,2018-02-08,2018-05-30,2018000968,4,Administração,122,Administração Geral,1413,APOIO A ONGS DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS,1053,APOIO A ONGS DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3878,RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,8459946000122,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A.F. Nº 183/2018 - AQUISICAO DE DISCOS E GRADES, DISCOS DE ARADO, CFE. SOLICITACAO 17/2018 P",,1224,,1225,1792.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2018,2018,2018-04-03,2018-05-30,2018002113,12,Educação,368,Educação Básica,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,4610,SUPERMERCADO VEM Q TEM LTDA,PJ,94674892000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CFE SOLICITACAO 107/2018, PE 003/2018, BLOQUEIO 761/18, AUTORIZACAO DE COMPRA",,2815,4362.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018003526,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3534,N. T. LUIZE,PJ,93577427000138,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS SANTA BARBARA, CF. SOLICITACAO 1047/2018, PE 017/2017, BLOQUEIO 1393/2018 E AUTORIZACAO DE COMPRAS 726/2018 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL",240.32,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018003539,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (BLGBF),3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3534,N. T. LUIZE,PJ,93577427000138,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CFE SOLICITACAO 1112/18, PE 017/2017, AUTORIZACAO DE COMPRAS 748/2018 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL",52.43,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018003552,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (BLGBF),3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3259,DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA,PJ,7245458000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CFE SOLICITACAO 1138/18, PE 017/2017, AUTORIZACAO DE COMPRAS 777/2018 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL",6.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018003660,12,Educação,368,Educação Básica,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,3463,ELIZANDRA MACIOROKI,PJ,9007233000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE ESCORREGADOR PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL COUTO, CFE SOLICITACAO 161/2018, PE 021/2018, AUTORIZACAO DE COMPRAS 799/2018 - SEC EDUCACAO",548.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-13,2018-06-11,2018001617,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3534,N. T. LUIZE,PJ,93577427000138,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PE 17/2017, AUTORIZACAO DE COMPRAS 317/2018 - SEC ADMINISTRACAO",,2951,3508.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2018,2018,2018-04-03,2018-06-19,2018002113,12,Educação,368,Educação Básica,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,4610,SUPERMERCADO VEM Q TEM LTDA,PJ,94674892000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CFE SOLICITACAO 107/2018, PE 003/2018, BLOQUEIO 761/18, AUTORIZACAO DE COMPRA",,3090,3786.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018003878,12,Educação,368,Educação Básica,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1112,PNAE - EDUCAÇÃO INTEGRAL,4610,SUPERMERCADO VEM Q TEM LTDA,PJ,94674892000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE PARTE DA AUT.852/2018 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ELABORACAO DE REFEICOES DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, CFE SOLIC.165/2018 DA SEC.EDUCACAO, P.E 06/2018.BLOQUEIOS NºS 1695/2018,1696/2018,1697/2018,1698/2018,1721/2018,1722/2018,1723/2018 E 1724/2018.",11353.81,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018003955,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1008,PORINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1715339000137,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE ADAPTADORES DE HDMI PARA VGA FEMEA E MOUSES OPTICOS USB, CFE SOLICITACAO 173/2018, PE 013/2017, AUTORIZACAO DE COMPRAS 858/2018 - SEC EDUCACAO",123.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-09,2018-07-09,2018002934,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3394,ADISUL COMERCIAL EIRELI,PJ,11018062000147,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICPAL, CONFORME AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 564/2018 - SEC. SAUDE",,3539,1520.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018004312,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1150,ALP COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,5557611000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO 045/2018 PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, VINCULADO A TP 010/2018, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.SEC.EDUCACAO   ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL",6750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018004313,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1150,ALP COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,5557611000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO 045/2018 PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, VINCULADO A TP 010/2018, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.SEC.EDUCACAO   ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL",22500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018004313,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1150,ALP COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,5557611000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO 045/2018 PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, VINCULADO A TP 010/2018, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.SEC.EDUCACAO   ESCOLAS ENSINO",,3576,116.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2018,2018,2018-04-03,2018-07-11,2018002113,12,Educação,368,Educação Básica,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,4610,SUPERMERCADO VEM Q TEM LTDA,PJ,94674892000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CFE SOLICITACAO 107/2018, PE 003",,1861,,1863,2231.37,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2018,2018,2018-04-03,2018-07-11,2018002113,12,Educação,368,Educação Básica,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,4610,SUPERMERCADO VEM Q TEM LTDA,PJ,94674892000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CFE SOLICITACAO 107/2018, PE 003",,2815,,2816,4362.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2018,2018,2018-04-03,2018-07-12,2018002113,12,Educação,368,Educação Básica,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,4610,SUPERMERCADO VEM Q TEM LTDA,PJ,94674892000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CFE SOLICITACAO 107/2018, PE 003/2018, BLOQUEIO 761/18, AUTORIZACAO DE COMPRA",,3644,2615.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2018,2018,2018-01-17,2018-07-18,2018000293,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,5023,A. B. SCHEER - ME,PJ,26788192000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE FOLHAS PAPEL SULFITE A4 BRANCA CFE SOLICITACAO 001/2018, PE 17/2017 - SEC MEIO AMBIENTE",,3805,262.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2018,2018,2018-03-13,2018-07-18,2018001617,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3534,N. T. LUIZE,PJ,93577427000138,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PE 17/2017, AUTORIZACAO DE COMPRAS 317/2018 - SEC ADMINISTRACAO",,3836,5824.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2018,2018,2018-03-13,2018-07-18,2018001617,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3534,N. T. LUIZE,PJ,93577427000138,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PE 17/2017, AUTORIZACAO DE COMPRAS 317/2018 - SEC",,2951,,2951,3508.05,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-07-18,2018003526,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3534,N. T. LUIZE,PJ,93577427000138,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS SANTA BARBARA, CF. SOLICITACAO 1047/2018, PE 017/2017, BLOQUEIO 1393/2018 E AUTORIZ",,3844,240.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-07-18,2018003539,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (BLGBF),3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3534,N. T. LUIZE,PJ,93577427000138,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CFE SOLICITACAO 1112/18, PE 017/2017, AUTORIZACAO DE COMPRAS 748",,3847,52.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-07-18,2018003552,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (BLGBF),3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3259,DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA,PJ,7245458000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CFE SOLICITACAO 1138/18, PE 017/2017, AUTORIZACAO DE COMPRAS 777",,4250,6.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-24,2018004313,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1150,ALP COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,5557611000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO 045/2018 PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, VINCULADO A TP 010/2018, PARA AS SECRETAR",,3576,,3573,116.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2018,2018-07-10,2018-08-01,2018004313,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1150,ALP COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,5557611000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO 045/2018 PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, VINCULADO A TP 010/2018, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.SEC.EDUCACAO   ESCOLAS ENSINO",,4252,225.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2018,2018-07-10,2018-08-02,2018004312,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1150,ALP COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,5557611000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO 045/2018 PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, VINCULADO A TP 010/2018, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.SEC.EDUCACAO   ESCOLAS EDUCACA",,4285,116.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2018,2018-07-10,2018-08-07,2018004312,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1150,ALP COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,5557611000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO 045/2018 PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, VINCULADO A TP 010/2018, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.SEC.EDUCACAO   ESCOLAS EDUCACA",,4306,450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2018,2018,2018-04-03,2018-08-10,2018002113,12,Educação,368,Educação Básica,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,4610,SUPERMERCADO VEM Q TEM LTDA,PJ,94674892000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CFE SOLICITACAO 107/2018, PE 003",,3090,,3089,3786.09,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2018,2018,2018-04-03,2018-08-10,2018002113,12,Educação,368,Educação Básica,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,4610,SUPERMERCADO VEM Q TEM LTDA,PJ,94674892000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CFE SOLICITACAO 107/2018, PE 003",,3644,,3640,2615.59,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2018,2018,2018-04-03,2018-08-14,2018002113,12,Educação,368,Educação Básica,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,4610,SUPERMERCADO VEM Q TEM LTDA,PJ,94674892000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CFE SOLICITACAO 107/2018, PE 003/2018, BLOQUEIO 761/18, AUTORIZACAO DE COMPRA",,4342,1803.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018005010,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5266,VARLENE FERREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA,PJ,7222976000158,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJAO TERMICO COM CAPACIDADE DE 9,5 LITROS E INOX, PARA BEBIDAS GELADAS E QUENTES, CF. SOLICITACAO 212/2018 BLOQUEIO 2151/2018 E AUTORIZACAO DE COMPRAS 1003/2018 - SEC. EDUCACAO",199.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-09,2018-08-15,2018002934,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3394,ADISUL COMERCIAL EIRELI,PJ,11018062000147,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICPAL, CONFORME AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 564/2018 - SEC. SAUDE",,4357,3788.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-09,2018-08-16,2018002934,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3394,ADISUL COMERCIAL EIRELI,PJ,11018062000147,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICPAL, CONFORME AUTORIZACAO DE FORNEC",,4357,,4359,3788.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2018,2018-07-10,2018-08-17,2018004313,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1150,ALP COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,5557611000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO 045/2018 PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, VINCULADO A TP 010/2018, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.SEC.EDUCACAO   ESCOLAS ENSINO",,4421,116.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-09,2018-08-20,2018002934,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3394,ADISUL COMERCIAL EIRELI,PJ,11018062000147,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICPAL, CONFORME AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 564/2018 - SEC. SAUDE",,4426,693.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018005142,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3394,ADISUL COMERCIAL EIRELI,PJ,11018062000147,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMAACIA BASICA MUNICIPAL, CF. SOLICITACAO 266/2018, PE 013/2018, BLOQUEIO 2106/2018 E AUTORIZACAO DE COMPRAS 1000/2018 - SEC. SAUDE",1404.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018005189,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,4717,R.C.GOES - ME,PJ,24455519000122,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE AUT.114/2018 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA EDUCACAO INFANTIL, CFE SOLIC.045/2018 DA SMEC, PE 010/2017.BLOQUEIO 210/2018  AUTORIZACAO EMPENHADA EM ATRASO, POIS O DEPTO DE COMPRAS NAO HAVIA ENVIADO PARA A CONTABILIDADE",171.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018005189,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,4717,R.C.GOES - ME,PJ,24455519000122,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE AUT.114/2018 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA EDUCACAO INFANTIL, CFE SOLIC.045/2018 DA SMEC, PE 010/2017.BLOQUEIO 210/2018  AUTORIZA",,4614,60.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2018,2018-07-10,2018-08-29,2018004313,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1150,ALP COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,5557611000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO 045/2018 PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, VINCULADO A TP 010/2018, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.SEC.EDUCACAO   ESCOLAS ENSINO",,4724,225.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2018,2018-07-10,2018-09-03,2018004313,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1150,ALP COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,5557611000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO 045/2018 PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, VINCULADO A TP 010/2018, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.SEC.EDUCACAO   ESCOLAS ENSINO",,4874,348.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2018,2018,2018-04-03,2018-09-04,2018002113,12,Educação,368,Educação Básica,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,4610,SUPERMERCADO VEM Q TEM LTDA,PJ,94674892000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CFE SOLICITACAO 107/2018, PE 003/2018, BLOQUEIO 761/18, AUTORIZACAO DE COMPRA",,4883,3345.81,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-22,2018-09-10,2018003159,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GEL PARA EXAMES E PROCEDIMENTOS FISIOTERAPIA DE 5KG, CFE SOLICITACAO 183/2018, AUTORIZACAO DE COMPRAS 880/2018 - SEC SA",,4907,433.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2018,2018-07-10,2018-09-10,2018004313,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1150,ALP COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,5557611000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO 045/2018 PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, VINCULADO A TP 010/2018, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.SEC.EDUCACAO   ESCOLAS ENSINO",,4911,450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018005578,4,Administração,122,Administração Geral,1375,AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E M,1039,AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL.,4.4.90.51,449051000000000,Obras e Instalações,1,Recursos Livres,4361,MMC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME,PJ,8519031000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.1080/2018 AQUISICAO DE CANOS DE ESGOTO DE 30 E 60CM, CFE SOLIC.154/2018, SEC.OBRAS, PE 018/2018.BLOQ.1740/2018  NOTA FISCAL Nº 000.009.591",11873.34,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-22,2018-09-14,2018003159,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GEL PARA EXAMES E PROCEDIMENTOS FISIOTERAPIA DE 5KG, CFE SOLICITACAO 183/2018, AUTORIZACAO DE COMPRAS 880/2018 - SEC SA",,5046,0.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-22,2018-09-14,2018003159,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GEL PARA EXAMES E PROCEDIMENTOS FISIOTERAPIA DE 5KG, CFE SOLICITACAO 183/2",,4907,,4909,433.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018005618,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,5279,LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA,PJ,2678428000113,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 PAR DE PNEUS TRASEIROS PARA TRATOR 23.2-26R I, CFE SOLICITACAO 31/2018, DISPENSA LICITACAO 36/2018, PARECER JURIDICO 168/2018, AUTORIZACAO DE COMPRAS 1126/2018 - SEC AGRICULTURA",6143.08,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-18,2018000012,12,Educação,368,Educação Básica,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,4610,SUPERMERCADO VEM Q TEM LTDA,PJ,94674892000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPENHO Nº 2518/17, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DO PREGAO 001/2017, SOLICITACAO 130/2017 - SEC EDUCA",,5155,4808.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-18,2018000013,12,Educação,368,Educação Básica,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,4610,SUPERMERCADO VEM Q TEM LTDA,PJ,94674892000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPENHO Nº 2620/17, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DO PREGAO 001/2017, SOLICITACAO 144/2017 - SEC EDUCA",,5156,1370.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-18,2018000030,12,Educação,368,Educação Básica,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1112,PNAE - EDUCAÇÃO INTEGRAL,4610,SUPERMERCADO VEM Q TEM LTDA,PJ,94674892000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPENHO Nº 4561/17 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DO PREGAO 01/2017, SOLICITACAO 215/17, AUTORIZACLAO D",,5157,26029.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2018,2018,2018-02-19,2018-09-18,2018001055,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,4610,SUPERMERCADO VEM Q TEM LTDA,PJ,94674892000150,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMPENHO DO EMPENHO N? 6512 DE 17/10/2017 - A.F. Nº 1189/2017 - AQUISICAO DE GENEREOS DE ALIMENTACAO ATRAVES DO PREGAO 03/2017 CFE. SOLI,,5159,144.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2018,2018,2018-02-19,2018-09-18,2018001056,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,4610,SUPERMERCADO VEM Q TEM LTDA,PJ,94674892000150,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMPENHO DO EMPENHO N? 2914 DE 08/05/2017 - A.F. Nº 462/2017 - AQUISICAO DE GENEREOS DE ALIMENTACAO CFE. SOLICITACAO 781 - SMCAS,,5160,10076.11,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2018,2018,2018-04-03,2018-09-18,2018002112,12,Educação,368,Educação Básica,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1112,PNAE - EDUCAÇÃO INTEGRAL,4610,SUPERMERCADO VEM Q TEM LTDA,PJ,94674892000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CFE SOLICITACAO 107/2018, PE 003/2018, BLOQUEIO 760/18, AUTORIZACAO DE COMPRA",,5165,18186.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2018,2018,2018-04-03,2018-09-18,2018002113,12,Educação,368,Educação Básica,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,4610,SUPERMERCADO VEM Q TEM LTDA,PJ,94674892000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CFE SOLICITACAO 107/2018, PE 003/2018, BLOQUEIO 761/18, AUTORIZACAO DE COMPRA",,5166,40.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2018,2018,2018-06-22,2018-09-18,2018003878,12,Educação,368,Educação Básica,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1112,PNAE - EDUCAÇÃO INTEGRAL,4610,SUPERMERCADO VEM Q TEM LTDA,PJ,94674892000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE PARTE DA AUT.852/2018 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ELABORACAO DE REFEICOES DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, CFE SOLIC.",,5171,11353.81,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2018,2018,2018-08-27,2018-09-18,2018005189,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,4717,R.C.GOES - ME,PJ,24455519000122,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE AUT.114/2018 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA EDUCACAO INFANTIL, CFE SOLIC.045/2018 DA",,4614,,4616,60.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2018,2018-07-10,2018-09-26,2018004313,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1150,ALP COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,5557611000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO 045/2018 PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, VINCULADO A TP 010/2018, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.SEC.EDUCACAO   ESCOLAS ENSINO",,5308,225.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2018,2018,2018-07-10,2018-09-27,2018004312,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1150,ALP COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,5557611000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO 045/2018 PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, VINCULADO A TP 010/2018, PARA AS SECRETAR",,4306,,4308,450.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2018,2018,2018-07-10,2018-09-27,2018004312,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1150,ALP COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,5557611000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO 045/2018 PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, VINCULADO A TP 010/2018, PARA AS SECRETAR",,4285,,4287,116.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2018,2018,2018-07-10,2018-09-27,2018004313,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1150,ALP COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,5557611000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO 045/2018 PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, VINCULADO A TP 010/2018, PARA AS SECRETAR",,4724,,4726,225.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2018,2018,2018-07-10,2018-09-27,2018004313,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1150,ALP COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,5557611000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO 045/2018 PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, VINCULADO A TP 010/2018, PARA AS SECRETAR",,4911,,4913,450.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2018,2018,2018-07-10,2018-09-27,2018004313,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1150,ALP COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,5557611000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO 045/2018 PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, VINCULADO A TP 010/2018, PARA AS SECRETAR",,4421,,4423,116.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2018,2018,2018-07-10,2018-09-27,2018004313,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1150,ALP COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,5557611000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO 045/2018 PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, VINCULADO A TP 010/2018, PARA AS SECRETAR",,4874,,4876,348.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2018,2018,2018-07-10,2018-09-27,2018004313,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1150,ALP COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,5557611000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO 045/2018 PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, VINCULADO A TP 010/2018, PARA AS SECRETAR",,4252,,4255,225.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2018,2018,2018-04-03,2018-09-28,2018002116,12,Educação,368,Educação Básica,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CFE SOLICITACAO 107/2018, PE 003/2018, BLOQUEIO 759/18, AUTORIZACAO DE COMPRA",,5431,1065.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018006038,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5302,GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA,PJ,4415316000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE SOLICITACAO 251/2018, PE 014/2018, AUTORIZACAO DE COMPRAS 1170/2018 - SEC EDUCACAO",1574.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018006058,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3458,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA,PJ,4835184000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, CF. SOLICITACAO 252/2018, PE 014/2018, BLOQUEIO 2509/2018 E AUTORIZACAO DE COMPRAS 1176/2018 - SEC. EDUCACAO",68.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018006059,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5306,MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,PJ,5024938000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, CF. SOLICITACAO 252/2018, PE 014/2018, BLOQUEIO 2509/2018 E AUTORIZACAO DE COMPRAS 2510/2018 - SEC. EDUCACAO",277.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2018,2018-07-10,2018-10-03,2018004313,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1150,ALP COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,5557611000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO 045/2018 PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, VINCULADO A TP 010/2018, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.SEC.EDUCACAO   ESCOLAS ENSINO",,5476,58.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2018,2018-08-27,2018-10-03,2018005189,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,4717,R.C.GOES - ME,PJ,24455519000122,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE AUT.114/2018 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA EDUCACAO INFANTIL, CFE SOLIC.045/2018 DA SMEC, PE 010/2017.BLOQUEIO 210/2018  AUTORIZA",,5504,48.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2018,2018,2018-09-12,2018-10-03,2018005578,4,Administração,122,Administração Geral,1375,AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E M,1039,AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL.,4.4.90.51,449051000000000,Obras e Instalações,1,Recursos Livres,4361,MMC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME,PJ,8519031000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.1080/2018 AQUISICAO DE CANOS DE ESGOTO DE 30 E 60CM, CFE SOLIC.154/2018, SEC.OBRAS, PE 018/2018.BLOQ.1740/2018",,5499,4362.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2018,2018-07-10,2018-10-08,2018004313,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1150,ALP COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,5557611000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO 045/2018 PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, VINCULADO A TP 010/2018, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.SEC.EDUCACAO   ESCOLAS ENSINO",,5527,283.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018006236,12,Educação,368,Educação Básica,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,3256,COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA,PJ,88587357003770,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITACAO 183/2018, CHAMADA PUBLICA 02/2018, BLOQUEIOS 2193/2018, 2194/2018, 2195/2018 E 2196/2018 E AUTORIZACAO DE COMPRAS 1252/2018 - SEC. EDUCACAO - PARTE DA AUTORIZACAO 1252/2018",1521.87,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2018,2018-07-10,2018-10-17,2018004312,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1150,ALP COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,5557611000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO 045/2018 PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, VINCULADO A TP 010/2018, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.SEC.EDUCACAO   ESCOLAS EDUCACA",,5580,58.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2018,2018-07-10,2018-10-30,2018004312,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1150,ALP COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,5557611000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO 045/2018 PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, VINCULADO A TP 010/2018, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.SEC.EDUCACAO   ESCOLAS EDUCACA",,5774,225.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2018,2018-07-10,2018-10-30,2018004313,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1150,ALP COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,5557611000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO 045/2018 PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, VINCULADO A TP 010/2018, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.SEC.EDUCACAO   ESCOLAS ENSINO",,5899,283.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2018,2018,2018-09-12,2018-10-30,2018005578,4,Administração,122,Administração Geral,1375,AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E M,1039,AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL.,4.4.90.51,449051000000000,Obras e Instalações,1,Recursos Livres,4361,MMC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME,PJ,8519031000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.1080/2018 AQUISICAO DE CANOS DE ESGOTO DE 30 E 60CM, CFE SOLIC.154/2018, SEC.OBRAS, PE 018/2018.BLOQ.1740/2018",,5775,2286.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2018,2018,2018-04-03,2018-10-31,2018002116,12,Educação,368,Educação Básica,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CFE SOLICITACAO 107/2018, PE 003/2018, BLOQUEIO 759/18, AUTORIZACAO DE COMPRA",,5932,899.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2018,2018,2018-04-03,2018-10-31,2018002116,12,Educação,368,Educação Básica,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CFE SOLICITACAO 107/2018, PE 003/2018, BLOQUEIO 759/18, AUTORIZACAO DE COMPRA",,5933,899.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2018,2018-07-10,2018-11-06,2018004312,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1150,ALP COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,5557611000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO 045/2018 PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, VINCULADO A TP 010/2018, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.SEC.EDUCACAO   ESCOLAS EDUCACA",,6080,58.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2018,2018-07-10,2018-11-08,2018004313,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1150,ALP COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,5557611000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO 045/2018 PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, VINCULADO A TP 010/2018, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.SEC.EDUCACAO   ESCOLAS ENSINO",,6119,225.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2018,2018,2018-09-12,2018-11-12,2018005578,4,Administração,122,Administração Geral,1375,AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E M,1039,AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL.,4.4.90.51,449051000000000,Obras e Instalações,1,Recursos Livres,4361,MMC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME,PJ,8519031000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.1080/2018 AQUISICAO DE CANOS DE ESGOTO DE 30 E 60CM, CFE SOLIC.154/2018, SEC.OBRAS, PE 018/2018.BLOQ.1740/2018",,6121,4245.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2018,2018,2018-04-03,2018-11-13,2018002113,12,Educação,368,Educação Básica,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,4610,SUPERMERCADO VEM Q TEM LTDA,PJ,94674892000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CFE SOLICITACAO 107/2018, PE 003",,4883,,4885,3345.81,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2018,2018,2018-04-03,2018-11-13,2018002113,12,Educação,368,Educação Básica,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,4610,SUPERMERCADO VEM Q TEM LTDA,PJ,94674892000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CFE SOLICITACAO 107/2018, PE 003",,4342,,4344,1803.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018006977,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,296,MARIA DA GLORIA NUNES NEVES,PF,62343467072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A 1/2 DIARIA NO DIA 06/11/2018, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, SAIDA 07HS30MIN CHEGADA 15HS00MIN. CAPACITACAO NO SISTEMA SISLOGLAB - SEC. DE SAUDE",103.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018006978,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.3.90.33,339033000000000,Passagens e Despesas com Locomoção,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,296,MARIA DA GLORIA NUNES NEVES,PF,62343467072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS NO DIA 06/11/2018, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, SAIDA 07HS30MIN CHEGADA 15HS00MIN. CAPACITACAO NO SISTEMA SISLOGLAB - SEC. DE SAUDE",29.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018007019,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5351,FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI,PJ,1022008000111,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.1355/2018 AQUISICAO DE CADEIRAS ESCOLARES COLORIDAS PARA EMEI RECANTO DO SABER, CFE SOLIC. 288/2018 PE.09/2018",1320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018007026,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,323,GILMAR DE OLIVEIRA TEIXEIRA,PF,56787391072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REPASSE DO CAIXINHA PARA O POLO UAB, CFE SOLICITACAO 303/2018 - SEC EDUCACAO",500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2018,2018-07-10,2018-11-21,2018004312,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1150,ALP COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,5557611000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO 045/2018 PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, VINCULADO A TP 010/2018, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.SEC.EDUCACAO   ESCOLAS EDUCACA",,6289,225.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2018,2018-07-10,2018-11-21,2018004313,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1150,ALP COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,5557611000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO 045/2018 PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, VINCULADO A TP 010/2018, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.SEC.EDUCACAO   ESCOLAS ENSINO",,6291,58.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2018,2018,2018-07-10,2018-11-23,2018004312,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1150,ALP COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,5557611000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO 045/2018 PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, VINCULADO A TP 010/2018, PARA AS SECRETAR",,5774,,5782,225.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2018,2018,2018-07-10,2018-11-23,2018004312,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1150,ALP COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,5557611000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO 045/2018 PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, VINCULADO A TP 010/2018, PARA AS SECRETAR",,5580,,5587,58.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2018,2018,2018-07-10,2018-11-23,2018004312,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1150,ALP COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,5557611000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO 045/2018 PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, VINCULADO A TP 010/2018, PARA AS SECRETAR",,6289,,6227,225.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2018,2018,2018-07-10,2018-11-23,2018004312,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1150,ALP COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,5557611000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO 045/2018 PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, VINCULADO A TP 010/2018, PARA AS SECRETAR",,6080,,6064,58.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2018,2018,2018-07-10,2018-11-23,2018004313,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1150,ALP COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,5557611000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO 045/2018 PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, VINCULADO A TP 010/2018, PARA AS SECRETAR",,6291,,6228,58.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2018,2018,2018-07-10,2018-11-23,2018004313,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1150,ALP COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,5557611000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO 045/2018 PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, VINCULADO A TP 010/2018, PARA AS SECRETAR",,5899,,5907,283.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2018,2018,2018-07-10,2018-11-23,2018004313,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1150,ALP COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,5557611000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO 045/2018 PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, VINCULADO A TP 010/2018, PARA AS SECRETAR",,5308,,5309,225.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2018,2018,2018-07-10,2018-11-23,2018004313,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1150,ALP COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,5557611000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO 045/2018 PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, VINCULADO A TP 010/2018, PARA AS SECRETAR",,5476,,5480,58.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2018,2018,2018-07-10,2018-11-23,2018004313,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1150,ALP COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,5557611000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO 045/2018 PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, VINCULADO A TP 010/2018, PARA AS SECRETAR",,5527,,5533,283.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018007094,10,Saúde,122,Administração Geral,1405,AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS ESF`S,1051,AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS ESF´S.,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,8482,EMENDA PARLAMENTAR CARLOS GOMES,5109,MARILICE KEIL,PJ,27075106000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.1398/2018 AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ESCRITORIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PARA SEC.SAUDE, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR 12220.162000/1150-01 E 122220.162/1160-01.",1330.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018007095,10,Saúde,122,Administração Geral,1405,AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS ESF`S,1051,AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS ESF´S.,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,8482,EMENDA PARLAMENTAR CARLOS GOMES,5109,MARILICE KEIL,PJ,27075106000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.1399/2018 AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ESCRITORIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PARA SEC.SAUDE, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR 12220.162000/1150-01 E 122220.162/1160-01.",1330.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018007116,10,Saúde,122,Administração Geral,1405,AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS ESF`S,1051,AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS ESF´S.,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,8482,EMENDA PARLAMENTAR CARLOS GOMES,5109,MARILICE KEIL,PJ,27075106000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA ESCRITORIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, ELETRODOMESTICOS E 01 AUTOMOVEL PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CFE EMENDAS PARLAMENTARES 12220.162000/1150-01 E 12220.162000/1160-01, CFE P E 18/2018, AUTORIZACAO DE COMPRAS 1398/2018",1330.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018007129,10,Saúde,122,Administração Geral,1405,AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS ESF`S,1051,AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS ESF´S.,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,8482,EMENDA PARLAMENTAR CARLOS GOMES,5109,MARILICE KEIL,PJ,27075106000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA ESCRITORIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, ELETRODOMESTICOS E 01 AUTOMOVEL PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CFE EMENDAS PARLAMENTARES 12220.162000/1150-01 E 12220.162000/1160-01, CFE P E 18/2018, AUTORIZACAO DE COMPRAS 1399/2018",1330.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018007131,10,Saúde,122,Administração Geral,1405,AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS ESF`S,1051,AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS ESF´S.,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,8482,EMENDA PARLAMENTAR CARLOS GOMES,4287,"VIA LUMEN'S AUDIO, VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP",PJ,8335448000178,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ESCRITORIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, ELETRODOMESTICOS E 01 AUTOMOVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EMENDAS PARLAMENTARES 12220.162000/1150-01 E 12220.162000/1160-01 - AF 1413/2018 - PE 18/2018.",1479.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018007168,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE TRAJETO A. DOS RATOS X SAO JERONIMO, DEZEMBRO/2018 - SEC. EDUCACAO",435.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018007275,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,5370,CLAUDIOMIRO JORGE SCHIMITT,PF,63346303004,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE PLACA DE VEICULO - SEC FAZENDA,352.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2018,2018-07-10,2018-11-28,2018004312,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1150,ALP COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,5557611000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO 045/2018 PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, VINCULADO A TP 010/2018, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.SEC.EDUCACAO   ESCOLAS EDUCACA",,6571,225.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2018,2018-07-10,2018-11-30,2018004312,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1150,ALP COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,5557611000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO 045/2018 PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, VINCULADO A TP 010/2018, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.SEC.EDUCACAO   ESCOLAS EDUCACA",,6681,225.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2018,2018-07-10,2018-11-30,2018004313,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1150,ALP COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,5557611000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO 045/2018 PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, VINCULADO A TP 010/2018, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.SEC.EDUCACAO   ESCOLAS ENSINO",,6682,58.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2018,2018,2018-09-12,2018-11-30,2018005578,4,Administração,122,Administração Geral,1375,AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E M,1039,AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL.,4.4.90.51,449051000000000,Obras e Instalações,1,Recursos Livres,4361,MMC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME,PJ,8519031000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.1080/2018 AQUISICAO DE CANOS DE ESGOTO DE 30 E 60CM, CFE SOLIC.154/2018, SEC.OBRAS, PE 01",,5775,,5783,2286.06,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2018,2018,2018-09-12,2018-12-07,2018005578,4,Administração,122,Administração Geral,1375,AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E M,1039,AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL.,4.4.90.51,449051000000000,Obras e Instalações,1,Recursos Livres,4361,MMC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME,PJ,8519031000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.1080/2018 AQUISICAO DE CANOS DE ESGOTO DE 30 E 60CM, CFE SOLIC.154/2018, SEC.OBRAS, PE 018/2018.BLOQ.1740/2018",,6928,979.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2018,2018,2018-10-15,2018-12-10,2018006236,12,Educação,368,Educação Básica,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,3256,COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA,PJ,88587357003770,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITACAO 183/2018, CHAMADA PUBLICA 02/2018, BLOQUEIOS 2193/2018, 2194/2018, 2195/2018",,6933,1263.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2018,2018,2018-08-27,2018-12-11,2018005189,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,4717,R.C.GOES - ME,PJ,24455519000122,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE AUT.114/2018 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA EDUCACAO INFANTIL, CFE SOLIC.045/2018 DA",,5504,,5510,48.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2018,2018,2018-11-20,2018-12-12,2018007026,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,323,GILMAR DE OLIVEIRA TEIXEIRA,PF,56787391072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REPASSE DO CAIXINHA PARA O POLO UAB, CFE SOLICITACAO 303/2018 - SEC EDUCACAO",,7028,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2018,2018,2018-09-12,2018-12-14,2018005578,4,Administração,122,Administração Geral,1375,AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E M,1039,AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL.,4.4.90.51,449051000000000,Obras e Instalações,1,Recursos Livres,4361,MMC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME,PJ,8519031000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.1080/2018 AQUISICAO DE CANOS DE ESGOTO DE 30 E 60CM, CFE SOLIC.154/2018, SEC.OBRAS, PE 01",,6121,,6105,4245.54,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2018,2018,2018-04-03,2018-12-18,2018002116,12,Educação,368,Educação Básica,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CFE SOLICITACAO 107/2018, PE 003",,5933,,5941,899.73,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2018,2018,2018-04-03,2018-12-18,2018002116,12,Educação,368,Educação Básica,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CFE SOLICITACAO 107/2018, PE 003",,5431,,5433,1065.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018007887,4,Administração,122,Administração Geral,1480,PARCELAMENTO ILUMINAÇÃO PÚBLICA CEEE,2197,PARCELAMENTO ILUMINAÇÃO PÚBLICA CEEE.,4.6.90.71,469071000000000,Principal da Dívida Por Contrato,1,Recursos Livres,900073,COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET,PJ,8467115000100,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO 01-201841354014204.1  DO PARCELAMENTO REF.A ILUMINACAO PUBLICA.SEC.FAZENDA,60000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018007901,12,Educação,368,Educação Básica,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 19/12/2018, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, SAIDA 08HS45MIN CHEGADA 14HS30MIN. BUSCAR LENTE DA CAMERA DO ASSESSOR DE IMPRENSA DO MUNICIPIO E BUSCAR LIVROS NA UFRGS  - SEC. EDUCACAO",103.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018007953,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1694,SOCIEDADE ULTIMA HORA,PJ,89103360000122,16700002710,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL DA SOCIEDADE ULTIMA HORA (GINASIO DE ESPORTES) PARA O LANCAMENTODO PREMIO FALA PROFESSOR2018,CFE SOLICITACAO 191/2018,AUTORIZACAO DE COMPRAS 1461/2018 - SEC EDUCACAO",1360.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-14,2018-12-28,2018006977,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,296,MARIA DA GLORIA NUNES NEVES,PF,62343467072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A 1/2 DIARIA NO DIA 06/11/2018, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, SAIDA 07HS30MIN CHEGADA 15HS00MIN. CAPACITACAO NO SISTEMA SISLOGLAB - SEC.",,7337,103.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2018,2018,2018-11-14,2018-12-28,2018006978,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.3.90.33,339033000000000,Passagens e Despesas com Locomoção,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,296,MARIA DA GLORIA NUNES NEVES,PF,62343467072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS NO DIA 06/11/2018, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, SAIDA 07HS30MIN CHEGADA 15HS00MIN. CAPACITACAO NO SISTEMA SISLO",,7338,29.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2018,2018-01-15,2018-12-31,2018000266,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4969,GABRIEL PORTINHO DE CARVALHO EIRELI - EPP,PJ,15039802000263,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPENHO Nº 5758/2017 PARA AQUISICAO DE TATAMES PARA A EMEI RECANTO DO SABER, CFE SOLICITACAO 233/2017, AUTORIZACAO DE C",,7609,684.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2018,2018-01-24,2018-12-31,2018000414,12,Educação,368,Educação Básica,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,5116,ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP,PJ,1609393000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CFE SOLICITACAO 032/2018, AUTORIZACAO DE COMPRAS 75/2018 - SEC EDUCACAO",,7586,145.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2018,2018-01-24,2018-12-31,2018000435,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,2350,CASA DAS RETROS,PJ,5326757000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA, CFE SOLICITACAO 020/2018, PE 014/2017, AUTORIZACAO DE COMPRAS 70/2018 - SEC EDUCACAO",,7587,225.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2018,2018-02-01,2018-12-31,2018000842,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,4873,GEFERSON G. F. LOPES - ME,PJ,25177243000120,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A.F. Nº 148/2018 - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA EDUCACAO INFANTIL, CFE. SOLICITACAO 050/2018 - PE 017/2017 - BLOQUEIO 256/201",,7588,184.82,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2018,2018-02-01,2018-12-31,2018000863,12,Educação,368,Educação Básica,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,4873,GEFERSON G. F. LOPES - ME,PJ,25177243000120,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A.F. Nº 161/2018 - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. SOLICITACAO 049/2018, SMEC, PE 01/2017 E BLOQUEIO",,7589,739.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2018,2018-02-09,2018-12-31,2018000972,12,Educação,368,Educação Básica,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,146,ENIR MORAIS MOREIRA & CIA LTDA - ME,PJ,5690335000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A.F. Nº 186,/2018 - CONTRATACAO DE GUINCHO PARA BUSCAR KOMBI DO TRANSPORTE ESCOLAR NA CASA DAS RETROS, NA AV. SAO PAULO, 452, BAIRRO SAO",,7590,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2018,2018-03-27,2018-12-31,2018001887,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,73,LIMPEX - IND. DETERGENTES LTDA,PJ,91408138000180,12100038096,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DE EDUCACAO INFANTIL, CFE SOLICITACAO 103/2018, PE 010/2017, AUTORIZACAO DE COMPRAS 374/2018 -",,7610,767.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2018,2018-03-27,2018-12-31,2018001899,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4962,CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS - SANEANTES - ME,PJ,15791024000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL, CFE SOLICITACAO 104/2018, PE 010/2017, AUTORIZACAO DE COMPRAS 389/2018",,7611,236.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2018,2018-05-17,2018-12-31,2018003083,12,Educação,368,Educação Básica,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,5198,DISTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E PLASTIC,PJ,91231977000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE LONA VINILICA 2,80 X 37M, AZUL MARINHO, PARA ELABORACAO DE UM TOLDO NA E.M.E.F. OSVALDO CRUZ, CF SOLITACAO 131/2018 E A",,7591,1702.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2018,2018-05-17,2018-12-31,2018003090,12,Educação,244,Assistência Comunitária,1272,REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESCOLARES,2061,EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3513,ALCI N. BECKER & CIA LTDA. - EPP,PJ,7052779000138,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GARRFAS TERMICAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS EVENTOS DA CULTURA E DA EDUCACAO, CF SOLICITACAO 147/2018 E AUTORIZACAO DE C",,7612,196.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2018,2018-05-29,2018-12-31,2018003470,12,Educação,368,Educação Básica,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,5116,ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP,PJ,1609393000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO CRUZ, CF. SOLITACAO 140/2018, PE 018/2017, BLOQUEIO 1387/2018 E AU",,7592,38.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2018,2018-06-06,2018-12-31,2018003660,12,Educação,368,Educação Básica,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,3463,ELIZANDRA MACIOROKI,PJ,9007233000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE ESCORREGADOR PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL COUTO, CFE SOLICITACAO 161/2018, PE 021/2018, AUTORIZAC",,7593,548.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2018,2018-06-28,2018-12-31,2018003955,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1008,PORINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1715339000137,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE ADAPTADORES DE HDMI PARA VGA FEMEA E MOUSES OPTICOS USB, CFE SOLICITACAO 173/2018, PE 013/2017, AUTORIZACAO DE COMPRAS",,7613,123.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2018,2018-08-14,2018-12-31,2018005010,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5266,VARLENE FERREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA,PJ,7222976000158,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJAO TERMICO COM CAPACIDADE DE 9,5 LITROS E INOX, PARA BEBIDAS GELADAS E QUENTES, CF. SOLICITACAO 212/2018 BLOQUEIO",,7618,199.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2018,2018-10-01,2018-12-31,2018006038,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5302,GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA,PJ,4415316000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE SOLICITACAO 251/2018, PE 014/2018, AUTORIZAC",,7646,1574.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2018,2018-10-01,2018-12-31,2018006058,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3458,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA,PJ,4835184000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, CF. SOLICITACAO 252/2018, PE 014/2018, BLOQUEIO 2509",,7636,68.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2018,2018-10-01,2018-12-31,2018006059,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5306,MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,PJ,5024938000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, CF. SOLICITACAO 252/2018, PE 014/2018, BLOQUEIO 2509",,7635,277.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2018,2018-11-19,2018-12-31,2018007019,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5351,FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI,PJ,1022008000111,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.1355/2018 AQUISICAO DE CADEIRAS ESCOLARES COLORIDAS PARA EMEI RECANTO DO SABER, CFE SOLIC. 288/2018 PE.09/2018",,7653,1320.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2018,2018-11-26,2018-12-31,2018007168,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE TRAJETO A. DOS RATOS X SAO JERONIMO, DEZEMBRO/2018 - SEC. EDUCACAO",,7627,435.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-31,2018007901,12,Educação,368,Educação Básica,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 19/12/2018, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, SAIDA 08HS45MIN CHEGADA 14HS30MIN. BUSCAR LENTE DA CAMERA DO ASSESSOR DE IMPR",,7576,103.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-31,2018007953,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1694,SOCIEDADE ULTIMA HORA,PJ,89103360000122,16700002710,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL DA SOCIEDADE ULTIMA HORA (GINASIO DE ESPORTES) PARA O LANCAMENTODO PREMIO FALA PROFESSOR2018,CFE SOLICITACAO 191/2018,AUTORI",,7604,1360.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018008017,10,Saúde,122,Administração Geral,1427,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,2134,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,Recursos Livres,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXILIO ALIMENTACAO DO MES DE 12/2018 CFE CONTRATO PROGRAMA MAIS MEDICOS VIGENTE DE 26/04 A 25/04/2019.,700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018008039,12,Educação,368,Educação Básica,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,5385,DILSON KOGLIN,PJ,19393791000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO 0110/2018/DISPENSA 055/2018 CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO MES DE DEZEMBRO - SEC.EDUCACAO. NF 065,7027.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018008039,12,Educação,368,Educação Básica,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,5385,DILSON KOGLIN,PJ,19393791000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO 0110/2018/DISPENSA 055/2018 CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO MES DE DEZEMBRO - SEC.EDUCACAO. NF 065,,7313,7027.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018008039,12,Educação,368,Educação Básica,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,5385,DILSON KOGLIN,PJ,19393791000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO 0110/2018/DISPENSA 055/2018 CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO MES DE DEZEMBRO - SEC.EDUCACAO. NF 065,,7684,7027.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018008039,12,Educação,368,Educação Básica,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,5385,DILSON KOGLIN,PJ,19393791000195,,EMPENHADO EM DUPLICIDADE.,,7313,-7027.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2018,2019,2018-12-19,2019-01-03,2018007887,4,Administração,122,Administração Geral,1480,PARCELAMENTO ILUMINAÇÃO PÚBLICA CEEE,2197,PARCELAMENTO ILUMINAÇÃO PÚBLICA CEEE.,4.6.90.71,469071000000000,Principal da Dívida Por Contrato,1,Recursos Livres,900073,COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET,PJ,8467115000100,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO 01-201841354014204.1  DO PARCELAMENTO REF.A ILUMINACAO PUBLICA.SEC.FAZENDA,,23,60000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2018,2019,2018-10-15,2019-01-04,2018006236,12,Educação,368,Educação Básica,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,3256,COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA,PJ,88587357003770,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITACAO 183/2018, CHAMADA PUBLICA 02/201",,6933,,108,1263.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2019,2019,2019-01-07,2019-01-07,2019000029,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,5390,ALTEMIR DA SILVA,PF,49612549087,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE PLACA - SEC. FAZENDA,302.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2019,2019,2019-01-08,2019-01-08,2019000047,4,Administração,122,Administração Geral,1366,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚ",1033,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.",3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1023,Taxa de Iluminação Publica - CIP,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DA CEEE:    6945478 - ILUMINACAO PUBLICA - R$ 24.800,86    VENCIMENTO 04/01/2019  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.",24800.86,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-12-31,2019-01-09,2018008017,10,Saúde,122,Administração Geral,1427,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,2134,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,Recursos Livres,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXILIO ALIMENTACAO DO MES DE 12/2018 CFE CONTRATO PROGRAMA MAIS MEDICOS VIGENTE DE 26/04 A 25/04/2019.,,60,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2019,2019,2019-01-09,2019-01-09,2019000048,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,3201,ARIANA TRINDADE DE SOUZA,PF,327958073,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE PLACA DE VEICULO - SEC FAZENDA,302.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2019,2019,2019-01-14,2019-01-14,2019000084,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,2518,KARI CIBELLE FIGUEIREDO DA SILVA,PF,82084068053,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE PLACA - SEC FAZENDA,302.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2019,2019,2019-01-16,2019-01-16,2019000093,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,5196,MARIA ELIETE DE AZEVEDO VIANNA,PF,69760802015,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE PLACA - SEC. FAZENDA,302.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019000114,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DONA LAURA, CFE SOLICITACAO 1378, PE 19/2018, ORDEM DE FORNECIMENTO 38/2019 - CIDADANIA  NF 3592",39655.26,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2019,2019,2019-01-17,2019-01-17,2019000127,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,98,EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,33530486013379,9602042900,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DA EMBRATEL Nº:    0250967116615 - R$ 6,81 - VENCIMENTO 24/01/2019    SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA",6.81,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-18,2019-01-18,2019000197,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2019 - SEC. DE SAUDE,1244.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019000237,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,3124,DERCI PEREIRA DE SOUZA,PF,46305343004,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE PLACA - SEC FAZENDA,302.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-11-23,2019-01-22,2018007094,10,Saúde,122,Administração Geral,1405,AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS ESF`S,1051,AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS ESF´S.,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,8482,EMENDA PARLAMENTAR CARLOS GOMES,5109,MARILICE KEIL,PJ,27075106000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.1398/2018 AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ESCRITORIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PARA SEC.SAUDE, CONFORME",,182,1330.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-11-23,2019-01-22,2018007095,10,Saúde,122,Administração Geral,1405,AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS ESF`S,1051,AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS ESF´S.,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,8482,EMENDA PARLAMENTAR CARLOS GOMES,5109,MARILICE KEIL,PJ,27075106000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.1399/2018 AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ESCRITORIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PARA SEC.SAUDE, CONFORME",,179,1330.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-11-23,2019-01-22,2018007116,10,Saúde,122,Administração Geral,1405,AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS ESF`S,1051,AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS ESF´S.,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,8482,EMENDA PARLAMENTAR CARLOS GOMES,5109,MARILICE KEIL,PJ,27075106000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA ESCRITORIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, ELETRODOMESTICOS E",,181,1330.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-11-23,2019-01-22,2018007129,10,Saúde,122,Administração Geral,1405,AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS ESF`S,1051,AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS ESF´S.,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,8482,EMENDA PARLAMENTAR CARLOS GOMES,5109,MARILICE KEIL,PJ,27075106000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA ESCRITORIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, ELETRODOMESTICOS E",,180,1330.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-01-25,2019-01-25,2019000304,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,5399,AUTOMATECH SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA,PJ,3385913000757,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE BOBINAS TERMICAS 80X40, CF. SOLICITACAO 18/2019, BLOQUEIO 180/2019 E AUTORIZACAO DE COMPRAS 80/2019 - SEC. ADMINISTRACAO",396.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2018,2019,2018-09-12,2019-01-30,2018005578,4,Administração,122,Administração Geral,1375,AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E M,1039,AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL.,4.4.90.51,449051000000000,Obras e Instalações,1,Recursos Livres,4361,MMC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME,PJ,8519031000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.1080/2018 AQUISICAO DE CANOS DE ESGOTO DE 30 E 60CM, CFE SOLIC.154/2018, SEC.OBRAS, PE 01",,6928,,103,979.74,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-18,2019-02-01,2019000197,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2019 - SEC. DE SAUDE,,335,1244.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-18,2019-02-01,2019000197,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2019 - SEC. DE SAUDE,,335,,335,1244.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2019,2019,2019-02-08,2019-02-08,2019000752,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE ESTAGIARIOS MES 01/2019 - SEC. FAZENDA,2681.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-02-08,2019-02-08,2019000754,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE ESTAGIARIOS MES 01/2019 - SEC. EDUCACAO,18482.09,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2019,2019,2019-02-08,2019-02-08,2019000755,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE ESTAGIARIOS MES 01/2019 - SEC. CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL,4433.31,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-02-08,2019-02-08,2019000759,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE ESTAGIARIOS MES 01/2019 - SEC. AGRICULTURA,1681.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2019,2019,2019-02-08,2019-02-08,2019000760,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE ESTAGIARIOS MES 01/2019 - SEC. OBRAS,1048.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-02-08,2019-02-08,2019000761,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE ESTAGIARIOS MES 01/2019 - SEC. ADMINISTRACAO,5776.07,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-02-08,2019-02-08,2019000762,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE ESTAGIARIOS MES 01/2019 - SEC. SAUDE,10189.77,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2019,2019,2019-02-13,2019-02-13,2019000777,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,5416,JOAO CARLOS DE SOUZA MACHADO,PF,76570088068,,PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE PLACA PARA O MUNICIPIO,302.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2018,2019,2018-07-10,2019-02-14,2018004312,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1150,ALP COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,5557611000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO 045/2018 PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, VINCULADO A TP 010/2018, PARA AS SECRETAR",,6681,,72,225.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2018,2019,2018-07-10,2019-02-14,2018004312,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1150,ALP COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,5557611000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO 045/2018 PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, VINCULADO A TP 010/2018, PARA AS SECRETAR",,6571,,71,225.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2018,2019,2018-07-10,2019-02-14,2018004313,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1150,ALP COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,5557611000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO 045/2018 PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, VINCULADO A TP 010/2018, PARA AS SECRETAR",,6119,,49,225.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2018,2019,2018-07-10,2019-02-14,2018004313,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1150,ALP COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,5557611000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO 045/2018 PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, VINCULADO A TP 010/2018, PARA AS SECRETAR",,6682,,73,58.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2019,2019,2019-02-08,2019-02-14,2019000752,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE ESTAGIARIOS MES 01/2019 - SEC. FAZENDA,,450,2681.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-02-08,2019-02-14,2019000754,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE ESTAGIARIOS MES 01/2019 - SEC. EDUCACAO,,451,18482.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2019,2019,2019-02-08,2019-02-14,2019000755,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE ESTAGIARIOS MES 01/2019 - SEC. CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL,,452,4433.31,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-02-08,2019-02-14,2019000759,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE ESTAGIARIOS MES 01/2019 - SEC. AGRICULTURA,,453,1681.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2019,2019,2019-02-08,2019-02-14,2019000760,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE ESTAGIARIOS MES 01/2019 - SEC. OBRAS,,454,1048.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-02-08,2019-02-14,2019000761,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE ESTAGIARIOS MES 01/2019 - SEC. ADMINISTRACAO,,455,5776.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-02-08,2019-02-14,2019000762,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE ESTAGIARIOS MES 01/2019 - SEC. SAUDE,,456,10189.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019000911,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1420,MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,1056,FEAS,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT. 354/2018 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A OFICINA DE PADARIA DO CRAS SANTA BARBARA, PE 03/2017, CFE SOLIC.1081/2018 DA SMCAS.  REEMPENHO DO EMPENHO 1878/2018 ANULADO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NF 3545",16700.91,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-02-18,2019000911,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1420,MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,1056,FEAS,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT. 354/2018 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A OFICINA DE PADARIA DO CRAS SANTA BARBARA, PE 03/2017, CFE SOLIC.1081/2018 DA SMCAS.",,483,46.83,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-02-21,2019000114,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DONA LAURA, CFE SOLICITACAO 1378, PE 19/2018,",,504,817.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2019,2019,2019-02-22,2019-02-22,2019000954,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,5422,AGENOR CAMBOIM,PF,19961960068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PROC.Nº1240/2019, PARA DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA PELO CONTRIBUINTE PARA SERVICO DE RETROESCAVADEIRA, QUE NAO FOI POSSIVEL SER REALIZADO DEVIDO AS CIRCUNSTANCIAS DO TERRENO ( BANHADO).",87.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2019,2018-07-10,2019-02-26,2018004313,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1150,ALP COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,5557611000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO 045/2018 PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, VINCULADO A TP 010/2018, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.SEC.EDUCACAO   ESCOLAS ENSINO",,224,19830.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-02-26,2019000114,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DONA LAURA, CFE SOLICITACAO 1378, PE 19/2018,",,544,194.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2019,2019,2019-02-26,2019-02-26,2019001003,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,3236,MAICON PEIXOTO DA ROSA,PF,2792208040,,PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE VEICULO PARA O MUNICIPIO.,293.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2018,2019,2018-11-27,2019-03-07,2018007275,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,5370,CLAUDIOMIRO JORGE SCHIMITT,PF,63346303004,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE PLACA DE VEICULO - SEC FAZENDA,,239,352.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-03-08,2019000114,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DONA LAURA, CFE SOLICITACAO 1378, PE 19/2018,",,714,208.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-03-13,2019000114,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DONA LAURA, CFE SOLICITACAO 1378, PE 19/2018,",,824,131.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2019,2019,2019-03-13,2019-03-13,2019001405,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,5437,DIOGO VICENTE DE OLIVEIRA,PF,3652902033,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE PLACA - SEC FAZENDA,314.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019001487,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,5442,GUILHERME PEDREIRA DA CUNHA,PF,82618291034,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE PLACA DE VEICULO - SEC FAZENDA,302.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2019,2019,2019-03-15,2019-03-15,2019001488,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,5441,MAIARA TEIXEIRA DE AVILA,PF,347207073,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE PLACA DE VEICULO - SEC FAZENDA,302.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019001492,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.1.90.11,319011000000000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5444,CRISTIANO AQUILES DA SILVA,PF,71031170049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO POR MORTE DO SERVIDOR EM 09/03/2019.SEC.SAUDE,1609.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019001492,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.1.90.11,319011000000000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5444,CRISTIANO AQUILES DA SILVA,PF,71031170049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO POR MORTE DO SERVIDOR EM 09/03/2019.SEC.SAUDE,,862,1609.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-11-23,2019-03-20,2018007131,10,Saúde,122,Administração Geral,1405,AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS ESF`S,1051,AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS ESF´S.,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,8482,EMENDA PARLAMENTAR CARLOS GOMES,4287,"VIA LUMEN'S AUDIO, VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP",PJ,8335448000178,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ESCRITORIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, ELETRODOMESTICOS",,252,1479.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019001537,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,2718,NOLMIRO FORTES DE OLIVEIRA,PF,30020131020,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE PLACA DE VEICULOS - SEC FAZENDA,314.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2019,2019,2019-03-20,2019-03-20,2019001538,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,4178,DANIEL PIZZIO DA SILVEIRA,PF,4124178042,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE PLACA DE VEICULOS - SEC FAZENDA,314.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2019,2019,2019-03-22,2019-03-22,2019001607,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,5446,JORGE ALBERTO SCIENZA,PF,44309252087,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE PLACA - SEC. FAZENDA,314.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2019,2019,2019-03-26,2019-03-26,2019001704,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,5451,MARCO ANTONIO SILVEIRA CAMBOIM,PF,97553387053,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE PLACA,302.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-04-01,2019000114,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DONA LAURA, CFE SOLICITACAO 1378, PE 19/2018,",,1277,282.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-04-01,2019000911,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1420,MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,1056,FEAS,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT. 354/2018 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A OFICINA DE PADARIA DO CRAS SANTA BARBARA, PE 03/2017, CFE SOLIC.1081/2018 DA SMCAS.",,1276,95.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019001980,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,5458,PATRICIA VERLI ABREU,PF,3596882095,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE PLACA,314.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2019,2019,2019-04-02,2019-04-02,2019001994,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,5459,MARIA DE LOURDES SPOTTI GONCALVES,PF,78805201049,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE TAXA,83.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2019,2018-07-10,2019-04-04,2018004312,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1150,ALP COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,5557611000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO 045/2018 PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, VINCULADO A TP 010/2018, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.SEC.EDUCACAO   ESCOLAS EDUCACA",,345,5168.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-04-04,2019000114,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DONA LAURA, CFE SOLICITACAO 1378, PE 19/2018,",,1405,405.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2019,2019,2019-04-04,2019-04-04,2019002039,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,5463,FERNANDA EHLERS TOLOTTI,PF,76570053000,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE PLACA - SEC. FAZENDA,314.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2019,2019,2019-04-04,2019-04-04,2019002040,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,5464,GILBERTO DO AMARAL E SILVA,PF,24314994991,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE PLACA - SEC. FAZENDA,314.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019002065,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,5466,MARCO AURELIO TOLOTTI,PF,9484655068,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE VEICULO,314.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-04-15,2019000114,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DONA LAURA, CFE SOLICITACAO 1378, PE 19/2018,",,1550,322.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-04-15,2019000911,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1420,MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,1056,FEAS,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT. 354/2018 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A OFICINA DE PADARIA DO CRAS SANTA BARBARA, PE 03/2017, CFE SOLIC.1081/2018 DA SMCAS.",,1530,101.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-18,2019-04-17,2019000197,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,VALOR TED DEVOLVIDO,,335,,335,-1244.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-01-25,2019-04-17,2019000304,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,5399,AUTOMATECH SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA,PJ,3385913000757,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE BOBINAS TERMICAS 80X40, CF. SOLICITACAO 18/2019, BLOQUEIO 180/2019 E AUTORIZACAO DE COMPRAS 80/2019 - SEC. ADMINISTRACA",,1638,396.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2019,2019,2019-01-07,2019-04-22,2019000029,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,5390,ALTEMIR DA SILVA,PF,49612549087,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE PLACA - SEC. FAZENDA,,1830,302.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2019,2019,2019-01-09,2019-04-22,2019000048,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,3201,ARIANA TRINDADE DE SOUZA,PF,327958073,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE PLACA DE VEICULO - SEC FAZENDA,,1829,302.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2019,2019,2019-01-14,2019-04-22,2019000084,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,2518,KARI CIBELLE FIGUEIREDO DA SILVA,PF,82084068053,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE PLACA - SEC FAZENDA,,1839,302.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2019,2019,2019-01-16,2019-04-22,2019000093,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,5196,MARIA ELIETE DE AZEVEDO VIANNA,PF,69760802015,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE PLACA - SEC. FAZENDA,,1816,302.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-04-22,2019000127,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,98,EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,33530486013379,9602042900,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DA EMBRATEL Nº:    0250967116615 - R$ 6,81 - VENCIMENTO 24/01/2019    SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA",,1828,6.81,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-04-22,2019000237,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,3124,DERCI PEREIRA DE SOUZA,PF,46305343004,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE PLACA - SEC FAZENDA,,1817,302.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-04-22,2019000911,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1420,MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,1056,FEAS,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT. 354/2018 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A OFICINA DE PADARIA DO CRAS SANTA BARBARA, PE 03/2017, CFE SOLIC.1081/2018 DA SMCAS.",,1701,463.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2019,2019,2019-02-26,2019-04-22,2019001003,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,3236,MAICON PEIXOTO DA ROSA,PF,2792208040,,PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE VEICULO PARA O MUNICIPIO.,,1838,293.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2019,2019,2019-03-13,2019-04-22,2019001405,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,5437,DIOGO VICENTE DE OLIVEIRA,PF,3652902033,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE PLACA - SEC FAZENDA,,1831,314.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-04-22,2019001487,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,5442,GUILHERME PEDREIRA DA CUNHA,PF,82618291034,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE PLACA DE VEICULO - SEC FAZENDA,,1835,302.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2019,2019,2019-03-15,2019-04-22,2019001488,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,5441,MAIARA TEIXEIRA DE AVILA,PF,347207073,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE PLACA DE VEICULO - SEC FAZENDA,,1836,302.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2019,2019,2019-03-20,2019-04-22,2019001537,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,2718,NOLMIRO FORTES DE OLIVEIRA,PF,30020131020,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE PLACA DE VEICULOS - SEC FAZENDA,,1825,314.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2019,2019,2019-03-20,2019-04-22,2019001538,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,4178,DANIEL PIZZIO DA SILVEIRA,PF,4124178042,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE PLACA DE VEICULOS - SEC FAZENDA,,1824,314.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2019,2019,2019-03-22,2019-04-22,2019001607,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,5446,JORGE ALBERTO SCIENZA,PF,44309252087,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE PLACA - SEC. FAZENDA,,1820,314.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2019,2019,2019-03-26,2019-04-22,2019001704,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,5451,MARCO ANTONIO SILVEIRA CAMBOIM,PF,97553387053,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE PLACA,,1814,302.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2019,2019,2019-04-02,2019-04-22,2019001980,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,5458,PATRICIA VERLI ABREU,PF,3596882095,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE PLACA,,1806,314.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2019,2019,2019-04-02,2019-04-22,2019001994,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,5459,MARIA DE LOURDES SPOTTI GONCALVES,PF,78805201049,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE TAXA,,1805,83.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2019,2019,2019-04-04,2019-04-22,2019002039,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,5463,FERNANDA EHLERS TOLOTTI,PF,76570053000,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE PLACA - SEC. FAZENDA,,1812,314.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2019,2019,2019-04-04,2019-04-22,2019002040,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,5464,GILBERTO DO AMARAL E SILVA,PF,24314994991,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE PLACA - SEC. FAZENDA,,1811,314.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2019,2019,2019-04-08,2019-04-22,2019002065,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,5466,MARCO AURELIO TOLOTTI,PF,9484655068,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE VEICULO,,1809,314.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019002222,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,5475,TAIS BOENO HESS,PF,1931677000,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE PLACA - SEC FAZENDA,293.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019002222,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,5475,TAIS BOENO HESS,PF,1931677000,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE PLACA - SEC FAZENDA,,1880,293.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019002278,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,3671,JONECI RAUPE BORGES,PF,49047922972,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE PLACAS - SEC FAZENDA,314.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019002278,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,3671,JONECI RAUPE BORGES,PF,49047922972,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE PLACAS - SEC FAZENDA,,1879,314.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-05-09,2019-04-24,2018002934,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3394,ADISUL COMERCIAL EIRELI,PJ,11018062000147,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICPAL, CONFORME AUTORIZACAO DE FORNEC",,3539,,609,1520.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2018,2019,2018-07-10,2019-04-24,2018004312,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1150,ALP COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,5557611000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO 045/2018 PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, VINCULADO A TP 010/2018, PARA AS SECRETAR",,345,,591,225.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2019,2019,2019-04-29,2019-04-29,20191000053,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,RRE,40.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2019,2019,2019-04-30,2019-04-30,2019002541,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,4610,SUPERMERCADO VEM Q TEM LTDA,PJ,94674892000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.508/2019 AQUISICAO DE AGUA, CFE SOLIC.089/2019 GABINETE DO PREFEITO PE 019/2018.BLOQUEIO 1085/2019",472.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2019,2019,2019-04-29,2019-04-30,20191000053,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,RRE,,1000037,40.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-05-06,2019000114,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DONA LAURA, CFE SOLICITACAO 1378, PE 19/2018,",,2162,260.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2019,2019,2019-05-08,2019-05-08,2019002747,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,3830,SAMIR ESTEVAO DE OLIVEIRA BRAVO,PF,1338763067,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE PLACA DE VEICULOS - SEC FAZENDA,314.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2019,2019,2019-05-10,2019-05-10,2019002804,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,5495,MARCELO DIAS 00377043036,PJ,16754233000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.595/2019 CFE SOLIC.028/2019 DA SEC.FAZENDA, SOLICITA A RETIRADA DE ITEM DO PE 005/2019.BLOQUEIO 1217/2019.",72.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2019,2019,2019-05-15,2019-05-15,2019002866,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,5505,BRUNO SOARES WALLAUER,PF,3490164024,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE PLACA,314.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2019,2019,2019-05-08,2019-05-20,2019002747,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,3830,SAMIR ESTEVAO DE OLIVEIRA BRAVO,PF,1338763067,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE PLACA DE VEICULOS - SEC FAZENDA,,2384,314.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2019,2019,2019-05-15,2019-05-20,2019002866,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,5505,BRUNO SOARES WALLAUER,PF,3490164024,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE PLACA,,2386,314.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2019,2019,2019-05-20,2019-05-20,2019002961,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,4068,ONEIDE GOULARTE DA SILVA,PF,62355856087,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE PLACA DE VEICULOS - SEC FAZENDA PROTOCOLO 3775/2019.,314.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-05-21,2019000114,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DONA LAURA, CFE SOLICITACAO 1378, PE 19/2018,",,2426,530.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2019,2019,2019-05-20,2019-05-21,2019002961,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,4068,ONEIDE GOULARTE DA SILVA,PF,62355856087,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE PLACA DE VEICULOS - SEC FAZENDA PROTOCOLO 3775/2019.,,2436,314.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-24,2019-05-24,2019003098,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5312,DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA,PJ,6271093002623,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO EM NOME DE AMBROSIO BORGATTI, CFE SOLICITACAO 191/2019, ORDEM JUDICIAL 032/1.13.0003051, AUTORIZACAO DE COMPRAS 668/2019 - SEC SAUDE",525.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-05-27,2019000114,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DONA LAURA, CFE SOLICITACAO 1378, PE 19/2018,",,2757,231.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2019,2019,2019-04-30,2019-05-27,2019002541,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,4610,SUPERMERCADO VEM Q TEM LTDA,PJ,94674892000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.508/2019 AQUISICAO DE AGUA, CFE SOLIC.089/2019 GABINETE DO PREFEITO PE 019/2018.BLOQUEIO 1085/2019",,2805,472.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2019,2019,2019-05-10,2019-05-27,2019002804,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,5495,MARCELO DIAS 00377043036,PJ,16754233000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.595/2019 CFE SOLIC.028/2019 DA SEC.FAZENDA, SOLICITA A RETIRADA DE ITEM DO PE 005/2019.BLOQUEIO 1217/2019.",,2794,72.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2019,2019,2019-05-29,2019-05-29,2019003319,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,5526,FERNANDO DE SOUZA,PF,22612327053,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE PLACA,314.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2019,2019,2019-05-29,2019-05-31,2019003319,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,5526,FERNANDO DE SOUZA,PF,22612327053,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE PLACA,,2995,314.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2019,2019,2019-06-07,2019-06-07,2019003545,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,578,ISABEL CRISTINA CAMPOS SILVA,PF,44310897053,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE PLACA - SEC. FAZENDA,314.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019003584,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5312,DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA,PJ,6271093002623,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE INSULINA LISPRO PARA ANELISE PAPPI PEREIRA, CFE SOLICITACAO 205/2019, AUTORIZACAO DE COMPRAS 769/2019 - SEC SAUDE",121.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-11,2019-06-11,2019003585,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5312,DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA,PJ,6271093002623,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE INSULINA LISPRO PARA RAFAEL DO AMARAL VALE, CFE SOLICITACAO 204/2019, AUTORIZACAO DE COMPRAS 768/2019 - SEC SAUDE",161.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019003596,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5312,DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA,PJ,6271093002623,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.776/2019 AQUISICAO DE ESPIRAMICINA 500MG, CFE SOLIC.206/2019 DA SEC.SAUDE.BLOQUEIO 1594/2019.",775.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-12,2019-06-12,2019003607,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3259,DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA,PJ,7245458000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CF. SOLICITACAO 44/2019, PE 15/2018, BLOQ. 1646/2019 E AUT. DE COMPRAS 785/2019 - SEC. AGRICULTURA",41.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-06-18,2019000911,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1420,MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,1056,FEAS,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT. 354/2018 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A OFICINA DE PADARIA DO CRAS SANTA BARBARA, PE 03/2017, CFE SOLIC.1081/2018 DA SMCAS.",,3279,199.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019003683,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,5548,CARLOS ALEXANDRE GONCALVES LEAO,PF,1061756025,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE VEICULO.,314.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2019,2019,2019-06-18,2019-06-18,2019003684,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,2847,FERNANDA BIEHL LOPES,PF,2324732009,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE VEICULO.,314.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2019,2019,2019-06-07,2019-06-24,2019003545,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,578,ISABEL CRISTINA CAMPOS SILVA,PF,44310897053,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE PLACA - SEC. FAZENDA,,3322,314.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019003739,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,PELA DESPESA EMPENHADA REF RECARGA VALE TRANSPORTE DO MES DE JULHO/2019 DA SEC.ADMINISTRACAO.,563.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019003742,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,"PELA DESPESA EMPENHADA REF VALE TRANSPORTE A.RATOS/SAO JERONIMO, REF JULHO/2019 - SEC. EDUCACAO",312.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019003758,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,5551,RONALDO OLIVEIRA DE SOUZA,PF,4738244000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE VEICULO.,314.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-06-25,2019000114,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DONA LAURA, CFE SOLICITACAO 1378, PE 19/2018,",,3363,356.83,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-06-25,2019-06-25,2019003761,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2117,SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS/PADARIA, CF. SOLICITACAO 1333, PE 19/2019 E BLOQ. 1759/2019 E AUT. DE COMPRAS 820/2019 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL",7127.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-06-25,2019-06-25,2019003782,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,98,EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,33530486013379,9602042900,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DA EMBRATEL Nº:    179901654 - R$ 4,51 - VENCIMENTO 15/06/2019  134765491 - R$ 15,66 - VENCIMENTO 06/06/2019    SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO",20.17,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-06-25,2019-06-25,2019003783,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,98,EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,33530486013379,9602042900,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DA EMBRATEL Nº:    179901646 - R$ 4,64 - VENCIMENTO 15/06/2019    SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO",4.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-06-26,2019-06-26,2019003793,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,PELA DESPESA EMPENHADA REF A DIFERENCA DO VALE TRANSPORTE DO MES DE JULHO/2019 DA SEC.ADMINISTRACAO.,26.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2019,2019,2019-02-13,2019-06-27,2019000777,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,5416,JOAO CARLOS DE SOUZA MACHADO,PF,76570088068,,PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE PLACA PARA O MUNICIPIO,,3418,302.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2019,2019,2019-02-22,2019-06-27,2019000954,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,5422,AGENOR CAMBOIM,PF,19961960068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PROC.Nº1240/2019, PARA DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA PELO CONTRIBUINTE PARA SERVICO DE RETROESCAVADEIRA, QUE NAO FOI POSSIVEL SER REALIZAD",,3417,87.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2019,2019,2019-06-18,2019-06-27,2019003683,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,5548,CARLOS ALEXANDRE GONCALVES LEAO,PF,1061756025,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE VEICULO.,,3407,314.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2019,2019,2019-06-18,2019-06-27,2019003684,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,2847,FERNANDA BIEHL LOPES,PF,2324732009,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE VEICULO.,,3406,314.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2019,2019,2019-06-27,2019-06-27,2019003810,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,5554,ANGELO MARCIO VIEIRA DE ALMEIDA,PF,97840882072,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE VEICULO,293.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2019,2019,2019-06-27,2019-06-27,2019003839,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES JUNHO/2019 - SEC. DESENVOLVIMENTO,242.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-06-24,2019-06-28,2019003742,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,"PELA DESPESA EMPENHADA REF VALE TRANSPORTE A.RATOS/SAO JERONIMO, REF JULHO/2019 - SEC. EDUCACAO",,3480,312.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019003872,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5312,DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA,PJ,6271093002623,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.839/2019 AQUISICAO DE INFLIXIMABE 10MG AMPOLA/REMICADE CFE SOLIC.225/2019 DA SEC.SAUDE, DISPENSA 047/2019.BLOQUEIO 1861/2019. CONFORME MANDADO DE CONCESSAO DE LIMINAR E CITACAO, PROCESSO Nº032/11900014754.",17132.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019003987,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO FAPS ATIVOS MDE SEC.EDUCACAO JUNHO/2019.,8440.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019003988,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO FAPS ATIVOS MDE SEC.EDUCACAO JUNHO/2019.,9827.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019004002,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FAPS INATIVOS MDE SEC.EDUCACAO JUNHO/2019.,879.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019004003,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO FAPS INATIVOS MDE SEC.EDUCACAO JUNHO/2019.,650.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-06-28,2019-06-28,2019004033,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5312,DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA,PJ,6271093002623,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PRAVASTATINA 20MG, CFE DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO Nº 032/1.08.0000048-6 EM NOME DE DELTE MARTINS, SOLICITACAO 228/2019, AUTORIZACAO DE COMPRAS 841/2019 - SEC SAUDE",126.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-06-24,2019-07-01,2019003739,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,PELA DESPESA EMPENHADA REF RECARGA VALE TRANSPORTE DO MES DE JULHO/2019 DA SEC.ADMINISTRACAO.,,3676,563.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-07-01,2019-07-01,2019004079,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,457,UNDIME,PJ,5387322000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA DE PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO SEMINARIO DE EDUCACAO REALIZADO NO DIA 26 /06/2019 NA CIDADE DE SAO JERONIMO PELA UNDIME-RS, CFE SOLICITACAO Nº 195 - SEC EDUCACAO",55.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2019,2019,2019-07-02,2019-07-02,2019004117,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,5558,LUIZ FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA,PF,4133697065,,PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE TRANFERENCIA DE VEICULO PARA O MUNICIPIO.,314.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2019,2019,2019-06-24,2019-07-04,2019003758,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,5551,RONALDO OLIVEIRA DE SOUZA,PF,4738244000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE VEICULO.,,3772,314.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2019,2019,2019-06-27,2019-07-04,2019003810,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,5554,ANGELO MARCIO VIEIRA DE ALMEIDA,PF,97840882072,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE VEICULO,,3763,293.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2019,2019,2019-06-27,2019-07-04,2019003839,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES JUNHO/2019 - SEC. DESENVOLVIMENTO,,3745,242.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-07-05,2019000911,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1420,MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,1056,FEAS,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT. 354/2018 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A OFICINA DE PADARIA DO CRAS SANTA BARBARA, PE 03/2017, CFE SOLIC.1081/2018 DA SMCAS.",,3843,235.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2019,2019,2019-07-05,2019-07-05,2019004209,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,5561,ADEMIR DA SILVA MARINS,PF,60110082087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE VEICULO PARA O MUNICIPIO,314.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-08,2019-07-08,2019004235,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5312,DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA,PJ,6271093002623,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.890/2019 AQUISICAO DE INSULINA LISPRO E INSULINA GLARGINA PARA O PACIENTE RAFAEL DO AMARAL VALE, CFE DETERMINACAO JUDICIAL, SOLIC.238/2019 DA SEC.SAUDE.BLOQUEIO 1950/2019.",251.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2019,2019,2019-01-17,2019-07-09,2019000114,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DONA LAURA, CFE SOLICITACAO 1378, PE 19/2018,",,3881,663.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-25,2019-07-09,2019003761,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2117,SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS/PADARIA, CF. SOLICITACAO 1333, PE 19/2019 E BLOQ. 1759/2019 E AUT. DE COMPRAS 820/2019",,3884,56.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2019,2019,2019-07-10,2019-07-10,2019004269,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,4510,FABIOLA TEIXEIRA TAVARES,PF,2216179060,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE TRANSF. DE PLACA - SEC. FAZENDA,314.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-25,2019-07-16,2019003761,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2117,SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS/PADARIA, CF. SOLICITACAO 1333, PE 19/2019 E BLOQ. 1759/2019 E AUT. DE COMPRAS 820/2019",,3918,215.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-25,2019-07-18,2019003761,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2117,SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS/PADARIA, CF. SOLICITACAO 1333, PE 19/2019 E BLOQ. 1759/2019 E AUT. DE COMPRAS 820/2019",,3929,313.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-07-22,2019-07-22,2019004414,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,PELA DESPESA EMPENHADA REF A DIFERENCA DO VALE TRANSPORTE DO MES DE AGOSTO/2019 DA SEC.ADMINISTRACAO.,359.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-07-22,2019-07-22,2019004416,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,"PELA DESPESA EMPENHADA REF VALE TRANSPORTE A.RATOS/SAO JERONIMO, REF AGOSTO/2019 - SEC. EDUCACAO",299.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-07-24,2019-07-24,2019004441,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1462,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO - IPE,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO IPERGS DA SERVIDORA CEDIDA MELISSA ROSAURO VENTURA NO MES DE JULHO/2019,370.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-25,2019-07-26,2019003761,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2117,SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS/PADARIA, CF. SOLICITACAO 1333, PE 19/2019 E BLOQ. 1759/2019 E AUT. DE COMPRAS 820/2019",,4063,21.82,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019004540,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,4998,CAU/RS,PJ,14840270000115,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (RRT) DA RAMPA DA LAVAGEM, CFE SOLICITACAO 198/2019 - SEC OBRAS",94.76,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-06-25,2019-07-30,2019003783,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,98,EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,33530486013379,9602042900,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DA EMBRATEL Nº:    179901646 - R$ 4,64 - VENCIMENTO 15/06/2019    SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO",,4191,4.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-06-28,2019-07-30,2019003987,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO FAPS ATIVOS MDE SEC.EDUCACAO JUNHO/2019.,,4186,8440.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-06-28,2019-07-30,2019003988,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO FAPS ATIVOS MDE SEC.EDUCACAO JUNHO/2019.,,4187,9827.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-06-28,2019-07-30,2019004002,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FAPS INATIVOS MDE SEC.EDUCACAO JUNHO/2019.,,4195,879.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-06-28,2019-07-30,2019004003,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO FAPS INATIVOS MDE SEC.EDUCACAO JUNHO/2019.,,4196,650.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-07-01,2019-07-30,2019004079,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,457,UNDIME,PJ,5387322000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA DE PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO SEMINARIO DE EDUCACAO REALIZADO NO DIA 26 /06/2019 NA CIDADE DE SAO JERONIMO PELA UNDIME-RS, CFE SOLICITAC",,4190,55.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2019,2019,2019-07-02,2019-07-30,2019004117,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,5558,LUIZ FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA,PF,4133697065,,PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE TRANFERENCIA DE VEICULO PARA O MUNICIPIO.,,4265,314.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2019,2019,2019-07-05,2019-07-30,2019004209,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,5561,ADEMIR DA SILVA MARINS,PF,60110082087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE VEICULO PARA O MUNICIPIO,,4267,314.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2019,2019,2019-07-10,2019-07-30,2019004269,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,4510,FABIOLA TEIXEIRA TAVARES,PF,2216179060,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE TRANSF. DE PLACA - SEC. FAZENDA,,4258,314.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019004555,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FAPS INATIVOS MDE SEC.EDUCACAO JULHO/2019.,764.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019004556,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO FAPS INATIVOS MDE SEC.EDUCACAO JULHO/2019.,564.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019004569,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO FAPS ATIVOS MDE SEC.EDUCACAO JULHO/2019,7412.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019004571,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS MDE SEC.EDUCACAO JULHO/2019,8630.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2019,2019,2019-07-30,2019-07-30,2019004640,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,5584,VANDERSON ALVES KUBALL,PF,3781056040,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE PLACA - SEC. FAZENDA,314.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2019,2019,2019-07-30,2019-07-31,2019004640,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,5584,VANDERSON ALVES KUBALL,PF,3781056040,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE PLACA - SEC. FAZENDA,,4313,314.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2019,2019,2019-07-31,2019-07-31,2019004654,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5312,DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA,PJ,6271093002623,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.929/2019 AQUISICAO DE LEXAPRO 15MG PARA AMBROSIO LUIZ BORGATTI, CFE DETERMINACAO JUDICIAL 032/11300030511, SOLIC.248/2019 DA SEC.SAUDE.BLOQUEIO 2100/2019.",503.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-24,2019-08-02,2019003098,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5312,DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA,PJ,6271093002623,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO EM NOME DE AMBROSIO BORGATTI, CFE SOLICITACAO 191/2019, ORDEM JUDICIAL 032/1.13.0003051, AUTORIZACAO DE COM",,4356,525.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-11,2019-08-02,2019003584,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5312,DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA,PJ,6271093002623,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE INSULINA LISPRO PARA ANELISE PAPPI PEREIRA, CFE SOLICITACAO 205/2019, AUTORIZACAO DE COMPRAS 769/2019 - SEC SAUDE",,4354,121.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-11,2019-08-02,2019003585,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5312,DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA,PJ,6271093002623,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE INSULINA LISPRO PARA RAFAEL DO AMARAL VALE, CFE SOLICITACAO 204/2019, AUTORIZACAO DE COMPRAS 768/2019 - SEC SAUDE",,4353,161.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-12,2019-08-02,2019003596,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5312,DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA,PJ,6271093002623,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.776/2019 AQUISICAO DE ESPIRAMICINA 500MG, CFE SOLIC.206/2019 DA SEC.SAUDE.BLOQUEIO 1594/2019.",,4355,775.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-28,2019-08-02,2019003872,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5312,DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA,PJ,6271093002623,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.839/2019 AQUISICAO DE INFLIXIMABE 10MG AMPOLA/REMICADE CFE SOLIC.225/2019 DA SEC.SAUDE, DISPENSA 047/2019.BLOQUEIO 1861/2019. CONFORME",,4363,17132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-06-28,2019-08-02,2019004033,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5312,DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA,PJ,6271093002623,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PRAVASTATINA 20MG, CFE DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO Nº 032/1.08.0000048-6 EM NOME DE DELTE MARTINS, SOLICITACAO 228/2",,4352,126.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-08,2019-08-02,2019004235,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5312,DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA,PJ,6271093002623,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.890/2019 AQUISICAO DE INSULINA LISPRO E INSULINA GLARGINA PARA O PACIENTE RAFAEL DO AMARAL VALE, CFE DETERMINACAO JUDICIAL, SOLIC.238/",,4362,251.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2019,2019,2019-07-31,2019-08-02,2019004654,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5312,DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA,PJ,6271093002623,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.929/2019 AQUISICAO DE LEXAPRO 15MG PARA AMBROSIO LUIZ BORGATTI, CFE DETERMINACAO JUDICIAL 032/11300030511, SOLIC.248/2019 DA SEC.SAUDE",,4357,503.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2019,2019,2019-01-08,2019-08-06,2019000047,4,Administração,122,Administração Geral,1366,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚ",1033,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.",3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1023,Taxa de Iluminação Publica - CIP,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DA CEEE:    6945478 - ILUMINACAO PUBLICA - R$ 24.800,86    VENCIMENTO 04/01/2019  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.",,4364,24800.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-07-22,2019-08-06,2019004416,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,"PELA DESPESA EMPENHADA REF VALE TRANSPORTE A.RATOS/SAO JERONIMO, REF AGOSTO/2019 - SEC. EDUCACAO",,4400,299.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-07-24,2019-08-06,2019004441,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1462,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO - IPE,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO IPERGS DA SERVIDORA CEDIDA MELISSA ROSAURO VENTURA NO MES DE JULHO/2019,,4390,370.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2019,2019,2019-07-29,2019-08-06,2019004540,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,4998,CAU/RS,PJ,14840270000115,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (RRT) DA RAMPA DA LAVAGEM, CFE SOLICITACAO 198/2019 - SEC OBRAS",,4404,94.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2019,2019,2019-08-07,2019-08-07,2019004742,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.47,339047000000000,Obrigações Tributárias e Contributivas,1,Recursos Livres,2022,FEMA - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE,PJ,3330683000133,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº002721-05.67/13-0, PARECER JURIDICO Nº0545/2019, CFE AUTO DE INFRACAO Nº311/2013-DMIN, RECEBIDO PELO MUNICIPIO EM 25/02/2013, DA FEPAM. PARECER JURIDICO Nº334/2019",12240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-08-08,2019000911,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1420,MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,1056,FEAS,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT. 354/2018 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A OFICINA DE PADARIA DO CRAS SANTA BARBARA, PE 03/2017, CFE SOLIC.1081/2018 DA SMCAS.",,4466,4425.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-25,2019-08-08,2019003761,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2117,SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS/PADARIA, CF. SOLICITACAO 1333, PE 19/2019 E BLOQ. 1759/2019 E AUT. DE COMPRAS 820/2019",,4437,15.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2018,2019,2018-08-24,2019-08-13,2018005142,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3394,ADISUL COMERCIAL EIRELI,PJ,11018062000147,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMAACIA BASICA MUNICIPAL, CF. SOLICITACAO 266/2018, PE 013/2018, BLOQUEIO 2106/2018 E AUTORIZACAO D",,382,1404.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-25,2019-08-16,2019003761,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2117,SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS/PADARIA, CF. SOLICITACAO 1333, PE 19/2019 E BLOQ. 1759/2019 E AUT. DE COMPRAS 820/2019",,4563,68.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2018,2019,2018-08-24,2019-08-19,2018005142,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3394,ADISUL COMERCIAL EIRELI,PJ,11018062000147,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMAACIA BASICA MUNICIPAL, CF. SOLICITACAO 266/2018, PE",,382,,638,447.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-06-25,2019-08-19,2019003782,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,98,EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,33530486013379,9602042900,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DA EMBRATEL Nº:    179901654 - R$ 4,51 - VENCIMENTO 15/06/2019  134765491 - R$ 15,66 - VENCIMENTO 06/06/2019    SECRETARIA",,4593,20.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-06-26,2019-08-19,2019003793,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,PELA DESPESA EMPENHADA REF A DIFERENCA DO VALE TRANSPORTE DO MES DE JULHO/2019 DA SEC.ADMINISTRACAO.,,4599,26.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-07-22,2019-08-19,2019004414,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,PELA DESPESA EMPENHADA REF A DIFERENCA DO VALE TRANSPORTE DO MES DE AGOSTO/2019 DA SEC.ADMINISTRACAO.,,4579,359.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2019,2019,2019-08-07,2019-08-19,2019004742,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.47,339047000000000,Obrigações Tributárias e Contributivas,1,Recursos Livres,2022,FEMA - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE,PJ,3330683000133,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº002721-05.67/13-0, PARECER JURIDICO Nº0545/2019, CFE AUTO DE INFRACAO Nº311/2013-DMIN, RECEBIDO PELO MUNICIPI",,4570,12240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-12,2019-08-22,2019003607,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3259,DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA,PJ,7245458000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CF. SOLICITACAO 44/2019, PE 15/2018, BLOQ. 1646/2019 E AUT. DE COMPRAS 785/2019 - SEC. AGRICULTU",,4740,41.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-25,2019-08-22,2019003761,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2117,SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS/PADARIA, CF. SOLICITACAO 1333, PE 19/2019 E BLOQ. 1759/2019 E AUT. DE COMPRAS 820/2019",,4701,106.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-25,2019-08-28,2019003761,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2117,SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS/PADARIA, CF. SOLICITACAO 1333, PE 19/2019 E BLOQ. 1759/2019 E AUT. DE COMPRAS 820/2019",,4895,578.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019005136,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1462,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO - IPE,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO IPERGS DA SERVIDORA CEDIDA MELISSA ROSAURO VENTURA NO MES DE AGOSTO/2019,185.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019005152,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO FAPS ATIVOS MDE SEC.EDUCACAO 08/2019,7197.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019005153,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO FAPS ATIVOS MDE SEC.EDUCACAO 08/2019,8380.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019005180,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FAPS INATIVOS MDE SEC.EDUCACAO 08/2019.,934.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-08-28,2019-08-28,2019005181,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO FAPS INATIVOS MDE SEC.EDUCACAO 08/2019.,690.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-08-29,2019-08-29,2019005236,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,2503,EXPRESSO H L TRANSPORTE LTDA,PJ,9517071000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.991/2019 CONTARTACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO PARA 46 PESSOAS NO DIA 24/09/2019, COM SAIDA AS 08HS DO CRAS( RUA DR.ROBERTO CARDOSO, 213) E RETORNO AS 18HS PARA ARROIO DOS RATOS, CFE SOLIC.1356/2019 DA SMCAS.BLOQUEIO 2121/2019.PROGRAMACAO ARENA DO GREMIO (10HS), SHOPPING PRAIA DE BELAS (12HS) E CATAMARA.",1080.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-25,2019-09-03,2019003761,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2117,SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS/PADARIA, CF. SOLICITACAO 1333, PE 19/2019 E BLOQ. 1759/2019 E AUT. DE COMPRAS 820/2019",,5024,140.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2019,2019,2019-09-05,2019-09-05,2019005362,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",1,Recursos Livres,5622,THAINA MOREIRA LEMOS,PF,5733085002,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLIC.1393/2019 CONCESSAO DE AUXILIO NATALIDADE A MUNICIPE, CONFORME AVALIACAO REALIZADA PELA TECNICA SUELEN SEARA BERNARDES, ATENDENDO CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº3942/2017, ART.5º.PARECER SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO.",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-25,2019-09-09,2019003761,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2117,SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS/PADARIA, CF. SOLICITACAO 1333, PE 19/2019 E BLOQ. 1759/2019 E AUT. DE COMPRAS 820/2019",,5144,126.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-09-09,2019-09-09,2019005403,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,98,EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,33530486013379,9602042900,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DA EMBRATEL Nº:    73755524    SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,20.76,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-08-28,2019-09-12,2019005136,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1462,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO - IPE,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO IPERGS DA SERVIDORA CEDIDA MELISSA ROSAURO VENTURA NO MES DE AGOSTO/2019,,5123,185.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-09-23,2019-09-23,2019005531,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,98,EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,33530486013379,9602042900,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DA EMBRATEL Nº:    200458767  73755524    SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,13.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-09-09,2019-09-25,2019005403,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,98,EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,33530486013379,9602042900,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DA EMBRATEL Nº:    73755524    SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,,5322,20.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-09-26,2019-09-26,2019005657,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO FAPS ATIVOS MDE SEC.EDUCACAO 09/2019,7283.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-09-26,2019-09-26,2019005658,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS MDE SEC.EDUCACAO 09/2019,8480.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-09-26,2019-09-26,2019005659,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FAPS ATIVOS FUNDEB 60%-SE.EDUCACAO 09/2019,48318.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-09-26,2019-09-26,2019005660,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FUNDEB 60%-SE.EDUCACAO 09/2019,56261.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-09-26,2019-09-26,2019005661,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FAPS ATIVOS FUNDEB 40% 09/2019,16159.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-09-26,2019-09-26,2019005662,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FUNDEB 40% 09/2019,18816.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-09-26,2019-09-26,2019005685,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FAPS INATIVOS FUNDEB 60%-SE.EDUCACAO 09/2019,1440.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-09-26,2019-09-26,2019005689,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FAPS INATIVOS MDE SEC.EDUCACAO 09/2019.,893.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-09-26,2019-09-26,2019005691,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO FAPS INATIVOS MDE SEC.EDUCACAO 09/2019.,1040.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-09-26,2019-09-26,2019005694,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FAPS INATIVOS FUNDEB 40% 09/2019,396.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-09-26,2019-09-26,2019005695,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO FAPS INATIVOS FUNDEB 40% 09/2019,461.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-09-26,2019-09-26,2019005712,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO FAPS INATIVOS FUNDEB 60%-SE.EDUCACAO 09/2019,1676.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-09-30,2019-09-30,2019005730,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE COMUNICACAO INTERNA Nº020/2019 ONDE SOLICITA O PAGAMENTO DE GUIAS EM ANEXO REFERENTE AO RECIBO DE EMOLUMENTOS DO CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS DE ARROIO DOS RATOS.,28.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-09-30,2019-09-30,2019005731,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1462,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO - IPE,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO IPERGS DA SERVIDORA CEDIDA MELISSA ROSAURO VENTURA NO MES DE SETEMBRO/2019,185.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2019,2019,2019-09-30,2019-09-30,2019005768,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,2598,KALLEBE LUIZ DE MORAES AGUIAR,PF,2049675038,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE PLACAS - SEC. FAZENDA,314.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-09-30,2019-09-30,2019005769,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE COMUNICACAO INTERNA Nº 021/2019 ONDE SOLICITA O PAGAMENTO DE GUIAS EM ANEXO REFERENTE AO RECIBO DE EMOLUMENTOS DO CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS DE ARROIO DOS RATOS.,85.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-25,2019-10-03,2019003761,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2117,SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS/PADARIA, CF. SOLICITACAO 1333, PE 19/2019 E BLOQ. 1759/2019 E AUT. DE COMPRAS 820/2019",,5523,172.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-25,2019-10-09,2019003761,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2117,SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS/PADARIA, CF. SOLICITACAO 1333, PE 19/2019 E BLOQ. 1759/2019 E AUT. DE COMPRAS 820/2019",,5609,147.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2019,2019,2019-10-17,2019-10-17,2019006011,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",1,Recursos Livres,5647,SHAIANE TRAMONTINI OLIVEIRA HENINGUES,PF,3038147052,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 0020, CONCESSAO DO BENEFICIO AUXILIO NATALIDADE, A MUNICIPE SHAIANE TRAMONTINE OLIVEIRA HENINGUES, CF. AVALIACAO TECNICA REALIZADA E DEFERIDA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-25,2019-10-18,2019003761,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2117,SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS/PADARIA, CF. SOLICITACAO 1333, PE 19/2019 E BLOQ. 1759/2019 E AUT. DE COMPRAS 820/2019",,5731,195.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-09-23,2019-10-21,2019005531,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,98,EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,33530486013379,9602042900,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DA EMBRATEL Nº:    200458767  73755524    SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,,5754,13.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2019,2019,2019-09-30,2019-10-21,2019005768,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,2598,KALLEBE LUIZ DE MORAES AGUIAR,PF,2049675038,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE PLACAS - SEC. FAZENDA,,5755,314.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-25,2019-10-23,2019003761,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2117,SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS/PADARIA, CF. SOLICITACAO 1333, PE 19/2019 E BLOQ. 1759/2019 E AUT. DE COMPRAS 820/2019",,5785,3891.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-25,2019-10-23,2019003761,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2117,SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS/PADARIA, CF. SOLICITACAO 1333, PE 19/2019 E BLOQ. 1759/2019 E AUT. DE COMPRAS 820/2019",,5783,106.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-10-30,2019-10-30,2019006243,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FAPS INATIVOS FUNDEB 60%-SEC.EDUCACAO 10/2019,1109.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-10-30,2019-10-30,2019006244,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO FAPS INATIVOS FUNDEB 60%-SEC.EDUCACAO 10/2019,1291.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-10-30,2019-10-30,2019006245,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO FAPS INATIVOS MDE SEC.EDUCACAO 10/2019.,8537.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-10-30,2019-10-30,2019006248,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FAPS INATIVOS MDE SEC.EDUCACAO 10/2019.,699.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-10-30,2019-10-30,2019006249,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FAPS INATIVOS MDE SEC.EDUCACAO 10/2019.,7332.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-10-30,2019-10-30,2019006250,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO FAPS INATIVOS MDE SEC.EDUCACAO 10/2019.,814.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-10-30,2019-10-30,2019006252,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO FAPS INATIVOS FUNDEB 60%-SEC.EDUCACAO 10/2019,56731.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-10-30,2019-10-30,2019006254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FAPS INATIVOS FUNDEB 40% 10/2019,675.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-10-30,2019-10-30,2019006255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO FAPS INATIVOS FUNDEB 40% 10/2019,786.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-10-30,2019-10-30,2019006256,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FAPS INATIVOS FUNDEB 60%-SEC.EDUCACAO 10/2019,48722.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-10-30,2019-10-30,2019006259,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO FAPS INATIVOS FUNDEB 40% 10/2019,18714.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-10-30,2019-10-30,2019006263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FAPS INATIVOS FUNDEB 40% 10/2019,16072.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-25,2019-10-31,2019003761,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2117,SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS/PADARIA, CF. SOLICITACAO 1333, PE 19/2019 E BLOQ. 1759/2019 E AUT. DE COMPRAS 820/2019",,5967,185.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-08-29,2019-10-31,2019005236,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,2503,EXPRESSO H L TRANSPORTE LTDA,PJ,9517071000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.991/2019 CONTARTACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO PARA 46 PESSOAS NO DIA 24/09/2019, COM SAIDA AS 08HS DO CRAS( R",,5998,1080.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2019,2019,2019-09-05,2019-10-31,2019005362,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",1,Recursos Livres,5622,THAINA MOREIRA LEMOS,PF,5733085002,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLIC.1393/2019 CONCESSAO DE AUXILIO NATALIDADE A MUNICIPE, CONFORME AVALIACAO REALIZADA PELA TECNICA SUELEN SEARA BERNARDES, ATENDENDO CR",,6005,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-10-31,2019-10-31,2019006300,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1462,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO - IPE,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO IPERGS DA SERVIDORA CEDIDA MELISSA ROSAURO VENTURA NO MES DE OUTUBRO/2019,185.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-25,2019-11-07,2019003761,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2117,SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS/PADARIA, CF. SOLICITACAO 1333, PE 19/2019 E BLOQ. 1759/2019 E AUT. DE COMPRAS 820/2019",,6059,74.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2019,2018-08-27,2019-11-08,2018005189,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,4717,R.C.GOES - ME,PJ,24455519000122,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE AUT.114/2018 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA EDUCACAO INFANTIL, CFE SOLIC.045/2018 DA SMEC, PE 010/2017.BLOQUEIO 210/2018  AUTORIZA",,399,62.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2018,2019,2018-09-17,2019-11-08,2018005618,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,5279,LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA,PJ,2678428000113,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 PAR DE PNEUS TRASEIROS PARA TRATOR 23.2-26R I, CFE SOLICITACAO 31/2018, DISPENSA LICITACAO 36/2018, PARECER JURIDICO",,393,6143.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2018,2019,2018-10-15,2019-11-08,2018006236,12,Educação,368,Educação Básica,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,3256,COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA,PJ,88587357003770,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITACAO 183/2018, CHAMADA PUBLICA 02/2018, BLOQUEIOS 2193/2018, 2194/2018, 2195/2018",,406,257.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-11-08,2019-11-08,2019006463,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,PELA DESPESA EMPENHADA REF A VALE TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO/2019  DA SERVIDORA PATRICIA LINDNER DA SEC.ADMINISTRACAO.,318.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-11-08,2019-11-08,2019006465,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,PELA DESPESA EMPENHADA REF VALE TRANSPORTE MES DE NOVEMBRO/2019 DA SERVIDORA ROSELI DE SOUZA - SEC. EDUCACAO,268.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2019,2019,2019-11-11,2019-11-11,20191000139,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000163,FRANCIELI MARIA MARX KOPP,PF,2653838036,,PELA DESPESA EMPENHADA REF DIARIA A SERVIDORA ACIMA NA LOCALIDADE DE PORTO ALEGRE DIA 28/08/2019 (OBS: A AUTORIZACAO SO FOI LIBERADA N/DATA PARA EMPENHO).,113.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-09-30,2019-11-12,2019005730,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE COMUNICACAO INTERNA Nº020/2019 ONDE SOLICITA O PAGAMENTO DE GUIAS EM ANEXO REFERENTE AO RECIBO DE EMOLUMENTOS DO CARTORIO DE REGISTROS PUB,,6202,28.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-09-30,2019-11-12,2019005731,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1462,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO - IPE,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO IPERGS DA SERVIDORA CEDIDA MELISSA ROSAURO VENTURA NO MES DE SETEMBRO/2019,,6165,185.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-09-30,2019-11-12,2019005769,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE COMUNICACAO INTERNA Nº 021/2019 ONDE SOLICITA O PAGAMENTO DE GUIAS EM ANEXO REFERENTE AO RECIBO DE EMOLUMENTOS DO CARTORIO DE REGISTROS PU,,6203,85.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2019,2019,2019-11-13,2019-11-13,2019006482,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,5672,CATIA MARIA RAMOS MOREIRA,PF,72721537091,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE PLACA CF. LEI 3149/09 - SEC. FAZENDA,314.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2019,2019,2019-10-17,2019-11-14,2019006011,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",1,Recursos Livres,5647,SHAIANE TRAMONTINI OLIVEIRA HENINGUES,PF,3038147052,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 0020, CONCESSAO DO BENEFICIO AUXILIO NATALIDADE, A MUNICIPE SHAIANE TRAMONTINE OLIVEIRA HENINGUES, CF. AVALIACAO TECN",,6278,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-25,2019-11-18,2019003761,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2117,SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS/PADARIA, CF. SOLICITACAO 1333, PE 19/2019 E BLOQ. 1759/2019 E AUT. DE COMPRAS 820/2019",,6285,131.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2019,2019,2019-11-13,2019-11-18,2019006482,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,5672,CATIA MARIA RAMOS MOREIRA,PF,72721537091,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE PLACA CF. LEI 3149/09 - SEC. FAZENDA,,6288,314.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-10-31,2019-11-20,2019006300,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1462,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO - IPE,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO IPERGS DA SERVIDORA CEDIDA MELISSA ROSAURO VENTURA NO MES DE OUTUBRO/2019,,6328,185.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-11-08,2019-11-20,2019006465,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,PELA DESPESA EMPENHADA REF VALE TRANSPORTE MES DE NOVEMBRO/2019 DA SERVIDORA ROSELI DE SOUZA - SEC. EDUCACAO,,6326,268.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-25,2019-11-21,2019003761,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2117,SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS/PADARIA, CF. SOLICITACAO 1333, PE 19/2019 E BLOQ. 1759/2019 E AUT. DE COMPRAS 820/2019",,6411,211.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-11-27,2019-11-27,2019006726,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO FAPS ATIVOS MDE SEC.EDUCACAO 11/2019,7332.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-11-27,2019-11-27,2019006727,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS MDE SEC.EDUCACAO 11/2019,8537.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-11-27,2019-11-27,2019006730,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FAPS ATIVOS FUNDEB 40% 11/2019,16069.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-11-27,2019-11-27,2019006731,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FUNDEB 40% 11/2019,18711.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-11-27,2019-11-27,2019006732,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FAPS ATIVOS FUNDEB 60%-SE.EDUCACAO 11/2019,48577.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-11-27,2019-11-27,2019006733,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FUNDEB 60%-SE.EDUCACAO 11/2019,56562.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-11-27,2019-11-27,2019006734,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FAPS INATIVOS FUNDEB 60%-SE.EDUCACAO 11/2019,1376.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-11-27,2019-11-27,2019006735,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO DO FAPS INATIVOS FUNDEB 60%-SE.EDUCACAO 11/2019,1602.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-11-27,2019-11-27,2019006738,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO FAPS INATIVOS MDE SEC.EDUCACAO 11/2019,699.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-11-27,2019-11-27,2019006739,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO FAPS INATIVOS MDE SEC.EDUCACAO 11/2019,814.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-11-27,2019-11-27,2019006745,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FAPS INATIVOS FUNDEB 40% 11/2019,675.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-11-27,2019-11-27,2019006747,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO DO FAPS INATIVOS FUNDEB 40% 11/2019,786.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-07-30,2019-11-29,2019004555,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FAPS INATIVOS MDE SEC.EDUCACAO JULHO/2019.,,6777,764.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-07-30,2019-11-29,2019004556,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO FAPS INATIVOS MDE SEC.EDUCACAO JULHO/2019.,,6778,564.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-07-30,2019-11-29,2019004569,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO FAPS ATIVOS MDE SEC.EDUCACAO JULHO/2019,,6779,7412.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-07-30,2019-11-29,2019004571,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS MDE SEC.EDUCACAO JULHO/2019,,6780,8630.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-08-28,2019-11-29,2019005152,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO FAPS ATIVOS MDE SEC.EDUCACAO 08/2019,,6781,7197.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-08-28,2019-11-29,2019005153,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO FAPS ATIVOS MDE SEC.EDUCACAO 08/2019,,6782,8380.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-08-28,2019-11-29,2019005180,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FAPS INATIVOS MDE SEC.EDUCACAO 08/2019.,,6783,934.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-08-28,2019-11-29,2019005181,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO FAPS INATIVOS MDE SEC.EDUCACAO 08/2019.,,6784,690.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-09-26,2019-11-29,2019005657,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO FAPS ATIVOS MDE SEC.EDUCACAO 09/2019,,6785,7283.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-09-26,2019-11-29,2019005658,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS MDE SEC.EDUCACAO 09/2019,,6786,8480.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-09-26,2019-11-29,2019005659,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FAPS ATIVOS FUNDEB 60%-SE.EDUCACAO 09/2019,,6798,48318.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-09-26,2019-11-29,2019005660,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FUNDEB 60%-SE.EDUCACAO 09/2019,,6799,56261.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-09-26,2019-11-29,2019005661,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FAPS ATIVOS FUNDEB 40% 09/2019,,6800,16159.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-09-26,2019-11-29,2019005662,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FUNDEB 40% 09/2019,,6801,18816.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-09-26,2019-11-29,2019005685,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FAPS INATIVOS FUNDEB 60%-SE.EDUCACAO 09/2019,,6810,1440.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-09-26,2019-11-29,2019005689,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FAPS INATIVOS MDE SEC.EDUCACAO 09/2019.,,6787,893.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-09-26,2019-11-29,2019005691,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO FAPS INATIVOS MDE SEC.EDUCACAO 09/2019.,,6788,1040.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-09-26,2019-11-29,2019005694,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FAPS INATIVOS FUNDEB 40% 09/2019,,6811,396.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-09-26,2019-11-29,2019005695,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO FAPS INATIVOS FUNDEB 40% 09/2019,,6812,461.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-09-26,2019-11-29,2019005712,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO FAPS INATIVOS FUNDEB 60%-SE.EDUCACAO 09/2019,,6813,1676.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-10-30,2019-11-29,2019006243,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FAPS INATIVOS FUNDEB 60%-SEC.EDUCACAO 10/2019,,6814,1109.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-10-30,2019-11-29,2019006244,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO FAPS INATIVOS FUNDEB 60%-SEC.EDUCACAO 10/2019,,6815,1291.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-10-30,2019-11-29,2019006245,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO FAPS INATIVOS MDE SEC.EDUCACAO 10/2019.,,6789,8537.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-10-30,2019-11-29,2019006248,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FAPS INATIVOS MDE SEC.EDUCACAO 10/2019.,,6791,699.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-10-30,2019-11-29,2019006249,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FAPS INATIVOS MDE SEC.EDUCACAO 10/2019.,,6790,7332.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-10-30,2019-11-29,2019006250,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO FAPS INATIVOS MDE SEC.EDUCACAO 10/2019.,,6792,814.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-10-30,2019-11-29,2019006252,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO FAPS INATIVOS FUNDEB 60%-SEC.EDUCACAO 10/2019,,6816,56731.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-10-30,2019-11-29,2019006254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FAPS INATIVOS FUNDEB 40% 10/2019,,6817,675.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-10-30,2019-11-29,2019006255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO FAPS INATIVOS FUNDEB 40% 10/2019,,6818,786.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-10-30,2019-11-29,2019006256,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FAPS INATIVOS FUNDEB 60%-SEC.EDUCACAO 10/2019,,6819,48722.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-10-30,2019-11-29,2019006259,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO FAPS INATIVOS FUNDEB 40% 10/2019,,6820,18714.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-10-30,2019-11-29,2019006263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FAPS INATIVOS FUNDEB 40% 10/2019,,6822,16072.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-11-27,2019-11-29,2019006726,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO FAPS ATIVOS MDE SEC.EDUCACAO 11/2019,,6793,7332.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-11-27,2019-11-29,2019006727,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS MDE SEC.EDUCACAO 11/2019,,6794,8537.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-11-27,2019-11-29,2019006730,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FAPS ATIVOS FUNDEB 40% 11/2019,,6808,16069.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-11-27,2019-11-29,2019006731,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FUNDEB 40% 11/2019,,6809,18711.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-11-27,2019-11-29,2019006732,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FAPS ATIVOS FUNDEB 60%-SE.EDUCACAO 11/2019,,6807,48577.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-11-27,2019-11-29,2019006733,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FUNDEB 60%-SE.EDUCACAO 11/2019,,6806,56562.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-11-27,2019-11-29,2019006734,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FAPS INATIVOS FUNDEB 60%-SE.EDUCACAO 11/2019,,6805,1376.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-11-27,2019-11-29,2019006735,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO DO FAPS INATIVOS FUNDEB 60%-SE.EDUCACAO 11/2019,,6804,1602.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-11-27,2019-11-29,2019006738,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO FAPS INATIVOS MDE SEC.EDUCACAO 11/2019,,6796,699.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-11-27,2019-11-29,2019006739,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO FAPS INATIVOS MDE SEC.EDUCACAO 11/2019,,6797,814.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-11-27,2019-11-29,2019006745,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FAPS INATIVOS FUNDEB 40% 11/2019,,6803,675.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-11-27,2019-11-29,2019006747,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO DO FAPS INATIVOS FUNDEB 40% 11/2019,,6802,786.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-25,2019-12-02,2019003761,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2117,SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS/PADARIA, CF. SOLICITACAO 1333, PE 19/2019 E BLOQ. 1759/2019 E AUT. DE COMPRAS 820/2019",,6591,240.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-11-08,2019-12-03,2019006463,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,PELA DESPESA EMPENHADA REF A VALE TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO/2019  DA SERVIDORA PATRICIA LINDNER DA SEC.ADMINISTRACAO.,,6641,318.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-25,2019-12-10,2019003761,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2117,SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS/PADARIA, CF. SOLICITACAO 1333, PE 19/2019 E BLOQ. 1759/2019 E AUT. DE COMPRAS 820/2019",,6705,128.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-12-11,2019-12-11,2019007019,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,98,EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,33530486013379,9602042900,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA Nº0260605059765, R$ 5,59, VENC.15/12/2019, 36561029.SEC.ADMINISTRACAO/DEPTO DE COMPRAS",5.59,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-12-11,2019-12-11,2019007035,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FAPS INATIVOS FUNDEB 60%-SE.EDUCACAO 13º SALARIO 12/2019,559.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-12-11,2019-12-11,2019007036,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO DO FAPS INATIVOS FUNDEB 60%-SE.EDUCACAO 13º SALARIO 12/2019,651.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-12-11,2019-12-11,2019007039,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO FAPS ATIVOS MDE SEC.EDUCACAO 13º/2019,6859.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-12-11,2019-12-11,2019007040,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO FAPS INATIVOS MDE SEC.EDUCACAO 13º SALARIO 12/2019,469.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-12-11,2019-12-11,2019007041,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO DO FAPS INATIVOS MDE SEC.EDUCACAO 13º SALARIO 12/2019,546.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-12-11,2019-12-11,2019007044,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FAPS ATIVOS FUNDEB 60%-SE.EDUCACAO 13º 12/2019,46282.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-12-11,2019-12-11,2019007045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FAPS INATIVOS FUNDEB 40% 13º SALARIO 12/2019,528.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-12-11,2019-12-11,2019007046,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FUNDEB 40% 13º 12/2019,15052.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-12-11,2019-12-11,2019007047,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO DO FAPS INATIVOS FUNDEB 40% 13º SALARIO 12/2019,615.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-12-11,2019-12-11,2019007059,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS MDE SEC.EDUCACAO 13º 12/2019,7987.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-12-11,2019-12-11,2019007064,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FUNDEB 40% 13º 12/2019,17527.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-12-11,2019-12-11,2019007080,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FUNDEB 60%-SE.EDUCACAO 13º 12/2019,53890.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-12-11,2019-12-11,2019007134,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA INSS FUNDEB 60% - SEC. EDUCACAO,2337.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-12-11,2019-12-11,2019007135,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF INSS FUNDEB 40% INFANTIL - SEC. EDUCACAO,1185.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-12-11,2019-12-11,2019007144,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF INSS SEC.ADMINISTRACAO CONSELHO TUTELAR AUTONOMO/AUTONOMOS REF. 13º SALARIO 12/2019.,1517.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-12-11,2019-12-11,2019007145,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF INSS SEC.EDUCACAO FUNDEB 40% CLT 13?,2624.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2019,2019,2019-12-12,2019-12-12,2019007150,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1020,Salario Educação - Federal,98,EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,33530486013379,9602042900,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURA N? 0260612775578:    3656-3269 - EDUCACAO,6.11,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-12-13,2019-12-13,2019007160,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1462,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO - IPE,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO IPERGS DA SERVIDORA CEDIDA MELISSA ROSAURO VENTURA NO MES DE DEZEMBRO 13?,185.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2019,2019,2019-12-12,2019-12-17,2019007150,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1020,Salario Educação - Federal,98,EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,33530486013379,9602042900,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURA N? 0260612775578:    3656-3269 - EDUCACAO,,7000,6.11,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-12-13,2019-12-17,2019007160,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1462,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO - IPE,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO IPERGS DA SERVIDORA CEDIDA MELISSA ROSAURO VENTURA NO MES DE DEZEMBRO 13?,,6999,185.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-12-11,2019-12-26,2019007019,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,98,EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,33530486013379,9602042900,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA Nº0260605059765, R$ 5,59, VENC.15/12/2019, 36561029.SEC.ADMINISTRACAO/DEPTO DE COMPRAS",,7134,5.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-12-11,2019-12-26,2019007035,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FAPS INATIVOS FUNDEB 60%-SE.EDUCACAO 13º SALARIO 12/2019,,7163,559.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-12-11,2019-12-26,2019007036,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO DO FAPS INATIVOS FUNDEB 60%-SE.EDUCACAO 13º SALARIO 12/2019,,7164,651.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-12-11,2019-12-26,2019007039,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO FAPS ATIVOS MDE SEC.EDUCACAO 13º/2019,,7180,6859.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-12-11,2019-12-26,2019007040,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO FAPS INATIVOS MDE SEC.EDUCACAO 13º SALARIO 12/2019,,7181,469.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-12-11,2019-12-26,2019007041,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO DO FAPS INATIVOS MDE SEC.EDUCACAO 13º SALARIO 12/2019,,7182,546.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-12-11,2019-12-26,2019007044,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FAPS ATIVOS FUNDEB 60%-SE.EDUCACAO 13º 12/2019,,7165,46282.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-12-11,2019-12-26,2019007045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FAPS INATIVOS FUNDEB 40% 13º SALARIO 12/2019,,7166,528.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-12-11,2019-12-26,2019007046,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FUNDEB 40% 13º 12/2019,,7167,15052.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-12-11,2019-12-26,2019007047,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO DO FAPS INATIVOS FUNDEB 40% 13º SALARIO 12/2019,,7168,615.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-12-11,2019-12-26,2019007059,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS MDE SEC.EDUCACAO 13º 12/2019,,7183,7987.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-12-11,2019-12-26,2019007064,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FUNDEB 40% 13º 12/2019,,7169,17527.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-12-11,2019-12-26,2019007080,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FUNDEB 60%-SE.EDUCACAO 13º 12/2019,,7170,53890.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-12-11,2019-12-26,2019007134,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA INSS FUNDEB 60% - SEC. EDUCACAO,,7159,2337.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-12-11,2019-12-26,2019007135,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF INSS FUNDEB 40% INFANTIL - SEC. EDUCACAO,,7171,1185.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-12-11,2019-12-26,2019007144,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF INSS SEC.ADMINISTRACAO CONSELHO TUTELAR AUTONOMO/AUTONOMOS REF. 13º SALARIO 12/2019.,,7184,1517.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-12-11,2019-12-26,2019007145,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF INSS SEC.EDUCACAO FUNDEB 40% CLT 13?,,7172,2624.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-12-26,2019-12-26,2019007335,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO FAPS ATIVOS MDE SEC.EDUCACAO 12/2019,7727.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-12-26,2019-12-26,2019007335,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO FAPS ATIVOS MDE SEC.EDUCACAO 12/2019,,7120,7727.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-12-26,2019-12-26,2019007336,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS MDE SEC.EDUCACAO 12/2019,8998.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-12-26,2019-12-26,2019007336,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS MDE SEC.EDUCACAO 12/2019,,7121,8998.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-12-26,2019-12-26,2019007339,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FAPS ATIVOS FUNDEB 60%-SE.EDUCACAO 12/2019,48357.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-12-26,2019-12-26,2019007339,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FAPS ATIVOS FUNDEB 60%-SE.EDUCACAO 12/2019,,7122,48357.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-12-26,2019-12-26,2019007341,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FUNDEB 60%-SE.EDUCACAO 12/2019,56306.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-12-26,2019-12-26,2019007341,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FUNDEB 60%-SE.EDUCACAO 12/2019,,7123,56306.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-12-26,2019-12-26,2019007343,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FAPS ATIVOS FUNDEB 40% 12/2019,16685.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-12-26,2019-12-26,2019007343,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FAPS ATIVOS FUNDEB 40% 12/2019,,7124,16685.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-12-26,2019-12-26,2019007344,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FUNDEB 40% 12/2019,19428.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-12-26,2019-12-26,2019007344,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FUNDEB 40% 12/2019,,7125,19428.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-12-26,2019-12-26,2019007353,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FAPS INATIVOS FUNDEB 60%-SE.EDUCACAO 12/2019,1328.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-12-26,2019-12-26,2019007353,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FAPS INATIVOS FUNDEB 60%-SE.EDUCACAO 12/2019,,7176,1328.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-12-26,2019-12-26,2019007355,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO DO FAPS INATIVOS FUNDEB 60%-SE.EDUCACAO 12/2019,1546.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-12-26,2019-12-26,2019007355,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO DO FAPS INATIVOS FUNDEB 60%-SE.EDUCACAO 12/2019,,7162,1546.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-12-26,2019-12-26,2019007357,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO FAPS INATIVOS MDE SEC.EDUCACAO  12/2019,508.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-12-26,2019-12-26,2019007357,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO FAPS INATIVOS MDE SEC.EDUCACAO  12/2019,,7185,508.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-12-26,2019-12-26,2019007359,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO DO FAPS INATIVOS MDE SEC.EDUCACAO  12/2019,592.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-12-26,2019-12-26,2019007359,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO DO FAPS INATIVOS MDE SEC.EDUCACAO  12/2019,,7186,592.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-12-26,2019-12-26,2019007364,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FAPS INATIVOS FUNDEB 40%  12/2019,200.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-12-26,2019-12-26,2019007364,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FAPS INATIVOS FUNDEB 40%  12/2019,,7175,200.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-12-26,2019-12-26,2019007365,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO DO FAPS INATIVOS FUNDEB 40%  12/2019,232.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-12-26,2019-12-26,2019007365,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO DO FAPS INATIVOS FUNDEB 40%  12/2019,,7174,232.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-12-26,2019-12-26,2019007396,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF INSS SEC.ADMINISTRACAO ESTATUTARIO/SUBSIDIOS/CLT 12/2019.,14497.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-12-26,2019-12-26,2019007396,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF INSS SEC.ADMINISTRACAO ESTATUTARIO/SUBSIDIOS/CLT 12/2019.,,7161,14497.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-12-26,2019-12-26,2019007398,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA INSS FUNDEB 60% - SEC. EDUCACAO 12/2019,2517.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-12-26,2019-12-26,2019007398,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA INSS FUNDEB 60% - SEC. EDUCACAO 12/2019,,7173,2517.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-12-26,2019-12-26,2019007399,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF INSS SEC.EDUCACAO/MDE 12/2019.,1500.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-12-26,2019-12-26,2019007399,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF INSS SEC.EDUCACAO/MDE 12/2019.,,7187,1500.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-12-26,2019-12-26,2019007401,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF INSS FUNDEB 40% INFANTIL - SEC. EDUCACAO 12/2019,1052.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-12-26,2019-12-26,2019007401,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF INSS FUNDEB 40% INFANTIL - SEC. EDUCACAO 12/2019,,7160,1052.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-12-26,2019-12-26,2019007500,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF INSS SEC.EDUCACAO FUNDEB 40% CLT 12/2019,1861.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-12-26,2019-12-26,2019007500,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF INSS SEC.EDUCACAO FUNDEB 40% CLT 12/2019,,7280,1861.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-12-26,2019-12-26,2019007501,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF INSS SEC.EDUCACAO FUNDEB 40% CLT 12/2019,857.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-12-26,2019-12-26,2019007501,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF INSS SEC.EDUCACAO FUNDEB 40% CLT 12/2019,,7281,857.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-12-31,2019000911,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1420,MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,1056,FEAS,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,TROCA DE RECURSO,,3279,-199.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-12-31,2019000911,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1420,MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,1056,FEAS,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,TROCA DE RUBRICA.,,4466,-4425.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-12-31,2019000911,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1420,MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,1056,FEAS,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,TROCA DE RECURSO,,483,-46.83,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2019,2019,2019-02-18,2019-12-31,2019000911,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1420,MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,1056,FEAS,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,TROCA DE RECURSO,,3843,-235.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-25,2019-12-31,2019003761,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2117,SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,TROCA DE RUBRICA.,,5024,-140.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-25,2019-12-31,2019003761,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2117,SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,TROCA DE RUBRICA.,,5523,-172.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-25,2019-12-31,2019003761,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2117,SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,TROCA DE RUBRICA.,,5144,-126.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-25,2019-12-31,2019003761,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2117,SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,TROCA DE RUBRICA.,,4701,-106.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-25,2019-12-31,2019003761,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2117,SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,TROCA DE RECURSO,,3929,-313.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-25,2019-12-31,2019003761,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2117,SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,TROCA DE RECURSO,,3918,-215.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-25,2019-12-31,2019003761,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2117,SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,TROCA DE RUBRICA.,,4437,-15.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-25,2019-12-31,2019003761,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2117,SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,TROCA DE RUBRICA.,,4563,-68.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-25,2019-12-31,2019003761,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2117,SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,TROCA DE RECURSO,,3884,-56.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-06-25,2019-12-31,2019003761,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2117,SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,TROCA DE RECURSO,,4063,-21.82,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2019,2019,2019-11-11,2019-12-31,20191000139,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000163,FRANCIELI MARIA MARX KOPP,PF,2653838036,,PELA DESPESA EMPENHADA REF DIARIA A SERVIDORA ACIMA NA LOCALIDADE DE PORTO ALEGRE DIA 28/08/2019 (OBS: A AUTORIZACAO SO FOI LIBERADA N/DATA PARA EMPENHO).,,1000159,113.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-01-14,2020-01-14,2020000261,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,4872,TANIA GRIGORIEFF - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC,PJ,26596275000123,28612922,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMEPNHO N? 3622/2019, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO. PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JURIDICA, CF. TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO N? 062/2017, VINCULADO A ENIXIBILIDADE N? 005/2017, VIGENTE DE 24 DE ABRIL DE 2019 POR 12 MESES - SEC. ADMINISTRACAO",6011.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2020,2020-01-14,2020-01-14,2020000261,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,4872,TANIA GRIGORIEFF - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC,PJ,26596275000123,28612922,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMEPNHO N? 3622/2019, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO. PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA",,69,2444.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2020,2020-01-20,2020-01-20,2020000279,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,5606,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLICITACAO Nº 31/2020 SEC EDUCACAO, REQUER AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O POLO UAB, PE 29/2019, AUTORIZACAO DE COMPRAS 72/2020",53.03,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2020,2020-01-20,2020-01-20,2020000282,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2142,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,5693,CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA,PJ,14566765000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 035/2020, REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPNSTRUCAO E FERREAGEM PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. BLOQ. 109/2020 E AUT. DE COMPRAS 116/2020 - SEC. EDUCACAO",17.16,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2020,2020-01-20,2020-01-20,2020000283,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,5693,CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA,PJ,14566765000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 034/2020, REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPNSTRUCAO E FERREAGEM PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. BLOQ. 108/2020 E AUT. DE COMPRAS 104/2020 - SEC. EDUCACAO",25.74,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-01-20,2020-01-20,2020000303,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,73,LIMPEX - IND. DETERGENTES LTDA,PJ,91408138000180,12100038096,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO N? 032/2020, REQUER A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL. BLOQ. 96/2020 E AUT. DE COMPRAS 93/2020 - SEC. EDUCACAO",312.57,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2020,2020-01-20,2020-01-20,2020000319,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,73,LIMPEX - IND. DETERGENTES LTDA,PJ,91408138000180,12100038096,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO N? 033/2020, REQUER A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA POLO UAB. BLOQ. 97/2020 E AUT. DE COMPRAS 83/2020 - SEC. EDUCACAO",104.19,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-01-20,2020-01-20,2020000321,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,3259,DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA,PJ,7245458000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLICITACAO Nº 28/2020 SEC EDUCACAO, REQUER AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PE 29/2019, AUTORIZACAO DE COMPRAS 55/2020",1629.62,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-01-20,2020-01-20,2020000334,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,73,LIMPEX - IND. DETERGENTES LTDA,PJ,91408138000180,12100038096,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO N? 026/2020, REQUER A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. BLOQ. 99/2020 E AUT. DE COMPRAS 73/2020 - SEC. EDUCACAO",625.14,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-01-24,2020-01-24,2020000445,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALETRANSPORTE MES 01/2020, SERVIDORA ROSELAINE ROSA DA SILVA - SEC. ADMINISTRACAO",67.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2020,2020-01-14,2020-01-30,2020000261,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,4872,TANIA GRIGORIEFF - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC,PJ,26596275000123,28612922,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMEPNHO N? 3622/2019, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO. PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA",,351,2444.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2020,2020-01-24,2020-01-31,2020000445,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALETRANSPORTE MES 01/2020, SERVIDORA ROSELAINE ROSA DA SILVA - SEC. ADMINISTRACAO",,382,67.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-01-31,2020-01-31,2020000716,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011000000000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,4272,MATHEUS FELIX FERREIRA DA SILVA,PF,1348161027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PARCELA DO EMPRESTIMO CONSGNADO QUE FOI DESCONATDO NAS FERIAS DO SERVIDOR, NO ENTANTO, O BANCO NAO COBROU, LOGO O VALOR DE R$ 442,90 ( APENAS CAIXA FEDERAL 1) DEVE SER RESTITUIDO AO SERVIDOR.SEC.EDUCACAO/40%FUNDEB",442.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2020,2020-01-31,2020-01-31,2020000737,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1420,MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,1056,FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1033,Feas,4461,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA,PJ,14782568000116,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO 038/2020, REQUER AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PUBLICA 02/2019, BLOQ. 305/2020 E AUT. DE COMPRAS 215/2020 - SEC. EDUCACAO",950.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2020,2020-01-31,2020-01-31,2020000749,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,3405,COOPERATIVA DE PROD AGROPDOS ASSENT DE CHARQUEADAS,PJ,94331634000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME SOLICITACAO 038/2020, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E BLOQ. 303/2020 E AUT. DE COMPRAS 204/2020 - SEC. EDUCACAO",1412.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2020,2020-01-31,2020-01-31,2020000759,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,3405,COOPERATIVA DE PROD AGROPDOS ASSENT DE CHARQUEADAS,PJ,94331634000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CHAMADA PUBLICA 02/2019, SOLICITACAO 038/2020, BLOQ. 301/2020 E AUT. DE COMPRAS 208/2020 - SEC. EDUCACAO",478.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-01-31,2020-02-04,2020000716,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011000000000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,4272,MATHEUS FELIX FERREIRA DA SILVA,PF,1348161027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PARCELA DO EMPRESTIMO CONSGNADO QUE FOI DESCONATDO NAS FERIAS DO SERVIDOR, NO ENTANTO, O BANCO NAO COBROU, LOGO O VALOR DE R$ 442,90 ( A",,581,442.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2020,2020,2020-01-31,2020-02-04,2020000716,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011000000000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,4272,MATHEUS FELIX FERREIRA DA SILVA,PF,1348161027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PARCELA DO EMPRESTIMO CONSGNADO QUE FOI DESCONATDO NAS FERIAS DO SERVIDOR, NO ENTANTO, O BA",,581,,459,442.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2019,2020,2019-01-17,2020-02-05,2019000114,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE,,3881,,295,663.94,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2019,2020,2019-01-17,2020-02-05,2019000114,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE,,2757,,292,231.65,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2019,2020,2019-01-17,2020-02-05,2019000114,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE,,3363,,294,356.83,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-02-07,2020-02-07,2020000880,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DOS DIAS:    - 27/01/2020- SAIDA 08:30 CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA BUSCAR MOTORISTA QUE FOI ATE A EMPRESA METROBUS PARA FAZER ORCAMENTO.  - 30/01/2020- SAIDA 08:30 CHEGADA 11:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA BUSCAR O MOTORISTA LAURO QUE FOI LEVAR O VEICULO SIENA PARA REVISAO JUNTO A EMPRESA VINISCAR.SEC.EDUCACAO",242.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2020,2020-02-11,2020-02-11,2020000919,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,3405,COOPERATIVA DE PROD AGROPDOS ASSENT DE CHARQUEADAS,PJ,94331634000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFEREMTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEC MUNICIPAL DA EDUCAO. CHAMADA PUBLICA 02/2019, SOLICITACAO 039/2020, BLOQ. 311/2020 E AUT. DE COMPRAS 176/2020 - SEC. EDUCACAO",355.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2020,2020-02-11,2020-02-11,2020000928,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,3405,COOPERATIVA DE PROD AGROPDOS ASSENT DE CHARQUEADAS,PJ,94331634000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFEREMTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEC MUNICIPAL DA EDUCAO. CHAMADA PUBLICA 02/2019, SOLICITACAO 039/2020, BLOQ. 306/2020 E AUT. DE COMPRAS 184/2020 - SEC. EDUCACAO",788.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2020,2020-02-11,2020-02-11,2020000934,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,3405,COOPERATIVA DE PROD AGROPDOS ASSENT DE CHARQUEADAS,PJ,94331634000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFEREMTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEC MUNICIPAL DA EDUCAO. CHAMADA PUBLICA 02/2019, SOLICITACAO 039/2020, BLOQ. 310/2020 E AUT. DE COMPRAS 190/2020 - SEC. EDUCACAO",421.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2020,2020-02-11,2020-02-11,2020000965,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,3405,COOPERATIVA DE PROD AGROPDOS ASSENT DE CHARQUEADAS,PJ,94331634000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO. CHAMADA PUBLICA 02.2019. SOLICITACAO 039/2020, BLOQ. 308/2020 E AUT. DE COMPRAS 171/2020 - SEC. EDUCACAO",973.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2020,2020,2020-01-14,2020-02-17,2020000261,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,4872,TANIA GRIGORIEFF - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC,PJ,26596275000123,28612922,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMEPNHO N? 3622/2019, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO. PRESTACAO DE",,69,,45,2444.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2020,2020-02-17,2020-02-17,2020001119,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1425,MERENDA ESCOLAR - EJA,3405,COOPERATIVA DE PROD AGROPDOS ASSENT DE CHARQUEADAS,PJ,94331634000170,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A PARTE DA AUT.327/2020 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A SEC.EDUCACAO.CHAMADA PUBLICA 02/2019.,260.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2020,2020-02-17,2020-02-17,2020001120,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,8472,FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas,3405,COOPERATIVA DE PROD AGROPDOS ASSENT DE CHARQUEADAS,PJ,94331634000170,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A PARTE DA AUT.327/2020 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A SEC.EDUCACAO.CHAMADA PUBLICA 02/2019.,260.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2020,2020-02-17,2020-02-17,2020001121,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,3405,COOPERATIVA DE PROD AGROPDOS ASSENT DE CHARQUEADAS,PJ,94331634000170,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A PARTE DA AUT.327/2020 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A SEC.EDUCACAO.CHAMADA PUBLICA 02/2019.,1117.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2020,2020-02-17,2020-02-17,2020001137,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAS DA CEEE JAN/2020:    870847-9 - R$ 294,05 - ABRIGO DONA LAURA    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE   VENCIMENTO: 22/02/2020.",112.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2020,2020-02-17,2020-02-17,2020001163,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,5606,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,,"CONFORME SOLICITACAO Nº 1883/2020 SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, MATERIAIS PARA AS CRIANCAS DO ABRIGO DONA LAURA. ELEMENTO: 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 CODIGO REDUZIDO: 000667  (LICITACAO Nº : 29/2019-PE)",15.91,0,,0,,2019,29,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-02-19,2020-02-19,2020001178,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,4708,DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI,PJ,23334784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO 56/2020, REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAGEM PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. BLOQ. 531/2020 E AUT. DE COMPRAS 338/2020 - SEC. EDUCACAO",179.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2020,2020-02-19,2020-02-19,2020001185,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,5606,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO N 1883/2020, MATERIAIS PARA AS CRIANCA DO ABRIGO DONA LAURA. BLOQ. 409/2020 E AUT. DE COMPRAS 333/2020 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL",15.91,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-02-07,2020-02-27,2020000880,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DOS DIAS:    - 27/01/2020- SAIDA 08:30 CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA BUSCAR MOTORISTA QUE FOI ATE A EMPRESA MET",,755,242.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2020,2020-03-02,2020-03-02,2020001431,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,5702,LUNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,5731679000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO 1888, AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA O ABRIGO DONA LAURA, BLOQ. 629/2020 E AUT. DE COMPRAS 420/2020 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL",58.88,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2020,2020-03-02,2020-03-02,2020001432,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,5701,ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI,PJ,32294504000158,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO 1888, AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA O ABRIGO DONA LAURA, BLOQ. 629/2020 E AUT. DE COMPRAS 419/2020 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL",33.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2020,2020-03-02,2020-03-02,2020001443,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,5303,ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,18864381000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO 1887/2020, ABRIGO DONA LAURA. BLOQ. 628/2020 E AUT. DE COMPRAS 408/2020 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL",168.67,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2020,2020,2020-03-04,2020-03-04,2020001541,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,5322,ALAN FERRAZ VALE,PF,4091006094,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA DO DIA 25/11/2019, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, SAIDA AS 07H E CHEGADA AS 19H - PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO INTERNACIONAL DA PRIMEIRA INFANCIA PELA SEMANA DO BEBE.    CARGO/FUNCAO: VISITADOR PIM/CRIANCA FELIZ  SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL",113.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2020,2020-01-31,2020-03-09,2020000749,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,3405,COOPERATIVA DE PROD AGROPDOS ASSENT DE CHARQUEADAS,PJ,94331634000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME SOLICITACAO 038/2020, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E BLOQ",,987,1013.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2020,2020-02-11,2020-03-09,2020000928,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,3405,COOPERATIVA DE PROD AGROPDOS ASSENT DE CHARQUEADAS,PJ,94331634000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFEREMTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEC MUNICIPAL DA EDUCAO. CHAMADA PUBLICA 02/2019, SOLICITACAO 039/202",,986,549.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2020,2020-02-11,2020-03-09,2020000965,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,3405,COOPERATIVA DE PROD AGROPDOS ASSENT DE CHARQUEADAS,PJ,94331634000170,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO. CHAMADA PUBLICA 02.2019. SOLICITA,,991,894.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-03-10,2020-03-10,2020001637,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,5111,GABRIEL ANDRES FLACH - ME,PJ,24693328000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO 62/2020, REQUER A COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTES ESCOLAR PLACAS IWL4272 E IQA7573. BLOQ. 647/2020 E AUT. DE COMPRAS 430/2020 - SEC. EDUCACAO",2018.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-03-11,2020-03-11,2020001671,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,5773,NARA MARIA LOPES FREITAS,PF,32073100015,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE PLACA,314.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-03-12,2020-03-12,2020001684,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,3193,DIRCEU LONGO & CIA LTDA,PJ,92823764000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.455/2020 CFE SOLIC.081/2020, ONDE REQUER A COMPRA DE KITS DE SOM PORTATIL DO PREGAO ELETRONICO Nº015/2019 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL.BLOQUEIO 726/2020.",6148.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2020,2019-06-25,2020-03-18,2019003761,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2117,SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS/PADARIA, CF. SOLICITACAO 1333, PE 19/2019",,5967,,327,185.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2020,2019-06-25,2020-03-18,2019003761,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2117,SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS/PADARIA, CF. SOLICITACAO 1333, PE 19/2019",,5609,,317,147.15,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2020,2019-06-25,2020-03-18,2019003761,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2117,SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS/PADARIA, CF. SOLICITACAO 1333, PE 19/2019",,6285,,331,131.35,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2020,2019-06-25,2020-03-18,2019003761,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2117,SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS/PADARIA, CF. SOLICITACAO 1333, PE 19/2019",,6059,,329,74.98,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2020,2019-06-25,2020-03-18,2019003761,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2117,SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS/PADARIA, CF. SOLICITACAO 1333, PE 19/2019",,6411,,334,211.84,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2020,2019-06-25,2020-03-18,2019003761,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2117,SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS/PADARIA, CF. SOLICITACAO 1333, PE 19/2019",,5783,,323,106.51,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2020,2019-06-25,2020-03-18,2019003761,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2117,SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS/PADARIA, CF. SOLICITACAO 1333, PE 19/2019",,5785,,324,3891.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2020,2019-06-25,2020-03-18,2019003761,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2117,SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS/PADARIA, CF. SOLICITACAO 1333, PE 19/2019",,6591,,336,240.79,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2020,2019-06-25,2020-03-18,2019003761,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2117,SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS/PADARIA, CF. SOLICITACAO 1333, PE 19/2019",,5731,,319,195.42,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2020,2020,2020-01-31,2020-03-18,2020000749,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,3405,COOPERATIVA DE PROD AGROPDOS ASSENT DE CHARQUEADAS,PJ,94331634000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME SOLICITACA",,987,,820,1013.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2020,2020,2020-02-11,2020-03-18,2020000928,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,3405,COOPERATIVA DE PROD AGROPDOS ASSENT DE CHARQUEADAS,PJ,94331634000170,,PELA DESPESA EMPENHADA REFEREMTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEC MUNICIPAL DA EDUCAO.,,986,,819,549.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2020,2020,2020-02-11,2020-03-18,2020000965,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,3405,COOPERATIVA DE PROD AGROPDOS ASSENT DE CHARQUEADAS,PJ,94331634000170,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL D,,991,,825,894.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-03-18,2020-03-18,2020001780,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,5486,REFERENCIA CONSULTORIA LTDA,PJ,18606884000198,,"CONFORME SOLICITACAO 62/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REALIZACAO DA POLITICA DE INVESTIMENTOS 2020 PARA O EXERCICIO, ELABORACAO DO DPIN (DEMONSTRATIVO DA POLITICA DE INVESTIMENTOS-DPIN) DO CADPREV.  (COMPRA DIRETA Nº 75/2020)",450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-03-18,2020-03-18,2020001786,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5312,DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA,PJ,6271093002623,,"CONFORME SOLICITACAO 81/2020, AQUISICAO DE MEDICAMENTO EM NOME DE AMBROSIO LUIZ BORGATTI, ORDEM JUDICIAL Nº 032/1.13.0003051-1  (COMPRA DIRETA Nº 76/2020)",176.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2020,2020-01-14,2020-03-19,2020000261,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,4872,TANIA GRIGORIEFF - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC,PJ,26596275000123,28612922,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMEPNHO N? 3622/2019, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO. PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA",,1180,1121.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2020,2020,2020-02-07,2020-03-23,2020000880,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DOS DIAS:    - 27/01/2020- SAIDA 08:30 CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PA",,755,,1245,242.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2020,2020-03-27,2020-03-27,2020001980,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS REF AO MES DE MARCO/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,288.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2020,2020-03-27,2020-03-27,2020001981,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS REF AO MES DE MARCO/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,335.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-03-27,2020-03-27,2020001983,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE MARCO/2020.SEC.EDUCACAO/MDE,480.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-03-27,2020-03-27,2020001985,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE MARCO/2020.SEC.EDUCACAO/MDE,559.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2020,2020-03-27,2020-03-27,2020001988,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE MARCO/2020.SEC.OBRAS,803.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2020,2020-03-27,2020-03-27,2020001989,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE MARCO/2020.SEC.OBRAS,935.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-03-27,2020-03-27,2020001990,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE MARCO/2020.SEC.ADMINISTRACAO,1922.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-03-27,2020-03-27,2020001991,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE MARCO/2020.SEC.ADMINISTRACAO,2237.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-03-27,2020-03-27,2020001992,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE MARCO/2020.SEC.FAZENDA,1353.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-03-27,2020-03-27,2020001993,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE MARCO/2020.SEC.FAZENDA,1576.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-03-27,2020-03-27,2020001994,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE MARCO/2020.SEC.SAUDE,1090.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-03-27,2020-03-27,2020001995,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE MARCO/2020.SEC.SAUDE,1269.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-03-27,2020-03-27,2020001996,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVO - SEC EDUCACAO MDE/LIVRE - MARCO/2020,8390.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-03-27,2020-03-27,2020001997,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVO - SEC EDUCACAO MDE/LIVRE - MARCO/2020,9769.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2020,2020,2020-03-27,2020-03-27,2020002006,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - GABINETE MARCO/2020,1905.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2020,2020,2020-03-27,2020-03-27,2020002007,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL - GABINETE MARCO/2020,2219.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-03-27,2020-03-27,2020002008,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS - SEC. ADMINISTRACAO MARCO/2020,12501.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-03-27,2020-03-27,2020002009,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS - SEC. ADMINISTRACAO MARCO/2020,14556.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-03-27,2020-03-27,2020002010,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. FAZENDA MARCO/2020,10237.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2020,2020-03-27,2020-03-27,2020002011,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS REF AO MES DE MARCO/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,1383.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2020,2020-03-27,2020-03-27,2020002012,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS REF AO MES DE MARCO/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,1611.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-03-27,2020-03-27,2020002014,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. FAZENDA MARCO/2020,11920.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-03-27,2020-03-27,2020002015,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. SAUDE MARCO/2020,22212.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-03-27,2020-03-27,2020002016,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. SAUDE MARCO/2020,25864.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2020,2020-03-27,2020-03-27,2020002018,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. OBRAS MARCO/2020,15707.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2020,2020-03-27,2020-03-27,2020002019,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. OBRAS MARCO/2020,18289.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2020,2020,2020-03-27,2020-03-27,2020002020,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. AGRICULTURA MARCO/2020,1151.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2020,2020,2020-03-27,2020-03-27,2020002021,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. AGRICULTURA MARCO/2020,1340.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2020,2020,2020-03-27,2020-03-27,2020002022,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATIVOS - SEC. DESENVOLVIMENTO MARCO/2020,362.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2020,2020,2020-03-27,2020-03-27,2020002023,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS - SEC. DESENVOLVIMENTO MARCO/2020,421.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2020,2020-03-27,2020-03-27,2020002026,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL MARCO/2020,7528.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2020,2020-03-27,2020-03-27,2020002028,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL MARCO/2020,8766.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2020,2020,2020-03-27,2020-03-27,2020002030,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. MEIO AMBIENTE MARCO/2020,2294.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2020,2020,2020-03-27,2020-03-27,2020002033,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. MEIO AMBIENTE MARCO/2020,2671.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-03-31,2020-03-31,2020002043,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, MARCO/2020 - SEC SAUDE ESTATUTARIO/AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS/CLT/CRIANCA FELIZ CLT PIM/ CLT PIM",13980.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2020,2020,2020-03-31,2020-03-31,2020002044,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES MARCO/2020  SEC DESENVOLVIMENTO, SUBSIDIOS",1677.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2020,2020,2020-03-31,2020-03-31,2020002045,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES MARCO/2020  AGRICULTURA/SUBSIDIOS,1432.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2020,2020-03-31,2020-03-31,2020002046,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES MARCO/2020  OBRAS ESTATUTARIO, SUBSIDIOS",5067.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2020,2020,2020-03-31,2020-03-31,2020002047,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES MARCO/2020  GABINETE DO PREFEITO,1888.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2020,2020-03-31,2020-03-31,2020002048,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES MARCO/2020  UAB,439.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-03-31,2020-03-31,2020002049,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES MARCO/2020  EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATOS, REG CLASSE",2064.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-03-31,2020-03-31,2020002050,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES MARCO/2020  EDUCACAO FUNDEB 40% INFANTIL, CLT, FUNDAMENTAL",4677.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-03-31,2020-03-31,2020002052,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES MARCO/2020  MDE, EDUCACAO LIVRE",2227.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2020,2020-03-31,2020-03-31,2020002053,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,1250,PROG.NACIONAL DE PROM. DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES MARCO/2020  ASSISTENCIA SOCIAL, SUBSIDIOS",4024.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-03-31,2020-03-31,2020002054,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES MARCO/2020  FAZENDA,1472.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-03-31,2020-03-31,2020002055,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES MARCO/2020  ADMIN ESTATUTARIO, SUBSIDIOS, AUTONOMOS,CLT, CONSELHO TUTELAR",26573.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2020,2020-02-17,2020-04-08,2020001121,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,3405,COOPERATIVA DE PROD AGROPDOS ASSENT DE CHARQUEADAS,PJ,94331634000170,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A PARTE DA AUT.327/2020 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A SEC.EDUCACAO.CHAMADA PUBLICA 02/2019.,,1470,419.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2020,2020,2020-03-04,2020-04-15,2020001541,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,5322,ALAN FERRAZ VALE,PF,4091006094,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA DO DIA 25/11/2019, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, SAIDA AS 07H E CHEGADA AS 19H - PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO INTERNACIONAL",,1563,113.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2020,2020-01-14,2020-04-24,2020000261,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,4872,TANIA GRIGORIEFF - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC,PJ,26596275000123,28612922,VALOR INCORRETO.,,1180,-1121.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2020,2020-04-28,2020-04-28,2020002450,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE ABRIL/2020.SEC.OBRAS,803.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2020,2020-04-28,2020-04-28,2020002451,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE ABRIL/2020.SEC.OBRAS,935.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-04-28,2020-04-28,2020002452,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE ABRIL/2020.SEC.FAZENDA,1353.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-04-28,2020-04-28,2020002453,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE ABRIL/2020.SEC.FAZENDA,1576.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-04-28,2020-04-28,2020002454,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE ABRIL/2020.SEC.SAUDE,1452.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-04-28,2020-04-28,2020002455,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE ABRIL/2020.SEC.SAUDE,1691.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2020,2020-04-28,2020-04-28,2020002458,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS REF AO MES DE ABRIL/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,28.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2020,2020-04-28,2020-04-28,2020002459,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS REF AO MES DE ABRIL/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,33.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-04-28,2020-04-28,2020002460,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE ABRIL/2020.SEC.EDUCACAO/MDE,480.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-04-28,2020-04-28,2020002462,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE ABRIL/2020.SEC.EDUCACAO/MDE,559.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-04-28,2020-04-28,2020002463,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE ABRIL/2020.SEC.ADMINISTRACAO,1383.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-04-28,2020-04-28,2020002464,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE ABRIL/2020.SEC.ADMINISTRACAO,1611.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-04-28,2020-04-28,2020002465,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRAIBUICAO DO FAPS ATIVOS - SEC EDUCACAO MDE/LIVRE - ABRIL/2020,8340.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-04-28,2020-04-28,2020002466,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS - SEC EDUCACAO MDE/LIVRE - ABRIL/2020,9711.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2020,2020-04-28,2020-04-28,2020002467,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE ABRIL/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,1445.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2020,2020-04-28,2020-04-28,2020002468,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE ABRIL/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,1683.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2020,2020,2020-04-28,2020-04-28,2020002469,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL - GABINETE ABR/2020,2460.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2020,2020,2020-04-28,2020-04-28,2020002474,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - GABINETE ABR/2020,1668.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-04-28,2020-04-28,2020002477,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS - SEC. ADMINISTRACAO ABR/2020,17010.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-04-28,2020-04-28,2020002478,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS - SEC. ADMINISTRACAO ABR/2020,11533.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-04-28,2020-04-28,2020002479,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. FAZENDA ABR/2020,12631.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-04-28,2020-04-28,2020002480,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. FAZENDA ABR/2020,8564.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-04-28,2020-04-28,2020002481,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. SAUDE ABR/2020,27771.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-04-28,2020-04-28,2020002482,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. SAUDE ABR/2020,18829.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2020,2020-04-28,2020-04-28,2020002483,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. OBRAS ABR/2020,19682.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2020,2020-04-28,2020-04-28,2020002484,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. OBRAS ABR/2020,13345.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2020,2020,2020-04-28,2020-04-28,2020002485,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. AGRICULTURA ABR/2020,1006.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2020,2020,2020-04-28,2020-04-28,2020002487,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS - SEC. AGRICULTURA ABR/2020,1485.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2020,2020,2020-04-28,2020-04-28,2020002489,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS - SEC. DESENVOLVIMENTO ABR/2020,467.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2020,2020,2020-04-28,2020-04-28,2020002490,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS - SEC. DESENVOLVIMENTO ABR/2020,316.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2020,2020-04-28,2020-04-28,2020002491,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL ABR/2020,6205.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2020,2020-04-28,2020-04-28,2020002492,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL ABR/2020,9152.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2020,2020,2020-04-28,2020-04-28,2020002494,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. MEIO AMBIENTE ABR/2020,2761.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2020,2020,2020-04-28,2020-04-28,2020002495,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. MEIO AMBIENTE ABR/2020,1872.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2020,2020,2020-01-14,2020-04-29,2020000261,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,4872,TANIA GRIGORIEFF - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC,PJ,26596275000123,28612922,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMEPNHO N? 3622/2019, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO. PRESTACAO DE",,351,,278,2444.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2020,2020,2020-04-29,2020-04-29,2020002540,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES ABRIL/2020  AGRICULTURA/SUBSIDIOS,1500.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2020,2020-04-29,2020-04-29,2020002541,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES ABRIL/2020  OBRAS ESTATUTARIO, SUBSIDIOS",4720.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2020,2020,2020-04-29,2020-04-29,2020002542,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES ABRIL/2020  GABINETE DO PREFEITO,1483.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-04-29,2020-04-29,2020002543,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, ABRIL/2020 - SEC SAUDE ESTATUTARIO/AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS/CLT/CRIANCA FELIZ CLT PIM/ CLT PIM",14444.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2020,2020-04-29,2020-04-29,2020002556,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,1250,PROG.NACIONAL DE PROM. DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES ABR/2020  ASSISTENCIA SOCIAL, SUBSIDIOS",4407.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2020,2020-04-29,2020-04-29,2020002557,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES ABR/2020  UAB,459.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-04-29,2020-04-29,2020002558,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES ABR/2020  EDUCACAO FUNDEB 40% INFANTIL, CLT, FUNDAMENTAL",4652.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-04-29,2020-04-29,2020002559,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES ABR/2020  MDE, EDUCACAO LIVRE",2333.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-04-29,2020-04-29,2020002560,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES ABR/2020  EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATOS, REG CLASSE",2358.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-04-29,2020-04-29,2020002561,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES ABR/2020  FAZENDA,1556.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2020,2020,2020-04-29,2020-04-29,2020002562,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES ABR/2020  SEC DESENVOLVIMENTO, SUBSIDIOS",1757.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-04-29,2020-04-29,2020002563,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES ABR/2020  ADMIN ESTATUTARIO, SUBSIDIOS, AUTONOMOS,CLT, CONSELHO TUTELAR",27086.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2020,2020-04-30,2020-04-30,2020002592,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,5702,LUNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,5731679000102,,"MATERIAIS DE LIMPEZA.   CONFORME SOLICITACAO Nº 108/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REQUER A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.         (LICITACAO Nº : 26/2019-PE)",1472.00,0,,0,,2019,26,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2020,2020-04-30,2020-04-30,2020002593,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,5703,MHSC DISTRIBUIDORA EIRELI,PJ,30161562000188,,"MATERIAIS DE LIMPEZA.   CONFORME SOLICITACAO Nº 108/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REQUER A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.         (LICITACAO Nº : 26/2019-PE)",396.60,0,,0,,2019,26,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2020,2020,2020-05-05,2020-05-05,2020002631,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4511,Custeio Corona Vírus COVID-19,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,AQUISICAO DE MATERIAIS CONTRA COVID - 19   (LICITACAO Nº : 12/2020-DL),44988.00,0,,0,,2020,12,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2020,2020,2020-02-17,2020-05-06,2020001121,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,3405,COOPERATIVA DE PROD AGROPDOS ASSENT DE CHARQUEADAS,PJ,94331634000170,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A PARTE DA AUT.327/2020 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A SEC.,,1470,,1344,419.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2020,2020,2020-05-05,2020-05-13,2020002631,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4511,Custeio Corona Vírus COVID-19,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,AQUISICAO DE MATERIAIS CONTRA COVID - 19   (LICITACAO Nº : 12/2020-DL),,2095,38413.40,0,,2020,12,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-04-28,2020-05-14,2020002465,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRAIBUICAO DO FAPS ATIVOS - SEC EDUCACAO MDE/LIVRE - ABRIL/2020,,2152,8340.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-04-28,2020-05-14,2020002466,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS - SEC EDUCACAO MDE/LIVRE - ABRIL/2020,,2153,9711.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2020,2020-04-28,2020-05-14,2020002467,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE ABRIL/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,,2154,1445.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2020,2020-04-28,2020-05-14,2020002468,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE ABRIL/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,,2155,1683.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-05-18,2020-05-18,2020002810,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5574,PLANO DIGITAL CERTIFICACAO LTDA,PJ,22949096000171,,"CONFORME SOLICITACAO 152/2020, RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO DE SAUDE RICARDO PIRES, POR VALIDADE DE 1 ANO  (COMPRA DIRETA Nº 132/2020)",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2020,2019-06-25,2020-05-20,2019003761,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2117,SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS/PADARIA, CF. SOLICITACAO 1333, PE 19/2019",,6705,,338,128.29,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2020,2020-01-31,2020-05-20,2020000749,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,3405,COOPERATIVA DE PROD AGROPDOS ASSENT DE CHARQUEADAS,PJ,94331634000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME SOLICITACAO 038/2020, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E BLOQ",,2299,398.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2020,2020-01-31,2020-05-20,2020000759,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,3405,COOPERATIVA DE PROD AGROPDOS ASSENT DE CHARQUEADAS,PJ,94331634000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CHAMADA PUBLICA 02/2019, SOLICITACAO 038/2020, BLOQ. 301/2020 E AUT. DE C",,2300,478.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2020,2020-02-11,2020-05-20,2020000928,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,3405,COOPERATIVA DE PROD AGROPDOS ASSENT DE CHARQUEADAS,PJ,94331634000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFEREMTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEC MUNICIPAL DA EDUCAO. CHAMADA PUBLICA 02/2019, SOLICITACAO 039/202",,2297,239.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2020,2020-02-11,2020-05-20,2020000965,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,3405,COOPERATIVA DE PROD AGROPDOS ASSENT DE CHARQUEADAS,PJ,94331634000170,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO. CHAMADA PUBLICA 02.2019. SOLICITA,,2258,79.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2020,2020-02-17,2020-05-20,2020001119,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1425,MERENDA ESCOLAR - EJA,3405,COOPERATIVA DE PROD AGROPDOS ASSENT DE CHARQUEADAS,PJ,94331634000170,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A PARTE DA AUT.327/2020 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A SEC.EDUCACAO.CHAMADA PUBLICA 02/2019.,,2256,260.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2020,2020-02-17,2020-05-20,2020001120,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,8472,FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas,3405,COOPERATIVA DE PROD AGROPDOS ASSENT DE CHARQUEADAS,PJ,94331634000170,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A PARTE DA AUT.327/2020 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A SEC.EDUCACAO.CHAMADA PUBLICA 02/2019.,,2257,260.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2020,2020-02-17,2020-05-20,2020001121,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,3405,COOPERATIVA DE PROD AGROPDOS ASSENT DE CHARQUEADAS,PJ,94331634000170,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A PARTE DA AUT.327/2020 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A SEC.EDUCACAO.CHAMADA PUBLICA 02/2019.,,2254,698.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2020,2020,2020-05-05,2020-05-28,2020002631,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4511,Custeio Corona Vírus COVID-19,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,AQUISICAO DE MATERIAIS CONTRA COVID - 19   (LICITACAO Nº : 12/2020-DL),,2495,6467.50,0,,2020,12,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2020,2020,2020-05-05,2020-05-28,2020002631,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4511,Custeio Corona Vírus COVID-19,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,AQUISICAO DE MATERIAIS CONTRA COVID - 19   (LICITACAO Nº : 12/2020-DL)  NF 68673,,2095,,1943,38413.40,2020,12,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-05-28,2020-05-28,2020003017,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE MAIO/2020.SEC.EDUCACAO/MDE,480.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-05-28,2020-05-28,2020003018,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE MAIO/2020.SEC.EDUCACAO/MDE,559.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2020,2020-05-28,2020-05-28,2020003021,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE MAIO/2020.SEC.OBRAS,803.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2020,2020-05-28,2020-05-28,2020003022,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE MAIO/2020.SEC.OBRAS,935.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-05-28,2020-05-28,2020003023,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE MAIO/2020.SEC.ADMINISTRACAO,203.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-05-28,2020-05-28,2020003024,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE MAIO/2020.SEC.ADMINISTRACAO,236.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-05-28,2020-05-28,2020003025,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE MAIO/2020.SEC.FAZENDA,1353.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-05-28,2020-05-28,2020003026,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE MAIO/2020.SEC.FAZENDA,1576.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-05-28,2020-05-28,2020003027,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE MAIO/2020.SEC.SAUDE,1623.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-05-28,2020-05-28,2020003028,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE MAIO/2020.SEC.SAUDE,1890.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-05-28,2020-05-28,2020003031,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRAIBUICAO DO FAPS ATIVOS - SEC EDUCACAO MDE/LIVRE - MAIO/2020,8334.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-05-28,2020-05-28,2020003032,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NA CONTRAIBUICAO DO FAPS ATIVOS - SEC EDUCACAO MDE/LIVRE - MAIO/2020,9704.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2020,2020-05-28,2020-05-28,2020003039,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE MAIO/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,1474.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2020,2020-05-28,2020-05-28,2020003040,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE MAIO/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,1716.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2020,2020,2020-05-28,2020-05-28,2020003041,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - GABINETE MAIO/2020,1907.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2020,2020,2020-05-28,2020-05-28,2020003042,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - GABINETE MAIO/2020,2221.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-05-28,2020-05-28,2020003043,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS - SEC. ADMINISTRACAO MAIO/*2020,14688.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-05-28,2020-05-28,2020003044,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS - SEC. ADMINISTRACAO MAIO/*2020,17103.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-05-28,2020-05-28,2020003045,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. FAZENDA MAIO/2020,10072.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-05-28,2020-05-28,2020003046,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. FAZENDA MAIO/2020,11728.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-05-28,2020-05-28,2020003047,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. SAUDE MAIO/2020,22186.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-05-28,2020-05-28,2020003048,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. SAUDE MAIO/2020,25833.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2020,2020-05-28,2020-05-28,2020003049,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. OBRAS MAIO/2020,15694.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2020,2020-05-28,2020-05-28,2020003050,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA AMORTIZACAO REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. OBRAS MAIO/2020,18274.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2020,2020,2020-05-28,2020-05-28,2020003051,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. AGRICULTURA MAIO/2020,1154.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2020,2020,2020-05-28,2020-05-28,2020003052,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. AGRICULTURA MAIO/2020,1343.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2020,2020,2020-05-28,2020-05-28,2020003053,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS - SEC. DESENVOLVIMENTO MAIO/2020,362.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2020,2020,2020-05-28,2020-05-28,2020003054,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS - SEC. DESENVOLVIMENTO MAIO/2020,421.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2020,2020-05-28,2020-05-28,2020003055,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL MAIO/2020,8149.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2020,2020-05-28,2020-05-28,2020003056,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL MAIO/2020,9488.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2020,2020,2020-05-28,2020-05-28,2020003057,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. MEIO AMBIENTE MAIO/2020,2144.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2020,2020,2020-05-28,2020-05-28,2020003058,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. MEIO AMBIENTE MAIO/2020,2496.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2020,2020,2020-05-29,2020-05-29,2020003061,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 05/2020  SEC DESENVOLVIMENTO, SUBSIDIOS",1757.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-05-29,2020-05-29,2020003062,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES MAIO/2020  EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATOS, REG CLASSE",2358.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2020,2020-05-29,2020-05-29,2020003063,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES MAIO/2020  UAB,459.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-05-29,2020-05-29,2020003064,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, 05/2020 - SEC SAUDE ESTATUTARIO/AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS/CLT/CRIANCA FELIZ CLT PIM/ CLT PIM",14773.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2020,2020,2020-05-29,2020-05-29,2020003065,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 05/2020  GABINETE DO PREFEITO,1483.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-05-29,2020-05-29,2020003066,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES MAIO/2020  MDE, EDUCACAO LIVRE",2032.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2020,2020-05-29,2020-05-29,2020003067,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 05/2020  OBRAS ESTATUTARIO, SUBSIDIOS",4874.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2020,2020,2020-05-29,2020-05-29,2020003068,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 05/2020  AGRICULTURA/SUBSIDIOS,1500.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-05-29,2020-05-29,2020003069,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES MAIO/2020  EDUCACAO FUNDEB 40% INFANTIL, CLT, FUNDAMENTAL",4652.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2020,2020-05-29,2020-05-29,2020003070,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,1250,PROG.NACIONAL DE PROM. DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 05/2020  ASSISTENCIA SOCIAL, SUBSIDIOS",4771.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-05-29,2020-05-29,2020003071,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 05/2020  FAZENDA,1372.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-05-29,2020-05-29,2020003072,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 05/2020  ADMIN ESTATUTARIO, SUBSIDIOS, AUTONOMOS,CLT, CONSELHO TUTELAR",29380.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2020,2020-02-11,2020-06-02,2020000919,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,3405,COOPERATIVA DE PROD AGROPDOS ASSENT DE CHARQUEADAS,PJ,94331634000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFEREMTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEC MUNICIPAL DA EDUCAO. CHAMADA PUBLICA 02/2019, SOLICITACAO 039/202",,2588,355.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2020,2020-02-11,2020-06-02,2020000934,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,3405,COOPERATIVA DE PROD AGROPDOS ASSENT DE CHARQUEADAS,PJ,94331634000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFEREMTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEC MUNICIPAL DA EDUCAO. CHAMADA PUBLICA 02/2019, SOLICITACAO 039/202",,2591,421.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2020,2020-06-05,2020-06-05,2020003177,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,1,Recursos Livres,5803,MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI,PJ,33859616000171,,"REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS, MOVEIS, INFORMATICA, ROCADEIRAS, EPI?S E EQUIPAMENTOS DE SAUDE  (LICITACAO Nº : 8/2020-PE)",1939.00,0,,0,,2020,8,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2020,2020,2020-05-05,2020-06-17,2020002631,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4511,Custeio Corona Vírus COVID-19,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,AQUISICAO DE MATERIAIS CONTRA COVID - 19   (LICITACAO Nº : 12/2020-DL)  NFS 69088/68994,,2495,,2274,6467.50,2020,12,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-05-28,2020-06-18,2020003017,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE MAIO/2020.SEC.EDUCACAO/MDE,,2797,480.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-05-28,2020-06-18,2020003018,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE MAIO/2020.SEC.EDUCACAO/MDE,,2798,559.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2020,2020,2020-05-28,2020-06-18,2020003021,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE MAIO/2020.SEC.OBRAS,,2801,803.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2020,2020,2020-05-28,2020-06-18,2020003022,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE MAIO/2020.SEC.OBRAS,,2802,935.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2020,2020-05-28,2020-06-18,2020003023,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE MAIO/2020.SEC.ADMINISTRACAO,,2803,203.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2020,2020-05-28,2020-06-18,2020003024,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE MAIO/2020.SEC.ADMINISTRACAO,,2804,236.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2020,2020-05-28,2020-06-18,2020003025,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE MAIO/2020.SEC.FAZENDA,,2805,1353.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2020,2020-05-28,2020-06-18,2020003026,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE MAIO/2020.SEC.FAZENDA,,2806,1576.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2020,2020-05-28,2020-06-18,2020003027,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE MAIO/2020.SEC.SAUDE,,2807,1623.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2020,2020-05-28,2020-06-18,2020003028,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE MAIO/2020.SEC.SAUDE,,2808,1890.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2020,2020-06-18,2020-06-18,2020003297,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,1249,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ESCOLA CENECISTA,2063,CONVÊNIO CNEC,3.3.50.43,335043000000000,Subvenções Sociais,1,Recursos Livres,583,CNEC. COLEGIO CENECISTA SANTA BARBARA,PJ,33621384063382,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TERMO DE COLABORACAO Nº004/2020 PARA REPASSE DO VALOR CORRESPONDENTE SW 30 VAGAS ( BOLSAS DE ESTUDOS) PARA ALUNOS DOS CURSOS TECNICOS DE ENFERMAGEM E LOGISTICA, QUE SE ENQUADRAM NAS DISPOSICOES DA LEI MUNICIPAL Nº2848/2007, QUE VISA ATENDER ALUNOS QUE ESTEJAM CURSANDO O ENSINO MEDIO OU EGRESSO, SENDO ESTES REQUISITOS PARA CURSAREM OS TECNICOS.VIGENCIA DE 03/02/2020 A 03/",69313.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2020,2020,2020-03-04,2020-06-19,2020001541,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,5322,ALAN FERRAZ VALE,PF,4091006094,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA DO DIA 25/11/2019, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, SAIDA AS 07H E CHEGADA AS 19H",,1563,,2617,113.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2020,2020-06-18,2020-06-22,2020003297,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,1249,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ESCOLA CENECISTA,2063,CONVÊNIO CNEC,3.3.50.43,335043000000000,Subvenções Sociais,1,Recursos Livres,583,CNEC. COLEGIO CENECISTA SANTA BARBARA,PJ,33621384063382,,PELA DESPESA EMPENHADA REF TERMO DE COLABORACAO Nº004/2020 PARA REPASSE DO VALOR CORRESPONDENTE SW 30 VAGAS ( BOLSAS DE ESTUDOS) PARA ALUNOS DOS CURSOS TECNICOS DE E,,2845,20509.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-06-23,2020-06-23,2020003379,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,4766,JOEL SUTEL,PF,16522648091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLSO DE IPTU 2020. CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N? 01/2020, PARA RESTITUICAO DOS VALORES PAGAOS A TITULO DE IPTU, TLLF E TASAN DO ANO DE 2020 - SEC. FAZENDA",117.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2020,2020,2020-06-18,2020-06-24,2020003297,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,1249,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ESCOLA CENECISTA,2063,CONVÊNIO CNEC,3.3.50.43,335043000000000,Subvenções Sociais,1,Recursos Livres,583,CNEC. COLEGIO CENECISTA SANTA BARBARA,PJ,33621384063382,,PELA DESPESA EMPENHADA REF TERMO DE COLABORACAO Nº004/2020 PARA REPASSE DO VALOR CORRESPONDENTE SW 30 VAGAS ( BOLSAS DE,,2845,,2628,20509.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-06-29,2020-06-29,2020003525,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRAIBUICAO DO FAPS ATIVOS - SEC EDUCACAO MDE/LIVRE - JUN/2020,10954.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-06-29,2020-06-29,2020003526,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NA CONTRAIBUICAO DO FAPS ATIVOS - SEC EDUCACAO MDE/LIVRE - JUN/2020,16156.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2020,2020-06-29,2020-06-29,2020003533,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE JUN/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,1289.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2020,2020-06-29,2020-06-29,2020003534,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE JUN/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,1901.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-06-29,2020-06-29,2020003535,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. FAZENDA JUN/2020,8325.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-06-29,2020-06-29,2020003536,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. FAZENDA JUN/2020,12278.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-06-29,2020-06-29,2020003537,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. SAUDE JUN/2020,19026.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-06-29,2020-06-29,2020003538,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. SAUDE JUN/2020,28062.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2020,2020-06-29,2020-06-29,2020003539,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. OBRAS JUN/2020,14452.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2020,2020-06-29,2020-06-29,2020003540,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA AMORTIZACAO REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. OBRAS JUN/2020,21316.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2020,2020,2020-06-29,2020-06-29,2020003541,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. AGRICULTURA JUN/2020,1009.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2020,2020,2020-06-29,2020-06-29,2020003543,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS - SEC. DESENVOLVIMENTO JUN/2020,467.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2020,2020,2020-06-29,2020-06-29,2020003544,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS - SEC. DESENVOLVIMENTO JUN/2020,316.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2020,2020-06-29,2020-06-29,2020003545,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL JUN/2020,6379.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2020,2020-06-29,2020-06-29,2020003546,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL JUN/2020,9409.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2020,2020,2020-06-29,2020-06-29,2020003547,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. MEIO AMBIENTE JUN/2020,1584.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2020,2020,2020-06-29,2020-06-29,2020003548,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. MEIO AMBIENTE JUN/2020,2337.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2020,2020,2020-06-29,2020-06-29,2020003549,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. AGRICULTURA JUN/2020,1488.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2020,2020,2020-06-29,2020-06-29,2020003552,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - GABINETE JUNHO/2020,1907.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2020,2020,2020-06-29,2020-06-29,2020003553,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - GABINETE JUNHO/2020,2221.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-06-29,2020-06-29,2020003554,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS - SEC. ADMINISTRACAO JUNHO/*2020,15040.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-06-29,2020-06-29,2020003555,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS - SEC. ADMINISTRACAO JUNHO/*2020,17512.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-06-29,2020-06-29,2020003559,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE JUNHO/2020.SEC.EDUCACAO/MDE,480.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-06-29,2020-06-29,2020003560,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO DA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE JUNHO/2020.SEC.EDUCACAO/MDE,559.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2020,2020-06-29,2020-06-29,2020003563,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE JUNHO/2020.SEC.OBRAS,638.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2020,2020-06-29,2020-06-29,2020003564,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE JUNHO/2020.SEC.OBRAS,743.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-06-29,2020-06-29,2020003565,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE JUNHO/2020.SEC.ADMINISTRACAO,203.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-06-29,2020-06-29,2020003566,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE JUNHO/2020.SEC.ADMINISTRACAO,236.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-06-29,2020-06-29,2020003568,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE JUNHO/2020.SEC.FAZENDA,1353.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-06-29,2020-06-29,2020003569,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE JUNHO/2020.SEC.FAZENDA,1576.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-06-29,2020-06-29,2020003570,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE JUNHO/2020.SEC.SAUDE,1369.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-06-29,2020-06-29,2020003571,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE JUNHO/2020.SEC.SAUDE,1594.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-06-29,2020-06-29,2020003582,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS CONSELHO TUTELAR AUTONOMO 06/2020.SEC ADMINISTRACAO,1882.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-06-29,2020-06-29,2020003583,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS AUTONOMOS 06/2020.SEC ADMINISTRACAO,13093.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-06-30,2020-06-30,2020003584,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES JUNHO/2020  EDUCACAO FUNDEB 40% INFANTIL, CLT, FUNDAMENTAL",3272.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2020,2020,2020-06-30,2020-06-30,2020003585,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES JUNHO/2020  GABINETE DO PREFEITO,1483.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2020,2020,2020-06-30,2020-06-30,2020003586,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES JUNHO/2020  SEC DESENVOLVIMENTO, SUBSIDIOS",1757.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2020,2020,2020-06-30,2020-06-30,2020003587,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES JUNHO/2020  AGRICULTURA,1500.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2020,2020-06-30,2020-06-30,2020003588,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES JUNHO/2020  OBRAS ESTATUTARIO, SUBSIDIOS",5176.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-06-30,2020-06-30,2020003589,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNHO/2020 CRIANCA FELIZ CLT PIM SEC.SAUDE",1105.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-06-30,2020-06-30,2020003590,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES JUNHO/2020  MDE, EDUCACAO LIVRE",3738.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2020,2020-06-30,2020-06-30,2020003591,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES JUNHO/2020  UAB,459.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-06-30,2020-06-30,2020003592,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES JUNHO/2020  EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATOS, REG CLASSE",2358.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-06-30,2020-06-30,2020003593,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS ADMINISTRACAO ESTUTARIO/ CLT/SUBSIDIOS 06/2020.SEC ADMINISTRACAO,16460.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-06-30,2020-06-30,2020003594,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES JUNHO/2020  FAZENDA,1142.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2020,2020-06-30,2020-06-30,2020003595,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,1250,PROG.NACIONAL DE PROM. DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES JUNHO/2020  ASSISTENCIA SOCIAL,4308.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-06-30,2020-06-30,2020003596,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNHO/2020 SAUDE ESTATUTARIO/CLT PIM/CLT/AGENTE ENDEMIAS CLT SEC.SAUDE",13840.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2020,2020,2020-01-31,2020-07-07,2020000749,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,3405,COOPERATIVA DE PROD AGROPDOS ASSENT DE CHARQUEADAS,PJ,94331634000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME SOLICITACA",,2299,,2081,398.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2020,2020,2020-01-31,2020-07-07,2020000759,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,3405,COOPERATIVA DE PROD AGROPDOS ASSENT DE CHARQUEADAS,PJ,94331634000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CHAMADA PUBLICA 02/2019, SOL",,2300,,2082,478.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2020,2020,2020-02-11,2020-07-07,2020000919,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,3405,COOPERATIVA DE PROD AGROPDOS ASSENT DE CHARQUEADAS,PJ,94331634000170,,PELA DESPESA EMPENHADA REFEREMTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEC MUNICIPAL DA EDUCAO.,,2588,,2862,355.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2020,2020,2020-02-11,2020-07-07,2020000928,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,3405,COOPERATIVA DE PROD AGROPDOS ASSENT DE CHARQUEADAS,PJ,94331634000170,,PELA DESPESA EMPENHADA REFEREMTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEC MUNICIPAL DA EDUCAO.,,2297,,2079,239.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2020,2020,2020-02-11,2020-07-07,2020000934,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,3405,COOPERATIVA DE PROD AGROPDOS ASSENT DE CHARQUEADAS,PJ,94331634000170,,PELA DESPESA EMPENHADA REFEREMTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEC MUNICIPAL DA EDUCAO.,,2591,,2863,421.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2020,2020,2020-02-11,2020-07-07,2020000965,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,3405,COOPERATIVA DE PROD AGROPDOS ASSENT DE CHARQUEADAS,PJ,94331634000170,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL D,,2258,,2022,79.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2020,2020,2020-02-17,2020-07-07,2020001119,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1425,MERENDA ESCOLAR - EJA,3405,COOPERATIVA DE PROD AGROPDOS ASSENT DE CHARQUEADAS,PJ,94331634000170,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A PARTE DA AUT.327/2020 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A SEC.,,2256,,2020,260.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2020,2020,2020-02-17,2020-07-07,2020001120,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,8472,FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas,3405,COOPERATIVA DE PROD AGROPDOS ASSENT DE CHARQUEADAS,PJ,94331634000170,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A PARTE DA AUT.327/2020 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A SEC.,,2257,,2021,260.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2020,2020,2020-02-17,2020-07-07,2020001121,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,3405,COOPERATIVA DE PROD AGROPDOS ASSENT DE CHARQUEADAS,PJ,94331634000170,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A PARTE DA AUT.327/2020 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A SEC.,,2254,,2019,698.35,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2020,2020,2020-07-07,2020-07-07,2020003692,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1470,IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,2183,BPC NA ESCOLA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,5858,IVO DIOGO DA SILVA 22985700000,PJ,27071528000108,,"CONFORME SOLICITACAO 0071, SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, AQUISICAO DE ENVELOPE TAMANHO OFICIO, COR PARDO, MEDIDA 24X34, GRAMAGEM 80G  (COMPRA DIRETA Nº 169/2020) NF 1172",34.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2020,2020,2020-07-10,2020-07-10,2020003793,13,Cultura,122,Administração Geral,1409,MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E DESPORTIVOS.,2128,MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DESPORTIVOS.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,1165,ANTUNES COMERCIAL LTDA,PJ,94978236000140,,"CONFORME SOLICITACAO 118/2020, AQUISICAO DE MATERIAL PARA A REFORMA DA PRACA RAMAO LOPES MENDES  (COMPRA DIRETA Nº 176/2020)",93.41,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2020,2020,2020-07-10,2020-07-10,2020003795,13,Cultura,122,Administração Geral,1409,MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E DESPORTIVOS.,2128,MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DESPORTIVOS.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,4708,DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI,PJ,23334784000190,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAGEM PARA AS SECRETARIAS MUNCIPAIS.  (LICITACAO Nº : 25/2019-PE),25.83,0,,0,,2019,25,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-07-13,2020-07-13,2020003822,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF MEMORANDO Nº022/2020 PARA RESSARCIMENTO DOS PAGAMENTOS DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DAS APOSENTADORIAS BEM COMO SUAS COMPLENTACOES. OS CALCULOS FORAM FEITOS A PARTIR DE JUNHO DE 2019 TENDO EM VISTA QUE JA FOI DEFERIDO CFE PARECER JURIDICO Nº248/2019 ( EM ANEXO),1943.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-07-14,2020-07-14,2020003844,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5574,PLANO DIGITAL CERTIFICACAO LTDA,PJ,22949096000171,,"CONFORME SOLICITACAO 123/2020, AQUISICAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARARIA DE EDUCACAO, MELISSA ROSAURO VENTURA, CPF 734.673.590-00 PARA O CNPJ DA SECRETARIA DE EDUCACAO 31.007.322/0001-96  (COMPRA DIRETA Nº 181/2020)",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-07-14,2020-07-14,2020003847,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047000000000,Obrigações Tributárias e Contributivas,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS 13? 12/2019. VALOR REFERENTE A JUROS E MULTAS CONFORME GUIA EM ANEXO - SEC. FAZENDA,13057.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2020,2020,2020-07-29,2020-07-29,2020004080,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - GABINETE JULHO/2020,2221.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2020,2020,2020-07-29,2020-07-29,2020004081,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - GABINETE JULHO/2020,1907.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-07-29,2020-07-29,2020004082,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS - SEC. ADMINISTRACAO JULHO/2020,17521.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-07-29,2020-07-29,2020004083,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS - SEC. ADMINISTRACAO JULHO/2020,15048.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-07-29,2020-07-29,2020004084,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. FAZENDA JULHO/2020,9400.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-07-29,2020-07-29,2020004085,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. FAZENDA JULHO/2020,10945.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-07-29,2020-07-29,2020004086,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. SAUDE JULHO/2020,22214.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-07-29,2020-07-29,2020004087,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. SAUDE JULHO/2020,25865.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2020,2020-07-29,2020-07-29,2020004088,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA AMORTIZACAO REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. OBRAS JULHO/2020,19268.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2020,2020-07-29,2020-07-29,2020004089,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. OBRAS JULHO/2020,16548.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2020,2020,2020-07-29,2020-07-29,2020004090,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. AGRICULTURA JULHO/2020,1343.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2020,2020,2020-07-29,2020-07-29,2020004091,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. AGRICULTURA JULHO/2020,1154.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2020,2020,2020-07-29,2020-07-29,2020004092,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS - SEC. DESENVOLVIMENTO JULHO/2020,421.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2020,2020,2020-07-29,2020-07-29,2020004093,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS - SEC. DESENVOLVIMENTO JULHO/2020,362.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2020,2020-07-29,2020-07-29,2020004094,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL JUHLO/2020,7361.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2020,2020-07-29,2020-07-29,2020004095,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL JUHLO/2020,8571.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2020,2020,2020-07-29,2020-07-29,2020004096,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. MEIO AMBIENTE JULHO/2020,1812.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2020,2020,2020-07-29,2020-07-29,2020004097,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. MEIO AMBIENTE JULHO/2020,2110.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-07-29,2020-07-29,2020004106,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRAIBUICAO DO FAPS ATIVOS - SEC EDUCACAO MDE/LIVRE - JULHO/2020,12526.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-07-29,2020-07-29,2020004107,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NA CONTRAIBUICAO DO FAPS ATIVOS - SEC EDUCACAO MDE/LIVRE - JULHO/2020,14585.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-07-29,2020-07-29,2020004108,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE JULHO/2020.SEC.EDUCACAO/60% FUNDEB,54243.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-07-29,2020-07-29,2020004109,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE JULHO/2020.SEC.EDUCACAO/60% FUNDEB,63160.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-07-29,2020-07-29,2020004117,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011000000000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5613,KELI BATISTA RIBEIRO,PF,762362006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO PREVIO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 26/04/2019 A 25/04/2020 - AGOSTO/20 - SEC SAUDE",3219.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2020,2020-07-29,2020-07-29,2020004117,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011000000000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5613,KELI BATISTA RIBEIRO,PF,762362006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO PREVIO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 26/04/2019 A 25/04/2020 - AGOSTO/20 - SEC SAUDE",,3571,3219.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-07-29,2020-07-29,2020004123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE JULHO/2020.SEC.EDUCACAO/40% FUNDEB,5372.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-07-29,2020-07-29,2020004124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE JULHO/2020.SEC.EDUCACAO/40% FUNDEB,6255.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-07-29,2020-07-29,2020004125,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS SERVIDORES ATIVOS REF AO MES DE JULHO/2020.SEC.EDUCACAO/40%FUNDEB INFANTIL,7672.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-07-29,2020-07-29,2020004126,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS SERVIDORES ATIVOS REF AO MES DE JULHO/2020.SEC.EDUCACAO/40%FUNDEB INFANTIL,8933.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2020,2020-07-29,2020-07-29,2020004127,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE JULHO/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,1474.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2020,2020-07-29,2020-07-29,2020004130,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE JULHO/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,1716.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-07-29,2020-07-29,2020004131,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES JULHO/2020.SEC.EDUCACAO/60% FUNDEB,2008.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-07-29,2020-07-29,2020004132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES JULHO/2020.SEC.EDUCACAO/60% FUNDEB,2338.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-07-29,2020-07-29,2020004133,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRBALHO) REF AO MES DE JULHO/2020.SEC.EDUCACAO/40%FUNDEB INFANTIL,187.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-07-29,2020-07-29,2020004134,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRBALHO) REF AO MES DE JULHO/2020.SEC.EDUCACAO/40%FUNDEB INFANTIL,218.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-07-29,2020-07-29,2020004135,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE JULHO/2020.SEC.EDUCACAO/MDE,480.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-07-29,2020-07-29,2020004136,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE JULHO/2020.SEC.EDUCACAO/MDE,559.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-07-29,2020-07-29,2020004137,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE JULHO/2020.SEC.EDUCACAO/40% FUNDEB,187.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-07-29,2020-07-29,2020004138,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE JULHO/2020.SEC.EDUCACAO/40% FUNDEB,218.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2020,2020-07-29,2020-07-29,2020004139,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE JULHO/2020.SEC.OBRAS,542.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2020,2020-07-29,2020-07-29,2020004140,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE JULHO/2020.SEC.OBRAS,631.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-07-29,2020-07-29,2020004141,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE JULHO/2020.SEC.ADMINISTRACAO,203.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-07-29,2020-07-29,2020004142,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO DA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE JULHO/2020.SEC.ADMINISTRACAO,236.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-07-29,2020-07-29,2020004143,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE JULHO/2020.SEC.FAZENDA,1356.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-07-29,2020-07-29,2020004144,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE JULHO/2020.SEC.FAZENDA,1579.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-07-29,2020-07-29,2020004145,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE JULHO/2020.SEC.SAUDE,1030.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-07-29,2020-07-29,2020004146,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE JULHO/2020.SEC.SAUDE,1199.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2020,2020,2020-07-31,2020-07-31,2020004164,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES JULHO/2020  GABINETE DO PREFEITO,1483.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2020,2020-07-31,2020-07-31,2020004165,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES JULHO/2020  UAB,459.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-07-31,2020-07-31,2020004166,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES JULHO/2020  MDE, EDUCACAO LIVRE",3738.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2020,2020,2020-07-31,2020-07-31,2020004167,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES JULHO/2020  SEC DESENVOLVIMENTO, SUBSIDIOS",1757.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2020,2020,2020-07-31,2020-07-31,2020004168,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES JULHO/2020  AGRICULTURA,1500.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2020,2020-07-31,2020-07-31,2020004169,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES JULHO/2020  OBRAS ESTATUTARIO, SUBSIDIOS",5134.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-07-31,2020-07-31,2020004170,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES JULHO/2020  EDUCACAO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL,1908.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-07-31,2020-07-31,2020004179,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF INSS EDUCACAO INFANTIL 40% FUNDEB DO MES DE JULHO/2020.,1564.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2020,2020-07-31,2020-07-31,2020004180,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,1250,PROG.NACIONAL DE PROM. DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES JULHO/2020  ASSISTENCIA SOCIAL,4684.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-07-31,2020-07-31,2020004181,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, JULHO/2020 SAUDE ESTATUTARIO/CLT PIM/CLT/AGENTE ENDEMIAS CLT SEC.SAUDE",15915.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-07-31,2020-07-31,2020004182,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES JULHO/2020  EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATOS, REG CLASSE",2842.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-07-31,2020-07-31,2020004183,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES JULHO/2020  FAZENDA,1142.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-07-31,2020-07-31,2020004184,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS JULHO/2020 AUTONOMOS.SEC ADMINISTRACAO,13388.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-07-31,2020-07-31,2020004185,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS JULHO/2020 CLT/ESTATUTARIO/SUBSIDIOS/CONSELHO TEUTELAT.SEC ADMINISTRACAO,18889.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2020,2020,2020-01-31,2020-08-01,2020000749,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,3405,COOPERATIVA DE PROD AGROPDOS ASSENT DE CHARQUEADAS,PJ,94331634000170,,TED DEVOLVIDA NO BANCO,,2299,,2081,-398.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2020,2020,2020-01-31,2020-08-01,2020000759,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,3405,COOPERATIVA DE PROD AGROPDOS ASSENT DE CHARQUEADAS,PJ,94331634000170,,TED DEVOLVIDA NO BANCO,,2300,,2082,-478.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2020,2020,2020-02-11,2020-08-01,2020000919,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,3405,COOPERATIVA DE PROD AGROPDOS ASSENT DE CHARQUEADAS,PJ,94331634000170,,TED DEVOLVIDA NO BANCO,,2588,,2862,-355.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2020,2020,2020-02-11,2020-08-01,2020000928,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,3405,COOPERATIVA DE PROD AGROPDOS ASSENT DE CHARQUEADAS,PJ,94331634000170,,TED DEVOLVIDA NO BANCO,,2297,,2079,-239.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2020,2020,2020-02-11,2020-08-01,2020000934,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,3405,COOPERATIVA DE PROD AGROPDOS ASSENT DE CHARQUEADAS,PJ,94331634000170,,TED DEVOLVIDA NO BANCO,,2591,,2863,-421.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2020,2020,2020-02-11,2020-08-01,2020000965,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,3405,COOPERATIVA DE PROD AGROPDOS ASSENT DE CHARQUEADAS,PJ,94331634000170,,TED DEVOLVIDA NO BANCO,,2258,,2022,-79.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2020,2020,2020-02-17,2020-08-01,2020001119,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1425,MERENDA ESCOLAR - EJA,3405,COOPERATIVA DE PROD AGROPDOS ASSENT DE CHARQUEADAS,PJ,94331634000170,,TED DEVOLVIDA NO BANCO,,2256,,2020,-260.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2020,2020,2020-02-17,2020-08-01,2020001120,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,8472,FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas,3405,COOPERATIVA DE PROD AGROPDOS ASSENT DE CHARQUEADAS,PJ,94331634000170,,TED DEVOLVIDA NO BANCO,,2257,,2021,-260.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2020,2020,2020-02-17,2020-08-01,2020001121,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,3405,COOPERATIVA DE PROD AGROPDOS ASSENT DE CHARQUEADAS,PJ,94331634000170,,TED DEVOLVIDA NO BANCO,,2254,,2019,-698.35,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2020,2020,2020-08-06,2020-08-06,2020004295,10,Saúde,301,Atenção Básica,1354,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,2069,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4770,Fármacia Básica Fx e Variáv - Assist Farmaceutica,3985,NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,14595725000184,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS  DA FARMACIA BASICA E PROCESSO JUDICIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE   (LICITACAO Nº : 24/2019-PE)  DANFE 9119,2080.00,0,,0,,2019,24,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2020,2020,2020-08-06,2020-08-06,2020004300,10,Saúde,301,Atenção Básica,1354,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,2069,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4770,Fármacia Básica Fx e Variáv - Assist Farmaceutica,5653,LIGIA MARIA CARNEIRO,PJ,29228930000189,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS  DA FARMACIA BASICA E PROCESSO JUDICIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE   (LICITACAO Nº : 24/2019-PE)  DANFE 000.001.569,722.10,0,,0,,2019,24,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2020,2020,2020-08-06,2020-08-06,2020004301,10,Saúde,301,Atenção Básica,1354,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,2069,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4770,Fármacia Básica Fx e Variáv - Assist Farmaceutica,5654,MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI,PJ,4470877000105,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS  DA FARMACIA BASICA E PROCESSO JUDICIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE   (LICITACAO Nº : 24/2019-PE)  DANFE 25.463,10730.00,0,,0,,2019,24,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2020,2020,2020-08-06,2020-08-06,2020004302,10,Saúde,301,Atenção Básica,1354,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,2069,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4770,Fármacia Básica Fx e Variáv - Assist Farmaceutica,5655,MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,3596923000146,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS  DA FARMACIA BASICA E PROCESSO JUDICIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE   (LICITACAO Nº : 24/2019-PE)  DANFE 3.235,1944.60,0,,0,,2019,24,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-07-29,2020-08-12,2020004106,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRAIBUICAO DO FAPS ATIVOS - SEC EDUCACAO MDE/LIVRE - JULHO/2020,,3819,12526.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-07-29,2020-08-12,2020004107,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NA CONTRAIBUICAO DO FAPS ATIVOS - SEC EDUCACAO MDE/LIVRE - JULHO/2020,,3820,14585.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-07-29,2020-08-12,2020004108,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE JULHO/2020.SEC.EDUCACAO/60% FUNDEB,,3821,54243.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-07-29,2020-08-12,2020004109,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE JULHO/2020.SEC.EDUCACAO/60% FUNDEB,,3822,63160.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-07-29,2020-08-12,2020004123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE JULHO/2020.SEC.EDUCACAO/40% FUNDEB,,3823,5372.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-07-29,2020-08-12,2020004124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE JULHO/2020.SEC.EDUCACAO/40% FUNDEB,,3824,6255.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-07-29,2020-08-12,2020004125,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS SERVIDORES ATIVOS REF AO MES DE JULHO/2020.SEC.EDUCACAO/40%FUNDEB INFANTIL,,3825,7672.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-07-29,2020-08-12,2020004126,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS SERVIDORES ATIVOS REF AO MES DE JULHO/2020.SEC.EDUCACAO/40%FUNDEB INFANTIL,,3826,8933.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2020,2020-07-29,2020-08-12,2020004127,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE JULHO/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,,3827,1474.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2020,2020-07-29,2020-08-12,2020004130,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE JULHO/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,,3828,1716.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-07-29,2020-08-12,2020004131,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES JULHO/2020.SEC.EDUCACAO/60% FUNDEB,,3829,2008.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-07-29,2020-08-12,2020004132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES JULHO/2020.SEC.EDUCACAO/60% FUNDEB,,3830,2338.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-07-29,2020-08-12,2020004133,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRBALHO) REF AO MES DE JULHO/2020.SEC.EDUCACAO/40%FUNDEB INFANTIL,,3831,187.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-07-29,2020-08-12,2020004134,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRBALHO) REF AO MES DE JULHO/2020.SEC.EDUCACAO/40%FUN,,3832,218.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-07-29,2020-08-12,2020004135,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE JULHO/2020.SEC.EDUCACAO/MDE,,3833,480.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-07-29,2020-08-12,2020004136,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE JULHO/2020.SEC.EDUCACAO/MDE,,3834,559.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-07-29,2020-08-12,2020004137,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE JULHO/2020.SEC.EDUCACAO/40% FUNDEB,,3835,187.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-07-29,2020-08-12,2020004138,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE JULHO/2020.SEC.EDUCACAO/40% F,,3836,218.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2020,2020,2020-07-29,2020-08-12,2020004139,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE JULHO/2020.SEC.OBRAS,,3837,542.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2020,2020,2020-07-29,2020-08-12,2020004140,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE JULHO/2020.SEC.OBRAS,,3838,631.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2020,2020-07-29,2020-08-12,2020004141,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE JULHO/2020.SEC.ADMINISTRACAO,,3839,203.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2020,2020-07-29,2020-08-12,2020004142,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO DA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE JULHO/2020.SEC.ADMINISTRACAO,,3840,236.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2020,2020-07-29,2020-08-12,2020004143,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE JULHO/2020.SEC.FAZENDA,,3841,1356.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2020,2020-07-29,2020-08-12,2020004144,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE JULHO/2020.SEC.FAZENDA,,3842,1579.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2020,2020-07-29,2020-08-12,2020004145,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE JULHO/2020.SEC.SAUDE,,3843,1030.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2020,2020-07-29,2020-08-12,2020004146,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE JULHO/2020.SEC.SAUDE,,3844,1199.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2020,2020,2020-08-20,2020-08-20,2020004505,4,Administração,122,Administração Geral,1365,PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA.,1032,PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA.,4.4.90.51,449051000000000,Obras e Instalações,1,Recursos Livres,5871,CJ ASFALTOS LTDA,PJ,23921551000193,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE BICA CORRIDA, MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE E CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO  (LICITACAO Nº : 18/2020-PE)   NF 3274",20970.00,0,,0,,2020,18,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2020,2020,2020-08-20,2020-08-20,2020004508,4,Administração,122,Administração Geral,1365,PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA.,1032,PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA.,4.4.90.51,449051000000000,Obras e Instalações,1,Recursos Livres,5871,CJ ASFALTOS LTDA,PJ,23921551000193,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE BICA CORRIDA, MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE E CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO  (LICITACAO Nº : 18/2020-PE)    NF 3238",24812.42,0,,0,,2020,18,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-08-21,2020-08-21,2020004515,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ASSESSORAMENTO DO SETOR DE PATRIMONIO NO LEVANTAMENTO DE BENS IMOVEIS DO MUNICIPIO   (LICITACAO Nº : 26/2020-DL),16000.00,0,,0,,2020,26,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-08-25,2020-08-25,2020004548,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1835,A A A ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE REL,PJ,2380858000154,9602737267,"CONFORME SOLICITACAO 242/2020, REQUER O CONSERTO DO RELOGIO PONTO DA SECRETARIA DE SAUDE  (COMPRA DIRETA Nº 228/2020)",345.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-08-25,2020-08-25,2020004549,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1835,A A A ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE REL,PJ,2380858000154,9602737267,"CONFORME SOLICITACAO 242/2020, REQUER O CONSERTO DO RELOGIO PONTO DA SECRETARIA DE SAUDE  (COMPRA DIRETA Nº 228/2020)",92.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-08-25,2020-08-25,2020004559,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047000000000,Obrigações Tributárias e Contributivas,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MULTA E JUROS SOBRE O BOLETO COM VENC.04/08/2020, DA PROCOB, CFE O CONTRATO Nº 063/2017 PARA CONTRATACAO DE SISTEMA PARA CONSULTA CADASTRAL, REF. MENSALIDADE. SEC.ADMINISTRACAO   BOLETO PROCOB INFOSENSE Nº560800104 VENC.26/08/20, REF. MENSALIDADE",2.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2020,2020,2020-08-26,2020-08-26,2020004606,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, DA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  EMPENHO EFETUADO MEDIANTE AUTORIZACAO DO SECRETARIO DE SAUDE",1214.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2018,2020,2018-07-10,2020-08-27,2018004313,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1150,ALP COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,5557611000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO 045/2018 PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, VINCULADO A TP 010/2018, PARA AS SECRETAR",,224,,780,508.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2018,2020,2018-07-10,2020-08-27,2018004313,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1150,ALP COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,5557611000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO 045/2018 PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, VINCULADO A TP 010/2018, PARA AS SECRETAR",,224,,781,283.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2018,2020,2018-07-10,2020-08-27,2018004313,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1150,ALP COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,5557611000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO 045/2018 PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, VINCULADO A TP 010/2018, PARA AS SECRETAR",,224,,782,225.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-08-27,2020-08-27,2020004624,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,5865,FULL CONSTRUCOES E AUTOMACOES RESIDENCIAIS LTDA,PJ,33070773000101,,"03 PERSIANAS VERTICAIS DE TECIDO, MEDINDO 1,70 M X 1,10M (L X A)  01 PERSIANA HORIZONTAL 25MM DE ALUMINIO, MEDINDO 0,85M X 0,85M  AMBAS NA COR BEG  INSTALACAO POR CONTA DA EMPRESA, JA INCLUSA NO VALOR DAS PERSIANAS   (COMPRA DIRETA Nº 232/2020)",760.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-08-27,2020-08-27,2020004741,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1462,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO - IPE,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO IPERGS DA SERVIDORA CEDIDA MELISSA ROSAURO VENTURA NO MES DE AGOSTO/2020.SEC.EDUCACAO,105.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-08-28,2020-08-28,2020004749,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE AGOSTO/2020.SEC.FAZENDA,1353.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-08-28,2020-08-28,2020004750,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA  CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE AGOSTO/2020.SEC.FAZENDA,1576.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2020,2020,2020-08-28,2020-08-28,2020004777,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4511,Custeio Corona Vírus COVID-19,4970,DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E,PJ,28502838000100,,"CONFORME SOLICITACAO Nº 80/2020, DISPENSA DE LICITACAO Nº 08/2020, REQUER A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ESF II, III E IV E PRESIDIO.   (LICITACAO Nº : 8/2020-DL)  NF 1682    REEMPENHADO CFE OF. 072/2020, PARA TROCA DE RECURSO.",1717.32,0,,0,,2020,8,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2020,2020,2020-08-28,2020-08-28,2020004777,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4511,Custeio Corona Vírus COVID-19,4970,DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E,PJ,28502838000100,,"CONFORME SOLICITACAO Nº 80/2020, DISPENSA DE LICITACAO Nº 08/2020, REQUER A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ESF II, III E IV E PRESIDIO.   (LICITACAO Nº : 8/",,4129,1159.32,0,,2020,8,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2020,2020,2020-08-28,2020-08-28,2020004781,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - GABINETE 08/2020,1907.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2020,2020,2020-08-28,2020-08-28,2020004782,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - GABINETE 08/2020,2221.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-08-28,2020-08-28,2020004783,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS - SEC. ADMINISTRACAO 08/2020,15678.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-08-28,2020-08-28,2020004784,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS - SEC. ADMINISTRACAO 08/2020,18255.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-08-28,2020-08-28,2020004785,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. FAZENDA 08/2020,9917.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-08-28,2020-08-28,2020004786,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. FAZENDA 08/2020,11547.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-08-28,2020-08-28,2020004787,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. SAUDE 08/2020,1660.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-08-28,2020-08-28,2020004788,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. SAUDE 08/2020,1933.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2020,2020-08-28,2020-08-28,2020004789,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. OBRAS 08/2020,16643.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2020,2020-08-28,2020-08-28,2020004790,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA AMORTIZACAO REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. OBRAS 08/2020,19379.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2020,2020,2020-08-28,2020-08-28,2020004791,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. AGRICULTURA 08/2020,1154.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2020,2020,2020-08-28,2020-08-28,2020004792,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. AGRICULTURA 08/2020,1343.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2020,2020,2020-08-28,2020-08-28,2020004793,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS - SEC. DESENVOLVIMENTO 08/2020,362.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2020,2020,2020-08-28,2020-08-28,2020004794,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS - SEC. DESENVOLVIMENTO 08/2020,421.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2020,2020-08-28,2020-08-28,2020004795,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL 08/2020,7139.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2020,2020-08-28,2020-08-28,2020004796,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL 08/2020,8313.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2020,2020,2020-08-28,2020-08-28,2020004797,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. MEIO AMBIENTE 08/2020,2110.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2020,2020,2020-08-28,2020-08-28,2020004798,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. MEIO AMBIENTE 08/2020,1812.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-08-28,2020-08-28,2020004801,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRAIBUICAO DO FAPS ATIVOS - SEC EDUCACAO MDE/LIVRE - 08/2020,13201.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-08-28,2020-08-28,2020004802,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NA CONTRAIBUICAO DO FAPS ATIVOS - SEC EDUCACAO MDE/LIVRE - 08/2020,15371.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-08-28,2020-08-28,2020004803,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE 08/2020.SEC.EDUCACAO/60% FUNDEB,56252.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-08-28,2020-08-28,2020004804,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE 08/2020.SEC.EDUCACAO/60% FUNDEB,65499.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-08-28,2020-08-28,2020004805,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS SERVIDORES ATIVOS REF AO MES DE 08/2020.SEC.EDUCACAO/40%FUNDEB INFANTIL,8937.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-08-28,2020-08-28,2020004806,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS SERVIDORES ATIVOS REF AO MES DE 08/2020.SEC.EDUCACAO/40%FUNDEB INFANTIL,7675.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2020,2020-08-28,2020-08-28,2020004807,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE 08/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,1474.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2020,2020-08-28,2020-08-28,2020004808,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE 08/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,1716.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-08-28,2020-08-28,2020004809,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE 08/2020.SEC.EDUCACAO/40% FUNDEB,5559.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-08-28,2020-08-28,2020004810,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE 08/2020.SEC.EDUCACAO/40% FUNDEB,6473.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2020,2020,2020-08-20,2020-08-31,2020004505,4,Administração,122,Administração Geral,1365,PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA.,1032,PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA.,4.4.90.51,449051000000000,Obras e Instalações,1,Recursos Livres,5871,CJ ASFALTOS LTDA,PJ,23921551000193,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE BICA CORRIDA, MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE E CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO",,4149,6990.00,0,,2020,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2020,2020,2020-03-04,2020-09-01,2020001541,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,5322,ALAN FERRAZ VALE,PF,4091006094,,TED DEVOLVIDA,,1563,,2617,-113.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2020,2020,2020-09-08,2020-09-08,2020004956,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,3259,DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA,PJ,7245458000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CFE SOLICITACAO 08/2018, PE 017/2017, AUTORIZACAO DE COMPRAS 955/2018     OBS.: REEMPENHO DO EMPENHO N? 4740/2018, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.",13.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-09-08,2020-09-08,2020004966,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,1,Recursos Livres,111,MARIA DE FATIMA BATISTA,PF,42349788091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 30/04/2020, DESTNO PORTO ALEGRE/RS, SAIDA 07HS00MIN CHEGADA 15HS00MIN. ACOMPANHAR UMA CRIANCA DE 06 ANOS, VITIMA DE SUSPEITA DE ABUSO SEXUAL.    CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRA TUTELAR  SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO",121.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2020,2020,2020-08-20,2020-09-09,2020004508,4,Administração,122,Administração Geral,1365,PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA.,1032,PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA.,4.4.90.51,449051000000000,Obras e Instalações,1,Recursos Livres,5871,CJ ASFALTOS LTDA,PJ,23921551000193,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE BICA CORRIDA, MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE E CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO",,4238,6990.00,0,,2020,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-09-09,2020-09-09,2020004972,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4500,CUSTEIO SUS,5928,DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS L,PJ,8849206000100,,REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS  (LICITACAO Nº : 10/2020-PE)  DANFE 000.006.945,1012.46,0,,0,,2020,10,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-09-09,2020-09-09,2020004973,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4500,CUSTEIO SUS,5927,ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA,PJ,30082076000174,,REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS  (LICITACAO Nº : 10/2020-PE)  DANFE 000.002.231,3938.50,0,,0,,2020,10,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2020,2020,2020-08-28,2020-09-11,2020004777,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4511,Custeio Corona Vírus COVID-19,4970,DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E,PJ,28502838000100,,"CONFORME SOLICITACAO Nº 80/2020, DISPENSA DE LICITACAO Nº 08/2020, REQUER A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ESF",,4129,,3838,1159.32,2020,8,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2020,2020,2020-08-20,2020-09-14,2020004508,4,Administração,122,Administração Geral,1365,PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA.,1032,PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA.,4.4.90.51,449051000000000,Obras e Instalações,1,Recursos Livres,5871,CJ ASFALTOS LTDA,PJ,23921551000193,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE BICA CORRIDA, MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE E CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO",,4268,5416.21,0,,2020,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2020,2020,2020-08-20,2020-09-18,2020004505,4,Administração,122,Administração Geral,1365,PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA.,1032,PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA.,4.4.90.51,449051000000000,Obras e Instalações,1,Recursos Livres,5871,CJ ASFALTOS LTDA,PJ,23921551000193,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE BICA CORRIDA, MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE E CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENT",,4149,,3858,6990.00,2020,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2020,2020,2020-08-20,2020-09-22,2020004505,4,Administração,122,Administração Geral,1365,PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA.,1032,PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA.,4.4.90.51,449051000000000,Obras e Instalações,1,Recursos Livres,5871,CJ ASFALTOS LTDA,PJ,23921551000193,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE BICA CORRIDA, MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE E CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO",,4540,6990.00,0,,2020,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2020,2020,2020-09-22,2020-09-22,2020005148,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE- 1/2 DIARIAS, DA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  EMPENHO EFETUADO MEDIANTE AUTORIZACAO DO SECRETARIO DE SAUDE",1457.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2020,2020-08-21,2020-09-25,2020004515,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ASSESSORAMENTO DO SETOR DE PATRIMONIO NO LEVANTAMENTO DE BENS IMOVEIS DO MUNICIPIO   (LICITACAO Nº : 26/2020-DL),,4558,3200.00,0,,2020,26,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-09-29,2020-09-29,2020005279,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE SETEMBRO/2020.SEC.FAZENDA,1353.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-09-29,2020-09-29,2020005280,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE SETEMBRO/2020.SEC.FAZENDA,1576.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2020,2020,2020-09-29,2020-09-29,2020005294,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - GABINETE 09/2020,2358.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2020,2020,2020-09-29,2020-09-29,2020005295,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - GABINETE 09/2020,2025.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-09-29,2020-09-29,2020005296,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS - SEC. ADMINISTRACAO 09/2020,17044.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-09-29,2020-09-29,2020005297,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS - SEC. ADMINISTRACAO 09/2020,14638.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-09-29,2020-09-29,2020005298,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. FAZENDA 09/2020,11482.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-09-29,2020-09-29,2020005299,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. FAZENDA 09/2020,9861.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-09-29,2020-09-29,2020005300,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. SAUDE 09/2020,814.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-09-29,2020-09-29,2020005301,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. SAUDE 09/2020,699.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2020,2020-09-29,2020-09-29,2020005302,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA AMORTIZACAO REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. OBRAS 09/2020,19732.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2020,2020-09-29,2020-09-29,2020005303,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. OBRAS 09/2020,16946.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2020,2020,2020-09-29,2020-09-29,2020005304,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. AGRICULTURA 09/2020,1343.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2020,2020,2020-09-29,2020-09-29,2020005305,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. AGRICULTURA 09/2020,1154.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2020,2020,2020-09-29,2020-09-29,2020005306,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS - SEC. DESENVOLVIMENTO 09/2020,421.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2020,2020,2020-09-29,2020-09-29,2020005307,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS - SEC. DESENVOLVIMENTO 09/2020,362.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2020,2020-09-29,2020-09-29,2020005310,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL 09/2020,7362.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2020,2020-09-29,2020-09-29,2020005311,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL 09/2020,8572.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2020,2020,2020-09-29,2020-09-29,2020005312,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. MEIO AMBIENTE 09/2020,1911.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2020,2020,2020-09-29,2020-09-29,2020005313,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. MEIO AMBIENTE 09/2020,2225.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-09-29,2020-09-29,2020005314,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE 09/2020.SEC.EDUCACAO/60% FUNDEB,56945.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-09-29,2020-09-29,2020005315,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE 09/2020.SEC.EDUCACAO/60% FUNDEB,66126.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-09-29,2020-09-29,2020005316,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE 09/2020.SEC.EDUCACAO/40% FUNDEB,6672.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-09-29,2020-09-29,2020005317,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRAIBUICAO DO FAPS ATIVOS - SEC EDUCACAO MDE/LIVRE - 09/2020,13160.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-09-29,2020-09-29,2020005318,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NA CONTRAIBUICAO DO FAPS ATIVOS - SEC EDUCACAO MDE/LIVRE - 09/2020,15324.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-09-29,2020-09-29,2020005319,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE 09/2020.SEC.EDUCACAO/40% FUNDEB,5730.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-09-29,2020-09-29,2020005320,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS SERVIDORES ATIVOS REF AO MES DE 09/2020.SEC.EDUCACAO/40%FUNDEB INFANTIL,7876.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-09-29,2020-09-29,2020005321,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS SERVIDORES ATIVOS REF AO MES DE 09/2020.SEC.EDUCACAO/40%FUNDEB INFANTIL,9171.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2020,2020-09-29,2020-09-29,2020005322,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE 09/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,1716.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2020,2020-09-29,2020-09-29,2020005323,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE 09/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,1474.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2020,2020,2020-09-30,2020-09-30,2020005361,10,Saúde,301,Atenção Básica,1354,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,2069,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4770,Fármacia Básica Fx e Variáv - Assist Farmaceutica,3394,ADISUL COMERCIAL EIRELI,PJ,11018062000147,,CONFORME SOLICITACAO Nº 296/2020 - SECRETARIA DE SAUDE   (LICITACAO Nº : 24/2019-PE),3534.70,0,,0,,2019,24,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2020,2020,2020-09-30,2020-09-30,2020005363,10,Saúde,301,Atenção Básica,1354,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,2069,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4770,Fármacia Básica Fx e Variáv - Assist Farmaceutica,3985,NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,14595725000184,,CONFORME SOLICITACAO Nº 296/2020 - SECRETARIA DE SAUDE   (LICITACAO Nº : 24/2019-PE)  DANFE 9281,1480.00,0,,0,,2019,24,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2020,2020,2020-09-30,2020-09-30,2020005364,10,Saúde,301,Atenção Básica,1354,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,2069,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4770,Fármacia Básica Fx e Variáv - Assist Farmaceutica,4919,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,PJ,14905502000176,,CONFORME SOLICITACAO Nº 296/2020 - SECRETARIA DE SAUDE   (LICITACAO Nº : 24/2019-PE),1673.40,0,,0,,2019,24,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2020,2020,2020-09-30,2020-09-30,2020005367,10,Saúde,301,Atenção Básica,1354,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,2069,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4770,Fármacia Básica Fx e Variáv - Assist Farmaceutica,5654,MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI,PJ,4470877000105,,CONFORME SOLICITACAO Nº 296/2020 - SECRETARIA DE SAUDE   (LICITACAO Nº : 24/2019-PE)  DANFE 25.945,695.80,0,,0,,2019,24,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-09-30,2020-09-30,2020005387,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047000000000,Obrigações Tributárias e Contributivas,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA BANCARIA 44320-ARRECADACAO TRIBUTOS,2004.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2020,2020,2020-09-30,2020-09-30,2020005414,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4511,Custeio Corona Vírus COVID-19,5995,"TEKMARKET INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA",PJ,21579468000152,,REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE ALCOOL 70? E DISPOSITIVOS DE TESTE RAPIDO - COVID  (LICITACAO Nº : 29/2020-PE),10488.00,0,,0,,2020,29,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2020,2020,2020-09-30,2020-09-30,2020005415,10,Saúde,301,Atenção Básica,1354,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,2069,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4770,Fármacia Básica Fx e Variáv - Assist Farmaceutica,531,SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,203590000150,,(LICITACAO Nº : 24/2019-PE)  DANFE 000.036.257,2758.00,0,,0,,2019,24,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2020,2020,2020-09-30,2020-09-30,2020005416,10,Saúde,301,Atenção Básica,1354,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,2069,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4770,Fármacia Básica Fx e Variáv - Assist Farmaceutica,4358,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,PJ,15068089000103,,(LICITACAO Nº : 24/2019-PE)  DANFE 5416,1440.40,0,,0,,2019,24,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2020,2020,2020-09-30,2020-09-30,2020005417,10,Saúde,301,Atenção Básica,1354,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,2069,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4770,Fármacia Básica Fx e Variáv - Assist Farmaceutica,5263,LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT,PJ,21227039000116,,(LICITACAO Nº : 24/2019-PE)  DANFE 6848,4684.94,0,,0,,2019,24,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2020,2020-08-27,2020-10-01,2020004624,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,5865,FULL CONSTRUCOES E AUTOMACOES RESIDENCIAIS LTDA,PJ,33070773000101,,"03 PERSIANAS VERTICAIS DE TECIDO, MEDINDO 1,70 M X 1,10M (L X A)  01 PERSIANA HORIZONTAL 25MM DE ALUMINIO, MEDINDO 0,85M X 0,85M  AMBAS NA COR BEG  INSTALACAO POR CO",,4741,760.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2020,2020,2020-10-01,2020-10-01,2020005425,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4511,Custeio Corona Vírus COVID-19,2298,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,CONFORME SOLICITACAO Nº 300/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.   (LICITACAO Nº : 26/2019-PE)  DANFE 000019353,141.00,0,,0,,2019,26,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2020,2020-10-01,2020-10-01,2020005430,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,5864,FAC DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,28496927000183,,"CONFORME SOLICITACAO Nº 1822, ALIMENTOS PARA O ABRIGO DONA LAURA DE OUTURBO A DEZEMBRO.   (LICITACAO Nº : 11/2020-PE)",1657.53,0,,0,,2020,11,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2020,2020,2020-08-06,2020-10-07,2020004300,10,Saúde,301,Atenção Básica,1354,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,2069,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4770,Fármacia Básica Fx e Variáv - Assist Farmaceutica,5653,LIGIA MARIA CARNEIRO,PJ,29228930000189,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS  DA FARMACIA BASICA E PROCESSO JUDICIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE   (LICITACAO Nº : 24/2019-PE),,4862,722.10,0,,2019,24,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2020,2020,2020-08-06,2020-10-07,2020004301,10,Saúde,301,Atenção Básica,1354,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,2069,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4770,Fármacia Básica Fx e Variáv - Assist Farmaceutica,5654,MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI,PJ,4470877000105,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS  DA FARMACIA BASICA E PROCESSO JUDICIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE   (LICITACAO Nº : 24/2019-PE),,4850,3759.40,0,,2019,24,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2020,2020,2020-08-06,2020-10-08,2020004301,10,Saúde,301,Atenção Básica,1354,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,2069,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4770,Fármacia Básica Fx e Variáv - Assist Farmaceutica,5654,MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI,PJ,4470877000105,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS  DA FARMACIA BASICA E PROCESSO JUDICIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE   (LICITACAO Nº : 24/2019-PE),,4866,1605.60,0,,2019,24,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2020,2020-06-18,2020-10-09,2020003297,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,1249,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ESCOLA CENECISTA,2063,CONVÊNIO CNEC,3.3.50.43,335043000000000,Subvenções Sociais,1,Recursos Livres,583,CNEC. COLEGIO CENECISTA SANTA BARBARA,PJ,33621384063382,,PELA DESPESA EMPENHADA REF TERMO DE COLABORACAO Nº004/2020 PARA REPASSE DO VALOR CORRESPONDENTE SW 30 VAGAS ( BOLSAS DE ESTUDOS) PARA ALUNOS DOS CURSOS TECNICOS DE E,,4877,5697.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2020,2020,2020-08-21,2020-10-09,2020004515,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ASSESSORAMENTO DO SETOR DE PATRIMONIO NO LEVANTAMENTO DE BENS IMOVEIS DO MUNICIPIO   (LICITA,,4558,,4347,3135.68,2020,26,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2020,2020,2020-08-21,2020-10-09,2020004515,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ASSESSORAMENTO DO SETOR DE PATRIMONIO NO LEVANTAMENTO DE BENS IMOVEIS DO MUNICIPIO   (LICITA,,4558,,4347,16.08,2020,26,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2020,2020,2020-08-21,2020-10-09,2020004515,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ASSESSORAMENTO DO SETOR DE PATRIMONIO NO LEVANTAMENTO DE BENS IMOVEIS DO MUNICIPIO   (LICITA,,4558,,4347,9.65,2020,26,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2020,2020,2020-08-21,2020-10-09,2020004515,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ASSESSORAMENTO DO SETOR DE PATRIMONIO NO LEVANTAMENTO DE BENS IMOVEIS DO MUNICIPIO   (LICITA,,4558,,4347,38.59,2020,26,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2020,2020,2020-08-06,2020-10-14,2020004295,10,Saúde,301,Atenção Básica,1354,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,2069,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4770,Fármacia Básica Fx e Variáv - Assist Farmaceutica,3985,NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,14595725000184,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS  DA FARMACIA BASICA E PROCESSO JUDICIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE   (LICITACAO Nº : 24/2019-PE)  DANFE 9119,,4942,2080.00,0,,2019,24,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2020,2020,2020-08-06,2020-10-14,2020004302,10,Saúde,301,Atenção Básica,1354,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,2069,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4770,Fármacia Básica Fx e Variáv - Assist Farmaceutica,5655,MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,3596923000146,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS  DA FARMACIA BASICA E PROCESSO JUDICIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE   (LICITACAO Nº : 24/2019-PE)  DANFE 3.235,,4941,1944.60,0,,2019,24,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2020,2020,2020-10-14,2020-10-14,2020005566,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4511,Custeio Corona Vírus COVID-19,5703,MHSC DISTRIBUIDORA EIRELI,PJ,30161562000188,,CONFORME SOLICITACAO Nº 301/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.   (LICITACAO Nº : 26/2019-PE)  DANFE 031.819.501,6610.00,0,,0,,2019,26,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2020,2020,2020-10-16,2020-10-16,2020005624,10,Saúde,301,Atenção Básica,1354,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,2069,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4770,Fármacia Básica Fx e Variáv - Assist Farmaceutica,5263,LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT,PJ,21227039000116,,AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME SOLICITACAO 296/2020 PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL   (LICITACAO Nº : 24/2019-PE)  DANFE 6915,3816.00,0,,0,,2019,24,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-10-19,2020-10-19,2020005593,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,4505,Bloco de Investimentos - Federal,4505,PREVIEW COMPUTER LTDA - ME,PJ,2544606000113,,CONFORME SOLICITACAO Nº 309/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.   (LICITACAO Nº : 27/2020-PE)    DANFE 000.001.343,33514.00,0,,0,,2020,27,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2020,2020-10-20,2020-10-20,2020005613,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,5707,RODRIGO DIAZ,PJ,8375606000113,,REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS  (LICITACAO Nº : 35/2019-PE),63.66,0,,0,,2019,35,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2020,2020,2020-10-20,2020-10-20,2020005625,10,Saúde,301,Atenção Básica,1354,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,2069,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4770,Fármacia Básica Fx e Variáv - Assist Farmaceutica,3535,ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,4932432000191,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS  DA FARMACIA BASICA E PROCESSO JUDICIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE   (LICITACAO Nº : 24/2019-PE)  DANFE 000.006.256 E 000.006.273,9200.00,0,,0,,2019,24,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2020,2020,2020-10-26,2020-10-26,2020005694,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (BLGBF),3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,5304,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,,REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE ALCOOL 70? E DISPOSITIVOS DE TESTE RAPIDO - COVID  (LICITACAO Nº : 29/2020-PE),80.00,0,,0,,2020,29,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-10-29,2020-10-29,2020005867,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS - SEC. ADMINISTRACAO 10/2020,14649.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-10-29,2020-10-29,2020005868,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS - SEC. ADMINISTRACAO 10/2020,17057.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-10-29,2020-10-29,2020005869,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. FAZENDA 10/2020,9861.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-10-29,2020-10-29,2020005870,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. FAZENDA 10/2020,11482.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-10-29,2020-10-29,2020005871,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. SAUDE 10/2020,13008.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-10-29,2020-10-29,2020005872,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. SAUDE 10/2020,15146.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2020,2020-10-29,2020-10-29,2020005873,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. OBRAS 10/2020,16584.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2020,2020-10-29,2020-10-29,2020005874,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA AMORTIZACAO REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. OBRAS 10/2020,19310.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2020,2020,2020-10-29,2020-10-29,2020005875,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. AGRICULTURA 10/2020,1154.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2020,2020,2020-10-29,2020-10-29,2020005876,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. AGRICULTURA 10/2020,1343.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2020,2020-10-29,2020-10-29,2020005877,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL 10/2020,8724.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2020,2020-10-29,2020-10-29,2020005878,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL 10/2020,7492.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2020,2020,2020-10-29,2020-10-29,2020005879,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. MEIO AMBIENTE 10/2020,2110.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2020,2020,2020-10-29,2020-10-29,2020005880,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. MEIO AMBIENTE 10/2020,1812.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-10-29,2020-10-29,2020005881,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. SAUDE 10/2020  ATENCAO BASICA,10461.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-10-29,2020-10-29,2020005882,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. SAUDE 10/2020  ATENCAO BASICA,12181.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2020,2020,2020-10-29,2020-10-29,2020005883,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS - SEC. DESENVOLVIMENTO 10/2020,362.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2020,2020,2020-10-29,2020-10-29,2020005884,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS - SEC. DESENVOLVIMENTO 10/2020,421.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2020,2020,2020-10-29,2020-10-29,2020005885,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - GABINETE 10/2020,2052.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2020,2020,2020-10-29,2020-10-29,2020005886,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - GABINETE 10/2020,2390.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-10-29,2020-10-29,2020005893,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE OUTUBRO/2020.SEC.FAZENDA,1353.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-10-29,2020-10-29,2020005894,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO DA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE OUTUBRO/2020.SEC.FAZENDA,1576.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2020,2020-10-29,2020-10-29,2020005896,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE 10/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,1474.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2020,2020-10-29,2020-10-29,2020005897,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE 10/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,1716.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-10-29,2020-10-29,2020005898,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRAIBUICAO DO FAPS ATIVOS - SEC EDUCACAO MDE/LIVRE - 10/2020,13006.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-10-29,2020-10-29,2020005899,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS - SEC EDUCACAO MDE/LIVRE - 10/2020,15144.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-10-29,2020-10-29,2020005900,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE 10/2020.SEC.EDUCACAO/60% FUNDEB,56760.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-10-29,2020-10-29,2020005901,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO DA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE 10/2020.SEC.EDUCACAO/60% FUNDEB,66090.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-10-29,2020-10-29,2020005902,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS SERVIDORES ATIVOS REF AO MES DE 10/2020.SEC.EDUCACAO/40%FUNDEB INFANTIL,7901.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-10-29,2020-10-29,2020005903,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO DA CONTRIBUICAO DO FAPS SERVIDORES ATIVOS REF AO MES DE 10/2020.SEC.EDUCACAO/40%FUNDEB INFANTIL,9200.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-10-29,2020-10-29,2020005904,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE 10/2020.SEC.EDUCACAO/40% FUNDEB,5559.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-10-29,2020-10-29,2020005905,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO DA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE 10/2020.SEC.EDUCACAO/40% FUNDEB,6473.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2020,2020,2020-10-29,2020-10-29,2020005956,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 10/2020  GABINETE DO PREFEITO,1483.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2020,2020-10-29,2020-10-29,2020005957,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 10/2020  OBRAS ESTATUTARIO, SUBSIDIOS",5272.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2020,2020,2020-10-29,2020-10-29,2020005958,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 10/2020  AGRICULTURA/SUBSIDIOS,1626.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2020,2020,2020-10-29,2020-10-29,2020005959,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 10/2020  SEC DESENVOLVIMENTO, SUBSIDIOS",1757.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2020,2020-10-29,2020-10-29,2020005960,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,1250,PROG.NACIONAL DE PROM. DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 10/2020  ASSISTENCIA SOCIAL,4308.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-10-29,2020-10-29,2020005961,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, 10/2020 - CRIANCA FELIZ CLT PIM/ PIM CLT/ ATENCAO BASICA/ SAUDE ESTATUTARIO",16471.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-10-29,2020-10-29,2020005962,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 10/2020  FAZENDA,1246.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-10-29,2020-10-29,2020005963,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS 10/2020 - ADMINISTRACAO CLT/ADM ESTATUTARIO/ADM SUBSIDIOS/CONSELHO TUTELAR/AUTONOMOS,37090.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-10-29,2020-10-29,2020005972,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES OUTUBRO/2020  MDE, EDUCACAO LIVRE",3738.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-10-29,2020-10-29,2020005973,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES OUTUBRO/2020  EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATOS, REG CLASSE",2358.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2020,2020-10-29,2020-10-29,2020005974,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES OUTUBRO/2020  POLO UAB,459.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-10-29,2020-10-29,2020005975,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES OUTUBRO/2020 - 40% FUNDEB FUNDAMENTAL/ CLT/ INFANTIL,2946.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2020,2020-08-21,2020-11-05,2020004515,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ASSESSORAMENTO DO SETOR DE PATRIMONIO NO LEVANTAMENTO DE BENS IMOVEIS DO MUNICIPIO   (LICITACAO Nº : 26/2020-DL),,5292,3200.00,0,,2020,26,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2020,2020,2020-08-20,2020-11-11,2020004505,4,Administração,122,Administração Geral,1365,PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA.,1032,PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA.,4.4.90.51,449051000000000,Obras e Instalações,1,Recursos Livres,5871,CJ ASFALTOS LTDA,PJ,23921551000193,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE BICA CORRIDA, MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE E CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO",,5403,6990.00,0,,2020,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2020,2020,2020-08-21,2020-11-12,2020004515,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ASSESSORAMENTO DO SETOR DE PATRIMONIO NO LEVANTAMENTO DE BENS IMOVEIS DO MUNICIPIO   (LICITA,,5292,,5080,9.65,2020,26,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2020,2020,2020-08-21,2020-11-12,2020004515,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ASSESSORAMENTO DO SETOR DE PATRIMONIO NO LEVANTAMENTO DE BENS IMOVEIS DO MUNICIPIO   (LICITA,,5292,,5080,38.59,2020,26,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2020,2020,2020-08-21,2020-11-12,2020004515,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ASSESSORAMENTO DO SETOR DE PATRIMONIO NO LEVANTAMENTO DE BENS IMOVEIS DO MUNICIPIO   (LICITA,,5292,,5080,16.08,2020,26,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2020,2020,2020-08-21,2020-11-12,2020004515,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ASSESSORAMENTO DO SETOR DE PATRIMONIO NO LEVANTAMENTO DE BENS IMOVEIS DO MUNICIPIO   (LICITA,,5292,,5080,3135.68,2020,26,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2020,2020-09-09,2020-11-13,2020004973,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4500,CUSTEIO SUS,5927,ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA,PJ,30082076000174,,REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS  (LICITACAO Nº : 10/2020-PE),,5439,3938.50,0,,2020,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2020,2020,2020-09-30,2020-11-17,2020005367,10,Saúde,301,Atenção Básica,1354,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,2069,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4770,Fármacia Básica Fx e Variáv - Assist Farmaceutica,5654,MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI,PJ,4470877000105,,CONFORME SOLICITACAO Nº 296/2020 - SECRETARIA DE SAUDE   (LICITACAO Nº : 24/2019-PE),,5508,695.80,0,,2019,24,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2020,2020,2020-09-30,2020-11-17,2020005414,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4511,Custeio Corona Vírus COVID-19,5995,"TEKMARKET INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA",PJ,21579468000152,,REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE ALCOOL 70? E DISPOSITIVOS DE TESTE RAPIDO - COVID  (LICITACAO Nº : 29/2020-PE),,5472,10488.00,0,,2020,29,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2020,2020,2020-09-30,2020-11-17,2020005417,10,Saúde,301,Atenção Básica,1354,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,2069,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4770,Fármacia Básica Fx e Variáv - Assist Farmaceutica,5263,LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT,PJ,21227039000116,,(LICITACAO Nº : 24/2019-PE),,5507,4684.94,0,,2019,24,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-11-19,2020-11-19,2020006147,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,1453,CLARO,PJ,1655694000168,9602701912,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURA CLARO, PLANO DE INTERNET 3GB N?:    989593522 - R$ 161,82  REF. 18/09/2020 A 17/10/2020  VENCIMENTO:05/11/2020.",161.82,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-11-19,2020-11-19,2020006148,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,1453,CLARO,PJ,1655694000168,9602701912,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURA CLARO, PLANO DE INTERNET 3GB N?:    981408011 - R$ 3.205,77  REF. 18/09/2020 A 17/10/2020  VENCIMENTO:05/11/2020.",3213.42,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2020,2020-09-09,2020-11-20,2020004972,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4500,CUSTEIO SUS,5928,DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS L,PJ,8849206000100,,REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS  (LICITACAO Nº : 10/2020-PE)  DANFE 000.006.945,,5567,1012.46,0,,2020,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2020,2020,2020-10-01,2020-11-20,2020005425,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4511,Custeio Corona Vírus COVID-19,2298,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,CONFORME SOLICITACAO Nº 300/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.   (LICITACAO Nº : 26/2019-PE)  DANFE 000019353,,5568,141.00,0,,2019,26,PRE,2020,5,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-11-20,2020-11-20,2020005592,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4505,PREVIEW COMPUTER LTDA - ME,PJ,2544606000113,,CONFORME SOLICITACO 308/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.   (LICITACAO Nº : 27/2020-PE) NF 1344,77340.00,0,,0,,2020,27,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-11-24,2020-11-24,2020006206,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,363,EMBRATEL SA,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURA 0270361565318, VENCIMENTO 24/11/2020 - SEC. FAZENDA",20.33,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2020,2020-08-21,2020-11-26,2020004515,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ASSESSORAMENTO DO SETOR DE PATRIMONIO NO LEVANTAMENTO DE BENS IMOVEIS DO MUNICIPIO   (LICITACAO Nº : 26/2020-DL),,5730,3200.00,0,,2020,26,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2020,2020,2020-09-30,2020-11-26,2020005363,10,Saúde,301,Atenção Básica,1354,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,2069,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4770,Fármacia Básica Fx e Variáv - Assist Farmaceutica,3985,NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,14595725000184,,CONFORME SOLICITACAO Nº 296/2020 - SECRETARIA DE SAUDE   (LICITACAO Nº : 24/2019-PE)  DANFE 9281,,5748,1480.00,0,,2019,24,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2020,2020,2020-09-30,2020-11-26,2020005415,10,Saúde,301,Atenção Básica,1354,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,2069,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4770,Fármacia Básica Fx e Variáv - Assist Farmaceutica,531,SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,203590000150,,(LICITACAO Nº : 24/2019-PE)  DANFE 000.036.257,,5744,2758.00,0,,2019,24,PRE,2019,187,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2020,2020,2020-09-30,2020-11-26,2020005416,10,Saúde,301,Atenção Básica,1354,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,2069,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4770,Fármacia Básica Fx e Variáv - Assist Farmaceutica,4358,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,PJ,15068089000103,,(LICITACAO Nº : 24/2019-PE)  DANFE 5416,,5745,1440.40,0,,2019,24,PRE,2019,188,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2020,2020,2020-10-14,2020-11-26,2020005566,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4511,Custeio Corona Vírus COVID-19,5703,MHSC DISTRIBUIDORA EIRELI,PJ,30161562000188,,CONFORME SOLICITACAO Nº 301/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.   (LICITACAO Nº : 26/2019-PE)  DANFE 031.819.501,,5766,6610.00,0,,2019,26,PRE,2020,11,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2020,2020,2020-10-16,2020-11-26,2020005624,10,Saúde,301,Atenção Básica,1354,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,2069,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4770,Fármacia Básica Fx e Variáv - Assist Farmaceutica,5263,LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT,PJ,21227039000116,,AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME SOLICITACAO 296/2020 PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL   (LICITACAO Nº : 24/2019-PE)  DANFE 6915,,5743,3816.00,0,,2019,24,PRE,2019,190,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2020,2020-11-24,2020-11-26,2020006206,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,363,EMBRATEL SA,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURA 0270361565318, VENCIMENTO 24/11/2020 - SEC. FAZENDA",,5749,20.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2020,2020-11-27,2020-11-27,2019003761,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2117,SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS/PADARIA, CF. SOLICITACAO 1333, PE 19/2019 E BLOQ. 1759/2019 E AUT. DE COMPRAS 820/2019 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL",-1236.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-11-27,2020-11-27,2020006364,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES NOVEMBRO/2020 - 40% FUNDEB FUNDAMENTAL/ CLT/ INFANTIL,2946.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2020,2020-11-27,2020-11-27,2020006365,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES NOVEMBRO/2020 POLO UAB,459.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-11-27,2020-11-27,2020006366,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES NOVEMBRO/2020  EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATOS, REG CLASSE",2358.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-11-27,2020-11-27,2020006368,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES NOVEMBRO/2020  MDE, EDUCACAO LIVRE",4021.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2020,2020,2020-11-27,2020-11-27,2020006370,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 11/2020  GABINETE DO PREFEITO,1829.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2020,2020-11-27,2020-11-27,2020006371,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 11/2020  OBRAS ESTATUTARIO, SUBSIDIOS",5134.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2020,2020,2020-11-27,2020-11-27,2020006372,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 11/2020  AGRICULTURA/SUBSIDIOS,1814.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2020,2020,2020-11-27,2020-11-27,2020006373,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 11/2020  SEC DESENVOLVIMENTO, SUBSIDIOS",1757.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2020,2020-11-27,2020-11-27,2020006374,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,1250,PROG.NACIONAL DE PROM. DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 11/2020  ASSISTENCIA SOCIAL,4308.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-11-27,2020-11-27,2020006375,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, 11/2020 - CRIANCA FELIZ CLT PIM/ PIM CLT/ ATENCAO BASICA/ SAUDE ESTATUTARIO",16127.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-11-27,2020-11-27,2020006376,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 11/2020  FAZENDA,1142.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-11-27,2020-11-27,2020006377,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS 11/2020 - ADMINISTRACAO CLT/ADM ESTATUTARIO/ADM SUBSIDIOS/CONSELHO TUTELAR/AUTONOMOS,29355.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-11-27,2020-11-27,2020006378,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO DA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE NOVEMBRO/2020.SEC.FAZENDA,3028.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2020,2020,2020-11-27,2020-11-27,2020006379,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - GABINETE 11/2020,2360.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-11-27,2020-11-27,2020006380,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS - SEC EDUCACAO MDE/LIVRE - 11/2020,13022.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2020,2020,2020-11-27,2020-11-27,2020006381,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - GABINETE 11/2020,1907.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-11-27,2020-11-27,2020006382,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS - SEC. ADMINISTRACAO 11/2020,18114.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-11-27,2020-11-27,2020006383,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS - SEC EDUCACAO MDE/LIVRE - 11/2020,16111.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-11-27,2020-11-27,2020006384,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS - SEC. ADMINISTRACAO 11/2020,14642.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-11-27,2020-11-27,2020006385,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE 11/2020.SEC.EDUCACAO/60% FUNDEB,56760.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-11-27,2020-11-27,2020006386,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE 11/2020.SEC.EDUCACAO/60% FUNDEB,70221.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-11-27,2020-11-27,2020006387,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. FAZENDA 11/2020,10077.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-11-27,2020-11-27,2020006388,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE 11/2020.SEC.EDUCACAO/40% FUNDEB,5559.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-11-27,2020-11-27,2020006389,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. FAZENDA 11/2020,12467.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-11-27,2020-11-27,2020006390,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE 11/2020.SEC.EDUCACAO/40% FUNDEB,6878.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-11-27,2020-11-27,2020006391,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. SAUDE 11/2020,16500.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-11-27,2020-11-27,2020006392,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS SERVIDORES ATIVOS REF AO MES DE 11/2020.SEC.EDUCACAO/40%FUNDEB INFANTIL,7900.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-11-27,2020-11-27,2020006393,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. SAUDE 11/2020,13337.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-11-27,2020-11-27,2020006394,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS SERVIDORES ATIVOS REF AO MES DE 11/2020.SEC.EDUCACAO/40%FUNDEB INFANTIL,9774.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2020,2020-11-27,2020-11-27,2020006395,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA AMORTIZACAO REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. OBRAS 11/2020,20859.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2020,2020-11-27,2020-11-27,2020006396,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE 11/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,1474.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2020,2020-11-27,2020-11-27,2020006397,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. OBRAS 11/2020,16860.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2020,2020-11-27,2020-11-27,2020006398,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE 11/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,1824.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2020,2020,2020-11-27,2020-11-27,2020006399,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. AGRICULTURA 11/2020,1154.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2020,2020,2020-11-27,2020-11-27,2020006400,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. AGRICULTURA 11/2020,1427.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2020,2020,2020-11-27,2020-11-27,2020006401,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS - SEC. DESENVOLVIMENTO 11/2020,448.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2020,2020,2020-11-27,2020-11-27,2020006402,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS - SEC. DESENVOLVIMENTO 11/2020,362.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-11-27,2020-11-27,2020006403,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. SAUDE 11/2020  ATENCAO BASICA,10253.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-11-27,2020-11-27,2020006404,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. SAUDE 11/2020  ATENCAO BASICA,12685.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2020,2020-11-27,2020-11-27,2020006405,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL 11/2020,7213.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2020,2020-11-27,2020-11-27,2020006406,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL 11/2020,8924.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2020,2020,2020-11-27,2020-11-27,2020006407,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. MEIO AMBIENTE 11/2020,1812.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2020,2020,2020-11-27,2020-11-27,2020006408,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. MEIO AMBIENTE 11/2020,2242.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2020,2020,2020-01-31,2020-11-30,2020000716,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011000000000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,4272,MATHEUS FELIX FERREIRA DA SILVA,PF,1348161027,,TED VOLTOU,,581,,459,-442.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2020,2020,2020-02-07,2020-11-30,2020000880,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,TED DEVOLVIDA,,755,,1245,-242.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2019,2020,2020-12-01,2020-12-01,2019000911,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1420,MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,1056,FEAS,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT. 354/2018 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A OFICINA DE PADARIA DO CRAS SANTA BARBARA, PE 03/2017, CFE SOLIC.1081/2018 DA SMCAS.  REEMPENHO DO EMPENHO 1878/2018 ANULADO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO",-4907.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2020,2020-06-29,2020-12-03,2020003535,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. FAZENDA JUN/2020,,5859,8325.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2020,2020-06-29,2020-12-03,2020003536,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. FAZENDA JUN/2020,,5855,12278.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2020,2020-06-29,2020-12-03,2020003537,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. SAUDE JUN/2020,,5858,19026.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2020,2020-06-29,2020-12-03,2020003538,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. SAUDE JUN/2020,,5854,28062.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2020,2020,2020-06-29,2020-12-03,2020003539,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. OBRAS JUN/2020,,5851,14452.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2020,2020,2020-06-29,2020-12-03,2020003540,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA AMORTIZACAO REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. OBRAS JUN/2020,,5850,21316.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2020,2020,2020-06-29,2020-12-03,2020003541,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. AGRICULTURA JUN/2020,,5864,1009.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2020,2020,2020-06-29,2020-12-03,2020003543,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS - SEC. DESENVOLVIMENTO JUN/2020,,5853,467.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2020,2020,2020-06-29,2020-12-03,2020003544,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS - SEC. DESENVOLVIMENTO JUN/2020,,5857,316.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2020,2020,2020-06-29,2020-12-03,2020003545,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL JUN/2020,,5856,6379.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2020,2020,2020-06-29,2020-12-03,2020003546,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL JUN/2020,,5852,9409.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2020,2020,2020-06-29,2020-12-03,2020003547,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. MEIO AMBIENTE JUN/2020,,5848,1584.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2020,2020,2020-06-29,2020-12-03,2020003548,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. MEIO AMBIENTE JUN/2020,,5847,2337.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2020,2020,2020-06-29,2020-12-03,2020003549,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. AGRICULTURA JUN/2020,,5865,1488.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2020,2020,2020-06-29,2020-12-03,2020003552,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - GABINETE JUNHO/2020,,5863,1907.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2020,2020,2020-06-29,2020-12-03,2020003553,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - GABINETE JUNHO/2020,,5862,2221.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2020,2020-06-29,2020-12-03,2020003554,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS - SEC. ADMINISTRACAO JUNHO/*2020,,5861,15040.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2020,2020-06-29,2020-12-03,2020003555,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS - SEC. ADMINISTRACAO JUNHO/*2020,,5860,17512.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2020,2020,2020-07-29,2020-12-03,2020004080,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - GABINETE JULHO/2020,,5899,2221.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2020,2020,2020-07-29,2020-12-03,2020004081,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - GABINETE JULHO/2020,,5905,1907.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2020,2020-07-29,2020-12-03,2020004082,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS - SEC. ADMINISTRACAO JULHO/2020,,5898,17521.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2020,2020-07-29,2020-12-03,2020004083,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS - SEC. ADMINISTRACAO JULHO/2020,,5904,15048.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2020,2020-07-29,2020-12-03,2020004084,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. FAZENDA JULHO/2020,,5903,9400.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2020,2020-07-29,2020-12-03,2020004085,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. FAZENDA JULHO/2020,,5897,10945.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2020,2020-07-29,2020-12-03,2020004086,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. SAUDE JULHO/2020,,5902,22214.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2020,2020-07-29,2020-12-03,2020004087,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. SAUDE JULHO/2020,,5896,25865.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2020,2020,2020-07-29,2020-12-03,2020004088,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA AMORTIZACAO REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. OBRAS JULHO/2020,,5878,19268.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2020,2020,2020-07-29,2020-12-03,2020004089,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. OBRAS JULHO/2020,,5877,16548.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2020,2020,2020-07-29,2020-12-03,2020004090,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. AGRICULTURA JULHO/2020,,5907,1343.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2020,2020,2020-07-29,2020-12-03,2020004091,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. AGRICULTURA JULHO/2020,,5906,1154.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2020,2020,2020-07-29,2020-12-03,2020004092,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS - SEC. DESENVOLVIMENTO JULHO/2020,,5895,421.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2020,2020,2020-07-29,2020-12-03,2020004093,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS - SEC. DESENVOLVIMENTO JULHO/2020,,5901,362.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2020,2020,2020-07-29,2020-12-03,2020004094,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL JUHLO/2020,,5900,7361.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2020,2020,2020-07-29,2020-12-03,2020004095,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL JUHLO/2020,,5894,8571.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2020,2020,2020-07-29,2020-12-03,2020004096,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. MEIO AMBIENTE JULHO/2020,,5893,1812.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2020,2020,2020-07-29,2020-12-03,2020004097,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. MEIO AMBIENTE JULHO/2020,,5892,2110.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2020,2020,2020-09-29,2020-12-03,2020005302,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA AMORTIZACAO REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. OBRAS 09/2020,,5866,19732.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2020,2020,2020-09-29,2020-12-03,2020005303,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. OBRAS 09/2020,,5849,16946.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-09-29,2020-12-03,2020005314,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE 09/2020.SEC.EDUCACAO/60% FUNDEB,,5876,56945.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-09-29,2020-12-03,2020005315,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE 09/2020.SEC.EDUCACAO/60% FUNDEB,,5871,66126.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-09-29,2020-12-03,2020005316,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE 09/2020.SEC.EDUCACAO/40% FUNDEB,,5867,6672.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-09-29,2020-12-03,2020005317,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRAIBUICAO DO FAPS ATIVOS - SEC EDUCACAO MDE/LIVRE - 09/2020,,5872,13160.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-09-29,2020-12-03,2020005318,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NA CONTRAIBUICAO DO FAPS ATIVOS - SEC EDUCACAO MDE/LIVRE - 09/2020,,5868,15324.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-09-29,2020-12-03,2020005319,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE 09/2020.SEC.EDUCACAO/40% FUNDEB,,5873,5730.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-09-29,2020-12-03,2020005320,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS SERVIDORES ATIVOS REF AO MES DE 09/2020.SEC.EDUCACAO/40%FUNDEB INFANTIL,,5874,7876.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-09-29,2020-12-03,2020005321,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS SERVIDORES ATIVOS REF AO MES DE 09/2020.SEC.EDUCACAO/40%FUNDEB INFANTIL,,5869,9171.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2020,2020-09-29,2020-12-03,2020005322,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE 09/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,,5870,1716.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2020,2020-09-29,2020-12-03,2020005323,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE 09/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,,5875,1474.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2020,2020-10-29,2020-12-03,2020005893,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE OUTUBRO/2020.SEC.FAZENDA,,5891,1353.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2020,2020-10-29,2020-12-03,2020005894,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO DA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE OUTUBRO/2020.SEC.FAZENDA,,5890,1576.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2020,2020-10-29,2020-12-03,2020005896,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE 10/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,,5880,1474.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2020,2020-10-29,2020-12-03,2020005897,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE 10/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,,5881,1716.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-10-29,2020-12-03,2020005898,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRAIBUICAO DO FAPS ATIVOS - SEC EDUCACAO MDE/LIVRE - 10/2020,,5882,13006.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-10-29,2020-12-03,2020005899,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS - SEC EDUCACAO MDE/LIVRE - 10/2020,,5883,15144.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-10-29,2020-12-03,2020005900,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE 10/2020.SEC.EDUCACAO/60% FUNDEB,,5884,56760.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-10-29,2020-12-03,2020005901,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO DA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE 10/2020.SEC.EDUCACAO/60% FUNDEB,,5885,66090.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-10-29,2020-12-03,2020005902,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS SERVIDORES ATIVOS REF AO MES DE 10/2020.SEC.EDUCACAO/40%FUNDEB INFANTIL,,5886,7901.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-10-29,2020-12-03,2020005903,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO DA CONTRIBUICAO DO FAPS SERVIDORES ATIVOS REF AO MES DE 10/2020.SEC.EDUCACAO/40%FUNDEB INFANTIL,,5887,9200.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-10-29,2020-12-03,2020005904,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE 10/2020.SEC.EDUCACAO/40% FUNDEB,,5888,5559.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-10-29,2020-12-03,2020005905,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO DA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE 10/2020.SEC.EDUCACAO/40% FUNDEB,,5889,6473.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2020,2020,2020-12-08,2020-12-08,2020006535,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    -  TREZE 1/2 DIARIAS, SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  EMPENHO EFETUADO MEDIANTE AUTORIZACAO DO SECRETARIO DE SAUDE",1578.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2020,2020,2020-12-08,2020-12-08,2020006536,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    -  ONZE 1/2 DIARIAS, SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  EMPENHO EFETUADO MEDIANTE AUTORIZACAO DO SECRETARIO DE SAUDE",1335.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2020,2020,2020-12-08,2020-12-08,2020006537,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    -  TREZE 1/2 DIARIAS, SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  EMPENHO EFETUADO MEDIANTE AUTORIZACAO DO SECRETARIO DE SAUDE",1578.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2020,2020,2020-12-08,2020-12-08,2020006538,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    -  QUATRO 1/2 DIARIAS, SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  EMPENHO EFETUADO MEDIANTE AUTORIZACAO DO SECRETARIO DE SAUDE",485.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2020,2020,2020-12-08,2020-12-08,2020006539,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    -  QUATORZE 1/2 DIARIAS, SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  EMPENHO EFETUADO MEDIANTE AUTORIZACAO DO SECRETARIO DE SAUDE",1700.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2020,2020,2020-12-08,2020-12-08,2020006540,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    -  DOZE 1/2 DIARIAS, SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  EMPENHO EFETUADO MEDIANTE AUTORIZACAO DO SECRETARIO DE SAUDE",1457.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2020,2020,2020-12-08,2020-12-08,2020006541,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  EMPENHO EFETUADO MEDIANTE AUTORIZACAO DO SECRETARIO DE SAUDE",1457.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2020,2020,2020-12-08,2020-12-08,2020006542,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  EMPENHO EFETUADO MEDIANTE AUTORIZACAO DO SECRETARIO DE SAUDE",1335.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2020,2020,2020-12-08,2020-12-08,2020006543,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  EMPENHO EFETUADO MEDIANTE AUTORIZACAO DO SECRETARIO DE SAUDE",1335.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2020,2020,2020-12-08,2020-12-08,2020006544,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  EMPENHO EFETUADO MEDIANTE AUTORIZACAO DO SECRETARIO DE SAUDE",1335.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2020,2020,2020-12-08,2020-12-08,2020006545,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,4379,CARLOS ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA,PF,778861007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - 01(HUM) 1/2 DIARIAS, SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  CEDIDO  EMPENHO EFETUADO MEDIANTE AUTORIZACAO DO SECRETARIO DE SAUDE",121.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2020,2020,2020-12-08,2020-12-08,2020006546,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - 01(HUM) 1/2 DIARIAS, SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  CEDIDO  EMPENHO EFETUADO MEDIANTE AUTORIZACAO DO SECRETARIO DE SAUDE",121.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2020,2020,2020-12-09,2020-12-09,2020006552,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 13 SALARIO 12/2020  GABINETE DO PREFEITO,1483.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-12-09,2020-12-09,2020006555,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 13º SALARIO DEZMEBRO/2020 - 40% FUNDEB FUNDAMENTAL/ CLT/ INFANTIL,2510.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2020,2020-12-09,2020-12-09,2020006556,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 13º SALARIO DEZEMBRO/2020 POLO UAB,440.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-12-09,2020-12-09,2020006557,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 13º SALARIO DEZEMBRO/2020  EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATOS, REG CLASSE",1310.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-12-09,2020-12-09,2020006558,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 13º SALARIO DEZEMBRO/2020  MDE, EDUCACAO LIVRE",3255.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2020,2020-12-09,2020-12-09,2020006559,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS 13º SALARIO DEZEMBRO/2020  OBRAS ESTATUTARIO, SUBSIDIOS",4161.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2020,2020,2020-12-09,2020-12-09,2020006560,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 13º SALARIO DEZEMBRO/2020  AGRICULTURA/SUBSIDIOS,1454.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2020,2020,2020-12-09,2020-12-09,2020006561,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 13º SALARIO DEZEMBRO/2020  SEC DESENVOLVIMENTO, SUBSIDIOS",1757.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2020,2020-12-09,2020-12-09,2020006562,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,1250,PROG.NACIONAL DE PROM. DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 13º SALARIO DEZEMBRO/2020  ASSISTENCIA SOCIAL,4024.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-12-09,2020-12-09,2020006563,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS 13º SALARIO DEZEMBRO/2020 - CRIANCA FELIZ CLT PIM/ PIM CLT/ ATENCAO BASICA/ SAUDE ESTATUTARIO,14614.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-12-09,2020-12-09,2020006564,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 13º SALARIO DEZEMBRO/2020  FAZENDA,1073.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-12-09,2020-12-09,2020006565,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS 13º SALARIO DEZEMBRO/2020 - ADMINISTRACAO CLT/ADM ESTATUTARIO/ADM SUBSIDIOS/CONSELHO TUTELAR/AUTONOMOS,15593.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-12-09,2020-12-09,2020006613,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVO 13º SALARIO - SEC. FAZENDA 12/2020,1353.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-12-09,2020-12-09,2020006614,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVO 13º SALARIO - SEC. FAZENDA 12/2020,1674.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-12-09,2020-12-09,2020006615,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS 13º SALARIO - SEC EDUCACAO MDE/LIVRE - 12/2020,1025.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-12-09,2020-12-09,2020006616,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS 13º SALARIO - SEC EDUCACAO MDE/LIVRE - 12/2020,1269.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-12-09,2020-12-09,2020006617,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS 13º SALARIO - SEC EDUCACAO MDE/LIVRE - 12/2020,11981.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-12-09,2020-12-09,2020006618,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVO 13º SALARIO - SEC. EDUCACAO MDE 12/2020,14822.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-12-09,2020-12-09,2020006619,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO 13º SALARIO 12/2020.SEC.EDUCACAO/60% FUNDEB,56199.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-12-09,2020-12-09,2020006620,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO 13º SALARIO 12/2020.SEC.EDUCACAO/60% FUNDEB,69528.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-12-09,2020-12-09,2020006621,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO 13º SALARIO 12/2020.SEC.EDUCACAO/40% FUNDEB,5479.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-12-09,2020-12-09,2020006622,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO 13º SALARIO 12/2020.SEC.EDUCACAO/40% FUNDEB,6778.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-12-09,2020-12-09,2020006623,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS SERVIDORES ATIVOS REF AO 13º SALARIO 12/2020.SEC.EDUCACAO/40%FUNDEB INFANTIL,7665.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-12-09,2020-12-09,2020006624,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS SERVIDORES ATIVOS REF AO 13º SALARIO 12/2020.SEC.EDUCACAO/40%FUNDEB INFANTIL,9483.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2020,2020-12-09,2020-12-09,2020006625,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO 13º SALARIO 12/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,1474.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2020,2020-12-09,2020-12-09,2020006626,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO 13º SALARIO 12/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,1824.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2020,2020,2020-12-09,2020-12-09,2020006627,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - 13º SALARIO 12/2020 GABINETE,3680.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2020,2020,2020-12-09,2020-12-09,2020006628,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL - 13º SALARIO 12/2020 GABINETE,4553.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-12-09,2020-12-09,2020006629,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS - SEC. ADMINISTRACAO 13º SALARIO 12/2020,13862.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-12-09,2020-12-09,2020006630,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS - SEC. ADMINISTRACAO 13º SALARIO 12/2020,17150.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-12-09,2020-12-09,2020006631,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FAPS ATIVOS CIVIL 13º SALARIO - SEC. FAZENDA 12/2020,9549.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-12-09,2020-12-09,2020006632,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL 13º SALARIO - SEC. FAZENDA 12/2020,11814.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-12-09,2020-12-09,2020006633,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL 13º SALARIO - SEC. SAUDE 12/2020,11585.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-12-09,2020-12-09,2020006634,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL 13º SALARIO - SEC. SAUDE 12/2020,16388.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2020,2020-12-09,2020-12-09,2020006635,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL 13º SALARIO - SEC. OBRAS 12/2020,15302.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2020,2020-12-09,2020-12-09,2020006636,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL 13º SALARIO - SEC. OBRAS 12/2020,18932.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2020,2020,2020-12-09,2020-12-09,2020006637,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FAPS ATIVOS CIVIL 13ºSALARIO - SEC. AGRICULTURA 12/2020,1154.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2020,2020,2020-12-09,2020-12-09,2020006638,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL 13ºSALARIO - SEC. AGRICULTURA 12/2020,1427.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2020,2020,2020-12-09,2020-12-09,2020006639,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 13ºSALARIO- SEC. DESENVOLVIMENTO 12/2020,362.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2020,2020,2020-12-09,2020-12-09,2020006640,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS 13ºSALARIO- SEC. DESENVOLVIMENTO 12/2020,448.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-12-09,2020-12-09,2020006641,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL 13º SALARIO - SEC. SAUDE 12/2020,9322.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-12-09,2020-12-09,2020006642,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL 13º SALARIO - SEC. SAUDE 12/2020,11532.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2020,2020-12-09,2020-12-09,2020006643,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL 13º SALARIO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL 12/2020,7542.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2020,2020-12-09,2020-12-09,2020006644,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL 13º SALARIO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL 12/2020,9331.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2020,2020,2020-12-09,2020-12-09,2020006645,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL 13º SALARIO - SEC. MEIO AMBIENTE 12/2020,1812.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2020,2020,2020-12-09,2020-12-09,2020006646,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL 13º SALARIO - SEC. MEIO AMBIENTE 12/2020,2242.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-12-11,2020-12-11,2020006659,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.039/2020 DE PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS:  032.201.150002252-0 E 032/1.17.0003657-6  SEC.ADMINISTRACAO,282.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-12-11,2020-12-11,2020006661,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,1453,CLARO,PJ,1655694000168,9602701912,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURA CLARO, PLANO DE INTERNET 3GB N?:    981408011 - R$ 2.961,66  REF. 18/10/2020 A 17/11/2020  VENCIMENTO:05/12/2020.",2961.66,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-12-11,2020-12-11,2020006662,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,1453,CLARO,PJ,1655694000168,9602701912,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURA CLARO, PLANO DE INTERNET 3GB N?:    989593522 - R$ 161,82  REF. 18/11/2020 A 17/12/2020  VENCIMENTO:05/12/2020.",161.82,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2020,2020,2020-08-21,2020-12-14,2020004515,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ASSESSORAMENTO DO SETOR DE PATRIMONIO NO LEVANTAMENTO DE BENS IMOVEIS DO MUNICIPIO   (LICITA,,5730,,5523,9.65,2020,26,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2020,2020,2020-08-21,2020-12-14,2020004515,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ASSESSORAMENTO DO SETOR DE PATRIMONIO NO LEVANTAMENTO DE BENS IMOVEIS DO MUNICIPIO   (LICITA,,5730,,5523,38.59,2020,26,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2020,2020,2020-08-21,2020-12-14,2020004515,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ASSESSORAMENTO DO SETOR DE PATRIMONIO NO LEVANTAMENTO DE BENS IMOVEIS DO MUNICIPIO   (LICITA,,5730,,5523,16.08,2020,26,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2020,2020,2020-08-21,2020-12-14,2020004515,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ASSESSORAMENTO DO SETOR DE PATRIMONIO NO LEVANTAMENTO DE BENS IMOVEIS DO MUNICIPIO   (LICITA,,5730,,5523,3135.68,2020,26,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2020,2020-05-18,2020-12-15,2020002810,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5574,PLANO DIGITAL CERTIFICACAO LTDA,PJ,22949096000171,,"CONFORME SOLICITACAO 152/2020, RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO DE SAUDE RICARDO PIRES, POR VALIDADE DE 1 ANO  (COMPRA DIRETA Nº 132/2020)",,6066,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2020,2020-08-21,2020-12-15,2020004515,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ASSESSORAMENTO DO SETOR DE PATRIMONIO NO LEVANTAMENTO DE BENS IMOVEIS DO MUNICIPIO   (LICITACAO Nº : 26/2020-DL),,6158,3200.00,0,,2020,26,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2020,2020-08-25,2020-12-15,2020004548,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1835,A A A ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE REL,PJ,2380858000154,9602737267,"CONFORME SOLICITACAO 242/2020, REQUER O CONSERTO DO RELOGIO PONTO DA SECRETARIA DE SAUDE  (COMPRA DIRETA Nº 228/2020)",,6071,345.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2020,2020-08-25,2020-12-15,2020004549,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1835,A A A ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE REL,PJ,2380858000154,9602737267,"CONFORME SOLICITACAO 242/2020, REQUER O CONSERTO DO RELOGIO PONTO DA SECRETARIA DE SAUDE  (COMPRA DIRETA Nº 228/2020)",,6065,92.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2020,2020,2020-08-28,2020-12-15,2020004777,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4511,Custeio Corona Vírus COVID-19,4970,DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E,PJ,28502838000100,,"CONFORME SOLICITACAO Nº 80/2020, DISPENSA DE LICITACAO Nº 08/2020, REQUER A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ESF II, III E IV E PRESIDIO.   (LICITACAO Nº : 8/",,6060,558.00,0,,2020,8,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2020,2020,2020-09-30,2020-12-15,2020005361,10,Saúde,301,Atenção Básica,1354,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,2069,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4770,Fármacia Básica Fx e Variáv - Assist Farmaceutica,3394,ADISUL COMERCIAL EIRELI,PJ,11018062000147,,CONFORME SOLICITACAO Nº 296/2020 - SECRETARIA DE SAUDE   (LICITACAO Nº : 24/2019-PE),,6080,3534.70,0,,2019,24,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2020,2020,2020-09-30,2020-12-15,2020005364,10,Saúde,301,Atenção Básica,1354,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,2069,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4770,Fármacia Básica Fx e Variáv - Assist Farmaceutica,4919,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,PJ,14905502000176,,CONFORME SOLICITACAO Nº 296/2020 - SECRETARIA DE SAUDE   (LICITACAO Nº : 24/2019-PE),,6070,1673.40,0,,2019,24,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2020,2020,2020-10-29,2020-12-15,2020005956,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 10/2020  GABINETE DO PREFEITO,,6107,1483.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2020,2020,2020-10-29,2020-12-15,2020005957,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 10/2020  OBRAS ESTATUTARIO, SUBSIDIOS",,6113,5272.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2020,2020,2020-10-29,2020-12-15,2020005958,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 10/2020  AGRICULTURA/SUBSIDIOS,,6110,1626.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2020,2020,2020-10-29,2020-12-15,2020005959,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 10/2020  SEC DESENVOLVIMENTO, SUBSIDIOS",,6111,1757.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2020,2020,2020-10-29,2020-12-15,2020005960,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,1250,PROG.NACIONAL DE PROM. DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 10/2020  ASSISTENCIA SOCIAL,,6112,4308.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2020,2020-10-29,2020-12-15,2020005961,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, 10/2020 - CRIANCA FELIZ CLT PIM/ PIM CLT/ ATENCAO BASICA/ SAUDE ESTATUTARIO",,6109,16471.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2020,2020-10-29,2020-12-15,2020005962,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 10/2020  FAZENDA,,6108,1246.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2020,2020-10-29,2020-12-15,2020005963,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS 10/2020 - ADMINISTRACAO CLT/ADM ESTATUTARIO/ADM SUBSIDIOS/CONSELHO TUTELAR/AUTONOMOS,,6106,37090.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-10-29,2020-12-15,2020005972,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES OUTUBRO/2020  MDE, EDUCACAO LIVRE",,6102,3738.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-10-29,2020-12-15,2020005973,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES OUTUBRO/2020  EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATOS, REG CLASSE",,6103,2358.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2020,2020-10-29,2020-12-15,2020005974,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES OUTUBRO/2020  POLO UAB,,6104,459.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-10-29,2020-12-15,2020005975,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES OUTUBRO/2020 - 40% FUNDEB FUNDAMENTAL/ CLT/ INFANTIL,,6105,2946.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2020,2020,2020-12-08,2020-12-15,2020006535,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    -  TREZE 1/2 DIARIAS, SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,6122,1578.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2020,2020,2020-12-08,2020-12-15,2020006536,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    -  ONZE 1/2 DIARIAS, SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,6123,1335.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2020,2020,2020-12-08,2020-12-15,2020006537,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    -  TREZE 1/2 DIARIAS, SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,6124,1578.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2020,2020,2020-12-08,2020-12-15,2020006538,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    -  QUATRO 1/2 DIARIAS, SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO",,6125,485.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2020,2020,2020-12-08,2020-12-15,2020006539,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    -  QUATORZE 1/2 DIARIAS, SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNC",,6126,1700.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2020,2020,2020-12-08,2020-12-15,2020006540,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    -  DOZE 1/2 DIARIAS, SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,6133,1457.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2020,2020,2020-12-08,2020-12-15,2020006541,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: M",,6134,1457.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2020,2020,2020-12-08,2020-12-15,2020006542,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: M",,6127,1335.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2020,2020,2020-12-08,2020-12-15,2020006543,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: M",,6128,1335.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2020,2020,2020-12-08,2020-12-15,2020006544,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: M",,6129,1335.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2020,2020,2020-12-08,2020-12-15,2020006545,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,4379,CARLOS ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA,PF,778861007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - 01(HUM) 1/2 DIARIAS, SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO",,6130,121.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2020,2020,2020-12-08,2020-12-15,2020006546,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - 01(HUM) 1/2 DIARIAS, SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO",,6131,121.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-12-15,2020-12-15,2020006673,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,145,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DOS CORREIOS Nº0000937614, CONTRATO 9912456953, REF A SERVICO MENSAL DE POSTAGENS.SEC.ADMINISTRACAO",785.97,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-12-15,2020-12-15,2020006681,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2150,ATUALIZAÇÃO DO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,5131,METROCIL - EMPRESA DE CADASTRO IMOBILIARIO LTDA,PJ,1427781000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTEAO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 002/2018, PRESTACAO DE SERVICO E RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DE 9.300 UNIDADES INLOCO, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 23/2017.     - NOTAS FISCAIS 0738, 0728 E 0749    SEC. FAZENDA    OBS.: CONFORME MEMORANDO 38/2020, SERVIDORA PATRICIA MOREIRA LINDNER, FISCAL DO CONTRATO, NAO CONCORDA EM ASSINAR POIS EXISTEM AJUSTES A SEREM",22320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2020,2020-12-15,2020-12-15,2020006681,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2150,ATUALIZAÇÃO DO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,5131,METROCIL - EMPRESA DE CADASTRO IMOBILIARIO LTDA,PJ,1427781000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTEAO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 002/2018, PRESTACAO DE SERVICO E RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DE 9.300 UNIDADES INLOCO, VINCUL",,6132,22320.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-12-15,2020-12-15,2020006688,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 12/2020 - SEC.ADMINISTRACAO E CONSELHO TUTELAR,8845.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-12-15,2020-12-15,2020006689,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 12/2020 - SEC.FAZENDA,4659.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2020,2020-12-15,2020-12-15,2020006690,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 12/2020 - SEC.OBRAS,10233.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2020,2020-12-15,2020-12-15,2020006691,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 12/2020 - SEC.ASSIST.SOCIAL,4158.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-12-15,2020-12-15,2020006692,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 12/2020 - SEC. SAUDE/AGENTE COMUNITARIO SAUDE E PIM,13957.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-12-15,2020-12-15,2020006693,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REF VALE ALIMENTACAO MES 12/2020-SEC.EDUCACAO 60% FUNDEB,17819.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-12-15,2020-12-15,2020006694,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 12/2020 - SEC.EDUCACAO 40% FUNDEB,20379.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2020,2020,2020-12-15,2020-12-15,2020006695,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 12/2020 - SEC.MEIO AMBIENTE,837.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2020,2020,2020-12-15,2020-12-15,2020006696,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 12/2020 - SEC. AGRICULTURA,572.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2020,2020,2020-12-15,2020-12-15,2020006697,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 12/2020- SEC. DESENVOLVIMENTO,209.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2020,2020-06-18,2020-12-16,2020003297,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,1249,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ESCOLA CENECISTA,2063,CONVÊNIO CNEC,3.3.50.43,335043000000000,Subvenções Sociais,1,Recursos Livres,583,CNEC. COLEGIO CENECISTA SANTA BARBARA,PJ,33621384063382,,PELA DESPESA EMPENHADA REF TERMO DE COLABORACAO Nº004/2020 PARA REPASSE DO VALOR CORRESPONDENTE SW 30 VAGAS ( BOLSAS DE ESTUDOS) PARA ALUNOS DOS CURSOS TECNICOS DE E,,6169,11394.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2020,2020-06-18,2020-12-16,2020003297,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,1249,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ESCOLA CENECISTA,2063,CONVÊNIO CNEC,3.3.50.43,335043000000000,Subvenções Sociais,1,Recursos Livres,583,CNEC. COLEGIO CENECISTA SANTA BARBARA,PJ,33621384063382,,PELA DESPESA EMPENHADA REF TERMO DE COLABORACAO Nº004/2020 PARA REPASSE DO VALOR CORRESPONDENTE SW 30 VAGAS ( BOLSAS DE ESTUDOS) PARA ALUNOS DOS CURSOS TECNICOS DE E,,6172,18040.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2020,2020-06-18,2020-12-16,2020003297,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,1249,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ESCOLA CENECISTA,2063,CONVÊNIO CNEC,3.3.50.43,335043000000000,Subvenções Sociais,1,Recursos Livres,583,CNEC. COLEGIO CENECISTA SANTA BARBARA,PJ,33621384063382,,PELA DESPESA EMPENHADA REF TERMO DE COLABORACAO Nº004/2020 PARA REPASSE DO VALOR CORRESPONDENTE SW 30 VAGAS ( BOLSAS DE ESTUDOS) PARA ALUNOS DOS CURSOS TECNICOS DE E,,6167,13672.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2020,2020,2020-12-16,2020-12-16,2020006719,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,4511,Custeio Corona Vírus COVID-19,4897,ART MEDICAL PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EP,PJ,6217117000108,,"REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS, MOVEIS, INFORMATICA, ROCADEIRAS, EPI?S E EQUIPAMENTOS DE SAUDE (LICITACAO N?: 8/2020-PE)  DANFES 000.010442 E 000.010712",32600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2020,2020-12-18,2020-12-18,2020006741,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DA OI N?:    2012.017918491 - 3656-3087 - R$ 85,66 - POLO UAB     VENCIMENTO: 19/12/2020.",85.66,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2020,2020,2020-12-18,2020-12-18,2020006742,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURA OI N?:    2012.017920636 - 3656-4094 - R$ 157,58 - SEC. MEIO AMBIENTE     VENCIMENTO: 19/12/2020.",157.58,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2020,2020,2020-12-18,2020-12-18,2020006743,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURA N?:     2012.017899776 - 3656-1404 - R$ 288,61 - AGRICULTURA    VENCIMENTO: 19/12/2020.",288.61,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2020,2020-12-18,2020-12-18,2020006744,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA Nº:    2012.017915246 - 3656-4341 - R$ 457,21 - ASSISTENCIA SOCIAL    SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL  VENCIMENTO: 19/12/2020.",457.21,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2020,2020-12-18,2020-12-18,2020006745,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS FATURAS DA OI Nº:      2012.017914659 - R$ 101,11 - OBRAS/GARAGEM     SECRETARIA DE OBRAS  VENCIMENTO: 19/12/2020.",101.11,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2020,2020,2020-12-18,2020-12-18,2020006746,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (BLGBF),3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURA N?:    2012.017921212 - 3656-3343 - R$ 86,69 - BOLSA FAMILIA    VENCIMENTO: 19/12/2020.",94.32,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2020,2020,2020-12-18,2020-12-18,2020006747,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURA OI N?:    2012.017923356 - 3656-4228 - R$ 259,60 - SEC. DESENVOLVIMENTO     VENCIMENTO: 19/12/2020.",259.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2020,2020,2020-12-18,2020-12-18,2020006748,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS FATURAS Nº:    2012.017914662 - 3656-3702 - R$ 100,34 - CRAS    SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL  VENCIMENTO: 19/12/2020.",100.34,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2020,2020-12-18,2020-12-18,2020006749,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1020,Salario Educação - Federal,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS FATURAS DA OI NºS:    2012.017904183 - 3656-3292 - R$ 87,09 - SMEC   2012.017915613 - 3656-3692 - R$ 118,77 - SMEC   2012.017918698 - 3656-1018 - R$ 184,15 - TRANSP. ESCOLAR   2012.017914657 - 3656-3680 - R$ 91,72 - ESCOLA OSVALDO CRUZ   2012.017694976 - 3656-3687 - R$ 90,85 - CRECHE RECANTO   2012.017821709 - 3656-3269 - R$ 77,87 - CRECHE TEREZA   2012.01791561",993.46,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-12-18,2020-12-18,2020006751,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS FATURAS DA OI Nº:    2012.017881491 - 3656-1471 - R$ 103,30 - CADASTRO   2012.017916542 - 3656-4012 - R$ 159,15 - FISCALIZACAO   2012.017925327 - 3656-1110 - R$ 112,73 - CONTABILIDADE   2012.017881491 - 3656-1180 - R$ 296,89 - TESOURARIA     VENCIMENTO: 19/12/2020.",672.07,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-12-18,2020-12-18,2020006752,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS FATURAS DA OI NºS:    2012.017914661 - 3656-3700 - R$ 234,42 - INTERNET BRIGAGADA   2012.017911964 - 3656-2267 - R$ 97,77 - DPTO PESSOAL   2012.017918699 - 3656-1029 - R$ 105,32 - DPTO COMPRAS   2012.017920640 - 3656-4011 - R$ 95,96  - DPTO DE COMPRAS   2012.017918022 - 3656-3136 - R$ 243,55 - TELE CENTRO   2012.017907745 - 3656-2254 - R$ 316,24 - PLANO DIRETOR",3095.32,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2020,2020,2020-12-18,2020-12-18,2020006753,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DA OI Nº:    2012.017897294 - R$ 143,48 - SECRETARIA    VENCIMENTO: 19/12/2020.",143.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2020,2020,2020-12-18,2020-12-18,2020006754,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  EMPENHO EFETUADO MEDIANTE AUTORIZACAO DO SECRETARIO DE SAUDE",1335.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2020,2020,2020-12-18,2020-12-18,2020006755,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  EMPENHO EFETUADO MEDIANTE AUTORIZACAO DO SECRETARIO DE SAUDE",1578.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2020,2020,2020-12-18,2020-12-18,2020006756,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  EMPENHO EFETUADO MEDIANTE AUTORIZACAO DO SECRETARIO DE SAUDE",1335.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2020,2020,2020-12-18,2020-12-18,2020006757,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - NOVE 1/2 DIARIAS, PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  EMPENHO EFETUADO MEDIANTE AUTORIZACAO DO SECRETARIO DE SAUDE",1092.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2020,2020,2020-12-18,2020-12-18,2020006758,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - 1/2 DIARIA, PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  EMPENHO EFETUADO MEDIANTE AUTORIZACAO DO SECRETARIO DE SAUDE",121.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2020,2020,2020-12-18,2020-12-18,2020006759,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    -  OITO 1/2 DIARIAS, PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  EMPENHO EFETUADO MEDIANTE AUTORIZACAO DO SECRETARIO DE SAUDE",971.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2020,2020,2020-12-18,2020-12-18,2020006760,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, PRIEMRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  EMPENHO EFETUADO MEDIANTE AUTORIZACAO DO SECRETARIO DE SAUDE",1457.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2020,2020,2020-12-18,2020-12-18,2020006761,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DUAS 1/2 DIARIAS, PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  CEDIDO  EMPENHO EFETUADO MEDIANTE AUTORIZACAO DO SECRETARIO DE SAUDE",242.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2020,2020,2020-12-18,2020-12-18,2020006762,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  EMPENHO EFETUADO MEDIANTE AUTORIZACAO DO SECRETARIO DE SAUDE",1335.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2020,2020,2020-12-18,2020-12-18,2020006763,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,4379,CARLOS ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA,PF,778861007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - CINCO 1/2 DIARIAS, PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  CEDIDO  EMPENHO EFETUADO MEDIANTE AUTORIZACAO DO SECRETARIO DE SAUDE",607.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2020,2020,2020-12-18,2020-12-18,2020006764,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  EMPENHO EFETUADO MEDIANTE AUTORIZACAO DO SECRETARIO DE SAUDE",1335.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2020,2020,2020-12-18,2020-12-18,2020006765,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  EMPENHO EFETUADO MEDIANTE AUTORIZACAO DO SECRETARIO DE SAUDE",1457.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2020,2020,2020-12-21,2020-12-21,2020006790,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OI:   3656-3298 - R$ 99,77 - PIM - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL",99.77,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2020,2020,2020-07-07,2020-12-22,2020003692,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1470,IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,2183,BPC NA ESCOLA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,5858,IVO DIOGO DA SILVA 22985700000,PJ,27071528000108,,"CONFORME SOLICITACAO 0071, SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, AQUISICAO DE ENVELOPE TAMANHO OFICIO, COR PARDO, MEDIDA 24X34, GRAMAGEM 80G  (COMPRA DIRETA Nº 169/2020) NF 1172",,6378,34.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2020,2020,2020-12-09,2020-12-22,2020006552,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 13 SALARIO 12/2020  GABINETE DO PREFEITO,,6406,1483.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2020,2020,2020-12-09,2020-12-22,2020006559,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS 13º SALARIO DEZEMBRO/2020  OBRAS ESTATUTARIO, SUBSIDIOS",,6404,4161.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2020,2020,2020-12-09,2020-12-22,2020006560,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 13º SALARIO DEZEMBRO/2020  AGRICULTURA/SUBSIDIOS,,6402,1454.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2020,2020,2020-12-09,2020-12-22,2020006561,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 13º SALARIO DEZEMBRO/2020  SEC DESENVOLVIMENTO, SUBSIDIOS",,6408,1757.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2020,2020,2020-12-09,2020-12-22,2020006562,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,1250,PROG.NACIONAL DE PROM. DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 13º SALARIO DEZEMBRO/2020  ASSISTENCIA SOCIAL,,6403,4024.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2020,2020-12-09,2020-12-22,2020006563,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS 13º SALARIO DEZEMBRO/2020 - CRIANCA FELIZ CLT PIM/ PIM CLT/ ATENCAO BASICA/ SAUDE ESTATUTARIO,,6407,14614.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2020,2020-12-09,2020-12-22,2020006564,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 13º SALARIO DEZEMBRO/2020  FAZENDA,,6405,1073.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2020,2020-12-09,2020-12-22,2020006565,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS 13º SALARIO DEZEMBRO/2020 - ADMINISTRACAO CLT/ADM ESTATUTARIO/ADM SUBSIDIOS/CONSELHO TUTELAR/AUTONOMOS,,6409,15593.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2020,2020-12-11,2020-12-22,2020006659,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.039/2020 DE PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS:  032.201.150002252-0 E 032/1.17.0003657-6  SEC.ADMINISTRACAO,,6381,282.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2020,2020-12-11,2020-12-22,2020006661,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,1453,CLARO,PJ,1655694000168,9602701912,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURA CLARO, PLANO DE INTERNET 3GB N?:    981408011 - R$ 2.961,66  REF. 18/10/2020 A 17/11/2020  VENCIMENTO:05/12/2020.",,6388,2961.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2020,2020-12-11,2020-12-22,2020006662,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,1453,CLARO,PJ,1655694000168,9602701912,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURA CLARO, PLANO DE INTERNET 3GB N?:    989593522 - R$ 161,82  REF. 18/11/2020 A 17/12/2020  VENCIMENTO:05/12/2020.",,6387,161.82,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2020,2020-12-15,2020-12-22,2020006673,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,145,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DOS CORREIOS Nº0000937614, CONTRATO 9912456953, REF A SERVICO MENSAL DE POSTAGENS.SEC.ADMINISTRACAO",,6390,785.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2020,2020,2020-12-22,2020-12-22,2020006884,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL - 12/2020 GABINETE,5439.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-12-22,2020-12-22,2020006885,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS 12/2020 - SEC. FAZENDA,1353.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2020,2020,2020-12-22,2020-12-22,2020006886,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - 12/2020 GABINETE,4397.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-12-22,2020-12-22,2020006887,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS 12/2020 - SEC. FAZENDA,1674.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-12-22,2020-12-22,2020006888,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS - FOLHA 12/2020 ADM,18100.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-12-22,2020-12-22,2020006889,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS - FOLHA 12/2020 ADM,14630.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-12-22,2020-12-22,2020006890,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS - SEC EDUCACAO MDE/LIVRE - 12/2020,13006.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-12-22,2020-12-22,2020006891,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMOTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS - SEC EDUCACAO MDE/LIVRE - 12/2020,16091.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-12-22,2020-12-22,2020006892,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS  12/2020.SEC.EDUCACAO/60% FUNDEB,56421.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-12-22,2020-12-22,2020006893,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS  12/2020.SEC.EDUCACAO/60% FUNDEB,69802.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-12-22,2020-12-22,2020006894,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS - FOLHA 12/2020 FAZENDA,12199.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-12-22,2020-12-22,2020006895,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS  12/2020.SEC.EDUCACAO/40% FUNDEB,5559.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-12-22,2020-12-22,2020006896,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS  12/2020.SEC.EDUCACAO/40% FUNDEB,6878.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-12-22,2020-12-22,2020006897,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS SERVIDORES ATIVOS REF A 12/2020.SEC.EDUCACAO/40%FUNDEB INFANTIL,7900.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-12-22,2020-12-22,2020006898,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS - FOLHA 12/2020 FAZENDA,9861.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-12-22,2020-12-22,2020006899,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS SERVIDORES ATIVOS REF A 12/2020.SEC.EDUCACAO/40%FUNDEB INFANTIL,9774.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2020,2020-12-22,2020-12-22,2020006900,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF 12/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,1474.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2020,2020-12-22,2020-12-22,2020006901,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF 12/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,1824.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-12-22,2020-12-22,2020006902,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL - FOLHA 12/2020 SAUDE,17981.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-12-22,2020-12-22,2020006903,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - FOLHA 12/2020 SAUDE,14534.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-12-22,2020-12-22,2020006904,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,4090,PSF - Saúde para todos,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS - FOLHA 12/2020 SAUDE ESTADUAL PSF,1324.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-12-22,2020-12-22,2020006905,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,4090,PSF - Saúde para todos,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS - FOLHA 12/2020 SAUDE ESTADUAL PSF,1638.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2020,2020-12-22,2020-12-22,2020006906,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS - FOLHA 12/2020 OBRAS,21029.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2020,2020-12-22,2020-12-22,2020006907,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - FOLHA 12/2020 OBRAS,16997.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2020,2020,2020-12-22,2020-12-22,2020006908,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL - FOLHA 12/2020 AGRICULTURA,1427.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2020,2020,2020-12-22,2020-12-22,2020006909,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUICAO  FAPS ATIVOS CIVIL - FOLHA 12/2020 AGRICULTURA,1154.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2020,2020,2020-12-22,2020-12-22,2020006910,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS - FOLHA 12/2020 DESENVOLVIMENTO,448.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2020,2020,2020-12-22,2020-12-22,2020006911,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS - FOLHA 12/2020 DESENVOLVIMENTO,362.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-12-22,2020-12-22,2020006912,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS - FOLHA 12/2020 PIM CLT,11008.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-12-22,2020-12-22,2020006913,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUICAO FAPS ATIVOS - FOLHA 12/2020 PIM CLT,8898.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2020,2020-12-22,2020-12-22,2020006914,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - FOLHA 12/2020 ASSISTENCIA SOCIAL,7663.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2020,2020-12-22,2020-12-22,2020006915,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - FOLHA 12/2020 ASSISTENCIA SOCIAL,9481.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2020,2020,2020-12-22,2020-12-22,2020006916,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAP NO FAPS ATIVOS CIVIL - FOLHA 12/2020 MEIO AMBIENTE,2333.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2020,2020,2020-12-22,2020-12-22,2020006917,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - FOLHA 12/2020 MEIO AMBIENTE,1886.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006918,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS  12/2020.SEC.EDUCACAO/60% FUNDEB,480.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006920,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS  12/2020.SEC.EDUCACAO/60% FUNDEB,594.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006921,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5185,EDUARDA CASALI BRITO,PF,1726334007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº173/2019 CONTRATACAO DE MEDICA ATRAVES DO CREDENCIAMENTO VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE 01/11/2020 A 31/10/2021.  REF DEZEMBRO/2020",3115.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006921,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5185,EDUARDA CASALI BRITO,PF,1726334007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº173/2019 CONTRATACAO DE MEDICA ATRAVES DO CREDENCIAMENTO VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE 01/11/2020 A 31/",,6412,3115.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006922,10,Saúde,122,Administração Geral,1427,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,2134,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,Recursos Livres,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 140/2020, PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - SEC. SAUDE   REF AUXILIO ALIMENTACAO DO MES DE DEZMEBRO/2020",2550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006923,10,Saúde,122,Administração Geral,1427,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,2134,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,1,Recursos Livres,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 140/2020, PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - SEC. SAUDE   REF AUXILIO MORADIA REF AO MES DE DEZEMBRO/2020",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006924,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004000000000,Contratação Por Tempo Determinado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5827,CINDY JOHAN JARA HERNANDEZ,PF,87691264020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 107/2020, CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICOS E ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E GINECOLOGIA, VINCUALDO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N? 01/2020, VIGENTE DE 17/06/2020 A 21/06/2021 - SEC. SAUDE  REF.12/2020",12000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006924,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004000000000,Contratação Por Tempo Determinado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5827,CINDY JOHAN JARA HERNANDEZ,PF,87691264020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 107/2020, CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICOS E ESPE",,6413,12000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006925,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2020 A 26/04/2021.  REF.12/2020",2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006926,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA  REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2020 A 25/04/2021.  REF.12/2020 AUX.ALIMENTACAO",700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006927,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5743,JOSE EDUARDO VAZ DE SOUZA,PF,64044602034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº047/2020 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/2019, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 22/01/2020 A 21/01/2021.  REF 12/2020",6429.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006927,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5743,JOSE EDUARDO VAZ DE SOUZA,PF,64044602034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº047/2020 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/2019, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 22/01/2020",,6414,6429.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006928,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5488,ARIEL DA SILVA PEREIRA,PF,52323650025,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2019 PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA PRESTACAO COMPLEMENTAR DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE, VIGENTE DE 02/04/2020 A 01/04/2021.  REF.12/2020",10479.53,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006928,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5488,ARIEL DA SILVA PEREIRA,PF,52323650025,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2019 PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA PRESTACAO COMPLEMENTAR D,,6415,10479.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006929,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,5977,ACME3 TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI,PJ,32323031000170,,EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.   (LICITACAO Nº : 33/2020-PE)  NOTA FISCAL N? 7    OBS.: REEMEPNHO DO EMEPNHO 5717/2020,18253.33,0,,0,,2020,33,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006929,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,5977,ACME3 TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI,PJ,32323031000170,,EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.   (LICITACAO Nº : 33/2020-PE)    OBS.: REEMEPNHO DO EMEPNHO 5717/2020,,6416,18253.33,0,,2020,33,PRE,2020,164,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006930,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004000000000,Contratação Por Tempo Determinado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5853,SHEILA VICENTE,PF,6437633921,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 116/2020, CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - CLINICO GERAL E ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E GINECOLOGIA, VINCULADO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N? 01/2020, VIGENTE DE 01/07/2020 A 30/06/2021. - SEC. SAUDE  REF. 12/2020",16000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006930,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004000000000,Contratação Por Tempo Determinado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5853,SHEILA VICENTE,PF,6437633921,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 116/2020, CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA A PRESTACAO DE SERVICO",,6417,16000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006931,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO 069/2019 PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/PSIQUIATRA, REF 12/2020",3660.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006931,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO 069/2019 PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/PSIQUIATRA, REF 12/2020",,6418,3660.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006932,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO 060/2019 DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/PEDIATRA REF 12/2020.SEC.SAUDE,5580.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006932,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO 060/2019 DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/PEDIATRA REF 12/2020.SEC.SAUDE,,6419,5580.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006933,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO Nº106/2020 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/GINECO/OBSTRETICIA EMPENHO REF 12/2020.SEC.SAUDE,12000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006933,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO Nº106/2020 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/GINECO/OBSTRETICIA EMPENHO REF 12/2020.SEC.SAUDE,,6420,12000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006934,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1598,GABRIELA DORNELES RUIZ DE OLIVEIRA,PF,81638779015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº220/2019 PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO COMPLEMENTAR DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE, VIGENTE DE 10/12/2020 A 09/01/2021.  REF 12/2020.",3608.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006934,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1598,GABRIELA DORNELES RUIZ DE OLIVEIRA,PF,81638779015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº220/2019 PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO COMPLEMENTAR DE SERVICOS BASICOS,,6421,3608.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006935,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004000000000,Contratação Por Tempo Determinado,4511,Custeio Corona Vírus COVID-19,5333,MARA REJANE DA ROSA MARQUES,PF,62087479020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO Nº088/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA ATRAVES DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018 VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 30/04/2020 A 29/04/2021.  REF 12/2020.",3608.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006935,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004000000000,Contratação Por Tempo Determinado,4511,Custeio Corona Vírus COVID-19,5333,MARA REJANE DA ROSA MARQUES,PF,62087479020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO Nº088/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA ATRAVES DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018 VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 30/04/2020",,6422,3608.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006938,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOAS FISICA OU JURIDICA) PARA A PRESTACAO COMPLEMENTAR DE SERVICO BASICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE, VIGENTE DE 02/04/2020 A 01/04/2021.  REF 12/2020",3798.84,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006938,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOAS FISICA OU JURIDICA) PARA A PRESTACAO COMPLEME,,6424,3798.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006939,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº069/2020 PARA CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRISIONAL NA PENITENCIARIA ESTADUAL D ARROIO DOS RATOS VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE 12/03/2020 A 12/03/2021.  REF 12/2020",3608.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006939,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº069/2020 PARA CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRISIONAL NA PENITENCIARIA ESTADUAL D ARROIO DOS RATOS VINCULAD,,6425,3608.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006940,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5282,IMANY MENEZES DOS SANTOS,PF,4118124084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO NDE TECNICA DE ENGERMAGEM POR RPA, CONTRATO N? 112/2020, VIGENTE DE 24/06/2020 A 23/06/2021.  REF 12/2020",1995.22,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006940,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5282,IMANY MENEZES DOS SANTOS,PF,4118124084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO NDE TECNICA DE ENGERMAGEM POR RPA, CONTRATO N? 112/2020, VIGENTE DE 24/06/2020 A 23/06/2021.  REF 12/2020",,6426,1995.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006941,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4879,TEREZA CARVALHO DIDOLICHE,PF,66344298049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 070/2019 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO PARA A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 01/01/2020 A 01/01/2021.  REF.12/2020",1615.86,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006941,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4879,TEREZA CARVALHO DIDOLICHE,PF,66344298049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 070/2019 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO PARA A SEC.SAUDE, VIGENTE D",,6427,1615.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006942,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5020,LORRAN ALVES TEIXEIRA,PF,992896010,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº053/2019 PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOAS FISICA OU JURIDICA) PARA A PRESTACAO COMPLEMENTAR DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE, VIGENTE DE 04/04/2020 A 03/04/2021.  REF.12/2020",3608.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006942,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5020,LORRAN ALVES TEIXEIRA,PF,992896010,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº053/2019 PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOAS FISICA OU JURIDICA) PARA A PRESTACAO COMPLEMENTAR D,,6428,3608.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006943,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,169,LEILA DE FATIMA SILVEIRA PACHECO,PF,45987971004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº054/2019 PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOAS FISICA OU JURIDICA) PARA A PRESTACAO COMPLEMENTAR DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE, VIGENTE DE 16/04/2020 A 15/04/2021.  REF.12/2020",1804.49,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006943,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,169,LEILA DE FATIMA SILVEIRA PACHECO,PF,45987971004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº054/2019 PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOAS FISICA OU JURIDICA) PARA A PRESTACAO COMPLEME,,6429,1804.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006944,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOAS FISICA OU JURIDICA) PARA A PRESTACAO COMPLEMENTAR DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE, VIGENTE DE 02/04/2020 A 01/04/2021.  REF.12/2020",3608.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006944,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOAS FISICA OU JURIDICA) PARA A PRESTACAO COMPLEMENTAR D,,6430,3608.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006945,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2019 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 01/01/2020 A 01/01/2021.  REF.12/2020",2104.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006945,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2019 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 01/01/2020 A 01/01/2021",,6431,2104.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006946,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,1,Recursos Livres,5407,MARIA HELENA OLIVEIRA,PF,502310065,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº005/2019 PARA CONESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL - LEI 3942/2017 SMCAS, VIGENTE DE 04/07/2020 A 04/01/2021.  REF 12/2020.",550.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006947,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,1,Recursos Livres,6004,VALDECI DE OLIVEIRA MARQUES,PF,49992619015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO N? 144/2020, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A SEC MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL. REF MES 12/2020",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006948,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5423,MARCIA ELISA RAPHAEL LIMA,PF,39984320006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº08/2019 LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO ESF I, SEC.SAUDE, VIGENTE DE 11/02/2020 A 11/02/2021.  REF.12/2020",2695.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006948,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5423,MARCIA ELISA RAPHAEL LIMA,PF,39984320006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº08/2019 LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO ESF I, SEC.SAUDE, VIGENTE DE 11/02/2020 A 11/",,6432,2695.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006949,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4327,JOSE ARI MARQUES MACHADO,PF,42658152000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº028/2015 DESTINADO A ACOMODACAO DOS VEICULOS DA SEC.EDUCACAO, VIGENTE DE 01/03/2020 A 01/03/2021.  REF 12/2020",3240.29,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006949,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4327,JOSE ARI MARQUES MACHADO,PF,42658152000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº028/2015 DESTINADO A ACOMODACAO DOS VEICULOS DA SEC.EDUCACAO, VIGENTE DE 01/03/",,6433,3240.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006950,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,1,Recursos Livres,1549,ILICEU FRANCESCHI,PF,30024064068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº221/2019 LOCACAO DE IMOVEL PARA A PREFEITURA VELHA, VIGENTE DE 05/12/2020 A 04/12/2021.SEC.ADMINISTRACAO  REF 12/2020",3300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006950,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,1,Recursos Livres,1549,ILICEU FRANCESCHI,PF,30024064068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº221/2019 LOCACAO DE IMOVEL PARA A PREFEITURA VELHA, VIGENTE DE 05/12/2020 A 04/12/2021.SEC.ADMINISTRACAO",,6434,3300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006951,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº153/2017 LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC.ASSIST.SOCIAL E FISIOTERAPIA, VIGENTE DE 01/01/2020 A 01/01/2021.  REF.12/2020",1855.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006951,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº153/2017 LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC.ASSIST.SOCIAL E FISIOTERAPIA, VIGENTE DE 01/01/2020 A 01/01/20",,6435,1855.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006952,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,1,Recursos Livres,4582,SIDINEI ESMERIO BATU,PF,45448698034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº243/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O POLO UAB ( UNIVERSIDADE ABERTA), VIGENTE DE 01/01/2020 A 01/01/2021.  REF 12/2020",5575.31,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006952,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,1,Recursos Livres,4582,SIDINEI ESMERIO BATU,PF,45448698034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº243/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O POLO UAB ( UNIVERSIDADE ABERTA), VIGENTE DE 01/01/2020 A 01/0",,6436,5575.31,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006953,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,2708,MARLENE TOLOTTI RAFAELI,PF,62348922053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº012/2018 LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PIM VINCULADO A SEC.ASSIST.SOCIAL, VIGENTE DE 01/01/2020 A 01/01/2021.  REF 12/2020.",1449.13,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006954,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,1,Recursos Livres,1546,MANOEL SALVADOR DE SOUZA,PF,58430725091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº077/2017 CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA O CONSELHO TUTELAR, SEC.ADMINISTRACAO, VIGENTE DE 15/05/2020 A 14/05/2021.  REF 12/2020",811.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006955,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,1,Recursos Livres,4748,SHEYLA MARINA WEBSTER GARCIA,PF,76569861034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2018 CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA EMATER, VIGENTE DE 01/08/2020 A 31/07/2021.  REF 12/2020",1013.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006956,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,1,Recursos Livres,743,GISLAINE DA SILVA FERRAZ,PJ,3568773000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº034/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO SINE, VIGENTE DE 27/04/2019 A 26/04/2021.  REF 12/2020",1066.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006957,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,1,Recursos Livres,4119,GABRIELA RADI SILVEIRA PEREIRA,PF,2836132035,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO Nº068/2020 ALUGUEL DE IMOVEL PARA O ABRIGO DONA LAURA, VIGENTE DE 10/03/2020 A 10/03/2021.SMCAS  PARECER JURIDICO 167/2020  MEMORANDO 037/2020  REF 12/2020",3000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006957,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,1,Recursos Livres,4119,GABRIELA RADI SILVEIRA PEREIRA,PF,2836132035,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO Nº068/2020 ALUGUEL DE IMOVEL PARA O ABRIGO DONA LAURA, VIGENTE DE 10/03/2020 A 10/03/2021.SMCAS  PARECER JURIDICO 167/2020  MEMOR",,6437,3000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006972,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",1,Recursos Livres,5164,CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA,PF,2479938085,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº113/2018 PARA A CONCESSAO DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL-LEI 3942/2017 DA SEC.ASSIST.SOCIAL, VIGENTE DE 20/11/2020 A 20/05/2021.  REF.20/12/2020 A 19/01/2020",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006973,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,1,Recursos Livres,5748,MARLUCI TEIXEIRA DOS SANTOS SILVA MELLO,PF,2442840081,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 1? ADITIVO AO CONTRATO Nº051/2020 PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, CFE LEI Nº3942/2017, VIGENTE DE 12/07/2020 A 12/01/2021.SEC.ASSIST.SOCIAL  REF. 12/2020",550.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006974,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,1,Recursos Livres,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº153/2017 LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC.ASSIST.SOCIAL E FISIOTERAPIA, VIGENTE DE 01/01/2020 A 01/01/2021.  REF. 12/2020",1855.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-12-23,2020-12-23,2020006976,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,1,Recursos Livres,5949,LIDIA MARIA DALBEM DOS SANTOS,PF,76569322087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO 142/2020 PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA O ARQUIVO DO MUNICIPIO VINCULADO A DISPENSA 028/2020, VIGENTE DE 11/09/2020 A 10/09/2021.SEC.ADMINISTRACAO  REF DEZEMBRO/2020",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-12-28,2020-12-28,2020006979,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3830,SAMIR ESTEVAO DE OLIVEIRA BRAVO,PF,1338763067,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº213/2017 CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DA SEC.SAUDE, VIGENTE DE 01/01/2020 A 01/01/2021.  REF 12/2020",3773.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2020,2020-12-28,2020-12-28,2020006979,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3830,SAMIR ESTEVAO DE OLIVEIRA BRAVO,PF,1338763067,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº213/2017 CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DA SEC.SAUDE, VIGENTE DE 01/01/2020 A 01/01/20",,6439,3773.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-12-28,2020-12-28,2020006984,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS:  032/1.15.0001125-1   032/1.17.0001570-6   032/1.14.0001237-0     SEC. ADMINISTRACAO,423.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2020,2020-06-18,2020-12-29,2020003297,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,1249,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ESCOLA CENECISTA,2063,CONVÊNIO CNEC,3.3.50.43,335043000000000,Subvenções Sociais,1,Recursos Livres,583,CNEC. COLEGIO CENECISTA SANTA BARBARA,PJ,33621384063382,,ANULADO PARA TROCA DE RECURSO,,6172,-18040.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2020,2020-06-18,2020-12-29,2020003297,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,1249,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ESCOLA CENECISTA,2063,CONVÊNIO CNEC,3.3.50.43,335043000000000,Subvenções Sociais,1,Recursos Livres,583,CNEC. COLEGIO CENECISTA SANTA BARBARA,PJ,33621384063382,,ANULADO PARA TROCA DE RECURSO,,6169,-11394.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2020,2020-06-18,2020-12-29,2020003297,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,1249,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ESCOLA CENECISTA,2063,CONVÊNIO CNEC,3.3.50.43,335043000000000,Subvenções Sociais,1,Recursos Livres,583,CNEC. COLEGIO CENECISTA SANTA BARBARA,PJ,33621384063382,,ANULADO PARA TROCA DE RECURSO,,6167,-13672.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2020,2020-06-18,2020-12-29,2020003297,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,1249,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ESCOLA CENECISTA,2063,CONVÊNIO CNEC,3.3.50.43,335043000000000,Subvenções Sociais,1,Recursos Livres,583,CNEC. COLEGIO CENECISTA SANTA BARBARA,PJ,33621384063382,,ANULADO PARA TROCA DE RECURSO,,4877,-5697.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2020,2020,2020-08-20,2020-12-29,2020004505,4,Administração,122,Administração Geral,1365,PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA.,1032,PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA.,4.4.90.51,449051000000000,Obras e Instalações,1,Recursos Livres,5871,CJ ASFALTOS LTDA,PJ,23921551000193,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE BICA CORRIDA, MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE E CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENT",,5403,,5175,6990.00,2020,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-12-29,2020-12-29,2020006989,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES - SEC. EDUCACAO 60%,2194.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-12-29,2020-12-29,2020006990,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES - SEC. EDUCACAO 40%,2879.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2020,2020-12-29,2020-12-29,2020006991,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES - SEC. EDUCACAO POLO UAB,452.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2020,2020-12-29,2020-12-29,2020006992,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES - SEC. EDUCACAO LIVRE/MDE,3324.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2020,2020,2020-12-29,2020-12-29,2020006993,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 12/2020  GABINETE DO PREFEITO,1483.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2020,2020-12-29,2020-12-29,2020006994,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS 13º SALARIO DEZEMBRO/2020  OBRAS ESTATUTARIO, SUBSIDIOS",5206.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2020,2020,2020-12-29,2020-12-29,2020006998,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES  DEZEMBRO/2020  AGRICULTURA/SUBSIDIOS,1605.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2020,2020,2020-12-29,2020-12-29,2020006999,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES DEZEMBRO/2020  SEC DESENVOLVIMENTO, SUBSIDIOS",927.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2020,2020-12-29,2020-12-29,2020007001,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,1250,PROG.NACIONAL DE PROM. DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES DEZEMBRO/2020  ASSISTENCIA SOCIAL,4308.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-12-29,2020-12-29,2020007002,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES DEZEMBRO/2020  FAZENDA,1142.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-12-29,2020-12-29,2020007003,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DEZEMBRO/2020 - CRIANCA FELIZ CLT PIM/ PIM CLT/ ATENCAO BASICA/ SAUDE ESTATUTARIO,16882.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-12-29,2020-12-29,2020007005,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS DEZEMBRO/2020 - ADMINISTRACAO CLT/ADM ESTATUTARIO/ADM SUBSIDIOS/CONSELHO TUTELAR/AUTONOMOS,37813.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-12-29,2020-12-29,2020007025,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,5977,ACME3 TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI,PJ,32323031000170,,EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.   (LICITACAO Nº : 33/2020-PE) NF 010/2020,18253.33,0,,0,,2020,33,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2020,2020,2020-12-29,2020-12-29,2020007026,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4511,Custeio Corona Vírus COVID-19,6062,CEPALAB LABORATORIOS LTDA,PJ,2248312000144,,"AQUISICAO DE TESTES PARA COVID-19, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, CONTEMPLANDO A DEMANDA DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO AMPLIADA DA REGIAO CARBONIFERA - CIGA   (LICITACAO Nº : 5/2020-PE)  REEMPENHO DO EMPENHO 6683/2020 ANULADO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO  NF 56818",2424.00,0,,0,,2020,5,RPO,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2020,2020-12-29,2020-12-29,2020007027,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004000000000,Contratação Por Tempo Determinado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5840,LEONARDO HENRIQUE MORATO CALIXTO EIRELI,PJ,28742550000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 114/2020. CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - CLINICO GENRAL E ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E GINECOLOGIA, VINCULADO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N? 01/2020 - SEC. SAUDE. REF A 120 CONSULTAS NO MES 12/2020, CONFORME RELATORIO.  NF 202000000000033, REF DEZEMBRO/2020",9600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2020,2020-12-29,2020-12-29,2020007027,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004000000000,Contratação Por Tempo Determinado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5840,LEONARDO HENRIQUE MORATO CALIXTO EIRELI,PJ,28742550000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 114/2020. CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - CLINICO GEN,,6445,9600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2020,2020-12-30,2020-12-30,2020007033,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011000000000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO A CONTAR DE 31/12/2020 DO SERVIDOR MAURICIO MAURER WEBER.SEC.EDUCACAO UNIVERSIDADE ABERTA,1603.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2020,2020,2020-12-30,2020-12-30,2020007040,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:  - 09 1/2 DIARIAS, DA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020    CFE RELATORIOS DE DIARIAS E JUSTIFICATIVAS ANEXOS  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  GABINETE DO PREFEITO",1092.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2020,2020-12-30,2020-12-30,2020007041,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011000000000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,1,Recursos Livres,3034,VALDENI JOSE DE VASCONCELOS RODRIGUES,PF,43933513049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO A CONTAR DE 31/12/2020 SEC.OBRAS,1586.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2020,2020-12-30,2020-12-30,2020007042,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011000000000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,1,Recursos Livres,6078,TOMACITO CARVALHO DIDOLICHE,PF,56506430087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM 31/12/2020.SEC.OBRAS,2538.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2020,2020-12-30,2020-12-30,2020007044,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PARECER JURIDICO Nº395/2020 PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DE LUIZ HENRIQUE NEVES,22/11/2020, CFE PARECER SOCIAL E LEI MUNICIPAL Nº39421/2017 CAP.II.NF 484.SMCAS  NF 531",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-12-30,2020-12-30,2020007045,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,1,Recursos Livres,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:  - TRES 1/2 DIARIAS DA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOV/2020   - DUAS 1/2 DIARIAS DA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZ/2020   - DUAS 1/2 DIARIAS DA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZ/2020     CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,850.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-12-30,2020-12-30,2020007047,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047000000000,Obrigações Tributárias e Contributivas,1,Recursos Livres,59,FGTS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO FGTS DO MES DE DEZEMBRO/2020 SEC.ADMINISTRACAO,7189.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2020,2020-12-30,2020-12-30,2020007057,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,REFERENTE AS HORAS DO MES DE DEZEMBRO (LICITACAO Nº : 16/2019-TP),13053.00,0,,0,,2019,16,TMP,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2020,2020,2020-12-30,2020-12-30,2020007057,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,REFERENTE AS HORAS DO MES DE DEZEMBRO (LICITACAO Nº : 16/2019-TP),,6532,13053.00,0,,2019,16,TMP,2019,71,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2020,2020-12-30,2020-12-30,2020007058,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,4960,FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIEN,PJ,87878476000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 089/2019, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA E MODERNIZACAO DA GESTAO TRIBUTARIA COM ENFASE NA GESTAO DE DIVIDA ATIVA, VINCULADA A DISPENSA N? 048/2019 - SEC. FAZENDA     - NOTA FISCAL N? 6497, 5? PARCELA, VISITA EM 11/11/2020   - NOTA FISCAL N? 6601, 6? PARCELA, VISITA EM 16/12/2020.",7881.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2020,2020-03-27,2020-12-31,2020001980,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS REF AO MES DE MARCO/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,,6562,288.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2020,2020-03-27,2020-12-31,2020001981,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS REF AO MES DE MARCO/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,,6563,335.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-03-27,2020-12-31,2020001983,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE MARCO/2020.SEC.EDUCACAO/MDE,,6564,480.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-03-27,2020-12-31,2020001985,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE MARCO/2020.SEC.EDUCACAO/MDE,,6565,559.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-03-27,2020-12-31,2020001996,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVO - SEC EDUCACAO MDE/LIVRE - MARCO/2020,,6693,8390.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-03-27,2020-12-31,2020001997,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVO - SEC EDUCACAO MDE/LIVRE - MARCO/2020,,6694,9769.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-03-31,2020-12-31,2020002049,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES MARCO/2020  EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATOS, REG CLASSE",,6705,2064.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-03-31,2020-12-31,2020002050,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES MARCO/2020  EDUCACAO FUNDEB 40% INFANTIL, CLT, FUNDAMENTAL",,6706,4677.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-03-31,2020-12-31,2020002052,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES MARCO/2020  MDE, EDUCACAO LIVRE",,6722,2227.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-04-28,2020-12-31,2020002460,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE ABRIL/2020.SEC.EDUCACAO/MDE,,6695,480.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-04-28,2020-12-31,2020002462,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE ABRIL/2020.SEC.EDUCACAO/MDE,,6696,559.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-04-29,2020-12-31,2020002558,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES ABR/2020  EDUCACAO FUNDEB 40% INFANTIL, CLT, FUNDAMENTAL",,6707,4652.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-04-29,2020-12-31,2020002559,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES ABR/2020  MDE, EDUCACAO LIVRE",,6723,2333.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-04-29,2020-12-31,2020002560,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES ABR/2020  EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATOS, REG CLASSE",,6708,2358.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-05-28,2020-12-31,2020003031,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRAIBUICAO DO FAPS ATIVOS - SEC EDUCACAO MDE/LIVRE - MAIO/2020,,6697,8334.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-05-28,2020-12-31,2020003032,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NA CONTRAIBUICAO DO FAPS ATIVOS - SEC EDUCACAO MDE/LIVRE - MAIO/2020,,6698,9704.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-05-29,2020-12-31,2020003062,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES MAIO/2020  EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATOS, REG CLASSE",,6709,2358.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-05-29,2020-12-31,2020003066,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES MAIO/2020  MDE, EDUCACAO LIVRE",,6724,2032.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-05-29,2020-12-31,2020003069,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES MAIO/2020  EDUCACAO FUNDEB 40% INFANTIL, CLT, FUNDAMENTAL",,6710,4652.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-06-29,2020-12-31,2020003525,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRAIBUICAO DO FAPS ATIVOS - SEC EDUCACAO MDE/LIVRE - JUN/2020,,6699,10954.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-06-29,2020-12-31,2020003526,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NA CONTRAIBUICAO DO FAPS ATIVOS - SEC EDUCACAO MDE/LIVRE - JUN/2020,,6700,16156.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-06-29,2020-12-31,2020003559,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE JUNHO/2020.SEC.EDUCACAO/MDE,,6701,480.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-06-29,2020-12-31,2020003560,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO DA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE JUNHO/2020.SEC.EDUCACAO/MDE,,6702,559.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-06-30,2020-12-31,2020003584,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES JUNHO/2020  EDUCACAO FUNDEB 40% INFANTIL, CLT, FUNDAMENTAL",,6711,3272.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-06-30,2020-12-31,2020003590,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES JUNHO/2020  MDE, EDUCACAO LIVRE",,6725,3738.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-06-30,2020-12-31,2020003592,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES JUNHO/2020  EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATOS, REG CLASSE",,6712,2358.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-07-31,2020-12-31,2020004166,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES JULHO/2020  MDE, EDUCACAO LIVRE",,6726,3738.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-07-31,2020-12-31,2020004170,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES JULHO/2020  EDUCACAO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL,,6713,1908.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-07-31,2020-12-31,2020004179,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF INSS EDUCACAO INFANTIL 40% FUNDEB DO MES DE JULHO/2020.,,6714,1564.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-07-31,2020-12-31,2020004182,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES JULHO/2020  EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATOS, REG CLASSE",,6715,2842.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2020,2020,2020-08-21,2020-12-31,2020004515,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ASSESSORAMENTO DO SETOR DE PATRIMONIO NO LEVANTAMENTO DE BENS IMOVEIS DO MUNICIPIO   (LICITA,,6158,,5817,64.32,2020,26,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2020,2020,2020-08-21,2020-12-31,2020004515,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ASSESSORAMENTO DO SETOR DE PATRIMONIO NO LEVANTAMENTO DE BENS IMOVEIS DO MUNICIPIO   (LICITA,,6158,,5817,3135.68,2020,26,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-08-28,2020-12-31,2020004801,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRAIBUICAO DO FAPS ATIVOS - SEC EDUCACAO MDE/LIVRE - 08/2020,,6703,13201.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-08-28,2020-12-31,2020004802,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NA CONTRAIBUICAO DO FAPS ATIVOS - SEC EDUCACAO MDE/LIVRE - 08/2020,,6704,15371.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-08-28,2020-12-31,2020004803,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE 08/2020.SEC.EDUCACAO/60% FUNDEB,,6687,56252.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-08-28,2020-12-31,2020004804,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE 08/2020.SEC.EDUCACAO/60% FUNDEB,,6688,65499.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-08-28,2020-12-31,2020004805,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS SERVIDORES ATIVOS REF AO MES DE 08/2020.SEC.EDUCACAO/40%FUNDEB INFANTIL,,6689,8937.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-08-28,2020-12-31,2020004806,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS SERVIDORES ATIVOS REF AO MES DE 08/2020.SEC.EDUCACAO/40%FUNDEB INFANTIL,,6690,7675.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-08-28,2020-12-31,2020004809,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE 08/2020.SEC.EDUCACAO/40% FUNDEB,,6691,5559.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-08-28,2020-12-31,2020004810,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE 08/2020.SEC.EDUCACAO/40% FUNDEB,,6692,6473.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2020,2020-10-29,2020-12-31,2020005867,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS - SEC. ADMINISTRACAO 10/2020,,6682,14649.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2020,2020-10-29,2020-12-31,2020005868,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS - SEC. ADMINISTRACAO 10/2020,,6683,17057.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2020,2020-10-29,2020-12-31,2020005869,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. FAZENDA 10/2020,,6684,9861.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2020,2020-10-29,2020-12-31,2020005870,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. FAZENDA 10/2020,,6685,11482.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2020,2020-10-29,2020-12-31,2020005871,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. SAUDE 10/2020,,6686,13008.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2020,2020-10-29,2020-12-31,2020005872,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. SAUDE 10/2020,,6667,15146.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2020,2020,2020-10-29,2020-12-31,2020005873,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. OBRAS 10/2020,,6668,16584.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2020,2020,2020-10-29,2020-12-31,2020005874,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA AMORTIZACAO REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. OBRAS 10/2020,,6669,19310.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2020,2020,2020-10-29,2020-12-31,2020005875,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. AGRICULTURA 10/2020,,6670,1154.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2020,2020,2020-10-29,2020-12-31,2020005876,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. AGRICULTURA 10/2020,,6671,1343.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2020,2020,2020-10-29,2020-12-31,2020005877,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL 10/2020,,6672,8724.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2020,2020,2020-10-29,2020-12-31,2020005878,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL 10/2020,,6673,7492.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2020,2020,2020-10-29,2020-12-31,2020005879,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. MEIO AMBIENTE 10/2020,,6674,2110.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2020,2020,2020-10-29,2020-12-31,2020005880,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. MEIO AMBIENTE 10/2020,,6675,1812.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2020,2020-10-29,2020-12-31,2020005881,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. SAUDE 10/2020  ATENCAO BASICA,,6676,10461.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2020,2020-10-29,2020-12-31,2020005882,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. SAUDE 10/2020  ATENCAO BASICA,,6677,12181.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2020,2020,2020-10-29,2020-12-31,2020005883,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS - SEC. DESENVOLVIMENTO 10/2020,,6678,362.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2020,2020,2020-10-29,2020-12-31,2020005884,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS - SEC. DESENVOLVIMENTO 10/2020,,6679,421.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2020,2020,2020-10-29,2020-12-31,2020005885,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - GABINETE 10/2020,,6680,2052.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2020,2020,2020-10-29,2020-12-31,2020005886,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - GABINETE 10/2020,,6681,2390.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-11-27,2020-12-31,2020006364,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES NOVEMBRO/2020 - 40% FUNDEB FUNDAMENTAL/ CLT/ INFANTIL,,6716,2946.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-11-27,2020-12-31,2020006366,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES NOVEMBRO/2020  EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATOS, REG CLASSE",,6717,2358.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-11-27,2020-12-31,2020006368,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES NOVEMBRO/2020  MDE, EDUCACAO LIVRE",,6727,4021.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2020,2020-11-27,2020-12-31,2020006378,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO DA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE NOVEMBRO/2020.SEC.FAZENDA,,6652,3028.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2020,2020,2020-11-27,2020-12-31,2020006379,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - GABINETE 11/2020,,6653,2360.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-11-27,2020-12-31,2020006380,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS - SEC EDUCACAO MDE/LIVRE - 11/2020,,6654,13022.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2020,2020,2020-11-27,2020-12-31,2020006381,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - GABINETE 11/2020,,6655,1907.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2020,2020-11-27,2020-12-31,2020006382,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS - SEC. ADMINISTRACAO 11/2020,,6656,18114.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-11-27,2020-12-31,2020006383,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS - SEC EDUCACAO MDE/LIVRE - 11/2020,,6657,16111.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2020,2020-11-27,2020-12-31,2020006384,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS - SEC. ADMINISTRACAO 11/2020,,6658,14642.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-11-27,2020-12-31,2020006385,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE 11/2020.SEC.EDUCACAO/60% FUNDEB,,6659,56760.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-11-27,2020-12-31,2020006386,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE 11/2020.SEC.EDUCACAO/60% FUNDEB,,6660,70221.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2020,2020-11-27,2020-12-31,2020006387,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. FAZENDA 11/2020,,6661,10077.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-11-27,2020-12-31,2020006388,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE 11/2020.SEC.EDUCACAO/40% FUNDEB,,6662,5559.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2020,2020-11-27,2020-12-31,2020006389,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. FAZENDA 11/2020,,6663,12467.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-11-27,2020-12-31,2020006390,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE 11/2020.SEC.EDUCACAO/40% FUNDEB,,6664,6878.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2020,2020-11-27,2020-12-31,2020006391,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. SAUDE 11/2020,,6665,16500.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-11-27,2020-12-31,2020006392,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS SERVIDORES ATIVOS REF AO MES DE 11/2020.SEC.EDUCACAO/40%FUNDEB INFANTIL,,6666,7900.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2020,2020-11-27,2020-12-31,2020006393,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. SAUDE 11/2020,,6642,13337.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-11-27,2020-12-31,2020006394,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS SERVIDORES ATIVOS REF AO MES DE 11/2020.SEC.EDUCACAO/40%FUNDEB INFANTIL,,6643,9774.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2020,2020,2020-11-27,2020-12-31,2020006395,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA AMORTIZACAO REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. OBRAS 11/2020,,6644,20859.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2020,2020-11-27,2020-12-31,2020006396,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE 11/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,,6645,1474.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2020,2020,2020-11-27,2020-12-31,2020006397,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. OBRAS 11/2020,,6651,16860.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2020,2020-11-27,2020-12-31,2020006398,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE 11/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,,6650,1824.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2020,2020,2020-11-27,2020-12-31,2020006399,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. AGRICULTURA 11/2020,,6649,1154.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2020,2020,2020-11-27,2020-12-31,2020006400,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. AGRICULTURA 11/2020,,6648,1427.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2020,2020,2020-11-27,2020-12-31,2020006401,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS - SEC. DESENVOLVIMENTO 11/2020,,6647,448.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2020,2020,2020-11-27,2020-12-31,2020006402,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS - SEC. DESENVOLVIMENTO 11/2020,,6646,362.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2020,2020-11-27,2020-12-31,2020006403,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. SAUDE 11/2020  ATENCAO BASICA,,6625,10253.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2020,2020-11-27,2020-12-31,2020006404,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. SAUDE 11/2020  ATENCAO BASICA,,6626,12685.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2020,2020,2020-11-27,2020-12-31,2020006405,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL 11/2020,,6627,7213.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2020,2020,2020-11-27,2020-12-31,2020006406,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL 11/2020,,6628,8924.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2020,2020,2020-11-27,2020-12-31,2020006407,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. MEIO AMBIENTE 11/2020,,6629,1812.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2020,2020,2020-11-27,2020-12-31,2020006408,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. MEIO AMBIENTE 11/2020,,6630,2242.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-12-09,2020-12-31,2020006555,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 13º SALARIO DEZMEBRO/2020 - 40% FUNDEB FUNDAMENTAL/ CLT/ INFANTIL,,6718,2510.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-12-09,2020-12-31,2020006557,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 13º SALARIO DEZEMBRO/2020  EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATOS, REG CLASSE",,6719,1310.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-12-09,2020-12-31,2020006558,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 13º SALARIO DEZEMBRO/2020  MDE, EDUCACAO LIVRE",,6728,3255.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2020,2020-12-09,2020-12-31,2020006613,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVO 13º SALARIO - SEC. FAZENDA 12/2020,,6631,1353.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2020,2020-12-09,2020-12-31,2020006614,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVO 13º SALARIO - SEC. FAZENDA 12/2020,,6632,1674.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-12-09,2020-12-31,2020006615,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS 13º SALARIO - SEC EDUCACAO MDE/LIVRE - 12/2020,,6633,1025.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-12-09,2020-12-31,2020006616,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS 13º SALARIO - SEC EDUCACAO MDE/LIVRE - 12/2020,,6634,1269.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-12-09,2020-12-31,2020006617,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS 13º SALARIO - SEC EDUCACAO MDE/LIVRE - 12/2020,,6635,11981.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-12-09,2020-12-31,2020006618,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVO 13º SALARIO - SEC. EDUCACAO MDE 12/2020,,6636,14822.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-12-09,2020-12-31,2020006619,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO 13º SALARIO 12/2020.SEC.EDUCACAO/60% FUNDEB,,6637,56199.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-12-09,2020-12-31,2020006620,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO 13º SALARIO 12/2020.SEC.EDUCACAO/60% FUNDEB,,6638,69528.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-12-09,2020-12-31,2020006621,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO 13º SALARIO 12/2020.SEC.EDUCACAO/40% FUNDEB,,6640,5479.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-12-09,2020-12-31,2020006622,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO 13º SALARIO 12/2020.SEC.EDUCACAO/40% FUNDEB,,6639,6778.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-12-09,2020-12-31,2020006623,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS SERVIDORES ATIVOS REF AO 13º SALARIO 12/2020.SEC.EDUCACAO/40%FUNDEB INFANTIL,,6641,7665.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-12-09,2020-12-31,2020006624,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS SERVIDORES ATIVOS REF AO 13º SALARIO 12/2020.SEC.EDUCACAO/40%FUNDEB INFANTIL,,6624,9483.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2020,2020-12-09,2020-12-31,2020006625,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO 13º SALARIO 12/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,,6623,1474.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2020,2020-12-09,2020-12-31,2020006626,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO 13º SALARIO 12/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,,6622,1824.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2020,2020,2020-12-09,2020-12-31,2020006627,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - 13º SALARIO 12/2020 GABINETE,,6610,3680.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2020,2020,2020-12-09,2020-12-31,2020006628,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL - 13º SALARIO 12/2020 GABINETE,,6611,4553.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2020,2020-12-09,2020-12-31,2020006629,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS - SEC. ADMINISTRACAO 13º SALARIO 12/2020,,6612,13862.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2020,2020-12-09,2020-12-31,2020006630,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS - SEC. ADMINISTRACAO 13º SALARIO 12/2020,,6613,17150.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2020,2020-12-09,2020-12-31,2020006631,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FAPS ATIVOS CIVIL 13º SALARIO - SEC. FAZENDA 12/2020,,6614,9549.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2020,2020-12-09,2020-12-31,2020006632,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL 13º SALARIO - SEC. FAZENDA 12/2020,,6615,11814.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2020,2020-12-09,2020-12-31,2020006633,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL 13º SALARIO - SEC. SAUDE 12/2020,,6616,11585.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2020,2020-12-09,2020-12-31,2020006634,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL 13º SALARIO - SEC. SAUDE 12/2020,,6617,16388.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2020,2020,2020-12-09,2020-12-31,2020006635,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL 13º SALARIO - SEC. OBRAS 12/2020,,6620,15302.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2020,2020,2020-12-09,2020-12-31,2020006636,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL 13º SALARIO - SEC. OBRAS 12/2020,,6618,18932.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2020,2020,2020-12-09,2020-12-31,2020006637,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FAPS ATIVOS CIVIL 13ºSALARIO - SEC. AGRICULTURA 12/2020,,6621,1154.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2020,2020,2020-12-09,2020-12-31,2020006638,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL 13ºSALARIO - SEC. AGRICULTURA 12/2020,,6592,1427.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2020,2020,2020-12-09,2020-12-31,2020006639,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 13ºSALARIO- SEC. DESENVOLVIMENTO 12/2020,,6593,362.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2020,2020,2020-12-09,2020-12-31,2020006640,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS 13ºSALARIO- SEC. DESENVOLVIMENTO 12/2020,,6594,448.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2020,2020-12-09,2020-12-31,2020006641,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL 13º SALARIO - SEC. SAUDE 12/2020,,6595,9322.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2020,2020-12-09,2020-12-31,2020006642,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL 13º SALARIO - SEC. SAUDE 12/2020,,6596,11532.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2020,2020,2020-12-09,2020-12-31,2020006643,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL 13º SALARIO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL 12/2020,,6597,7542.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2020,2020,2020-12-09,2020-12-31,2020006644,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL 13º SALARIO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL 12/2020,,6598,9331.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2020,2020,2020-12-09,2020-12-31,2020006645,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL 13º SALARIO - SEC. MEIO AMBIENTE 12/2020,,6599,1812.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2020,2020,2020-12-09,2020-12-31,2020006646,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL 13º SALARIO - SEC. MEIO AMBIENTE 12/2020,,6600,2242.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2020,2020,2020-12-22,2020-12-31,2020006884,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL - 12/2020 GABINETE,,6601,5439.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2020,2020-12-22,2020-12-31,2020006885,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS 12/2020 - SEC. FAZENDA,,6602,1353.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2020,2020,2020-12-22,2020-12-31,2020006886,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - 12/2020 GABINETE,,6603,4397.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2020,2020-12-22,2020-12-31,2020006887,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS 12/2020 - SEC. FAZENDA,,6604,1674.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2020,2020-12-22,2020-12-31,2020006888,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS - FOLHA 12/2020 ADM,,6606,18100.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2020,2020-12-22,2020-12-31,2020006889,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS - FOLHA 12/2020 ADM,,6605,14630.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-12-22,2020-12-31,2020006890,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS - SEC EDUCACAO MDE/LIVRE - 12/2020,,6609,13006.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-12-22,2020-12-31,2020006891,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMOTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS - SEC EDUCACAO MDE/LIVRE - 12/2020,,6608,16091.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-12-22,2020-12-31,2020006892,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS  12/2020.SEC.EDUCACAO/60% FUNDEB,,6607,56421.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-12-22,2020-12-31,2020006893,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS  12/2020.SEC.EDUCACAO/60% FUNDEB,,6619,69802.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2020,2020-12-22,2020-12-31,2020006894,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS - FOLHA 12/2020 FAZENDA,,6576,12199.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-12-22,2020-12-31,2020006895,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS  12/2020.SEC.EDUCACAO/40% FUNDEB,,6577,5559.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-12-22,2020-12-31,2020006896,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS  12/2020.SEC.EDUCACAO/40% FUNDEB,,6578,6878.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-12-22,2020-12-31,2020006897,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS SERVIDORES ATIVOS REF A 12/2020.SEC.EDUCACAO/40%FUNDEB INFANTIL,,6579,7900.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2020,2020-12-22,2020-12-31,2020006898,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS - FOLHA 12/2020 FAZENDA,,6580,9861.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-12-22,2020-12-31,2020006899,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS SERVIDORES ATIVOS REF A 12/2020.SEC.EDUCACAO/40%FUNDEB INFANTIL,,6581,9774.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2020,2020-12-22,2020-12-31,2020006900,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF 12/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,,6582,1474.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2020,2020-12-22,2020-12-31,2020006901,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF 12/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,,6583,1824.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2020,2020-12-22,2020-12-31,2020006902,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL - FOLHA 12/2020 SAUDE,,6584,17981.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2020,2020-12-22,2020-12-31,2020006903,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - FOLHA 12/2020 SAUDE,,6585,14534.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2020,2020-12-22,2020-12-31,2020006904,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,4090,PSF - Saúde para todos,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS - FOLHA 12/2020 SAUDE ESTADUAL PSF,,6586,1324.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2020,2020-12-22,2020-12-31,2020006905,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,4090,PSF - Saúde para todos,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS - FOLHA 12/2020 SAUDE ESTADUAL PSF,,6573,1638.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2020,2020,2020-12-22,2020-12-31,2020006906,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS - FOLHA 12/2020 OBRAS,,6574,21029.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2020,2020,2020-12-22,2020-12-31,2020006907,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - FOLHA 12/2020 OBRAS,,6575,16997.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2020,2020,2020-12-22,2020-12-31,2020006908,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL - FOLHA 12/2020 AGRICULTURA,,6587,1427.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2020,2020,2020-12-22,2020-12-31,2020006909,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUICAO  FAPS ATIVOS CIVIL - FOLHA 12/2020 AGRICULTURA,,6588,1154.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2020,2020,2020-12-22,2020-12-31,2020006910,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS - FOLHA 12/2020 DESENVOLVIMENTO,,6572,448.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2020,2020,2020-12-22,2020-12-31,2020006911,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS - FOLHA 12/2020 DESENVOLVIMENTO,,6589,362.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2020,2020-12-22,2020-12-31,2020006912,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS - FOLHA 12/2020 PIM CLT,,6590,11008.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2020,2020-12-22,2020-12-31,2020006913,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUICAO FAPS ATIVOS - FOLHA 12/2020 PIM CLT,,6591,8898.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2020,2020,2020-12-22,2020-12-31,2020006914,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - FOLHA 12/2020 ASSISTENCIA SOCIAL,,6571,7663.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2020,2020,2020-12-22,2020-12-31,2020006915,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - FOLHA 12/2020 ASSISTENCIA SOCIAL,,6570,9481.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2020,2020,2020-12-22,2020-12-31,2020006916,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAP NO FAPS ATIVOS CIVIL - FOLHA 12/2020 MEIO AMBIENTE,,6569,2333.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2020,2020,2020-12-22,2020-12-31,2020006917,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - FOLHA 12/2020 MEIO AMBIENTE,,6568,1886.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-12-23,2020-12-31,2020006918,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS  12/2020.SEC.EDUCACAO/60% FUNDEB,,6567,480.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-12-23,2020-12-31,2020006920,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS  12/2020.SEC.EDUCACAO/60% FUNDEB,,6566,594.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-12-29,2020-12-31,2020006989,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES - SEC. EDUCACAO 60%,,6720,2194.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-12-29,2020-12-31,2020006990,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES - SEC. EDUCACAO 40%,,6721,2879.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2020,2020-12-29,2020-12-31,2020006992,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES - SEC. EDUCACAO LIVRE/MDE,,6729,3324.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2021,2020-11-19,2021-01-04,2020006148,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,1453,CLARO,PJ,1655694000168,9602701912,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURA CLARO, PLANO DE INTERNET 3GB N?:    981408011 - R$ 3.205,77  REF. 18/09/2020 A 17/10/2020  VENCIMENTO:05/11/2020.",,3,3213.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2020,2021,2020-11-19,2021-01-04,2020006148,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,1453,CLARO,PJ,1655694000168,9602701912,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURA CLARO, PLANO DE INTERNET 3GB N?:    981408011 - R$ 3.205,77  REF. 18/09/2020 A 1",,3,,49,3213.42,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2020,2021,2020-12-11,2021-01-04,2020006661,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,1453,CLARO,PJ,1655694000168,9602701912,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURA CLARO, PLANO DE INTERNET 3GB N?:    981408011 - R$ 2.961,66  REF. 18/10/2020 A 1",,6388,,48,2961.66,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2020,2021,2020-12-15,2021-01-04,2020006673,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,145,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DOS CORREIOS Nº0000937614, CONTRATO 9912456953, REF A SERVICO MENSAL DE POSTAGENS.SE",,6390,,47,785.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-04,2020006929,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,5977,ACME3 TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI,PJ,32323031000170,,EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.   (LICITACAO Nº : 33/2020-PE)  NOTA FISCAL N? 7    OBS.: REE,,6416,,17,18253.33,2020,33,PRE,2020,164,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2020,2021,2020-12-30,2021-01-04,2020007041,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011000000000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,1,Recursos Livres,3034,VALDENI JOSE DE VASCONCELOS RODRIGUES,PF,43933513049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO A CONTAR DE 31/12/2020 SEC.OBRAS,,2,1586.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2020,2021,2020-12-30,2021-01-04,2020007041,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011000000000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,1,Recursos Livres,3034,VALDENI JOSE DE VASCONCELOS RODRIGUES,PF,43933513049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO A CONTAR DE 31/12/2020 SEC.OBRAS,,2,,46,1586.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2020,2021,2020-12-30,2021-01-04,2020007042,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011000000000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,1,Recursos Livres,6078,TOMACITO CARVALHO DIDOLICHE,PF,56506430087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM 31/12/2020.SEC.OBRAS,,1,2538.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2020,2021,2020-12-30,2021-01-04,2020007042,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011000000000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,1,Recursos Livres,6078,TOMACITO CARVALHO DIDOLICHE,PF,56506430087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM 31/12/2020.SEC.OBRAS,,1,,45,2538.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-01-04,2021-01-04,2021000001,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOSE 57475-TECNICO WILLIAM DE MORAES SPARREMBERGER, 08HS DE ACESSO REMOTO, CONTABILIDADE SAPO.SEC.FAZENDA,",800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-04,2021-01-04,2021000002,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 063/2017 PARA CONTRATACAO DE SISTEMA PARA CONSULTA CADASTRAL, REF. MENSALIDADE. SEC.ADMINISTRACAO   VENC. 15/01/2021, REF. MENSALIDADE  NOTA FISCAL N? 214024,",121.77,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-01-04,2021-01-04,2021000202,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53274:    04/01 - R$ 64,80   06/01 - R$ 62,10   07/01 - R$ 62,10   08/01 - R$ 91,80 ,",280.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-01-04,2021000202,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53274:    04/01 - R$ 64,80;  06/01 - R$ 62,10;  07/01 - R$ 62,10;  08/01 - R$ 91,80;",,62,280.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-01-04,2021000202,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53274:    04/01 - R$ 64,80;  06/01 - R$ 62,10;  07/01 - R$ 62,10;",,62,,61,64.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-01-04,2021-01-04,2021000390,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    04/01 - R$ 27,60  06/01 - R$  4,60,",32.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-01-04,2021000390,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    04/01 - R$ 27,60  06/01 - R$  4,60",,226,32.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-01-04,2021000390,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    04/01 - R$ 27,60  06/01 - R$  4,60",,226,,209,27.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-01-04,2021-01-04,2021000412,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  04/01 -  10,44  04/01 -  14,13  05/01 -   4,71  05/01 -  13,05  06/01 -   3,26  06/01 -  27,20  06/01 -   2,17  07/01 -   4,34  07/01 -   1,63  07/01 -  24,48  08/01 -   8,68  08/01 -  19,04,",133.13,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-01-04,2021000412,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  04/01 -  10,44  04/01 -  14,13  05/01 -   4,71  05/01 -  13,05  06/01 -   3,26  06/01 -  27,20  06/01 -",,284,133.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-01-04,2021000412,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  04/01 -  10,44  04/01 -  14,13  05/01 -   4,71  05/01 -  13,",,284,,285,14.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-01-04,2021000412,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  04/01 -  10,44  04/01 -  14,13  05/01 -   4,71  05/01 -  13,",,284,,284,10.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2021,2020-12-30,2021-01-05,2020007033,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011000000000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO A CONTAR DE 31/12/2020 DO SERVIDOR MAURICIO MAURER WEBER.SEC.EDUCACAO UNIVERSIDADE ABERTA,,4,1603.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2020,2021,2020-12-30,2021-01-05,2020007033,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011000000000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO A CONTAR DE 31/12/2020 DO SERVIDOR MAURICIO MAURER WEBER.S,,4,,50,1603.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2021,2020-12-30,2021-01-05,2020007047,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047000000000,Obrigações Tributárias e Contributivas,1,Recursos Livres,59,FGTS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO FGTS DO MES DE DEZEMBRO/2020 SEC.ADMINISTRACAO,,5,7189.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2020,2021,2020-12-30,2021-01-05,2020007047,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047000000000,Obrigações Tributárias e Contributivas,1,Recursos Livres,59,FGTS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO FGTS DO MES DE DEZEMBRO/2020 SEC.ADMINISTRACAO,,5,,51,7189.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-05,2021-01-05,2021000003,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1317,MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE,2123,PROT. ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO PARA IDOSOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5765,COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA SANTO ANTONIO DA,PJ,30467024000205,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO 139/2020 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A BRIGAR MENOR VINCULADO A DISPENSA Nº027/2020, VIGENTE DE 29/08/2020 A 28/02/2021.SMCAS  NF 20211,",2200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-05,2021-01-05,2021000004,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 17/2018 - SEC. ADMINISTRACAO     NOTA FISCAL 2227941  DEZEMBRO/2020,",1259.61,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-01-05,2021-01-05,2021000005,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018 - SEC. EDUCACAO     NOTA FISCAL 227942  REF. DEZ/2020,",1757.61,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-01-05,2021-01-05,2021000006,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018 - SEC. FAZENDA    NOTA FISCAL 227961  REF. DEZ/2020,",391.79,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-05,2021-01-05,2021000007,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018 - SEC. OBRAS    NOTA FISCAL 227968  REF. DEZ/2020,",12997.91,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-01-05,2021-01-05,2021000008,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL    NOTA FISCAL 227977  REF. DEZ/2020,",2105.57,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-01-05,2021-01-05,2021000009,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018 - SEC. AGRICULTURA    NOTA FISCAL 227974  REF. DEZ/2020,",6052.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-05,2021-01-05,2021000010,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018 - SEC. SAUDE    NOTA FISCAL 227959  REF. DEZ/2020,",17289.59,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-05,2021-01-05,2021000011,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS PARA PETICAO DE PROCESSOS:     GUIA N? 63321000015283   GUIA N? 93321000015368   GUIA N? 33321000015018.    SEC. ADMNISTRACAO,",558.06,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-05,2021-01-05,2021000012,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,4500,CUSTEIO SUS,5927,ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA,PJ,30082076000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4973/2020, ANUALDO PARA TROCA DE EXERCICIO. AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS - SEC. SAUDE,",4963.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-05,2021-01-05,2021000012,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,4500,CUSTEIO SUS,5927,ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA,PJ,30082076000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4973/2020, ANUALDO PARA TROCA DE EXERCICIO. AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS - SEC. SAUDE",,1,4423.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-05,2021-01-05,2021000013,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2119,PLANTÃO SOCIAL - BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1854,GESOALDA MARIA DUARTE DA ROCHA,PJ,7685906000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 110/2017, LAR DO ANCIAO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL.    NOTA FISCAL N? 77, REF. DEZ/2020,",14630.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-01-05,2021-01-05,2021000014,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018 - GABINETE    NOTA FISCAL 227972  REF. DEZ/2020,",2658.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2021,2021,2021-01-05,2021-01-05,2021000015,4,Administração,122,Administração Geral,1373,CONSERVAÇÃO E MELHORIAS NO LAGO MUNICIPAL.,1037,MELHORIAS NO LAGO MUNICIPAL.,4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,1,Recursos Livres,6025,CIGAME COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO,PJ,9721504000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 5857/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONFORME SOLICITACAO N? 295 SECRETARIA DE OBRAS (FIOS PARA INSTALACAO DE POSTES NO LAGO MUNICIAPL) (COMPRA DIRETA N? 286/2020)    DANFE 204743,",305.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-05,2021-01-05,2021000016,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4124,GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA,PJ,15524030000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO 130/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DO SITE DA PREFEITURA E DOS EMAILS INSTITUCIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.    NOTA FISCAL N? 10939, REF. 11/2020   NOTA FSICAL N? 11272, REF. 12/2020.,",800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-01-05,2021000412,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  04/01 -  10,44  04/01 -  14,13  05/01 -   4,71  05/01 -  13,",,284,,286,4.71,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-01-05,2021000412,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  04/01 -  10,44  04/01 -  14,13  05/01 -   4,71  05/01 -  13,",,284,,287,13.05,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2021,2020-12-18,2021-01-06,2020006741,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DA OI N?:    2012.017918491 - 3656-3087 - R$ 85,66 - POLO UAB     VENCIMENTO: 19/12/2020.",,17,85.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2020,2021,2020-12-18,2021-01-06,2020006741,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DA OI N?:    2012.017918491 - 3656-3087 - R$ 85,66 - POLO UAB     VENCIMENTO:",,17,,63,85.66,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2020,2021,2020-12-18,2021-01-06,2020006742,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURA OI N?:    2012.017920636 - 3656-4094 - R$ 157,58 - SEC. MEIO AMBIENTE     VENCIMENTO: 19/12/2020.",,13,157.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2020,2021,2020-12-18,2021-01-06,2020006742,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURA OI N?:    2012.017920636 - 3656-4094 - R$ 157,58 - SEC. MEIO AMBIENTE     VENCIM",,13,,59,157.58,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2020,2021,2020-12-18,2021-01-06,2020006743,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURA N?:     2012.017899776 - 3656-1404 - R$ 288,61 - AGRICULTURA    VENCIMENTO: 19/12/2020.",,7,288.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2020,2021,2020-12-18,2021-01-06,2020006743,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURA N?:     2012.017899776 - 3656-1404 - R$ 288,61 - AGRICULTURA    VENCIMENTO: 19/1",,7,,53,288.61,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2020,2021,2020-12-18,2021-01-06,2020006744,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA Nº:    2012.017915246 - 3656-4341 - R$ 457,21 - ASSISTENCIA SOCIAL    SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIA",,15,457.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2020,2021,2020-12-18,2021-01-06,2020006744,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA Nº:    2012.017915246 - 3656-4341 - R$ 457,21 - ASSISTENCIA SOCIAL    SECRETAR",,15,,61,457.21,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2020,2021,2020-12-18,2021-01-06,2020006745,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS FATURAS DA OI Nº:      2012.017914659 - R$ 101,11 - OBRAS/GARAGEM;    SECRETARIA DE OBRAS  VENCIMENTO: 19/12/2020.",,8,101.11,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2020,2021,2020-12-18,2021-01-06,2020006745,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS FATURAS DA OI Nº:      2012.017914659 - R$ 101,11 - OBRAS/GARAGEM;    SECRETARIA DE",,8,,54,101.11,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2020,2021,2020-12-18,2021-01-06,2020006746,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (BLGBF),3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURA N?:    2012.017921212 - 3656-3343 - R$ 86,69 - BOLSA FAMILIA    VENCIMENTO: 19/12/2020.",,11,94.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2020,2021,2020-12-18,2021-01-06,2020006746,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (BLGBF),3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURA N?:    2012.017921212 - 3656-3343 - R$ 86,69 - BOLSA FAMILIA    VENCIMENTO: 19/1",,11,,57,94.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2020,2021,2020-12-18,2021-01-06,2020006747,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURA OI N?:    2012.017923356 - 3656-4228 - R$ 259,60 - SEC. DESENVOLVIMENTO     VENCIMENTO: 19/12/2020.",,6,259.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2020,2021,2020-12-18,2021-01-06,2020006747,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURA OI N?:    2012.017923356 - 3656-4228 - R$ 259,60 - SEC. DESENVOLVIMENTO     VENC",,6,,52,259.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2020,2021,2020-12-18,2021-01-06,2020006748,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS FATURAS Nº:    2012.017914662 - 3656-3702 - R$ 100,34 - CRAS    SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL  VENCIMENT",,9,100.34,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2020,2021,2020-12-18,2021-01-06,2020006748,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS FATURAS Nº:    2012.017914662 - 3656-3702 - R$ 100,34 - CRAS    SECRETARIA MUNICIPAL",,9,,55,100.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2021,2020-12-18,2021-01-06,2020006749,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1020,Salario Educação - Federal,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS FATURAS DA OI NºS:    2012.017904183 - 3656-3292 - R$ 87,09 - SMEC;  2012.017915613 - 3656-3692 - R$ 118,77 - SMEC;  2012.0179186",,16,993.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2020,2021,2020-12-18,2021-01-06,2020006749,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1020,Salario Educação - Federal,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS FATURAS DA OI NºS:    2012.017904183 - 3656-3292 - R$ 87,09 - SMEC;  2012.017915613",,16,,62,993.46,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2021,2020-12-18,2021-01-06,2020006751,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS FATURAS DA OI Nº:    2012.017881491 - 3656-1471 - R$ 103,30 - CADASTRO;  2012.017916542 - 3656-4012 - R$ 159,15 - FISCALIZACAO;",,14,672.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2020,2021,2020-12-18,2021-01-06,2020006751,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS FATURAS DA OI Nº:    2012.017881491 - 3656-1471 - R$ 103,30 - CADASTRO;  2012.017916",,14,,60,672.07,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2021,2020-12-18,2021-01-06,2020006752,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS FATURAS DA OI NºS:    2012.017914661 - 3656-3700 - R$ 234,42 - INTERNET BRIGAGADA;  2012.017911964 - 3656-2267 - R$ 97,77 - DPTO",,48,3095.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2020,2021,2020-12-18,2021-01-06,2020006752,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS FATURAS DA OI NºS:    2012.017914661 - 3656-3700 - R$ 234,42 - INTERNET BRIGAGADA;",,48,,106,3095.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2020,2021,2020-12-18,2021-01-06,2020006753,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DA OI Nº:    2012.017897294 - R$ 143,48 - SECRETARIA    VENCIMENTO: 19/12/2020.",,12,143.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2020,2021,2020-12-18,2021-01-06,2020006753,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DA OI Nº:    2012.017897294 - R$ 143,48 - SECRETARIA    VENCIMENTO: 19/12/2020",,12,,58,143.48,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2020,2021,2020-12-21,2021-01-06,2020006790,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OI:   3656-3298 - R$ 99,77 - PIM - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL",,10,99.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2020,2021,2020-12-21,2021-01-06,2020006790,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OI:   3656-3298 - R$ 99,77 - PIM - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL",,10,,56,99.77,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2021,2020-12-30,2021-01-06,2020007045,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,1,Recursos Livres,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:  - TRES 1/2 DIARIAS DA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOV/2020;  - DUAS 1/2 DIARIAS DA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZ/2020;  - DUAS,,60,850.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2020,2021,2020-12-30,2021-01-06,2020007045,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,1,Recursos Livres,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:  - TRES 1/2 DIARIAS DA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOV/2020;  - DUAS 1/2 DIARIAS DA,,60,,118,510.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-01-06,2021-01-06,2021000017,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05 1/2 DIARIAS DA SEGUNDA QUINZENA DEZ/2020.    CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   GABINETE,",607.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-01-06,2021-01-06,2021000018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1020,Salario Educação - Federal,5325,FOREST TECNOLOGIA EM COMUNICACOES EIRELI,PJ,27932492000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 057/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 11/2019 - SEC. EDUCACAO     NOTA FISCAL N? 12424, EMEF ANITA GARIBALDI   NOTA FISCAL Nº 12425, EMEF MIGUEL COUTO   NOTA FISCAL N? 12427, EMEF OSVALDO CRUZ   NOTA FISCAL N? 12431, SECRETARIA DE EDUCACAO   NOTA FISCAL N? 12426, EM",1540.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-01-06,2021-01-06,2021000019,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5325,FOREST TECNOLOGIA EM COMUNICACOES EIRELI,PJ,27932492000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 057/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 11/2019 - SEC. EDUCACAO    NOTA FISCAL N? 12430, POLO UAB.  REF. DEZ/2020,",310.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-01-06,2021000202,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53274:    04/01 - R$ 64,80;  06/01 - R$ 62,10;  07/01 - R$ 62,10;",,62,,64,62.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-01-06,2021000390,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    04/01 - R$ 27,60  06/01 - R$  4,60",,226,,210,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-01-06,2021000412,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  04/01 -  10,44  04/01 -  14,13  05/01 -   4,71  05/01 -  13,",,284,,289,27.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-01-06,2021000412,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  04/01 -  10,44  04/01 -  14,13  05/01 -   4,71  05/01 -  13,",,284,,288,3.26,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-01-06,2021000412,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  04/01 -  10,44  04/01 -  14,13  05/01 -   4,71  05/01 -  13,",,284,,290,2.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-07,2021-01-07,2021000020,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5754,THIAGO FONSECA DE MOURA,PF,4895604071,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTAR SOB RESCISAO DEZ/2020 - SEC. EDUCACAO,",700.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-07,2021-01-07,2021000021,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 010/21, ONDE REQUER LIBERACAO DO VALOR REFERENTE AO CAIXINHA DO MES DE JAN/21 - SEC. SAUDE,",2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-01-07,2021-01-07,2021000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,1580,ROGERIO DA SILVA COLLOVINI,PF,76884376015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO MEMORANDO Nº01/2021 PARA A SOLIC.DE REPASSE DO CAIXINHA DO MES DE JANEIRO/2021, CFE LEI Nº4083/2020.SEC.EDUCACAO,",2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-01-07,2021-01-07,2021000024,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2531,VIVIANE ALVES TASSONI,PF,66340705049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLIC.Nº1843/2021, PARA A  LIBERACAO DO RECURSO CORRESPONDENTE AO CAIXINHA DO MES DE JANEIRO/2021, PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO INST. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DONA LAURAS - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-07,2021-01-07,2021000025,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3288,TELEVIDA CENTRO ESPECIAL. DE TELEDIAGNOSTICO LTDA,PJ,73193211000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 029/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA DIAGNOSTICAR ELETROCARDIOGRAMA, VINCULADO A TOMA DE PRECOS 06/2018.    - NOTA FISCAL N? 00091978, REF.14 LAUDOS    SEC. SAUDE,",119.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-01-07,2021-01-07,2021000026,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SOLIC.Nº002/2021, ONDE SOLICITA O RECURSO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA-CAIXINHA, REF.AO MES DE JANEIRO/2021.SEC.FAZENDA,",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2021,2021,2021-01-07,2021-01-07,2021000027,13,Cultura,122,Administração Geral,1412,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO,2131,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6010,ROSEANE SALERNO ARAUJO,PJ,97099535000101,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUT.1155/2020 PARA A CONFECCAO DE LETREIRO TURISTICO ? EU S2 ARROIO DOS RATOS? EM CHAPA GALVANIZADA 22, PINTURA EPOXI (MAIOR RESISTENCIA AO TEMPO), LETRAS NA COR BRANCA E CORACAO NA COR VERMELHA, COM MONTAGEM DO LETREIRO NA HORIZONTAL. A CONTRATADA E RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE E INSTALACAO DO MESMO NO LOCAL.ADITIVO REFERENTE A UTILIZACAO DO MATERIAL COM CHAPA 18, PROP",1500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-07,2021-01-07,2021000028,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO A UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE Nº 001/2019.    - NOTA FISCAL Nº 2020322, REFERENTE 12/2020, CONFORME CONTRATO.    SEC. ADMINISTRACAO,",3200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-07,2021-01-07,2021000028,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO A UNIDADE CENTRAL D",,2,3200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-07,2021-01-07,2021000029,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1838,ROSEMERI EHLERS RAGUSE,PF,41937970078,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 1553, ONDE REQUER LIBERACAO DO CAIXINHA DO CRAS SANTA BARBARA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-01-07,2021-01-07,2021000030,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 1552, ONDE REQUER PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL DE VALDELVICIO MARQUES DE SOUZA, CFE PARECER SOCIAL, LEI N? 3942/17 CAP II - ART 6? - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2021,2021,2021-01-07,2021-01-07,2021000031,13,Cultura,122,Administração Geral,1412,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO,2131,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6010,ROSEANE SALERNO ARAUJO,PJ,97099535000101,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONFECCAO DE LETREIRO TURISTICO ?EU ?3 ARROIO DOS RATOS? EM CHAPA GALVANIZADA 22, PINTURA EPOXI (MAIOR RESISTENCIA AO TEMPO), LETRAS NA COR BRANCA E CORACAO NA COR VERMELHA, COM MONTAGEM DO LETREIRO NA HORIZONTAL. A CONTRATADA E RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE E INSTALACAO DO MESMO NO LOCAL.  A PRESENTE AUTORIZACAO JA ESTAVA NO SISTEMA, POREM, FOI CANCELADA POR ENGANO PELO D",10300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-01-07,2021-01-07,2021000032,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5325,FOREST TECNOLOGIA EM COMUNICACOES EIRELI,PJ,27932492000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 057/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 11/2019 - SEC. EDUCACAO    NOTA FISCAL N? 12429, CRECHE TEREZA FRANCESHI   NOTA FISCAL N? 12428, CRECHE RECANTO DO SABER.,",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-01-07,2021000202,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53274:    04/01 - R$ 64,80;  06/01 - R$ 62,10;  07/01 - R$ 62,10;",,62,,63,62.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-01-07,2021000412,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  04/01 -  10,44  04/01 -  14,13  05/01 -   4,71  05/01 -  13,",,284,,291,4.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-01-07,2021000412,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  04/01 -  10,44  04/01 -  14,13  05/01 -   4,71  05/01 -  13,",,284,,292,1.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-01-07,2021000412,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  04/01 -  10,44  04/01 -  14,13  05/01 -   4,71  05/01 -  13,",,284,,293,24.48,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2020,2021,2020-10-29,2021-01-08,2020005956,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 10/2020  GABINETE DO PREFEITO,,6107,,122,1483.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2020,2021,2020-10-29,2021-01-08,2020005957,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 10/2020  OBRAS ESTATUTARIO, SUBSIDIOS",,6113,,123,5272.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2020,2021,2020-10-29,2021-01-08,2020005958,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 10/2020  AGRICULTURA/SUBSIDIOS,,6110,,132,1626.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2020,2021,2020-10-29,2021-01-08,2020005959,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 10/2020  SEC DESENVOLVIMENTO, SUBSIDIOS",,6111,,133,1757.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2020,2021,2020-10-29,2021-01-08,2020005960,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,1250,PROG.NACIONAL DE PROM. DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 10/2020  ASSISTENCIA SOCIAL,,6112,,124,4308.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-10-29,2021-01-08,2020005961,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, 10/2020 - CRIANCA FELIZ CLT PIM/ PIM CLT/ A",,6109,,125,16471.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2020,2021,2020-10-29,2021-01-08,2020005962,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 10/2020  FAZENDA,,6108,,126,1246.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2020,2021,2020-10-29,2021-01-08,2020005963,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS 10/2020 - ADMINISTRACAO CLT/ADM ESTATUTARIO/ADM SUBSIDIOS,,6106,,127,37090.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2020,2021,2020-10-29,2021-01-08,2020005972,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES OUTUBRO/2020  MDE, EDUCACAO LIVRE",,6102,,128,3738.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2020,2021,2020-10-29,2021-01-08,2020005973,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES OUTUBRO/2020  EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATOS, R",,6103,,129,2358.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2020,2021,2020-10-29,2021-01-08,2020005974,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES OUTUBRO/2020  POLO UAB,,6104,,130,459.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2020,2021,2020-10-29,2021-01-08,2020005975,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES OUTUBRO/2020 - 40% FUNDEB FUNDAMENTAL/ CLT/ IN,,6105,,131,2946.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2020,2021,2020-11-27,2021-01-08,2020006364,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES NOVEMBRO/2020 - 40% FUNDEB FUNDAMENTAL/ CLT/ I,,6716,,119,2946.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2021,2020-11-27,2021-01-08,2020006365,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES NOVEMBRO/2020 POLO UAB,,51,459.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2020,2021,2020-11-27,2021-01-08,2020006365,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES NOVEMBRO/2020 POLO UAB,,51,,109,459.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2020,2021,2020-11-27,2021-01-08,2020006366,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES NOVEMBRO/2020  EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATOS,",,6717,,120,2358.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2020,2021,2020-11-27,2021-01-08,2020006368,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES NOVEMBRO/2020  MDE, EDUCACAO LIVRE",,6727,,121,4021.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2020,2021,2020-11-27,2021-01-08,2020006370,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 11/2020  GABINETE DO PREFEITO,,52,1829.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2020,2021,2020-11-27,2021-01-08,2020006370,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 11/2020  GABINETE DO PREFEITO,,52,,110,1829.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2020,2021,2020-11-27,2021-01-08,2020006371,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 11/2020  OBRAS ESTATUTARIO, SUBSIDIOS",,53,5134.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2020,2021,2020-11-27,2021-01-08,2020006371,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 11/2020  OBRAS ESTATUTARIO, SUBSIDIOS",,53,,111,5134.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2020,2021,2020-11-27,2021-01-08,2020006372,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 11/2020  AGRICULTURA/SUBSIDIOS,,54,1814.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2020,2021,2020-11-27,2021-01-08,2020006372,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 11/2020  AGRICULTURA/SUBSIDIOS,,54,,112,1814.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2020,2021,2020-11-27,2021-01-08,2020006373,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 11/2020  SEC DESENVOLVIMENTO, SUBSIDIOS",,55,1757.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2020,2021,2020-11-27,2021-01-08,2020006373,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 11/2020  SEC DESENVOLVIMENTO, SUBSIDIOS",,55,,117,1757.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2020,2021,2020-11-27,2021-01-08,2020006374,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,1250,PROG.NACIONAL DE PROM. DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 11/2020  ASSISTENCIA SOCIAL,,56,4308.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2020,2021,2020-11-27,2021-01-08,2020006374,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,1250,PROG.NACIONAL DE PROM. DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 11/2020  ASSISTENCIA SOCIAL,,56,,113,4308.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2021,2020-11-27,2021-01-08,2020006375,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, 11/2020 - CRIANCA FELIZ CLT PIM/ PIM CLT/ ATENCAO BASICA/ SAUDE ESTATUTARIO",,57,16127.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-11-27,2021-01-08,2020006375,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, 11/2020 - CRIANCA FELIZ CLT PIM/ PIM CLT/ A",,57,,114,16127.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2021,2020-11-27,2021-01-08,2020006376,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 11/2020  FAZENDA,,58,1142.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2020,2021,2020-11-27,2021-01-08,2020006376,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 11/2020  FAZENDA,,58,,115,1142.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2021,2020-11-27,2021-01-08,2020006377,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS 11/2020 - ADMINISTRACAO CLT/ADM ESTATUTARIO/ADM SUBSIDIOS/CONSELHO TUTELAR/AUTONOMOS,,59,29355.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2020,2021,2020-11-27,2021-01-08,2020006377,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS 11/2020 - ADMINISTRACAO CLT/ADM ESTATUTARIO/ADM SUBSIDIOS,,59,,116,29355.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-01-07,2021-01-08,2021000026,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SOLIC.Nº002/2021, ONDE SOLICITA O RECURSO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA-CAIXINHA, REF.AO MES DE JANEIRO/2021.SEC.FAZENDA",,248,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-07,2021-01-08,2021000026,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SOLIC.Nº002/2021, ONDE SOLICITA O RECURSO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA-CAIXINHA, REF.AO",,248,,249,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-01-08,2021-01-08,2021000033,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2531,VIVIANE ALVES TASSONI,PF,66340705049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/25 DIARIA NO DIA 08/01/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 16HS, DESTINO SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS. VIAGEM PARA REALIZAR A VISITA COM O NUCLEO FAMILIAR DO ACOLHIDO J.V.F., QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO PARA SUBSTANCIAS PSICOATIVAS NA C.T. NOVA VIDA.    CARGO/FUNCAO: DIRETORA DO ABRIGO DONA LAURA  SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-08,2021-01-08,2021000034,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,4164,CHEILA COUTINHO BEDUNN,PF,2645108016,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 24/02/2014, DATA DO AFASTAMENTO 07/01/2021, CAUSA DO AFASTAMENTO EXONERACAO A PEDIDO - SEC. ADMINISTRACAO,",13633.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-01-08,2021000034,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,4164,CHEILA COUTINHO BEDUNN,PF,2645108016,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 24/02/2014, DATA DO AFASTAMENTO 07/01/2021, CAUSA DO AFASTAMENTO EXONERACAO A PED",,3,13633.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-01-08,2021000202,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53274:    04/01 - R$ 64,80;  06/01 - R$ 62,10;  07/01 - R$ 62,10;",,62,,65,91.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-01-08,2021000412,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  04/01 -  10,44  04/01 -  14,13  05/01 -   4,71  05/01 -  13,",,284,,295,19.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-01-08,2021000412,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  04/01 -  10,44  04/01 -  14,13  05/01 -   4,71  05/01 -  13,",,284,,294,8.68,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-11,2021-01-11,2021000035,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,182,HELIO OTAVIO PINHATTI,PF,32063261091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 30/04/2018, DATA DE AFASTAMENTO 04/01/2021, CAUSA DO AFASTAMENTO EXONERACAO - SEC. ADMINISTRACAO,",3178.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-11,2021-01-11,2021000035,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,182,HELIO OTAVIO PINHATTI,PF,32063261091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 30/04/2018, DATA DE AFASTAMENTO 04/01/2021, CAUSA DO AFASTAMENTO EXONERACAO - SEC",,4,3178.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-11,2021-01-11,2021000036,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,4180,MICHEL SEVERO,PF,92809693072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 30/04/2014, DATA DE AFASTAMENTO 04/01/2021, CAUSA DO AFASTAMENTO EXONERACAO - SEC. ADMINISTRACAO,",12375.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-11,2021-01-11,2021000036,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,4180,MICHEL SEVERO,PF,92809693072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 30/04/2014, DATA DE AFASTAMENTO 04/01/2021, CAUSA DO AFASTAMENTO EXONERACAO - SEC",,5,12375.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-11,2021-01-11,2021000037,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5539,EDSON SCOTTI MARTINS,PF,32877579034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 019/2021, ONDE REUQER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA SECRETARIA DE OBRAS MES DE 01/2021 - SEC. OBRAS,",2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-11,2021-01-11,2021000038,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6049,BH SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EIRELI,PJ,21098486000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 181/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, BEM COMO AQUELES RESULTANTES DE REPARTICOES PUBLICAS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONIUCO N? 28/2020 - SEC. OBRAS    NOTA FISCAL N? 2021/01, REFERENTE 04/12/2020 A 31/12/2020, 18 DIAS.  MAO DE OBRA: 80% - R$ 29.449,98  MAQUINARIO, VEICULOS E EQUIP",29449.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-11,2021-01-11,2021000038,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6049,BH SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EIRELI,PJ,21098486000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 181/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, BEM COMO",,6,29449.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-11,2021-01-11,2021000039,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6049,BH SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EIRELI,PJ,21098486000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 181/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, BEM COMO AQUELES RESULTANTES DE REPARTICOES PUBLICAS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONIUCO N? 28/2020 - SEC. OBRAS    NOTA FISCAL N? 2021/02, REFERENTE 04/12/2020 A 31/12/2020, 10 DIAS.  MAO DE OBRA: 80% - R$ 14.886,16  MAQUINAR",18607.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-11,2021-01-11,2021000039,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6049,BH SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EIRELI,PJ,21098486000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 181/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE ARROIO",,7,18607.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,E,2021,2021,2021-01-11,2021-01-11,2021000040,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5539,EDSON SCOTTI MARTINS,PF,32877579034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 020/2021, ONDE REUQER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA DEPT. TRANSITO MES DE 01/2021,",1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-01-11,2021-01-11,2021000041,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3384,JOSE PAULO OLIVEIRA,PF,58433082000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 01/2021, ONDE REUQER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA - SEC. AGRICULTURA,",1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-11,2021-01-11,2021000042,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3964,J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A,PJ,95424321000472,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DE ENGRENAGEM SAE 20W40 APIGL4. O MIL-L-2105 PARA O TANDEM-MOTONIVELADORA CASE 845B    DANFE 000.116.322,",3861.27,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-01-11,2021-01-11,2021000207,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    EFETUAR OS PAGAMENTOS CONFORME DESCRITO ABAIXO:    11/01 -    86,40  12/01 -   116,10  13/01 -   178,20  14/01 -    45,90  15/01 -    24,30,",450.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-01-11,2021-01-11,2021000207,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    EFETUAR OS PAGAMENTOS CONFORME DESCRITO ABAIXO:    11/01 -    86,40  12/01 -   116,10  13/01 -   178,2",,178,450.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-11,2021-01-11,2021000207,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    EFETUAR OS PAGAMENTOS CONFORME DESCRITO ABAIXO:    11/01,,178,,168,86.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-01-11,2021-01-11,2021000392,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    11/01 -  13,80  11/01 -   9,20  12/01 -  13,80  13/01 -   9,20    13/01 -   4,60  15/01 -   9,20,",59.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-01-11,2021-01-11,2021000392,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    11/01 -  13,80  11/01 -   9,20  12/01 -  13,80  13/01 -   9,20    13/01 -   4,60  15/01 -   9,20",,227,59.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-11,2021-01-11,2021000392,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    11/01 -  13,80  11/01 -   9,20  12/01 -  13,80  13/01 -",,227,,211,13.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-11,2021-01-11,2021000392,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    11/01 -  13,80  11/01 -   9,20  12/01 -  13,80  13/01 -",,227,,212,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-01-11,2021-01-11,2021000416,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  11/01 -   4,89  11/01 -  40,80  12/01 -   8,15  12/01 -  24,48  12/01 -   6,51  13/01 -  16,32  13/01 -   2,17  13/01 -   2,63  14/01 -  10,88  15/01 -   2,17  15/01 -  14,67  15/01 -  21,76,",155.43,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-01-11,2021-01-11,2021000416,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  11/01 -   4,89  11/01 -  40,80  12/01 -   8,15  12/01 -  24,48  12/01 -   6,51  13/01 -  16,32  13/01 -",,285,155.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-11,2021-01-11,2021000416,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  11/01 -   4,89  11/01 -  40,80  12/01 -   8,15  12/01 -  24,",,285,,296,4.89,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-11,2021-01-11,2021000416,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  11/01 -   4,89  11/01 -  40,80  12/01 -   8,15  12/01 -  24,",,285,,297,40.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2020,2021,2020-12-30,2021-01-12,2020007040,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:  - 09 1/2 DIARIAS, DA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020    CFE RELATORIOS DE DIARIAS E JUSTIFICATIVAS ANEXOS  CARGO/FUNCA",,18,1092.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2020,2021,2020-12-30,2021-01-12,2020007040,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:  - 09 1/2 DIARIAS, DA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020    CFE RELATORIOS DE",,18,,64,1092.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-01-06,2021-01-12,2021000017,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05 1/2 DIARIAS DA SEGUNDA QUINZENA DEZ/2020.    CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   GABINETE,,59,607.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-01-06,2021-01-12,2021000017,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05 1/2 DIARIAS DA SEGUNDA QUINZENA DEZ/2020.    CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   GABINETE,,59,,58,607.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-11,2021-01-12,2021000038,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6049,BH SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EIRELI,PJ,21098486000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 181/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR",,6,,6,1731.65,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-11,2021-01-12,2021000038,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6049,BH SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EIRELI,PJ,21098486000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 181/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR",,6,,6,721.53,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-11,2021-01-12,2021000038,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6049,BH SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EIRELI,PJ,21098486000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 181/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR",,6,,6,432.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-11,2021-01-12,2021000038,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6049,BH SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EIRELI,PJ,21098486000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 181/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR",,6,,6,25091.38,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-11,2021-01-12,2021000038,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6049,BH SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EIRELI,PJ,21098486000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 181/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR",,6,,6,220.88,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-11,2021-01-12,2021000038,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6049,BH SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EIRELI,PJ,21098486000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 181/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR",,6,,6,883.49,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-11,2021-01-12,2021000038,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6049,BH SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EIRELI,PJ,21098486000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 181/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR",,6,,6,368.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-11,2021-01-12,2021000039,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6049,BH SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EIRELI,PJ,21098486000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 181/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUO",,7,,7,139.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-11,2021-01-12,2021000039,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6049,BH SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EIRELI,PJ,21098486000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 181/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUO",,7,,7,1823.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-11,2021-01-12,2021000039,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6049,BH SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EIRELI,PJ,21098486000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 181/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUO",,7,,7,558.23,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-11,2021-01-12,2021000039,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6049,BH SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EIRELI,PJ,21098486000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 181/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUO",,7,,7,232.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-11,2021-01-12,2021000039,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6049,BH SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EIRELI,PJ,21098486000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 181/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUO",,7,,7,15853.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-12,2021-01-12,2021000043,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6079,ELETROPRIME COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA,PJ,37768909000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 LICENCA DOWNLOAD PACOTE CARTAO OFFICE COMPLETO 2019 PRO PLUS (CORRIGIDO CONFORME ORIENTACAO TECNICA DO SETOR TI)    DANFE 000.004.632,",450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-12,2021-01-12,2021000044,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REQUER AQUISICAO DE CESTAS BASICAS,",14393.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-01-12,2021-01-12,2021000045,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:  2020/851 - SEC. FAZENDA   2020/947 - SEC. FAZENDA.    OBS.: EM LEVANTAMENTO, AS REFERIDAS NOTAS NAO TINHAM SIDO EMEPENHADAS, MOTIVO, NAO CHEGARAM AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA SEREM FEITAS AS LIQUIDACOES. APONTOU O LEVANTAMENTO FEITO.,",1006.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-12,2021-01-12,2021000046,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:  2020/852 - SEC. ADMINISTRACAO   2020/948 - SEC. ADMINISTRACAO.    OBS.: EM LEVANTAMENTO, AS REFERIDAS NOTAS NAO TINHAM SIDO EMEPENHADAS, MOTIVO, NAO CHEGARAM AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA SEREM FEITAS AS LIQUIDACOES. APONTOU O LEVANTAMENTO FEITO.,",1134.37,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-01-12,2021-01-12,2021000047,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:  2020/856 - SEC. DESENVOLVIMENTO.    OBS.: EM LEVANTAMENTO, AS REFERIDAS NOTAS NAO TINHAM SIDO EMEPENHADAS, MOTIVO, NAO CHEGARAM AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA SEREM FEITAS AS LIQUIDACOES. APONTOU O LEVANTAMENTO FEITO.,",510.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-01-12,2021-01-12,2021000048,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 0225/2018.    NOTA FISCAL N? 2021/17, COMP. DEZ/2020,",222.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-01-12,2021-01-12,2021000049,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 0225/2018.    NOTA FISCAL N? 2021/21, COMP. DEZ/2020,",42.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-01-12,2021-01-12,2021000050,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 0225/2018.    NOTA FISCAL N? 2021/18, COMP. DEZ/2020,",69.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-01-12,2021-01-12,2021000051,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,Recursos Livres,4609,CENTRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA,PJ,14465067000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO ANTERIOR 4104/20, DEVIDO ANULACAO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LICITACAO N? 11/2020 PE)    DANFE 7289,",111.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-01-12,2021-01-12,2021000052,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.      - NOTA FISCAL N? 1313, SERVICO DE ELETRICA, LIMPEZA NOS SENSORES E AUADORES, SCANNER E REVISAO ELETRICA. 4,5 HORAS - SAVEIRO.,",360.27,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-01-12,2021-01-12,2021000053,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,Recursos Livres,4609,CENTRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA,PJ,14465067000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO ANTERIOR 5418/20, DEVIDO ANULACAO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONFORME SOLICITACAO 1822, ALIMENTOS PARA O ABRIGO DONA LAURA DE OUTUBRO A DEZEMBRO. (LICITACAO N? 11/2020 PE),",739.16,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-01-12,2021-01-12,2021000053,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,Recursos Livres,4609,CENTRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA,PJ,14465067000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO ANTERIOR 5418/20, DEVIDO ANULACAO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONFORME SOLICITACAO 1822, ALIMENTOS PARA O ABRIGO DONA LA",,8,100.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-11,2021-01-12,2021000207,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    EFETUAR OS PAGAMENTOS CONFORME DESCRITO ABAIXO:    11/01,,178,,169,116.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-11,2021-01-12,2021000392,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    11/01 -  13,80  11/01 -   9,20  12/01 -  13,80  13/01 -",,227,,219,13.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-11,2021-01-12,2021000416,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  11/01 -   4,89  11/01 -  40,80  12/01 -   8,15  12/01 -  24,",,285,,299,24.48,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-11,2021-01-12,2021000416,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  11/01 -   4,89  11/01 -  40,80  12/01 -   8,15  12/01 -  24,",,285,,300,6.51,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-11,2021-01-12,2021000416,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  11/01 -   4,89  11/01 -  40,80  12/01 -   8,15  12/01 -  24,",,285,,298,8.15,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006921,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5185,EDUARDA CASALI BRITO,PF,1726334007,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº173/2019 CONTRATACAO DE MEDICA ATRAVES DO CREDENCIAMENTO VI,,6412,,13,65.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006921,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5185,EDUARDA CASALI BRITO,PF,1726334007,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº173/2019 CONTRATACAO DE MEDICA ATRAVES DO CREDENCIAMENTO VI,,6412,,13,2707.71,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006921,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5185,EDUARDA CASALI BRITO,PF,1726334007,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº173/2019 CONTRATACAO DE MEDICA ATRAVES DO CREDENCIAMENTO VI,,6412,,13,342.72,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006922,10,Saúde,122,Administração Geral,1427,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,2134,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,Recursos Livres,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 140/2020, PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - SEC. SAUDE   REF AUXILIO ALIMENTACAO DO MES DE DEZMEBRO/2020",,23,2550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006922,10,Saúde,122,Administração Geral,1427,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,2134,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,Recursos Livres,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 140/2020, PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - SEC. SAUDE   REF AUXILIO AL",,23,,68,2550.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006923,10,Saúde,122,Administração Geral,1427,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,2134,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,1,Recursos Livres,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 140/2020, PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - SEC. SAUDE   REF AUXILIO MORADIA REF AO MES DE DEZEMBRO/2020",,22,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006923,10,Saúde,122,Administração Geral,1427,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,2134,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,1,Recursos Livres,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 140/2020, PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - SEC. SAUDE   REF AUXILIO MO",,22,,69,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006924,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004000000000,Contratação Por Tempo Determinado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5827,CINDY JOHAN JARA HERNANDEZ,PF,87691264020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 107/2020, CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA",,6413,,14,671.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006924,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004000000000,Contratação Por Tempo Determinado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5827,CINDY JOHAN JARA HERNANDEZ,PF,87691264020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 107/2020, CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA",,6413,,14,4000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006924,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004000000000,Contratação Por Tempo Determinado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5827,CINDY JOHAN JARA HERNANDEZ,PF,87691264020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 107/2020, CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA",,6413,,14,5082.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006924,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004000000000,Contratação Por Tempo Determinado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5827,CINDY JOHAN JARA HERNANDEZ,PF,87691264020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 107/2020, CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA",,6413,,14,2246.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006925,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2020 A 26/04/2021.  REF.12/2020",,33,2500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006925,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2020",,33,,79,2500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006926,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA  REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2020 A 25/04/2021.  REF.12/2020 AUX.ALIMENTACAO",,32,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006926,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA  REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/202",,32,,78,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006927,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5743,JOSE EDUARDO VAZ DE SOUZA,PF,64044602034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº047/2020 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/2019,",,6414,,15,898.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006927,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5743,JOSE EDUARDO VAZ DE SOUZA,PF,64044602034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº047/2020 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/2019,",,6414,,15,5530.82,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006928,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5488,ARIEL DA SILVA PEREIRA,PF,52323650025,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2019 PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOAS FISICA,,6415,,16,2012.51,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006928,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5488,ARIEL DA SILVA PEREIRA,PF,52323650025,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2019 PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOAS FISICA,,6415,,16,8467.02,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006930,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004000000000,Contratação Por Tempo Determinado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5853,SHEILA VICENTE,PF,6437633921,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 116/2020, CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISI",,6417,,18,671.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006930,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004000000000,Contratação Por Tempo Determinado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5853,SHEILA VICENTE,PF,6437633921,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 116/2020, CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISI",,6417,,18,11982.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006930,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004000000000,Contratação Por Tempo Determinado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5853,SHEILA VICENTE,PF,6437633921,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 116/2020, CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISI",,6417,,18,3346.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006931,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO 069/2019 PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVIC,,6418,,19,3123.59,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006931,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO 069/2019 PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVIC,,6418,,19,402.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006931,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO 069/2019 PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVIC,,6418,,19,133.81,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006932,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO 060/2019 DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/PEDIATRA REF 12/2020.SEC.SAUDE,,6419,,20,4469.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006932,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO 060/2019 DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/PEDIATRA REF 12/2020.SEC.SAUDE,,6419,,20,613.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006932,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO 060/2019 DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/PEDIATRA REF 12/2020.SEC.SAUDE,,6419,,20,496.35,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006933,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO Nº106/2020 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/GINECO/OBSTRETICIA EMPENHO REF 12/2020.SEC.,,6420,,21,2246.09,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006933,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO Nº106/2020 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/GINECO/OBSTRETICIA EMPENHO REF 12/2020.SEC.,,6420,,21,9082.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006933,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO Nº106/2020 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/GINECO/OBSTRETICIA EMPENHO REF 12/2020.SEC.,,6420,,21,671.11,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006934,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1598,GABRIELA DORNELES RUIZ DE OLIVEIRA,PF,81638779015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº220/2019 PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,6421,,22,3084.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006934,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1598,GABRIELA DORNELES RUIZ DE OLIVEIRA,PF,81638779015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº220/2019 PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,6421,,22,126.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006934,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1598,GABRIELA DORNELES RUIZ DE OLIVEIRA,PF,81638779015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº220/2019 PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,6421,,22,396.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006935,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004000000000,Contratação Por Tempo Determinado,4511,Custeio Corona Vírus COVID-19,5333,MARA REJANE DA ROSA MARQUES,PF,62087479020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO Nº088/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA ATRAVES DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018,,6422,,23,186.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006935,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004000000000,Contratação Por Tempo Determinado,4511,Custeio Corona Vírus COVID-19,5333,MARA REJANE DA ROSA MARQUES,PF,62087479020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO Nº088/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA ATRAVES DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018,,6422,,23,3422.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006938,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOAS,,6424,,24,417.87,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006938,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOAS,,6424,,24,3228.62,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006938,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOAS,,6424,,24,152.35,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006939,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº069/2020 PARA CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRISIONAL NA PENIT,,6425,,25,3084.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006939,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº069/2020 PARA CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRISIONAL NA PENIT,,6425,,25,396.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006939,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº069/2020 PARA CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRISIONAL NA PENIT,,6425,,25,127.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006940,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5282,IMANY MENEZES DOS SANTOS,PF,4118124084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO NDE TECNICA DE ENGERMAGEM POR RPA, CONTRATO N? 112/2020, VIGENTE DE 24/06/2",,6426,,26,219.47,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006940,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5282,IMANY MENEZES DOS SANTOS,PF,4118124084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO NDE TECNICA DE ENGERMAGEM POR RPA, CONTRATO N? 112/2020, VIGENTE DE 24/06/2",,6426,,26,1775.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006941,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4879,TEREZA CARVALHO DIDOLICHE,PF,66344298049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 070/2019 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE CON,,6427,,27,1438.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006941,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4879,TEREZA CARVALHO DIDOLICHE,PF,66344298049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 070/2019 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE CON,,6427,,27,177.74,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006942,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5020,LORRAN ALVES TEIXEIRA,PF,992896010,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº053/2019 PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOAS FISICA,,6428,,28,3084.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006942,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5020,LORRAN ALVES TEIXEIRA,PF,992896010,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº053/2019 PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOAS FISICA,,6428,,28,396.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006942,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5020,LORRAN ALVES TEIXEIRA,PF,992896010,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº053/2019 PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOAS FISICA,,6428,,28,127.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006943,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,169,LEILA DE FATIMA SILVEIRA PACHECO,PF,45987971004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº054/2019 PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOAS,,6429,,29,198.49,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006943,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,169,LEILA DE FATIMA SILVEIRA PACHECO,PF,45987971004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº054/2019 PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOAS,,6429,,29,1606.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006944,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOAS FISICA,,6430,,30,127.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006944,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOAS FISICA,,6430,,30,3084.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006944,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOAS FISICA,,6430,,30,396.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006945,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2019 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA A,,6431,,31,231.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006945,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2019 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA A,,6431,,31,1872.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006946,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,1,Recursos Livres,5407,MARIA HELENA OLIVEIRA,PF,502310065,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº005/2019 PARA CONESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL - LEI 3942/2017 SMCAS, VIGENTE DE 04/07/2020 A 04/01/2021.",,25,550.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006946,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,1,Recursos Livres,5407,MARIA HELENA OLIVEIRA,PF,502310065,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº005/2019 PARA CONESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL - LEI 3942/20,,25,,71,550.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006947,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,1,Recursos Livres,6004,VALDECI DE OLIVEIRA MARQUES,PF,49992619015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO N? 144/2020, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A SEC MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL. REF MES 12/2020",,27,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006947,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,1,Recursos Livres,6004,VALDECI DE OLIVEIRA MARQUES,PF,49992619015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO N? 144/2020, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A SEC MUNICIPAL DE CI",,27,,73,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006948,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5423,MARCIA ELISA RAPHAEL LIMA,PF,39984320006,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº08/2019 LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO,,6432,,32,59.37,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006948,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5423,MARCIA ELISA RAPHAEL LIMA,PF,39984320006,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº08/2019 LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO,,6432,,32,2636.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006949,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4327,JOSE ARI MARQUES MACHADO,PF,42658152000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº028/2015 DESTINADO A ACOMODACAO DO,,6433,,33,131.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006949,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4327,JOSE ARI MARQUES MACHADO,PF,42658152000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº028/2015 DESTINADO A ACOMODACAO DO,,6433,,33,3109.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006950,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,1,Recursos Livres,1549,ILICEU FRANCESCHI,PF,30024064068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº221/2019 LOCACAO DE IMOVEL PARA A PREFEITURA VELHA, VIGENTE",,6434,,34,140.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006950,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,1,Recursos Livres,1549,ILICEU FRANCESCHI,PF,30024064068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº221/2019 LOCACAO DE IMOVEL PARA A PREFEITURA VELHA, VIGENTE",,6434,,34,3159.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006951,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº153/2017 LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC.ASSIST.SOCIAL E F,,6435,,35,201.83,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006951,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº153/2017 LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC.ASSIST.SOCIAL E F,,6435,,35,1653.61,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006952,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,1,Recursos Livres,4582,SIDINEI ESMERIO BATU,PF,45448698034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº243/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O POLO UAB ( UNIVE,,6436,,36,4911.46,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006952,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,1,Recursos Livres,4582,SIDINEI ESMERIO BATU,PF,45448698034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº243/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O POLO UAB ( UNIVE,,6436,,36,663.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006953,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,2708,MARLENE TOLOTTI RAFAELI,PF,62348922053,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº012/2018 LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PIM VINCULADO A SEC.ASSIST.SO,,28,1449.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006953,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,2708,MARLENE TOLOTTI RAFAELI,PF,62348922053,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº012/2018 LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO PROGRAM,,28,,74,1449.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006954,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,1,Recursos Livres,1546,MANOEL SALVADOR DE SOUZA,PF,58430725091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº077/2017 CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA O CONSELHO TUTELAR, SEC.ADMINISTRACAO, VIGENTE DE 15/05/20",,21,811.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006954,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,1,Recursos Livres,1546,MANOEL SALVADOR DE SOUZA,PF,58430725091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº077/2017 CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA O CONSELHO TU,,21,,67,811.48,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006955,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,1,Recursos Livres,4748,SHEYLA MARINA WEBSTER GARCIA,PF,76569861034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2018 CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA EMATER, VIGENTE DE 01/08/2020",,20,1013.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006955,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,1,Recursos Livres,4748,SHEYLA MARINA WEBSTER GARCIA,PF,76569861034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2018 CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL FUNCIONAMENT,,20,,66,1013.38,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006956,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,1,Recursos Livres,743,GISLAINE DA SILVA FERRAZ,PJ,3568773000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº034/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO SINE, VIGENTE DE 27/04/2019 A 26/04/2021.  REF 12/2020",,29,1066.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006956,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,1,Recursos Livres,743,GISLAINE DA SILVA FERRAZ,PJ,3568773000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº034/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO SINE, VIGENT",,29,,75,1066.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006957,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,1,Recursos Livres,4119,GABRIELA RADI SILVEIRA PEREIRA,PF,2836132035,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO Nº068/2020 ALUGUEL DE IMOVEL PARA O ABRIGO DONA LAURA, VIGENTE DE 10/03/2020 A 10/03",,6437,,37,95.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006957,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,1,Recursos Livres,4119,GABRIELA RADI SILVEIRA PEREIRA,PF,2836132035,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO Nº068/2020 ALUGUEL DE IMOVEL PARA O ABRIGO DONA LAURA, VIGENTE DE 10/03/2020 A 10/03",,6437,,37,2904.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006972,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",1,Recursos Livres,5164,CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA,PF,2479938085,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº113/2018 PARA A CONCESSAO DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL-LEI 3942/2017 DA SEC.ASSIST.SOCIAL, VIGENTE DE 20/11/20",,26,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006972,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",1,Recursos Livres,5164,CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA,PF,2479938085,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº113/2018 PARA A CONCESSAO DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL-LEI 3942/2,,26,,72,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006973,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,1,Recursos Livres,5748,MARLUCI TEIXEIRA DOS SANTOS SILVA MELLO,PF,2442840081,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 1? ADITIVO AO CONTRATO Nº051/2020 PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, CFE LEI Nº3942/2017, VIGENTE DE 12/07/2020 A 12/01/2021.SEC",,24,550.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006973,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,1,Recursos Livres,5748,MARLUCI TEIXEIRA DOS SANTOS SILVA MELLO,PF,2442840081,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 1? ADITIVO AO CONTRATO Nº051/2020 PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, CFE LEI Nº3942",,24,,70,550.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006974,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,1,Recursos Livres,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº153/2017 LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC.ASSIST.SOCIAL E FISIOTERAPIA, VIGENTE DE 01/01/2020 A 01/01/20",,30,1855.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006974,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,1,Recursos Livres,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº153/2017 LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC.ASSIST.SOCIAL E F,,30,,76,1855.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006976,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,1,Recursos Livres,5949,LIDIA MARIA DALBEM DOS SANTOS,PF,76569322087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO 142/2020 PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA O ARQUIVO DO MUNICIPIO VINCULADO A DISPENSA 028/2020, VIGENTE DE 11/09/2020 A 10/09/202",,31,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2020,2021,2020-12-23,2021-01-13,2020006976,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,1,Recursos Livres,5949,LIDIA MARIA DALBEM DOS SANTOS,PF,76569322087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO 142/2020 PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA O ARQUIVO DO MUNICIPIO VINCULADO A DISPENS,,31,,77,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-28,2021-01-13,2020006979,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3830,SAMIR ESTEVAO DE OLIVEIRA BRAVO,PF,1338763067,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº213/2017 CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE D,,6439,,38,212.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-28,2021-01-13,2020006979,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3830,SAMIR ESTEVAO DE OLIVEIRA BRAVO,PF,1338763067,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº213/2017 CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE D,,6439,,38,3560.81,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-29,2021-01-13,2020007027,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004000000000,Contratação Por Tempo Determinado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5840,LEONARDO HENRIQUE MORATO CALIXTO EIRELI,PJ,28742550000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 114/2020. CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA,,6445,,39,48.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-29,2021-01-13,2020007027,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004000000000,Contratação Por Tempo Determinado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5840,LEONARDO HENRIQUE MORATO CALIXTO EIRELI,PJ,28742550000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 114/2020. CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA,,6445,,39,115.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-29,2021-01-13,2020007027,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004000000000,Contratação Por Tempo Determinado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5840,LEONARDO HENRIQUE MORATO CALIXTO EIRELI,PJ,28742550000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 114/2020. CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA,,6445,,39,9407.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-29,2021-01-13,2020007027,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004000000000,Contratação Por Tempo Determinado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5840,LEONARDO HENRIQUE MORATO CALIXTO EIRELI,PJ,28742550000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 114/2020. CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA,,6445,,39,28.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-01-13,2021000001,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOSE 57475-TECNICO WILLIAM DE MORAES SPARREMBERGER, 08HS DE ACESSO REMOTO, CONTABILIDADE SAPO.SEC.FAZENDA",,9,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000043,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6079,ELETROPRIME COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA,PJ,37768909000102,,"ANULACAO A PEDIDO DO SETOR DE COMPRAS, DEVIDO A TROCA DE EMPRESA PRESTADORA.",-450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000054,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3404,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO,PJ,1579286000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 ? CARTAO, EM NOME DE JULIANO MEDEIROS CUSTODIO, PROTOCOLO 1002112538 - SEC. SAUDE,",305.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000054,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3404,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO,PJ,1579286000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 ? CARTAO, EM NOME DE JULIANO MEDEIROS CUSTODIO, PROTOCOLO 1002112538 - SEC. SAUDE",,221,305.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000054,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3404,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO,PJ,1579286000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 ? CARTAO, EM NOME DE JULIANO MEDEIROS CUSTODIO, PROTOCOLO",,221,,204,305.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000055,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3404,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO,PJ,1579286000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 ? CARTAO, EM NOME DE ROGERIO DA SILVA COLLOVINI, PROTOCOLO 1002112068 - SEC. EDUCACAO,",305.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000055,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3404,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO,PJ,1579286000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 ? CARTAO, EM NOME DE ROGERIO DA SILVA COLLOVINI, PROTOCOLO 1002112068 - SEC. EDUCACAO",,220,305.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000055,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3404,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO,PJ,1579286000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 ? CARTAO, EM NOME DE ROGERIO DA SILVA COLLOVINI, PROTOCOLO",,220,,203,305.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000056,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3404,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO,PJ,1579286000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 ? CARTAO, EM NOME DE TANIA BEATRIZ PIRES, PROTOCOLO 1002112030 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",305.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000056,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3404,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO,PJ,1579286000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 ? CARTAO, EM NOME DE TANIA BEATRIZ PIRES, PROTOCOLO 1002112030 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL",,222,305.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000056,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3404,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO,PJ,1579286000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 ? CARTAO, EM NOME DE TANIA BEATRIZ PIRES, PROTOCOLO 100211",,222,,205,305.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000057,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3404,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO,PJ,1579286000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 ? CARTAO, EM NOME DE PAULO AZZI, PROTOCOLO 100210118 - SEC. FAZENDA,",305.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000057,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3404,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO,PJ,1579286000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 ? CARTAO, EM NOME DE PAULO AZZI, PROTOCOLO 100210118 - SEC. FAZENDA",,219,305.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000057,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3404,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO,PJ,1579286000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 ? CARTAO, EM NOME DE PAULO AZZI, PROTOCOLO 100210118 - SEC",,219,,202,305.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000058,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3404,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO,PJ,1579286000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 ? CARTAO, EM NOME DE JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO, PROTOCOLO 1002110054 - GABINETE,",305.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000058,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3404,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO,PJ,1579286000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 ? CARTAO, EM NOME DE JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO, PROTOCOLO 1002110054 - GABINETE",,218,305.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000058,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3404,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO,PJ,1579286000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 ? CARTAO, EM NOME DE JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO, PROTOC",,218,,201,305.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000059,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1884,ROZELES MADRID DUTRA,PF,769721001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 021/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CAIXINHA MES 01/2021 - SEC. ADMINISTRACAO,",800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000060,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 1/2 DIARIAS NOS DIAS: - 30/12/2020, SAIDA 07HS CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. CONFORME AUTORIZADO PELO GESTOR ANTERIOR, CONDUZIO A MUNICIPE DILVIA FANFA SOARES, EM CONSULTA MEDICA E EXAMES NO CENTRO CLINICO GAUCHO   - 07/01/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 14HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. CONFORME AUTORIZADO PELO GESTOR ANTERIOR, CONDUZIO O MUNICIPE SAMUEL FIORAVE",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000061,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5613,KELI BATISTA RIBEIRO,PF,762362006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 08/01/2021, SAIDA 08HS30MIN CHEGADA 12HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REMOCAO PARA HOSPITAL SAO PEDRO.MEMORANDO Nº 012/2021.    CARGO/FUNCAO: TECNICA DE ENFERMAGEM  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000062,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS PARA PETICAO DE PROCESSOS:     GUIA N? 032.20/5299466.    SEC. ADMNISTRACAO,",249.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000063,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1020,Salario Educação - Federal,6080,VIVIANI SERPA POKORSKI,PF,66339812015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO 01/2021, ONDE REQUER REPASSE DO CAIXINHA MES 01/2021 - SEC. EDUCACAO,",1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000064,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1206,SHARK S/A - MAQUINAS P/ CONSTRUCAO,PJ,6224121000284,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MANGUIERA DO RADIADOR, PATROLA 845B     DANFE 000015285,",119.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000065,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2531,VIVIANE ALVES TASSONI,PF,66340705049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 11/01/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 16HS, DESTINO CANOAS/RS. VIAGEM PARA BUSCAR O ADOLESCENTE J.V.F., QUE ENCONTRA-SE EM VISITA DOMICILIAR COM O NUCLEO FAMILIAR E LEVA-LO ATE O MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA.    CARGO/FUNCAO: DIRETORA DO ABRIGO DONA LAURA  SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000066,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4500,CUSTEIO SUS,5209,INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS -,PJ,8041997000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE. TERCEIRO ADITIVO AO  TERMO DE CONVENIO Nº001/2019, CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E O INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP, QUALIFICADO COMO ORGANIZACAO SOCIAL DE SUDE, PARA REGULAMENTAR O DESENVOILVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE.    - PARTE DA NOTA FISCAL N? 15, PERIODO DE A",65704.29,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000067,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,",9328.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000067,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,10,9328.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000068,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,",3109.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000068,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,11,3109.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000069,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,",5978.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000069,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,12,5978.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000070,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,",515.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000070,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,13,515.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000071,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,",1992.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000071,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,14,1992.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000072,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,",52364.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000072,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,15,52364.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000073,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,16,1656.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000074,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,",17454.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000074,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,17,17454.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000075,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,",552.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000075,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,18,552.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,",28452.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,19,28452.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,20,3272.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,",9484.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000079,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,",1090.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000079,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,22,1090.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000083,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,",14587.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000083,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,26,14587.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000084,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,",2304.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000087,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,",2240.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000088,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,31,13099.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000089,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,",1120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000089,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,32,1120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000090,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,",4287.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000090,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,33,4287.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000091,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,",2919.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000092,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,",973.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000093,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,",14511.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000093,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,36,14511.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000094,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,",4837.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000094,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,37,4837.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000095,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,",7405.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000095,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,38,7405.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000096,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,",2468.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000096,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,39,2468.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000097,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4090,PSF - Saúde para todos,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,",7186.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000097,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4090,PSF - Saúde para todos,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,40,7186.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000098,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,4090,PSF - Saúde para todos,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,",560.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000098,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,4090,PSF - Saúde para todos,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,41,560.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000099,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,4090,PSF - Saúde para todos,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,",2333.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000099,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,4090,PSF - Saúde para todos,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,42,2333.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000100,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,",5427.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000100,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,43,5427.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000101,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,",1809.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000101,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,44,1809.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000102,10,Saúde,301,Atenção Básica,1230,MANUTENÇÃO DE REPASSE AO SERVIÇO DE SAÚDE.,2046,MANUTENÇÃO DE REPASSE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE.,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5209,INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS -,PJ,8041997000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO ATENDIMENTO DE URGENCIA NA ATENCAO BASICA E DE NIVEL BASICO AMBULATORIAL, REFERENTE DEZ/20.    ACRESCIMO DE R$ 855,00, REFERENTE A COLETA DO LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS NOS MESES DE OUT, NOV, E DEZ/2020. NAO PREVISTO NO CONTRATO, CFE. QUARTO TERMO ADITIVO DO DIA",177891.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-13,2021-01-13,2021000102,10,Saúde,301,Atenção Básica,1230,MANUTENÇÃO DE REPASSE AO SERVIÇO DE SAÚDE.,2046,MANUTENÇÃO DE REPASSE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE.,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5209,INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS -,PJ,8041997000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO ATENDIMENTO DE URGENCIA NA ATENCA",,45,40000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-11,2021-01-13,2021000207,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    EFETUAR OS PAGAMENTOS CONFORME DESCRITO ABAIXO:    11/01,,178,,170,178.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-11,2021-01-13,2021000392,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    11/01 -  13,80  11/01 -   9,20  12/01 -  13,80  13/01 -",,227,,221,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-11,2021-01-13,2021000392,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    11/01 -  13,80  11/01 -   9,20  12/01 -  13,80  13/01 -",,227,,220,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-11,2021-01-13,2021000416,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  11/01 -   4,89  11/01 -  40,80  12/01 -   8,15  12/01 -  24,",,285,,302,2.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-11,2021-01-13,2021000416,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  11/01 -   4,89  11/01 -  40,80  12/01 -   8,15  12/01 -  24,",,285,,303,1.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-11,2021-01-13,2021000416,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  11/01 -   4,89  11/01 -  40,80  12/01 -   8,15  12/01 -  24,",,285,,301,16.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-01-07,2021-01-14,2021000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,1580,ROGERIO DA SILVA COLLOVINI,PF,76884376015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO MEMORANDO Nº01/2021 PARA A SOLIC.DE REPASSE DO CAIXINHA DO MES DE JANEIRO/2021, CFE LEI Nº4083/2020.SEC.EDUCACAO",,223,2000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-01-07,2021-01-14,2021000023,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,1580,ROGERIO DA SILVA COLLOVINI,PF,76884376015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO MEMORANDO Nº01/2021 PARA A SOLIC.DE REPASSE DO CAIXINHA DO MES DE JANEIRO/2021, CFE LEI Nº",,223,,206,2000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-01-07,2021-01-14,2021000024,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2531,VIVIANE ALVES TASSONI,PF,66340705049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLIC.Nº1843/2021, PARA A  LIBERACAO DO RECURSO CORRESPONDENTE AO CAIXINHA DO MES DE JANEIRO/2021, PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DO AB",,224,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-01-07,2021-01-14,2021000024,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2531,VIVIANE ALVES TASSONI,PF,66340705049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLIC.Nº1843/2021, PARA A  LIBERACAO DO RECURSO CORRESPONDENTE AO CAIXINHA DO MES DE JA",,224,,207,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-07,2021-01-14,2021000028,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASS",,2,,2,48.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-07,2021-01-14,2021000028,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASS",,2,,2,57.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-07,2021-01-14,2021000028,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASS",,2,,2,24.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-07,2021-01-14,2021000028,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASS",,2,,2,14.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-07,2021-01-14,2021000028,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASS",,2,,2,3056.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-07,2021-01-14,2021000029,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1838,ROSEMERI EHLERS RAGUSE,PF,41937970078,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 1553, ONDE REQUER LIBERACAO DO CAIXINHA DO CRAS SANTA BARBARA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL",,225,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-07,2021-01-14,2021000029,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1838,ROSEMERI EHLERS RAGUSE,PF,41937970078,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 1553, ONDE REQUER LIBERACAO DO CAIXINHA DO CRAS SANTA BARBARA - SEC. ASSIST",,225,,208,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-14,2021-01-14,2021000103,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5013,ANA DANIELA DA S.RODRIGUES ME,PJ,17205225000187,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 215/2017, INTERNACAO DE MARIA VICENTE DA SILVA, VINCULADO AO PARECER JURIDICO 230/2017. CONFORME NOTAS FISCAIS:    20210000000211, REF. DEZ/2020  20210000000212, REF. TAXA EXTRA DO MES DEZ/2020    SEC. SAUDE,",4180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-14,2021-01-14,2021000104,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 0225/2018.    NOTA FISCAL N? 2021/20, COMP. DEZ/2020,",620.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-01-14,2021-01-14,2021000105,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 0225/2018.    NOTA FISCAL N? 2021/23, COMP. DEZ/2020,",59.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-01-14,2021-01-14,2021000106,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,3201,ARIANA TRINDADE DE SOUZA,PF,327958073,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO COMPLMENTAR. SERVIDORA ERA CONTRATO DA EDUCACAO E FOI RESCINDIDA EM **29/12/20**, NO ENTANTO, CONTINUOU TRABALHANDO ATE 12/01/21 MESMO DESLIGADA - SEC. EDUCACAO,",510.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-01-14,2021-01-14,2021000106,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,3201,ARIANA TRINDADE DE SOUZA,PF,327958073,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO COMPLMENTAR. SERVIDORA ERA CONTRATO DA EDUCACAO E FOI RESCINDIDA EM **29/12/20**, NO ENTANTO, CONTINUOU TRABALHANDO ATE 12/",,47,510.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-14,2021-01-14,2021000107,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS PARA PETICAO DE PROCESSOS:     GUIA N? 032.21/5006840.    SEC. ADMNISTRACAO,",142.42,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-01-14,2021000107,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS PARA PETICAO DE PROCESSOS:     GUIA N? 032.21/5006840.    SEC. ADMNISTRACAO,,376,142.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-01-14,2021000107,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS PARA PETICAO DE PROCESSOS:     GUIA N? 032.21/5006840.    SEC. ADMNISTRACAO,,376,,438,142.42,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-11,2021-01-14,2021000207,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    EFETUAR OS PAGAMENTOS CONFORME DESCRITO ABAIXO:    11/01,,178,,171,45.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-11,2021-01-14,2021000416,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  11/01 -   4,89  11/01 -  40,80  12/01 -   8,15  12/01 -  24,",,285,,304,10.88,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2020,2021,2020-12-30,2021-01-15,2020007057,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,REFERENTE AS HORAS DO MES DE DEZEMBRO (LICITACAO Nº : 16/2019-TP),,6532,,40,65.59,2019,16,TMP,2019,71,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2020,2021,2020-12-30,2021-01-15,2020007057,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,REFERENTE AS HORAS DO MES DE DEZEMBRO (LICITACAO Nº : 16/2019-TP),,6532,,40,157.42,2019,16,TMP,2019,71,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2020,2021,2020-12-30,2021-01-15,2020007057,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,REFERENTE AS HORAS DO MES DE DEZEMBRO (LICITACAO Nº : 16/2019-TP),,6532,,40,12790.63,2019,16,TMP,2019,71,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2020,2021,2020-12-30,2021-01-15,2020007057,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,REFERENTE AS HORAS DO MES DE DEZEMBRO (LICITACAO Nº : 16/2019-TP),,6532,,40,39.36,2019,16,TMP,2019,71,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000066,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4500,CUSTEIO SUS,5209,INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS -,PJ,8041997000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE. TERCEIRO ADITIVO AO  TERMO DE CONVENIO Nº001/2019, CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, POR INTERMEDIO DA SECR",,266,65704.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000066,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4500,CUSTEIO SUS,5209,INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS -,PJ,8041997000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE. TERCEIRO ADITIVO AO  TERMO DE CONVENIO Nº001/2019, CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPI",,266,,267,65704.29,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000067,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,10,,10,204.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000067,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,10,,10,356.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000067,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,10,,10,338.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000067,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,10,,10,24.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000067,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,10,,10,1.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000067,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,10,,10,112.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000067,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,10,,10,1481.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000067,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,10,,10,6570.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000067,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,10,,10,89.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000067,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,10,,10,148.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000068,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,11,,11,3109.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000069,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,12,,12,17.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000069,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,12,,12,366.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000069,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,12,,12,28.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000069,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,12,,12,3857.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000069,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,12,,12,1132.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000069,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,12,,12,68.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000069,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,12,,12,508.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000070,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,13,,13,515.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000071,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,14,,14,1992.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000072,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,15,,15,224.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000072,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,15,,15,733.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000072,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,15,,15,8337.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000072,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,15,,15,2460.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000072,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,15,,15,174.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000072,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,15,,15,198.88,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000073,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,16,,16,1450.86,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000075,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,18,,18,552.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,19,,19,1537.26,0,0,NSA,2020,93,C
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,19,,19,201.10,0,0,NSA,2020,93,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,19,,19,402.29,0,0,NSA,2020,93,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,19,,19,19233.30,0,0,NSA,2020,93,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,19,,19,499.14,0,0,NSA,2020,93,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,19,,19,415.00,0,0,NSA,2020,93,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,19,,19,98.90,0,0,NSA,2020,93,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,20,,20,36.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,20,,20,2562.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,20,,20,469.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,20,,20,144.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,20,,20,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,21,,21,9484.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000079,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,22,,22,1090.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000080,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,23,,23,90.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000080,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,23,,23,151.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000080,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,23,,23,2412.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000080,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,23,,23,23.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000080,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,23,,23,923.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000080,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,23,,23,799.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000080,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,23,,23,363.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000081,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,24,,24,1588.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000082,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,25,,25,2851.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000082,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,25,,25,3.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000082,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,25,,25,5.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000082,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,25,,25,12.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000082,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,25,,25,39.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000082,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,25,,25,2930.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000082,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,25,,25,7341.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000082,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,25,,25,30579.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000083,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,26,,26,14587.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000084,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,27,,27,9.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000084,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,27,,27,15.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000084,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,27,,27,360.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000084,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,27,,27,1.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000084,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,27,,27,36.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000084,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,27,,27,11.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000084,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,27,,27,1870.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000085,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,28,,28,768.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000086,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,29,,29,566.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000086,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,29,,29,440.58,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000086,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,29,,29,9.89,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000086,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,29,,29,1073.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000087,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,30,,30,2240.87,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000091,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,34,,34,499.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000091,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,34,,34,381.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000092,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,35,,35,973.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000093,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,36,,36,241.08,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000093,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,36,,36,578.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000093,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,36,,36,11193.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000093,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,36,,36,144.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000094,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,37,,37,4837.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000095,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,38,,38,869.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000095,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,38,,38,37.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000095,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,38,,38,1250.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000095,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,38,,38,362.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000095,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,38,,38,217.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000095,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,38,,38,4667.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000096,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,39,,39,2468.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000097,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4090,PSF - Saúde para todos,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,40,,40,751.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000097,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4090,PSF - Saúde para todos,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,40,,40,0.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000097,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4090,PSF - Saúde para todos,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,40,,40,837.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000097,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4090,PSF - Saúde para todos,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,40,,40,0.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000097,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4090,PSF - Saúde para todos,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,40,,40,606.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000097,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4090,PSF - Saúde para todos,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,40,,40,14.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000097,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4090,PSF - Saúde para todos,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,40,,40,2.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000097,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4090,PSF - Saúde para todos,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,40,,40,4972.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000098,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,4090,PSF - Saúde para todos,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,41,,41,560.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000099,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,4090,PSF - Saúde para todos,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,42,,42,2333.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000100,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,43,,43,957.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000100,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,43,,43,2971.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000100,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,43,,43,33.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000100,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,43,,43,15.06,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000100,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,43,,43,604.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000100,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,43,,43,1.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000100,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,43,,43,65.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000100,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,43,,43,591.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000100,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,43,,43,55.06,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000100,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,43,,43,132.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000101,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/21,,44,,44,1809.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-15,2021000102,10,Saúde,301,Atenção Básica,1230,MANUTENÇÃO DE REPASSE AO SERVIÇO DE SAÚDE.,2046,MANUTENÇÃO DE REPASSE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE.,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5209,INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS -,PJ,8041997000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS",,45,,45,40000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-14,2021-01-15,2021000103,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5013,ANA DANIELA DA S.RODRIGUES ME,PJ,17205225000187,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 215/2017, INTERNACAO DE MARIA VICENTE DA SILVA, VINCULADO AO PARECER JURIDICO 230/2017. CONFOR",,265,4180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-14,2021-01-15,2021000103,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5013,ANA DANIELA DA S.RODRIGUES ME,PJ,17205225000187,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 215/2017, INTERNACAO DE MARIA VICENTE DA SILVA, V",,265,,266,4180.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-14,2021-01-15,2021000106,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,3201,ARIANA TRINDADE DE SOUZA,PF,327958073,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO COMPLMENTAR. SERVIDORA ERA CONTRATO DA EDUCACAO E FOI RESCINDIDA EM **29/12/20,,47,,47,45.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-14,2021-01-15,2021000106,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,3201,ARIANA TRINDADE DE SOUZA,PF,327958073,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO COMPLMENTAR. SERVIDORA ERA CONTRATO DA EDUCACAO E FOI RESCINDIDA EM **29/12/20,,47,,47,465.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000108,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6081,TAINARA EDUARDA RIBEIRO OLIVEIRA,PF,85118907004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 11/04/2019 A 10/04/2020, PERIODO DE GOZO 01/2021 - 30 DIAS - SEC. EDUCACAO,",1672.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000108,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6081,TAINARA EDUARDA RIBEIRO OLIVEIRA,PF,85118907004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 11/04/2019 A 10/04/2020, PERIODO DE GOZO 01/2021 - 30 DIAS - SEC. EDUCACAO",,46,1672.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000108,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6081,TAINARA EDUARDA RIBEIRO OLIVEIRA,PF,85118907004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 11/04/2019 A 10/04/2020, PERIODO DE GOZO",,46,,46,284.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000108,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6081,TAINARA EDUARDA RIBEIRO OLIVEIRA,PF,85118907004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 11/04/2019 A 10/04/2020, PERIODO DE GOZO",,46,,46,206.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000108,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6081,TAINARA EDUARDA RIBEIRO OLIVEIRA,PF,85118907004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 11/04/2019 A 10/04/2020, PERIODO DE GOZO",,46,,46,6.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000108,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6081,TAINARA EDUARDA RIBEIRO OLIVEIRA,PF,85118907004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 11/04/2019 A 10/04/2020, PERIODO DE GOZO",,46,,46,1175.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000109,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 095/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 002/2015     NOTA FISCAL N? 786, REFERENTE SERVICO DE BORRACHARIA, CONSERTOS DE PNEU     SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.,",90.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000110,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 14/01/2021, SAIDA 14 CHEGADA 18, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR OLEO PARA TRANSMISSAO.    CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,",149.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000111,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2020.    20210000000246 - EDUCACAO CLOUD    SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO,",2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000111,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O M",,48,2000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000112,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2020.    20210000000237 - SIST.MEIO AMBIENTE SYS    SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE,",2409.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000112,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O M",,49,2409.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000113,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2020.    20210000000237 - SIST.GET.SAUDE    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE,",1208.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000113,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O M",,50,1208.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000114,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2020.    202100000000241 - SERV.PUBLICO - R$ 577,00   202100000000242 - FLY TRANSPAR.RPPS - R$ 286,00   202100000000233 - SIST.FOLHA PGTO - R$ 3.432,00   SIST.ALMOXARIF.ESTOQUE - R$ 810,00   SI",13127.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000114,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O M",,51,13127.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000115,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2020.    202100000000238 - SIST.PLANEJAMENTO - R$ 1.139,00   SIST.LIVRO ELETRONICO - R$ 1.541,00   SIST.FLY E-NOTA - R$ 3.180,00   202100000000234 - SIST.TRIBUTACAO - R$ 3.330,00   SIST.CONTAB.",16003.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000115,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O M",,52,16003.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000116,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,111,MARIA DE FATIMA BATISTA,PF,42349788091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 08/01/2021, SAIDA 08HS30MIN, CHEGADA 16HS30MIN. LEVAR UM INFANTE PARA FAZER EXAME DE CORPO DE DELITO NO DML.    CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRA TUTELAR  SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO - CONSELHO TUTELAR,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000117,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3618,TAILAINE KATIELE ESCOUTO MORAES,PF,2513372000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 08/01/2021, SAIDA 08HS30MIN, CHEGADA 16HS30MIN. LEVAR UM INFANTE PARA FAZER EXAME DE CORPO DE DELITO NO DML.    CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRA TUTELAR  SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO - CONSELHO TUTELAR,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-15,2021-01-15,2021000145,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6084,ANDREIA DE QUADROS THOEN 99335883034,PJ,34718186000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIVULGACAO DE SOM NOS DIAS 13/14 E 15 DE JANEIRO DE 2021    NOTA FISCAL N? 29,",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-11,2021-01-15,2021000207,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    EFETUAR OS PAGAMENTOS CONFORME DESCRITO ABAIXO:    11/01,,178,,172,24.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-11,2021-01-15,2021000392,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    11/01 -  13,80  11/01 -   9,20  12/01 -  13,80  13/01 -",,227,,224,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-11,2021-01-15,2021000416,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  11/01 -   4,89  11/01 -  40,80  12/01 -   8,15  12/01 -  24,",,285,,306,14.67,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-11,2021-01-15,2021000416,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  11/01 -   4,89  11/01 -  40,80  12/01 -   8,15  12/01 -  24,",,285,,305,2.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-11,2021-01-15,2021000416,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  11/01 -   4,89  11/01 -  40,80  12/01 -   8,15  12/01 -  24,",,285,,307,21.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2020,2021,2020-06-05,2021-01-18,2020003177,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,1,Recursos Livres,5803,MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI,PJ,33859616000171,,"REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS, MOVEIS, INFORMATICA, ROCADEIRAS, EPI?S E EQUIPAMENTOS DE SAUDE  (LICITACAO Nº : 8/2020-PE)",,19,1939.00,0,,2020,8,PRE,2020,93,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2020,2021,2020-06-05,2021-01-18,2020003177,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,1,Recursos Livres,5803,MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI,PJ,33859616000171,,"REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS, MOVEIS, INFORMATICA, ROCADEIRAS, EPI?S E EQUIPAMENTOS DE SAUDE  (",,19,,65,1939.00,2020,8,PRE,2020,93,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-05,2021-01-18,2021000013,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2119,PLANTÃO SOCIAL - BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1854,GESOALDA MARIA DUARTE DA ROCHA,PJ,7685906000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 110/2017, LAR DO ANCIAO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA",,246,14630.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-05,2021-01-18,2021000013,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2119,PLANTÃO SOCIAL - BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1854,GESOALDA MARIA DUARTE DA ROCHA,PJ,7685906000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 110/2017, LAR DO ANCIAO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,",,246,,247,14630.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-07,2021-01-18,2021000021,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 010/21, ONDE REQUER LIBERACAO DO VALOR REFERENTE AO CAIXINHA DO MES DE JAN/21 - SEC. SAUDE",,245,2500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-07,2021-01-18,2021000021,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 010/21, ONDE REQUER LIBERACAO DO VALOR REFERENTE AO CAIXINHA DO MES DE JAN/",,245,,246,2500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-11,2021-01-18,2021000037,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5539,EDSON SCOTTI MARTINS,PF,32877579034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 019/2021, ONDE REUQER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA SECRETARIA DE OBRAS MES DE 01/2021 - SEC. OBRAS",,204,2500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-11,2021-01-18,2021000037,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5539,EDSON SCOTTI MARTINS,PF,32877579034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 019/2021, ONDE REUQER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA SECRETARIA DE OBRAS M",,204,,185,2500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,L,2021,2021,2021-01-11,2021-01-18,2021000040,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5539,EDSON SCOTTI MARTINS,PF,32877579034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 020/2021, ONDE REUQER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA DEPT. TRANSITO MES DE 01/2021",,205,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,P,2021,2021,2021-01-11,2021-01-18,2021000040,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5539,EDSON SCOTTI MARTINS,PF,32877579034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 020/2021, ONDE REUQER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA DEPT. TRANSITO MES DE",,205,,186,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-13,2021-01-18,2021000102,10,Saúde,301,Atenção Básica,1230,MANUTENÇÃO DE REPASSE AO SERVIÇO DE SAÚDE.,2046,MANUTENÇÃO DE REPASSE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE.,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5209,INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS -,PJ,8041997000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO ATENDIMENTO DE URGENCIA NA ATENCA",,54,137891.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000118,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 01/2021 - SEC. AGRICULTURA,",440.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000119,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 01/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,",881.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000120,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 01/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%,",1321.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000121,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 01/2021 - SEC. SAUDE/AGENTE COMUNITARIO/PIM,",13582.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000122,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 01/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",3921.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000123,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 01/2021 - SEC. OBRAS,",10432.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000124,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 01/2021 - SEC. FAZENDA,",3965.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000125,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 01/2021 - SEC. ADMINISTRACAO/CONSELHO TUTELAR,",8328.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000126,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 5550/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020. AQUISICAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAIS (LICITACAO N?: 39/2020-DL),",34000.00,0,,0,,2020,39,PRD,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000126,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 5550/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020. AQUISICAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAIS (LICITACAO N?: 39/2020-D",,53,23868.00,0,,2020,39,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000127,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL.,",507.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000128,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5594,JULIANO DA SILVA PINHATTI,PF,69871183020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 08/01/2021, SAIDA 08HS, CHEGADA16HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR UM INFANTE PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DE DELITO NO DML.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO - CONSELHO TUTELAR,",149.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000129,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 01/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,",220.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000130,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 01/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 40%,",4241.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000131,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,4511,Custeio Corona Vírus COVID-19,4603,CIRURGICA LAJEADENSE LTDA,PJ,21112395000194,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO 4558/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. REGISTRO PARA AQUISICAO DA FARMACIA BASICA E PROCESSO JUDICICAL (LICITACAO N? 24/2019-PE)    DANFE 000.013.117,",315.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000132,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 095/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 002/2015.    NOTA FISCAL N? 788, REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL.    SEC. SAUDE,",110.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000208,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    EFETUAR OS PAGAMENTOS CONFORME DESCRITO ABAIXO:    18/01 -   62,10  19/01 -   87,42  20/01 -   48,60  21/01 -   59,91  22/01 -   35,10,",293.13,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000208,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    EFETUAR OS PAGAMENTOS CONFORME DESCRITO ABAIXO:    18/01 -   62,10  19/01 -   87,42  20/01 -   48,60",,193,293.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000208,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    EFETUAR OS PAGAMENTOS CONFORME DESCRITO ABAIXO:    18/01,,193,,173,62.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000393,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  18/01 -  9,20  19/01 -  9,20  19/01 -  4,60  19/01 - 13,80  19/01 -  4,60  20/01 -  4,60  21/01 -  9,20  22/01 -  4,60  22/01 - 13,80,",73.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000393,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  18/01 -  9,20  19/01 -  9,20  19/01 -  4,60  19/01 - 13,80  19/01 -  4,60  20/01 -  4,60  21/01 -  9,20",,237,73.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000393,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  18/01 -  9,20  19/01 -  9,20  19/01 -  4,60  19/01 - 13,80",,237,,226,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000418,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  18/01 -   19,56  18/01 -    2,17  18/01 -    2,72  18/01 -   11,41  19/01 -   13,60  20/01 -   21,76  21/01 -    2,17  21/01 -   10,88  22/01 -   24,48  22/01 -    2,17  22/01 -    6,52,",117.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000418,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  18/01 -   19,56  18/01 -    2,17  18/01 -    2,72  18/01 -   11,41  19/01 -   13,60  20/01 -   21,76  21/",,307,117.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000418,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  18/01 -   19,56  18/01 -    2,17  18/01 -    2,72  18/01 -",,307,,329,19.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000418,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  18/01 -   19,56  18/01 -    2,17  18/01 -    2,72  18/01 -",,307,,331,2.72,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000418,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  18/01 -   19,56  18/01 -    2,17  18/01 -    2,72  18/01 -",,307,,330,2.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-01-18,2021000418,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  18/01 -   19,56  18/01 -    2,17  18/01 -    2,72  18/01 -",,307,,332,11.41,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-01-19,2021000034,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,4164,CHEILA COUTINHO BEDUNN,PF,2645108016,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 24/02/2014, DATA DO AFASTAMENTO 07/0",,3,,3,1.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-01-19,2021000034,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,4164,CHEILA COUTINHO BEDUNN,PF,2645108016,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 24/02/2014, DATA DO AFASTAMENTO 07/0",,3,,3,23.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-01-19,2021000034,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,4164,CHEILA COUTINHO BEDUNN,PF,2645108016,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 24/02/2014, DATA DO AFASTAMENTO 07/0",,3,,3,9.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-01-19,2021000034,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,4164,CHEILA COUTINHO BEDUNN,PF,2645108016,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 24/02/2014, DATA DO AFASTAMENTO 07/0",,3,,3,5.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-01-19,2021000034,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,4164,CHEILA COUTINHO BEDUNN,PF,2645108016,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 24/02/2014, DATA DO AFASTAMENTO 07/0",,3,,3,48.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-01-19,2021000034,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,4164,CHEILA COUTINHO BEDUNN,PF,2645108016,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 24/02/2014, DATA DO AFASTAMENTO 07/0",,3,,3,13543.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-11,2021-01-19,2021000035,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,182,HELIO OTAVIO PINHATTI,PF,32063261091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 30/04/2018, DATA DE AFASTAMENTO 04/0",,4,,4,18.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-11,2021-01-19,2021000035,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,182,HELIO OTAVIO PINHATTI,PF,32063261091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 30/04/2018, DATA DE AFASTAMENTO 04/0",,4,,4,3159.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-11,2021-01-19,2021000036,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,4180,MICHEL SEVERO,PF,92809693072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 30/04/2014, DATA DE AFASTAMENTO 04/0",,5,,5,39.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-11,2021-01-19,2021000036,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,4180,MICHEL SEVERO,PF,92809693072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 30/04/2014, DATA DE AFASTAMENTO 04/0",,5,,5,12335.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-13,2021-01-19,2021000059,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1884,ROZELES MADRID DUTRA,PF,769721001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 021/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CAIXINHA MES 01/2021 - SEC. ADMINISTRACAO",,244,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-19,2021000059,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1884,ROZELES MADRID DUTRA,PF,769721001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 021/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CAIXINHA MES 01/2021 - SEC. ADMINISTRACA",,244,,245,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-19,2021000102,10,Saúde,301,Atenção Básica,1230,MANUTENÇÃO DE REPASSE AO SERVIÇO DE SAÚDE.,2046,MANUTENÇÃO DE REPASSE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE.,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5209,INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS -,PJ,8041997000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS",,54,,54,137891.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000133,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 18/2017.    NOTA FISCAL N? 32777, REFERENTE DEZ/2020.    SEC. SAUDE,",3421.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000133,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, V",,55,3421.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000134,4,Administração,122,Administração Geral,1366,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚ",1033,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.",3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2081,COMERCIAL UNYLUX LTDA,PJ,1778749000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME SOLICITACAO 001/2021 - SEC. OBRAS    DANFE 000.004.855,",2202.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-01-19,2021000208,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    EFETUAR OS PAGAMENTOS CONFORME DESCRITO ABAIXO:    18/01,,193,,174,87.42,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-01-19,2021000393,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  18/01 -  9,20  19/01 -  9,20  19/01 -  4,60  19/01 - 13,80",,237,,228,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-01-19,2021000393,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  18/01 -  9,20  19/01 -  9,20  19/01 -  4,60  19/01 - 13,80",,237,,229,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-01-19,2021000393,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  18/01 -  9,20  19/01 -  9,20  19/01 -  4,60  19/01 - 13,80",,237,,232,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-01-19,2021000393,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  18/01 -  9,20  19/01 -  9,20  19/01 -  4,60  19/01 - 13,80",,237,,230,13.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-01-19,2021000418,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  18/01 -   19,56  18/01 -    2,17  18/01 -    2,72  18/01 -",,307,,333,13.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000420,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,3.1.30.13,313013400100000,Contribuição Patronal Para o RPPS do Estado,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MEMORANDO Nº01/2021 REF AS GUIAS DOS PARCELAMENTOS ATIVOS DO MUNICIPIO REF.JANEIRO/2021:    - ACORDO 1069/2017, PARCELA 041/200, VENC.10/01/2021   - ACORDO 2307/2017, PARCELA 037/060, VENC.12/01/2021   - ACORDO 126/2019, PARCELA 024/060, VENC.10/01/2021   - ACORDO 168/2020, PARCELA 012/060, VENC.10/01/2021.,",246801.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000420,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,3.1.30.13,313013400100000,Contribuição Patronal Para o RPPS do Estado,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MEMORANDO Nº01/2021 REF AS GUIAS DOS PARCELAMENTOS ATIVOS DO MUNICIPIO REF.JANEIRO/2021:    - ACORDO 1069/2017, PARCELA 041/200, VENC.10/0",,281,246801.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-01-19,2021000420,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,3.1.30.13,313013400100000,Contribuição Patronal Para o RPPS do Estado,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF MEMORANDO Nº01/2021 REF AS GUIAS DOS PARCELAMENTOS ATIVOS DO MUNICIPIO REF.JANEIRO/2021:    -,,281,,282,246801.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000135,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO 001/2021, GUIAS EM ANEXO:    032/1.19.0001895-4 - JAIME DE LIMA LOPES   032/1.19.0000166-0 - JOSE ARLEI DA SILVA   032/1.17.0003628-2 - NOELI FATIMA GENHLEN   032/1.17.0000229-9 - ATHAIR CORREA MIRANDA   032/1.15.0002229-6 - LIANE CHRAO FLORES   032/1.17.0004099-9 - JACQUES LEON GOULART SALLES   032/1.13.0003485-1 - JOSE MARIA DE FREITAS",1413.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000136,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE 150 BLOCOS - 50X2 PARA UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS (NUMERADOS DE 0001 A 7500) NAS MEDIDAS DE 15,5X10,5CM. CONFORME SOLICITACAO 11/2021    NOTA FISCAL N? 755,",665.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000137,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE DIARIO DE BORDO. CONFORME SOLICITACAO 020/2021 NF 747/2021,",1760.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000138,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,111,MARIA DE FATIMA BATISTA,PF,42349788091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO 011/2021, ONDE REQUER CAIXINHA CONSELHO TUTELAR, MES 01/2021 - SEC. ADMINISTRACAO - CONSELHO TUTELAR,",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000139,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,736,CLAIR DE MENEZES RODRIGUES,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO 01/2021, ONDE REQUER CAIXINHA JAMES JOHNSON, MES 01/2021 - SEC. EDUCACAO,",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000140,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 001/2021, ONDE REQUER CAIXINHA DESENVOLVIMENTO, MES 01/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000141,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,323,GILMAR DE OLIVEIRA TEIXEIRA,PF,56787391072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO 04/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CAIXINHA POLO UAB REFERENTE 01/2021 - SEC. EDUCACAO,",1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-20,2021-01-20,2021000142,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5286,LETICIA GABRIELA MULLER LEAL 85211206053,PJ,29048396000129,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE 100 ALMOCOS, CONFORME SOLICITACAO SEC. OBRAS 12/2021,",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-01-20,2021000208,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    EFETUAR OS PAGAMENTOS CONFORME DESCRITO ABAIXO:    18/01,,193,,175,48.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-01-20,2021000393,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  18/01 -  9,20  19/01 -  9,20  19/01 -  4,60  19/01 - 13,80",,237,,233,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-01-20,2021000418,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  18/01 -   19,56  18/01 -    2,17  18/01 -    2,72  18/01 -",,307,,334,21.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000143,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO N? 02/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO AS GUIAS DE CUSTAS:     032/1.17.0003818-8  032/1.17.0003371-2  032/1.14.0002162-0  5000706-73.2019.8.21.0032,",590.92,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-01-21,2021-01-21,2021000144,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,925,REJANE WEBSTER CARVALHO,PF,22622756020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 001/2021, ONDE REQUER REPASSE CAIXINHA, CONFORME LEI 3858/2017, MEIO AMBIENTE,",500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-01-21,2021000208,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    EFETUAR OS PAGAMENTOS CONFORME DESCRITO ABAIXO:    18/01,,193,,176,59.91,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-01-21,2021000393,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  18/01 -  9,20  19/01 -  9,20  19/01 -  4,60  19/01 - 13,80",,237,,234,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-01-21,2021000418,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  18/01 -   19,56  18/01 -    2,17  18/01 -    2,72  18/01 -",,307,,335,2.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-01-21,2021000418,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  18/01 -   19,56  18/01 -    2,17  18/01 -    2,72  18/01 -",,307,,336,10.88,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000146,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTO NECESSARIO AO PAGAMENTO DO VALE DO MES DE JA/2021, SERVIDORA MARISTELA, VISTO QUE O EMPENHO FOI FEITO EM DEZEMBRO, NAO CONSIDERANDO  REAJUSTE ANUAL - SEC. SAUDE,",18.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000147,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE TRANSPORTE, SERVIDORA MARISTELA CHRISTIMANN, MES DE FEV/2021 - SEC. SAUDE,",658.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000148,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE TRANSPORTE, SERVIDORAS PATRICIA MOREIRA LINDNER E ROSELAINE ROSA DA SILVA, MES JAN/2021 - SEC. ADMINISTRACAO,",279.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000149,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO N? 03/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO AS GUIAS DE CUSTAS:     032.21/0000025   032.21/0000026     SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",284.84,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000150,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,5986,VIA NOVITA LTDA,PJ,4447180000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DIVERSOS, CFE. SOLICITACAO 05/2021,",9000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-22,2021-01-22,2021000151,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1487,AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI.,2201,AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,8508,COVID 19 SUAS EPI,3754,ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI,PJ,9276894000111,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS RICOS EM PROTEINA E ALCOOL GEL (COVID)    DANFE 012677,",15926.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-01-22,2021000208,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    EFETUAR OS PAGAMENTOS CONFORME DESCRITO ABAIXO:    18/01,,193,,177,35.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-01-22,2021000393,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  18/01 -  9,20  19/01 -  9,20  19/01 -  4,60  19/01 - 13,80",,237,,237,13.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-01-22,2021000393,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  18/01 -  9,20  19/01 -  9,20  19/01 -  4,60  19/01 - 13,80",,237,,236,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-01-22,2021000418,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  18/01 -   19,56  18/01 -    2,17  18/01 -    2,72  18/01 -",,307,,339,6.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-01-22,2021000418,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  18/01 -   19,56  18/01 -    2,17  18/01 -    2,72  18/01 -",,307,,338,2.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-01-22,2021000418,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  18/01 -   19,56  18/01 -    2,17  18/01 -    2,72  18/01 -",,307,,337,24.48,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2021,2020-10-19,2021-01-25,2020005593,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,4505,Bloco de Investimentos - Federal,4505,PREVIEW COMPUTER LTDA - ME,PJ,2544606000113,,CONFORME SOLICITACAO Nº 309/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.   (LICITACAO Nº : 27/2020-PE)    DANFE 000.001.343,,46,33514.00,0,,2020,27,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-10-19,2021-01-25,2020005593,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,4505,Bloco de Investimentos - Federal,4505,PREVIEW COMPUTER LTDA - ME,PJ,2544606000113,,CONFORME SOLICITACAO Nº 309/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.   (LICITACAO Nº : 27/2020-PE)    DANFE 000.001.343,,46,,104,33514.00,2020,27,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2020,2021,2020-12-08,2021-01-25,2020006535,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    -  TREZE 1/2 DIARIAS, SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2020.    CONFORME JUSTI",,6122,,95,1578.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2020,2021,2020-12-08,2021-01-25,2020006536,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    -  ONZE 1/2 DIARIAS, SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIF",,6123,,89,1335.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2020,2021,2020-12-08,2021-01-25,2020006537,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    -  TREZE 1/2 DIARIAS, SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2020.    CONFORME JUSTI",,6124,,87,1578.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2020,2021,2020-12-08,2021-01-25,2020006538,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    -  QUATRO 1/2 DIARIAS, SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2020.    CONFORME JUST",,6125,,85,485.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2020,2021,2020-12-08,2021-01-25,2020006539,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    -  QUATORZE 1/2 DIARIAS, SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2020.    CONFORME JU",,6126,,93,1700.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2020,2021,2020-12-08,2021-01-25,2020006540,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    -  DOZE 1/2 DIARIAS, SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIF",,6133,,91,1457.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2020,2021,2020-12-08,2021-01-25,2020006541,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFI",,6134,,99,1457.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2020,2021,2020-12-08,2021-01-25,2020006542,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFI",,6127,,103,1335.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2020,2021,2020-12-08,2021-01-25,2020006543,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFI",,6128,,101,1335.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2020,2021,2020-12-08,2021-01-25,2020006544,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFI",,6129,,97,1335.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2020,2021,2020-12-08,2021-01-25,2020006545,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,4379,CARLOS ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA,PF,778861007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - 01(HUM) 1/2 DIARIAS, SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2020.    CONFORME JUST",,6130,,83,121.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2020,2021,2020-12-08,2021-01-25,2020006546,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - 01(HUM) 1/2 DIARIAS, SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2020.    CONFORME JUST",,6131,,81,121.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2020,2021,2020-12-18,2021-01-25,2020006754,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,43,1335.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2020,2021,2020-12-18,2021-01-25,2020006754,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIF",,43,,98,1335.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2020,2021,2020-12-18,2021-01-25,2020006755,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,45,1578.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2020,2021,2020-12-18,2021-01-25,2020006755,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME JUSTI",,45,,102,1578.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2020,2021,2020-12-18,2021-01-25,2020006756,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,42,1335.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2020,2021,2020-12-18,2021-01-25,2020006756,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIF",,42,,96,1335.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2020,2021,2020-12-18,2021-01-25,2020006757,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - NOVE 1/2 DIARIAS, PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,40,1092.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2020,2021,2020-12-18,2021-01-25,2020006757,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - NOVE 1/2 DIARIAS, PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIF",,40,,92,1092.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2020,2021,2020-12-18,2021-01-25,2020006758,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - 1/2 DIARIA, PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORI",,37,121.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2020,2021,2020-12-18,2021-01-25,2020006758,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - 1/2 DIARIA, PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIV",,37,,86,121.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2020,2021,2020-12-18,2021-01-25,2020006759,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    -  OITO 1/2 DIARIAS, PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,41,971.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2020,2021,2020-12-18,2021-01-25,2020006759,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    -  OITO 1/2 DIARIAS, PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME JUSTI",,41,,94,971.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2020,2021,2020-12-18,2021-01-25,2020006760,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, PRIEMRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: M",,38,1457.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2020,2021,2020-12-18,2021-01-25,2020006760,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, PRIEMRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFI",,38,,88,1457.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2020,2021,2020-12-18,2021-01-25,2020006761,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DUAS 1/2 DIARIAS, PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,34,242.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2020,2021,2020-12-18,2021-01-25,2020006761,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DUAS 1/2 DIARIAS, PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIF",,34,,80,242.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2020,2021,2020-12-18,2021-01-25,2020006762,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,39,1335.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2020,2021,2020-12-18,2021-01-25,2020006762,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIF",,39,,90,1335.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2020,2021,2020-12-18,2021-01-25,2020006763,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,4379,CARLOS ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA,PF,778861007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - CINCO 1/2 DIARIAS, PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,35,607.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2020,2021,2020-12-18,2021-01-25,2020006763,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,4379,CARLOS ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA,PF,778861007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - CINCO 1/2 DIARIAS, PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME JUSTI",,35,,82,607.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2020,2021,2020-12-18,2021-01-25,2020006764,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,36,1335.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2020,2021,2020-12-18,2021-01-25,2020006764,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIF",,36,,84,1335.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2020,2021,2020-12-18,2021-01-25,2020006765,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,44,1457.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2020,2021,2020-12-18,2021-01-25,2020006765,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,4011,Incentivo Atenção Básica,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIF",,44,,100,1457.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-04,2021-01-25,2021000002,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 063/2017 PARA CONTRATACAO DE SISTEMA PARA CONSULTA CADASTRAL, REF. MENSALIDADE. SEC.ADMINISTRACAO   VENC. 15/01/2021,",,282,121.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-01-25,2021000002,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 063/2017 PARA CONTRATACAO DE SISTEMA PARA CONSULTA CADASTRAL, REF. MENSA",,282,,283,121.77,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-01-06,2021-01-25,2021000018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1020,Salario Educação - Federal,5325,FOREST TECNOLOGIA EM COMUNICACOES EIRELI,PJ,27932492000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 057/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, VINCULADO A TOMADA DE PRE",,253,1540.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-01-06,2021-01-25,2021000018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1020,Salario Educação - Federal,5325,FOREST TECNOLOGIA EM COMUNICACOES EIRELI,PJ,27932492000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 057/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SE",,253,,254,1540.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-01-06,2021-01-25,2021000019,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5325,FOREST TECNOLOGIA EM COMUNICACOES EIRELI,PJ,27932492000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 057/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, VINCULADO A TOMADA DE PRE",,251,310.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-01-06,2021-01-25,2021000019,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5325,FOREST TECNOLOGIA EM COMUNICACOES EIRELI,PJ,27932492000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 057/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SE",,251,,252,310.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-01-07,2021-01-25,2021000032,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5325,FOREST TECNOLOGIA EM COMUNICACOES EIRELI,PJ,27932492000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 057/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, VINCULADO A TOMADA DE PRE",,252,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-07,2021-01-25,2021000032,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5325,FOREST TECNOLOGIA EM COMUNICACOES EIRELI,PJ,27932492000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 057/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SE",,252,,253,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-01-13,2021-01-25,2021000063,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1020,Salario Educação - Federal,6080,VIVIANI SERPA POKORSKI,PF,66339812015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO 01/2021, ONDE REQUER REPASSE DO CAIXINHA MES 01/2021 - SEC. EDUCACAO",,254,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-01-13,2021-01-25,2021000063,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1020,Salario Educação - Federal,6080,VIVIANI SERPA POKORSKI,PF,66339812015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO 01/2021, ONDE REQUER REPASSE DO CAIXINHA MES 01/2021 - SEC. EDUCACAO",,254,,255,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000135,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"GUIAS VENCERAM, DPTO JURIDICO PEDIU CANCELAMENTO DO MESMO.",-1413.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-01-20,2021-01-25,2021000141,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,323,GILMAR DE OLIVEIRA TEIXEIRA,PF,56787391072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO 04/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CAIXINHA POLO UAB REFERENTE 01/2021 - SEC. EDUCACAO",,259,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-01-20,2021-01-25,2021000141,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,323,GILMAR DE OLIVEIRA TEIXEIRA,PF,56787391072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO 04/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CAIXINHA POLO UAB REFERENTE 01/2021 - SEC. EDU",,259,,260,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-01-21,2021-01-25,2021000144,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,925,REJANE WEBSTER CARVALHO,PF,22622756020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 001/2021, ONDE REQUER REPASSE CAIXINHA, CONFORME LEI 3858/2017, MEIO AMBIENTE",,256,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-01-21,2021-01-25,2021000144,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,925,REJANE WEBSTER CARVALHO,PF,22622756020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 001/2021, ONDE REQUER REPASSE CAIXINHA, CONFORME LEI 3858/2017, MEIO AMB",,256,,257,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-25,2021000146,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTO NECESSARIO AO PAGAMENTO DO VALE DO MES DE JA/2021, SERVIDORA MARISTELA, VISTO QUE O EMPENHO FOI FEITO EM DEZEMBRO, NAO C",,255,18.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-22,2021-01-25,2021000146,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTO NECESSARIO AO PAGAMENTO DO VALE DO MES DE JA/2021, SERVIDORA MARISTELA, VIS",,255,,256,18.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-25,2021000148,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE TRANSPORTE, SERVIDORAS PATRICIA MOREIRA LINDNER E ROSELAINE ROSA DA SILVA, MES JAN/2021 - SEC. ADMINISTRACAO",,257,279.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-01-25,2021000148,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE TRANSPORTE, SERVIDORAS PATRICIA MOREIRA LINDNER E ROSELAINE ROSA DA SILVA, MES JAN",,257,,258,279.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-25,2021000149,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO N? 03/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO AS GUIAS DE CUSTAS:     032.21/0000025;  032.21/0000026;    SEC. MUNICIPA",,250,284.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-01-25,2021000149,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO N? 03/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO AS GUIAS DE CUSTAS:     032.",,250,,251,284.84,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000152,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZ/2020:    3721604 - R$ 122,53 - SEDE ASSISTENCIA SOCIAL   870847-9 - R$ 66,31 - ABRIGO DONA LAURA (ANTIGO)   3730450 - R$ 113,52 - ABRIGO DONA LAURA (NOVO)   2121024-1 - R$ 120,76 - EBENEZER     SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",423.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000153,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZ/2020:    371635-0 - CRAS - VENC.: 22/02/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",233.41,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000154,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZ/2020:    372006-3 - R$ 123,82 - SEDE I   372007-1 - R$ 52,60 - SEDE II   3721582 - R$ 320,28 - SEDE FUNERARIA   3737004 - R$ 115,74 - SINE NOVO   2368885-8 - R$ 62,74 - CONSELHO TUTELAR   371587-6 - R$ 99,36 - BOMBEIROS VOLUNTARIOS     SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",774.54,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000155,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZ/2020:    371661-9 - R$ 178,57 - SEDE SAUDE   371997-9 - R$ 51,58 - ESF 1   371871-9 - R$ 73,15 - ESF2   2465693-3 - R$ 58,39 - ESF 3   2047586-1 - R$ 186,69 - ESF 4   372260-0 - R$ 144,60 - ESF1 (PREDIO LOCADO)   2527204-7 - R$ 115,40 - FISIOTERAPIA     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",808.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1020,Salario Educação - Federal,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZ/2020:    372015-2 - R$ 110,712 - SEDE EDUCACAO   2138516-5 - R$ 367,95 - CRECHE TEREZA   2294488-5 - R$ 85,75 - CRECHE RECANTO   2431324-6 - R$ 51,58 - ESCOLA NOVA   371284-2 - R$ 95,44 - ESCOLA OSV. CRUZ   422253-9 - R$ 93,43 - ESCOLA ANITA   371881-6 - R$ 336,03 - ESCOLA MIGUEL COUTO   421550-8 - R$ 76,17 - ESCOLA SANTA RITA     SECRETARIA MUNICIP",1216.47,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000157,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZ/2020:    422080-3 - R$ 232,23 - GARAGEM   421995-3 - R$ 60,34 - CEMIT. I   421996-1 - R$ 56,96 - CEMIT. II   421997-0 - R$ 53,58 - CEMIT. III   372249-0 - R$ 183,36 - PRACA N.   422908-8 - R$ 56,96 - PRACA R.   372031-4 - R$ 50,20 - PRACA S.   422652-6 - R$ 117,80- ESTRELA     SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,",853.29,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000158,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZ/2020:    22599479 - POLO UAB    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",275.81,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000159,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZ/2020:    UC 65620160 - POLO UAB    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",1178.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000160,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SECRETARIA DE OBRAS:    UC 24469939 - R$ 1.564,22 - GARAGEM - COMP. 12/20   UC 30248329 - R$ 151,55 - LARGO - COMP. 12/20   UC 24470350 - R$ 94,85 - CEMIT. I - COMP. 11/20   UC 62199943 - R$ 86,73 - CEMIT. II - COMP. 12/20   UC 38231204 - R$ 74,34 - PRACA R. - COMP. 11/20   UC 58011510 - R$ 194,80 - RECICLAR - COMP. 12/20.,",2166.49,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000161,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZ/2020:    UC 24469718 - R$ 50,00 - SEDE I   UC 24469734 - R$ 151,55 - SEDE II   UC 25645781 - R$ 50,00 - SEDE III   UC 65326822 - R$ 2.721,35 - SEDE NOVA   UC 72041901 - R$ 985,53 - SEDE FUNERARIA   UC 71940723 - R$ 173,67 - SINE NOVO   UC 66443334 - R$ 76,74 - CONSELHO TUTELAR     SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",4208.84,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000162,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1020,Salario Educação - Federal,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SECRETARIA DA EDUCACAO:    UC 24757373 - R$ 510,28 - SEDE EDUCACAO - COMP. 12/20   UC 53772458 - R$ 355,78 - CRECHE TEREZA - COMP. 12/20   UC 62997343 - R$ 360,43 - CRECHE RECANTO - COMP. 12/20   UC 68790112 - R$ 166,05 - TRANSP. ESCOLAR - COMP. 12/20   UC 61052523 - R$ 131,45 - GINASIO HORTENCIA - COMP. 11/20   UC 30053927 - R$ 545,71 - ESCOLA  OSV. CR",3011.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000163,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZ/2020:    UC 996268219 - R$ 1.521,14 - SEDE SAUDE   UC 24757357 - R$ 151,55 - ESF 1   UC 15732223 - R$ 798,09 - ESF 2   UC 70875421 - R$ 1.039,34 - ESF 3   UC 50751328 - R$ 1.258,60 - ESF 4   UC 62523350 - R$ 546,95 - ESF I (ALUGADO)   UC 99484601 - R$ 178,95 - FISIOTERAPIA     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",5494.62,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000164,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZ/2020:    UC 24469971 - CRAS - VENC.: 30/01/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",546.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000165,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZ/2020:    UC 42027241 - R$ 446,64 - SEDE ASSISTENCIA   UC 15004970 - R$ 383,23 - ABRIGO DONA LAURA (ATUAL)   UC 69454787 - R$ 86,82 - ALMOCO   UC 54715288 - R$ 8,08 - EBENEZER     SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",924.77,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000166,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASEP COMPETENCIA DEZ/2020 - SEC. FAZENDA,",33261.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000166,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASEP COMPETENCIA DEZ/2020 - SEC. FAZENDA,,258,33261.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000166,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASEP COMPETENCIA DEZ/2020 - SEC. FAZENDA,,258,,259,33261.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000167,4,Administração,122,Administração Geral,1373,CONSERVAÇÃO E MELHORIAS NO LAGO MUNICIPAL.,1037,MELHORIAS NO LAGO MUNICIPAL.,4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,1,Recursos Livres,6025,CIGAME COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO,PJ,9721504000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO N? 295/20 DA SECRETARIA DE OBRAS (FIOS PARA INSTALACAO DE POSTES NO LAGO MUNICIPAL). (COMPRA DIRETA N? 286/2020)    DANFE 204743,",305.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000167,4,Administração,122,Administração Geral,1373,CONSERVAÇÃO E MELHORIAS NO LAGO MUNICIPAL.,1037,MELHORIAS NO LAGO MUNICIPAL.,4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,1,Recursos Livres,6025,CIGAME COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO,PJ,9721504000175,,PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO N? 295/20 DA SECRETARIA DE OBRAS (FIOS PARA INSTALACAO DE POSTES NO LAGO MUNICIPAL). (COMPRA DIRETA N? 286/2020)    DANFE,,56,305.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000168,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 004/2021, AUDITORIA EMERGENCIAL PARA A NOVA ADMINISTRACAO COM RELATORIO FINAL, CONTEMPLANDO INFORMACOES INDISPENSAVEIS E RELEVANTES PARA O PLANEJAMENTO, VINCULADO A DISPENSA N? 002/2021. CONFORME SOLICITACAO 15/2021.,",27000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000169,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3756,FERNANDO WASZAKI FANTIN,PF,58438130020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 21/01/2021, HORA DE SAIDA 08HS, CHEGADA 14HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REUNIAO DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INSFRAESTRUTURA E TRASNPORTE, PARA TRATATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.    CONFORME TODA DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CONTADOR   SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000170,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 21/01/2021, HORA DE SAIDA 08HS, CHEGADA 14HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REUNIAO DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INSFRAESTRUTURA E TRASNPORTE, PARA TRATATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.    CONFORME TODA DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: SECRETARIO   SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000171,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4312,SILVANA VICENTE DA SILVEIRA,PF,95514805034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 18/01/2021, HORA DE SAIDA 07HS, CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. CONFERENCIA DE MEDICACOES DE PROCESSOS PARA DEMANDA DO MUNICIPIO.MEMORANDO Nº012/2021    CONFORME TODA DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: ATENDENTE DE SAUDE  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000172,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 19/01/2021, HORA DE SAIDA 07HS, CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR ARROZ.    CONFORME TODA DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,",149.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000173,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3181,AMILTON PIRES LOPES,PF,2623223076,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 19/01/2021, HORA DE SAIDA 07HS, CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR ARROZ.    CONFORME TODA DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,",149.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000174,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 21/01/2021, HORA DE SAIDA 08HS, CHEGADA 13HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR SR. PAULO AZZI E SR. FERNANDO FANTIN PARA COMPARECIMENTO AO DENIT.    CONFORME TODA DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000175,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 1/2 DIARIAS:  - 07/01/2021, HORA DE SAIDA 14HS, CHEGAA 18HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR ACOMPANHANTE DE PACIENTE NO HOSPITAL SANTA CASA   - 10/01/2021, HORA DE SAIDA 14HS, CHEGADA 17HS, DESTINO PORTO ALEGRE. BUSCAR ALTA NO HOSPITAL SANTA CASA   - 15/01/2021, HORA DE SAIDA 12HS30MIN, CHEGADA 16HS30MIN, DESTINO BUTIA/RS. LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL.    CON",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000176,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JANEIRO/2021:    2101.018362925 - 3656-3087 - POLO UAB    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",89.87,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000177,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JANEIRO/2021:    2101.018359193 - 3656-3699 - GARAGEM    SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,",89.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000178,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1020,Salario Educação - Federal,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JANEIRO/2021:    2101.018348977 - 3656-3292 - R$ 99,61 - SEDE EDUCACAO   2101.018360120 - 3656-3692 - R$ 98,61 - SEDE EDUACAO   2101.018360121 - 3656-3760 - R$ 85,80 - BIBLIOTECA   2101.018363128 - 3656-1018 - R$ 215,64 - TRANSP. ESCOLAR   2101.018362470 - 3656-3136 - R$ 244,16 - TELE CENTRO   2101.018148108 - 3656-3687 - R$ 77,74 - CRECHE RECANTO   2101.018271409",1244.51,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000179,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JANEIRO/2021:    2101.018359192 - 3656-3688 - R$ 444,95 - SEDE SAUDE   2101.018361459 - 3656-3240 - R$ 133,60 - SEDE SAUDE   2101.018272796 - 3656-3950 - R$ 217,07 - FISIOTERAPIA   2101.018354691 - 3656-1550 - R$ 193,65 - FARMACIA   2101.018361032 - 3656-2062 - R$ 132,52 - ESF 1   2101.018365005 - 3656-4084 - R$ 270,27 - ESF 2   2101.018360936 - 3656-2050 - R$ 326,",1880.63,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000180,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JANEIRO/2021:    2101.018365470 - 3656-3298 - R$ 121,51 - CRAS    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",121.51,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000181,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JANEIRO/2021:    2101.018359759 - 3656-4341 - SEDE ASSISTENCIA,",415.07,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000182,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JANEIRO/2021:    2101.018365563 - 3656-3343 - BOLSA FAMILIA,",93.86,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000183,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JANEIRO/2021:    2101.018328084 - 3656-1471 - R$ 84,98 - CADASTRO   2101.018369517 - 3656-1110 - R$ 113,02 - CONTANILIDADE   2101.018361031 - 3656-4012 - R$ 163,49 - FISCALIZACAO   2101.018326909 - 3656-1180 - R$ 207,41 - TESOURARIA     SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",568.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000184,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JANEIRO/2021:    2101.018363217 - 3656-1008 - DPTO TRANSITO,",318.79,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000185,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JANEIRO/2021:    2101.018342298 - 3656-2553 - SEC. GABINETE,",178.87,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000186,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JANEIRO/2021:    2101.018367609 - 3656-4228 - DESENVOLVIMENTO,",261.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000187,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JANEIRO/2021:    2101.018344698 - 3656-1404 - AGRICULTURA,",268.36,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000188,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JANEIRO/2021:    2101.018365009 - 3656-4094 - DEMA,",155.69,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000189,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2180,POSTO DE MOLAS ZARICHTA E MOLSKI LTDA,PJ,87945911000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CAMINHAO IVECO DAILY 70C 16HD MASSIMO ANO 2011. CONFORME SOLICITACAO 003/2021,",800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000190,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,146,ENIR MORAIS MOREIRA & CIA LTDA - ME,PJ,5690335000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE GUINCHO PARA CARRO SPIN 8139, CONFORME SOLICITACAO 12/2021   NF 1276,",253.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000191,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5173,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 014/2018, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SUPORTE TECNICO REMOTO PARA O GERENCIAMENTO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO ICMS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 01/2018    NOTA FISCAL N? 5185, REF. ASSESSORIA PERIODO 15/12/2020 A 14/01/2021   NOTA FISCAL N? 5186, REF. LICENCA DE UTILIZACAO PERIODO 15/12/2020 A",2935.66,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000191,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5173,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 014/2018, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SUPORTE TECNICO REMOTO PARA O G",,57,2935.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000242,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    EFETUAR OS PAGAMENTOS CONFORME DESCRITO ABAIXO:    25/01 -    16,20  26/01 -    27,51  27/01 -    37,80  28/01 -    37,80  29/01 -    29,70,",149.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000242,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    EFETUAR OS PAGAMENTOS CONFORME DESCRITO ABAIXO:    25/01 -    16,20  26/01 -    27,51  27/01 -    37,8",,201,149.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000242,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    EFETUAR OS PAGAMENTOS CONFORME DESCRITO ABAIXO:    25/01,,201,,178,16.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000394,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    25/01 -  4,60  25/01 - 27,60  27/01 -  4,60  27/01 - 22,01  29/01 -  4,60,",63.41,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000394,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    25/01 -  4,60  25/01 - 27,60  27/01 -  4,60  27/01 - 22,01  29/01 -  4,60",,243,63.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000394,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    25/01 -  4,60  25/01 - 27,60  27/01 -  4,60  27/01 - 22,01",,243,,240,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000394,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    25/01 -  4,60  25/01 - 27,60  27/01 -  4,60  27/01 - 22,01",,243,,241,27.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000419,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  25/01 -   6,52  25/01 -   4,34  25/01 -  49,00  26/01 -   8,16  27/01 -   2,17  27/01 -  16,32  28/01 -   3,26  28/01 -   8,16  29/01 -   6,52  29/01 -   6,52  29/01 -   8,16,",119.13,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000419,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  25/01 -   6,52  25/01 -   4,34  25/01 -  49,00  26/01 -   8,16  27/01 -   2,17  27/01 -  16,32  28/01 -",,308,119.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000419,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  25/01 -   6,52  25/01 -   4,34  25/01 -  49,00  26/01 -   8,",,308,,341,4.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000419,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  25/01 -   6,52  25/01 -   4,34  25/01 -  49,00  26/01 -   8,",,308,,340,6.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000419,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  25/01 -   6,52  25/01 -   4,34  25/01 -  49,00  26/01 -   8,",,308,,342,49.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000598,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AOS JUROS SOBRE BOLETO DE PAGAMENTO DA PROCOB.SEC.FAZENDA,",2.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000598,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AOS JUROS SOBRE BOLETO DE PAGAMENTO DA PROCOB.SEC.FAZENDA,,402,2.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-25,2021000598,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AOS JUROS SOBRE BOLETO DE PAGAMENTO DA PROCOB.SEC.FAZENDA,,402,,460,2.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000192,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.    - NOTA FISCAL N? 528, SERVICO DE ELETRICA, REFORMA GERAL DO ALTERNADOR, ILUMINACAO DO PAINEL E CHICOTE DO COMANDO ELETRICO - 27 HORAS - RETRO NEW HOLAND   - NOTA FISCAL N? 529, SERVICO DE ELETRICA, REFORMA GERAL DO MOTOR DE PARTIDA, SUBSTITUICVAO",6484.86,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-01-26,2021-01-26,2021000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1020,Salario Educação - Federal,450,ANA BEATRIZ FERREIRA PAIVA,PF,72324538768,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO N? 01/2021, ONDE REQUER REPASSE CAIXINHA - SEC. EDUCACAO,",1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-26,2021000242,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    EFETUAR OS PAGAMENTOS CONFORME DESCRITO ABAIXO:    25/01,,201,,179,27.51,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-26,2021000419,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  25/01 -   6,52  25/01 -   4,34  25/01 -  49,00  26/01 -   8,",,308,,343,8.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-01-20,2021-01-27,2021000140,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 001/2021, ONDE REQUER CAIXINHA DESENVOLVIMENTO, MES 01/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO",,209,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-01-20,2021-01-27,2021000140,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 001/2021, ONDE REQUER CAIXINHA DESENVOLVIMENTO, MES 01/2021 - SEC. DESENVOL",,209,,190,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-01-27,2021000168,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 004/2021, AUDITORIA EMERGENCIAL PARA A NOVA ADMINISTRACAO COM RELATORIO FINAL, CONTEMPLANDO INFORMACOES INDISPENSAVEIS E",,58,13500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000194,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,Recursos Livres,1801,LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,4686790000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 029/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA OS SERVIDORES ALEXANDRE BORGES NETO E ALMIR LUCAS FILHO E PREFEITO JOSE CARLOS DE AZEREDO. CONFORME FATURA N? 0036.973 - GABINETE,",7129.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000194,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,Recursos Livres,1801,LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,4686790000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 029/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA OS SERVIDORES ALEXANDRE BORGES NETO E ALMIR LUCAS FILHO E PR",,208,7129.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000194,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,Recursos Livres,1801,LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,4686790000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 029/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA OS SERVIDORES A",,208,,189,7129.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000195,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 1555, ONDE REQUER O PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL DE MARIA ELIZETE DE SOUZA ROCHA, CONFORME PARECER SOCIAL E LEI N?3942/17 CP. II - ART. 6?.    NOTA FISCAL N? 538,",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000196,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,5606,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO 1448/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONFORME SOLICITACAO 1440/2020, CRAS SANTA BARBARA.,",338.54,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000196,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,5606,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO 1448/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONFORME SOLICITACAO 1440/2020, CRAS SANTA BARBARA.",,60,237.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000197,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.    - NOTA FISCAL N? 534, SERVICO DE ELETRICA, CONSERTO DO ALTERNADOR, CNSERTO VIDRO ELETRICO LADO MOTORISTA, TROCA DE LAMPADAS E REVISAO ELETRICA - 08 HORAS - ECOSPORT    SEC. ADMINISTRACAO,",640.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000198,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.    - NOTA FISCAL N? 527, SERVICO DE ELETRICA, CONSERTO DO ALTERNADOR, CNSERTO VIDRO ELETRICO LADO MOTORISTA, TROCA DE LAMPADAS E REVISAO ELETRICA - 08 HORAS - ECOSPORT   - NOTA FISCAL N? 531, SERVICO DE ELETRICA, SUBSTITUICAO DA BOMBA ELETRICA DO TA",1200.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000199,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 180/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA VIRTUALIZACAO DE TODOS OS SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE N? 008/2020.    2021000000000722 - DELTA CLOUD,",1480.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000199,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 180/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA VIRTUALIZACAO DE TODOS OS SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A",,61,1480.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000200,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JANEIRO/2021:    2101.018300789 - 3656-1745 - R$ 136,32 - CONTROLE INTERNO   2101.018327938 - 3656-1342 - R$ 76,52 - CENTRAL   2101.018356546 - 3656-2267 - R$ 115,83 - DPTO. PESSOAL   2101.018352431 - 3656-2254 - R$ 300,41 - PL. DIRETOR   2101.018326915 - 3656-1341 - R$ 94,84 - CENTRAL   2101.018342471 - 3656-1441 - R$ 235,42 - DPTO. DE COMPRAS   2101.018365013 - 3",2574.16,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000201,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3827,URBANO FERREIRA DE LIMA,PF,2200876017,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 22/01/2021, HORA SAIDA 13HS, CHEGADA 19HS, DESTINO CANOAS/RS. BUSCA DE PECAS NA NEW HOLLAND.    CONFORME TODAS JUSTIFICATIVA EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: OPERADOR DE MAQUINA  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000203,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5454,DL FARMACIAS E DROGARIAS EIRELI,PJ,89367460000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO N? 022/2020 PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PRESCRITO AO PACIENTE PIERRE SOARES CARDOSO,",119.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000204,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5312,DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA,PJ,6271093002623,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFOME SOLICITACAO 015/2021, COMPRA DE MEDICAMENTO INSULINA ANALOGA DE ACAO RAPIDA EM NOME DE GIOVANI FREITAS BIASOLI - DETERMINACAO JUDICIAL PROC. 9000235-862019.8.21.0032,",137.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000205,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliario em Geral,1,Recursos Livres,3202,LUIS CESAR REIS - EPP,PJ,93920361000137,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO 258/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CFE PE 21/2019.    DANFE 00.010.137,",307.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000206,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,3202,LUIS CESAR REIS - EPP,PJ,93920361000137,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO 3176/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS, MOVEIS, INFORMATICA, ROCADEIRAS, EPI?S E EQUIPAMENTOS DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO 128/2020, JUNTA MILITAR.    DANFE 000.010.138,",1390.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000209,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DO FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB60% INFANTIL/CEDIDOS APAE/REG.DE CLASSE,",86264.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000210,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB60% INFANTIL/CEDIDOS APAE/REG.DE CLASSE,",106722.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000211,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% FUNDAMENTAL,",10262.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000212,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% FUNDAMENTAL,",12696.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000213,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,",19448.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000214,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS AMORTIZACAO DO ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,",24061.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000215,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,",2241.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000216,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,",2772.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000217,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",8032.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000218,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",9937.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000219,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,",378.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000220,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,",468.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000221,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. AGRICULTURA,",2874.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000222,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. OBRAS,",18580.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000223,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. OBRAS,",22987.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000224,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. SAUDE,",25219.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000225,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. SAUDE,",31200.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000226,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. ADM,",15470.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000227,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. FAZENDA,",9440.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-01-27,2021-01-27,2021000228,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. FAZENDA,",11679.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-27,2021000242,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    EFETUAR OS PAGAMENTOS CONFORME DESCRITO ABAIXO:    25/01,,201,,180,37.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-27,2021000394,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    25/01 -  4,60  25/01 - 27,60  27/01 -  4,60  27/01 - 22,01",,243,,242,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-27,2021000419,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  25/01 -   6,52  25/01 -   4,34  25/01 -  49,00  26/01 -   8,",,308,,345,16.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-27,2021000419,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  25/01 -   6,52  25/01 -   4,34  25/01 -  49,00  26/01 -   8,",,308,,344,2.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-05,2021-01-28,2021000004,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULO DAS SECRETARIAS MUNICIP",,184,1259.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-01-05,2021-01-28,2021000006,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,189,391.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-01-05,2021-01-28,2021000009,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,194,6052.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-05,2021-01-28,2021000010,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,176,17289.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-05,2021-01-28,2021000016,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4124,GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA,PJ,15524030000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO 130/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DO SITE DA PREFEITURA E DOS EMAILS INSTITUCIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICI",,188,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-07,2021-01-28,2021000020,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5754,THIAGO FONSECA DE MOURA,PF,4895604071,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTAR SOB RESCISAO DEZ/2020 - SEC. EDUCACAO,,177,700.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-07,2021-01-28,2021000025,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3288,TELEVIDA CENTRO ESPECIAL. DE TELEDIAGNOSTICO LTDA,PJ,73193211000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 029/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA DIAGNOSTICAR ELETROCARDIOGRAMA, VINCULADO A TOMA DE PRECOS",,175,119.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-01-11,2021-01-28,2021000041,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3384,JOSE PAULO OLIVEIRA,PF,58433082000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 01/2021, ONDE REUQER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA - SEC. AGRICULTURA",,260,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-01-11,2021-01-28,2021000041,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3384,JOSE PAULO OLIVEIRA,PF,58433082000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 01/2021, ONDE REUQER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA - SEC. AGRICULTURA",,260,,261,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-11,2021-01-28,2021000042,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3964,J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A,PJ,95424321000472,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DE ENGRENAGEM SAE 20W40 APIGL4. O MIL-L-2105 PARA O TANDEM-MOTONIVELADORA CASE 845B    DANFE 000.116.322,,195,3861.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-01-12,2021-01-28,2021000048,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCUL",,173,222.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-01-12,2021-01-28,2021000049,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCUL",,192,42.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-01-12,2021-01-28,2021000050,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCUL",,171,69.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-01-12,2021-01-28,2021000051,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,Recursos Livres,4609,CENTRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA,PJ,14465067000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO ANTERIOR 4104/20, DEVIDO ANULACAO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS",,172,111.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-13,2021-01-28,2021000064,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1206,SHARK S/A - MAQUINAS P/ CONSTRUCAO,PJ,6224121000284,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MANGUIERA DO RADIADOR, PATROLA 845B     DANFE 000015285",,196,119.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-14,2021-01-28,2021000104,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCUL",,179,620.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-01-14,2021-01-28,2021000105,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCUL",,168,59.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-28,2021000109,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 095/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 002/2015;    NOTA FI",,185,90.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2021,2021,2021-01-18,2021-01-28,2021000131,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,4511,Custeio Corona Vírus COVID-19,4603,CIRURGICA LAJEADENSE LTDA,PJ,21112395000194,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO 4558/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. REGISTRO PARA AQUISICAO DA FARMACIA BASICA E PROCESSO JUDICICAL (LICITACA",,180,315.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-18,2021-01-28,2021000132,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 095/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 002/2015.    NOTA FI",,183,110.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-01-28,2021000134,4,Administração,122,Administração Geral,1366,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚ",1033,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.",3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2081,COMERCIAL UNYLUX LTDA,PJ,1778749000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME SOLICITACAO 001/2021 - SEC. OBRAS    DANFE 000.004.855",,170,2202.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-20,2021-01-28,2021000138,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,111,MARIA DE FATIMA BATISTA,PF,42349788091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO 011/2021, ONDE REQUER CAIXINHA CONSELHO TUTELAR, MES 01/2021 - SEC. ADMINISTRACAO - CONSELHO TUTELAR",,200,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-21,2021-01-28,2021000143,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO N? 02/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO AS GUIAS DE CUSTAS:     032/1.17.0003818-8  032/1.17.0003371-2  032/1.14.",,165,590.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-01-28,2021000145,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6084,ANDREIA DE QUADROS THOEN 99335883034,PJ,34718186000130,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIVULGACAO DE SOM NOS DIAS 13/14 E 15 DE JANEIRO DE 2021    NOTA FISCAL N? 29,,197,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-22,2021-01-28,2021000147,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE TRANSPORTE, SERVIDORA MARISTELA CHRISTIMANN, MES DE FEV/2021 - SEC. SAUDE",,182,658.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000229,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. EDUCACAO POLO UAB,",1980.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000230,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. EDUCACAO POLO UAB,",2450.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000231,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% INFANTIL,",11291.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000232,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% INFANTIL,",13969.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000233,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL FMAS,",659.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000234,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL FMAS,",816.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000235,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. AGRICULTURA,",3556.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000236,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. ADM,",19140.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000237,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 DIARIAS E 1/2:    IDA 01/02/2021, VOLTA 05/02/2021, HORA SAIDA 07HS00, HORA CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO BRASILIA/DF. VISITA AO GABINETE DOS DEPUTADOS DA BANCADA GAUCHA, COM O OBJETIVO DE PROTOCOLAR SOLICITACOES DE EMENDAS PARLAMENTARES: REUNIAO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA  REUNIAO NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PARA SOLICITAR PAGAMENTO DE EMENDA PARL",4569.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000238,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 DIARIAS E 1/2:    IDA 01/02/2021, VOLTA 05/02/2021, HORA SAIDA 07HS00, HORA CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO BRASILIA/DF. VISITA AO GABINETE DOS DEPUTADOS DA BANCADA GAUCHA, COM O OBJETIVO DE PROTOCOLAR SOLICITACOES DE EMENDAS PARLAMENTARES: REUNIAO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA  REUNIAO NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PARA SOLICITAR PAGAMENTO DE EMENDA PARL",6853.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-01-28,2021000238,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 DIARIAS E 1/2:    IDA 01/02/2021, VOLTA 05/02/2021, HORA SAIDA 07HS00, HORA CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO BRASILIA/DF. VISITA AO GAB",,261,6853.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000239,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 DIARIAS E 1/2:    IDA 01/02/2021, VOLTA 05/02/2021, HORA SAIDA 07HS00, HORA CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO BRASILIA/DF. VISITA AO GABINETE DOS DEPUTADOS DA BANCADA GAUCHA, COM O OBJETIVO DE PROTOCOLAR SOLICITACOES DE EMENDAS PARLAMENTARES: REUNIAO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA  REUNIAO NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PARA SOLICITAR PAGAMENTO DE EMENDA PARL",3426.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000239,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 DIARIAS E 1/2:    IDA 01/02/2021, VOLTA 05/02/2021, HORA SAIDA 07HS00, HORA CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO BRASILIA/DF. VISITA AO GAB",,262,3426.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000240,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113100100000,Contrib Prev RPPS  Pessoal Inativo - Plano Prev,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS INATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. FAZENDA,",1378.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000241,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113400000000,Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO  FAPS INATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. FAZENDA,",1705.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000242,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    EFETUAR OS PAGAMENTOS CONFORME DESCRITO ABAIXO:    25/01,,201,,181,37.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000243,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,",26515.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000243,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,63,26515.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000341,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,",102.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000341,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,161,102.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000342,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,",3549.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000342,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,162,3549.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000343,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,",1147.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000343,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,163,1147.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000344,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,",153.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000344,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,164,153.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000345,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5539,EDSON SCOTTI MARTINS,PF,32877579034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 061/2021, ONDE REUQER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA SECRETARIA DE OBRAS MES DE 02/2021 - SEC. OBRAS,",2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,E,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000346,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5539,EDSON SCOTTI MARTINS,PF,32877579034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 062/2021, ONDE REUQER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA DEPT. TRANSITO MES DE 02/2021,",1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000347,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013990000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,6087,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO,PJ,10581860000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE JANEIRO/2021 DO SERVIDOR TASSIO ALVES, CEDIDO DA PREFEITURA DE SAO JERONIMO PARA O MUNICIPIO. GABINETE DO PREFEITO,",691.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000348,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DA RECLAMANTE NAIANE RODRIGUES FONTELA, RECLAMADO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, PROCESSO 00227348420185040451, 1ª INSTANCIA SAO JERONIMO, VARA DO TRABALHO.SEC.ADMINISTRACAO,",6576.92,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-28,2021-01-28,2021000349,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE TRANSPORTE, SERVIDORAS PATRICIA MOREIRA LINDNER E ROSELAINE ROSA DA SILVA, MES FEVEREIRO/2021 - SEC. ADMINISTRACAO,",334.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000419,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  25/01 -   6,52  25/01 -   4,34  25/01 -  49,00  26/01 -   8,",,308,,346,3.26,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-28,2021000419,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  25/01 -   6,52  25/01 -   4,34  25/01 -  49,00  26/01 -   8,",,308,,347,8.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000237,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 DIARIAS E 1/2:    IDA 01/02/2021, VOLTA 05/02/2021, HORA SAIDA 07HS00, HORA CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO BRASILIA/DF. VISITA AO GAB",,263,4569.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000237,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 DIARIAS E 1/2:    IDA 01/02/2021, VOLTA 05/02/2021, HORA SAIDA 07HS00, HORA CHEGADA",,263,,264,4569.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-01-29,2021000238,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 DIARIAS E 1/2:    IDA 01/02/2021, VOLTA 05/02/2021, HORA SAIDA 07HS00, HORA CHEGADA",,261,,262,6853.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000239,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 DIARIAS E 1/2:    IDA 01/02/2021, VOLTA 05/02/2021, HORA SAIDA 07HS00, HORA CHEGADA",,262,,263,3426.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-29,2021000242,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    EFETUAR OS PAGAMENTOS CONFORME DESCRITO ABAIXO:    25/01,,201,,182,29.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000243,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,63,,66,224.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000243,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,63,,66,988.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000243,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,63,,66,592.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000243,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,63,,66,55.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000243,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,63,,66,20683.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000243,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,63,,66,2371.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000243,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,63,,66,1599.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000244,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,64,,67,97453.04,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000262,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,82,,85,7523.30,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000262,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,82,,85,555.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000262,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,82,,85,140.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000262,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,82,,85,23762.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000262,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,82,,85,9.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000262,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,82,,85,697.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000263,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,83,,86,1242.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000264,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,84,,87,1133.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000265,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,85,,88,1070.54,0,0,NSA,2019,182,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000266,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,86,,89,4544.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000267,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,87,,90,1999.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000268,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,88,,91,13216.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,89,,92,4091.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,89,,92,15709.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,89,,92,525.48,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,89,,92,2101.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,89,,92,332.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,89,,92,437.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,89,,92,1116.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,89,,92,283.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,89,,92,875.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,89,,92,76.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,89,,92,4.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000270,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,90,,93,746.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000271,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,91,,94,621.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000272,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,92,,95,5280.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000273,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,93,,96,2209.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000274,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,94,,97,4645.75,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000275,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,95,,98,10521.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000275,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,95,,98,128488.22,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000275,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,95,,98,17869.75,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000275,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,95,,98,11661.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000275,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,95,,98,2928.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000275,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,95,,98,691.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000275,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,95,,98,2363.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000275,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,95,,98,56133.46,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000275,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,95,,98,192.64,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000276,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,96,,99,585.36,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000276,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,96,,99,27.69,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000277,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,97,,100,1.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000277,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,97,,100,45651.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000277,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,97,,100,2465.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000277,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,97,,100,18248.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000277,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,97,,100,27.52,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000277,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,97,,100,4061.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000277,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,97,,100,163.97,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000278,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,98,,101,4119.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000279,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,99,,102,983.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000280,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,100,,103,21445.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000281,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,101,,104,504.97,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000283,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,103,,106,138606.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000284,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,104,,107,1050.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000285,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,105,,108,47572.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000286,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,106,,109,46.13,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000286,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,106,,109,308.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000286,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,106,,109,1109.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000286,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,106,,109,110.72,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000286,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,106,,109,489.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000287,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,107,,110,504.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000288,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,108,,111,1351.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000289,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,109,,112,31.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000289,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,109,,112,3.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000289,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,109,,112,1378.94,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000292,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,112,,115,2069.26,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000296,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de Periculosidade,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,116,,119,969.27,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000299,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,119,,122,11615.63,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000301,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,121,,124,1796.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000301,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,121,,124,7.00,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000302,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,122,,125,125996.83,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000302,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,122,,125,6287.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000302,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,122,,125,2619.70,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000303,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,123,,126,20.88,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000304,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,124,,127,65.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000305,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,125,,128,1128.90,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000307,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,127,,130,2170.00,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000311,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,131,,134,1681.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000311,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,131,,134,420.47,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000312,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,132,,135,414.00,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000329,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,149,,152,126.58,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000329,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,149,,152,641.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000329,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,149,,152,75.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000330,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,150,,153,406.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000330,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,150,,153,788.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000330,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,150,,153,220.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000330,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,150,,153,3836.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000331,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,151,,154,275.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000331,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,151,,154,931.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000331,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,151,,154,361.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000331,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,151,,154,508.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000331,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,151,,154,4475.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000331,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,151,,154,13.12,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000338,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,158,,161,1147.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000339,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,159,,162,153.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000340,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,160,,163,51.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000341,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,161,,164,102.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000342,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,162,,165,3549.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000343,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,163,,166,1147.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-01-28,2021-01-29,2021000344,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,164,,167,153.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000350,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,323,GILMAR DE OLIVEIRA TEIXEIRA,PF,56787391072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE JANEIRO/2021.SEC.EDUCACAO/UNIVERSIDADE ABERTA,",2423.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000350,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,323,GILMAR DE OLIVEIRA TEIXEIRA,PF,56787391072,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE JANEIRO/2021.SEC.EDUCACAO/UNIVERSIDADE ABERTA,,202,2423.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000350,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,323,GILMAR DE OLIVEIRA TEIXEIRA,PF,56787391072,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE JANEIRO/2021.SEC.EDUCACAO/UNIVERSIDADE ABERTA,,202,,183,1745.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000350,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,323,GILMAR DE OLIVEIRA TEIXEIRA,PF,56787391072,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE JANEIRO/2021.SEC.EDUCACAO/UNIVERSIDADE ABERTA,,202,,183,666.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000350,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,323,GILMAR DE OLIVEIRA TEIXEIRA,PF,56787391072,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE JANEIRO/2021.SEC.EDUCACAO/UNIVERSIDADE ABERTA,,202,,183,12.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000351,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,596,SANDRA COUTINHO GOVONI FERREIRA,PF,42663113034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DO MES JANEIRO/2021. SEC.EDUCACAO,",2569.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000351,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,596,SANDRA COUTINHO GOVONI FERREIRA,PF,42663113034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DO MES JANEIRO/2021. SEC.EDUCACAO,,264,2569.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000351,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,596,SANDRA COUTINHO GOVONI FERREIRA,PF,42663113034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DO MES JANEIRO/2021. SEC.EDUCACAO,,264,,265,2569.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000352,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,629,JOLNEI FORTES DE OLIVEIRA,PF,58443525053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE JANEIRO/2021.SEC.OBRAS,",135.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000352,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,629,JOLNEI FORTES DE OLIVEIRA,PF,58443525053,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE JANEIRO/2021.SEC.OBRAS,,203,135.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000352,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,629,JOLNEI FORTES DE OLIVEIRA,PF,58443525053,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE JANEIRO/2021.SEC.OBRAS,,203,,184,0.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000352,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,629,JOLNEI FORTES DE OLIVEIRA,PF,58443525053,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE JANEIRO/2021.SEC.OBRAS,,203,,184,135.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000353,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,5479,FRANCINE GIANA GUIDO E CIA LTDA,PJ,28094497000173,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.019/2021 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.SEC.ADMINISTRACAO,",49.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000354,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,4610,SUPERMERCADO VEM Q TEM LTDA,PJ,94674892000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.020/2021 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.SEC.ADMINISTRACAO,",55.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000355,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,4609,CENTRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA,PJ,14465067000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.SEC.ADMINISTRACAO  NF 7514,",208.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000356,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5173,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 014/2018, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SUPORTE TECNICO REMOTO PARA O GERENCIAMENTO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO ICMS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 01/2018    NOTAS FISCAIS:  - N? 4396- REF. ASSESSORIA PERIODO 15/03/2020 A 14/04/2020, QUE NAO FOI EMPENHADA NA DATA, FOI PAGO SOMENTE O VALOR DE R$ 8",5070.69,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000356,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5173,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 014/2018, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SUPORTE TECNICO REMOTO PARA O G",,206,5070.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000357,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5185,EDUARDA CASALI BRITO,PF,1726334007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº173/2019 CONTRATACAO DE MEDICA ATRAVES DO CREDENCIAMENTO VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE 01/11/2020 A 31/10/2021.  EMPENHO REF A JANEIRO/2021,",3115.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000357,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5185,EDUARDA CASALI BRITO,PF,1726334007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº173/2019 CONTRATACAO DE MEDICA ATRAVES DO CREDENCIAMENTO VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE 01/11/2020 A 31/",,207,3115.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000358,10,Saúde,122,Administração Geral,1427,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,2134,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,1,Recursos Livres,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 140/2020, PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - SEC. SAUDE   REF AUXILIO MORADIA DO MES DE JANEIRO/2021,",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000359,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº140/2020 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, VIGENTE DE 27/08/2020 A 26/08/2021. SEC.SAUDE  EMPENHO REF A AUXILIO ALIMENTACAO REF A JANEIRO/2021,",2550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000360,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5827,CINDY JOHAN JARA HERNANDEZ,PF,87691264020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 107/2020, CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICOS E ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E GINECOLOGIA, VINCUALDO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N? 01/2020, VIGENTE DE 17/06/2020 A 21/06/2021 - SEC. SAUDE  REF.JANEIRO/2021,",12000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000360,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5827,CINDY JOHAN JARA HERNANDEZ,PF,87691264020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 107/2020, CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICOS E ESPE",,210,12000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000361,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2020 A 26/04/2021.  REF.JANEIRO/2021,",2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000362,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2020 A 26/04/2021.  REF.JANEIRO/2021,",700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000363,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5853,SHEILA VICENTE,PF,6437633921,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 116/2020, CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - CLINICO GERAL E ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E GINECOLOGIA, VINCULADO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N? 01/2020, VIGENTE DE 01/07/2020 A 30/06/2021. - SEC. SAUDE  REF. JANEIRO/2021,",16000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000363,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5853,SHEILA VICENTE,PF,6437633921,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 116/2020, CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA A PRESTACAO DE SERVICO",,211,16000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000364,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047990000000,Outras Obrigações Tributárias e Contributivas,1,Recursos Livres,59,FGTS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO FGTS REF AO MES DE JANEIRO/2021.,",5415.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000365,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO INSS NO MES DE JANEIRO/2021.GABINETE,",4915.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000366,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS ESTATUTARIO/SUBSIDIOS DO MES DE JANEIRO/2021. SEC.DESENVOLVIMENTO,",2000.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000367,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO INSS REF A JANEIRO/2021.SEC.FAZENDA,",1679.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000368,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS DA EDUCACAO MDE, REF A JANEIRO/2021.SEC.EDUCACAO,",2436.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO INSS 40% FUNDEB, REF A JANEIRO/2021.SEC.EDUCACAO,",960.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000370,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO INSS DO MES DE JANEIRO/2021.SEC.OBRAS,",4082.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000371,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS REF A JANEIRO/2021, SEC.SAUDE  AG.COMBATE ENDEMIAS/SAUDE CLT/PIM CLT/ESTATUTARIO,",16783.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000372,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS REF A JANEIRO/2021.SEC.AGRICULTURA,",2258.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000373,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS REF A JANEIRO/2021.SEC.ASSIST.SOCIAL,",4222.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000374,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DE INSS REF A JANEIRO/2021, SEC.SAUDE CRIANCA FELIZ CLT PIM,",1155.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000375,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS REF A JANEIRO/2021, SEC.MEIO AMBIENTE,",1451.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000376,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DO INSS REF A JANEIRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO CLT/ESTATUTARIO/SUBSIDIOS/AUTONOMOS/CONSELHO TUTELAR,",33996.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000377,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4500,CUSTEIO SUS,5209,INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS -,PJ,8041997000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE. TERCEIRO ADITIVO AO  TERMO DE CONVENIO Nº001/2019, CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E O INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP, QUALIFICADO COMO ORGANIZACAO SOCIAL DE SUDE, PARA REGULAMENTAR O DESENVOILVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE.    - PARTE DA NOTA FISCAL N? 017, PERIODO DE",65704.29,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000378,10,Saúde,301,Atenção Básica,1230,MANUTENÇÃO DE REPASSE AO SERVIÇO DE SAÚDE.,2046,MANUTENÇÃO DE REPASSE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE.,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5209,INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS -,PJ,8041997000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE. TERCEIRO ADITIVO AO  TERMO DE CONVENIO Nº001/2019, CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E O INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP, QUALIFICADO COMO ORGANIZACAO SOCIAL DE SUDE, PARA REGULAMENTAR O DESENVOILVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE.    - PARTE DA NOTA FISCAL N? 017, PERIODO DE",15000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000379,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047100000000,Taxas,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA BANCARIA REF A CONTA 44182-SALARIO EDUCACAO-BANCO DO BRASIL JANEIRO/2021.SEC.FAZENDA,",20.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000379,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047100000000,Taxas,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA BANCARIA REF A CONTA 44182-SALARIO EDUCACAO-BANCO DO BRASIL JANEIRO/2021.SEC.FAZENDA,,276,20.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000379,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047100000000,Taxas,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA BANCARIA REF A CONTA 44182-SALARIO EDUCACAO-BANCO DO BRASIL JANEIRO/2021.SEC.FAZENDA,,276,,277,20.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000380,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047100000000,Taxas,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA BANCARIA REF A CONTA 44230-FPM-BANCO DO BRASIL JANEIRO/2021.SEC.FAZENDA,",52.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000380,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047100000000,Taxas,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA BANCARIA REF A CONTA 44230-FPM-BANCO DO BRASIL JANEIRO/2021.SEC.FAZENDA,,277,52.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000380,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047100000000,Taxas,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA BANCARIA REF A CONTA 44230-FPM-BANCO DO BRASIL JANEIRO/2021.SEC.FAZENDA,,277,,278,52.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000381,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047100000000,Taxas,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA BANCARIA REF A CONTA 44173-DNPM-BANCO DO BRASIL JANEIRO/2021.SEC.FAZENDA,",10.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000381,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047100000000,Taxas,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA BANCARIA REF A CONTA 44173-DNPM-BANCO DO BRASIL JANEIRO/2021.SEC.FAZENDA,,278,10.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000381,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047100000000,Taxas,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA BANCARIA REF A CONTA 44173-DNPM-BANCO DO BRASIL JANEIRO/2021.SEC.FAZENDA,,278,,279,10.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000382,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047100000000,Taxas,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA BANCARIA REF A CONTA 44185-FUS-BANCO DO BRASIL JANEIRO/2021.SEC.FAZENDA,",268.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000382,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047100000000,Taxas,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA BANCARIA REF A CONTA 44185-FUS-BANCO DO BRASIL JANEIRO/2021.SEC.FAZENDA,,279,268.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000382,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047100000000,Taxas,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA BANCARIA REF A CONTA 44185-FUS-BANCO DO BRASIL JANEIRO/2021.SEC.FAZENDA,,279,,280,268.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000383,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047100000000,Taxas,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA BANCARIA REF A CONTA 49406-PAIF/SCFV-BANCO DO BRASIL JANEIRO/2021.SEC.FAZENDA,",10.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000383,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047100000000,Taxas,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA BANCARIA REF A CONTA 49406-PAIF/SCFV-BANCO DO BRASIL JANEIRO/2021.SEC.FAZENDA,,275,10.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000383,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047100000000,Taxas,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA BANCARIA REF A CONTA 49406-PAIF/SCFV-BANCO DO BRASIL JANEIRO/2021.SEC.FAZENDA,,275,,276,10.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000384,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047100000000,Taxas,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA BANCARIA REF A CONTA 51654-CRIANCA FELIZ-BANCO DO BRASIL JANEIRO/2021.SEC.FAZENDA,",10.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000384,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047100000000,Taxas,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA BANCARIA REF A CONTA 51654-CRIANCA FELIZ-BANCO DO BRASIL JANEIRO/2021.SEC.FAZENDA,,280,10.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000384,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047100000000,Taxas,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA BANCARIA REF A CONTA 51654-CRIANCA FELIZ-BANCO DO BRASIL JANEIRO/2021.SEC.FAZENDA,,280,,281,10.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000385,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5743,JOSE EDUARDO VAZ DE SOUZA,PF,64044602034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº047/2020 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/2019, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 22/01/2021 A 21/01/2022.  REF JANEIRO/2021,",6437.52,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000385,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5743,JOSE EDUARDO VAZ DE SOUZA,PF,64044602034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº047/2020 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/2019, VINCULADO A SEC.SAUDE, VI",,212,6437.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000386,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5488,ARIEL DA SILVA PEREIRA,PF,52323650025,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/2019, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 02/04/2020 A 01/04/2021.  REF JANEIRO/2021,",10479.53,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000386,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5488,ARIEL DA SILVA PEREIRA,PF,52323650025,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/2019, VINCULADO A SEC.SAUDE, VI",,213,10479.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000387,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 12/06/2020 A 11/06/2021.  REF JANEIRO/2021,",2700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000387,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018, VINCULADO A SEC.SAUDE, VI",,214,2700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000388,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 02/04/2020 A 01/04/2021.  REF JANEIRO/2021,",3840.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000388,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018, VINCULADO A SEC.SAUDE, VI",,215,3840.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000389,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5840,LEONARDO HENRIQUE MORATO CALIXTO EIRELI,PJ,28742550000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº114/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E GINECOLOGIA, VINCULADO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº01/2020, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 24/06/2020 A 23/06/2021.  REF JANEIRO/2021,",10640.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000389,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5840,LEONARDO HENRIQUE MORATO CALIXTO EIRELI,PJ,28742550000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº114/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E GINECOLOGIA, VINCULADO",,216,10640.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000391,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E GINECOLOGIA, VINCULADO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº01/2020, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 08/06/2020 A 07/06/2021.  REF JANEIRO/2021,",12000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000391,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E GINECOLOGIA, VINCULADO",,217,12000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-29,2021000394,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    25/01 -  4,60  25/01 - 27,60  27/01 -  4,60  27/01 - 22,01",,243,,244,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000395,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1598,GABRIELA DORNELES RUIZ DE OLIVEIRA,PF,81638779015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº220/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE, VIGENTE DE 09/01/2021 A 08/01/2022.  REF JANEIRO/2021,",3608.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000395,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1598,GABRIELA DORNELES RUIZ DE OLIVEIRA,PF,81638779015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº220/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZ,,228,3608.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000396,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,4511,Custeio Corona Vírus COVID-19,5333,MARA REJANE DA ROSA MARQUES,PF,62087479020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº088/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018 VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 30/04/2020 A 29/04/2021.  REF JANEIRO/2021,",3608.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000396,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,4511,Custeio Corona Vírus COVID-19,5333,MARA REJANE DA ROSA MARQUES,PF,62087479020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº088/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018 VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 30/04/20",,229,3608.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000397,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE, VIGENTE DE 02/04/2020 A 01/04/2021.  REF JANEIRO/2021,",3798.84,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000397,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALI,,230,3798.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000398,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRISIONALNA PENITENCIARIA ESTADUAL DE ARROIO DOS RATOS VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 12/03/2020 A 11/03/2021.  REF JANEIRO/2021,",3608.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000398,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRISIONALNA PENITENCIARIA ESTADUAL DE ARROIO DOS RATOS VINCULADO A S,,231,3608.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000399,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5282,IMANY MENEZES DOS SANTOS,PF,4118124084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº112/2020 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM POR RPA, PARA COMPOR A EQUIPE PRISIONAL NA PENITENCIARIA ESTADUAL DE ARROIO DOS RATOS VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 24/06/2020 A 23/06/2021.  REF A 22 DIAS TRABALHADOS DO MES JANEIRO/2021, CFE RESCISAO CONTRATUAL,",1463.16,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000399,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5282,IMANY MENEZES DOS SANTOS,PF,4118124084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº112/2020 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM POR RPA, PARA COMPOR A EQUIPE PRISIONAL NA PENITENCIARIA ESTADUAL DE ARROIO DO",,232,1463.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000400,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4879,TEREZA CARVALHO DIDOLICHE,PF,66344298049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº070/2019 CONTRATACAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 01/01/2021 A 30/06/2021.  REF JANEIRO/2021,",1615.86,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000400,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4879,TEREZA CARVALHO DIDOLICHE,PF,66344298049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº070/2019 CONTRATACAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 01/01/20",,233,1615.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000401,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,315,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO ENTIDADE CLASSE, CFE DOCUMENTO Nº48955, LOTE 13013, DEBITADO EM CONTA CORRETE NA DATA DE 08/01/2021.,",891.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000401,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,315,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO ENTIDADE CLASSE, CFE DOCUMENTO Nº48955, LOTE 13013, DEBITADO EM CONTA CORRETE NA DATA DE 08/01/2021.",,267,891.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000401,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,315,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO ENTIDADE CLASSE, CFE DOCUMENTO Nº48955, LOTE 13013, DEBITADO EM CONTA CORRETE",,267,,268,891.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000402,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5020,LORRAN ALVES TEIXEIRA,PF,992896010,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE, VIGENTE DE  04/04/2020 A 03/04/2021.  REF JANEIRO/2021,",3608.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000402,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5020,LORRAN ALVES TEIXEIRA,PF,992896010,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALI,,234,3608.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000403,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,169,LEILA DE FATIMA SILVEIRA PACHECO,PF,45987971004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº043/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE, VIGENTE DE  16/04/2020 A 15/04/2021.  REF JANEIRO/2021,",1804.49,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000403,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,169,LEILA DE FATIMA SILVEIRA PACHECO,PF,45987971004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº043/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALI,,235,1804.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000404,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE, VIGENTE DE  02/04/2020 A 01/04/2021.  REF JANEIRO/2021,",3608.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000404,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALI,,236,3608.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000405,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2019 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE DE  01/01/2021 A 30/06/2021.  REF JANEIRO/2021,",2104.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000405,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2019 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE DE  01/01/2021 A 30/06/2021.  REF JANEIRO/202",,238,2104.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000406,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5423,MARCIA ELISA RAPHAEL LIMA,PF,39984320006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº08/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESF1, VIGENTE DE 11/02/2020 A 11/02/2021.SEC.SAUDE  REF JANEIRO/2021,",2695.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000406,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5423,MARCIA ELISA RAPHAEL LIMA,PF,39984320006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº08/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESF1, VIGENTE DE 11/02/2020 A 11/02/2021.SEC.",,239,2695.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000407,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4327,JOSE ARI MARQUES MACHADO,PF,42658152000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS DA SEC.EDUCACAO, VIGENTE DE 01/03/2020 A 01/03/2021.SEC.EDUCACAO  REF JANEIRO/2021,",3240.29,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000407,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4327,JOSE ARI MARQUES MACHADO,PF,42658152000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS DA SEC.EDUCACAO, VIGENTE DE 01/03/2020",,240,3240.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000408,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1549,ILICEU FRANCESCHI,PF,30024064068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº221/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA A PREFEITURA VELHA, VIGENTE DE 05/12/2020 A 04/12/2021.SEC.ADMINISTRACAO  REF JANEIRO/2021,",3300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000408,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1549,ILICEU FRANCESCHI,PF,30024064068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº221/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA A PREFEITURA VELHA, VIGENTE DE 05/12/2020 A 04/12/2021.SEC.AD",,241,3300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000409,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4582,SIDINEI ESMERIO BATU,PF,45448698034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº243/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O POLO UNIVERSIDADE ABERTA, VIGENTE DE 01/01/2021 A 01/01/2022.SEC.EDUCACAO  REF JANEIRO/2021,",5575.31,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000409,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4582,SIDINEI ESMERIO BATU,PF,45448698034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº243/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O POLO UNIVERSIDADE ABERTA, VIGENTE DE 01/01/2021 A 01/01/2022.S",,242,5575.31,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000410,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1546,MANOEL SALVADOR DE SOUZA,PF,58430725091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº077/2017 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O CONSELHO TUTELAR, VIGENTE DE 15/05/2020 A 14/05/2021.  REF JANEIRO/2021,",811.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000411,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3830,SAMIR ESTEVAO DE OLIVEIRA BRAVO,PF,1338763067,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 213/2017 PARA CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 01/01/2021 A 01/01/2022. REF JANEIRO/2021,",3773.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000411,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3830,SAMIR ESTEVAO DE OLIVEIRA BRAVO,PF,1338763067,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 213/2017 PARA CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 01/01/2021 A 01/01/2022. R",,247,3773.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000413,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4748,SHEYLA MARINA WEBSTER GARCIA,PF,76569861034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2018 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA EMATER/RS, VIGENTE DE 01/08/2020 A 31/07/2021.  REF JANEIRO/2021,",1013.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000414,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,743,GISLAINE DA SILVA FERRAZ,PJ,3568773000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº034/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO SINE, VIGENTE DE 27/04/2020 A 26/04/2021.  REF JANEIRO/2021,",1066.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000415,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,5949,LIDIA MARIA DALBEM DOS SANTOS,PF,76569322087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº142/2020, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O ARQUIVO DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 11/09/2020 A 10/09/2021.  REF JANEIRO/2021,",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000417,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4119,GABRIELA RADI SILVEIRA PEREIRA,PF,2836132035,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº068/2020 PARA ALUGEL DE IMOVEL PRA O ABRIGO DONA LAURA, VIGENTE DE 10/03/2020 A 10/03/2021.SMCAS  REF JANEIRO/2021,",3000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000417,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4119,GABRIELA RADI SILVEIRA PEREIRA,PF,2836132035,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº068/2020 PARA ALUGEL DE IMOVEL PRA O ABRIGO DONA LAURA, VIGENTE DE 10/03/2020 A 10/03/2021.SMCAS  REF JANEIRO/2021",,249,3000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-29,2021000419,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  25/01 -   6,52  25/01 -   4,34  25/01 -  49,00  26/01 -   8,",,308,,348,6.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-29,2021000419,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  25/01 -   6,52  25/01 -   4,34  25/01 -  49,00  26/01 -   8,",,308,,349,6.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-01-29,2021000419,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  25/01 -   6,52  25/01 -   4,34  25/01 -  49,00  26/01 -   8,",,308,,350,8.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000421,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2180,POSTO DE MOLAS ZARICHTA E MOLSKI LTDA,PJ,87945911000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.028/2021 AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO IVECO DAILY 70C, 16HD MASSIMO ANO 2011.SEC.OBRAS NF 13822,",800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000422,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.023/2021 AQUISICAO DE TESTES PARA O COVID-19 COM URGENCIA, CFE SOLIC.SEC.SAUDE.    DANFE 76528,",15900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000423,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6085,TARUMA COMERCIO DE VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA,PJ,33551776000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.018/2021 AQUISICAO E INSTALACAO DE PARABRISA DIANTEIRO PARA O VEICULO FORD ECOSPORT FSL AT 2.0 ANO 2015, MODELO 2015.SEC.ADMINISTRACAO    DANFE 000001547,",780.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000424,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6086,EDINA CRISTIANE DOS SANTOS VIEIRA,PJ,3697187000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.022/2021 AQUISICAO DE MEDICAMENTO INSULINA ANALOGA DE ACAO RAPIDA EM NOME DE GIOVANI FREITAS BIASOLI, CFE DETERMINACAO JUDICIAL PROC.Nº9000235.862019.8.21.0032, SOLIC.015/2021.BLOQUEIO 057/2021.SEC.SAUDE  NF 138084,",148.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000425,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXAS BANCARIAS RETENCAO PASEP DA CONTA FPM-BANCO DO BRASIL, DEBITADAS EM:  - 08/01/2021- R$ 7.070,17  - 20/01/2021- R$ 1.648,05  - 29/01/2021- R$ 5.392,38,",14110.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000425,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXAS BANCARIAS RETENCAO PASEP DA CONTA FPM-BANCO DO BRASIL, DEBITADAS EM:  - 08/01/2021- R$ 7.070,17  - 20/01/2021- R$ 1.648,05  - 29/01/",,271,14110.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000425,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXAS BANCARIAS RETENCAO PASEP DA CONTA FPM-BANCO DO BRASIL, DEBITADAS EM:  - 08/01/2021- R$",,271,,272,14110.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000426,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXAS BANCARIAS RETENCAO PASEP DA CONTA FEP-BANCO DO BRASIL, DEBITADAS EM:  - 22/01/2021- R$ 169,27  - 26/01/2021- R$ 4,08,",173.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000426,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXAS BANCARIAS RETENCAO PASEP DA CONTA FEP-BANCO DO BRASIL, DEBITADAS EM:  - 22/01/2021- R$ 169,27  - 26/01/2021- R$ 4,08",,272,173.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000426,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXAS BANCARIAS RETENCAO PASEP DA CONTA FEP-BANCO DO BRASIL, DEBITADAS EM:  - 22/01/2021- R$",,272,,273,173.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000427,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXAS BANCARIAS RETENCAO PASEP DA CONTA ITR-BANCO DO BRASIL, DEBITADAS EM:  - 08/01/2021- R$ 36,11  - 29/01/2021- R$ 2,55,",38.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000427,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXAS BANCARIAS RETENCAO PASEP DA CONTA ITR-BANCO DO BRASIL, DEBITADAS EM:  - 08/01/2021- R$ 36,11  - 29/01/2021- R$ 2,55",,273,38.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000427,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXAS BANCARIAS RETENCAO PASEP DA CONTA ITR-BANCO DO BRASIL, DEBITADAS EM:  - 08/01/2021- R$",,273,,274,38.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000428,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXAS BANCARIAS RETENCAO PASEP DA CONTA CFM-BANCO DO BRASIL, DEBITADAS EM:  - 13/01/2021- R$ 1.512,94,",1512.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000428,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXAS BANCARIAS RETENCAO PASEP DA CONTA CFM-BANCO DO BRASIL, DEBITADAS EM:  - 13/01/2021- R$ 1.512,94",,274,1512.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000428,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXAS BANCARIAS RETENCAO PASEP DA CONTA CFM-BANCO DO BRASIL, DEBITADAS EM:  - 13/01/2021- R$",,274,,275,1512.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000429,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXAS BANCARIAS RETENCAO PASEP DA CONTA CID-BANCO DO BRASIL, DEBITADAS EM:  - 08/01/2021- R$ 19,74,",19.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000429,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXAS BANCARIAS RETENCAO PASEP DA CONTA CID-BANCO DO BRASIL, DEBITADAS EM:  - 08/01/2021- R$ 19,74",,270,19.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000429,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXAS BANCARIAS RETENCAO PASEP DA CONTA CID-BANCO DO BRASIL, DEBITADAS EM:  - 08/01/2021- R$",,270,,271,19.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000430,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PARCELA DA CONTRIBUICAO DA FAMURS NA PARCELA DO ICM NO BANRISUL, EM 05/01/2021,",1156.27,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000430,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PARCELA DA CONTRIBUICAO DA FAMURS NA PARCELA DO ICM NO BANRISUL, EM 05/01/2021",,269,1156.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000430,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PARCELA DA CONTRIBUICAO DA FAMURS NA PARCELA DO ICM NO BANRISUL, EM 05/01/2021",,269,,270,1156.27,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000431,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,2208,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO CARBO.,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PARCELA DA CONTRIBUICAO DO CIGA  NA PARCELA DO ICM NO BANRISUL, EM 08/01/2021,",2134.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000431,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,2208,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO CARBO.,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PARCELA DA CONTRIBUICAO DO CIGA  NA PARCELA DO ICM NO BANRISUL, EM 08/01/2021",,268,2134.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021000431,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,2208,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO CARBO.,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PARCELA DA CONTRIBUICAO DO CIGA  NA PARCELA DO ICM NO BANRISUL, EM 08/01/2021",,268,,269,2134.05,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,20211000001,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,",4046.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,20211000003,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,3,,1000003,43572.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,20211000003,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,3,,1000003,434.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,20211000003,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,3,,1000003,373.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,20211000004,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,",6355.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,20211000004,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,1000004,6355.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,20211000004,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,4,,1000004,3950.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,20211000004,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,4,,1000004,1526.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,20211000004,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21,,4,,1000004,878.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-02-01,2021-02-01,2021000432,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,996,CARLA CRISTINA FRANKE DE SIQUEIRA,PF,74076663004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO OFICIO Nº01/2021 PARA A LIBERACAO DO CAIXINHA DA EMEI RECANTO DO SABER.   REF.FEVEREIRO/2021,",1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-02-01,2021-02-01,2021000433,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1700.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-02-01,2021-02-01,2021000434,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - NOVE 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1092.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-02-01,2021-02-01,2021000435,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1578.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-02-01,2021-02-01,2021000436,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - NOVE 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1092.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-02-01,2021-02-01,2021000437,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - OITO 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",971.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-02-01,2021-02-01,2021000438,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1700.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-02-01,2021-02-01,2021000439,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1457.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-02-01,2021-02-01,2021000440,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATRO 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",485.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-02-01,2021-02-01,2021000441,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1214.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-02-01,2021-02-01,2021000442,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,COMPROVANTES INCORRETOS,-1457.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-02-01,2021-02-01,2021000442,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1457.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-01,2021-02-01,2021000443,10,Saúde,301,Atenção Básica,1230,MANUTENÇÃO DE REPASSE AO SERVIÇO DE SAÚDE.,2046,MANUTENÇÃO DE REPASSE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE.,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5209,INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS -,PJ,8041997000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE. TERCEIRO ADITIVO AO  TERMO DE CONVENIO Nº001/2019, CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E O INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP, QUALIFICADO COMO ORGANIZACAO SOCIAL DE SUDE, PARA REGULAMENTAR O DESENVOILVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE.    - PARTE DA NOTA FISCAL N? 017, PERIODO DE",159921.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-02-01,2021-02-01,2021000444,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AOS JUROS SOBRE BOLETO DE PAGAMENTO DA PROCOB.SEC.FAZENDA,",2.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-01,2021000444,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AOS JUROS SOBRE BOLETO DE PAGAMENTO DA PROCOB.SEC.FAZENDA,,283,2.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-01,2021-02-01,2021000445,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA OI Nº 2101.018326910, DO FONE 36561252, TRANSPORTE DA SEC.SAUDE.,",154.27,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-02-01,2021-02-01,2021000446,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CEEE R$ 75,85, VENC.05/01/2021, COD.IMOVEL 14998190, EMATER.SEC.AGRICULTURA,",75.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-01,2021-02-01,2021000447,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA OI Nº2101.018359196 R$ 89,22, VENC.21/01/2021, PIM.SEC.ASSIST.SOCIAL,",89.22,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-01,2021-02-01,2021000448,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CORSAN R$ 136,05, VENC.22/01/2021, COD.IMOVEL 3721159, PIM.SEC.ASSIST.SOCIAL,",136.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-01,2021-02-01,2021000449,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CEEE R$ 135,95 VENC.12/01/2021, COD.IMOVEL 55347533, PIM.SEC.ASSIST.SOCIAL,",135.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-01,2021-02-01,2021000450,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,98,EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,33530486013379,9602042900,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA EMBRATEL Nº0270487046294 R$ 11,54, VENC.24/01/2021.SEC.ADMINISTRACAO,",11.54,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-01,2021-02-01,2021000451,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5674,CLARO S.A.,PJ,40432544000147,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CLARO INTERNET Nº989593522 R$ 161,82, VENC.05/01/2021.SEC.ADMINISTRACAO,",161.82,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-01,2021-02-01,2021000452,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5674,CLARO S.A.,PJ,40432544000147,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CLARO  Nº981408011 R$ 2.902,19  VENC.05/01/2021.SEC.ADMINISTRACAO,",2902.19,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-02-01,2021-02-01,2021000453,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL.,",507.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-02-01,2021-02-01,2021000454,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4753,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000194,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUT.1266/2020 PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE SOLIC.DA SEC.EDUCACAO.  REEMPENHO DO EMPENHO 6655/2020 ANULADO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,",87557.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-02-01,2021-02-01,2021000497,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:  01/02 -   24,30  02/02 -   54,00  03/02 -   51,30  04/02 -   43,71  05/02 -   64,80,",238.11,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-01,2021-02-01,2021000497,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:  01/02 -   24,30  02/02 -   54,00  03/02 -   51,30  04/02 -   43,71  05/02 -   64,80",,327,238.11,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-01,2021-02-01,2021000497,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:  01/02 -   24,30  02/02 -   54,00  03/02 -   51,30  04/02 -",,327,,381,24.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-02-01,2021-02-01,2021000502,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/02 -   3,26           19,04            3,04  02/02 -   3,26           32,64            2,17  03/02 -   1,63           40,80            8,68  04/02 -   8,68           13,60  05/02 -  16,32,",153.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-01,2021-02-01,2021000502,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/02 -   3,26           19,04            3,04  02/02 -   3,26           32,64            2,17  03/02 -",,325,153.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-01,2021-02-01,2021000502,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/02 -   3,26           19,04            3,04  02/02 -   3",,325,,370,3.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-01,2021-02-01,2021000502,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/02 -   3,26           19,04            3,04  02/02 -   3",,325,,368,3.26,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-01,2021-02-01,2021000502,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/02 -   3,26           19,04            3,04  02/02 -   3",,325,,369,19.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-02-01,2021-02-01,2021000503,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201:    02/02 -   9,20            4,60            4,60    04/02 -   4,60            4,60,",27.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-01-12,2021-02-02,2021000052,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.      - NOTA FISC",,313,360.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-01-12,2021-02-02,2021000052,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADA A",,313,,355,360.27,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-21,2021-02-02,2021000143,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO N? 02/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO AS GUIAS DE CUSTAS:     032/",,165,,650,590.02,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-26,2021-02-02,2021000192,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.    - NOTA FISC",,314,6484.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-26,2021-02-02,2021000192,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA",,314,,356,6484.86,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-27,2021-02-02,2021000197,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.    - NOTA FISC",,315,640.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-27,2021-02-02,2021000197,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA",,315,,357,640.48,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-27,2021-02-02,2021000198,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.    - NOTA FISC",,316,1200.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-27,2021-02-02,2021000198,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA",,316,,358,1200.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-01-28,2021-02-02,2021000237,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,VIAGEM REMARCADA.,,263,,264,-4569.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-02,2021000238,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,DEVOLUCAO DE VALORES REFERENTE A VIAGEM REMARCADA.,,261,,262,-6853.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-28,2021-02-02,2021000345,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5539,EDSON SCOTTI MARTINS,PF,32877579034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 061/2021, ONDE REUQER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA SECRETARIA DE OBRAS MES DE 02/2021 - SEC. OBRAS",,310,2500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,L,2021,2021,2021-01-28,2021-02-02,2021000346,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5539,EDSON SCOTTI MARTINS,PF,32877579034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 062/2021, ONDE REUQER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA DEPT. TRANSITO MES DE 02/2021",,309,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000455,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,",20375.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000455,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,286,20375.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000456,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,",4084.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000456,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,287,4084.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000457,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,",6571.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000457,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,288,6571.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000458,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,",1361.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000458,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,289,1361.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000459,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,",6853.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000459,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,290,6853.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000460,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,",2284.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000460,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,291,2284.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000461,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,",4944.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000461,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,292,4944.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000462,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,",1648.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000462,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,293,1648.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000463,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,",4455.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000463,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,294,4455.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000464,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,",1485.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000464,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,295,1485.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000465,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,",1888.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000465,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,296,1888.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000466,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,",629.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000466,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,297,629.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000467,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,298,1183.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000468,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,",42246.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000468,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,299,42246.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000469,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,",8059.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000469,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,300,8059.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000470,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,",930.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000470,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,301,930.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000471,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,",344.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000471,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,302,344.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000472,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,",14067.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000472,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,303,14067.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000473,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,",2686.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000473,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,304,2686.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000474,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,",1967.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000474,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,305,1967.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000475,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,",655.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000475,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,306,655.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000476,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1488,AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ALIMENTOS.,2202,AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA  ALIMENTOS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,4609,CENTRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA,PJ,14465067000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFA AUT.024/2021 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS RICOS EM PROTEINA E ALCOOL GEL ( COVID 19), CFE REGISTRO DE PRECOS.SMCAS    DANFE 000007513,",6570.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000477,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1489,AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO.,2203,AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA  ACOLHIMENTO.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,8510,COVID 19 SUAS ACOLHIMENTO,5540,AUGUSTO TORRES NEDEL,PJ,7155217000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUT.025/2021 PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO E ELETRONICOS CFE REGISTRO DE PRECOS PARA A SEC.ASSIST.SOCIAL    DANFE 000015756,",808.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000478,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1317,MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE,2123,PROT. ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO PARA IDOSOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1854,GESOALDA MARIA DUARTE DA ROCHA,PJ,7685906000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 110/2017, LAR DO ANCIAO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL. VIGENTE DE 01/01/2021 A 01/01/2022.    CUIDADOS CLINICOS DE 04 PACIENTES: OSMAR BORGET, PEDRO MIRANDA, MARIA DA SILVA MESQUITA E GECY TEIXEIRA, SOB UM SALARIO MINIMO NO VALOR DE R$ 1.100,00 CADA, TOTAL DE R$ 4.40",15400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000479,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018 - GABINETE    NOTA FISCAL 236203  REF. JANEIRO/2021,",771.71,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000480,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018 - SEC. SAUDE    NOTA FISCAL 236315  REF.JANEIRO/2021,",19942.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000481,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL    NOTA FISCAL 236205  REF. JANEIRO/2021,",1654.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000482,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 17/2018 - SEC. ADMINISTRACAO     NOTA FISCAL 236219  REF.JANEIRO/2021,",2791.91,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000483,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018 - SEC. EDUCACAO     NOTA FISCAL 236270  REF. JANEIRO/2021,",2286.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000484,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018 - SEC. FAZENDA    NOTA FISCAL 236191  REF.JANEIRO/2020,",801.81,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000485,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018 - SEC. OBRAS    NOTA FISCAL 236213  REF.JANEIRO/2021,",10191.73,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000486,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018 - SEC. AGRICULTURA    NOTA FISCAL 236188  REF. JANEIRO/2021,",2706.08,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000487,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.3.90.91,339091020000000,Precatórios Incluídos na Lei do Orçamento,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PARCELA REF AOS PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO RS, CFE PROCESSO 2428-13/000220-4.PARCELA JANEIRO/2021.SEC.FAZENDA,",40000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000487,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.3.90.91,339091020000000,Precatórios Incluídos na Lei do Orçamento,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PARCELA REF AOS PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO RS, CFE PROCESSO 2428-13/000220-4.PARCELA JANEIRO/2021.SEC.FAZENDA",,312,40000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000487,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.3.90.91,339091020000000,Precatórios Incluídos na Lei do Orçamento,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PARCELA REF AOS PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO RS, CFE PROCESSO 2428-13/000220",,312,,353,40000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000488,4,Administração,122,Administração Geral,1385,PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,2095,AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,4188,"GAIA SUL AMBIENTAL - PROJETOS, ENGENHARIA E CONSUL",PJ,8598828000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº289/2015 PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MEIO AMBIENTE VINCULADO A TP 026/2015, VIGENTE DE 16/11/2020 A 15/05/2021  NF 20218,",4131.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000488,4,Administração,122,Administração Geral,1385,PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,2095,AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,4188,"GAIA SUL AMBIENTAL - PROJETOS, ENGENHARIA E CONSUL",PJ,8598828000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº289/2015 PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MEIO AMBIENTE VINCULADO A TP 026/2015, VIGENTE DE",,311,4131.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000489,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1317,MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE,2122,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5765,COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA SANTO ANTONIO DA,PJ,30467024000205,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº139/2020 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ABRIGAR MENOR, VINCULADO A DISPENSA Nº027/2020, VIGENTE DE 29/08/2020 A 28/02/2021.SMCAS  NF 20212,",2200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000490,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,5977,ACME3 TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI,PJ,32323031000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº164/2020 PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº033/2020, VIGENTE DE 20/10/2020 A 19/10/2021.SEC.ADMINISTRACAO  NF 013/2021,",18253.33,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000491,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZ/2020:    UC 54955947-R$ 66,91, VENC.05/01/2021, SEDE ENGENHARIA    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",66.91,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000492,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/12/2020 A 12/12/2021.  PARTE DA NF 157/2021 SEDE DA SMCAS,",801.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000492,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME,,318,801.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-02,2021-02-02,2021000493,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/12/2020 A 12/12/2021.  PARTE DA NF 157/2021 PIM,",801.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-01,2021-02-02,2021000497,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:  01/02 -   24,30  02/02 -   54,00  03/02 -   51,30  04/02 -",,327,,383,54.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-01,2021-02-02,2021000502,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/02 -   3,26           19,04            3,04  02/02 -   3",,325,,372,32.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-01,2021-02-02,2021000502,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/02 -   3,26           19,04            3,04  02/02 -   3",,325,,371,3.26,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-01,2021-02-02,2021000502,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/02 -   3,26           19,04            3,04  02/02 -   3",,325,,373,2.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-01,2021-02-02,2021000503,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201:    02/02 -   9,20            4,60            4,60    04/02 -   4,60            4,60",,329,27.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-01,2021-02-02,2021000503,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201:    02/02 -   9,20            4,60            4,60    04/02 -",,329,,389,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-01,2021-02-02,2021000503,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201:    02/02 -   9,20            4,60            4,60    04/02 -",,329,,387,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-01,2021-02-02,2021000503,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201:    02/02 -   9,20            4,60            4,60    04/02 -",,329,,390,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2021,2020-08-21,2021-02-03,2020004515,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ASSESSORAMENTO DO SETOR DE PATRIMONIO NO LEVANTAMENTO DE BENS IMOVEIS DO MUNICIPIO   (LICITACAO Nº : 26/2020-DL),,84,3200.00,0,,2020,26,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-01-25,2021-02-03,2021000178,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1020,Salario Educação - Federal,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JANEIRO/2021:    2101.018348977 - 3656-3292 - R$ 99,61 - SEDE EDUCACAO;  2101.018360120 - 3656-3692 - R$ 98,61 - SEDE EDUACAO;  2101",,317,1244.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-03,2021000178,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1020,Salario Educação - Federal,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JANEIRO/2021:    2101.018348977 - 3656-3292 - R$ 99,61 - SEDE EDUCACAO;  2101.018360120",,317,,359,1244.51,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000494,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5013,ANA DANIELA DA S.RODRIGUES ME,PJ,17205225000187,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 215/2017, INTERNACAO DE MARIA VICENTE DA SILVA, VINCULADO AO PARECER JURIDICO 230/2017. VIGENTE DE 31/08/2020 A 30/08/2021.    NF 20210000000217, REF. JANEIRO/2021    SEC. SAUDE,",2200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000495,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO N? 04/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO AS GUIAS DE CUSTAS:     5000455-21.2020.8.21.0032  SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",162.76,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000496,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFA AO CONTRATO Nº082/2020 PREGAO ELETRONICO Nº007/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/05/2020 A 12/05/2021.  NF 2741/2020 REF A DEZEMBRO/2020,",59091.66,0,,0,,2020,7,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000496,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REFA AO CONTRATO Nº082/2020 PREGAO ELETRONICO Nº007/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A LIMPEZA U,,324,59091.66,0,,2020,7,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-01,2021-02-03,2021000497,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:  01/02 -   24,30  02/02 -   54,00  03/02 -   51,30  04/02 -",,327,,384,51.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000498,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5325,FOREST TECNOLOGIA EM COMUNICACOES EIRELI,PJ,27932492000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 057/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 11/2019 - SEC. EDUCACAO    NOTA FISCAL N? 12835, POLO UAB.  REF. JANEIRO/2021,",310.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000499,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1020,Salario Educação - Federal,5325,FOREST TECNOLOGIA EM COMUNICACOES EIRELI,PJ,27932492000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 057/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 11/2019 - SEC. EDUCACAO     NOTA FISCAL N? 12829, EMEF ANITA GARIBALDI   NOTA FISCAL Nº 12830, EMEF MIGUEL COUTO   NOTA FISCAL N? 12832, EMEF OSVALDO CRUZ   NOTA FISCAL N? 12836, SECRETARIA DE EDUCACAO   NOTA FISCAL N? 12831, EM",1540.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000500,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3288,TELEVIDA CENTRO ESPECIAL. DE TELEDIAGNOSTICO LTDA,PJ,73193211000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 029/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA DIAGNOSTICAR ELETROCARDIOGRAMA, VINCULADO A TOMA DE PRECOS 06/2018, VIGENTE DE 07/04/2020 A 06/04/2021.    - NOTA FISCAL N? 00093192 REF.10 LAUDOS NO MES DE JANEIRO/2021    SEC. SAUDE,",85.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000501,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/02 -   3,26           19,04            3,04    02/02 -   3,26           32,64            2,17    03/02 -   1,63           40,80            8,68    04/02 -   8,68           13,60    05/02 -  16,32,",153.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-01,2021-02-03,2021000502,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/02 -   3,26           19,04            3,04  02/02 -   3",,325,,374,1.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-01,2021-02-03,2021000502,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/02 -   3,26           19,04            3,04  02/02 -   3",,325,,376,8.68,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-01,2021-02-03,2021000502,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/02 -   3,26           19,04            3,04  02/02 -   3",,325,,375,40.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000504,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5325,FOREST TECNOLOGIA EM COMUNICACOES EIRELI,PJ,27932492000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 057/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 11/2019 - SEC. EDUCACAO    NOTA FISCAL N? 12834 CRECHE TEREZA FRANCESHI   NOTA FISCAL N? 12833 CRECHE RECANTO DO SABER.,",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000505,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 063/2017 PARA CONTRATACAO DE SISTEMA PARA CONSULTA CADASTRAL, REF. MENSALIDADE. SEC.ADMINISTRACAO   VENC. 15/02/2021, REF. MENSALIDADE  NOTA FISCAL N? 216143,",124.52,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000507,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/12/2020 A 12/12/2021.  PARTE DA NF 157/2021 CRAS,",801.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000508,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/12/2020 A 12/12/2021.  PARTE DA NF 157/2021 ABRIGO DONA LAURA,",801.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000509,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/12/2020 A 12/12/2021.   NF 158/2021 SEC.SAUDE,",5608.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000509,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME,,326,5608.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000510,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/12/2020 A 12/12/2021.  PARTE DA NF 156/2021 SEC.EDUCACAO/ESCOLA ANITA GARIBALDI/ESCOLA MIGUEL COUTO/ESCOLA OSVALDO CRUZ/ESCOLA SANTA RITA/TRANSPORTE ESCOLAR,",4807.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000510,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME,,328,4807.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000511,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/12/2020 A 12/12/2021.  PARTE DA NF 156/2021 POLO UAB,",801.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000512,12,Educação,122,Administração Geral,1266,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES HORTÊNCIA ESPINO,2088,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO HORTÊNCIA ESPINOSA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1092,Calçamento em Blocos de Concreto - Rua Adão Medeir,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/12/2020 A 12/12/2021.  PARTE DA NF 156/2021 GINASIO HORTENCIA ESPINOSA,",801.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000513,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/12/2020 A 12/12/2021.  PARTE DA NF 156/2021 RECANTO DO SABER E TEREZA FRANCESCHI,",1602.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000514,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,5164,CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA,PF,2479938085,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº113/2018 PARA A CONCESSAO DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL-LEI 3942/2017 DA SEC.ASSIST.SOCIAL, VIGENTE DE 20/11/2020 A 20/05/2021.  REF.20/01/2021 A 19/02/2021,",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000515,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,6004,VALDECI DE OLIVEIRA MARQUES,PF,49992619015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº144/2020 PARA A CONCESSAO DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL-LEI 3942/2017 DA SEC.ASSIST.SOCIAL, VIGENTE DE 29/08/2020 A 28/02/2021.,",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000896,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,264,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS,",3092.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000896,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,264,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS,,584,3092.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000896,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,264,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS,,584,,648,3092.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000897,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,269,EMATER,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS,",3992.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000897,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,269,EMATER,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS,,587,3992.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000897,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,269,EMATER,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS,,587,,652,3992.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000898,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS,",1156.27,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000898,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS,,588,1156.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-03,2021000898,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS,,588,,653,1156.27,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-28,2021-02-04,2021000239,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,DEVOLUCAO DE VALOR REF. VIAGEM REMARCADA,,262,,263,-3426.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-04,2021000455,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,286,,308,1430.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-04,2021000455,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,286,,308,3505.21,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-04,2021000460,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,291,,313,2284.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-04,2021000461,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,292,,314,42.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-04,2021000461,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,292,,314,713.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-04,2021000461,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,292,,314,353.31,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-04,2021000461,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,292,,314,101.09,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-04,2021000461,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,292,,314,3698.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-04,2021000462,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,293,,315,1648.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-04,2021000463,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,294,,316,3390.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-04,2021000463,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,294,,316,9.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-04,2021000463,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,294,,316,1.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-04,2021000463,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,294,,316,283.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-04,2021000463,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,294,,316,642.23,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-04,2021000463,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,294,,316,76.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-04,2021000464,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,295,,317,1485.13,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-04,2021000465,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,296,,318,2.94,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-04,2021000465,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,296,,318,1514.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-04,2021000465,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,296,,318,4.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-04,2021000465,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,296,,318,11.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-04,2021000466,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,297,,319,629.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-04,2021000467,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,298,,320,732.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-04,2021000467,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,298,,320,120.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-04,2021000467,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,298,,320,329.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-04,2021000468,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,299,,321,3063.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-04,2021000468,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,299,,321,129.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-04,2021000468,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,299,,321,6639.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-04,2021000468,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,299,,321,3.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-04,2021000468,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,299,,321,2506.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-04,2021000468,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,299,,321,26984.96,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-04,2021000469,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,300,,322,4.06,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-04,2021000469,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,300,,322,960.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-04,2021000469,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,300,,322,18.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-04,2021000469,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,300,,322,889.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-04,2021000469,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,300,,322,238.30,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-04,2021000469,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,300,,322,5927.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-04,2021000470,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,301,,323,930.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-04,2021000471,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,302,,324,344.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-04,2021000472,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,303,,325,14067.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-04,2021000473,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,304,,326,2686.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-04,2021000474,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,305,,327,1698.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-04,2021000474,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,305,,327,21.90,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-04,2021000475,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,Férias - Abono Constitucional,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 02/21,,306,,328,655.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-01,2021-02-04,2021000497,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:  01/02 -   24,30  02/02 -   54,00  03/02 -   51,30  04/02 -",,327,,385,43.71,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-01,2021-02-04,2021000502,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/02 -   3,26           19,04            3,04  02/02 -   3",,325,,378,13.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-01,2021-02-04,2021000502,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/02 -   3,26           19,04            3,04  02/02 -   3",,325,,377,8.68,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-01,2021-02-04,2021000503,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201:    02/02 -   9,20            4,60            4,60    04/02 -",,329,,392,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-01,2021-02-04,2021000503,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201:    02/02 -   9,20            4,60            4,60    04/02 -",,329,,391,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000516,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,2839,ASSOCIACAO COMUNITARIA CRISTA EBENEZER,PJ,10271316000171,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº168/2019, VIGENTE ATE 31/12/2020.SEC.ASSIST.SOCIAL, TERMO DE CONTRATO Nº 168/201 - DEZEMBRO/2020,",12000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000517,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº001/2021, VIGENTE DE 23/01/2021 A 23/01/2022.SEC.ASSIST.SOCIAL - JANEIRO/2021,",21964.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000517,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº001/2021, VIGENTE DE 23/01/2021 A 23/01/2022.SEC.ASSIST.SOCIAL - JANEIRO/2021",,349,21964.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000517,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº001/2021, VIGENTE DE 23/01/2021 A 23/01/2022.SEC.A",,349,,411,21964.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000518,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 01/02/2021, HORA DE SAIDA 14HS, CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR O SECRETARIO DE OBRAS ATE A EMPRESA RIO DO SUL TRANS GUAIBA.    CONFORME TODA DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000519,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 1/2 DIARIAS:  - 21/01/2021, HORA DE SAIDA 13HS, CHEGADA 16HS, DESTINO BUTIA/RS. LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL DE BUTIA/RS   - 22/01/2021, HORA DE SAIDA 13HS, CHEGADA 17HSE30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE. LEVAR O SECRETARIO DE OBRAS PARA A COMPRA DEPECAS  NA EMPRESA J.MALUCELLI   - 26/01/2021, HORA DE SAIDA 12HS30MIN, CHEGADA 16HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. PARA ENTREGA",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000520,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.026/2021 AQUISICAO DE FRALDAS PARA A SEC.SAUDE.BLOQUEIO Nº060/2021,",10318.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000521,10,Saúde,122,Administração Geral,1352,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA  - ESTADO,2066,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,4050,Farmácia Básica - Estado,4665,VENEZA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT,PJ,13229567000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.027/2021 AQUISICAO DE FRALDAS PARA A SEC.SAUDE.BLOQUEIO Nº060/2021  MEMORANDO Nº012/2021 NF 4299,",5113.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000522,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,2741,SYLVIO DE VARGAS SILVA,PF,62353381049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PROTOCOLO Nº1082/2021 REF A RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE VEICULO PARA O MUNICIPIO.SEC.FAZENDA,",354.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000523,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO DAS GUIAS DE CUSTAS:     032/1.16.0000634-9   032/1.19.0002437-7   032/1.15.0001125-1  SEC.ADMINISTRACAO,",547.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000524,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SOSE 57679-TECNICO MARCUS VINICIUS SMOLINSKI RODRIGUES, QUANTIDADE DE HORAS 9:01, ACESSO REMOTO AO FLY PROTOCOLO.SEC.ADMINISTRACAO,",901.67,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000525,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/12/2020 A 12/12/2021.  NF 155/2021 SEC.ADMINISTRACAO,",3205.09,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000525,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME,,335,3205.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000526,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFA AO CONTRATO Nº082/2020 PREGAO ELETRONICO Nº007/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/05/2020 A 12/05/2021.  NF 2756/2020 REF A JANEIRO/2021,",59091.66,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000526,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REFA AO CONTRATO Nº082/2020 PREGAO ELETRONICO Nº007/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A LIMPEZA U,,336,59091.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000527,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6049,BH SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EIRELI,PJ,21098486000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 181/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, BEM COMO AQUELES RESULTANTES DE REPARTICOES PUBLICAS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONIUCO N? 28/2020, VIGENTE DE  SEC. OBRAS    NOTA FISCAL N? 2021/127 REFERENTE 01/01/2021 A 31/01/2021  MAO DE OBRA: 80% - R$ 44.658,48  MAQUINA",55823.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000876,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44230:      04/02 -    10,45  10/02 -    31,35  12/02 -    10,45  18/02 -    10,45  19/02 -    10,45  23/02 -    10,45,",83.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000876,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44230:      04/02 -    10,45  10/02 -    31,35  12/02 -    10,45  18/02 -    10,45  19/02 -    10,45  23/02 -",,649,83.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-04,2021000876,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44230:      04/02 -    10,45  10/02 -    31,35  12/02 -    10,45  1",,649,,722,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-01-05,2021-02-05,2021000015,4,Administração,122,Administração Geral,1373,CONSERVAÇÃO E MELHORIAS NO LAGO MUNICIPAL.,1037,MELHORIAS NO LAGO MUNICIPAL.,4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,1,Recursos Livres,6025,CIGAME COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO,PJ,9721504000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 5857/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONFORME SOLICITACAO N? 295 SECRETARIA DE OBRAS (FIOS PARA INSTALACAO D",,320,305.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-01-05,2021-02-05,2021000015,4,Administração,122,Administração Geral,1373,CONSERVAÇÃO E MELHORIAS NO LAGO MUNICIPAL.,1037,MELHORIAS NO LAGO MUNICIPAL.,4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,1,Recursos Livres,6025,CIGAME COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO,PJ,9721504000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 5857/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONFORME SOLICITACAO N? 29",,320,,362,305.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-05,2021000168,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 004/2021, AUDITORIA EMERGENCIAL PARA A NOVA ADMINISTRACAO COM RELATORIO FIN",,58,,57,101.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-05,2021000168,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 004/2021, AUDITORIA EMERGENCIAL PARA A NOVA ADMINISTRACAO COM RELATORIO FIN",,58,,57,60.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-05,2021000168,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 004/2021, AUDITORIA EMERGENCIAL PARA A NOVA ADMINISTRACAO COM RELATORIO FIN",,58,,57,12892.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-05,2021000168,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 004/2021, AUDITORIA EMERGENCIAL PARA A NOVA ADMINISTRACAO COM RELATORIO FIN",,58,,57,243.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-05,2021000168,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 004/2021, AUDITORIA EMERGENCIAL PARA A NOVA ADMINISTRACAO COM RELATORIO FIN",,58,,57,202.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-02-05,2021000364,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047990000000,Outras Obrigações Tributárias e Contributivas,1,Recursos Livres,59,FGTS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO FGTS REF AO MES DE JANEIRO/2021.,,322,5415.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-05,2021000364,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047990000000,Outras Obrigações Tributárias e Contributivas,1,Recursos Livres,59,FGTS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO FGTS REF AO MES DE JANEIRO/2021.,,322,,364,5415.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-29,2021-02-05,2021000377,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4500,CUSTEIO SUS,5209,INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS -,PJ,8041997000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE. TERCEIRO ADITIVO AO  TERMO DE CONVENIO Nº001/2019, CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, POR INTERMEDIO DA SECR",,321,65704.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-05,2021000377,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4500,CUSTEIO SUS,5209,INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS -,PJ,8041997000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE. TERCEIRO ADITIVO AO  TERMO DE CONVENIO Nº001/2019, CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPI",,321,,363,65704.29,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-29,2021-02-05,2021000378,10,Saúde,301,Atenção Básica,1230,MANUTENÇÃO DE REPASSE AO SERVIÇO DE SAÚDE.,2046,MANUTENÇÃO DE REPASSE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE.,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5209,INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS -,PJ,8041997000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE. TERCEIRO ADITIVO AO  TERMO DE CONVENIO Nº001/2019, CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, POR INTERMEDIO DA SECR",,319,15000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-05,2021000378,10,Saúde,301,Atenção Básica,1230,MANUTENÇÃO DE REPASSE AO SERVIÇO DE SAÚDE.,2046,MANUTENÇÃO DE REPASSE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE.,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5209,INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS -,PJ,8041997000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE. TERCEIRO ADITIVO AO  TERMO DE CONVENIO Nº001/2019, CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPI",,319,,361,15000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-05,2021000496,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REFA AO CONTRATO Nº082/2020 PREGAO ELETRONICO Nº007/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS P,,324,,367,6500.08,2020,7,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-05,2021000496,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REFA AO CONTRATO Nº082/2020 PREGAO ELETRONICO Nº007/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS P,,324,,367,1063.65,2020,7,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-05,2021000496,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REFA AO CONTRATO Nº082/2020 PREGAO ELETRONICO Nº007/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS P,,324,,367,50818.83,2020,7,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-05,2021000496,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REFA AO CONTRATO Nº082/2020 PREGAO ELETRONICO Nº007/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS P,,324,,367,265.91,2020,7,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-05,2021000496,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REFA AO CONTRATO Nº082/2020 PREGAO ELETRONICO Nº007/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS P,,324,,367,443.19,2020,7,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-01,2021-02-05,2021000497,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:  01/02 -   24,30  02/02 -   54,00  03/02 -   51,30  04/02 -",,327,,386,64.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-01,2021-02-05,2021000502,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/02 -   3,26           19,04            3,04  02/02 -   3",,325,,379,16.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-05,2021000516,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,2839,ASSOCIACAO COMUNITARIA CRISTA EBENEZER,PJ,10271316000171,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº168/2019, VIGENTE ATE 31/12/2020.SEC.ASSIST.SOCIAL, TERMO DE CONTRATO Nº 168/201 - DEZEMBRO/202",,350,12000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-05,2021000516,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,2839,ASSOCIACAO COMUNITARIA CRISTA EBENEZER,PJ,10271316000171,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº168/2019, VIGENTE ATE 31/12/2020.SEC.ASSIST.SOCIAL",,350,,412,12000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-05,2021000527,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6049,BH SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EIRELI,PJ,21098486000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 181/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE ARROIO",,337,55823.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-02-05,2021-02-05,2021000528,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,1341,TANIA BEATRIZ FREITAS PIRES,PF,62343114072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº0114 PARA REPASSE DO CAIXINHA MENSAL DA SEC.ASSIST.SOCIAL.,",1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-02-05,2021-02-05,2021000529,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº1557/2021 PARA PAGAMENTO DE BENEFICIOEVENTUAL DEAUXILIO FUNERAL DE LUIZ CARLOS LOPES ALVES, CFE PARECER SOCIAL E LEI Nº3942/2017, CAP.II, ART.6º.NF 540 SMCAS,",2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-02-05,2021-02-05,2021000530,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1020,Salario Educação - Federal,312,LOURDES RADI SILVEIRA,PF,76884538015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº01/2021 PARA REPASSE MENSAL DO CAIXINHA DE FEVEREIRO/2021 DA CRECHE TEREZA FRANCESCHI VIEIRA.SEC.EDUCACAO,",1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-05,2021-02-05,2021000531,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,5479,FRANCINE GIANA GUIDO E CIA LTDA,PJ,28094497000173,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUT.029/2021 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE SOLIC.Nº022/2021 DA SEC.ADMINISTRACAO.BLOQUEIOS 049 E 074/2021    DANFE 000.005.137,",60.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-02-05,2021-02-05,2021000532,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SOSE 57683-TECNICO WILLIAM DE MORAES SPARREMBERGER, QUANTIDADE DE HORAS 27:15, ACESSO REMOTO CONTABILIDADE SAPO.SEC.FAZENDA,",2725.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-05,2021-02-05,2021000533,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,4250,LIZ SERVICOS ONLINE LTDA,PJ,3725725000135,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2017, CESSAO DE USO DE SOFTWARE TENDO POR OBJETO O GERENCIAMENTO, DIVULGACAO E PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS DE EFEITO EXTERNO E ACESSO A PESQUISA A BANCO DE DADOS, VIA INTERNET, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE N? 001/2017, VIGENTE DE 22/01/2021 A 22/01/2022 - SEC. ADMINISTRACAO    - NOTA FISCAL N? 0013324 JANEIRO/2021,",3051.63,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-05,2021-02-05,2021000534,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO DAS GUIAS DE CUSTAS:     032/1.15.0002229-6   032/1.17.0000229-9   032/1.17.0003442-5   032/1.17.0003958-3   032/1.17.0004099-9  SEC.ADMINISTRACAO,",712.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-02-05,2021-02-05,2021000535,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 01/2021 - SEC. FAZENDA,",2116.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-05,2021-02-05,2021000536,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 01/2021 - SEC.ADMINISTRACAO,",2990.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-05,2021-02-05,2021000537,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 01/2021 - SEC.SAUDE,",4693.52,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-02-05,2021-02-05,2021000538,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 01/2021 - SEC.ASSIST.SOCIAL,",846.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-05,2021-02-05,2021000539,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 01/2021 - SEC.OBRAS,",122.67,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-02-05,2021-02-05,2021000540,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 01/2021 - SEC.AGRICULTURA,",1161.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-02-05,2021-02-05,2021000541,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 01/2021 - SEC.EDUCACAO,",10446.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-01-18,2021-02-08,2021000118,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 01/2021 - SEC. AGRICULTURA,,593,440.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-01-18,2021-02-08,2021000119,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 01/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,,594,881.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-01-18,2021-02-08,2021000122,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 01/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,,595,3921.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-18,2021-02-08,2021000123,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 01/2021 - SEC. OBRAS,,596,10432.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-01-18,2021-02-08,2021000124,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 01/2021 - SEC. FAZENDA,,597,3965.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-18,2021-02-08,2021000125,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 01/2021 - SEC. ADMINISTRACAO/CONSELHO TUTELAR,,598,8328.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-01-18,2021-02-08,2021000129,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 01/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,,599,220.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-02-08,2021000421,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2180,POSTO DE MOLAS ZARICHTA E MOLSKI LTDA,PJ,87945911000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.028/2021 AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO IVECO DAILY 70C, 16HD MASSIMO ANO 2011.SEC.OBRAS NF 13822",,591,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-08,2021000421,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2180,POSTO DE MOLAS ZARICHTA E MOLSKI LTDA,PJ,87945911000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.028/2021 AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO IVECO DAILY 70C, 16HD MASSIMO ANO 2011.SEC.OB",,591,,656,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-02-08,2021-02-08,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO PODER EXECUTIVO DE ARROIO DOS RATOS, INCLUINDO TODAS AS AREAS DO DEPTO CONTABIL,INCLUSIVE AS PRESTACOES DE CONTAS LEGAIS, CFE SOLIC.Nº005/2021, BLOQUEIO 029/2021.SEC.FAZENDA,",49500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-08,2021-02-08,2021000543,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3878,RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,8459946000122,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.031/2021 AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND, CFE SOLIC.Nº056/2021.BLOQUEIO 067/2021.SEC.OBRAS    DANFE 000022511,",804.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-08,2021-02-08,2021000544,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS CLASSE I , PARA A SEC.OBRAS, VINCULADO A TP Nº036/2017, VIGENTE DE 08/01/2021 A 08/01/2022.SEC.OBRAS  NFS 202123,202122,202121,202120,202119,202118,202117,202116,",12122.16,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-02-08,2021-02-08,2021000545,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,1,Recursos Livres,6089,RAEDIR DULCE SILVA,PF,35926570034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS JUNTO AO TABELIONATO DE ARROIO DOS RATOS.  RECIBO Nº079126 E 079079,",556.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-02-08,2021000545,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,1,Recursos Livres,6089,RAEDIR DULCE SILVA,PF,35926570034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS JUNTO AO TABELIONATO DE ARROIO DOS RATOS.  RECIBO Nº079126 E 079079,,356,556.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-02-08,2021000545,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,1,Recursos Livres,6089,RAEDIR DULCE SILVA,PF,35926570034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS JUNTO AO TABELIONATO DE ARROIO DOS RATOS.  RECIBO Nº079126 E 07907,,356,,419,556.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-08,2021-02-08,2021000546,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS:     0032.20/0000669-R$ 100,40  SEC.ADMINISTRACAO,",100.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-02-08,2021-02-08,2021000547,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  08/02 -   2,17            1,63            6,52           21,76    09/02 -   2,17           76,16            4,89    10/02 -  24,48            2,17            1,63,",143.58,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-02-08,2021000547,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  08/02 -   2,17            1,63            6,52           21,76    09/02 -   2,17           76,16",,380,143.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-02-08,2021000547,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  08/02 -   2,17            1,63            6,52           21",,380,,448,6.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-02-08,2021000547,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  08/02 -   2,17            1,63            6,52           21",,380,,447,1.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-02-08,2021000547,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  08/02 -   2,17            1,63            6,52           21",,380,,446,2.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-02-08,2021000547,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  08/02 -   2,17            1,63            6,52           21",,380,,449,21.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-02-08,2021-02-08,2021000574,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:  08/02 -   59,40  09/02 -   72,90  10/02 -  178,20  11/02 -   91,80  12/02 -  218,70,",621.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-02-08,2021000574,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:  08/02 -   59,40  09/02 -   72,90  10/02 -  178,20  11/02 -   91,80  12/02 -  218,70",,379,621.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-02-08,2021000574,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:  08/02 -   59,40  09/02 -   72,90  10/02 -  178,20  11/02 -",,379,,441,59.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2021,2020-12-29,2021-02-09,2020007025,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,5977,ACME3 TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI,PJ,32323031000170,,EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.   (LICITACAO Nº : 33/2020-PE) NF 010/2020,,49,18253.33,0,,2020,33,PRE,2020,164,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2021,2020-12-30,2021-02-09,2020007058,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,4960,FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIEN,PJ,87878476000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 089/2019, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA E MODERNIZACAO DA GESTAO TR",,47,7881.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2020,2021,2020-12-30,2021-02-09,2020007058,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,4960,FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIEN,PJ,87878476000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 089/2019, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E CONSULTORIA",,47,,105,7881.24,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,L,2021,2021,2021-01-07,2021-02-09,2021000031,13,Cultura,122,Administração Geral,1412,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO,2131,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6010,ROSEANE SALERNO ARAUJO,PJ,97099535000101,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONFECCAO DE LETREIRO TURISTICO ?EU ?3 ARROIO DOS RATOS? EM CHAPA GALVANIZADA 22, PINTURA EPOXI (MAIOR RESISTENCIA AO TEMPO), LETRAS NA CO",,323,10300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2021,2021,2021-01-07,2021-02-09,2021000031,13,Cultura,122,Administração Geral,1412,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO,2131,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6010,ROSEANE SALERNO ARAUJO,PJ,97099535000101,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONFECCAO DE LETREIRO TURISTICO ?EU ?3 ARROIO DOS RATOS? EM CHAPA GALVANIZADA 22, PINTURA EPO",,323,,366,10300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-01-12,2021-02-09,2021000051,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,Recursos Livres,4609,CENTRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA,PJ,14465067000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO ANTERIOR 4104/20, DEVIDO ANULACAO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. REGISTRO DE P",,172,,365,111.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-01-12,2021-02-09,2021000053,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,Recursos Livres,4609,CENTRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA,PJ,14465067000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO ANTERIOR 5418/20, DEVIDO ANULACAO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONFORME SOLI",,8,,8,100.05,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-01-13,2021-02-09,2021000065,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2531,VIVIANE ALVES TASSONI,PF,66340705049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 11/01/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 16HS, DESTINO CANOAS/RS. VIAGEM PARA BUSCAR O ADOLESCENTE J.V.F., QUE ENCONTRA-SE E",,333,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-02-09,2021000190,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,146,ENIR MORAIS MOREIRA & CIA LTDA - ME,PJ,5690335000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE GUINCHO PARA CARRO SPIN 8139, CONFORME SOLICITACAO 12/2021   NF 1276",,334,253.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-01-27,2021-02-09,2021000206,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,3202,LUIS CESAR REIS - EPP,PJ,93920361000137,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO 3176/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS, MOVEIS, INFORMATIC",,332,1390.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-01-28,2021-02-09,2021000347,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013990000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,6087,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO,PJ,10581860000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE JANEIRO/2021 DO SERVIDOR TASSIO ALVES, CEDIDO DA PREFEITURA DE SAO JERONIMO PARA O MUNICIP",,331,691.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-01,2021-02-09,2021000443,10,Saúde,301,Atenção Básica,1230,MANUTENÇÃO DE REPASSE AO SERVIÇO DE SAÚDE.,2046,MANUTENÇÃO DE REPASSE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE.,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5209,INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS -,PJ,8041997000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE. TERCEIRO ADITIVO AO  TERMO DE CONVENIO Nº001/2019, CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, POR INTERMEDIO DA SECR",,330,159921.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-02-09,2021000547,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  08/02 -   2,17            1,63            6,52           21",,380,,450,2.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-02-09,2021000547,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  08/02 -   2,17            1,63            6,52           21",,380,,451,76.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-02-09,2021000547,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  08/02 -   2,17            1,63            6,52           21",,380,,452,4.89,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000548,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº153/2017 PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC.MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTENCIA SOCIAL E FISIOTERAPIA, VIGENTE DE 01/01/2021 A 01/01/2022.  REF.JANEIRO/2021,",1885.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000548,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº153/2017 PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC.MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTENCIA SOCIAL E FISIOTERAPI",,341,1885.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000549,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº153/2017 PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC.MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTENCIA SOCIAL E FISIOTERAPIA, VIGENTE DE 01/01/2021 A 01/01/2022.  REF.JANEIRO/2021,",1885.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000550,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,2057,ANDREA CRISTINA SANTOS DA SILVA,PF,72463449004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO MEMORANDO Nº02/2021 PARA A SOLIC.DE REPASSE DO CAIXINHA DO MES DE FEVEREIRO/2021, CFE LEI Nº4083/2020.SEC.EDUCACAO,",1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000551,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SOLIC.Nº010/2021, ONDE SOLICITA O RECURSO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA-CAIXINHA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2021.SEC.FAZENDA,",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000552,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,1580,ROGERIO DA SILVA COLLOVINI,PF,76884376015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO MEMORANDO Nº04/2021 PARA A SOLIC.DE REPASSE DO CAIXINHA DO MES DE FEVEREIRO/2021, CFE LEI Nº4083/2020.SEC.EDUCACAO,",2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000553,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5123,ELETRICA DELFIN LTDA - EPP,PJ,91210153000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.033/2021 AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS PARA A SEC.ADMINISTRACAO, CFE SOLIC.08/2021.BLOQUEIO 084/2021  NF 16499,",78.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000554,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.035/2021 AQUISICAO DE CESTAS BASICAS CFE SOLIC.DA SEC.OBRAS.,",19283.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000555,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,"PELA DESPESA EMPENHADA AUT.032/2021 AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A INSTALACAO DE TOMADAS, CFE SOLIC.08/2021.BLOQUEIO 084/2021  NF 066,",379.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000556,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3592,BRUNA ASSIS SIMON,PF,2454578018,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA BRUNA ASSIS SIMON, NO MES DE FEVEREIRO/2021-30 DIAS. SEC.ADMINISTRACAO,",1436.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000556,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3592,BRUNA ASSIS SIMON,PF,2454578018,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA BRUNA ASSIS SIMON, NO MES DE FEVEREIRO/2021-30 DIAS. SEC.ADMINISTRACAO",,348,1436.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000557,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,914,GILMAR THIARLIS DO NASCIMENTO SILVEIRA,PF,62359630091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 08/02/2021, SAIDA AS 08HS00MIN ,CHEGADA 12HS45MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. AUDIENCIA COM O DEPUTADO FEDERAL MARCON PARA TARTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO: EMENDAS PARLAMENTARES.    CARGO/FUNCAO: PROFESSOR  SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000558,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2531,VIVIANE ALVES TASSONI,PF,66340705049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 10/02/2021, SAIDA AS 13HS00MIN ,CHEGADA 18HS00MIN, DESTINO CANOAS/RS. PARA REALIZAR VISITA DOMICILIAR NO NUCLEO FAMILIAR DO ACOLHIDO J.V.F., JUNTAMENTE COM A EQUIPE TECNICA DO ABRIGO DONA LAURA E ASSISTENCIA SOCIAL DO JUDICIARIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PROCESSO DO ADOLESCENTE.    CARGO/FUNCAO: COORDENADORA  SECRETARIA MUNICIPAL DE A",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000559,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5699,FATIMA PIO DA SILVA,PF,1057750026,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA FATIMA PIO DA SILVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021-30 DIAS, SMCAS.,",1948.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000559,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5699,FATIMA PIO DA SILVA,PF,1057750026,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA FATIMA PIO DA SILVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021-30 DIAS, SMCAS.",,351,1948.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000560,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2801,AURIA CLAIR SILVEIRA DE LIMA,PF,27815250068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF.A FERIAS DA SERVIDORA AURIA CLAIR SILVEIRA DE LIMA, EM FEVEREIRO/2021-30 DIAS.SEC.SAUDE,",2066.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000560,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2801,AURIA CLAIR SILVEIRA DE LIMA,PF,27815250068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF.A FERIAS DA SERVIDORA AURIA CLAIR SILVEIRA DE LIMA, EM FEVEREIRO/2021-30 DIAS.SEC.SAUDE",,354,2066.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000561,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 08/02/2021, SAIDA AS 08HS00MIN ,CHEGADA 12HS45MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR SECRETARIO DA AGRICULTURA PAULO OLIVEIRA AO GABINTE DO DEPUTADO MARCON.    CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000562,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3384,JOSE PAULO OLIVEIRA,PF,58433082000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 08/02/2021, SAIDA AS 08HS00MIN ,CHEGADA 12HS45MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. AUDIENCIA COM O DEPUTADO FEDERAL MARCON PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTRESSE DO MUNICIPIO: EMENDAS PARLAMENTARES.    CARGO/FUNCAO: SECRETARIO   SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000563,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 28/01/2021, SAIDA AS 13HS00MIN ,CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR COORDENADOR DO POLO, NA CORRETORA DE IMOVEIS.    CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000564,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6090,FABIANE PICHINI BITTENCOURT,PF,2435067089,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA FABIANE PICHINI BITTENCOURT EM FEVEREIRO/2021-30 DIAS.SEC.SAUDE,",7159.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000564,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6090,FABIANE PICHINI BITTENCOURT,PF,2435067089,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA FABIANE PICHINI BITTENCOURT EM FEVEREIRO/2021-30 DIAS.SEC.SAUDE,,355,7159.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000565,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4946,MILENA FREITAS DOS SANTOS,PF,4333791030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 06/06/2019 A 05/06/2020, PERIODO DE GOZO FERIAS 02/2021 - 30 DIAS - SEC. SAUDE,",1436.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000565,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4946,MILENA FREITAS DOS SANTOS,PF,4333791030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 06/06/2019 A 05/06/2020, PERIODO DE GOZO FERIAS 02/2021 - 30 DIAS - SEC. SAUDE",,359,1436.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000566,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4741,KARINE TASSONI MARQUES,PF,98289160020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA KARINE TASSONI MARQUES EM FEVEREIRO/2021, 30 DIAS.SEC.SAUDE,",2066.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000566,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4741,KARINE TASSONI MARQUES,PF,98289160020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA KARINE TASSONI MARQUES EM FEVEREIRO/2021, 30 DIAS.SEC.SAUDE",,358,2066.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000567,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMPO ADITIVO AO CONTRATO 035/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM ATRAVES DE ULTRASSONAGRAFIA (ECOGRAFIA), VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2018.    NOTA FISCAL N? 4158, REFERENTE 70 EXAMES REALIAZADOS EM JAN/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",4760.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000567,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMPO ADITIVO AO CONTRATO 035/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE DIAGNOST",,369,4760.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000573,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201:    09/02 -  4,60    10/02 -  9,20    11/02 - 18,40           4,60    12/02 -  9,20          27,60           4,60,",78.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000573,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201:    09/02 -  4,60    10/02 -  9,20    11/02 - 18,40           4,60    12/02 -  9,20          27,60",,381,78.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000573,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201:    09/02 -  4,60    10/02 -  9,20    11/02 - 18,40",,381,,456,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-02-09,2021000574,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:  08/02 -   59,40  09/02 -   72,90  10/02 -  178,20  11/02 -",,379,,442,72.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000940,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXAS BANCARIAS RETENCAO PASEP DA CONTA DO CFM EM 09/02/2021.BANCO DO BRASIL,",1864.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000940,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXAS BANCARIAS RETENCAO PASEP DA CONTA DO CFM EM 09/02/2021.BANCO DO BRASIL,,665,1864.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-09,2021-02-09,2021000940,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXAS BANCARIAS RETENCAO PASEP DA CONTA DO CFM EM 09/02/2021.BANCO DO BRASIL,,665,,742,1864.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2020,2021,2020-12-09,2021-02-10,2020006552,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 13 SALARIO 12/2020  GABINETE DO PREFEITO,,6406,,148,1483.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2020,2021,2020-12-09,2021-02-10,2020006555,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 13º SALARIO DEZMEBRO/2020 - 40% FUNDEB FUNDAME,,6718,,156,2510.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2021,2020-12-09,2021-02-10,2020006556,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 13º SALARIO DEZEMBRO/2020 POLO UAB,,71,440.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2020,2021,2020-12-09,2021-02-10,2020006556,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 13º SALARIO DEZEMBRO/2020 POLO UAB,,71,,159,440.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2020,2021,2020-12-09,2021-02-10,2020006557,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 13º SALARIO DEZEMBRO/2020  EDUCACAO FUNDEB 60%,,6719,,157,1310.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2020,2021,2020-12-09,2021-02-10,2020006558,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 13º SALARIO DEZEMBRO/2020  MDE, EDUCACAO LIVRE",,6728,,158,3255.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2020,2021,2020-12-09,2021-02-10,2020006559,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS 13º SALARIO DEZEMBRO/2020  OBRAS ESTATUTARIO, SUBSIDIOS",,6404,,149,4161.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2020,2021,2020-12-09,2021-02-10,2020006560,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 13º SALARIO DEZEMBRO/2020  AGRICULTURA/SUBSIDI,,6402,,150,1454.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2020,2021,2020-12-09,2021-02-10,2020006561,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 13º SALARIO DEZEMBRO/2020  SEC DESENVOLVIMENTO,,6408,,151,1757.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2020,2021,2020-12-09,2021-02-10,2020006562,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,1250,PROG.NACIONAL DE PROM. DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 13º SALARIO DEZEMBRO/2020  ASSISTENCIA SOCIAL,,6403,,152,4024.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-09,2021-02-10,2020006563,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS 13º SALARIO DEZEMBRO/2020 - CRIANCA FELIZ CLT PIM/ PIM CLT,,6407,,153,14614.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2020,2021,2020-12-09,2021-02-10,2020006564,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 13º SALARIO DEZEMBRO/2020  FAZENDA,,6405,,154,1073.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2020,2021,2020-12-09,2021-02-10,2020006565,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS 13º SALARIO DEZEMBRO/2020 - ADMINISTRACAO CLT/ADM ESTATUT,,6409,,155,15593.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2020,2021,2020-12-29,2021-02-10,2020006989,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES - SEC. EDUCACAO 60%,,6720,,145,2194.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2020,2021,2020-12-29,2021-02-10,2020006990,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES - SEC. EDUCACAO 40%,,6721,,146,2879.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2021,2020-12-29,2021-02-10,2020006991,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES - SEC. EDUCACAO POLO UAB,,63,452.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2020,2021,2020-12-29,2021-02-10,2020006991,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES - SEC. EDUCACAO POLO UAB,,63,,136,452.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2020,2021,2020-12-29,2021-02-10,2020006992,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES - SEC. EDUCACAO LIVRE/MDE,,6729,,147,3324.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2020,2021,2020-12-29,2021-02-10,2020006993,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 12/2020  GABINETE DO PREFEITO,,64,1483.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2020,2021,2020-12-29,2021-02-10,2020006993,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 12/2020  GABINETE DO PREFEITO,,64,,137,1483.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2020,2021,2020-12-29,2021-02-10,2020006994,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS 13º SALARIO DEZEMBRO/2020  OBRAS ESTATUTARIO, SUBSIDIOS",,62,5206.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2020,2021,2020-12-29,2021-02-10,2020006994,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS 13º SALARIO DEZEMBRO/2020  OBRAS ESTATUTARIO, SUBSIDIOS",,62,,138,5206.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2020,2021,2020-12-29,2021-02-10,2020006998,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES  DEZEMBRO/2020  AGRICULTURA/SUBSIDIOS,,65,1605.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2020,2021,2020-12-29,2021-02-10,2020006998,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES  DEZEMBRO/2020  AGRICULTURA/SUBSIDIOS,,65,,139,1605.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2020,2021,2020-12-29,2021-02-10,2020006999,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES DEZEMBRO/2020  SEC DESENVOLVIMENTO, SUBSIDIOS",,66,927.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2020,2021,2020-12-29,2021-02-10,2020006999,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES DEZEMBRO/2020  SEC DESENVOLVIMENTO, SUBSIDIOS",,66,,140,927.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2020,2021,2020-12-29,2021-02-10,2020007001,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,1250,PROG.NACIONAL DE PROM. DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES DEZEMBRO/2020  ASSISTENCIA SOCIAL,,67,4308.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2020,2021,2020-12-29,2021-02-10,2020007001,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,1250,PROG.NACIONAL DE PROM. DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES DEZEMBRO/2020  ASSISTENCIA SOCIAL,,67,,141,4308.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2021,2020-12-29,2021-02-10,2020007002,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES DEZEMBRO/2020  FAZENDA,,68,1142.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2020,2021,2020-12-29,2021-02-10,2020007002,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES DEZEMBRO/2020  FAZENDA,,68,,142,1142.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2021,2020-12-29,2021-02-10,2020007003,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DEZEMBRO/2020 - CRIANCA FELIZ CLT PIM/ PIM CLT/ ATENCAO BASICA/ SAUDE ESTATUTARIO,,69,16882.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-29,2021-02-10,2020007003,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DEZEMBRO/2020 - CRIANCA FELIZ CLT PIM/ PIM CLT/ ATENCAO BA,,69,,143,16882.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2021,2020-12-29,2021-02-10,2020007005,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS DEZEMBRO/2020 - ADMINISTRACAO CLT/ADM ESTATUTARIO/ADM SUBSIDIOS/CONSELHO TUTELAR/AUTONOMOS,,70,37813.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2020,2021,2020-12-29,2021-02-10,2020007005,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS DEZEMBRO/2020 - ADMINISTRACAO CLT/ADM ESTATUTARIO/ADM SUB,,70,,144,37813.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-02-10,2021000001,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOSE 57475-TECNICO WILLIAM DE MORAES SPARREMBERGER, 08HS DE ACESSO REMOTO, CONTABILIDADE SA",,9,,9,12.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-04,2021-02-10,2021000001,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOSE 57475-TECNICO WILLIAM DE MORAES SPARREMBERGER, 08HS DE ACESSO REMOTO, CONTABILIDADE SA",,9,,9,788.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-01-05,2021-02-10,2021000005,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,344,1757.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-05,2021-02-10,2021000005,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,344,,404,1757.61,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-05,2021-02-10,2021000006,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,189,,405,391.79,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-05,2021-02-10,2021000007,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,345,12997.91,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-05,2021-02-10,2021000007,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,345,,406,12997.91,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-01-05,2021-02-10,2021000008,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,346,2105.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-01-05,2021-02-10,2021000008,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,346,,407,2105.57,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-01-05,2021-02-10,2021000009,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,194,,408,6052.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-05,2021-02-10,2021000010,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,176,,417,17289.59,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-01-05,2021-02-10,2021000014,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,347,2658.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-01-05,2021-02-10,2021000014,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,347,,409,2658.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-15,2021-02-10,2021000111,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,48,,48,30.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-15,2021-02-10,2021000111,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,48,,48,1970.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-02-10,2021000112,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,49,,49,36.14,0,0,DPV,2020,164,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-02-10,2021000112,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,49,,49,2372.86,0,0,DPV,2020,164,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-15,2021-02-10,2021000113,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,50,,50,18.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-15,2021-02-10,2021000113,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,50,,50,1189.88,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-02-10,2021000114,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,51,,51,12930.06,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-02-10,2021000114,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,51,,51,196.94,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-02-10,2021000115,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,52,,52,240.06,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-02-10,2021000115,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,52,,52,15762.94,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-28,2021-02-10,2021000345,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5539,EDSON SCOTTI MARTINS,PF,32877579034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 061/2021, ONDE REUQER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA SECRETARIA DE OBRAS M",,310,,397,2500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,P,2021,2021,2021-01-28,2021-02-10,2021000346,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5539,EDSON SCOTTI MARTINS,PF,32877579034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 062/2021, ONDE REUQER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA DEPT. TRANSITO MES DE",,309,,396,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000357,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5185,EDUARDA CASALI BRITO,PF,1726334007,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº173/2019 CONTRATACAO DE MEDICA ATRAVES DO CREDENCIAMENTO VI,,207,,188,65.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000357,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5185,EDUARDA CASALI BRITO,PF,1726334007,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº173/2019 CONTRATACAO DE MEDICA ATRAVES DO CREDENCIAMENTO VI,,207,,188,342.72,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000357,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5185,EDUARDA CASALI BRITO,PF,1726334007,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº173/2019 CONTRATACAO DE MEDICA ATRAVES DO CREDENCIAMENTO VI,,207,,188,2707.71,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000358,10,Saúde,122,Administração Geral,1427,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,2134,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,1,Recursos Livres,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 140/2020, PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - SEC. SAUDE   REF AUXILIO MORADIA DO MES DE JANEIRO/2021",,338,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000358,10,Saúde,122,Administração Geral,1427,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,2134,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,1,Recursos Livres,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 140/2020, PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - SEC. SAUDE   REF AUXILIO MO",,338,,398,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000359,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº140/2020 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, VIGENTE DE 27/08/2020 A 26/08/2021. SEC.SAUDE  EMPENHO REF A AUXILIO ALIMENTAC",,339,2550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000359,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº140/2020 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, VIGENTE DE 27/08/2020 A 26/08/202",,339,,399,2550.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000360,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5827,CINDY JOHAN JARA HERNANDEZ,PF,87691264020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 107/2020, CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA",,210,,193,4000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000360,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5827,CINDY JOHAN JARA HERNANDEZ,PF,87691264020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 107/2020, CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA",,210,,193,5056.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000360,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5827,CINDY JOHAN JARA HERNANDEZ,PF,87691264020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 107/2020, CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA",,210,,193,2236.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000360,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5827,CINDY JOHAN JARA HERNANDEZ,PF,87691264020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 107/2020, CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA",,210,,193,707.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000361,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2020 A 26/04/2021.  REF.JANEIRO/2021",,352,2500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000361,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2020",,352,,414,2500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000362,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2020 A 26/04/2021.  REF.JANEIRO/2021",,353,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000362,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2020",,353,,415,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000363,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5853,SHEILA VICENTE,PF,6437633921,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 116/2020, CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISI",,211,,196,707.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000363,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5853,SHEILA VICENTE,PF,6437633921,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 116/2020, CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISI",,211,,196,3336.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000363,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5853,SHEILA VICENTE,PF,6437633921,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 116/2020, CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISI",,211,,196,11956.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000385,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5743,JOSE EDUARDO VAZ DE SOUZA,PF,64044602034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº047/2020 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,212,,194,5536.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000385,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5743,JOSE EDUARDO VAZ DE SOUZA,PF,64044602034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº047/2020 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,212,,194,900.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000386,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5488,ARIEL DA SILVA PEREIRA,PF,52323650025,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,213,,195,2012.51,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000386,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5488,ARIEL DA SILVA PEREIRA,PF,52323650025,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,213,,195,8467.02,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000387,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,214,,197,297.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000387,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,214,,197,37.43,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000387,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,214,,197,2365.57,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000388,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,215,,198,422.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000388,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,215,,198,3259.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000388,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,215,,198,157.84,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000389,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5840,LEONARDO HENRIQUE MORATO CALIXTO EIRELI,PJ,28742550000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº114/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSI",,216,,199,32.08,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000389,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5840,LEONARDO HENRIQUE MORATO CALIXTO EIRELI,PJ,28742550000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº114/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSI",,216,,199,128.31,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000389,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5840,LEONARDO HENRIQUE MORATO CALIXTO EIRELI,PJ,28742550000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº114/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSI",,216,,199,10426.14,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000389,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5840,LEONARDO HENRIQUE MORATO CALIXTO EIRELI,PJ,28742550000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº114/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSI",,216,,199,53.47,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000391,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSI",,217,,200,9056.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000391,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSI",,217,,200,707.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000391,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSI",,217,,200,2236.03,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000395,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1598,GABRIELA DORNELES RUIZ DE OLIVEIRA,PF,81638779015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº220/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,228,,213,126.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000395,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1598,GABRIELA DORNELES RUIZ DE OLIVEIRA,PF,81638779015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº220/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,228,,213,396.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000395,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1598,GABRIELA DORNELES RUIZ DE OLIVEIRA,PF,81638779015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº220/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,228,,213,3084.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000396,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,4511,Custeio Corona Vírus COVID-19,5333,MARA REJANE DA ROSA MARQUES,PF,62087479020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº088/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/20,,229,,214,3422.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000396,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,4511,Custeio Corona Vírus COVID-19,5333,MARA REJANE DA ROSA MARQUES,PF,62087479020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº088/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/20,,229,,214,186.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000397,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA P,,230,,215,152.35,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000397,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA P,,230,,215,417.87,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000397,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA P,,230,,215,3228.62,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000398,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRISIONALNA PENITENCIAR,,231,,216,127.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000398,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRISIONALNA PENITENCIAR,,231,,216,396.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000398,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRISIONALNA PENITENCIAR,,231,,216,3084.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000399,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5282,IMANY MENEZES DOS SANTOS,PF,4118124084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº112/2020 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM POR RPA, PARA COMPOR A EQUIPE PRI",,232,,217,160.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000399,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5282,IMANY MENEZES DOS SANTOS,PF,4118124084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº112/2020 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM POR RPA, PARA COMPOR A EQUIPE PRI",,232,,217,1302.21,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000400,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4879,TEREZA CARVALHO DIDOLICHE,PF,66344298049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº070/2019 CONTRATACAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR,,233,,218,1438.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000400,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4879,TEREZA CARVALHO DIDOLICHE,PF,66344298049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº070/2019 CONTRATACAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR,,233,,218,177.74,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000402,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5020,LORRAN ALVES TEIXEIRA,PF,992896010,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA P,,234,,222,127.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000402,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5020,LORRAN ALVES TEIXEIRA,PF,992896010,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA P,,234,,222,3084.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000402,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5020,LORRAN ALVES TEIXEIRA,PF,992896010,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA P,,234,,222,396.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000403,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,169,LEILA DE FATIMA SILVEIRA PACHECO,PF,45987971004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº043/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA P,,235,,223,198.49,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000403,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,169,LEILA DE FATIMA SILVEIRA PACHECO,PF,45987971004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº043/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA P,,235,,223,1606.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000404,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA P,,236,,225,3084.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000404,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA P,,236,,225,396.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000404,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA P,,236,,225,127.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000405,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2019 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE",,238,,227,231.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000405,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2019 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE",,238,,227,1872.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000406,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5423,MARCIA ELISA RAPHAEL LIMA,PF,39984320006,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº08/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO,,239,,231,59.37,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000406,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5423,MARCIA ELISA RAPHAEL LIMA,PF,39984320006,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº08/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO,,239,,231,2636.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000407,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4327,JOSE ARI MARQUES MACHADO,PF,42658152000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA ACOMODACAO DOS VEI,,240,,235,131.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000407,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4327,JOSE ARI MARQUES MACHADO,PF,42658152000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA ACOMODACAO DOS VEI,,240,,235,3109.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000409,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4582,SIDINEI ESMERIO BATU,PF,45448698034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº243/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O POLO UNIVERSIDADE,,242,,239,4911.46,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000409,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4582,SIDINEI ESMERIO BATU,PF,45448698034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº243/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O POLO UNIVERSIDADE,,242,,239,663.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000410,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1546,MANOEL SALVADOR DE SOUZA,PF,58430725091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº077/2017 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O CONSELHO TUTELAR, VIGENTE DE 15/05/2020 A 14/05/2021.  REF J",,340,811.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000410,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1546,MANOEL SALVADOR DE SOUZA,PF,58430725091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº077/2017 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O CONSELHO TUTELA,,340,,400,811.48,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000411,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3830,SAMIR ESTEVAO DE OLIVEIRA BRAVO,PF,1338763067,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 213/2017 PARA CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC,,247,,248,3560.81,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000411,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3830,SAMIR ESTEVAO DE OLIVEIRA BRAVO,PF,1338763067,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 213/2017 PARA CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC,,247,,248,212.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000413,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4748,SHEYLA MARINA WEBSTER GARCIA,PF,76569861034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2018 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA EMATER/RS, VIGENTE DE 01/08/2020",,342,1013.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000413,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4748,SHEYLA MARINA WEBSTER GARCIA,PF,76569861034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2018 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNC,,342,,402,1013.38,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000414,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,743,GISLAINE DA SILVA FERRAZ,PJ,3568773000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº034/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO SINE, VIGENTE DE 27/04/2020 A 26/04/2021.  REF",,343,1066.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000414,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,743,GISLAINE DA SILVA FERRAZ,PJ,3568773000167,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº034/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO SI,,343,,403,1066.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000417,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4119,GABRIELA RADI SILVEIRA PEREIRA,PF,2836132035,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº068/2020 PARA ALUGEL DE IMOVEL PRA O ABRIGO DONA LAURA, VIGENTE DE 10/03/2020 A",,249,,250,95.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-10,2021000417,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4119,GABRIELA RADI SILVEIRA PEREIRA,PF,2836132035,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº068/2020 PARA ALUGEL DE IMOVEL PRA O ABRIGO DONA LAURA, VIGENTE DE 10/03/2020 A",,249,,250,2904.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-01,2021-02-10,2021000443,10,Saúde,301,Atenção Básica,1230,MANUTENÇÃO DE REPASSE AO SERVIÇO DE SAÚDE.,2046,MANUTENÇÃO DE REPASSE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE.,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5209,INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS -,PJ,8041997000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE. TERCEIRO ADITIVO AO  TERMO DE CONVENIO Nº001/2019, CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPI",,330,,388,159921.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-02-10,2021000547,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  08/02 -   2,17            1,63            6,52           21",,380,,455,1.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-02-10,2021000547,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  08/02 -   2,17            1,63            6,52           21",,380,,453,24.48,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-02-10,2021000547,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  08/02 -   2,17            1,63            6,52           21",,380,,454,2.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-10,2021000554,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.035/2021 AQUISICAO DE CESTAS BASICAS CFE SOLIC.DA SEC.OBRAS.,,373,5784.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000568,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6084,ANDREIA DE QUADROS THOEN 99335883034,PJ,34718186000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.039/2021 PARA A DIVULGACAO DE SOMPARA INFORMACOES DA JUNTA MILITAR NOS DIAS 23 E 24/02/2021, CFE SOLIC.038/2021.BLOQUEIO 071/2021 SEC.ADMINISTRACAO  NF 032/2021,",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000569,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1835,A A A ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE REL,PJ,2380858000154,9602737267,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.038/2021 PARA A RENOVACAO DO SOFTWARE DO PONTO BIOMETRICO, CFE SOLIC.041/2021.BLOQUEIO 088/2021.SEC.ADMINISTRACAO    NOTA FISCAL 167,",52.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000570,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,856,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,17000004112,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.036/2021 PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTOS QUE FAZEMPARTE DO ELENCO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA O MUNICIPIO, CFE SOLIC.008/2021, BLOQUEIO 081/2021.SEC.SAUDE,",10828.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000571,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.034/2021 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CFE SOLIC.108/2021, BLOQUEIO 085/2021.SMCAS  NF 2281,",13180.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000572,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,236,CRECHE COMUNITARIA IZOLINA RODRIGUES,PJ,90262775000128,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO DE COLABORACAO Nº002/2021 COMOBJETIVO DE AUXILIAR NO CUSTEIO DO DESENVOLVIMENTO DOPROJETO DIRIGIDO AS CRIANCAS QUE NAO ESTAOEM FASE ESCOLAR, CUJO OSPAIS EXERCAM ALGUMA ATIVIDADE QUE NECESSITE SE AFASTAR DOLAR TENDO QUE DEIXAR SEUS FILHOS EM LOCAL ADEQUADO AO DESENVOLVIMENTO FISICO E MENTAL, VIGENTE DE 03/02/2021 A 03/02/2022.  REEF JANEIRO/2021,",20000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-09,2021-02-10,2021000573,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201:    09/02 -  4,60    10/02 -  9,20    11/02 - 18,40",,381,,457,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-02-10,2021000574,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:  08/02 -   59,40  09/02 -   72,90  10/02 -  178,20  11/02 -",,379,,443,178.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000575,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2020    202100000001063 - EUDCACAO CLOUD    SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO,",2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000575,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MU",,371,2000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000576,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 180/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA VISTUALIZACAO DE TODOS OS SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE N? 008/2020.    20210000001058, DELTACLOUD, REF. FEV/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,",3700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000576,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 180/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA VISTUALIZACAO DE TODOS OS SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A",,372,3700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000577,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2020.    20210000001051, GEST. SAUDE, REF. FEV/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE,",1208.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000577,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPI",,374,1208.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000578,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2020.    20210000001053, SIST. MEIO AMBIENTE SYS, REF. FEV/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,",2409.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000578,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPI",,375,2409.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000579,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2020.    20210000001050, SIST.TRIBUNTACAO - R$ 3.330,00   CONTAB.PUBLICA - R$ 2.227,00   TESOURARIA - R$ 612,00   GEST.CEMITERIO - R$ 1.208,00   CIDADAO WEB - R$ 812,00   202100000001054 - SIST.PLANEJ",16003.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000579,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPI",,377,16003.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000580,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2020.    20210000001049, SIST.FOLHA PAGTO - R$ 3.432,00   ALMOXARIF.ESTOQUE - R$ 810,00   CONTABIL.RPPS - R$ 551,00   PATRIMONIO - R$ 830,00   INDICE CONST.TCE/RS - R$ 467,00   LICITAC.COMPRAS - R$ 1.",13127.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000580,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPI",,378,13127.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000581,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2160,ELENA ODONELL DA SILVA PEREIRA,PF,94386021000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 10/02/2021, SAIDA AS 13HS00MIN ,CHEGADA 18HS00MIN, DESTINO CANOAS/RS. PARA REALIZAR VISITA DOMICILIAR NO NUCLEO FAMILIAR DO ACOLHIDO J.V.F., JUNTAMENTE COM A EQUIPE TECNICA DO ABRIGO DONA LAURA E ASSISTENCIA SOCIAL DO JUDICIARIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PROCESSO DO ADOLESCENTE.    CARGO/FUNCAO: PSICOLOGA  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000582,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 09/02/2021, SAIDA 11HS15MIN, CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REUNIAO CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA.    CARGO/FUNCAO: SECRETARIA  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-10,2021000876,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44230:      04/02 -    10,45  10/02 -    31,35  12/02 -    10,45  1",,649,,723,31.35,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000916,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,315,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA DESCONTO COTA PARTE FPM,",930.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000916,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,315,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA DESCONTO COTA PARTE FPM,,605,930.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000916,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,315,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA DESCONTO COTA PARTE FPM,,605,,670,930.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000918,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXAS BANCARIAS RETENCAO PASEP DA CONTA DO FPM,",13618.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000918,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXAS BANCARIAS RETENCAO PASEP DA CONTA DO FPM,,604,13618.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000918,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXAS BANCARIAS RETENCAO PASEP DA CONTA DO FPM,,604,,669,13618.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000935,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1342,AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS,2027,AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS.,4.6.90.71,469071020000000,Amortização da Divida Contratada c/ Governos,1,Recursos Livres,900070,INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PARCELAMENTO INSS DEBITADO EM 10/02/2021 CONTA FPM.,",6021.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000935,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1342,AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS,2027,AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS.,4.6.90.71,469071020000000,Amortização da Divida Contratada c/ Governos,1,Recursos Livres,900070,INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A PARCELAMENTO INSS DEBITADO EM 10/02/2021 CONTA FPM.,,653,6021.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000935,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1342,AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS,2027,AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS.,4.6.90.71,469071020000000,Amortização da Divida Contratada c/ Governos,1,Recursos Livres,900070,INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A PARCELAMENTO INSS DEBITADO EM 10/02/2021 CONTA FPM.,,653,,730,6021.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000938,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXAS BANCARIAS RETENCAO PASEP DA CONTA DO ITR EM 10/02/2021.BANCO DO BRASIL,",9.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000938,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXAS BANCARIAS RETENCAO PASEP DA CONTA DO ITR EM 10/02/2021.BANCO DO BRASIL,,666,9.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000938,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXAS BANCARIAS RETENCAO PASEP DA CONTA DO ITR EM 10/02/2021.BANCO DO BRASIL,,666,,743,9.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-02-10,2021-02-10,2021000987,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44185:    10/02 - 62,70,",62.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2020,2021,2020-12-29,2021-02-11,2020007025,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,5977,ACME3 TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI,PJ,32323031000170,,EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.   (LICITACAO Nº : 33/2020-PE) NF 010/2020,,49,,107,18253.33,2020,33,PRE,2020,164,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-02-11,2021000175,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 1/2 DIARIAS:  - 07/01/2021, HORA DE SAIDA 14HS, CHEGAA 18HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR ACOMPANHANTE DE PACIENTE NO HOSP",,368,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-11,2021000175,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 1/2 DIARIAS:  - 07/01/2021, HORA DE SAIDA 14HS, CHEGAA 18HS30MIN, DESTINO PORTO ALEG",,368,,430,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-11,2021000514,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,5164,CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA,PF,2479938085,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº113/2018 PARA A CONCESSAO DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL-LEI 3942/2017 DA SEC.ASSIST.SOCIAL, VIGENTE DE 20/11/20",,370,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-11,2021000514,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,5164,CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA,PF,2479938085,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº113/2018 PARA A CONCESSAO DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL-LEI 3942/2,,370,,432,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-11,2021000515,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,6004,VALDECI DE OLIVEIRA MARQUES,PF,49992619015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº144/2020 PARA A CONCESSAO DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL-LEI 3942/2017 DA SEC.ASSIST.SOCIAL, VIGENTE DE 29/08/2020 A 28/02/202",,367,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-11,2021000515,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,6004,VALDECI DE OLIVEIRA MARQUES,PF,49992619015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº144/2020 PARA A CONCESSAO DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL-LEI 3942/2017 DA SEC.ASS,,367,,429,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-09,2021-02-11,2021000573,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201:    09/02 -  4,60    10/02 -  9,20    11/02 - 18,40",,381,,459,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-09,2021-02-11,2021000573,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201:    09/02 -  4,60    10/02 -  9,20    11/02 - 18,40",,381,,458,18.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-02-11,2021000574,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:  08/02 -   59,40  09/02 -   72,90  10/02 -  178,20  11/02 -",,379,,444,91.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-11,2021-02-11,2021000583,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 02/2021 - SEC. ADMINISTRACAO/CONSELHO TUTELAR,",6664.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-02-11,2021-02-11,2021000584,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 02/2021 - SEC. FAZENDA,",3425.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-11,2021-02-11,2021000585,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 02/2021 - SEC. OBRAS,",9760.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-02-11,2021-02-11,2021000586,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 02/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",4219.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-02-11,2021-02-11,2021000588,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 02/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%,",8644.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-02-11,2021-02-11,2021000589,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 02/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 40%,",18231.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-02-11,2021-02-11,2021000590,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 02/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,",936.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-02-11,2021-02-11,2021000591,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 02/2021 - SEC. AGRICULTURA,",837.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-02-11,2021-02-11,2021000592,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 02/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,",187.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-02-11,2021-02-11,2021000593,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4625,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,20275382000173,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 12/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO PARA TREINAMENTO PRESENCIAL PAR E OBRAS ? SIGPC, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 22 E 23/02/2021 PARA AS SERVIDORAS CATIA CILENE AZEREDO E DEBORA ALMEIDA TOLOTTI - SEC. EDUCACAO,",2400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-02-11,2021-02-11,2021000605,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  11/02 -  21,19           40,80           13,04            4,34  12/02 -  13,04            4,89           16,32  17/02 -   3,26           10,88  18/02 -   1,63            5,44  19/02 -  13,60            4,34            3,26,",156.03,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-11,2021-02-11,2021000605,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  11/02 -  21,19           40,80           13,04            4,34  12/02 -  13,04            4,89",,675,156.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-11,2021-02-11,2021000605,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  11/02 -  21,19           40,80           13,04            4",,675,,759,13.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-11,2021-02-11,2021000605,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  11/02 -  21,19           40,80           13,04            4",,675,,760,4.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-11,2021-02-11,2021000605,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  11/02 -  21,19           40,80           13,04            4",,675,,758,40.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-11,2021-02-11,2021000605,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  11/02 -  21,19           40,80           13,04            4",,675,,757,21.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,L,2020,2021,2020-07-10,2021-02-12,2020003793,13,Cultura,122,Administração Geral,1409,MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E DESPORTIVOS.,2128,MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DESPORTIVOS.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,1165,ANTUNES COMERCIAL LTDA,PJ,94978236000140,,"CONFORME SOLICITACAO 118/2020, AQUISICAO DE MATERIAL PARA A REFORMA DA PRACA RAMAO LOPES MENDES  (COMPRA DIRETA Nº 176/2020)",,50,93.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-02-12,2021000116,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,111,MARIA DE FATIMA BATISTA,PF,42349788091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 08/01/2021, SAIDA 08HS30MIN, CHEGADA 16HS30MIN. LEVAR UM INFANTE PARA FAZER EXAME DE CORPO DE DELITO NO DML.    CA",,384,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-02-12,2021000117,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3618,TAILAINE KATIELE ESCOUTO MORAES,PF,2513372000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 08/01/2021, SAIDA 08HS30MIN, CHEGADA 16HS30MIN. LEVAR UM INFANTE PARA FAZER EXAME DE CORPO DE DELITO NO DML.    CA",,383,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-02-12,2021000169,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3756,FERNANDO WASZAKI FANTIN,PF,58438130020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 21/01/2021, HORA DE SAIDA 08HS, CHEGADA 14HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REUNIAO DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INS",,398,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-02-12,2021000170,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 21/01/2021, HORA DE SAIDA 08HS, CHEGADA 14HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REUNIAO DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INS",,397,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-01-26,2021-02-12,2021000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1020,Salario Educação - Federal,450,ANA BEATRIZ FERREIRA PAIVA,PF,72324538768,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO N? 01/2021, ONDE REQUER REPASSE CAIXINHA - SEC. EDUCACAO",,386,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-01-27,2021-02-12,2021000195,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 1555, ONDE REQUER O PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL DE MARIA ELIZETE DE SOUZA ROCHA, CONFORME PARE",,399,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-01-27,2021-02-12,2021000209,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DO FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB60% INFANTIL/CEDIDOS APAE/REG.DE CLASSE,,393,86264.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-01-27,2021-02-12,2021000210,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB60% INFANTIL/CEDIDOS APAE/REG.DE CLASSE,,387,106722.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-01-27,2021-02-12,2021000211,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% FUNDAMENTAL,,394,10262.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-01-27,2021-02-12,2021000212,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% FUNDAMENTAL,,388,12696.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-01-27,2021-02-12,2021000213,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,,392,19448.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-01-27,2021-02-12,2021000214,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS AMORTIZACAO DO ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,,389,24061.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-01-28,2021-02-12,2021000229,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. EDUCACAO POLO UAB,,395,1980.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-01-28,2021-02-12,2021000230,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. EDUCACAO POLO UAB,,390,2450.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-01-28,2021-02-12,2021000231,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% INFANTIL,,396,11291.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-01-28,2021-02-12,2021000232,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% INFANTIL,,391,13969.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-01-28,2021-02-12,2021000240,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113100100000,Contrib Prev RPPS  Pessoal Inativo - Plano Prev,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS INATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. FAZENDA,,401,1378.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-01-28,2021-02-12,2021000241,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113400000000,Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO  FAPS INATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. FAZENDA,,400,1705.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-28,2021-02-12,2021000348,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DA RECLAMANTE NAIANE RODRIGUES FONTELA, RECLAMADO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, PROCESSO 00227348420185040451",,382,6576.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-02-01,2021-02-12,2021000432,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,996,CARLA CRISTINA FRANKE DE SIQUEIRA,PF,74076663004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO OFICIO Nº01/2021 PARA A LIBERACAO DO CAIXINHA DA EMEI RECANTO DO SABER.   REF.FEVEREIRO/2021,,385,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-12,2021000520,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.026/2021 AQUISICAO DE FRALDAS PARA A SEC.SAUDE.BLOQUEIO Nº060/2021,,403,4741.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-12,2021000527,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6049,BH SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EIRELI,PJ,21098486000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 181/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUO",,337,,395,15021.62,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-12,2021000527,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6049,BH SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EIRELI,PJ,21098486000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 181/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUO",,337,,395,1674.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-12,2021000527,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6049,BH SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EIRELI,PJ,21098486000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 181/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUO",,337,,395,697.79,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-12,2021000527,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6049,BH SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EIRELI,PJ,21098486000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 181/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUO",,337,,395,4912.43,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-12,2021000527,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6049,BH SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EIRELI,PJ,21098486000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 181/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUO",,337,,395,558.23,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-12,2021000527,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6049,BH SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EIRELI,PJ,21098486000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 181/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUO",,337,,395,32539.68,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-12,2021000527,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6049,BH SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EIRELI,PJ,21098486000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 181/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUO",,337,,395,418.67,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-05,2021-02-12,2021000535,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 01/2021 - SEC. FAZENDA,,360,2116.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-05,2021-02-12,2021000535,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 01/2021 - SEC. FAZENDA,,360,,422,2116.01,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-05,2021-02-12,2021000536,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 01/2021 - SEC.ADMINISTRACAO,,361,2990.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-05,2021-02-12,2021000536,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 01/2021 - SEC.ADMINISTRACAO,,361,,423,2990.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-05,2021-02-12,2021000537,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 01/2021 - SEC.SAUDE,,362,4693.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-05,2021-02-12,2021000537,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 01/2021 - SEC.SAUDE,,362,,424,4693.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-02-05,2021-02-12,2021000538,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 01/2021 - SEC.ASSIST.SOCIAL,,363,846.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-02-05,2021-02-12,2021000538,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 01/2021 - SEC.ASSIST.SOCIAL,,363,,425,846.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-05,2021-02-12,2021000539,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 01/2021 - SEC.OBRAS,,364,122.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-05,2021-02-12,2021000539,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 01/2021 - SEC.OBRAS,,364,,426,122.67,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-02-05,2021-02-12,2021000540,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 01/2021 - SEC.AGRICULTURA,,365,1161.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-02-05,2021-02-12,2021000540,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 01/2021 - SEC.AGRICULTURA,,365,,427,1161.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-02-05,2021-02-12,2021000541,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 01/2021 - SEC.EDUCACAO,,366,10446.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-05,2021-02-12,2021000541,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 01/2021 - SEC.EDUCACAO,,366,,428,10446.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-09,2021-02-12,2021000573,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201:    09/02 -  4,60    10/02 -  9,20    11/02 - 18,40",,381,,462,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-09,2021-02-12,2021000573,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201:    09/02 -  4,60    10/02 -  9,20    11/02 - 18,40",,381,,463,27.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-09,2021-02-12,2021000573,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201:    09/02 -  4,60    10/02 -  9,20    11/02 - 18,40",,381,,464,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-02-12,2021000574,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:  08/02 -   59,40  09/02 -   72,90  10/02 -  178,20  11/02 -",,379,,445,218.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-02-12,2021-02-12,2021000594,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,4869,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026023158,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE APARELHO TV SMART LED 55? PARA UTILIZACAO EM CURSOS, VIDEO CONFERENCIAS E TREINAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO 02/2021 - GABINETE,",3250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-02-12,2021-02-12,2021000595,12,Educação,122,Administração Geral,1258,"REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS, CULTURAIS, TRAD",2097,EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3852,RODRIGO BERG DOS SANTOS,PJ,18344990000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SONARIZACAO E ILUMINACAO PARA ABERTURA DO ANO LETIVO, CONFOROME SOLICITACAO 09/2021 - SEC. EDUCACAO  DANFE 95,",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-12,2021-02-12,2021000596,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,856,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,17000004112,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DO ELENCO DE MEDICAMENTOS BASICOS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO N? 008/2021 - SEC. SAUDE  NF 241338,",8295.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-12,2021-02-12,2021000597,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5651,3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.,PJ,29043834000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DO ELENCO DE MEDICAMENTOS BASICOS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO N? 008/2021 - SEC. SAUDE,",11588.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-02-12,2021-02-12,2021000599,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,323,GILMAR DE OLIVEIRA TEIXEIRA,PF,56787391072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO 07/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CAIXINHA POLO UAB - SEC. EDUCACAO,",1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-02-12,2021-02-12,2021000599,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,323,GILMAR DE OLIVEIRA TEIXEIRA,PF,56787391072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO 07/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CAIXINHA POLO UAB - SEC. EDUCACAO",,405,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-02-12,2021-02-12,2021000599,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,323,GILMAR DE OLIVEIRA TEIXEIRA,PF,56787391072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO 07/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CAIXINHA POLO UAB - SEC. EDUCACAO",,405,,466,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-12,2021-02-12,2021000600,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1669,ANGELITA PEREIRA MARTINS,PF,95473092004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF:    - 1/2 DIARIA DO DIA 21/02/2021, SAIDA 14HS CHEGADA 15:30, DESTINO BUTIA/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO HOSPITAL DE BUTIA/RS   -1/2 DIARIA DO DIA 03/02/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 13HS,DESTINO SANTA CRUZ DO SUL/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE TRANSPORTE DA SAUDE.    CARGO: DIRETORA DE DEPARTAMENTO- CC 06  SEC.SAUDE,",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-02-12,2021-02-12,2021000601,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA DODIA 03/02/2021, SAIDA 09:10 CHEGADA 17:50, DESTINO PORTO ALEGRE/RS ,ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO NA FAMURS COM O PRESIDENTE MANECO E O DIRETOR GUILHERME MACHADO, DA SEC.AGRICULTURA,PARA PROTOCOLAR OFICIOS E REUNIAO COM SERVIDORES.    CARGO/FUNCAO: SECRETARIO  SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-12,2021-02-12,2021000602,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHAO MUCK PARA A SEC.OBRAS,VIGENTE DE 13/06/2020 A 12/06/2021.  AUT.040/2021  NF 014/2021 JANEIRO/2021,",13327.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-12,2021-02-12,2021000602,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHAO MUCK PARA A SEC.OBRAS,VIGENTE DE 13/06/2020",,404,13327.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-12,2021-02-12,2021000602,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHA,,404,,465,160.74,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-12,2021-02-12,2021000602,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHA,,404,,465,66.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-12,2021-02-12,2021000602,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHA,,404,,465,40.18,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-12,2021-02-12,2021000602,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHA,,404,,465,13059.91,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-12,2021-02-12,2021000603,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS: 032/1.17.0000227-2, 032/1070003234-3, 032/1040000769-6, 032/1040000702-5, 032/1070003234-3, 032/1120003372-1, 032/1140000131-9, 032/1140002253-7, 032/1140002282-0, 032/116000246-0, 032/1170003356-9, 032/1170003390-9, 032/1170003459-0, 032/1170003500-6, 032/1170003736-0.SEC.ADMINISTRACAO,",2068.82,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-11,2021-02-12,2021000605,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  11/02 -  21,19           40,80           13,04            4",,675,,764,16.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-11,2021-02-12,2021000605,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  11/02 -  21,19           40,80           13,04            4",,675,,763,4.89,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-11,2021-02-12,2021000605,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  11/02 -  21,19           40,80           13,04            4",,675,,761,13.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-12,2021000876,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44230:      04/02 -    10,45  10/02 -    31,35  12/02 -    10,45  1",,649,,724,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-02-12,2021-02-12,2021000960,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RETENCAO PASEP COTA PARTE ADO - LC 176/2020 (ADO25),",57.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-12,2021-02-12,2021000960,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF RETENCAO PASEP COTA PARTE ADO - LC 176/2020 (ADO25),,670,57.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-12,2021-02-12,2021000960,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF RETENCAO PASEP COTA PARTE ADO - LC 176/2020 (ADO25),,670,,747,57.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-11,2021-02-17,2021000605,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  11/02 -  21,19           40,80           13,04            4",,675,,765,3.26,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-11,2021-02-17,2021000605,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  11/02 -  21,19           40,80           13,04            4",,675,,766,10.88,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-02-17,2021-02-17,2021000627,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201:    17/02 -  4,60  18/02 - 27,60           4,60  19/02 -  4,60           9,20,",50.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-17,2021-02-17,2021000627,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201:    17/02 -  4,60  18/02 - 27,60           4,60  19/02 -  4,60           9,20",,673,50.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-17,2021-02-17,2021000627,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201:    17/02 -  4,60  18/02 - 27,60           4,60  19/02 -  4,6",,673,,751,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-02-17,2021-02-17,2021000631,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:  17/02 -   29,70  18/02 -   56,70  19/02 -   21,60,",108.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-17,2021-02-17,2021000631,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:  17/02 -   29,70  18/02 -   56,70  19/02 -   21,60",,671,108.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-17,2021-02-17,2021000631,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:  17/02 -   29,70  18/02 -   56,70  19/02 -   21,60",,671,,748,29.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-17,2021-02-17,2021000868,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5286,LETICIA GABRIELA MULLER LEAL 85211206053,PJ,29048396000129,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO DE 12 MARMITAS PARA FUNCIONARIOS EM DESLOCAMENTO. SOLICITACAO 087/2021    DANFE 033.162.332,",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-05,2021-02-18,2021000003,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1317,MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE,2123,PROT. ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO PARA IDOSOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5765,COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA SANTO ANTONIO DA,PJ,30467024000205,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO 139/2020 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A BRIGAR MENOR VINCULADO A DISPENSA Nº027/2020, VIGENTE DE 29/08/2020 A 28/02/2021.SMCAS",,409,2200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-05,2021-02-18,2021000003,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1317,MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE,2123,PROT. ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO PARA IDOSOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5765,COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA SANTO ANTONIO DA,PJ,30467024000205,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO 139/2020 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A BRIGAR MENOR VINCULADO A DISPENSA Nº027/20,,409,,472,2200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-11,2021-02-18,2021000042,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3964,J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A,PJ,95424321000472,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DE ENGRENAGEM SAE 20W40 APIGL4. O MIL-L-2105 PARA O TANDEM-MOTONIVELA,,195,,471,3861.27,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-02-18,2021000174,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 21/01/2021, HORA DE SAIDA 08HS, CHEGADA 13HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR SR. PAULO AZZI E SR. FERNANDO FA",,410,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-18,2021000174,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 21/01/2021, HORA DE SAIDA 08HS, CHEGADA 13HS30MIN, DESTINO PORTO ALEG",,410,,473,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-01-28,2021-02-18,2021000347,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013990000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,6087,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO,PJ,10581860000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE JANEIRO/2021 DO SERVIDOR TASSIO ALVES, CEDIDO",,331,,470,691.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-18,2021000408,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1549,ILICEU FRANCESCHI,PF,30024064068,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº221/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA A PREFEITURA VEL,,241,,238,140.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-18,2021000408,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1549,ILICEU FRANCESCHI,PF,30024064068,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº221/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA A PREFEITURA VEL,,241,,238,3159.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-02-18,2021000415,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,5949,LIDIA MARIA DALBEM DOS SANTOS,PF,76569322087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº142/2020, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O ARQUIVO DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 11/09/2020 A 10/09/2021.  REF JANEIRO/2021",,408,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-18,2021000415,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,5949,LIDIA MARIA DALBEM DOS SANTOS,PF,76569322087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº142/2020, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O ARQUIVO DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 11/09/",,408,,469,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-18,2021000495,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO N? 04/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO AS GUIAS DE CUSTAS:     5000455-21.2020.8.21.0032  SEC. MUNICIPAL DE ADMI",,411,162.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-02-18,2021000544,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS CLASSE I , PARA A SEC.",,407,12122.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-02-18,2021000544,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A COLETA E T,,407,,468,12122.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-02-09,2021-02-18,2021000548,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº153/2017 PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC.MUNICIPAL D,,341,,401,1673.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-02-09,2021-02-18,2021000548,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº153/2017 PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC.MUNICIPAL D,,341,,401,212.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-18,2021000549,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº153/2017 PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC.MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTENCIA SOCIAL E FISIOTERAPI",,406,1885.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-09,2021-02-18,2021000549,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº153/2017 PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC.MUNICIPAL D,,406,,467,1885.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000604,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2021.  PROTOCOLO Nº1363/2021  CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1396.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-11,2021-02-18,2021000605,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  11/02 -  21,19           40,80           13,04            4",,675,,768,5.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-11,2021-02-18,2021000605,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  11/02 -  21,19           40,80           13,04            4",,675,,767,1.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000606,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1396.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000607,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1269.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000608,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1396.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000609,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATRO 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",507.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000610,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1776.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000611,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1776.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000612,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000613,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000614,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1269.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000615,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1269.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000616,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 26/01/2021, SAIDA 07HS00MIN, CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO TAQUARI/RS. REUNIAO COORPORATIVA COM A FINALIDADE DE FUTURAS INSTALACOES NO MUNICIPIO, EMPRESA ZANC ASSESSORIA DE COBRANCA.    CARGO/FUNCAO: PREFEITO  GABINETE,",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000617,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 26/01/2021, HORA DE SAIDA 07HS, CHEGADA 13HS, DESTINO TAQUARI/RS. LEVAR JOSE CARLOS AZEREDO, TASSIO GUIMARAES E MARCO ANTONIO PARA COMPARECIMENTO NA EMPRESA ZANC.    CONFORME TODA DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000618,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4097,TASSIO GUIMARAES COSTA ALVES,PF,364699558,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 26/01/2021, SAIDA 07HS00MIN, CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO TAQUARI/RS. REUNIAO COORPORATIVA COM A FINALIDADE DE FUTURAS INSTALACOES NO MUNICIPIO, ZANC ASSESSORIA.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CHEFE DE GABINETE  GABINETE,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000619,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1339,MARCO ANTONIO MARQUES DE ARAUJO,PF,58927000030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 26/01/2021, SAIDA 07HS00MIN, CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO TAQUARI/RS. REUNIAO COORPORATIVA COM A FINALIDADE DE FUTURAS INSTALACOES NO MUNICIPIO, ZANC ASSESSORIA.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: ASSESSOR (SINE)  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000620,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4554,GISELE AZZI DA SILVA,PF,90051203049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 10/02/2021, SAIDA 08HS30MIN, CHEGADA 13HS45MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ATENDIMENTO TECNICO PARA COMISSAO DO PAE - PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL, NA DPM.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: AGENTE ADMINISTRATIVO  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000621,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4312,SILVANA VICENTE DA SILVEIRA,PF,95514805034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 10/02/2021, SAIDA 07HS00MIN, CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. CONFERENCIA DE MEDICACOES DE PROCESSOS PARA DEMANDA DO MUNICIPIO, EM DAFE.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: ATENDENTE DE SAUDE  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000622,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 0225/2018.    NOTA FISCAL N? 2021/64, COMP. JAN/2021,",42.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000623,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3880,ELTON PEREIRA RODRIGUES,PF,1622786084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 10/02/2021, SAIDA 13HS30MIN, CHEGADA 18HS40MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS EM CASAS DAS RETROS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000624,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3880,ELTON PEREIRA RODRIGUES,PF,1622786084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 08/02/2021, SAIDA 13HS00MIN, CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS EM RETROPARTES.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000625,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,6102,ELAINE AIRES CORREA,PF,4634834057,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 1560, ONDE REQUER PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO NATALIDADE, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SUA FILHA, CFE. PARECER SOCIAL E LEI N? 3942/17 CAP.I-ART.5? - SEC. ASSITENCIA SOCIAL,",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000626,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 0225/2018.    NOTA FISCAL N? 2021/59, COMP. JAN/2021,",170.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-17,2021-02-18,2021000627,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201:    17/02 -  4,60  18/02 - 27,60           4,60  19/02 -  4,6",,673,,753,27.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-17,2021-02-18,2021000627,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201:    17/02 -  4,60  18/02 - 27,60           4,60  19/02 -  4,6",,673,,754,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000628,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 0225/2018.    NOTA FISCAL N? 2021/63, COMP. JAN/2021,",690.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000629,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 18/2017.    NOTA FISCAL N? 36854, REFERENTE JAN/2021.    SEC. SAUDE,",3421.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000629,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, V",,449,3421.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000630,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,6103,BRAIR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI,PJ,37149343000122,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO 29/2021, ONDE SOLICITA O REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR DA MULTA AMBIENTAL LANCADA NO TOTAL DE 10 URM?S QUE FOI LIQUIDADA EM 02/02/21, NO VALOR DE R$ 2.990,06, CREDITADOS, ATRAVES DE TED, UMA VEZ QUE EM, 27/01/21 FOI EMITIDO O DECRETO 015/2021, FIXANDO A UNIDADE DE REFERENCIA MUNICIPAL, PARA EXERCICIO DE 2021 EM R$ 253,84, GERANDO A DIFER",451.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-17,2021-02-18,2021000631,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:  17/02 -   29,70  18/02 -   56,70  19/02 -   21,60",,671,,749,56.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000632,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREDIO SEDE APTO DA ENGENHARIA DA PREFEITURA:     UC 54955947 - R$ 24,29 - FATURAMENTO 09/2020  UC 54955947 - R$ 45,21 - FATURAMENTO 10/2020  UC 54955947 - R$ 54,54 - FATURAMENTO 11/2020  UC 54955947 - R$ 82,94 - FATURAMENTO 01/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",206.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000633,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3880,ELTON PEREIRA RODRIGUES,PF,1622786084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 18/02/2021, SAIDA 13HS00MIN, CHEGADA 18HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS EM POSTO DE MOLAS E RETROPARTES.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000634,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUATRO 1/2 DIARIAS, PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEV/2021.    CONFORME TODA DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO,",634.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000635,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 10/02/2021, SAIDA 07HS30MIN, CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. DAF PARA RETIRADA DO LOTE DE MEDICAMENTOS DO ESTADO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: COORDENADORA MUNICIPAL DE SAUDE  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000636,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3827,URBANO FERREIRA DE LIMA,PF,2200876017,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 10/02/2021, HORA SAIDA 13HS30MIN, CHEGADA 18HS40MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS EM CASA DAS RETROS.    CONFORME TODAS JUSTIFICATIVA EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: OPERADOR DE MAQUINA  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,",126.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000637,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5776,DEBORA ALMEIDA TOLOTTI,PF,480609098,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 22/02/2021, SAIDA 07HS00MIN, CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO POROT ALEGRE/RS. REALIZAR TREINAMENTO PRESENCIAL PAR E OBRAS ? SIGPC.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCA: AGENTE ADMINISTRATIVO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000638,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2441,CATIA CILENE AZEREDO DOS SANTOS,PF,59949384087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 22/02/2021, SAIDA 07HS00MIN, CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REALIZAR TREINAMENTO PRESENCIAL PAR E OBRAS ? SIGPC.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCA: COORDENADORA PROGRAMA E PROJETOS  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000639,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 0225/2018.    NOTA FISCAL N? 2021/60, COMP. JAN/2021,",97.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-18,2021000876,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44230:      04/02 -    10,45  10/02 -    31,35  12/02 -    10,45  1",,649,,725,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000895,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,2645,CONS INTERM GESTAO AMPLIADA DA REGIAO CARBONIFERA,PJ,7145704000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA COTA PARTE ICMS,",2134.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000895,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,2645,CONS INTERM GESTAO AMPLIADA DA REGIAO CARBONIFERA,PJ,7145704000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA COTA PARTE ICMS,,583,2134.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-18,2021-02-18,2021000895,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,2645,CONS INTERM GESTAO AMPLIADA DA REGIAO CARBONIFERA,PJ,7145704000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA COTA PARTE ICMS,,583,,647,2134.05,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2021,2020-11-19,2021-02-19,2020006147,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,1453,CLARO,PJ,1655694000168,9602701912,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURA CLARO, PLANO DE INTERNET 3GB N?:    989593522 - R$ 161,82  REF. 18/09/2020 A 17/10/2020  VENCIMENTO:05/11/2020.",,61,161.82,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2020,2021,2020-11-19,2021-02-19,2020006147,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,1453,CLARO,PJ,1655694000168,9602701912,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURA CLARO, PLANO DE INTERNET 3GB N?:    989593522 - R$ 161,82  REF. 18/09/2020 A 17/",,61,,134,161.82,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2020,2021,2020-12-11,2021-02-19,2020006662,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,1453,CLARO,PJ,1655694000168,9602701912,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURA CLARO, PLANO DE INTERNET 3GB N?:    989593522 - R$ 161,82  REF. 18/11/2020 A 17/",,6387,,135,161.82,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2021,2020-12-15,2021-02-19,2020006688,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 12/2020 - SEC.ADMINISTRACAO E CONSELHO TUTELAR,,72,8845.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2020,2021,2020-12-15,2021-02-19,2020006688,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 12/2020 - SEC.ADMINISTRACAO E CONSELHO TUTELAR,,72,,160,8845.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2021,2020-12-15,2021-02-19,2020006689,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 12/2020 - SEC.FAZENDA,,73,4659.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2020,2021,2020-12-15,2021-02-19,2020006689,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 12/2020 - SEC.FAZENDA,,73,,161,4659.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2020,2021,2020-12-15,2021-02-19,2020006690,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 12/2020 - SEC.OBRAS,,74,10233.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2020,2021,2020-12-15,2021-02-19,2020006690,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 12/2020 - SEC.OBRAS,,74,,162,10233.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2020,2021,2020-12-15,2021-02-19,2020006691,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 12/2020 - SEC.ASSIST.SOCIAL,,75,4158.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2020,2021,2020-12-15,2021-02-19,2020006691,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 12/2020 - SEC.ASSIST.SOCIAL,,75,,167,4158.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2021,2020-12-15,2021-02-19,2020006692,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 12/2020 - SEC. SAUDE/AGENTE COMUNITARIO SAUDE E PIM,,81,13957.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-12-15,2021-02-19,2020006692,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 12/2020 - SEC. SAUDE/AGENTE COMUNITARIO SAUDE E PIM,,81,,170,13957.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2021,2020-12-15,2021-02-19,2020006693,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REF VALE ALIMENTACAO MES 12/2020-SEC.EDUCACAO 60% FUNDEB,,79,17819.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2020,2021,2020-12-15,2021-02-19,2020006693,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REF VALE ALIMENTACAO MES 12/2020-SEC.EDUCACAO 60% FUNDEB,,79,,168,17819.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2021,2020-12-15,2021-02-19,2020006694,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 12/2020 - SEC.EDUCACAO 40% FUNDEB,,80,20379.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2020,2021,2020-12-15,2021-02-19,2020006694,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 12/2020 - SEC.EDUCACAO 40% FUNDEB,,80,,169,20379.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2020,2021,2020-12-15,2021-02-19,2020006695,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 12/2020 - SEC.MEIO AMBIENTE,,76,837.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2020,2021,2020-12-15,2021-02-19,2020006695,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 12/2020 - SEC.MEIO AMBIENTE,,76,,164,837.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2020,2021,2020-12-15,2021-02-19,2020006696,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 12/2020 - SEC. AGRICULTURA,,77,572.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2020,2021,2020-12-15,2021-02-19,2020006696,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 12/2020 - SEC. AGRICULTURA,,77,,165,572.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2020,2021,2020-12-15,2021-02-19,2020006697,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 12/2020- SEC. DESENVOLVIMENTO,,78,209.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2020,2021,2020-12-15,2021-02-19,2020006697,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.46,339046000000000,Auxílio Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 12/2020- SEC. DESENVOLVIMENTO,,78,,166,209.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-05,2021-02-19,2021000004,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABA",,184,,507,1259.61,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-01-13,2021-02-19,2021000061,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5613,KELI BATISTA RIBEIRO,PF,762362006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 08/01/2021, SAIDA 08HS30MIN CHEGADA 12HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REMOCAO PARA HOSPITAL SAO PEDRO.MEMORANDO",,423,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-02-19,2021000118,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 01/2021 - SEC. AGRICULTURA,,593,,658,440.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-02-19,2021000119,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 01/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,,594,,659,881.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-01-18,2021-02-19,2021000120,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 01/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%,,601,1321.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-18,2021-02-19,2021000120,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 01/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%,,601,,666,1321.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-18,2021-02-19,2021000121,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 01/2021 - SEC. SAUDE/AGENTE COMUNITARIO/PIM,,603,13582.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-18,2021-02-19,2021000121,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 01/2021 - SEC. SAUDE/AGENTE COMUNITARIO/PIM,,603,,668,13582.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-02-19,2021000122,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 01/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,,595,,660,3921.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-02-19,2021000123,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 01/2021 - SEC. OBRAS,,596,,661,10432.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-02-19,2021000124,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 01/2021 - SEC. FAZENDA,,597,,662,3965.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-02-19,2021000125,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 01/2021 - SEC. ADMINISTRACAO/CONSELHO TUTELAR,,598,,663,8328.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-18,2021-02-19,2021000126,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 5550/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020. AQUISICAO DE EXAMES DE M",,53,,53,23509.98,2020,39,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-18,2021-02-19,2021000126,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 5550/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020. AQUISICAO DE EXAMES DE M",,53,,53,358.02,2020,39,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-02-19,2021000129,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 01/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,,599,,664,220.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-01-18,2021-02-19,2021000130,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 01/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 40%,,602,4241.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-18,2021-02-19,2021000130,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 01/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 40%,,602,,667,4241.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021000142,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5286,LETICIA GABRIELA MULLER LEAL 85211206053,PJ,29048396000129,,COMPRA CANCELADA.,-1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-02-19,2021000145,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6084,ANDREIA DE QUADROS THOEN 99335883034,PJ,34718186000130,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIVULGACAO DE SOM NOS DIAS 13/14 E 15 DE JANEIRO DE 2021    NOTA FISCAL N? 29,,197,,476,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-02-19,2021000152,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZ/2020:    3721604 - R$ 122,53 - SEDE ASSISTENCIA SOCIAL;  870847-9 - R$ 66,31 - ABRIGO DONA LAURA (ANTIGO);  3730450",,439,423.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-19,2021000152,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZ/2020:    3721604 - R$ 122,53 - SEDE ASSISTENCIA SOCIAL;  870847-9 - R$",,439,,503,423.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-02-19,2021000153,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZ/2020:    371635-0 - CRAS - VENC.: 22/02/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,,444,233.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-19,2021000153,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZ/2020:    371635-0 - CRAS - VENC.: 22/01/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE,,444,,510,233.41,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-02-19,2021000154,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZ/2020:    372006-3 - R$ 123,82 - SEDE I;  372007-1 - R$ 52,60 - SEDE II;  3721582 - R$ 320,28 - SEDE FUNERARIA;  3737",,438,774.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-19,2021000154,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZ/2020:    372006-3 - R$ 123,82 - SEDE I;  372007-1 - R$ 52,60 - SEDE II;",,438,,502,774.54,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-02-19,2021000155,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZ/2020:    371661-9 - R$ 178,57 - SEDE SAUDE;  371997-9 - R$ 51,58 - ESF 1;  371871-9 - R$ 73,15 - ESF2;  2465693-3 -",,450,808.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-19,2021000155,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZ/2020:    371661-9 - R$ 178,57 - SEDE SAUDE;  371997-9 - R$ 51,58 - ESF",,450,,516,808.38,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-01-25,2021-02-19,2021000156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1020,Salario Educação - Federal,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZ/2020:    372015-2 - R$ 110,712 - SEDE EDUCACAO;  2138516-5 - R$ 367,95 - CRECHE TEREZA;  2294488-5 - R$ 85,75 - CREC",,446,1216.47,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-19,2021000156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1020,Salario Educação - Federal,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZ/2020:    372015-2 - R$ 110,712 - SEDE EDUCACAO;  2138516-5 - R$ 367,95",,446,,512,1216.47,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-02-19,2021000157,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZ/2020:    422080-3 - R$ 232,23 - GARAGEM;  421995-3 - R$ 60,34 - CEMIT. I;  421996-1 - R$ 56,96 - CEMIT. II;  421997-",,441,853.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-19,2021000157,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZ/2020:    422080-3 - R$ 316,57 - GARAGEM;  421995-3 - R$ 58,71 - CEMIT.",,441,,505,853.29,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-01-25,2021-02-19,2021000158,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZ/2020:    22599479 - POLO UAB    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,,440,275.81,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-19,2021000158,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZ/2020:    22599479 - POLO UAB    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,,440,,504,275.81,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-01-25,2021-02-19,2021000159,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZ/2020:    UC 65620160 - POLO UAB    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,,435,1178.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-19,2021000159,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZ/2020:    UC 65620160 - POLO UAB    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,,435,,499,1178.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-02-19,2021000160,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SECRETARIA DE OBRAS:    UC 24469939 - R$ 1.564,22 - GARAGEM - COMP. 12/20;  UC 30248329 - R$ 151,55 - LARGO - COMP. 12/2",,436,2166.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-19,2021000160,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SECRETARIA DE OBRAS:    UC 24469939 - R$ 1.564,22 - GARAGEM - COMP. 12/20;",,436,,500,2166.49,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-02-19,2021000161,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZ/2020:    UC 24469718 - R$ 50,00 - SEDE I;  UC 24469734 - R$ 151,55 - SEDE II;  UC 25645781 - R$ 50,00 - SEDE III;  U",,434,4208.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-19,2021000161,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZ/2020:    UC 24469718 - R$ 50,00 - SEDE I;  UC 24469734 - R$ 151,55 - SE",,434,,498,4208.84,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-01-25,2021-02-19,2021000162,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1020,Salario Educação - Federal,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SECRETARIA DA EDUCACAO:    UC 24757373 - R$ 510,28 - SEDE EDUCACAO - COMP. 12/20;  UC 53772458 - R$ 355,78 - CRECHE TERE",,447,3011.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-19,2021000162,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1020,Salario Educação - Federal,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SECRETARIA DA EDUCACAO:    UC 24757373 - R$ 510,28 - SEDE EDUCACAO - COMP.",,447,,513,3011.48,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-02-19,2021000163,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZ/2020:    UC 996268219 - R$ 1.521,14 - SEDE SAUDE;  UC 24757357 - R$ 151,55 - ESF 1;  UC 15732223 - R$ 798,09 - ESF 2",,451,5494.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-19,2021000163,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZ/2020:    UC 996268219 - R$ 1.521,14 - SEDE SAUDE;  UC 24757357 - R$ 151",,451,,517,5494.62,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-02-19,2021000164,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZ/2020:    UC 24469971 - CRAS - VENC.: 30/01/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,,445,546.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-19,2021000164,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZ/2020:    UC 24469971 - CRAS - VENC.: 30/01/2021    SECRETARIA MUNICIPAL,,445,,511,546.24,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-02-19,2021000165,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZ/2020:    UC 42027241 - R$ 446,64 - SEDE ASSISTENCIA;  UC 15004970 - R$ 383,23 - ABRIGO DONA LAURA (ATUAL);  UC 69454",,437,924.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-19,2021000165,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZ/2020:    UC 42027241 - R$ 446,64 - SEDE ASSISTENCIA;  UC 15004970 - R$",,437,,501,924.77,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-02-19,2021000168,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 004/2021, AUDITORIA EMERGENCIAL PARA A NOVA ADMINISTRACAO COM RELATORIO FINAL, CONTEMPLANDO INFORMACOES INDISPENSAVEIS E",,461,13500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-01-25,2021-02-19,2021000176,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JANEIRO/2021:    2101.018362925 - 3656-3087 - POLO UAB    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,,433,89.87,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-19,2021000176,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JANEIRO/2021:    2101.018362925 - 3656-3087 - POLO UAB    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA,,433,,497,89.87,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-02-19,2021000177,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JANEIRO/2021:    2101.018359193 - 3656-3699 - GARAGEM    SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,,432,89.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-19,2021000177,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JANEIRO/2021:    2101.018359193 - 3656-3699 - GARAGEM    SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,,432,,496,89.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-02-19,2021000179,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JANEIRO/2021:    2101.018359192 - 3656-3688 - R$ 444,95 - SEDE SAUDE;  2101.018361459 - 3656-3240 - R$ 133,60 - SEDE SAUDE;  2101.01",,448,1880.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-19,2021000179,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JANEIRO/2021:    2101.018359192 - 3656-3688 - R$ 444,95 - SEDE SAUDE;  2101.018361459 -",,448,,514,1880.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-02-19,2021000180,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JANEIRO/2021:    2101.018365470 - 3656-3298 - R$ 121,51 - CRAS    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL",,443,121.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-19,2021000180,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JANEIRO/2021:    2101.018365470 - 3656-3298 - R$ 121,51 - CRAS    SECRETARIA MUNICIPAL",,443,,509,121.51,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-02-19,2021000181,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JANEIRO/2021:    2101.018359759 - 3656-4341 - SEDE ASSISTENCIA,,430,415.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-19,2021000181,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JANEIRO/2021:    2101.018359759 - 3656-4341 - SEDE ASSISTENCIA,,430,,494,415.07,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-02-19,2021000182,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JANEIRO/2021:    2101.018365563 - 3656-3343 - BOLSA FAMILIA,,442,93.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-19,2021000182,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JANEIRO/2021:    2101.018365563 - 3656-3343 - BOLSA FAMILIA,,442,,508,93.86,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-02-19,2021000183,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JANEIRO/2021:    2101.018328084 - 3656-1471 - R$ 84,98 - CADASTRO;  2101.018369517 - 3656-1110 - R$ 113,02 - CONTANILIDADE;  2101.01",,429,568.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-19,2021000183,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JANEIRO/2021:    2101.018328084 - 3656-1471 - R$ 84,98 - CADASTRO;  2101.018369517 - 36",,429,,493,568.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-02-19,2021000184,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JANEIRO/2021:    2101.018363217 - 3656-1008 - DPTO TRANSITO,,428,318.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-19,2021000184,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JANEIRO/2021:    2101.018363217 - 3656-1008 - DPTO TRANSITO,,428,,492,318.79,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-02-19,2021000185,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JANEIRO/2021:    2101.018342298 - 3656-2553 - SEC. GABINETE,,427,178.87,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-19,2021000185,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JANEIRO/2021:    2101.018342298 - 3656-2553 - SEC. GABINETE,,427,,491,178.87,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-02-19,2021000186,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JANEIRO/2021:    2101.018367609 - 3656-4228 - DESENVOLVIMENTO,,426,261.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-19,2021000186,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JANEIRO/2021:    2101.018367609 - 3656-4228 - DESENVOLVIMENTO,,426,,490,261.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-02-19,2021000187,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JANEIRO/2021:    2101.018344698 - 3656-1404 - AGRICULTURA,,425,268.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-19,2021000187,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JANEIRO/2021:    2101.018344698 - 3656-1404 - AGRICULTURA,,425,,489,268.36,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-02-19,2021000188,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JANEIRO/2021:    2101.018365009 - 3656-4094 - DEMA,,424,155.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-19,2021000188,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JANEIRO/2021:    2101.018365009 - 3656-4094 - DEMA,,424,,488,155.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-27,2021-02-19,2021000200,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JANEIRO/2021:    2101.018300789 - 3656-1745 - R$ 136,32 - CONTROLE INTERNO;  2101.018327938 - 3656-1342 - R$ 76,52 - CENTRAL;  2101.",,431,2574.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-27,2021-02-19,2021000200,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JANEIRO/2021:    2101.018300789 - 3656-1745 - R$ 136,32 - CONTROLE INTERNO;  2101.01832",,431,,495,2574.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021000237,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,CANCELAMENTO.,-4569.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-01-28,2021-02-19,2021000237,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,CANCELAMENTO.,,263,-4569.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021000238,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,CANCELAMENTO.,-6853.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021000238,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,CANCELAMENTO.,,261,-6853.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021000239,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,CANCELAMENTO.,-3426.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-28,2021-02-19,2021000239,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,CANCELAMENTO.,,262,-3426.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-28,2021-02-19,2021000348,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DA RECLAMANTE NAIANE RODRIGUES FONTELA, RECLAMADO MUNICIPIO DE AR",,382,,506,6576.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-02-01,2021-02-19,2021000433,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO",,414,1700.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-02-01,2021-02-19,2021000433,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFOR",,414,,478,1700.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-02-01,2021-02-19,2021000434,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - NOVE 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUN",,415,1092.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-02-01,2021-02-19,2021000434,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - NOVE 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME J",,415,,479,1092.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-02-01,2021-02-19,2021000435,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FU",,416,1578.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-02-01,2021-02-19,2021000435,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME",,416,,480,1578.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-02-01,2021-02-19,2021000436,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - NOVE 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUN",,417,1092.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-02-01,2021-02-19,2021000436,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - NOVE 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME J",,417,,481,1092.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-02-01,2021-02-19,2021000437,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - OITO 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUN",,418,971.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-02-01,2021-02-19,2021000437,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - OITO 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME J",,418,,482,971.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-02-01,2021-02-19,2021000438,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO",,419,1700.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-02-01,2021-02-19,2021000438,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFOR",,419,,483,1700.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-02-01,2021-02-19,2021000439,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUN",,420,1457.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-02-01,2021-02-19,2021000439,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME J",,420,,484,1457.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-02-01,2021-02-19,2021000440,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATRO 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/F",,413,485.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-02-01,2021-02-19,2021000440,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATRO 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME",,413,,477,485.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-02-01,2021-02-19,2021000441,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNC",,421,1214.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-02-01,2021-02-19,2021000441,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME JU",,421,,485,1214.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021000444,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,EMPENHADO EM DATA ERRADA.,-2.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021000444,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,EMPENHADO NA DATA ERRADA.,,283,-2.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-02,2021-02-19,2021000491,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZ/2020:    UC 54955947-R$ 66,91, VENC.05/01/2021, SEDE ENGENHARIA    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO",,422,66.91,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-19,2021000491,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZ/2020:    UC 54955947-R$ 66,91, VENC.05/01/2021, SEDE ENGENHARIA    SECR",,422,,486,66.91,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-19,2021000495,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO N? 04/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO AS GUIAS DE CUSTAS:     5000",,411,,474,162.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021000523,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,GUIAS VENCIDAS.,-547.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-04,2021-02-19,2021000524,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SOSE 57679-TECNICO MARCUS VINICIUS SMOLINSKI RODRIGUES, QUANTIDADE DE HORAS 9:01, ACESSO REMOTO AO FLY PROTOCOLO.SEC.ADMINISTRACAO",,458,901.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-02-05,2021-02-19,2021000530,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1020,Salario Educação - Federal,312,LOURDES RADI SILVEIRA,PF,76884538015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº01/2021 PARA REPASSE MENSAL DO CAIXINHA DE FEVEREIRO/2021 DA CRECHE TEREZA FRANCESCHI VIEIRA.SEC.EDUCACAO,,462,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-05,2021-02-19,2021000532,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SOSE 57683-TECNICO WILLIAM DE MORAES SPARREMBERGER, QUANTIDADE DE HORAS 27:15, ACESSO REMOTO CONTABILIDADE SAPO.SEC.FAZENDA",,459,2725.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-09,2021-02-19,2021000567,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMPO ADITIVO AO CONTRATO 035/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE",,369,,431,71.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-09,2021-02-19,2021000567,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMPO ADITIVO AO CONTRATO 035/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE",,369,,431,4688.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-30,2021-02-19,2021000570,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,856,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,17000004112,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.036/2021 PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTOS QUE FAZEMPARTE DO ELENCO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA O MUNICIPIO, CFE SOLIC.008/2021, BLOQUEIO",,460,10491.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021000587,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 02/2021 - SEC. SAUDE/AGENTE COMUNITARIO/PIM,",10553.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-02-11,2021-02-19,2021000593,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4625,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,20275382000173,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 12/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO PARA TREINAMENTO PRESENCIAL PAR E OBRAS ? SIGPC, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 22 E 23/02/2",,412,2400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-11,2021-02-19,2021000593,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4625,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,20275382000173,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 12/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO PARA TREINAMENTO PRESENCIAL PAR E OBRAS ? SI",,412,,475,2400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-11,2021-02-19,2021000605,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  11/02 -  21,19           40,80           13,04            4",,675,,770,4.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-11,2021-02-19,2021000605,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  11/02 -  21,19           40,80           13,04            4",,675,,769,13.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-11,2021-02-19,2021000605,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  11/02 -  21,19           40,80           13,04            4",,675,,771,3.26,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-17,2021-02-19,2021000627,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201:    17/02 -  4,60  18/02 - 27,60           4,60  19/02 -  4,6",,673,,755,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-17,2021-02-19,2021000627,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201:    17/02 -  4,60  18/02 - 27,60           4,60  19/02 -  4,6",,673,,756,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-17,2021-02-19,2021000631,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:  17/02 -   29,70  18/02 -   56,70  19/02 -   21,60",,671,,750,21.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-19,2021000632,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREDIO SEDE APTO DA ENGENHARIA DA PREFEITURA:     UC 54955947 - R$ 24,29 - FATURAMENTO 09/2020  UC 54955947 - R$ 45,21 - FATURAMENTO",,452,206.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-18,2021-02-19,2021000632,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREDIO SEDE PREFEITURA:     UC 54955947 - R$ 24,29 - FATURAMENTO 09/2020  UC 54955947 -",,452,,518,206.98,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021000640,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE RECEITUARIO B, CONFORME MODELO, SOLICITACAO 06/2021 - SEC. SAUDE  NF 756,",209.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021000641,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,Recursos Livres,1801,LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,4686790000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 041/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO VALOR DA DIFERENCA DAS PASSAGENS PARA BRASILIA, DEVIDO A ALTERECAO DA DATA DAS MESMAS - GABINETE,",2085.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021000641,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,Recursos Livres,1801,LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,4686790000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 041/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO VALOR DA DIFERENCA DAS PASSAGENS PARA BRASILIA, DEVIDO A ALTERECAO DA DATA DAS MES",,456,2085.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021000641,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,Recursos Livres,1801,LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,4686790000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 041/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO VALOR DA DIFERENCA DAS PASSAGENS PARA",,456,,522,2085.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021000642,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 DIARIAS E 1/2:    IDA 22/02/2021, VOLTA 26/02/2021, HORA SAIDA 07HS00, HORA CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO BRASILIA/DF. VISITA AO GABINETE DOS DEPUTADOS DA BANCADA GAUCHA, COM O OBJETIVO DE PROTOCOLAR SOLICITACOES DE EMENDAS PARLAMENTARES: REUNIAO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA  REUNIAO NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PARA SOLICITAR PAGAMENTO DE EMENDA PARL",6853.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021000642,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 DIARIAS E 1/2:    IDA 22/02/2021, VOLTA 26/02/2021, HORA SAIDA 07HS00, HORA CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO BRASILIA/DF. VISITA AO GAB",,454,6853.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021000642,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 DIARIAS E 1/2:    IDA 22/02/2021, VOLTA 26/02/2021, HORA SAIDA 07HS00, HORA CHEGADA",,454,,520,6853.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021000643,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 DIARIAS E 1/2:    IDA 22/02/2021, VOLTA 26/02/2021, HORA SAIDA 07HS00, HORA CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO BRASILIA/DF. VISITA AO GABINETE DOS DEPUTADOS DA BANCADA GAUCHA, COM O OBJETIVO DE PROTOCOLAR SOLICITACOES DE EMENDAS PARLAMENTARES: REUNIAO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA  REUNIAO NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PARA SOLICITAR PAGAMENTO DE EMENDA PARL",4569.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021000643,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 DIARIAS E 1/2:    IDA 22/02/2021, VOLTA 26/02/2021, HORA SAIDA 07HS00, HORA CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO BRASILIA/DF. VISITA AO GAB",,453,4569.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021000643,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 DIARIAS E 1/2:    IDA 22/02/2021, VOLTA 26/02/2021, HORA SAIDA 07HS00, HORA CHEGADA",,453,,519,4569.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021000644,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 DIARIAS E 1/2:    IDA 22/02/2021, VOLTA 26/02/2021, HORA SAIDA 07HS00, HORA CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO BRASILIA/DF. VISITA AO GABINETE DOS DEPUTADOS DA BANCADA GAUCHA, COM O OBJETIVO DE PROTOCOLAR SOLICITACOES DE EMENDAS PARLAMENTARES: REUNIAO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA  REUNIAO NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PARA SOLICITAR PAGAMENTO DE EMENDA PARL",3426.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021000644,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 DIARIAS E 1/2:    IDA 22/02/2021, VOLTA 26/02/2021, HORA SAIDA 07HS00, HORA CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO BRASILIA/DF. VISITA AO GAB",,455,3426.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021000644,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 DIARIAS E 1/2:    IDA 22/02/2021, VOLTA 26/02/2021, HORA SAIDA 07HS00, HORA CHEGADA",,455,,521,3426.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021000645,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASEP COMPETENCIA JAN/2021 - SEC. FAZENDA,",22984.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021000645,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASEP COMPETENCIA JAN/2021 - SEC. FAZENDA,,457,22984.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021000645,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASEP COMPETENCIA JAN/2021 - SEC. FAZENDA,,457,,523,22984.23,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021000646,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS:    5000540-07.2020.8.21.0032  5000719-72.2019.8.21.0032    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",328.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021000647,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,2708,MARLENE TOLOTTI RAFAELI,PF,62348922053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 012/2018, LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PIM, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL    REF. 01/2021,",1515.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021000648,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4124,GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA,PJ,15524030000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO 130/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DO SITE DA PREFEITURA E DOS EMAILS INSTITUCIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.    NOTA FISCAL N? 11545 REF. 01/2021,",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021000649,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO CORSAN, DEZ/2020 E JAN/2021:    372001-2 - R$ 1.030,42 - SEDE PREFEITURA   372001-2 - R$ 1.805,85 - SEDE PREFEITURA     SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",283.83,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021000650,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,3.1.30.13,313013400100000,Contribuição Patronal Para o RPPS do Estado,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MEMORANDO Nº04/2021 REF AS GUIAS DOS PARCELAMENTOS ATIVOS DO MUNICIPIO REF.FEVEREIRO/2021:    - ACORDO 1069/2017, PARCELA 042/200, VENC.10/02/2021   - ACORDO 2307/2017, PARCELA 038/060, VENC.12/02/2021   - ACORDO 126/2019, PARCELA 025/060, VENC.10/02/2021   - ACORDO 168/2020, PARCELA 013/060, VENC.10/02/2021.,",257625.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2021,2021,2021-06-11,2021-02-19,2021000650,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,3.1.30.13,313013400100000,Contribuição Patronal Para o RPPS do Estado,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MEMORANDO Nº04/2021 REF AS GUIAS DOS PARCELAMENTOS ATIVOS DO MUNICIPIO REF.FEVEREIRO/2021:    - ACORDO 1069/2017, PARCELA 042/200, VENC.10",,609,257625.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2021,2021,2021-06-11,2021-02-19,2021000650,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,3.1.30.13,313013400100000,Contribuição Patronal Para o RPPS do Estado,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF MEMORANDO Nº04/2021 REF AS GUIAS DOS PARCELAMENTOS ATIVOS DO MUNICIPIO REF.FEVEREIRO/2021:,,609,,675,257625.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021000651,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1838,ROSEMERI EHLERS RAGUSE,PF,41937970078,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 1561, ONDE REQUER LIBERACAO DO CAIXINHA DO CRAS SANTA BARBARA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021000652,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,145,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 9912456953, QUE ENTRE SI FAZEM AO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.    FATURA: 0000964929,",615.06,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021000653,4,Administração,122,Administração Geral,1367,"AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICI",1034,"AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL.",4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,1,Recursos Livres,279,CONDOR IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAIS DE C,PJ,72342975000109,16700008131,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITCAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE TUMULOS, CONFORME SOLICITACAO 80/2021 - SEC. OBRAS    DANFE 000.365,",925.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021000654,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CEEE R$ 146,87 VENC.09/02/2021, COD.IMOVEL 55347533, PIM.SEC.ASSIST.SOCIAL,",146.87,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021000655,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CEEE R$ 29,36, VENC.02/02/2021, COD.IMOVEL 14998190, EMATER.SEC.AGRICULTURA,",29.36,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021000656,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZ/2020:    UC 42027241 - R$ 361,56 - SEDE ASSISTENCIA   UC 15004970 - R$ 181,73 - ABRIGO DONA LAURA (ATUAL)   UC 69454787 - R$ 78,84 - ALMOCO       SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",622.13,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021000657,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZ/2020:    UC 24469971 - CRAS - VENC.: 28/02/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",988.76,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021000658,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZ/2020:    UC 996268219 - R$ 1.647,52 - SEDE SAUDE   UC 24757357 - R$ 141,93 - ESF 1   UC 15732223 - R$ 990,39 - ESF 2   UC 70875421 - R$ 1.144,65 - ESF 3   UC 50751328 - R$ 1.456,43 - ESF 4   UC 62523350 - R$ 597,04 - ESF I (ALUGADO)   UC 994846401 - R$ 169,08 - FISIOTERAPIA     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",6147.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021000659,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6042,REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA,PJ,14261603000151,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMEPNHO 6187/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO. CONFORME SOLICITACAO 261/2020, CONTRATAO DE EMPRESA PARA A ELABORACAO DE POLITICA DE INVESTIMENTOS 2021 PARA O FAPS (COMPRA DIRETA N?304/2020).    NOTA FISCAL N? 2021/68,",450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021000660,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1020,Salario Educação - Federal,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SECRETARIA DA EDUCACAO:    UC 24757373 - R$ 580,88 - SEDE EDUCACAO - COMP.01/2021   UC 53772458 - R$ 330,15 - CRECHE TEREZA - COMP. 01/2021   UC 62997343 - R$ 293,21- CRECHE RECANTO - COMP. 01/2021   UC 68790112 - R$ 185,38 - TRANSP. ESCOLAR - COMP. 01/2021   UC 61052523 - R$ 151,81 - GINASIO HORTENCIA - COMP.01/2021   UC 30053927 - R$ 151,81 - ESCOLA",2545.57,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-19,2021000876,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44230:      04/02 -    10,45  10/02 -    31,35  12/02 -    10,45  1",,649,,726,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021000934,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXAS BANCARIAS RETENCAO PASEP DA CONTA DO FPM EM 19/02/2021.BANCO DO BRASIL,",1383.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021000934,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXAS BANCARIAS RETENCAO PASEP DA CONTA DO FPM EM 19/02/2021.BANCO DO BRASIL,,654,1383.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021000934,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXAS BANCARIAS RETENCAO PASEP DA CONTA DO FPM EM 19/02/2021.BANCO DO BRASIL,,654,,731,1383.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021000937,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXAS BANCARIAS RETENCAO PASEP DA CONTA DO FPM EM 19/02/2021.BANCO DO BRASIL,",189.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021000937,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXAS BANCARIAS RETENCAO PASEP DA CONTA DO FPM EM 19/02/2021.BANCO DO BRASIL,,667,189.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021000937,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXAS BANCARIAS RETENCAO PASEP DA CONTA DO FPM EM 19/02/2021.BANCO DO BRASIL,,667,,744,189.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021000939,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXAS BANCARIAS RETENCAO PASEP DA CONTA DO ITR EM 19/02/2021.BANCO DO BRASIL,",25.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021000939,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXAS BANCARIAS RETENCAO PASEP DA CONTA DO ITR EM 19/02/2021.BANCO DO BRASIL,,668,25.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-19,2021000939,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXAS BANCARIAS RETENCAO PASEP DA CONTA DO ITR EM 19/02/2021.BANCO DO BRASIL,,668,,745,25.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-05,2021-02-22,2021000016,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4124,GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA,PJ,15524030000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO 130/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DO SITE DA PREFEITURA E DOS E",,188,,671,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-01-20,2021-02-22,2021000139,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,736,CLAIR DE MENEZES RODRIGUES,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO 01/2021, ONDE REQUER CAIXINHA JAMES JOHNSON, MES 01/2021 - SEC. EDUCACAO",,607,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-20,2021-02-22,2021000139,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,736,CLAIR DE MENEZES RODRIGUES,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO 01/2021, ONDE REQUER CAIXINHA JAMES JOHNSON, MES 01/2021 - SEC. EDUCACAO",,607,,673,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-02,2021-02-22,2021000478,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1317,MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE,2123,PROT. ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO PARA IDOSOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1854,GESOALDA MARIA DUARTE DA ROCHA,PJ,7685906000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 110/2017, LAR DO ANCIAO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA",,606,15400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-22,2021000478,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1317,MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE,2123,PROT. ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO PARA IDOSOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1854,GESOALDA MARIA DUARTE DA ROCHA,PJ,7685906000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 110/2017, LAR DO ANCIAO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,",,606,,672,15400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-02-10,2021-02-22,2021000572,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,236,CRECHE COMUNITARIA IZOLINA RODRIGUES,PJ,90262775000128,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO DE COLABORACAO Nº002/2021 COMOBJETIVO DE AUXILIAR NO CUSTEIO DO DESENVOLVIMENTO DOPROJETO DIRIGIDO AS CRIANCAS QUE NAO ESTAOEM FA,,608,20000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-10,2021-02-22,2021000572,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,236,CRECHE COMUNITARIA IZOLINA RODRIGUES,PJ,90262775000128,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO DE COLABORACAO Nº002/2021 COMOBJETIVO DE AUXILIAR NO CUSTEIO DO DESENVOLVIMENTO DOPR,,608,,674,20000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-22,2021000606,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUN",,783,1396.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-02-18,2021-02-22,2021000606,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2020.    CONFORME J",,783,,888,1396.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-22,2021000617,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 26/01/2021, HORA DE SAIDA 07HS, CHEGADA 13HS, DESTINO TAQUARI/RS. LEVAR JOSE CARLOS AZEREDO, TASSIO GUIMARAES E MA",,612,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-18,2021-02-22,2021000634,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUATRO 1/2 DIARIAS, PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEV/2021.    CONFORME TODA DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARI",,613,634.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-22,2021000647,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,2708,MARLENE TOLOTTI RAFAELI,PF,62348922053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 012/2018, LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PIM, VINCULADO A SECRETARI",,611,1515.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-22,2021000647,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,2708,MARLENE TOLOTTI RAFAELI,PF,62348922053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 012/2018, LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO PROG",,611,,677,1515.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021000661,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5674,CLARO S.A.,PJ,40432544000147,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CLARO INTERNET Nº989593522 R$ 161,82, VENC.05/02/2021.SEC.ADMINISTRACAO,",161.82,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021000662,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO NO MUTIRAO, CONFORME SOLICITACAO 073/2021  NF 069,",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021000663,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SECRETARIA DE OBRAS:    UC 24469939 - R$ 1.356,63 - GARAGEM - COMP.01/2021   UC 30248329 - R$ 141,93 - LARGO - COMP.01/2021   UC 24470350 - R$ 86,72 - CEMIT. I - COMP.01/2021   UC 62199943 - R$ 78,95 - CEMIT. II - COMP.01/2021   UC 38231204 - R$ 86,81 - PRACA R. - COMP.01/2021.,",1751.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021000664,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZ/2020:    371661-9 - R$ 173,00 - SEDE SAUDE   371997-9 - R$ 50,20 - ESF 1   371871-9 - R$ 70,48 - ESF2   2465693-3 - R$ 56,96 - ESF 3   2047586-1 - R$ 271,33 - ESF 4   372260-0 - R$ 163,63 - ESF1 (PREDIO LOCADO)   2527204-7 - R$ 120,69 - FISIOTERAPIA     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1089.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021000664,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZ/2020:    371661-9 - R$ 173,00 - SEDE SAUDE;  371997-9 - R$ 50,20 - ESF 1;  371871-9 - R$ 70,48 - ESF2;  2465693-3 -",,756,1089.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021000665,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,279,CONDOR IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAIS DE C,PJ,72342975000109,16700008131,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO NO MUTIRAO, CONFORME SOLICITACAO 073/2021,",115.36,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021000666,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 300 KG DE CAL PARA PINTURA DE MEIO FIO, CONFORME SOLICITACAO 050/2021  NF 070,",627.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021000667,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6104,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113016529,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO INFLIXIMABE EM CARATER DE URGENCIA, PARA PACIENTE SILVA FANFA SOARES, CONFORME DETERMINCACAO JUDICIAL, PROC N? 032/1.19.0001475-4, SOLICITACAO N? 28/2021    DANFE 000.015.707,",24017.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021000668,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6083,FOCUS COMPUTADORES COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EI,PJ,26710169000129,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICA DE PACOTE OFFICE COMPLETO 2019, CONFORME SOLICITACAO 04/2021,",989.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021000669,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1020,Salario Educação - Federal,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZ/2020:    372015-2 - R$ 113,93 - SEDE EDUCACAO   2138516-5 - R$ 146,31 - CRECHE TEREZA   2294488-5 - R$ 50,20 - CRECHE RECANTO   2431324-6 - R$ 50,20 - ESCOLA NOVA   371284-2 - R$ 73,86 - ESCOLA OSV. CRUZ   422253-9 - R$ 107,66 - ESCOLA ANITA   371881-6 - R$ 528,42 - ESCOLA MIGUEL COUTO   421550-8 - R$ 67,10 - ESCOLA SANTA RITA   3718883-  R$ 179,53-",1317.21,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021000670,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JANEIRO/2021:    371635-0 - CRAS - VENC.: 22/02/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",445.86,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021000671,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CORSAN R$ 113,93, VENC.22/02/2021, COD.IMOVEL 3721159, PIM.SEC.ASSIST.SOCIAL,",113.93,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021000672,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZ/2020:    3721604 - R$ 113,93 - SEDE ASSISTENCIA SOCIAL   870847-9 - R$ 70,48 - ABRIGO DONA LAURA (ANTIGO)   3730450 - R$ 57,41 - ABRIGO DONA LAURA (NOVO)   2121024-1 - R$ 112,64 - EBENEZER     SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",354.46,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021000673,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FEVEREIRO/2021:    2102.018803822 - 3656-4094 - DEMA,",154.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021000674,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FEVEREIRO/2021:    2102.018783954 - 3656-1404 - AGRICULTURA,",261.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021000675,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FEVEREIRO/2021:    2102.018801793 - 3656-3087 - POLO UAB    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",86.88,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021000676,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JANEIRO/2021:    2102.018798138 - 3656-3699 - GARAGEM    SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,",93.54,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021000677,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1020,Salario Educação - Federal,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FEVEREIRO/2021:    2102.018788150 - 3656-3292 - R$ 101,85 - SEDE EDUCACAO   2102.018799051 - 3656-3692 - R$ 155,22 - SEDE EDUACAO   2102.018799052 - 3656-3760 - R$ 85,96 - BIBLIOTECA   2102.018801986 - 3656-1018 - R$ 181,87 - TRANSP. ESCOLAR   2102.018801357 - 3656-3136 - R$ 242,28 - TELE CENTRO   2102.018589705 - 3656-3687 - R$ 77,88 - CRECHE RECANTO   2102.018710",1194.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021000678,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FEVEREIRO/2021:    2102.018798137 - 3656-3688 - R$ 451,00 - SEDE SAUDE   2102.018800369 - 3656-3240 - R$ 145,72 - SEDE SAUDE   2102.018711504 - 3656-3950 - R$ 224,31 - FISIOTERAPIA   2102.018793757 - 3656-1550 - R$ 179,75 - FARMACIA   2102.018799946 - 3656-2062 - R$ 150,33 - ESF 1   2102.018803818 - 3656-4084 - R$ 206,35 - ESF 2   2102.018799856 - 3656-2050 - R$ 31",1992.66,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021000679,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JANEIRO/2021:    2102.018804276 - 3656-3298 - R$ 109,28 - CRAS    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",109.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021000680,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FEVEREIRO/2021:    2102.018798696 - 3656-4341 - SEDE ASSISTENCIA,",427.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021000681,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FEVEREIRO/2021:    2102.018804367 - 3656-3343 - BOLSA FAMILIA,",83.66,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021000682,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FEVEREIRO/2021:    2102.018767704 - 3656-1471 - R$ 89,94 - CADASTRO   2102.018808208 - 3656-1110 - R$ 112,06 - CONTANILIDADE   2102.018799945 - 3656-4012 - R$ 181,96 - FISCALIZACAO   2102.018766552 - 3656-1180 - R$ 160,34 - TESOURARIA     SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",544.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021000683,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JJANEIRO/2021:    22599479 - POLO UAB VENC.22/02/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",253.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021000684,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FEVEREIRO/2021:    2102.018738162 - 3656-1745 - R$ 135,19 - CONTROLE INTERNO   2102.018767562 - 3656-1342 - R$ 7605 - CENTRAL   2102.018795559 - 3656-2267 - R$ 130,60 - DPTO. PESSOAL   2102.018791537 - 3656-2254 - R$ 293,38 - PL. DIRETOR   2102.018766558 - 3656-1341 - R$ 94,17 - CENTRAL   2102.018781784 - 3656-1441 - R$ 233,20 - DPTO. DE COMPRAS   2102.018803826 -",2683.22,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021000685,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JJANEIRO/2021:    65620160- POLO UAB VENC.28/02/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",1529.47,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021000686,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FEVEREIRO/2021:    2102.018801985 - 3656-1008 - DPTO TRANSITO,",317.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021000687,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5674,CLARO S.A.,PJ,40432544000147,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CLARO  Nº981408011 R$ 2.618,85  VENC.05/02/2021.SEC.ADMINISTRACAO,",2618.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021000688,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FEVEREIRO/2021:    2102.018798141 - 3656-3702 - PIM    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",86.33,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021000689,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FEVEREIRO/2021:    2102.018781616 - 3656-2553 - SEC. GABINETE,",157.09,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021000690,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JANEIRO/2021:    372006-3 - R$ 127,45 - SEDE I   372007-1 - R$ 50,20 - SEDE II   3721582 - R$ 178,16 - SEDE FUNERARIA   3737004 - R$ 100,41 - SINE NOVO   2368885-8 - R$ 53,58 - CONSELHO TUTELAR   371587-6 - R$ 192,20 - BOMBEIROS VOLUNTARIOS     SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",702.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021000691,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FEVEREIRO/2021:    2102.018806361 - 3656-4228 - DESENVOLVIMENTO,",243.91,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021000692,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JANEIRO/2021:    65326822 - R$ 3.254,37 - SEDE  24469734- R$ 50,20 - SEDE II   72041901 - R$ 1.209,76 - SEDE FUNERARIA   71940723 - R$ 183,48 - SINE NOVO   66443334 - R$ 85,97 - CONSELHO TUTELAR   58011510 - R$ 222,06 - BOMBEIROS VOLUNTARIOS   1005832134- R$ 83,72-ARTESANATO.      SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",5181.29,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021000693,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 20/02/2021, SAIDA AS 09HS00MIN ,CHEGADA 19HS00MIN, DESTINO MONTENEGRO/RS. BUSCAR TECNICO PARA FAZER VISTORIA NA RUINA DO MUSEU DO CARVAO.    CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021000694,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,457,UNDIME,PJ,5387322000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 20/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO,",1374.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021000695,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRES 1/2 DIARIAS, PRIMEIRA QUINZENA DE FEREVEREIO/2021.    CONFOMRE TJUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO,",507.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021000696,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 18/01/2021, SAIDA 07HS00MIN, CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LACEN/DAF.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: COORDENADORA MUNICIPAL DE SAUDE  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021000697,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5740,JULIANA MEDEIROS DE SOUZA,PF,72270225015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 13/01/2021, SAIDA 13HS00MIN, CHEGADA 16HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. HOSP. INSTITUTO DE CARDIOLOGIA.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: TECNICA DE ENFERMAGEM  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021000698,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO A UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE Nº 001/2019.    - NOTA FISCAL Nº 202131, REFERENTE 01/2021, CONFORME CONTRATO.    SEC. ADMINISTRACAO,",3200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021000698,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO A UNIDADE CENTRAL D",,463,3200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021000699,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS QUIMICOS CLASSE I, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 036/2017.    NOTA FISCAIS N?S:  2021/8 - DATA: 05/01/21  2021/9 - DATA: 05/01/21  2021/10 - DATA: 07/01/21  2021/11 - DATA: 07/01/21  2021/12 - DATA: 12/01/21  2021/13 - DATA: 12/01/21  202",12122.16,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021000699,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS QUIMICOS CLASSE I, PARA A SECRETA",,464,12122.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021000700,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 160/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AUDITORIA CONTABIL PARA REVISAO DE CONTAS, CONCILIACOES E DEMAIS QUESTOES DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ARROIO DOS RATOS, VINCULADO A DISPENSA N? 035/2020.    NOTA FISCAL N? 202136, REFERENTE 2º PARCELA     SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",28000.00,0,,0,,2020,35,PRD,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021000700,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 160/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AUDITORIA CONTABIL PARA REVISAO DE CONTAS, CONCILIACOES E",,465,28000.00,0,,2020,35,PRD,2020,160,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021000701,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PROTETOR SOLAR PARA AGENTES DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO 035/2021    DANFE 77208,",805.14,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021000747,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  22/02 -   5,44            6,51  23/02 -   2,72            4,34            4,89  24/02 -   8,61  25/02 -  21,76            4,89           49,00  26/02 -   1,63           13,60,",122.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021000747,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  22/02 -   5,44            6,51  23/02 -   2,72            4,34            4,89  24/02 -   8,61  25/02 -",,679,122.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021000747,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  22/02 -   5,44            6,51  23/02 -   2,72            4",,679,,781,5.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021000747,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  22/02 -   5,44            6,51  23/02 -   2,72            4",,679,,782,6.51,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021000748,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:  22/02 -   81,00  23/02 -   21,60  24/02 -   44,22  25/02 -   48,60  26/02 -   37,80,",233.22,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021000748,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:  22/02 -   81,00  23/02 -   21,60  24/02 -   44,22  25/02 -   48,60  26/02 -   37,80",,680,233.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021000748,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:  22/02 -   81,00  23/02 -   21,60  24/02 -   44,22  25/02 -",,680,,792,81.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021000749,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201:    22/02 -    9,20             4,60  24/02 -    4,60             4,60  25/02 -    4,60  26/02 -    4,60             4,60,",36.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021000749,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201:    22/02 -    9,20             4,60  24/02 -    4,60             4,60  25/02 -    4,60  26/02 -    4,60",,678,36.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021000749,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201:    22/02 -    9,20             4,60  24/02 -    4,60",,678,,775,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-02-22,2021000749,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201:    22/02 -    9,20             4,60  24/02 -    4,60",,678,,774,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-02-23,2021000134,4,Administração,122,Administração Geral,1366,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚ",1033,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.",3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2081,COMERCIAL UNYLUX LTDA,PJ,1778749000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME SOLICITACAO 001/2021 -",,170,,709,2202.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-22,2021-02-23,2021000147,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE TRANSPORTE, SERVIDORA MARISTELA CHRISTIMANN, MES DE FEV/2021 - SEC. SAUDE",,182,,710,658.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-23,2021000168,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 004/2021, AUDITORIA EMERGENCIAL PARA A NOVA ADMINISTRACAO COM RELATORIO FIN",,461,,527,101.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-23,2021000168,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 004/2021, AUDITORIA EMERGENCIAL PARA A NOVA ADMINISTRACAO COM RELATORIO FIN",,461,,527,243.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-23,2021000168,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 004/2021, AUDITORIA EMERGENCIAL PARA A NOVA ADMINISTRACAO COM RELATORIO FIN",,461,,527,202.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-23,2021000168,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 004/2021, AUDITORIA EMERGENCIAL PARA A NOVA ADMINISTRACAO COM RELATORIO FIN",,461,,527,12892.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-02-23,2021000168,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 004/2021, AUDITORIA EMERGENCIAL PARA A NOVA ADMINISTRACAO COM RELATORIO FIN",,461,,527,60.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-28,2021-02-23,2021000349,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE TRANSPORTE, SERVIDORAS PATRICIA MOREIRA LINDNER E ROSELAINE ROSA DA SILVA, MES FEVEREIRO/2021 - SEC. ADMINISTRACAO",,637,334.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-28,2021-02-23,2021000349,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE TRANSPORTE, SERVIDORAS PATRICIA MOREIRA LINDNER E ROSELAINE ROSA DA SILVA, MES FEV",,637,,707,334.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-23,2021000494,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5013,ANA DANIELA DA S.RODRIGUES ME,PJ,17205225000187,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 215/2017, INTERNACAO DE MARIA VICENTE DA SILVA, VINCULADO AO PARECER JURIDICO 230/2017. VIGENT",,644,2200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-23,2021000494,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5013,ANA DANIELA DA S.RODRIGUES ME,PJ,17205225000187,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 215/2017, INTERNACAO DE MARIA VICENTE DA SILVA, V",,644,,717,2200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-23,2021000498,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5325,FOREST TECNOLOGIA EM COMUNICACOES EIRELI,PJ,27932492000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 057/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, VINCULADO A TOMADA DE PRE",,642,310.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-23,2021000498,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5325,FOREST TECNOLOGIA EM COMUNICACOES EIRELI,PJ,27932492000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 057/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SE",,642,,715,310.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-23,2021000499,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1020,Salario Educação - Federal,5325,FOREST TECNOLOGIA EM COMUNICACOES EIRELI,PJ,27932492000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 057/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, VINCULADO A TOMADA DE PRE",,641,1540.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-23,2021000499,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1020,Salario Educação - Federal,5325,FOREST TECNOLOGIA EM COMUNICACOES EIRELI,PJ,27932492000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 057/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SE",,641,,714,1540.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-23,2021000504,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5325,FOREST TECNOLOGIA EM COMUNICACOES EIRELI,PJ,27932492000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 057/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, VINCULADO A TOMADA DE PRE",,643,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-23,2021000504,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5325,FOREST TECNOLOGIA EM COMUNICACOES EIRELI,PJ,27932492000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 057/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SE",,643,,716,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-23,2021000505,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 063/2017 PARA CONTRATACAO DE SISTEMA PARA CONSULTA CADASTRAL, REF. MENSALIDADE. SEC.ADMINISTRACAO   VENC. 15/02/2021,",,636,124.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-23,2021000505,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 063/2017 PARA CONTRATACAO DE SISTEMA PARA CONSULTA CADASTRAL, REF. MENSA",,636,,706,124.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-23,2021000509,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,326,,380,33.66,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-23,2021000509,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,326,,380,5474.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-23,2021000509,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,326,,380,20.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-23,2021000509,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,326,,380,80.77,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-23,2021000510,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,328,,382,115.38,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-23,2021000510,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,328,,382,28.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-23,2021000510,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,328,,382,48.08,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-23,2021000510,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,328,,382,4615.37,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-23,2021000511,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME,,630,801.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-23,2021000511,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,630,,700,801.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-23,2021000512,12,Educação,122,Administração Geral,1266,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES HORTÊNCIA ESPINO,2088,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO HORTÊNCIA ESPINOSA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1092,Calçamento em Blocos de Concreto - Rua Adão Medeir,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME,,631,801.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-23,2021000512,12,Educação,122,Administração Geral,1266,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES HORTÊNCIA ESPINO,2088,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO HORTÊNCIA ESPINOSA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1092,Calçamento em Blocos de Concreto - Rua Adão Medeir,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,631,,701,801.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-23,2021000513,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME,,629,1602.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-23,2021000513,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,629,,699,1602.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-23,2021000525,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,335,,393,19.23,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-23,2021000525,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,335,,393,11.54,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-23,2021000525,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,335,,393,46.15,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-23,2021000525,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,335,,393,3128.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-02-05,2021-02-23,2021000530,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1020,Salario Educação - Federal,312,LOURDES RADI SILVEIRA,PF,76884538015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº01/2021 PARA REPASSE MENSAL DO CAIXINHA DE FEVEREIRO/2021 DA CRECHE TEREZA FRANCESC,,462,,711,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-05,2021-02-23,2021000533,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,4250,LIZ SERVICOS ONLINE LTDA,PJ,3725725000135,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2017, CESSAO DE USO DE SOFTWARE TENDO POR OBJETO O GERENCIAMENTO, DIVULGACAO E PUBLICACAO",,638,3051.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-05,2021-02-23,2021000533,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,4250,LIZ SERVICOS ONLINE LTDA,PJ,3725725000135,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2017, CESSAO DE USO DE SOFTWARE TENDO POR OBJ",,638,,708,3051.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-23,2021000550,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,2057,ANDREA CRISTINA SANTOS DA SILVA,PF,72463449004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO MEMORANDO Nº02/2021 PARA A SOLIC.DE REPASSE DO CAIXINHA DO MES DE FEVEREIRO/2021, CFE LEI Nº4083/2020.SEC.EDUCACAO",,640,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-02-09,2021-02-23,2021000550,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,2057,ANDREA CRISTINA SANTOS DA SILVA,PF,72463449004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO MEMORANDO Nº02/2021 PARA A SOLIC.DE REPASSE DO CAIXINHA DO MES DE FEVEREIRO/2021, CFE LEI",,640,,713,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-02-09,2021-02-23,2021000552,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,1580,ROGERIO DA SILVA COLLOVINI,PF,76884376015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO MEMORANDO Nº04/2021 PARA A SOLIC.DE REPASSE DO CAIXINHA DO MES DE FEVEREIRO/2021, CFE LEI Nº4083/2020.SEC.EDUCACAO",,639,2000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-02-09,2021-02-23,2021000552,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,1580,ROGERIO DA SILVA COLLOVINI,PF,76884376015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO MEMORANDO Nº04/2021 PARA A SOLIC.DE REPASSE DO CAIXINHA DO MES DE FEVEREIRO/2021, CFE LEI",,639,,712,2000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-09,2021-02-23,2021000560,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2801,AURIA CLAIR SILVEIRA DE LIMA,PF,27815250068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF.A FERIAS DA SERVIDORA AURIA CLAIR SILVEIRA DE LIMA, EM FEVEREIRO/2021-30 DIAS.SEC.SAUDE",,354,,416,244.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-09,2021-02-23,2021000560,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2801,AURIA CLAIR SILVEIRA DE LIMA,PF,27815250068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF.A FERIAS DA SERVIDORA AURIA CLAIR SILVEIRA DE LIMA, EM FEVEREIRO/2021-30 DIAS.SEC.SAUDE",,354,,416,7.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-09,2021-02-23,2021000560,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2801,AURIA CLAIR SILVEIRA DE LIMA,PF,27815250068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF.A FERIAS DA SERVIDORA AURIA CLAIR SILVEIRA DE LIMA, EM FEVEREIRO/2021-30 DIAS.SEC.SAUDE",,354,,416,1814.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-09,2021-02-23,2021000565,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4946,MILENA FREITAS DOS SANTOS,PF,4333791030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 06/06/2019 A 05/06/2020, PERIODO DE G",,359,,421,112.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-09,2021-02-23,2021000565,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4946,MILENA FREITAS DOS SANTOS,PF,4333791030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 06/06/2019 A 05/06/2020, PERIODO DE G",,359,,421,1323.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-09,2021-02-23,2021000566,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4741,KARINE TASSONI MARQUES,PF,98289160020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA KARINE TASSONI MARQUES EM FEVEREIRO/2021, 30 DIAS.SEC.SAUDE",,358,,420,1897.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-09,2021-02-23,2021000566,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4741,KARINE TASSONI MARQUES,PF,98289160020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA KARINE TASSONI MARQUES EM FEVEREIRO/2021, 30 DIAS.SEC.SAUDE",,358,,420,169.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-23,2021-02-23,2021000702,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6105,ANA PAULA RAPHAEL LOPES 00960336060,PJ,38265785000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO, CONFORME SOLICITACAO 009/2021  NF 01,",738.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-02-23,2021-02-23,2021000703,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1780,JERSON LUIZ ALTHAUS - ME,PJ,93784221000189,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 10 BLOCOS - TERMO DE FISCALIZACAO, 3X50, PAPEL COPIATIVO, TODAS AS VIAS PICOTADAS, NUMERADAS DE N? 214 A 750, VIAS NAS CORES 1? BRANCA, 2? AZUL E 3? ROSA. CONFORME SOLICITACAO 001/2021  NF 32800,",295.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-23,2021-02-23,2021000704,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6106,SOLDASUL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA,PJ,87020756000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) MASCARA FULL FACE RB, COD: CA 5758. CONFORME SOLICITACAO 040/2021    NOTA FISCAL N? 238192,",450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-02-23,2021-02-23,2021000705,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6107,SOLUCAO GENETICA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA,PJ,9113137000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE SEMEN BOVINOS (GIR LEITEIRO, BRANGUS, HOLANDES, JERSY). CONFORME SOLICITACAO 04/2021    DANFE 4041,",817.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-02-23,2021-02-23,2021000706,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6108,INNOVANITRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA,PJ,29921452000198,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 240 LITROS DE  NITROGENIO PARA ABASTECIMENTO DO CILINDRO PARA CONSERVACAO DO SEMEN. CONFORME SOLICITACAO 03/2021      DANFE 033.403.306,",1440.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-23,2021-02-23,2021000707,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO 08/2021, GUIA DE CUSTAS:    032.21/5050251   032.21/5050222.    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",328.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-23,2021-02-23,2021000708,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MEM., ONDE REQUER PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO 2428-13/000220-4,",40000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-23,2021-02-23,2021000708,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MEM., ONDE REQUER PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO 2428-13/000220-4",,610,40000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-23,2021-02-23,2021000708,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MEM., ONDE REQUER PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO",,610,,676,40000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-02-23,2021-02-23,2021000709,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL.,",507.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-23,2021-02-23,2021000710,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS QUIMICOS CLASSE I, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 036/2017.    NOTA FISCAIS N?S:  2021/28 - DATA: 02/02/21   2021/29 - DATA: 02/02/21   2021/30 - DATA: 04/02/21   2021/31 - DATA: 04/02/21   2021/32 - DATA: 09/02/21   2021/33 - DATA: 09/02/",18183.24,0,,0,,2017,2017,PRD,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-23,2021-02-23,2021000710,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS QUIMICOS CLASSE I, PARA A SECRETA",,466,18183.24,0,,2017,2017,PRD,2018,1,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-02-23,2021-02-23,2021000711,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,28,MADEREIRA BETO LTDA,PJ,93584498000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA FINALIZACAO DA CONSTRUCAO DA RESIDENCIA DO MUNICIPE ADAO RODRIGUES DA SILVA, 34 - SANTA BARBARA. CONFORME SOLICITACAO 0117/2021    DANFE 323,",93.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-02-23,2021-02-23,2021000712,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA FINALIZACAO DA CONSTRUCAO DA RESIDENCIA DO MUNICIPE ADAO RODRIGUES DA SILVA, RUA DONA LAURA, 34 SANTA BARBARA. CONFORME SOLICITACAO 0117/2021    DANFE 71,",958.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-23,2021-02-23,2021000713,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6105,ANA PAULA RAPHAEL LOPES 00960336060,PJ,38265785000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE LIMPEZA E COLOCACAO DE GAS EM APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE FISCALIZACAO. CONFORME SOLICITACAO 004/2021  NOTA FISCAL 3,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-23,2021-02-23,2021000713,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6105,ANA PAULA RAPHAEL LOPES 00960336060,PJ,38265785000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE LIMPEZA E COLOCACAO DE GAS EM APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE FISCALIZACAO. CONFORME SOLICITACAO 004/2021  NO,,898,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-23,2021-02-23,2021000714,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6105,ANA PAULA RAPHAEL LOPES 00960336060,PJ,38265785000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE DESINSTALACAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA ENGENHARIA. CONFORME SOLICITACAO 031/2021,",389.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-23,2021-02-23,2021000715,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6105,ANA PAULA RAPHAEL LOPES 00960336060,PJ,38265785000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE INSTALACAO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. CONFORME SOLICITACAO 030/2021  NOTA FISCAL 2,",498.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-02-23,2021-02-23,2021000716,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5173,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 014/2018, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SUPORTE TECNICO REMOTO PARA O GERENCIAMENTO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO ICMS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 01/2018    NOTAS FISCAIS:  - N? 5264, REF. ASSESSORIA PERIODO 15/01/2021 A 14/02/2021 - R$ 800,63  - Nº 5265, REF. ASSESSORIA PERIODO 15/01/2021 A 14",2935.66,0,,0,,2018,1,TMP,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-23,2021-02-23,2021000716,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5173,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 014/2018, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SUPORTE TECNICO REMOTO PARA O",,467,2935.66,0,,2018,1,TMP,2018,14,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-02-23,2021000747,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  22/02 -   5,44            6,51  23/02 -   2,72            4",,679,,785,4.89,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-02-23,2021000747,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  22/02 -   5,44            6,51  23/02 -   2,72            4",,679,,783,2.72,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-02-23,2021000747,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  22/02 -   5,44            6,51  23/02 -   2,72            4",,679,,784,4.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-02-23,2021000748,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:  22/02 -   81,00  23/02 -   21,60  24/02 -   44,22  25/02 -",,680,,793,21.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-04,2021-02-23,2021000876,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44230:      04/02 -    10,45  10/02 -    31,35  12/02 -    10,45  1",,649,,727,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-23,2021-02-23,2021001075,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",616.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-23,2021-02-23,2021001075,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,,851,616.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-23,2021-02-23,2021001075,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,,851,,892,616.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-20,2021-02-24,2021000137,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE DIARIO DE BORDO. CONFORME SOLICITACAO 020/2021 NF 747/2021,,635,1760.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-20,2021-02-24,2021000137,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE DIARIO DE BORDO. CONFORME SOLICITACAO 020/2021 NF 747/2021,,635,,705,1760.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-05,2021-02-24,2021000534,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO DAS GUIAS DE CUSTAS:     032/1.15.0002229-6;  032/1.17.0000229-9;  032/1.17.0003442-5;  032/1.17.0003958-3;,,632,712.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-05,2021-02-24,2021000534,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO DAS GUIAS DE CUSTAS:     032/1.15.0002229-6;  032/1.17.0000229,,632,,702,712.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-24,2021-02-24,2021000546,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,GUIA VENCIDA.,-100.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-02-09,2021-02-24,2021000559,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5699,FATIMA PIO DA SILVA,PF,1057750026,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA FATIMA PIO DA SILVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021-30 DIAS, SMCAS.",,351,,413,223.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-02-09,2021-02-24,2021000559,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5699,FATIMA PIO DA SILVA,PF,1057750026,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA FATIMA PIO DA SILVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021-30 DIAS, SMCAS.",,351,,413,1472.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-02-09,2021-02-24,2021000559,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5699,FATIMA PIO DA SILVA,PF,1057750026,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA FATIMA PIO DA SILVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021-30 DIAS, SMCAS.",,351,,413,251.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-09,2021-02-24,2021000564,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6090,FABIANE PICHINI BITTENCOURT,PF,2435067089,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA FABIANE PICHINI BITTENCOURT EM FEVEREIRO/2021-30 DIAS.SEC.SAUDE,,355,,418,871.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-09,2021-02-24,2021000564,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6090,FABIANE PICHINI BITTENCOURT,PF,2435067089,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA FABIANE PICHINI BITTENCOURT EM FEVEREIRO/2021-30 DIAS.SEC.SAUDE,,355,,418,5457.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-09,2021-02-24,2021000564,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6090,FABIANE PICHINI BITTENCOURT,PF,2435067089,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA FABIANE PICHINI BITTENCOURT EM FEVEREIRO/2021-30 DIAS.SEC.SAUDE,,355,,418,830.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-12,2021-02-24,2021000603,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS: 032/1.17.0000227-2, 032/1070003234-3, 032/1040000769-6, 032/1040000702-5, 032/1070003234",,633,2068.82,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-12,2021-02-24,2021000603,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS: 032/1.17.0000227-2, 032/1070003234-3, 032/1",,633,,703,2068.82,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-02-24,2021000646,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS:    5000540-07.2020.8.21.0032  5000719-72.2019.8.21.0032    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN,,634,328.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-02-24,2021000646,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS:    5000540-07.2020.8.21.0032  5000719-72.20,,634,,704,328.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-02-24,2021000699,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE",,464,,529,63.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-02-24,2021000699,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE",,464,,529,106.06,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-02-24,2021000699,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE",,464,,529,424.24,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-02-24,2021000699,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE",,464,,529,11273.68,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-02-24,2021000699,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE",,464,,529,254.54,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-24,2021-02-24,2021000717,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5270,IRLEI L DE OLIVEIRA,PJ,20076288000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.063/2021 AQUISICAO DE 100 MARMITAS ( MARMITEX) CFE SOLIC.Nº085/2021.BLOQUEIO 145/2021.SEC.OBRAS,",1150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-24,2021-02-24,2021000718,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA A DUAS GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS:  032/1.19.0001452-5 R$ 516,80  032.20/0000538 R$ 133,51  SEC.ADMINISTRACAO,",650.31,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-24,2021-02-24,2021000719,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDOR CLAIRTON BATISTA MACHADO, MARCO/2021 - SEC. ADMINISTRACAO,",183.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-24,2021-02-24,2021000720,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE TRANSPORTE, SERVIDORAS PATRICIA MOREIRA LINDNER E ROSELAINE ROSA DA SILVA, MES MARCO/2021 - SEC. ADMINISTRACAO,",371.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-24,2021-02-24,2021000721,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,298,EMPRESA PLANALTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDOR CLAIRTON BATISTA MACHADO, MES MARCO/2021 - SEC. ADMINISTRACAO,",1357.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-24,2021-02-24,2021000722,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5655,MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,3596923000146,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUT.892/2020 PARA REGISTRO DE PRECOSPARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA E PROCESSOJUDICIAL PARA A SEC.SAUDE ( PE Nº024/2019)  REEMPENHO DO EMPENHO 4302/2020 ANULADO PARA A TROCA DE RECURSO CFE MEMORANDO Nº012/2021.SEC.SAUDE,",1944.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-24,2021-02-24,2021000723,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,4500,CUSTEIO SUS,2298,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUT.1090/2020 PARA REGISTRO DE PRECOS PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS CFE SOLIC.Nº300/2020 DA SEC.SAUDE  EEMPENHO DO EMPENHO 5425/2020 ANULADO PARA A TROCA DE RECURSO CFE MEMORANDO Nº012/2021.SEC.SAUDE  NF 19353,",141.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-24,2021-02-24,2021000724,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,4505,Bloco de Investimentos - Federal,4897,ART MEDICAL PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EP,PJ,6217117000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUT.6719/2020 PARA REGISTRO DE PRECOS PARA A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS, MOVEIS, INFORMATICA, ROCADEIRAS,EPIS E EQUIPAMENTOS DE SAUDE , CFE PE Nº08/2020 DA SEC.SAUDE  EEMPENHO DO EMPENHO 6719/2020 ANULADO PARA A TROCA DE RECURSO CFE MEMORANDO Nº012/2021.SEC.SAUDE  NFS 10712/10442,",32600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-24,2021-02-24,2021000725,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,4500,CUSTEIO SUS,5703,MHSC DISTRIBUIDORA EIRELI,PJ,30161562000188,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.1127/2020 PARA REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE SOLIC.301/2020 DA SEC.SAUDE  REEMPENHO DO EMPENHO 5566/2020 ANULADO PARA A TROCA DE RECURSO CFE MEMORANDO Nº012/2021  NFS 031819501,",6610.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-24,2021-02-24,2021000726,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1884,ROZELES MADRID DUTRA,PF,769721001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 046/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CAIXINHA MES 02/2021 - SEC. ADMINISTRACAO,",800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-24,2021-02-24,2021000727,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5644,SMART LOCACAO E SERVICOS EIRELI,PJ,20513785000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRTAO Nº179/2019 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR,VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO 019/2019 PARA OS VEICULOS DA SEC.SAUDE.  NF 2548,",8275.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-24,2021-02-24,2021000727,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5644,SMART LOCACAO E SERVICOS EIRELI,PJ,20513785000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRTAO Nº179/2019 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR,VINCULADO AO PREGAO E",,468,8275.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-24,2021-02-24,2021000728,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5654,MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI,PJ,4470877000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA E PROCESSO JUDICIAL, PARA A SEC.SAUDE.PE Nº024/2019.  REEMPENHO DO EMPENHO 4301/2020 ANULADO PARA A TROCA DE RECURSO CFE MEMORANDONº012/2021.  NF 25463,",3759.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-24,2021-02-24,2021000729,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5654,MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI,PJ,4470877000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA E PROCESSO JUDICIAL, PARA A SEC.SAUDE.PE Nº024/2019.  REEMPENHO DO EMPENHO 4301/2020 ANULADO PARA A TROCA DE RECURSO CFE MEMORANDONº012/2021.  NF 25885,",1605.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-24,2021-02-24,2021000730,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5653,LIGIA MARIA CARNEIRO,PJ,29228930000189,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUT.890/2020 PARA REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA E PROCESSO JUDICIAL, PARA A SEC.SAUDE.PE Nº024/2019.  REEMPENHO DO EMPENHO 4300/2020 ANULADO PARA A TROCA DE RECURSO CFE MEMORANDONº012/2021.  NF 1569,",722.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-02-24,2021-02-24,2021000731,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1020,Salario Educação - Federal,6080,VIVIANI SERPA POKORSKI,PF,66339812015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO 08/2021, ONDE REQUER REPASSE DO CAIXINHA MES 02/2021 - SEC. EDUCACAO,",1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-02-24,2021000747,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  22/02 -   5,44            6,51  23/02 -   2,72            4",,679,,786,8.61,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-02-24,2021000748,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:  22/02 -   81,00  23/02 -   21,60  24/02 -   44,22  25/02 -",,680,,794,44.22,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-02-24,2021000749,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201:    22/02 -    9,20             4,60  24/02 -    4,60",,678,,776,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-02-24,2021000749,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201:    22/02 -    9,20             4,60  24/02 -    4,60",,678,,777,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021000506,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/12/2020 A 12/12/2021.  PARTE DA NF 157/2021 COORDENADORIA DA MULHER,",801.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-18,2021-02-25,2021000617,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 26/01/2021, HORA DE SAIDA 07HS, CHEGADA 13HS, DESTINO TAQUARI/RS. LEV",,612,,678,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-18,2021-02-25,2021000634,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUATRO 1/2 DIARIAS, PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEV/2021.    CONFORME TODA DOCUMENTACAO",,613,,679,634.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-23,2021-02-25,2021000704,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6106,SOLDASUL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA,PJ,87020756000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) MASCARA FULL FACE RB, COD: CA 5758. CONFORME SOLICITACAO 040/2021    NOTA FISCAL N? 238192",,749,450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-23,2021-02-25,2021000704,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6106,SOLDASUL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA,PJ,87020756000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) MASCARA FULL FACE RB, COD: CA 5758. CONFORME SOLICITACAO 040/2021",,749,,868,450.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021000732,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº001/2021, VIGENTE DE 23/01/2021 A 23/01/2022. FEVEREIRO/2021,",21964.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021000733,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. FAZENDA,",9938.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021000734,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. FAZENDA,",12295.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021000735,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,",468.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021000736,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,",378.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021000737,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% FUNDAMENTAL,",11396.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021000738,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% FUNDAMENTAL,",9211.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021000739,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DO FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB60% INFANTIL/CEDIDOS APAE/REG.DE CLASSE,",56245.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021000740,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB60% INFANTIL/CEDIDOS APAE/REG.DE CLASSE,",69584.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021000741,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS AMORTIZACAO DO ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,",18315.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021000742,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,",14804.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021000743,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% INFANTIL,",11218.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021000744,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% INFANTIL,",9068.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021000745,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. EDUCACAO POLO UAB,",1931.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021000746,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. EDUCACAO POLO UAB,",1561.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-02-25,2021000747,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  22/02 -   5,44            6,51  23/02 -   2,72            4",,679,,788,4.89,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-02-25,2021000747,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  22/02 -   5,44            6,51  23/02 -   2,72            4",,679,,787,21.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-02-25,2021000747,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  22/02 -   5,44            6,51  23/02 -   2,72            4",,679,,789,49.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-02-25,2021000748,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:  22/02 -   81,00  23/02 -   21,60  24/02 -   44,22  25/02 -",,680,,795,48.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-02-25,2021000749,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201:    22/02 -    9,20             4,60  24/02 -    4,60",,678,,778,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021000750,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. SAUDE,",27175.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021000751,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. SAUDE,",33620.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021000752,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. OBRAS,",18892.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021000753,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. OBRAS,",23373.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021000754,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. AGRICULTURA,",2245.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021000755,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. AGRICULTURA,",2778.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021000756,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",7431.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021000757,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",9193.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021000758,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",659.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021000759,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",816.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021000760,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,",1967.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021000761,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,",2433.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021000762,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,",26764.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021000762,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,469,26764.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021000763,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,",127596.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021000859,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,566,256.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-02-25,2021-02-25,2021000860,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013990000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,6087,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO,PJ,10581860000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE FEVEREIRO/2021 DO SERVIDOR TASSIO ALVES, CEDIDO DA PREFEITURA DE SAO JERONIMO PARA O MUNICIPIO. GABINETE DO PREFEITO,",691.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-07,2021-02-26,2021000020,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5754,THIAGO FONSECA DE MOURA,PF,4895604071,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTAR SOB RESCISAO DEZ/2020 - SEC. EDUCACAO,,177,,694,700.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-20,2021-02-26,2021000138,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,111,MARIA DE FATIMA BATISTA,PF,42349788091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO 011/2021, ONDE REQUER CAIXINHA CONSELHO TUTELAR, MES 01/2021 - SEC. ADMINISTRACA",,200,,695,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-01-26,2021-02-26,2021000193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1020,Salario Educação - Federal,450,ANA BEATRIZ FERREIRA PAIVA,PF,72324538768,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO N? 01/2021, ONDE REQUER REPASSE CAIXINHA - SEC. EDUCACAO",,386,,688,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-02-01,2021-02-26,2021000432,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,996,CARLA CRISTINA FRANKE DE SIQUEIRA,PF,74076663004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO OFICIO Nº01/2021 PARA A LIBERACAO DO CAIXINHA DA EMEI RECANTO DO SABER.   REF.FEVEREIRO/20,,385,,690,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-02-02,2021-02-26,2021000479,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,615,771.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-26,2021000479,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,615,,681,771.71,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-02,2021-02-26,2021000480,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,614,19942.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-26,2021000480,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,614,,680,19942.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-02-02,2021-02-26,2021000481,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,616,1654.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-26,2021000481,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,616,,682,1654.98,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-02,2021-02-26,2021000482,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULO DAS SECRETARIAS MUNICIP",,617,2791.91,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-26,2021000482,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABA",,617,,683,2791.91,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-02-02,2021-02-26,2021000483,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,618,2286.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-26,2021000483,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,618,,684,2286.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-02,2021-02-26,2021000484,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,619,801.81,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-26,2021000484,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,619,,685,801.81,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-02,2021-02-26,2021000485,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,620,10191.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-26,2021000485,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,620,,686,10191.73,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-02-02,2021-02-26,2021000486,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,621,2706.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-26,2021000486,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,621,,687,2706.08,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-26,2021000492,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,318,,360,705.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-26,2021000492,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,318,,360,24.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-26,2021000492,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,318,,360,57.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-26,2021000492,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,318,,360,14.42,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-02,2021-02-26,2021000493,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME,,627,801.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-02,2021-02-26,2021000493,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,627,,697,801.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-26,2021000507,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME,,623,801.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-26,2021000507,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,623,,691,801.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-02-03,2021-02-26,2021000508,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME,,628,801.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-02-03,2021-02-26,2021000508,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,628,,698,801.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-02-05,2021-02-26,2021000528,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,1341,TANIA BEATRIZ FREITAS PIRES,PF,62343114072,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº0114 PARA REPASSE DO CAIXINHA MENSAL DA SEC.ASSIST.SOCIAL.,,625,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-02-05,2021-02-26,2021000528,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,1341,TANIA BEATRIZ FREITAS PIRES,PF,62343114072,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº0114 PARA REPASSE DO CAIXINHA MENSAL DA SEC.ASSIST.SOCIAL.,,625,,693,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-24,2021-02-26,2021000726,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1884,ROZELES MADRID DUTRA,PF,769721001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 046/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CAIXINHA MES 02/2021 - SEC. ADMINISTRACAO",,626,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-24,2021-02-26,2021000726,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1884,ROZELES MADRID DUTRA,PF,769721001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 046/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CAIXINHA MES 02/2021 - SEC. ADMINISTRACA",,626,,696,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-02-24,2021-02-26,2021000731,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1020,Salario Educação - Federal,6080,VIVIANI SERPA POKORSKI,PF,66339812015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO 08/2021, ONDE REQUER REPASSE DO CAIXINHA MES 02/2021 - SEC. EDUCACAO",,622,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-02-24,2021-02-26,2021000731,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1020,Salario Educação - Federal,6080,VIVIANI SERPA POKORSKI,PF,66339812015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO 08/2021, ONDE REQUER REPASSE DO CAIXINHA MES 02/2021 - SEC. EDUCACAO",,622,,689,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000732,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº001/2021, VIGENTE DE 23/01/2021 A 23/01/2022. FEVEREIRO/2021",,624,21964.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000732,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº001/2021, VIGENTE DE 23/01/2021 A 23/01/2022. FEVE",,624,,692,21964.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-02-26,2021000747,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  22/02 -   5,44            6,51  23/02 -   2,72            4",,679,,790,1.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-02-26,2021000747,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  22/02 -   5,44            6,51  23/02 -   2,72            4",,679,,791,13.15,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-02-26,2021000748,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:  22/02 -   81,00  23/02 -   21,60  24/02 -   44,22  25/02 -",,680,,796,37.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-02-26,2021000749,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201:    22/02 -    9,20             4,60  24/02 -    4,60",,678,,780,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-02-26,2021000749,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201:    22/02 -    9,20             4,60  24/02 -    4,60",,678,,779,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000762,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,469,,534,224.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000762,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,469,,534,38.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000762,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,469,,534,1621.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000762,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,469,,534,592.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000762,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,469,,534,988.17,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000781,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,488,,553,1379.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000781,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,488,,553,131.20,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000781,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,488,,553,1.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000781,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,488,,553,8.20,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000783,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,490,,555,6624.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000784,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,491,,556,2167.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000785,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,492,,557,1070.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000786,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,493,,558,7515.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000787,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,494,,559,73.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000788,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,495,,560,7448.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000788,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,495,,560,35717.76,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000788,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,495,,560,152.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000788,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,495,,560,446.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000788,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,495,,560,332.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000788,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,495,,560,674.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000788,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,495,,560,1053.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000788,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,495,,560,402.29,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000788,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,495,,560,1619.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000788,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,495,,560,404.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000788,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,495,,560,7.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000789,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,496,,561,44.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000789,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,496,,561,3803.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000789,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,496,,561,178.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000789,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,496,,561,502.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000789,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,496,,561,74.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000789,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,496,,561,46.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000790,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,497,,562,746.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000791,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,498,,563,828.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000792,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,499,,564,3822.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000793,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,500,,565,5325.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000794,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,501,,566,18.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000794,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,501,,566,2078.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000794,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,501,,566,10890.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000794,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,501,,566,1379.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000794,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,501,,566,36728.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000794,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,501,,566,11395.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000794,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,501,,566,3664.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000794,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,501,,566,183804.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000794,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,501,,566,4035.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000794,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,501,,566,741.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000794,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,501,,566,2198.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000794,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,501,,566,2363.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000794,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,501,,566,8793.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000795,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,502,,567,184.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000795,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,502,,567,110.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000795,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,502,,567,442.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000795,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,502,,567,13.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000795,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,502,,567,1.50,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000795,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,502,,567,23.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000795,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,502,,567,441.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000795,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,502,,567,677.62,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000796,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,503,,568,61507.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000796,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,503,,568,1.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000796,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,503,,568,467.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000796,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,503,,568,4657.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000796,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,503,,568,12231.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000796,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,503,,568,3184.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000796,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,503,,568,916.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000796,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,503,,568,185.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000796,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,503,,568,2200.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000796,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,503,,568,550.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,504,,569,310.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000798,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,505,,570,4269.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000799,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,506,,571,1656.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,507,,572,21586.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000801,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,508,,573,525.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000802,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,509,,574,4490.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000803,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,510,,575,10.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000803,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,510,,575,41784.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000803,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,510,,575,3101.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000803,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,510,,575,1662.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000803,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,510,,575,7964.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000803,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,510,,575,489.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000803,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,510,,575,6.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000803,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,510,,575,76.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000803,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,510,,575,24.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000803,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,510,,575,4802.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000803,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,510,,575,168.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000804,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,511,,576,1656.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000805,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,512,,577,2391.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000806,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,513,,578,509.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000806,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,513,,578,212.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000806,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,513,,578,140.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000806,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,513,,578,1371.19,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000810,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,517,,582,1753.07,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000811,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,518,,583,210.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000811,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,518,,583,338.04,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000820,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,527,,592,2646.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000820,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,527,,592,227.50,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000822,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,529,,594,18.98,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000828,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,535,,600,467.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000828,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,535,,600,338.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000829,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,536,,601,29.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000829,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,536,,601,209.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000829,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,536,,601,523.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000829,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,536,,601,313.95,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000829,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,536,,601,396.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000829,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,536,,601,1972.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000830,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,537,,602,621.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000831,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,538,,603,3869.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000832,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,539,,604,1182.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000833,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,540,,605,641.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000833,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,540,,605,75.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000833,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,540,,605,4496.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000833,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,540,,605,303.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000833,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,540,,605,126.58,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000834,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,541,,606,59.84,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000834,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,541,,606,99.73,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000834,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,541,,606,579.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000835,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,542,,607,1013.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000835,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,542,,607,1881.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000835,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,542,,607,2142.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000835,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,542,,607,35314.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000835,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,542,,607,95.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000835,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,542,,607,6275.10,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000841,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,548,,613,165.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000841,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,548,,613,115.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000841,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,548,,613,82.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000842,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,549,,614,414.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000843,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,550,,615,1383.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000844,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,551,,616,551.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000845,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,552,,617,303.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000845,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,552,,617,75.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000845,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,552,,617,126.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000845,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,552,,617,641.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000845,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,552,,617,4496.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000846,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,553,,618,406.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000846,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,553,,618,187.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000846,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,553,,618,4175.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000846,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,553,,618,482.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000847,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,554,,619,13.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000847,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,554,,619,3553.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000847,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,554,,619,234.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000847,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,554,,619,508.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000847,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,554,,619,361.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000847,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,554,,619,931.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000848,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,555,,620,9.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000848,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,555,,620,1255.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000848,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,555,,620,1081.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000848,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,555,,620,256.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000848,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,555,,620,371.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000848,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,555,,620,6861.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000849,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,556,,621,1138.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000850,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,557,,622,205.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000851,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,558,,623,2019.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000852,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,559,,624,2019.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000853,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,560,,625,1147.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000854,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,561,,626,256.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000855,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,562,,627,615.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000856,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,563,,628,563.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000857,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,564,,629,4502.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000858,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,565,,630,2180.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-02-26,2021000859,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,566,,631,256.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000861,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,1669,ANGELITA PEREIRA MARTINS,PF,95473092004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 29/01/2021, SAIDA 08HS00MN, CHEGADA 15HS00MIN, DESTINO BUTIA/RS. COMPARECEU NO HOSPITAL DE BUTIA.     CARGO: DIRETORA DE DEPARTAMENTO - CC 06  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000862,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 25/02/2021, SAIDA AS 14HS30MIN, CHEGADA 19HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REUNIAO SOBRE PROJETO DE ILUMINACAO PUBLICA.    CARGO/FUNCAO: COORDENADOR DE UNIDADE  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000863,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 24/02/2021, SAIDA AS 14HS00MIN ,CHEGADA 19HS00MIN, DESTINO ALVORADA/RS. LEVAR TECNICO DE FILMAGENS.    CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000864,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,5809,ALEXYA SOUTO SILVA,PF,2759946002,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 10/06/2019, DATA DE AFASTAMENTO 18/02/2021, CAUSA DO AFASTAMENTO EXONERACAO A PEDIDO - SEC. ADMINISTRACAO,",1922.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000864,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,5809,ALEXYA SOUTO SILVA,PF,2759946002,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 10/06/2019, DATA DE AFASTAMENTO 18/02/2021, CAUSA DO AFASTAMENTO EXONERACAO A PED",,567,1922.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000865,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA A DUAS GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS:    032.21/5056186 - R$ 164,32   032.21/5056164 - R$ 164,32   032.21/5056235 - R$ 267,02     SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",595.66,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000866,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,6109,ATANAZIO E DIAS LTDA,PJ,21746157000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 BOJITAO DE GAS DE COXINHA P45 PARA USO NO CRAS. CONFORME SOLICITACAO 1562/2021     NF 033.320.897,",380.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000867,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6100,DIMITRI GRAFF COSTANTIN 03652850050,PJ,28326639000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA ORGANIZACAO FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRACAO E GESTAO TRIBUTARIA E DEMAIS SETORES DA SCECRETARIA MUNICIAL DA FAZENDA. CONFORME SOLICITACAO 28/2021,",15000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000869,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME SOLICITACAO 118/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL    DANFE 2327,",13180.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000870,4,Administração,122,Administração Geral,1367,"AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICI",1034,"AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL.",3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6110,LAURA BORGES DRESCH & CIA LTDA,PJ,9454357000114,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 10 LITROS E RANDAP. CONFORME SOLICITACAO 069/20231 - SEC. DE OBRAS    DANFE 000.013.226,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000871,4,Administração,122,Administração Geral,1212,"CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS NO PRÉDIO DA ADMI",1013,REFORMA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 20M DE FIO FLEXIVEL 4 MM AZUL E 20M DE FIO FLEXIVEL 4MM PRETO, VERMELHO OU BRANCO. CONFORME SOLICITACAO 049/2021 - SEC. ADMINISTRACAO  NF 074,",144.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000872,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 09 CARIMBOS AUTOMATICOS. CONFORME SOLICITACAO 033/2021 - SEC. FAZENDA     NOTA 771,",384.58,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000873,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.    - NOTA FISCAL N? 539, SERVICO DE ELETRICA, CONSERTO DO MOTOR DO ELETRO VENTILADRO DO PAINEL, TROCA DE FUSIVEIS, TROCA DE LAMPADAS E REVISAO ELETRICA - 14 HORAS - RENAULT MASTER - PLACAS IYD-5543 - R$ 1.120,84   - NOTA FISCAL N? 540, SERVICO DE EL",3602.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000874,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.    - NOTA FISCAL N? 546, SERVICO DE ELETRICA, CONSERTO CHICOTE DA SINALEIRA TRASIERA E SUBSTITUICAO SINALEIRA LUZ DE RE PISCA EM LED - 06 HORAS - MICRO VOLARE - PLACAS IWA-0501 - R$ 480,36   - NOTA FISCAL? 547, SERVICO DE ELETRICA, CONSERTO DA SINAL",2121.59,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000874,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.    - NOTA FISC",,651,2121.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000875,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1363,CTD - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DIGITAL,PJ,93445484000163,2400293800,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DO IPTU 2021.,",3000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000877,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENBTO N? 10/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO PARA POSSIBILITAR A COMPRA DE CERTIDOES DE OBITO,",1513.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000878,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1761,IVAN LUIS CHAGAS DA SILVA,PF,96452790030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 25/02/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO GUAIBA/RS. LEVAR AGENTE ADMINISTRATIVO DA SMEC NA 12? COORDENADORIA.    CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000879,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3618,TAILAINE KATIELE ESCOUTO MORAES,PF,2513372000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 23/02/2021, SAIDA 18HS30MIN, CHEGADA 21HS30MIN. BUSCA DE UMA FAMILIAR DE UM INFANTE, ONDE A MAE FOI DETIDA EM FLAGRANTE POR PORTE DE DROGAS.    CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRA TUTELAR  SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO - CONSELHO TUTELAR,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000880,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,111,MARIA DE FATIMA BATISTA,PF,42349788091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 23/02/2021, SAIDA 18HS30MIN, CHEGADA 21HS30MIN. BUSCA DE UMA FAMILIAR DE UM INFANTE, ONDE A MAE FOI DETIDA EM FLAGRANTE POR PORTE DE DROGAS.    CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRA TUTELAR  SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO - CONSELHO TUTELAR,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000881,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2160,ELENA ODONELL DA SILVA PEREIRA,PF,94386021000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 25/02/2021, SAIDA AS 08HS00MIN ,CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS. PARTICIPAR DA AUDIENCIA VIRTUAL NA C.T. NOVA VIDA, JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO ABRIGO DONA LAURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PROCESSO DO ADOLESCENTE J.V.F. APOS AUDIENCIA O ADOLESCENTE SERA CONDUZIDO PELA EQUIPE DO ABRIGO ATE O MUNICIPIO DE CANOAS PA",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000882,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO INSS 40% FUNDEB, REF A FEV/2021 - SEC. EDUCACAO,",1022.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000883,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5185,EDUARDA CASALI BRITO,PF,1726334007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº173/2019 CONTRATACAO DE MEDICA ATRAVES DO CREDENCIAMENTO VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE 01/11/2020 A 31/10/2021.  EMPENHO REF A FEVEREIRO/2021,",3115.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-11,2021-02-26,2021000883,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5185,EDUARDA CASALI BRITO,PF,1726334007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº173/2019 CONTRATACAO DE MEDICA ATRAVES DO CREDENCIAMENTO VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE 01/11/2020 A 31/",,568,3115.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000884,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS INSS FEV/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/EDUCACAO LIVRE,",2795.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000885,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 140/2020, PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - SEC. SAUDE   REF AUXILIO MORADIA DO MES DE FEVEREIRO/2021,",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000886,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5827,CINDY JOHAN JARA HERNANDEZ,PF,87691264020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 107/2020, CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICOS E ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E GINECOLOGIA, VINCUALDO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N? 01/2020, VIGENTE DE 17/06/2020 A 21/06/2021 - SEC. SAUDE  REF.FEVREIRO/2021,",12000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000886,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5827,CINDY JOHAN JARA HERNANDEZ,PF,87691264020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 107/2020, CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICOS E ESPE",,569,12000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000887,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5853,SHEILA VICENTE,PF,6437633921,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 116/2020, CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - CLINICO GERAL E ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E GINECOLOGIA, VINCULADO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N? 01/2020, VIGENTE DE 01/07/2020 A 30/06/2021. - SEC. SAUDE  REF. FEVEREIRO/2021,",16000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000887,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5853,SHEILA VICENTE,PF,6437633921,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 116/2020, CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA A PRESTACAO DE SERVICO",,570,16000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000888,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS REF A FEV/2021 - SEC. SAUDE/AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS (CLT)/CRIANCA FELIZ CLT PIM/SAUDE CLT/PIM CLT/SAUDE ESTATUTARIO,",18597.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000889,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS REF A FEV/2021 - SEC.AGRICULTURA/SUBSIDIOS,",2331.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000890,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO INSS DO MES DE FEV/2021.SEC.OBRAS,",3737.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000891,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS FEV/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIO/SUBSIDIOS,",2080.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000892,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS FEV/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL/SUBSIDIOS,",4236.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000893,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO INSS NO MES DE FEV/2021.GABINETE,",4970.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000894,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4327,JOSE ARI MARQUES MACHADO,PF,42658152000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS DA SEC.EDUCACAO, VIGENTE DE 01/03/2020 A 01/03/2021.SEC.EDUCACAO  REF FEVEREIRO/2021,",3240.29,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000894,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4327,JOSE ARI MARQUES MACHADO,PF,42658152000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS DA SEC.EDUCACAO, VIGENTE DE 01/03/2020",,571,3240.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000899,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1549,ILICEU FRANCESCHI,PF,30024064068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº221/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA A PREFEITURA VELHA, VIGENTE DE 05/12/2020 A 04/12/2021.SEC.ADMINISTRACAO  REF FEVEREIRO/2021,",3300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000899,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1549,ILICEU FRANCESCHI,PF,30024064068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº221/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA A PREFEITURA VELHA, VIGENTE DE 05/12/2020 A 04/12/2021.SEC.AD",,572,3300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000900,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº153/2017 PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC.MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTENCIA SOCIAL E FISIOTERAPIA, VIGENTE DE 01/01/2021 A 01/01/2022.  REF.FEV/2021,",1885.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000901,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº153/2017 PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC.MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTENCIA SOCIAL E FISIOTERAPIA, VIGENTE DE 01/01/2021 A 01/01/2022.  REF.FEV/2021,",1885.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000901,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº153/2017 PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC.MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTENCIA SOCIAL E FISIOTERAPI",,575,1885.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000902,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4582,SIDINEI ESMERIO BATU,PF,45448698034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº243/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O POLO UNIVERSIDADE ABERTA, VIGENTE DE 01/01/2021 A 01/01/2022.SEC.EDUCACAO  REF FEVEREIRO/2021,",5575.31,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000902,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4582,SIDINEI ESMERIO BATU,PF,45448698034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº243/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O POLO UNIVERSIDADE ABERTA, VIGENTE DE 01/01/2021 A 01/01/2022.S",,574,5575.31,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000903,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1546,MANOEL SALVADOR DE SOUZA,PF,58430725091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº077/2017 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O CONSELHO TUTELAR, VIGENTE DE 15/05/2020 A 14/05/2021.  REF FEVEREIRO/2021,",811.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000904,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4748,SHEYLA MARINA WEBSTER GARCIA,PF,76569861034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2018 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA EMATER/RS, VIGENTE DE 01/08/2020 A 31/07/2021.  REF FEVEREIRO/2021,",1013.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000905,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,743,GISLAINE DA SILVA FERRAZ,PJ,3568773000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº034/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO SINE, VIGENTE DE 27/04/2020 A 26/04/2021.  REF FEVEREIRO/2021,",1066.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000906,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,5949,LIDIA MARIA DALBEM DOS SANTOS,PF,76569322087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº142/2020, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O ARQUIVO DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 11/09/2020 A 10/09/2021.  REF FEVEREIRO/2021,",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000907,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO INSS REF A FEV/2021.SEC.FAZENDA,",2281.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000908,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS REF A FEV/2021 - SEC.MEIO AMBIENTE/SUBSIDIOS,",1483.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000909,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DO INSS REF A JANEIRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO CLT/ESTATUTARIO/SUBSIDIOS/AUTONOMOS/CONSELHO TUTELAR,",36191.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000910,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº140/2020 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, VIGENTE DE 27/08/2020 A 26/08/2021. SEC.SAUDE  EMPENHO REF A AUXILIO ALIMENTACAO REF A FEVEREIRO/2021,",2550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000911,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2020 A 26/04/2021.  REF.FEVEREIRO/2021,",700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000912,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2020 A 26/04/2021.  REF.FEVEREIRO/2021,",2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000913,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5743,JOSE EDUARDO VAZ DE SOUZA,PF,64044602034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº047/2020 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/2019, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 22/01/2021 A 21/01/2022.  REF FEVEREIRO/2021,",6437.52,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000913,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5743,JOSE EDUARDO VAZ DE SOUZA,PF,64044602034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº047/2020 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/2019, VINCULADO A SEC.SAUDE, VI",,576,6437.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000914,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5488,ARIEL DA SILVA PEREIRA,PF,52323650025,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/2019, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 02/04/2020 A 01/04/2021.  REF FEVEREIRO/2021,",10479.53,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000914,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5488,ARIEL DA SILVA PEREIRA,PF,52323650025,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/2019, VINCULADO A SEC.SAUDE, VI",,577,10479.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000915,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 12/06/2020 A 11/06/2021.  REF FEVEREIRO/2021,",4140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000915,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018, VINCULADO A SEC.SAUDE, VI",,578,4140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000917,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 02/04/2020 A 01/04/2021.  REF FEVEREIRO/2021,",1620.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000917,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018, VINCULADO A SEC.SAUDE, VI",,579,1620.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000919,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E GINECOLOGIA, VINCULADO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº01/2020, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 08/06/2020 A 07/06/2021.  REF FEVEREIRO/2021,",12000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000919,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E GINECOLOGIA, VINCULADO",,580,12000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000920,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1598,GABRIELA DORNELES RUIZ DE OLIVEIRA,PF,81638779015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº220/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE, VIGENTE DE 09/01/2021 A 08/01/2022.  REF FEVEREIRO/2021,",3608.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000920,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1598,GABRIELA DORNELES RUIZ DE OLIVEIRA,PF,81638779015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº220/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZ,,581,3608.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000921,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE, VIGENTE DE 02/04/2020 A 01/04/2021.  REF FEVEREIRO/2021,",3798.84,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000921,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALI,,582,3798.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000922,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRISIONALNA PENITENCIARIA ESTADUAL DE ARROIO DOS RATOS VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 12/03/2020 A 11/03/2021.  REF FEVEREIRO/2021,",3608.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000922,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRISIONALNA PENITENCIARIA ESTADUAL DE ARROIO DOS RATOS VINCULADO A S,,585,3608.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000923,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4879,TEREZA CARVALHO DIDOLICHE,PF,66344298049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº070/2019 CONTRATACAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 01/01/2021 A 30/06/2021.  REF FEV/2021,",1615.86,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000923,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4879,TEREZA CARVALHO DIDOLICHE,PF,66344298049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº070/2019 CONTRATACAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 01/01/20",,586,1615.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000924,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5020,LORRAN ALVES TEIXEIRA,PF,992896010,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE, VIGENTE DE  04/04/2020 A 03/04/2021.  REF FEV/2021,",3608.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000924,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5020,LORRAN ALVES TEIXEIRA,PF,992896010,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALI,,589,3608.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000925,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,169,LEILA DE FATIMA SILVEIRA PACHECO,PF,45987971004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº043/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE, VIGENTE DE  16/04/2020 A 15/04/2021.  REF FEV/2021,",1804.49,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000925,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,169,LEILA DE FATIMA SILVEIRA PACHECO,PF,45987971004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº043/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALI,,590,1804.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000926,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE, VIGENTE DE  02/04/2020 A 01/04/2021.  REF FEV/2021,",3608.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000926,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALI,,592,3608.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000927,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2019 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE DE  01/01/2021 A 30/06/2021.  REF FEV/2021,",2104.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000927,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2019 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE DE  01/01/2021 A 30/06/2021.  REF FEV/2021",,600,2104.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000928,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44182,",41.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000928,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44182,,647,41.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000928,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44182,,647,,720,41.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000929,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44185,",146.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000929,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44185,,646,146.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000929,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44185,,646,,719,146.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000930,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 49406,",20.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000930,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 49406,,645,20.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000930,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 49406,,645,,718,20.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000931,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 51654,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000931,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 51654,,648,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000931,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 51654,,648,,721,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000932,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,2839,ASSOCIACAO COMUNITARIA CRISTA EBENEZER,PJ,10271316000171,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº004/2021 VIGENTE DE 23/01/2021 ATE 23/01/2022.SEC.ASSIST.SOCIAL, REF. A 22 DIAS DO MES DE JANEIRO PELO TERMO DE COLABORACAO 003/2020 E 08 DIAS DO MES DE JANEIRO PELO TERMO DE COLABORACAO 004/2021.,",13500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000933,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5840,LEONARDO HENRIQUE MORATO CALIXTO EIRELI,PJ,28742550000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº114/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E GINECOLOGIA, VINCULADO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº01/2020, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 24/06/2020 A 23/06/2021.  REF FEVREREIRO/2021,",10080.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000933,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5840,LEONARDO HENRIQUE MORATO CALIXTO EIRELI,PJ,28742550000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº114/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E GINECOLOGIA, VINCULADO",,650,10080.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000936,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXAS BANCARIAS RETENCAO PASEP DA CONTA DO FPM EM 26/02/2021.BANCO DO BRASIL,",3493.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000936,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXAS BANCARIAS RETENCAO PASEP DA CONTA DO FPM EM 26/02/2021.BANCO DO BRASIL,,655,3493.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000936,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXAS BANCARIAS RETENCAO PASEP DA CONTA DO FPM EM 26/02/2021.BANCO DO BRASIL,,655,,732,3493.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000941,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXAS BANCARIAS RETENCAO PASEP DA CONTA DO ADO LC 176/2020 EM 26/02/2021.BANCO DO BRASIL,",57.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000941,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXAS BANCARIAS RETENCAO PASEP DA CONTA DO ADO LC 176/2020 EM 26/02/2021.BANCO DO BRASIL,,669,57.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000941,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXAS BANCARIAS RETENCAO PASEP DA CONTA DO ADO LC 176/2020 EM 26/02/2021.BANCO DO BRASIL,,669,,746,57.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000942,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,4511,Custeio Corona Vírus COVID-19,5333,MARA REJANE DA ROSA MARQUES,PF,62087479020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº088/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018 VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 30/04/2020 A 29/04/2021.  REF FEVEREIRO/2021,",3608.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000942,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,4511,Custeio Corona Vírus COVID-19,5333,MARA REJANE DA ROSA MARQUES,PF,62087479020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº088/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018 VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 30/04/20",,652,3608.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000943,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CEEE R$ 146,87 VENC.09/02/2021, COD.IMOVEL 55347533, PIM.SEC.ASSIST.SOCIAL  REEMPENHO DO EMPENHO 654/2021 ANULADO PARA ATROCA DE RECURSO CFE MEM.013/2021,",146.87,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000944,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CORSAN R$ 113,93, VENC.22/02/2021, COD.IMOVEL 3721159, PIM.SEC.ASSIST.SOCIAL  REEMPENHO DOEMPENHO 671/2021 ANULADO PARA A TROCA DE RECURSO CFE MEM.013/2021,",113.93,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000945,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CEEE R$ 135,95 VENC.12/01/2021, COD.IMOVEL 55347533, PIM.SEC.ASSIST.SOCIAL  REEMPENHO DOEMPENHO 449/2021 ANULADO PARA TROCA DE RECURSO CFE MEM.013/2021.,",135.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000946,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA OI Nº2101.018359196 R$ 89,22, VENC.21/01/2021, PIM.SEC.ASSIST.SOCIAL  REEMPENHODO EMPENHO 447/2021 ANULADO PARA A TROCA DE RECURSO CFE MEM.013/2021,",89.22,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021000947,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CORSAN R$ 136,05, VENC.22/01/2021, COD.IMOVEL 3721159, PIM.SEC.ASSIST.SOCIAL  REEMPENHO DO EMPENHO 448/2021 ANULADO PARA A TROCA DE RECURSO CFE MEM.013/2021.,",136.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,20211000005,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,",3877.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,20211000005,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,1000005,3877.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,20211000005,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,5,,1000005,3868.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,20211000005,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,5,,1000005,7.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,20211000005,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,5,,1000005,1.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,20211000006,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,",453394.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,20211000006,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,6,,1000006,9636.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,20211000006,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,6,,1000006,19271.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,20211000006,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,6,,1000006,654.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,20211000006,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,6,,1000006,4956.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,20211000006,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,6,,1000006,9421.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,20211000006,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,6,,1000006,1210.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,20211000006,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,6,,1000006,19230.82,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,20211000007,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,7,,1000007,47.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,20211000007,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,7,,1000007,4323.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,20211000007,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,7,,1000007,47523.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,20211000007,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,7,,1000007,1806.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,20211000007,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,7,,1000007,434.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,20211000007,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21,,7,,1000007,373.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,20211000008,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS    JANEIRO : R$ 10,45  FEVEREIRO : R$ 10,45,",20.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,20211000008,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS    JANEIRO : R$ 10,45  FEVEREIRO : R$ 10,45",,1000008,20.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,20211000008,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS    JANEIRO : R$ 10,45  FEVEREIRO : R$ 10,45",,8,,1000008,20.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-04,2021-03-01,2021000526,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REFA AO CONTRATO Nº082/2020 PREGAO ELETRONICO Nº007/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS P,,336,,394,1063.65,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-04,2021-03-01,2021000526,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REFA AO CONTRATO Nº082/2020 PREGAO ELETRONICO Nº007/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS P,,336,,394,50818.83,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-04,2021-03-01,2021000526,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REFA AO CONTRATO Nº082/2020 PREGAO ELETRONICO Nº007/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS P,,336,,394,265.91,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-04,2021-03-01,2021000526,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REFA AO CONTRATO Nº082/2020 PREGAO ELETRONICO Nº007/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS P,,336,,394,443.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-04,2021-03-01,2021000526,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REFA AO CONTRATO Nº082/2020 PREGAO ELETRONICO Nº007/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS P,,336,,394,6500.08,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-03-01,2021000698,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASS",,463,,528,3056.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-03-01,2021000698,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASS",,463,,528,48.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-03-01,2021000698,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASS",,463,,528,14.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-03-01,2021000698,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASS",,463,,528,24.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-03-01,2021000698,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASS",,463,,528,57.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-03-01,2021000700,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 160/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AUDITORIA CO",,465,,530,126.00,2020,35,PRD,2020,160,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-03-01,2021000700,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 160/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AUDITORIA CO",,465,,530,504.00,2020,35,PRD,2020,160,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-03-01,2021000700,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 160/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AUDITORIA CO",,465,,530,210.00,2020,35,PRD,2020,160,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-03-01,2021000700,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 160/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AUDITORIA CO",,465,,530,420.00,2020,35,PRD,2020,160,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-03-01,2021000700,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 160/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AUDITORIA CO",,465,,530,26740.00,2020,35,PRD,2020,160,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-24,2021-03-01,2021000719,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDOR CLAIRTON BATISTA MACHADO, MARCO/2021 - SEC. ADMINISTRACAO",,684,183.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-24,2021-03-01,2021000719,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDOR CLAIRTON BATISTA MACHADO, MARCO/2021 - SEC. ADMI",,684,,800,183.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-24,2021-03-01,2021000721,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,298,EMPRESA PLANALTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDOR CLAIRTON BATISTA MACHADO, MES MARCO/2021 - SEC. ADMINISTRACAO",,683,1357.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-24,2021-03-01,2021000721,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,298,EMPRESA PLANALTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDOR CLAIRTON BATISTA MACHADO, MES MARCO/2021 - SEC.",,683,,799,1357.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-03-01,2021-03-01,2021000948,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,323,GILMAR DE OLIVEIRA TEIXEIRA,PF,56787391072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO 012/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CAIXINHA POLO UAB - SEC. EDUCACAO,",1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-03-01,2021-03-01,2021000949,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,2441,CATIA CILENE AZEREDO DOS SANTOS,PF,59949384087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENTO DE GAP FORA DA FOLHA POIS HOUVE EQUIVOCO NOLANCAMENTO.SEC.EDUCACAO 40%,",1121.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-03-01,2021-03-01,2021000949,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,2441,CATIA CILENE AZEREDO DOS SANTOS,PF,59949384087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENTO DE GAP FORA DA FOLHA POIS HOUVE EQUIVOCO NOLANCAMENTO.SEC.EDUCACAO 40%,,656,1121.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-01,2021000949,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,2441,CATIA CILENE AZEREDO DOS SANTOS,PF,59949384087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENTO DE GAP FORA DA FOLHA POIS HOUVE EQUIVOCO NOLANCAMENTO.SEC.EDUCACAO 40%,,656,,733,1116.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-01,2021000949,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,2441,CATIA CILENE AZEREDO DOS SANTOS,PF,59949384087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENTO DE GAP FORA DA FOLHA POIS HOUVE EQUIVOCO NOLANCAMENTO.SEC.EDUCACAO 40%,,656,,733,4.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-01,2021-03-01,2021000950,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6113,DARCIRIA GROSS EBERHARDT,PF,98839969004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA EM FEVEREIRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,",2293.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-01,2021-03-01,2021000950,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6113,DARCIRIA GROSS EBERHARDT,PF,98839969004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA EM FEVEREIRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,657,2293.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-01,2021000950,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6113,DARCIRIA GROSS EBERHARDT,PF,98839969004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA EM FEVEREIRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,657,,734,2038.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-01,2021000950,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6113,DARCIRIA GROSS EBERHARDT,PF,98839969004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA EM FEVEREIRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,657,,734,11.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-01,2021000950,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6113,DARCIRIA GROSS EBERHARDT,PF,98839969004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA EM FEVEREIRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,657,,734,234.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-01,2021000950,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6113,DARCIRIA GROSS EBERHARDT,PF,98839969004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA EM FEVEREIRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,657,,734,8.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-01,2021-03-01,2021000951,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5139,J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A,PJ,95424321000120,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.071/2021 AQUISICAO DE 01 TUBO ( 504034215) DA MOTONIVELADORA CASE 845 B PAC 2.SEC.OBRAS    DANFE 000.117.428,",295.11,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-01,2021-03-01,2021000952,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1676,ELAINE GOVONI SOTELO,PF,41208129015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,",6105.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-01,2021-03-01,2021000952,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1676,ELAINE GOVONI SOTELO,PF,41208129015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,658,6105.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-03-01,2021-03-01,2021000953,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3818,GIOVANA ROGERIO DA SILVA,PF,2057812090,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SEC.FAZENDA,",3758.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-03-01,2021-03-01,2021000953,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3818,GIOVANA ROGERIO DA SILVA,PF,2057812090,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SEC.FAZENDA,,659,3758.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-01,2021-03-01,2021000954,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SEC.SAUDE,",3573.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-01,2021-03-01,2021000954,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SEC.SAUDE,,660,3573.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-01,2021-03-01,2021000955,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4557,SANTA MADALENA MUNIZ COSTA,PF,89235347068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SEC.SAUDE,",4072.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-01,2021-03-01,2021000955,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4557,SANTA MADALENA MUNIZ COSTA,PF,89235347068,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SEC.SAUDE,,661,4072.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-03-01,2021-03-01,2021000956,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4698,MARIANE RODRIGUES SILVEIRA,PF,1454253045,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SEC.MEIO AMBIENTE,",3771.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-03-01,2021-03-01,2021000956,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4698,MARIANE RODRIGUES SILVEIRA,PF,1454253045,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SEC.MEIO AMBIENTE,,662,3771.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-01,2021-03-01,2021000957,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5724,VIVIANE DA ROCHA ARAUJO,PF,69572097091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA EM MARCO/2021, 30 DIAS.SEC.SAUDE,",2066.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-01,2021-03-01,2021000957,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5724,VIVIANE DA ROCHA ARAUJO,PF,69572097091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA EM MARCO/2021, 30 DIAS.SEC.SAUDE",,663,2066.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-01,2021-03-01,2021000958,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DOS SERVIDORES: LUIS RENE GOULART DIHL, LUIZ FERNANDO RODRIGUES NUNES E EDUARDO TASSONI INCHAKI, NO MES DE MARCO/2021.SEC.OBRAS,",8320.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-01,2021-03-01,2021000958,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DOS SERVIDORES: LUIS RENE GOULART DIHL, LUIZ FERNANDO RODRIGUES NUNES E EDUARDO TASSONI INCHAKI, NO MES DE MARCO/2021.SEC.OBRAS",,888,8320.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-03-01,2021-03-01,2021000959,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 1/2 DIARIAS:  - 08/01/2021, HORA SAIDA 12HS00MIN, HORA CHEGADA 14HS30MIN, DESTINO BUTIA/RS. HOSPITAL MUNICIPAL DE BUTIA   - 12/01/2021, HORA SAIDA 10HS00, HORA CHEGADA 15HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. 1? CRS PAREA ENTREGA DE DOCUMENTOS   - 20/01/2021, HORA SAIDA 07HS30MIN, HORA CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. RETIRADA DE VACINAS COVID-19/CENTRO DE",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-03-01,2021-03-01,2021000961,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,1327,CLAUDIA MARIA BRASIL NASCIMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 1/2 DIARIAS:  - 20/01/2021, HORA SAIDA 07HS20MIN, HORA CHEGADA 15HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL INDEPENDENCIA   - 21/01/2021, HORA SAIDA 17HS30MIN, HORA CHEGADA 22HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL INDEPENDENCIA   - 08/02/2021, HORA SAIDA 04HS00MIN, HORA CHEGADA 16HS00MIN, DESTINO SANTA CRUZ/RS. HOSPITAL ANA NERY     CONFOROME JUSTIFICATIVAS E",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-01,2021-03-01,2021000962,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,5977,ACME3 TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI,PJ,32323031000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº164/2020 PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº033/2020, VIGENTE DE 20/10/2020 A 19/10/2021.SEC.ADMINISTRACAO  NF 16,",18253.33,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-03-01,2021-03-01,2021001237,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:  01/03   -   56,70  02/03   -  162,00  03/03   -   67,50  04/03   -   24,30  05/03   -   18,90  08/03   -   24,30  09/03   -   18,90  10/03   -   72,90  11/03   -   70,20  12/03   -  175,50,",691.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-03-01,2021-03-01,2021001237,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:  01/03   -   56,70  02/03   -  162,00  03/03   -   67,50  04/03   -   24,30  05/03   -   18,90  08/03   -",,971,691.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-01,2021001237,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:  01/03   -   56,70  02/03   -  162,00  03/03   -   67,50  04",,971,,1042,56.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-03-01,2021-03-01,2021001239,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/03   -   1,63             35,36              6,52  02/03   -   2,72              4,34  03/03   -   1,63             21,76              2,17  04/03   -   6,51              1,63             13,60  05/03   -  16,32  08/03   -  13,60  09/03   -  43,52              1,63  10/03   -   4,34             10,88              9,78  11/03   -  40,8",261.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-03-01,2021-03-01,2021001239,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/03   -   1,63             35,36              6,52  02/03   -   2,72              4,34  03/03   -   1,",,997,261.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-01,2021001239,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/03   -   1,63             35,36              6,52  02/03",,997,,1092,35.36,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-01,2021001239,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/03   -   1,63             35,36              6,52  02/03",,997,,1091,1.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-01,2021001239,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/03   -   1,63             35,36              6,52  02/03",,997,,1093,6.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-03-01,2021-03-01,2021001240,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201:    01/03   -    13,80  02/03   -     9,20                9,20  05/03   -    13,80  10/03   -    13,80  11/03   -     4,60                9,20                4,60  12/03   -     9,20,",87.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-03-01,2021-03-01,2021001240,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201:    01/03   -    13,80  02/03   -     9,20                9,20  05/03   -    13,80  10/03   -    13,80  11",,996,87.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-01,2021001240,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201:    01/03   -    13,80  02/03   -     9,20                9,2",,996,,1082,13.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-02,2021-03-02,2021000490,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,5977,ACME3 TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI,PJ,32323031000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº164/2020 PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, VINCULA",,696,18253.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-30,2021-03-02,2021000597,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5651,3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.,PJ,29043834000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DO ELENCO DE MEDICAMENTOS BASICOS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO N? 008/2021 - SEC. SA",,676,11550.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-18,2021-03-02,2021000604,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2021.  PROTOCOLO Nº1363/2021  CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORI",,687,1396.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-18,2021-03-02,2021000604,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2021.  PROTOCOLO Nº",,687,,803,1396.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-18,2021-03-02,2021000607,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNC",,688,1269.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-18,2021-03-02,2021000607,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2021.    CONFORME JU",,688,,804,1269.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-18,2021-03-02,2021000608,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUN",,686,1396.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-18,2021-03-02,2021000608,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2021.    CONFORME J",,686,,802,1396.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-18,2021-03-02,2021000609,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATRO 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/F",,689,507.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-18,2021-03-02,2021000609,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATRO 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2020.    CONFORME",,689,,805,507.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-18,2021-03-02,2021000610,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO",,690,1776.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-18,2021-03-02,2021000610,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2021.    CONFOR",,690,,806,1776.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-18,2021-03-02,2021000611,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO",,695,1776.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-18,2021-03-02,2021000611,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2021.    CONFOR",,695,,811,1776.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-18,2021-03-02,2021000612,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FU",,694,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-18,2021-03-02,2021000612,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2021.    CONFORME",,694,,810,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-18,2021-03-02,2021000613,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FU",,693,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-18,2021-03-02,2021000613,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2020.    CONFORME",,693,,809,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-18,2021-03-02,2021000614,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNC",,692,1269.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-18,2021-03-02,2021000614,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2020.    CONFORME JU",,692,,808,1269.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-18,2021-03-02,2021000615,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2020.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNC",,691,1269.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-18,2021-03-02,2021000615,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2020.    CONFORME JU",,691,,807,1269.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-02,2021-03-02,2021000963,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6112,ANGELICA FRANCO DA SILVA,PJ,36100994000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CABO DE ACIONAMENTO DE FORCA DA CACAMBA FORD CARGO 2428, COD 3453000030. CONFORME SOLICITACAO 065/2021,",380.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-02,2021-03-02,2021000964,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3878,RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,8459946000122,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA AC MOTONIVELADORA CASA 845B, PAC 2 DA LAMPADA, COD 75248810, 04 UNIDADES SUPORTE DE LAMPADA, COD 75243732. CONFORME SOLICITACAO 077/2021    DANFE 000022580,",1136.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-02,2021-03-02,2021000965,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,6104,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113016529,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 40 FRASCOS DE PROTETOR SOLAR DE 200GR COM PROTECAO UVA?UVB E FATOR DE PROTECAO 30FPS. CONFORME SOLICITACAO 0106/2021    DANFE 000.015.734,",1139.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-02,2021-03-02,2021000966,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6111,TRATORACO PECAS PARA TRATORES LTDA,PJ,4648571000198,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MOTONIVELADORA CASE 845B PAC 2, UM FILTRO DE COMBUSTIVEL COD: 84412164, FILTRO DE COMBUSTIVEL COD: 843458882, RESERVATORIO DE EXPENSAO COD: 84227067. CONFORME SOLICITACAO 078/2021    DANFE 738,",588.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-03-02,2021-03-02,2021000967,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6111,TRATORACO PECAS PARA TRATORES LTDA,PJ,4648571000198,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE EIXO PARA GRADE BALDAN 945, 32 LAMPADAS COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 1,6M DE COMPRIMENTO E 32MM DE EXPESSURA. CONFORME SOLICITACAO 05/2021    DANFE 000.000.737,",550.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-02,2021-03-02,2021000968,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5421,PATROL PARTS LTDA,PJ,12059394000132,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 CONJUNTO DE GAXETAS DO CILINDRO ESTABILIZADPR DA RETRO ESCAVADEIRA RONDON RK 406. CONFORME SOLICITACAO 011/2021    NF 5684,",155.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-03-02,2021-03-02,2021000969,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,5496,EMILY MACHADO ANTUNES,PF,2678743080,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 22/04/2019 A 21/04/2020, PERIODO DE GOZO MES 03/2021 - 30 DIAS - SEC. FAZENDA,",7159.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-03-02,2021-03-02,2021000969,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,5496,EMILY MACHADO ANTUNES,PF,2678743080,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 22/04/2019 A 21/04/2020, PERIODO DE GOZO MES 03/2021 - 30 DIAS - SEC. FAZENDA",,674,7159.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-02,2021-03-02,2021000970,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.    - 538, SERVICO DE ELETRICA, CONSERTO DO COMANDO ELETRICO DO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS, ILUMINACAO E TROCA DE LAMPADAS - 9,5 HORAS - RETRO JCN   - 537, SERVICO DE ELETRICA, CONSERTO CHICOTE DOS FAROIS, ILUMINACAO DO PAINEL D",1641.23,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-03-02,2021-03-02,2021000971,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6114,MARY CRISTIANI CABRAL LINDNER,PF,907551033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 26/02/2021, HORA SAIDA 18HS30MIN, HORA CHEGADA 22HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: ACOMPANHANTE  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-02,2021-03-02,2021000972,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 26/02/2021, HORA DE SAIDA 13HS30MIN, HORA DE CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO CANOAS/RS. LEVAR MODULO DE CAMINHAO MERCEDES, PLACAS IVR-1292.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: COORDENADOR  SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-02,2021-03-02,2021000973,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 26/02/2021, HORA DE SAIDA 13HS30MIN, HORA DE CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO CANOAS/RS. LEVAR MODULO DE CAMINHAO MERCEDES, PLACAS IVR-1292.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-02,2021-03-02,2021000974,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6115,LOCALIZA RENT A CAR SA,PJ,16670085000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 062/2021, ALUGUEL DE UM VEICULO COM QUATRO LUGARES, ?POPULAR?, COMPLETO, 1.6 PARA TRANSPORTE DE USUARIOS EM GERAL. ALUGUEL PARA TRES MESES COM A POSSIBILIDADE DE PRORROGACAO SE NECESSARIO,",11640.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-02,2021-03-02,2021000975,10,Saúde,301,Atenção Básica,1230,MANUTENÇÃO DE REPASSE AO SERVIÇO DE SAÚDE.,2046,MANUTENÇÃO DE REPASSE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5209,INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS -,PJ,8041997000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE. TERCEIRO ADITIVO AO  TERMO DE CONVENIO Nº001/2019, CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E O INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP, QUALIFICADO COMO ORGANIZACAO SOCIAL DE SUDE, PARA REGULAMENTAR O DESENVOILVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE.    - PARTE DA NOTA FISCAL N? 018, PERIODO DE",240625.93,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-12,2021-03-02,2021000975,10,Saúde,301,Atenção Básica,1230,MANUTENÇÃO DE REPASSE AO SERVIÇO DE SAÚDE.,2046,MANUTENÇÃO DE REPASSE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5209,INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS -,PJ,8041997000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE. TERCEIRO ADITIVO AO  TERMO DE CONVENIO Nº001/2019, CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, POR INTERMEDIO DA SECR",,677,40000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-02,2021-03-02,2021000976,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFA AO CONTRATO Nº082/2020 PREGAO ELETRONICO Nº007/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/05/2020 A 12/05/2021.  NF 2782/2020 REF A FEVEREIRO/2021,",59091.66,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-02,2021-03-02,2021000976,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REFA AO CONTRATO Nº082/2020 PREGAO ELETRONICO Nº007/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A LIMPEZA U,,681,59091.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-03-02,2021-03-02,2021000977,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/12/2020 A 12/12/2021.  PARTE DA NF 171/2021 SEC.EDUCACAO/ESCOLA ANITA GARIBALDI/ESCOLA MIGUEL COUTO/ESCOLA OSVALDO CRUZ/ESCOLA SANTA RITA/TRANSPORTE ESCOLAR,",4807.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-03-02,2021-03-02,2021000977,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME,,682,4807.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-03-02,2021-03-02,2021000978,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/12/2020 A 12/12/2021.  PARTE DA NF 171/2021 POLO UAB,",801.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-03-02,2021-03-02,2021000979,12,Educação,122,Administração Geral,1266,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES HORTÊNCIA ESPINO,2088,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO HORTÊNCIA ESPINOSA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1092,Calçamento em Blocos de Concreto - Rua Adão Medeir,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/12/2020 A 12/12/2021.  PARTE DA NF 171/2021 GINASIO HORTENCIA ESPINOSA,",801.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-03-02,2021-03-02,2021000980,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/12/2020 A 12/12/2021.  PARTE DA NF 171/2021 RECANTO DO SABER E TEREZA FRANCESCHI,",1602.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-03-02,2021-03-02,2021001076,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,264,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS,",3092.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-03-02,2021-03-02,2021001076,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,264,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS,,932,3092.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-02,2021-03-02,2021001076,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,264,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS,,932,,991,3092.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-03-02,2021-03-02,2021001077,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,264,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS DPMTR,",1417.71,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-03-02,2021-03-02,2021001077,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,264,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS DPMTR,,933,1417.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-02,2021-03-02,2021001077,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,264,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS DPMTR,,933,,992,1417.71,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-03-02,2021-03-02,2021001078,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,269,EMATER,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS,",3448.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-03-02,2021-03-02,2021001078,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,269,EMATER,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS,,960,3448.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-02,2021-03-02,2021001078,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,269,EMATER,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS,,960,,1031,3448.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-03-02,2021-03-02,2021001079,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS,",1156.27,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-03-02,2021-03-02,2021001079,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS,,961,1156.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-02,2021-03-02,2021001079,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS,,961,,1032,1156.27,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-02,2021001237,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:  01/03   -   56,70  02/03   -  162,00  03/03   -   67,50  04",,971,,1043,162.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-02,2021001239,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/03   -   1,63             35,36              6,52  02/03",,997,,1094,2.72,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-02,2021001239,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/03   -   1,63             35,36              6,52  02/03",,997,,1095,4.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-02,2021001240,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201:    01/03   -    13,80  02/03   -     9,20                9,2",,996,,1084,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-02,2021001240,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201:    01/03   -    13,80  02/03   -     9,20                9,2",,996,,1083,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-03,2021-03-03,2021000189,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2180,POSTO DE MOLAS ZARICHTA E MOLSKI LTDA,PJ,87945911000170,,EMPENHADO EM DUPLICIDADE.,-800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-03,2021-03-03,2021000447,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,TROCA DE RECURSO.,-89.22,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-03,2021-03-03,2021000448,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,TROCA DE RECURSO.,-136.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-03,2021-03-03,2021000449,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,TROCA DE RECURSO.,-135.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-02,2021-03-03,2021000490,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,5977,ACME3 TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI,PJ,32323031000170,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº164/2020 PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECI,,696,,812,18253.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-03,2021-03-03,2021000654,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,TROCA DE RECURSO.,-146.87,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-03,2021-03-03,2021000671,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,TROCA DE RECURSO.,-113.93,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-03,2021-03-03,2021000974,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6115,LOCALIZA RENT A CAR SA,PJ,16670085000155,,EMPENHADO EM DATA ERRADA.,-11640.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-03,2021-03-03,2021000981,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,4500,CUSTEIO SUS,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.079/2021 PARA A COMPRA DE TESTE DO COVID-19 POR SWAB NASOFARINGE CFE SEGUE: TESTE RAPIDO DE DIAGNOSTICO IN VITRO PARA DETECCAO QUALITATIVA DO ANTIGENO SARS COV-2(AG), CONFORME SOLIC.Nº060/2021.BLOQUEIO Nº176/2021.    DANFE 77740,",27731.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-03,2021-03-03,2021000982,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SEC.SAUDE,",3469.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-03,2021-03-03,2021000982,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SEC.SAUDE,,685,3469.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-03-03,2021-03-03,2021000983,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 02/2021 - SEC.EDUCACAO,",7574.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-03-03,2021-03-03,2021000984,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 02/2021 - SEC.ASSIST.SOCIAL,",312.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-03,2021-03-03,2021000985,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 02/2021 - SEC.SAUDE,",3613.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-03-03,2021-03-03,2021000986,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 02/2021 - SEC. FAZENDA,",1798.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-03-03,2021-03-03,2021000987,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,EMISSAO INCORRETA.,-62.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-03,2021-03-03,2021000988,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 02/2021 - SEC.ADMINISTRACAO,",3049.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-03,2021-03-03,2021000989,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,1852,KATIA BEATRIZ DE OLIVEIRA,PF,72463406020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA NO MES DE MARCO/2021.SEC.SAUDE,",1750.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-03,2021-03-03,2021000989,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,1852,KATIA BEATRIZ DE OLIVEIRA,PF,72463406020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA NO MES DE MARCO/2021.SEC.SAUDE,,699,1750.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-03,2021001237,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:  01/03   -   56,70  02/03   -  162,00  03/03   -   67,50  04",,971,,1044,67.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-03,2021001239,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/03   -   1,63             35,36              6,52  02/03",,997,,1096,1.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-03,2021001239,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/03   -   1,63             35,36              6,52  02/03",,997,,1098,2.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-03,2021001239,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/03   -   1,63             35,36              6,52  02/03",,997,,1097,21.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-03-04,2021000116,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,111,MARIA DE FATIMA BATISTA,PF,42349788091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 08/01/2021, SAIDA 08HS30MIN, CHEGADA 16HS30MIN. LEVAR UM INFANTE PARA",,384,,814,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-03-04,2021000117,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3618,TAILAINE KATIELE ESCOUTO MORAES,PF,2513372000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 08/01/2021, SAIDA 08HS30MIN, CHEGADA 16HS30MIN. LEVAR UM INFANTE PARA",,383,,815,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-09,2021-03-04,2021000556,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3592,BRUNA ASSIS SIMON,PF,2454578018,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA BRUNA ASSIS SIMON, NO MES DE FEVEREIRO/2021-30 DIAS. SEC.ADMINISTRACAO",,348,,410,112.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-09,2021-03-04,2021000556,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3592,BRUNA ASSIS SIMON,PF,2454578018,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA BRUNA ASSIS SIMON, NO MES DE FEVEREIRO/2021-30 DIAS. SEC.ADMINISTRACAO",,348,,410,1323.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-03-04,2021000877,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENBTO N? 10/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO PARA POSSIBILITAR A COMPRA DE CERTIDOES DE OBITO",,698,1513.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-03-04,2021000932,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,2839,ASSOCIACAO COMUNITARIA CRISTA EBENEZER,PJ,10271316000171,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº004/2021 VIGENTE DE 23/01/2021 ATE 23/01/2022.SEC.ASSIST.SOCIAL, REF. A 22 DIAS DO MES DE JANEI",,697,13500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-04,2021000932,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,2839,ASSOCIACAO COMUNITARIA CRISTA EBENEZER,PJ,10271316000171,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº004/2021 VIGENTE DE 23/01/2021 ATE 23/01/2022.SEC.,,697,,813,13500.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021000990,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.080/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NOMUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, BEM COMO AQUELES RESULTANTES DE REPARTICOES PUBLICAS, CFE SOLIC.Nº100/2021, BLOQUEIO Nº186/2021, REF AOS DIAS DO MES DE MARCO/2021.SEC.OBRAS,",45811.08,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021000991,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5013,ANA DANIELA DA S.RODRIGUES ME,PJ,17205225000187,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 215/2017, INTERNACAO DE MARIA VICENTE DA SILVA, VINCULADO AO PARECER JURIDICO 230/2017. VIGENTE DE 31/08/2020 A 30/08/2021.    NF 20210000000223 REF. FEVEREIRO/2021    SEC. SAUDE,",2200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021000992,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6114,MARY CRISTIANI CABRAL LINDNER,PF,907551033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 02/03/2021, HORA SAIDA 07HS CHEGADA 14HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL PSIQUIATRICOSAO PEDRO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: ACOMPANHANTE  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021000993,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 24/02/2021, HORA SAIDA 07:30HS CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. INSTITUTO NUCLEO DE APOIO/INAPP.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: ACOMPANHANTE  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021000994,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 01/03/2021, SAIDA 15:30, CHEGADA 20HS, DESTINO SANTA CRUZ DO SUL/RS, ONDE COMPARECEU NO HOSPITAL ANA NERY   - 1/2 DIARIA NO DIA 27/02/2021, SAIDA 08:30, CHEGADA 13:30, DESTINOPORTO ALEGRE/RS, ONDECOMPARECEU NOLACEN/TESTES COVID   - 1/2 DIARIA NO DIA 23/02/2021, SAIDA 10HS CHEGADA 14:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE COMPARECEU NO HOSPITAL PR",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021000995,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/12/2020 A 12/12/2021.   NF 172/2021 SEC.SAUDE,",5608.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021000995,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME,,700,5608.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001072,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RETENCAO PASEP COTA PARTE FEP,",5.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001072,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF RETENCAO PASEP COTA PARTE FEP,,957,5.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-04,2021001072,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF RETENCAO PASEP COTA PARTE FEP,,957,,1028,5.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-04,2021001237,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:  01/03   -   56,70  02/03   -  162,00  03/03   -   67,50  04",,971,,1045,24.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-04,2021001239,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/03   -   1,63             35,36              6,52  02/03",,997,,1197,13.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-04,2021001239,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/03   -   1,63             35,36              6,52  02/03",,997,,1196,1.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-04,2021001239,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/03   -   1,63             35,36              6,52  02/03",,997,,1195,6.51,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2020,2021,2020-09-30,2021-03-05,2020005415,10,Saúde,301,Atenção Básica,1354,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,2069,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4770,Fármacia Básica Fx e Variáv - Assist Farmaceutica,531,SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,203590000150,,(LICITACAO Nº : 24/2019-PE)  DANFE 000.036.257,,5744,,171,2758.00,2019,24,PRE,2019,187,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-02-01,2021-03-05,2021000446,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CEEE R$ 75,85, VENC.05/01/2021, COD.IMOVEL 14998190, EMATER.SEC.AGRICULTURA",,715,75.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-02-01,2021-03-05,2021000446,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CEEE R$ 75,85, VENC.05/01/2021, COD.IMOVEL 14998190, EMATER.SEC.AGRICULTURA",,715,,834,75.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-01,2021-03-05,2021000450,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,98,EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,33530486013379,9602042900,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA EMBRATEL Nº0270487046294 R$ 11,54, VENC.24/01/2021.SEC.ADMINISTRACAO",,717,11.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-01,2021-03-05,2021000450,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,98,EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,33530486013379,9602042900,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA EMBRATEL Nº0270487046294 R$ 11,54, VENC.24/01/2021.SEC.ADMINISTRACAO",,717,,836,11.54,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-01,2021-03-05,2021000451,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5674,CLARO S.A.,PJ,40432544000147,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CLARO INTERNET Nº989593522 R$ 161,82, VENC.05/01/2021.SEC.ADMINISTRACAO",,714,161.82,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-01,2021-03-05,2021000451,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5674,CLARO S.A.,PJ,40432544000147,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CLARO INTERNET Nº989593522 R$ 161,82, VENC.05/01/2021.SEC.ADMINISTRACAO",,714,,833,161.82,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-01,2021-03-05,2021000452,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5674,CLARO S.A.,PJ,40432544000147,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CLARO  Nº981408011 R$ 2.902,19  VENC.05/01/2021.SEC.ADMINISTRACAO",,716,2902.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-01,2021-03-05,2021000452,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5674,CLARO S.A.,PJ,40432544000147,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CLARO  Nº981408011 R$ 2.902,19  VENC.05/01/2021.SEC.ADMINISTRACAO",,716,,835,2902.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-03-05,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO PODER EXECUTIVO DE ARROIO DOS RAT,,934,4500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-03-05,2021000655,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CEEE R$ 29,36, VENC.02/02/2021, COD.IMOVEL 14998190, EMATER.SEC.AGRICULTURA",,702,29.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-03-05,2021000655,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CEEE R$ 29,36, VENC.02/02/2021, COD.IMOVEL 14998190, EMATER.SEC.AGRICULTURA",,702,,821,29.36,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-03-05,2021000656,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZ/2020:    UC 42027241 - R$ 361,56 - SEDE ASSISTENCIA;  UC 15004970 - R$ 181,73 - ABRIGO DONA LAURA (ATUAL);  UC 69454",,724,622.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-03-05,2021000656,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZ/2020:    UC 42027241 - R$ 361,56 - SEDE ASSISTENCIA;  UC 15004970 - R$",,724,,843,622.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-03-05,2021000657,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZ/2020:    UC 24469971 - CRAS - VENC.: 28/02/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,,751,988.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-03-05,2021000657,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZ/2020:    UC 24469971 - CRAS - VENC.: 28/02/2021    SECRETARIA MUNICIPAL,,751,,870,988.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-03-05,2021000658,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZ/2020:    UC 996268219 - R$ 1.647,52 - SEDE SAUDE;  UC 24757357 - R$ 141,93 - ESF 1;  UC 15732223 - R$ 990,39 - ESF 2",,755,6147.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-03-05,2021000658,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZ/2020:    UC 996268219 - R$ 1.647,52 - SEDE SAUDE;  UC 24757357 - R$ 141",,755,,874,6147.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-02-19,2021-03-05,2021000660,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1020,Salario Educação - Federal,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SECRETARIA DA EDUCACAO:    UC 24757373 - R$ 580,88 - SEDE EDUCACAO - COMP.01/2021;  UC 53772458 - R$ 330,15 - CRECHE TER",,849,2545.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-02-19,2021-03-05,2021000660,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1020,Salario Educação - Federal,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SECRETARIA DA EDUCACAO:    UC 24757373 - R$ 580,88 - SEDE EDUCACAO - COMP.0",,849,,890,2545.57,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-22,2021-03-05,2021000661,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5674,CLARO S.A.,PJ,40432544000147,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CLARO INTERNET Nº989593522 R$ 161,82, VENC.05/02/2021.SEC.ADMINISTRACAO",,723,161.82,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-03-05,2021000661,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5674,CLARO S.A.,PJ,40432544000147,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CLARO INTERNET Nº989593522 R$ 161,82, VENC.05/02/2021.SEC.ADMINISTRACAO",,723,,842,161.82,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-22,2021-03-05,2021000663,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SECRETARIA DE OBRAS:    UC 24469939 - R$ 1.356,63 - GARAGEM - COMP.01/2021;  UC 30248329 - R$ 141,93 - LARGO - COMP.01/2",,722,1751.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-03-05,2021000663,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SECRETARIA DE OBRAS:    UC 24469939 - R$ 1.356,63 - GARAGEM - COMP.01/2021;",,722,,841,1751.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-22,2021-03-05,2021000664,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZ/2020:    371661-9 - R$ 173,00 - SEDE SAUDE;  371997-9 - R$ 50,20 - ESF",,756,,875,906.29,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-02-22,2021-03-05,2021000669,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1020,Salario Educação - Federal,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZ/2020:    372015-2 - R$ 113,93 - SEDE EDUCACAO;  2138516-5 - R$ 146,31 - CRECHE TEREZA;  2294488-5 - R$ 50,20 - CRECH",,763,1317.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-02-22,2021-03-05,2021000669,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1020,Salario Educação - Federal,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZ/2020:    372015-2 - R$ 113,93 - SEDE EDUCACAO;  2138516-5 - R$ 146,31 -",,763,,882,1317.21,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-22,2021-03-05,2021000670,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JANEIRO/2021:    371635-0 - CRAS - VENC.: 22/02/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,,752,445.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-03-05,2021000670,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JANEIRO/2021:    371635-0 - CRAS - VENC.: 22/02/2021    SECRETARIA MUNICIPA,,752,,871,445.86,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-02-22,2021-03-05,2021000672,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZ/2020:    3721604 - R$ 113,93 - SEDE ASSISTENCIA SOCIAL;  870847-9 - R$ 70,48 - ABRIGO DONA LAURA (ANTIGO);  3730450",,721,354.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-03-05,2021000672,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZ/2020:    3721604 - R$ 113,93 - SEDE ASSISTENCIA SOCIAL;  870847-9 - R$",,721,,840,354.46,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-02-22,2021-03-05,2021000673,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FEVEREIRO/2021:    2102.018803822 - 3656-4094 - DEMA,,706,154.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-03-05,2021000673,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FEVEREIRO/2021:    2102.018803822 - 3656-4094 - DEMA,,706,,825,154.94,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-02-22,2021-03-05,2021000674,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FEVEREIRO/2021:    2102.018783954 - 3656-1404 - AGRICULTURA,,707,261.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-03-05,2021000674,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FEVEREIRO/2021:    2102.018783954 - 3656-1404 - AGRICULTURA,,707,,826,261.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-02-22,2021-03-05,2021000675,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FEVEREIRO/2021:    2102.018801793 - 3656-3087 - POLO UAB    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,,708,86.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-02-22,2021-03-05,2021000675,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FEVEREIRO/2021:    2102.018801793 - 3656-3087 - POLO UAB    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU,,708,,827,86.88,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-22,2021-03-05,2021000676,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JANEIRO/2021:    2102.018798138 - 3656-3699 - GARAGEM    SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,,709,93.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-03-05,2021000676,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JANEIRO/2021:    2102.018798138 - 3656-3699 - GARAGEM    SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,,709,,828,93.54,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-02-22,2021-03-05,2021000677,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1020,Salario Educação - Federal,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FEVEREIRO/2021:    2102.018788150 - 3656-3292 - R$ 101,85 - SEDE EDUCACAO;  2102.018799051 - 3656-3692 - R$ 155,22 - SEDE EDUACAO;",,764,1194.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-02-22,2021-03-05,2021000677,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1020,Salario Educação - Federal,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FEVEREIRO/2021:    2102.018788150 - 3656-3292 - R$ 101,85 - SEDE EDUCACAO;  2102.018799",,764,,883,1194.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-22,2021-03-05,2021000678,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FEVEREIRO/2021:    2102.018798137 - 3656-3688 - R$ 451,00 - SEDE SAUDE;  2102.018800369 - 3656-3240 - R$ 145,72 - SEDE SAUDE;  2102.",,754,1992.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-22,2021-03-05,2021000678,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FEVEREIRO/2021:    2102.018798137 - 3656-3688 - R$ 451,00 - SEDE SAUDE;  2102.018800369",,754,,873,1992.66,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-22,2021-03-05,2021000679,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JANEIRO/2021:    2102.018804276 - 3656-3298 - R$ 109,28 - CRAS    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL",,750,109.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-03-05,2021000679,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JANEIRO/2021:    2102.018804276 - 3656-3298 - R$ 109,28 - CRAS    SECRETARIA MUNICIPAL",,750,,869,109.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-02-22,2021-03-05,2021000680,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FEVEREIRO/2021:    2102.018798696 - 3656-4341 - SEDE ASSISTENCIA,,710,427.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-03-05,2021000680,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FEVEREIRO/2021:    2102.018798696 - 3656-4341 - SEDE ASSISTENCIA,,710,,829,427.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-22,2021-03-05,2021000681,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FEVEREIRO/2021:    2102.018804367 - 3656-3343 - BOLSA FAMILIA,,753,83.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-03-05,2021000681,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FEVEREIRO/2021:    2102.018804367 - 3656-3343 - BOLSA FAMILIA,,753,,872,83.66,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-22,2021-03-05,2021000682,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FEVEREIRO/2021:    2102.018767704 - 3656-1471 - R$ 89,94 - CADASTRO;  2102.018808208 - 3656-1110 - R$ 112,06 - CONTANILIDADE;  2102.",,711,544.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-03-05,2021000682,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FEVEREIRO/2021:    2102.018767704 - 3656-1471 - R$ 89,94 - CADASTRO;  2102.018808208 -",,711,,830,544.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-02-22,2021-03-05,2021000683,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JJANEIRO/2021:    22599479 - POLO UAB VENC.22/02/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,,720,253.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-02-22,2021-03-05,2021000683,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JJANEIRO/2021:    22599479 - POLO UAB VENC.22/02/2021    SECRETARIA MUNICIP,,720,,839,253.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-22,2021-03-05,2021000684,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FEVEREIRO/2021:    2102.018738162 - 3656-1745 - R$ 135,19 - CONTROLE INTERNO;  2102.018767562 - 3656-1342 - R$ 7605 - CENTRAL;  2102",,705,2683.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-03-05,2021000684,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FEVEREIRO/2021:    2102.018738162 - 3656-1745 - R$ 135,19 - CONTROLE INTERNO;  2102.018",,705,,824,2683.22,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-02-22,2021-03-05,2021000685,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JJANEIRO/2021:    65620160- POLO UAB VENC.28/02/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,,725,1529.47,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-02-22,2021-03-05,2021000685,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JJANEIRO/2021:    65620160- POLO UAB VENC.28/02/2021    SECRETARIA MUNICIPA,,725,,844,1529.47,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,L,2021,2021,2021-02-22,2021-03-05,2021000686,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FEVEREIRO/2021:    2102.018801985 - 3656-1008 - DPTO TRANSITO,,726,317.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-03-05,2021000686,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FEVEREIRO/2021:    2102.018801985 - 3656-1008 - DPTO TRANSITO,,726,,845,317.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-22,2021-03-05,2021000687,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5674,CLARO S.A.,PJ,40432544000147,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CLARO  Nº981408011 R$ 2.618,85  VENC.05/02/2021.SEC.ADMINISTRACAO",,718,2618.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-03-05,2021000687,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5674,CLARO S.A.,PJ,40432544000147,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CLARO  Nº981408011 R$ 2.618,85  VENC.05/02/2021.SEC.ADMINISTRACAO",,718,,837,2618.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-22,2021-03-05,2021000688,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FEVEREIRO/2021:    2102.018798141 - 3656-3702 - PIM    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,,761,86.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-03-05,2021000688,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FEVEREIRO/2021:    2102.018798141 - 3656-3702 - PIM    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN,,761,,880,86.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-02-22,2021-03-05,2021000689,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FEVEREIRO/2021:    2102.018781616 - 3656-2553 - SEC. GABINETE,,712,157.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-03-05,2021000689,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FEVEREIRO/2021:    2102.018781616 - 3656-2553 - SEC. GABINETE,,712,,831,157.09,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-22,2021-03-05,2021000690,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JANEIRO/2021:    372006-3 - R$ 127,45 - SEDE I;  372007-1 - R$ 50,20 - SEDE II;  3721582 - R$ 178,16 - SEDE FUNERARIA;",,719,702.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-03-05,2021000690,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JANEIRO/2021:    372006-3 - R$ 127,45 - SEDE I;  372007-1 - R$ 50,20 - SEDE",,719,,838,702.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-02-22,2021-03-05,2021000691,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FEVEREIRO/2021:    2102.018806361 - 3656-4228 - DESENVOLVIMENTO,,713,243.91,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-03-05,2021000691,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FEVEREIRO/2021:    2102.018806361 - 3656-4228 - DESENVOLVIMENTO,,713,,832,243.91,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-22,2021-03-05,2021000692,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JANEIRO/2021:    65326822 - R$ 3.254,37 - SEDE  24469734- R$ 50,20 - SEDE II;  72041901 - R$ 1.209,76 - SEDE FUNERARIA;",,701,5181.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-03-05,2021000692,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JANEIRO/2021:    65326822 - R$ 3.254,37 - SEDE  24469734- R$ 50,20 - SEDE I",,701,,820,5181.29,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-23,2021-03-05,2021000710,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE",,466,,531,159.09,2017,2017,PRD,2018,1,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-23,2021-03-05,2021000710,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE",,466,,531,17546.88,2017,2017,PRD,2018,1,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-23,2021-03-05,2021000710,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE",,466,,531,381.82,2017,2017,PRD,2018,1,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-23,2021-03-05,2021000710,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE",,466,,531,95.45,2017,2017,PRD,2018,1,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-05,2021000874,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA",,651,,817,2121.59,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-05,2021000877,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENBTO N? 10/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO PARA POSSIBILITAR A COMPRA",,698,,816,1513.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-03-05,2021000943,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CEEE R$ 146,87 VENC.09/02/2021, COD.IMOVEL 55347533, PIM.SEC.ASSIST.SOCIAL  REEMPENHO DO EMPENHO 654/2021 ANULADO PARA ATROCA",,757,146.87,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-05,2021000943,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CEEE R$ 146,87 VENC.09/02/2021, COD.IMOVEL 55347533, PIM.SEC.ASSIST.SOCIAL  REEMP",,757,,876,146.87,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-03-05,2021000944,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CORSAN R$ 113,93, VENC.22/02/2021, COD.IMOVEL 3721159, PIM.SEC.ASSIST.SOCIAL  REEMPENHO DOEMPENHO 671/2021 ANULADO PARA A TROC",,759,113.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-05,2021000944,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CORSAN R$ 113,93, VENC.22/02/2021, COD.IMOVEL 3721159, PIM.SEC.ASSIST.SOCIAL  REE",,759,,878,113.93,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-03-05,2021000945,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CEEE R$ 135,95 VENC.12/01/2021, COD.IMOVEL 55347533, PIM.SEC.ASSIST.SOCIAL  REEMPENHO DOEMPENHO 449/2021 ANULADO PARA TROCA DE",,758,135.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-05,2021000945,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CEEE R$ 135,95 VENC.12/01/2021, COD.IMOVEL 55347533, PIM.SEC.ASSIST.SOCIAL  REEMP",,758,,877,135.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-03-05,2021000946,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA OI Nº2101.018359196 R$ 89,22, VENC.21/01/2021, PIM.SEC.ASSIST.SOCIAL  REEMPENHODO EMPENHO 447/2021 ANULADO PARA A TROCA DE REC",,762,89.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-05,2021000946,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA OI Nº2101.018359196 R$ 89,22, VENC.21/01/2021, PIM.SEC.ASSIST.SOCIAL  REEMPENHODO",,762,,881,89.22,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-03-05,2021000947,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CORSAN R$ 136,05, VENC.22/01/2021, COD.IMOVEL 3721159, PIM.SEC.ASSIST.SOCIAL  REEMPENHO DO EMPENHO 448/2021 ANULADO PARA A TRO",,760,136.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-05,2021000947,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CORSAN R$ 136,05, VENC.22/01/2021, COD.IMOVEL 3721159, PIM.SEC.ASSIST.SOCIAL  REE",,760,,879,136.05,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-05,2021-03-05,2021000996,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 069/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO VALOR REFERENTE AO CAIXINHA DO MES DE FEVEREIRO/2021 - SEC. SAUDE,",2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-03-05,2021-03-05,2021000997,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047990000000,Outras Obrigações Tributárias e Contributivas,1,Recursos Livres,59,FGTS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO FGTS REF AO MES DE FEVEREIRO/2021.,",5729.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-03-05,2021-03-05,2021000997,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047990000000,Outras Obrigações Tributárias e Contributivas,1,Recursos Livres,59,FGTS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO FGTS REF AO MES DE FEVEREIRO/2021.,,765,5729.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-05,2021-03-05,2021000997,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047990000000,Outras Obrigações Tributárias e Contributivas,1,Recursos Livres,59,FGTS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO FGTS REF AO MES DE FEVEREIRO/2021.,,765,,884,5729.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-03-05,2021-03-05,2021000998,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,5164,CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA,PF,2479938085,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº113/2018 PARA A CONCESSAO DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL-LEI 3942/2017 DA SEC.ASSIST.SOCIAL, VIGENTE DE 20/11/2020 A 20/05/2021.  REF.20/02/2021 A 19/03/2021,",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-05,2021-03-05,2021000999,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/12/2020 A 12/12/2021.  NF 169/2021 SEC.ADMINISTRACAO,",3205.09,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-05,2021-03-05,2021000999,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME,,703,3205.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-05,2021-03-05,2021001000,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,4465,GABRIELLE VICTORIE SILVEIRA TASSONI,PF,3701208093,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DECONTRATO DE TRABALHO EM 02/03/2021.SEC.SAUDE,",3241.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-05,2021-03-05,2021001000,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,4465,GABRIELLE VICTORIE SILVEIRA TASSONI,PF,3701208093,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DECONTRATO DE TRABALHO EM 02/03/2021.SEC.SAUDE,,704,3241.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-05,2021001237,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:  01/03   -   56,70  02/03   -  162,00  03/03   -   67,50  04",,971,,1046,18.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-05,2021001239,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/03   -   1,63             35,36              6,52  02/03",,997,,1198,16.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-05,2021001240,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201:    01/03   -    13,80  02/03   -     9,20                9,2",,996,,1085,13.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-05,2021-03-05,2021001356,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZ/2020:    422080-3 - R$ 232,23 - GARAGEM   421995-3 - R$ 60,34 - CEMIT. I   421996-1 - R$ 56,96 - CEMIT. II   421997-0 - R$ 53,58 - CEMIT. III   372249-0 - R$ 183,36 - PRACA N.   422908-8 - R$ 56,96 - PRACA R.   372031-4 - R$ 50,20 - PRACA S.   422652-6 - R$ 117,80- ESTRELA     SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,",811.43,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-05,2021-03-05,2021001356,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZ/2020:    422080-3 - R$ 232,23 - GARAGEM;  421995-3 - R$ 60,34 - CEMIT. I;  421996-1 - R$ 56,96 - CEMIT. II;  421997-",,1163,811.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-05,2021-03-05,2021001356,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZ/2020:    422080-3 - R$ 232,23 - GARAGEM;  421995-3 - R$ 60,34 - CEMIT.",,1163,,1245,811.43,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-12,2021-03-08,2021000044,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REQUER AQUISICAO DE CESTAS BASICAS",,734,5397.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-01-12,2021-03-08,2021000045,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:  2020/851 - SEC. FAZENDA;  2020/947 - SEC. FAZENDA.    OBS.",,856,1006.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-12,2021-03-08,2021000045,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:  2020/851 - SE",,856,,897,1006.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-12,2021-03-08,2021000046,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:  2020/852 - SEC. ADMINISTRACAO;  2020/948 - SEC. ADMINISTRA",,857,1134.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-12,2021-03-08,2021000046,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:  2020/852 - SE",,857,,898,1134.37,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-01-12,2021-03-08,2021000047,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:  2020/856 - SEC. DESENVOLVIMENTO.    OBS.: EM LEVANTAMENTO,",,858,510.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-01-12,2021-03-08,2021000047,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:  2020/856 - SE",,858,,899,510.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-01-12,2021-03-08,2021000048,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRE",,173,,900,222.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-01-12,2021-03-08,2021000049,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRE",,192,,901,42.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-12,2021-03-08,2021000050,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRE",,171,,902,69.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-14,2021-03-08,2021000104,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRE",,179,,903,620.01,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-01-14,2021-03-08,2021000105,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRE",,168,,904,59.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-02-01,2021-03-08,2021000454,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4753,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000194,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUT.1266/2020 PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE SOLIC.DA SEC.EDUCACAO.  REEMPENHO DO EMPENHO 6655/2020 ANUL",,859,87557.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-01,2021-03-08,2021000454,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4753,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000194,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUT.1266/2020 PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE SOLIC.DA SEC.E",,859,,905,87557.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-09,2021-03-08,2021000554,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.035/2021 AQUISICAO DE CESTAS BASICAS CFE SOLIC.DA SEC.OBRAS.,,736,5784.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-08,2021000864,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,5809,ALEXYA SOUTO SILVA,PF,2759946002,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 10/06/2019, DATA DE AFASTAMENTO 18/0",,567,,632,950.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-08,2021000864,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,5809,ALEXYA SOUTO SILVA,PF,2759946002,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 10/06/2019, DATA DE AFASTAMENTO 18/0",,567,,632,112.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-08,2021000864,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,5809,ALEXYA SOUTO SILVA,PF,2759946002,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 10/06/2019, DATA DE AFASTAMENTO 18/0",,567,,632,46.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-08,2021000864,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,5809,ALEXYA SOUTO SILVA,PF,2759946002,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 10/06/2019, DATA DE AFASTAMENTO 18/0",,567,,632,813.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-03-08,2021000867,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6100,DIMITRI GRAFF COSTANTIN 03652850050,PJ,28326639000180,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA ORGANIZACAO FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRACAO E GESTAO TRIBU,,735,833.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-02,2021-03-08,2021000969,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,5496,EMILY MACHADO ANTUNES,PF,2678743080,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 22/04/2019 A 21/04/2020, PERIODO DE GOZO",,674,,752,491.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-02,2021-03-08,2021000969,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,5496,EMILY MACHADO ANTUNES,PF,2678743080,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 22/04/2019 A 21/04/2020, PERIODO DE GOZO",,674,,752,122.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-02,2021-03-08,2021000969,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,5496,EMILY MACHADO ANTUNES,PF,2678743080,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 22/04/2019 A 21/04/2020, PERIODO DE GOZO",,674,,752,5483.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-02,2021-03-08,2021000969,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,5496,EMILY MACHADO ANTUNES,PF,2678743080,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 22/04/2019 A 21/04/2020, PERIODO DE GOZO",,674,,752,26.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-02,2021-03-08,2021000969,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,5496,EMILY MACHADO ANTUNES,PF,2678743080,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 22/04/2019 A 21/04/2020, PERIODO DE GOZO",,674,,752,830.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-02,2021-03-08,2021000969,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,5496,EMILY MACHADO ANTUNES,PF,2678743080,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 22/04/2019 A 21/04/2020, PERIODO DE GOZO",,674,,752,204.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-12,2021-03-08,2021000975,10,Saúde,301,Atenção Básica,1230,MANUTENÇÃO DE REPASSE AO SERVIÇO DE SAÚDE.,2046,MANUTENÇÃO DE REPASSE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5209,INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS -,PJ,8041997000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE. TERCEIRO ADITIVO AO  TERMO DE CONVENIO Nº001/2019, CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPI",,677,,773,40000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001001,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4694,MARIANA DOS ANJOS ALVES,PF,1484556038,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS. PERIODO DE AQUISICAO 30/04/2019 A 29/04/2020, PERIODO DE GOZO 03/2021 - 30 DIAS - SEC. SAUDE,",3670.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001001,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4694,MARIANA DOS ANJOS ALVES,PF,1484556038,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS. PERIODO DE AQUISICAO 30/04/2019 A 29/04/2020, PERIODO DE GOZO 03/2021 - 30 DIAS - SEC. SAUDE",,730,3670.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001002,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4590,LUCAS WILDFAIER MENEZES,PF,635266032,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 09/05/2019 A 08/05/2020, PERIODO GOZO 03/2021 - 30 DIAS - SEC. SAUDE,",7875.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001002,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4590,LUCAS WILDFAIER MENEZES,PF,635266032,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 09/05/2019 A 08/05/2020, PERIODO GOZO 03/2021 - 30 DIAS - SEC. SAUDE",,727,7875.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001003,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,488,JANE MENEZES DE SOUZA,PF,70384959091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 08/03/2020 A 07/03/2021, PERIODO DE GOZO 03/2021 - 30 DIAS - SEC. EDUCACAO/MDE,",2337.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001003,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,488,JANE MENEZES DE SOUZA,PF,70384959091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 08/03/2020 A 07/03/2021, PERIODO DE GOZO 03/2021 - 30 DIAS - SEC. EDUCACAO/MDE",,728,2337.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001004,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4539,CARLA RODRIGUES MACHADO,PF,1698312059,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 25/06/2019 A 24/06/2020, PERIODO DE GOZO 03/2021 - 10 DIAS - SEC. SAUDE/CLT,",826.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001004,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4539,CARLA RODRIGUES MACHADO,PF,1698312059,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 25/06/2019 A 24/06/2020, PERIODO DE GOZO 03/2021 - 10 DIAS - SEC. SAUDE/CLT",,729,826.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001005,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6119,ROSANA COSTA AZAMBUJA DE OLIVEIRA,PF,1491062037,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 02/05/2019 A 01/05/2020, PERIODO DE GOZO 03/2021 - 30 DIAS - SEC. EDUCACAO/FUNDEB 60%,",2720.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001005,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6119,ROSANA COSTA AZAMBUJA DE OLIVEIRA,PF,1491062037,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 02/05/2019 A 01/05/2020, PERIODO DE GOZO 03/2021 - 30 DIAS - SEC. EDUCACAO/FUNDEB 60%",,731,2720.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001006,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5559,TATIANA PEREIRA PIRES,PF,69871566034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 25/06/2019 A 24/06/2020, PERIODO DE GOZO 03/2021 - 15 DIAS - SEC. SAUDE/CLT,",1033.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001006,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5559,TATIANA PEREIRA PIRES,PF,69871566034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 25/06/2019 A 24/06/2020, PERIODO DE GOZO 03/2021 - 15 DIAS - SEC. SAUDE/CLT",,732,1033.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001007,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,374,REJANE BEATRIZ SILVA DA ROCHA BARROS,PF,58438963072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 02/03/2020 A 01/03/2021, PERIODO DE GOZO 03/2021 - 30 DIAS - SEC. EDUCACAO/UNIVERSIDADE ABERTA,",5328.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-03-08,2021-03-08,2021001007,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,374,REJANE BEATRIZ SILVA DA ROCHA BARROS,PF,58438963072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 02/03/2020 A 01/03/2021, PERIODO DE GOZO 03/2021 - 30 DIAS - SEC. EDUCACAO/UNIVERSIDA",,733,5328.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-08,2021001237,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:  01/03   -   56,70  02/03   -  162,00  03/03   -   67,50  04",,971,,1047,24.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-08,2021001239,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/03   -   1,63             35,36              6,52  02/03",,997,,1199,13.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-01-13,2021-03-09,2021000065,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2531,VIVIANE ALVES TASSONI,PF,66340705049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 11/01/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 16HS, DESTINO CANOAS/RS. VIAGEM PARA B",,333,,906,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-29,2021-03-09,2021000424,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6086,EDINA CRISTIANE DOS SANTOS VIEIRA,PJ,3697187000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.022/2021 AQUISICAO DE MEDICAMENTO INSULINA ANALOGA DE ACAO RAPIDA EM NOME DE GIOVANI FREITAS BIASOLI, CFE DETERMINACAO JUDICIAL PROC.N",,864,148.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-03-09,2021000424,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6086,EDINA CRISTIANE DOS SANTOS VIEIRA,PJ,3697187000112,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.022/2021 AQUISICAO DE MEDICAMENTO INSULINA ANALOGA DE ACAO RAPIDA EM NOME DE GIOVANI FREI,,864,,911,148.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-04,2021-03-09,2021000519,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 1/2 DIARIAS:  - 21/01/2021, HORA DE SAIDA 13HS, CHEGADA 16HS, DESTINO BUTIA/RS. LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL DE BUTIA/RS;  - 22/01/",,861,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-04,2021-03-09,2021000519,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 1/2 DIARIAS:  - 21/01/2021, HORA DE SAIDA 13HS, CHEGADA 16HS, DESTINO BUTIA/RS. LEVA",,861,,908,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-22,2021-03-09,2021000695,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRES 1/2 DIARIAS, PRIMEIRA QUINZENA DE FEREVEREIO/2021.    CONFOMRE TJUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MU",,862,507.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-03-09,2021000695,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRES 1/2 DIARIAS, PRIMEIRA QUINZENA DE FEREVEREIO/2021.    CONFOMRE TJUSTIFICATIVAS EM",,862,,909,507.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-12,2021-03-09,2021000975,10,Saúde,301,Atenção Básica,1230,MANUTENÇÃO DE REPASSE AO SERVIÇO DE SAÚDE.,2046,MANUTENÇÃO DE REPASSE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5209,INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS -,PJ,8041997000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE. TERCEIRO ADITIVO AO  TERMO DE CONVENIO Nº001/2019, CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, POR INTERMEDIO DA SECR",,740,40000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-03-03,2021-03-09,2021000983,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 02/2021 - SEC.EDUCACAO,,865,7574.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-03,2021-03-09,2021000983,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 02/2021 - SEC.EDUCACAO,,865,,912,7574.68,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-03-03,2021-03-09,2021000984,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 02/2021 - SEC.ASSIST.SOCIAL,,866,312.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-03-03,2021-03-09,2021000984,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 02/2021 - SEC.ASSIST.SOCIAL,,866,,913,312.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-03,2021-03-09,2021000985,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 02/2021 - SEC.SAUDE,,867,3613.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-03,2021-03-09,2021000985,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 02/2021 - SEC.SAUDE,,867,,914,3613.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-03-03,2021-03-09,2021000986,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 02/2021 - SEC. FAZENDA,,868,1798.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-03,2021-03-09,2021000986,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 02/2021 - SEC. FAZENDA,,868,,915,1798.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-03,2021-03-09,2021000988,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 02/2021 - SEC.ADMINISTRACAO,,869,3049.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-03,2021-03-09,2021000988,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 02/2021 - SEC.ADMINISTRACAO,,869,,916,3049.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-03-05,2021-03-09,2021000998,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,5164,CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA,PF,2479938085,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº113/2018 PARA A CONCESSAO DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL-LEI 3942/2017 DA SEC.ASSIST.SOCIAL, VIGENTE DE 20/11/20",,863,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-03-05,2021-03-09,2021000998,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,5164,CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA,PF,2479938085,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº113/2018 PARA A CONCESSAO DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL-LEI 3942/2,,863,,910,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001008,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 300 BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO COM 50 FOLHAS BRANCAS PRIMEIRA VIA E 50 FOLHAS PARDAS SEGUNDA VIA, TOTALIZANDO 100 FOLHAS CADA BLOCO. CONFORME SOLIUCITRACAO 057/2021    DANFE 774,",1119.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001009,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6115,LOCALIZA RENT A CAR SA,PJ,16670085000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 062/2021, ALUGUEL DE DOIS VEICULOS COM QUATRO LUGARES, ?POPULAR?, COMPLETO, 1.0 PARA TRANSPORTE DE USUARIOS EM GERAL. ALUGUEL PARA TRES MESES COM A POSSIBILIDADE DE PRORROGACAO SE NECESSARIO,",11640.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001010,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 095/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 002/2015.    NOTA FISCAL N? 808, REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL.    SEC. SAUDE,",325.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001011,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2020    202100000001975 - EUDCACAO CLOUD    SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO,",2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001011,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MU",,737,2000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001012,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2020.    20210000001963, GEST. SAUDE, REF. MAR/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE,",1208.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001012,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPI",,738,1208.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001013,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2020.    20210000001965, SIST. MEIO AMBIENTE SYS, REF. MAR/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,",2409.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001013,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPI",,739,2409.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001014,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5531,ACESSO ASSESSORIA DE COBRANCA,PJ,29698160000138,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 013/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE NEGOCIACAO DE DIVIDA, REFERENTE AO ANO DE 2019, EMPRESA OI TELECOMUNICACOES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO - SEC. FAZENDA,",9545.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001014,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5531,ACESSO ASSESSORIA DE COBRANCA,PJ,29698160000138,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 013/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE NEGOCIACAO DE DIVIDA, REFERENTE AO ANO DE 2019, EMPRESA OI TELECOMUNICACOES, CONFORME",,880,9545.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001014,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5531,ACESSO ASSESSORIA DE COBRANCA,PJ,29698160000138,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 013/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE NEGOCIACAO DE DIVIDA, REFERENTE AO ANO D",,880,,927,9545.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001015,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1317,MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE,2123,PROT. ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO PARA IDOSOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1854,GESOALDA MARIA DUARTE DA ROCHA,PJ,7685906000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 110/2017, LAR DO ANCIAO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL. VIGENTE DE 01/01/2021 A 01/01/2022.    CUIDADOS CLINICOS DE 04 PACIENTES: OSMAR BORGET, PEDRO MIRANDA, MARIA DA SILVA MESQUITA E GECY TEIXEIRA, SOB UM SALARIO MINIMO NO VALOR DE R$ 1.100,00 CADA, TOTAL DE R$ 4.40",15400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001016,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1317,MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE,2122,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5765,COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA SANTO ANTONIO DA,PJ,30467024000205,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº139/2020 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ABRIGAR MENOR, VINCULADO A DISPENSA Nº027/2020, VIGENTE DE 29/08/2020 A 28/02/2021.SMCAS  NF 20213,",2200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001017,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2531,VIVIANE ALVES TASSONI,PF,66340705049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 25/02/2021, SAIDA AS 08HS00MIN ,CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS. PARA REALIZAR AUDIENCIA VIRTUAL NA C.T. NOVA VIDA, JUNTAMENTE COM A EQUIPE E ABRIGO DONA LAURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PROCESSO DO ADOLESCENTE J.V.F. APOS A AUDIENCIA O ADOLESCENTE SERA CONDUZIDO PELA EQUIPE DO ABRIGO ATE MUNICIPIO DE CANOAS PAR",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001018,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5325,FOREST TECNOLOGIA EM COMUNICACOES EIRELI,PJ,27932492000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 057/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 11/2019 - SEC. EDUCACAO    NOTA FISCAL N? 13121 CRECHE TEREZA FRANCESHI   NOTA FISCAL N? 13120 CRECHE RECANTO DO SABER.,",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001019,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1020,Salario Educação - Federal,5325,FOREST TECNOLOGIA EM COMUNICACOES EIRELI,PJ,27932492000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 057/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 11/2019 - SEC. EDUCACAO     NOTA FISCAL N? 13116, EMEF ANITA GARIBALDI   NOTA FISCAL Nº 13117, EMEF MIGUEL COUTO   NOTA FISCAL N? 13119, EMEF OSVALDO CRUZ   NOTA FISCAL N? 13123, SECRETARIA DE EDUCACAO   NOTA FISCAL N? 13118, EM",1540.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001020,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5325,FOREST TECNOLOGIA EM COMUNICACOES EIRELI,PJ,27932492000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 057/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 11/2019 - SEC. EDUCACAO    NOTA FISCAL N? 13122, POLO UAB.  REF. FEV/2021,",310.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001021,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 0225/2018.    NOTA FISCAL N? 2021/134, COMP. FEV/2021,",410.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001022,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2020.    20210000001961, SIST.FOLHA PAGTO - R$ 3.432,00   ALMOXARIF.ESTOQUE - R$ 810,00   CONTABIL.RPPS - R$ 551,00   PATRIMONIO - R$ 830,00   INDICE CONST.TCE/RS - R$ 467,00   LICITAC.COMPRAS - R$ 1.",13127.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001022,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPI",,741,13127.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001023,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 180/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA VISTUALIZACAO DE TODOS OS SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE N? 008/2020.    20210000001970, DELTACLOUD, REF. MAR/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,",3700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001023,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 180/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA VISTUALIZACAO DE TODOS OS SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A",,742,3700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001024,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2020.    20210000001962, SIST.TRIBUNTACAO - R$ 3.330,00   CONTAB.PUBLICA - R$ 2.227,00   TESOURARIA - R$ 612,00   GEST.CEMITERIO - R$ 1.208,00   CIDADAO WEB - R$ 812,00   202100000001966 - SIST.PLANEJ",16003.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001024,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPI",,743,16003.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001025,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4027,ANAJARA TOLEDO DE SOUZA,PF,1443192090,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA EMMARCO/2021.SEC.FAZENDA,",3101.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001025,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4027,ANAJARA TOLEDO DE SOUZA,PF,1443192090,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA EMMARCO/2021.SEC.FAZENDA,,744,3101.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001026,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6115,LOCALIZA RENT A CAR SA,PJ,16670085000155,,EMPENHO EM DUPLICIDADE,-11640.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001026,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6115,LOCALIZA RENT A CAR SA,PJ,16670085000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.086/2021 PARA ALUGUEL DE DOIS VEICULOS COM QUATROLUGARES, POPULAR, COMPLETO, 1.6 PARA TRANSPORTE DE USUARIOS EM GERAL ( REALIZACAO DE EXAMES ). PERIODO DO ALUGUELE DE 03 MESES COM A POSSIBILIDADE DE PRORROGACAO SE NECESSARIO, CONFORME SOLIC.Nº062/2021.BLOQUEIOS 170 E 206/2021.,",11640.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001027,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,6004,VALDECI DE OLIVEIRA MARQUES,PF,49992619015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº144/2020 PARA A CONCESSAO DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL-LEI 3942/2017 DA SEC.ASSIST.SOCIAL, VIGENTE DE 29/08/2020 A 28/02/2021.  REF FEVEREIRO/2021,",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001028,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4119,GABRIELA RADI SILVEIRA PEREIRA,PF,2836132035,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº068/2020 PARA ALUGEL DE IMOVEL PRA O ABRIGO DONA LAURA, VIGENTE DE 10/03/2020 A 10/03/2021.SMCAS  REF FEVEREIRO/2021,",3000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001028,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4119,GABRIELA RADI SILVEIRA PEREIRA,PF,2836132035,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº068/2020 PARA ALUGEL DE IMOVEL PRA O ABRIGO DONA LAURA, VIGENTE DE 10/03/2020 A 10/03/2021.SMCAS  REF FEVEREIRO/2021",,745,3000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001029,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6091,VICTOR BRANA RIVAS FILHO,PF,22243984091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº010/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOA FISICA OU JURIDICA) PARA A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL E ESPECIALIZADOS EMPSIQUIATRIA,PEDIATRIA E GINECOLOGIA.  REF.A 75 CONSULTAS EM FEVEREIRO/2021,",6000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001029,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6091,VICTOR BRANA RIVAS FILHO,PF,22243984091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº010/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOA FISICA OU JURIDICA) PARA A PRESTACAO DE,,746,6000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001052,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS:    5028410-23.2020.8.21.0001    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",182.59,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001052,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS:    5028410-23.2020.8.21.0001    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,,1142,182.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001052,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS:    5028410-23.2020.8.21.0001    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI,,1142,,1321,182.59,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001080,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,2645,CONS INTERM GESTAO AMPLIADA DA REGIAO CARBONIFERA,PJ,7145704000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA COTA PARTE ICMS,",2134.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001080,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,2645,CONS INTERM GESTAO AMPLIADA DA REGIAO CARBONIFERA,PJ,7145704000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA COTA PARTE ICMS,,962,2134.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-09,2021-03-09,2021001080,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,2645,CONS INTERM GESTAO AMPLIADA DA REGIAO CARBONIFERA,PJ,7145704000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA COTA PARTE ICMS,,962,,1033,2134.05,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-09,2021001237,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:  01/03   -   56,70  02/03   -  162,00  03/03   -   67,50  04",,971,,1048,18.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-09,2021001239,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/03   -   1,63             35,36              6,52  02/03",,997,,1200,43.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-09,2021001239,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/03   -   1,63             35,36              6,52  02/03",,997,,1201,1.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2020,2021,2020-04-29,2021-03-10,2020002541,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES ABRIL/2020  OBRAS ESTATUTARIO, SUBSIDIOS",,117,3050.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2020,2021,2020-04-29,2021-03-10,2020002541,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES ABRIL/2020  OBRAS ESTATUTARIO, SUBSIDIOS",,117,,219,3050.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2020,2021,2020-05-29,2021-03-10,2020003061,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 05/2020  SEC DESENVOLVIMENTO, SUBSIDIOS",,86,1757.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2020,2021,2020-05-29,2021-03-10,2020003061,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 05/2020  SEC DESENVOLVIMENTO, SUBSIDIOS",,86,,176,1757.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2020,2021,2020-05-29,2021-03-10,2020003062,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES MAIO/2020  EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATOS, REG",,6709,,177,2358.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2021,2020-05-29,2021-03-10,2020003063,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES MAIO/2020  UAB,,87,459.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2020,2021,2020-05-29,2021-03-10,2020003063,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES MAIO/2020  UAB,,87,,178,459.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2021,2020-05-29,2021-03-10,2020003064,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, 05/2020 - SEC SAUDE ESTATUTARIO/AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS/CLT/CRIANCA FELIZ CLT PIM/",,88,14773.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-05-29,2021-03-10,2020003064,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, 05/2020 - SEC SAUDE ESTATUTARIO/AGENTE DE C",,88,,179,14773.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2020,2021,2020-05-29,2021-03-10,2020003065,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 05/2020  GABINETE DO PREFEITO,,89,1483.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2020,2021,2020-05-29,2021-03-10,2020003065,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 05/2020  GABINETE DO PREFEITO,,89,,180,1483.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2020,2021,2020-05-29,2021-03-10,2020003066,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES MAIO/2020  MDE, EDUCACAO LIVRE",,6724,,181,2032.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2020,2021,2020-05-29,2021-03-10,2020003067,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 05/2020  OBRAS ESTATUTARIO, SUBSIDIOS",,90,4874.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2020,2021,2020-05-29,2021-03-10,2020003067,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 05/2020  OBRAS ESTATUTARIO, SUBSIDIOS",,90,,182,4874.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2020,2021,2020-05-29,2021-03-10,2020003068,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 05/2020  AGRICULTURA/SUBSIDIOS,,91,1500.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2020,2021,2020-05-29,2021-03-10,2020003068,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 05/2020  AGRICULTURA/SUBSIDIOS,,91,,183,1500.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2020,2021,2020-05-29,2021-03-10,2020003069,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES MAIO/2020  EDUCACAO FUNDEB 40% INFANTIL, CLT,",,6710,,184,4652.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2020,2021,2020-05-29,2021-03-10,2020003070,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,1250,PROG.NACIONAL DE PROM. DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 05/2020  ASSISTENCIA SOCIAL, SUBSIDIOS",,92,4771.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2020,2021,2020-05-29,2021-03-10,2020003070,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,1250,PROG.NACIONAL DE PROM. DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 05/2020  ASSISTENCIA SOCIAL, SUBSIDIOS",,92,,185,4771.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2021,2020-05-29,2021-03-10,2020003071,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 05/2020  FAZENDA,,93,1372.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2020,2021,2020-05-29,2021-03-10,2020003071,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 05/2020  FAZENDA,,93,,186,1372.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2021,2020-05-29,2021-03-10,2020003072,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 05/2020  ADMIN ESTATUTARIO, SUBSIDIOS, AUTONOMOS,CLT, CONSELHO TUTELAR",,94,29380.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2020,2021,2020-05-29,2021-03-10,2020003072,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES 05/2020  ADMIN ESTATUTARIO, SUBSIDIOS, AUTONOM",,94,,187,29380.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2021,2020-06-29,2021-03-10,2020003582,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS CONSELHO TUTELAR AUTONOMO 06/2020.SEC ADMINISTRACAO,,95,1882.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2020,2021,2020-06-29,2021-03-10,2020003582,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS CONSELHO TUTELAR AUTONOMO 06/2020.SEC ADMINISTRACAO,,95,,188,1882.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2021,2020-06-29,2021-03-10,2020003583,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS AUTONOMOS 06/2020.SEC ADMINISTRACAO,,96,13093.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2020,2021,2020-06-29,2021-03-10,2020003583,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS AUTONOMOS 06/2020.SEC ADMINISTRACAO,,96,,189,13093.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2020,2021,2020-06-30,2021-03-10,2020003584,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES JUNHO/2020  EDUCACAO FUNDEB 40% INFANTIL, CLT,",,6711,,190,3272.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2020,2021,2020-06-30,2021-03-10,2020003585,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES JUNHO/2020  GABINETE DO PREFEITO,,97,1483.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2020,2021,2020-06-30,2021-03-10,2020003585,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES JUNHO/2020  GABINETE DO PREFEITO,,97,,191,1483.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2020,2021,2020-06-30,2021-03-10,2020003586,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES JUNHO/2020  SEC DESENVOLVIMENTO, SUBSIDIOS",,98,1757.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2020,2021,2020-06-30,2021-03-10,2020003586,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES JUNHO/2020  SEC DESENVOLVIMENTO, SUBSIDIOS",,98,,192,1757.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2020,2021,2020-06-30,2021-03-10,2020003587,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES JUNHO/2020  AGRICULTURA,,99,1500.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2020,2021,2020-06-30,2021-03-10,2020003587,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES JUNHO/2020  AGRICULTURA,,99,,193,1500.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2020,2021,2020-06-30,2021-03-10,2020003588,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES JUNHO/2020  OBRAS ESTATUTARIO, SUBSIDIOS",,100,5176.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2020,2021,2020-06-30,2021-03-10,2020003588,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES JUNHO/2020  OBRAS ESTATUTARIO, SUBSIDIOS",,100,,194,5176.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2021,2020-06-30,2021-03-10,2020003589,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNHO/2020 CRIANCA FELIZ CLT PIM SEC.SAUDE",,101,1105.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-06-30,2021-03-10,2020003589,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNHO/2020 CRIANCA FELIZ CLT PIM SEC.SAUDE",,101,,195,1105.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2020,2021,2020-06-30,2021-03-10,2020003590,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES JUNHO/2020  MDE, EDUCACAO LIVRE",,6725,,196,3738.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2021,2020-06-30,2021-03-10,2020003591,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES JUNHO/2020  UAB,,102,459.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2020,2021,2020-06-30,2021-03-10,2020003591,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES JUNHO/2020  UAB,,102,,197,459.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2020,2021,2020-06-30,2021-03-10,2020003592,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES JUNHO/2020  EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATOS, REG",,6712,,198,2358.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2021,2020-06-30,2021-03-10,2020003593,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS ADMINISTRACAO ESTUTARIO/ CLT/SUBSIDIOS 06/2020.SEC ADMINISTRACAO,,103,16460.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2020,2021,2020-06-30,2021-03-10,2020003593,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS ADMINISTRACAO ESTUTARIO/ CLT/SUBSIDIOS 06/2020.SEC ADMINI,,103,,199,16460.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2021,2020-06-30,2021-03-10,2020003594,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES JUNHO/2020  FAZENDA,,104,1142.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2020,2021,2020-06-30,2021-03-10,2020003594,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES JUNHO/2020  FAZENDA,,104,,200,1142.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2020,2021,2020-06-30,2021-03-10,2020003595,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,1250,PROG.NACIONAL DE PROM. DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES JUNHO/2020  ASSISTENCIA SOCIAL,,105,4308.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2020,2021,2020-06-30,2021-03-10,2020003595,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,1250,PROG.NACIONAL DE PROM. DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES JUNHO/2020  ASSISTENCIA SOCIAL,,105,,201,4308.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2021,2020-06-30,2021-03-10,2020003596,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNHO/2020 SAUDE ESTATUTARIO/CLT PIM/CLT/AGENTE ENDEMIAS CLT SEC.SAUDE",,106,13840.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-06-30,2021-03-10,2020003596,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNHO/2020 SAUDE ESTATUTARIO/CLT PIM/CLT/AG",,106,,202,13840.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2020,2021,2020-07-31,2021-03-10,2020004164,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES JULHO/2020  GABINETE DO PREFEITO,,107,1483.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2020,2021,2020-07-31,2021-03-10,2020004164,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES JULHO/2020  GABINETE DO PREFEITO,,107,,203,1483.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2021,2020-07-31,2021-03-10,2020004165,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES JULHO/2020  UAB,,108,459.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2020,2021,2020-07-31,2021-03-10,2020004165,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES JULHO/2020  UAB,,108,,204,459.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2020,2021,2020-07-31,2021-03-10,2020004166,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES JULHO/2020  MDE, EDUCACAO LIVRE",,6726,,205,3738.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2020,2021,2020-07-31,2021-03-10,2020004167,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES JULHO/2020  SEC DESENVOLVIMENTO, SUBSIDIOS",,109,1757.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2020,2021,2020-07-31,2021-03-10,2020004167,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES JULHO/2020  SEC DESENVOLVIMENTO, SUBSIDIOS",,109,,206,1757.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2020,2021,2020-07-31,2021-03-10,2020004168,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES JULHO/2020  AGRICULTURA,,110,1500.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2020,2021,2020-07-31,2021-03-10,2020004168,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES JULHO/2020  AGRICULTURA,,110,,207,1500.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2020,2021,2020-07-31,2021-03-10,2020004169,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES JULHO/2020  OBRAS ESTATUTARIO, SUBSIDIOS",,111,5134.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2020,2021,2020-07-31,2021-03-10,2020004169,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES JULHO/2020  OBRAS ESTATUTARIO, SUBSIDIOS",,111,,208,5134.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2020,2021,2020-07-31,2021-03-10,2020004170,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES JULHO/2020  EDUCACAO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL,,6713,,209,1908.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2020,2021,2020-07-31,2021-03-10,2020004179,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF INSS EDUCACAO INFANTIL 40% FUNDEB DO MES DE JULHO/2020.,,6714,,210,1564.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2020,2021,2020-07-31,2021-03-10,2020004180,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,1250,PROG.NACIONAL DE PROM. DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES JULHO/2020  ASSISTENCIA SOCIAL,,112,4684.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2020,2021,2020-07-31,2021-03-10,2020004180,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,1250,PROG.NACIONAL DE PROM. DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES JULHO/2020  ASSISTENCIA SOCIAL,,112,,211,4684.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2021,2020-07-31,2021-03-10,2020004181,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, JULHO/2020 SAUDE ESTATUTARIO/CLT PIM/CLT/AGENTE ENDEMIAS CLT SEC.SAUDE",,113,15915.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-07-31,2021-03-10,2020004181,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, JULHO/2020 SAUDE ESTATUTARIO/CLT PIM/CLT/AG",,113,,212,15915.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2020,2021,2020-07-31,2021-03-10,2020004182,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES JULHO/2020  EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATOS, REG",,6715,,213,2842.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2021,2020-07-31,2021-03-10,2020004183,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES JULHO/2020  FAZENDA,,114,1142.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2020,2021,2020-07-31,2021-03-10,2020004183,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES JULHO/2020  FAZENDA,,114,,214,1142.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2021,2020-07-31,2021-03-10,2020004184,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS JULHO/2020 AUTONOMOS.SEC ADMINISTRACAO,,115,13388.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2020,2021,2020-07-31,2021-03-10,2020004184,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS JULHO/2020 AUTONOMOS.SEC ADMINISTRACAO,,115,,215,13388.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2021,2020-07-31,2021-03-10,2020004185,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS JULHO/2020 CLT/ESTATUTARIO/SUBSIDIOS/CONSELHO TEUTELAT.SEC ADMINISTRACAO,,116,18889.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2020,2021,2020-07-31,2021-03-10,2020004185,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS JULHO/2020 CLT/ESTATUTARIO/SUBSIDIOS/CONSELHO TEUTELAT.SE,,116,,216,18889.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2020,2021,2020-10-20,2021-03-10,2020005625,10,Saúde,301,Atenção Básica,1354,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,2069,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4770,Fármacia Básica Fx e Variáv - Assist Farmaceutica,3535,ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,4932432000191,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS  DA FARMACIA BASICA E PROCESSO JUDICIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE   (LICITACAO Nº : 24/2019-PE)  DANFE 000.006,,85,9200.00,0,,2019,24,PRE,2019,182,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2020,2021,2020-10-20,2021-03-10,2020005625,10,Saúde,301,Atenção Básica,1354,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,2069,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4770,Fármacia Básica Fx e Variáv - Assist Farmaceutica,3535,ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,4932432000191,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS  DA FARMACIA BASICA E PROCESSO JUDICIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE,,85,,175,9200.00,2019,24,PRE,2019,182,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-03-10,2021000365,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO INSS NO MES DE JANEIRO/2021.GABINETE,,1213,4915.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-03-10,2021000365,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO INSS NO MES DE JANEIRO/2021.GABINETE,,1213,,1324,4915.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-03-10,2021000366,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS ESTATUTARIO/SUBSIDIOS DO MES DE JANEIRO/2021. SEC.DESENVOLVIMENTO,,1214,2000.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-03-10,2021000366,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS ESTATUTARIO/SUBSIDIOS DO MES DE JANEIRO/2021. SEC.DESENVOLVIMENTO,,1214,,1325,2000.48,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-03-10,2021000367,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO INSS REF A JANEIRO/2021.SEC.FAZENDA,,1215,1679.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-03-10,2021000367,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO INSS REF A JANEIRO/2021.SEC.FAZENDA,,1215,,1326,1679.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-01-29,2021-03-10,2021000368,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS DA EDUCACAO MDE, REF A JANEIRO/2021.SEC.EDUCACAO",,1216,2436.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-29,2021-03-10,2021000368,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS DA EDUCACAO MDE, REF A JANEIRO/2021.SEC.EDUCACAO",,1216,,1327,2436.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-01-29,2021-03-10,2021000369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO INSS 40% FUNDEB, REF A JANEIRO/2021.SEC.EDUCACAO",,1217,960.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-29,2021-03-10,2021000369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO INSS 40% FUNDEB, REF A JANEIRO/2021.SEC.EDUCACAO",,1217,,1328,960.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-03-10,2021000370,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO INSS DO MES DE JANEIRO/2021.SEC.OBRAS,,1218,4082.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-03-10,2021000370,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO INSS DO MES DE JANEIRO/2021.SEC.OBRAS,,1218,,1329,4082.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-29,2021-03-10,2021000371,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS REF A JANEIRO/2021, SEC.SAUDE  AG.COMBATE ENDEMIAS/SAUDE CLT/PIM CLT/ESTATUTARIO",,1219,16783.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-03-10,2021000371,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS REF A JANEIRO/2021, SEC.SAUDE  AG.COMBATE ENDEMIAS/SAUDE CLT/PIM CLT/ESTATUT",,1219,,1330,16783.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-03-10,2021000372,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS REF A JANEIRO/2021.SEC.AGRICULTURA,,1220,2258.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-03-10,2021000372,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS REF A JANEIRO/2021.SEC.AGRICULTURA,,1220,,1331,2258.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-03-10,2021000373,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS REF A JANEIRO/2021.SEC.ASSIST.SOCIAL,,1221,4222.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-03-10,2021000373,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS REF A JANEIRO/2021.SEC.ASSIST.SOCIAL,,1221,,1332,4222.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-29,2021-03-10,2021000374,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DE INSS REF A JANEIRO/2021, SEC.SAUDE CRIANCA FELIZ CLT PIM",,1222,1155.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-03-10,2021000374,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DE INSS REF A JANEIRO/2021, SEC.SAUDE CRIANCA FELIZ CLT PIM",,1222,,1333,1155.48,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-03-10,2021000375,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS REF A JANEIRO/2021, SEC.MEIO AMBIENTE",,1223,1451.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-03-10,2021000375,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS REF A JANEIRO/2021, SEC.MEIO AMBIENTE",,1223,,1334,1451.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-03-10,2021000376,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DO INSS REF A JANEIRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO CLT/ESTATUTARIO/SUBSIDIOS/AUTONOMOS/CONSELHO TUTELAR,,1224,33996.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-03-10,2021000376,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DO INSS REF A JANEIRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO CLT/ESTATUTARIO/SUBSIDIOS/AUTONOMOS/CON,,1224,,1335,33996.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-29,2021-03-10,2021000422,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.023/2021 AQUISICAO DE TESTES PARA O COVID-19 COM URGENCIA, CFE SOLIC.SEC.SAUDE.    DANFE 76528",,904,15900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-29,2021-03-10,2021000422,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.023/2021 AQUISICAO DE TESTES PARA O COVID-19 COM URGENCIA, CFE SOLIC.SEC.SAUDE.    DANFE",,904,,954,15900.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-04,2021-03-10,2021000520,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.026/2021 AQUISICAO DE FRALDAS PARA A SEC.SAUDE.BLOQUEIO Nº060/2021 NF 76626,,403,,461,4741.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-22,2021-03-10,2021000701,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PROTETOR SOLAR PARA AGENTES DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO 035/2021    DANFE 77208",,905,805.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-22,2021-03-10,2021000701,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PROTETOR SOLAR PARA AGENTES DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO 035/2021    DANFE",,905,,955,805.14,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000885,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 140/2020, PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - SEC. SAUDE   REF AUXILIO MORADIA DO MES DE FEVEREIRO/2021",,878,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000885,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 140/2020, PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - SEC. SAUDE   REF AUXILIO MO",,878,,925,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000886,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5827,CINDY JOHAN JARA HERNANDEZ,PF,87691264020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 107/2020, CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA",,569,,634,5056.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000886,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5827,CINDY JOHAN JARA HERNANDEZ,PF,87691264020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 107/2020, CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA",,569,,634,2236.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000886,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5827,CINDY JOHAN JARA HERNANDEZ,PF,87691264020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 107/2020, CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA",,569,,634,4000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000886,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5827,CINDY JOHAN JARA HERNANDEZ,PF,87691264020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 107/2020, CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA",,569,,634,707.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000894,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4327,JOSE ARI MARQUES MACHADO,PF,42658152000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA ACOMODACAO DOS VEI,,571,,636,131.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000894,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4327,JOSE ARI MARQUES MACHADO,PF,42658152000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA ACOMODACAO DOS VEI,,571,,636,3109.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000899,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1549,ILICEU FRANCESCHI,PF,30024064068,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº221/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA A PREFEITURA VEL,,572,,637,3159.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000899,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1549,ILICEU FRANCESCHI,PF,30024064068,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº221/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA A PREFEITURA VEL,,572,,637,140.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000900,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº153/2017 PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC.MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTENCIA SOCIAL E FISIOTERAPI",,872,1885.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000900,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº153/2017 PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC.MUNICIPAL D,,872,,919,1885.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000901,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº153/2017 PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC.MUNICIPAL D,,575,,639,1673.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000901,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº153/2017 PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC.MUNICIPAL D,,575,,639,212.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000902,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4582,SIDINEI ESMERIO BATU,PF,45448698034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº243/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O POLO UNIVERSIDADE,,574,,638,663.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000902,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4582,SIDINEI ESMERIO BATU,PF,45448698034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº243/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O POLO UNIVERSIDADE,,574,,638,4911.46,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000903,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1546,MANOEL SALVADOR DE SOUZA,PF,58430725091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº077/2017 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O CONSELHO TUTELAR, VIGENTE DE 15/05/2020 A 14/05/2021.  REF F",,873,811.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000903,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1546,MANOEL SALVADOR DE SOUZA,PF,58430725091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº077/2017 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O CONSELHO TUTELA,,873,,920,811.48,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000904,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4748,SHEYLA MARINA WEBSTER GARCIA,PF,76569861034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2018 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA EMATER/RS, VIGENTE DE 01/08/2020",,877,1013.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000904,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4748,SHEYLA MARINA WEBSTER GARCIA,PF,76569861034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2018 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNC,,877,,924,1013.38,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000905,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,743,GISLAINE DA SILVA FERRAZ,PJ,3568773000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº034/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO SINE, VIGENTE DE 27/04/2020 A 26/04/2021.  REF",,874,1066.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000905,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,743,GISLAINE DA SILVA FERRAZ,PJ,3568773000167,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº034/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO SI,,874,,921,1066.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000906,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,5949,LIDIA MARIA DALBEM DOS SANTOS,PF,76569322087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº142/2020, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O ARQUIVO DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 11/09/2020 A 10/09/2021.  REF FEVEREIRO/2021",,875,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000906,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,5949,LIDIA MARIA DALBEM DOS SANTOS,PF,76569322087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº142/2020, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O ARQUIVO DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 11/09/",,875,,922,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000910,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº140/2020 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, VIGENTE DE 27/08/2020 A 26/08/2021. SEC.SAUDE  EMPENHO REF A AUXILIO ALIMENTAC",,879,2550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000910,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº140/2020 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, VIGENTE DE 27/08/2020 A 26/08/202",,879,,926,2550.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000911,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2020 A 26/04/2021.  REF.FEVEREIRO/2021",,870,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000911,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2020",,870,,917,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000912,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2020 A 26/04/2021.  REF.FEVEREIRO/2021",,871,2500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000912,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2020",,871,,918,2500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000913,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5743,JOSE EDUARDO VAZ DE SOUZA,PF,64044602034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº047/2020 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,576,,640,900.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000913,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5743,JOSE EDUARDO VAZ DE SOUZA,PF,64044602034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº047/2020 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,576,,640,5536.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000914,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5488,ARIEL DA SILVA PEREIRA,PF,52323650025,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,577,,641,2012.51,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000914,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5488,ARIEL DA SILVA PEREIRA,PF,52323650025,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,577,,641,8467.02,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000915,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,578,,642,197.89,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000915,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,578,,642,455.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000915,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,578,,642,3486.71,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000917,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,579,,643,1441.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000917,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,579,,643,178.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000919,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSI",,580,,644,2236.03,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000919,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSI",,580,,644,9056.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000919,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSI",,580,,644,707.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000920,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1598,GABRIELA DORNELES RUIZ DE OLIVEIRA,PF,81638779015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº220/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,581,,645,396.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000920,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1598,GABRIELA DORNELES RUIZ DE OLIVEIRA,PF,81638779015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº220/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,581,,645,126.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000920,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1598,GABRIELA DORNELES RUIZ DE OLIVEIRA,PF,81638779015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº220/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,581,,645,3084.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000921,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA P,,582,,646,417.87,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000921,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA P,,582,,646,152.35,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000921,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA P,,582,,646,3228.62,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000922,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRISIONALNA PENITENCIAR,,585,,649,127.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000922,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRISIONALNA PENITENCIAR,,585,,649,396.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000922,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRISIONALNA PENITENCIAR,,585,,649,3084.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000923,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4879,TEREZA CARVALHO DIDOLICHE,PF,66344298049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº070/2019 CONTRATACAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR,,586,,651,177.74,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000923,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4879,TEREZA CARVALHO DIDOLICHE,PF,66344298049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº070/2019 CONTRATACAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR,,586,,651,1438.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000924,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5020,LORRAN ALVES TEIXEIRA,PF,992896010,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA P,,589,,654,127.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000924,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5020,LORRAN ALVES TEIXEIRA,PF,992896010,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA P,,589,,654,396.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000924,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5020,LORRAN ALVES TEIXEIRA,PF,992896010,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA P,,589,,654,3084.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000925,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,169,LEILA DE FATIMA SILVEIRA PACHECO,PF,45987971004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº043/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA P,,590,,655,1606.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000925,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,169,LEILA DE FATIMA SILVEIRA PACHECO,PF,45987971004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº043/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA P,,590,,655,198.49,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000926,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA P,,592,,657,396.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000926,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA P,,592,,657,127.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000926,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA P,,592,,657,3084.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000927,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2019 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE",,600,,665,231.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000927,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2019 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE",,600,,665,1872.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000933,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5840,LEONARDO HENRIQUE MORATO CALIXTO EIRELI,PJ,28742550000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº114/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSI",,650,,728,121.57,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000933,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5840,LEONARDO HENRIQUE MORATO CALIXTO EIRELI,PJ,28742550000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº114/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSI",,650,,728,50.65,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000933,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5840,LEONARDO HENRIQUE MORATO CALIXTO EIRELI,PJ,28742550000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº114/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSI",,650,,728,30.39,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000933,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5840,LEONARDO HENRIQUE MORATO CALIXTO EIRELI,PJ,28742550000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº114/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSI",,650,,728,9877.39,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000942,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,4511,Custeio Corona Vírus COVID-19,5333,MARA REJANE DA ROSA MARQUES,PF,62087479020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº088/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/20,,652,,729,186.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-10,2021000942,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,4511,Custeio Corona Vírus COVID-19,5333,MARA REJANE DA ROSA MARQUES,PF,62087479020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº088/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/20,,652,,729,3422.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-12,2021-03-10,2021000975,10,Saúde,301,Atenção Básica,1230,MANUTENÇÃO DE REPASSE AO SERVIÇO DE SAÚDE.,2046,MANUTENÇÃO DE REPASSE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5209,INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS -,PJ,8041997000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE. TERCEIRO ADITIVO AO  TERMO DE CONVENIO Nº001/2019, CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPI",,740,,859,40000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-05,2021-03-10,2021000996,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 069/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO VALOR REFERENTE AO CAIXINHA DO MES DE FEVEREIRO/2021 - SEC. SAUDE",,876,2500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-05,2021-03-10,2021000996,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 069/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO VALOR REFERENTE AO CAIXINHA DO MES DE FE",,876,,923,2500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001030,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1838,ROSEMERI EHLERS RAGUSE,PF,41937970078,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SMCAS,",6659.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001030,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1838,ROSEMERI EHLERS RAGUSE,PF,41937970078,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SMCAS,,747,6659.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001031,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5600,KARYNA KATLYN ALVAREZ ALVES,PF,2943871028,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SEC.SAUDE,",5519.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001031,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5600,KARYNA KATLYN ALVAREZ ALVES,PF,2943871028,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SEC.SAUDE,,748,5519.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001032,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6104,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113016529,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.083/2021 SOLICITACAO JUDICIAL PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DELTE MARTINS, CFE PROCESSO Nº032/1.08.0000048-6, CFE SOLIC.Nº051/2021.BLOQUEIO Nº183/2021.SEC.SAUDE  NF 15939,",173.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001033,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6104,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113016529,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.087/2021 SOLICITACAO JUDICIAL PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE SILVIA FANFA SOARES, CFE PROCESSO Nº9000062-91.2021.8.21.0032 CFE SOLIC.Nº052/2021.BLOQUEIO Nº184/2021 E 203/2021.SEC.SAUDE    DANFE 000.015.764,",1248.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001034,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6086,EDINA CRISTIANE DOS SANTOS VIEIRA,PJ,3697187000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.084/2021 SOLICITACAO JUDICIAL PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE RAFAEL DO AMARAL VALE, CFE SOLIC.Nº068/2021.BLOQUEIO Nº204/2021.SEC.SAUDE,",188.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001035,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6120,ROSANE VIEIRA DE SOUZA,PJ,39610000000149,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.082/2021 AQUISICAO DE 01 MANGUEIRA DO PAINEL DE TOMADA DE PRESSAO COD.75253954, CFE SOLIC.101/2021.BLOQUEIO 202/2021.SEC.OBRAS    DANFE 32,",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001036,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,2708,MARLENE TOLOTTI RAFAELI,PF,62348922053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 012/2018, LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PIM, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL    REF. 02/2021,",1515.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001037,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5539,EDSON SCOTTI MARTINS,PF,32877579034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 106/2021, ONDE REUQER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA SECRETARIA DE OBRAS MES DE 03/2021 - SEC. OBRAS,",2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,E,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001038,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5539,EDSON SCOTTI MARTINS,PF,32877579034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 107/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA DEPT. TRANSITO MES DE 03/2021,",1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001050,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.71.70,447170000000000,Rateio a consórcios públicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2645,CONS INTERM GESTAO AMPLIADA DA REGIAO CARBONIFERA,PJ,7145704000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LEI MUNICIPAL N? 4.119, DE 10 DE MARCO DE 2021, ONDE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIAPL A REALIZAR A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPRIOS PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO AMPLIADA DA REGIAO CARBONIFERA - CIGA - PARA AQUISICAO DE DOIS LEITOS DE UTI PARA O HOSPITA DE CARIDADE DE SAO JERONIMO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS,",20000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001050,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.71.70,447170000000000,Rateio a consórcios públicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2645,CONS INTERM GESTAO AMPLIADA DA REGIAO CARBONIFERA,PJ,7145704000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LEI MUNICIPAL N? 4.119, DE 10 DE MARCO DE 2021, ONDE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIAPL A REALIZAR A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRO",,887,20000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001060,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - CINCO 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  CEDIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",634.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001061,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - 05 1/2 DIARIAS DA PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  CEDIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE,",634.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001063,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4694,MARIANA DOS ANJOS ALVES,PF,1484556038,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 10/02/2021,SAIDA 08:30 CHEGADA 13:45, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA ATENDIMENTO TECNICO PARA A COMISSAO DOPAE-PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL JUNTO A DEPM-DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS.,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001064,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 05/03/2021, HORA DE SAIDA 13HS30MIN, HORA DE CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO CANOAS/RS. PARA BUSCAR PECAS NA EMPRESA RETROPARTES EM PORTO ALEGRE/RS E LEVAR CHAVE DE MODULO DO CAMINHAO MERCEDES PARA A CODIFICACAO JUNTO A EMPRESA EM CANOAS/RS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: COORDENADOR  SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001065,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3880,ELTON PEREIRA RODRIGUES,PF,1622786084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 05/03/2021, SAIDA 13HS00MIN, CHEGADA 18HS00MIN, DESTINO CANOAS E  PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS EM POSTO DE MOLAS E RETROPARTES.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001066,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1669,ANGELITA PEREIRA MARTINS,PF,95473092004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 26/01/2021, SAIDA 13HS, CHEGADA 17:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS,ONDE LEVOU DOCUMENTACAO PARA A COORDENADORIA DO ESTADO.     CARGO: DIRETORA DE DEPARTAMENTO - CC 06  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001067,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE    OBS.: ALTERACAO CONFORME SOLICITACAO 102/2021,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001068,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE    OBS.: ALTERACAO CONFORME SOLICITACAO 102/2021,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001069,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE    OBS.: ALTERACAO CONFORME SOLICITACAO 102/2021,",1523.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001071,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RETENCAO PASEP COTA PARTE FPM,",6341.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001071,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF RETENCAO PASEP COTA PARTE FPM,,956,6341.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001071,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF RETENCAO PASEP COTA PARTE FPM,,956,,1027,6341.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001073,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RETENCAO PASEP COTA PARTE ITR,",2.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001073,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF RETENCAO PASEP COTA PARTE ITR,,958,2.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001073,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF RETENCAO PASEP COTA PARTE ITR,,958,,1029,2.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-10,2021001237,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:  01/03   -   56,70  02/03   -  162,00  03/03   -   67,50  04",,971,,1049,72.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-10,2021001239,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/03   -   1,63             35,36              6,52  02/03",,997,,1204,9.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-10,2021001239,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/03   -   1,63             35,36              6,52  02/03",,997,,1203,10.88,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-10,2021001239,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/03   -   1,63             35,36              6,52  02/03",,997,,1202,4.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-10,2021001240,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201:    01/03   -    13,80  02/03   -     9,20                9,2",,996,,1086,13.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001404,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO DEBITO DE JUROS SOBRE AS GUIAS DO INSS MENSAIS.SEC.FAZENDA,",54574.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001404,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO DEBITO DE JUROS SOBRE AS GUIAS DO INSS MENSAIS.SEC.FAZENDA,,1173,54574.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001404,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO DEBITO DE JUROS SOBRE AS GUIAS DO INSS MENSAIS.SEC.FAZENDA,,1173,,1268,54574.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001624,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1342,AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS,2027,AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS.,4.6.90.71,469071020000000,Amortização da Divida Contratada c/ Governos,1,Recursos Livres,900070,INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PARCELAMENTO INSS DEBITADO EM 10/03/2021 CONTA FPM.,",6028.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001624,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1342,AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS,2027,AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS.,4.6.90.71,469071020000000,Amortização da Divida Contratada c/ Governos,1,Recursos Livres,900070,INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A PARCELAMENTO INSS DEBITADO EM 10/03/2021 CONTA FPM.,,1330,6028.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001624,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1342,AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS,2027,AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS.,4.6.90.71,469071020000000,Amortização da Divida Contratada c/ Governos,1,Recursos Livres,900070,INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A PARCELAMENTO INSS DEBITADO EM 10/03/2021 CONTA FPM.,,1330,,1468,6028.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001625,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,315,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA DESCONTO COTA PARTE FPM,",930.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001625,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,315,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA DESCONTO COTA PARTE FPM,,1337,930.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021001625,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,315,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA DESCONTO COTA PARTE FPM,,1337,,1475,930.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,20211000009,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,20211000009,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS,,1000009,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,20211000009,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS,,9,,1000009,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-05,2021-03-11,2021000012,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,4500,CUSTEIO SUS,5927,ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA,PJ,30082076000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4973/2020, ANUALDO PARA TROCA DE EXERCICIO. AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAME",,1,,1,4423.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-01-08,2021-03-11,2021000033,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2531,VIVIANE ALVES TASSONI,PF,66340705049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/25 DIARIA NO DIA 08/01/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 16HS, DESTINO SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS. VIAGEM PARA REALIZAR A VISITA COM O NU",,890,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-01-13,2021-03-11,2021000060,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 1/2 DIARIAS NOS DIAS: - 30/12/2020, SAIDA 07HS CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. CONFORME AUTORIZADO PELO GESTOR ANTERIOR, C",,835,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-01-13,2021-03-11,2021000061,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5613,KELI BATISTA RIBEIRO,PF,762362006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 08/01/2021, SAIDA 08HS30MIN CHEGADA 12HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/R",,423,,487,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-01-18,2021-03-11,2021000127,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDAD,,837,507.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2021,2021,2021-01-18,2021-03-11,2021000131,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,4511,Custeio Corona Vírus COVID-19,4603,CIRURGICA LAJEADENSE LTDA,PJ,21112395000194,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO 4558/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. REGISTRO PARA AQUISICAO DA F",,180,,944,315.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-03-11,2021000170,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 21/01/2021, HORA DE SAIDA 08HS, CHEGADA 14HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS",,397,,934,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-01-25,2021-03-11,2021000171,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4312,SILVANA VICENTE DA SILVEIRA,PF,95514805034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 18/01/2021, HORA DE SAIDA 07HS, CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. CONFERENCIA DE MEDICACOES DE PROCESSOS PARA",,902,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-03-11,2021000171,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4312,SILVANA VICENTE DA SILVEIRA,PF,95514805034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 18/01/2021, HORA DE SAIDA 07HS, CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS",,902,,952,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-25,2021-03-11,2021000190,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,146,ENIR MORAIS MOREIRA & CIA LTDA - ME,PJ,5690335000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE GUINCHO PARA CARRO SPIN 8139, CONFORME SOLICITACAO 12/2021   NF 1276",,334,,930,253.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-27,2021-03-11,2021000199,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 180/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA VIRTUALIZACAO DE TODOS OS SISTEMAS DE",,61,,60,22.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-27,2021-03-11,2021000199,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 180/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA VIRTUALIZACAO DE TODOS OS SISTEMAS DE",,61,,60,1457.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-01-27,2021-03-11,2021000217,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,,793,8032.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-01-27,2021-03-11,2021000218,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,,794,9937.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-28,2021-03-11,2021000233,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL FMAS,,795,659.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-28,2021-03-11,2021000234,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL FMAS,,796,816.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-02-01,2021-03-11,2021000453,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADA,,836,507.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-02,2021-03-11,2021000489,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1317,MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE,2122,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5765,COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA SANTO ANTONIO DA,PJ,30467024000205,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº139/2020 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ABRIGAR MENOR, VINCULADO A DISPENSA Nº027/2020, VIGENTE DE 29/08/2020 A 28/02/2021",,792,2200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-04,2021-03-11,2021000518,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 01/02/2021, HORA DE SAIDA 14HS, CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR O SECRETARIO DE OBRAS ATE A EMPRESA R",,889,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-04,2021-03-11,2021000518,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 01/02/2021, HORA DE SAIDA 14HS, CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS",,889,,938,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-02-04,2021-03-11,2021000521,10,Saúde,122,Administração Geral,1352,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA  - ESTADO,2066,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,4050,Farmácia Básica - Estado,4665,VENEZA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT,PJ,13229567000186,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.027/2021 AQUISICAO DE FRALDAS PARA A SEC.SAUDE.BLOQUEIO Nº060/2021  MEMORANDO Nº012/2021 NF 4299,,770,5113.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-02-05,2021-03-11,2021000529,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº1557/2021 PARA PAGAMENTO DE BENEFICIOEVENTUAL DEAUXILIO FUNERAL DE LUIZ CARLOS LOPES ALVES, CFE PARECER SOCIAL E LEI Nº3942/2017",,838,2000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-05,2021-03-11,2021000532,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SOSE 57683-TECNICO WILLIAM DE MORAES SPARREMBERGER, QUANTIDADE DE HORAS 27:15, ACESSO",,459,,525,2684.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-05,2021-03-11,2021000532,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SOSE 57683-TECNICO WILLIAM DE MORAES SPARREMBERGER, QUANTIDADE DE HORAS 27:15, ACESSO",,459,,525,40.88,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-09,2021-03-11,2021000551,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SOLIC.Nº010/2021, ONDE SOLICITA O RECURSO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA-CAIXINHA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2021.SEC.FAZENDA",,885,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-09,2021-03-11,2021000551,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SOLIC.Nº010/2021, ONDE SOLICITA O RECURSO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA-CAIXINHA, REF.AO",,885,,933,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-02-09,2021-03-11,2021000558,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2531,VIVIANE ALVES TASSONI,PF,66340705049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 10/02/2021, SAIDA AS 13HS00MIN ,CHEGADA 18HS00MIN, DESTINO CANOAS/RS. PARA REALIZAR VISITA DOMICILIAR NO NUCLEO FA",,891,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-02-09,2021-03-11,2021000561,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 08/02/2021, SAIDA AS 08HS00MIN ,CHEGADA 12HS45MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR SECRETARIO DA AGRICULTURA PAULO",,827,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-10,2021-03-11,2021000568,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6084,ANDREIA DE QUADROS THOEN 99335883034,PJ,34718186000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.039/2021 PARA A DIVULGACAO DE SOMPARA INFORMACOES DA JUNTA MILITAR NOS DIAS 23 E 24/02/2021, CFE SOLIC.038/2021.BLOQUEIO 071/2021 SEC.",,772,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-10,2021-03-11,2021000575,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,371,,433,1970.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-10,2021-03-11,2021000575,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,371,,433,30.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-10,2021-03-11,2021000576,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 180/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA VISTUALIZACAO DE TODOS OS SISTEMAS DE",,372,,434,3644.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-10,2021-03-11,2021000576,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 180/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA VISTUALIZACAO DE TODOS OS SISTEMAS DE",,372,,434,55.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-10,2021-03-11,2021000577,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,374,,435,1189.88,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-10,2021-03-11,2021000577,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,374,,435,18.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-10,2021-03-11,2021000579,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,377,,439,240.06,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-10,2021-03-11,2021000579,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,377,,439,15762.94,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-10,2021-03-11,2021000580,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,378,,440,196.94,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-10,2021-03-11,2021000580,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,378,,440,12930.06,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-02-10,2021-03-11,2021000581,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2160,ELENA ODONELL DA SILVA PEREIRA,PF,94386021000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 10/02/2021, SAIDA AS 13HS00MIN ,CHEGADA 18HS00MIN, DESTINO CANOAS/RS. PARA REALIZAR VISITA DOMICILIAR NO NUCLEO FA",,841,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-10,2021-03-11,2021000582,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 09/02/2021, SAIDA 11HS15MIN, CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REUNIAO CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DE ENER",,886,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-10,2021-03-11,2021000582,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 09/02/2021, SAIDA 11HS15MIN, CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/",,886,,935,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-02-11,2021-03-11,2021000588,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 02/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%,,829,8644.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021000594,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,4869,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026023158,,COMPRA CANCELADA.,-3250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-12,2021-03-11,2021000596,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,856,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,17000004112,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DO ELENCO DE MEDICAMENTOS BASICOS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO N? 008/2021 - SEC. SA",,822,8295.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-02-18,2021-03-11,2021000616,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 26/01/2021, SAIDA 07HS00MIN, CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO TAQUARI/RS. REUNIAO COORPORATIVA COM A FINALIDADE DE FUTUR",,815,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-02-18,2021-03-11,2021000618,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4097,TASSIO GUIMARAES COSTA ALVES,PF,364699558,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 26/01/2021, SAIDA 07HS00MIN, CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO TAQUARI/RS. REUNIAO COORPORATIVA COM A FINALIDADE DE FUTUR",,814,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-18,2021-03-11,2021000619,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1339,MARCO ANTONIO MARQUES DE ARAUJO,PF,58927000030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 26/01/2021, SAIDA 07HS00MIN, CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO TAQUARI/RS. REUNIAO COORPORATIVA COM A FINALIDADE DE FUTUR",,769,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-18,2021-03-11,2021000620,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4554,GISELE AZZI DA SILVA,PF,90051203049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 10/02/2021, SAIDA 08HS30MIN, CHEGADA 13HS45MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ATENDIMENTO TECNICO PARA COMISSAO DO PAE",,831,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-18,2021-03-11,2021000621,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4312,SILVANA VICENTE DA SILVEIRA,PF,95514805034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 10/02/2021, SAIDA 07HS00MIN, CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. CONFERENCIA DE MEDICACOES DE PROCESSOS PA",,832,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-18,2021-03-11,2021000623,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3880,ELTON PEREIRA RODRIGUES,PF,1622786084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 10/02/2021, SAIDA 13HS30MIN, CHEGADA 18HS40MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS EM CASAS DAS RETROS.    CONF",,845,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-18,2021-03-11,2021000624,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3880,ELTON PEREIRA RODRIGUES,PF,1622786084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 08/02/2021, SAIDA 13HS00MIN, CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS EM RETROPARTES.    CONFORME",,844,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-02-18,2021-03-11,2021000625,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,6102,ELAINE AIRES CORREA,PF,4634834057,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 1560, ONDE REQUER PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO NATALIDADE, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SUA FILHA, CFE. PAR",,839,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-02-18,2021-03-11,2021000626,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCUL",,840,170.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-18,2021-03-11,2021000628,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCUL",,833,690.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-18,2021-03-11,2021000630,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,6103,BRAIR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI,PJ,37149343000122,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO 29/2021, ONDE SOLICITA O REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR DA MULTA AMBIENTAL LANCADA NO TOTAL DE 10 URM?S Q",,834,451.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-18,2021-03-11,2021000633,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3880,ELTON PEREIRA RODRIGUES,PF,1622786084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 18/02/2021, SAIDA 13HS00MIN, CHEGADA 18HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS EM POSTO DE MOLAS E RETROPAR",,847,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-18,2021-03-11,2021000635,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 10/02/2021, SAIDA 07HS30MIN, CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. DAF PARA RETIRADA DO LOTE DE MEDICAMENTOS",,883,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-18,2021-03-11,2021000635,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 10/02/2021, SAIDA 07HS30MIN, CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/",,883,,931,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-18,2021-03-11,2021000636,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3827,URBANO FERREIRA DE LIMA,PF,2200876017,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 10/02/2021, HORA SAIDA 13HS30MIN, CHEGADA 18HS40MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS EM CASA DAS RETROS.",,846,126.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-02-18,2021-03-11,2021000639,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCUL",,843,97.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-03-11,2021000648,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4124,GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA,PJ,15524030000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO 130/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DO SITE DA PREFEITURA E DOS EMAILS INSTITUCIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICI",,881,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-03-11,2021000648,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4124,GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA,PJ,15524030000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO 130/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DO SITE DA PREFEITURA E DOS E",,881,,928,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-22,2021-03-11,2021000649,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO CORSAN, DEZ/2020 E JAN/2021:    372001-2 - R$ 1.030,42 - SEDE PREFEITURA;  372001-2 - R$ 1.805,85 - SEDE PREFEITURA;",,774,283.83,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-03-11,2021000651,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1838,ROSEMERI EHLERS RAGUSE,PF,41937970078,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 1561, ONDE REQUER LIBERACAO DO CAIXINHA DO CRAS SANTA BARBARA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL",,842,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-03-11,2021000652,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,145,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 9912456953, QUE ENTRE SI FAZEM AO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE",,771,615.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-03-11,2021000653,4,Administração,122,Administração Geral,1367,"AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICI",1034,"AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL.",4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,1,Recursos Livres,279,CONDOR IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAIS DE C,PJ,72342975000109,16700008131,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITCAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE TUMULOS, CONFORME SOLICITACAO 80/2021 - SEC. OBRAS    DANFE 000.365",,824,925.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-22,2021-03-11,2021000662,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO NO MUTIRAO, CONFORME SOLICITACAO 073/2021  NF 069",,826,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-02-22,2021-03-11,2021000666,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 300 KG DE CAL PARA PINTURA DE MEIO FIO, CONFORME SOLICITACAO 050/2021  NF 070",,825,627.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-22,2021-03-11,2021000667,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6104,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113016529,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO INFLIXIMABE EM CARATER DE URGENCIA, PARA PACIENTE SILVA FANFA SOARES, CONFORME DETERMINCACAO JUDICIAL, PROC",,801,24017.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-02-22,2021-03-11,2021000693,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 20/02/2021, SAIDA AS 09HS00MIN ,CHEGADA 19HS00MIN, DESTINO MONTENEGRO/RS. BUSCAR TECNICO PARA FAZER VISTORIA NA RU",,823,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-02-22,2021-03-11,2021000694,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,457,UNDIME,PJ,5387322000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 20/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO",,828,1374.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-02-22,2021-03-11,2021000696,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 18/01/2021, SAIDA 07HS00MIN, CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LACEN/DAF.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM",,895,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-02-22,2021-03-11,2021000696,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 18/01/2021, SAIDA 07HS00MIN, CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/",,895,,945,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-02-22,2021-03-11,2021000697,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5740,JULIANA MEDEIROS DE SOUZA,PF,72270225015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 13/01/2021, SAIDA 13HS00MIN, CHEGADA 16HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. HOSP. INSTITUTO DE CARDIOLOGIA.    CONFOR",,830,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-23,2021-03-11,2021000702,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6105,ANA PAULA RAPHAEL LOPES 00960336060,PJ,38265785000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO, CONFORME SOLICITACAO 009/2021  NF 01",,899,738.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-23,2021-03-11,2021000702,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6105,ANA PAULA RAPHAEL LOPES 00960336060,PJ,38265785000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO, CONFORME SOLICITACAO 009/2021  NF 01",,899,,948,738.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-02-23,2021-03-11,2021000712,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA FINALIZACAO DA CONSTRUCAO DA RESIDENCIA DO MUNICIPE ADAO RODRIGUES DA SILVA, RUA DONA LAUR",,789,958.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-23,2021-03-11,2021000713,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6105,ANA PAULA RAPHAEL LOPES 00960336060,PJ,38265785000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE LIMPEZA E COLOCACAO DE GAS EM APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE FI,,898,,949,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-23,2021-03-11,2021000715,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6105,ANA PAULA RAPHAEL LOPES 00960336060,PJ,38265785000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE INSTALACAO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. CONFORME SOLICITACAO 030/2021  NOTA FISCAL 2,,900,498.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-23,2021-03-11,2021000715,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6105,ANA PAULA RAPHAEL LOPES 00960336060,PJ,38265785000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE INSTALACAO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. CONFORME SOLICITACAO 03,,900,,950,498.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-24,2021-03-11,2021000718,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA A DUAS GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS:  032/1.19.0001452-5 R$ 516,80  032.20/0000538 R$ 133,51  SEC.ADMINISTRACAO",,773,650.31,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-24,2021-03-11,2021000720,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE TRANSPORTE, SERVIDORAS PATRICIA MOREIRA LINDNER E ROSELAINE ROSA DA SILVA, MES MARCO/2021 - SEC. ADMINISTRACAO",,893,371.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-24,2021-03-11,2021000720,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE TRANSPORTE, SERVIDORAS PATRICIA MOREIRA LINDNER E ROSELAINE ROSA DA SILVA, MES MAR",,893,,942,371.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-24,2021-03-11,2021000722,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5655,MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,3596923000146,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUT.892/2020 PARA REGISTRO DE PRECOSPARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA E PROCESSOJUDICIAL PARA A SEC.SAUDE ( PE Nº0,,821,1944.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-24,2021-03-11,2021000723,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,4500,CUSTEIO SUS,2298,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUT.1090/2020 PARA REGISTRO DE PRECOS PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS CFE SOLIC.Nº300/2020 DA SE,,820,141.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-24,2021-03-11,2021000724,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,4505,Bloco de Investimentos - Federal,4897,ART MEDICAL PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EP,PJ,6217117000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUT.6719/2020 PARA REGISTRO DE PRECOS PARA A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS, MOVEIS, INFORMATICA, ROCADEIRAS,EPIS E EQUIPAMENTOS DE SAUDE",,819,32600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-24,2021-03-11,2021000725,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,4500,CUSTEIO SUS,5703,MHSC DISTRIBUIDORA EIRELI,PJ,30161562000188,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.1127/2020 PARA REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE SOLIC.301/2020 DA SEC.SAUD",,818,6610.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-24,2021-03-11,2021000728,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5654,MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI,PJ,4470877000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA E PROCESSO JUDICIAL, PARA A SEC.SAUDE.PE Nº024/2019.  REEMPENH",,817,3759.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-24,2021-03-11,2021000729,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5654,MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI,PJ,4470877000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA E PROCESSO JUDICIAL, PARA A SEC.SAUDE.PE Nº024/2019.  REEMPENH",,813,1605.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-24,2021-03-11,2021000730,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5653,LIGIA MARIA CARNEIRO,PJ,29228930000189,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUT.890/2020 PARA REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA E PROCESSO JUDICIAL, PARA A SEC.SAUDE.PE Nº02",,816,722.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-02-25,2021-03-11,2021000737,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% FUNDAMENTAL,,777,11396.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-02-25,2021-03-11,2021000738,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% FUNDAMENTAL,,785,9211.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-02-25,2021-03-11,2021000739,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DO FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB60% INFANTIL/CEDIDOS APAE/REG.DE CLASSE,,786,56245.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-02-25,2021-03-11,2021000740,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB60% INFANTIL/CEDIDOS APAE/REG.DE CLASSE,,778,69584.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-02-25,2021-03-11,2021000741,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS AMORTIZACAO DO ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,,779,18315.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-02-25,2021-03-11,2021000742,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,,782,14804.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-02-25,2021-03-11,2021000743,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% INFANTIL,,780,11218.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-02-25,2021-03-11,2021000744,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% INFANTIL,,787,9068.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-02-25,2021-03-11,2021000745,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. EDUCACAO POLO UAB,,781,1931.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-02-25,2021-03-11,2021000746,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. EDUCACAO POLO UAB,,784,1561.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-02-25,2021-03-11,2021000860,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013990000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,6087,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO,PJ,10581860000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE FEVEREIRO/2021 DO SERVIDOR TASSIO ALVES, CEDIDO DA PREFEITURA DE SAO JERONIMO PARA O MUNIC",,901,691.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-03-11,2021000860,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013990000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,6087,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO,PJ,10581860000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE FEVEREIRO/2021 DO SERVIDOR TASSIO ALVES, CEDI",,901,,951,691.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-03-11,2021000862,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 25/02/2021, SAIDA AS 14HS30MIN, CHEGADA 19HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REUNIAO SOBRE PROJETO DE ILUMINACAO PU",,775,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-02-26,2021-03-11,2021000863,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 24/02/2021, SAIDA AS 14HS00MIN ,CHEGADA 19HS00MIN, DESTINO ALVORADA/RS. LEVAR TECNICO DE FILMAGENS.    CARGO/FUNCA",,791,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-03-11,2021000866,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,6109,ATANAZIO E DIAS LTDA,PJ,21746157000130,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 BOJITAO DE GAS DE COXINHA P45 PARA USO NO CRAS. CONFORME SOLICITACAO 1562/2021     NF 033.320.897,,788,380.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-17,2021-03-11,2021000868,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5286,LETICIA GABRIELA MULLER LEAL 85211206053,PJ,29048396000129,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO DE 12 MARMITAS PARA FUNCIONARIOS EM DESLOCAMENTO. SOLICITACAO 087/2021    DANFE 033.162.332,,776,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-03-11,2021000870,4,Administração,122,Administração Geral,1367,"AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICI",1034,"AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL.",3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6110,LAURA BORGES DRESCH & CIA LTDA,PJ,9454357000114,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 10 LITROS E RANDAP. CONFORME SOLICITACAO 069/20231 - SEC. DE OBRAS    DANFE 000.013.226,,797,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-03-11,2021000871,4,Administração,122,Administração Geral,1212,"CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS NO PRÉDIO DA ADMI",1013,REFORMA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 20M DE FIO FLEXIVEL 4 MM AZUL E 20M DE FIO FLEXIVEL 4MM PRETO, VERMELHO OU BRANCO. CONFORME SOLICITACAO 049/2021 - SEC.",,802,144.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-26,2021-03-11,2021000873,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.    - NOTA FISC",,894,3602.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-11,2021000873,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA",,894,,943,3602.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-02-26,2021-03-11,2021000878,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1761,IVAN LUIS CHAGAS DA SILVA,PF,96452790030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 25/02/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO GUAIBA/RS. LEVAR AGENTE ADMINISTRATIVO DA SMEC NA",,812,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-03-11,2021000879,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3618,TAILAINE KATIELE ESCOUTO MORAES,PF,2513372000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 23/02/2021, SAIDA 18HS30MIN, CHEGADA 21HS30MIN. BUSCA DE UMA FAMILIAR DE UM INFANTE, ONDE A MAE FOI DETIDA EM FLAG",,790,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-03-11,2021000880,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,111,MARIA DE FATIMA BATISTA,PF,42349788091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 23/02/2021, SAIDA 18HS30MIN, CHEGADA 21HS30MIN. BUSCA DE UMA FAMILIAR DE UM INFANTE, ONDE A MAE FOI DETIDA EM FLAG",,808,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-02-26,2021-03-11,2021000882,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO INSS 40% FUNDEB, REF A FEV/2021 - SEC. EDUCACAO",,811,1022.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021000883,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5185,EDUARDA CASALI BRITO,PF,1726334007,,CONTRATO CANCELADO.,-3115.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021000883,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5185,EDUARDA CASALI BRITO,PF,1726334007,,CONTRATO CANCELADO.,,568,-3115.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-02-26,2021-03-11,2021000884,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS INSS FEV/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/EDUCACAO LIVRE,,810,2795.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021000887,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5853,SHEILA VICENTE,PF,6437633921,,CONTRATO CANCELADO.,-16000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-26,2021-03-11,2021000887,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5853,SHEILA VICENTE,PF,6437633921,,CONTRATO CANCELADO.,,570,-16000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-03-01,2021-03-11,2021000948,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,323,GILMAR DE OLIVEIRA TEIXEIRA,PF,56787391072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO 012/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CAIXINHA POLO UAB - SEC. EDUCACAO",,809,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-11,2021000954,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SEC.SAUDE,,660,,737,390.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-11,2021000954,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SEC.SAUDE,,660,,737,122.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-11,2021000954,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SEC.SAUDE,,660,,737,373.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-11,2021000954,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SEC.SAUDE,,660,,737,13.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-11,2021000954,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SEC.SAUDE,,660,,737,2673.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-03-01,2021-03-11,2021000959,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 1/2 DIARIAS:  - 08/01/2021, HORA SAIDA 12HS00MIN, HORA CHEGADA 14HS30MIN, DESTINO BUTIA/RS. HOSPITAL MUNICIPAL DE BUTIA;  - 12/01/",,896,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-11,2021000959,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 1/2 DIARIAS:  - 08/01/2021, HORA SAIDA 12HS00MIN, HORA CHEGADA 14HS30MIN, DESTINO BUT",,896,,946,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-03-01,2021-03-11,2021000961,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,1327,CLAUDIA MARIA BRASIL NASCIMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 1/2 DIARIAS:  - 20/01/2021, HORA SAIDA 07HS20MIN, HORA CHEGADA 15HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL INDEPENDENCIA;  - 21/0",,804,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-01,2021-03-11,2021000962,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,5977,ACME3 TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI,PJ,32323031000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº164/2020 PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, VINCULA",,800,18253.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-02,2021-03-11,2021000970,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.    - 538, SERV",,807,1641.23,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-03-02,2021-03-11,2021000971,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6114,MARY CRISTIANI CABRAL LINDNER,PF,907551033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 26/02/2021, HORA SAIDA 18HS30MIN, HORA CHEGADA 22HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO.",,803,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-02,2021-03-11,2021000972,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 26/02/2021, HORA DE SAIDA 13HS30MIN, HORA DE CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO CANOAS/RS. LEVAR MODULO DE CAMINHAO MERCED",,798,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-02,2021-03-11,2021000973,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 26/02/2021, HORA DE SAIDA 13HS30MIN, HORA DE CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO CANOAS/RS. LEVAR MODULO DE CAMINHAO MERCED",,799,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-11,2021000991,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5013,ANA DANIELA DA S.RODRIGUES ME,PJ,17205225000187,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 215/2017, INTERNACAO DE MARIA VICENTE DA SILVA, VINCULADO AO PARECER JURIDICO 230/2017. VIGENT",,903,2200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-11,2021000991,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5013,ANA DANIELA DA S.RODRIGUES ME,PJ,17205225000187,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 215/2017, INTERNACAO DE MARIA VICENTE DA SILVA, V",,903,,953,2200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-11,2021000992,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6114,MARY CRISTIANI CABRAL LINDNER,PF,907551033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 02/03/2021, HORA SAIDA 07HS CHEGADA 14HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. HOSPITAL PSIQUIATRICOSAO PEDRO.    CONFORME JUS",,805,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-11,2021000993,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 24/02/2021, HORA SAIDA 07:30HS CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. INSTITUTO NUCLEO DE APOIO/INAPP.    CONFORME",,806,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-04,2021-03-11,2021000994,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 01/03/2021, SAIDA 15:30, CHEGADA 20HS, DESTINO SANTA CRUZ DO SUL/RS, ONDE COMPARECEU NO HOSPITAL ANA NERY;",,884,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-11,2021000994,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 01/03/2021, SAIDA 15:30, CHEGADA 20HS, DESTINO SANTA CRUZ DO SU",,884,,932,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-09,2021-03-11,2021001025,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4027,ANAJARA TOLEDO DE SOUZA,PF,1443192090,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA EMMARCO/2021.SEC.FAZENDA,,744,,863,296.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-09,2021-03-11,2021001025,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4027,ANAJARA TOLEDO DE SOUZA,PF,1443192090,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA EMMARCO/2021.SEC.FAZENDA,,744,,863,119.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-09,2021-03-11,2021001025,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4027,ANAJARA TOLEDO DE SOUZA,PF,1443192090,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA EMMARCO/2021.SEC.FAZENDA,,744,,863,11.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-09,2021-03-11,2021001025,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4027,ANAJARA TOLEDO DE SOUZA,PF,1443192090,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA EMMARCO/2021.SEC.FAZENDA,,744,,863,53.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-09,2021-03-11,2021001025,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4027,ANAJARA TOLEDO DE SOUZA,PF,1443192090,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA EMMARCO/2021.SEC.FAZENDA,,744,,863,29.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-09,2021-03-11,2021001025,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4027,ANAJARA TOLEDO DE SOUZA,PF,1443192090,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA EMMARCO/2021.SEC.FAZENDA,,744,,863,47.48,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-09,2021-03-11,2021001025,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4027,ANAJARA TOLEDO DE SOUZA,PF,1443192090,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA EMMARCO/2021.SEC.FAZENDA,,744,,863,2544.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-03-09,2021-03-11,2021001027,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,6004,VALDECI DE OLIVEIRA MARQUES,PF,49992619015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº144/2020 PARA A CONCESSAO DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL-LEI 3942/2017 DA SEC.ASSIST.SOCIAL, VIGENTE DE 29/08/2020 A 28/02/202",,897,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-03-09,2021-03-11,2021001027,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,6004,VALDECI DE OLIVEIRA MARQUES,PF,49992619015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº144/2020 PARA A CONCESSAO DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL-LEI 3942/2017 DA SEC.ASS,,897,,947,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-03-09,2021-03-11,2021001028,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4119,GABRIELA RADI SILVEIRA PEREIRA,PF,2836132035,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº068/2020 PARA ALUGEL DE IMOVEL PRA O ABRIGO DONA LAURA, VIGENTE DE 10/03/2020 A",,745,,864,95.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-03-09,2021-03-11,2021001028,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4119,GABRIELA RADI SILVEIRA PEREIRA,PF,2836132035,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº068/2020 PARA ALUGEL DE IMOVEL PRA O ABRIGO DONA LAURA, VIGENTE DE 10/03/2020 A",,745,,864,2904.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-10,2021-03-11,2021001036,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,2708,MARLENE TOLOTTI RAFAELI,PF,62348922053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 012/2018, LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PIM, VINCULADO A SECRETARI",,882,1515.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-10,2021-03-11,2021001036,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,2708,MARLENE TOLOTTI RAFAELI,PF,62348922053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 012/2018, LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO PROG",,882,,929,1515.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001039,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6104,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113016529,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO JUDICIAL DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE GIOVANI FREITAS BIASOLI PROC. 9000235-86.2019.8.21.0032. SOLICITACAO 065/2021    DANFE 000.015.761,",111.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001040,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZESSEIS 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",2030.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001041,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1776.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001042,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - CINCO 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",634.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001043,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEV/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001044,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001045,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1523.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001046,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1269.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001047,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1523.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001048,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001049,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001051,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHAO MUCK PARA A SEC.OBRAS,VIGENTE DE 13/06/2020 A 12/06/2021.    NF 015/2021 FEV/2021,",12640.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001051,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHAO MUCK PARA A SEC.OBRAS,VIGENTE DE 13/06/2020",,766,12640.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001053,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 0225/2018.    NOTA FISCAL N? 2021/136, COMP. FEV/2021,",501.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001054,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMPO ADITIVO AO CONTRATO 035/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM ATRAVES DE ULTRASSONAGRAFIA (ECOGRAFIA), VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2018.    NOTA FISCAL N? 4229, REFERENTE 37 EXAMES REALIAZADOS EM FEV/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",2516.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001054,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMPO ADITIVO AO CONTRATO 035/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE DIAGNOST",,767,2516.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001055,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1884,ROZELES MADRID DUTRA,PF,769721001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 054/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CAIXINHA MES 03/2021 - SEC. ADMINISTRACAO,",800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001056,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 0225/2018.    NOTA FISCAL N? 2021/133, COMP. FEV/2021,",485.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001057,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 095/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 002/2015     NOTA FISCAL N? 805, REFERENTE SERVICO DE BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEU     SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.,",30.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001058,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 0225/2018.    NOTA FISCAL N? 2021/137, COMP. FEV/2021,",104.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001059,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4090,PSF - Saúde para todos,6088,CASALI & VICENTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39360777000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 007/2021, CREDENCIAMENTO N? 01/2020, PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA PRESTCAO DE SERVICOS MEDICOS - CLINICO GERA E ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E GINECOLOGIA,",16000.00,0,,0,,2020,1,CPC,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001059,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4090,PSF - Saúde para todos,6088,CASALI & VICENTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39360777000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 007/2021, CREDENCIAMENTO N? 01/2020, PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA PRESTCAO DE S",,768,16000.00,0,,2020,1,CPC,2021,7,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001062,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - 03 1/2 DIARIAS DA PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO/2021 (26,27 E 28/01/2021).    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  CEDIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE,",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001070,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOAS FISICAS E JURIDICAS) PARA A PRESTACAO DE SERVICOSMEDICOS-CLINICO GERAL E ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA,PSIQUIATRIA E GINECOLOGIA, VIGENTE DE 10/02/2021 A 09/02/2022.SEC.SAUDE  REF A 60 CONSULTAS NO MES DE FEVEREIRO/2021.,",4800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001070,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOAS FISICAS E JURIDICAS) PARA A PRESTACAO D,,848,4800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001074,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RETENCAO PASEP COTA PARTE CFM,",1891.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001074,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF RETENCAO PASEP COTA PARTE CFM,,959,1891.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001074,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF RETENCAO PASEP COTA PARTE CFM,,959,,1030,1891.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001081,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEV/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE    OBS.: ALTERACAO CONFORME SOLICITACAO 102/2021,",1396.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001082,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A PRIEMEIRA QUINZENA DO MES DE FEV/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE    OBS.: ALTERACAO CONFORME SOLICITACAO 102/2021,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001083,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEV/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE    OBS.: ALTERACAO CONFORME SOLICITACAO 102/2021,",1776.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001084,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - NOVE 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEV/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE    OBS.: ALTERACAO CONFORME SOLICITACAO 102/2021,",1142.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001085,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEV/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE    OBS.: ALTERACAO CONFORME SOLICITACAO 102/2021,",1523.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001086,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEV/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE    OBS.: ALTERACAO CONFORME SOLICITACAO 102/2021,",1523.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-03-11,2021-03-11,2021001188,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEV/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE    OBS.: ALTERACAO CONFORME SOLICITACAO 102/2021,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-11,2021001237,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:  01/03   -   56,70  02/03   -  162,00  03/03   -   67,50  04",,971,,1050,70.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-11,2021001239,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/03   -   1,63             35,36              6,52  02/03",,997,,1206,4.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-11,2021001239,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/03   -   1,63             35,36              6,52  02/03",,997,,1207,13.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-11,2021001239,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/03   -   1,63             35,36              6,52  02/03",,997,,1205,40.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-11,2021001240,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201:    01/03   -    13,80  02/03   -     9,20                9,2",,996,,1088,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-11,2021001240,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201:    01/03   -    13,80  02/03   -     9,20                9,2",,996,,1087,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-11,2021001240,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201:    01/03   -    13,80  02/03   -     9,20                9,2",,996,,1089,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-12,2021-03-12,2021000044,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REQUER AQUISICAO DE CESTAS BASICAS",,850,5397.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021000707,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,TROCA DE GUIAS,-328.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-12,2021000952,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1676,ELAINE GOVONI SOTELO,PF,41208129015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,658,,735,4116.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-12,2021000952,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1676,ELAINE GOVONI SOTELO,PF,41208129015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,658,,735,612.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-12,2021000952,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1676,ELAINE GOVONI SOTELO,PF,41208129015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,658,,735,717.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-12,2021000952,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1676,ELAINE GOVONI SOTELO,PF,41208129015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,658,,735,22.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-12,2021000952,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1676,ELAINE GOVONI SOTELO,PF,41208129015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,658,,735,1.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-12,2021000952,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1676,ELAINE GOVONI SOTELO,PF,41208129015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,658,,735,634.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021000975,10,Saúde,301,Atenção Básica,1230,MANUTENÇÃO DE REPASSE AO SERVIÇO DE SAÚDE.,2046,MANUTENÇÃO DE REPASSE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5209,INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS -,PJ,8041997000130,,TROCA DE RECURSO.,-76000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021000975,10,Saúde,301,Atenção Básica,1230,MANUTENÇÃO DE REPASSE AO SERVIÇO DE SAÚDE.,2046,MANUTENÇÃO DE REPASSE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5209,INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS -,PJ,8041997000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE. TERCEIRO ADITIVO AO  TERMO DE CONVENIO Nº001/2019, CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, POR INTERMEDIO DA SECR",,855,84625.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-02,2021-03-12,2021000976,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REFA AO CONTRATO Nº082/2020 PREGAO ELETRONICO Nº007/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS P,,681,,797,443.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-02,2021-03-12,2021000976,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REFA AO CONTRATO Nº082/2020 PREGAO ELETRONICO Nº007/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS P,,681,,797,1063.65,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-02,2021-03-12,2021000976,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REFA AO CONTRATO Nº082/2020 PREGAO ELETRONICO Nº007/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS P,,681,,797,265.91,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-02,2021-03-12,2021000976,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REFA AO CONTRATO Nº082/2020 PREGAO ELETRONICO Nº007/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS P,,681,,797,6500.08,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-02,2021-03-12,2021000976,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REFA AO CONTRATO Nº082/2020 PREGAO ELETRONICO Nº007/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS P,,681,,797,50818.83,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-12,2021001003,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,488,JANE MENEZES DE SOUZA,PF,70384959091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 08/03/2020 A 07/03/2021, PERIODO DE GOZO",,728,,847,203.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-12,2021001003,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,488,JANE MENEZES DE SOUZA,PF,70384959091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 08/03/2020 A 07/03/2021, PERIODO DE GOZO",,728,,847,6.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-12,2021001003,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,488,JANE MENEZES DE SOUZA,PF,70384959091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 08/03/2020 A 07/03/2021, PERIODO DE GOZO",,728,,847,298.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-12,2021001003,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,488,JANE MENEZES DE SOUZA,PF,70384959091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 08/03/2020 A 07/03/2021, PERIODO DE GOZO",,728,,847,2.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-12,2021001003,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,488,JANE MENEZES DE SOUZA,PF,70384959091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 08/03/2020 A 07/03/2021, PERIODO DE GOZO",,728,,847,1.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-12,2021001003,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,488,JANE MENEZES DE SOUZA,PF,70384959091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 08/03/2020 A 07/03/2021, PERIODO DE GOZO",,728,,847,8.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-12,2021001003,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,488,JANE MENEZES DE SOUZA,PF,70384959091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 08/03/2020 A 07/03/2021, PERIODO DE GOZO",,728,,847,169.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-12,2021001003,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,488,JANE MENEZES DE SOUZA,PF,70384959091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 08/03/2020 A 07/03/2021, PERIODO DE GOZO",,728,,847,1.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-12,2021001003,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,488,JANE MENEZES DE SOUZA,PF,70384959091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 08/03/2020 A 07/03/2021, PERIODO DE GOZO",,728,,847,1644.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-09,2021-03-12,2021001029,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6091,VICTOR BRANA RIVAS FILHO,PF,22243984091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº010/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,746,,865,599.14,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-09,2021-03-12,2021001029,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6091,VICTOR BRANA RIVAS FILHO,PF,22243984091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº010/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,746,,865,660.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-09,2021-03-12,2021001029,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6091,VICTOR BRANA RIVAS FILHO,PF,22243984091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº010/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,746,,865,4740.86,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-10,2021-03-12,2021001037,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5539,EDSON SCOTTI MARTINS,PF,32877579034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 106/2021, ONDE REUQER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA SECRETARIA DE OBRAS MES DE 03/2021 - SEC. OBRAS",,907,2500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-10,2021-03-12,2021001037,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5539,EDSON SCOTTI MARTINS,PF,32877579034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 106/2021, ONDE REUQER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA SECRETARIA DE OBRAS M",,907,,957,2500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-12,2021001040,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZESSEIS 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO",,909,2030.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-12,2021001040,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZESSEIS 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2021.    CONFOR",,909,,959,2030.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-12,2021001041,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/",,910,1776.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-12,2021001041,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2021.    CONFORM",,910,,960,1776.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-12,2021001042,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - CINCO 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUN",,911,634.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-12,2021001042,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - CINCO 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2021.    CONFORME J",,911,,961,634.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-12,2021001043,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEV/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO",,912,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-12,2021001043,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEV/2021.    CONFORME JUST",,912,,962,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-12,2021001044,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUN",,913,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-12,2021001044,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2021.    CONFORME J",,913,,963,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-12,2021001045,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNC",,917,1523.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-12,2021001045,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2021.    CONFORME JU",,917,,967,1523.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-12,2021001046,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCA",,916,1269.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-12,2021001046,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2021.    CONFORME JUS",,916,,966,1269.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-12,2021001047,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNC",,914,1523.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-12,2021001047,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2021.    CONFORME JU",,914,,964,1523.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-12,2021001048,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUN",,915,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-12,2021001048,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2021.    CONFORME J",,915,,965,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-12,2021001049,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCA",,908,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-12,2021001049,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2021.    CONFORME JUS",,908,,958,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-10,2021-03-12,2021001050,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.71.70,447170000000000,Rateio a consórcios públicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2645,CONS INTERM GESTAO AMPLIADA DA REGIAO CARBONIFERA,PJ,7145704000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LEI MUNICIPAL N? 4.119, DE 10 DE MARCO DE 2021, ONDE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIA",,887,,936,20000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-12,2021001051,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHA,,766,,885,12386.72,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-12,2021001051,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHA,,766,,885,38.11,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-12,2021001051,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHA,,766,,885,152.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-12,2021001051,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHA,,766,,885,63.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-12,2021001059,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4090,PSF - Saúde para todos,6088,CASALI & VICENTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39360777000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 007/2021, CREDENCIAMENTO N? 01/2020, PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PES",,768,,887,288.00,2020,1,CPC,2021,7,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-12,2021001059,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4090,PSF - Saúde para todos,6088,CASALI & VICENTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39360777000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 007/2021, CREDENCIAMENTO N? 01/2020, PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PES",,768,,887,72.00,2020,1,CPC,2021,7,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-12,2021001059,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4090,PSF - Saúde para todos,6088,CASALI & VICENTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39360777000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 007/2021, CREDENCIAMENTO N? 01/2020, PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PES",,768,,887,120.00,2020,1,CPC,2021,7,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-12,2021001059,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4090,PSF - Saúde para todos,6088,CASALI & VICENTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39360777000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 007/2021, CREDENCIAMENTO N? 01/2020, PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PES",,768,,887,15520.00,2020,1,CPC,2021,7,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001087,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE TERMOMETRO INFRA-VERMELHO PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DEVIDO A COVID-19. CONFORME SOLICITACAO 052/2021,",308.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001088,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6084,ANDREIA DE QUADROS THOEN 99335883034,PJ,34718186000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SONORIZACAO, DIVULGACAO DE QUESTOES DO DECRETO BANDEIRA PRETA. CONFORME SOLICITACAO 054/2021,",900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001089,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6121,CEZAR CRISTIANO LIMA DE SOUZA,PJ,9009559000157,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 10 LITROS DE MATA-MATO. CONFORME SOLICITACAO 102/2021    NOTA FISCAL 7414,",218.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001090,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,1580,ROGERIO DA SILVA COLLOVINI,PF,76884376015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF OFICIO Nº08/2021 PARA A SOLIC.DE REPASSE DO CAIXINHA DO MES DE FEVEREIRO/2021, CFE LEI Nº4083/2020.SEC.EDUCACAO,",2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001091,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 08/03/2021, HORA DE SAIDA 13HS30MIN, HORA DE CHEGADA 18HS15MIN, DESTINO CANOAS/RS. BUSCAR MODULOS DO CAMINHAO MERCEDES, PLACA IVR-1292.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: COORDENADOR  SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001092,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3880,ELTON PEREIRA RODRIGUES,PF,1622786084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 08/03/2021, SAIDA 13HS30MIN, CHEGADA 18HS15MIN, DESTINO CANOAS/RS. BUSCAR MODELOS DE CAMINHAO MERCEDES, PLACAS IVR-1292.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001093,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5674,CLARO S.A.,PJ,40432544000147,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CLARO  Nº989593522  VENC.05/03/2021.SEC.ADMINISTRACAO,",161.82,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001094,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 0225/2018.    NOTAS FISCAIS N?S:  2021/16 - R$ 397,20 - SEC. ADMINISTRACAO, COMP. 12/20   2021/22 - R$ 63,60 - CONSELHO TUTELAR, COMP. 12/20   2021/58 - R$ 743,15 - SEC. ADMINISTRCAO, COMP. 01/21.,",1203.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001095,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:  2021/62 - SEC. DESENVOLVIMENTO.,",182.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001096,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:  2021/65 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL/CASA DE PASSAGEM,",23.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001097,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:    2020/951 - R$ 103,65, COMP. OUT/2020   2021/19 - R$ 42,05, COMP. DEZ/2020   2021/61 - R$ 106,00, COMP. 01/2021.,",251.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001098,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5674,CLARO S.A.,PJ,40432544000147,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CLARO  Nº981408011 VENC.05/03/2021.SEC.ADMINISTRACAO,",2957.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001099,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,98,EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,33530486013379,9602042900,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA 0270545786307 NO VALOR DE R$ 44,47, VENC.24/02/2021, 3656-2553 DA SEC.ADMINISTRACAO,",44.47,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001100,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 18/2017.    NOTA FISCAL N? 40931, REFERENTE FEVEREIRO/2021.    SEC. SAUDE,",3421.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001100,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, V",,852,3421.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001101,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:  2021/15 - SEC. FAZENDA   2021/57 - SEC. FAZENDA.    OBS.: EM LEVANTAMENTO, AS REFERIDAS NOTAS NAO TINHAM SIDO EMEPENHADAS, MOTIVO, NAO CHEGARAM AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA SEREM FEITAS AS LIQUIDACOES. APONTOU O LEVANTAMENTO FEITO.,",1169.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001102,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1669,ANGELITA PEREIRA MARTINS,PF,95473092004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 22/02/2021, SAIDA 07:30 DESTINO PORTO ALEGRE/RS,ONDE BUSCOU VACINAS DO COVID JUNTO A COORDENADORIA DO ESTADO   - 1/2 DIARIA NO DIA 05/03/2021, SAIDA 07:30 CHEGADA 11:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUSCOU VACINAS DO COVID JUNTO A COORDENADORIA DO ESTADO.     CARGO: DIRETORA DE DEPARTAMENTO - CC 06  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001103,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3830,SAMIR ESTEVAO DE OLIVEIRA BRAVO,PF,1338763067,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 213/2017 PARA CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 01/01/2021 A 01/01/2022. REF FEVEREIRO/2021,",3773.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001103,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3830,SAMIR ESTEVAO DE OLIVEIRA BRAVO,PF,1338763067,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 213/2017 PARA CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 01/01/2021 A 01/01/2022. R",,853,3773.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001104,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3384,JOSE PAULO OLIVEIRA,PF,58433082000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 010/2021, ONDE REUQER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA - SEC. AGRICULTURA,",1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001105,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEIS 1/2 DIARIAS, SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEV/2021.    CONFORME TODA DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO,",761.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001106,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CINCO 1/2 DIARIAS, SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO,",634.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001107,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL.,",634.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001108,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2441,CATIA CILENE AZEREDO DOS SANTOS,PF,59949384087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 23/02/2021, SAIDA 07HS, CHEGADA 18HS50MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REALIZAR TREINAMENTO PRESENCIAL PAR E OBRAS ? SIGPC.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCA: COORDENADORA PROGRAMA E PROJETOS  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001109,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS QUIMICOS CLASSE I, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 036/2017.    NOTA FISCAIS N?S:  2021/43 - DATA: 03/03/2021   2021/44 - DATA: 03/03/2021   2021/45 - DATA: 03/03/2021   2021/46 - DATA: 03/03/2021   2021/47 - DATA: 03/03/2021   2021/48 - DA",9091.62,0,,0,,2017,2017,PRD,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001109,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS QUIMICOS CLASSE I, PARA A SECRETA",,854,9091.62,0,,2017,2017,PRD,2018,1,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001110,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4500,CUSTEIO SUS,5209,INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS -,PJ,8041997000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE. TERCEIRO ADITIVO AO  TERMO DE CONVENIO Nº001/2019, CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E O INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP, QUALIFICADO COMO ORGANIZACAO SOCIAL DE SUDE, PARA REGULAMENTAR O DESENVOILVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE.    - PARTE DA NOTA FISCAL N? 018, PERIODO DE",76000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001111,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6122,CLAITON DE SOUZA GEBERT 57475601072,PJ,18851619000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSERTO DO CARRETEL HIDRAULICO DA RETRO NEW HOLLAND LB90. CONFORME SOLICITACAO 111/2021  NF 02,",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001112,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3878,RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,8459946000122,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RK406, MANCAL, ANEL, PINO, RETENTOR. CONFORME SOLICITACAO 091/2021    DANFE 22624,",466.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001113,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6111,TRATORACO PECAS PARA TRATORES LTDA,PJ,4648571000198,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RK 406, MOLA DO PRATO DE ACO, BUCHAS, MOLA DO PRATO DE ACO, FLANGE DO EIXO. CONFORME SOLICITACAO 091/2021,",188.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-12,2021-03-12,2021001114,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6025,CIGAME COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO,PJ,9721504000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS (01 UN DE DISJUNTOR DIN 32A, 20 METROS DE ABO PP3 X 4MM E 20 UN CINTA PLASTICA 30 CM). CONFORME SOLICITACAO 010/2021    DANFE 220160,",318.51,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-12,2021001237,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:  01/03   -   56,70  02/03   -  162,00  03/03   -   67,50  04",,971,,1051,175.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-12,2021001239,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/03   -   1,63             35,36              6,52  02/03",,997,,1208,5.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-12,2021001240,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201:    01/03   -    13,80  02/03   -     9,20                9,2",,996,,1090,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2020,2021,2020-12-30,2021-03-15,2020007044,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PARECER JURIDICO Nº395/2020 PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DE LUIZ HENRIQUE NEVES,22/11/2020, CFE PARECER SOCIAL E LEI MUNICIPAL Nº39",,83,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-01-07,2021-03-15,2021000030,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 1552, ONDE REQUER PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL DE VALDELVICIO MARQUES DE SOUZA, CFE PARECER SOCIAL",,918,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-20,2021-03-15,2021000136,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE 150 BLOCOS - 50X2 PARA UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS (NUMERADOS DE 0001 A 7500) NAS MEDIDAS DE 15,5X10,5CM. CONFOR",,920,665.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-20,2021-03-15,2021000136,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE 150 BLOCOS - 50X2 PARA UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS (NUMERADOS DE 00,,920,,971,665.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-04,2021-03-15,2021000524,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SOSE 57679-TECNICO MARCUS VINICIUS SMOLINSKI RODRIGUES, QUANTIDADE DE HORAS 9:01, ACE",,458,,524,888.14,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-04,2021-03-15,2021000524,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SOSE 57679-TECNICO MARCUS VINICIUS SMOLINSKI RODRIGUES, QUANTIDADE DE HORAS 9:01, ACE",,458,,524,13.53,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-02-26,2021-03-15,2021000861,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,1669,ANGELITA PEREIRA MARTINS,PF,95473092004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 29/01/2021, SAIDA 08HS00MN, CHEGADA 15HS00MIN, DESTINO BUTIA/RS. COMPARECEU NO HOSPITAL DE BUTIA.     CARGO: DIRET",,921,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-15,2021000861,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,1669,ANGELITA PEREIRA MARTINS,PF,95473092004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 29/01/2021, SAIDA 08HS00MN, CHEGADA 15HS00MIN, DESTINO BUTIA/RS. COMP",,921,,972,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-03,2021-03-15,2021000981,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,4500,CUSTEIO SUS,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.079/2021 PARA A COMPRA DE TESTE DO COVID-19 POR SWAB NASOFARINGE CFE SEGUE: TESTE RAPIDO DE DIAGNOSTICO IN VITRO PARA DETECCAO QUALITA,,922,27731.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-03,2021-03-15,2021000981,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,4500,CUSTEIO SUS,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.079/2021 PARA A COMPRA DE TESTE DO COVID-19 POR SWAB NASOFARINGE CFE SEGUE: TESTE RAPIDO,,922,,973,27731.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,L,2021,2021,2021-03-10,2021-03-15,2021001038,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5539,EDSON SCOTTI MARTINS,PF,32877579034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 107/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA DEPT. TRANSITO MES DE 03/2021",,919,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,P,2021,2021,2021-03-10,2021-03-15,2021001038,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5539,EDSON SCOTTI MARTINS,PF,32877579034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 107/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA DEPT. TRANSITO MES DE",,919,,970,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-15,2021001070,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,848,,889,86.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-15,2021001070,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,848,,889,4656.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-15,2021001070,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,848,,889,36.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-15,2021001070,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,848,,889,21.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-03-15,2021-03-15,2021001115,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,2112,HELOISA MARQUES RIBEIRO,PF,49622471072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 06/05/1994, DATA DE AFASTAMENTO 01/03/2021, CAUSA DO AFASTAMENTO APOSENTADURIA - SEC. EDUCACAO/FUNDEB 60%,",4026.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-03-15,2021-03-15,2021001115,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,2112,HELOISA MARQUES RIBEIRO,PF,49622471072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 06/05/1994, DATA DE AFASTAMENTO 01/03/2021, CAUSA DO AFASTAMENTO APOSENTADURIA -",,860,4026.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-15,2021-03-15,2021001116,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,98,EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,33530486013379,9602042900,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA 0270582804128, VENC.15/03/2021, 3656-4042 DA SEC.SAUDE,",7.61,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-03-15,2021-03-15,2021001117,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MARCO/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL.,",634.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-03-15,2021-03-15,2021001348,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    15/03 -   8,61  16/03 -  21,60  17/03 -  43,71  18/03 -  24,30  19/03 -  32,40,",130.62,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-03-15,2021-03-15,2021001348,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    15/03 -   8,61  16/03 -  21,60  17/03 -  43,71  18/03 -  24,30  19/03 -  32,40",,1160,130.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-15,2021-03-15,2021001348,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    15/03 -   8,61  16/03 -  21,60  17/03 -  43,71  18/03 -",,1160,,1224,8.61,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-03-15,2021-03-15,2021001349,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:    15/03 -   5,44           13,04  16/03 -   6,52           13,04            4,34  17/03 -   1,63  18/03 -   8,16  19/03 -   2,72            1,63,",56.52,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-03-15,2021-03-15,2021001349,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:    15/03 -   5,44           13,04  16/03 -   6,52           13,04            4,34  17/03 -   1,63  18/03",,1162,56.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-15,2021-03-15,2021001349,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:    15/03 -   5,44           13,04  16/03 -   6,52",,1162,,1237,13.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-15,2021-03-15,2021001349,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:    15/03 -   5,44           13,04  16/03 -   6,52",,1162,,1236,5.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-03-15,2021-03-15,2021001350,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    16/03 -    4,60             4,60            46,00  17/03 -   27,60             4,60  18/03 -    9,20  19/03 -    4,60,",101.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-03-15,2021-03-15,2021001350,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    16/03 -    4,60             4,60            46,00  17/03 -   27,60             4,60  18/03 -    9,20  1",,1161,101.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-12,2021-03-16,2021000044,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REQUER AQUISICAO DE CESTAS BASICAS    DANF",,734,,853,5397.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-01-13,2021-03-16,2021000060,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 1/2 DIARIAS NOS DIAS: - 30/12/2020, SAIDA 07HS CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS",,835,,983,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-02-02,2021-03-16,2021000488,4,Administração,122,Administração Geral,1385,PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,2095,AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,4188,"GAIA SUL AMBIENTAL - PROJETOS, ENGENHARIA E CONSUL",PJ,8598828000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº289/2015 PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MEIO,,311,,352,4069.51,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-02-02,2021-03-16,2021000488,4,Administração,122,Administração Geral,1385,PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,2095,AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,4188,"GAIA SUL AMBIENTAL - PROJETOS, ENGENHARIA E CONSUL",PJ,8598828000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº289/2015 PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MEIO,,311,,352,61.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-25,2021-03-16,2021000506,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME,,923,801.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-03-16,2021000506,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,923,,974,801.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-09,2021-03-16,2021000554,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.035/2021 AQUISICAO DE CESTAS BASICAS CFE SOLIC.DA SEC.OBRAS.  DANFE 2314,,736,,855,5784.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-09,2021-03-16,2021000554,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.035/2021 AQUISICAO DE CESTAS BASICAS CFE SOLIC.DA SEC.OBRAS.  NFS 2279 E 2280,,373,,436,5784.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-09,2021-03-16,2021000555,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,"PELA DESPESA EMPENHADA AUT.032/2021 AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A INSTALACAO DE TOMADAS, CFE SOLIC.08/2021.BLOQUEIO 084/2021  NF 066",,929,379.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-09,2021-03-16,2021000555,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,"PELA DESPESA EMPENHADA AUT.032/2021 AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A INSTALACAO DE TOMADAS, CFE SOLIC.08/2021.BLOQU",,929,,984,379.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-02-10,2021-03-16,2021000571,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.034/2021 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CFE SOLIC.108/2021, BLOQUEIO 085/2021.SMCAS  NF 2281",,927,13180.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-02-10,2021-03-16,2021000571,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.034/2021 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CFE SOLIC.108/2021, BLOQUEIO 085/2021.S",,927,,979,13180.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-02-18,2021-03-16,2021000618,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4097,TASSIO GUIMARAES COSTA ALVES,PF,364699558,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 26/01/2021, SAIDA 07HS00MIN, CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO TAQUARI/RS. R",,814,,982,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-19,2021-03-16,2021000659,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6042,REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA,PJ,14261603000151,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMEPNHO 6187/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO. CONFORME SOLICITACAO 261/2020, CONTRATAO DE EMPRESA PARA A ELABORACAO D",,928,450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-03-16,2021000659,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6042,REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA,PJ,14261603000151,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMEPNHO 6187/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO. CONFORME SOLICITACAO 261/2",,928,,980,450.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-03-16,2021000662,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO NO MUTIRAO, CONFORME SOLICITACAO 073/2021  NF 069",,826,,985,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-02-22,2021-03-16,2021000666,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 300 KG DE CAL PARA PINTURA DE MEIO FIO, CONFORME SOLICITACAO 050/2021  NF",,825,,986,627.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-02-23,2021-03-16,2021000712,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA FINALIZACAO DA CONSTRUCAO DA RESIDENCIA DO MU,,789,,987,958.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-16,2021000866,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,6109,ATANAZIO E DIAS LTDA,PJ,21746157000130,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 BOJITAO DE GAS DE COXINHA P45 PARA USO NO CRAS. CONFORME SOLICITACAO 15,,788,,981,380.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-16,2021000871,4,Administração,122,Administração Geral,1212,"CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS NO PRÉDIO DA ADMI",1013,REFORMA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 20M DE FIO FLEXIVEL 4 MM AZUL E 20M DE FIO FLEXIVEL 4MM PRETO, VERMELHO OU",,802,,988,144.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-16,2021000953,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3818,GIOVANA ROGERIO DA SILVA,PF,2057812090,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SEC.FAZENDA,,659,,736,139.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-16,2021000953,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3818,GIOVANA ROGERIO DA SILVA,PF,2057812090,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SEC.FAZENDA,,659,,736,2494.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-16,2021000953,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3818,GIOVANA ROGERIO DA SILVA,PF,2057812090,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SEC.FAZENDA,,659,,736,52.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-16,2021000953,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3818,GIOVANA ROGERIO DA SILVA,PF,2057812090,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SEC.FAZENDA,,659,,736,464.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-16,2021000953,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3818,GIOVANA ROGERIO DA SILVA,PF,2057812090,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SEC.FAZENDA,,659,,736,54.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-16,2021000953,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3818,GIOVANA ROGERIO DA SILVA,PF,2057812090,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SEC.FAZENDA,,659,,736,134.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-16,2021000953,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3818,GIOVANA ROGERIO DA SILVA,PF,2057812090,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SEC.FAZENDA,,659,,736,69.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-16,2021000953,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3818,GIOVANA ROGERIO DA SILVA,PF,2057812090,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SEC.FAZENDA,,659,,736,96.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-16,2021000953,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3818,GIOVANA ROGERIO DA SILVA,PF,2057812090,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SEC.FAZENDA,,659,,736,253.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-02,2021-03-16,2021000973,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 26/02/2021, HORA DE SAIDA 13HS30MIN, HORA DE CHEGADA 17HS30MIN, DESTI",,799,,978,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-03-02,2021-03-16,2021000978,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME,,924,801.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-03-02,2021-03-16,2021000978,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,924,,975,801.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-03-02,2021-03-16,2021000979,12,Educação,122,Administração Geral,1266,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES HORTÊNCIA ESPINO,2088,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO HORTÊNCIA ESPINOSA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1092,Calçamento em Blocos de Concreto - Rua Adão Medeir,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME,,925,801.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-03-02,2021-03-16,2021000979,12,Educação,122,Administração Geral,1266,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES HORTÊNCIA ESPINO,2088,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO HORTÊNCIA ESPINOSA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1092,Calçamento em Blocos de Concreto - Rua Adão Medeir,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,925,,976,801.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-03-02,2021-03-16,2021000980,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME,,931,1602.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-02,2021-03-16,2021000980,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,931,,990,1602.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-16,2021000995,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,700,,819,33.66,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-16,2021000995,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,700,,819,20.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-16,2021000995,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,700,,819,80.77,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-16,2021000995,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,700,,819,5474.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-05,2021-03-16,2021000999,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,703,,822,11.54,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-05,2021-03-16,2021000999,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,703,,822,3128.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-05,2021-03-16,2021000999,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,703,,822,19.23,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-05,2021-03-16,2021000999,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,703,,822,46.15,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-09,2021-03-16,2021001015,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1317,MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE,2123,PROT. ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO PARA IDOSOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1854,GESOALDA MARIA DUARTE DA ROCHA,PJ,7685906000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 110/2017, LAR DO ANCIAO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA",,930,15400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-09,2021-03-16,2021001015,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1317,MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE,2123,PROT. ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO PARA IDOSOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1854,GESOALDA MARIA DUARTE DA ROCHA,PJ,7685906000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 110/2017, LAR DO ANCIAO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,",,930,,989,15400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-16,2021001055,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1884,ROZELES MADRID DUTRA,PF,769721001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 054/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CAIXINHA MES 03/2021 - SEC. ADMINISTRACAO",,926,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-16,2021001055,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1884,ROZELES MADRID DUTRA,PF,769721001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 054/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CAIXINHA MES 03/2021 - SEC. ADMINISTRACA",,926,,977,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-03-16,2021-03-16,2021001118,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº1566/2021 PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL DE LORENA DA ROSA, CFE PARECER SOCIAL E LEI Nº3942/2017, CAP.II, ART.6º.    NOTA FISCAL N? 556,",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-03-16,2021-03-16,2021001218,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,380,ASMURC - ASSOC. MUNIC. REG. CARBONIFERA,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA ASMURC 25/01/2021 E 25/02/2021 COTA PARTE ICM BANRISUL,",4867.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-03-16,2021-03-16,2021001218,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,380,ASMURC - ASSOC. MUNIC. REG. CARBONIFERA,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA ASMURC 25/01/2021 E 25/02/2021 COTA PARTE ICM BANRISUL,,966,4867.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-16,2021-03-16,2021001218,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,380,ASMURC - ASSOC. MUNIC. REG. CARBONIFERA,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA ASMURC 25/01/2021 E 25/02/2021 COTA PARTE ICM BANRISUL,,966,,1037,4867.98,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-15,2021-03-16,2021001348,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    15/03 -   8,61  16/03 -  21,60  17/03 -  43,71  18/03 -",,1160,,1225,21.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-15,2021-03-16,2021001349,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:    15/03 -   5,44           13,04  16/03 -   6,52",,1162,,1239,13.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-15,2021-03-16,2021001349,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:    15/03 -   5,44           13,04  16/03 -   6,52",,1162,,1238,6.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-15,2021-03-16,2021001349,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:    15/03 -   5,44           13,04  16/03 -   6,52",,1162,,1240,4.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-15,2021-03-16,2021001350,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    16/03 -    4,60             4,60            46,00  17/03 -",,1161,,1229,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-15,2021-03-16,2021001350,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    16/03 -    4,60             4,60            46,00  17/03 -",,1161,,1231,46.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-15,2021-03-16,2021001350,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    16/03 -    4,60             4,60            46,00  17/03 -",,1161,,1230,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2021,2020-11-20,2021-03-17,2020005592,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4505,PREVIEW COMPUTER LTDA - ME,PJ,2544606000113,,CONFORME SOLICITACO 308/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.   (LICITACAO Nº : 27/2020-PE) NF 1344,,82,77340.00,0,,2020,27,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-13,2021-03-17,2021000064,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1206,SHARK S/A - MAQUINAS P/ CONSTRUCAO,PJ,6224121000284,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MANGUIERA DO RADIADOR, PATROLA 845B     DANFE 000015285",,196,,997,119.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-01-18,2021-03-17,2021000127,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUN,,837,,999,507.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-02-01,2021-03-17,2021000453,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNC,,836,,1000,507.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-02-23,2021-03-17,2021000709,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE CID,,937,507.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-02-23,2021-03-17,2021000709,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/F,,937,,1001,507.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-24,2021-03-17,2021000724,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,4505,Bloco de Investimentos - Federal,4897,ART MEDICAL PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EP,PJ,6217117000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUT.6719/2020 PARA REGISTRO DE PRECOS PARA A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS, MOVEIS, INFORMA",,819,,995,32600.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-17,2021000948,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,323,GILMAR DE OLIVEIRA TEIXEIRA,PF,56787391072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO 012/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CAIXINHA POLO UAB - SEC. EDUCACAO",,809,,998,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-12,2021-03-17,2021001103,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3830,SAMIR ESTEVAO DE OLIVEIRA BRAVO,PF,1338763067,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 213/2017 PARA CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC,,853,,894,3560.81,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-12,2021-03-17,2021001103,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3830,SAMIR ESTEVAO DE OLIVEIRA BRAVO,PF,1338763067,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 213/2017 PARA CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC,,853,,894,212.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-12,2021-03-17,2021001110,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4500,CUSTEIO SUS,5209,INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS -,PJ,8041997000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE. TERCEIRO ADITIVO AO  TERMO DE CONVENIO Nº001/2019, CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, POR INTERMEDIO DA SECR",,936,76000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-12,2021-03-17,2021001110,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4500,CUSTEIO SUS,5209,INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS -,PJ,8041997000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE. TERCEIRO ADITIVO AO  TERMO DE CONVENIO Nº001/2019, CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPI",,936,,996,76000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-17,2021-03-17,2021001119,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4971,ELIZANDRA MARTINS BOANOVA 91232546020,PJ,28321592000162,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE DIVULGACAO SONARA EM VIRTUDE DO LOCK DOWN. CONFORME SOLICITACAO 056/2021.    NOTA 70,",375.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-17,2021-03-17,2021001120,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6104,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113016529,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DELTE MARTINS,CONFORME DETERMINCACAO JUDICIAL PROC. Nº 032/1.08.000048-6,",147.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-17,2021-03-17,2021001121,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6084,ANDREIA DE QUADROS THOEN 99335883034,PJ,34718186000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE DIVULGACAO SONORA EM VIRTUDE DO LOCK DOWN. CONFORME SOLICITACAO 56/2021.    NOTA 37,",375.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-03-17,2021-03-17,2021001122,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME SOLICITACAO 0126/2021    DANFE 2379,",13180.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-17,2021-03-17,2021001123,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO 08/2021, GUIA DE CUSTAS:    032.21/5050251   032.21/5050222.    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO    ***EMPENHO ANTERIOR ANULADO, DEVIDO A TROCA DE GUIAS***,",328.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-15,2021-03-17,2021001348,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    15/03 -   8,61  16/03 -  21,60  17/03 -  43,71  18/03 -",,1160,,1226,43.71,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-15,2021-03-17,2021001349,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:    15/03 -   5,44           13,04  16/03 -   6,52",,1162,,1241,1.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-15,2021-03-17,2021001350,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    16/03 -    4,60             4,60            46,00  17/03 -",,1161,,1232,27.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-15,2021-03-17,2021001350,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    16/03 -    4,60             4,60            46,00  17/03 -",,1161,,1233,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-02,2021-03-18,2021000477,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1489,AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO.,2203,AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA  ACOLHIMENTO.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,8510,COVID 19 SUAS ACOLHIMENTO,5540,AUGUSTO TORRES NEDEL,PJ,7155217000110,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUT.025/2021 PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO E ELETRONICOS CFE REGISTRO DE PRECOS PARA A SEC.ASSIST.SOCIAL    DANFE 000015756,,938,808.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-02,2021-03-18,2021000477,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1489,AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO.,2203,AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA  ACOLHIMENTO.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,8510,COVID 19 SUAS ACOLHIMENTO,5540,AUGUSTO TORRES NEDEL,PJ,7155217000110,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUT.025/2021 PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO E ELETRONICOS CFE REGISTRO DE PRECOS PARA A SEC.A,,938,,1002,808.98,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-02,2021-03-18,2021000489,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1317,MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE,2122,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5765,COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA SANTO ANTONIO DA,PJ,30467024000205,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº139/2020 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ABRIGAR MENOR, VINCULADO A DISPENSA N",,792,,1012,2200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-10,2021-03-18,2021000568,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6084,ANDREIA DE QUADROS THOEN 99335883034,PJ,34718186000130,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.039/2021 PARA A DIVULGACAO DE SOMPARA INFORMACOES DA JUNTA MILITAR NOS DIAS 23 E 24/02/20,,772,,1013,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-18,2021-03-18,2021000628,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRE",,833,,1006,690.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-18,2021-03-18,2021000639,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRE",,843,,1008,97.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-03-18,2021000652,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,145,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 9912456953, QUE ENTRE SI FAZEM AO MUNICIPIO DE ARROIO DOS",,771,,1011,615.06,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-24,2021-03-18,2021000718,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA A DUAS GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS:  032/1.19.0001452-5 R$ 516,80  032.20/0000538 R$ 133,51  SEC.AD",,773,,1005,650.31,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-03-18,2021000865,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA A DUAS GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS:    032.21/5056186 - R$ 164,32;  032.21/5056164 - R$ 164,32;  032.21/5056235 - R$ 267,02;    SECRETARIA MUNIC",,940,595.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-18,2021000865,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA A DUAS GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS:    032.21/5056186 - R$ 164,32;  032.21/5056164 - R$ 164,32;  03",,940,,1004,595.66,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-18,2021000957,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5724,VIVIANE DA ROCHA ARAUJO,PF,69572097091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA EM MARCO/2021, 30 DIAS.SEC.SAUDE",,663,,740,1897.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-18,2021000957,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5724,VIVIANE DA ROCHA ARAUJO,PF,69572097091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA EM MARCO/2021, 30 DIAS.SEC.SAUDE",,663,,740,169.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-03-09,2021-03-18,2021001018,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5325,FOREST TECNOLOGIA EM COMUNICACOES EIRELI,PJ,27932492000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 057/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, VINCULADO A TOMADA DE PRE",,942,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-09,2021-03-18,2021001018,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5325,FOREST TECNOLOGIA EM COMUNICACOES EIRELI,PJ,27932492000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 057/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SE",,942,,1009,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-03-09,2021-03-18,2021001019,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1020,Salario Educação - Federal,5325,FOREST TECNOLOGIA EM COMUNICACOES EIRELI,PJ,27932492000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 057/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, VINCULADO A TOMADA DE PRE",,941,1540.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-03-09,2021-03-18,2021001019,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1020,Salario Educação - Federal,5325,FOREST TECNOLOGIA EM COMUNICACOES EIRELI,PJ,27932492000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 057/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SE",,941,,1007,1540.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-03-09,2021-03-18,2021001020,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5325,FOREST TECNOLOGIA EM COMUNICACOES EIRELI,PJ,27932492000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 057/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, VINCULADO A TOMADA DE PRE",,943,310.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-03-09,2021-03-18,2021001020,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5325,FOREST TECNOLOGIA EM COMUNICACOES EIRELI,PJ,27932492000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 057/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SE",,943,,1010,310.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-17,2021-03-18,2021001123,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO 08/2021, GUIA DE CUSTAS:    032.21/5050251;  032.21/5050222.    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO    **",,939,328.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-17,2021-03-18,2021001123,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO 08/2021, GUIA DE CUSTAS:    032.21/5050251;  032.21/5050222.",,939,,1003,328.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-18,2021-03-18,2021001124,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE DOIS BOTIJOES DE GAS 13 KG PARA USO NA COZINHA DO CRAS. CONFORME SOLICITACAO 1565/2021    DANFE 033.621.699,",180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-18,2021-03-18,2021001125,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6124,PREMIERE VEICULOS LTDA,PJ,9112414000268,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REVISAO DE 20 MIL KM PARA CARRO CITROEN/AIRCROSS. CONFORME SOLICITACAO 047/2021  NF 77483 E 19091,",792.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-03-18,2021-03-18,2021001126,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,4409,RAFAEL KOLLER,PF,2514190029,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PROTOCOLO Nº2129/2021 REF A RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE VEICULO PARA O MUNICIPIO.SEC.FAZENDA,",580.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-18,2021-03-18,2021001127,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,4500,CUSTEIO SUS,4921,JOSE ANTONIO BIASI DA SILVA,PJ,23521539000191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL EM CARATER DE URGENCIA DOS ITENS PRIMORDIAIS PARA INICIO DE OPERACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19. CONFORME SOLICITACAO 034/2021    DANFE 038,",900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-18,2021-03-18,2021001128,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,4500,CUSTEIO SUS,3292,ACHAKI COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI,PJ,13501595000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL EM CARATER DE URGENCIA DOS ITENS PRIMORDIAIS PARA INICIO DE OPERACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19. CONFORME SOLICITACAO 034/2021    DANFE 033.635.399,",449.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-18,2021-03-18,2021001129,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,4500,CUSTEIO SUS,5807,MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI,PJ,36757380000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL EM CARATER DE URGENCIA DOS ITENS PRIMORDIAIS PARA INICIO DE OPERACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19. CONFORME SOLICITACAO 034/2021    DANFE 336,",6766.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-18,2021-03-18,2021001130,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,4500,CUSTEIO SUS,3535,ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,4932432000191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL EM CARATER DE URGENCIA DOS ITENS PRIMORDIAIS PARA INICIO DE OPERACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19. CONFORME SOLICITACAO 034/2021  NF 6556,",229.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-18,2021-03-18,2021001131,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.109/2021 AQUISICAO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA A SEC.SAUDE, CFE SOLIC.039/2021.BLOQUEIOS Nº 232 E 254/2021.,",3999.74,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-03-18,2021-03-18,2021001132,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,145,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 9912456953, QUE ENTRE SI FAZEM AO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.    PARTE DA FATURA: 0000977512,",18.32,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-03-18,2021-03-18,2021001133,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5234,LAURO DA SILVA HENRIQUE DE FREITAS,PF,73707392015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 25/02/2021, SAIDA 12HS CHEGADA 17HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE REALIZOU O DESLOCAMENTO DA MUNICIPE MARIA GECI TAVARES E ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR PERICIA AGENDADA ATRAVES DO FONE 135, NA AV.DIARIO DE NOTICIAS, Nº200, BAIRRO CRISTAL, PORTO ALEGRE/RS.,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-18,2021-03-18,2021001134,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4731,MARCOS EDUARDO CAMBOIM,PF,97439240006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 10/03/2021, HORA DE SAIDA 14HS, HORA DE CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS JUNTO A EMPRESA J.MALUCELLI.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-15,2021-03-18,2021001348,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    15/03 -   8,61  16/03 -  21,60  17/03 -  43,71  18/03 -",,1160,,1227,24.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-15,2021-03-18,2021001349,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:    15/03 -   5,44           13,04  16/03 -   6,52",,1162,,1242,8.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-15,2021-03-18,2021001350,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    16/03 -    4,60             4,60            46,00  17/03 -",,1161,,1234,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-11-20,2021-03-19,2020005592,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4505,PREVIEW COMPUTER LTDA - ME,PJ,2544606000113,,CONFORME SOLICITACO 308/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.   (LICITACAO Nº : 27/2020-PE) NF 1344,,82,,172,77340.00,2020,27,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-04,2021-03-19,2021000520,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.026/2021 AQUISICAO DE FRALDAS PARA A SEC.SAUDE.BLOQUEIO Nº060/2021,,906,2030.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-09,2021-03-19,2021000554,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.035/2021 AQUISICAO DE CESTAS BASICAS CFE SOLIC.DA SEC.OBRAS.,,892,5784.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-02-10,2021-03-19,2021000578,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,375,,437,2372.86,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-02-10,2021-03-19,2021000578,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,375,,437,36.14,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-19,2021000955,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4557,SANTA MADALENA MUNIZ COSTA,PF,89235347068,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SEC.SAUDE,,661,,738,423.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-19,2021000955,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4557,SANTA MADALENA MUNIZ COSTA,PF,89235347068,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SEC.SAUDE,,661,,738,417.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-19,2021000955,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4557,SANTA MADALENA MUNIZ COSTA,PF,89235347068,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SEC.SAUDE,,661,,738,193.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-19,2021000955,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4557,SANTA MADALENA MUNIZ COSTA,PF,89235347068,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SEC.SAUDE,,661,,738,3038.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-02,2021-03-19,2021000970,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA",,807,,1014,1641.23,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-12,2021-03-19,2021000975,10,Saúde,301,Atenção Básica,1230,MANUTENÇÃO DE REPASSE AO SERVIÇO DE SAÚDE.,2046,MANUTENÇÃO DE REPASSE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5209,INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS -,PJ,8041997000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE. TERCEIRO ADITIVO AO  TERMO DE CONVENIO Nº001/2019, CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPI",,855,,896,84625.93,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-02,2021-03-19,2021000977,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,682,,798,48.08,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-02,2021-03-19,2021000977,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,682,,798,115.38,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-02,2021-03-19,2021000977,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,682,,798,28.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-02,2021-03-19,2021000977,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,682,,798,4615.37,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-03,2021-03-19,2021000982,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SEC.SAUDE,,685,,801,337.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-03,2021-03-19,2021000982,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SEC.SAUDE,,685,,801,386.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-03,2021-03-19,2021000982,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SEC.SAUDE,,685,,801,13.01,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-03,2021-03-19,2021000982,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SEC.SAUDE,,685,,801,149.77,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-03,2021-03-19,2021000989,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,1852,KATIA BEATRIZ DE OLIVEIRA,PF,72463406020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA NO MES DE MARCO/2021.SEC.SAUDE,,699,,818,1322.03,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-19,2021001001,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4694,MARIANA DOS ANJOS ALVES,PF,1484556038,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS. PERIODO DE AQUISICAO 30/04/2019 A 29/04/2020, PERIODO DE GOZO",,730,,849,13.76,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-19,2021001002,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4590,LUCAS WILDFAIER MENEZES,PF,635266032,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 09/05/2019 A 08/05/2020, PERIODO GOZO 03",,727,,846,633.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-19,2021001002,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4590,LUCAS WILDFAIER MENEZES,PF,635266032,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 09/05/2019 A 08/05/2020, PERIODO GOZO 03",,727,,846,264.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-19,2021001002,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4590,LUCAS WILDFAIER MENEZES,PF,635266032,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 09/05/2019 A 08/05/2020, PERIODO GOZO 03",,727,,846,29.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-19,2021001002,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4590,LUCAS WILDFAIER MENEZES,PF,635266032,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 09/05/2019 A 08/05/2020, PERIODO GOZO 03",,727,,846,872.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-19,2021001007,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,374,REJANE BEATRIZ SILVA DA ROCHA BARROS,PF,58438963072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 02/03/2020 A 01/03/2021, PERIODO DE GOZO",,733,,852,211.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-19,2021001007,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,374,REJANE BEATRIZ SILVA DA ROCHA BARROS,PF,58438963072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 02/03/2020 A 01/03/2021, PERIODO DE GOZO",,733,,852,4208.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-19,2021001007,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,374,REJANE BEATRIZ SILVA DA ROCHA BARROS,PF,58438963072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 02/03/2020 A 01/03/2021, PERIODO DE GOZO",,733,,852,745.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-19,2021001007,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,374,REJANE BEATRIZ SILVA DA ROCHA BARROS,PF,58438963072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 02/03/2020 A 01/03/2021, PERIODO DE GOZO",,733,,852,19.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-19,2021001007,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,374,REJANE BEATRIZ SILVA DA ROCHA BARROS,PF,58438963072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 02/03/2020 A 01/03/2021, PERIODO DE GOZO",,733,,852,88.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-19,2021001007,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,374,REJANE BEATRIZ SILVA DA ROCHA BARROS,PF,58438963072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 02/03/2020 A 01/03/2021, PERIODO DE GOZO",,733,,852,1.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-19,2021001007,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,374,REJANE BEATRIZ SILVA DA ROCHA BARROS,PF,58438963072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 02/03/2020 A 01/03/2021, PERIODO DE GOZO",,733,,852,52.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-09,2021-03-19,2021001011,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,737,,856,30.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-09,2021-03-19,2021001011,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,737,,856,1970.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-09,2021-03-19,2021001012,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,738,,857,18.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-09,2021-03-19,2021001012,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,738,,857,1189.88,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-09,2021-03-19,2021001022,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,741,,860,12930.06,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-09,2021-03-19,2021001022,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,741,,860,196.94,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-09,2021-03-19,2021001023,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 180/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA VISTUALIZACAO DE TODOS OS SISTEMAS DE",,742,,861,3644.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-09,2021-03-19,2021001023,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 180/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA VISTUALIZACAO DE TODOS OS SISTEMAS DE",,742,,861,55.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-10,2021-03-19,2021001031,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5600,KARYNA KATLYN ALVAREZ ALVES,PF,2943871028,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SEC.SAUDE,,748,,867,346.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-10,2021-03-19,2021001031,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5600,KARYNA KATLYN ALVAREZ ALVES,PF,2943871028,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SEC.SAUDE,,748,,867,772.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-10,2021-03-19,2021001031,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5600,KARYNA KATLYN ALVAREZ ALVES,PF,2943871028,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SEC.SAUDE,,748,,867,3370.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-10,2021-03-19,2021001031,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5600,KARYNA KATLYN ALVAREZ ALVES,PF,2943871028,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SEC.SAUDE,,748,,867,898.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-10,2021-03-19,2021001031,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5600,KARYNA KATLYN ALVAREZ ALVES,PF,2943871028,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SEC.SAUDE,,748,,867,131.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-12,2021-03-19,2021001109,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE",,854,,895,47.73,2017,2017,PRD,2018,1,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-12,2021-03-19,2021001109,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE",,854,,895,190.90,2017,2017,PRD,2018,1,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-12,2021-03-19,2021001109,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE",,854,,895,8773.44,2017,2017,PRD,2018,1,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-12,2021-03-19,2021001109,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE",,854,,895,79.55,2017,2017,PRD,2018,1,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-19,2021-03-19,2021001135,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,145,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 9912456953, QUE ENTRE SI FAZEM AO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.PARTE DA FATURA: 00009912456953,",74.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-19,2021-03-19,2021001136,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUATRO 1/2 DIARIAS, PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO,",507.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-19,2021-03-19,2021001137,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039020000000,Condominios,1,Recursos Livres,6127,BONEBERGUE ENGENHARIA E CONSTRUCAO,PJ,33312920000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE CONDOMINIO, AGUA E FUNDO DE RESERVA DO PREDIO DA PREFEITURA JUNTO AO EDIFICIO AMADEU DALBEM REF AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,",611.67,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-19,2021-03-19,2021001137,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039020000000,Condominios,1,Recursos Livres,6127,BONEBERGUE ENGENHARIA E CONSTRUCAO,PJ,33312920000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE CONDOMINIO, AGUA E FUNDO DE RESERVA DO PREDIO DA PREFEITURA JUNTO AO EDIFICIO AMADEU DALBEM REF AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO",,945,611.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-19,2021-03-19,2021001137,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039020000000,Condominios,1,Recursos Livres,6127,BONEBERGUE ENGENHARIA E CONSTRUCAO,PJ,33312920000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE CONDOMINIO, AGUA E FUNDO DE RESERVA DO PREDIO DA PREFEITURA JUNTO AO EDIFICIO AMADE",,945,,1016,611.67,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-19,2021-03-19,2021001138,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3880,ELTON PEREIRA RODRIGUES,PF,1622786084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 10/03/2021, HORA DE SAIDA 14HS, HORA DE CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR O CAMINHAO MERCEDES PARA FAZER ORCAMENTO E BUSCAR PECAS JUNTO A EMPRESA TRATORACO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-19,2021-03-19,2021001139,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5187,PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD,PJ,27806274000129,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE TESTE DE COVID POR SWAB NASOFARINGE CONFORME SEGUE: TESTE RAPIDO DE DIAGNISTICO IN VITRO PARA DETECCAO QUALITATIVA DO ANTIGENO SARS-COV-2 (AG). CONFORME SOLICITACAO N? 74/2021,",33300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-19,2021-03-19,2021001140,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,6125,RSID COMERCIO E SERVICOS EIRELI,PJ,30430778000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 64 CRACHAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. CONFORME SOLICITACAO 082/2021,",416.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-19,2021-03-19,2021001141,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,145,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 9912456953, QUE ENTRE SI FAZEM AO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. FATURA: 949920,",192.21,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-19,2021-03-19,2021001143,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3880,ELTON PEREIRA RODRIGUES,PF,1622786084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 18/03/2021, HORA DE SAIDA 13HS, HORA DE CHEGADA 18HS10MIN, DESTINO GUAIBA/RS. BUSCAR PECAS EM FROTEX.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-03-19,2021-03-19,2021001219,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RETENCAO PASEP COTA PARTE FPM-19/03/2021,",1758.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-03-19,2021-03-19,2021001219,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF RETENCAO PASEP COTA PARTE FPM-19/03/2021,,967,1758.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-19,2021-03-19,2021001219,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF RETENCAO PASEP COTA PARTE FPM-19/03/2021,,967,,1038,1758.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-15,2021-03-19,2021001348,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    15/03 -   8,61  16/03 -  21,60  17/03 -  43,71  18/03 -",,1160,,1228,32.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-15,2021-03-19,2021001349,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:    15/03 -   5,44           13,04  16/03 -   6,52",,1162,,1243,2.72,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-15,2021-03-19,2021001349,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:    15/03 -   5,44           13,04  16/03 -   6,52",,1162,,1244,1.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-15,2021-03-19,2021001350,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    16/03 -    4,60             4,60            46,00  17/03 -",,1161,,1235,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2020,2021,2021-03-22,2021-03-22,2020004302,10,Saúde,301,Atenção Básica,1354,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,2069,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4770,Fármacia Básica Fx e Variáv - Assist Farmaceutica,5655,MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,3596923000146,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS  DA FARMACIA BASICA E PROCESSO JUDICIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE   (LICITACAO Nº : 24/2019-PE)  DANFE 3.235,-1944.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2020,2021,2020-08-06,2021-03-22,2020004302,10,Saúde,301,Atenção Básica,1354,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,2069,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4770,Fármacia Básica Fx e Variáv - Assist Farmaceutica,5655,MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,3596923000146,,CONFORME MEMORANDO 12/2021. SECRETARIA DE SAUDE.,,6427,-1944.60,0,,2019,24,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2020,2021,2021-03-22,2021-03-22,2020005425,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4511,Custeio Corona Vírus COVID-19,2298,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,CONFORME SOLICITACAO Nº 300/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.   (LICITACAO Nº : 26/2019-PE)  DANFE 000019353,-141.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2020,2021,2020-10-01,2021-03-22,2020005425,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4511,Custeio Corona Vírus COVID-19,2298,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,CONFORME MEMORANDO 12/2021. SECRETARIA DE SAUDE.,,6448,-141.00,0,,2019,26,PRE,2020,5,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2020,2021,2021-03-22,2021-03-22,2020005566,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4511,Custeio Corona Vírus COVID-19,5703,MHSC DISTRIBUIDORA EIRELI,PJ,30161562000188,,CONFORME SOLICITACAO Nº 301/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.   (LICITACAO Nº : 26/2019-PE)  DANFE 031.819.501,-6610.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2020,2021,2020-10-14,2021-03-22,2020005566,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4511,Custeio Corona Vírus COVID-19,5703,MHSC DISTRIBUIDORA EIRELI,PJ,30161562000188,,CONFORME MEMORANDO 12/2021. SECRETARIA DE SAUDE.,,6449,-6610.00,0,,2019,26,PRE,2020,11,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2020,2021,2021-03-22,2021-03-22,2020006719,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,4511,Custeio Corona Vírus COVID-19,4897,ART MEDICAL PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EP,PJ,6217117000108,,"REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS, MOVEIS, INFORMATICA, ROCADEIRAS, EPI?S E EQUIPAMENTOS DE SAUDE (LICITACAO N?: 8/2020-PE)  DANFES 000.010442 E 000.010712",-32600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2020,2021,2020-12-30,2021-03-22,2020007044,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PARECER JURIDICO Nº395/2020 PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DE LUIZ HENRIQUE NEVES,22/11/",,83,,173,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-01-07,2021-03-22,2021000030,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 1552, ONDE REQUER PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL DE VAL",,918,,968,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-19,2021-03-22,2021000133,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TR",,55,,55,21.39,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-19,2021-03-22,2021000133,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TR",,55,,55,51.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-19,2021-03-22,2021000133,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TR",,55,,55,3336.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-19,2021-03-22,2021000133,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TR",,55,,55,12.83,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-01-27,2021-03-22,2021000195,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 1555, ONDE REQUER O PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL D",,399,,969,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-02-12,2021-03-22,2021000595,12,Educação,122,Administração Geral,1258,"REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS, CULTURAIS, TRAD",2097,EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3852,RODRIGO BERG DOS SANTOS,PJ,18344990000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SONARIZACAO E ILUMINACAO PARA ABERTURA DO ANO LETIVO, CONFOROME SOLICITACAO 09/2021 - SEC. EDUCACAO  DANFE 95",,951,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-02-12,2021-03-22,2021000595,12,Educação,122,Administração Geral,1258,"REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS, CULTURAIS, TRAD",2097,EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3852,RODRIGO BERG DOS SANTOS,PJ,18344990000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SONARIZACAO E ILUMINACAO PARA ABERTURA DO ANO LETIVO, CONFOROME SOLICITA",,951,,1022,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-18,2021-03-22,2021000629,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TR",,449,,515,85.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-18,2021-03-22,2021000629,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TR",,449,,515,3336.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-03-12,2021-03-22,2021001104,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3384,JOSE PAULO OLIVEIRA,PF,58433082000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 010/2021, ONDE REUQER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA - SEC. AGRICULTURA",,952,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-03-12,2021-03-22,2021001104,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3384,JOSE PAULO OLIVEIRA,PF,58433082000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 010/2021, ONDE REUQER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA - SEC. AGRICULTURA",,952,,1023,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-12,2021-03-22,2021001105,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEIS 1/2 DIARIAS, SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEV/2021.    CONFORME TODA DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA M",,953,761.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-12,2021-03-22,2021001105,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEIS 1/2 DIARIAS, SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEV/2021.    CONFORME TODA DOCUMENTACAO EM",,953,,1024,761.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-03-18,2021-03-22,2021001132,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,145,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 9912456953, QUE ENTRE SI FAZEM AO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE",,948,18.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-18,2021-03-22,2021001132,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,145,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 9912456953, QUE ENTRE SI FAZEM AO MUNICIPIO DE ARROIO DOS",,948,,1019,18.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-19,2021-03-22,2021001135,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,145,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 9912456953, QUE ENTRE SI FAZEM AO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE",,949,74.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-19,2021-03-22,2021001135,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,145,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 9912456953, QUE ENTRE SI FAZEM AO MUNICIPIO DE ARROIO DOS",,949,,1020,74.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-19,2021-03-22,2021001141,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,145,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 9912456953, QUE ENTRE SI FAZEM AO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE",,950,192.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-19,2021-03-22,2021001141,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,145,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 9912456953, QUE ENTRE SI FAZEM AO MUNICIPIO DE ARROIO DOS",,950,,1021,192.21,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001144,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 03/2021 - SEC. ADMINISTRACAO/CONSELHO TUTELAR,",10277.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001145,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 03/2021 - SEC. FAZENDA,",4433.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001146,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 03/2021 - SEC. OBRAS,",13075.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001147,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 03/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",5607.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001148,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 03/2021 - SEC. SAUDE/AGENTE COMUNITARIO/PIM,",18495.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001149,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 03/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%,",22670.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001150,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 03/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 40%,",24268.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001151,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 03/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,",760.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001152,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 03/2021 - SEC. AGRICULTURA,",1013.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001153,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 03/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,",253.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001154,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4872,TANIA GRIGORIEFF - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC,PJ,26596275000123,28612922,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 062/2017, PRESTSCAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE N? 05/2017.    NOTA FISCAL N? 2021/16, REF. FEV/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",3259.66,0,,0,,2017,5,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001155,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA DO DIA:    - 11/02/2021, SAIDA 09HS CHEGADA 17HS, DESTINO TAQUARI/RS, ONDE COMPARECEU JUNTO A EMPRESA ZANC PARA PARTICIPAR DE REUNIAO.    CARGO/FUNCAO: PREFEITO  GABINETE,",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001156,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 25/01/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 14HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO JUNTO AO INAPP.      CARGO: SECRETARIO DA SAUDE  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001157,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,5986,VIA NOVITA LTDA,PJ,4447180000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.112/2021 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DIVERSOS PELO REGISTRO DE PRECOS.SEC.ADMINISTRACAO    DANFE 2725,",9000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001158,4,Administração,122,Administração Geral,1212,"CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS NO PRÉDIO DA ADMI",1010,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,5986,VIA NOVITA LTDA,PJ,4447180000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.113/2021 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DIVERSOS PELO REGISTRO DE PRECOS.SEC.ADMINISTRACAO NF 2726,",9000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001159,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3755,J.P.CAVEDON SOARES,PJ,10925677000194,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.114/2021 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DIVERSOS PELO REGISTRO DE PRECOS.SEC.ADMINISTRACAO,",2400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001160,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1669,ANGELITA PEREIRA MARTINS,PF,95473092004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 27/02/2021, SAIDA 10HS CHEGADA 13:30, DESTINOPORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI LEVAR OS EXAMES DE COVID PARA O LACEN   - 1/2 DIARIA NO DIA 02/03/2021, SAIDA 10HS CHEGADA 13:30, DESTINO SANTA CRUZ DO SUL/RS, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO COMO TEMA PACIENTES DE RADIO E QUIMIOTERAPIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE TRANSPORTE JUNTOAO HOSPITAL ANA NERY   - 1/2",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001161,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 27/01/2021, SAIDA 11HS CHEGADA 15:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE COMPARECEU AO LABORATORIO DE TRIAGEM NACIONAL   - 1/2 DIARIA NO DIA 04/02/2021, SAIDA 07:30, CHEGADA 11:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE COMPARECEU NA REDE FRIO, JUNTO A 2ª CRS   - 1/2 DIARIA NO DIA 05/03/2021, SAIDA 07:30 DESTINO 11:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE COMPAR",507.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001162,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 04/02/2021, SAIDA 13HS CHEGADA 17HS , DESTINO BUTIA/RS, ONDE COMPARECEU AO HOSPITAL DE BUTIA COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE   - 1/2 DIARIA DO DIA 05/02/2021, SAIDA 17:30 CHEGADA 21:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI COMO ACOMPANHANTE NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE DO HPS PARA O HOSPITAL DE SAO JERONIMO   - 1/2 DIARIA DO DIA 11/02/2021, SAIDA",761.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001163,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 095/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 002/2015.    NOTA FISCAL N? 807, REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL.    SEC. OBRAS,",1719.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001164,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4379,CARLOS ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA,PF,778861007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 1/2 DIARIA NOS DIAS:  - 22/02/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA DE CHAGDA 19HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR COORDENADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FAZER CURSO NO HOTEL CONTINENTAL   - 23/02/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 18HS50, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR COORDENADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FAZER CURSO NO HOTEL CONTINENTAL",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001165,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5539,EDSON SCOTTI MARTINS,PF,32877579034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 117/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA DEPT. TRANSITO MES DE 04/2021,",1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001166,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5539,EDSON SCOTTI MARTINS,PF,32877579034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 116/2021, ONDE REUQER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA SECRETARIA DE OBRAS MES DE 04/2021 - SEC. OBRAS,",5600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001220,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RETENCAO PASEP COTA PARTE FEP-22/03/2021,",230.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001220,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF RETENCAO PASEP COTA PARTE FEP-22/03/2021,,968,230.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001360,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    22/03 -   27,00  23/03 -   35,10  24/03 -   32,40  25/03 -   29,70  26/03 -   21,60  29/03 -   35,10  30/03 -   18,90  31/03 -   59,40,",259.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-22,2021001361,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    22/03 -    9,20  25/03 -    9,20             4,60  26/03 -    4,60  30/03 -    4,60  31/03 -   18,40",,1165,50.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2020,2021,2020-08-21,2021-03-23,2020004515,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ASSESSORAMENTO DO SETOR DE PATRIMONIO NO LEVANTAMENTO DE BENS IMOVEIS DO MUNICIPIO   (LICITA,,84,,174,3135.68,2020,26,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2020,2021,2020-08-21,2021-03-23,2020004515,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ASSESSORAMENTO DO SETOR DE PATRIMONIO NO LEVANTAMENTO DE BENS IMOVEIS DO MUNICIPIO   (LICITA,,84,,174,38.59,2020,26,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2020,2021,2020-08-21,2021-03-23,2020004515,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ASSESSORAMENTO DO SETOR DE PATRIMONIO NO LEVANTAMENTO DE BENS IMOVEIS DO MUNICIPIO   (LICITA,,84,,174,16.08,2020,26,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2020,2021,2020-08-21,2021-03-23,2020004515,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ASSESSORAMENTO DO SETOR DE PATRIMONIO NO LEVANTAMENTO DE BENS IMOVEIS DO MUNICIPIO   (LICITA,,84,,174,9.65,2020,26,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-03-23,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,,934,,993,67.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-03-23,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,,934,,993,4297.50,0,0,DPV,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-03-23,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,,934,,993,20.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-23,2021000958,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DOS SERVIDORES: LUIS RENE GOULART DIHL, LUIZ FERNANDO RODRIGUES NUNES E EDUARDO TASS",,888,,937,377.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-23,2021000958,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DOS SERVIDORES: LUIS RENE GOULART DIHL, LUIZ FERNANDO RODRIGUES NUNES E EDUARDO TASS",,888,,937,6383.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-23,2021000958,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DOS SERVIDORES: LUIS RENE GOULART DIHL, LUIZ FERNANDO RODRIGUES NUNES E EDUARDO TASS",,888,,937,1.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-23,2021000958,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DOS SERVIDORES: LUIS RENE GOULART DIHL, LUIZ FERNANDO RODRIGUES NUNES E EDUARDO TASS",,888,,937,659.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-23,2021000958,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DOS SERVIDORES: LUIS RENE GOULART DIHL, LUIZ FERNANDO RODRIGUES NUNES E EDUARDO TASS",,888,,937,16.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-23,2021000958,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DOS SERVIDORES: LUIS RENE GOULART DIHL, LUIZ FERNANDO RODRIGUES NUNES E EDUARDO TASS",,888,,937,881.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-23,2021001004,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4539,CARLA RODRIGUES MACHADO,PF,1698312059,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 25/06/2019 A 24/06/2020, PERIODO DE GOZO",,729,,848,62.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-23,2021001004,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4539,CARLA RODRIGUES MACHADO,PF,1698312059,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 25/06/2019 A 24/06/2020, PERIODO DE GOZO",,729,,848,501.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-23,2021001004,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4539,CARLA RODRIGUES MACHADO,PF,1698312059,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 25/06/2019 A 24/06/2020, PERIODO DE GOZO",,729,,848,175.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-23,2021001004,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4539,CARLA RODRIGUES MACHADO,PF,1698312059,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 25/06/2019 A 24/06/2020, PERIODO DE GOZO",,729,,848,87.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-23,2021001006,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5559,TATIANA PEREIRA PIRES,PF,69871566034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 25/06/2019 A 24/06/2020, PERIODO DE GOZO",,732,,851,77.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-23,2021001006,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5559,TATIANA PEREIRA PIRES,PF,69871566034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 25/06/2019 A 24/06/2020, PERIODO DE GOZO",,732,,851,955.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-03-10,2021-03-23,2021001030,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1838,ROSEMERI EHLERS RAGUSE,PF,41937970078,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SMCAS,,747,,866,733.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-03-10,2021-03-23,2021001030,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1838,ROSEMERI EHLERS RAGUSE,PF,41937970078,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SMCAS,,747,,866,593.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-03-10,2021-03-23,2021001030,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1838,ROSEMERI EHLERS RAGUSE,PF,41937970078,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SMCAS,,747,,866,640.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-03-10,2021-03-23,2021001030,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1838,ROSEMERI EHLERS RAGUSE,PF,41937970078,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SMCAS,,747,,866,4691.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-17,2021-03-23,2021001119,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4971,ELIZANDRA MARTINS BOANOVA 91232546020,PJ,28321592000162,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE DIVULGACAO SONARA EM VIRTUDE DO LOCK DOWN. CONFORME SOLICITACAO 056/2021.    NOTA 70,,955,375.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-17,2021-03-23,2021001119,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4971,ELIZANDRA MARTINS BOANOVA 91232546020,PJ,28321592000162,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE DIVULGACAO SONARA EM VIRTUDE DO LOCK DOWN. CONFORME SOLICITACAO 056/2021,,955,,1026,375.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-30,2021-03-23,2021001131,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.109/2021 AQUISICAO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA A SEC.SAUDE, CFE SOLIC.039/2021.BLOQUEIOS Nº 232 E 254/2021.",,935,3980.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-23,2021-03-23,2021001167,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recursos Livres,3368,ANTONIO JOAO CALDANA,PF,18594115091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 162/2020, CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N? 002/2020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE.    NOTA FISCAL N? 576, REFERENTE 12 PERICIAS MEDICAS FAPS.    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",1440.00,0,,0,,2020,2,CPC,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-23,2021-03-23,2021001168,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 2000 PRONTUARIO MEDICO FRENTE E VERSO. CONFORME SOLICITACAO 88/2021. NF 779,",220.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2021,2021,2021-03-23,2021-03-23,2021001169,4,Administração,122,Administração Geral,1366,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚ",1033,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.",3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1165,ANTUNES COMERCIAL LTDA,PJ,94978236000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 08 (OITO) REATORES PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO EXTERNO 250 X220V. CONFORME SOLICITACAO 114/2021  NF 7367, REATORES 250W VAPOR SODIO (EXTERNO) 220W",552.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-03-23,2021-03-23,2021001170,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.    NOTA FISCAL N? 552, SERVICO DE ELETRICA, CONSERTO DE PARTE ELETRICA, VEICULO ACIDENTADO - 08 HORAS - FIAT DOBLO, PLACAS IWT-9128    SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,",640.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-23,2021-03-23,2021001171,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, NA AREA DA SAUDE.    REFERENTE 09 (NOVE) DIAS, A CONTAR DA ASSINATURA DO TERMO EM 19 DE FEVEREIRO DE 2021.,",2700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-03-23,2021-03-23,2021001172,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL.      REFERENTE 09 (NOVE) DIAS, A CONTAR DA ASSINATURA DO TERMO EM 19 DE FEVEREIRO DE 2021.,",3600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-23,2021-03-23,2021001173,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.    - 553, SERVICO DE ELETRICA, SUBSTITUICAO DO CHICOTE ABERTURA ELETRICA DO PORTA-MALAS, LIMPEZA DO AR CONDICIONADO. 04 HORAS - CHERY CELER - PLACAS IYY-9030   - 555, SERVICO DE ELETRICA, SUBSTITUICAO DO ELETRO VENTILADOR, TERMINAL DO CHICOTE, FUSIV",4963.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-23,2021-03-23,2021001174,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMPO ADITIVO AO CONTRATO 035/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM ATRAVES DE ULTRASSONAGRAFIA (ECOGRAFIA), VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2018.    NOTA FISCAL N? 4249, REFERENTE 61 EXAMES REALIAZADOS EM MAR/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",4148.00,0,,0,,2018,1,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-23,2021-03-23,2021001174,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMPO ADITIVO AO CONTRATO 035/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE DIAGNOST",,944,4148.00,0,,2018,1,NSA,2020,35,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-03-23,2021-03-23,2021001175,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5173,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 014/2018, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SUPORTE TECNICO REMOTO PARA O GERENCIAMENTO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO ICMS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 01/2018    NOTAS FISCAIS:  - N? 5346, REF. ASSESSORIA PERIODO 15/02/2021 A 14/03/2021 - R$ 800,63  - Nº 5347, REF. ASSESSORIA PERIODO 15/02/2021 A 14",2935.66,0,,0,,2018,1,TMP,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-03-23,2021-03-23,2021001175,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5173,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 014/2018, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SUPORTE TECNICO REMOTO PARA O",,946,2935.66,0,,2018,1,TMP,2018,14,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-03-23,2021-03-23,2021001176,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/12/2020 A 12/12/2021.  PARTE DA NF 170/2021 ABRIGO DONA LAURA,",801.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-23,2021-03-23,2021001177,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/12/2020 A 12/12/2021.  PARTE DA NF 170/2021 CRAS,",801.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-23,2021-03-23,2021001178,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/12/2020 A 12/12/2021.  PARTE DA NF 170/2021 COORDENADORIA DA MULHER,",801.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-23,2021-03-23,2021001179,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/12/2020 A 12/12/2021.  PARTE DA NF 170/2021 PIM,",801.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-03-23,2021-03-23,2021001180,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/12/2020 A 12/12/2021.  PARTE DA NF 170/2021 SEDE DA SMCAS,",801.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-03-23,2021-03-23,2021001180,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME,,947,801.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-23,2021001360,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    22/03 -   27,00  23/03 -   35,10  24/03 -   32,40  25/03",,1164,,1247,35.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-23,2021001395,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  22/03 -   24,48             1,63  23/03 -   10,88",,1174,,1273,4.89,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-23,2021001395,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  22/03 -   24,48             1,63  23/03 -   10,88",,1174,,1272,2.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-23,2021001395,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  22/03 -   24,48             1,63  23/03 -   10,88",,1174,,1271,10.88,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-24,2021001005,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6119,ROSANA COSTA AZAMBUJA DE OLIVEIRA,PF,1491062037,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 02/05/2019 A 01/05/2020, PERIODO DE GOZO",,731,,850,19.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-24,2021001005,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6119,ROSANA COSTA AZAMBUJA DE OLIVEIRA,PF,1491062037,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 02/05/2019 A 01/05/2020, PERIODO DE GOZO",,731,,850,8.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-24,2021001005,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6119,ROSANA COSTA AZAMBUJA DE OLIVEIRA,PF,1491062037,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 02/05/2019 A 01/05/2020, PERIODO DE GOZO",,731,,850,380.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-24,2021001005,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6119,ROSANA COSTA AZAMBUJA DE OLIVEIRA,PF,1491062037,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 02/05/2019 A 01/05/2020, PERIODO DE GOZO",,731,,850,1803.48,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-24,2021001005,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6119,ROSANA COSTA AZAMBUJA DE OLIVEIRA,PF,1491062037,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 02/05/2019 A 01/05/2020, PERIODO DE GOZO",,731,,850,10.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-24,2021001005,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6119,ROSANA COSTA AZAMBUJA DE OLIVEIRA,PF,1491062037,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 02/05/2019 A 01/05/2020, PERIODO DE GOZO",,731,,850,492.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-08,2021-03-24,2021001005,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6119,ROSANA COSTA AZAMBUJA DE OLIVEIRA,PF,1491062037,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 02/05/2019 A 01/05/2020, PERIODO DE GOZO",,731,,850,4.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-12,2021-03-24,2021001113,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6111,TRATORACO PECAS PARA TRATORES LTDA,PJ,4648571000198,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RK 406, MOLA DO PRATO DE ACO, BUCHAS, MOLA DO PRATO DE ACO, FLANGE DO EIXO. CONFORM",,1171,188.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-12,2021-03-24,2021001113,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6111,TRATORACO PECAS PARA TRATORES LTDA,PJ,4648571000198,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RK 406, MOLA DO PRATO DE ACO, BUCHAS,",,1171,,1266,188.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021001142,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,4011,Incentivo Atenção Básica,4732,LEIDE DAIANE VIEIRA COIMBRA,PF,818114037,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 289 KM RODADOS NOS DIAS 10, 11, 12, 18, 19, 22, 23, 24, 25 E 26/02/2021. CONFORME DECRETO Nº 21, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021, REGULAMENTA O VALOR DO QUILOMETRO RODADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.964/2018.    OBS.: ALTERACAO CONFORME SOLICITACA 102/2021,",419.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-23,2021-03-24,2021001171,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, NA AR",,974,2700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-23,2021-03-24,2021001171,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO",,974,,1054,2700.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-03-23,2021-03-24,2021001172,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, NA AR",,973,3600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-03-23,2021-03-24,2021001172,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO",,973,,1053,3600.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021001181,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,298,EMPRESA PLANALTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDOR CLAIRTON BATISTA MACHADO, MES ABRIL/2021 - SEC. ADMINISTRACAO,",1060.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021001182,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS QUIMICOS CLASSE I, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 036/2017.    NOTA FISCAIS N?S:  2021/49 - DATA: 04/03/2021   2021/50 - DATA: 04/03/2021   2021/51 - DATA: 09/03/2021   2021/53 - DATA: 09/03/2021   2021/54 - DATA: 11/03/2021   2021/54 - DA",15152.70,0,,0,,2017,36,PRI,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021001182,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS QUIMICOS CLASSE I, PARA A SECRETA",,954,15152.70,0,,2017,36,PRI,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021001183,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASEP COMPETENCIA FEV/2021 - SEC. FAZENDA,",18151.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021001183,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASEP COMPETENCIA FEV/2021 - SEC. FAZENDA,,972,18151.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021001183,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASEP COMPETENCIA FEV/2021 - SEC. FAZENDA,,972,,1052,18151.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021001184,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4573,MICHELE MOREIRA DUTRA 01550869019,PJ,22074824000149,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA CONFECCAO DE FOTOS 3X4, PARA SEREM CONCEDIDAS NOS ATENDIMENTOS DE PLANTAO SOCIAL. CONFORME SOLICITACAO 1564/2021,",2880.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021001185,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4500,CUSTEIO SUS,6130,PR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE METAL E SE,PJ,10426548000151,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE DEDETIZACAO DE PREDIOS E LIMPEZA DAS CAIXAS DAGUA DA SAUDE. CONFORME SOLICITACAO 70/2021,",3600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021001186,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO VAN MASTER, PLACAS IYD-5543, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIAMENTE. COFNORME SOLICITACAO 66/2021   NF 562,",4987.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021001187,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,6131,HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA,PJ,1245055000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE RELOGIO PONTO. CONFORME SOLICITACAO 053/2021,",1757.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021001189,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2º QUINZENA DO MES DE FEV/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1523.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021001190,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - NOVE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE FEV/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1142.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021001191,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE FEV/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1523.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021001192,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1269.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021001193,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - OITO 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE FEV/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1015.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021001194,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1523.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021001195,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - NOVE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE FEV/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1142.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021001196,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1396.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-24,2021-03-24,2021001197,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? DO MES DE FEV/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1396.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-24,2021001360,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    22/03 -   27,00  23/03 -   35,10  24/03 -   32,40  25/03",,1164,,1248,32.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-24,2021001395,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  22/03 -   24,48             1,63  23/03 -   10,88",,1174,,1274,8.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021001140,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,6125,RSID COMERCIO E SERVICOS EIRELI,PJ,30430778000100,,ANULADO A PEDIDO DO SETOR DE COMPRAS,-416.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021001187,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,6131,HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA,PJ,1245055000124,,ANULADO PARA ALTERACAO DE AUT. DE COMPRAS,-1757.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021001198,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6105,ANA PAULA RAPHAEL LOPES 00960336060,PJ,38265785000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E COLOCACAO DE GAS EM 2 AR CONDICIONADOS DE 22,000 BTUS CONSUL. CONFORME SOLICITACAO 093/2021  NF 012,",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021001199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,2631,LUCELIA LOPES NOBRE DE SOUZA,PF,90821360078,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF OFICIO Nº01/2021 PARA A SOLIC.DE REPASSE DO CAIXINHA DO MES DE MARCO/2021, CFE LEI Nº4083/2020.SEC.EDUCACAO,",1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021001200,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6119,ROSANA COSTA AZAMBUJA DE OLIVEIRA,PF,1491062037,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIFERENCA NO VALOR RECEBIDO EM CIMA DE FERIAS - SEC. EDUCACAO/FUNDEB 60%,",340.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021001200,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6119,ROSANA COSTA AZAMBUJA DE OLIVEIRA,PF,1491062037,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIFERENCA NO VALOR RECEBIDO EM CIMA DE FERIAS - SEC. EDUCACAO/FUNDEB 60%,,963,340.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021001201,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.    - NOTA FISCAL N? 558, SERVICO DE ELETRICA, SUBSTITUICAO DO CHICOTE DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO, SUBSRIRUICAO DE LAMPADAS E FAROLETES. 16 HORAS - SERVICO REALIZADO EM ETAPAS, PATROLA CASE 845B   - NOTA FISCAL N? 559, SERVICO DE ELETRICA, CONS",1841.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021001202,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,6132,MARIA DE LOURDES ABREU DE SOUZA,PF,2038998060,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 001/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL.    REFERENTE A 11 DIAS DE JAN/2021 E MES DE FEV/2021,",683.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021001203,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6129,STORAGE DOC - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LT,PJ,24720010000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.123/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILIZADA EM ENGENHARIA/ARQUITETURA, PARA ELEBAORACAO DE LAUDO DE INSPECAO PREDIALNIVEL 01, DAOBRA INACABADA E PARALISADA DA ESCOLA MUNICIPAL ID Nº1014066,PROJETO PADRAO 12 SALAS DO FNDE,LOCALIZADA NA RUA DONA COTINHA, 200, BAIRROSAO CRISTOVAO, CFE SOLIC.Nº05/2021.BLOQUEIO 263/2021    NOTA FISCAL 215,",9600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021001204,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4007,NATACHA CABRAL LINDNER,PF,2583965042,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO Nº018/2021 TECNICA DE ENFERMAGEM POR RPA , VIGENTE DE 02/02/2021 A 02/08/2021.SEC.SAUDE  REF 02/02 A 02/03/2021.,",1995.22,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021001204,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4007,NATACHA CABRAL LINDNER,PF,2583965042,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO Nº018/2021 TECNICA DE ENFERMAGEM POR RPA , VIGENTE DE 02/02/2021 A 02/08/2021.SEC.SAUDE  REF 02/02 A 02/03/2021.",,964,1995.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021001205,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 063/2017 PARA CONTRATACAO DE SISTEMA PARA CONSULTA CADASTRAL, REF. MENSALIDADE. SEC.ADMINISTRACAO   VENC. 15/03/2021, REF. MENSALIDADE  NOTA FISCAL N? 218148,",121.77,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021001205,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 063/2017 PARA CONTRATACAO DE SISTEMA PARA CONSULTA CADASTRAL, REF. MENSALIDADE. SEC.ADMINISTRACAO   VENC. 15/03/2021,",,982,121.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021001206,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018 - SEC. EDUCACAO     NOTA FISCAL 242546  REF. FEVEREIRO/2021,",3218.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021001207,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018 - SEC. SAUDE    NOTA FISCAL 242552  REF.FEVEREIRO/2021,",20156.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021001208,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018 - GABINETE    NOTA FISCAL 242565  REF.FEVEREIRO/2021,",1371.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021001209,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018 - SEC. FAZENDA    NOTA FISCAL 242562  REF.FEVEREIRO/2021,",248.43,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021001210,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 17/2018 - SEC. ADMINISTRACAO     NOTA FISCAL 242560  REF.FEVEREIRO/2021,",2238.89,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021001211,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL    NOTA FISCAL 242558  REF. FEVEREIRO/2021,",2400.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021001212,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018 - SEC. AGRICULTURA    NOTA FISCAL 242556  REF. FEVEREIRO/2021,",1327.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021001213,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018 - SEC. OBRAS    NOTA FISCAL 242554  REF.FEVEREIRO/2021,",12971.17,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021001214,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,6131,HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA,PJ,1245055000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PARTE DA AUT.126/2021 AQUISICAO DE RELOGIO PONTO PARA A SEC.ADMINISTRACAO. NF 328857,",1507.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021001215,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6131,HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA,PJ,1245055000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PARTE DA AUT.126/2021 SERVICO DE INSTALACAO DE RELOGIO PONTO PARA A SEC.ADMINISTRACAO.,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021001216,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4290,NADIA LISANE DE PAULA CORREA,PF,72983167020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA NO MES DE MARCO/2021.SEC.FAZENDA,",2493.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021001216,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4290,NADIA LISANE DE PAULA CORREA,PF,72983167020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA NO MES DE MARCO/2021.SEC.FAZENDA,,965,2493.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021001221,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RETENCAO PASEP COTA PARTE FEP-25/03/2021,",6.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021001221,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF RETENCAO PASEP COTA PARTE FEP-25/03/2021,,969,6.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-25,2021-03-25,2021001221,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF RETENCAO PASEP COTA PARTE FEP-25/03/2021,,969,,1040,6.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001360,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    22/03 -   27,00  23/03 -   35,10  24/03 -   32,40  25/03",,1164,,1249,29.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001361,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    22/03 -    9,20  25/03 -    9,20             4,60  26/03 -",,1165,,1255,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001361,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    22/03 -    9,20  25/03 -    9,20             4,60  26/03 -",,1165,,1257,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001395,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  22/03 -   24,48             1,63  23/03 -   10,88",,1174,,1277,49.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001395,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  22/03 -   24,48             1,63  23/03 -   10,88",,1174,,1276,8.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-25,2021001395,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  22/03 -   24,48             1,63  23/03 -   10,88",,1174,,1275,2.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-04,2021-03-26,2021000520,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.026/2021 AQUISICAO DE FRALDAS PARA A SEC.SAUDE.BLOQUEIO Nº060/2021,,970,2758.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-02-04,2021-03-26,2021000521,10,Saúde,122,Administração Geral,1352,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA  - ESTADO,2066,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,4050,Farmácia Básica - Estado,4665,VENEZA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT,PJ,13229567000186,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.027/2021 AQUISICAO DE FRALDAS PARA A SEC.SAUDE.BLOQUEIO Nº060/2021  MEMORANDO Nº012/2021,,770,,1063,5113.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-02-22,2021-03-26,2021000697,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5740,JULIANA MEDEIROS DE SOUZA,PF,72270225015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 13/01/2021, SAIDA 13HS00MIN, CHEGADA 16HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/",,830,,1070,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-26,2021000956,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4698,MARIANE RODRIGUES SILVEIRA,PF,1454253045,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SEC.MEIO AMBIENTE,,662,,739,219.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-26,2021000956,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4698,MARIANE RODRIGUES SILVEIRA,PF,1454253045,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SEC.MEIO AMBIENTE,,662,,739,439.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-26,2021000956,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4698,MARIANE RODRIGUES SILVEIRA,PF,1454253045,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SEC.MEIO AMBIENTE,,662,,739,115.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-26,2021000956,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4698,MARIANE RODRIGUES SILVEIRA,PF,1454253045,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SEC.MEIO AMBIENTE,,662,,739,14.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-26,2021000956,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4698,MARIANE RODRIGUES SILVEIRA,PF,1454253045,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SEC.MEIO AMBIENTE,,662,,739,143.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-26,2021000956,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4698,MARIANE RODRIGUES SILVEIRA,PF,1454253045,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SEC.MEIO AMBIENTE,,662,,739,371.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-26,2021000956,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4698,MARIANE RODRIGUES SILVEIRA,PF,1454253045,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SEC.MEIO AMBIENTE,,662,,739,144.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-26,2021000956,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4698,MARIANE RODRIGUES SILVEIRA,PF,1454253045,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE MARCO/2021.SEC.MEIO AMBIENTE,,662,,739,2322.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-03-01,2021-03-26,2021000961,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,1327,CLAUDIA MARIA BRASIL NASCIMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 1/2 DIARIAS:  - 20/01/2021, HORA SAIDA 07HS20MIN, HORA CHEGADA 15HS00MIN, DESTINO POR",,804,,1066,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-03-02,2021-03-26,2021000971,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6114,MARY CRISTIANI CABRAL LINDNER,PF,907551033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 26/02/2021, HORA SAIDA 18HS30MIN, HORA CHEGADA 22HS00MIN, DESTINO POR",,803,,1068,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-26,2021000992,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6114,MARY CRISTIANI CABRAL LINDNER,PF,907551033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 02/03/2021, HORA SAIDA 07HS CHEGADA 14HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. HO",,805,,1069,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-03-04,2021-03-26,2021000993,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 24/02/2021, HORA SAIDA 07:30HS CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS.",,806,,1067,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-03-09,2021-03-26,2021001017,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2531,VIVIANE ALVES TASSONI,PF,66340705049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 25/02/2021, SAIDA AS 08HS00MIN ,CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS. PARA REALIZAR AUDIENCIA V",,980,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-03-09,2021-03-26,2021001017,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2531,VIVIANE ALVES TASSONI,PF,66340705049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 25/02/2021, SAIDA AS 08HS00MIN ,CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO SANTO ANTO",,980,,1060,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-03-10,2021-03-26,2021001067,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/",,990,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-03-10,2021-03-26,2021001067,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2021.    CONFORM",,990,,1076,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-03-10,2021-03-26,2021001068,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/",,988,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-03-10,2021-03-26,2021001068,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2021.    CONFORM",,988,,1074,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-03-10,2021-03-26,2021001069,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/F",,991,1523.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-03-10,2021-03-26,2021001069,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2021.    CONFORME",,991,,1077,1523.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-26,2021001081,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEV/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,986,1396.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-26,2021001081,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEV/2021.    CONFORME JUSTI",,986,,1072,1396.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-26,2021001082,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A PRIEMEIRA QUINZENA DO MES DE FEV/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCA",,992,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-26,2021001082,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A PRIEMEIRA QUINZENA DO MES DE FEV/2021.    CONFORME JUS",,992,,1078,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-26,2021001083,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEV/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUN",,987,1776.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-26,2021001083,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEV/2021.    CONFORME J",,987,,1073,1776.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-26,2021001084,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - NOVE 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEV/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,995,1142.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-26,2021001084,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - NOVE 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEV/2021.    CONFORME JUSTI",,995,,1081,1142.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-26,2021001085,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEV/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,994,1523.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-26,2021001085,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEV/2021.    CONFORME JUSTI",,994,,1080,1523.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-26,2021001086,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEV/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,993,1523.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-26,2021001086,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEV/2021.    CONFORME JUSTI",,993,,1079,1523.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-12,2021-03-26,2021001106,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CINCO 1/2 DIARIAS, SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNI",,978,634.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-12,2021-03-26,2021001106,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CINCO 1/2 DIARIAS, SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM AN",,978,,1058,634.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-12,2021-03-26,2021001111,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6122,CLAITON DE SOUZA GEBERT 57475601072,PJ,18851619000175,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSERTO DO CARRETEL HIDRAULICO DA RETRO NEW HOLLAND LB90. CONFORME SOLICITACAO 111/2021  NF 02,,983,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-12,2021-03-26,2021001111,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6122,CLAITON DE SOUZA GEBERT 57475601072,PJ,18851619000175,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSERTO DO CARRETEL HIDRAULICO DA RETRO NEW HOLLAND LB90. CONFORME SOLICITACAO 111/202,,983,,1064,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-19,2021-03-26,2021001136,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUATRO 1/2 DIARIAS, PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICI",,979,507.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-19,2021-03-26,2021001136,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUATRO 1/2 DIARIAS, PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEX",,979,,1059,507.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-03-24,2021-03-26,2021001142,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,4011,Incentivo Atenção Básica,4732,LEIDE DAIANE VIEIRA COIMBRA,PF,818114037,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 289 KM RODADOS NOS DIAS 10, 11, 12, 18, 19, 22, 23, 24, 25 E 26/02/2021. CONFORME DECRETO Nº 21, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021, REGULAM",,985,419.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-03-24,2021-03-26,2021001142,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,4011,Incentivo Atenção Básica,4732,LEIDE DAIANE VIEIRA COIMBRA,PF,818114037,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 289 KM RODADOS NOS DIAS 10, 11, 12, 18, 19, 22, 23, 24, 25 E 26/02/2021. CONFORME DECRE",,985,,1071,419.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-26,2021001188,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEV/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO",,989,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-03-11,2021-03-26,2021001188,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEV/2021.    CONFORME JUST",,989,,1075,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-03-25,2021-03-26,2021001202,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,6132,MARIA DE LOURDES ABREU DE SOUZA,PF,2038998060,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 001/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL.    REFERENTE A 11 DIAS DE JAN/2021 E MES DE FEV/2021",,984,683.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-03-25,2021-03-26,2021001202,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,6132,MARIA DE LOURDES ABREU DE SOUZA,PF,2038998060,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 001/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL.    REFERENTE A 11 DI",,984,,1065,683.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-25,2021-03-26,2021001205,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 063/2017 PARA CONTRATACAO DE SISTEMA PARA CONSULTA CADASTRAL, REF. MENSA",,982,,1061,121.77,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-03-26,2021-03-26,2021001217,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A JUROS SOBRE A GUIA DE PAGAMENTO DA PROCOB COM VENCIMENTO EM 15/03/2021. SEC. FAZENDA,",2.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-03-26,2021-03-26,2021001217,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A JUROS SOBRE A GUIA DE PAGAMENTO DA PROCOB COM VENCIMENTO EM 15/03/2021. SEC. FAZENDA,,981,2.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-26,2021-03-26,2021001217,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A JUROS SOBRE A GUIA DE PAGAMENTO DA PROCOB COM VENCIMENTO EM 15/03/2021. SEC. FAZENDA,,981,,1062,2.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-03-26,2021-03-26,2021001222,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6089,RAEDIR DULCE SILVA,PF,35926570034,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.06/2021 PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº079366 DO SERVICO DE LAVRATURA DE ATA.GABINETE DO PREFEITO,",516.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-26,2021-03-26,2021001223,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,279,CONDOR IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAIS DE C,PJ,72342975000109,16700008131,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O CEMITERIO, 1000 TIJOLOS 6 FUROS, 5M AREIA MEDIA, 10 CIMENTO 50KG, CFE SOLICITACAO 124/2021, AUTORIZACAO DE COMPRAS 122/2021 - SEC DE OBRAS    DANFE 374,",1513.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-26,2021-03-26,2021001224,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3292,ACHAKI COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI,PJ,13501595000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 250 CESTAS DE CHOCOLATE PARA SER ENTREGUE NA PASCOA PARA AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA PIM, CFE SOLICITACAO 130/2021, AUTORIZACAO DE COMPRAS 125/2021 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL   NF 033736398,",1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-26,2021-03-26,2021001225,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4312,SILVANA VICENTE DA SILVEIRA,PF,95514805034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 15/03/2021, SAIDA 06HS CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. CONFERENCIA DE MEDICACOES E NUTRICOES DE PROCESSOS PARA DEMANDA DO MUNICIPIO, EM DAFE.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: ATENDENTE DE SAUDE  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-26,2021-03-26,2021001226,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3880,ELTON PEREIRA RODRIGUES,PF,1622786084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 22/03/2021, HORA DE SAIDA 07HS, HORA DE CHEGADA 12:30 DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS NA RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA EM PORTO ALEGRE/RS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-26,2021-03-26,2021001227,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,4359,DEBORA JAQUELINE DOS SANTOS OLIVEIRA,PJ,12574165000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE SERVICOS NOS 2 AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS DESMONTAGEM DA CARENAGEM DA EVAPORADORA, TROCA DE PLACA DOS SENSORES E DOS CONTROLES REMOTOS, HIGIENIZACAO, LIMPEZA COM LAVA JATO E ANTI BACTERICIDA E ANTI FUNGICIDA, COLOCACAO EM MARCHA DOS EQUIPAMENTOS VERIFICACAO E CARGA DE GAS, CFE SOLICITACAO 043/2021, AUTORIZACAO DE COMPRAS 124/2021 - SEC ADMINISTRACA",1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-26,2021-03-26,2021001228,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5591,EDUARDO TASSONI INCHAKI,PF,1933224045,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 22/03/2021, HORA DE SAIDA 07HS, HORA DE CHEGADA 12:30 DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR ARROZ JUNTO A CARITAS EM PORTO ALEGRE/RS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: ZELADOR  SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-26,2021-03-26,2021001229,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5292,MORGANA JORGE DA SILVA,PF,3051240052,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 18/03/2021 SAIDA 04:45 CHEGADA 12HS DESTINO GUAIBA/RS, PARA ACOMPANHAR  TRANSPORTE DE PACIENTE EMINTERNACAO HOSPITALAR SRA ANGELA MARIAMICHELSEN DA SILVA, DO HOSPITAL DE CARIDADE DE SAO JERONIMO PARA A REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CLINICA DE DOENCAS RENAIS EM GUAIBA/RS.,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-26,2021-03-26,2021001230,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6133,G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI,PJ,28704569000157,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 18/03/2021, CFE AUTORIZACAO DE COMPRAS 131/2021 - SEC ADMINISTRACAO,",160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-03-26,2021-03-26,2021001231,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº2250/2021 PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL DE EVALDIR MORAGINSKI , CFE PARECER SOCIAL E LEI Nº3942/2017, CAP.II, ART.6º.    NOTA FISCAL N? 557,",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-03-26,2021-03-26,2021001232,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,5387,JOAO CARLOS TASSONI DALBEM,PF,204255031,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE TRANSFERENCIA DE VEICULO PARA O MUNICIPIO.SEC.FAZENDA,",394.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-03-26,2021-03-26,2021001233,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,6134,MARIANA SOUZA VALLE,PF,6660636056,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLIC.1571/2021 ONDE SOLICITA OPAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO NATALIDADE AO BENEFICIARIO EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DO SEU FILHO JOAO LUCAS VALLE CAETANO, CFE PARECER SOCIAL E LEI Nº3942/2017, CAP.I, ART.5º.SMCAS,",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-26,2021-03-26,2021001234,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS Nº032.21/5092536 R$ 124,14.SEC.ADMINISTRACAO,",124.14,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-26,2021-03-26,2021001234,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS Nº032.21/5092536 R$ 124,14.SEC.ADMINISTRACAO",,975,124.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-26,2021-03-26,2021001234,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS Nº032.21/5092536 R$ 124,14.SEC.ADMINISTRACAO",,975,,1055,124.14,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-26,2021-03-26,2021001235,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3618,TAILAINE KATIELE ESCOUTO MORAES,PF,2513372000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 08/03/2021, SAIDA 13HS CHEGADA 18HS, DESTINO CRAI,PORTO ALEGRE/RS,ONDEFOI ACOMPANHAR UM INFANTE PARA EXAME NO CRAI.    CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRA TUTELAR  SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO - CONSELHO TUTELAR,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-26,2021-03-26,2021001236,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,145,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 9912456953, QUE ENTRE SI FAZEM AO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. FATURA: 926220,",115.21,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-26,2021-03-26,2021001236,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,145,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 9912456953, QUE ENTRE SI FAZEM AO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE",,976,115.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-26,2021-03-26,2021001236,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,145,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 9912456953, QUE ENTRE SI FAZEM AO MUNICIPIO DE ARROIO DOS",,976,,1056,115.21,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-26,2021-03-26,2021001238,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MEM., ONDE REQUER PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO 2428-13/000220-4,",40000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-26,2021-03-26,2021001238,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MEM., ONDE REQUER PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO 2428-13/000220-4",,977,40000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-26,2021-03-26,2021001238,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MEM., ONDE REQUER PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO",,977,,1057,40000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-26,2021001360,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    22/03 -   27,00  23/03 -   35,10  24/03 -   32,40  25/03",,1164,,1250,21.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-26,2021001361,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    22/03 -    9,20  25/03 -    9,20             4,60  26/03 -",,1165,,1258,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-26,2021001395,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  22/03 -   24,48             1,63  23/03 -   10,88",,1174,,1278,10.88,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2020,2021,2020-08-06,2021-03-29,2020004295,10,Saúde,301,Atenção Básica,1354,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,2069,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4770,Fármacia Básica Fx e Variáv - Assist Farmaceutica,3985,NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,14595725000184,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS  DA FARMACIA BASICA E PROCESSO JUDICIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE,,4942,,218,2080.00,2019,24,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2020,2021,2020-09-30,2021-03-29,2020005363,10,Saúde,301,Atenção Básica,1354,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,2069,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4770,Fármacia Básica Fx e Variáv - Assist Farmaceutica,3985,NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,14595725000184,,CONFORME SOLICITACAO Nº 296/2020 - SECRETARIA DE SAUDE   (LICITACAO Nº : 24/2019-PE)  DANFE 9281,,5748,,217,1480.00,2019,24,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-09,2021-03-29,2021000553,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5123,ELETRICA DELFIN LTDA - EPP,PJ,91210153000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.033/2021 AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS PARA A SEC.ADMINISTRACAO, CFE SOLIC.08/2021.BLOQUEIO 084/2021  NF 16499",,1094,78.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-09,2021-03-29,2021000553,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5123,ELETRICA DELFIN LTDA - EPP,PJ,91210153000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.033/2021 AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS PARA A SEC.ADMINISTRACAO, CFE SOLIC.08/2021.BLOQ",,1094,,1209,78.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-09,2021-03-29,2021001008,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 300 BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO COM 50 FOLHAS BRANCAS PRIMEIRA VIA E 50 FOLHAS PARDAS SEGUNDA VIA, TOTALIZANDO 100 FOL",,1096,1119.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-03-12,2021-03-29,2021001090,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,1580,ROGERIO DA SILVA COLLOVINI,PF,76884376015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF OFICIO Nº08/2021 PARA A SOLIC.DE REPASSE DO CAIXINHA DO MES DE FEVEREIRO/2021, CFE LEI Nº4083/2020.SEC.EDUCACAO",,1095,2000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-03-12,2021-03-29,2021001090,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,1580,ROGERIO DA SILVA COLLOVINI,PF,76884376015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF OFICIO Nº08/2021 PARA A SOLIC.DE REPASSE DO CAIXINHA DO MES DE FEVEREIRO/2021, CFE LEI Nº4083",,1095,,1210,2000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021001241,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,",26764.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021001241,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,998,26764.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021001242,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,",146317.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021001242,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,999,146317.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021001243,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,",5042.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021001243,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1000,5042.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021001244,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,",4760.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021001244,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1001,4760.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021001245,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,",517.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021001245,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1002,517.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021001246,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,",1449.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021001246,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1003,1449.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021001247,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,",12211.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021001247,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1004,12211.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021001248,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,",7113.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021001248,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1005,7113.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021001249,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,",5643.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021001249,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1006,5643.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021001333,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1090,563.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021001334,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,",2593.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021001334,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1091,2593.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021001335,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,",6832.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021001335,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1092,6832.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021001336,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,",256.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021001336,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1093,256.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021001337,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013990000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,6087,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO,PJ,10581860000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE MAR/2021 DO SERVIDOR TASSIO ALVES, CEDIDO DA PREFEITURA DE SAO JERONIMO PARA O MUNICIPIO. GABINETE DO PREFEITO,",691.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021001338,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3384,JOSE PAULO OLIVEIRA,PF,58433082000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 012/2021, ONDE REUQER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA - SEC. AGRICULTURA,",1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-03-29,2021-03-29,2021001339,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.068/2021 PARA LIBERACAO DO CAIXINHO DOMES DE ABRIL/2021.GABINETE DO PREFEITO,",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-29,2021001360,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    22/03 -   27,00  23/03 -   35,10  24/03 -   32,40  25/03",,1164,,1251,35.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-29,2021001395,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  22/03 -   24,48             1,63  23/03 -   10,88",,1174,,1279,6.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-29,2021001395,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  22/03 -   24,48             1,63  23/03 -   10,88",,1174,,1280,8.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-15,2021-03-30,2021000110,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 14/01/2021, SAIDA 14 CHEGADA 18, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR OLEO PARA TRANSMISSAO.    CARGO/FUNCAO: MOTORISTA",,1116,149.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-03-30,2021000172,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 19/01/2021, HORA DE SAIDA 07HS, CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR ARROZ.    CONFORME TODA DOCUMENTACAO",,1118,149.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-25,2021-03-30,2021000173,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3181,AMILTON PIRES LOPES,PF,2623223076,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 19/01/2021, HORA DE SAIDA 07HS, CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR ARROZ.    CONFORME TODA DOCUMENTACAO",,1119,149.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-27,2021-03-30,2021000201,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3827,URBANO FERREIRA DE LIMA,PF,2200876017,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 22/01/2021, HORA SAIDA 13HS, CHEGADA 19HS, DESTINO CANOAS/RS. BUSCA DE PECAS NA NEW HOLLAND.    CONFORME TODAS JUS",,1117,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-03-30,2021000423,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6085,TARUMA COMERCIO DE VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA,PJ,33551776000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.018/2021 AQUISICAO E INSTALACAO DE PARABRISA DIANTEIRO PARA O VEICULO FORD ECOSPORT FSL AT 2.0 ANO 2015, MODELO 2015.SEC.ADMINISTRACAO",,1111,780.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-05,2021-03-30,2021000531,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,5479,FRANCINE GIANA GUIDO E CIA LTDA,PJ,28094497000173,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUT.029/2021 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE SOLIC.Nº022/2021 DA SEC.ADMINISTRACAO.BLOQUEIOS 049 E 074/2021    DANFE 000.005.1",,1143,60.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-03-30,2021000543,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3878,RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,8459946000122,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.031/2021 AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND, CFE SOLIC.Nº056/2021.BLOQUEIO 067/2021.SEC.OBRAS    DANFE 00",,1153,804.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-02-09,2021-03-30,2021000557,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,914,GILMAR THIARLIS DO NASCIMENTO SILVEIRA,PF,62359630091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 08/02/2021, SAIDA AS 08HS00MIN ,CHEGADA 12HS45MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. AUDIENCIA COM O DEPUTADO FEDERAL MARCO",,1127,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-03-30,2021000587,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 02/2021 - SEC. SAUDE/AGENTE COMUNITARIO/PIM,,1122,10553.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-12,2021-03-30,2021000600,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1669,ANGELITA PEREIRA MARTINS,PF,95473092004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF:    - 1/2 DIARIA DO DIA 21/02/2021, SAIDA 14HS CHEGADA 15:30, DESTINO BUTIA/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO HOSPITAL DE BUTIA/RS;  -1/2",,1106,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-02-12,2021-03-30,2021000601,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA DODIA 03/02/2021, SAIDA 09:10 CHEGADA 17:50, DESTINO PORTO ALEGRE/RS ,ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO NA FAMURS COM O PRESID",,1121,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-02-18,2021-03-30,2021000622,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCUL",,1137,42.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-02-23,2021-03-30,2021000705,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6107,SOLUCAO GENETICA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA,PJ,9113137000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE SEMEN BOVINOS (GIR LEITEIRO, BRANGUS, HOLANDES, JERSY). CONFORME SOLICITACAO 04/2021    DANFE 4041",,1138,817.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-03-30,2021000872,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 09 CARIMBOS AUTOMATICOS. CONFORME SOLICITACAO 033/2021 - SEC. FAZENDA     NOTA 771,,1097,384.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-30,2021000872,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 09 CARIMBOS AUTOMATICOS. CONFORME SOLICITACAO 033/2021 - SEC. FAZENDA,,1097,,1212,384.58,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-01,2021-03-30,2021000951,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5139,J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A,PJ,95424321000120,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.071/2021 AQUISICAO DE 01 TUBO ( 504034215) DA MOTONIVELADORA CASE 845 B PAC 2.SEC.OBRAS    DANFE 000.117.428,,1132,295.11,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-02,2021-03-30,2021000964,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3878,RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,8459946000122,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA AC MOTONIVELADORA CASA 845B, PAC 2 DA LAMPADA, COD 75248810, 04 UNIDADES SUPORTE DE LAMPADA, COD 75243732",,1120,1136.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-02,2021-03-30,2021000965,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,6104,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113016529,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 40 FRASCOS DE PROTETOR SOLAR DE 200GR COM PROTECAO UVA?UVB E FATOR DE PROTECAO 30FPS. CONFORME SOLICITACAO 0106/2021,,1129,1139.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-03-02,2021-03-30,2021000967,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6111,TRATORACO PECAS PARA TRATORES LTDA,PJ,4648571000198,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE EIXO PARA GRADE BALDAN 945, 32 LAMPADAS COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 1,6M DE COMPRIMENTO E 32MM DE EXPESSURA. CONFO",,1139,550.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-09,2021-03-30,2021001008,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 300 BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO COM 50 FOLHAS BRANCAS PRIMEIRA VIA E 50 F,,1096,,1211,1119.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-09,2021-03-30,2021001010,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 095/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 002/2015.    NOTA FI",,1128,325.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-09,2021-03-30,2021001016,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1317,MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE,2122,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5765,COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA SANTO ANTONIO DA,PJ,30467024000205,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº139/2020 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ABRIGAR MENOR, VINCULADO A DISPENSA Nº027/2020, VIGENTE DE 29/08/2020 A 28/02/2021",,1126,2200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-03-09,2021-03-30,2021001021,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCUL",,1125,410.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-30,2021001053,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCUL",,1150,501.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-30,2021001056,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCUL",,1154,485.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-30,2021001057,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 095/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 002/2015;    NOTA FI",,1141,30.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-30,2021001058,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCUL",,1140,104.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-10,2021-03-30,2021001061,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - 05 1/2 DIARIAS DA PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  CEDIDO,,1147,634.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-11,2021-03-30,2021001062,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - 03 1/2 DIARIAS DA PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO/2021 (26,27 E 28/01/2021).    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO:",,1146,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-10,2021-03-30,2021001063,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4694,MARIANA DOS ANJOS ALVES,PF,1484556038,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 10/02/2021,SAIDA 08:30 CHEGADA 13:45, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA ATENDIMENTO TECNICO PARA A COMISSAO DOPAE-PROCESSO",,1148,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-10,2021-03-30,2021001064,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 05/03/2021, HORA DE SAIDA 13HS30MIN, HORA DE CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO CANOAS/RS. PARA BUSCAR PECAS NA EMPRESA RE",,1124,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-10,2021-03-30,2021001065,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3880,ELTON PEREIRA RODRIGUES,PF,1622786084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 05/03/2021, SAIDA 13HS00MIN, CHEGADA 18HS00MIN, DESTINO CANOAS E  PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS EM POSTO DE MOLAS",,1123,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-10,2021-03-30,2021001066,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1669,ANGELITA PEREIRA MARTINS,PF,95473092004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 26/01/2021, SAIDA 13HS, CHEGADA 17:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS,ONDE LEVOU DOCUMENTACAO PARA A COORDENADORIA DO EST",,1145,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-12,2021-03-30,2021001089,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6121,CEZAR CRISTIANO LIMA DE SOUZA,PJ,9009559000157,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 10 LITROS DE MATA-MATO. CONFORME SOLICITACAO 102/2021    NOTA FISCAL 7414,,1133,218.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-12,2021-03-30,2021001091,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 08/03/2021, HORA DE SAIDA 13HS30MIN, HORA DE CHEGADA 18HS15MIN, DESTINO CANOAS/RS. BUSCAR MODULOS DO CAMINHAO MERC",,1135,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-12,2021-03-30,2021001092,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3880,ELTON PEREIRA RODRIGUES,PF,1622786084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 08/03/2021, SAIDA 13HS30MIN, CHEGADA 18HS15MIN, DESTINO CANOAS/RS. BUSCAR MODELOS DE CAMINHAO MERCEDES, PLACAS IVR",,1134,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-03-12,2021-03-30,2021001101,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:  2021/15 - SEC. FAZENDA;  2021/57 - SEC. FAZENDA.    OBS.:",,1136,1169.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-12,2021-03-30,2021001102,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1669,ANGELITA PEREIRA MARTINS,PF,95473092004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 22/02/2021, SAIDA 07:30 DESTINO PORTO ALEGRE/RS,ONDE BUSCOU VACINAS DO COVID JUNTO A COORDENADORIA DO ESTADO",,1151,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-03-12,2021-03-30,2021001107,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDA,,1130,634.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-03-12,2021-03-30,2021001108,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2441,CATIA CILENE AZEREDO DOS SANTOS,PF,59949384087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 23/02/2021, SAIDA 07HS, CHEGADA 18HS50MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REALIZAR TREINAMENTO PRESENCIAL PAR E OBRAS ?",,1131,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-15,2021-03-30,2021001116,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,98,EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,33530486013379,9602042900,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA 0270582804128, VENC.15/03/2021, 3656-4042 DA SEC.SAUDE",,1149,7.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-17,2021-03-30,2021001121,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6084,ANDREIA DE QUADROS THOEN 99335883034,PJ,34718186000130,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE DIVULGACAO SONORA EM VIRTUDE DO LOCK DOWN. CONFORME SOLICITACAO 56/2021.    NOTA 37,,1144,375.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-18,2021-03-30,2021001125,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6124,PREMIERE VEICULOS LTDA,PJ,9112414000268,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REVISAO DE 20 MIL KM PARA CARRO CITROEN/AIRCROSS. CONFORME SOLICITACAO 047/2021  NF 77483 E 19091,,1113,792.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-03-18,2021-03-30,2021001126,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,4409,RAFAEL KOLLER,PF,2514190029,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PROTOCOLO Nº2129/2021 REF A RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE VEICULO PARA O MUNICIPIO.SEC.FAZENDA,,1155,580.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-03-18,2021-03-30,2021001133,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5234,LAURO DA SILVA HENRIQUE DE FREITAS,PF,73707392015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 25/02/2021, SAIDA 12HS CHEGADA 17HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE REALIZOU O DESLOCAMENTO DA MUNICIPE MARIA GECI TAVA",,1107,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-18,2021-03-30,2021001134,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4731,MARCOS EDUARDO CAMBOIM,PF,97439240006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 10/03/2021, HORA DE SAIDA 14HS, HORA DE CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS JUNTO A EMPRESA J",,1152,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-19,2021-03-30,2021001138,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3880,ELTON PEREIRA RODRIGUES,PF,1622786084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 10/03/2021, HORA DE SAIDA 14HS, HORA DE CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR O CAMINHAO MERCEDES PARA",,1156,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-19,2021-03-30,2021001143,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3880,ELTON PEREIRA RODRIGUES,PF,1622786084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 18/03/2021, HORA DE SAIDA 13HS, HORA DE CHEGADA 18HS10MIN, DESTINO GUAIBA/RS. BUSCAR PECAS EM FROTEX.    CONFORME",,1110,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-30,2021001154,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4872,TANIA GRIGORIEFF - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC,PJ,26596275000123,28612922,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 062/2017, PRESTSCAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, VINCULADO A INEXIGIBILIDAD",,1115,3259.66,0,,2017,5,DPV,2020,62,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-30,2021001163,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 095/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 002/2015.    NOTA FI",,1109,1719.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-03-30,2021001166,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5539,EDSON SCOTTI MARTINS,PF,32877579034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 116/2021, ONDE REUQER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA SECRETARIA DE OBRAS MES DE 04/2021 - SEC. OBRAS",,1108,5600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-23,2021-03-30,2021001167,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recursos Livres,3368,ANTONIO JOAO CALDANA,PF,18594115091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 162/2020, CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N? 002/2020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE.    NOT",,1114,1440.00,0,,2020,2,CPC,2020,162,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-03-23,2021-03-30,2021001170,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.    NOTA FISCAL",,1102,640.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-03-23,2021-03-30,2021001170,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA",,1102,,1217,640.48,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-23,2021-03-30,2021001173,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.    - 553, SERV",,1103,4963.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-23,2021-03-30,2021001173,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA",,1103,,1218,4963.72,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-03-23,2021-03-30,2021001176,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME,,1099,801.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-03-23,2021-03-30,2021001176,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,1099,,1214,801.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-23,2021-03-30,2021001177,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME,,1098,801.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-23,2021-03-30,2021001177,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,1098,,1213,801.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-23,2021-03-30,2021001178,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME,,1100,801.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-23,2021-03-30,2021001178,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,1100,,1215,801.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-23,2021-03-30,2021001179,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME,,1101,801.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-23,2021-03-30,2021001179,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,1101,,1216,801.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-03-23,2021-03-30,2021001180,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,947,,1018,57.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-03-23,2021-03-30,2021001180,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,947,,1018,705.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-03-23,2021-03-30,2021001180,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,947,,1018,24.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-03-23,2021-03-30,2021001180,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,947,,1018,14.42,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-24,2021-03-30,2021001181,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,298,EMPRESA PLANALTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDOR CLAIRTON BATISTA MACHADO, MES ABRIL/2021 - SEC. ADMINISTRACAO",,1112,1060.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-24,2021-03-30,2021001182,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE",,954,,1025,14622.40,2017,36,PRI,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-24,2021-03-30,2021001182,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE",,954,,1025,318.18,2017,36,PRI,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-24,2021-03-30,2021001182,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE",,954,,1025,132.58,2017,36,PRI,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-24,2021-03-30,2021001182,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE",,954,,1025,79.54,2017,36,PRI,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-24,2021-03-30,2021001186,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO VAN MASTER, PLACAS IYD-5543, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIAMENTE. COF",,1104,4987.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-24,2021-03-30,2021001186,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO VAN MASTER, PLACAS IYD-5543, USAD",,1104,,1219,4987.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-25,2021-03-30,2021001201,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.    - NOTA FISC",,1105,1841.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-25,2021-03-30,2021001201,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA",,1105,,1220,1841.38,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021001340,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RETENCAO PASEP COTA PARTE FPM EM 30/03/2021.SEC.FAZENDA,",4297.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021001340,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF RETENCAO PASEP COTA PARTE FPM EM 30/03/2021.SEC.FAZENDA,,1158,4297.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021001340,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF RETENCAO PASEP COTA PARTE FPM EM 30/03/2021.SEC.FAZENDA,,1158,,1222,4297.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021001341,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RETENCAO PASEP COTA PARTE ADO-LC 176/2020 DEBITADO EM 30/03/2021.SEC.FAZENDA,",57.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021001341,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF RETENCAO PASEP COTA PARTE ADO-LC 176/2020 DEBITADO EM 30/03/2021.SEC.FAZENDA,,1159,57.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021001341,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF RETENCAO PASEP COTA PARTE ADO-LC 176/2020 DEBITADO EM 30/03/2021.SEC.FAZENDA,,1159,,1223,57.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021001342,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,380,ASMURC - ASSOC. MUNIC. REG. CARBONIFERA,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA ASMURC 30/03/2021 COTA PARTE ICM BANRISUL,",2433.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021001342,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,380,ASMURC - ASSOC. MUNIC. REG. CARBONIFERA,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA ASMURC 30/03/2021 COTA PARTE ICM BANRISUL,,1157,2433.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021001342,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,380,ASMURC - ASSOC. MUNIC. REG. CARBONIFERA,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA ASMURC 30/03/2021 COTA PARTE ICM BANRISUL,,1157,,1221,2433.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021001343,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO COMPLEMENTAR MES 03/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,",253.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021001344,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4625,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,20275382000173,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.130/2021 PARA A CONTRATACAO DE LICENCA PARA USO DE SISTEMA DE GESTAO MUNICIPAL, EXECUCAO E CONTROLE-SIGEMEC C/REGISTRO INPI SOB NºBR512019002315-3, VISANDO ASSESS.PERMANENTE DA EQUIPE EDUCACIONAL C/ACOMPANHAMENTO, MONIT. E PLANEJ.NA EXECUCAO DE PROGRAMAS E ACOES EDUCACIONAIS DIVERSAS. MODULOS RELACIONADOS: MOD.I-SIMEC/PAR CICLO II E CICLO III:MOD.II-SIMEC/PAR 2021/20",38259.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021001345,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4625,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,20275382000173,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.130/2021 PARA A CONTRATACAO DE LICENCA PARA USO DE SISTEMA DE GESTAO MUNICIPAL, EXECUCAO E CONTROLE-SIGEMEC C/REGISTRO INPI SOB NºBR512019002315-3, VISANDO ASSESS.PERMANENTE DA EQUIPE EDUCACIONAL C/ACOMPANHAMENTO, MONIT. E PLANEJ.NA EXECUCAO DE PROGRAMAS E ACOES EDUCACIONAIS DIVERSAS. MODULOS RELACIONADOS: MOD.I-SIMEC/PAR CICLO II E CICLO III:MOD.II-SIMEC/PAR 2021/20",991.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021001346,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6128,REVERBEL & MELLO ADVOGADOS,PJ,9272765000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.128/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS ESPCIALIZADOS PARA A PRESTACAO DAS DIVIDAS DO FAPS JUNTO AOMINISTERIO PUBLICO, CFE SOLIC.Nº055/2021.BLOQUEIO 257/2021. REF AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2021.,",23850.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021001347,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6128,REVERBEL & MELLO ADVOGADOS,PJ,9272765000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.127/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS ESPCIALIZADOS PARA A PRESTACAO DAS DIVIDAS DO FAPS JUNTO AOMINISTERIO PUBLICO, CFE SOLIC.Nº055/2021.BLOQUEIO 257/2021. REF AOS DIAS DO MES DE MARCO/2021.,",618.33,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021001351,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL.  REF.MARCO/2021,",12000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021001352,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5391,SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA,PJ,31037942000178,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O GABINETE DO PREFEITO.,",405.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021001352,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5391,SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA,PJ,31037942000178,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O GABINETE DO PREFEITO.,,1172,405.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021001352,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5391,SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA,PJ,31037942000178,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O GABINETE DO PREFEITO.,,1172,,1267,405.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021001353,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS Nº032.1.11.0000473-8 R$ 144,83.SEC.ADMINISTRACAO,",144.83,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021001354,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5801,CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENT,PJ,19434150000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMPENHO DO EMPENHO 3878/2020 ANULADO PARA ENCERRAMENTODO EXERCICIO.  AUT.812/2020 AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS,MOVEIS, INFORMATICA, ROCADEIRAS, EPIS E EQUIPAMENTOS DE SAUDE. PE Nº08/2020.  NF 8213/2020,",6264.34,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-30,2021-03-30,2021001355,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1884,ROZELES MADRID DUTRA,PF,769721001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 068/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CAIXINHA MES 04/2021 - SEC. ADMINISTRACAO,",1500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-30,2021001360,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    22/03 -   27,00  23/03 -   35,10  24/03 -   32,40  25/03",,1164,,1252,18.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-30,2021001361,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    22/03 -    9,20  25/03 -    9,20             4,60  26/03 -",,1165,,1259,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-30,2021001395,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  22/03 -   24,48             1,63  23/03 -   10,88",,1174,,1281,13.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2020,2021,2020-09-30,2021-03-31,2020005361,10,Saúde,301,Atenção Básica,1354,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,2069,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4770,Fármacia Básica Fx e Variáv - Assist Farmaceutica,3394,ADISUL COMERCIAL EIRELI,PJ,11018062000147,,CONFORME SOLICITACAO Nº 296/2020 - SECRETARIA DE SAUDE   (LICITACAO Nº : 24/2019-PE),,6080,,220,3534.70,2019,24,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-03-31,2021000150,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,5986,VIA NOVITA LTDA,PJ,4447180000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DIVERSOS, CFE. SOLICITACAO 05/2021",,1169,9000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-03-31,2021000150,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,5986,VIA NOVITA LTDA,PJ,4447180000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DIVERSOS, CFE. SOLIC",,1169,,1263,9000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021000637,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5776,DEBORA ALMEIDA TOLOTTI,PF,480609098,,EMPENHADO EM DUPLICIDADE.,-126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-22,2021-03-31,2021000694,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,457,UNDIME,PJ,5387322000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 20/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO",,828,,1264,1374.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-03-31,2021000867,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6100,DIMITRI GRAFF COSTANTIN 03652850050,PJ,28326639000180,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA ORGANIZACAO FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRACAO E GESTAO TRIBU,,1195,2500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-15,2021-03-31,2021001115,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,2112,HELOISA MARQUES RIBEIRO,PF,49622471072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 06/05/1994, DATA DE AFASTAMENTO 01/0",,860,,907,73.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-15,2021-03-31,2021001115,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,2112,HELOISA MARQUES RIBEIRO,PF,49622471072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 06/05/1994, DATA DE AFASTAMENTO 01/0",,860,,907,677.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-15,2021-03-31,2021001115,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,2112,HELOISA MARQUES RIBEIRO,PF,49622471072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 06/05/1994, DATA DE AFASTAMENTO 01/0",,860,,907,3275.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-19,2021-03-31,2021001139,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5187,PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD,PJ,27806274000129,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE TESTE DE COVID POR SWAB NASOFARINGE CONFORME SEGUE: TESTE RAPIDO DE DIAGNISTICO IN VITRO PARA DETECCAO QUALITATIVA DO A,,1168,13320.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-25,2021-03-31,2021001200,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6119,ROSANA COSTA AZAMBUJA DE OLIVEIRA,PF,1491062037,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIFERENCA NO VALOR RECEBIDO EM CIMA DE FERIAS - SEC. EDUCACAO/FUNDEB 60%,,963,,1034,6.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-25,2021-03-31,2021001200,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6119,ROSANA COSTA AZAMBUJA DE OLIVEIRA,PF,1491062037,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIFERENCA NO VALOR RECEBIDO EM CIMA DE FERIAS - SEC. EDUCACAO/FUNDEB 60%,,963,,1034,1.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-25,2021-03-31,2021001200,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6119,ROSANA COSTA AZAMBUJA DE OLIVEIRA,PF,1491062037,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIFERENCA NO VALOR RECEBIDO EM CIMA DE FERIAS - SEC. EDUCACAO/FUNDEB 60%,,963,,1034,2.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-25,2021-03-31,2021001200,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6119,ROSANA COSTA AZAMBUJA DE OLIVEIRA,PF,1491062037,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIFERENCA NO VALOR RECEBIDO EM CIMA DE FERIAS - SEC. EDUCACAO/FUNDEB 60%,,963,,1034,47.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-25,2021-03-31,2021001200,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6119,ROSANA COSTA AZAMBUJA DE OLIVEIRA,PF,1491062037,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIFERENCA NO VALOR RECEBIDO EM CIMA DE FERIAS - SEC. EDUCACAO/FUNDEB 60%,,963,,1034,1.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-25,2021-03-31,2021001200,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6119,ROSANA COSTA AZAMBUJA DE OLIVEIRA,PF,1491062037,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIFERENCA NO VALOR RECEBIDO EM CIMA DE FERIAS - SEC. EDUCACAO/FUNDEB 60%,,963,,1034,279.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-25,2021-03-31,2021001204,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4007,NATACHA CABRAL LINDNER,PF,2583965042,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO Nº018/2021 TECNICA DE ENFERMAGEM POR RPA , VIGENTE DE 02/02/2021 A 02/08/2021.SEC.SA",,964,,1035,219.47,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-25,2021-03-31,2021001204,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4007,NATACHA CABRAL LINDNER,PF,2583965042,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO Nº018/2021 TECNICA DE ENFERMAGEM POR RPA , VIGENTE DE 02/02/2021 A 02/08/2021.SEC.SA",,964,,1035,1775.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-25,2021-03-31,2021001216,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4290,NADIA LISANE DE PAULA CORREA,PF,72983167020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA NO MES DE MARCO/2021.SEC.FAZENDA,,965,,1036,63.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-25,2021-03-31,2021001216,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4290,NADIA LISANE DE PAULA CORREA,PF,72983167020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA NO MES DE MARCO/2021.SEC.FAZENDA,,965,,1036,24.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-25,2021-03-31,2021001216,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4290,NADIA LISANE DE PAULA CORREA,PF,72983167020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA NO MES DE MARCO/2021.SEC.FAZENDA,,965,,1036,9.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-25,2021-03-31,2021001216,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4290,NADIA LISANE DE PAULA CORREA,PF,72983167020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA NO MES DE MARCO/2021.SEC.FAZENDA,,965,,1036,62.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-25,2021-03-31,2021001216,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4290,NADIA LISANE DE PAULA CORREA,PF,72983167020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA NO MES DE MARCO/2021.SEC.FAZENDA,,965,,1036,153.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-25,2021-03-31,2021001216,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4290,NADIA LISANE DE PAULA CORREA,PF,72983167020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA NO MES DE MARCO/2021.SEC.FAZENDA,,965,,1036,257.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-25,2021-03-31,2021001216,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4290,NADIA LISANE DE PAULA CORREA,PF,72983167020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA NO MES DE MARCO/2021.SEC.FAZENDA,,965,,1036,63.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-25,2021-03-31,2021001216,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4290,NADIA LISANE DE PAULA CORREA,PF,72983167020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA NO MES DE MARCO/2021.SEC.FAZENDA,,965,,1036,1857.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001241,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,998,,1099,3152.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001241,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,998,,1099,63.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001241,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,998,,1099,988.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001241,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,998,,1099,224.46,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001253,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1010,,1111,562.48,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001254,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1011,,1112,58.16,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001267,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1024,,1125,73.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001268,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1025,,1126,1551.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001268,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1025,,1126,7453.21,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001268,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1025,,1126,2061.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001268,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1025,,1126,153.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001268,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1025,,1126,9.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001268,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1025,,1126,1308.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001268,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1025,,1126,899.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001268,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1025,,1126,402.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001268,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1025,,1126,38096.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001268,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1025,,1126,446.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001268,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1025,,1126,539.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1026,,1127,155.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1026,,1127,38.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1026,,1127,63.34,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1026,,1127,3655.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1026,,1127,474.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001270,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1027,,1128,746.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001271,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1028,,1129,1035.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001272,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1029,,1130,6085.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001273,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1030,,1131,5834.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001274,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1031,,1132,4035.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001274,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1031,,1132,210547.23,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001274,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1031,,1132,10891.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001274,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1031,,1132,3632.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001274,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1031,,1132,36442.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001274,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1031,,1132,4828.77,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001280,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1037,,1138,4490.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001281,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1038,,1139,489.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001281,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1038,,1139,32.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001281,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1038,,1139,41147.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001281,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1038,,1139,2309.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001281,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1038,,1139,3101.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001281,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1038,,1139,5095.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001281,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1038,,1139,73.33,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001281,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1038,,1139,19.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001281,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1038,,1139,7743.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001281,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1038,,1139,78.57,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001283,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1040,,1141,2448.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001284,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1041,,1142,425.48,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001284,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1041,,1142,35.68,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001298,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1055,,1156,3535.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001298,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1055,,1156,7.50,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001306,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1063,,1164,242.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001306,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1063,,1164,63.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001306,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1063,,1164,338.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001306,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1063,,1164,4278.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001306,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1063,,1164,141.00,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001307,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1064,,1165,919.72,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001309,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1066,,1167,3869.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001310,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1067,,1168,1182.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001311,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1068,,1169,126.58,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001311,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1068,,1169,4496.13,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001312,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1069,,1170,239.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001312,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1069,,1170,63.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001313,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1070,,1171,94.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001313,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1070,,1171,2786.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001313,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1070,,1171,1335.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001313,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1070,,1171,784.16,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001313,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1070,,1171,3.00,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001313,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1070,,1171,2702.01,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001314,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1071,,1172,983.55,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001319,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1076,,1177,297.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001319,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1076,,1177,236.74,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001319,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1076,,1177,7139.51,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001322,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1079,,1180,467.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001323,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1080,,1181,641.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001323,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1080,,1181,126.58,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001323,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1080,,1181,303.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001324,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1081,,1182,459.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001324,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1081,,1182,190.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001324,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1081,,1182,612.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001324,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1081,,1182,4578.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001325,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1082,,1183,190.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001325,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1082,,1183,13.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001325,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1082,,1183,643.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001325,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1082,,1183,406.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001325,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1082,,1183,2323.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001325,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1082,,1183,361.54,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001326,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1083,,1184,9.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001326,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1083,,1184,6759.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001327,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1084,,1185,1138.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001328,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1085,,1186,256.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001329,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1086,,1187,2019.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001330,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1087,,1188,2019.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001331,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1088,,1189,205.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001332,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1089,,1190,666.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001333,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1090,,1191,563.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001334,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1091,,1192,2593.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001335,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1092,,1193,6832.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-03-29,2021-03-31,2021001336,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1093,,1194,256.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001358,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS AMORTIZACAO DO ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,",17499.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001359,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB60% INFANTIL/CEDIDOS APAE/REG.DE CLASSE,",69144.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-31,2021001360,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    22/03 -   27,00  23/03 -   35,10  24/03 -   32,40  25/03",,1164,,1253,59.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-31,2021001361,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    22/03 -    9,20  25/03 -    9,20             4,60  26/03 -",,1165,,1260,18.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001362,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DO FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB60% INFANTIL/CEDIDOS APAE/REG.DE CLASSE,",55889.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001363,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% INFANTIL,",8815.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001364,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% INFANTIL,",10906.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001365,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. EDUCACAO POLO UAB,",1753.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001366,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. ADM,",19564.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001367,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. ADM,",15814.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001368,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. FAZENDA,",12372.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001369,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. FAZENDA,",10001.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001370,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. SAUDE,",31791.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001371,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. SAUDE,",25697.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001372,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. OBRAS,",23620.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001373,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. OBRAS,",19092.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001374,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. AGRICULTURA,",2750.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001375,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. AGRICULTURA,",2223.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001376,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,",378.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001377,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,",468.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001378,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",9283.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001379,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",7504.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001380,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",816.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001381,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,",2529.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001382,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,",2044.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",659.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001384,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, NA AREA DA SAUDE.    CONFORME OFICIO 272021, ONDE REQUER PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAR/2021.,",9000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001385,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº001/2021, VIGENTE DE 23/01/2021 A 23/01/2022. MAR/2021,",21964.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001386,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% FUNDAMENTAL,",8485.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001387,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% FUNDAMENTAL,",10498.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001388,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. EDUCACAO POLO UAB,",2169.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001389,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,",14144.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001390,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº1572/2021 PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL DE MAROALEOCY DA SILVA RAMOS , CFE PARECER SOCIAL E LEI Nº3942/2017, CAP.II, ART.6º.    NOTA FISCAL N? 560,",2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001391,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,6138,JORGE NELCI MACHADO CARDOSO,PF,48137766049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SALARIO MENSAL DE MARCO/2021, QUE FICOU FORA DA FOLHA POR CONTA DO ATRASO NA ABERTURA DA CONTA SALARIO.SEC.OBRAS,",1978.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001391,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,6138,JORGE NELCI MACHADO CARDOSO,PF,48137766049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SALARIO MENSAL DE MARCO/2021, QUE FICOU FORA DA FOLHA POR CONTA DO ATRASO NA ABERTURA DA CONTA SALARIO.SEC.OBRAS",,1166,1978.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001391,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,6138,JORGE NELCI MACHADO CARDOSO,PF,48137766049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SALARIO MENSAL DE MARCO/2021, QUE FICOU FORA DA FOLHA POR CONTA DO ATRASO NA ABERTURA DA C",,1166,,1256,161.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001391,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,6138,JORGE NELCI MACHADO CARDOSO,PF,48137766049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SALARIO MENSAL DE MARCO/2021, QUE FICOU FORA DA FOLHA POR CONTA DO ATRASO NA ABERTURA DA C",,1166,,1256,1816.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001392,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5776,DEBORA ALMEIDA TOLOTTI,PF,480609098,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF:    - 1/2 DIARIA DOS DIAS 22 E 23/02/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 18:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPU DE TREINAMENTO PRESENCIAL PAR E OBRAS 2.0 JUNTO A EMPRESA DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI.SEC.EDUCACAO,",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001393,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 17/03/2021, SAIDA 06:30 CHEGADA 12HS , DESTINO MONTENEGRO/RS, ONDE COMPARECEU AO HOSPITAL DE MONTENEGRO/RS, PARA A RETIRADA DE PRONTUARIO DA PACIENTE ANA PAULA V.SILVA.       CARGO/FUNCAO: COORDENADORA DE UNIDADE  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001394,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 17/03/2021, SAIDA 06:30 CHEGADA 12HS , DESTINO MONTENEGRO/RS, ONDE COMPARECEU AO HOSPITAL DE MONTENEGRO/RS, PARA ASSUNTOS REFERENTES A  REGULACAO  DA PACIENTE ANA PAULA V.SILVA.       CARGO/FUNCAO: SECRETARIO DA SAUDE  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-31,2021001395,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  22/03 -   24,48             1,63  23/03 -   10,88",,1174,,1283,3.26,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-31,2021001395,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  22/03 -   24,48             1,63  23/03 -   10,88",,1174,,1282,2.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-03-31,2021001395,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  22/03 -   24,48             1,63  23/03 -   10,88",,1174,,1284,16.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001396,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 18/03/2021, SAIDA 07:30 CHEGADA 12HS , DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE COMPARECEU NA 1ª COORDENADORIA ESTADUAL DE SAUDE PARA A RETIRADA DE INSUMOS EDOCUMENTOS   - 1/2 DIARIA DO DIA 15/03/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE COMPARECEU JUNTO AO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS PARA ENTREGA E CONFERENCIA DE TESTES DOPEZINHO.",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001397,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3860,RONALDO FRITSCHER ATANAZIO,PJ,97544995000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO ASTRA SEDAN 2007, PLACA HFS6H77, CFE SOLICITACAO Nº 121/2021, AUTORIZACAO DE COMPRAS Nº 136/2021 - SEC OBRAS    DANFE 033.843.443,",860.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001398,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6135,GABARDO E LAITANO LTDA,PJ,20052016000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE UMA REVISAO DE 20.000KM NA CAMIONETE RENAULT OROCH 1.6 4X2 PLACA IZY1B42, CFE SOLICITACAO Nº 125/2021, AUTORIZACAO DE COMPRAS Nº 135/2021 - SEC OBRAS    DANFE 30200  NOTA SERVICO 21361,",513.34,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001399,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4359,DEBORA JAQUELINE DOS SANTOS OLIVEIRA,PJ,12574165000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE SERVICOS E REPAROS EM UM AR CONDICIONADO JANELA 7.500 BTUS, QUE ESTA LOCALIZADO NO SETOR A COBRANCA, CFE SOLICITACAO 042/2021, AUTORIZACAO DE COMPRAS Nº 134/2021 - SEC ADMINISTRACAO NF 614,",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001400,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS P13, CFE SOLICITACAO 134/2021 E AUTORIZACAO DE COMPRAS N º 132/2021 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL    DANFE 033.786.631,",90.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001401,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.    - NOTA FISCAL N?551, SERVICO DE ELETRICA, TROCA DE CABOS, VELAS, BOBINA, SERVICO DE SCANNER,CONSERTO DOCOMANDO DO AR DO PAINEL, TROVA DE FUSIVEIS,CONSERTO DOS VIDROS E TRAVAS ELETRICAS DAS PORTAS, TROCA DO COMUTADOR DE IGNICAO, TROCA DE LAMPADAS",1200.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001402,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4998,CAU/RS,PJ,14840270000115,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.PARA PAGAMENTO DE CAU/RS Nº28617310013867744-7.SEC.EDUCACAO,",97.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001403,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2020.    ALU.SIST.PONTO ELETRONICO-R$ 128,45, MARCO/2021    NF 2734    SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,",128.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001403,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPI",,1170,128.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001405,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,2839,ASSOCIACAO COMUNITARIA CRISTA EBENEZER,PJ,10271316000171,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº004/2021 VIGENTE DE 23/01/2021 ATE 23/01/2022.SEC.ASSIST.SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021.HOUVE UM DESCONTO DE R$ 1.233,34, POR CONTA DO VALOR PAGO A MAIOR NOMES DE JANEIRO/2021.,",12266.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001406,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1761,IVAN LUIS CHAGAS DA SILVA,PF,96452790030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS:  18/03/2021, SAIDA AS 7HE30MIN E RETORNO AS 14H - FAZER ORCAMENTO PARA PECAS ONIBUS PLACA ISS2559 - POA   23/03/2021, SAIDA AS 8H E RETORNO AS 13H - BUSCAR ORCAMENTOS NO RONI CHAVES, SAVAR, BORMANA, METROBUS - POA   25/03/2021, SAIDA AS 8H E RETORNO AS 13H - LEVAR PECA PARA RECONDICIONAR - SAO LEOPOLDO - SEC EDUCACAO,",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001407,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,405,RENATO CEZAR PIZZIO CORREIA,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA COM SAIDA AS 8H E RETORNO AS 13H, PARA IR A PORTO ALEGRE/CANOAS NO DIA 23/03/2021, BUSCAR ORCAMENTOS NO RONI CHAVES (CANOAS), SAVAR, BORMANA E METROBUS - SEC EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001408,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4124,GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA,PJ,15524030000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO 130/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DO SITE DA PREFEITURA E DOS EMAILS INSTITUCIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.    NOTA FISCAL N? 11545 E 11832 REF A JANEIRO E FEVEREIRO,",800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001408,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4124,GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA,PJ,15524030000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO 130/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DO SITE DA PREFEITURA E DOS EMAILS INSTITUCIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICI",,1175,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001408,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4124,GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA,PJ,15524030000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO 130/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DO SITE DA PREFEITURA E DOS E",,1175,,1285,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001409,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,5977,ACME3 TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI,PJ,32323031000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº164/2020 PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº033/2020, VIGENTE DE 20/10/2020 A 19/10/2021.SEC.ADMINISTRACAO  NF 18,",18253.33,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001410,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,323,GILMAR DE OLIVEIRA TEIXEIRA,PF,56787391072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO 014/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CAIXINHA POLO UAB - SEC. EDUCACAO,",1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001411,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA CEDIDO  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001412,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA CEDIDO  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001413,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO INSS 40% FUNDEB, REF A MARCO/2021 - SEC. EDUCACAO,",979.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001414,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS INSS MARCO/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/EDUCACAO LIVRE,",2833.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001415,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO INSS NO MES DE MAR/2021.GABINETE,",4970.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001416,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS MAR/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL/SUBSIDIOS,",4192.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001417,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS MAR/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIO/SUBSIDIOS,",2408.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001418,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO INSS DO MES DE MAR/2021.SEC.OBRAS,",5092.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001419,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS REF A MAR/2021 - SEC.AGRICULTURA/SUBSIDIOS,",2560.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001420,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS REF A MAR/2021 - SEC. SAUDE/AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS (CLT)/CRIANCA FELIZ CLT PIM/SAUDE CLT/PIM CLT/SAUDE ESTATUTARIO,",20947.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001421,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO INSS REF A MAR/2021.SEC.FAZENDA,",2071.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001422,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS REF A MAR/2021 - SEC.MEIO AMBIENTE/SUBSIDIOS,",1483.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001423,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DO INSS REF A MAR/2021.SEC.ADMINISTRACAO CLT/ESTATUTARIO/SUBSIDIOS/AUTONOMOS/CONSELHO TUTELAR,",33593.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001424,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.3.90.91,339091990000000,Diversas Sentenças,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRECATORIOS DO EXERCICIO DE 2019 E 2020, CONFORME OFICIO Nº403/2019, ATA DE AUDIENCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO.PARCELA MENSAIS NO VALOR DE R$ 60.0000,00, DESCONTADAS NA PARCELA DO FPM.SEC.FAZENDA  PARCELA DEBITADA EM 31/03/2021.,",60000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001424,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.3.90.91,339091990000000,Diversas Sentenças,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRECATORIOS DO EXERCICIO DE 2019 E 2020, CONFORME OFICIO Nº403/2019, ATA DE AUDIENCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO.PARCELA MENSAIS N",,1233,60000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001424,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.3.90.91,339091990000000,Diversas Sentenças,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRECATORIOS DO EXERCICIO DE 2019 E 2020, CONFORME OFICIO Nº403/2019, ATA DE AUDIENCIA DO TR",,1233,,1347,60000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001425,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4090,PSF - Saúde para todos,6088,CASALI & VICENTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39360777000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 007/2021, CREDENCIAMENTO N? 01/2020, PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA PRESTCAO DE SERVICOS MEDICOS - CLINICO GERA E ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E GINECOLOGIA    NOTA FISCAL N? 2021/3, REF. MAR/2021,",16000.00,0,,0,,2020,1,CPC,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001425,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4090,PSF - Saúde para todos,6088,CASALI & VICENTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39360777000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 007/2021, CREDENCIAMENTO N? 01/2020, PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA PRESTCAO DE S",,1176,16000.00,0,,2020,1,CPC,2021,7,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001426,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOAS FISICAS E JURIDICAS) PARA A PRESTACAO DE SERVICOSMEDICOS-CLINICO GERAL E ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA,PSIQUIATRIA E GINECOLOGIA, VIGENTE DE 10/02/2021 A 09/02/2022.SEC.SAUDE  REF A 60 CONSULTAS NO MES DE MARCO/2021.,",4800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001426,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOAS FISICAS E JURIDICAS) PARA A PRESTACAO D,,1177,4800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001427,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5743,JOSE EDUARDO VAZ DE SOUZA,PF,64044602034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº047/2020 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/2019, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 22/01/2021 A 21/01/2022.  REF MAR/2021,",6437.52,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001427,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5743,JOSE EDUARDO VAZ DE SOUZA,PF,64044602034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº047/2020 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/2019, VINCULADO A SEC.SAUDE, VI",,1178,6437.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001428,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5827,CINDY JOHAN JARA HERNANDEZ,PF,87691264020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 107/2020, CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICOS E ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E GINECOLOGIA, VINCUALDO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N? 01/2020, VIGENTE DE 17/06/2020 A 21/06/2021 - SEC. SAUDE  REF. MAR/2021,",12000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001428,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5827,CINDY JOHAN JARA HERNANDEZ,PF,87691264020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 107/2020, CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICOS E ESPE",,1179,12000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001429,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 02/04/2020 A 01/04/2021.  REF MAR/2021    OBS.: R$ 540,00, DIF. MES ANTERIOR,",7900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001429,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018, VINCULADO A SEC.SAUDE, VI",,1180,7900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001430,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1598,GABRIELA DORNELES RUIZ DE OLIVEIRA,PF,81638779015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº220/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE, VIGENTE DE 09/01/2021 A 08/01/2022.  REF MAR/2021,",3608.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001430,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1598,GABRIELA DORNELES RUIZ DE OLIVEIRA,PF,81638779015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº220/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZ,,1181,3608.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001431,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4007,NATACHA CABRAL LINDNER,PF,2583965042,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO Nº018/2021 TECNICA DE ENFERMAGEM POR RPA , VIGENTE DE 02/02/2021 A 02/08/2021.SEC.SAUDE  REF MAR/2021,",1995.22,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001431,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4007,NATACHA CABRAL LINDNER,PF,2583965042,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO Nº018/2021 TECNICA DE ENFERMAGEM POR RPA , VIGENTE DE 02/02/2021 A 02/08/2021.SEC.SAUDE  REF MAR/2021",,1182,1995.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001432,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRISIONALNA PENITENCIARIA ESTADUAL DE ARROIO DOS RATOS VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 12/03/2020 A 11/03/2021.  REF MAR/2021,",3608.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001432,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRISIONALNA PENITENCIARIA ESTADUAL DE ARROIO DOS RATOS VINCULADO A S,,1183,3608.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001433,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4879,TEREZA CARVALHO DIDOLICHE,PF,66344298049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº070/2019 CONTRATACAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 01/01/2021 A 30/06/2021.  REF MAR/2021,",1615.86,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001433,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4879,TEREZA CARVALHO DIDOLICHE,PF,66344298049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº070/2019 CONTRATACAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 01/01/20",,1184,1615.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001434,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2019 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE DE  01/01/2021 A 30/06/2021.  REF MAR/2021,",2104.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001434,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2019 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE DE  01/01/2021 A 30/06/2021.  REF MAR/2021",,1185,2104.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001435,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4327,JOSE ARI MARQUES MACHADO,PF,42658152000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS DA SEC.EDUCACAO, VIGENTE DE 01/03/2020 A 01/03/2021.SEC.EDUCACAO  REF MAR/2021,",3408.63,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001435,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4327,JOSE ARI MARQUES MACHADO,PF,42658152000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS DA SEC.EDUCACAO, VIGENTE DE 01/03/2020",,1186,3408.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001436,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4011,Incentivo Atenção Básica,5209,INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS -,PJ,8041997000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE. TERCEIRO ADITIVO AO  TERMO DE CONVENIO Nº001/2019, CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E O INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP, QUALIFICADO COMO ORGANIZACAO SOCIAL DE SUDE, PARA REGULAMENTAR O DESENVOILVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE.    - PARTE DA NOTA FISCAL N? 019, PERIODO DE",90909.09,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001437,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5209,INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS -,PJ,8041997000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE. TERCEIRO ADITIVO AO  TERMO DE CONVENIO Nº001/2019, CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E O INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP, QUALIFICADO COMO ORGANIZACAO SOCIAL DE SUDE, PARA REGULAMENTAR O DESENVOILVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE.    - PARTE DA NOTA FISCAL N? 019, PERIODO DE",156916.84,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001438,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5488,ARIEL DA SILVA PEREIRA,PF,52323650025,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/2019, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 02/04/2020 A 01/04/2021.  REF MAR/2021,",10479.53,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001438,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5488,ARIEL DA SILVA PEREIRA,PF,52323650025,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/2019, VINCULADO A SEC.SAUDE, VI",,1187,10479.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001439,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº140/2020 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, VIGENTE DE 27/08/2020 A 26/08/2021. SEC.SAUDE  EMPENHO REF A AUXILIO ALIMENTACAO REF A MAR/2021,",2550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001440,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 140/2020, PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - SEC. SAUDE   REF AUXILIO MORADIA DO MES DE MAR/2021,",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001441,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2020 A 26/04/2021.  REF.MAR/2021,",2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001442,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2020 A 26/04/2021.  REF.MAR/2021,",700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001443,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E GINECOLOGIA, VINCULADO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº01/2020, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 08/06/2020 A 07/06/2021.  REF MAR/2021,",10080.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001443,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E GINECOLOGIA, VINCULADO",,1188,10080.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001444,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 12/06/2020 A 11/06/2021.  REF MAR/2021,",3600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001444,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018, VINCULADO A SEC.SAUDE, VI",,1189,3600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001445,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6091,VICTOR BRANA RIVAS FILHO,PF,22243984091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº010/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOA FISICA OU JURIDICA) PARA A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL E ESPECIALIZADOS EMPSIQUIATRIA,PEDIATRIA E GINECOLOGIA.  REF.A 68 CONSULTAS EM MAR/2021,",5440.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001445,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6091,VICTOR BRANA RIVAS FILHO,PF,22243984091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº010/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOA FISICA OU JURIDICA) PARA A PRESTACAO DE,,1190,5440.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001446,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE, VIGENTE DE 02/04/2020 A 01/04/2021.  REF MAR/2021,",3798.84,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001446,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALI,,1191,3798.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001447,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,4511,Custeio Corona Vírus COVID-19,5333,MARA REJANE DA ROSA MARQUES,PF,62087479020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº088/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018 VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 30/04/2020 A 29/04/2021.  REF MAR/2021,",3608.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001447,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,4511,Custeio Corona Vírus COVID-19,5333,MARA REJANE DA ROSA MARQUES,PF,62087479020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº088/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018 VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 30/04/20",,1192,3608.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001448,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE, VIGENTE DE  02/04/2020 A 01/04/2021.  REF MAR/2021,",3608.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001448,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALI,,1193,3608.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001449,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,169,LEILA DE FATIMA SILVEIRA PACHECO,PF,45987971004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº043/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE, VIGENTE DE  16/04/2020 A 15/04/2021.  REF MAR/2021,",1804.49,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001449,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,169,LEILA DE FATIMA SILVEIRA PACHECO,PF,45987971004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº043/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALI,,1194,1804.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001450,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5840,LEONARDO HENRIQUE MORATO CALIXTO EIRELI,PJ,28742550000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº114/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E GINECOLOGIA, VINCULADO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº01/2020, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 24/06/2020 A 23/06/2021.  REF MARCO/2021,",16000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001450,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5840,LEONARDO HENRIQUE MORATO CALIXTO EIRELI,PJ,28742550000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº114/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E GINECOLOGIA, VINCULADO",,1196,16000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001451,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5423,MARCIA ELISA RAPHAEL LIMA,PF,39984320006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº08/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESF1, VIGENTE DE 11/02/2020 A 11/02/2021.SEC.SAUDE  REF MARCO/2021,",2695.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001451,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5423,MARCIA ELISA RAPHAEL LIMA,PF,39984320006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº08/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESF1, VIGENTE DE 11/02/2020 A 11/02/2021.SEC.",,1197,2695.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001452,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,2708,MARLENE TOLOTTI RAFAELI,PF,62348922053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 012/2018, LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PIM, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL    REF. 03/2021,",1515.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001453,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1546,MANOEL SALVADOR DE SOUZA,PF,58430725091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº077/2017 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O CONSELHO TUTELAR, VIGENTE DE 15/05/2020 A 14/05/2021.  REF 03/2021,",811.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001454,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3830,SAMIR ESTEVAO DE OLIVEIRA BRAVO,PF,1338763067,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 213/2017 PARA CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 01/01/2021 A 01/01/2022. REF 03/2021,",3773.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001454,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3830,SAMIR ESTEVAO DE OLIVEIRA BRAVO,PF,1338763067,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 213/2017 PARA CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 01/01/2021 A 01/01/2022. R",,1198,3773.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001455,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4748,SHEYLA MARINA WEBSTER GARCIA,PF,76569861034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2018 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA EMATER/RS, VIGENTE DE 01/08/2020 A 31/07/2021.  REF 03/2021,",1013.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001456,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,743,GISLAINE DA SILVA FERRAZ,PJ,3568773000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº034/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO SINE, VIGENTE DE 27/04/2020 A 26/04/2021.  REF 03/2021,",1066.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001457,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,5949,LIDIA MARIA DALBEM DOS SANTOS,PF,76569322087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº142/2020, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O ARQUIVO DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 11/09/2020 A 10/09/2021.  REF 03/2021,",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001458,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4119,GABRIELA RADI SILVEIRA PEREIRA,PF,2836132035,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº068/2020 PARA ALUGEL DE IMOVEL PRA O ABRIGO DONA LAURA, VIGENTE DE 10/03/2020 A 10/03/2021.SMCAS  REF 03/2021,",3000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001458,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4119,GABRIELA RADI SILVEIRA PEREIRA,PF,2836132035,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº068/2020 PARA ALUGEL DE IMOVEL PRA O ABRIGO DONA LAURA, VIGENTE DE 10/03/2020 A 10/03/2021.SMCAS  REF 03/2021",,1199,3000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001459,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4582,SIDINEI ESMERIO BATU,PF,45448698034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº243/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O POLO UNIVERSIDADE ABERTA, VIGENTE DE 01/01/2021 A 01/01/2022.SEC.EDUCACAO  REF 03/2021,",5575.31,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001459,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4582,SIDINEI ESMERIO BATU,PF,45448698034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº243/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O POLO UNIVERSIDADE ABERTA, VIGENTE DE 01/01/2021 A 01/01/2022.S",,1200,5575.31,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001460,4,Administração,122,Administração Geral,1365,PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA.,1032,PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA.,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1,Recursos Livres,5871,CJ ASFALTOS LTDA,PJ,23921551000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANULACAO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020, EMPENHO 4505/2020. REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE BICA CORRIDA, MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE E CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO (LICITACAO N?: 18/2020-PE)    DANFE 000.004.289,",6990.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001461,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº153/2017 PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC.MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTENCIA SOCIAL E FISIOTERAPIA, VIGENTE DE 01/01/2021 A 01/01/2022.  REF.03/2021,",1885.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001461,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº153/2017 PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC.MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTENCIA SOCIAL E FISIOTERAPI",,1201,1885.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001462,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº153/2017 PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC.MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTENCIA SOCIAL E FISIOTERAPIA, VIGENTE DE 01/01/2021 A 01/01/2022.  REF.03/2021,",1885.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001463,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 02/2021:    3721159 - PIM - VENC.: 22/03/2021,",132.92,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001464,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 02/2021:    22599479 - POLO UAB VENC.: 22/03/2021,",597.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001465,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 02/2021:    3721604 - R$ 126,16 - SEDE ASSISTENCIA SOCIAL   870847-9 - R$ 90,76 - ABRIGO DONA LAURA (ANTIGO)   3730450 - R$ 48,96 - ABRIGO DONA LAURA (NOVO)   2121024-1 - R$ 104,09 - EBENEZER     SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",369.97,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001466,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 02/2021:    371635-0 - CRAS - VENC.: 22/03/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",327.41,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001467,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1020,Salario Educação - Federal,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 02/2021:    372015-2 - R$ 140,97 - SEDE EDUCACAO   2138516-5 - R$ 271,33 - CRECHE TEREZA   2294488-5 - R$ 63,72 - CRECHE RECANTO   2431324-6 - R$ 50,20 - ESCOLA NOVA   371284-2 - R$ 107,66 - ESCOLA OSV. CRUZ   422253-9 - R$ 94,14 - ESCOLA ANITA   371881-6 - R$ 522,87 - ESCOLA MIGUEL COUTO   421550-8 - R$ 114,42 - ESCOLA SANTA RITA.    SECRETARIA MUNICIP",1365.31,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001468,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SECRETARIA DE OBRAS:    UC 24469939 - R$ 1.345,33 - GARAGEM - COMP.02/2021   UC 30248329 - R$ 135,79 - LARGO - COMP.02/2021   UC 24470350 - R$ 78,81 - CEMIT. I - COMP.01/2021   UC 24470350 - R$ 51,71 - CEMIT.I - COMP.02/2021   UC 62199943 - R$ 77,23 - CEMIT. II - COMP.02/2021   UC 38231204 - R$ 78,84 - PRACA R. - COMP.02/2021.,",1767.71,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001469,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 02/2021:    371661-9 - R$ 180,24 - SEDE SAUDE   371997-9 - R$ 50,20 - ESF 1   371871-9 - R$ 70,48 - ESF2   2465693-3 - R$ 87,38 - ESF 3   2047586-1 - R$ 306,28 - ESF 4   372260-0 - R$ 120,69 - ESF1 (PREDIO LOCADO)   2527204-7 - R$ 139,68 - FISIOTERAPIA     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",954.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001470,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 03/2021:    2103.019220052 - 3656-3702 - VENC.: 22/03/2021,",86.27,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001471,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MARCO/2021:    2103.019227880 - 3656-4228 - DESENVOLVIMENTO,",283.63,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001472,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1020,Salario Educação - Federal,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SECRETARIA DA EDUCACAO:    UC 24757373 - R$ 544,10 - SEDE EDUCACAO - COMP.02/2021   UC 53772458 - R$ 344,68 - CRECHE TEREZA - COMP. 02/2021   UC 62997343 - R$ 289,46- CRECHE RECANTO - COMP. 02/2021   UC 68790112 - R$ 251,59 - TRANSP. ESCOLAR - COMP. 02/2021   UC 61052523 - R$ 141,55 - GINASIO HORTENCIA - COMP.02/2021   UC 30053927 - R$ 321,07 - ESCOLA",2839.08,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001473,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO:    UC 24469971 - CRAS - R$ 669,75 VENC.: 30/03/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",669.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001474,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO:    UC 42027241 - R$ 294,71 - 02/2021-SEDE ASSISTENCIA   UC 15004970 - R$ 184,82 - 02/2021 - ABRIGO DONA LAURA (ATUAL)   UC 69454787 - R$ 77,23 - 02/2021- ALMOCO       SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",556.76,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001475,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CEEE R$ 29,15, VENC.003/03/2021, COD.IMOVEL 14998190, EMATER.SEC.AGRICULTURA,",29.15,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001476,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CEEE R$ 135,95 VENC.10/03/2021, COD.IMOVEL 55347533, PIM.SEC.ASSIST.SOCIAL,",157.66,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001477,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAR/2021:    2103.019225470 - 3656-4094 - DEMA,",156.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001478,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MARCO/2021:    2103.019206421 - 3656-1404 - AGRICULTURA,",256.59,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001479,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO:    UC 24469971 - CRAS - R$ 669,75- VENC.: 30/03/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",669.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001480,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAR/2021:    2103.019220049 - 3656-3699 - GARAGEM    SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,",106.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001481,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SECRETARIA DE OBRAS:      UC 58011510 - R$ 190,81 - RECICLAR - COMP.02/2021.SEC.OBRAS,",190.81,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001482,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1020,Salario Educação - Federal,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MARCO/2021:    3656-3760 - R$ 85,60 - BIBLIOTECA   3656-1018 - R$ 164,47 - TRANSP. ESCOLAR   3656-3692 - R$ 119,47 - SMEC   3656-3881 - R$ 254,52 - MIGUEL COUTO   3656-4140 - R$ 99,48 - SANTA RITA   3656-3292 - R$ 126,59 - SMEC   3656-3680 - R$ 198,19 - OSVALDO CRUZ   3656-3269 - R$ 79,42 - CRECHE TEREZA   3656-3687 - R$ 84,68 - CRECHE RECANTO     SECRETARIA MUNICI",1302.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001483,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO FEVEREIRO/2021:    65620160- POLO UAB VENC.28/02/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",1760.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001484,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAR/2021:    2103.019225910 - 3656-3298 - R$ 104,75 - CRAS    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",104.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001485,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAR/2021:    2103.019220573 - 3656-4341 - SEDE ASSISTENCIA,",394.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001486,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO:    65326822 - R$ 3.050,08- 02/2021 - SEDE  24469734- R$ 126,63 - 02/2021 -SEDE II   72041901 - R$ 1.114,70 - 02/2021 - SEDE FUNERARIA   71940723 - R$ 189,67 - 02/2021 - SINE NOVO   66443334 - R$ 200,30 - 02/2021 -CONSELHO TUTELAR   1005832134- R$ 93,65 - 02/2021 - ARTESANATO.      SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",4775.03,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001487,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAR/2021:    2103.019225996 - 3656-3343 - BOLSA FAMILIA,",92.22,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001488,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAR/2021:    2103.019190715 - 3656-1471 - R$ 93,52 - CADASTRO   2103.019229627 - 3656-1110 - R$ 112,33 - CONTANILIDADE   2103.019221777 - 3656-4012 - R$ 132,42 - FISCALIZACAO   2103.019189608 - 3656-1180 - R$ 169,91 - TESOURARIA     SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",508.18,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001489,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 02/2021:    UC 996268219 - R$ 1.428,69 - SEDE SAUDE   UC 24757357 - R$ 133,74 - ESF 1   UC 15732223 - R$ 977,60 - ESF 2   UC 70875421 - R$ 986,44 - ESF 3   UC 50751328 - R$ 1.606,55 - ESF 4   UC 62523350 - R$ 571,18 - ESF I (ALUGADO)   UC 994846401 - R$ 160,00 - FISIOTERAPIA     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",5864.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001490,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 02/2021:    422080-3 - R$ 353,51 - GARAGEM   421995-3 - R$ 84,00 - CEMIT. I   421996-1 - R$ 56,96 - CEMIT. II   421997-0 - R$ 70,48 - CEMIT. III   372249-0 - R$ 114,42 - PRACA N.   422908-8 - R$ 56,96 - PRACA R.   372031-4 - R$ 50,20 - PRACA S.   422652-6 - R$ 77,24 - ESTRELA     SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,",863.77,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001491,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 02/2021:    372006-3 - R$ 117,31 - SEDE I   372007-1 - R$ 50,20 - SEDE II   3721582 - R$ 195,05 - SEDE FUNERARIA   3737004 - R$ 115,96 - SINE NOVO   2368885-8 - R$ 60,34 - CONSELHO TUTELAR   371587-6 - R$ 121,18 - BOMBEIROS VOLUNTARIOS     SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",660.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001492,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS 03/2021,",856.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001492,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS 03/2021,,1234,856.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001492,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS 03/2021,,1234,,1348,20.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001492,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS 03/2021,,1234,,1348,20.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001492,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS 03/2021,,1234,,1348,491.15,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001492,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS 03/2021,,1234,,1348,282.15,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001492,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS 03/2021,,1234,,1348,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001492,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS 03/2021,,1234,,1348,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001492,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS 03/2021,,1234,,1348,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001492,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS 03/2021,,1234,,1348,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001493,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FEVEREIRO/2021:    2103.019204172 - 3656-2553 - VENC.22/03/2021, SEC. GABINETE,",247.97,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001494,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FEVEREIRO/2021:    2103.019223717 - 3656-1008 - 22/03/2021-DPTO TRANSITO,",316.11,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001495,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FEVEREIRO/2021:    2103.019220048 - 3656-3688 - R$ 381,50 - SEDE SAUDE   2103.019222162 - 3656-3240 - R$ 158,15 - SEDE SAUDE   2103.019136090 - 3656-3950 - R$ 218,44 - FISIOTERAPIA   2103.019215824 - 3656-1550 - R$ 139,73 - FARMACIA   2103.019221778 - 3656-2062 - R$ 131,90 - ESF 1   2103.019225466 - 3656-4084 - R$ 214,11 - ESF 2   2103.019221692 - 3656-2050 - R$ 35",1931.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,2021001496,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MARCO/2021:    2103.019161481 - 3656-1745 - R$ 135,34 - CONTROLE INTERNO   2103.019190580 - 3656-1342 - R$ 76,78 - CENTRAL   2103.019217575 - 3656-2267 - R$ 105,71 - DPTO. PESSOAL   2103.019213698 - 3656-2254 - R$ 297,18 - PL. DIRETOR   2103.019189614 - 3656-1341 - R$ 94,41 - CENTRAL   2103.019204336 - 3656-1441 - R$ 232,63 - DPTO. DE COMPRAS   2103.019225474 - 365",2736.37,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,20211000010,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,20211000010,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS,,1000010,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,20211000010,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS,,10,,1000010,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,20211000011,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,",3877.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,20211000011,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1000011,3877.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,20211000011,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,11,,1000011,3868.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,20211000011,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,11,,1000011,7.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,20211000011,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,11,,1000011,1.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,20211000012,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,",456525.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,20211000012,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,1000012,456525.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,20211000012,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,12,,1000012,389627.21,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,20211000013,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,",54510.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,20211000013,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,13,,1000013,1.50,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,20211000013,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,13,,1000013,1806.27,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-03-31,2021-03-31,20211000013,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21,,13,,1000013,47501.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-01,2021-04-01,2021001588,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    01/04 -    4,60             9,20  05/04 -    4,60  07/04 -   55,20             9,20            27,60  08/04 -   18,40  09/04 -   41,40            12,00,",182.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-01,2021-04-01,2021001588,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    01/04 -    4,60             9,20  05/04 -    4,60  07/04 -   55,20             9,20            27,60  0",,1405,182.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-01,2021-04-01,2021001588,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    01/04 -    4,60             9,20  05/04 -    4,60  07/04 -",,1405,,1541,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-01,2021-04-01,2021001588,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    01/04 -    4,60             9,20  05/04 -    4,60  07/04 -",,1405,,1540,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-01,2021-04-01,2021001622,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    01/04 -   62,10  05/04 -  124,05  06/04 -   32,91  07/04 -  224,10  08/04 -  105,30  09/04 -  127,92,",676.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-01,2021-04-01,2021001622,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    01/04 -   62,10  05/04 -  124,05  06/04 -   32,91  07/04 -  224,10  08/04 -  105,30  09/04 -  127,92",,1406,676.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-01,2021-04-01,2021001622,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    01/04 -   62,10  05/04 -  124,05  06/04 -   32,91  07/04",,1406,,1549,62.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-01,2021-04-01,2021001623,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/04 -   8,68            1,63           13,60  05/04 -  19,04  06/04 -  57,12            4,34           11,41  07/04 -   6,52            3,26           27,20            6,51  08/04 -   3,26           29,92            6,08  09/04 -   6,51           11,41           76,16,",292.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-01,2021-04-01,2021001623,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/04 -   8,68            1,63           13,60  05/04 -  19,04  06/04 -  57,12            4,34",,1404,292.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-01,2021-04-01,2021001623,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/04 -   8,68            1,63           13,60  05/04 -  19",,1404,,1524,1.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-01,2021-04-01,2021001623,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/04 -   8,68            1,63           13,60  05/04 -  19",,1404,,1523,8.68,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-01,2021-04-01,2021001623,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/04 -   8,68            1,63           13,60  05/04 -  19",,1404,,1525,13.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-30,2021-04-05,2021000570,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,856,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,17000004112,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.036/2021 PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTOS QUE FAZEMPARTE DO ELENCO DE MEDICAMENTOS BASICOS P,,460,,526,10491.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-04-05,2021001154,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4872,TANIA GRIGORIEFF - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC,PJ,26596275000123,28612922,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 062/2017, PRESTSCAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CON",,1115,,1339,3259.66,2017,5,DPV,2020,62,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-04-05,2021001166,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5539,EDSON SCOTTI MARTINS,PF,32877579034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 116/2021, ONDE REUQER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA SECRETARIA DE OBRAS M",,1108,,1343,5600.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-23,2021-04-05,2021001167,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recursos Livres,3368,ANTONIO JOAO CALDANA,PF,18594115091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 162/2020, CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N? 002/",,1114,,1340,1440.00,2020,2,CPC,2020,162,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-03-30,2021-04-05,2021001351,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, NA AR",,1229,12000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-03-30,2021-04-05,2021001351,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO",,1229,,1342,12000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-30,2021-04-05,2021001355,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1884,ROZELES MADRID DUTRA,PF,769721001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 068/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CAIXINHA MES 04/2021 - SEC. ADMINISTRACAO",,1228,1500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-30,2021-04-05,2021001355,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1884,ROZELES MADRID DUTRA,PF,769721001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 068/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CAIXINHA MES 04/2021 - SEC. ADMINISTRACA",,1228,,1341,1500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-05,2021001384,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, NA AR",,1230,9000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-05,2021001384,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO",,1230,,1344,9000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-05,2021001385,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº001/2021, VIGENTE DE 23/01/2021 A 23/01/2022. MAR/2021",,1231,21964.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-05,2021001385,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº001/2021, VIGENTE DE 23/01/2021 A 23/01/2022. MAR/",,1231,,1345,21964.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-04-05,2021-04-05,2021001497,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,5046,GESSICA ARAUJO MACHADO,PF,3224516046,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESDOBRAMENTO COMPLEMENTAR,POIS A SERVIDORA EFETUOU O DESDOBRAMENTO NO MES E A SMEC NAO MANDOU A SOLICITACAO DE PAGAMENTO. SEC.EDUCACAO,",1211.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-04-05,2021-04-05,2021001497,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,5046,GESSICA ARAUJO MACHADO,PF,3224516046,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESDOBRAMENTO COMPLEMENTAR,POIS A SERVIDORA EFETUOU O DESDOBRAMENTO NO MES E A SMEC NAO MANDOU A SOLICITACAO DE PAGAMENTO. SEC.EDUCACAO",,1202,1211.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-05,2021-04-05,2021001497,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,5046,GESSICA ARAUJO MACHADO,PF,3224516046,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESDOBRAMENTO COMPLEMENTAR,POIS A SERVIDORA EFETUOU O DESDOBRAMENTO NO MES E A SMEC NAO MAN",,1202,,1312,1100.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-05,2021-04-05,2021001497,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,5046,GESSICA ARAUJO MACHADO,PF,3224516046,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESDOBRAMENTO COMPLEMENTAR,POIS A SERVIDORA EFETUOU O DESDOBRAMENTO NO MES E A SMEC NAO MAN",,1202,,1312,111.23,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-01,2021-04-05,2021001588,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    01/04 -    4,60             9,20  05/04 -    4,60  07/04 -",,1405,,1542,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-01,2021-04-05,2021001622,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    01/04 -   62,10  05/04 -  124,05  06/04 -   32,91  07/04",,1406,,1550,124.05,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-01,2021-04-05,2021001623,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/04 -   8,68            1,63           13,60  05/04 -  19",,1404,,1526,19.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-04-05,2021-04-05,20211000017,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS,",52.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-04-05,2021-04-05,20211000017,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS,,1000017,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2020,2021,2020-12-29,2021-04-06,2020007026,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4511,Custeio Corona Vírus COVID-19,6062,CEPALAB LABORATORIOS LTDA,PJ,2248312000144,,"AQUISICAO DE TESTES PARA COVID-19, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, CONTEMPLANDO A DEMANDA DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO AMPLIA",,118,2424.00,0,,2020,5,RPO,2020,182,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2020,2021,2020-12-29,2021-04-06,2020007026,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032000000000,"Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita",4511,Custeio Corona Vírus COVID-19,6062,CEPALAB LABORATORIOS LTDA,PJ,2248312000144,,"AQUISICAO DE TESTES PARA COVID-19, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, CONTEMPLANDO A DEMANDA DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRA",,118,,221,2424.00,2020,5,RPO,2020,182,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-04-06,2021000423,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6085,TARUMA COMERCIO DE VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA,PJ,33551776000159,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.018/2021 AQUISICAO E INSTALACAO DE PARABRISA DIANTEIRO PARA O VEICULO FORD ECOSPORT FSL A,,1111,,1351,780.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-04-06,2021000651,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1838,ROSEMERI EHLERS RAGUSE,PF,41937970078,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 1561, ONDE REQUER LIBERACAO DO CAIXINHA DO CRAS SANTA BARBARA - SEC. ASSIST",,842,,1350,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-04-06,2021000875,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1363,CTD - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DIGITAL,PJ,93445484000163,2400293800,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DO IPTU 2021.,,1204,2820.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-04-06,2021000962,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,5977,ACME3 TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI,PJ,32323031000170,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº164/2020 PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECI,,800,,1352,18253.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-06,2021001405,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,2839,ASSOCIACAO COMUNITARIA CRISTA EBENEZER,PJ,10271316000171,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº004/2021 VIGENTE DE 23/01/2021 ATE 23/01/2022.SEC.ASSIST.SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021.",,1236,12266.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-06,2021001405,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,2839,ASSOCIACAO COMUNITARIA CRISTA EBENEZER,PJ,10271316000171,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº004/2021 VIGENTE DE 23/01/2021 ATE 23/01/2022.SEC.,,1236,,1353,12266.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001498,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,145,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 9912456953, QUE ENTRE SI FAZEM AO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. FATURA: 982313.SEC.ADMINISTRACAO,",13.15,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001499,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 063/2017 PARA CONTRATACAO DE SISTEMA PARA CONSULTA CADASTRAL, REF. MENSALIDADE. SEC.ADMINISTRACAO   VENC. 15/04/2021, REF. MENSALIDADE  NOTA FISCAL N? 220174    OBS.: R$ 0,32 JUROS  R$ 2,56 MULTAS,",130.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001500,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3818,GIOVANA ROGERIO DA SILVA,PF,2057812090,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 18/04/2019 A 17/04/2020, PERIODO GOZO 04/21 - 30 DIAS - SEC. FAZENDA,",3758.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001500,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3818,GIOVANA ROGERIO DA SILVA,PF,2057812090,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 18/04/2019 A 17/04/2020, PERIODO GOZO 04/21 - 30 DIAS - SEC. FAZENDA",,1203,3758.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001501,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,817,JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 03/04/2019 A 02/04/2020, PERIODO DE GOZO 04/2021 - 30 DIAS - SEC. OBRAS E TRANSPORTES,",3109.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001501,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,817,JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 03/04/2019 A 02/04/2020, PERIODO DE GOZO 04/2021 - 30 DIAS - SEC. OBRAS E TRANSPOR",,1205,3109.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001502,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5517,FABIANO MIETLICK DE OLIVEIRA,PF,1569489076,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 15/04/2019 A 14/04/2021, PERIODO DE GOZO 04/2021 - 30 DIAS - SEC. OBRAS E TRANSPORTES,",2865.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001502,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5517,FABIANO MIETLICK DE OLIVEIRA,PF,1569489076,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 15/04/2019 A 14/04/2021, PERIODO DE GOZO 04/2021 - 30 DIAS - SEC. OBRAS E TRANSPOR",,1206,2865.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001503,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3630,CARLOS EDUARDO SILVA DA SILVEIRA,PF,784883033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 22/03/2020 A 21/03/2020, PERIODO DE GOZO 04/2021 - 30 DIAS - SEC. OBRAS E TRANSPORTES,",3981.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001503,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3630,CARLOS EDUARDO SILVA DA SILVEIRA,PF,784883033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 22/03/2020 A 21/03/2020, PERIODO DE GOZO 04/2021 - 30 DIAS - SEC. OBRAS E TRANSPOR",,1207,3981.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001504,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,629,JOLNEI FORTES DE OLIVEIRA,PF,58443525053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 01/03/2020 A 28/02/2021, PERIODO DE GOZO 04/2021 - 30 DIAS - SEC. OBRAS E TRANSPORTES,",2759.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001504,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,629,JOLNEI FORTES DE OLIVEIRA,PF,58443525053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 01/03/2020 A 28/02/2021, PERIODO DE GOZO 04/2021 - 30 DIAS - SEC. OBRAS E TRANSPOR",,1208,2759.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001505,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6142,LUCAS PALTIANO DOS SANTOS,PF,4201065022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 17/04/2019 A 16/04/2020, PERIODO DE GOZO 04/2021 - 30 DIAS - SEC. OBRAS E TRANSPORTES,",1893.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001505,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6142,LUCAS PALTIANO DOS SANTOS,PF,4201065022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 17/04/2019 A 16/04/2020, PERIODO DE GOZO 04/2021 - 30 DIAS - SEC. OBRAS E TRANSPOR",,1209,1893.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001506,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5591,EDUARDO TASSONI INCHAKI,PF,1933224045,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 07/05/2019 A 06/05/2020, PERIODO DE GOZO 04/2021 - 30 DIAS - SEC. OBRAS E TRANSPORTES,",1724.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001506,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5591,EDUARDO TASSONI INCHAKI,PF,1933224045,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 07/05/2019 A 06/05/2020, PERIODO DE GOZO 04/2021 - 30 DIAS - SEC. OBRAS E TRANSPOR",,1210,1724.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001507,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4618,FRANCIELI CARVALHO CASSABONE,PF,1313947032,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 04/04/2019 A 03/04/2020, PERIODO DE GOZO 04/2021 - 30 DIAS - SEC. SAUDE ESTATUTARIO,",4586.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001507,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4618,FRANCIELI CARVALHO CASSABONE,PF,1313947032,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 04/04/2019 A 03/04/2020, PERIODO DE GOZO 04/2021 - 30 DIAS - SEC. SAUDE ESTATUTARI",,1211,4586.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001508,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2606,SUSETE CONCEICAO SANTOS,PF,97230154049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 11/12/2019 A 30/112020, PERIODO DE GZO MES 04/2021 - 30 DIAS - SEC. ADMINISTRACAO - ESTATUTARIO,",2071.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001508,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2606,SUSETE CONCEICAO SANTOS,PF,97230154049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 11/12/2019 A 30/112020, PERIODO DE GZO MES 04/2021 - 30 DIAS - SEC. ADMINISTRACAO - E",,1212,2071.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001509,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE MARCO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1776.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001510,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE MARCO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1523.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001511,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1º QUINZENA DO MES DE MAR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001512,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE MAR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001513,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 2º QUINZENA DO MES DE MAR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001514,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MAR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE    OBS.: ALTERACAO CONFORME SOLICITACAO 102/2021,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001515,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? DO MES DE MAR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001516,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - CATORZE 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1776.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001517,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE MAR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001518,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - CATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE MARCO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1776.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001519,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE MAR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1523.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001520,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE MARCO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1523.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001521,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE MAR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001522,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE MAR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1396.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001523,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUINZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE MAR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1903.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001524,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - UMA 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE MAR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001525,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE MAR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1523.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001526,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - OITO 1/2 DIARIAS, REF A 2? DO MES DE MAR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1015.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001527,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE MAR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1523.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001528,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE MAR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1776.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001529,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recursos Livres,5407,MARIA HELENA OLIVEIRA,PF,502310065,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 002/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA SECRETARIA MUNICIAPL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COM VIGENCIA DE 05/01/2021 A 05/07/2021.    OBS.: REFERENTE AO REPASSE DE 03 MESES,",1650.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001530,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recursos Livres,6143,ALINE ALVES BRASIL,PF,2051964033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 003/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA SECRETARIA MUNICIAPL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COM VIGENCIA DE 24/03/2021 A 24/09/2021.    OBS.: REFERENTE MAR/2021, SETE DIAS.,",116.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001531,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,6132,MARIA DE LOURDES ABREU DE SOUZA,PF,2038998060,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 001/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL.    REFERENTE AO MES DE 03/2021,",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001532,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/12/2020 A 12/12/2021.  PARTE DA NF 185/2021 ABRIGO DONA LAURA,",801.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001532,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME,,1225,801.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001533,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/12/2020 A 12/12/2021.  PARTE DA NF 184/2021 CRAS,",801.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001534,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/12/2020 A 12/12/2021.  PARTE DA NF 185/2021 COORDENADORIA DA MULHER,",801.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001535,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/12/2020 A 12/12/2021.  PARTE DA NF 185/2021 PIM,",801.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001536,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/12/2020 A 12/12/2021.  PARTE DA NF 185/2021 SEDE DA SMCAS,",801.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001537,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/12/2020 A 12/12/2021.  NF 184/2021 SEC.ADMINISTRACAO,",3205.09,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001537,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME,,1226,3205.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001538,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/12/2020 A 12/12/2021.   NF 187/2021 SEC.SAUDE,",5608.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001538,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME,,1227,5608.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001539,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5013,ANA DANIELA DA S.RODRIGUES ME,PJ,17205225000187,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 215/2017, INTERNACAO DE MARIA VICENTE DA SILVA, VINCULADO AO PARECER JURIDICO 230/2017. VIGENTE DE 31/08/2020 A 30/08/2021.    NF 20210000000229 REF. MAR/2021    SEC. SAUDE,",2200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001540,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1317,MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE,2123,PROT. ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO PARA IDOSOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1854,GESOALDA MARIA DUARTE DA ROCHA,PJ,7685906000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 110/2017, LAR DO ANCIAO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL. VIGENTE DE 01/01/2021 A 01/01/2022.    CUIDADOS CLINICOS DE 04 PACIENTES: OSMAR BORGET, PEDRO MIRANDA, MARIA DA SILVA MESQUITA E GECY TEIXEIRA, SOB UM SALARIO MINIMO NO VALOR DE R$ 1.100,00 CADA, TOTAL DE R$ 4.40",15400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001541,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRES 1/2 DIARIAS, SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAR/2021.    CONFORME TODA DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO,",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001542,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,236,CRECHE COMUNITARIA IZOLINA RODRIGUES,PJ,90262775000128,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO DE COLABORACAO Nº002/2021 COMOBJETIVO DE AUXILIAR NO CUSTEIO DO DESENVOLVIMENTO DOPROJETO DIRIGIDO AS CRIANCAS QUE NAO ESTAOEM FASE ESCOLAR, CUJO OSPAIS EXERCAM ALGUMA ATIVIDADE QUE NECESSITE SE AFASTAR DOLAR TENDO QUE DEIXAR SEUS FILHOS EM LOCAL ADEQUADO AO DESENVOLVIMENTO FISICO E MENTAL, VIGENTE DE 03/02/2021 A 03/02/2022.  REEF FEVEREIRO/2021,",20000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001543,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1020,Salario Educação - Federal,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 12/2020:    371888-3 - R$ 98,85 - TRANSPORTE ESCOLAR     FATURAMENTO 02/2021:    371888-3 - R$ 97,59 - TRANSPORTE ESCOLAR.    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",196.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001544,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHAO MUCK PARA A SEC.OBRAS,VIGENTE DE 13/06/2020 A 12/06/2021.    NF 017, REF. MAR/2021,",13087.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001544,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHAO MUCK PARA A SEC.OBRAS,VIGENTE DE 13/06/2020",,1232,13087.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001545,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA EM NOME DE ALEXANDRE DE SOUZA, POR ORDEM JUDICIAL 5000657-61.2021.8.21.0032, CONFORME SOLICITACAO 108/2021,",202.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001546,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA EM NOME DE AMBROSIO LUYZ BORGATTI, POR ORDEM JUDICIAL 032/1.13.0003051-1, CONFORME SOLICITACAO 104/2021    DANFE 288,",747.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001547,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6139,ZION ROTULOS E ETIQUETAS AUTO ADESIVAS EIRELI,PJ,12482178000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE ETIQUETA TERMICA PARA EMISSAO DE CARTAO SUS. CONFORME SOLICITACAO 037/2021    DANFE 4624,",1160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001548,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,6137,E.M.R. COMERCIO DE ARTIGOS E SUPRIMENTOS DE ESCRIT,PJ,94196722000379,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE FRAGMENTADORA PARA USO NA SECRETAIRA DA ADMINISTRACAO. CONFORME SOLICITACAO 064/2021   NF 511,",559.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001549,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE MEDICAMENTO POR ORDEM JUDICIAL, EM NOME DE IARA RODRIGFUES DE SOUZA, PROCESSO N? 5000657-61.2021.8.21.0032. CONFORME SOLICITACAO 109/2021,",180.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001550,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENBTO N? 15/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE MATRICULAS ATUALIZADAS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL,",66.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001551,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6005,ESPACO NUTRICAO COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA,PJ,37132890000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA URGENTE DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A PACIENTE MARIA EDUARDA VARGAS DA SILVA, POR ORDEM JUDICIAL. CONFORME SOLICITACAO 116/2021    DANFE 000.001.524,",532.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-01,2021-04-06,2021001622,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    01/04 -   62,10  05/04 -  124,05  06/04 -   32,91  07/04",,1406,,1551,32.91,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-01,2021-04-06,2021001623,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/04 -   8,68            1,63           13,60  05/04 -  19",,1404,,1527,57.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-01,2021-04-06,2021001623,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/04 -   8,68            1,63           13,60  05/04 -  19",,1404,,1529,11.41,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-01,2021-04-06,2021001623,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/04 -   8,68            1,63           13,60  05/04 -  19",,1404,,1528,4.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001697,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,264,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS DPM E DPMTR,",6574.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001697,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,264,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS DPM E DPMTR,,1448,6574.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001697,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,264,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS DPM E DPMTR,,1448,,1628,6574.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001698,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,269,EMATER,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS,",3720.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001698,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,269,EMATER,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS,,1449,3720.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001698,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,269,EMATER,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS,,1449,,1629,3720.35,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001699,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS,",1156.27,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001699,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS,,1450,1156.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021001699,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS,,1450,,1630,1156.27,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002188,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5325,FOREST TECNOLOGIA EM COMUNICACOES EIRELI,PJ,27932492000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO DE UM PONTO DE INTERNET PARA EMPRESA FOREST, PARA INSTALACAO DE CAMERAS NA PRACA CENTRAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19.    CONFORME BOLETO EM ANEXO,",184.86,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002188,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5325,FOREST TECNOLOGIA EM COMUNICACOES EIRELI,PJ,27932492000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO DE UM PONTO DE INTERNET PARA EMPRESA FOREST, PARA INSTALACAO DE CAMERAS NA PRACA CENTRAL PARA CONTROLE DA P",,1935,184.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-06,2021002188,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5325,FOREST TECNOLOGIA EM COMUNICACOES EIRELI,PJ,27932492000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO DE UM PONTO DE INTERNET PARA EMPRESA FOREST, PARA INSTALACAO D",,1935,,2212,184.86,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-04-07,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO PODER EXECUTIVO DE ARROIO DOS RAT,,1241,4500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-07,2021001436,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4011,Incentivo Atenção Básica,5209,INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS -,PJ,8041997000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE. TERCEIRO ADITIVO AO  TERMO DE CONVENIO Nº001/2019, CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, POR INTERMEDIO DA SECR",,1235,90909.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-07,2021001436,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4011,Incentivo Atenção Básica,5209,INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS -,PJ,8041997000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE. TERCEIRO ADITIVO AO  TERMO DE CONVENIO Nº001/2019, CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPI",,1235,,1349,90909.09,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021001552,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2655,VINICIUS DE SOUZA,PJ,4986308000109,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 05 PROTECOES SALIVAR DE POLICARBONATO 2MM ESTRUTURADO COM TUBO GALVANIZADO 0,60 X 1,00M E 03 PROTECOES DE POLICARBONATO DE 2MM ESTRUTURADO COM TUBO GALVANIZADO 0,80 X 1,25M INSTALACAP DAS MESMAS. CONFORME SOLICITACAO 015/2021    DANFE 008.450,",2864.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021001553,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5454,DL FARMACIAS E DROGARIAS EIRELI,PJ,89367460000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO DO PACIENTE PIERRE SOARES CARDOSO, SEGUNDO NOTA TECNICA CGAFME/DAF/SCTIE/MS. CONFORME SOLICITACAO 090/2021,",119.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021001554,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,1580,ROGERIO DA SILVA COLLOVINI,PF,76884376015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF OFICIO Nº037/2021 PARA A SOLIC.DE REPASSE DO CAIXINHA DO MES DE MAR/2021, CFE LEI Nº4083/2020.SEC.EDUCACAO,",2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021001555,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,1,Recursos Livres,6089,RAEDIR DULCE SILVA,PF,35926570034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 05/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO AO TABELIONATO DE ARROIO DOS RATOS, CONFORME RECIBO N? 080268, BUSCA  CERTIDAO  PROC ELETRONICO TAB NOTAS  SELO DIGITAL DE FISCALIZACAO NOTARIAL PROV. 12/07-CGJ-RS  LEI 12692/06,",44.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021001556,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,1341,TANIA BEATRIZ FREITAS PIRES,PF,62343114072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº0135 PARA REPASSE DO CAIXINHA MENSAL DA SEC.ASSIST.SOCIAL.,",1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021001557,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUATRO 1/2 DIARIAS, SEGUNDA QUINZENA DE MARCO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO,",1269.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021001558,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3404,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO,PJ,1579286000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 055/2021, ONDE REQUER RENOVACAO DOS CERTIFICADOS E-CPF A3 DAS SERVIDORAS, DEISY VALES ABREU E LETICIA SOUZA E SILVA.,",500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021001558,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3404,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO,PJ,1579286000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 055/2021, ONDE REQUER RENOVACAO DOS CERTIFICADOS E-CPF A3 DAS SERVIDORAS, DEISY VALES ABREU E LETICIA SOUZA E SILVA.",,1290,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021001558,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3404,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO,PJ,1579286000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 055/2021, ONDE REQUER RENOVACAO DOS CERTIFICADOS E-CPF A3 DAS SERVIDORAS, D",,1290,,1407,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021001559,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3288,TELEVIDA CENTRO ESPECIAL. DE TELEDIAGNOSTICO LTDA,PJ,73193211000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 029/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA DIAGNOSTICAR ELETROCARDIOGRAMA, VINCULADO A TOMA DE PRECOS 06/2018, VIGENTE DE 07/04/2020 A 06/04/2021.    - NOTA FISCAL N? 00095701 REF. 63 LAUDOS NO MES DE MARCO/2021    SEC. SAUDE,",535.50,0,,0,,2018,6,TMP,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021001560,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5594,JULIANO DA SILVA PINHATTI,PF,69871183020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 1/2 SEGUNDA QUIZENA DO MES DE MARCO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO - CONSELHO TUTELAR,",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021001561,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 095/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 002/2015.    NOTA FISCAL N? 822, REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL   NOTA FISCAL N? 798, REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL.    SEC. OBRAS,",1525.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021001562,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2020.    20210000002845, SIST.FOLHA PAGTO - R$ 3.432,00   ALMOXARIF.ESTOQUE - R$ 810,00   CONTABIL.RPPS - R$ 551,00   PATRIMONIO - R$ 830,00   INDICE CONST.TCE/RS - R$ 467,00   LICITAC.COMPRAS - R$ 1.",13127.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021001562,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPI",,1278,13127.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021001563,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2020.    20210000002846, SIST.TRIBUNTACAO - R$ 3.330,00   CONTAB.PUBLICA - R$ 2.227,00   TESOURARIA - R$ 612,00   GEST.CEMITERIO - R$ 1.208,00   CIDADAO WEB - R$ 812,00   202100000002850 - SIST.PLANEJ",16003.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021001563,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPI",,1279,16003.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021001564,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2020    202100000002859 - EUDCACAO CLOUD    SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO,",2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021001564,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MU",,1280,2000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021001565,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2020.    20210000002849, SIST. MEIO AMBIENTE SYS, REF. ABR/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,",2409.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-04-07,2021-04-07,2021001565,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPI",,1281,2409.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-01,2021-04-07,2021001588,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    01/04 -    4,60             9,20  05/04 -    4,60  07/04 -",,1405,,1543,55.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-01,2021-04-07,2021001588,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    01/04 -    4,60             9,20  05/04 -    4,60  07/04 -",,1405,,1545,27.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-01,2021-04-07,2021001588,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    01/04 -    4,60             9,20  05/04 -    4,60  07/04 -",,1405,,1544,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-01,2021-04-07,2021001622,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    01/04 -   62,10  05/04 -  124,05  06/04 -   32,91  07/04",,1406,,1552,224.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-01,2021-04-07,2021001623,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/04 -   8,68            1,63           13,60  05/04 -  19",,1404,,1532,27.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-01,2021-04-07,2021001623,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/04 -   8,68            1,63           13,60  05/04 -  19",,1404,,1530,6.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-01,2021-04-07,2021001623,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/04 -   8,68            1,63           13,60  05/04 -  19",,1404,,1531,3.26,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-01,2021-04-07,2021001623,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/04 -   8,68            1,63           13,60  05/04 -  19",,1404,,1533,6.51,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-08,2021001551,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6005,ESPACO NUTRICAO COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA,PJ,37132890000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA URGENTE DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A PACIENTE MARIA EDUARDA VARGAS DA SILVA, POR ORDEM JUDICIAL. CONFORME",,1291,532.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-08,2021001551,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6005,ESPACO NUTRICAO COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA,PJ,37132890000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA URGENTE DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A PACIENTE MARIA EDUARDA V,,1291,,1408,532.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021001566,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2953,CARMEM LUCIA GRITTE,PF,5661013,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 09/03/2021, HORA SAIDA 06HS00MIN, HORA CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR UM INFANTE PARA EXAME NO CRAI.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRA TUTELAR  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021001567,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,236,CRECHE COMUNITARIA IZOLINA RODRIGUES,PJ,90262775000128,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO DE COLABORACAO Nº002/2021 COMOBJETIVO DE AUXILIAR NO CUSTEIO DO DESENVOLVIMENTO DOPROJETO DIRIGIDO AS CRIANCAS QUE NAO ESTAOEM FASE ESCOLAR, CUJO OSPAIS EXERCAM ALGUMA ATIVIDADE QUE NECESSITE SE AFASTAR DOLAR TENDO QUE DEIXAR SEUS FILHOS EM LOCAL ADEQUADO AO DESENVOLVIMENTO FISICO E MENTAL, VIGENTE DE 03/02/2021 A 03/02/2022.  REEF MARCO/2021,",20000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021001568,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 180/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA VISTUALIZACAO DE TODOS OS SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE N? 008/2020.    20210000002854, DELTACLOUD, REF. ABR/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,",3700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021001568,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 180/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA VISTUALIZACAO DE TODOS OS SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A",,1284,3700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021001569,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2020.    202100000002860 ALUG.SIST.PONTO ELETRONICO - R$ 367,00, REF. MAR/2021      SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,",367.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021001569,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPI",,1285,367.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021001570,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2020.    20210000002847, GEST. SAUDE, REF. ABR/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE,",1208.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021001570,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPI",,1286,1208.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021001571,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA A ECOSPORT 205/60 - R16 92V. CONFORME SOLICITACAO 060/2021  NF 034028700,",2320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021001572,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3756,FERNANDO WASZAKI FANTIN,PF,58438130020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 05/04/2021, HORA DE SAIDA 09HS30MIN, CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REUNIAO SECRETARIA DA CULTURA DE GUAIBA.    CONFORME TODA DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CONTADOR   SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021001573,4,Administração,122,Administração Geral,1385,PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,2095,AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,4188,"GAIA SUL AMBIENTAL - PROJETOS, ENGENHARIA E CONSUL",PJ,8598828000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº289/2015 PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MEIO AMBIENTE VINCULADO A TP 026/2015, VIGENTE DE 16/11/2020 A 15/05/2021  NF 202126,",4131.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021001573,4,Administração,122,Administração Geral,1385,PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,2095,AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,4188,"GAIA SUL AMBIENTAL - PROJETOS, ENGENHARIA E CONSUL",PJ,8598828000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº289/2015 PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MEIO AMBIENTE VINCULADO A TP 026/2015, VIGENTE DE",,1287,4131.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021001574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1547,MARIA OLIVIA DE ALMEIDA KUHN,PF,89716680082,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 16/09/2016, DATA DO AFASTAMENTO 01/04/2021, CAUSA DO AFASTAMENTO MORTE - SEC. EUDCACAO - FUNDEB 60%,",3563.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-04-08,2021-04-08,2021001574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1547,MARIA OLIVIA DE ALMEIDA KUHN,PF,89716680082,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 16/09/2016, DATA DO AFASTAMENTO 01/04/2021, CAUSA DO AFASTAMENTO MORTE - SEC. EUD",,1288,3563.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-01,2021-04-08,2021001588,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    01/04 -    4,60             9,20  05/04 -    4,60  07/04 -",,1405,,1546,18.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-01,2021-04-08,2021001622,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    01/04 -   62,10  05/04 -  124,05  06/04 -   32,91  07/04",,1406,,1553,105.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-01,2021-04-08,2021001623,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/04 -   8,68            1,63           13,60  05/04 -  19",,1404,,1535,29.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-01,2021-04-08,2021001623,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/04 -   8,68            1,63           13,60  05/04 -  19",,1404,,1534,3.26,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-01,2021-04-08,2021001623,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/04 -   8,68            1,63           13,60  05/04 -  19",,1404,,1536,6.08,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2019,2021,2019-12-26,2021-04-09,2019007396,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF INSS SEC.ADMINISTRACAO ESTATUTARIO/SUBSIDIOS/CLT 12/2019.,,7161,,256,14497.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2019,2021,2019-12-26,2021-04-09,2019007398,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA INSS FUNDEB 60% - SEC. EDUCACAO 12/2019,,7173,,257,2517.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2019,2021,2019-12-26,2021-04-09,2019007399,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF INSS SEC.EDUCACAO/MDE 12/2019.,,7187,,258,318.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2020,2021,2020-03-31,2021-04-09,2020002047,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES MARCO/2020  GABINETE DO PREFEITO,,136,1258.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2020,2021,2020-03-31,2021-04-09,2020002047,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES MARCO/2020  GABINETE DO PREFEITO,,136,,245,1258.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2020,2021,2020-03-31,2021-04-09,2020002049,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES MARCO/2020  EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATOS, REG",,6705,,246,2064.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2020,2021,2020-03-31,2021-04-09,2020002050,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES MARCO/2020  EDUCACAO FUNDEB 40% INFANTIL, CLT,",,6706,,247,4677.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2020,2021,2020-03-31,2021-04-09,2020002052,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES MARCO/2020  MDE, EDUCACAO LIVRE",,6722,,248,2227.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2020,2021,2020-03-31,2021-04-09,2020002053,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,1250,PROG.NACIONAL DE PROM. DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES MARCO/2020  ASSISTENCIA SOCIAL, SUBSIDIOS",,137,4024.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2020,2021,2020-03-31,2021-04-09,2020002053,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,1250,PROG.NACIONAL DE PROM. DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES MARCO/2020  ASSISTENCIA SOCIAL, SUBSIDIOS",,137,,249,4024.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2021,2020-03-31,2021-04-09,2020002054,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES MARCO/2020  FAZENDA,,138,1472.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2020,2021,2020-03-31,2021-04-09,2020002054,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES MARCO/2020  FAZENDA,,138,,250,1472.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2021,2020-03-31,2021-04-09,2020002055,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES MARCO/2020  ADMIN ESTATUTARIO, SUBSIDIOS, AUTONOMOS,CLT, CONSELHO TUTELAR",,139,26573.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2020,2021,2020-03-31,2021-04-09,2020002055,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES MARCO/2020  ADMIN ESTATUTARIO, SUBSIDIOS, AUTO",,139,,251,26573.23,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2020,2021,2020-04-29,2021-04-09,2020002558,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES ABR/2020  EDUCACAO FUNDEB 40% INFANTIL, CLT, F",,6707,,252,4652.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2020,2021,2020-04-29,2021-04-09,2020002559,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES ABR/2020  MDE, EDUCACAO LIVRE",,6723,,253,2333.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2020,2021,2020-04-29,2021-04-09,2020002560,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES ABR/2020  EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATOS, REG C",,6708,,254,2358.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2021,2020-07-14,2021-04-09,2020003847,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047000000000,Obrigações Tributárias e Contributivas,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS 13? 12/2019. VALOR REFERENTE A JUROS E MULTAS CONFORME GUIA EM ANEXO - SEC. FAZENDA,,140,13057.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2020,2021,2020-07-14,2021-04-09,2020003847,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047000000000,Obrigações Tributárias e Contributivas,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS 13? 12/2019. VALOR REFERENTE A JUROS E MULTAS CONFORME GUIA EM ANEXO - SEC. FAZEND,,140,,255,13057.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-04-09,2021000169,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3756,FERNANDO WASZAKI FANTIN,PF,58438130020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 21/01/2021, HORA DE SAIDA 08HS, CHEGADA 14HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS",,398,,1415,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-04-09,2021000191,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5173,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 014/2018, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE",,57,,56,44.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-04-09,2021000191,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5173,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 014/2018, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE",,57,,56,2891.62,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-04-09,2021000356,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5173,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 014/2018, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE",,206,,187,4994.62,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-04-09,2021000356,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5173,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 014/2018, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE",,206,,187,76.07,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-04,2021-04-09,2021000520,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.026/2021 AQUISICAO DE FRALDAS PARA A SEC.SAUDE.BLOQUEIO Nº060/2021    DANFE 76886,,906,,956,2030.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-04-09,2021000543,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3878,RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,8459946000122,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.031/2021 AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND, CFE SOLIC.Nº056",,1153,,1440,804.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-02-09,2021-04-09,2021000561,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 08/02/2021, SAIDA AS 08HS00MIN ,CHEGADA 12HS45MIN, DESTINO PORTO ALEG",,827,,1414,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-02-12,2021-04-09,2021000601,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA DODIA 03/02/2021, SAIDA 09:10 CHEGADA 17:50, DESTINO PORTO ALEGRE/RS ,ONDE",,1121,,1409,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-18,2021-04-09,2021000623,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3880,ELTON PEREIRA RODRIGUES,PF,1622786084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 10/02/2021, SAIDA 13HS30MIN, CHEGADA 18HS40MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/",,845,,1431,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-18,2021-04-09,2021000624,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3880,ELTON PEREIRA RODRIGUES,PF,1622786084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 08/02/2021, SAIDA 13HS00MIN, CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/",,844,,1432,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-18,2021-04-09,2021000633,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3880,ELTON PEREIRA RODRIGUES,PF,1622786084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 18/02/2021, SAIDA 13HS00MIN, CHEGADA 18HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/",,847,,1433,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-04-09,2021000867,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6100,DIMITRI GRAFF COSTANTIN 03652850050,PJ,28326639000180,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA ORGANIZACAO FUNCIONAL E A,,735,,854,833.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-04-09,2021000867,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6100,DIMITRI GRAFF COSTANTIN 03652850050,PJ,28326639000180,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA ORGANIZACAO FUNCIONAL E A,,1195,,1305,2500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-04-09,2021000879,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3618,TAILAINE KATIELE ESCOUTO MORAES,PF,2513372000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 23/02/2021, SAIDA 18HS30MIN, CHEGADA 21HS30MIN. BUSCA DE UMA FAMILIAR",,790,,1430,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-04-09,2021000880,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,111,MARIA DE FATIMA BATISTA,PF,42349788091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 23/02/2021, SAIDA 18HS30MIN, CHEGADA 21HS30MIN. BUSCA DE UMA FAMILIAR",,808,,1429,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-26,2021-04-09,2021000882,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO INSS 40% FUNDEB, REF A FEV/2021 - SEC. EDUCACAO",,811,,2145,1022.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-26,2021-04-09,2021000884,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS INSS FEV/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/EDUCACAO LIVRE,,810,,2146,2795.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-26,2021-04-09,2021000888,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS REF A FEV/2021 - SEC. SAUDE/AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS (CLT)/CRIANCA FELIZ CLT PIM/SAUDE CLT/PIM CLT/SAUDE ESTATUTARIO,,1886,18597.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-26,2021-04-09,2021000888,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS REF A FEV/2021 - SEC. SAUDE/AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS (CLT)/CRIANCA FELIZ C,,1886,,2148,18597.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-04-09,2021000889,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS REF A FEV/2021 - SEC.AGRICULTURA/SUBSIDIOS,,1887,2331.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-04-09,2021000889,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS REF A FEV/2021 - SEC.AGRICULTURA/SUBSIDIOS,,1887,,2149,2331.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-04-09,2021000890,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO INSS DO MES DE FEV/2021.SEC.OBRAS,,1890,3737.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-04-09,2021000890,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO INSS DO MES DE FEV/2021.SEC.OBRAS,,1890,,2150,3737.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-04-09,2021000891,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS FEV/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIO/SUBSIDIOS,,1889,2080.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-04-09,2021000891,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS FEV/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIO/SUBSIDIOS,,1889,,2152,2080.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-04-09,2021000892,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS FEV/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL/SUBSIDIOS,,1888,4236.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-04-09,2021000892,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS FEV/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL/SUBSIDIOS,,1888,,2153,4236.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-04-09,2021000893,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO INSS NO MES DE FEV/2021.GABINETE,,1882,4970.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-04-09,2021000893,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO INSS NO MES DE FEV/2021.GABINETE,,1882,,2154,4970.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-04-09,2021000907,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO INSS REF A FEV/2021.SEC.FAZENDA,,1884,2281.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-04-09,2021000907,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO INSS REF A FEV/2021.SEC.FAZENDA,,1884,,2155,2281.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-04-09,2021000908,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS REF A FEV/2021 - SEC.MEIO AMBIENTE/SUBSIDIOS,,1883,1483.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-04-09,2021000908,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS REF A FEV/2021 - SEC.MEIO AMBIENTE/SUBSIDIOS,,1883,,2156,1483.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-04-09,2021000909,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DO INSS REF A JANEIRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO CLT/ESTATUTARIO/SUBSIDIOS/AUTONOMOS/CONSELHO TUTELAR,,1885,36191.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-04-09,2021000909,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DO INSS REF A JANEIRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO CLT/ESTATUTARIO/SUBSIDIOS/AUTONOMOS/CON,,1885,,2157,36191.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-02,2021-04-09,2021000964,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3878,RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,8459946000122,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA AC MOTONIVELADORA CASA 845B, PAC 2 DA LAMPADA, COD 75248810,",,1120,,1441,1136.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-03-02,2021-04-09,2021000967,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6111,TRATORACO PECAS PARA TRATORES LTDA,PJ,4648571000198,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE EIXO PARA GRADE BALDAN 945, 32 LAMPADAS COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 1",,1139,,1443,550.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-09,2021-04-09,2021001016,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1317,MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE,2122,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5765,COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA SANTO ANTONIO DA,PJ,30467024000205,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº139/2020 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ABRIGAR MENOR, VINCULADO A DISPENSA N",,1126,,1411,2200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-10,2021-04-09,2021001060,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - CINCO 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/F",,1271,634.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-10,2021-04-09,2021001060,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - CINCO 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2021.    CONFORME",,1271,,1388,634.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-10,2021-04-09,2021001061,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - 05 1/2 DIARIAS DA PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIV,,1147,,1424,634.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-11,2021-04-09,2021001062,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - 03 1/2 DIARIAS DA PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO/2021 (26,27 E 28/01/2021).    CO",,1146,,1425,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-10,2021-04-09,2021001065,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3880,ELTON PEREIRA RODRIGUES,PF,1622786084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 05/03/2021, SAIDA 13HS00MIN, CHEGADA 18HS00MIN, DESTINO CANOAS E  POR",,1123,,1434,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-12,2021-04-09,2021001092,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3880,ELTON PEREIRA RODRIGUES,PF,1622786084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 08/03/2021, SAIDA 13HS30MIN, CHEGADA 18HS15MIN, DESTINO CANOAS/RS. BU",,1134,,1435,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-03-12,2021-04-09,2021001107,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FU,,1130,,1439,634.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-17,2021-04-09,2021001121,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6084,ANDREIA DE QUADROS THOEN 99335883034,PJ,34718186000130,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE DIVULGACAO SONORA EM VIRTUDE DO LOCK DOWN. CONFORME SOLICITACAO 56/2021.,,1144,,1412,375.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-19,2021-04-09,2021001138,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3880,ELTON PEREIRA RODRIGUES,PF,1622786084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 10/03/2021, HORA DE SAIDA 14HS, HORA DE CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO PO",,1156,,1436,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-19,2021-04-09,2021001143,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3880,ELTON PEREIRA RODRIGUES,PF,1622786084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 18/03/2021, HORA DE SAIDA 13HS, HORA DE CHEGADA 18HS10MIN, DESTINO GU",,1110,,1437,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-24,2021-04-09,2021001181,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,298,EMPRESA PLANALTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDOR CLAIRTON BATISTA MACHADO, MES ABRIL/2021 - SEC.",,1112,,1438,1060.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-24,2021-04-09,2021001189,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2º QUINZENA DO MES DE FEV/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTOR",,1253,1523.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-24,2021-04-09,2021001189,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2º QUINZENA DO MES DE FEV/2021.    CONFORME JUSTIFICATI",,1253,,1370,1523.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-24,2021-04-09,2021001190,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - NOVE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE FEV/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTOR",,1268,1142.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-24,2021-04-09,2021001190,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - NOVE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE FEV/2021.    CONFORME JUSTIFICATI",,1268,,1385,1142.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-24,2021-04-09,2021001191,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE FEV/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTOR",,1265,1523.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-24,2021-04-09,2021001191,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE FEV/2021.    CONFORME JUSTIFICATI",,1265,,1382,1523.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-24,2021-04-09,2021001192,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,1256,1269.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-24,2021-04-09,2021001192,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2021.    CONFORME JUSTIF",,1256,,1373,1269.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-24,2021-04-09,2021001193,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - OITO 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE FEV/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTOR",,1262,1015.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-24,2021-04-09,2021001193,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - OITO 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE FEV/2021.    CONFORME JUSTIFICATI",,1262,,1379,1015.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-24,2021-04-09,2021001194,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,1259,1523.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-24,2021-04-09,2021001194,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2021.    CONFORME JUSTI",,1259,,1376,1523.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-24,2021-04-09,2021001195,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - NOVE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE FEV/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTOR",,1250,1142.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-24,2021-04-09,2021001195,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - NOVE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE FEV/2021.    CONFORME JUSTIFICATI",,1250,,1367,1142.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-24,2021-04-09,2021001196,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,1303,1396.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-24,2021-04-09,2021001196,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2021.    CONFORME JUSTI",,1303,,1427,1396.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-24,2021-04-09,2021001197,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? DO MES DE FEV/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SEC",,1247,1396.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-24,2021-04-09,2021001197,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? DO MES DE FEV/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E REL",,1247,,1364,1396.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-03-25,2021-04-09,2021001206,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,1294,3218.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-25,2021-04-09,2021001206,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,1294,,1416,3218.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-25,2021-04-09,2021001207,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,1301,20156.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-25,2021-04-09,2021001207,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,1301,,1423,20156.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-03-25,2021-04-09,2021001208,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,1295,1371.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-03-25,2021-04-09,2021001208,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,1295,,1417,1371.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-03-25,2021-04-09,2021001209,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,1296,248.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-25,2021-04-09,2021001209,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,1296,,1418,248.43,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-25,2021-04-09,2021001210,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULO DAS SECRETARIAS MUNICIP",,1297,2238.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-25,2021-04-09,2021001210,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABA",,1297,,1419,2238.89,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-03-25,2021-04-09,2021001211,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,1298,2400.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-03-25,2021-04-09,2021001211,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,1298,,1420,2400.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-03-25,2021-04-09,2021001212,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,1299,1327.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-03-25,2021-04-09,2021001212,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,1299,,1421,1327.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-25,2021-04-09,2021001213,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,1300,12971.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-25,2021-04-09,2021001213,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,1300,,1422,12971.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-03-26,2021-04-09,2021001222,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6089,RAEDIR DULCE SILVA,PF,35926570034,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.06/2021 PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº079366 DO SERVICO DE LAVRATURA DE ATA.GABINETE DO PREFEITO,,1282,516.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-03-26,2021-04-09,2021001222,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6089,RAEDIR DULCE SILVA,PF,35926570034,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.06/2021 PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº079366 DO SERVICO DE LAVRATURA DE ATA.GABINETE,,1282,,1399,516.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-26,2021-04-09,2021001235,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3618,TAILAINE KATIELE ESCOUTO MORAES,PF,2513372000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 08/03/2021, SAIDA 13HS CHEGADA 18HS, DESTINO CRAI,PORTO ALEGRE/RS,ONDEFOI ACOMPANHAR UM INFANTE PARA EXAME NO CRAI",,1306,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-26,2021-04-09,2021001235,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3618,TAILAINE KATIELE ESCOUTO MORAES,PF,2513372000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 08/03/2021, SAIDA 13HS CHEGADA 18HS, DESTINO CRAI,PORTO ALEGRE/RS,OND",,1306,,1444,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-03-29,2021-04-09,2021001337,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013990000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,6087,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO,PJ,10581860000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE MAR/2021 DO SERVIDOR TASSIO ALVES, CEDIDO DA PREFEITURA DE SAO JERONIMO PARA O MUNICIPIO.",,1292,691.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-03-29,2021-04-09,2021001337,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013990000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,6087,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO,PJ,10581860000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE MAR/2021 DO SERVIDOR TASSIO ALVES, CEDIDO DA",,1292,,1410,691.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001411,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA CEDIDO  SECRETARIA,,1272,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001411,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS,,1272,,1389,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001412,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA CEDIDO  SECRETARIA,,1302,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001412,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS,,1302,,1426,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001425,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4090,PSF - Saúde para todos,6088,CASALI & VICENTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39360777000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 007/2021, CREDENCIAMENTO N? 01/2020, PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PES",,1176,,1286,120.00,2020,1,CPC,2021,7,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001425,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4090,PSF - Saúde para todos,6088,CASALI & VICENTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39360777000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 007/2021, CREDENCIAMENTO N? 01/2020, PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PES",,1176,,1286,288.00,2020,1,CPC,2021,7,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001425,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4090,PSF - Saúde para todos,6088,CASALI & VICENTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39360777000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 007/2021, CREDENCIAMENTO N? 01/2020, PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PES",,1176,,1286,72.00,2020,1,CPC,2021,7,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001425,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4090,PSF - Saúde para todos,6088,CASALI & VICENTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39360777000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 007/2021, CREDENCIAMENTO N? 01/2020, PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PES",,1176,,1286,15520.00,2020,1,CPC,2021,7,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001426,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,1177,,1287,4656.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001426,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,1177,,1287,21.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001426,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,1177,,1287,86.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001426,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,1177,,1287,36.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001427,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5743,JOSE EDUARDO VAZ DE SOUZA,PF,64044602034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº047/2020 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,1178,,1288,540.58,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001427,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5743,JOSE EDUARDO VAZ DE SOUZA,PF,64044602034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº047/2020 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,1178,,1288,5536.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001427,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5743,JOSE EDUARDO VAZ DE SOUZA,PF,64044602034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº047/2020 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,1178,,1288,225.24,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001427,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5743,JOSE EDUARDO VAZ DE SOUZA,PF,64044602034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº047/2020 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,1178,,1288,135.14,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001428,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5827,CINDY JOHAN JARA HERNANDEZ,PF,87691264020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 107/2020, CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA",,1179,,1289,4000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001428,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5827,CINDY JOHAN JARA HERNANDEZ,PF,87691264020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 107/2020, CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA",,1179,,1289,335.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001428,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5827,CINDY JOHAN JARA HERNANDEZ,PF,87691264020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 107/2020, CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA",,1179,,1289,1341.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001428,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5827,CINDY JOHAN JARA HERNANDEZ,PF,87691264020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 107/2020, CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA",,1179,,1289,559.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001428,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5827,CINDY JOHAN JARA HERNANDEZ,PF,87691264020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 107/2020, CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA",,1179,,1289,707.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001428,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5827,CINDY JOHAN JARA HERNANDEZ,PF,87691264020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 107/2020, CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA",,1179,,1289,5056.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001429,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,1180,,1290,166.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001429,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,1180,,1290,6083.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001429,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,1180,,1290,707.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001429,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,1180,,1290,277.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001429,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,1180,,1290,665.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001430,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1598,GABRIELA DORNELES RUIZ DE OLIVEIRA,PF,81638779015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº220/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,1181,,1291,31.73,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001430,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1598,GABRIELA DORNELES RUIZ DE OLIVEIRA,PF,81638779015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº220/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,1181,,1291,76.15,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001430,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1598,GABRIELA DORNELES RUIZ DE OLIVEIRA,PF,81638779015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº220/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,1181,,1291,19.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001430,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1598,GABRIELA DORNELES RUIZ DE OLIVEIRA,PF,81638779015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº220/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,1181,,1291,396.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001430,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1598,GABRIELA DORNELES RUIZ DE OLIVEIRA,PF,81638779015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº220/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,1181,,1291,3084.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001431,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4007,NATACHA CABRAL LINDNER,PF,2583965042,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO Nº018/2021 TECNICA DE ENFERMAGEM POR RPA , VIGENTE DE 02/02/2021 A 02/08/2021.SEC.SA",,1182,,1292,1775.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001431,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4007,NATACHA CABRAL LINDNER,PF,2583965042,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO Nº018/2021 TECNICA DE ENFERMAGEM POR RPA , VIGENTE DE 02/02/2021 A 02/08/2021.SEC.SA",,1182,,1292,219.47,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001432,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRISIONALNA PENITENCIAR,,1183,,1293,127.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001432,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRISIONALNA PENITENCIAR,,1183,,1293,3084.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001432,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRISIONALNA PENITENCIAR,,1183,,1293,238.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001432,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRISIONALNA PENITENCIAR,,1183,,1293,59.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001432,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRISIONALNA PENITENCIAR,,1183,,1293,99.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001433,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4879,TEREZA CARVALHO DIDOLICHE,PF,66344298049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº070/2019 CONTRATACAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR,,1184,,1294,177.74,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001433,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4879,TEREZA CARVALHO DIDOLICHE,PF,66344298049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº070/2019 CONTRATACAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR,,1184,,1294,1438.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001434,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2019 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE",,1185,,1295,1872.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001434,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2019 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE",,1185,,1295,231.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001435,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4327,JOSE ARI MARQUES MACHADO,PF,42658152000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA ACOMODACAO DOS VEI,,1186,,1296,3252.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001435,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4327,JOSE ARI MARQUES MACHADO,PF,42658152000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA ACOMODACAO DOS VEI,,1186,,1296,156.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001438,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5488,ARIEL DA SILVA PEREIRA,PF,52323650025,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,1187,,1297,8467.02,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001438,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5488,ARIEL DA SILVA PEREIRA,PF,52323650025,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,1187,,1297,503.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001438,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5488,ARIEL DA SILVA PEREIRA,PF,52323650025,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,1187,,1297,301.88,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001438,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5488,ARIEL DA SILVA PEREIRA,PF,52323650025,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,1187,,1297,1207.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001439,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº140/2020 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, VIGENTE DE 27/08/2020 A 26/08/2021. SEC.SAUDE  EMPENHO REF A AUXILIO ALIMENTAC",,1237,2550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001439,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº140/2020 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, VIGENTE DE 27/08/2020 A 26/08/202",,1237,,1354,2550.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001440,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 140/2020, PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - SEC. SAUDE   REF AUXILIO MORADIA DO MES DE MAR/2021",,1238,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001440,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 140/2020, PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - SEC. SAUDE   REF AUXILIO MO",,1238,,1355,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001441,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2020 A 26/04/2021.  REF.MAR/2021",,1239,2500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001441,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2020",,1239,,1356,2500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001442,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2020 A 26/04/2021.  REF.MAR/2021",,1240,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001442,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2020",,1240,,1357,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001443,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSI",,1188,,1298,1024.82,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001443,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSI",,1188,,1298,707.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001443,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSI",,1188,,1298,427.01,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001443,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSI",,1188,,1298,7664.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001443,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSI",,1188,,1298,256.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001444,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,1189,,1299,3078.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001444,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,1189,,1299,396.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001444,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,1189,,1299,18.87,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001444,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,1189,,1299,31.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001444,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,1189,,1299,75.48,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001445,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6091,VICTOR BRANA RIVAS FILHO,PF,22243984091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº010/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,1190,,1300,277.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001445,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6091,VICTOR BRANA RIVAS FILHO,PF,22243984091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº010/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,1190,,1300,69.31,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001445,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6091,VICTOR BRANA RIVAS FILHO,PF,22243984091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº010/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,1190,,1300,598.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001445,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6091,VICTOR BRANA RIVAS FILHO,PF,22243984091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº010/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,1190,,1300,115.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001445,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6091,VICTOR BRANA RIVAS FILHO,PF,22243984091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº010/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,1190,,1300,4379.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001446,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA P,,1191,,1301,417.87,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001446,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA P,,1191,,1301,38.09,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001446,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA P,,1191,,1301,3228.62,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001446,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA P,,1191,,1301,22.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001446,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA P,,1191,,1301,91.41,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001447,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,4511,Custeio Corona Vírus COVID-19,5333,MARA REJANE DA ROSA MARQUES,PF,62087479020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº088/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/20,,1192,,1302,111.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001447,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,4511,Custeio Corona Vírus COVID-19,5333,MARA REJANE DA ROSA MARQUES,PF,62087479020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº088/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/20,,1192,,1302,3422.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001447,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,4511,Custeio Corona Vírus COVID-19,5333,MARA REJANE DA ROSA MARQUES,PF,62087479020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº088/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/20,,1192,,1302,46.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001447,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,4511,Custeio Corona Vírus COVID-19,5333,MARA REJANE DA ROSA MARQUES,PF,62087479020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº088/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/20,,1192,,1302,27.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001448,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA P,,1193,,1303,76.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001448,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA P,,1193,,1303,31.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001448,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA P,,1193,,1303,396.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001448,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA P,,1193,,1303,19.05,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001448,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA P,,1193,,1303,3085.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001449,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,169,LEILA DE FATIMA SILVEIRA PACHECO,PF,45987971004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº043/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA P,,1194,,1304,198.49,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001449,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,169,LEILA DE FATIMA SILVEIRA PACHECO,PF,45987971004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº043/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA P,,1194,,1304,1606.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001450,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5840,LEONARDO HENRIQUE MORATO CALIXTO EIRELI,PJ,28742550000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº114/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSI",,1196,,1306,192.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001450,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5840,LEONARDO HENRIQUE MORATO CALIXTO EIRELI,PJ,28742550000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº114/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSI",,1196,,1306,80.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001450,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5840,LEONARDO HENRIQUE MORATO CALIXTO EIRELI,PJ,28742550000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº114/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSI",,1196,,1306,15678.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001450,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5840,LEONARDO HENRIQUE MORATO CALIXTO EIRELI,PJ,28742550000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº114/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSI",,1196,,1306,48.24,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001451,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5423,MARCIA ELISA RAPHAEL LIMA,PF,39984320006,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº08/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO,,1197,,1307,59.37,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001451,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5423,MARCIA ELISA RAPHAEL LIMA,PF,39984320006,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº08/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO,,1197,,1307,2636.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001452,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,2708,MARLENE TOLOTTI RAFAELI,PF,62348922053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 012/2018, LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PIM, VINCULADO A SECRETARI",,1283,1515.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001452,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,2708,MARLENE TOLOTTI RAFAELI,PF,62348922053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 012/2018, LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO PROG",,1283,,1400,1515.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001453,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1546,MANOEL SALVADOR DE SOUZA,PF,58430725091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº077/2017 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O CONSELHO TUTELAR, VIGENTE DE 15/05/2020 A 14/05/2021.  REF 0",,1274,811.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001453,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1546,MANOEL SALVADOR DE SOUZA,PF,58430725091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº077/2017 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O CONSELHO TUTELA,,1274,,1391,811.48,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001454,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3830,SAMIR ESTEVAO DE OLIVEIRA BRAVO,PF,1338763067,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 213/2017 PARA CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC,,1198,,1308,3560.81,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001454,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3830,SAMIR ESTEVAO DE OLIVEIRA BRAVO,PF,1338763067,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 213/2017 PARA CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC,,1198,,1308,212.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001455,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4748,SHEYLA MARINA WEBSTER GARCIA,PF,76569861034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2018 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA EMATER/RS, VIGENTE DE 01/08/2020",,1275,1013.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001455,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4748,SHEYLA MARINA WEBSTER GARCIA,PF,76569861034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2018 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNC,,1275,,1392,1013.38,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001456,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,743,GISLAINE DA SILVA FERRAZ,PJ,3568773000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº034/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO SINE, VIGENTE DE 27/04/2020 A 26/04/2021.  REF",,1276,1066.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001456,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,743,GISLAINE DA SILVA FERRAZ,PJ,3568773000167,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº034/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO SI,,1276,,1393,1066.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001457,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,5949,LIDIA MARIA DALBEM DOS SANTOS,PF,76569322087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº142/2020, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O ARQUIVO DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 11/09/2020 A 10/09/2021.  REF 03/2021",,1277,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001457,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,5949,LIDIA MARIA DALBEM DOS SANTOS,PF,76569322087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº142/2020, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O ARQUIVO DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 11/09/",,1277,,1394,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001459,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4582,SIDINEI ESMERIO BATU,PF,45448698034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº243/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O POLO UNIVERSIDADE,,1200,,1310,4911.46,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001459,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4582,SIDINEI ESMERIO BATU,PF,45448698034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº243/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O POLO UNIVERSIDADE,,1200,,1310,663.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001461,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº153/2017 PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC.MUNICIPAL D,,1201,,1311,212.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001461,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº153/2017 PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC.MUNICIPAL D,,1201,,1311,1673.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001462,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº153/2017 PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC.MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTENCIA SOCIAL E FISIOTERAPI",,1244,1885.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-09,2021001462,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº153/2017 PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC.MUNICIPAL D,,1244,,1361,1885.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001500,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3818,GIOVANA ROGERIO DA SILVA,PF,2057812090,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 18/04/2019 A 17/04/2020, PERIODO GOZO",,1203,,1313,464.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001500,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3818,GIOVANA ROGERIO DA SILVA,PF,2057812090,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 18/04/2019 A 17/04/2020, PERIODO GOZO",,1203,,1313,2494.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001500,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3818,GIOVANA ROGERIO DA SILVA,PF,2057812090,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 18/04/2019 A 17/04/2020, PERIODO GOZO",,1203,,1313,526.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001500,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3818,GIOVANA ROGERIO DA SILVA,PF,2057812090,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 18/04/2019 A 17/04/2020, PERIODO GOZO",,1203,,1313,83.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001500,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3818,GIOVANA ROGERIO DA SILVA,PF,2057812090,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 18/04/2019 A 17/04/2020, PERIODO GOZO",,1203,,1313,134.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001500,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3818,GIOVANA ROGERIO DA SILVA,PF,2057812090,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 18/04/2019 A 17/04/2020, PERIODO GOZO",,1203,,1313,20.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001500,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3818,GIOVANA ROGERIO DA SILVA,PF,2057812090,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 18/04/2019 A 17/04/2020, PERIODO GOZO",,1203,,1313,34.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001501,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,817,JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 03/04/2019 A 02/04/2020, PERIODO DE G",,1205,,1315,377.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001501,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,817,JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 03/04/2019 A 02/04/2020, PERIODO DE G",,1205,,1315,37.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001501,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,817,JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 03/04/2019 A 02/04/2020, PERIODO DE G",,1205,,1315,15.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001501,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,817,JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 03/04/2019 A 02/04/2020, PERIODO DE G",,1205,,1315,9.32,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001504,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,629,JOLNEI FORTES DE OLIVEIRA,PF,58443525053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 01/03/2020 A 28/02/2021, PERIODO DE G",,1208,,1318,2011.87,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001506,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5591,EDUARDO TASSONI INCHAKI,PF,1933224045,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 07/05/2019 A 06/05/2020, PERIODO DE G",,1210,,1320,1517.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001506,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5591,EDUARDO TASSONI INCHAKI,PF,1933224045,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 07/05/2019 A 06/05/2020, PERIODO DE G",,1210,,1320,206.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001507,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4618,FRANCIELI CARVALHO CASSABONE,PF,1313947032,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 04/04/2019 A 03/04/2020, PERIODO DE G",,1211,,1322,72.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001507,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4618,FRANCIELI CARVALHO CASSABONE,PF,1313947032,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 04/04/2019 A 03/04/2020, PERIODO DE G",,1211,,1322,3827.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001507,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4618,FRANCIELI CARVALHO CASSABONE,PF,1313947032,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 04/04/2019 A 03/04/2020, PERIODO DE G",,1211,,1322,43.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001507,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4618,FRANCIELI CARVALHO CASSABONE,PF,1313947032,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 04/04/2019 A 03/04/2020, PERIODO DE G",,1211,,1322,174.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001507,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4618,FRANCIELI CARVALHO CASSABONE,PF,1313947032,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 04/04/2019 A 03/04/2020, PERIODO DE G",,1211,,1322,468.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001508,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2606,SUSETE CONCEICAO SANTOS,PF,97230154049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 11/12/2019 A 30/112020, PERIODO DE GZO M",,1212,,1323,261.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001508,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2606,SUSETE CONCEICAO SANTOS,PF,97230154049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 11/12/2019 A 30/112020, PERIODO DE GZO M",,1212,,1323,267.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001508,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2606,SUSETE CONCEICAO SANTOS,PF,97230154049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 11/12/2019 A 30/112020, PERIODO DE GZO M",,1212,,1323,57.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001508,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2606,SUSETE CONCEICAO SANTOS,PF,97230154049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 11/12/2019 A 30/112020, PERIODO DE GZO M",,1212,,1323,7.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001508,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2606,SUSETE CONCEICAO SANTOS,PF,97230154049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 11/12/2019 A 30/112020, PERIODO DE GZO M",,1212,,1323,1478.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001509,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE MARCO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,1260,1776.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001509,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE MARCO/2021.    CONFORME JUSTI",,1260,,1377,1776.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001510,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE MARCO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOT",,1257,1523.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001510,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE MARCO/2021.    CONFORME JUSTIFICA",,1257,,1374,1523.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001511,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1º QUINZENA DO MES DE MAR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTO",,1254,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001511,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1º QUINZENA DO MES DE MAR/2021.    CONFORME JUSTIFICAT",,1254,,1371,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001512,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE MAR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTO",,1251,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001512,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE MAR/2021.    CONFORME JUSTIFICAT",,1251,,1368,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001513,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 2º QUINZENA DO MES DE MAR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTO",,1255,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001513,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 2º QUINZENA DO MES DE MAR/2021.    CONFORME JUSTIFICAT",,1255,,1372,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001514,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MAR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO",,1242,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001514,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MAR/2021.    CONFORME JUST",,1242,,1359,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001515,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? DO MES DE MAR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SE",,1248,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001515,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? DO MES DE MAR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RE",,1248,,1365,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001516,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - CATORZE 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCA",,1243,1776.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001516,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - CATORZE 1/2 DIARIAS, REF A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAR/2021.    CONFORME JUS",,1243,,1360,1776.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001517,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE MAR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTO",,1266,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001517,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE MAR/2021.    CONFORME JUSTIFICAT",,1266,,1383,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001518,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - CATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE MARCO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,1269,1776.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001518,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - CATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE MARCO/2021.    CONFORME JUSTIF",,1269,,1386,1776.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001519,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE MAR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTOR",,1245,1523.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001519,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE MAR/2021.    CONFORME JUSTIFICATI",,1245,,1362,1523.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001520,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE MARCO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOT",,1263,1523.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001520,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE MARCO/2021.    CONFORME JUSTIFICA",,1263,,1380,1523.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001521,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE MAR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTO",,1270,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001521,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE MAR/2021.    CONFORME JUSTIFICAT",,1270,,1387,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001522,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE MAR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTOR",,1264,1396.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001522,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE MAR/2021.    CONFORME JUSTIFICATI",,1264,,1381,1396.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001523,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUINZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE MAR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOT",,1267,1903.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001523,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUINZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE MAR/2021.    CONFORME JUSTIFICA",,1267,,1384,1903.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001524,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - UMA 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE MAR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORI",,1246,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001524,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - UMA 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE MAR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIV",,1246,,1363,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001525,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE MAR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTOR",,1252,1523.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001525,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE MAR/2021.    CONFORME JUSTIFICATI",,1252,,1369,1523.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001526,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - OITO 1/2 DIARIAS, REF A 2? DO MES DE MAR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SEC",,1249,1015.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001526,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - OITO 1/2 DIARIAS, REF A 2? DO MES DE MAR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E REL",,1249,,1366,1015.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001527,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE MAR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTOR",,1258,1523.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001527,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE MAR/2021.    CONFORME JUSTIFICATI",,1258,,1375,1523.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001528,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE MAR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: M",,1261,1776.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001528,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE MAR/2021.    CONFORME JUSTIFI",,1261,,1378,1776.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001529,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recursos Livres,5407,MARIA HELENA OLIVEIRA,PF,502310065,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 002/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA SECRETARIA MUNICIAPL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COM",,1293,1650.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001529,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recursos Livres,5407,MARIA HELENA OLIVEIRA,PF,502310065,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 002/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA SECRETARIA MUNI",,1293,,1413,1650.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001531,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,6132,MARIA DE LOURDES ABREU DE SOUZA,PF,2038998060,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 001/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL.    REFERENTE AO MES DE 03/2021",,1304,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001531,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,6132,MARIA DE LOURDES ABREU DE SOUZA,PF,2038998060,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 001/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL.    REFERENTE AO MES",,1304,,1428,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001539,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5013,ANA DANIELA DA S.RODRIGUES ME,PJ,17205225000187,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 215/2017, INTERNACAO DE MARIA VICENTE DA SILVA, VINCULADO AO PARECER JURIDICO 230/2017. VIGENT",,1307,2200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001539,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5013,ANA DANIELA DA S.RODRIGUES ME,PJ,17205225000187,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 215/2017, INTERNACAO DE MARIA VICENTE DA SILVA, V",,1307,,1445,2200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001550,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENBTO N? 15/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE MATRICULAS ATUALIZADAS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA PR",,1273,66.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-09,2021001550,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENBTO N? 15/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE MATRICULA",,1273,,1390,66.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021001575,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE MEDICAMENTO POR ORDEM JUDICIAL, EM NOME DE RAFAEL DO AMARAL VALE, CPF: 020.080.550-94. CONFORME SOLICITACAO 112/2021,",150.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021001576,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE MEDICAMENTO POR ORDEM JUDICIAL, EM NOME DE GIOVANI FREITAS BIASOLI, PROCESSO 9000235-86.2019.8.21.0032. CONFORME SOLICITACAO 113/2021    DANFE 306,",118.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021001577,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 095/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 002/2015.    NOTA FISCAL N? 821, REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL.    SEC. SAUDE,",80.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021001578,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SOLIC.Nº016/2021, ONDE SOLICITA O RECURSO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA.SEC.FAZENDA,",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021001579,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,2839,ASSOCIACAO COMUNITARIA CRISTA EBENEZER,PJ,10271316000171,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº004/2021 VIGENTE DE 23/01/2021 ATE 23/01/2022.SEC.ASSIST.SOCIAL, REF. REPASSE MARCO/2021,",13500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021001580,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº1574/2021 PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL DE DORALDINA DA SIVA, CFE PARECER SOCIAL E LEI Nº3942/2017, CAP.II, ART.6º.    NOTA FISCAL N? 567,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021001581,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047990000000,Outras Obrigações Tributárias e Contributivas,1,Recursos Livres,59,FGTS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO FGTS REF AO MES DE MAR/2021.,",5018.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021001581,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047990000000,Outras Obrigações Tributárias e Contributivas,1,Recursos Livres,59,FGTS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO FGTS REF AO MES DE MAR/2021.,,1348,5018.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021001582,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,",4836.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021001582,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,,1289,4260.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-01,2021-04-09,2021001588,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    01/04 -    4,60             9,20  05/04 -    4,60  07/04 -",,1405,,1547,41.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-01,2021-04-09,2021001588,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    01/04 -    4,60             9,20  05/04 -    4,60  07/04 -",,1405,,1548,12.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021001606,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6005,ESPACO NUTRICAO COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA,PJ,37132890000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E DE ENFERMAGEM, MEDIANTE PROCESSO JUDICIAL, EM PROL DE MARIA EDUARDA VARGAS DA SILVA,",177.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021001607,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5807,MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI,PJ,36757380000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE MATERIAS MEDICOS E DE ENFERMAGEM, MEDIANTE PROCESSO JUDICIAL EM PROL DE MARIA EDUARDA VARGAS DA SILVA,",10603.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021001616,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RETENCAO PASEP COTA PARTE FPM DEBITADO EM 09/04/2021.SEC.FAZENDA,",7115.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021001616,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF RETENCAO PASEP COTA PARTE FPM DEBITADO EM 09/04/2021.SEC.FAZENDA,,1354,7115.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021001616,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF RETENCAO PASEP COTA PARTE FPM DEBITADO EM 09/04/2021.SEC.FAZENDA,,1354,,1500,7115.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021001617,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RETENCAO PASEP COTA PARTE ITR DEBITADO EM 09/04/2021.SEC.FAZENDA,",2.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021001617,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF RETENCAO PASEP COTA PARTE ITR DEBITADO EM 09/04/2021.SEC.FAZENDA,,1355,2.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021001617,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF RETENCAO PASEP COTA PARTE ITR DEBITADO EM 09/04/2021.SEC.FAZENDA,,1355,,1501,2.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021001619,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RETENCAO PASEP COTA PARTE CID DEBITADO EM 09/04/2021.SEC.FAZENDA,",16.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021001619,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF RETENCAO PASEP COTA PARTE CID DEBITADO EM 09/04/2021.SEC.FAZENDA,,1353,16.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021001619,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF RETENCAO PASEP COTA PARTE CID DEBITADO EM 09/04/2021.SEC.FAZENDA,,1353,,1499,16.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-01,2021-04-09,2021001622,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    01/04 -   62,10  05/04 -  124,05  06/04 -   32,91  07/04",,1406,,1554,127.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-01,2021-04-09,2021001623,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/04 -   8,68            1,63           13,60  05/04 -  19",,1404,,1537,6.51,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-01,2021-04-09,2021001623,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/04 -   8,68            1,63           13,60  05/04 -  19",,1404,,1538,11.41,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-01,2021-04-09,2021001623,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/04 -   8,68            1,63           13,60  05/04 -  19",,1404,,1539,76.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021001641,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44182    09/04 -   10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021001641,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44182    09/04 -   10,45",,1402,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021001641,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44182    09/04 -   10,45",,1402,,1521,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021001642,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44230    09/04 -   10,45            10,45,",20.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021001642,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44230    09/04 -   10,45            10,45",,1403,20.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021001642,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44230    09/04 -   10,45            10,45",,1403,,1522,20.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021001719,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,315,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA DESCONTO COTA PARTE FPM,",930.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021001719,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,315,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA DESCONTO COTA PARTE FPM,,1458,930.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021001719,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,315,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA DESCONTO COTA PARTE FPM,,1458,,1637,930.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021001777,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1342,AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS,2027,AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS.,4.6.90.71,469071020000000,Amortização da Divida Contratada c/ Governos,1,Recursos Livres,900070,INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PARCELAMENTO DESCONTADO EM COTA PARTE FPM,",6037.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021001777,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1342,AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS,2027,AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS.,4.6.90.71,469071020000000,Amortização da Divida Contratada c/ Governos,1,Recursos Livres,900070,INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PARCELAMENTO DESCONTADO EM COTA PARTE FPM,,1462,6037.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021001777,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1342,AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS,2027,AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS.,4.6.90.71,469071020000000,Amortização da Divida Contratada c/ Governos,1,Recursos Livres,900070,INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PARCELAMENTO DESCONTADO EM COTA PARTE FPM,,1462,,1641,6037.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021001645,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    12/04 -    18,40              9,20  13/04 -    18,40              9,20              4,60              4,60  14/04 -    69,00              4,60  15/04 -    36,80              4,60  16/04 -    32,20,",211.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021001645,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    12/04 -    18,40              9,20  13/04 -    18,40              9,20              4,60              4",,1414,211.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021001645,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    12/04 -    18,40              9,20  13/04 -    18,40",,1414,,1575,18.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021001645,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    12/04 -    18,40              9,20  13/04 -    18,40",,1414,,1580,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021001647,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  12/04 -   6,51           17,93           38,08  13/04 -  76,16           15,19           19,56  14/04 -  13,02          100,64           11,41  16/04 -  73,44           26,08           84,32            6,52            6,52            4,34,",499.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021001647,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  12/04 -   6,51           17,93           38,08  13/04 -  76,16           15,19           19,56  14/04 -",,1413,499.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021001647,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  12/04 -   6,51           17,93           38,08  13/04 -  76",,1413,,1562,38.08,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021001647,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  12/04 -   6,51           17,93           38,08  13/04 -  76",,1413,,1560,6.51,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-12,2021001647,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  12/04 -   6,51           17,93           38,08  13/04 -  76",,1413,,1561,17.93,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-05,2021-04-13,2021000012,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,4500,CUSTEIO SUS,5927,ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA,PJ,30082076000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4973/2020, ANUALDO PARA TROCA DE EXERCICIO. AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS - SEC. SAUDE",,1305,540.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-04-13,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,,1241,,1358,67.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-04-13,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,,1241,,1358,33.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-04-13,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,,1241,,1358,81.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-04-13,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,,1241,,1358,20.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-04-13,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,,1241,,1358,4297.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-04-13,2021001165,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5539,EDSON SCOTTI MARTINS,PF,32877579034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 117/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA DEPT. TRANSITO MES DE 04/2021",,1317,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-04-13,2021001165,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5539,EDSON SCOTTI MARTINS,PF,32877579034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 117/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA DEPT. TRANSITO MES DE",,1317,,1455,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021001184,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4573,MICHELE MOREIRA DUTRA 01550869019,PJ,22074824000149,,COMPRA CANCELADA.,-2880.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-03-25,2021-04-13,2021001199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,2631,LUCELIA LOPES NOBRE DE SOUZA,PF,90821360078,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF OFICIO Nº01/2021 PARA A SOLIC.DE REPASSE DO CAIXINHA DO MES DE MARCO/2021, CFE LEI Nº4083/2020.SEC.EDUCACAO",,1319,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-03-25,2021-04-13,2021001199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,2631,LUCELIA LOPES NOBRE DE SOUZA,PF,90821360078,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF OFICIO Nº01/2021 PARA A SOLIC.DE REPASSE DO CAIXINHA DO MES DE MARCO/2021, CFE LEI Nº4083/202",,1319,,1457,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-13,2021001410,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,323,GILMAR DE OLIVEIRA TEIXEIRA,PF,56787391072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO 014/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CAIXINHA POLO UAB - SEC. EDUCACAO",,1318,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-13,2021001410,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,323,GILMAR DE OLIVEIRA TEIXEIRA,PF,56787391072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO 014/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CAIXINHA POLO UAB - SEC. EDUCACAO",,1318,,1456,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-13,2021001458,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4119,GABRIELA RADI SILVEIRA PEREIRA,PF,2836132035,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº068/2020 PARA ALUGEL DE IMOVEL PRA O ABRIGO DONA LAURA, VIGENTE DE 10/03/2020 A",,1199,,1309,95.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-13,2021001458,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4119,GABRIELA RADI SILVEIRA PEREIRA,PF,2836132035,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº068/2020 PARA ALUGEL DE IMOVEL PRA O ABRIGO DONA LAURA, VIGENTE DE 10/03/2020 A",,1199,,1309,2904.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-13,2021001505,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6142,LUCAS PALTIANO DOS SANTOS,PF,4201065022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 17/04/2019 A 16/04/2020, PERIODO DE G",,1209,,1319,311.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-13,2021001505,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6142,LUCAS PALTIANO DOS SANTOS,PF,4201065022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 17/04/2019 A 16/04/2020, PERIODO DE G",,1209,,1319,220.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-13,2021001505,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6142,LUCAS PALTIANO DOS SANTOS,PF,4201065022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 17/04/2019 A 16/04/2020, PERIODO DE G",,1209,,1319,1360.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-13,2021001530,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recursos Livres,6143,ALINE ALVES BRASIL,PF,2051964033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 003/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA SECRETARIA MUNICIAPL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COM",,1320,116.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-13,2021001530,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recursos Livres,6143,ALINE ALVES BRASIL,PF,2051964033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 003/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA SECRETARIA MUNI",,1320,,1458,116.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-13,2021001541,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRES 1/2 DIARIAS, SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAR/2021.    CONFORME TODA DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA M",,1312,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-13,2021001541,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRES 1/2 DIARIAS, SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAR/2021.    CONFORME TODA DOCUMENTACAO EM",,1312,,1450,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-13,2021001543,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1020,Salario Educação - Federal,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 12/2020:    371888-3 - R$ 98,85 - TRANSPORTE ESCOLAR;    FATURAMENTO 02/2021:    371888-3 - R$ 97,59 - TRANSPORTE ESCOLA",,1310,196.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-13,2021001543,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1020,Salario Educação - Federal,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 12/2020:    371888-3 - R$ 98,85 - TRANSPORTE ESCOLAR;    FATURAMENTO 02/202",,1310,,1448,196.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-13,2021001544,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHA,,1232,,1346,157.83,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-13,2021001544,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHA,,1232,,1346,65.77,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-13,2021001544,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHA,,1232,,1346,12824.29,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-13,2021001544,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHA,,1232,,1346,39.46,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-04-07,2021-04-13,2021001554,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,1580,ROGERIO DA SILVA COLLOVINI,PF,76884376015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF OFICIO Nº037/2021 PARA A SOLIC.DE REPASSE DO CAIXINHA DO MES DE MAR/2021, CFE LEI Nº4083/2020.SEC.EDUCACAO",,1313,2000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-04-07,2021-04-13,2021001554,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,1580,ROGERIO DA SILVA COLLOVINI,PF,76884376015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF OFICIO Nº037/2021 PARA A SOLIC.DE REPASSE DO CAIXINHA DO MES DE MAR/2021, CFE LEI Nº4083/2020",,1313,,1451,2000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-04-07,2021-04-13,2021001555,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,1,Recursos Livres,6089,RAEDIR DULCE SILVA,PF,35926570034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 05/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO AO TABELIONATO DE ARROIO DOS RATOS, CONFORME RECIBO N? 080268, BUSCA; CERTIDAO; PROC E",,1314,44.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-04-07,2021-04-13,2021001555,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,1,Recursos Livres,6089,RAEDIR DULCE SILVA,PF,35926570034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 05/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO AO TABELIONATO DE ARROIO DOS RATOS, CONFO",,1314,,1452,44.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-04-07,2021-04-13,2021001556,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,1341,TANIA BEATRIZ FREITAS PIRES,PF,62343114072,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº0135 PARA REPASSE DO CAIXINHA MENSAL DA SEC.ASSIST.SOCIAL.,,1309,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-07,2021-04-13,2021001556,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,1341,TANIA BEATRIZ FREITAS PIRES,PF,62343114072,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº0135 PARA REPASSE DO CAIXINHA MENSAL DA SEC.ASSIST.SOCIAL.,,1309,,1447,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-07,2021-04-13,2021001557,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUATRO 1/2 DIARIAS, SEGUNDA QUINZENA DE MARCO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIP",,1311,1269.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-07,2021-04-13,2021001557,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUATRO 1/2 DIARIAS, SEGUNDA QUINZENA DE MARCO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO",,1311,,1449,1269.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021001583,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 03/2021 - SEC.ADMINISTRACAO,",4009.67,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021001584,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 03/2021 - SEC. FAZENDA,",2433.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021001585,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 03/2021 - SEC.SAUDE,",3622.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021001586,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 03/2021 - SEC.ASSIST.SOCIAL,",423.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021001587,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 03/2021 - SEC.EDUCACAO,",11213.62,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021001589,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAIS UTILIZADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19. CONFORME SOLICITACAO 117/2021    DANFE 324,",2697.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021001590,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6145,LIZANDRO DIAS DE MATOS 96033878000,PJ,37640839000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE INSTALACAO DE PORTAS DE VIDRO NA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, DEVIDO A ACIDENTE OCORRIDO EM 10/07/2020. CONFORME SOLICITACAO 032/2021. NF 09,",1360.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021001591,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1299,ROMARIO DE SOUZA MACHADO,PF,39993892068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 1/2 DIARIA DO DIA 06/04/2021, SAIDA 07:30 CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA BUSCAR ARROZ JUNTO A CARITAS.    CARGO: ASSESSOR ADMINISTRATIVO  SEC.OBRAS,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021001592,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3880,ELTON PEREIRA RODRIGUES,PF,1622786084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 1/2 DIARIA DO DIA 05/04/2021, SAIDA 07:30 CHEGADA 19HS, DESTINO CANOAS/RS, ONDE LEVOU O VEICULO DUSTER OROCK PARA REVISAO E BUSCAR PECAS JUNTO A EMPRESA TRATORACO.    CARGO: MOTORISTA  SEC.OBRAS,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021001593,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6144,FERNANDO JOSINO RODRIGUES DA ROSA 98408682091,PJ,35006000000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE CONSERTO DE FREEZER PARA ARMANEZAMENTO DE ALIMENTOS NO CRAS. CONFORME SOLICITACAO 1559/2021    NOTA FISCAL 24,",750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021001594,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4971,ELIZANDRA MARTINS BOANOVA 91232546020,PJ,28321592000162,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE SERVICO DE SONORIZACAO DE 100 HORAS PARA DIVULGACAO DA LEI DO REFIZAR. CONFORME SOLICITACAO 017/2021    DANFE 73,",2900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021001595,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3880,ELTON PEREIRA RODRIGUES,PF,1622786084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 1/2 DIARIA DO DIA 06/04/2021, SAIDA 07:30 CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUSCOU ARROZ DOADO JUNTO A CARITAS.    CARGO: MOTORISTA  SEC.OBRAS,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021001596,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE TRANSPORTE, SERVIDORA PATRICIA MOREIRA LINDNER, MES ABR/2021 - SEC. ADMINISTRACAO,",149.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021001597,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5325,FOREST TECNOLOGIA EM COMUNICACOES EIRELI,PJ,27932492000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 057/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 11/2019 - SEC. EDUCACAO    NOTA FISCAL N? 13564, POLO UAB.  REF. MAR/2021,",310.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021001598,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4883,RICARDO PIRES,PF,950096040,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA DO DIA 25/03/2021, SAIDA 07:50 CHEGADA 13:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE ACOMPANHOU PACIENTE PARA INTERNACAO PSIQUIATRICA DA PACIENTE BRUNA WESCHENFELDER, JUNTO AO HOSPITAL SAO PEDRO.    CARGO/FUNCAO: TECNICO EM ENFERMAGEM  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021001599,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1020,Salario Educação - Federal,5325,FOREST TECNOLOGIA EM COMUNICACOES EIRELI,PJ,27932492000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 057/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 11/2019 - SEC. EDUCACAO     NOTA FISCAL N? 13558, EMEF ANITA GARIBALDI   NOTA FISCAL Nº 13559, EMEF MIGUEL COUTO   NOTA FISCAL N? 13561, EMEF OSVALDO CRUZ   NOTA FISCAL N? 13565, SECRETARIA DE EDUCACAO   NOTA FISCAL N? 13560, EM",1540.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021001600,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5325,FOREST TECNOLOGIA EM COMUNICACOES EIRELI,PJ,27932492000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 057/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 11/2019 - SEC. EDUCACAO    NOTA FISCAL N? 13563 CRECHE TEREZA FRANCESHI   NOTA FISCAL N? 13562 CRECHE RECANTO DO SABER.,",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021001601,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5292,MORGANA JORGE DA SILVA,PF,3051240052,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA DO DIA 27/03/2021, SAIDA 006HS CHEGADA 14:00, DESTINO GUAIBA/RS, ONDE ACOMPANHOU O TRANSPORTE DE PACIENTE EM INTERNACAO HOSPITALAR SRª DAILI ANGELAGONZAGA, DO HOSPITAL DE CARIDADE DE SAO JERONIMO PARA A REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CLINICA DE DOENCAS RENAIS CUIDARE.    CARGO/FUNCAO: TECNICA EM ENFERMAGEM  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021001602,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5613,KELI BATISTA RIBEIRO,PF,762362006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - 1/2 DIARIA DO DIA 31/03/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 13HS, DESTINO PORTOALEGRE/RS, ONDE ACOMPANHOU REMOCAO DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SAO PEDRO   - 1/2 DIARIA DO DIA 07/04/2021, SAIDA 05:30 CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE ACOMPANHOU REMOCAO CLINICA PARA A CLINICA RADIMAGEM.    CARGO/FUNCAO: TECNICA EM ENFERMAGEM  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,5,CONVÊNIOS ESTADUAIS,SCE,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021001603,12,Educação,392,Difusão Cultural,1486,Educação Patrimonial,2200,Educação Patrimonial,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5889,SURYA PROJETOS LTDA,PJ,12091943000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRODUCAO GRAFICA COM EXPERIENCIA COMPROVADA NA ATUACAO PARA ELABORACAO E PRODUCACAO DE PLACAS EM PVC E MATERIAS GRAFICOS DE FOLDERS E IMPREESAO DIGITAL PARA A REALIZACAO DO PROJETO DE PATRIMONIO CULTURAL E EDUCACAO PATRIMONIAL,",5555.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,5,CONVÊNIOS ESTADUAIS,SCE,L,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021001603,12,Educação,392,Difusão Cultural,1486,Educação Patrimonial,2200,Educação Patrimonial,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5889,SURYA PROJETOS LTDA,PJ,12091943000156,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRODUCAO GRAFICA COM EXPERIENCIA COMPROVADA NA ATUACAO PARA ELABORACAO E PRODUCACAO DE PLACAS EM PVC E MAT,,1316,5555.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,5,CONVÊNIOS ESTADUAIS,SCE,P,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021001603,12,Educação,392,Difusão Cultural,1486,Educação Patrimonial,2200,Educação Patrimonial,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5889,SURYA PROJETOS LTDA,PJ,12091943000156,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRODUCAO GRAFICA COM EXPERIENCIA COMPROVADA NA ATUACAO PARA E,,1316,,1453,5555.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021001604,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6114,MARY CRISTIANI CABRAL LINDNER,PF,907551033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - 1/2 DIARIA DO DIA 08/04/2021, SAIDA 13HS CHEGADA 16HS, DESTINO BUTIA/RS, ONDE ACOMPANHOU PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EAMES DE RAIO X.    CARGO/FUNCAO: TECNICA EM ENFERMAGEM  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021001605,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1549,ILICEU FRANCESCHI,PF,30024064068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº221/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA A PREFEITURA VELHA, VIGENTE DE 05/12/2020 A 04/12/2021.SEC.ADMINISTRACAO  REF MARCO/2021,",3300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021001605,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1549,ILICEU FRANCESCHI,PF,30024064068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº221/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA A PREFEITURA VELHA, VIGENTE DE 05/12/2020 A 04/12/2021.SEC.AD",,1308,3300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021001608,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039020000000,Condominios,1,Recursos Livres,6127,BONEBERGUE ENGENHARIA E CONSTRUCAO,PJ,33312920000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE CONDOMINIO, AGUA E FUNDO DE RESERVA DO PREDIO DA PREFEITURA JUNTO AO EDIFICIO AMADEU DALBEM REF AO MESE DE ABRIL/2021.SEC.ADMINISTRACAO,",243.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021001618,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RETENCAO PASEP COTA PARTE CFM DEBITADO EM 13/04/2021.SEC.FAZENDA,",2130.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021001618,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF RETENCAO PASEP COTA PARTE CFM DEBITADO EM 13/04/2021.SEC.FAZENDA,,1356,2130.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021001618,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF RETENCAO PASEP COTA PARTE CFM DEBITADO EM 13/04/2021.SEC.FAZENDA,,1356,,1502,2130.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021001643,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    13/04 -    189,00             229,50  14/04 -     59,40  15/04 -    270,00  16/04 -    243,51,",991.41,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021001643,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    13/04 -    189,00             229,50  14/04 -     59,40  15/04 -    270,00  16/04 -    243,51",,1412,991.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021001643,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    13/04 -    189,00             229,50  14/04 -     59,40",,1412,,1587,189.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021001643,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    13/04 -    189,00             229,50  14/04 -     59,40",,1412,,1589,229.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-13,2021001645,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    12/04 -    18,40              9,20  13/04 -    18,40",,1414,,1577,18.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-13,2021001645,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    12/04 -    18,40              9,20  13/04 -    18,40",,1414,,1581,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-13,2021001645,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    12/04 -    18,40              9,20  13/04 -    18,40",,1414,,1578,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-13,2021001645,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    12/04 -    18,40              9,20  13/04 -    18,40",,1414,,1579,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-13,2021001647,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  12/04 -   6,51           17,93           38,08  13/04 -  76",,1413,,1563,76.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-13,2021001647,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  12/04 -   6,51           17,93           38,08  13/04 -  76",,1413,,1564,15.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-13,2021001647,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  12/04 -   6,51           17,93           38,08  13/04 -  76",,1413,,1565,19.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021001695,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44182    13/04 -   10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021001695,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44182    13/04 -   10,45",,1426,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021001695,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44182    13/04 -   10,45",,1426,,1603,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021001700,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,2645,CONS INTERM GESTAO AMPLIADA DA REGIAO CARBONIFERA,PJ,7145704000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA COTA PARTE ICMS,",2134.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021001700,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,2645,CONS INTERM GESTAO AMPLIADA DA REGIAO CARBONIFERA,PJ,7145704000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA COTA PARTE ICMS,,1451,2134.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-13,2021-04-13,2021001700,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,2645,CONS INTERM GESTAO AMPLIADA DA REGIAO CARBONIFERA,PJ,7145704000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA COTA PARTE ICMS,,1451,,1631,2134.05,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2020,2021,2020-09-30,2021-04-14,2020005414,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4511,Custeio Corona Vírus COVID-19,5995,"TEKMARKET INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA",PJ,21579468000152,,REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE ALCOOL 70? E DISPOSITIVOS DE TESTE RAPIDO - COVID  (LICITACAO Nº : 29/2020-PE),,5472,,222,10488.00,2020,29,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2020,2021,2020-10-01,2021-04-14,2020005430,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,5864,FAC DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,28496927000183,,"CONFORME SOLICITACAO Nº 1822, ALIMENTOS PARA O ABRIGO DONA LAURA DE OUTURBO A DEZEMBRO.   (LICITACAO Nº : 11/2020-PE)",,119,876.54,0,,2020,11,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-12,2021-04-14,2021000044,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REQUER AQUISICAO DE CESTAS BASICAS    DANF",,850,,891,5397.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-01-27,2021-04-14,2021000215,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,,1369,2241.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-01-27,2021-04-14,2021000216,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,,1370,2772.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-01-27,2021-04-14,2021000219,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,,1367,378.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-01-27,2021-04-14,2021000220,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,,1368,468.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-01-27,2021-04-14,2021000221,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. AGRICULTURA,,1357,2874.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-27,2021-04-14,2021000222,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. OBRAS,,1365,18580.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-27,2021-04-14,2021000223,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. OBRAS,,1366,22987.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-27,2021-04-14,2021000224,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. SAUDE,,1363,25219.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-27,2021-04-14,2021000225,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. SAUDE,,1364,31200.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-27,2021-04-14,2021000226,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. ADM,,1360,15470.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-01-27,2021-04-14,2021000227,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. FAZENDA,,1362,9440.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-01-27,2021-04-14,2021000228,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. FAZENDA,,1361,11679.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-01-28,2021-04-14,2021000235,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. AGRICULTURA,,1358,3556.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-01-28,2021-04-14,2021000236,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. ADM,,1359,19140.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-01,2021-04-14,2021000445,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA OI Nº 2101.018326910, DO FONE 36561252, TRANSPORTE DA SEC.SAUDE.",,1322,154.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-01,2021-04-14,2021000445,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA OI Nº 2101.018326910, DO FONE 36561252, TRANSPORTE DA SEC.SAUDE.",,1322,,1460,154.27,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-02-05,2021-04-14,2021000529,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº1557/2021 PARA PAGAMENTO DE BENEFICIOEVENTUAL DEAUXILIO FUNERAL DE LUIZ CARLOS LOPE,,838,,1477,2000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-09,2021-04-14,2021000554,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.035/2021 AQUISICAO DE CESTAS BASICAS CFE SOLIC.DA SEC.OBRAS.    DANFE 2362,,892,,941,5784.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-12,2021-04-14,2021000596,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,856,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,17000004112,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DO ELENCO DE MEDICAMENTOS BASICOS DO MUNICIPI,,822,,1487,8295.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-02-18,2021-04-14,2021000622,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRE",,1137,,1490,42.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-02-18,2021-04-14,2021000626,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRE",,840,,1491,170.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-02-18,2021-04-14,2021000638,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2441,CATIA CILENE AZEREDO DOS SANTOS,PF,59949384087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 22/02/2021, SAIDA 07HS00MIN, CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REALIZAR TREINAMENTO PRESENCIAL PAR E OBR",,1372,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-24,2021-04-14,2021000727,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5644,SMART LOCACAO E SERVICOS EIRELI,PJ,20513785000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRTAO Nº179/2019 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS D,,468,,533,61.86,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-24,2021-04-14,2021000727,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5644,SMART LOCACAO E SERVICOS EIRELI,PJ,20513785000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRTAO Nº179/2019 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS D,,468,,533,8027.58,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-24,2021-04-14,2021000727,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5644,SMART LOCACAO E SERVICOS EIRELI,PJ,20513785000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRTAO Nº179/2019 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS D,,468,,533,148.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-24,2021-04-14,2021000727,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5644,SMART LOCACAO E SERVICOS EIRELI,PJ,20513785000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRTAO Nº179/2019 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS D,,468,,533,37.11,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-04-14,2021000881,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2160,ELENA ODONELL DA SILVA PEREIRA,PF,94386021000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 25/02/2021, SAIDA AS 08HS00MIN ,CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS. PARTICIPAR DA AUDIENCIA V",,1373,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-03-09,2021-04-14,2021001013,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,739,,858,36.14,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-03-09,2021-04-14,2021001013,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,739,,858,2372.86,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-03-09,2021-04-14,2021001021,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRE",,1125,,1492,410.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-09,2021-04-14,2021001024,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,743,,862,240.06,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-09,2021-04-14,2021001024,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,743,,862,15762.94,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-10,2021-04-14,2021001033,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6104,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113016529,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.087/2021 SOLICITACAO JUDICIAL PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE SILVIA FANFA SOARES, CFE PROCESSO Nº9000062-91.2021.8.21.0032",,1388,1248.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-11,2021-04-14,2021001039,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6104,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113016529,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO JUDICIAL DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE GIOVANI FREITAS BIASOLI PROC. 9000235-86.2019.8.21.0032. SOLICITACAO 065,,1387,111.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-11,2021-04-14,2021001053,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRE",,1150,,1488,501.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-03-11,2021-04-14,2021001058,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRE",,1140,,1493,104.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-12,2021-04-14,2021001093,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5674,CLARO S.A.,PJ,40432544000147,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CLARO  Nº989593522  VENC.05/03/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,1385,161.82,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-12,2021-04-14,2021001094,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCUL",,1349,1203.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-12,2021-04-14,2021001094,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRE",,1349,,1494,1203.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-03-12,2021-04-14,2021001095,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:  2021/62 - SEC. DESENVOLVIMENTO.",,1350,182.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-03-12,2021-04-14,2021001095,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:  2021/62 - SEC",,1350,,1495,182.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-03-12,2021-04-14,2021001096,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:  2021/65 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL/CASA DE PASSAGEM",,1351,23.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-03-12,2021-04-14,2021001096,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:  2021/65 - SEC",,1351,,1496,23.05,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-12,2021-04-14,2021001097,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:    2020/951 - R$ 103,65, COMP. OUT/2020;  2021/19 - R$ 42,0",,1352,251.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-12,2021-04-14,2021001097,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:    2020/951 -",,1352,,1497,251.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-12,2021-04-14,2021001101,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:  2021/15 - SEC",,1136,,1498,1169.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-03-15,2021-04-14,2021001117,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MARCO/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADAN,,1378,634.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-18,2021-04-14,2021001128,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,4500,CUSTEIO SUS,3292,ACHAKI COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI,PJ,13501595000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL EM CARATER DE URGENCIA DOS ITENS PRIMORDIAIS PARA INICIO DE OPERACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19. CONFORME,,1386,449.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-04-14,2021001155,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA DO DIA:    - 11/02/2021, SAIDA 09HS CHEGADA 17HS, DESTINO TAQUARI/RS, ONDE COMPARECEU JUNTO A EMPRESA ZANC PARA PARTICI",,1371,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-04-14,2021001156,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 25/01/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 14HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO JUNTO AO INAPP.",,1377,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-14,2021-04-14,2021001159,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3755,J.P.CAVEDON SOARES,PJ,10925677000194,,CANCELADO A PEDIDO DO COMPRAS PARA REEQUILIBRIO.,-2400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-04-14,2021001160,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1669,ANGELITA PEREIRA MARTINS,PF,95473092004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 27/02/2021, SAIDA 10HS CHEGADA 13:30, DESTINOPORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI LEVAR OS EXAMES DE COVID PARA O LACEN",,1376,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-04-14,2021001161,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 27/01/2021, SAIDA 11HS CHEGADA 15:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE COMPARECEU AO LABORATORIO DE TRIAGEM NAC",,1374,507.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-04-14,2021001162,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 04/02/2021, SAIDA 13HS CHEGADA 17HS , DESTINO BUTIA/RS, ONDE COMPARECEU AO HOSPITAL DE BUTIA COMO ACOMPANHAN",,1375,761.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-03-23,2021-04-14,2021001169,4,Administração,122,Administração Geral,1366,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚ",1033,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.",3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1165,ANTUNES COMERCIAL LTDA,PJ,94978236000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 08 (OITO) REATORES PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO EXTERNO 250 X220V. CONFORME SOLICITACAO 114/2021  NF 7367,,1391,552.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-26,2021-04-14,2021001225,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4312,SILVANA VICENTE DA SILVEIRA,PF,95514805034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 15/03/2021, SAIDA 06HS CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. CONFERENCIA DE MEDICACOES E NUTRICOES DE PROCESSOS P",,1389,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-26,2021-04-14,2021001226,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3880,ELTON PEREIRA RODRIGUES,PF,1622786084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 22/03/2021, HORA DE SAIDA 07HS, HORA DE CHEGADA 12:30 DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS NA RETROPARTES PECAS E",,1383,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-26,2021-04-14,2021001228,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5591,EDUARDO TASSONI INCHAKI,PF,1933224045,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 22/03/2021, HORA DE SAIDA 07HS, HORA DE CHEGADA 12:30 DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR ARROZ JUNTO A CARITAS EM POR",,1382,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-26,2021-04-14,2021001229,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5292,MORGANA JORGE DA SILVA,PF,3051240052,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 18/03/2021 SAIDA 04:45 CHEGADA 12HS DESTINO GUAIBA/RS, PARA ACOMPANHAR  TRANSPORTE DE PACIENTE EMINTERNACAO HOSPITALAR",,1390,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-03-26,2021-04-14,2021001231,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº2250/2021 PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL DE EVALDIR MORAGINSKI , CFE PARECER SOCIAL E LEI Nº3942/2017,",,1380,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-03-26,2021-04-14,2021001232,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,5387,JOAO CARLOS TASSONI DALBEM,PF,204255031,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE TRANSFERENCIA DE VEICULO PARA O MUNICIPIO.SEC.FAZENDA,,1384,394.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-03-26,2021-04-14,2021001233,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,6134,MARIANA SOUZA VALLE,PF,6660636056,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLIC.1571/2021 ONDE SOLICITA OPAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO NATALIDADE AO BENEFICIARIO EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DO SEU FILHO,,1379,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-03-29,2021-04-14,2021001339,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.068/2021 PARA LIBERACAO DO CAIXINHO DOMES DE ABRIL/2021.GABINETE DO PREFEITO,,1338,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-03-29,2021-04-14,2021001339,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.068/2021 PARA LIBERACAO DO CAIXINHO DOMES DE ABRIL/2021.GABINETE DO PREFEITO,,1338,,1476,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-03-30,2021-04-14,2021001343,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO COMPLEMENTAR MES 03/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,,1381,253.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-14,2021001401,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.    - NOTA FISC",,1346,1200.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-14,2021001401,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA",,1346,,1485,1200.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-14,2021001403,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,1170,,1265,1.93,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-14,2021001403,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,1170,,1265,126.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-14,2021001470,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 03/2021:    2103.019220052 - 3656-3702 - VENC.: 22/03/2021,,1325,86.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-14,2021001470,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 03/2021:    2103.019220052 - 3656-3702 - VENC.: 22/03/2021,,1325,,1463,86.27,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-14,2021001471,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MARCO/2021:    2103.019227880 - 3656-4228 - DESENVOLVIMENTO,,1329,283.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-14,2021001471,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MARCO/2021:    2103.019227880 - 3656-4228 - DESENVOLVIMENTO,,1329,,1467,283.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-14,2021001477,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAR/2021:    2103.019225470 - 3656-4094 - DEMA,,1328,156.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-14,2021001477,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAR/2021:    2103.019225470 - 3656-4094 - DEMA,,1328,,1466,156.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-14,2021001478,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MARCO/2021:    2103.019206421 - 3656-1404 - AGRICULTURA,,1327,256.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-14,2021001478,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MARCO/2021:    2103.019206421 - 3656-1404 - AGRICULTURA,,1327,,1465,256.59,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-14,2021001480,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAR/2021:    2103.019220049 - 3656-3699 - GARAGEM    SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,,1326,106.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-14,2021001480,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAR/2021:    2103.019220049 - 3656-3699 - GARAGEM    SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,,1326,,1464,106.48,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-14,2021001482,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1020,Salario Educação - Federal,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MARCO/2021:    3656-3760 - R$ 85,60 - BIBLIOTECA;  3656-1018 - R$ 164,47 - TRANSP. ESCOLAR;  3656-3692 - R$ 119,47 - SMEC;  3656-388",,1324,1302.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-14,2021001482,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1020,Salario Educação - Federal,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MARCO/2021:    3656-3760 - R$ 85,60 - BIBLIOTECA;  3656-1018 - R$ 164,47 - TRANSP. ESCO",,1324,,1462,1302.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-14,2021001484,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAR/2021:    2103.019225910 - 3656-3298 - R$ 104,75 - CRAS    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL",,1323,104.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-14,2021001484,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAR/2021:    2103.019225910 - 3656-3298 - R$ 104,75 - CRAS    SECRETARIA MUNICIPAL DE A",,1323,,1461,104.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-14,2021001485,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAR/2021:    2103.019220573 - 3656-4341 - SEDE ASSISTENCIA,,1331,394.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-14,2021001485,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAR/2021:    2103.019220573 - 3656-4341 - SEDE ASSISTENCIA,,1331,,1469,394.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-14,2021001487,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAR/2021:    2103.019225996 - 3656-3343 - BOLSA FAMILIA,,1336,92.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-14,2021001487,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAR/2021:    2103.019225996 - 3656-3343 - BOLSA FAMILIA,,1336,,1474,92.22,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-14,2021001488,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAR/2021:    2103.019190715 - 3656-1471 - R$ 93,52 - CADASTRO;  2103.019229627 - 3656-1110 - R$ 112,33 - CONTANILIDADE;  2103.019221",,1334,508.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-14,2021001488,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAR/2021:    2103.019190715 - 3656-1471 - R$ 93,52 - CADASTRO;  2103.019229627 - 3656-1",,1334,,1472,508.18,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-14,2021001493,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FEVEREIRO/2021:    2103.019204172 - 3656-2553 - VENC.22/03/2021, SEC. GABINETE",,1332,247.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-14,2021001493,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FEVEREIRO/2021:    2103.019204172 - 3656-2553 - VENC.22/03/2021, SEC. GABINETE",,1332,,1470,247.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-14,2021001494,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FEVEREIRO/2021:    2103.019223717 - 3656-1008 - 22/03/2021-DPTO TRANSITO,,1333,316.11,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-14,2021001494,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FEVEREIRO/2021:    2103.019223717 - 3656-1008 - 22/03/2021-DPTO TRANSITO,,1333,,1471,316.11,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-14,2021001495,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FEVEREIRO/2021:    2103.019220048 - 3656-3688 - R$ 381,50 - SEDE SAUDE;  2103.019222162 - 3656-3240 - R$ 158,15 - SEDE SAUDE;  2103.",,1321,1931.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-14,2021001495,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FEVEREIRO/2021:    2103.019220048 - 3656-3688 - R$ 381,50 - SEDE SAUDE;  2103.019222162",,1321,,1459,1931.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-14,2021001496,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MARCO/2021:    2103.019161481 - 3656-1745 - R$ 135,34 - CONTROLE INTERNO;  2103.019190580 - 3656-1342 - R$ 76,78 - CENTRAL;  2103.01",,1335,2736.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-14,2021001496,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MARCO/2021:    2103.019161481 - 3656-1745 - R$ 135,34 - CONTROLE INTERNO;  2103.0191905",,1335,,1473,2736.37,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-14,2021001542,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,236,CRECHE COMUNITARIA IZOLINA RODRIGUES,PJ,90262775000128,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO DE COLABORACAO Nº002/2021 COMOBJETIVO DE AUXILIAR NO CUSTEIO DO DESENVOLVIMENTO DOPROJETO DIRIGIDO AS CRIANCAS QUE NAO ESTAOEM FA,,1344,20000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-14,2021001542,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,236,CRECHE COMUNITARIA IZOLINA RODRIGUES,PJ,90262775000128,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO DE COLABORACAO Nº002/2021 COMOBJETIVO DE AUXILIAR NO CUSTEIO DO DESENVOLVIMENTO DOPR,,1344,,1483,20000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-04-08,2021-04-14,2021001567,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,236,CRECHE COMUNITARIA IZOLINA RODRIGUES,PJ,90262775000128,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO DE COLABORACAO Nº002/2021 COMOBJETIVO DE AUXILIAR NO CUSTEIO DO DESENVOLVIMENTO DOPROJETO DIRIGIDO AS CRIANCAS QUE NAO ESTAOEM FA,,1345,20000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-08,2021-04-14,2021001567,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,236,CRECHE COMUNITARIA IZOLINA RODRIGUES,PJ,90262775000128,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO DE COLABORACAO Nº002/2021 COMOBJETIVO DE AUXILIAR NO CUSTEIO DO DESENVOLVIMENTO DOPR,,1345,,1484,20000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-08,2021-04-14,2021001571,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA A ECOSPORT 205/60 - R16 92V. CONFORME SOLICITACAO 060/2021  NF 034028700,,1347,2320.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-08,2021-04-14,2021001571,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA A ECOSPORT 205/60 - R16 92V. CONFORME SOLICITACAO 060/2021,,1347,,1486,2320.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-09,2021-04-14,2021001581,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047990000000,Outras Obrigações Tributárias e Contributivas,1,Recursos Livres,59,FGTS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO FGTS REF AO MES DE MAR/2021.,,1348,,1489,5018.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-13,2021-04-14,2021001583,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 03/2021 - SEC.ADMINISTRACAO,,1339,4009.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-13,2021-04-14,2021001583,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 03/2021 - SEC.ADMINISTRACAO,,1339,,1478,4009.67,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-13,2021-04-14,2021001584,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 03/2021 - SEC. FAZENDA,,1340,2433.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-13,2021-04-14,2021001584,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 03/2021 - SEC. FAZENDA,,1340,,1479,2433.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-13,2021-04-14,2021001585,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 03/2021 - SEC.SAUDE,,1341,3622.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-13,2021-04-14,2021001585,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 03/2021 - SEC.SAUDE,,1341,,1480,3622.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-04-13,2021-04-14,2021001586,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 03/2021 - SEC.ASSIST.SOCIAL,,1342,423.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-13,2021-04-14,2021001586,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 03/2021 - SEC.ASSIST.SOCIAL,,1342,,1481,423.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-04-13,2021-04-14,2021001587,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 03/2021 - SEC.EDUCACAO,,1343,11213.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-13,2021-04-14,2021001587,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 03/2021 - SEC.EDUCACAO,,1343,,1482,11213.62,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-13,2021-04-14,2021001605,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1549,ILICEU FRANCESCHI,PF,30024064068,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº221/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA A PREFEITURA VEL,,1308,,1446,3159.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-13,2021-04-14,2021001605,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1549,ILICEU FRANCESCHI,PF,30024064068,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº221/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA A PREFEITURA VEL,,1308,,1446,140.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-14,2021-04-14,2021001606,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6005,ESPACO NUTRICAO COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA,PJ,37132890000103,,COMPRA CANCELADA.,-177.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-04-14,2021-04-14,2021001609,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,1249,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ESCOLA CENECISTA,2063,CONVÊNIO CNEC,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,583,CNEC. COLEGIO CENECISTA SANTA BARBARA,PJ,33621384063382,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO Nº003/2021  COM OBJETO DE REPASSE DO VALOR DE CONCESSAO DE 50 VAGAS PARA BOLSAS DE ESTUDOS PARA OS ALUNOS DOS CURSOS TECNICOS DE ENFERMAGEM E LOGISTICA, QUE SE ENQUADRAREM NAS DISPOSICOES DA LEI MUNICIPAL Nº2848/2007, VIGENTE DE 03/01/2021 A 03/02/2022.  NF 114,",3949.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-04-14,2021-04-14,2021001610,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,1249,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ESCOLA CENECISTA,2063,CONVÊNIO CNEC,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,583,CNEC. COLEGIO CENECISTA SANTA BARBARA,PJ,33621384063382,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO Nº003/2021  COM OBJETO DE REPASSE DO VALOR DE CONCESSAO DE 50 VAGAS PARA BOLSAS DE ESTUDOS PARA OS ALUNOS DOS CURSOS TECNICOS DE ENFERMAGEM E LOGISTICA, QUE SE ENQUADRAREM NAS DISPOSICOES DA LEI MUNICIPAL Nº2848/2007, VIGENTE DE 03/01/2021 A 03/02/2022.  NF 118,",3949.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-04-14,2021-04-14,2021001611,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,1249,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ESCOLA CENECISTA,2063,CONVÊNIO CNEC,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,583,CNEC. COLEGIO CENECISTA SANTA BARBARA,PJ,33621384063382,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO Nº003/2021  COM OBJETO DE REPASSE DO VALOR DE CONCESSAO DE 50 VAGAS PARA BOLSAS DE ESTUDOS PARA OS ALUNOS DOS CURSOS TECNICOS DE ENFERMAGEM E LOGISTICA, QUE SE ENQUADRAREM NAS DISPOSICOES DA LEI MUNICIPAL Nº2848/2007, VIGENTE DE 03/01/2021 A 03/02/2022.  NF 119,",12343.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-04-14,2021-04-14,2021001612,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DAS VAN ESCOLARES PLACAS: IQQ 6072 - IQT 6371, KIT ALAVANCA  COXIM MOTOR, COMIX, KIT ACOLP. CONFORME SOLICITACAO 371/2021. NF 034127986,",688.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-14,2021-04-14,2021001613,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 095/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 002/2015     NOTA FISCAL N? 820, REFERENTE SERVICO DE BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEU     SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.,",90.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-14,2021-04-14,2021001614,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFA AO CONTRATO Nº082/2020 PREGAO ELETRONICO Nº007/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/05/2020 A 12/05/2021.    NF 202100000002803, REF. MAR/2021,",59091.66,0,,0,,2018,4,PRI,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-14,2021-04-14,2021001614,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REFA AO CONTRATO Nº082/2020 PREGAO ELETRONICO Nº007/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A LIMPEZA U,,1315,59091.66,0,,2018,4,PRI,2020,82,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2021,2021,2021-04-14,2021-04-14,2021001615,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,4511,Custeio Corona Vírus COVID-19,5986,VIA NOVITA LTDA,PJ,4447180000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DIVERSOS, PREGAO Nº027/2020.  REEMPENHO DO EMPENHO 5610/2020 ANULADO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.  NF 2695,",6066.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-14,2021-04-14,2021001620,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,279,CONDOR IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAIS DE C,PJ,72342975000109,16700008131,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O CONSERTO DO PONTILHAO DA RUA OTAVIO MARTINS TASSONI. CONFORME SOLICITACAO 137/2021    DANFE 000.380,",966.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-04-14,2021-04-14,2021001621,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,6146,LUNES 3 COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS GRAFICO,PJ,2087673000156,,A PEDIDO DO COMPRAS.,-2799.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-04-14,2021-04-14,2021001621,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,6146,LUNES 3 COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS GRAFICO,PJ,2087673000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE SCANNER DE MESA PARA REGISTRO DOS ARQUIVOS MUNICIPAIS. CONFORME SOLCITACAO 07/2021,",2799.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-14,2021-04-14,2021001626,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039020000000,Condominios,1,Recursos Livres,6127,BONEBERGUE ENGENHARIA E CONSTRUCAO,PJ,33312920000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE CONDOMINIO, AGUA E FUNDO DE RESERVA DA SALA ALUGADA PELA PREFEITURA JUNTO AO EDIFICIO AMADEU DALBEM REF AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2021.,",854.67,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-04-14,2021-04-14,2021001627,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO N? 06/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO PARA REGISTRO DE MATRICULA,",4070.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-14,2021-04-14,2021001628,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2884,VINICIUS LAGUE FIGUEIRA,PF,2514194016,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 03/03/2021, SAIDA 14HS30MIN, CHEGADA 19HS00MIN, DESTINO SANTA CRUZ DO SUL/RS. ACOMPANHAR INFANTE E SUA MAE ATE RESIDENCIA.    CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRO TUTELAR  SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO - CONSELHO TUTELAR,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-14,2021-04-14,2021001629,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,111,MARIA DE FATIMA BATISTA,PF,42349788091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 1/2 DIARIAS:  - 03/03/2021, HORA DE SAIDA 14HS00MIN, CHEGADA 19HS00MIN, DESTINO SANTA CRUZ DO SUL/RS. ACOMPANHAR INFANTE E SUA MAE ATE RESIDENCIA   - 06/04/2021, HORA SAIDA 17HS00MIN, CHEGADA 22HS00MIN, DESTINO CANOAS/RS. CONDUZIR UM ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RUA PARA A GENITORA.    CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRA TUTELAR  SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO - CONSE",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-14,2021-04-14,2021001630,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3618,TAILAINE KATIELE ESCOUTO MORAES,PF,2513372000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 06/04/2021, HORA SAIDA 17HS00MIN,CHEGADA 22HS00MIN, DESTINO CANOAS/RS. CONDUZIR UM ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RUA PARA SUA GENITORA.    CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRA TUTELAR  SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO - CONSELHO TUTELAR,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-14,2021-04-14,2021001631,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2953,CARMEM LUCIA GRITTE,PF,5661013,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 06/04/2021, HORA SAIDA 17HS00MIN,CHEGADA 22HS00MIN, DESTINO CANOAS/RS. CONDUZIR UM ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RUA PARA SUA GENITORA.    CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRA TUTELAR  SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO - CONSELHO TUTELAR,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-14,2021-04-14,2021001632,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5945,RIOMEGA SERVICOS GRAFICOS LTDA,PJ,13921061000133,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4622/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO. CONFORME SOLICITACACAO 1498 CRAS, REQUER A CONFECCAO DE 01 BANNER EM LONA COM BASTAO E CORDA (TOPO E BASE), IMPRESSAO COLORIDA, TAMANHO 1,60 X 0,90 (ALT X LARG) (COMPRA DIRETA N? 233/2020)    DANFE 2726,",117.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-04-14,2021-04-14,2021001633,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4609,CENTRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA,PJ,14465067000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO N? 6122/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LICITACAO N?: 11/2020-PE)    DANFE 7433,",208.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-13,2021-04-14,2021001643,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    13/04 -    189,00             229,50  14/04 -     59,40",,1412,,1590,59.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-14,2021001645,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    12/04 -    18,40              9,20  13/04 -    18,40",,1414,,1582,69.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-14,2021001645,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    12/04 -    18,40              9,20  13/04 -    18,40",,1414,,1583,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-14,2021001647,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  12/04 -   6,51           17,93           38,08  13/04 -  76",,1413,,1566,13.02,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-14,2021001647,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  12/04 -   6,51           17,93           38,08  13/04 -  76",,1413,,1568,11.41,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-14,2021001647,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  12/04 -   6,51           17,93           38,08  13/04 -  76",,1413,,1567,100.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2020,2021,2020-10-01,2021-04-15,2020005430,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,5864,FAC DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,28496927000183,,"CONFORME SOLICITACAO Nº 1822, ALIMENTOS PARA O ABRIGO DONA LAURA DE OUTURBO A DEZEMBRO.   (LICITACAO Nº : 11/2020-PE)",,119,,223,876.54,2020,11,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-07,2021-04-15,2021000025,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3288,TELEVIDA CENTRO ESPECIAL. DE TELEDIAGNOSTICO LTDA,PJ,73193211000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 029/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA DIAGNOSTICAR E",,175,,1515,119.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-18,2021-04-15,2021000132,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 095/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VIN",,183,,1514,110.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-03,2021-04-15,2021000500,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3288,TELEVIDA CENTRO ESPECIAL. DE TELEDIAGNOSTICO LTDA,PJ,73193211000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 029/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA DIAGNOSTICAR ELETROCARDIOGRAMA, VINCULADO A TOMA DE PRECOS",,1401,85.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-03,2021-04-15,2021000500,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3288,TELEVIDA CENTRO ESPECIAL. DE TELEDIAGNOSTICO LTDA,PJ,73193211000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 029/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA DIAGNOSTICAR E",,1401,,1516,85.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-18,2021-04-15,2021000620,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4554,GISELE AZZI DA SILVA,PF,90051203049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 10/02/2021, SAIDA 08HS30MIN, CHEGADA 13HS45MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/",,831,,1518,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-18,2021-04-15,2021000621,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4312,SILVANA VICENTE DA SILVEIRA,PF,95514805034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 10/02/2021, SAIDA 07HS00MIN, CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/",,832,,1517,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-02-23,2021-04-15,2021000711,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,28,MADEREIRA BETO LTDA,PJ,93584498000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA FINALIZACAO DA CONSTRUCAO DA RESIDENCIA DO MUNICIPE ADAO RODRIGUES DA SILVA, 34 - SANTA BA",,1399,93.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-02-23,2021-04-15,2021000711,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,28,MADEREIRA BETO LTDA,PJ,93584498000168,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA FINALIZACAO DA CONSTRUCAO DA RESIDENCIA DO MU,,1399,,1512,93.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-24,2021-04-15,2021000722,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5655,MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,3596923000146,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUT.892/2020 PARA REGISTRO DE PRECOSPARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA,,821,,1520,1944.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-24,2021-04-15,2021000728,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5654,MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI,PJ,4470877000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA E PROCESSO JUDICI,,817,,1504,3759.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-24,2021-04-15,2021000729,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5654,MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI,PJ,4470877000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA E PROCESSO JUDICI,,813,,1505,1605.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-24,2021-04-15,2021000730,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5653,LIGIA MARIA CARNEIRO,PJ,29228930000189,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUT.890/2020 PARA REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA,,816,,1519,722.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-03-25,2021-04-15,2021001203,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6129,STORAGE DOC - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LT,PJ,24720010000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.123/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILIZADA EM ENGENHARIA/ARQUITETURA, PARA ELEBAORACAO DE LAUDO DE INSPECAO PREDIALNIVEL 01, DAOBRA",,1393,9600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-03-25,2021-04-15,2021001203,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6129,STORAGE DOC - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LT,PJ,24720010000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.123/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILIZADA EM ENGENHARIA/ARQUITETURA, PARA ELEBAORACAO",,1393,,1506,9600.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-15,2021001532,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,1225,,1336,14.42,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-15,2021001532,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,1225,,1336,705.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-15,2021001532,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,1225,,1336,24.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-15,2021001532,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,1225,,1336,57.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-15,2021001534,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME,,1396,801.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-15,2021001534,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,1396,,1509,801.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-15,2021001535,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME,,1397,801.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-15,2021001535,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,1397,,1510,801.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-15,2021001536,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME,,1398,801.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-15,2021001536,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,1398,,1511,801.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-15,2021001540,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1317,MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE,2123,PROT. ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO PARA IDOSOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1854,GESOALDA MARIA DUARTE DA ROCHA,PJ,7685906000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 110/2017, LAR DO ANCIAO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA",,1395,15400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-15,2021001540,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1317,MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE,2123,PROT. ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO PARA IDOSOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1854,GESOALDA MARIA DUARTE DA ROCHA,PJ,7685906000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 110/2017, LAR DO ANCIAO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,",,1395,,1508,15400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-04-14,2021-04-15,2021001627,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO N? 06/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO PARA REGISTRO DE MATRICULA",,1400,4070.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-04-14,2021-04-15,2021001627,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO N? 06/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO PARA REGISTRO DE MATRICULA",,1400,,1513,4070.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-14,2021-04-15,2021001632,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5945,RIOMEGA SERVICOS GRAFICOS LTDA,PJ,13921061000133,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4622/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO. CONFORME SOLICITACACAO 1498 CRAS, REQUER A CONFECCAO DE 01 BANNER EM LO",,1394,117.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-14,2021-04-15,2021001632,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5945,RIOMEGA SERVICOS GRAFICOS LTDA,PJ,13921061000133,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4622/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO. CONFORME SOLICITACACAO 149",,1394,,1507,117.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-13,2021-04-15,2021001643,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    13/04 -    189,00             229,50  14/04 -     59,40",,1412,,1591,270.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-15,2021001645,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    12/04 -    18,40              9,20  13/04 -    18,40",,1414,,1584,36.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-15,2021001645,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    12/04 -    18,40              9,20  13/04 -    18,40",,1414,,1585,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2021,2020-03-31,2021-04-16,2020002043,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, MARCO/2020 - SEC SAUDE ESTATUTARIO/AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS/CLT/CRIANCA FELIZ CLT PI",,120,13980.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-03-31,2021-04-16,2020002043,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, MARCO/2020 - SEC SAUDE ESTATUTARIO/AGENTE D",,120,,225,13980.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2020,2021,2020-03-31,2021-04-16,2020002044,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES MARCO/2020  SEC DESENVOLVIMENTO, SUBSIDIOS",,121,1677.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2020,2021,2020-03-31,2021-04-16,2020002044,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES MARCO/2020  SEC DESENVOLVIMENTO, SUBSIDIOS",,121,,226,1677.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2020,2021,2020-03-31,2021-04-16,2020002045,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES MARCO/2020  AGRICULTURA/SUBSIDIOS,,122,1432.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2020,2021,2020-03-31,2021-04-16,2020002045,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES MARCO/2020  AGRICULTURA/SUBSIDIOS,,122,,227,1432.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2020,2021,2020-03-31,2021-04-16,2020002046,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES MARCO/2020  OBRAS ESTATUTARIO, SUBSIDIOS",,123,5067.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2020,2021,2020-03-31,2021-04-16,2020002046,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES MARCO/2020  OBRAS ESTATUTARIO, SUBSIDIOS",,123,,228,5067.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2020,2021,2020-03-31,2021-04-16,2020002047,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES MARCO/2020  GABINETE DO PREFEITO,,124,630.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2020,2021,2020-03-31,2021-04-16,2020002047,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES MARCO/2020  GABINETE DO PREFEITO,,124,,229,630.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2021,2020-03-31,2021-04-16,2020002048,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES MARCO/2020  UAB,,125,439.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2020,2021,2020-03-31,2021-04-16,2020002048,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES MARCO/2020  UAB,,125,,230,439.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2020,2021,2020-04-29,2021-04-16,2020002540,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES ABRIL/2020  AGRICULTURA/SUBSIDIOS,,126,1500.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2020,2021,2020-04-29,2021-04-16,2020002540,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES ABRIL/2020  AGRICULTURA/SUBSIDIOS,,126,,231,1500.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2020,2021,2020-04-29,2021-04-16,2020002541,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES ABRIL/2020  OBRAS ESTATUTARIO, SUBSIDIOS",,127,1670.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2020,2021,2020-04-29,2021-04-16,2020002541,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES ABRIL/2020  OBRAS ESTATUTARIO, SUBSIDIOS",,127,,232,1670.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2020,2021,2020-04-29,2021-04-16,2020002542,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES ABRIL/2020  GABINETE DO PREFEITO,,128,1483.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2020,2021,2020-04-29,2021-04-16,2020002542,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES ABRIL/2020  GABINETE DO PREFEITO,,128,,233,1483.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2021,2020-04-29,2021-04-16,2020002543,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, ABRIL/2020 - SEC SAUDE ESTATUTARIO/AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS/CLT/CRIANCA FELIZ CLT PI",,129,14444.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-04-29,2021-04-16,2020002543,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, ABRIL/2020 - SEC SAUDE ESTATUTARIO/AGENTE D",,129,,234,14444.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2020,2021,2020-04-29,2021-04-16,2020002556,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,1250,PROG.NACIONAL DE PROM. DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES ABR/2020  ASSISTENCIA SOCIAL, SUBSIDIOS",,130,4407.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2020,2021,2020-04-29,2021-04-16,2020002556,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,1250,PROG.NACIONAL DE PROM. DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES ABR/2020  ASSISTENCIA SOCIAL, SUBSIDIOS",,130,,235,4407.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2021,2020-04-29,2021-04-16,2020002557,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES ABR/2020  UAB,,131,459.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2020,2021,2020-04-29,2021-04-16,2020002557,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES ABR/2020  UAB,,131,,236,459.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2021,2020-04-29,2021-04-16,2020002561,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES ABR/2020  FAZENDA,,132,1556.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2020,2021,2020-04-29,2021-04-16,2020002561,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES ABR/2020  FAZENDA,,132,,237,1556.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2020,2021,2020-04-29,2021-04-16,2020002562,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES ABR/2020  SEC DESENVOLVIMENTO, SUBSIDIOS",,133,1757.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2020,2021,2020-04-29,2021-04-16,2020002562,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES ABR/2020  SEC DESENVOLVIMENTO, SUBSIDIOS",,133,,238,1757.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2021,2020-04-29,2021-04-16,2020002563,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES ABR/2020  ADMIN ESTATUTARIO, SUBSIDIOS, AUTONOMOS,CLT, CONSELHO TUTELAR",,134,27086.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2020,2021,2020-04-29,2021-04-16,2020002563,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDORES ABR/2020  ADMIN ESTATUTARIO, SUBSIDIOS, AUTONO",,134,,239,27086.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-30,2021-04-16,2021000597,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5651,3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.,PJ,29043834000166,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DO ELENCO DE MEDICAMENTOS BASICOS DO MUNICIPI,,676,,772,11550.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-10,2021-04-16,2021001034,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6086,EDINA CRISTIANE DOS SANTOS VIEIRA,PJ,3697187000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.084/2021 SOLICITACAO JUDICIAL PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE RAFAEL DO AMARAL VALE, CFE SOLIC.Nº068/2021.BLOQUEIO Nº204/20",,1408,188.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-10,2021-04-16,2021001034,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6086,EDINA CRISTIANE DOS SANTOS VIEIRA,PJ,3697187000112,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.084/2021 SOLICITACAO JUDICIAL PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE RAFAEL DO AMARAL,,1408,,1556,188.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-03-30,2021-04-16,2021001354,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5801,CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENT,PJ,19434150000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMPENHO DO EMPENHO 3878/2020 ANULADO PARA ENCERRAMENTODO EXERCICIO.  AUT.812/2020 AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS,MOVEIS, INFORMATICA, R",,1392,470.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-16,2021001437,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5209,INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS -,PJ,8041997000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE. TERCEIRO ADITIVO AO  TERMO DE CONVENIO Nº001/2019, CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, POR INTERMEDIO DA SECR",,1409,156916.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-16,2021001437,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5209,INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS -,PJ,8041997000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE. TERCEIRO ADITIVO AO  TERMO DE CONVENIO Nº001/2019, CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPI",,1409,,1557,156916.84,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-16,2021001533,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME,,1411,801.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-16,2021001533,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,1411,,1559,801.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-13,2021-04-16,2021001596,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE TRANSPORTE, SERVIDORA PATRICIA MOREIRA LINDNER, MES ABR/2021 - SEC. ADMINISTRACAO",,1410,149.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-13,2021-04-16,2021001596,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE TRANSPORTE, SERVIDORA PATRICIA MOREIRA LINDNER, MES ABR/2021 - SEC. ADMINISTRACAO",,1410,,1558,149.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-16,2021-04-16,2021001607,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5807,MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI,PJ,36757380000150,,COMPRA CANCELADA A PEDIDO DO SETOR DE COMPRAS.,-10603.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-16,2021-04-16,2021001634,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4140,E.M.R. COMERCIO DE ARTIGOS E SUPRIMENTOS DE ESCRIT,PJ,94196722000298,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A COMPRA DE SWITCH DE 08 PORTAS PARA A INSTALACAO DE INTERNET NA FARMACIA BASICA E NO SETOR DE TRANSPORTE.BLOQUEIO 376/2021.SOLCI.118/2021.,",169.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-04-16,2021-04-16,2021001635,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 0225/2018.    NOTA FISCAL N? 2021/197, COMP. MAR/2021,",214.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-16,2021-04-16,2021001636,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,145,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 9912456953, QUE ENTRE SI FAZEM AO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. FATURA: 986571.SEC.ADMINISTRACAO,",7.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-04-16,2021-04-16,2021001637,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2531,VIVIANE ALVES TASSONI,PF,66340705049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 08/04/2021, SAIDA AS 07HS30MIN ,CHEGADA 15HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. COMPARECEU NO HOSPITAL PSIQUIATRICO SAO PEDRO PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE J.V.F., EM CONSULTA MEDICA E AVALIACAO PSIQUIATRICA.    CARGO/FUNCAO: COORDENADORA  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-04-16,2021-04-16,2021001638,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1020,Salario Educação - Federal,6080,VIVIANI SERPA POKORSKI,PF,66339812015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO 15/2021, ONDE REQUER REPASSE DO CAIXINHA MES 03/2021 - SEC. EDUCACAO,",1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-04-16,2021-04-16,2021001639,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1342,AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS,2027,AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS.,4.6.90.71,469071020000000,Amortização da Divida Contratada c/ Governos,1,Recursos Livres,900070,INSS,PJ,29979036000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF GUIA DE QUITACAO SOB PARCELAMENTO QUE TINHA DESCONTO EM COTA PARTE FPM,",54339.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2021,2021,2021-04-16,2021-04-16,2021001639,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1342,AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS,2027,AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS.,4.6.90.71,469071020000000,Amortização da Divida Contratada c/ Governos,1,Recursos Livres,900070,INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF GUIA DE QUITACAO SOB PARCELAMENTO QUE TINHA DESCONTO EM COTA PARTE FPM,,1407,54339.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-04-16,2021001639,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1342,AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS,2027,AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS.,4.6.90.71,469071020000000,Amortização da Divida Contratada c/ Governos,1,Recursos Livres,900070,INSS,PJ,29979036000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF GUIA DE QUITACAO SOB PARCELAMENTO QUE TINHA DESCONTO EM COTA PARTE FPM,,1407,,1555,54339.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-16,2021-04-16,2021001640,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.164/2021 PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O DEPTO DE TRANSITO, CFE SOLIC.Nº143/2021.BLOQUEIO 382/2021    DANFE 106,",231.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-13,2021-04-16,2021001643,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    13/04 -    189,00             229,50  14/04 -     59,40",,1412,,1592,243.51,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-04-16,2021-04-16,2021001644,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4434/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA. (LICITACAO N?: 16/2020-PE)    NOTA FISCAL: 143054 E 000.171.005,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-16,2021001645,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    12/04 -    18,40              9,20  13/04 -    18,40",,1414,,1586,32.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-04-16,2021-04-16,2021001646,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4431/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA. (LICITACAO N?: 16/2020-PE)    NOTA FISCAL: 143056 E 000.171.007,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-16,2021001647,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  12/04 -   6,51           17,93           38,08  13/04 -  76",,1413,,1569,73.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-16,2021001647,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  12/04 -   6,51           17,93           38,08  13/04 -  76",,1413,,1573,6.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-16,2021001647,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  12/04 -   6,51           17,93           38,08  13/04 -  76",,1413,,1574,4.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-16,2021001647,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  12/04 -   6,51           17,93           38,08  13/04 -  76",,1413,,1570,26.08,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-16,2021001647,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  12/04 -   6,51           17,93           38,08  13/04 -  76",,1413,,1571,84.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-12,2021-04-16,2021001647,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  12/04 -   6,51           17,93           38,08  13/04 -  76",,1413,,1572,6.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-16,2021-04-16,2021001648,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4432/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA. (LICITACAO N?: 16/2020-PE)    NOTA FISCAL: 143057 E 000.171.008,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-16,2021-04-16,2021001649,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4432/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA. (LICITACAO N?: 16/2020-PE)    NOTA FISCAL: 143055 E 000.171.006,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-16,2021-04-16,2021001650,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4434/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA. (LICITACAO N?: 16/2020-PE)    NOTA FISCAL: 143053 E 000.171.004,",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-16,2021-04-16,2021001651,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4429/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMORESA DE PRESTACAO DE SERVIO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA. (LICITACAO N?: 16/2020-PE)    NOTAS FISCAIS: 143058 E 000.171.009,",264.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-04-16,2021-04-16,2021001652,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4434/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA. (LICITACAO N?: 16/2020-PE)    NOTA FISCAL: 161999 E 000.189.654,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-16,2021-04-16,2021001653,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4434/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA. (LICITACAO N?: 16/2020-PE)    NOTA FISCAL: 161998 E 000.189.653,",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-04-16,2021-04-16,2021001654,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO N? 4451/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA. (LICITACAO N?: 16/2020-PE)     NOTAS FISCAIS N? 162001 E 000.189.656,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-16,2021-04-16,2021001655,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4432/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA. (LICITACAO N?: 16/2020-PE)    NOTA FISCAL: 162000 E 000.189.655,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-16,2021-04-16,2021001656,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4463/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA. (LICITACAO N?: 16/2020-PE)    NOTA FISCAL: 180358 E 000.207.668,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-04-16,2021-04-16,2021001657,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO N? 4451/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA. (LICITACAO N?: 16/2020-PE)     NOTAS FISCAIS N? 180361 E 000.207.671,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-16,2021-04-16,2021001658,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4434/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA. (LICITACAO N?: 16/2020-PE)    NOTA FISCAL: 180364 E 000.207.674,",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-04-16,2021-04-16,2021001659,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4434/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA. (LICITACAO N?: 16/2020-PE)    NOTA FISCAL: 180366E 000.207.676,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-16,2021-04-16,2021001660,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1488,AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ALIMENTOS.,2202,AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA  ALIMENTOS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,8509,COVID 19 SUAS ALIMENTOS,4609,CENTRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA,PJ,14465067000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMEPNHO 5553/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME SOLICITACAO N? 1811 SMCAS, OS MESMO DEVEM SER ENTREGUES CONFORME O CONOGRAMA (06 ENTREGAS). ATORIZACAO FEITA CONFORME REAJUSTE DO FRANGO (LICITACAO N? 21/2020-PE)    DANFE 7458,",8803.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-16,2021-04-16,2021001661,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 04/2021 - SEC. ADMINISTRACAO/CONSELHO TUTELAR,",8801.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-16,2021-04-16,2021001662,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 04/2021 - SEC. FAZENDA,",3877.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-16,2021-04-16,2021001663,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 04/2021 - SEC. OBRAS,",10344.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-04-16,2021-04-16,2021001664,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 04/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",4197.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-16,2021-04-16,2021001665,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 04/2021 - SEC. SAUDE/AGENTE COMUNITARIO/PIM,",14276.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-04-16,2021-04-16,2021001666,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 04/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%,",19389.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-04-16,2021-04-16,2021001667,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 04/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 40%,",20506.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-04-16,2021-04-16,2021001668,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 03/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,",627.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-04-16,2021-04-16,2021001669,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 04/2021 - SEC. AGRICULTURA,",870.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-04-16,2021-04-16,2021001670,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 04/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,",209.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-16,2021-04-16,2021001671,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5807,MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI,PJ,36757380000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE MATERIAS MEDICOS E DE ENFERMAGEM, MEDIANTE PROCESSO JUDICIAL EM PROL DE MARIA EDUARDA VARGAS DA SILVA. NF 393,",10603.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-16,2021-04-16,2021001672,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6005,ESPACO NUTRICAO COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA,PJ,37132890000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E DE ENFERMAGEM, MEDIANTE PROCESSO JUDICIAL, EM PROL DE MARIA EDUARDA VARGAS DA SILVA,",414.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-16,2021-04-16,2021001696,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201      16/04 -   0,20,",0.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-16,2021-04-16,2021001696,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201      16/04 -   0,20",,1427,0.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-04-16,2021001696,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201      16/04 -   0,20",,1427,,1604,0.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-16,2021-04-16,2021001783,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047150000000,Multas,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF DIFERENCA DE GUIA DO INSS NO MES DE JANEIRO/2021,",180.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-16,2021-04-16,2021001783,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047150000000,Multas,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF DIFERENCA DE GUIA DO INSS NO MES DE JANEIRO/2021,,1487,180.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-04-16,2021001783,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047150000000,Multas,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF DIFERENCA DE GUIA DO INSS NO MES DE JANEIRO/2021,,1487,,1669,180.23,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-16,2021-04-16,2021001784,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF DIFERENCA DE GUIA DO INSS NO MES DE JANEIRO/2021,",947.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-16,2021-04-16,2021001784,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF DIFERENCA DE GUIA DO INSS NO MES DE JANEIRO/2021,,1488,947.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-04-16,2021001784,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF DIFERENCA DE GUIA DO INSS NO MES DE JANEIRO/2021,,1488,,1670,947.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2020,2021,2020-09-30,2021-04-19,2020005364,10,Saúde,301,Atenção Básica,1354,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,2069,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4770,Fármacia Básica Fx e Variáv - Assist Farmaceutica,4919,EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,PJ,14905502000176,,CONFORME SOLICITACAO Nº 296/2020 - SECRETARIA DE SAUDE   (LICITACAO Nº : 24/2019-PE),,6070,,224,1673.40,2019,24,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-02-23,2021-04-19,2021000705,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6107,SOLUCAO GENETICA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA,PJ,9113137000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE SEMEN BOVINOS (GIR LEITEIRO, BRANGUS, HOLANDES, JERSY). CONFORME SOLICITAC",,1138,,1597,817.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-12,2021-04-19,2021001088,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6084,ANDREIA DE QUADROS THOEN 99335883034,PJ,34718186000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SONORIZACAO, DIVULGACAO DE QUESTOES DO DECRETO BANDEIRA PRETA. CONFORME SOLICITACAO 054/2021",,1420,900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-12,2021-04-19,2021001088,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6084,ANDREIA DE QUADROS THOEN 99335883034,PJ,34718186000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SONORIZACAO, DIVULGACAO DE QUESTOES DO DECRETO BANDEIRA PRETA. CONFORME",,1420,,1598,900.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-18,2021-04-19,2021001124,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE DOIS BOTIJOES DE GAS 13 KG PARA USO NA COZINHA DO CRAS. CONFORME SOLICITACAO 1565/2021    DANFE 033.621.699,,1417,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-18,2021-04-19,2021001124,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE DOIS BOTIJOES DE GAS 13 KG PARA USO NA COZINHA DO CRAS. CONFORME SOLICITAC,,1417,,1594,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-19,2021-04-19,2021001139,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5187,PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD,PJ,27806274000129,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE TESTE DE COVID POR SWAB NASOFARINGE CONFORME SEGUE: TESTE RAPIDO DE DIAGNI,,1168,,1262,13320.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-19,2021001400,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS P13, CFE SOLICITACAO 134/2021 E AUTORIZACAO DE COMPRAS N º 132/2021 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL    DANFE",,1418,90.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-19,2021001400,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS P13, CFE SOLICITACAO 134/2021 E AUTORIZACAO DE COMPRAS N",,1418,,1595,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-04-14,2021-04-19,2021001633,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4609,CENTRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA,PJ,14465067000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO N? 6122/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LICITACAO",,1419,208.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-04-14,2021-04-19,2021001633,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4609,CENTRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA,PJ,14465067000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO N? 6122/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. REGISTRO DE PRECOS PARA",,1419,,1596,208.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-16,2021-04-19,2021001660,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1488,AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ALIMENTOS.,2202,AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA  ALIMENTOS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,8509,COVID 19 SUAS ALIMENTOS,4609,CENTRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA,PJ,14465067000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMEPNHO 5553/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME SOLICITACAO N? 1811 SMCAS, O",,1421,8803.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-04-19,2021001660,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1488,AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ALIMENTOS.,2202,AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA  ALIMENTOS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,8509,COVID 19 SUAS ALIMENTOS,4609,CENTRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA,PJ,14465067000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMEPNHO 5553/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO. AQUISICAO DE GENEROS ALIME",,1421,,1599,8803.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021001673,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MARCO/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL.,",1269.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021001674,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3878,RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,8459946000122,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RK 406. CONFORME SOLICITACAO 146/2021    DANFE 22720,",700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021001675,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,4533,SHELLEY MISSONI CABRAL,PF,1876436018,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFAO PROTOCOLO Nº3083/2021 ONDESOLICITA O RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE VEICULOPARA O MUNICIPIO.,",326.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021001676,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,6146,LUNES 3 COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS GRAFICO,PJ,2087673000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE SCANNER DE MESA PARA REGISTRO DOS ARQUIVOS DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITACAO 07/2021  NF 29658,",2799.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021001677,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 05/04/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 14HS, DESTINO GUAIBA/RS, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO COM O SECRETARIO DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GUAIBA/RS.    CARGO/FUNCAO: SECRETARIO DA FAZENDA  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021001678,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,5884,EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA,PJ,4096738000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ATINENTES AS DEMANDAS SOBRE VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES, NA FORMA DE EXEMPLARES INFORMATIVOS/EDUCATIVOS.    DANFE 8479,",6780.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021001679,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5539,EDSON SCOTTI MARTINS,PF,32877579034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 1/2 DIARIA DO DIA 09/04/2021, SAIDA 10HS CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUSCOU PECAS PARA VEICULOS DA SEC.OBRAS JUNTO A EMPRESA J.MALUCELLI.    CARGO: SECRETARIO DE OBRAS  SEC.OBRAS,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021001680,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DO ELETRO VENTILADOR, TROCA DO PLUG DO ELETROVENTILADOR, TROCA DE FUSIVEL E SERVICO DE SCANNER-11HS, SEC.EDUCACAO-FIAT SIENA PLACAS IQA7573, FISCALIZADOR SANDRA.SEC.EDUCACAO,",880.66,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021001680,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DO ELETRO VENTILADOR, TROCA DO PLUG DO ELETROVENTILADOR, TROCA DE FUSIVEL E SERVICO DE SCANNER-11HS, SEC.EDUC",,1425,880.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021001681,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5533,OFFICE COMUNICACAO VISUAL LTDA,PJ,30354499000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE UMA PLACA COM O NOME, LOGO E CIDADE DA ESCOLA MIGUEL COUTO MEDIDAS: 7M 20 DE COMPRIMENTO POR 78CM DE ALTURA    DANFE 032.653.639,",1643.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021001682,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 13/04/2021,SAIDA 13:30 CHEGADA 19HS, DESTINO CANOAS/RS, ONDE FOI ATE A EMPRESA GANDINI & FILHO LTDA.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: COORDENADOR  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021001683,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 09/04/2021,SAIDA 10HS CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI BUSCAR CANOAS/RS, ONDE FOI BUSCAR PECAS JUNTO A EMPRESA J.MALUCELLI   - 1/2 DIARIA NO DIA 12/04/2021, SAIDA 13:30 CHEGADA 18HS, DESTINO TAQUARI/RS, ONDE LEVOU O SR.PREFEITO E VEREADORES PARA PARTICIPAREM DE REUNIAONA EMPRESA ZANC.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021001684,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:    2021/199 - R$ 42,00, COMP. 03/2021.,",42.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021001685,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 0225/2018.    NOTA FISCAL N? 2021/198, COMP. MARCO/2021,",115.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021001686,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 18/2017.    NOTA FISCAL N? 44881, REFERENTE MARCO/2021.    SEC. SAUDE,",3421.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021001686,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, V",,1415,3421.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021001687,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DUAS 1/2 DIARIAS, REFERENTES A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL/2021.CONFORME TODA DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO,",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021001688,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMPO ADITIVO AO CONTRATO 035/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM ATRAVES DE ULTRASSONAGRAFIA (ECOGRAFIA), VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2018.    NOTA FISCAL N? 4311, REFERENTE 138 EXAMES REALIZADOS EM MAR/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",9384.00,0,,0,,2018,2018,PRD,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021001688,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMPO ADITIVO AO CONTRATO 035/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE DIAGNOST",,1416,9384.00,0,,2018,2018,PRD,2020,35,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021001689,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 070/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO VALOR REFERENTE AO CAIXINHA - SEC. SAUDE,",2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021001690,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6149,CARDAN SINOS LTDA,PJ,6064771000129,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS ISS25559. CONFORME SOLICITACAO 37/2021    DANFE 000.016.963,",471.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021001691,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4359,DEBORA JAQUELINE DOS SANTOS OLIVEIRA,PJ,12574165000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE SERVICO DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS QUE ESTA LOCALIZADO NA PREFEITURA. CONFORME SOLICITACAO 074/2021  NF 611,",385.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021001692,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 138/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS, COM O INTUIUTO DE REESTRUTURAR O CONTROLE ANALITICO DOS BENS PATRIMONIAIS IMOVEIS DO MUNICIPIO.     NOTA FISCAL N? 202112, COMPETENCIA MAR/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",3200.00,0,,0,,2020,26,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021001692,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 138/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS, COM O INTUIUTO DE REESTR",,1422,3200.00,0,,2020,26,DPV,2020,138,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021001693,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 108/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS, COM O INTUIUTO DE REESTRUTURAR O CONTROLE ANALITICO DOS BENS PATRIMONIAIS MOVEIS DO MUNICIPIO.     NOTAS FISCAIS N?S 20215, COMPETENCIA JAN/2021   20216, COMPETENCIA FEV/2021   202111, COMPETENCIA MAR/2021.    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",14400.00,0,,0,,2020,2,TMP,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021001693,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 108/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS, COM O INTUIUTO DE REESTR",,1423,14400.00,0,,2020,2,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021001694,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO A UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE Nº 001/2019.    - NOTAS FISCAIS NºS 202164, REFERENTE 02/2021, CONFORME CONTRATO   2021102, REFERENTE 03/2021, CONFORME CONTRATO    SEC. ADMINISTRACAO,",6400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021001694,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO A UNIDADE CENTRAL D",,1424,6400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021001701,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4458/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA. (LICITACAO N?: 16/2020-PE)    NOTA FISCAL: 161997 E 000.189.652,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021001702,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA. (LICITACAO N?: 16/2020-PE)    NOTA FISCAL: 182333 E 000.209.527,",25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021001807,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    19/04 - 293,13  20/04 - 291,60  22/04 - 643,62  23/04 - 577,14,",1805.49,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021001807,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    19/04 - 293,13  20/04 - 291,60  22/04 - 643,62  23/04 - 577,14",,1610,1805.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021001807,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    19/04 - 293,13  20/04 - 291,60  22/04 - 643,62  23/04 - 5",,1610,,1842,293.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021001808,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  19/04 -    23,00             41,40             13,80              4,60  20/04 -    50,60             23,00              9,20              4,60  22/04 -    64,40             36,80              4,60  23/04 -   179,40             32,20             13,80              6,00              4,60,",512.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021001808,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  19/04 -    23,00             41,40             13,80              4,60  20/04 -    50,60             23,0",,1609,512.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021001808,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  19/04 -    23,00             41,40             13,80",,1609,,1814,23.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021001808,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  19/04 -    23,00             41,40             13,80",,1609,,1815,41.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021001808,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  19/04 -    23,00             41,40             13,80",,1609,,1817,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021001808,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  19/04 -    23,00             41,40             13,80",,1609,,1816,13.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021001833,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  19/04 -   8,68           11,41           81,60  20/04 -   8,51          220,32           10,85  22/04 -  17,36           39,12          236,64  23/04 -   2,17            9,78           16,32,",662.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021001833,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  19/04 -   8,68           11,41           81,60  20/04 -   8,51          220,32           10,85  22/04 -",,1612,662.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021001833,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  19/04 -   8,68           11,41           81,60  20/04 -   8",,1612,,1831,11.41,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021001833,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  19/04 -   8,68           11,41           81,60  20/04 -   8",,1612,,1830,8.68,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021001833,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  19/04 -   8,68           11,41           81,60  20/04 -   8",,1612,,1832,81.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021002060,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 49406    19/04 -   10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021002060,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 49406    19/04 -   10,45",,1814,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-04-19,2021002060,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 49406    19/04 -   10,45",,1814,,2126,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-01-12,2021-04-20,2021000053,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,Recursos Livres,4609,CENTRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA,PJ,14465067000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO ANTERIOR 5418/20, DEVIDO ANULACAO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONFORME SOLICITACAO 1822, ALIMENTOS PARA O ABRIGO DONA LA",,1455,124.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-11,2021-04-20,2021000583,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 02/2021 - SEC. ADMINISTRACAO/CONSELHO TUTELAR,,1434,6664.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-11,2021-04-20,2021000583,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 02/2021 - SEC. ADMINISTRACAO/CONSELHO TUTELAR,,1434,,1613,6664.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-11,2021-04-20,2021000584,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 02/2021 - SEC. FAZENDA,,1435,3425.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-11,2021-04-20,2021000584,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 02/2021 - SEC. FAZENDA,,1435,,1614,3425.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-11,2021-04-20,2021000585,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 02/2021 - SEC. OBRAS,,1436,9760.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-11,2021-04-20,2021000585,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 02/2021 - SEC. OBRAS,,1436,,1615,9760.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-02-11,2021-04-20,2021000586,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 02/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,,1447,4219.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-02-11,2021-04-20,2021000586,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 02/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,,1447,,1627,4219.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-04-20,2021000587,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 02/2021 - SEC. SAUDE/AGENTE COMUNITARIO/PIM,,1122,,1607,10553.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-11,2021-04-20,2021000588,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 02/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%,,829,,1609,8644.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-02-11,2021-04-20,2021000589,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 02/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 40%,,1431,18231.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-11,2021-04-20,2021000589,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 02/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 40%,,1431,,1610,18231.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-02-11,2021-04-20,2021000590,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 02/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,,1437,936.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-02-11,2021-04-20,2021000590,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 02/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,,1437,,1616,936.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-02-11,2021-04-20,2021000591,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 02/2021 - SEC. AGRICULTURA,,1438,837.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-02-11,2021-04-20,2021000591,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 02/2021 - SEC. AGRICULTURA,,1438,,1617,837.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-02-11,2021-04-20,2021000592,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 02/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,,1439,187.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-02-11,2021-04-20,2021000592,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 02/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,,1439,,1618,187.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-04-20,2021001144,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 03/2021 - SEC. ADMINISTRACAO/CONSELHO TUTELAR,,1440,10277.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-04-20,2021001144,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 03/2021 - SEC. ADMINISTRACAO/CONSELHO TUTELAR,,1440,,1619,10277.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-04-20,2021001145,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 03/2021 - SEC. FAZENDA,,1441,4433.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-04-20,2021001145,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 03/2021 - SEC. FAZENDA,,1441,,1620,4433.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-04-20,2021001146,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 03/2021 - SEC. OBRAS,,1442,13075.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-04-20,2021001146,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 03/2021 - SEC. OBRAS,,1442,,1621,13075.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-04-20,2021001147,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 03/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,,1443,5607.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-04-20,2021001147,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 03/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,,1443,,1622,5607.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-04-20,2021001148,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 03/2021 - SEC. SAUDE/AGENTE COMUNITARIO/PIM,,1430,18495.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-04-20,2021001148,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 03/2021 - SEC. SAUDE/AGENTE COMUNITARIO/PIM,,1430,,1608,18495.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-03-22,2021-04-20,2021001149,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 03/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%,,1432,22670.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-22,2021-04-20,2021001149,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 03/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%,,1432,,1611,22670.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-03-22,2021-04-20,2021001150,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 03/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 40%,,1433,24268.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-22,2021-04-20,2021001150,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 03/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 40%,,1433,,1612,24268.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-04-20,2021001151,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 03/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,,1444,760.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-04-20,2021001151,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 03/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,,1444,,1623,760.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-04-20,2021001152,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 03/2021 - SEC. AGRICULTURA,,1445,1013.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-04-20,2021001152,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 03/2021 - SEC. AGRICULTURA,,1445,,1624,1013.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-04-20,2021001153,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 03/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,,1446,253.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-04-20,2021001153,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 03/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,,1446,,1625,253.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-03-30,2021-04-20,2021001343,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO COMPLEMENTAR MES 03/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,,1381,,1626,253.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-20,2021001460,4,Administração,122,Administração Geral,1365,PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA.,1032,PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA.,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1,Recursos Livres,5871,CJ ASFALTOS LTDA,PJ,23921551000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANULACAO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020, EMPENHO 4505/2020. REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE BICA CORRIDA, MASSA ASFALTICA U",,1429,6990.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-20,2021001460,4,Administração,122,Administração Geral,1365,PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA.,1032,PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA.,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1,Recursos Livres,5871,CJ ASFALTOS LTDA,PJ,23921551000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANULACAO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020, EMPENHO 4505/2020. REGISTRO DE PRECO PARA",,1429,,1606,6990.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-20,2021001537,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,1226,,1337,19.23,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-20,2021001537,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,1226,,1337,46.15,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-20,2021001537,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,1226,,1337,3128.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-20,2021001537,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,1226,,1337,11.54,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-19,2021-04-20,2021001689,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 070/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO VALOR REFERENTE AO CAIXINHA - SEC. SAUDE",,1428,2500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-19,2021-04-20,2021001689,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 070/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO VALOR REFERENTE AO CAIXINHA - SEC. SAUDE",,1428,,1605,2500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-04-20,2021001692,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 138/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DOS S",,1422,,1600,38.59,2020,26,DPV,2020,138,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-04-20,2021001692,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 138/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DOS S",,1422,,1600,16.08,2020,26,DPV,2020,138,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-04-20,2021001692,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 138/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DOS S",,1422,,1600,9.65,2020,26,DPV,2020,138,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-04-20,2021001692,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 138/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DOS S",,1422,,1600,3135.68,2020,26,DPV,2020,138,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-04-20,2021001693,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 108/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DOS S",,1423,,1601,14110.56,2020,2,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-04-20,2021001693,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 108/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DOS S",,1423,,1601,173.66,2020,2,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-04-20,2021001693,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 108/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DOS S",,1423,,1601,43.42,2020,2,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-04-20,2021001693,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 108/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DOS S",,1423,,1601,72.36,2020,2,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-04-20,2021001694,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASS",,1424,,1602,28.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-04-20,2021001694,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASS",,1424,,1602,48.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-04-20,2021001694,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASS",,1424,,1602,115.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-04-20,2021001694,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASS",,1424,,1602,96.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-04-20,2021001694,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASS",,1424,,1602,6112.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021001703,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4452/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA. (LICITACAO N?: 16/2020-PE)    NOTA FISCAL: 162002 E 000.189.657,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021001704,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4437/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMORESA DE PRESTACAO DE SERVIO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA. (LICITACAO N?: 16/2020-PE)    NOTAS FISCAIS: 162003 E 000.189.658,",265.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021001705,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4460/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA. (LICITACAO N?: 16/2020-PE)    NOTA FISCAL: 180360 E 000.207.670,",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021001706,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4466/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA. (LICITACAO N?: 16/2020-PE)    NOTA FISCAL: 180365 E 000.207.675,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021001707,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4441/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA. (LICITACAO N?: 16/2020-PE)    NOTA FISCAL: 180363 E 000.207.672,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021001708,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4441/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA. (LICITACAO N?: 16/2020-PE)    NOTA FISCAL: 180362 E 000.207.673,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021001709,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4441/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA. (LICITACAO N?: 16/2020-PE)    NOTA FISCAL: 180359 E 000.207.669,",265.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021001710,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4436/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA. (LICITACAO N?: 16/2020-PE)    NOTA FISCAL: 143052 E 000.171.003,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021001711,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 045/2017, PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO COM ACESSO CONTINUO A REDE MUNDICAL DE COMPURADORES (INTERNET)    NOTA FSICAL: 7038 E 000.038.202,",148.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021001712,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 051/2018, PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET FIBRA OPTICA.    NOTA FSICAL: 7041 E 000.038.205,",475.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021001713,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1020,Salario Educação - Federal,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 046/2017, PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO.    NOTA FSICAL: 7042 E 000.038.206,",448.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021001714,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 059/2017, PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET FIBRA OPTICA.    NOTA FSICAL: 7043 E 000.038.207,",212.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021001715,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASEP COTA PARTE FPM - SEC. FAZENDA,",1291.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021001715,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASEP COTA PARTE FPM - SEC. FAZENDA,,1461,1291.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021001715,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASEP COTA PARTE FPM - SEC. FAZENDA,,1461,,1640,1291.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021001716,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASEP COTA PARTE FPM - SEC. FAZENDA,",0.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021001716,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASEP COTA PARTE FPM - SEC. FAZENDA,,1460,0.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021001716,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASEP COTA PARTE FPM - SEC. FAZENDA,,1460,,1639,0.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021001717,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.3.90.91,339091990000000,Diversas Sentenças,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRECATORIOS DO EXERCICIO DE 2019 E 2020, CONFORME OFICIO Nº403/2019, ATA DE AUDIENCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO.PARCELA MENSAIS NO VALOR DE R$ 60.0000,00, DESCONTADAS NA PARCELA DO FPM.SEC.FAZENDA  PARCELA DEBITADA EM 20/04/2021.,",60000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021001717,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.3.90.91,339091990000000,Diversas Sentenças,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRECATORIOS DO EXERCICIO DE 2019 E 2020, CONFORME OFICIO Nº403/2019, ATA DE AUDIENCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO.PARCELA MENSAIS N",,1459,60000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021001717,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.3.90.91,339091990000000,Diversas Sentenças,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRECATORIOS DO EXERCICIO DE 2019 E 2020, CONFORME OFICIO Nº403/2019, ATA DE AUDIENCIA DO TR",,1459,,1638,60000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021001718,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASEP COMPETENCIA MAR/2020 - SEC. FAZENDA,",23660.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021001720,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5740,JULIANA MEDEIROS DE SOUZA,PF,72270225015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 01/04/2021, SAIDA 06HS, CHEGADA 13HS, DESTINO GUAIBA/RS, PARA ACOMPANHAR O TRANSPORTE DA PACIENTE SRA. DAILI ANGELA GONZAGA, DE SUA RESIDENCIA ATE A CLINICA DE DOENCAS RENAIS, PARA A REALIZACAO DE HEMODIALISE.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: TECNICA DE ENFERMAGEM  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",121.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021001721,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA.   (LICITACAO Nº : 16/2020-PE)    NOTAS FISCAIS N?: 000.154.832 E 126864,",265.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021001722,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, SUBSTITUICAO DAS LANTERNAS TRASEIRAS, LIMPEZA DE INJECAO E ATUADORES, TROCA DA SONDA LAMBDA, TROCA DE LAMPADAS, REVISAO ELETRICA E SERVICO DE SCANNER-18HS, SEC.FAZENDA, FISCALIZADOR PAULO AZZI.NF 566,",1441.08,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021001723,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA. (LICITACAO N?: 16/2020-PE)    NOTA FISCAL: 000.154.828 E 126860,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021001724,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018 - GABINETE    NOTA FISCAL 255264  REF.MARCO/2021,",1216.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021001725,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA. (LICITACAO N?: 16/2020-PE)    NOTA FISCAL: 000.154.826 E 126858,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021001726,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018 - SEC. FAZENDA    NOTA FISCAL 255263  REF.MARCO/2021,",567.22,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021001727,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA. (LICITACAO N?: 16/2020-PE)    NOTA FISCAL: 000.154.829 E 126861,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021001728,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA. (LICITACAO N?: 16/2020-PE)    NOTA FISCAL: 000.154.827 E 126859,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021001729,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4436/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA. (LICITACAO N?: 16/2020-PE)    NOTA FISCAL: 126863 E 000.155.165,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021001730,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 17/2018 - SEC. ADMINISTRACAO     NOTA FISCAL 255262  REF.MARCO/2021,",2377.17,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021001731,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL    NOTA FISCAL 255261  REF.MARCO/2021,",2628.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021001732,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 059/2017, PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET FIBRA OPTICA.    NOTA FSICAL: 126862 E 000.154.830,",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021001733,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018 - SEC. AGRICULTURA    NOTA FISCAL 255260  REF.MARCO/2021,",2828.16,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021001734,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018 - SEC. EDUCACAO     NOTA FISCAL 255257  REF.MARCO/2021,",2667.41,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021001735,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 059/2017, PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET FIBRA OPTICA.    NOTA FSICAL: 80670 E 000.109.383,",212.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021001736,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018 - SEC. OBRAS    NOTA FISCAL 255259  REF.MARCO/2021,",18728.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021001737,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018 - SEC. SAUDE    NOTA FISCAL 255258  REF.MARCO/2021,",26185.88,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021001738,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A:    -SOLIC.Nº1573/2021 PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL DE PAULO RICARDO SILVA DE LIMA, CFE PARECER SOCIAL E LEI Nº3942/2017, CAP.II, ART.6º.( MORTE POR COVID)   -SOLIC.Nº1576/2021 PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL DE DINORA DEOILINDO, CFE PARECER SOCIAL E LEI Nº3942/2017, CAP.II, ART.6º.( MORTE POR COVID) P    NOTAS FISCAIS",4000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021001739,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE TRANSPORTE, SERVIDORA MARISTELA CHRISTIMANN, MES DE MAIO/2021 - SEC. SAUDE,",988.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021001740,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDOR CLAIRTON BATISTA MACHADO, MAIO/2021 - SEC. ADMINISTRACAO,",183.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021001741,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,298,EMPRESA PLANALTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDOR CLAIRTON BATISTA MACHADO, MES MAIO/2021 - SEC. ADMINISTRACAO,",1060.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021001742,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,4609,CENTRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA,PJ,14465067000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUT.358/2020 PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL.BLOQUEIOS 589 E 282/2020.  REEMPENHO DO EMPENHO 1206/2020 ANULADO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,",10485.61,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021001742,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,4609,CENTRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA,PJ,14465067000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUT.358/2020 PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL.BLOQUEIOS 589 E 282/2020.  REEMPENHO DO EMPENHO 1206/2020 ANULADO,,1454,1989.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021001743,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,4609,CENTRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA,PJ,14465067000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUT.370/2020 PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE.BLOQUEIOS 591 E 283/2020.  REEMPENHO DO EMPENHO 1207/2020 ANULADO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,",12394.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021001743,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,4609,CENTRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA,PJ,14465067000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUT.370/2020 PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE.BLOQUEIOS 591 E 283/2020.  REEMPENHO DO EMPENHO 1207/2020 ANULADO PARA ENCE,,1453,206.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021001744,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,4609,CENTRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA,PJ,14465067000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUT.364/2020 PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA A PRE ESCOLA.BLOQUEIOS 625,285 E 590/2020.  REEMPENHO DO EMPENHO 1205/2020 ANULADO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,",3447.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-20,2021001744,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,4609,CENTRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA,PJ,14465067000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUT.364/2020 PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA A PRE ESCOLA.BLOQUEIOS 625,285 E 590/2020.  REEMPENHO DO EMPENHO 1205/2020 ANULADO P",,1452,189.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-04-20,2021001807,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    19/04 - 293,13  20/04 - 291,60  22/04 - 643,62  23/04 - 5",,1610,,1843,291.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-04-20,2021001808,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  19/04 -    23,00             41,40             13,80",,1609,,1819,23.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-04-20,2021001808,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  19/04 -    23,00             41,40             13,80",,1609,,1820,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-04-20,2021001808,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  19/04 -    23,00             41,40             13,80",,1609,,1818,50.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-04-20,2021001808,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  19/04 -    23,00             41,40             13,80",,1609,,1821,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-04-20,2021001833,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  19/04 -   8,68           11,41           81,60  20/04 -   8",,1612,,1834,220.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-04-20,2021001833,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  19/04 -   8,68           11,41           81,60  20/04 -   8",,1612,,1833,8.15,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-04-20,2021001833,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  19/04 -   8,68           11,41           81,60  20/04 -   8",,1612,,1835,10.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-21,2021-04-21,2021001753,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME PARECER SOCIAL EM NOME DE SANTO ABREGILDO MARQUES. CONFORME SOLICITACAO 125/2021    DANFE 344,",38.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021000649,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,EMPENHO EM DUPLICIDADE.,-283.83,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021000649,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,EMPENHODO EM DUPLICIDADE.,,774,-283.83,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-04-22,2021000862,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 25/02/2021, SAIDA AS 14HS30MIN, CHEGADA 19HS30MIN, DESTINO PORTO ALEG",,775,,1664,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-02,2021-04-22,2021000972,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 26/02/2021, HORA DE SAIDA 13HS30MIN, HORA DE CHEGADA 17HS30MIN, DESTI",,798,,1665,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-04,2021-04-22,2021000990,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.080/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NOMUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, BEM COMO AQUELES RESUL",,1486,44174.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-12,2021-04-22,2021001091,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 08/03/2021, HORA DE SAIDA 13HS30MIN, HORA DE CHEGADA 18HS15MIN, DESTI",,1135,,1666,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-12,2021-04-22,2021001098,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5674,CLARO S.A.,PJ,40432544000147,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CLARO  Nº981408011 VENC.05/03/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,1481,2957.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-12,2021-04-22,2021001098,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5674,CLARO S.A.,PJ,40432544000147,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CLARO  Nº981408011 VENC.05/03/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,1481,,1660,2957.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-12,2021-04-22,2021001099,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,98,EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,33530486013379,9602042900,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA 0270545786307 NO VALOR DE R$ 44,47, VENC.24/02/2021, 3656-2553 DA SEC.ADMINISTRACAO",,1484,44.47,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-12,2021-04-22,2021001099,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,98,EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,33530486013379,9602042900,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA 0270545786307 NO VALOR DE R$ 44,47, VENC.24/02/2021, 3656-2553 DA SEC.ADMINISTRACAO",,1484,,1663,44.47,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-22,2021001463,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 02/2021:    3721159 - PIM - VENC.: 22/03/2021,,1473,132.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-22,2021001463,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 02/2021:    3721159 - PIM - VENC.: 22/03/2021,,1473,,1652,132.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-22,2021001464,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 02/2021:    22599479 - POLO UAB VENC.: 22/03/2021,,1482,597.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-22,2021001464,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 02/2021:    22599479 - POLO UAB VENC.: 22/03/2021,,1482,,1661,597.01,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-22,2021001465,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 02/2021:    3721604 - R$ 126,16 - SEDE ASSISTENCIA SOCIAL;  870847-9 - R$ 90,76 - ABRIGO DONA LAURA (ANTIGO);  3730450 -",,1480,369.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-22,2021001465,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 02/2021:    3721604 - R$ 126,16 - SEDE ASSISTENCIA SOCIAL;  870847-9 - R$ 9",,1480,,1659,369.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-22,2021001466,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 02/2021:    371635-0 - CRAS - VENC.: 22/03/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,,1466,327.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-22,2021001466,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 02/2021:    371635-0 - CRAS - VENC.: 22/03/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE,,1466,,1645,327.41,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-22,2021001467,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1020,Salario Educação - Federal,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 02/2021:    372015-2 - R$ 140,97 - SEDE EDUCACAO;  2138516-5 - R$ 271,33 - CRECHE TEREZA;  2294488-5 - R$ 63,72 - CRECHE",,1465,1365.31,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-22,2021001467,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1020,Salario Educação - Federal,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 02/2021:    372015-2 - R$ 140,97 - SEDE EDUCACAO;  2138516-5 - R$ 271,33 -",,1465,,1644,1365.31,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-22,2021001468,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SECRETARIA DE OBRAS:    UC 24469939 - R$ 1.345,33 - GARAGEM - COMP.02/2021;  UC 30248329 - R$ 135,79 - LARGO - COMP.02/2",,1471,1767.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-22,2021001468,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SECRETARIA DE OBRAS:    UC 24469939 - R$ 1.345,33 - GARAGEM - COMP.02/2021;",,1471,,1650,1767.71,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-22,2021001469,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 02/2021:    371661-9 - R$ 180,24 - SEDE SAUDE;  371997-9 - R$ 50,20 - ESF 1;  371871-9 - R$ 70,48 - ESF2;  2465693-3 - R",,1468,954.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-22,2021001469,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 02/2021:    371661-9 - R$ 180,24 - SEDE SAUDE;  371997-9 - R$ 50,20 - ESF 1",,1468,,1647,954.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-22,2021001472,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1020,Salario Educação - Federal,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SECRETARIA DA EDUCACAO:    UC 24757373 - R$ 544,10 - SEDE EDUCACAO - COMP.02/2021;  UC 53772458 - R$ 344,68 - CRECHE TER",,1464,2839.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-22,2021001472,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1020,Salario Educação - Federal,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SECRETARIA DA EDUCACAO:    UC 24757373 - R$ 544,10 - SEDE EDUCACAO - COMP.0",,1464,,1643,2839.08,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-22,2021001473,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO:    UC 24469971 - CRAS - R$ 669,75 VENC.: 30/03/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL",,1467,669.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-22,2021001473,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO:    UC 24469971 - CRAS - R$ 669,75 VENC.: 30/03/2021    SECRETARIA MUNICIPA",,1467,,1646,669.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-22,2021001474,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO:    UC 42027241 - R$ 294,71 - 02/2021-SEDE ASSISTENCIA;  UC 15004970 - R$ 184,82 - 02/2021 - ABRIGO DONA LAURA (ATUAL);",,1474,556.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-22,2021001474,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO:    UC 42027241 - R$ 294,71 - 02/2021-SEDE ASSISTENCIA;  UC 15004970 - R$ 1",,1474,,1653,556.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-22,2021001475,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CEEE R$ 29,15, VENC.003/03/2021, COD.IMOVEL 14998190, EMATER.SEC.AGRICULTURA",,1472,29.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-22,2021001475,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CEEE R$ 29,15, VENC.003/03/2021, COD.IMOVEL 14998190, EMATER.SEC.AGRICULTURA",,1472,,1651,29.15,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-22,2021001476,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CEEE R$ 135,95 VENC.10/03/2021, COD.IMOVEL 55347533, PIM.SEC.ASSIST.SOCIAL",,1470,157.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-22,2021001476,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CEEE R$ 135,95 VENC.10/03/2021, COD.IMOVEL 55347533, PIM.SEC.ASSIST.SOCIAL",,1470,,1649,157.66,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021001479,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,EMPENHO EM DUPLICIDADE.,-669.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-22,2021001481,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SECRETARIA DE OBRAS:      UC 58011510 - R$ 190,81 - RECICLAR - COMP.02/2021.SEC.OBRAS",,1475,190.81,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-22,2021001481,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SECRETARIA DE OBRAS:      UC 58011510 - R$ 190,81 - RECICLAR - COMP.02/2021",,1475,,1654,190.81,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-22,2021001483,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO FEVEREIRO/2021:    65620160- POLO UAB VENC.28/02/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,,1476,1760.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-22,2021001483,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO FEVEREIRO/2021:    65620160- POLO UAB VENC.28/02/2021    SECRETARIA MUNICIP,,1476,,1655,1760.72,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-22,2021001486,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO:    65326822 - R$ 3.050,08- 02/2021 - SEDE  24469734- R$ 126,63 - 02/2021 -SEDE II;  72041901 - R$ 1.114,70 - 02/2021 -",,1477,4775.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-22,2021001486,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO:    65326822 - R$ 3.050,08- 02/2021 - SEDE  24469734- R$ 126,63 - 02/2021 -",,1477,,1656,4775.03,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-22,2021001489,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 02/2021:    UC 996268219 - R$ 1.428,69 - SEDE SAUDE;  UC 24757357 - R$ 133,74 - ESF 1;  UC 15732223 - R$ 977,60 - ESF 2;",,1469,5864.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-22,2021001489,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 02/2021:    UC 996268219 - R$ 1.428,69 - SEDE SAUDE;  UC 24757357 - R$ 133,",,1469,,1648,5864.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-22,2021001490,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 02/2021:    422080-3 - R$ 353,51 - GARAGEM;  421995-3 - R$ 84,00 - CEMIT. I;  421996-1 - R$ 56,96 - CEMIT. II;  421997-0",,1478,863.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-22,2021001490,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 02/2021:    422080-3 - R$ 353,51 - GARAGEM;  421995-3 - R$ 84,00 - CEMIT. I",,1478,,1657,863.77,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-22,2021001491,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 02/2021:    372006-3 - R$ 117,31 - SEDE I;  372007-1 - R$ 50,20 - SEDE II;  3721582 - R$ 195,05 - SEDE FUNERARIA;  37370",,1479,660.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-22,2021001491,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 02/2021:    372006-3 - R$ 117,31 - SEDE I;  372007-1 - R$ 50,20 - SEDE II;",,1479,,1658,660.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-09,2021-04-22,2021001578,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SOLIC.Nº016/2021, ONDE SOLICITA O RECURSO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA.SEC.FAZENDA",,1483,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-09,2021-04-22,2021001578,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SOLIC.Nº016/2021, ONDE SOLICITA O RECURSO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA.SEC.FAZENDA",,1483,,1662,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-04-14,2021-04-22,2021001612,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DAS VAN ESCOLARES PLACAS: IQQ 6072 - IQT 6371, KIT ALAVANCA; COXIM MOTOR, COMIX, KIT ACOLP. CONFO",,1457,688.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021001745,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 0225/2018.    NOTA FISCAL N? 2021/202, COMP. MARCO/2021 SEC.AGRICULTURA,",64.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021001746,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5173,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 014/2018, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SUPORTE TECNICO REMOTO PARA O GERENCIAMENTO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO ICMS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 01/2018    NOTAS FISCAIS:  - N? 5437, REF. ASSESSORIA PERIODO 15/03/2021 A 14/04/2021 - R$ 800,63  - Nº 5348, REF. ASSESSORIA PERIODO 15/03/2021 A 14",2935.66,0,,0,,2018,1,TMP,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021001746,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5173,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 014/2018, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SUPORTE TECNICO REMOTO PARA O",,1456,2935.66,0,,2018,1,TMP,2018,14,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021001747,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,313,DETRAN - RS,PJ,1935819000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº048/2021 PARA PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO AUTOMOVEL CHEV/SPIN 18LAT PREMIER.SEC.EDUCACAO,",5.21,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021001748,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREDIO SEDE APTO DA ENGENHARIA DA PREFEITURA:     UC 54955947 - R$ 103,27- FATURAMENTO 02/2021      SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",103.27,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021001749,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5857,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE SORO FISIOLOGICO EM CARATER DE URGENCIA PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE. CONFORME SOLICITACAO 124/2021    NF 331512,",684.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021001750,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3755,J.P.CAVEDON SOARES,PJ,10925677000194,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DIVERSOS.     DANFE 22319,",3060.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021001751,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE MATERIAS AMBULATORIOS PARA PARA PACIENTE ARNALDO CONCEICAO PEREIRA. CONFORME SOLICITACAO 120/2021,",1478.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021001752,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.    - NOTA FISCAL N?570-SERVICO DE ELETRICA, CONSERTO DE ILUMINACAO INTERNA, CHICOTE, LIMPEZA NA SINALIZACAO E TROCA DE LAMPADAS-19HS-MICRO VOLARE, PLACAS IWA0501-SEC.EDUCACAO, FISCALIZADOR SANDRA   - NOTA FISCAL Nº569- SERVICO DE ELETRICA, CONSERTO",2641.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021001754,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 12/04/2021, SAIDA AS 12HS ,CHEGADA 18HS, DESTINO TAQUARI/RS, ONDE LEVOU OS VEREADORES PARA VISITA JUNTO A EMPRESA ZANC.    CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021001755,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEIS 1/2 DIARIAS, DA PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO,",761.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021001756,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3964,J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A,PJ,95424321000472,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MOTONIVELADORA CASE 845B, PAC2  NF 503,",4790.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021001757,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3964,J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A,PJ,95424321000472,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MOTONIVELADORA CASE 845B, PAC2,",6261.31,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021001758,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6153,"FITFISIO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORT",PJ,26710237000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE LAMPADAS INFRAVERMELHO PARA TRATAMENTO NA FISIOTERAPIA. NF 7480,",360.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021001759,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA.   (LICITACAO Nº : 16/2020-PE)    CONTRATO 128/2020  NOTAS FISCAIS N?: 000.221.627, 194610   000.223.785, 196787   000.223.788, 196790.,",665.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021001760,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA.   (LICITACAO Nº : 16/2020-PE)    CONTRATO 128/2020  NOTAS FISCAIS N?: 000.2213.783, 196785.,",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021001761,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA.   (LICITACAO Nº : 16/2020-PE)    CONTRATO 128/2020  NOTAS FISCAIS N?: 000.223.784, 196786.,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021001762,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1466,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO D,2179,BLOCO GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BL GSUAS),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA.   (LICITACAO Nº : 16/2020-PE)    CONTRATO 128/2020  NOTAS FISCAIS N?: 000.223.786, 196788   000.223.789, 196791 (PROBLEMAS NO ROTEADOR).,",120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021001763,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA.   (LICITACAO Nº : 16/2020-PE)    CONTRATO 128/2020  NOTAS FISCAIS N?: 000.223.787 E 196789.,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021001764,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA.   (LICITACAO Nº : 16/2020-PE)    CONTRATO 128/2020  NOTAS FISCAIS N?: 000.223.790 E 196792.,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021001765,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA.   (LICITACAO Nº : 16/2020-PE)    CONTRATO 128/2020  NOTAS FISCAIS N?: 000.240.947, 214174   000.240.956, 214183.,",845.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021001766,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA.   (LICITACAO Nº : 16/2020-PE)    CONTRATO 128/2020  NOTAS FISCAIS N?: 000.240.948, 214175.,",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021001767,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA. (LICITACAO Nº : 16/2020-PE)    CONTRATO 128/2020  NOTAS FISCAIS N?: 000.240.954, 214181.,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021001768,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA.   (LICITACAO Nº : 16/2020-PE)    CONTRATO 128/2020  NOTAS FISCAIS N?: 000.240.949, 214176.,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021001769,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA.   (LICITACAO Nº : 16/2020-PE)    CONTRATO 128/2020  NOTAS FISCAIS N?: 000.240.952, 214179.,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021001770,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA.   (LICITACAO Nº : 16/2020-PE)    CONTRATO 128/2020  NOTAS FISCAIS N?: 000.240.955, 214182.,",25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021001771,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1466,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO D,2179,BLOCO GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BL GSUAS),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA.   (LICITACAO Nº : 16/2020-PE)    CONTRATO 128/2020  NOTAS FISCAIS N?: 000.240.951, 214178.,",25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021001772,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA. (LICITACAO N?: 16/2020-PE)    NOTA FISCAL: 000.240.950 E 214177,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021001773,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA. (LICITACAO Nº : 16/2020-PE)    CONTRATO 128/2020  NOTAS FISCAIS N?: 000.257.303, 230948.,",375.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021001774,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA. (LICITACAO Nº : 16/2020-PE)    CONTRATO 128/2020  NOTAS FISCAIS N?: 000.257.306, 230951.,",290.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021001775,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA. (LICITACAO Nº : 16/2020-PE)    CONTRATO 128/2020  NOTAS FISCAIS N?: 000.257.304, 230949.,",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021001776,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA. (LICITACAO Nº : 16/2020-PE)    CONTRATO 128/2020  NOTAS FISCAIS N?: 000.257.307, 230952.,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021001778,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/12/2020 A 12/12/2021.  PARTE DA NF 186/2021 SEC.EDUCACAO/ESCOLA ANITA GARIBALDI/ESCOLA MIGUEL COUTO/ESCOLA OSVALDO CRUZ/ESCOLA SANTA RITA/TRANSPORTE ESCOLAR,",4807.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021001779,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/12/2020 A 12/12/2021.  PARTE DA NF 186/2021 RECANTO DO SABER E TEREZA FRANCESCHI,",1602.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021001779,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME,,1463,1602.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021001780,12,Educação,122,Administração Geral,1266,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES HORTÊNCIA ESPINO,2088,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO HORTÊNCIA ESPINOSA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1092,Calçamento em Blocos de Concreto - Rua Adão Medeir,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/12/2020 A 12/12/2021.  PARTE DA NF 186/2021 GINASIO HORTENCIA ESPINOSA,",801.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021001781,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/12/2020 A 12/12/2021.  PARTE DA NF 186/2021 POLO UAB,",801.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021001782,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,5164,CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA,PF,2479938085,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº113/2018 PARA A CONCESSAO DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL-LEI 3942/2017 DA SEC.ASSIST.SOCIAL, VIGENTE DE 20/11/2020 A 20/05/2021.  REF. MAR/2021,",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021001785,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME SOLICITACAO 0137/2021    NF 2478,",13180.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-04-22,2021001807,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    19/04 - 293,13  20/04 - 291,60  22/04 - 643,62  23/04 - 5",,1610,,1844,643.62,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-04-22,2021001808,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  19/04 -    23,00             41,40             13,80",,1609,,1823,36.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-04-22,2021001808,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  19/04 -    23,00             41,40             13,80",,1609,,1822,64.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-04-22,2021001808,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  19/04 -    23,00             41,40             13,80",,1609,,1824,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-04-22,2021001833,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  19/04 -   8,68           11,41           81,60  20/04 -   8",,1612,,1838,236.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-04-22,2021001833,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  19/04 -   8,68           11,41           81,60  20/04 -   8",,1612,,1836,17.36,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-04-22,2021001833,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  19/04 -   8,68           11,41           81,60  20/04 -   8",,1612,,1837,39.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021002150,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44230    22/04 -  1,00,",1.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021002150,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44230    22/04 -  1,00",,1917,1.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-22,2021-04-22,2021002150,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44230    22/04 -  1,00",,1917,,2172,1.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2020,2021,2020-08-27,2021-04-23,2020004624,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,5865,FULL CONSTRUCOES E AUTOMACOES RESIDENCIAIS LTDA,PJ,33070773000101,,"03 PERSIANAS VERTICAIS DE TECIDO, MEDINDO 1,70 M X 1,10M (L X A)  01 PERSIANA HORIZONTAL 25MM DE ALUMINIO, MEDINDO 0,85M",,4741,,241,760.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,L,2021,2021,2021-01-07,2021-04-23,2021000027,13,Cultura,122,Administração Geral,1412,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO,2131,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6010,ROSEANE SALERNO ARAUJO,PJ,97099535000101,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUT.1155/2020 PARA A CONFECCAO DE LETREIRO TURISTICO ? EU S2 ARROIO DOS RATOS? EM CHAPA GALVANIZADA 22, PINTURA EPOXI (MAIOR RESISTENCIA",,1548,1500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2021,2021,2021-01-07,2021-04-23,2021000027,13,Cultura,122,Administração Geral,1412,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO,2131,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6010,ROSEANE SALERNO ARAUJO,PJ,97099535000101,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUT.1155/2020 PARA A CONFECCAO DE LETREIRO TURISTICO ? EU S2 ARROIO DOS RATOS? EM CHAPA GAL,,1548,,1745,1500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-04-23,2021000110,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 14/01/2021, SAIDA 14 CHEGADA 18, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR OLEO",,1116,,1692,149.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-04-23,2021000172,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 19/01/2021, HORA DE SAIDA 07HS, CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS",,1118,,1693,149.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-25,2021-04-23,2021000173,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3181,AMILTON PIRES LOPES,PF,2623223076,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 19/01/2021, HORA DE SAIDA 07HS, CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS",,1119,,1791,149.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-27,2021-04-23,2021000196,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,5606,S. SCHNEIDER,PJ,28629492000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO 1448/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONFORME SOLICITACAO 1440/20",,60,,59,237.74,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-27,2021-04-23,2021000201,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3827,URBANO FERREIRA DE LIMA,PF,2200876017,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 22/01/2021, HORA SAIDA 13HS, CHEGADA 19HS, DESTINO CANOAS/RS. BUSCA D",,1117,,1804,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-01-27,2021-04-23,2021000205,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliario em Geral,1,Recursos Livres,3202,LUIS CESAR REIS - EPP,PJ,93920361000137,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO 258/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENT",,1581,307.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-01-27,2021-04-23,2021000205,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliario em Geral,1,Recursos Livres,3202,LUIS CESAR REIS - EPP,PJ,93920361000137,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO 258/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. REGISTRO DE PRECOS PARA AQUIS",,1581,,1760,307.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-01-27,2021-04-23,2021000206,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,3202,LUIS CESAR REIS - EPP,PJ,93920361000137,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO 3176/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. REGISTRO DE PRECOS PARA AQUI",,332,,1761,1390.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-04,2021-04-23,2021000522,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,2741,SYLVIO DE VARGAS SILVA,PF,62353381049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PROTOCOLO Nº1082/2021 REF A RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE VEICULO PARA O MUNICIPIO.SEC.FAZENDA,,1582,354.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-04,2021-04-23,2021000522,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,2741,SYLVIO DE VARGAS SILVA,PF,62353381049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PROTOCOLO Nº1082/2021 REF A RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE VEICULO PARA O MUNICIPIO.SEC,,1582,,1762,354.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-05,2021-04-23,2021000531,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,5479,FRANCINE GIANA GUIDO E CIA LTDA,PJ,28094497000173,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUT.029/2021 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE SOLIC.Nº022/2021 DA SEC.ADMINISTRACA",,1143,,1770,60.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-02-09,2021-04-23,2021000557,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,914,GILMAR THIARLIS DO NASCIMENTO SILVEIRA,PF,62359630091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 08/02/2021, SAIDA AS 08HS00MIN ,CHEGADA 12HS45MIN, DESTINO PORTO ALEG",,1127,,1741,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-02-09,2021-04-23,2021000562,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3384,JOSE PAULO OLIVEIRA,PF,58433082000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 08/02/2021, SAIDA AS 08HS00MIN ,CHEGADA 12HS45MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. AUDIENCIA COM O DEPUTADO FEDERAL MARCO",,1545,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-02-09,2021-04-23,2021000562,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3384,JOSE PAULO OLIVEIRA,PF,58433082000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 08/02/2021, SAIDA AS 08HS00MIN ,CHEGADA 12HS45MIN, DESTINO PORTO ALEG",,1545,,1742,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-02-09,2021-04-23,2021000563,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 28/01/2021, SAIDA AS 13HS00MIN ,CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR COORDENADOR DO POLO, NA CORRETOR",,1602,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-09,2021-04-23,2021000563,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 28/01/2021, SAIDA AS 13HS00MIN ,CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO PORTO ALEG",,1602,,1801,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-30,2021-04-23,2021000570,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,856,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,17000004112,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.036/2021 PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTOS QUE FAZEMPARTE DO ELENCO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA O MUNICIPIO, CFE SOLIC.008/2021, BLOQUEIO",,1547,327.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-02-10,2021-04-23,2021000581,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2160,ELENA ODONELL DA SILVA PEREIRA,PF,94386021000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 10/02/2021, SAIDA AS 13HS00MIN ,CHEGADA 18HS00MIN, DESTINO CANOAS/RS.",,841,,1786,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-12,2021-04-23,2021000600,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1669,ANGELITA PEREIRA MARTINS,PF,95473092004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF:    - 1/2 DIARIA DO DIA 21/02/2021, SAIDA 14HS CHEGADA 15:30, DESTINO BUTIA/RS, PARA PARTICIP",,1106,,1750,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-02-18,2021-04-23,2021000616,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 26/01/2021, SAIDA 07HS00MIN, CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO TAQUARI/RS. R",,815,,1778,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-02-18,2021-04-23,2021000625,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,6102,ELAINE AIRES CORREA,PF,4634834057,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 1560, ONDE REQUER PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO NATALIDADE, EM",,839,,1794,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-18,2021-04-23,2021000630,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,6103,BRAIR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI,PJ,37149343000122,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO 29/2021, ONDE SOLICITA O REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR DA M",,834,,1763,451.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-18,2021-04-23,2021000636,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3827,URBANO FERREIRA DE LIMA,PF,2200876017,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 10/02/2021, HORA SAIDA 13HS30MIN, CHEGADA 18HS40MIN, DESTINO PORTO AL",,846,,1805,126.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-18,2021-04-23,2021000638,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2441,CATIA CILENE AZEREDO DOS SANTOS,PF,59949384087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 22/02/2021, SAIDA 07HS00MIN, CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/",,1372,,1732,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-02-19,2021-04-23,2021000653,4,Administração,122,Administração Geral,1367,"AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICI",1034,"AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL.",4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,1,Recursos Livres,279,CONDOR IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAIS DE C,PJ,72342975000109,16700008131,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITCAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE TUMULOS, CONFORME SOLICITACAO 80/2021 - SEC.",,824,,1765,925.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-22,2021-04-23,2021000693,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 20/02/2021, SAIDA AS 09HS00MIN ,CHEGADA 19HS00MIN, DESTINO MONTENEGRO",,823,,1802,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-23,2021-04-23,2021000716,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5173,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 014/2018, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE",,467,,532,2891.62,2018,1,TMP,2018,14,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-23,2021-04-23,2021000716,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5173,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 014/2018, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE",,467,,532,44.04,2018,1,TMP,2018,14,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-26,2021-04-23,2021000863,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 24/02/2021, SAIDA AS 14HS00MIN ,CHEGADA 19HS00MIN, DESTINO ALVORADA/R",,791,,1803,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-04-23,2021000870,4,Administração,122,Administração Geral,1367,"AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICI",1034,"AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL.",3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6110,LAURA BORGES DRESCH & CIA LTDA,PJ,9454357000114,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 10 LITROS E RANDAP. CONFORME SOLICITACAO 069/20231 - SEC. DE OBRAS    DANF,,797,,1764,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-26,2021-04-23,2021000878,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1761,IVAN LUIS CHAGAS DA SILVA,PF,96452790030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 25/02/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO GUAIB",,812,,1735,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-04-23,2021000881,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2160,ELENA ODONELL DA SILVA PEREIRA,PF,94386021000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 25/02/2021, SAIDA AS 08HS00MIN ,CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO SANTO ANTO",,1373,,1787,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-01,2021-04-23,2021000951,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5139,J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A,PJ,95424321000120,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.071/2021 AQUISICAO DE 01 TUBO ( 504034215) DA MOTONIVELADORA CASE 845 B PAC 2.SEC.OBRAS,,1132,,1768,295.11,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-02,2021-04-23,2021000965,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,6104,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113016529,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 40 FRASCOS DE PROTETOR SOLAR DE 200GR COM PROTECAO UVA?UVB E FATOR DE PROT,,1129,,1691,1139.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-11,2021-04-23,2021001057,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 095/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VIN",,1141,,1780,30.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-10,2021-04-23,2021001063,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4694,MARIANA DOS ANJOS ALVES,PF,1484556038,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 10/02/2021,SAIDA 08:30 CHEGADA 13:45, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA ATEND",,1148,,1749,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-10,2021-04-23,2021001064,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 05/03/2021, HORA DE SAIDA 13HS30MIN, HORA DE CHEGADA 17HS30MIN, DESTI",,1124,,1740,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-10,2021-04-23,2021001066,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1669,ANGELITA PEREIRA MARTINS,PF,95473092004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 26/01/2021, SAIDA 13HS, CHEGADA 17:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS,ONDE L",,1145,,1751,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-12,2021-04-23,2021001089,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6121,CEZAR CRISTIANO LIMA DE SOUZA,PJ,9009559000157,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 10 LITROS DE MATA-MATO. CONFORME SOLICITACAO 102/2021    NOTA FISCAL 7414,,1133,,1756,218.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-12,2021-04-23,2021001093,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5674,CLARO S.A.,PJ,40432544000147,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CLARO  Nº989593522  VENC.05/03/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,1385,,1808,161.82,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-12,2021-04-23,2021001102,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1669,ANGELITA PEREIRA MARTINS,PF,95473092004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 22/02/2021, SAIDA 07:30 DESTINO PORTO ALEGRE/RS,ONDE BUSCOU VAC",,1151,,1752,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-12,2021-04-23,2021001108,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2441,CATIA CILENE AZEREDO DOS SANTOS,PF,59949384087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 23/02/2021, SAIDA 07HS, CHEGADA 18HS50MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. R",,1131,,1733,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-03-15,2021-04-23,2021001117,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MARCO/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCA,,1378,,1734,634.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-18,2021-04-23,2021001126,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,4409,RAFAEL KOLLER,PF,2514190029,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PROTOCOLO Nº2129/2021 REF A RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE VEICULO PARA O MUNICIPIO.SEC,,1155,,1793,580.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-03-18,2021-04-23,2021001133,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5234,LAURO DA SILVA HENRIQUE DE FREITAS,PF,73707392015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 25/02/2021, SAIDA 12HS CHEGADA 17HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE REALIZ",,1107,,1737,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-18,2021-04-23,2021001134,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4731,MARCOS EDUARDO CAMBOIM,PF,97439240006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 10/03/2021, HORA DE SAIDA 14HS, HORA DE CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO PO",,1152,,1738,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-04-23,2021001155,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA DO DIA:    - 11/02/2021, SAIDA 09HS CHEGADA 17HS, DESTINO TAQUARI/RS, ONDE",,1371,,1779,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-04-23,2021001156,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 25/01/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 14HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, O",,1377,,1746,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-04-23,2021001160,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1669,ANGELITA PEREIRA MARTINS,PF,95473092004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 27/02/2021, SAIDA 10HS CHEGADA 13:30, DESTINOPORTO ALEGRE/RS, O",,1376,,1753,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-04-23,2021001161,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 27/01/2021, SAIDA 11HS CHEGADA 15:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS,",,1374,,1687,507.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-04-23,2021001162,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 04/02/2021, SAIDA 13HS CHEGADA 17HS , DESTINO BUTIA/RS, ONDE CO",,1375,,1688,761.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-04-23,2021001163,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 095/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VIN",,1109,,1781,1719.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-23,2021-04-23,2021001175,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5173,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 014/2018, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE",,946,,1017,44.04,2018,1,TMP,2018,14,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-23,2021-04-23,2021001175,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5173,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 014/2018, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE",,946,,1017,2891.62,2018,1,TMP,2018,14,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-25,2021-04-23,2021001198,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6105,ANA PAULA RAPHAEL LOPES 00960336060,PJ,38265785000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E COLOCACAO DE GAS EM 2 AR CONDICIONADOS DE 22,000 BTUS CONSUL. CONFORME SOLICITACAO 093/2021",,1600,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-25,2021-04-23,2021001198,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6105,ANA PAULA RAPHAEL LOPES 00960336060,PJ,38265785000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E COLOCACAO DE GAS EM 2 AR CONDICIONADOS DE 22,00",,1600,,1799,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-26,2021-04-23,2021001225,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4312,SILVANA VICENTE DA SILVEIRA,PF,95514805034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 15/03/2021, SAIDA 06HS CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. CONFERE",,1389,,1748,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-26,2021-04-23,2021001226,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3880,ELTON PEREIRA RODRIGUES,PF,1622786084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 22/03/2021, HORA DE SAIDA 07HS, HORA DE CHEGADA 12:30 DESTINO PORTO A",,1383,,1739,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-26,2021-04-23,2021001228,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5591,EDUARDO TASSONI INCHAKI,PF,1933224045,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 22/03/2021, HORA DE SAIDA 07HS, HORA DE CHEGADA 12:30 DESTINO PORTO A",,1382,,1736,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-26,2021-04-23,2021001229,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5292,MORGANA JORGE DA SILVA,PF,3051240052,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 18/03/2021 SAIDA 04:45 CHEGADA 12HS DESTINO GUAIBA/RS, PARA ACOMPANHAR  T",,1390,,1747,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-03-26,2021-04-23,2021001231,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº2250/2021 PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL DE EVALDIR MORAGI,,1380,,1769,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-26,2021-04-23,2021001232,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,5387,JOAO CARLOS TASSONI DALBEM,PF,204255031,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE TRANSFERENCIA DE VEICULO PARA O MUNICIPIO.SEC.FAZENDA,,1384,,1782,394.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-03-26,2021-04-23,2021001233,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,6134,MARIANA SOUZA VALLE,PF,6660636056,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLIC.1571/2021 ONDE SOLICITA OPAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO NATALIDADE AO BENEF,,1379,,1785,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-30,2021-04-23,2021001353,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS Nº032.1.11.0000473-8 R$ 144,83.SEC.ADMINISTRACAO",,1546,144.83,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-30,2021-04-23,2021001353,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS Nº032.1.11.0000473-8 R$ 144,83.SEC.ADMINISTRACAO",,1546,,1743,144.83,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-06,2021-04-23,2021001499,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 063/2017 PARA CONTRATACAO DE SISTEMA PARA CONSULTA CADASTRAL, REF. MENSALIDADE. SEC.ADMINISTRACAO   VENC. 15/04/2021,",,1605,130.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-23,2021001499,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 063/2017 PARA CONTRATACAO DE SISTEMA PARA CONSULTA CADASTRAL, REF. MENSA",,1605,,1809,130.98,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-04-08,2021-04-23,2021001573,4,Administração,122,Administração Geral,1385,PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,2095,AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,4188,"GAIA SUL AMBIENTAL - PROJETOS, ENGENHARIA E CONSUL",PJ,8598828000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº289/2015 PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MEIO,,1287,,1404,61.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-04-08,2021-04-23,2021001573,4,Administração,122,Administração Geral,1385,PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,2095,AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,4188,"GAIA SUL AMBIENTAL - PROJETOS, ENGENHARIA E CONSUL",PJ,8598828000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº289/2015 PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MEIO,,1287,,1404,4069.51,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-09,2021-04-23,2021001582,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,,1544,576.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-04-13,2021-04-23,2021001597,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5325,FOREST TECNOLOGIA EM COMUNICACOES EIRELI,PJ,27932492000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 057/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, VINCULADO A TOMADA DE PRE",,1592,310.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-04-13,2021-04-23,2021001597,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5325,FOREST TECNOLOGIA EM COMUNICACOES EIRELI,PJ,27932492000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 057/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SE",,1592,,1783,310.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-04-13,2021-04-23,2021001599,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1020,Salario Educação - Federal,5325,FOREST TECNOLOGIA EM COMUNICACOES EIRELI,PJ,27932492000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 057/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, VINCULADO A TOMADA DE PRE",,1573,1540.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-04-13,2021-04-23,2021001599,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1020,Salario Educação - Federal,5325,FOREST TECNOLOGIA EM COMUNICACOES EIRELI,PJ,27932492000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 057/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SE",,1573,,1757,1540.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-04-13,2021-04-23,2021001600,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5325,FOREST TECNOLOGIA EM COMUNICACOES EIRELI,PJ,27932492000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 057/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, VINCULADO A TOMADA DE PRE",,1593,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-13,2021-04-23,2021001600,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5325,FOREST TECNOLOGIA EM COMUNICACOES EIRELI,PJ,27932492000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 057/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SE",,1593,,1784,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-13,2021-04-23,2021001608,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039020000000,Condominios,1,Recursos Livres,6127,BONEBERGUE ENGENHARIA E CONSTRUCAO,PJ,33312920000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE CONDOMINIO, AGUA E FUNDO DE RESERVA DO PREDIO DA PREFEITURA JUNTO AO EDIFICIO AMADEU DALBEM REF AO MESE DE ABRIL/2021.SEC.ADMINI",,1598,243.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-13,2021-04-23,2021001608,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039020000000,Condominios,1,Recursos Livres,6127,BONEBERGUE ENGENHARIA E CONSTRUCAO,PJ,33312920000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE CONDOMINIO, AGUA E FUNDO DE RESERVA DO PREDIO DA PREFEITURA JUNTO AO EDIFICIO AMADE",,1598,,1795,243.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-14,2021-04-23,2021001612,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DAS VAN ESCOLARES PLACAS: IQQ 6072 - IQT 6371, KIT A",,1457,,1797,688.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-14,2021-04-23,2021001626,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039020000000,Condominios,1,Recursos Livres,6127,BONEBERGUE ENGENHARIA E CONSTRUCAO,PJ,33312920000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE CONDOMINIO, AGUA E FUNDO DE RESERVA DA SALA ALUGADA PELA PREFEITURA JUNTO AO EDIFICIO AMADEU DALBEM REF AOS MESES DE JANEIRO, FE",,1599,854.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-14,2021-04-23,2021001626,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039020000000,Condominios,1,Recursos Livres,6127,BONEBERGUE ENGENHARIA E CONSTRUCAO,PJ,33312920000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE CONDOMINIO, AGUA E FUNDO DE RESERVA DA SALA ALUGADA PELA PREFEITURA JUNTO AO EDIFIC",,1599,,1796,854.67,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-04-16,2021-04-23,2021001638,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1020,Salario Educação - Federal,6080,VIVIANI SERPA POKORSKI,PF,66339812015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO 15/2021, ONDE REQUER REPASSE DO CAIXINHA MES 03/2021 - SEC. EDUCACAO",,1506,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-04-16,2021-04-23,2021001638,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1020,Salario Educação - Federal,6080,VIVIANI SERPA POKORSKI,PF,66339812015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO 15/2021, ONDE REQUER REPASSE DO CAIXINHA MES 03/2021 - SEC. EDUCACAO",,1506,,1690,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-04-16,2021-04-23,2021001644,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4434/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INT",,1507,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-04-23,2021001644,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4434/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE",,1507,,1694,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-04-16,2021-04-23,2021001646,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4431/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INT",,1508,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-04-23,2021001646,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4431/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE",,1508,,1695,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-16,2021-04-23,2021001648,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4432/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INT",,1495,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-04-23,2021001648,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4432/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE",,1495,,1677,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-16,2021-04-23,2021001649,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4432/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INT",,1489,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-04-23,2021001649,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4432/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE",,1489,,1671,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-16,2021-04-23,2021001650,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4434/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INT",,1509,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-04-23,2021001650,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4434/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE",,1509,,1696,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-16,2021-04-23,2021001651,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4429/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMORESA DE PRESTACAO DE SERVIO PARA FORNECIMENTO DE INTE",,1510,264.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-04-23,2021001651,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4429/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMORESA DE",,1510,,1697,264.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-04-16,2021-04-23,2021001652,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4434/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INT",,1511,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-04-23,2021001652,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4434/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE",,1511,,1698,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-16,2021-04-23,2021001653,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4434/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INT",,1512,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-04-23,2021001653,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4434/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE",,1512,,1699,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-04-16,2021-04-23,2021001654,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO N? 4451/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE",,1513,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-04-23,2021001654,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO N? 4451/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA",,1513,,1700,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-16,2021-04-23,2021001655,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4432/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INT",,1490,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-04-23,2021001655,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4432/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE",,1490,,1672,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-16,2021-04-23,2021001656,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4463/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INT",,1491,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-04-23,2021001656,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4463/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE",,1491,,1673,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-04-16,2021-04-23,2021001657,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO N? 4451/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE",,1514,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-04-23,2021001657,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO N? 4451/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA",,1514,,1701,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-16,2021-04-23,2021001658,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4434/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INT",,1515,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-04-23,2021001658,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4434/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE",,1515,,1702,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-04-16,2021-04-23,2021001659,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4434/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INT",,1516,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-04-23,2021001659,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4434/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE",,1516,,1703,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-19,2021-04-23,2021001677,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 05/04/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 14HS, DESTINO GUAIBA/RS, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO COM O SECRETARIO DE TURISMO, DE",,1604,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-04-23,2021001677,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 05/04/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 14HS, DESTINO GUAIBA/RS, ONDE PARTICIP",,1604,,1807,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-19,2021-04-23,2021001680,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DO ELETRO VENTILADOR, TROCA DO PLUG DO ELETROVENTILADOR, TROCA D",,1425,,1798,880.66,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-04-19,2021-04-23,2021001701,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4458/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INT",,1517,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-04-23,2021001701,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4458/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE",,1517,,1704,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-19,2021-04-23,2021001702,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA. (LICITACAO N?: 16/2020-PE)    NOTA FISCAL,,1501,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-19,2021-04-23,2021001702,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTI,,1501,,1683,25.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001703,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4452/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INT",,1496,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001703,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4452/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE",,1496,,1678,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001704,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4437/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMORESA DE PRESTACAO DE SERVIO PARA FORNECIMENTO DE INTE",,1518,265.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001704,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4437/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMORESA DE",,1518,,1705,265.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001705,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4460/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INT",,1502,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001705,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4460/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE",,1502,,1684,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001706,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4466/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INT",,1519,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001706,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4466/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE",,1519,,1706,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001707,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4441/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INT",,1497,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001707,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4441/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE",,1497,,1679,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001708,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4441/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INT",,1498,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001708,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4441/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE",,1498,,1680,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001709,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4441/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INT",,1520,265.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001709,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4441/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE",,1520,,1707,265.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001710,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4436/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INT",,1521,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001710,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4436/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE",,1521,,1708,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001711,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 045/2017, PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO COM ACESSO CONTINUO A REDE MUNDICAL DE COM",,1522,148.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001711,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 045/2017, PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET VIA RAD",,1522,,1709,148.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001712,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 051/2018, PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET FIBRA OPTICA.    NOTA FSICAL: 7041 E 000.038.205",,1503,475.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001712,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 051/2018, PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET FIBRA",,1503,,1685,475.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001713,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1020,Salario Educação - Federal,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 046/2017, PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO.    NOTA FSICAL: 7042 E 000.038.206",,1574,448.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001713,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1020,Salario Educação - Federal,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 046/2017, PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET VIA RAD",,1574,,1758,448.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001714,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 059/2017, PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET FIBRA OPTICA.    NOTA FSICAL: 7043 E 000.038.207",,1523,212.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001714,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 059/2017, PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET FIBRA O",,1523,,1710,212.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001718,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASEP COMPETENCIA MAR/2020 - SEC. FAZENDA,,1601,23660.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001718,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASEP COMPETENCIA MAR/2020 - SEC. FAZENDA,,1601,,1800,23660.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001721,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA.   (LICITACAO Nº : 16/2020-PE)    NOTAS FISCAIS N?: 000.154.832 E 126864,,1524,265.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001721,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA.   (LICITACAO Nº : 16/2020-PE),,1524,,1711,265.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001722,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, SUBSTITUICAO DAS LANTERNAS TRASEIRAS, LIMPEZA DE INJECAO E ATUADORES, TROCA DA SONDA LAM",,1583,1441.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001722,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, SUBSTITUICAO DAS LANTERNAS TRASEIRAS, LIMPE",,1583,,1766,1441.08,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001723,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA. (LICITACAO N?: 16/2020-PE)    NOTA FISCAL,,1492,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001723,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTI,,1492,,1674,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001724,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,1585,1216.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001724,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,1585,,1771,1216.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001725,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA. (LICITACAO N?: 16/2020-PE)    NOTA FISCAL,,1499,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001725,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTI,,1499,,1681,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001726,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,1586,567.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001726,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,1586,,1772,567.22,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001727,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA. (LICITACAO N?: 16/2020-PE)    NOTA FISCAL,,1525,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001727,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTI,,1525,,1712,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001728,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA. (LICITACAO N?: 16/2020-PE)    NOTA FISCAL,,1526,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001728,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTI,,1526,,1713,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001729,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4436/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INT",,1527,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001729,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4436/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMPRESA DE",,1527,,1714,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001730,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULO DAS SECRETARIAS MUNICIP",,1587,2377.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001730,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABA",,1587,,1773,2377.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001731,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,1588,2628.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001731,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,1588,,1774,2628.72,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001732,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 059/2017, PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET FIBRA OPTICA.    NOTA FSICAL: 126862 E 000.154.830",,1528,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001732,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 059/2017, PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET FIBRA O",,1528,,1715,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001733,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,1589,2828.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001733,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,1589,,1775,2828.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001734,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,1590,2667.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001734,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,1590,,1776,2667.41,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001735,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 059/2017, PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET FIBRA OPTICA.    NOTA FSICAL: 80670 E 000.109.383",,1529,212.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001735,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 059/2017, PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET FIBRA O",,1529,,1716,212.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001736,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,1591,18728.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001736,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,1591,,1777,18728.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001737,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,1578,26185.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001737,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,1578,,1759,26185.88,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001742,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,4609,CENTRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA,PJ,14465067000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUT.358/2020 PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL.BLOQUEIOS 589 E 282/,,1454,,1634,1989.03,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001743,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,4609,CENTRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA,PJ,14465067000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUT.370/2020 PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE.BLOQUEIOS 591 E 283/2020.  REE,,1453,,1633,206.88,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-04-20,2021-04-23,2021001744,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,4609,CENTRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA,PJ,14465067000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUT.364/2020 PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA A PRE ESCOLA.BLOQUEIOS 625,285 E 590/20",,1452,,1632,189.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-22,2021-04-23,2021001748,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREDIO SEDE APTO DA ENGENHARIA DA PREFEITURA:     UC 54955947 - R$ 103,27- FATURAMENTO 02/2021      SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST",,1603,103.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-22,2021-04-23,2021001748,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREDIO SEDE APTO DA ENGENHARIA DA PREFEITURA:     UC 54955947 - R$ 103,27- FATURAMENTO",,1603,,1806,103.27,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-04-22,2021-04-23,2021001752,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.    - NOTA FISC",,1584,2641.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-22,2021-04-23,2021001752,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA",,1584,,1767,2641.98,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-22,2021-04-23,2021001759,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA.   (LICITACAO Nº : 16/2020-PE)    CONTRATO 128/2020  NOTAS FISCAIS N?: 000.,,1530,665.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-22,2021-04-23,2021001759,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA.   (LICITACAO Nº : 16/2020-PE),,1530,,1717,665.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-22,2021-04-23,2021001760,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA.   (LICITACAO Nº : 16/2020-PE)    CONTRATO 128/2020  NOTAS FISCAIS N?: 000.,,1531,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-22,2021-04-23,2021001760,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA.   (LICITACAO Nº : 16/2020-PE),,1531,,1718,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-04-22,2021-04-23,2021001761,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA.   (LICITACAO Nº : 16/2020-PE)    CONTRATO 128/2020  NOTAS FISCAIS N?: 000.,,1532,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-22,2021-04-23,2021001761,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA.   (LICITACAO Nº : 16/2020-PE),,1532,,1719,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-22,2021-04-23,2021001762,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1466,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO D,2179,BLOCO GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BL GSUAS),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA.   (LICITACAO Nº : 16/2020-PE)    CONTRATO 128/2020  NOTAS FISCAIS N?: 000.,,1493,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-22,2021-04-23,2021001762,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1466,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO D,2179,BLOCO GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BL GSUAS),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA.   (LICITACAO Nº : 16/2020-PE),,1493,,1675,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-22,2021-04-23,2021001763,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA.   (LICITACAO Nº : 16/2020-PE)    CONTRATO 128/2020  NOTAS FISCAIS N?: 000.,,1533,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-22,2021-04-23,2021001763,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA.   (LICITACAO Nº : 16/2020-PE),,1533,,1720,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-04-22,2021-04-23,2021001764,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA.   (LICITACAO Nº : 16/2020-PE)    CONTRATO 128/2020  NOTAS FISCAIS N?: 000.,,1534,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-04-22,2021-04-23,2021001764,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA.   (LICITACAO Nº : 16/2020-PE),,1534,,1721,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-22,2021-04-23,2021001765,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA.   (LICITACAO Nº : 16/2020-PE)    CONTRATO 128/2020  NOTAS FISCAIS N?: 000.,,1535,845.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-22,2021-04-23,2021001765,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA.   (LICITACAO Nº : 16/2020-PE),,1535,,1722,845.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-22,2021-04-23,2021001766,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA.   (LICITACAO Nº : 16/2020-PE)    CONTRATO 128/2020  NOTAS FISCAIS N?: 000.,,1536,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-22,2021-04-23,2021001766,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA.   (LICITACAO Nº : 16/2020-PE),,1536,,1723,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-04-22,2021-04-23,2021001767,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA. (LICITACAO Nº : 16/2020-PE)    CONTRATO 128/2020  NOTAS FISCAIS N?: 000.24,,1537,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-04-22,2021-04-23,2021001767,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA. (LICITACAO Nº : 16/2020-PE),,1537,,1724,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-04-22,2021-04-23,2021001768,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA.   (LICITACAO Nº : 16/2020-PE)    CONTRATO 128/2020  NOTAS FISCAIS N?: 000.,,1538,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-22,2021-04-23,2021001768,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA.   (LICITACAO Nº : 16/2020-PE),,1538,,1725,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-22,2021-04-23,2021001769,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA.   (LICITACAO Nº : 16/2020-PE)    CONTRATO 128/2020  NOTAS FISCAIS N?: 000.,,1539,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-22,2021-04-23,2021001769,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA.   (LICITACAO Nº : 16/2020-PE),,1539,,1726,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-22,2021-04-23,2021001770,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA.   (LICITACAO Nº : 16/2020-PE)    CONTRATO 128/2020  NOTAS FISCAIS N?: 000.,,1540,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-22,2021-04-23,2021001770,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA.   (LICITACAO Nº : 16/2020-PE),,1540,,1727,25.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-22,2021-04-23,2021001771,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1466,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO D,2179,BLOCO GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BL GSUAS),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA.   (LICITACAO Nº : 16/2020-PE)    CONTRATO 128/2020  NOTAS FISCAIS N?: 000.,,1494,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-22,2021-04-23,2021001771,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1466,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO D,2179,BLOCO GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BL GSUAS),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA.   (LICITACAO Nº : 16/2020-PE),,1494,,1676,25.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-22,2021-04-23,2021001772,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA. (LICITACAO N?: 16/2020-PE)    NOTA FISCAL,,1500,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-22,2021-04-23,2021001772,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTI,,1500,,1682,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-22,2021-04-23,2021001773,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA. (LICITACAO Nº : 16/2020-PE)    CONTRATO 128/2020  NOTAS FISCAIS N?: 000.25,,1504,375.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-22,2021-04-23,2021001773,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA. (LICITACAO Nº : 16/2020-PE),,1504,,1686,375.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-22,2021-04-23,2021001774,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA. (LICITACAO Nº : 16/2020-PE)    CONTRATO 128/2020  NOTAS FISCAIS N?: 000.25,,1541,290.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-22,2021-04-23,2021001774,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA. (LICITACAO Nº : 16/2020-PE),,1541,,1728,290.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-22,2021-04-23,2021001775,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA. (LICITACAO Nº : 16/2020-PE)    CONTRATO 128/2020  NOTAS FISCAIS N?: 000.25,,1542,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-22,2021-04-23,2021001775,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA. (LICITACAO Nº : 16/2020-PE),,1542,,1729,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-04-22,2021-04-23,2021001776,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA. (LICITACAO Nº : 16/2020-PE)    CONTRATO 128/2020  NOTAS FISCAIS N?: 000.25,,1543,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-04-22,2021-04-23,2021001776,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA. (LICITACAO Nº : 16/2020-PE),,1543,,1730,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-04-22,2021-04-23,2021001778,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME,,1594,4807.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-22,2021-04-23,2021001778,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,1594,,1788,4807.68,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-22,2021-04-23,2021001779,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,1463,,1642,1410.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-22,2021-04-23,2021001779,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,1463,,1642,48.08,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-22,2021-04-23,2021001779,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,1463,,1642,115.38,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-22,2021-04-23,2021001779,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,1463,,1642,28.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-04-22,2021-04-23,2021001780,12,Educação,122,Administração Geral,1266,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES HORTÊNCIA ESPINO,2088,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO HORTÊNCIA ESPINOSA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1092,Calçamento em Blocos de Concreto - Rua Adão Medeir,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME,,1595,801.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-04-22,2021-04-23,2021001780,12,Educação,122,Administração Geral,1266,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES HORTÊNCIA ESPINO,2088,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO HORTÊNCIA ESPINOSA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1092,Calçamento em Blocos de Concreto - Rua Adão Medeir,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,1595,,1789,801.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-04-22,2021-04-23,2021001781,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME,,1596,801.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-04-22,2021-04-23,2021001781,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,1596,,1790,801.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-04-22,2021-04-23,2021001782,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,5164,CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA,PF,2479938085,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº113/2018 PARA A CONCESSAO DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL-LEI 3942/2017 DA SEC.ASSIST.SOCIAL, VIGENTE DE 20/11/20",,1597,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-22,2021-04-23,2021001782,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,5164,CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA,PF,2479938085,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº113/2018 PARA A CONCESSAO DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL-LEI 3942/2,,1597,,1792,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021001786,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4610,SUPERMERCADO VEM Q TEM LTDA,PJ,94674892000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO N? 5419/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONFORME SOLICITACAO 1822, ALIMENTOS PARA ABRIGO DONA LAURA. (LICITACAO N? 11/2020-PE),",2614.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-12-30,2021-04-23,2021001786,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4610,SUPERMERCADO VEM Q TEM LTDA,PJ,94674892000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO N? 5419/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONFORME SOLICITACAO 1822, ALIMENTOS PARA ABRIGO DONA LAURA. (LICITA",,1505,151.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021001787,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.180/2021 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA, CFE SOLIC Nº020/2021.BLOQUEIO 424/2021.SEC.FAZENDA NF 113,",246.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-04-23,2021001807,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    19/04 - 293,13  20/04 - 291,60  22/04 - 643,62  23/04 - 5",,1610,,1845,577.14,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-04-23,2021001808,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  19/04 -    23,00             41,40             13,80",,1609,,1826,32.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-04-23,2021001808,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  19/04 -    23,00             41,40             13,80",,1609,,1827,13.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-04-23,2021001808,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  19/04 -    23,00             41,40             13,80",,1609,,1825,179.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-04-23,2021001808,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  19/04 -    23,00             41,40             13,80",,1609,,1828,6.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-04-23,2021001808,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  19/04 -    23,00             41,40             13,80",,1609,,1829,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021001821,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44182    23/04 -  10,45           10,45           10,45,",31.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021001821,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44182    23/04 -  10,45           10,45           10,45",,1613,31.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021001821,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44182    23/04 -  10,45           10,45           10,45",,1613,,1846,31.35,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021001826,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 51654    23/04 -   10,45            10,45,",20.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021001826,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 51654    23/04 -   10,45            10,45",,1614,20.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021001826,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 51654    23/04 -   10,45            10,45",,1614,,1847,20.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-04-23,2021001833,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  19/04 -   8,68           11,41           81,60  20/04 -   8",,1612,,1841,16.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-04-23,2021001833,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  19/04 -   8,68           11,41           81,60  20/04 -   8",,1612,,1839,2.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-04-23,2021001833,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  19/04 -   8,68           11,41           81,60  20/04 -   8",,1612,,1840,9.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002014,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.1.90.91,319091990000000,Outras Sentencas Judiciais,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SENTENCA JUDICIAL PROCESSO TRABALHISTA: 0022732-17.2018.5.04.0451. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO.,",97054.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002014,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.1.90.91,319091990000000,Outras Sentencas Judiciais,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SENTENCA JUDICIAL PROCESSO TRABALHISTA: 0022732-17.2018.5.04.0451. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO.,,1783,97054.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002014,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.1.90.91,319091990000000,Outras Sentencas Judiciais,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SENTENCA JUDICIAL PROCESSO TRABALHISTA: 0022732-17.2018.5.04.0451. CONFORME DEMONSTRATI,,1783,,2056,8800.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002014,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.1.90.91,319091990000000,Outras Sentencas Judiciais,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SENTENCA JUDICIAL PROCESSO TRABALHISTA: 0022732-17.2018.5.04.0451. CONFORME DEMONSTRATI,,1783,,2055,8782.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002014,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.1.90.91,319091990000000,Outras Sentencas Judiciais,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SENTENCA JUDICIAL PROCESSO TRABALHISTA: 0022732-17.2018.5.04.0451. CONFORME DEMONSTRATI,,1783,,2054,9824.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002014,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.1.90.91,319091990000000,Outras Sentencas Judiciais,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SENTENCA JUDICIAL PROCESSO TRABALHISTA: 0022732-17.2018.5.04.0451. CONFORME DEMONSTRATI,,1783,,2053,10655.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002014,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.1.90.91,319091990000000,Outras Sentencas Judiciais,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SENTENCA JUDICIAL PROCESSO TRABALHISTA: 0022732-17.2018.5.04.0451. CONFORME DEMONSTRATI,,1783,,2052,9044.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002014,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.1.90.91,319091990000000,Outras Sentencas Judiciais,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SENTENCA JUDICIAL PROCESSO TRABALHISTA: 0022732-17.2018.5.04.0451. CONFORME DEMONSTRATI,,1783,,2051,10852.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002014,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.1.90.91,319091990000000,Outras Sentencas Judiciais,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SENTENCA JUDICIAL PROCESSO TRABALHISTA: 0022732-17.2018.5.04.0451. CONFORME DEMONSTRATI,,1783,,2050,9824.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002014,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.1.90.91,319091990000000,Outras Sentencas Judiciais,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SENTENCA JUDICIAL PROCESSO TRABALHISTA: 0022732-17.2018.5.04.0451. CONFORME DEMONSTRATI,,1783,,2049,4160.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002014,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.1.90.91,319091990000000,Outras Sentencas Judiciais,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SENTENCA JUDICIAL PROCESSO TRABALHISTA: 0022732-17.2018.5.04.0451. CONFORME DEMONSTRATI,,1783,,2048,6199.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002014,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.1.90.91,319091990000000,Outras Sentencas Judiciais,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SENTENCA JUDICIAL PROCESSO TRABALHISTA: 0022732-17.2018.5.04.0451. CONFORME DEMONSTRATI,,1783,,2047,9824.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002014,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.1.90.91,319091990000000,Outras Sentencas Judiciais,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SENTENCA JUDICIAL PROCESSO TRABALHISTA: 0022732-17.2018.5.04.0451. CONFORME DEMONSTRATI,,1783,,2046,9084.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002071,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 49409    23/04 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002071,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 49409    23/04 - 10,45",,1813,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-04-23,2021002071,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 49409    23/04 - 10,45",,1813,,2125,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2021,2020-03-11,2021-04-26,2020001671,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,5773,NARA MARIA LOPES FREITAS,PF,32073100015,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE PLACA,,135,314.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2020,2021,2020-03-11,2021-04-26,2020001671,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,5773,NARA MARIA LOPES FREITAS,PF,32073100015,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE PLACA,,135,,240,314.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-23,2021-04-26,2021000703,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1780,JERSON LUIZ ALTHAUS - ME,PJ,93784221000189,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 10 BLOCOS - TERMO DE FISCALIZACAO, 3X50, PAPEL COPIATIVO, TODAS AS VIAS PICOTADAS, NUMERADAS DE N? 214 A 750, VIAS NAS",,1559,295.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-24,2021-04-26,2021000717,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5270,IRLEI L DE OLIVEIRA,PJ,20076288000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.063/2021 AQUISICAO DE 100 MARMITAS ( MARMITEX) CFE SOLIC.Nº085/2021.BLOQUEIO 145/2021.SEC.OBRAS,,1606,1046.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-11,2021-04-26,2021001056,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRE",,1154,,1848,485.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-18,2021-04-26,2021001125,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6124,PREMIERE VEICULOS LTDA,PJ,9112414000268,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REVISAO DE 20 MIL KM PARA CARRO CITROEN/AIRCROSS. CONFORME SOLICITACAO 047/2021  NF 774,,1113,,1849,792.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-03-22,2021-04-26,2021001164,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4379,CARLOS ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA,PF,778861007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 1/2 DIARIA NOS DIAS:  - 22/02/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA DE CHAGDA 19HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR COORDENADOR",,1551,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-26,2021-04-26,2021001224,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3292,ACHAKI COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI,PJ,13501595000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 250 CESTAS DE CHOCOLATE PARA SER ENTREGUE NA PASCOA PARA AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA PIM, CF",,1580,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-26,2021001358,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS AMORTIZACAO DO ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,,1566,17499.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-26,2021001359,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB60% INFANTIL/CEDIDOS APAE/REG.DE CLASSE,,1567,69144.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-26,2021001362,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DO FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB60% INFANTIL/CEDIDOS APAE/REG.DE CLASSE,,1563,55889.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-26,2021001363,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% INFANTIL,,1565,8815.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-26,2021001364,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% INFANTIL,,1569,10906.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-26,2021001365,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. EDUCACAO POLO UAB,,1561,1753.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-26,2021001386,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% FUNDAMENTAL,,1564,8485.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-26,2021001387,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% FUNDAMENTAL,,1568,10498.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-26,2021001388,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. EDUCACAO POLO UAB,,1570,2169.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-26,2021001389,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,,1562,14144.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-26,2021001390,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº1572/2021 PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL DE MAROALEOCY DA SILVA RAMOS , CFE PARECER SOCIAL E LEI Nº3942",,1579,2000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-26,2021001392,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5776,DEBORA ALMEIDA TOLOTTI,PF,480609098,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF:    - 1/2 DIARIA DOS DIAS 22 E 23/02/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 18:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPU DE TREINAMENTO PRESENCIAL PAR",,1550,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-26,2021001397,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3860,RONALDO FRITSCHER ATANAZIO,PJ,97544995000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO ASTRA SEDAN 2007, PLACA HFS6H77, CFE SOLICITACAO Nº 121/2021, AUTORIZACAO DE COMPRAS Nº 136/20",,1557,860.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-26,2021001398,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6135,GABARDO E LAITANO LTDA,PJ,20052016000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE UMA REVISAO DE 20.000KM NA CAMIONETE RENAULT OROCH 1.6 4X2 PLACA IZY1B42, CFE SOLICITACAO Nº 125/2021, AUTORIZACAO DE C",,1556,513.34,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-26,2021001402,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4998,CAU/RS,PJ,14840270000115,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.PARA PAGAMENTO DE CAU/RS Nº28617310013867744-7.SEC.EDUCACAO,,1552,97.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-26,2021001406,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1761,IVAN LUIS CHAGAS DA SILVA,PF,96452790030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS:  18/03/2021, SAIDA AS 7HE30MIN E RETORNO AS 14H - FAZER ORCAMENTO PARA PECAS ONIBUS PLACA ISS2559 - POA;  23/03/202",,1554,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-03-31,2021-04-26,2021001407,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,405,RENATO CEZAR PIZZIO CORREIA,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA COM SAIDA AS 8H E RETORNO AS 13H, PARA IR A PORTO ALEGRE/CANOAS NO DIA 23/03/2021, BUSCAR ORCAMENTOS NO RONI CHAVES (CA",,1553,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-07,2021-04-26,2021001561,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 095/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 002/2015.    NOTA FI",,1558,1525.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-08,2021-04-26,2021001572,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3756,FERNANDO WASZAKI FANTIN,PF,58438130020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 05/04/2021, HORA DE SAIDA 09HS30MIN, CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REUNIAO SECRETARIA DA CULTURA DE",,1555,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-04-09,2021-04-26,2021001579,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,2839,ASSOCIACAO COMUNITARIA CRISTA EBENEZER,PJ,10271316000171,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº004/2021 VIGENTE DE 23/01/2021 ATE 23/01/2022.SEC.ASSIST.SOCIAL, REF. REPASSE MARCO/2021",,1576,13500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-04-09,2021-04-26,2021001580,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº1574/2021 PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL DE DORALDINA DA SIVA, CFE PARECER SOCIAL E LEI Nº3942/2017, CA",,1577,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-13,2021-04-26,2021001591,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1299,ROMARIO DE SOUZA MACHADO,PF,39993892068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 1/2 DIARIA DO DIA 06/04/2021, SAIDA 07:30 CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA BUSCAR ARROZ JUNTO A CARITAS.    CARGO: ASSESSOR ADM",,1575,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-13,2021-04-26,2021001592,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3880,ELTON PEREIRA RODRIGUES,PF,1622786084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 1/2 DIARIA DO DIA 05/04/2021, SAIDA 07:30 CHEGADA 19HS, DESTINO CANOAS/RS, ONDE LEVOU O VEICULO DUSTER OROCK PARA REVISAO E BUSCAR PECAS J",,1572,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-13,2021-04-26,2021001595,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3880,ELTON PEREIRA RODRIGUES,PF,1622786084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 1/2 DIARIA DO DIA 06/04/2021, SAIDA 07:30 CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUSCOU ARROZ DOADO JUNTO A CARITAS.    CARGO: MOTORI",,1571,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-12-30,2021-04-26,2021001786,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4610,SUPERMERCADO VEM Q TEM LTDA,PJ,94674892000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO N? 5419/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONFORME SOLICITACAO 1822, ALIMENTOS PARA ABRIGO DONA LAURA. (LICITA",,1560,124.87,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021001788,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5807,MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI,PJ,36757380000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA SOLICITACAO DE COMPRA DE MATERIAL PARA ORGANIZAR E DIGITALIZACAO DOS ARQUIVOS PARA PREFEITURA. CONFORME SOLICITACAO 076/2021    DANFE 474,",1053.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021001789,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3755,J.P.CAVEDON SOARES,PJ,10925677000194,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTREO DE PRECOS PARA AQUISIAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DIVERSOS    DANFE 22320,",3060.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021001790,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5187,PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD,PJ,27806274000129,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE MATERIAL PARA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DOS ARQUIVOS DA PREFEITURA. CONFORME SOLICITACAO 076/2021    DANFE 6015,",440.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021001791,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5674,CLARO S.A.,PJ,40432544000147,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CLARO  Nº989593522  VENC.05/04/2021.SEC.ADMINISTRACAO,",161.82,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021001792,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1020,Salario Educação - Federal,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DO MES DE MARCO/2021, VENCIMENTO EM 05/04/2021:    371888-3 - R$ 134,04- TRANSPORTE ESCOLAR       SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",134.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021001793,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1872,GRAFICA R J R LTDA,PJ,93439313000121,,"PELA DESPESA EMEPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE CARTOES DE VACINACAO COVID-19 PARA DEVIDO REGISRO DE IMUNIZACAO DA POPULACAO. CONFORME SOLICITACAO 121/2021 NF 159,",416.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021001794,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 03/2021, VENC.ABRIL/2021    422080-3 - R$ 253,61 - GARAGEM   421995-3 - R$ 56,69 - CEMIT. I   421996-1 - R$ 59,99 - CEMIT. II   421997-0 - R$ 59,72 - CEMIT. III   372249-0 - R$ 130,81 - PRACA N.   422908-8 - R$ 53,13 - PRACA R.   372031-4 - R$ 52,87 - PRACA S.   422652-6 - R$ 72,17 - ESTRELA     SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,",738.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021001795,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1020,Salario Educação - Federal,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 03/2021, VENCIMENTO ABRIL/2021:    372015-2 - R$ 116,42 - SEDE EDUCACAO   2138516-5 - R$ 81,34 - CRECHE TEREZA   2294488-5 - R$ 60,63 - CRECHE RECANTO   2431324-6 - R$ 52,87 - ESCOLA NOVA   371284-2 - R$ 174,82 - ESCOLA OSV. CRUZ   422253-9 - R$ 72,33 - ESCOLA ANITA   371881-6 - R$ 344,17 - ESCOLA MIGUEL COUTO   421550-8 - R$ 60,74 - ESCOLA SANTA RITA.",963.32,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021001796,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 03/2021, VENC.22/04/2021    371635-0 - CRAS - R$ 256,67  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",256.67,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021001797,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 03/2021, VENC.22/04/2021    3721604 - R$ 125,63 - SEDE ASSISTENCIA SOCIAL     SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",125.63,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021001798,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA CORSAN R$ 133,43, VENC.22/04/2021, COD.IMOVEL 3721159.IMOVEL DO PIM.SEC.ASSIST.SOCIAL,",133.43,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021001799,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"REF A FATURA DA CORSAN R$  114,17, VENC.14/04/2021, COD.IMOVEL 21210241, ONG EBENEZER.SMCAS,",114.17,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021001800,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 03/2021, VENC.13/04/2021:    3730450 - R$ 64,79 - ABRIGO DONA LAURA (NOVO)     SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",64.79,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021001801,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS QUIMICOS CLASSE I, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 036/2017.    NOTA FISCAIS N?S:?  2021/71 - DATA: 06/04/2021   2021/72 - DATA: 06/04/2021   2021/73 - DATA: 08/04/2021   2021/74 - DATA: 08/04/2021   2021/75 - DATA: 13/04/2021   2021/76 - D",12122.16,0,,0,,2018,36,PRI,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021001801,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS QUIMICOS CLASSE I, PARA A SECRETA",,1549,12122.16,0,,2018,36,PRI,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021001801,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE",,1549,,1754,11697.92,2018,36,PRI,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021001801,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE",,1549,,1754,63.64,2018,36,PRI,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021001801,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE",,1549,,1754,254.54,2018,36,PRI,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021001801,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE",,1549,,1754,106.06,2018,36,PRI,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021001802,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SECRETARIA DE OBRAS, VENC.04/2021:    UC 24469939 - R$ 1443,85 - GARAGEM - COMP.03/2021   UC 30248329 - R$ 141,49 - LARGO - COMP.03/2021   UC 62199943 - R$ 78,83 - CEMIT. II - COMP. 03/2021   UC 38231204 - R$ 76,72- PRACA R. - COMP. 03/2021   UC 58011510 - R$ 211,15 - RECICLAR - COMP. 03/2021.,",1952.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021001803,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 03/2021:    UC 24469971 - CRAS -R$ 627,16- VENC.: 30/04/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",627.16,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021001804,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 03/2021, VENC.ABRIL/2021    UC 42027241 - R$ 419,02 - SEDE ASSISTENCIA   UC 15004970 - R$ 194,07 - ABRIGO DONA LAURA (ATUAL)   UC 69454787 - R$ 78,83 - ALMOCO     SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",691.92,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021001805,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAMENTO 03/2021 PIM,",147.37,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021001806,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CEEE R$ 92,21, VENC.01/04/2021, COD.IMOVEL 14998190, EMATER.SEC.AGRICULTURA,",92.21,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021001809,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABR/2021:    2104.019638024 - 3656-3298 - R$ 209,59 - CRAS    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",209.59,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021001810,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABR/2021:    2104.019603610 - 3656-1471 - R$ 124,37 - CADASTRO   2104.019641607 - 3656-1110 - R$ 112,25 - CONTANILIDADE   2104.019633964 - 3656-4012 - R$ 194,23 - FISCALIZACAO   2104.019602536 - 3656-1180 - R$ 299,82 - TESOURARIA     SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",730.67,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021001811,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABR/2021:    2104.019638108 - 3656-3343 - BOLSA FAMILIA,",142.69,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021001812,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABR/2021:    2104.019632778 - 3656-4341 - SEDE ASSISTENCIA,",386.92,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021001813,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABR/2021:    2104.019632249 - 3656-3699 - GARAGEM    SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,",109.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021001814,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABR/2021:    2104.019637596 - 3656-4094 - DEMA,",217.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021001815,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABR/2021:    2104.019618950 - 3656-1404 - AGRICULTURA,",244.93,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021001816,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABR/2021:    2104.019639919 - 3656-4228 - DESENVOLVIMENTO,",249.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021001817,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 04/2021:    2104.019632252 - 3656-3702 - PIM,",99.32,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021001818,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABR/2021:    2104.019635698 - 3656-3087 - POLO UAB    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",89.26,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021001819,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABR/2021:    2104.019616748 - 3656-2553 - SEC. GABINETE,",119.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021001820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1020,Salario Educação - Federal,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABR/2021:    3656-3760 - R$ 88,18 - BIBLIOTECA   3656-1018 - R$ 185,90 - TRANSP. ESCOLAR   3656-3881 - R$ 188,76 - MIGUEL COUTO   3656-4140 - R$ 89,72 - SANTA RITA   3656-3680 - R$ 145,73 - OSVALDO CRUZ   3656-3269 - R$ 89,59 - CRECHE TEREZA   3656-3687 - R$ 81,39 - CRECHE RECANTO   3656-3292 - R$ 119,91 - SMEC   3656-3692 - R$ 99,93 - SMEC.    SECRETARIA MUNICIPAL",1089.11,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021001822,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 03/2021:    65620160- POLO UAB VENC.30/04/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",881.58,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021001823,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 03/2021:    65620160- POLO UAB - R$ 1291,30 - VENC.22/04/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",1291.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021001824,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5674,CLARO S.A.,PJ,40432544000147,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CLARO  Nº981408011  VENC.05/04/2021.SEC.ADMINISTRACAO,",3038.62,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021001825,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1020,Salario Educação - Federal,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SECRETARIA DA EDUCACAO MES DE MARCO/2021, VENC.ABRIL/2021    UC 24757373 - R$ 422,15 - SEDE EDUCACAO - COMP.03/2021   UC 53772458 - R$ 362,89 - CRECHE TEREZA - COMP. 03/2021   UC 62997343 - R$ 242,90- CRECHE RECANTO - COMP. 03/2021   UC 68790112 - R$ 249,79 - TRANSP. ESCOLAR - COMP. 03/2021   UC 61052523 - R$ 136,15 - GINASIO HORTENCIA - COMP.03/2021",2544.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021001827,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABR/2021:    3656-1342 - R$ 78,95 - CENTRAL   3656-1331 - R$ 77,01 - CENTRAL   3656-1029 - R$ 186,25 - COMPRAS   3656-1348 - R$ 111,91 - SINE   3656-3136 - R$ 245,62 - TELE CENTRO   3656-3700 - R$ 236,31 - BRIGADA   3656-1341 - R$ 94,29 - CENTRAL   3656-1745 - R$ 135,83 - CONTROLE INTERNO   3656-1095 - R$ 112,26 - ADM NOVO   3656-1441 - R$ 234,07 - COMPRAS   3656-1",3150.53,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021001828,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DE MARCO/2021, VENC.ABRIL/2021    65326822 - R$ 3.224,06- 03/2021 - SEDE  24469734- R$ 141,49 - 03/2021 -SEDE II   72041901 - R$ 672,56 - 03/2021 - SEDE FUNERARIA   71940723 - R$ 145,38 - 03/2021 - SINE NOVO   66443334 - R$ 79,05 - 03/2021 -CONSELHO TUTELAR   1005832134- R$ 77,27 - 03/2021 - ARTESANATO.  54955947- R$ 181,63 - 03/2021- APTO ENGENHARIA.",4521.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021001829,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 03/2021, VENC.ABRIL:    UC 996268219 - R$ 1.520,65 - SEDE SAUDE   UC 24757357 - R$ 141,49 - ESF 1   UC 15732223 - R$ 1.099,45 - ESF 2   UC 70875421 - R$ 1.392,40 - ESF 3   UC 50751328 - R$ 1.750,68 - ESF 4   UC 62523350 - R$ 598,40 - ESF I (ALUGADO)   UC 994846401 - R$ 183,62 - FISIOTERAPIA     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",6686.69,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021001830,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 03/2021, VENC.ABRIL/2021    372006-3 - R$ 120,53 - SEDE I   372007-1 - R$ 52,87 - SEDE II   3721582 - R$ 180,87 - SEDE FUNERARIA   3737004 - R$ 108,27 - SINE NOVO   2368885-8 - R$ 56,64 - CONSELHO TUTELAR   371587-6 - R$ 71,16 - BOMBEIROS VOLUNTARIOS   870847-9- R$ 80,79 - ANTIGO ABRIGO.    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",671.13,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021001832,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 03/2021, VENC.ABRIL/2021:    371661-9 - R$ 202,87 - SEDE SAUDE   371997-9 - R$ 52,87 - ESF 1   371871-9 - R$ 64,09 - ESF2   2465693-3 - R$ 103,93 - ESF 3   2047586-1 - R$ 182,24 - ESF 4       SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",606.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021001834,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1761,IVAN LUIS CHAGAS DA SILVA,PF,96452790030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 22/04/2021, HORA DE SAIDA 12HS30MIN, HORA DE CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO SAO LEOPOLDO/RS. BUSCAR PECAS PARA O MICRO COM PLACAS - ISS-2559.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021001835,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4312,SILVANA VICENTE DA SILVEIRA,PF,95514805034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 19/04/2021, SAIDA 06HS, CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. CONFERENCIA DE MEDICACOES E NUTRICOES DE PROCESSOS PARA DEMANDA DO MUNICIPIO, EM DAFE.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: ATENDENTE DE SAUDE  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021001836,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 09/03/2021, SAIDA 16HS, CHEGADA 20HS30MIN, DESTINO BUTIA/RS. COMPARECEU NO HOSPITAL DE BUTIA.     CARGO/FUNCAO: SECRETARIO DA SAUDE  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021001837,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5740,JULIANA MEDEIROS DE SOUZA,PF,72270225015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 06/04/2021, SAIDA 06HS, CHEGADA 13HS, DESTINO GUAIBA/RS. TRANSPORTE DA PACIENTE SRA. ANGELA MARIA MICHELSEN DA SILVA, DO HOSPITAL DE CARIDADE DE SAO JERONIMO PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CLINICA DE DOENCAS RENAIS EM GUAIBA/RS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: TECNICA DE ENFERMAGEM  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021001838,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE ELETRICA, CONSERTO NA DIANTEIRA, VEICULO ACIDENTADO - 10 HORAS - FIAT DOBLO, PLACAS IWR-9128  NF 568,",800.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021002043,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    26/04 -  118,80  27/04 -   70,20  28/04 -  132,30  29/04 -   86,40  30/04 -   72,90,",480.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021002043,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    26/04 -  118,80  27/04 -   70,20  28/04 -  132,30  29/04 -   86,40  30/04 -   72,90",,1787,480.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021002043,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    26/04 -  118,80  27/04 -   70,20  28/04 -  132,30  29/04",,1787,,2096,118.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021002045,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  26/04 -   16,32            49,00  27/04 -    1,63            40,80  28/04 -    1,63            19,04  29/04 -   24,48  30/04 -    3,26            16,32,",172.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021002045,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  26/04 -   16,32            49,00  27/04 -    1,63            40,80  28/04 -    1,63            19,04  29",,1789,172.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021002045,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  26/04 -   16,32            49,00  27/04 -    1,63",,1789,,2079,16.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021002045,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  26/04 -   16,32            49,00  27/04 -    1,63",,1789,,2080,49.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021002046,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  26/04 -   13,80            13,80  27/04 -    4,60  28/04 -   13,80             9,20  29/04 -   13,80             4,60  30/04 -    9,20,",82.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021002046,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  26/04 -   13,80            13,80  27/04 -    4,60  28/04 -   13,80             9,20  29/04 -   13,80",,1788,82.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021002046,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  26/04 -   13,80            13,80  27/04 -    4,60  28/04 -",,1788,,2088,13.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-26,2021002046,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  26/04 -   13,80            13,80  27/04 -    4,60  28/04 -",,1788,,2089,13.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2020,2021,2020-08-28,2021-04-27,2020004777,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4511,Custeio Corona Vírus COVID-19,4970,DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E,PJ,28502838000100,,"CONFORME SOLICITACAO Nº 80/2020, DISPENSA DE LICITACAO Nº 08/2020, REQUER A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ESF",,6060,,11,558.00,2020,8,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-09-09,2021-04-27,2020004972,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4500,CUSTEIO SUS,5928,DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS L,PJ,8849206000100,,REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS  (LICITACAO Nº : 10/2020-PE)  DANFE 000.006.,,5567,,244,1012.46,2020,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2020,2021,2020-09-09,2021-04-27,2020004973,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4500,CUSTEIO SUS,5927,ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA,PJ,30082076000174,,REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS  (LICITACAO Nº : 10/2020-PE)  DANFE 000.002.,,5439,,7,3938.50,2020,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2020,2021,2020-09-30,2021-04-27,2020005367,10,Saúde,301,Atenção Básica,1354,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,2069,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4770,Fármacia Básica Fx e Variáv - Assist Farmaceutica,5654,MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI,PJ,4470877000105,,CONFORME SOLICITACAO Nº 296/2020 - SECRETARIA DE SAUDE   (LICITACAO Nº : 24/2019-PE)  DANFE 25.945,,5508,,9,695.80,2019,24,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2020,2021,2020-09-30,2021-04-27,2020005416,10,Saúde,301,Atenção Básica,1354,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,2069,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4770,Fármacia Básica Fx e Variáv - Assist Farmaceutica,4358,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,PJ,15068089000103,,(LICITACAO Nº : 24/2019-PE)  DANFE 5416,,5745,,243,1440.40,2019,24,PRE,2019,188,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2020,2021,2020-09-30,2021-04-27,2020005417,10,Saúde,301,Atenção Básica,1354,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,2069,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4770,Fármacia Básica Fx e Variáv - Assist Farmaceutica,5263,LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT,PJ,21227039000116,,(LICITACAO Nº : 24/2019-PE)  DANFE 6848,,5507,,8,4684.94,2019,24,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2020,2021,2020-10-16,2021-04-27,2020005624,10,Saúde,301,Atenção Básica,1354,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,2069,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,4770,Fármacia Básica Fx e Variáv - Assist Farmaceutica,5263,LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT,PJ,21227039000116,,AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME SOLICITACAO 296/2020 PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL   (LICITACAO Nº : 24/2019-PE)  D,,5743,,242,3816.00,2019,24,PRE,2019,190,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-02-10,2021-04-27,2021000569,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1835,A A A ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE REL,PJ,2380858000154,9602737267,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.038/2021 PARA A RENOVACAO DO SOFTWARE DO PONTO BIOMETRICO, CFE SOLIC.041/2021.BLOQUEIO 088/2021.SEC.ADMINISTRACAO    NOTA FISCAL 167",,1662,52.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-10,2021-04-27,2021000569,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1835,A A A ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE REL,PJ,2380858000154,9602737267,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.038/2021 PARA A RENOVACAO DO SOFTWARE DO PONTO BIOMETRICO, CFE SOLIC.041/2021.BLOQUEIO 08",,1662,,1925,52.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-22,2021-04-27,2021000667,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6104,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113016529,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO INFLIXIMABE EM CARATER DE URGENCIA, PARA PACIENTE SILVA FANFA",,801,,1887,24017.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-24,2021-04-27,2021000717,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5270,IRLEI L DE OLIVEIRA,PJ,20076288000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.063/2021 AQUISICAO DE 100 MARMITAS ( MARMITEX) CFE SOLIC.Nº085/2021.BLOQUEIO 145/2021.SEC,,1606,,1810,1046.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-24,2021-04-27,2021000723,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,4500,CUSTEIO SUS,2298,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUT.1090/2020 PARA REGISTRO DE PRECOS PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS SECR,,820,,1885,141.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-24,2021-04-27,2021000725,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,4500,CUSTEIO SUS,5703,MHSC DISTRIBUIDORA EIRELI,PJ,30161562000188,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.1127/2020 PARA REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS SECRETARI,,818,,1884,6610.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-04-27,2021000875,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1363,CTD - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DIGITAL,PJ,93445484000163,2400293800,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DO IPTU 2021. NFS 198866/198867,,1204,,1314,2820.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-02,2021-04-27,2021000966,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6111,TRATORACO PECAS PARA TRATORES LTDA,PJ,4648571000198,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MOTONIVELADORA CASE 845B PAC 2, UM FILTRO DE COMBUSTIVEL COD: 84412164, FILTRO DE COMBUSTIVEL COD: 843458882",,1649,588.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-02,2021-04-27,2021000966,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6111,TRATORACO PECAS PARA TRATORES LTDA,PJ,4648571000198,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MOTONIVELADORA CASE 845B PAC 2, UM FILTRO DE COMBUSTIVEL COD: 8",,1649,,1886,588.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-10,2021-04-27,2021001035,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6120,ROSANE VIEIRA DE SOUZA,PJ,39610000000149,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.082/2021 AQUISICAO DE 01 MANGUEIRA DO PAINEL DE TOMADA DE PRESSAO COD.75253954, CFE SOLIC.101/2021.BLOQUEIO 202/2021.SEC.OBRAS    DANF",,1615,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-10,2021-04-27,2021001035,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6120,ROSANE VIEIRA DE SOUZA,PJ,39610000000149,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.082/2021 AQUISICAO DE 01 MANGUEIRA DO PAINEL DE TOMADA DE PRESSAO COD.75253954, CFE SOLIC",,1615,,1850,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-12,2021-04-27,2021001100,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TR",,852,,893,12.83,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-12,2021-04-27,2021001100,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TR",,852,,893,3336.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-12,2021-04-27,2021001100,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TR",,852,,893,51.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-12,2021-04-27,2021001100,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TR",,852,,893,21.39,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-24,2021-04-27,2021001185,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4500,CUSTEIO SUS,6130,PR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE METAL E SE,PJ,10426548000151,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE DEDETIZACAO DE PREDIOS E LIMPEZA DAS CAIXAS DAGUA DA SAUDE. CONFORME SOLICITACAO 70/2021,,1611,3600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-27,2021001538,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,1227,,1338,80.77,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-27,2021001538,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,1227,,1338,5474.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-27,2021001538,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,1227,,1338,20.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-06,2021-04-27,2021001538,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,1227,,1338,33.66,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-09,2021-04-27,2021001579,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,2839,ASSOCIACAO COMUNITARIA CRISTA EBENEZER,PJ,10271316000171,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº004/2021 VIGENTE DE 23/01/2021 ATE 23/01/2022.SEC.,,1576,,1893,13500.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-13,2021-04-27,2021001594,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4971,ELIZANDRA MARTINS BOANOVA 91232546020,PJ,28321592000162,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE SERVICO DE SONORIZACAO DE 100 HORAS PARA DIVULGACAO DA LEI DO REFIZAR. CONFORME SOLICITACAO 017/2021    DANFE 73,,1654,2900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-13,2021-04-27,2021001594,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4971,ELIZANDRA MARTINS BOANOVA 91232546020,PJ,28321592000162,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE SERVICO DE SONORIZACAO DE 100 HORAS PARA DIVULGACAO DA LEI DO REFIZAR. CON,,1654,,1892,2900.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-14,2021-04-27,2021001614,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REFA AO CONTRATO Nº082/2020 PREGAO ELETRONICO Nº007/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS P,,1315,,1454,443.19,2018,4,PRI,2020,82,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-14,2021-04-27,2021001614,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REFA AO CONTRATO Nº082/2020 PREGAO ELETRONICO Nº007/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS P,,1315,,1454,6500.08,2018,4,PRI,2020,82,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-14,2021-04-27,2021001614,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REFA AO CONTRATO Nº082/2020 PREGAO ELETRONICO Nº007/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS P,,1315,,1454,50818.83,2018,4,PRI,2020,82,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-14,2021-04-27,2021001614,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REFA AO CONTRATO Nº082/2020 PREGAO ELETRONICO Nº007/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS P,,1315,,1454,1063.65,2018,4,PRI,2020,82,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-14,2021-04-27,2021001614,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REFA AO CONTRATO Nº082/2020 PREGAO ELETRONICO Nº007/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS P,,1315,,1454,265.91,2018,4,PRI,2020,82,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-19,2021-04-27,2021001687,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DUAS 1/2 DIARIAS, REFERENTES A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL/2021.CONFORME TODA DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETA",,1652,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-04-27,2021001687,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DUAS 1/2 DIARIAS, REFERENTES A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL/2021.CONFORME TODA DOCUMENTAC",,1652,,1890,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001791,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5674,CLARO S.A.,PJ,40432544000147,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CLARO  Nº989593522  VENC.05/04/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,1648,161.82,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001791,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5674,CLARO S.A.,PJ,40432544000147,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CLARO  Nº989593522  VENC.05/04/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,1648,,1883,161.82,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001792,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1020,Salario Educação - Federal,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DO MES DE MARCO/2021, VENCIMENTO EM 05/04/2021:    371888-3 - R$ 134,04- TRANSPORTE ESCOLAR;      SECRETARIA MUNICIPAL D",,1619,134.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001792,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1020,Salario Educação - Federal,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DO MES DE MARCO/2021, VENCIMENTO EM 05/04/2021:    371888-3 - R$ 134,04- TR",,1619,,1854,134.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001794,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 03/2021, VENC.ABRIL/2021    422080-3 - R$ 253,61 - GARAGEM;  421995-3 - R$ 56,69 - CEMIT. I;  421996-1 - R$ 59,99 - CEMI",,1630,738.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001794,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 03/2021, VENC.ABRIL/2021    422080-3 - R$ 253,61 - GARAGEM;  421995-3 - R$",,1630,,1865,738.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001795,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1020,Salario Educação - Federal,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 03/2021, VENCIMENTO ABRIL/2021:    372015-2 - R$ 116,42 - SEDE EDUCACAO;  2138516-5 - R$ 81,34 - CRECHE TEREZA;  2294488",,1618,963.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001795,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1020,Salario Educação - Federal,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 03/2021, VENCIMENTO ABRIL/2021:    372015-2 - R$ 116,42 - SEDE EDUCACAO;  2",,1618,,1853,963.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001796,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 03/2021, VENC.22/04/2021    371635-0 - CRAS - R$ 256,67  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL",,1622,256.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001796,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 03/2021, VENC.22/04/2021    371635-0 - CRAS - R$ 256,67  SECRETARIA MUNICIP",,1622,,1857,256.67,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001797,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 03/2021, VENC.22/04/2021    3721604 - R$ 125,63 - SEDE ASSISTENCIA SOCIAL;    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL",,1631,125.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001797,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 03/2021, VENC.22/04/2021    3721604 - R$ 125,63 - SEDE ASSISTENCIA SOCIAL;",,1631,,1866,125.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001798,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA CORSAN R$ 133,43, VENC.22/04/2021, COD.IMOVEL 3721159.IMOVEL DO PIM.SEC.ASSIST.SOCIAL",,1626,133.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001798,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA CORSAN R$ 133,43, VENC.22/04/2021, COD.IMOVEL 3721159.IMOVEL DO PIM.SEC.ASSIST.SOCIA",,1626,,1861,133.43,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001799,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"REF A FATURA DA CORSAN R$  114,17, VENC.14/04/2021, COD.IMOVEL 21210241, ONG EBENEZER.SMCAS",,1632,114.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001799,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"REF A FATURA DA CORSAN R$  114,17, VENC.14/04/2021, COD.IMOVEL 21210241, ONG EBENEZER.SMCAS",,1632,,1867,114.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001800,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 03/2021, VENC.13/04/2021:    3730450 - R$ 64,79 - ABRIGO DONA LAURA (NOVO);    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA",,1633,64.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001800,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 03/2021, VENC.13/04/2021:    3730450 - R$ 64,79 - ABRIGO DONA LAURA (NOVO);",,1633,,1868,64.79,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001802,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SECRETARIA DE OBRAS, VENC.04/2021:    UC 24469939 - R$ 1443,85 - GARAGEM - COMP.03/2021;  UC 30248329 - R$ 141,49 - LARG",,1634,1952.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001802,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SECRETARIA DE OBRAS, VENC.04/2021:    UC 24469939 - R$ 1443,85 - GARAGEM -",,1634,,1869,1952.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001803,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 03/2021:    UC 24469971 - CRAS -R$ 627,16- VENC.: 30/04/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL",,1623,627.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001803,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 03/2021:    UC 24469971 - CRAS -R$ 627,16- VENC.: 30/04/2021    SECRETARIA",,1623,,1858,627.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001804,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 03/2021, VENC.ABRIL/2021    UC 42027241 - R$ 419,02 - SEDE ASSISTENCIA;  UC 15004970 - R$ 194,07 - ABRIGO DONA LAURA (AT",,1635,691.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001804,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 03/2021, VENC.ABRIL/2021    UC 42027241 - R$ 419,02 - SEDE ASSISTENCIA;  UC",,1635,,1870,691.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001805,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAMENTO 03/2021 PIM,,1625,147.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001805,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAMENTO 03/2021 PIM,,1625,,1860,147.37,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001806,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CEEE R$ 92,21, VENC.01/04/2021, COD.IMOVEL 14998190, EMATER.SEC.AGRICULTURA",,1636,92.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001806,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CEEE R$ 92,21, VENC.01/04/2021, COD.IMOVEL 14998190, EMATER.SEC.AGRICULTURA",,1636,,1871,92.21,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001809,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABR/2021:    2104.019638024 - 3656-3298 - R$ 209,59 - CRAS    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL",,1621,209.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001809,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABR/2021:    2104.019638024 - 3656-3298 - R$ 209,59 - CRAS    SECRETARIA MUNICIPAL DE A",,1621,,1856,209.59,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001810,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABR/2021:    2104.019603610 - 3656-1471 - R$ 124,37 - CADASTRO;  2104.019641607 - 3656-1110 - R$ 112,25 - CONTANILIDADE;  2104.01963",,1643,730.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001810,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABR/2021:    2104.019603610 - 3656-1471 - R$ 124,37 - CADASTRO;  2104.019641607 - 3656-",,1643,,1878,730.67,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001811,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABR/2021:    2104.019638108 - 3656-3343 - BOLSA FAMILIA,,1620,142.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001811,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABR/2021:    2104.019638108 - 3656-3343 - BOLSA FAMILIA,,1620,,1855,142.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001812,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABR/2021:    2104.019632778 - 3656-4341 - SEDE ASSISTENCIA,,1644,386.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001812,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABR/2021:    2104.019632778 - 3656-4341 - SEDE ASSISTENCIA,,1644,,1879,386.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001813,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABR/2021:    2104.019632249 - 3656-3699 - GARAGEM    SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,,1642,109.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001813,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABR/2021:    2104.019632249 - 3656-3699 - GARAGEM    SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,,1642,,1877,109.38,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001814,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABR/2021:    2104.019637596 - 3656-4094 - DEMA,,1641,217.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001814,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABR/2021:    2104.019637596 - 3656-4094 - DEMA,,1641,,1876,217.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001815,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABR/2021:    2104.019618950 - 3656-1404 - AGRICULTURA,,1640,244.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001815,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABR/2021:    2104.019618950 - 3656-1404 - AGRICULTURA,,1640,,1875,244.93,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001816,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABR/2021:    2104.019639919 - 3656-4228 - DESENVOLVIMENTO,,1639,249.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001816,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABR/2021:    2104.019639919 - 3656-4228 - DESENVOLVIMENTO,,1639,,1874,249.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001817,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 04/2021:    2104.019632252 - 3656-3702 - PIM,,1624,99.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001817,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 04/2021:    2104.019632252 - 3656-3702 - PIM,,1624,,1859,99.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001818,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABR/2021:    2104.019635698 - 3656-3087 - POLO UAB    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,,1646,89.26,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001818,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABR/2021:    2104.019635698 - 3656-3087 - POLO UAB    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,,1646,,1881,89.26,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001819,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABR/2021:    2104.019616748 - 3656-2553 - SEC. GABINETE,,1645,119.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001819,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABR/2021:    2104.019616748 - 3656-2553 - SEC. GABINETE,,1645,,1880,119.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1020,Salario Educação - Federal,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABR/2021:    3656-3760 - R$ 88,18 - BIBLIOTECA;  3656-1018 - R$ 185,90 - TRANSP. ESCOLAR;  3656-3881 - R$ 188,76 - MIGUEL COUTO;  36",,1616,1089.11,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1020,Salario Educação - Federal,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABR/2021:    3656-3760 - R$ 88,18 - BIBLIOTECA;  3656-1018 - R$ 185,90 - TRANSP. ESCOLA",,1616,,1851,1089.11,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001822,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 03/2021:    65620160- POLO UAB VENC.30/04/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,,1637,881.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001822,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 03/2021:    65620160- POLO UAB VENC.30/04/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE E,,1637,,1872,881.58,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001823,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 03/2021:    65620160- POLO UAB - R$ 1291,30 - VENC.22/04/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO",,1628,1291.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001823,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 03/2021:    65620160- POLO UAB - R$ 1291,30 - VENC.22/04/2021    SECRETARIA",,1628,,1863,1291.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001824,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5674,CLARO S.A.,PJ,40432544000147,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CLARO  Nº981408011  VENC.05/04/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,1627,3038.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001824,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5674,CLARO S.A.,PJ,40432544000147,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CLARO  Nº981408011  VENC.05/04/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,1627,,1862,3038.62,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001825,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1020,Salario Educação - Federal,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SECRETARIA DA EDUCACAO MES DE MARCO/2021, VENC.ABRIL/2021    UC 24757373 - R$ 422,15 - SEDE EDUCACAO - COMP.03/2021;  UC",,1617,2544.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001825,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1020,Salario Educação - Federal,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SECRETARIA DA EDUCACAO MES DE MARCO/2021, VENC.ABRIL/2021    UC 24757373 -",,1617,,1852,2544.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001827,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABR/2021:    3656-1342 - R$ 78,95 - CENTRAL;  3656-1331 - R$ 77,01 - CENTRAL;  3656-1029 - R$ 186,25 - COMPRAS;  3656-1348 - R$ 111,",,1647,3150.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001827,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABR/2021:    3656-1342 - R$ 78,95 - CENTRAL;  3656-1331 - R$ 77,01 - CENTRAL;  3656-102",,1647,,1882,3150.53,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001828,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DE MARCO/2021, VENC.ABRIL/2021    65326822 - R$ 3.224,06- 03/2021 - SEDE  24469734- R$ 141,49 - 03/2021 -SEDE II;  72041",,1638,4521.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001828,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DE MARCO/2021, VENC.ABRIL/2021    65326822 - R$ 3.224,06- 03/2021 - SEDE  2",,1638,,1873,4521.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001829,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 03/2021, VENC.ABRIL:    UC 996268219 - R$ 1.520,65 - SEDE SAUDE;  UC 24757357 - R$ 141,49 - ESF 1;  UC 15732223 - R$ 1.0",,1650,6686.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001829,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 03/2021, VENC.ABRIL:    UC 996268219 - R$ 1.520,65 - SEDE SAUDE;  UC 247573",,1650,,1888,6686.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001830,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 03/2021, VENC.ABRIL/2021    372006-3 - R$ 120,53 - SEDE I;  372007-1 - R$ 52,87 - SEDE II;  3721582 - R$ 180,87 - SEDE F",,1629,671.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001830,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 03/2021, VENC.ABRIL/2021    372006-3 - R$ 120,53 - SEDE I;  372007-1 - R$ 5",,1629,,1864,671.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021001831,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABR/2021:    2104.019632248 - 3656-3688 - R$ 427,13 - SEDE SAUDE   2104.019634343 - 3656-3240 - R$ 148,38 - SEDE SAUDE   2104.019547297 - 3656-3950 - R$ 224,80 - FISIOTERAPIA   2104.019628134 - 3656-1550 - R$ 115,07 - FARMACIA   2104.019633965 - 3656-2062 - R$ 305,70 - ESF 1   2104.019637592 - 3656-4084 - R$ 384,39 - ESF 2   2104.019633877 - 3656-2050 - R$ 623,15 -",2662.29,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021001831,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABR/2021:    2104.019632248 - 3656-3688 - R$ 427,13 - SEDE SAUDE;  2104.019634343 - 3656-3240 - R$ 148,38 - SEDE SAUDE;  2104.019547",,1653,2662.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021001831,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABR/2021:    2104.019632248 - 3656-3688 - R$ 427,13 - SEDE SAUDE;  2104.019634343 - 365",,1653,,1891,2662.29,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001832,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 03/2021, VENC.ABRIL/2021:    371661-9 - R$ 202,87 - SEDE SAUDE;  371997-9 - R$ 52,87 - ESF 1;  371871-9 - R$ 64,09 - ESF",,1651,606.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001832,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 03/2021, VENC.ABRIL/2021:    371661-9 - R$ 202,87 - SEDE SAUDE;  371997-9 -",,1651,,1889,606.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021001838,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE ELETRICA, CONSERTO NA DIANTEIRA, VEICULO ACIDENTADO - 10 HORAS - FIAT DOBLO, PLACAS IWR-9128  NF 568",,1655,800.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021001839,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASEP COTA PARTE EM CONTA FEP,",236.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021001839,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASEP COTA PARTE EM CONTA FEP,,1607,236.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021001839,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASEP COTA PARTE EM CONTA FEP,,1607,,1811,236.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021001840,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,380,ASMURC - ASSOC. MUNIC. REG. CARBONIFERA,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA ASMURC COTA PARTE ICM BANRISUL,",2433.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021001840,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,380,ASMURC - ASSOC. MUNIC. REG. CARBONIFERA,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA ASMURC COTA PARTE ICM BANRISUL,,1608,2433.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021001840,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,380,ASMURC - ASSOC. MUNIC. REG. CARBONIFERA,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA ASMURC COTA PARTE ICM BANRISUL,,1608,,1812,2433.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021001841,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 0225/2018.    NOTA FISCAL N? 2021/201, COMP. MAR/2021,",497.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021001842,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.    - 575, SERVICO DE ELETRCA, CONSERTO DA FECHADURA ELETRICA DO PORTA MALAS, TROCA DE CONCETOR DO CHICOTE - 07 HORAS, CHERRY CELER - IYY-9030    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE,",560.42,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021001842,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.    - 575, SERV",,1657,560.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021001843,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1835,A A A ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE REL,PJ,2380858000154,9602737267,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PLANO BASICO PONTO 4 (HIBRIDO). MESES DE NOV E DEZ/2020.    NOTA FISCAL: 1179 E 1261,",99.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021001843,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1835,A A A ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE REL,PJ,2380858000154,9602737267,PELA DESPESA EMPENHADA REF PLANO BASICO PONTO 4 (HIBRIDO). MESES DE NOV E DEZ/2020.    NOTA FISCAL: 1179 E 1261,,1661,99.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021001843,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1835,A A A ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE REL,PJ,2380858000154,9602737267,PELA DESPESA EMPENHADA REF PLANO BASICO PONTO 4 (HIBRIDO). MESES DE NOV E DEZ/2020.    NOTA FISCAL: 1179 E 1261,,1661,,1923,97.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021001844,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.    - NOTA FISCAL N? 572, SERVICO DE ELETRICA, CAMINHAO COM PROBLEMA INTERMITENTE DE ELETRICA E MODULO, SERVICO DE SUBSTITUICAO DE CHICOTE DA CABINE E PAINEL DE INSTRUMENTOS, SUBSTITUICAO DA PLACA DO MODULO E CONCETORES ELETRICOS, REVISAO DA ELETRICA",4200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021001844,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.    - NOTA FISC",,1656,4200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021001845,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 03/2021, VENC.ABRIL/2021:    2527204-7 - R$ 132,34 - FISIOTERAPIA   372260-0 -  R$ 154,80- ESF 1( PREDIO LOCADO)      SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",287.14,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021001867,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO, CONFORME OFICIO 028/2021,",463.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021001867,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO, CONFORME OFICIO 028/2021",,1663,463.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021001867,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO, CONFORME OFICIO 028/2021",,1663,,1926,463.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021002043,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    26/04 -  118,80  27/04 -   70,20  28/04 -  132,30  29/04",,1787,,2097,70.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021002045,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  26/04 -   16,32            49,00  27/04 -    1,63",,1789,,2081,1.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021002045,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  26/04 -   16,32            49,00  27/04 -    1,63",,1789,,2082,40.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-27,2021002046,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  26/04 -   13,80            13,80  27/04 -    4,60  28/04 -",,1788,,2090,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021002051,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44230    27/04 -   10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021002051,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44230    27/04 -   10,45",,1793,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021002051,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44230    27/04 -   10,45",,1793,,2104,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-15,2021-04-28,2021000109,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 095/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VIN",,185,,1900,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-04,2021-04-28,2021000520,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.026/2021 AQUISICAO DE FRALDAS PARA A SEC.SAUDE.BLOQUEIO Nº060/2021  NOTA FISCAL Nº 78582,,970,,1041,2758.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-23,2021-04-28,2021000703,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1780,JERSON LUIZ ALTHAUS - ME,PJ,93784221000189,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 10 BLOCOS - TERMO DE FISCALIZACAO, 3X50, PAPEL COPIATIVO, TODAS AS VIAS PI",,1559,,1917,295.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-17,2021-04-28,2021000868,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5286,LETICIA GABRIELA MULLER LEAL 85211206053,PJ,29048396000129,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO DE 12 MARMITAS PARA FUNCIONARIOS EM DESLOCAMENTO. SOLICITACAO,,776,,1906,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-09,2021-04-28,2021001010,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 095/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VIN",,1128,,1902,325.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-10,2021-04-28,2021001033,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6104,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113016529,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.087/2021 SOLICITACAO JUDICIAL PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE SILVIA FANFA SOA,,1388,,1903,1248.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-11,2021-04-28,2021001039,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6104,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113016529,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO JUDICIAL DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE GIOVANI FREITAS BIASOLI PRO,,1387,,1904,111.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-11,2021-04-28,2021001054,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMPO ADITIVO AO CONTRATO 035/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE",,767,,886,37.74,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-11,2021-04-28,2021001054,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMPO ADITIVO AO CONTRATO 035/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE",,767,,886,2478.26,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-15,2021-04-28,2021001116,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,98,EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,33530486013379,9602042900,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA 0270582804128, VENC.15/03/2021, 3656-4042 DA SEC.SAUDE",,1149,,1905,7.61,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-18,2021-04-28,2021001128,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,4500,CUSTEIO SUS,3292,ACHAKI COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI,PJ,13501595000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL EM CARATER DE URGENCIA DOS ITENS PRIMORDIAIS PARA INICIO DE OPERACAO,,1386,,1899,449.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-30,2021-04-28,2021001131,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.109/2021 AQUISICAO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA A SEC.SAUDE, CFE SOLIC.039/2021.BLOQUEI",,935,,994,3980.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-22,2021-04-28,2021001164,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4379,CARLOS ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA,PF,778861007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 1/2 DIARIA NOS DIAS:  - 22/02/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA DE CHAGDA 19HS30MIN",,1551,,1915,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-03-23,2021-04-28,2021001169,4,Administração,122,Administração Geral,1366,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚ",1033,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.",3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1165,ANTUNES COMERCIAL LTDA,PJ,94978236000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 08 (OITO) REATORES PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO EXTERNO 250 X220V. CONFORME,,1391,,1909,552.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-23,2021-04-28,2021001174,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMPO ADITIVO AO CONTRATO 035/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE",,944,,1015,4085.78,2018,1,NSA,2020,35,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-23,2021-04-28,2021001174,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMPO ADITIVO AO CONTRATO 035/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE",,944,,1015,62.22,2018,1,NSA,2020,35,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-26,2021-04-28,2021001224,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3292,ACHAKI COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI,PJ,13501595000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 250 CESTAS DE CHOCOLATE PARA SER ENTREGUE NA PASCOA PARA AS CRIANCAS ASSIS,,1580,,1898,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-03-29,2021-04-28,2021001338,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3384,JOSE PAULO OLIVEIRA,PF,58433082000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 012/2021, ONDE REUQER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA - SEC. AGRICULTURA",,1660,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-03-29,2021-04-28,2021001338,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3384,JOSE PAULO OLIVEIRA,PF,58433082000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 012/2021, ONDE REUQER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA - SEC. AGRICULTURA",,1660,,1922,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001354,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5801,CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENT,PJ,19434150000131,,CANCELAMENTO DO EMPENHO.,-5793.49,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-28,2021001390,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº1572/2021 PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL DE MAROALEOCY DA,,1579,,1918,2000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-28,2021001392,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5776,DEBORA ALMEIDA TOLOTTI,PF,480609098,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF:    - 1/2 DIARIA DOS DIAS 22 E 23/02/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 18:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS,",,1550,,1910,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-28,2021001397,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3860,RONALDO FRITSCHER ATANAZIO,PJ,97544995000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO ASTRA SEDAN 2007, PLACA HFS6H77, CFE SOLICITACAO",,1557,,1911,860.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-28,2021001398,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6135,GABARDO E LAITANO LTDA,PJ,20052016000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE UMA REVISAO DE 20.000KM NA CAMIONETE RENAULT OROCH 1.6 4X2 PLACA IZY1B42,",,1556,,1916,513.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-28,2021001406,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1761,IVAN LUIS CHAGAS DA SILVA,PF,96452790030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS:  18/03/2021, SAIDA AS 7HE30MIN E RETORNO AS 14H - FAZER ORCAMENTO PARA",,1554,,1914,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-28,2021001407,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,405,RENATO CEZAR PIZZIO CORREIA,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA COM SAIDA AS 8H E RETORNO AS 13H, PARA IR A PORTO ALEGRE/CANOAS NO DIA 23/",,1553,,1913,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-07,2021-04-28,2021001561,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 095/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VIN",,1558,,1901,1525.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-08,2021-04-28,2021001572,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3756,FERNANDO WASZAKI FANTIN,PF,58438130020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 05/04/2021, HORA DE SAIDA 09HS30MIN, CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO PORTO",,1555,,1907,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-09,2021-04-28,2021001580,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº1574/2021 PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL DE DORALDINA DA S,,1577,,1919,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-13,2021-04-28,2021001591,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1299,ROMARIO DE SOUZA MACHADO,PF,39993892068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 1/2 DIARIA DO DIA 06/04/2021, SAIDA 07:30 CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA BUSCAR",,1575,,1912,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-13,2021-04-28,2021001592,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3880,ELTON PEREIRA RODRIGUES,PF,1622786084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 1/2 DIARIA DO DIA 05/04/2021, SAIDA 07:30 CHEGADA 19HS, DESTINO CANOAS/RS, ONDE LEVOU O VEICU",,1572,,1920,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-13,2021-04-28,2021001595,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3880,ELTON PEREIRA RODRIGUES,PF,1622786084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 1/2 DIARIA DO DIA 06/04/2021, SAIDA 07:30 CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUSCOU",,1571,,1921,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-28,2021001838,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE ELETRICA, CONSERTO NA DIANTEIRA, VEICULO ACIDENTADO - 10 HORAS - FIAT DOBLO,",,1655,,1895,800.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-27,2021-04-28,2021001842,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA",,1657,,1897,560.42,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-27,2021-04-28,2021001843,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1835,A A A ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE REL,PJ,2380858000154,9602737267,PELA DESPESA EMPENHADA REF PLANO BASICO PONTO 4 (HIBRIDO). MESES DE NOV E DEZ/2020.    NOTA FISCAL: 1179 E 1261,,1661,,1924,2.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-27,2021-04-28,2021001844,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA",,1656,,1896,4200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-04-28,2021001845,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 03/2021, VENC.ABRIL/2021:    2527204-7 - R$ 132,34 - FISIOTERAPIA;  372260-0 -  R$ 154,80- ESF 1( PREDIO LOCADO)      SE",,1659,287.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-27,2021-04-28,2021001845,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 03/2021, VENC.ABRIL/2021:    2527204-7 - R$ 132,34 - FISIOTERAPIA;  372260-",,1659,,1908,287.14,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001846,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6140,ESCO GD TECNOLOGIA EM ENERGIA LTDA,PJ,21118050000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETO PARA CONCORRENCIA DA CHAMADA PUBLICA PEE CEEE DISTRIBUICAO 001/2020, NO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA  E ANOTACAO DE REPONSABILIDADE TECNICA - ART. CONFORME CONTRATO N? 028/2021, VINCULADO A DISPENSA N? 015/2021,",25000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001846,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6140,ESCO GD TECNOLOGIA EM ENERGIA LTDA,PJ,21118050000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETO PARA CONCORRENCIA DA CHAMADA PUBLICA PEE CEEE DISTRIBUICAO 001/2020, NO SETOR DE ILU",,1658,12500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001847,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 04/2021 COMPLEMENTAR - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",209.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001848,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE TRANSPORTE, SERVIDORA PATRICIA MOREIRA LINDNER, MES JUN/2021 - SEC. ADMINISTRACAO,",464.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001849,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS Nº5000971-41.2020.8.21.0032 R$ 168,40.SEC.ADMINISTRACAO,",168.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001850,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4312,SILVANA VICENTE DA SILVEIRA,PF,95514805034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 26/04/2021, SAIDA 12HS, CHEGADA 17HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. CONFERENCIA DE MEDICACOES E NUTRICOES DE PROCESSOS PARA DEMANDA DO MUNICIPIO, EM DAFE.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: ATENDENTE DE SAUDE  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001851,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5857,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, QUE COMPOEM A LISTA DE MEDICAMENTOS BASICOS DO MUNICIPIO.,",21117.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001852,12,Educação,122,Administração Geral,1273,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  - ENSINO FUNDAME,2093,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1418,Transporte Escolar - Estadual,4209,"TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTD",PJ,11726521000570,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSERTO E MANUTENCAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS,",28833.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001853,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3880,ELTON PEREIRA RODRIGUES,PF,1622786084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 1/2 DIARIA DO DIA 13/04/2021, SAIDA 13:30 CHEGADA 19HS, DESTINO CANOAS/RS, ONDE BUSCOU CAMINHAO DA SEC.OBRAS JUNTO A EMPRESA GANDINI & FILHO LTDA.    CARGO: MOTORISTA  SEC.OBRAS,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001854,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,98,EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,33530486013379,9602042900,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FTURA Nº0270667226386, R$ 23,43, VENC.24/04/2021, 3656-3699 SEC.OBRAS.,",23.43,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001855,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,4819,LUCIANO DE LIMA MONIER,PF,3152668058,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE VEICULO PARA O MUNICIPIO.PROTOCOLO Nº0010209/2020,",326.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001856,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,5124,NATANAEL FLORES DO NASCIMENTO,PF,3910373070,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE VEICULO PARA O MUNICIPIO.PROT.Nº3704/2021,",326.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001857,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4872,TANIA GRIGORIEFF - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC,PJ,26596275000123,28612922,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 062/2017, PRESTSCAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE N? 05/2017.    NOTA FISCAL N? 2021/47, REF. ABRIL/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",3259.66,0,,0,,2017,5,PRI,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001858,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5801,CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENT,PJ,19434150000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 159/2020 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, AQUISICAO DE MATERIAS DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE HIDRANTE NA EMEI RECANTO DO SABER (LICITACAO Nº 9/2020-PE)    OBS.: A REFERIDA EMPRESA, INFORMOU A PREFEITURA ATRAVES DE OFICIO, QUE PRECISOU FAZER REEQUILIBRIO ECONOMICO, VISTO QUE PASSADO CONSIDERAVEL TEMPO ENTRE A HOMOLOGACAO DO PROCESSO E O PEDIDO DE ENTREGA",7268.00,0,,0,,2020,9,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001859,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,4710,Teto Financeiro da Vigilância em Saúde,6095,ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA,PJ,21745966000128,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA SANITARIA E EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO POMPEO DE MATTOS. CONFORME SOLICITACAO 72/2021.    DANFE 4477,",6869.00,0,,0,,2020,38,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001860,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,4710,Teto Financeiro da Vigilância em Saúde,2298,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA SANITARIA E EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO POMPEO DE MATTOS. CONFORME SOLICITACAO 72/2021.    DANFE 19839,",48.90,0,,0,,2020,38,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001861,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,4710,Teto Financeiro da Vigilância em Saúde,2692,ANA MARIA PIRES BELEM - ANAMEDICAL,PJ,4360651000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA SANITARIA E EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO POMPEO DE MATTOS. CONFORME SOLICITACAO 72/2021.,",4133.00,0,,0,,2020,38,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001862,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,4710,Teto Financeiro da Vigilância em Saúde,6093,M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI,PJ,31499939000176,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA SANITARIA E EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO POMPEO DE MATTOS. CONFORME SOLICITACAO 72/2021.,",1350.00,0,,0,,2020,38,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001863,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,4710,Teto Financeiro da Vigilância em Saúde,6101,TOP HOUSE COMERCIO E FABRICACAO DE COLCHOES EIRELI,PJ,37652650000121,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA SANITARIA E EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO POMPEO DE MATTOS. CONFORME SOLICITACAO 72/2021. NF 121,",75.00,0,,0,,2020,38,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001864,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,4710,Teto Financeiro da Vigilância em Saúde,4777,AGILE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS S&M,PJ,13765686000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA SANITARIA E EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO POMPEO DE MATTOS. CONFORME SOLICITACAO 72/2021.,",2600.00,0,,0,,2020,38,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001865,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,4710,Teto Financeiro da Vigilância em Saúde,4871,VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME,PJ,3800477000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA SANITARIA E EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO POMPEO DE MATTOS. CONFORME SOLICITACAO 72/2021. NF 4005,",2645.00,0,,0,,2020,38,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001866,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,4710,Teto Financeiro da Vigilância em Saúde,5181,EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,17605216000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA SANITARIA E EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO POMPEO DE MATTOS. CONFORME SOLICITACAO 72/2021.,",983.75,0,,0,,2020,38,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001868,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,1580,ROGERIO DA SILVA COLLOVINI,PF,76884376015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF OFICIO Nº026/2021 PARA A SOLIC.DE REPASSE DO CAIXINHA DO MES DE MAI/2021, CFE LEI Nº4083/2020.SEC.EDUCACAO,",2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001869,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2346,ALEXANDRE MANOEL FOGACA,PF,53767322072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, POIS, SERVIDOR NAO CONSEGUIU A CONTA EM TEMPO HABIL NO BANRISUL PARA RECEBER, IRA RESOLVER A SITUACAO ESTE MES.,",3616.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001968,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,",256.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001968,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1763,256.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001969,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,",1400.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001969,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1764,1400.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001970,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. ADM,",15847.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001971,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. ADM,",19605.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001972,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. FAZENDA,",9742.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001973,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. FAZENDA,",12053.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001974,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. SAUDE,",24768.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001975,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. OBRAS,",19549.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001976,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. OBRAS,",24185.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001977,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. AGRICULTURA,",2223.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001978,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. AGRICULTURA,",2750.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001979,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,",468.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001980,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,",378.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001981,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",7238.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001982,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",8955.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001983,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",659.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001984,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",816.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001985,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,",1704.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001986,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,",2109.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001987,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,",13481.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001988,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS AMORTIZACAO DO ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,",16679.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001989,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DO FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. EDUCACAO REG.DE CLASSE/INFANTIL - FUNDEB 60%,",56300.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001990,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. EDUCACAO REG.DE CLASSE/ INFANTIL - FUNDEB 60%,",69652.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% FUNDAMENTAL,",10498.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% FUNDAMENTAL,",8485.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001993,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% INFANTIL,",10906.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001994,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% INFANTIL,",8815.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001995,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. EDUCACAO POLO UAB,",1906.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001996,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. EDUCACAO POLO UAB,",1541.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001997,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,323,GILMAR DE OLIVEIRA TEIXEIRA,PF,56787391072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO 015/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CAIXINHA POLO UAB - SEC. EDUCACAO,",1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001998,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASEP COTA PARTE EM CONTA FEP,",7.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001998,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASEP COTA PARTE EM CONTA FEP,,1782,7.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001998,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASEP COTA PARTE EM CONTA FEP,,1782,,2045,7.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021001999,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4429/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMORESA DE PRESTACAO DE SERVIO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA. (LICITACAO N?: 16/2020-PE)    NOTAS FISCAIS: 143058 E 000.171.009  REFERENTE DIFERENCA NFS CITADAS,",1.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021002000,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVIO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA. (LICITACAO N?: 16/2020-PE)    NOTAS FISCAIS: 230950 E 000.257.305,",175.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021002001,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PEDIDO DE REEMBOLSO, DEVIDO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, TENDO EM VISTA A IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO NO SETOR DE TESOURARIA (SABADO) E URGENCIA PARA RESTABELECIMENTO DE ENERGIA. CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO.,",273.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021002001,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PEDIDO DE REEMBOLSO, DEVIDO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, TENDO EM VISTA A IMPOSSIBILIDADE",,1807,273.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021002002,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVIO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA. (LICITACAO N?: 16/2020-PE)    NOTAS FISCAIS: 109485 E 136.759,",252.36,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021002003,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ARMOTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. SAUDE,",30641.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021002004,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVIO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA. (LICITACAO N?: 16/2020-PE)    NOTAS FISCAIS: 196793 E 223.791,",25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-28,2021002043,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    26/04 -  118,80  27/04 -   70,20  28/04 -  132,30  29/04",,1787,,2098,132.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-28,2021002045,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  26/04 -   16,32            49,00  27/04 -    1,63",,1789,,2084,19.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-28,2021002045,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  26/04 -   16,32            49,00  27/04 -    1,63",,1789,,2083,1.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-28,2021002046,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  26/04 -   13,80            13,80  27/04 -    4,60  28/04 -",,1788,,2092,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-28,2021002046,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  26/04 -   13,80            13,80  27/04 -    4,60  28/04 -",,1788,,2091,13.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021002053,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 51654    28/04 - 10,45  30/04 - 10,45,",20.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021002053,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 51654    28/04 - 10,45  30/04 - 10,45",,1794,20.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021002053,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 51654    28/04 - 10,45  30/04 - 10,45",,1794,,2105,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-02-18,2021-04-29,2021000619,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1339,MARCO ANTONIO MARQUES DE ARAUJO,PF,58927000030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 26/01/2021, SAIDA 07HS00MIN, CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO TAQUARI/RS. R",,769,,2058,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-04-29,2021000990,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.080/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NOMUNICIPI,,1486,,1668,198.79,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-04-29,2021000990,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.080/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NOMUNICIPI,,1486,,1668,795.15,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-04-29,2021000990,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.080/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NOMUNICIPI,,1486,,1668,37990.47,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-04-29,2021000990,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.080/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NOMUNICIPI,,1486,,1668,4859.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-04,2021-04-29,2021000990,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.080/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NOMUNICIPI,,1486,,1668,331.31,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-29,2021001846,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6140,ESCO GD TECNOLOGIA EM ENERGIA LTDA,PJ,21118050000148,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETO PARA CONCORRENCIA DA CHAMADA PUBLICA PE,,1658,,1894,12500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002005,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.196/2021 AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA A SEC.OBRAS, CFE SOLIC.Nº161/2021.BLOQUEIO 442/2021,",16723.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002006,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRIMERIA QUINZENA DO MES DE ABRIL/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL.,",888.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002007,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,5243,MARIANA PTOHASSKI SILVA,PF,3069840086,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF.A RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE VEICULO PARA O MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO Nº3797/2021.SEC.FAZENDA,",290.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002008,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4883,RICARDO PIRES,PF,950096040,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 22/04/2021, SAIDA 10HS CHEGADA 15HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE ACOMPANHOU A ALTA DA PACIENTE BRUNA JAQUELINE, JUNTO AO HOSPITAL PSIQUIATRICO SAO PEDRO EM PORTO ALEGRE.SEC.SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002009,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5488,ARIEL DA SILVA PEREIRA,PF,52323650025,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/2019, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 02/04/2021 A 01/04/2022.  REF ABRIL/2021,",12207.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002009,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5488,ARIEL DA SILVA PEREIRA,PF,52323650025,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/2019, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIG",,1765,12207.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002010,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5743,JOSE EDUARDO VAZ DE SOUZA,PF,64044602034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº047/2020 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/2019, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 22/01/2021 A 21/01/2022.  REF ABRIL/2021,",6438.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-03,2021-04-29,2021002010,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5743,JOSE EDUARDO VAZ DE SOUZA,PF,64044602034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº047/2020 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/2019, VINCULADO A SEC.SAUDE, VI",,1766,6438.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002011,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5827,CINDY JOHAN JARA HERNANDEZ,PF,87691264020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 107/2020, CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICOS E ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E GINECOLOGIA, VINCUALDO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N? 01/2020, VIGENTE DE 17/06/2020 A 21/06/2021 - SEC. SAUDE  REF. ABRIL/2021,",12000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002011,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5827,CINDY JOHAN JARA HERNANDEZ,PF,87691264020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 107/2020, CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA PRESTACAO DE SERV",,1767,12000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002012,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1598,GABRIELA DORNELES RUIZ DE OLIVEIRA,PF,81638779015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº220/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE, VIGENTE DE 09/01/2021 A 08/01/2022.  REF ABRIL/2021,",3608.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002012,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1598,GABRIELA DORNELES RUIZ DE OLIVEIRA,PF,81638779015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº220/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZ,,1768,3608.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002013,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE, VIGENTE DE 02/04/2021 A 01/04/2022.  REF ABRIL/2021,",3815.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002013,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZ,,1769,3815.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002015,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRISIONALNA PENITENCIARIA ESTADUAL DE ARROIO DOS RATOS VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 12/03/2020 A 11/03/2021.  REF ABRIL/2021,",3608.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002015,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRISIONALNA PENITENCIARIA ESTADUAL DE ARROIO DOS,,1770,3608.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002016,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 138/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS, COM O INTUIUTO DE REESTRUTURAR O CONTROLE ANALITICO DOS BENS PATRIMONIAIS IMOVEIS DO MUNICIPIO.     NOTA FISCAL N? 202113, COMPETENCIA MAR/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",3200.00,0,,0,,2020,26,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002016,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 138/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS, COM O INTUIUTO DE REESTR",,1771,3200.00,0,,2020,26,DPV,2020,138,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002017,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013990000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,6087,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO,PJ,10581860000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE ABR/2021 DO SERVIDOR TASSIO ALVES, CEDIDO DA PREFEITURA DE SAO JERONIMO PARA O MUNICIPIO. GABINETE DO PREFEITO,",691.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002018,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4879,TEREZA CARVALHO DIDOLICHE,PF,66344298049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº070/2019 CONTRATACAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 01/01/2021 A 30/06/2021.  REF ABRIL/2021,",1615.86,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002018,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4879,TEREZA CARVALHO DIDOLICHE,PF,66344298049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº070/2019 CONTRATACAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 01/01/20",,1772,1615.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002019,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,169,LEILA DE FATIMA SILVEIRA PACHECO,PF,45987971004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº043/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE, VIGENTE DE  16/04/2020 A 15/04/2021.  REF A 15 DIAS DO MES DE ABRIL/2021,",902.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002019,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,169,LEILA DE FATIMA SILVEIRA PACHECO,PF,45987971004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº043/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALI,,1773,902.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002020,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2019 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE DE  01/01/2021 A 30/06/2021.  REF ABRIL/2021,",2104.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002020,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2019 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE DE  01/01/2021 A 30/06/2021.  REF ABRIL/2021",,1774,2104.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002021,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2021 A 25/04/2022.  REF.ABRIL/2021,",2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002022,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 140/2020, PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - SEC. SAUDE   REF AUXILIO MORADIA DO MES DE ABRIL/2021,",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002023,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE, VIGENTE DE  02/04/2021 A 01/04/2022.  REF ABRIL/2021,",3608.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002023,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZ,,1775,3608.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002024,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5743,JOSE EDUARDO VAZ DE SOUZA,PF,64044602034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº047/2020 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/2019, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 22/01/2021 A 21/01/2022.  REF ABRIL/2021,",8607.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002024,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5743,JOSE EDUARDO VAZ DE SOUZA,PF,64044602034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº047/2020 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/2019, VINCULADO A SEC.SAUDE, VI",,1776,8607.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002025,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4327,JOSE ARI MARQUES MACHADO,PF,42658152000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS DA SEC.EDUCACAO, VIGENTE DE 01/03/2021 A 01/03/2022.SEC.EDUCACAO  REF ABRIL/2021,",3408.63,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002025,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4327,JOSE ARI MARQUES MACHADO,PF,42658152000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS DA SEC.EDUCACAO, VIGENTE DE 01/03/2021",,1777,3408.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002026,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1546,MANOEL SALVADOR DE SOUZA,PF,58430725091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº077/2017 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O CONSELHO TUTELAR, VIGENTE DE 15/05/2020 A 14/05/2021.  REF 04/2021,",811.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002027,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3830,SAMIR ESTEVAO DE OLIVEIRA BRAVO,PF,1338763067,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 213/2017 PARA CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 01/01/2021 A 01/01/2022. REF 04/2021,",3773.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002027,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3830,SAMIR ESTEVAO DE OLIVEIRA BRAVO,PF,1338763067,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 213/2017 PARA CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 01/01/2021 A 01/01/2022. R",,1778,3773.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002028,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,743,GISLAINE DA SILVA FERRAZ,PJ,3568773000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº034/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO SINE, VIGENTE DE 27/04/2020 A 26/04/2021.  REF 04/2021,",1066.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002029,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,5949,LIDIA MARIA DALBEM DOS SANTOS,PF,76569322087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº142/2020, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O ARQUIVO DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 11/09/2020 A 10/09/2021.  REF 04/2021,",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002030,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº153/2017 PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC.MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTENCIA SOCIAL E FISIOTERAPIA, VIGENTE DE 01/01/2021 A 01/01/2022.  REF.04/2021,",1885.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002030,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº153/2017 PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC.MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTENCIA SOCIAL E FISIOTERAPI",,1779,1885.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002031,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº153/2017 PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC.MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTENCIA SOCIAL E FISIOTERAPIA, VIGENTE DE 01/01/2021 A 01/01/2022.  REF.04/2021,",1885.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002032,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4582,SIDINEI ESMERIO BATU,PF,45448698034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº243/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O POLO UNIVERSIDADE ABERTA, VIGENTE DE 01/01/2021 A 01/01/2022.SEC.EDUCACAO  REF 04/2021,",5829.49,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002032,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4582,SIDINEI ESMERIO BATU,PF,45448698034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº243/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O POLO UNIVERSIDADE ABERTA, VIGENTE DE 01/01/2021 A 01/01/2022.S",,1780,5829.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002033,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1549,ILICEU FRANCESCHI,PF,30024064068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº221/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA A PREFEITURA VELHA, VIGENTE DE 05/12/2020 A 04/12/2021.SEC.ADMINISTRACAO  REF ABRIL/2021,",3300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002033,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1549,ILICEU FRANCESCHI,PF,30024064068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº221/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA A PREFEITURA VELHA, VIGENTE DE 05/12/2020 A 04/12/2021.SEC.AD",,1781,3300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002034,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2020 A 26/04/2021.  REF.ABR/2021,",700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002035,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº140/2020 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, VIGENTE DE 27/08/2020 A 26/08/2021. SEC.SAUDE  EMPENHO REF A AUXILIO ALIMENTACAO REF A ABR/2021,",2550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002036,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5333,MARA REJANE DA ROSA MARQUES,PF,62087479020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº088/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018 VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 30/04/2021 A 29/04/2022.  REF ABR/2021,",3608.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002036,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5333,MARA REJANE DA ROSA MARQUES,PF,62087479020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº088/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018 VINCULADO A SEC.SAUDE,",,1784,3608.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002037,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,2708,MARLENE TOLOTTI RAFAELI,PF,62348922053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 012/2018, LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PIM, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL    REF. 04/2021,",1515.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002038,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4748,SHEYLA MARINA WEBSTER GARCIA,PF,76569861034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2018 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA EMATER/RS, VIGENTE DE 01/08/2020 A 31/07/2021.  REF 04/2021,",1013.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002039,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4119,GABRIELA RADI SILVEIRA PEREIRA,PF,2836132035,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº068/2020 PARA ALUGEL DE IMOVEL PRA O ABRIGO DONA LAURA, VIGENTE DE 10/03/2020 A 10/03/2021.SMCAS  REF 04/2021,",3000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002039,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4119,GABRIELA RADI SILVEIRA PEREIRA,PF,2836132035,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº068/2020 PARA ALUGEL DE IMOVEL PRA O ABRIGO DONA LAURA, VIGENTE DE 10/03/2020 A 10/03/2021.SMCAS  REF 04/2021",,1785,3000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002040,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JUROS DE RELACAO DE EMPENHOS A PAGAR RECURSO FUNDEB,",23946.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002040,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JUROS DE RELACAO DE EMPENHOS A PAGAR RECURSO FUNDEB,,1786,23946.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002041,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,614,IRLEI LOPES DE OLIVEIRA,PJ,88175492000105,16700011094,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICA DE 100 MARMITEX. CONFORME SOLICITACAO 155/2021,",1150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002042,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL.  REF.ABR/2021,",12000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-29,2021002043,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    26/04 -  118,80  27/04 -   70,20  28/04 -  132,30  29/04",,1787,,2099,86.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002044,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 22/04/2021, HORA DE SAIDA 14HS, HORA DE CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS EM RETROPARTES.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-29,2021002045,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  26/04 -   16,32            49,00  27/04 -    1,63",,1789,,2085,24.48,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-29,2021002046,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  26/04 -   13,80            13,80  27/04 -    4,60  28/04 -",,1788,,2094,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-29,2021002046,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  26/04 -   13,80            13,80  27/04 -    4,60  28/04 -",,1788,,2093,13.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,2021002047,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,4011,Incentivo Atenção Básica,4732,LEIDE DAIANE VIEIRA COIMBRA,PF,818114037,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 444 KM RODADOS AO MES DE MARCO/2021. CONFORME DECRETO Nº 21, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021, REGULAMENTA O VALOR DO QUILOMETRO RODADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESA, LEI MUNICIPAL Nº 3.964/2018.,",643.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-04-29,2021-04-29,20211000018,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21 - FERNANDO NOEL FLORES DE SOUZA. NAO INTEGRADO NA FOLHA NO PRAZO.,",4287.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-27,2021-04-30,2021000209,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DO FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB60% INFANTIL/CEDIDOS APAE/REG.DE CLA,,393,,2060,86264.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-27,2021-04-30,2021000210,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB60% INFANTIL/CEDIDOS APA,,387,,2061,106722.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-27,2021-04-30,2021000211,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% FUNDAMENTAL,,394,,2062,10262.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-27,2021-04-30,2021000212,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% FUNDAMENTAL,,388,,2063,12696.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-04-30,2021000231,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% INFANTIL,,396,,2064,11291.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-04-30,2021000232,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% INFANTIL,,391,,2065,13969.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-04-30,2021000737,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% FUNDAMENTAL,,777,,2066,11396.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-04-30,2021000738,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% FUNDAMENTAL,,785,,2067,9211.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-04-30,2021000739,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DO FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB60% INFANTIL/CEDIDOS APAE/REG.DE CLA,,786,,2068,56245.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-04-30,2021000740,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB60% INFANTIL/CEDIDOS APA,,778,,2069,69584.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-04-30,2021000743,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% INFANTIL,,780,,2070,11218.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-04-30,2021000744,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% INFANTIL,,787,,2071,9068.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-30,2021001359,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB60% INFANTIL/CEDIDOS APA,,1567,,2072,69144.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-30,2021001362,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DO FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB60% INFANTIL/CEDIDOS APAE/REG.DE CLA,,1563,,2073,55889.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-30,2021001363,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% INFANTIL,,1565,,2074,8815.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-30,2021001364,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% INFANTIL,,1569,,2075,10906.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-30,2021001386,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% FUNDAMENTAL,,1564,,2076,8485.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-31,2021-04-30,2021001387,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% FUNDAMENTAL,,1568,,2077,10498.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001869,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2346,ALEXANDRE MANOEL FOGACA,PF,53767322072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, POIS, SERVIDOR NAO CONSEGUIU A CONTA EM TEMPO HABIL NO BANRISUL PAR",,1664,,1927,33.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001869,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2346,ALEXANDRE MANOEL FOGACA,PF,53767322072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, POIS, SERVIDOR NAO CONSEGUIU A CONTA EM TEMPO HABIL NO BANRISUL PAR",,1664,,1927,3124.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001869,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2346,ALEXANDRE MANOEL FOGACA,PF,53767322072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, POIS, SERVIDOR NAO CONSEGUIU A CONTA EM TEMPO HABIL NO BANRISUL PAR",,1664,,1927,357.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001869,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2346,ALEXANDRE MANOEL FOGACA,PF,53767322072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, POIS, SERVIDOR NAO CONSEGUIU A CONTA EM TEMPO HABIL NO BANRISUL PAR",,1664,,1927,20.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001869,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2346,ALEXANDRE MANOEL FOGACA,PF,53767322072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, POIS, SERVIDOR NAO CONSEGUIU A CONTA EM TEMPO HABIL NO BANRISUL PAR",,1664,,1927,80.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001870,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1665,,1928,17763.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001870,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1665,,1928,1621.75,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001870,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1665,,1928,988.17,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001870,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1665,,1928,224.46,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001871,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1666,,1929,259.65,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001871,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1666,,1929,470.08,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001879,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1674,,1937,13.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001880,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1675,,1938,538.77,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001889,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1684,,1947,2302.45,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001891,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1686,,1949,447.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001892,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1687,,1950,7038.00,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001894,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1689,,1952,525.17,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001896,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1691,,1954,73.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001897,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1692,,1955,2061.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001897,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1692,,1955,39244.67,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001897,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1692,,1955,402.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001897,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1692,,1955,446.00,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001897,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1692,,1955,7453.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001897,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1692,,1955,9.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001897,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1692,,1955,1551.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001897,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1692,,1955,2338.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001897,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1692,,1955,974.22,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001898,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1693,,1956,38.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001898,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1693,,1956,155.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001898,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1693,,1956,3666.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001898,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1693,,1956,64.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001898,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1693,,1956,474.50,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001899,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1694,,1957,746.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001900,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1695,,1958,1035.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001901,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1696,,1959,6357.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001902,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1697,,1960,5834.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001903,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1698,,1961,3060.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001903,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1698,,1961,879.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001903,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1698,,1961,37466.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001903,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1698,,1961,5100.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001903,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1698,,1961,12240.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001903,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1698,,1961,221415.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001903,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1698,,1961,2078.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001903,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1698,,1961,2363.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001903,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1698,,1961,19.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001903,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1698,,1961,3155.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001903,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1698,,1961,10982.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001903,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1698,,1961,3829.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001903,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1698,,1961,10103.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001904,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1699,,1962,204.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001904,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1699,,1962,219.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001904,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1699,,1962,1124.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001904,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1699,,1962,1.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001904,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1699,,1962,2690.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001904,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1699,,1962,1493.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001904,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1699,,1962,896.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001904,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1699,,1962,4745.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001904,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1699,,1962,3584.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001904,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1699,,1962,11900.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001904,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1699,,1962,72952.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001905,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1700,,1963,310.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001906,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1701,,1964,4669.04,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001910,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1705,,1968,1965.10,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001910,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1705,,1968,3101.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001910,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1705,,1968,40259.89,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001925,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1720,,1983,52.33,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001925,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1720,,1983,73.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001926,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1721,,1984,246.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001926,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1721,,1984,7.75,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001930,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1725,,1988,1128.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001931,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1726,,1989,10267.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001932,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1727,,1990,4030.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001933,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1728,,1991,9638.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001934,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1729,,1992,8946.95,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001940,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1735,,1998,4496.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001940,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1735,,1998,303.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001941,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1736,,1999,579.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001941,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1736,,1999,239.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001941,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1736,,1999,59.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001941,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1736,,1999,52.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001941,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1736,,1999,915.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001941,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1736,,1999,3422.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001941,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1736,,1999,99.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001942,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1737,,2000,1245.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001942,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1737,,2000,1049.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001942,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1737,,2000,3295.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001942,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1737,,2000,2094.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001942,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1737,,2000,3.00,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001943,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1738,,2001,358.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001944,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1739,,2002,983.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001945,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1740,,2003,1110.90,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001947,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1742,,2005,2663.92,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001948,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1743,,2006,113.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001948,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1743,,2006,641.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001948,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1743,,2006,68.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001948,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1743,,2006,4548.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001949,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1744,,2007,38.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001949,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1744,,2007,604.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001949,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1744,,2007,115.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001949,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1744,,2007,82.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001949,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1744,,2007,1497.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001949,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1744,,2007,5981.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001949,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1744,,2007,104.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001949,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1744,,2007,1031.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001949,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1744,,2007,448.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001949,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1744,,2007,151.23,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001949,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1744,,2007,252.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001950,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1745,,2008,234.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001951,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1746,,2009,1183.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001952,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1747,,2010,482.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001953,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1748,,2011,75.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001953,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1748,,2011,641.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001953,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1748,,2011,303.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001953,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1748,,2011,126.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001953,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1748,,2011,4496.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001954,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1749,,2012,612.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001954,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1749,,2012,4644.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001954,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1749,,2012,156.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001954,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1749,,2012,465.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001954,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1749,,2012,26.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001955,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1750,,2013,508.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001955,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1750,,2013,361.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001955,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1750,,2013,3242.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001955,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1750,,2013,910.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001955,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1750,,2013,209.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001955,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1750,,2013,19.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001956,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1751,,2014,286.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001956,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1751,,2014,371.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001956,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1751,,2014,6830.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001956,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1751,,2014,1081.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001956,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1751,,2014,9.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001956,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1751,,2014,1255.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001957,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1752,,2015,1138.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001958,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1753,,2016,205.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001959,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1754,,2017,688.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001960,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1755,,2018,673.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001961,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1756,,2019,2019.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001962,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1757,,2020,205.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001963,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1758,,2021,666.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001964,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1759,,2022,512.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001965,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1760,,2023,2378.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001966,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1761,,2024,2406.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001967,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1762,,2025,726.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001968,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1763,,2026,256.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021001969,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1764,,2027,1400.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-29,2021-04-30,2021002040,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JUROS DE RELACAO DE EMPENHOS A PAGAR RECURSO FUNDEB,,1786,,2078,23946.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-30,2021002043,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    26/04 -  118,80  27/04 -   70,20  28/04 -  132,30  29/04",,1787,,2100,72.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-30,2021002045,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  26/04 -   16,32            49,00  27/04 -    1,63",,1789,,2086,3.26,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-30,2021002045,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  26/04 -   16,32            49,00  27/04 -    1,63",,1789,,2087,16.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-04-30,2021002046,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  26/04 -   13,80            13,80  27/04 -    4,60  28/04 -",,1788,,2095,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002048,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4090,PSF - Saúde para todos,6088,CASALI & VICENTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39360777000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 007/2021, CREDENCIAMENTO N? 01/2020, PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA PRESTCAO DE SERVICOS MEDICOS - CLINICO GERA E ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E GINECOLOGIA    NOTA FISCAL N? 2021/5, REF. ABR/2021,",16000.00,0,,0,,2020,1,CPC,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002048,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4090,PSF - Saúde para todos,6088,CASALI & VICENTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39360777000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 007/2021, CREDENCIAMENTO N? 01/2020, PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA PRESTCAO DE S",,1790,16000.00,0,,2020,1,CPC,2021,7,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002049,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5840,LEONARDO HENRIQUE MORATO CALIXTO EIRELI,PJ,28742550000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº114/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E GINECOLOGIA, VINCULADO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº01/2020, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 24/06/2020 A 23/06/2021.  REF ABRIL/2021,",10720.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002049,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5840,LEONARDO HENRIQUE MORATO CALIXTO EIRELI,PJ,28742550000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº114/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E GINECOLOGIA, VINCULADO",,1791,10720.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002050,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 49406    30/04 -   10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002050,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 49406    30/04 -   10,45",,1792,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002050,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 49406    30/04 -   10,45",,1792,,2103,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002052,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,6175,SUPRACIL COMERCIAL LTDA,PJ,68154244000162,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.198/2021 AQUISICAO DE UMA FRAGMENTADORA PARA USO DOMESTICO , COM CESTO, BIVOLT OU 220V, VELOCIDADE MINIMA DE FRAGMENTACAO 7PPM, CAPACIDADE MINIMA DE FOLHAS 70, ESTILO DE CORTES PARTICULAS CFE SOLIC.08/2021.BLOQUEIO 418/2021.,",2200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-04-30,2021002053,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 51654    28/04 - 10,45  30/04 - 10,45",,1794,,2106,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002054,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 28/04/2021, SAIDA 12:30HS CHEGADA 17HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO COM A SECRETARIA ESTADUAL DA CULTURA PARA ASSUNTOS REFERENTES AO MUSEU ESTADUAL DO CARVAO.    CARGO/FUNCAO: SECRETARIO DA FAZENDA  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002055,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,3951,CRISTINA DESIMON TRICOT,PF,1169331009,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE VEICULO PARA O MUNICIPIO.PROTOCOLO Nº0003893/2021,",326.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002056,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E GINECOLOGIA, VINCULADO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº01/2020, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 08/06/2020 A 07/06/2021.  REF ABR/2021,",12000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002056,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E GINECOLOGIA, VINCULADO",,1795,12000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002057,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 12/06/2020 A 11/06/2021.  REF ABR/2021,",3600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002057,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018, VINCULADO A SEC.SAUDE, VI",,1796,3600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002058,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 02/04/2020 A 01/04/2021.  REF ABR/2021,",6960.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002058,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018, VINCULADO A SEC.SAUDE, VI",,1797,6960.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002059,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6091,VICTOR BRANA RIVAS FILHO,PF,22243984091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº010/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOA FISICA OU JURIDICA) PARA A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL E ESPECIALIZADOS EMPSIQUIATRIA,PEDIATRIA E GINECOLOGIA.  REF.A 49 CONSULTAS, ABR/2021,",3920.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002059,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6091,VICTOR BRANA RIVAS FILHO,PF,22243984091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº010/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOA FISICA OU JURIDICA) PARA A PRESTACAO DE,,1798,3920.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002061,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2953,CARMEM LUCIA GRITTE,PF,5661013,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 28/04/2021, HORA SAIDA 07HS,CHEGADA 11:30 DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE ACOMPANHOU INFANTE NO RETORNO DE AVALIACAO PEDIATRICA, PARA ANALISE DE EXAMES REALIZADOS NO CRAI.    CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRA TUTELAR  SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO - CONSELHO TUTELAR,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002062,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP COTA FPM EM 30/04/2021.SEC.FAZENDA,",4552.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002062,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP COTA FPM EM 30/04/2021.SEC.FAZENDA,,1799,4552.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002062,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP COTA FPM EM 30/04/2021.SEC.FAZENDA,,1799,,2111,4552.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002063,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP COTA ITR EM 30/04/2021.SEC.FAZENDA,",0.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002063,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP COTA ITR EM 30/04/2021.SEC.FAZENDA,,1800,0.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002063,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP COTA ITR EM 30/04/2021.SEC.FAZENDA,,1800,,2112,0.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002064,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP COTA ADO-LC 176/2020 EM 30/04/2021.SEC.FAZENDA,",57.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002064,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP COTA ADO-LC 176/2020 EM 30/04/2021.SEC.FAZENDA,,1801,57.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002064,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP COTA ADO-LC 176/2020 EM 30/04/2021.SEC.FAZENDA,,1801,,2113,57.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002065,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3288,TELEVIDA CENTRO ESPECIAL. DE TELEDIAGNOSTICO LTDA,PJ,73193211000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 029/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA DIAGNOSTICAR ELETROCARDIOGRAMA, VINCULADO A TOMA DE PRECOS 06/2018, VIGENTE DE 07/04/2020 A 06/04/2021.    - NOTA FISCAL N? 00094427 REF. 44 LAUDOS NO MES DE FEV/2021    SEC. SAUDE,",374.00,0,,0,,2018,6,TMP,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002066,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5539,EDSON SCOTTI MARTINS,PF,32877579034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 153/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA SECRETARIA DE OBRAS MES DE 05/2021 - SEC. OBRAS,",5600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002067,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5539,EDSON SCOTTI MARTINS,PF,32877579034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 152/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA DEPT. TRANSITO MES DE 05/2021,",1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002068,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5669,SINOSCAR SA,PJ,91688234000129,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4378/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. REVISAO DE VEICULOS DA MARCA CHEVROLET. (COMPRA DIRETA N? 216/2020)    DANFE 854785,",264.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002069,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 29/04/2021, SAIDA AS 12HS ,CHEGADA 16HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR SECRETARIO DE EDUCACAO QUE ESTAVA EM CURSO.    CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002070,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOAS FISICAS E JURIDICAS) PARA A PRESTACAO DE SERVICOSMEDICOS-CLINICO GERAL E ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA,PSIQUIATRIA E GINECOLOGIA, VIGENTE DE 10/02/2021 A 09/02/2022.SEC.SAUDE  REF A 75 CONSULTAS NO MES DE ABRIL/2021.,",6000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002070,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOAS FISICAS E JURIDICAS) PARA A PRESTACAO D,,1812,6000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002072,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 49406    30/04 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002072,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,EM DUPLICIDADE.,-10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO INSS 40% FUNDEB, REF A ABR/2021 - SEC. EDUCACAO,",979.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002074,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS INSS ABR/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/EDUCACAO LIVRE,",2833.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002075,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS REF A ABR/2021 - SEC.AGRICULTURA/SUBSIDIOS,",2659.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002076,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO INSS DO MES DE ABR/2021.SEC.OBRAS,",5274.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002077,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS ABR/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIO/SUBSIDIOS,",2408.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002078,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS ABR/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL/SUBSIDIOS,",4441.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002079,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO INSS NO MES DE ABR/2021.GABINETE,",4970.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002080,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF GUIA DO INSS NO MES DE ABR/2021 - SEC. FAZENDA,",2249.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002081,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DO INSS REF A ABR/2021.SEC.ADMINISTRACAO CLT/ESTATUTARIO/SUBSIDIOS/AUTONOMOS/CONSELHO TUTELAR,",35357.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002082,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS REF A ABR/2021 - SEC.MEIO AMBIENTE/SUBSIDIOS,",1483.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002083,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS REF A ABR/2021 - SEC. SAUDE/AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS (CLT)/CRIANCA FELIZ CLT PIM/SAUDE CLT/PIM CLT/SAUDE ESTATUTARIO,",24779.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002084,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44185    05/04 -   10,45  09/04 -  188,10  14/04 -   20,90  15/04 -   41,80  16/04 -   20,90  20/04 -   20,90  23/04 -   73,15  27/04 -   31,35  28/04 -   41,80  30/04 -   10,45,",459.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002084,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44185    05/04 -   10,45  09/04 -  188,10  14/04 -   20,90  15/04 -   41,80  16/04 -   20,90  20/04 -   20,90  2",,1815,459.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002084,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44185    05/04 -   10,45  09/04 -  188,10  14/04 -   20,90  15/04 -",,1815,,2127,459.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002085,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 27/04/2021,SAIDA 13:30 CHEGADA 19HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR DOCUMENTOS EM GUAIBA PARA A SECRETARIA DE EDUCAAO E BUSCAR PECAS EM POSTO DE MOLAS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: COORDENADOR  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002086,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6114,MARY CRISTIANI CABRAL LINDNER,PF,907551033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - 1/2 DIARIA DO DIA 29/04/2021, SAIDA 13HS CHEGADA 16HS, DESTINO BUTIA/RS. ONDE COMPARECEU AO HOSPITAL DE BUTIA.    CARGO/FUNCAO: TECNICA EM ENFERMAGEM  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002087,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 27/04/2021,SAIDA 13:30 CHEGADA 19HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR DOCUMENTOS EM GUAIBA PARA A SECRETARIA DE EDUCAAO E BUSCAR PECAS EM POSTO DE MOLAS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002088,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4007,NATACHA CABRAL LINDNER,PF,2583965042,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - 1/2 DIARIA DO DIA 09/03/2021, SAIDA 18HS CHEGADA 10HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ONDE COMPARECEU AO HOSPITAL HPS.    CARGO/FUNCAO: TECNICA EM ENFERMAGEM  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002089,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4007,NATACHA CABRAL LINDNER,PF,2583965042,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - 1/2 DIARIA DO DIA 08/03/2021, SAIDA 21HS CHEGADA 01HS30MIN (09/03/2021), DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ONDE COMPARECEU AO HOSPITAL HPS.    CARGO/FUNCAO: TECNICA EM ENFERMAGEM  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002090,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3384,JOSE PAULO OLIVEIRA,PF,58433082000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 014/2021, ONDE REUQER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA - SEC. AGRICULTURA,",1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002091,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3756,FERNANDO WASZAKI FANTIN,PF,58438130020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 22/04/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO GUAIBA/RS. REUNIAO SECRETARIA DA CULTURA DE GUAIBA.    CONFORME TODA DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CONTADOR   SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002092,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 22/04/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO GUAIBA/RS. REUNIAO SECRETARIA DA CULTURA DE GUAIBA.    CONFORME TODA DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CONTADOR   SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002093,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6114,MARY CRISTIANI CABRAL LINDNER,PF,907551033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 2 1/2:    - DO DIA 15/04/2021, SAIDA 13HS CHEGADA 16HS, DESTINO BUTIA/RS. ONDE COMPARECEU AO HOSPITAL DE BUTIA   - DO DIA 22/04/2021, SAIDA 13HS CHEGADA, 16HS, DESTINO BUTIA/RS. ONDE COMPARECEU AO HOSPITAL DE BUTIA.    CARGO/FUNCAO: TECNICA EM ENFERMAGEM  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002094,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5613,KELI BATISTA RIBEIRO,PF,762362006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - 1/2 DIARIA DO DIA 22/04/2021, SAIDA 10HS CHEGADA 14S30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ONDE ACOMPANHOU UMA REMOCAO NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: TECNICA EM ENFERMAGEM  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002095,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5292,MORGANA JORGE DA SILVA,PF,3051240052,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIAIRIA NO DIA 12/04/2021, HORA DE SAIDA 05HS20MIN, HORA CHEGADA 13HS15MIN, DESTINO SANTA CRUZ DO SUL/RS. TRANSPORTE DO PACIENTE ANTONIO ARCELI DA SILVA BORGES, QUE ESTAVA EM INTERNACAO NO HOSPITAL DE CARIDADE DE SAO JERONIMO PARA CONSULTA ONCOLOGICA NO HOSPITAL ANA NERY.    CARGO/FUNCAO: TECNICA EM ENFERMAGEM  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002096,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1020,Salario Educação - Federal,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SECRETARIA DA EDUCACAO, ARTESANATO, UC 1005832134,",77.46,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002097,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1317,MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE,2123,PROT. ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO PARA IDOSOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1854,GESOALDA MARIA DUARTE DA ROCHA,PJ,7685906000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 110/2017, LAR DO ANCIAO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL. VIGENTE DE 01/01/2021 A 01/01/2022.    CUIDADOS CLINICOS DE 04 PACIENTES: OSMAR BORGET, PEDRO MIRANDA, MARIA DA SILVA MESQUITA E GECY TEIXEIRA, SOB UM SALARIO MINIMO NO VALOR DE R$ 1.100,00 CADA, TOTAL DE R$ 4.40",15400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002098,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 04/2021:    65620160- POLO UAB - R$ 180,24 - VENC.22/04/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",180.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002099,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2531,VIVIANE ALVES TASSONI,PF,66340705049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 26/04/2021, SAIDA AS 06HS30MIN ,CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. VIAGEM ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE JUNTAMENTE COM A PSICOLOGA DO ABRIGO DONA LAURA PARA BUSCAR O ADOLESCENTE J.V.F. QUE RECEBERA ALTA DO HOSPITAL SAO PEDRO. APOS SERA CONDUZIDO JUNTAMENTE COM A EQUIPE TECNICA ATE O MUNICIPIO DE SANTA ANTONIO DA PATRULHA.    CARGO/FUNCAO:",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,2021002100,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2160,ELENA ODONELL DA SILVA PEREIRA,PF,94386021000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 26/04/2021, SAIDA AS 06HS30MIN ,CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. VIAGEM ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE JUNTAMENTE COM A PSICOLOGA DO ABRIGO DONA LAURA PARA BUSCAR O ADOLESCENTE J.V.F. QUE RECEBERA ALTA DO HOSPITAL SAO PEDRO. APOS SERA CONDUZIDO JUNTAMENTE COM A EQUIPE TECNICA ATE O MUNICIPIO DE SANTA ANTONIO DA PATRULHA.    CARGO/FUNCAO:",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,20211000014,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,",3877.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,20211000014,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,1000014,3877.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,20211000016,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,16,,1000016,4345.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-04-30,2021-04-30,20211000016,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21,,16,,1000016,47500.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-04-05,2021-04-30,20211000017,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS,,1000018,41.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-04-05,2021-04-30,20211000017,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS,,17,,1000017,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-04-05,2021-04-30,20211000017,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS,,18,,1000018,41.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-04-29,2021-04-30,20211000018,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21 - FERNANDO NOEL FLORES DE SOUZA. NAO INTEGRADO NA FOLHA NO PRAZO.,,1000019,4287.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-04-29,2021-04-30,20211000018,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21 - FERNANDO NOEL FLORES DE SOUZA. NAO INTEGRADO NA FOLHA N,,19,,1000019,4287.06,0,0,NSA,2020,93,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-03-30,2021-05-03,2021001344,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4625,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,20275382000173,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.130/2021 PARA A CONTRATACAO DE LICENCA PARA USO DE SISTEMA DE GESTAO MUNICIPAL, EXECUCAO E CONTROLE-SIGEMEC C/REGISTRO INPI SOB NºBR51",,1816,4251.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-03,2021-05-03,2021002010,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5743,JOSE EDUARDO VAZ DE SOUZA,PF,64044602034,,VALOR INCORRETO.,-6438.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-03,2021-05-03,2021002010,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5743,JOSE EDUARDO VAZ DE SOUZA,PF,64044602034,,VALOR INCORRETO.,,1766,-6438.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-03,2021-05-03,2021002101,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1835,A A A ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE REL,PJ,2380858000154,9602737267,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DA RENOVACAO DA MENSALIDADE DA ROLESS (PONTO) POR MAIS 1 MES PARA RETIRADA DE INFORMACOES PARA SISTEMA NOVO. CONFORME SOLICITACAO 082/2021    NOTA FISCAL N? 20210000000348,",89.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-05-03,2021-05-03,2021002102,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6176,DANIELA ANDRESA MACHADO DA SILVA NAIBERT,PF,95080287004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 053/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE CURSO ?BARRAS DE ACCES?, EM NOME DO SECRETARIO DE EDUCACAO ROGERIO DA SILVA COLLOVINI.,",1250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-03,2021-05-03,2021002103,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1586,MC COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA,PJ,6320199000111,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO PARA COMPRAS DE CESTAS BASICA COM URGENCIA, POR AINDA NAO TER SIDO HOMOLOGADO O PREGAO. CONFORME SOLICITACAO 165/2021,",829.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-03,2021-05-03,2021002104,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5479,FRANCINE GIANA GUIDO E CIA LTDA,PJ,28094497000173,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME SOLICITACAO     NF 5624,",80.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-03,2021-05-03,2021002105,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4609,CENTRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA,PJ,14465067000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME SOLICITACAO 081/2021,",208.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-03,2021-05-03,2021002106,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4610,SUPERMERCADO VEM Q TEM LTDA,PJ,94674892000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME SOLICITACAO 081/2021,",138.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-03,2021-05-03,2021002107,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4465,GABRIELLE VICTORIE SILVEIRA TASSONI,PF,3701208093,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 0141/2021, ONDE REQUER REPASSE DO CAIXINHA. CONFORME MEM. 11/2021 DE 30/04/2021,",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-03,2021-05-03,2021002108,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5594,JULIANO DA SILVA PINHATTI,PF,69871183020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 1/2 PRIMEIRA QUIZENA DO MES DE MARCO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO - CONSELHO TUTELAR,",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-05-03,2021-05-03,2021002109,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/12/2020 A 12/12/2021.  PARTE DA NF 207/2021 SEDE DA SMCAS,",801.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-03,2021-05-03,2021002110,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/12/2020 A 12/12/2021.  PARTE DA NF 207/2021 PIM,",801.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-03,2021-05-03,2021002111,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/12/2020 A 12/12/2021.  PARTE DA NF 207/2021 COORDENADORIA DA MULHER,",801.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-03,2021-05-03,2021002112,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/12/2020 A 12/12/2021.  PARTE DA NF 207/2021 CRAS,",801.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-05-03,2021-05-03,2021002113,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/12/2020 A 12/12/2021.  PARTE DA NF 207/2021 ABRIGO DONA LAURA,",801.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-05-03,2021-05-03,2021002113,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME,,1817,801.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-05-03,2021-05-03,2021002114,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,1249,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ESCOLA CENECISTA,2063,CONVÊNIO CNEC,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,583,CNEC. COLEGIO CENECISTA SANTA BARBARA,PJ,33621384063382,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO Nº003/2021  COM OBJETO DE REPASSE DO VALOR DE CONCESSAO DE 50 VAGAS PARA BOLSAS DE ESTUDOS PARA OS ALUNOS DOS CURSOS TECNICOS DE ENFERMAGEM E LOGISTICA, QUE SE ENQUADRAREM NAS DISPOSICOES DA LEI MUNICIPAL Nº2848/2007, VIGENTE DE 03/01/2021 A 03/02/2022.  NF 121,",12343.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-05-03,2021-05-03,2021002115,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/12/2020 A 12/12/2021.  PARTE DA NF 205/2021 POLO UAB,",801.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-05-03,2021-05-03,2021002116,12,Educação,122,Administração Geral,1266,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES HORTÊNCIA ESPINO,2088,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO HORTÊNCIA ESPINOSA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1092,Calçamento em Blocos de Concreto - Rua Adão Medeir,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/12/2020 A 12/12/2021.  PARTE DA NF 205/2021 GINASIO HORTENCIA ESPINOSA,",801.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-05-03,2021-05-03,2021002117,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/12/2020 A 12/12/2021.  PARTE DA NF 205/2021 RECANTO DO SABER E TEREZA FRANCESCHI,",1602.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-05-03,2021-05-03,2021002118,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/12/2020 A 12/12/2021.  PARTE DA NF 205/2021 SEC.EDUCACAO/ESCOLA ANITA GARIBALDI/ESCOLA MIGUEL COUTO/ESCOLA OSVALDO CRUZ/ESCOLA SANTA RITA/TRANSPORTE ESCOLAR,",4807.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-05-03,2021-05-03,2021002118,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME,,1836,4807.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-05-03,2021-05-03,2021002119,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,925,REJANE WEBSTER CARVALHO,PF,22622756020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 27/04/2021, HORA DE SAIDA 12HS00MIN, HORA CHEGADA 18HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. VISTA AO BADESUL, SUSEPE E ELDORADO MINERACAO, BUSCANDO MELHORIAS PARA O MUNICIPIO.     CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: SERETARIA  SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-03,2021-05-03,2021002165,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  03/05 -   6,52           54,40            6,52  04/05 -   6,52           57,12            8,68  05/05 -   3,26           62,56            4,34  06/05 -   4,34            4,89           46,24  07/05 -   6,52           57,12,",329.03,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-03,2021-05-03,2021002165,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  03/05 -   6,52           54,40            6,52  04/05 -   6,52           57,12            8,68  05/05 -",,1932,329.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-03,2021-05-03,2021002165,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  03/05 -   6,52           54,40            6,52  04/05 -   6",,1932,,2188,54.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-03,2021-05-03,2021002165,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  03/05 -   6,52           54,40            6,52  04/05 -   6",,1932,,2187,6.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-03,2021-05-03,2021002165,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  03/05 -   6,52           54,40            6,52  04/05 -   6",,1932,,2189,6.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-03,2021-05-03,2021002168,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    03/05   -   72,90  04/05   -  135,00  05/05   -  180,90  06/05   -   91,80  07/05   -  218,70,",699.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-03,2021-05-03,2021002168,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    03/05   -   72,90  04/05   -  135,00  05/05   -  180,90  06/05   -   91,80  07/05   -  218,70",,1933,699.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-03,2021-05-03,2021002168,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    03/05   -   72,90  04/05   -  135,00  05/05   -  180,90",,1933,,2207,72.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-05-04,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO PODER EXECUTIVO DE ARROIO DOS RAT,,1911,4500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-05-04,2021000867,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6100,DIMITRI GRAFF COSTANTIN 03652850050,PJ,28326639000180,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA ORGANIZACAO FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRACAO E GESTAO TRIBU,,1910,2500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-03-31,2021-05-04,2021001413,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO INSS 40% FUNDEB, REF A MARCO/2021 - SEC. EDUCACAO",,2021,979.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-31,2021-05-04,2021001413,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO INSS 40% FUNDEB, REF A MARCO/2021 - SEC. EDUCACAO",,2021,,2305,979.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-03-31,2021-05-04,2021001414,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS INSS MARCO/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/EDUCACAO LIVRE,,2022,2833.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-31,2021-05-04,2021001414,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS INSS MARCO/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/EDUCACAO LIVRE,,2022,,2306,2833.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-05-04,2021001415,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO INSS NO MES DE MAR/2021.GABINETE,,2023,4970.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-05-04,2021001415,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - Agentes Politicos,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO INSS NO MES DE MAR/2021.GABINETE,,2023,,2307,4970.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-05-04,2021001416,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS MAR/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL/SUBSIDIOS,,2024,4192.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-05-04,2021001416,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS MAR/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL/SUBSIDIOS,,2024,,2308,4192.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-05-04,2021001417,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS MAR/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIO/SUBSIDIOS,,2025,2408.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-05-04,2021001417,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS MAR/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIO/SUBSIDIOS,,2025,,2309,2408.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-05-04,2021001418,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO INSS DO MES DE MAR/2021.SEC.OBRAS,,2026,5092.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-05-04,2021001418,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO INSS DO MES DE MAR/2021.SEC.OBRAS,,2026,,2310,5092.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-05-04,2021001419,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS REF A MAR/2021 - SEC.AGRICULTURA/SUBSIDIOS,,2027,2560.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-05-04,2021001419,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS REF A MAR/2021 - SEC.AGRICULTURA/SUBSIDIOS,,2027,,2311,2560.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-05-04,2021001420,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS REF A MAR/2021 - SEC. SAUDE/AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS (CLT)/CRIANCA FELIZ CLT PIM/SAUDE CLT/PIM CLT/SAUDE ESTATUTARIO,,2028,20947.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-05-04,2021001420,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS REF A MAR/2021 - SEC. SAUDE/AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS (CLT)/CRIANCA FELIZ C,,2028,,2312,20947.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-05-04,2021001421,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO INSS REF A MAR/2021.SEC.FAZENDA,,2029,2071.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-05-04,2021001421,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO INSS REF A MAR/2021.SEC.FAZENDA,,2029,,2313,2071.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-05-04,2021001422,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS REF A MAR/2021 - SEC.MEIO AMBIENTE/SUBSIDIOS,,2030,1483.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-05-04,2021001422,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS REF A MAR/2021 - SEC.MEIO AMBIENTE/SUBSIDIOS,,2030,,2314,1483.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-05-04,2021001423,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DO INSS REF A MAR/2021.SEC.ADMINISTRACAO CLT/ESTATUTARIO/SUBSIDIOS/AUTONOMOS/CONSELHO TUTELAR,,2031,33593.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-05-04,2021001423,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DO INSS REF A MAR/2021.SEC.ADMINISTRACAO CLT/ESTATUTARIO/SUBSIDIOS/AUTONOMOS/CONSELH,,2031,,2315,33593.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-04-14,2021-05-04,2021001609,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,1249,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ESCOLA CENECISTA,2063,CONVÊNIO CNEC,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,583,CNEC. COLEGIO CENECISTA SANTA BARBARA,PJ,33621384063382,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO Nº003/2021  COM OBJETO DE REPASSE DO VALOR DE CONCESSAO DE 50 VAGAS PARA BOLSAS DE ESTUDOS PARA OS ALUNOS DOS CURSO,,1808,3949.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-04-14,2021-05-04,2021001609,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,1249,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ESCOLA CENECISTA,2063,CONVÊNIO CNEC,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,583,CNEC. COLEGIO CENECISTA SANTA BARBARA,PJ,33621384063382,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO Nº003/2021  COM OBJETO DE REPASSE DO VALOR DE CONCESSAO DE 50 VAGAS PA,,1808,,2120,3949.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-04-14,2021-05-04,2021001610,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,1249,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ESCOLA CENECISTA,2063,CONVÊNIO CNEC,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,583,CNEC. COLEGIO CENECISTA SANTA BARBARA,PJ,33621384063382,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO Nº003/2021  COM OBJETO DE REPASSE DO VALOR DE CONCESSAO DE 50 VAGAS PARA BOLSAS DE ESTUDOS PARA OS ALUNOS DOS CURSO,,1809,3949.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-04-14,2021-05-04,2021001610,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,1249,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ESCOLA CENECISTA,2063,CONVÊNIO CNEC,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,583,CNEC. COLEGIO CENECISTA SANTA BARBARA,PJ,33621384063382,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO Nº003/2021  COM OBJETO DE REPASSE DO VALOR DE CONCESSAO DE 50 VAGAS PA,,1809,,2121,3949.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-04-14,2021-05-04,2021001611,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,1249,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ESCOLA CENECISTA,2063,CONVÊNIO CNEC,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,583,CNEC. COLEGIO CENECISTA SANTA BARBARA,PJ,33621384063382,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO Nº003/2021  COM OBJETO DE REPASSE DO VALOR DE CONCESSAO DE 50 VAGAS PARA BOLSAS DE ESTUDOS PARA OS ALUNOS DOS CURSO,,1810,12343.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-04-14,2021-05-04,2021001611,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,1249,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ESCOLA CENECISTA,2063,CONVÊNIO CNEC,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,583,CNEC. COLEGIO CENECISTA SANTA BARBARA,PJ,33621384063382,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO Nº003/2021  COM OBJETO DE REPASSE DO VALOR DE CONCESSAO DE 50 VAGAS PA,,1810,,2122,12343.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-28,2021-05-04,2021001999,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4429/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMORESA DE PRESTACAO DE SERVIO PARA FORNECIMENTO DE INTE",,1802,1.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-05-04,2021001999,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4429/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONTRATACAO DE EMORESA DE",,1802,,2114,1.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-04-28,2021-05-04,2021002000,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVIO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA. (LICITACAO N?: 16/2020-PE)    NOTAS FISCAI,,1803,175.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-05-04,2021002000,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVIO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTIC,,1803,,2115,175.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-05-04,2021002001,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PEDIDO DE REEMBOLSO, DEVIDO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSE",,1807,,2119,273.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-28,2021-05-04,2021002002,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVIO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA. (LICITACAO N?: 16/2020-PE)    NOTAS FISCAI,,1804,252.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-05-04,2021002002,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVIO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTIC,,1804,,2116,252.36,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-28,2021-05-04,2021002004,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVIO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA. (LICITACAO N?: 16/2020-PE)    NOTAS FISCAI,,1805,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-05-04,2021002004,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVIO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTIC,,1805,,2117,25.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-04,2021002016,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 138/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DOS S",,1771,,2034,16.08,2020,26,DPV,2020,138,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-04,2021002016,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 138/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DOS S",,1771,,2034,9.65,2020,26,DPV,2020,138,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-04,2021002016,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 138/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DOS S",,1771,,2034,38.59,2020,26,DPV,2020,138,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-04,2021002016,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 138/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DOS S",,1771,,2034,3135.68,2020,26,DPV,2020,138,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-04-29,2021-05-04,2021002042,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, NA AR",,1806,12000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-04,2021002042,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO",,1806,,2118,12000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002120,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6177,ANTONIO ALEJANDRO ANGELOTTO BLANCO,PF,62348540010,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 03/05/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REUNIAO DELTA GESTAO PUBLICA.    CONFORME TODA DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: ASSESSOR   SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002121,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5859,KELVIN GOMES BORGES,PF,3093187001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 17/04/2020 A 16/04/2021, PERIODO DE GOZO 05/2021 - 30 DIAS - SEC. OBRAS,",2897.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002121,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5859,KELVIN GOMES BORGES,PF,3093187001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 17/04/2020 A 16/04/2021, PERIODO DE GOZO 05/2021 - 30 DIAS - SEC. OBRAS",,1840,2897.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002122,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5602,ANDRE HESS SALVADOR,PF,4062042096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 10/04/2020 A 09/04/2021, PERIODO DE GOZO 05/2021 - 30 DIAS - SEC. OBRAS,",3949.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002122,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5602,ANDRE HESS SALVADOR,PF,4062042096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 10/04/2020 A 09/04/2021, PERIODO DE GOZO 05/2021 - 30 DIAS - SEC. OBRAS",,1841,3949.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002123,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5860,EBER BARBOSA RODRIGUES,PF,2773638026,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 22/04/2020 A 21/04/2021, PERIODO DE GOZO 05/2021 - 30 DIAS - SEC. OBRAS,",1998.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002123,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5860,EBER BARBOSA RODRIGUES,PF,2773638026,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 22/04/2020 A 21/04/2021, PERIODO DE GOZO 05/2021 - 30 DIAS - SEC. OBRAS",,1842,1998.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002124,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5792,EMANUEL LOPES CASTRO,PF,3579188003,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 22/04/2020 A 21/04/2021, PERIODO DE GOZO 05/2021 - 30 DIAS - SEC. OBRAS,",2126.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002124,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5792,EMANUEL LOPES CASTRO,PF,3579188003,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 22/04/2020 A 21/04/2021, PERIODO DE GOZO 05/2021 - 30 DIAS - SEC. OBRAS",,1843,2126.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002125,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4274,GUSTAVO RUIZ AVILA,PF,95582290087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 01/10/2018 A 30/09/2019, PERIODO DE GOZO 05/2021 - 30 DIAS,",10209.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002125,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4274,GUSTAVO RUIZ AVILA,PF,95582290087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 01/10/2018 A 30/09/2019, PERIODO DE GOZO 05/2021 - 30 DIAS",,1844,10209.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002125,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4274,GUSTAVO RUIZ AVILA,PF,95582290087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 01/10/2018 A 30/09/2019, PERIODO DE GOZO",,1844,,2135,421.81,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002127,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6059,MARMARA MARJA DO NASCIMENTO PIRES,PF,940874075,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBOD DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 22/04/2020 A 21/04/2020, PERIODO GOZO 05/2021 - 30 DIAS - SEC. SAUDE,",9238.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002127,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6059,MARMARA MARJA DO NASCIMENTO PIRES,PF,940874075,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBOD DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 22/04/2020 A 21/04/2020, PERIODO GOZO 05/2021 - 30 DIAS - SEC. SAUDE",,1893,9238.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002128,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4554,GISELE AZZI DA SILVA,PF,90051203049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBOD DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 28/04/2020 A 27/04/2020, PERIODO GOZO 05/2021 - 30 DIAS - SEC. SAUDE,",3537.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002129,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4007,NATACHA CABRAL LINDNER,PF,2583965042,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, CAUSA DO AFASTAMENTO EXONERACAO, DATA DE ADMISSAO 05/03/2021, DATA DO AFASTAMENTO 01/05/2021 - SEC. SAUDE,",248.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002129,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4007,NATACHA CABRAL LINDNER,PF,2583965042,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, CAUSA DO AFASTAMENTO EXONERACAO, DATA DE ADMISSAO 05/03/2021, DATA DO AFASTAMENTO 01/05/2021 - SEC",,1895,248.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002130,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3447,ANDRE DOS SANTOS FERREIRA,PF,99353407087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 01/06/2019 A 31/08/2020, PERIODO DE GOZO 05/2021 - 30 DIAS - SEC. SAUDE,",4827.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002130,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3447,ANDRE DOS SANTOS FERREIRA,PF,99353407087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 01/06/2019 A 31/08/2020, PERIODO DE GOZO 05/2021 - 30 DIAS - SEC. SAUDE",,1896,4827.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002131,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1187,ILECI MARIA SENA RODRIGUES,PF,47874007034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 25/06/2019 A 24/06/2020, PERIODO DE GOZO 05/2021 - 30 DIAS - SEC. SAUDE,",1240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002131,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1187,ILECI MARIA SENA RODRIGUES,PF,47874007034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 25/06/2019 A 24/06/2020, PERIODO DE GOZO 05/2021 - 30 DIAS - SEC. SAUDE",,1897,1240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002135,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5559,TATIANA PEREIRA PIRES,PF,69871566034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 25/06/2019 A 24/06/2020, PERIODO DE GOZO",,1901,,2147,77.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002136,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,925,REJANE WEBSTER CARVALHO,PF,22622756020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 025/2021, ONDE REQUER REPASSE CAIXINHA, CONFORME LEI 3858/2017, MEIO AMBIENTE,",500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002137,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1021,MARCIA RODRIGUES MENGUE,PF,38725738020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 09/03/2004, DATA DE AFASTAMENTO 01/05/2021 - SEC. EDUCACAO 60% FUNDEB,",1427.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002137,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1021,MARCIA RODRIGUES MENGUE,PF,38725738020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 09/03/2004, DATA DE AFASTAMENTO 01/05/2021 - SEC. EDUCACAO 60% FUNDEB",,1902,1427.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002138,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,243,ANA  ALTIVA DA SILVEIRA SALATTI,PF,69868654068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 23/06/2019 A 22/06/2020, PERIODO DE GOZO 05/2021 - 30 DIAS - SEC. ADMINISTRACAO,",5348.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002138,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,243,ANA  ALTIVA DA SILVEIRA SALATTI,PF,69868654068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 23/06/2019 A 22/06/2020, PERIODO DE GOZO 05/2021 - 30 DIAS - SEC. ADMINISTRACAO",,1903,5348.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002139,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,866,GILSON LUIZ PINHEIRO DA SILVA,PF,44309708072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 02/09/2019 A 01/09/2020, PERIODO DE GOZO 05/2021 - 30 DIAS - SEC. ADMINISTRACAO,",3638.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002139,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,866,GILSON LUIZ PINHEIRO DA SILVA,PF,44309708072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 02/09/2019 A 01/09/2020, PERIODO DE GOZO 05/2021 - 30 DIAS - SEC. ADMINISTRACAO",,1904,3638.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002140,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,2785,ANI FRANCISCA DA SILVA,PF,76570339087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 28/02/2008, DATA DE AFASTAMENTO 01/05/2021 - SEC. ADMINISTRACAO,",9562.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002140,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,2785,ANI FRANCISCA DA SILVA,PF,76570339087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 28/02/2008, DATA DE AFASTAMENTO 01/05/2021 - SEC. ADMINISTRACAO",,1905,9562.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002141,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,5594,JULIANO DA SILVA PINHATTI,PF,69871183020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 24/06/2019, DATA DE AFASTAMENTO 01/05/2021 - SEC. ADMINISTRACAO,",2273.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002141,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,5594,JULIANO DA SILVA PINHATTI,PF,69871183020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 24/06/2019, DATA DE AFASTAMENTO 01/05/2021 - SEC. ADMINISTRACAO",,1906,2273.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002142,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6180,MATHIAS GRAZZIOTIN FAVERO,PF,2590159030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 27/05/2019 A 26/05/2020, PERIODO DE GOZO 05/2021 - 30 DIAS - SEC. ADMINISTRACAO,",7159.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002142,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6180,MATHIAS GRAZZIOTIN FAVERO,PF,2590159030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 27/05/2019 A 26/05/2020, PERIODO DE GOZO 05/2021 - 30 DIAS - SEC. ADMINISTRACAO",,1907,7159.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002143,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047150000000,Multas,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MULTA/JUROS GUIA INSS COMPETENCIA 03/2021,",6189.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002143,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047150000000,Multas,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF MULTA/JUROS GUIA INSS COMPETENCIA 03/2021,,2033,6189.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002143,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047150000000,Multas,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF MULTA/JUROS GUIA INSS COMPETENCIA 03/2021,,2033,,2317,6189.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002144,4,Administração,122,Administração Geral,1385,PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,2095,AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,4188,"GAIA SUL AMBIENTAL - PROJETOS, ENGENHARIA E CONSUL",PJ,8598828000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº289/2015 PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MEIO AMBIENTE VINCULADO A TP 026/2015, VIGENTE DE 16/11/2020 A 15/05/2021  NF 202137,",4131.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002144,4,Administração,122,Administração Geral,1385,PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,2095,AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,4188,"GAIA SUL AMBIENTAL - PROJETOS, ENGENHARIA E CONSUL",PJ,8598828000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº289/2015 PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MEIO AMBIENTE VINCULADO A TP 026/2015, VIGENTE DE",,1908,4131.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002145,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO A UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE Nº 001/2019.    - NOTA FISCAL Nº 2021129, REFERENTE 04/2021, CONFORME CONTRATO.    SEC. ADMINISTRACAO,",3200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002145,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO A UNIDADE CENTRAL D",,1909,3200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002146,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JAN, FEV E MAR/2021, UC 32137320, PATRIMONIO - SEC. ADMINISTRACAO,",477.79,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002147,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1123,FARMAMED PROD. HOSP. LTDA,PJ,92037480000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS. CONFORME SOLICITACAO 096/2021  NF 35633,",6345.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002148,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5635,JOHAN & STEFANI LTDA,PJ,18740207000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS. CONFORME SOLICITACAO 096/2021  NF 862,",4860.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002149,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICEMENTOS EM CARATER EMERGENCIAL, CONSOANTE PROCESSO JUDICIAL, EM PROL DE TIAGO DE CAMPOS DIAS.     DANFE 392,",11200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002151,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,6132,MARIA DE LOURDES ABREU DE SOUZA,PF,2038998060,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 001/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL.    REFERENTE AO MES DE 04/2021,",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002152,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,5164,CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA,PF,2479938085,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº113/2018 PARA A CONCESSAO DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL-LEI 3942/2017 DA SEC.ASSIST.SOCIAL, VIGENTE DE 20/11/2020 A 20/05/2021.  REF. ABRIL/2021,",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002153,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recursos Livres,5407,MARIA HELENA OLIVEIRA,PF,502310065,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 002/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA SECRETARIA MUNICIAPL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COM VIGENCIA DE 05/01/2021 A 05/07/2021.    OBS.: REFERENTE AO REPASSE DE ABRIL/2021,",550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002154,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4 1/2 DIARIAS, REFERENTES A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2021.    CONFORME TODA DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO,",507.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002155,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, NA AREA DA SAUDE.    CONFORME PROTOCOLO 039/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABR/2021.,",9000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002156,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,264,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS DPM E DPMTR,",3092.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002156,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,264,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS DPM E DPMTR,,1919,3092.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002156,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,264,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS DPM E DPMTR,,1919,,2174,3092.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002157,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,269,EMATER,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS,",3720.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002157,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,269,EMATER,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS,,1921,3720.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002157,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,269,EMATER,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS,,1921,,2176,3720.35,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002158,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS,",1156.27,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002158,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS,,1922,1156.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002158,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS,,1922,,2177,1156.27,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-03,2021-05-04,2021002165,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  03/05 -   6,52           54,40            6,52  04/05 -   6",,1932,,2191,57.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-03,2021-05-04,2021002165,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  03/05 -   6,52           54,40            6,52  04/05 -   6",,1932,,2192,8.68,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-03,2021-05-04,2021002165,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  03/05 -   6,52           54,40            6,52  04/05 -   6",,1932,,2190,6.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-03,2021-05-04,2021002168,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    03/05   -   72,90  04/05   -  135,00  05/05   -  180,90",,1933,,2208,135.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002177,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    04/05 -   18,40  06/05 -   13,80             4,60            18,40             4,60  07/05 -   41,40,",101.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002177,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    04/05 -   18,40  06/05 -   13,80             4,60            18,40             4,60  07/05 -   41,40",,1934,101.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021002177,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    04/05 -   18,40  06/05 -   13,80             4,60",,1934,,2201,18.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-12,2021-05-05,2021001087,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE TERMOMETRO INFRA-VERMELHO PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DEVIDO A COVID-19. CONFORME SOLICITACAO 052/2",,1845,308.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-18,2021-05-05,2021001127,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,4500,CUSTEIO SUS,4921,JOSE ANTONIO BIASI DA SILVA,PJ,23521539000191,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL EM CARATER DE URGENCIA DOS ITENS PRIMORDIAIS PARA INICIO DE OPERACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19. CONFORME,,1869,900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-18,2021-05-05,2021001127,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,4500,CUSTEIO SUS,4921,JOSE ANTONIO BIASI DA SILVA,PJ,23521539000191,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL EM CARATER DE URGENCIA DOS ITENS PRIMORDIAIS PARA INICIO DE OPERACAO,,1869,,2233,900.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-18,2021-05-05,2021001130,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,4500,CUSTEIO SUS,3535,ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,4932432000191,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL EM CARATER DE URGENCIA DOS ITENS PRIMORDIAIS PARA INICIO DE OPERACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19. CONFORME,,1849,229.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-05-05,2021001158,4,Administração,122,Administração Geral,1212,"CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS NO PRÉDIO DA ADMI",1010,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,5986,VIA NOVITA LTDA,PJ,4447180000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.113/2021 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DIVERSOS PELO REGISTRO DE PRECOS.SEC.ADMINISTRACAO NF 2726,,1824,9000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-25,2021-05-05,2021001214,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,6131,HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA,PJ,1245055000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A PARTE DA AUT.126/2021 AQUISICAO DE RELOGIO PONTO PARA A SEC.ADMINISTRACAO. NF 328857,,1826,1507.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-26,2021-05-05,2021001227,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,4359,DEBORA JAQUELINE DOS SANTOS OLIVEIRA,PJ,12574165000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE SERVICOS NOS 2 AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS DESMONTAGEM DA CARENAGEM DA EVAPORADORA, TROCA DE PLACA DOS SENSORES E DO",,1825,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-05-05,2021001399,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4359,DEBORA JAQUELINE DOS SANTOS OLIVEIRA,PJ,12574165000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE SERVICOS E REPAROS EM UM AR CONDICIONADO JANELA 7.500 BTUS, QUE ESTA LOCALIZADO NO SETOR A COBRANCA, CFE SOLICITACAO 04",,1820,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-05-05,2021001409,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,5977,ACME3 TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI,PJ,32323031000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº164/2020 PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, VINCULA",,1811,18253.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-05-05,2021001409,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,5977,ACME3 TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI,PJ,32323031000170,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº164/2020 PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECI,,1811,,2123,18253.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-06,2021-05-05,2021001498,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,145,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 9912456953, QUE ENTRE SI FAZEM AO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE",,1847,13.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-06,2021-05-05,2021001548,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,6137,E.M.R. COMERCIO DE ARTIGOS E SUPRIMENTOS DE ESCRIT,PJ,94196722000379,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE FRAGMENTADORA PARA USO NA SECRETAIRA DA ADMINISTRACAO. CONFORME SOLICITACAO 064/2021   NF 511,,1864,559.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-07,2021-05-05,2021001552,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2655,VINICIUS DE SOUZA,PJ,4986308000109,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 05 PROTECOES SALIVAR DE POLICARBONATO 2MM ESTRUTURADO COM TUBO GALVANIZADO 0,60 X 1,00M E 03 PROTECOES DE POLICARBONATO",,1881,2864.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-07,2021-05-05,2021001560,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5594,JULIANO DA SILVA PINHATTI,PF,69871183020,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 1/2 SEGUNDA QUIZENA DO MES DE MARCO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DA A,,1867,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-08,2021-05-05,2021001566,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2953,CARMEM LUCIA GRITTE,PF,5661013,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 09/03/2021, HORA SAIDA 06HS00MIN, HORA CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR UM INFANTE PARA EXAME NO",,1866,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-14,2021-05-05,2021001613,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 095/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 002/2015;    NOTA FI",,1865,90.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2021,2021,2021-04-14,2021-05-05,2021001615,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,4511,Custeio Corona Vírus COVID-19,5986,VIA NOVITA LTDA,PJ,4447180000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DIVERSOS, PREGAO Nº027/2020.  REEMPENHO DO EMPENHO 5610/2020 ANULADO PARA ENCERRAMENTO DO EXE",,1868,6066.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-14,2021-05-05,2021001620,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,279,CONDOR IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAIS DE C,PJ,72342975000109,16700008131,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O CONSERTO DO PONTILHAO DA RUA OTAVIO MARTINS TASSONI. CONFORME SOLICITACAO 137/2021    DANFE 000.380,,1880,966.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-14,2021-05-05,2021001628,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2884,VINICIUS LAGUE FIGUEIRA,PF,2514194016,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 03/03/2021, SAIDA 14HS30MIN, CHEGADA 19HS00MIN, DESTINO SANTA CRUZ DO SUL/RS. ACOMPANHAR INFANTE E SUA MAE ATE RES",,1858,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-14,2021-05-05,2021001629,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,111,MARIA DE FATIMA BATISTA,PF,42349788091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 1/2 DIARIAS:  - 03/03/2021, HORA DE SAIDA 14HS00MIN, CHEGADA 19HS00MIN, DESTINO SANTA CRUZ DO SUL/RS. ACOMPANHAR INFANTE E SUA MAE",,1857,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-14,2021-05-05,2021001630,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3618,TAILAINE KATIELE ESCOUTO MORAES,PF,2513372000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 06/04/2021, HORA SAIDA 17HS00MIN,CHEGADA 22HS00MIN, DESTINO CANOAS/RS. CONDUZIR UM ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RUA",,1862,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-14,2021-05-05,2021001631,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2953,CARMEM LUCIA GRITTE,PF,5661013,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 06/04/2021, HORA SAIDA 17HS00MIN,CHEGADA 22HS00MIN, DESTINO CANOAS/RS. CONDUZIR UM ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RUA",,1863,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-04-16,2021-05-05,2021001635,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCUL",,1851,214.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-16,2021-05-05,2021001636,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,145,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 9912456953, QUE ENTRE SI FAZEM AO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE",,1848,7.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-04-16,2021-05-05,2021001637,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2531,VIVIANE ALVES TASSONI,PF,66340705049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 08/04/2021, SAIDA AS 07HS30MIN ,CHEGADA 15HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. COMPARECEU NO HOSPITAL PSIQUIATRICO SA",,1846,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-16,2021-05-05,2021001640,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.164/2021 PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O DEPTO DE TRANSITO, CFE SOLIC.Nº143/2021.BLOQUEIO 382/2021    DANFE 106",,1878,231.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-04-19,2021-05-05,2021001673,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MARCO/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANI,,1852,1269.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-19,2021-05-05,2021001674,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3878,RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,8459946000122,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RK 406. CONFORME SOLICITACAO 146/2021    DANFE 22720,,1879,700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-19,2021-05-05,2021001675,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,4533,SHELLEY MISSONI CABRAL,PF,1876436018,,PELA DESPESA EMPENHADA REFAO PROTOCOLO Nº3083/2021 ONDESOLICITA O RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE VEICULOPARA O MUNICIPIO.,,1859,326.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-04-19,2021-05-05,2021001676,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,6146,LUNES 3 COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS GRAFICO,PJ,2087673000156,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE SCANNER DE MESA PARA REGISTRO DOS ARQUIVOS DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITACAO 07/2021  NF 29658,,1891,2799.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-19,2021-05-05,2021001679,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5539,EDSON SCOTTI MARTINS,PF,32877579034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 1/2 DIARIA DO DIA 09/04/2021, SAIDA 10HS CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUSCOU PECAS PARA VEICULOS DA SEC.OBRAS JUNTO A EMPRE",,1856,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-19,2021-05-05,2021001682,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 13/04/2021,SAIDA 13:30 CHEGADA 19HS, DESTINO CANOAS/RS, ONDE FOI ATE A EMPRESA GANDINI & FILHO LTDA.    CONFORME J",,1861,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-19,2021-05-05,2021001683,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 09/04/2021,SAIDA 10HS CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI BUSCAR CANOAS/RS, ONDE FOI BUSCAR PECA",,1860,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-19,2021-05-05,2021001684,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:    2021/199 - R$ 42,00, COMP. 03/2021.",,1850,42.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-04-19,2021-05-05,2021001685,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCUL",,1853,115.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-04-19,2021-05-05,2021001690,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6149,CARDAN SINOS LTDA,PJ,6064771000129,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS ISS25559. CONFORME SOLICITACAO 37/2021    D",,1870,471.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-19,2021-05-05,2021001691,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4359,DEBORA JAQUELINE DOS SANTOS OLIVEIRA,PJ,12574165000156,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE SERVICO DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS QUE ESTA LOCALIZADO NA PREFEITURA. CONFORME SOLICITACAO 074/2021,,1823,385.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-20,2021-05-05,2021001741,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,298,EMPRESA PLANALTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDOR CLAIRTON BATISTA MACHADO, MES MAIO/2021 - SEC. ADMINISTRACAO",,1818,1060.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-04-22,2021-05-05,2021001747,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,313,DETRAN - RS,PJ,1935819000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº048/2021 PARA PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO AUTOMOVEL CHEV/SPIN 18LAT PREMIER.SEC.EDUCACAO,,1854,5.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-04-22,2021-05-05,2021001754,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 12/04/2021, SAIDA AS 12HS ,CHEGADA 18HS, DESTINO TAQUARI/RS, ONDE LEVOU OS VEREADORES PARA VISITA JUNTO A EMPRESA",,1855,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-04-26,2021-05-05,2021001834,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1761,IVAN LUIS CHAGAS DA SILVA,PF,96452790030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 22/04/2021, HORA DE SAIDA 12HS30MIN, HORA DE CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO SAO LEOPOLDO/RS. BUSCAR PECAS PARA O MICRO",,1871,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-28,2021-05-05,2021001848,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE TRANSPORTE, SERVIDORA PATRICIA MOREIRA LINDNER, MES JUN/2021 - SEC. ADMINISTRACAO",,1821,464.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-28,2021-05-05,2021001849,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS Nº5000971-41.2020.8.21.0032 R$ 168,40.SEC.ADMINISTRACAO",,1822,168.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-28,2021-05-05,2021001853,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3880,ELTON PEREIRA RODRIGUES,PF,1622786084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 1/2 DIARIA DO DIA 13/04/2021, SAIDA 13:30 CHEGADA 19HS, DESTINO CANOAS/RS, ONDE BUSCOU CAMINHAO DA SEC.OBRAS JUNTO A EMPRESA GANDINI & FIL",,1828,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-28,2021-05-05,2021001854,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,98,EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,33530486013379,9602042900,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FTURA Nº0270667226386, R$ 23,43, VENC.24/04/2021, 3656-3699 SEC.OBRAS.",,1827,23.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-28,2021-05-05,2021001855,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,4819,LUCIANO DE LIMA MONIER,PF,3152668058,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE VEICULO PARA O MUNICIPIO.PROTOCOLO Nº0010209/2020,,1876,326.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-28,2021-05-05,2021001856,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,5124,NATANAEL FLORES DO NASCIMENTO,PF,3910373070,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE VEICULO PARA O MUNICIPIO.PROT.Nº3704/2021,,1877,326.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-28,2021-05-05,2021001857,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4872,TANIA GRIGORIEFF - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC,PJ,26596275000123,28612922,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 062/2017, PRESTSCAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, VINCULADO A INEXIGIBILIDAD",,1819,3259.66,0,,2017,5,PRI,2020,62,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-04-28,2021-05-05,2021001858,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5801,CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENT,PJ,19434150000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 159/2020 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, AQUISICAO DE MATERIAS DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE HIDRANTE NA EMEI RECANTO DO",,1872,7268.00,0,,2020,9,PRE,2019,210,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-04-28,2021-05-05,2021001868,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,1580,ROGERIO DA SILVA COLLOVINI,PF,76884376015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF OFICIO Nº026/2021 PARA A SOLIC.DE REPASSE DO CAIXINHA DO MES DE MAI/2021, CFE LEI Nº4083/2020.SEC.EDUCACAO",,1874,2000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-04-28,2021-05-05,2021001987,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,,1839,13481.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-04-28,2021-05-05,2021001988,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS AMORTIZACAO DO ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,,1833,16679.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-04-28,2021-05-05,2021001989,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DO FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. EDUCACAO REG.DE CLASSE/INFANTIL - FUNDEB 60%,,1829,56300.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-04-28,2021-05-05,2021001990,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. EDUCACAO REG.DE CLASSE/ INFANTIL - FUNDEB 60%,,1834,69652.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-04-28,2021-05-05,2021001991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% FUNDAMENTAL,,1835,10498.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-04-28,2021-05-05,2021001992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% FUNDAMENTAL,,1830,8485.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-04-28,2021-05-05,2021001993,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% INFANTIL,,1837,10906.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-04-28,2021-05-05,2021001994,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% INFANTIL,,1831,8815.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-04-28,2021-05-05,2021001995,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. EDUCACAO POLO UAB,,1838,1906.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-04-28,2021-05-05,2021001996,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. EDUCACAO POLO UAB,,1832,1541.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-04-28,2021-05-05,2021001997,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,323,GILMAR DE OLIVEIRA TEIXEIRA,PF,56787391072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO 015/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CAIXINHA POLO UAB - SEC. EDUCACAO",,1873,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-29,2021-05-05,2021002007,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,5243,MARIANA PTOHASSKI SILVA,PF,3069840086,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF.A RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE VEICULO PARA O MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO Nº3797/2021.SEC.FAZENDA",,1875,290.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021002159,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2020    202100000003702 - EDUCACAO CLOUD    SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO,",2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021002159,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MU",,1918,2000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021002160,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2020.    20210000003692, SIST. MEIO AMBIENTE SYS, REF. MAIO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,",2409.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021002160,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPI",,1920,2409.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021002161,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2020.    20210000003690, GEST. SAUDE, REF. MAIO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE,",1208.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021002161,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPI",,1923,1208.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021002162,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2020.    202100000003703 ALUG.SIST.PONTO ELETRONICO - R$ 367,00, REF. MAIO/2021      SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,",367.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021002162,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPI",,1924,367.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021002163,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 180/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA VISTUALIZACAO DE TODOS OS SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE N? 008/2020.    20210000003697, DELTACLOUD, REF. MAIO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,",3700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021002163,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 180/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA VISTUALIZACAO DE TODOS OS SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A",,1925,3700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021002164,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3404,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO,PJ,1579286000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO, ONDE REQUER CERTIFICACAO DIGITAL PARA AS SERVIDORAS SORAIA ABECHE DA SILVA E PATRICIA MOREIRA LINDNER,",760.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021002164,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3404,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO,PJ,1579286000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO, ONDE REQUER CERTIFICACAO DIGITAL PARA AS SERVIDORAS SORAIA ABECHE DA SILVA E PATRICIA MOREIRA LINDNER",,1928,760.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021002164,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3404,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO,PJ,1579286000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO, ONDE REQUER CERTIFICACAO DIGITAL PARA AS SERVIDORAS SORAIA AB",,1928,,2183,760.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-03,2021-05-05,2021002165,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  03/05 -   6,52           54,40            6,52  04/05 -   6",,1932,,2195,4.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-03,2021-05-05,2021002165,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  03/05 -   6,52           54,40            6,52  04/05 -   6",,1932,,2194,62.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-03,2021-05-05,2021002165,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  03/05 -   6,52           54,40            6,52  04/05 -   6",,1932,,2193,3.26,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021002166,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4998,CAU/RS,PJ,14840270000115,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 173/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE DUAS RRT,",195.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021002167,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº001/2021, VIGENTE DE 23/01/2021 A 23/01/2022.    ABR/2021,",21964.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021002167,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº001/2021, VIGENTE DE 23/01/2021 A 23/01/2022.    ABR/2021",,1927,21964.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021002167,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº001/2021, VIGENTE DE 23/01/2021 A 23/01/2022.    A",,1927,,2182,21964.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-03,2021-05-05,2021002168,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    03/05   -   72,90  04/05   -  135,00  05/05   -  180,90",,1933,,2209,180.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021002169,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2020.    20210000003688, SIST.FOLHA PAGTO - R$ 3.432,00   ALMOXARIF.ESTOQUE - R$ 810,00   CONTABIL.RPPS - R$ 551,00   PATRIMONIO - R$ 830,00   INDICE CONST.TCE/RS - R$ 467,00   LICITAC.COMPRAS - R$ 1.",13127.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021002169,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPI",,1926,13127.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021002170,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6181,JL CAPACITACAO E CONSULTORIA,PJ,33640417000178,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 067/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DAS INSCRICOES, DA SERVIDORA CARMEN GARCIA AVILA E AS CONSELHEIRAS TUTELAR, MARIA DE FATIMA BATISTA, CARMEN LUCIA GRITTE E TAILANE ESCOUTO NO CURSO PRIMEIRA FORMACAO 2021,",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021002170,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6181,JL CAPACITACAO E CONSULTORIA,PJ,33640417000178,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 067/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DAS INSCRICOES, DA SERVIDORA CARMEN GARCIA AVILA E AS CONSELHEIRAS TUTELAR, MARIA DE FAT",,1930,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021002170,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6181,JL CAPACITACAO E CONSULTORIA,PJ,33640417000178,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 067/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DAS INSCRICOES, DAS SERVIDORAS ROSELES MADR",,1930,,2185,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021002171,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 04/2021 - SEC.EDUCACAO,",8535.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021002172,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 04/2021 - SEC.ASSIST.SOCIAL,",349.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021002173,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2020.    20210000003689, SIST.TRIBUNTACAO - R$ 3.330,00   CONTAB.PUBLICA - R$ 2.227,00   TESOURARIA - R$ 612,00   GEST.CEMITERIO - R$ 1.208,00   CIDADAO WEB - R$ 812,00   202100000003693 - SIST.PLANEJ",16003.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021002173,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPI",,1929,16003.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021002174,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 04/2021 - SEC.ADMINISTRACAO,",3450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021002175,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 04/2021 - SEC.SAUDE,",3772.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021002176,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 04/2021 - SEC. FAZENDA,",2010.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-01-08,2021-05-06,2021000033,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2531,VIVIANE ALVES TASSONI,PF,66340705049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/25 DIARIA NO DIA 08/01/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 16HS, DESTINO SANTO ANTONIO DA PATRUL",,890,,939,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-18,2021-05-06,2021000126,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 5550/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020. AQUISICAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAIS (LICITACAO N?: 39/2020-D",,1954,1428.00,0,,2020,39,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-02-09,2021-05-06,2021000558,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2531,VIVIANE ALVES TASSONI,PF,66340705049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 10/02/2021, SAIDA AS 13HS00MIN ,CHEGADA 18HS00MIN, DESTINO CANOAS/RS.",,891,,940,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-19,2021-05-06,2021001139,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5187,PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD,PJ,27806274000129,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE TESTE DE COVID POR SWAB NASOFARINGE CONFORME SEGUE: TESTE RAPIDO DE DIAGNISTICO IN VITRO PARA DETECCAO QUALITATIVA DO A,,1953,19980.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-20,2021-05-06,2021001739,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE TRANSPORTE, SERVIDORA MARISTELA CHRISTIMANN, MES DE MAIO/2021 - SEC. SAUDE",,1912,988.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-20,2021-05-06,2021001739,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE TRANSPORTE, SERVIDORA MARISTELA CHRISTIMANN, MES DE MAIO/2021 - SEC. SAUDE",,1912,,2166,988.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-20,2021-05-06,2021001740,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDOR CLAIRTON BATISTA MACHADO, MAIO/2021 - SEC. ADMINISTRACAO",,1913,183.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-20,2021-05-06,2021001740,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDOR CLAIRTON BATISTA MACHADO, MAIO/2021 - SEC. ADMIN",,1913,,2168,183.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-22,2021-05-06,2021001755,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEIS 1/2 DIARIAS, DA PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNIC",,1915,761.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-22,2021-05-06,2021001755,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEIS 1/2 DIARIAS, DA PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANE",,1915,,2170,761.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-04-29,2021-05-06,2021002047,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,4011,Incentivo Atenção Básica,4732,LEIDE DAIANE VIEIRA COIMBRA,PF,818114037,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 444 KM RODADOS AO MES DE MARCO/2021. CONFORME DECRETO Nº 21, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021, REGULAMENTA O VALOR DO QUILOMETRO RODADO PA",,1916,643.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-06,2021002047,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,4011,Incentivo Atenção Básica,4732,LEIDE DAIANE VIEIRA COIMBRA,PF,818114037,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 444 KM RODADOS AO MES DE MARCO/2021. CONFORME DECRETO Nº 21, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021",,1916,,2171,643.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-04-30,2021-05-06,2021002096,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1020,Salario Educação - Federal,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SECRETARIA DA EDUCACAO, ARTESANATO, UC 1005832134",,1914,77.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-06,2021002096,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1020,Salario Educação - Federal,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SECRETARIA DA EDUCACAO, ARTESANATO, UC 1005832134",,1914,,2169,77.46,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-03,2021-05-06,2021002165,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  03/05 -   6,52           54,40            6,52  04/05 -   6",,1932,,2198,46.24,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-03,2021-05-06,2021002165,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  03/05 -   6,52           54,40            6,52  04/05 -   6",,1932,,2196,4.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-03,2021-05-06,2021002165,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  03/05 -   6,52           54,40            6,52  04/05 -   6",,1932,,2197,4.89,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-03,2021-05-06,2021002168,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    03/05   -   72,90  04/05   -  135,00  05/05   -  180,90",,1933,,2210,91.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-06,2021002177,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    04/05 -   18,40  06/05 -   13,80             4,60",,1934,,2203,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-06,2021002177,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    04/05 -   18,40  06/05 -   13,80             4,60",,1934,,2204,18.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-06,2021002177,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    04/05 -   18,40  06/05 -   13,80             4,60",,1934,,2205,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-06,2021002177,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    04/05 -   18,40  06/05 -   13,80             4,60",,1934,,2202,13.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021002178,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3880,ELTON PEREIRA RODRIGUES,PF,1622786084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 1/2 DIARIA DO DIA 29/04/2021, SAIDA 12HS CHEGADA 21HS, DESTINO TAQUARI/RS, ONDE LEVOU O COORDENADOR DO SINE SR MARCO ANTONIO MARQUES NA EMPRESA ZANC LTDA .    CARGO: MOTORISTA  SEC.OBRAS,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021002179,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHAO MUCK PARA A SEC.OBRAS,VIGENTE DE 13/06/2020 A 12/06/2021.    NF 018, REF. ABR/2021,",13465.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021002179,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHAO MUCK PARA A SEC.OBRAS,VIGENTE DE 13/06/2020",,1931,13465.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021002180,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 04/05/2021, SAIDA AS 09HS ,CHEGADA 13HS45MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI LEVAR UM PC DA IDC A SERVICO DA SEC.AGRICULTURA, NA UA GONCALVES DIAS, 825, BAIRRO MENINO DEUS, NA DTIC INFORMATICA.    CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021002181,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 05/05/2021, HORA DE SAIDA 08HS, CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS COM O DEPUTADO PEDRO PEREIRA E DAER.    CONFORME TODA DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO:SECRETARIO DA FAZENDA   SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021002182,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3756,FERNANDO WASZAKI FANTIN,PF,58438130020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 03/05/2021, HORA DE SAIDA 08HS, CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO JUNTO A EMPRESA DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA   -1/2 DIARIA DO DIA 05/05/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 14:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE ACOMPANHOU O SECRETARIO DA FAZENDA SR.PAULO AZZI EM REUNIAO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO PEDRO PEREIRA E",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021002183,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 03/05/2021 HORA DE SAIDA 08HS, CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO COM A EMPRESA DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, PARA DISCUTIR ASSUNTOS REFERENTES AO SISTEMA BETHA.    CONFORME TODA DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO:SECRETARIO DA FAZENDA   SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021002184,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 130 KM RODADOS, REFERENTE AO DIA 03/05/2021 HORA DE SAIDA 08HS, CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO COM A EMPRESA DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, PARA DISCUTIR ASSUNTOS REFERENTES AO SISTEMA BETHA.    CONFORME TODA DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO:SECRETARIO DA FAZENDA   SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",188.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021002185,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 16/2020. VIGENTE ATE 02/08/2021.    REFERENTE AO PONTO DO ABRIGO  PARTE DAS NFS N?S 278.216 E 252257.,",43.75,0,,0,,2020,16,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021002186,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 16/2020. VIGENTE ATE 02/08/2021.    REFERENTE AO PONTO DA CASA DA MULHER  PARTE DAS NFS N?S 278.216 E 252257.,",43.75,0,,0,,2020,16,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021002187,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 16/2020. VIGENTE ATE 02/08/2021.    REFERENTE AO PONTO DO BOLSA FAMILIA  PARTE DAS NFS N?S 278.216 E 252257.,",43.75,0,,0,,2020,16,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021002189,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 16/2020. VIGENTE ATE 02/08/2021.    REFERENTE AO PONTO DO CRIANCA FELIZ  PARTE DAS NFS N?S 278.216 E 252257.,",43.75,0,,0,,2020,16,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021002190,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEIS 1/2 DIARIAS, DA SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO,",761.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021002191,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1580,ROGERIO DA SILVA COLLOVINI,PF,76884376015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1 DIARIA E 1/2, DO DIA 04/05/21 AO 05/05/21, COM PERNOITE, HORA SAIDA 07HS, HORA CHEGADA 17HS, DESTINO PUTINGA/RS. REALIZACAO DO ENCONTRO TECNICO PRESENCIAL, SOBRE MANEIRA CORRETA DE COMO PERESTAR CONTAS DOS PROGRAMAS PDDE BASICO, PNATE 2020 E PENAE 2020, ATRAVES DO SISTEMA SIGPC.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: SECRETARIA DE EDUCACAO  SECRETARIA",571.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021002192,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5776,DEBORA ALMEIDA TOLOTTI,PF,480609098,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1 DIARIA E 1/2, DO DIA 04/05/21 AO 05/05/21, COM PERNOITE, HORA SAIDA 07HS, HORA CHEGADA 17HS, DESTINO PUTINGA/RS. REALIZACAO DO ENCONTRO TECNICO PRESENCIAL, SOBRE MANEIRA CORRETA DE COMO PERESTAR CONTAS DOS PROGRAMAS PDDE BASICO, PNATE 2020 E PENAE 2020, ATRAVES DO SISTEMA SIGPC.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: AGENTE ADMINISTRATIVO  SECRETARIA",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021002193,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4379,CARLOS ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA,PF,778861007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 05/05/2021, HORA DE SAIDA 13HS, HORA DE CHEGADA 17HS, DESTINO GENERAL CAMARA/RS. BUSCAR DOACAO DE ALIMENTOS PARA AS FAMILIAS DA ESCOLA ANITA GARIBALDI.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021002194,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS QUIMICOS CLASSE I, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 036/2017.    NOTA FISCAIS N?S:?  2021/64 - DATA: 23/03/2021   2021/65 - DATA: 23/03/2021   2021/66 - DATA: 25/03/2021   2021/67 - DATA: 25/03/2021   2021/68 - DATA: 30/03/2021   2021/69 - D",9091.62,0,,0,,2017,36,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021002194,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS QUIMICOS CLASSE I, PARA A SECRETA",,1938,9091.62,0,,2017,36,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021002195,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS QUIMICOS CLASSE I, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 036/2017.    NOTA FISCAIS N?S:?  2021/81 - DATA: 20/04/2021   2021/86 - DATA: 20/04/2021   2021/87 - DATA: 22/04/2021   2021/88 - DATA: 27/04/2021   2021/90 - DATA: 29/04/2021   2021/91 - D",9091.62,0,,0,,2017,36,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021002195,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS QUIMICOS CLASSE I, PARA A SECRETA",,1939,9091.62,0,,2017,36,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021002196,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,279,CONDOR IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAIS DE C,PJ,72342975000109,16700008131,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 200 KG DE CAL DE PINTURA. CONFORME SOLICITACAO 162/2021    DANFE 386,",292.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021002197,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5325,FOREST TECNOLOGIA EM COMUNICACOES EIRELI,PJ,27932492000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 057/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 11/2019 - SEC. EDUCACAO    NOTA FISCAL N? 13978, POLO UAB.  REF. ABR/2021,",310.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021002198,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1020,Salario Educação - Federal,5325,FOREST TECNOLOGIA EM COMUNICACOES EIRELI,PJ,27932492000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 057/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 11/2019 - SEC. EDUCACAO     NOTA FISCAL N? 13972, EMEF ANITA GARIBALDI   NOTA FISCAL Nº 13973, EMEF MIGUEL COUTO   NOTA FISCAL N? 13974, EMEF SANTA RITA   NOTA FISCAL N? 13975, EMEF OSVALDO CRUZ   NOTA FISCAL N? 13979, SMEC ,",1540.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021002199,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5325,FOREST TECNOLOGIA EM COMUNICACOES EIRELI,PJ,27932492000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 057/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 11/2019 - SEC. EDUCACAO    NOTA FISCAL N? 13977 CRECHE TEREZA FRANCESHI   NOTA FISCAL N? 13976 CRECHE RECANTO DO SABER.,",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021002200,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 136/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO VALOR REFERENTE AO CAIXINHA - SEC. SAUDE,",2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021002201,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.09/2021 PARA LIBERACAO DO CAIXINHO DO MES DE MAIO/2021.GABINETE DO PREFEITO,",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021002202,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1339,MARCO ANTONIO MARQUES DE ARAUJO,PF,58927000030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 29/04/2021, SAIDA 12HS30MIN, CHEGADA 21HS00MIN, DESTINO TAQUARI/RS. COMPARECIMENTO A EMPRESA ZANC.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: ASSESSOR (SINE)  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021002203,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5013,ANA DANIELA DA S.RODRIGUES ME,PJ,17205225000187,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 215/2017, INTERNACAO DE MARIA VICENTE DA SILVA, VINCULADO AO PARECER JURIDICO 230/2017. VIGENTE DE 31/08/2020 A 30/08/2021.    NF 20210000000237 REF. ABR/2021    SEC. SAUDE,",2200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021002204,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/12/2020 A 12/12/2021.   NF 206/2021 SEC.SAUDE,",5608.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021002204,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME,,1940,5608.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021002205,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/12/2020 A 12/12/2021.  NF 208/2021 SEC.ADMINISTRACAO,",3205.09,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021002205,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME,,1941,3205.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021002206,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3288,TELEVIDA CENTRO ESPECIAL. DE TELEDIAGNOSTICO LTDA,PJ,73193211000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 029/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA DIAGNOSTICAR ELETROCARDIOGRAMA, VINCULADO A TOMA DE PRECOS 06/2018, VIGENTE DE 07/04/2020 A 06/04/2021.    - NOTA FISCAL N? 00097011 REF. 80 LAUDOS NO MES DE ABR/2021    SEC. SAUDE,",680.00,0,,0,,2018,6,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021002207,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,4753,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000194,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MINI DESKTOP CORPORATVO, PROCESSAODOR 6 NUCLEOS, DDR4, SSD, COM MONITOR, MOUSE E TECLADO DO MESMO FABRICANTE, WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS JA INSTALADO. NF 4120,",5556.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021002208,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROCEDIMENTO DE AUDITORIA DE CONFORMIDADE, A FIM DE AVERIGUAR DE FORMA INDEPENDENTE A CONTRATACAO E A EXECUCAO DAS ATIVIDADE RELACIONADAS AO CONTRATAO N? 002/2018, FORMADO ENTRE O MUNICIPIO E A EMPRESA METROCIL.,",32000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021002209,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021002210,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1523.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021002211,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A PRIEMEIRA QUINZENA DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021002212,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1º QUINZENA DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1523.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021002213,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1776.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021002214,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1396.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021002215,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1269.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021002216,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1º QUINZENA DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1523.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021002217,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1523.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021002218,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1269.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021002219,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5209,INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS -,PJ,8041997000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE. TERCEIRO ADITIVO AO  TERMO DE CONVENIO Nº001/2019, CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E O INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP, QUALIFICADO COMO ORGANIZACAO SOCIAL DE SUDE, PARA REGULAMENTAR O DESENVOILVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE.    - NOTA FISCAL N? 21, PERIODO DE APURACAO 0",247825.93,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021002219,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5209,INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS -,PJ,8041997000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE. TERCEIRO ADITIVO AO  TERMO DE CONVENIO Nº001/2019, CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, POR INTERMEDIO DA SECR",,1963,100000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021002219,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5209,INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS -,PJ,8041997000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE. TERCEIRO ADITIVO AO  TERMO DE CONVENIO Nº001/2019, CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPI",,1963,,2243,100000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021002220,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFA AO CONTRATO Nº082/2020 PREGAO ELETRONICO Nº007/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/05/2020 A 12/05/2021.    NF 202100000002828, REF. ABR/2021,",59091.66,0,,0,,2020,7,PRD,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021002220,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REFA AO CONTRATO Nº082/2020 PREGAO ELETRONICO Nº007/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A LIMPEZA U,,1965,59091.66,0,,2020,7,PRD,2020,82,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021002221,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recursos Livres,6143,ALINE ALVES BRASIL,PF,2051964033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 003/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA SECRETARIA MUNICIAPL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COM VIGENCIA DE 24/03/2021 A 24/09/2021.    REF. ABR/2021,",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021002222,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 017/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, BEM COMO AQUELES RESULTANTES DE REPARTICOES PUBLICAS, VINCULADO A DISPENSA N? 009/2021.    DANFE 2021000000002833, REF. ABR/2021,",55823.09,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021002222,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 017/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE ARROIO DO",,1966,55823.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021002223,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ONZE 1/2 DIARIA, SEGUNDA QUINZENA MES DE MAR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,",1396.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-05-06,2021-05-06,2021002224,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUATRO 1/2 DIARIAS, PRIMEIRA QUINZENA MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,",507.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-30,2021-05-07,2021002066,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5539,EDSON SCOTTI MARTINS,PF,32877579034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 153/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA SECRETARIA DE OBRAS MES DE 05/2021 - SEC. OBRAS",,1995,5600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-07,2021002066,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5539,EDSON SCOTTI MARTINS,PF,32877579034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 153/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA SECRETARIA DE OBRAS M",,1995,,2278,5600.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,L,2021,2021,2021-04-30,2021-05-07,2021002067,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5539,EDSON SCOTTI MARTINS,PF,32877579034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 152/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA DEPT. TRANSITO MES DE 05/2021",,1994,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-07,2021002067,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5539,EDSON SCOTTI MARTINS,PF,32877579034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 152/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA DEPT. TRANSITO MES DE",,1994,,2277,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-03,2021-05-07,2021002165,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  03/05 -   6,52           54,40            6,52  04/05 -   6",,1932,,2200,57.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-03,2021-05-07,2021002165,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  03/05 -   6,52           54,40            6,52  04/05 -   6",,1932,,2199,6.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-03,2021-05-07,2021002168,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    03/05   -   72,90  04/05   -  135,00  05/05   -  180,90",,1933,,2211,218.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-07,2021002177,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    04/05 -   18,40  06/05 -   13,80             4,60",,1934,,2206,41.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021002225,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1396.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021002226,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1269.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021002227,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUINZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1903.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021002228,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021002229,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1523.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021002230,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021002231,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 2º QUINZENA DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1776.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021002232,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 2º QUINZENA DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1776.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021002233,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUINZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1903.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021002234,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1396.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021002235,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5510,EDUARDO SEVERO DE OLIVEIRA,PF,741408090,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 28/03/2020 A 27/03/2021, PERIODO DE GOZO 05/2021 - 30 DIAS - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",1967.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021002235,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5510,EDUARDO SEVERO DE OLIVEIRA,PF,741408090,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 28/03/2020 A 27/03/2021, PERIODO DE GOZO 05/2021 - 30 DIAS - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL",,1967,1967.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021002236,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5511,VANDERLEI DA SILVA SOUZA,PF,97233340030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 18/03/2020 A 17/03/2021, PERIODO DE GOZO 05/2021 - 30 DIAS - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",1954.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021002236,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5511,VANDERLEI DA SILVA SOUZA,PF,97233340030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 18/03/2020 A 17/03/2021, PERIODO DE GOZO 05/2021 - 30 DIAS - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL",,1968,1954.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021002237,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047990000000,Outras Obrigações Tributárias e Contributivas,1,Recursos Livres,59,FGTS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO FGTS REF AO MES DE ABR/2021.,",5063.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021002238,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039020000000,Condominios,1,Recursos Livres,6127,BONEBERGUE ENGENHARIA E CONSTRUCAO,PJ,33312920000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE CONDOMINIO, AGUA E FUNDO DE RESERVA DA SALA ALUGADA PELA PREFEITURA (ENGENHARIA) E SEDE (PREFEITURA MUNICIPAL), MES DE MAI/2021,",576.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021002239,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 095/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 002/2015     NOTA FISCAL N? 842, REFERENTE SERVICO DE BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEU     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021002240,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 18/2017.    NOTA FISCAL N? 496064, REFERENTE 04/2021.    SEC. SAUDE,",3421.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021002240,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, V",,1969,3421.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021002241,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AQUISICAO DE FRALDAS E MEDICAMENTOS, CUJA AQUISICAO ADVEM DE DETERMINACAO JUDICIAL, EM FACE DE URGENCIA DE SUA DISPONIBILIDADE AOS RESPECTVOS PACIENTES DO MUNICIPIO.     DANFE 80715,",1875.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021002242,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AQUISICAO DE FRALDAS E MEDICAMENTOS, CUJA AQUISICAO ADVEM DE DETERMINACAO JUDICIAL, EM FACE DE URGENCIA DE SUA DISPONIBILIDADE AOS RESPECTVOS PACIENTES DO MUNICIPIO.,",2685.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021002243,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4971,ELIZANDRA MARTINS BOANOVA 91232546020,PJ,28321592000162,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE CONTRATACAO DE DIVULGACAO DE SOM, PARA EVITAR AGLOMERACOES COMO PREVENCAO AO COVID-19. CONFORME SOLICITACAO 089/2021   NF 079,",435.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,2021002244,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE PANFLETOS EXPLICATIVOS DE PREVENCAO AO COVID-19. CONFRME SOLICITACAO 90/2021    DANFE 791,",960.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,20211000019,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,20211000019,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS,,1000020,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-05-07,2021-05-07,20211000019,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS,,20,,1000020,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-07,2021-05-10,2021001562,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,1278,,1395,12930.06,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-07,2021-05-10,2021001562,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,1278,,1395,196.94,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-07,2021-05-10,2021001563,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,1279,,1396,240.06,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-07,2021-05-10,2021001563,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,1279,,1396,15762.94,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-07,2021-05-10,2021001564,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,1280,,1397,30.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-07,2021-05-10,2021001564,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,1280,,1397,1970.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-04-07,2021-05-10,2021001565,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,1281,,1398,36.14,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-04-07,2021-05-10,2021001565,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,1281,,1398,2372.86,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-08,2021-05-10,2021001568,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 180/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA VISTUALIZACAO DE TODOS OS SISTEMAS DE",,1284,,1401,55.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-08,2021-05-10,2021001568,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 180/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA VISTUALIZACAO DE TODOS OS SISTEMAS DE",,1284,,1401,3644.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-08,2021-05-10,2021001569,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,1285,,1402,5.51,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-08,2021-05-10,2021001569,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,1285,,1402,361.49,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-08,2021-05-10,2021001570,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,1286,,1403,18.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-08,2021-05-10,2021001570,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,1286,,1403,1189.88,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-05-10,2021001857,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4872,TANIA GRIGORIEFF - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC,PJ,26596275000123,28612922,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 062/2017, PRESTSCAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CON",,1819,,2219,3259.66,2017,5,PRI,2020,62,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002009,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5488,ARIEL DA SILVA PEREIRA,PF,52323650025,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCI,,1765,,2028,2487.57,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002009,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5488,ARIEL DA SILVA PEREIRA,PF,52323650025,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCI,,1765,,2028,9719.43,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002011,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5827,CINDY JOHAN JARA HERNANDEZ,PF,87691264020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 107/2020, CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS",,1767,,2030,2236.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002011,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5827,CINDY JOHAN JARA HERNANDEZ,PF,87691264020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 107/2020, CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS",,1767,,2030,9056.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002011,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5827,CINDY JOHAN JARA HERNANDEZ,PF,87691264020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 107/2020, CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS",,1767,,2030,707.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002012,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1598,GABRIELA DORNELES RUIZ DE OLIVEIRA,PF,81638779015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº220/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,1768,,2031,396.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002012,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1598,GABRIELA DORNELES RUIZ DE OLIVEIRA,PF,81638779015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº220/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,1768,,2031,3084.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002012,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1598,GABRIELA DORNELES RUIZ DE OLIVEIRA,PF,81638779015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº220/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,1768,,2031,126.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002013,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,1769,,2032,154.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002013,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,1769,,2032,419.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002013,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,1769,,2032,3241.58,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002015,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRI,,1770,,2033,127.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002015,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRI,,1770,,2033,396.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002015,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRI,,1770,,2033,3084.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002017,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013990000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,6087,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO,PJ,10581860000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE ABR/2021 DO SERVIDOR TASSIO ALVES, CEDIDO DA PREFEITURA DE SAO JERONIMO PARA O MUNICIPIO.",,1949,691.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002017,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013990000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,6087,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO,PJ,10581860000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE ABR/2021 DO SERVIDOR TASSIO ALVES, CEDIDO DA",,1949,,2227,691.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002018,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4879,TEREZA CARVALHO DIDOLICHE,PF,66344298049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº070/2019 CONTRATACAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR,,1772,,2035,1438.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002018,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4879,TEREZA CARVALHO DIDOLICHE,PF,66344298049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº070/2019 CONTRATACAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR,,1772,,2035,177.74,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002019,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,169,LEILA DE FATIMA SILVEIRA PACHECO,PF,45987971004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº043/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA P,,1773,,2036,803.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002019,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,169,LEILA DE FATIMA SILVEIRA PACHECO,PF,45987971004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº043/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA P,,1773,,2036,99.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002020,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2019 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE",,1774,,2037,231.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002020,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2019 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE",,1774,,2037,1872.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002021,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2021 A 25/04/2022.  REF.ABRIL/2021",,1961,2500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002021,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2021",,1961,,2240,2500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002022,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 140/2020, PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - SEC. SAUDE   REF AUXILIO MORADIA DO MES DE ABRIL/2021",,1959,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002022,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 140/2020, PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - SEC. SAUDE   REF AUXILIO MO",,1959,,2238,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002023,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,1775,,2038,3084.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002023,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,1775,,2038,127.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002023,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,1775,,2038,396.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002024,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5743,JOSE EDUARDO VAZ DE SOUZA,PF,64044602034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº047/2020 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,1776,,2039,1497.57,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002024,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5743,JOSE EDUARDO VAZ DE SOUZA,PF,64044602034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº047/2020 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,1776,,2039,7109.43,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002025,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4327,JOSE ARI MARQUES MACHADO,PF,42658152000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA ACOMODACAO DOS VEI,,1777,,2040,3252.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002025,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4327,JOSE ARI MARQUES MACHADO,PF,42658152000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA ACOMODACAO DOS VEI,,1777,,2040,156.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002026,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1546,MANOEL SALVADOR DE SOUZA,PF,58430725091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº077/2017 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O CONSELHO TUTELAR, VIGENTE DE 15/05/2020 A 14/05/2021.  REF 0",,1950,811.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002026,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1546,MANOEL SALVADOR DE SOUZA,PF,58430725091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº077/2017 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O CONSELHO TUTELA,,1950,,2228,811.48,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002027,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3830,SAMIR ESTEVAO DE OLIVEIRA BRAVO,PF,1338763067,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 213/2017 PARA CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC,,1778,,2041,3560.81,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002027,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3830,SAMIR ESTEVAO DE OLIVEIRA BRAVO,PF,1338763067,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 213/2017 PARA CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC,,1778,,2041,212.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002028,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,743,GISLAINE DA SILVA FERRAZ,PJ,3568773000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº034/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO SINE, VIGENTE DE 27/04/2020 A 26/04/2021.  REF",,1956,1066.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002028,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,743,GISLAINE DA SILVA FERRAZ,PJ,3568773000167,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº034/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO SI,,1956,,2235,1066.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002029,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,5949,LIDIA MARIA DALBEM DOS SANTOS,PF,76569322087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº142/2020, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O ARQUIVO DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 11/09/2020 A 10/09/2021.  REF 04/2021",,1955,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002029,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,5949,LIDIA MARIA DALBEM DOS SANTOS,PF,76569322087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº142/2020, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O ARQUIVO DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 11/09/",,1955,,2234,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002030,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº153/2017 PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC.MUNICIPAL D,,1779,,2042,212.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002030,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº153/2017 PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC.MUNICIPAL D,,1779,,2042,1673.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002031,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº153/2017 PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC.MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTENCIA SOCIAL E FISIOTERAPI",,1958,1885.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002031,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº153/2017 PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC.MUNICIPAL D,,1958,,2237,1885.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002032,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4582,SIDINEI ESMERIO BATU,PF,45448698034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº243/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O POLO UNIVERSIDADE,,1780,,2043,733.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002032,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4582,SIDINEI ESMERIO BATU,PF,45448698034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº243/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O POLO UNIVERSIDADE,,1780,,2043,5095.74,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002033,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1549,ILICEU FRANCESCHI,PF,30024064068,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº221/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA A PREFEITURA VEL,,1781,,2044,3159.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002033,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1549,ILICEU FRANCESCHI,PF,30024064068,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº221/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA A PREFEITURA VEL,,1781,,2044,140.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002034,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2020 A 26/04/2021.  REF.ABR/2021",,1962,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002034,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2020",,1962,,2241,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002035,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº140/2020 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, VIGENTE DE 27/08/2020 A 26/08/2021. SEC.SAUDE  EMPENHO REF A AUXILIO ALIMENTAC",,1960,2550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002035,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº140/2020 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, VIGENTE DE 27/08/2020 A 26/08/202",,1960,,2239,2550.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002036,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5333,MARA REJANE DA ROSA MARQUES,PF,62087479020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº088/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA ATRAVES DO EDITAL DE CRE,,1784,,2057,46.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002036,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5333,MARA REJANE DA ROSA MARQUES,PF,62087479020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº088/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA ATRAVES DO EDITAL DE CRE,,1784,,2057,111.93,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002036,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5333,MARA REJANE DA ROSA MARQUES,PF,62087479020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº088/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA ATRAVES DO EDITAL DE CRE,,1784,,2057,3422.43,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002036,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5333,MARA REJANE DA ROSA MARQUES,PF,62087479020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº088/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA ATRAVES DO EDITAL DE CRE,,1784,,2057,27.98,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002037,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,2708,MARLENE TOLOTTI RAFAELI,PF,62348922053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 012/2018, LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PIM, VINCULADO A SECRETARI",,1951,1515.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002037,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,2708,MARLENE TOLOTTI RAFAELI,PF,62348922053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 012/2018, LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO PROG",,1951,,2229,1515.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002038,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4748,SHEYLA MARINA WEBSTER GARCIA,PF,76569861034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2018 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA EMATER/RS, VIGENTE DE 01/08/2020",,1957,1013.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002038,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4748,SHEYLA MARINA WEBSTER GARCIA,PF,76569861034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2018 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNC,,1957,,2236,1013.38,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002039,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4119,GABRIELA RADI SILVEIRA PEREIRA,PF,2836132035,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº068/2020 PARA ALUGEL DE IMOVEL PRA O ABRIGO DONA LAURA, VIGENTE DE 10/03/2020 A",,1785,,2059,2904.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-10,2021002039,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4119,GABRIELA RADI SILVEIRA PEREIRA,PF,2836132035,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº068/2020 PARA ALUGEL DE IMOVEL PRA O ABRIGO DONA LAURA, VIGENTE DE 10/03/2020 A",,1785,,2059,95.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-10,2021002048,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4090,PSF - Saúde para todos,6088,CASALI & VICENTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39360777000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 007/2021, CREDENCIAMENTO N? 01/2020, PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PES",,1790,,2101,120.00,2020,1,CPC,2021,7,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-10,2021002048,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4090,PSF - Saúde para todos,6088,CASALI & VICENTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39360777000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 007/2021, CREDENCIAMENTO N? 01/2020, PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PES",,1790,,2101,72.00,2020,1,CPC,2021,7,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-10,2021002048,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4090,PSF - Saúde para todos,6088,CASALI & VICENTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39360777000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 007/2021, CREDENCIAMENTO N? 01/2020, PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PES",,1790,,2101,288.00,2020,1,CPC,2021,7,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-10,2021002048,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4090,PSF - Saúde para todos,6088,CASALI & VICENTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39360777000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 007/2021, CREDENCIAMENTO N? 01/2020, PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PES",,1790,,2101,15520.00,2020,1,CPC,2021,7,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-10,2021002049,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5840,LEONARDO HENRIQUE MORATO CALIXTO EIRELI,PJ,28742550000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº114/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSI",,1791,,2102,32.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-10,2021002049,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5840,LEONARDO HENRIQUE MORATO CALIXTO EIRELI,PJ,28742550000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº114/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSI",,1791,,2102,10504.53,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-10,2021002049,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5840,LEONARDO HENRIQUE MORATO CALIXTO EIRELI,PJ,28742550000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº114/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSI",,1791,,2102,129.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-10,2021002049,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5840,LEONARDO HENRIQUE MORATO CALIXTO EIRELI,PJ,28742550000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº114/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSI",,1791,,2102,53.87,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-10,2021002056,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSI",,1795,,2107,1341.62,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-10,2021002056,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSI",,1795,,2107,9056.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-10,2021002056,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSI",,1795,,2107,707.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-10,2021002056,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSI",,1795,,2107,559.01,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-10,2021002056,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSI",,1795,,2107,335.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-10,2021002057,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,1796,,2108,31.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-10,2021002057,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,1796,,2108,396.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-10,2021002057,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,1796,,2108,75.48,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-10,2021002057,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,1796,,2108,3078.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-10,2021002057,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,1796,,2108,18.87,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-10,2021002058,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,1797,,2109,5402.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-10,2021002058,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,1797,,2109,707.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-10,2021002058,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,1797,,2109,510.02,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-10,2021002058,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,1797,,2109,212.51,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-10,2021002058,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,1797,,2109,127.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-10,2021002059,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6091,VICTOR BRANA RIVAS FILHO,PF,22243984091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº010/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,1798,,2110,431.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-10,2021002059,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6091,VICTOR BRANA RIVAS FILHO,PF,22243984091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº010/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,1798,,2110,101.11,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-10,2021002059,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6091,VICTOR BRANA RIVAS FILHO,PF,22243984091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº010/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,1798,,2110,25.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-10,2021002059,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6091,VICTOR BRANA RIVAS FILHO,PF,22243984091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº010/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,1798,,2110,42.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-10,2021002059,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6091,VICTOR BRANA RIVAS FILHO,PF,22243984091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº010/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,1798,,2110,3320.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-10,2021002070,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,1812,,2124,108.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-10,2021002070,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,1812,,2124,5820.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-10,2021002070,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,1812,,2124,27.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-10,2021002070,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,1812,,2124,45.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002121,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5859,KELVIN GOMES BORGES,PF,3093187001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 17/04/2020 A 16/04/2021, PERIODO DE GOZO",,1840,,2131,318.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002121,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5859,KELVIN GOMES BORGES,PF,3093187001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 17/04/2020 A 16/04/2021, PERIODO DE GOZO",,1840,,2131,30.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002121,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5859,KELVIN GOMES BORGES,PF,3093187001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 17/04/2020 A 16/04/2021, PERIODO DE GOZO",,1840,,2131,2081.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002121,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5859,KELVIN GOMES BORGES,PF,3093187001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 17/04/2020 A 16/04/2021, PERIODO DE GOZO",,1840,,2131,65.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002121,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5859,KELVIN GOMES BORGES,PF,3093187001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 17/04/2020 A 16/04/2021, PERIODO DE GOZO",,1840,,2131,10.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002121,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5859,KELVIN GOMES BORGES,PF,3093187001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 17/04/2020 A 16/04/2021, PERIODO DE GOZO",,1840,,2131,370.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002121,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5859,KELVIN GOMES BORGES,PF,3093187001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 17/04/2020 A 16/04/2021, PERIODO DE GOZO",,1840,,2131,12.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002121,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5859,KELVIN GOMES BORGES,PF,3093187001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 17/04/2020 A 16/04/2021, PERIODO DE GOZO",,1840,,2131,7.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002122,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5602,ANDRE HESS SALVADOR,PF,4062042096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 10/04/2020 A 09/04/2021, PERIODO DE GOZO",,1841,,2132,387.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002122,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5602,ANDRE HESS SALVADOR,PF,4062042096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 10/04/2020 A 09/04/2021, PERIODO DE GOZO",,1841,,2132,26.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002122,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5602,ANDRE HESS SALVADOR,PF,4062042096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 10/04/2020 A 09/04/2021, PERIODO DE GOZO",,1841,,2132,518.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002122,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5602,ANDRE HESS SALVADOR,PF,4062042096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 10/04/2020 A 09/04/2021, PERIODO DE GOZO",,1841,,2132,2864.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002122,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5602,ANDRE HESS SALVADOR,PF,4062042096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 10/04/2020 A 09/04/2021, PERIODO DE GOZO",,1841,,2132,44.90,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002123,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5860,EBER BARBOSA RODRIGUES,PF,2773638026,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 22/04/2020 A 21/04/2021, PERIODO DE GOZO",,1842,,2133,1502.48,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002124,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5792,EMANUEL LOPES CASTRO,PF,3579188003,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 22/04/2020 A 21/04/2021, PERIODO DE GOZO",,1843,,2134,228.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002124,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5792,EMANUEL LOPES CASTRO,PF,3579188003,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 22/04/2020 A 21/04/2021, PERIODO DE GOZO",,1843,,2134,249.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002124,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5792,EMANUEL LOPES CASTRO,PF,3579188003,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 22/04/2020 A 21/04/2021, PERIODO DE GOZO",,1843,,2134,1647.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002127,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6059,MARMARA MARJA DO NASCIMENTO PIRES,PF,940874075,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBOD DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 22/04/2020 A 21/04/2020, PERIODO GOZO 0",,1893,,2137,902.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002127,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6059,MARMARA MARJA DO NASCIMENTO PIRES,PF,940874075,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBOD DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 22/04/2020 A 21/04/2020, PERIODO GOZO 0",,1893,,2137,213.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002127,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6059,MARMARA MARJA DO NASCIMENTO PIRES,PF,940874075,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBOD DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 22/04/2020 A 21/04/2020, PERIODO GOZO 0",,1893,,2137,355.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002127,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6059,MARMARA MARJA DO NASCIMENTO PIRES,PF,940874075,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBOD DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 22/04/2020 A 21/04/2020, PERIODO GOZO 0",,1893,,2137,853.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002127,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6059,MARMARA MARJA DO NASCIMENTO PIRES,PF,940874075,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBOD DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 22/04/2020 A 21/04/2020, PERIODO GOZO 0",,1893,,2137,6054.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002127,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6059,MARMARA MARJA DO NASCIMENTO PIRES,PF,940874075,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBOD DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 22/04/2020 A 21/04/2020, PERIODO GOZO 0",,1893,,2137,857.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002128,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4554,GISELE AZZI DA SILVA,PF,90051203049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBOD DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 28/04/2020 A 27/04/2020, PERIODO GOZO 0",,1894,,2138,16.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002128,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4554,GISELE AZZI DA SILVA,PF,90051203049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBOD DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 28/04/2020 A 27/04/2020, PERIODO GOZO 0",,1894,,2138,13.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002128,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4554,GISELE AZZI DA SILVA,PF,90051203049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBOD DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 28/04/2020 A 27/04/2020, PERIODO GOZO 0",,1894,,2138,673.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002128,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4554,GISELE AZZI DA SILVA,PF,90051203049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBOD DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 28/04/2020 A 27/04/2020, PERIODO GOZO 0",,1894,,2138,2289.73,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002128,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4554,GISELE AZZI DA SILVA,PF,90051203049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBOD DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 28/04/2020 A 27/04/2020, PERIODO GOZO 0",,1894,,2138,26.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002129,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4007,NATACHA CABRAL LINDNER,PF,2583965042,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, CAUSA DO AFASTAMENTO EXONERACAO, DATA DE ADMISSAO 05/",,1895,,2139,230.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002129,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4007,NATACHA CABRAL LINDNER,PF,2583965042,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, CAUSA DO AFASTAMENTO EXONERACAO, DATA DE ADMISSAO 05/",,1895,,2139,18.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002130,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3447,ANDRE DOS SANTOS FERREIRA,PF,99353407087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 01/06/2019 A 31/08/2020, PERIODO DE GOZO",,1896,,2140,300.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002130,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3447,ANDRE DOS SANTOS FERREIRA,PF,99353407087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 01/06/2019 A 31/08/2020, PERIODO DE GOZO",,1896,,2140,482.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002130,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3447,ANDRE DOS SANTOS FERREIRA,PF,99353407087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 01/06/2019 A 31/08/2020, PERIODO DE GOZO",,1896,,2140,51.23,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002130,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3447,ANDRE DOS SANTOS FERREIRA,PF,99353407087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 01/06/2019 A 31/08/2020, PERIODO DE GOZO",,1896,,2140,85.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002130,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3447,ANDRE DOS SANTOS FERREIRA,PF,99353407087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 01/06/2019 A 31/08/2020, PERIODO DE GOZO",,1896,,2140,3252.10,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002130,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3447,ANDRE DOS SANTOS FERREIRA,PF,99353407087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 01/06/2019 A 31/08/2020, PERIODO DE GOZO",,1896,,2140,204.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002138,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,243,ANA  ALTIVA DA SILVEIRA SALATTI,PF,69868654068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 23/06/2019 A 22/06/2020, PERIODO DE GOZO",,1903,,2158,20.06,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002138,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,243,ANA  ALTIVA DA SILVEIRA SALATTI,PF,69868654068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 23/06/2019 A 22/06/2020, PERIODO DE GOZO",,1903,,2158,746.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002138,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,243,ANA  ALTIVA DA SILVEIRA SALATTI,PF,69868654068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 23/06/2019 A 22/06/2020, PERIODO DE GOZO",,1903,,2158,248.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002138,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,243,ANA  ALTIVA DA SILVEIRA SALATTI,PF,69868654068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 23/06/2019 A 22/06/2020, PERIODO DE GOZO",,1903,,2158,678.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002138,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,243,ANA  ALTIVA DA SILVEIRA SALATTI,PF,69868654068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 23/06/2019 A 22/06/2020, PERIODO DE GOZO",,1903,,2158,1.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002138,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,243,ANA  ALTIVA DA SILVEIRA SALATTI,PF,69868654068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 23/06/2019 A 22/06/2020, PERIODO DE GOZO",,1903,,2158,62.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002138,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,243,ANA  ALTIVA DA SILVEIRA SALATTI,PF,69868654068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 23/06/2019 A 22/06/2020, PERIODO DE GOZO",,1903,,2158,103.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002138,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,243,ANA  ALTIVA DA SILVEIRA SALATTI,PF,69868654068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 23/06/2019 A 22/06/2020, PERIODO DE GOZO",,1903,,2158,3487.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002139,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,866,GILSON LUIZ PINHEIRO DA SILVA,PF,44309708072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 02/09/2019 A 01/09/2020, PERIODO DE GOZO",,1904,,2159,79.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002139,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,866,GILSON LUIZ PINHEIRO DA SILVA,PF,44309708072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 02/09/2019 A 01/09/2020, PERIODO DE GOZO",,1904,,2159,391.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002139,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,866,GILSON LUIZ PINHEIRO DA SILVA,PF,44309708072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 02/09/2019 A 01/09/2020, PERIODO DE GOZO",,1904,,2159,38.36,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002139,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,866,GILSON LUIZ PINHEIRO DA SILVA,PF,44309708072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 02/09/2019 A 01/09/2020, PERIODO DE GOZO",,1904,,2159,1.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002139,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,866,GILSON LUIZ PINHEIRO DA SILVA,PF,44309708072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 02/09/2019 A 01/09/2020, PERIODO DE GOZO",,1904,,2159,2638.34,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002139,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,866,GILSON LUIZ PINHEIRO DA SILVA,PF,44309708072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 02/09/2019 A 01/09/2020, PERIODO DE GOZO",,1904,,2159,33.06,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002139,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,866,GILSON LUIZ PINHEIRO DA SILVA,PF,44309708072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 02/09/2019 A 01/09/2020, PERIODO DE GOZO",,1904,,2159,19.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002140,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,2785,ANI FRANCISCA DA SILVA,PF,76570339087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 28/02/2008, DATA DE AFASTAMENTO 01/0",,1905,,2160,62.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002140,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,2785,ANI FRANCISCA DA SILVA,PF,76570339087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 28/02/2008, DATA DE AFASTAMENTO 01/0",,1905,,2160,9500.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002141,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,5594,JULIANO DA SILVA PINHATTI,PF,69871183020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 24/06/2019, DATA DE AFASTAMENTO 01/0",,1906,,2161,1822.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002141,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,5594,JULIANO DA SILVA PINHATTI,PF,69871183020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 24/06/2019, DATA DE AFASTAMENTO 01/0",,1906,,2161,71.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002141,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,5594,JULIANO DA SILVA PINHATTI,PF,69871183020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 24/06/2019, DATA DE AFASTAMENTO 01/0",,1906,,2161,379.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002142,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6180,MATHIAS GRAZZIOTIN FAVERO,PF,2590159030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 27/05/2019 A 26/05/2020, PERIODO DE GOZO",,1907,,2162,522.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002142,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6180,MATHIAS GRAZZIOTIN FAVERO,PF,2590159030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 27/05/2019 A 26/05/2020, PERIODO DE GOZO",,1907,,2162,830.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002142,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6180,MATHIAS GRAZZIOTIN FAVERO,PF,2590159030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 27/05/2019 A 26/05/2020, PERIODO DE GOZO",,1907,,2162,130.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002142,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6180,MATHIAS GRAZZIOTIN FAVERO,PF,2590159030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 27/05/2019 A 26/05/2020, PERIODO DE GOZO",,1907,,2162,217.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002142,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6180,MATHIAS GRAZZIOTIN FAVERO,PF,2590159030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 27/05/2019 A 26/05/2020, PERIODO DE GOZO",,1907,,2162,5457.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002146,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JAN, FEV E MAR/2021, UC 32137320, PATRIMONIO - SEC. ADMINISTRACAO",,1952,477.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002146,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JAN, FEV E MAR/2021, UC 32137320, PATRIMONIO - SEC. ADMINISTRACAO",,1952,,2230,477.79,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002151,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,6132,MARIA DE LOURDES ABREU DE SOUZA,PF,2038998060,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 001/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL.    REFERENTE AO MES DE 04/2021",,1936,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002151,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,6132,MARIA DE LOURDES ABREU DE SOUZA,PF,2038998060,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 001/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL.    REFERENTE AO MES",,1936,,2213,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002152,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,5164,CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA,PF,2479938085,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº113/2018 PARA A CONCESSAO DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL-LEI 3942/2017 DA SEC.ASSIST.SOCIAL, VIGENTE DE 20/11/20",,1948,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002152,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,5164,CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA,PF,2479938085,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº113/2018 PARA A CONCESSAO DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL-LEI 3942/2,,1948,,2226,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002153,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recursos Livres,5407,MARIA HELENA OLIVEIRA,PF,502310065,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 002/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA SECRETARIA MUNICIAPL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COM",,1937,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002153,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recursos Livres,5407,MARIA HELENA OLIVEIRA,PF,502310065,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 002/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA SECRETARIA MUNI",,1937,,2214,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002155,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, NA AR",,1964,9000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-10,2021002155,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO",,1964,,2242,9000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-05,2021-05-10,2021002166,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4998,CAU/RS,PJ,14840270000115,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 173/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE DUAS RRT",,1942,195.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-05,2021-05-10,2021002166,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4998,CAU/RS,PJ,14840270000115,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 173/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE DUAS RRT",,1942,,2220,195.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-05-05,2021-05-10,2021002171,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 04/2021 - SEC.EDUCACAO,,1943,8535.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-05,2021-05-10,2021002171,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 04/2021 - SEC.EDUCACAO,,1943,,2221,8535.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-05-05,2021-05-10,2021002172,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 04/2021 - SEC.ASSIST.SOCIAL,,1944,349.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-05,2021-05-10,2021002172,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 04/2021 - SEC.ASSIST.SOCIAL,,1944,,2222,349.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-05,2021-05-10,2021002174,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 04/2021 - SEC.ADMINISTRACAO,,1945,3450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-05,2021-05-10,2021002174,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 04/2021 - SEC.ADMINISTRACAO,,1945,,2223,3450.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-05,2021-05-10,2021002175,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 04/2021 - SEC.SAUDE,,1946,3772.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-05,2021-05-10,2021002175,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 04/2021 - SEC.SAUDE,,1946,,2224,3772.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-05,2021-05-10,2021002176,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 04/2021 - SEC. FAZENDA,,1947,2010.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-05,2021-05-10,2021002176,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE 04/2021 - SEC. FAZENDA,,1947,,2225,2010.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-05-10,2021-05-10,2021002245,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.3.90.91,339091990000000,Diversas Sentenças,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRECATORIOS DO EXERCICIO DE 2019 E 2020, CONFORME OFICIO Nº403/2019, ATA DE AUDIENCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO.PARCELA MENSAIS NO VALOR DE R$ 60.0000,00, DESCONTADAS NA PARCELA DO FPM.SEC.FAZENDA  PARCELA DEBITADA EM 10/05/2021.,",60000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2021,2021,2021-05-10,2021-05-10,2021002245,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.3.90.91,339091990000000,Diversas Sentenças,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRECATORIOS DO EXERCICIO DE 2019 E 2020, CONFORME OFICIO Nº403/2019, ATA DE AUDIENCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO.PARCELA MENSAIS N",,1996,60000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2021,2021,2021-05-10,2021-05-10,2021002245,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.3.90.91,339091990000000,Diversas Sentenças,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRECATORIOS DO EXERCICIO DE 2019 E 2020, CONFORME OFICIO Nº403/2019, ATA DE AUDIENCIA DO TR",,1996,,2279,60000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-10,2021-05-10,2021002246,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP COTA FPM EM 10/05/2021.SEC.FAZENDA,",9550.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-10,2021-05-10,2021002246,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP COTA FPM EM 10/05/2021.SEC.FAZENDA,,1997,9550.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-10,2021-05-10,2021002246,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP COTA FPM EM 10/05/2021.SEC.FAZENDA,,1997,,2280,9550.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-10,2021-05-10,2021002247,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP COTA ITR EM 10/05/2021.SEC.FAZENDA,",5.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-10,2021-05-10,2021002247,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP COTA ITR EM 10/05/2021.SEC.FAZENDA,,1998,5.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-10,2021-05-10,2021002247,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP COTA ITR EM 10/05/2021.SEC.FAZENDA,,1998,,2281,5.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2021,2021,2021-05-10,2021-05-10,2021002248,4,Administração,122,Administração Geral,1367,"AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICI",1034,"AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL.",3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4708,DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI,PJ,23334784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E BETONEIRA    DANFE 009.248,",1957.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-10,2021-05-10,2021002249,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,5986,VIA NOVITA LTDA,PJ,4447180000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DIVERSOS. CONFORME SOLICITACAO 83/2021    DANFE 2770,",18000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-10,2021-05-10,2021002250,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,315,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA DESCONTO COTA PARTE FPM,",930.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-10,2021-05-10,2021002250,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,315,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA DESCONTO COTA PARTE FPM,,1999,930.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-10,2021-05-10,2021002250,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,315,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA DESCONTO COTA PARTE FPM,,1999,,2282,930.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-10,2021-05-10,2021002251,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS Nº5000493-67.2019.8.21.0032 R$ 168,40.SEC.ADMINISTRACAO,",168.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-10,2021-05-10,2021002316,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44230  10/05 - 10,45          10,45          10,45  11/05 - 10,45,",41.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-10,2021-05-10,2021002316,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44230  10/05 - 10,45          10,45          10,45  11/05 - 10,45",,2123,41.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-10,2021-05-10,2021002316,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44230  10/05 - 10,45          10,45          10,45  11/05 - 10,45",,2123,,2444,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-10,2021-05-10,2021002316,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44230  10/05 - 10,45          10,45          10,45  11/05 - 10,45",,2123,,2443,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-10,2021-05-10,2021002316,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44230  10/05 - 10,45          10,45          10,45  11/05 - 10,45",,2123,,2445,10.45,0,0,DPV,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-10,2021-05-10,2021002324,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  10/05 -  2,17           6,52          62,56  11/05 -  2,17",,2119,,2408,6.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-10,2021-05-10,2021002324,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  10/05 -  2,17           6,52          62,56  11/05 -  2,17",,2119,,2409,62.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-10,2021-05-10,2021002324,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  10/05 -  2,17           6,52          62,56  11/05 -  2,17",,2119,,2407,2.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-10,2021-05-10,2021002325,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    10/05 -   9,20            4,60            4,60  11/05 -  27,60            4,60  12/05 -  27,60            9,20            4,60           13,80  13/05 -  13,80             4,60  14/05 -  23,00            4,60,",151.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-10,2021-05-10,2021002325,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    10/05 -   9,20            4,60            4,60  11/05 -  27,60            4,60  12/05 -  27,60",,2120,151.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-10,2021-05-10,2021002325,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    10/05 -   9,20            4,60            4,60  11/05 -  2",,2120,,2396,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-10,2021-05-10,2021002325,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    10/05 -   9,20            4,60            4,60  11/05 -  2",,2120,,2395,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-10,2021-05-10,2021002325,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    10/05 -   9,20            4,60            4,60  11/05 -  2",,2120,,2394,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-05-10,2021-05-10,20211000020,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-05-10,2021-05-10,20211000020,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS,,1000021,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-05-10,2021-05-10,20211000020,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS,,21,,1000021,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-12,2021-05-11,2021001112,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3878,RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,8459946000122,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RK406, MANCAL, ANEL, PINO, RETENTOR. CONFORME SOLICITACAO 091/2021    DANFE 22624",,1981,466.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-12,2021-05-11,2021001112,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3878,RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,8459946000122,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RK406, MANCAL, ANEL, PINO, RETENTOR. C",,1981,,2260,466.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-22,2021-05-11,2021001157,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,5986,VIA NOVITA LTDA,PJ,4447180000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.112/2021 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DIVERSOS PELO REGISTRO DE PRECOS.SEC.ADMINISTRACAO    DANFE 2725,,1984,9000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-05-11,2021001157,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,5986,VIA NOVITA LTDA,PJ,4447180000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.112/2021 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DIVERSOS PELO REGISTRO DE PRECOS.SEC.,,1984,,2265,9000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-22,2021-05-11,2021001158,4,Administração,122,Administração Geral,1212,"CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS NO PRÉDIO DA ADMI",1010,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,5986,VIA NOVITA LTDA,PJ,4447180000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.113/2021 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DIVERSOS PELO REGISTRO DE PRECOS.SEC.,,1824,,2266,9000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-08,2021-05-11,2021001574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1547,MARIA OLIVIA DE ALMEIDA KUHN,PF,89716680082,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 16/09/2016, DATA DO AFASTAMENTO 01/0",,1288,,1405,100.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-08,2021-05-11,2021001574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1547,MARIA OLIVIA DE ALMEIDA KUHN,PF,89716680082,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 16/09/2016, DATA DO AFASTAMENTO 01/0",,1288,,1405,0.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-08,2021-05-11,2021001574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1547,MARIA OLIVIA DE ALMEIDA KUHN,PF,89716680082,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 16/09/2016, DATA DO AFASTAMENTO 01/0",,1288,,1405,393.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-08,2021-05-11,2021001574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1547,MARIA OLIVIA DE ALMEIDA KUHN,PF,89716680082,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 16/09/2016, DATA DO AFASTAMENTO 01/0",,1288,,1405,2987.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-08,2021-05-11,2021001574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1547,MARIA OLIVIA DE ALMEIDA KUHN,PF,89716680082,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 16/09/2016, DATA DO AFASTAMENTO 01/0",,1288,,1405,72.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-08,2021-05-11,2021001574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1547,MARIA OLIVIA DE ALMEIDA KUHN,PF,89716680082,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 16/09/2016, DATA DO AFASTAMENTO 01/0",,1288,,1405,9.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-05-11,2021001674,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3878,RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,8459946000122,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RK 406. CONFORME SOLICITACAO 146/2021,,1879,,2261,700.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-05-11,2021001868,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,1580,ROGERIO DA SILVA COLLOVINI,PF,76884376015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF OFICIO Nº026/2021 PARA A SOLIC.DE REPASSE DO CAIXINHA DO MES DE MAI/2021, CFE LEI Nº4083/2020",,1874,,2263,2000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-05-11,2021001997,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,323,GILMAR DE OLIVEIRA TEIXEIRA,PF,56787391072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO 015/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CAIXINHA POLO UAB - SEC. EDUCACAO",,1873,,2268,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-05-03,2021-05-11,2021002102,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6176,DANIELA ANDRESA MACHADO DA SILVA NAIBERT,PF,95080287004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 053/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE CURSO ?BARRAS DE ACCES?, EM NOME DO SECRETARIO DE EDUCACAO ROGERIO DA SILVA COLLOV",,1987,1250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-03,2021-05-11,2021002102,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6176,DANIELA ANDRESA MACHADO DA SILVA NAIBERT,PF,95080287004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 053/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE CURSO ?BARRAS DE ACCES?, EM NOME DO S",,1987,,2270,1250.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-05-03,2021-05-11,2021002115,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME,,1988,801.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-05-03,2021-05-11,2021002115,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,1988,,2271,801.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-05-03,2021-05-11,2021002116,12,Educação,122,Administração Geral,1266,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES HORTÊNCIA ESPINO,2088,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO HORTÊNCIA ESPINOSA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1092,Calçamento em Blocos de Concreto - Rua Adão Medeir,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME,,1989,801.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-05-03,2021-05-11,2021002116,12,Educação,122,Administração Geral,1266,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES HORTÊNCIA ESPINO,2088,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO HORTÊNCIA ESPINOSA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1092,Calçamento em Blocos de Concreto - Rua Adão Medeir,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,1989,,2272,801.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-05-03,2021-05-11,2021002117,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME,,1983,1602.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-03,2021-05-11,2021002117,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,1983,,2264,1602.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-03,2021-05-11,2021002118,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,1836,,2130,115.38,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-03,2021-05-11,2021002118,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,1836,,2130,4615.37,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-03,2021-05-11,2021002118,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,1836,,2130,48.08,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-03,2021-05-11,2021002118,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,1836,,2130,28.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-11,2021002137,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1021,MARCIA RODRIGUES MENGUE,PF,38725738020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 09/03/2004, DATA DE AFASTAMENTO 01/0",,1902,,2151,1277.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-11,2021002137,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1021,MARCIA RODRIGUES MENGUE,PF,38725738020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 09/03/2004, DATA DE AFASTAMENTO 01/0",,1902,,2151,149.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-11,2021002190,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEIS 1/2 DIARIAS, DA SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICI",,1993,761.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-11,2021002190,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEIS 1/2 DIARIAS, DA SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEX",,1993,,2276,761.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-11,2021002191,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1580,ROGERIO DA SILVA COLLOVINI,PF,76884376015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1 DIARIA E 1/2, DO DIA 04/05/21 AO 05/05/21, COM PERNOITE, HORA SAIDA 07HS, HORA CHEGADA 17HS, DESTINO PUTINGA/RS. REALIZACAO DO ENC",,1985,571.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-11,2021002191,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1580,ROGERIO DA SILVA COLLOVINI,PF,76884376015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1 DIARIA E 1/2, DO DIA 04/05/21 AO 05/05/21, COM PERNOITE, HORA SAIDA 07HS, HORA CHEGAD",,1985,,2267,571.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-11,2021002192,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5776,DEBORA ALMEIDA TOLOTTI,PF,480609098,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1 DIARIA E 1/2, DO DIA 04/05/21 AO 05/05/21, COM PERNOITE, HORA SAIDA 07HS, HORA CHEGADA 17HS, DESTINO PUTINGA/RS. REALIZACAO DO ENC",,1986,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-11,2021002192,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5776,DEBORA ALMEIDA TOLOTTI,PF,480609098,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1 DIARIA E 1/2, DO DIA 04/05/21 AO 05/05/21, COM PERNOITE, HORA SAIDA 07HS, HORA CHEGAD",,1986,,2269,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-11,2021002194,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE",,1938,,2215,190.90,2017,36,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-11,2021002194,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE",,1938,,2215,79.55,2017,36,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-11,2021002194,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE",,1938,,2215,47.73,2017,36,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-11,2021002194,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE",,1938,,2215,8773.44,2017,36,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-11,2021002195,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE",,1939,,2216,190.90,2017,36,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-11,2021002195,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE",,1939,,2216,8773.44,2017,36,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-11,2021002195,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE",,1939,,2216,47.73,2017,36,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-11,2021002195,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE",,1939,,2216,79.55,2017,36,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-11,2021002197,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5325,FOREST TECNOLOGIA EM COMUNICACOES EIRELI,PJ,27932492000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 057/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, VINCULADO A TOMADA DE PRE",,1991,310.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-11,2021002197,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5325,FOREST TECNOLOGIA EM COMUNICACOES EIRELI,PJ,27932492000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 057/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SE",,1991,,2274,310.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-11,2021002198,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1020,Salario Educação - Federal,5325,FOREST TECNOLOGIA EM COMUNICACOES EIRELI,PJ,27932492000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 057/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, VINCULADO A TOMADA DE PRE",,1982,1540.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-11,2021002198,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1020,Salario Educação - Federal,5325,FOREST TECNOLOGIA EM COMUNICACOES EIRELI,PJ,27932492000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 057/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SE",,1982,,2262,1540.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-11,2021002199,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5325,FOREST TECNOLOGIA EM COMUNICACOES EIRELI,PJ,27932492000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 057/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, VINCULADO A TOMADA DE PRE",,1992,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-11,2021002199,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5325,FOREST TECNOLOGIA EM COMUNICACOES EIRELI,PJ,27932492000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 057/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SE",,1992,,2275,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-11,2021002203,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5013,ANA DANIELA DA S.RODRIGUES ME,PJ,17205225000187,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 215/2017, INTERNACAO DE MARIA VICENTE DA SILVA, VINCULADO AO PARECER JURIDICO 230/2017. VIGENT",,1970,2200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-11,2021002203,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5013,ANA DANIELA DA S.RODRIGUES ME,PJ,17205225000187,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 215/2017, INTERNACAO DE MARIA VICENTE DA SILVA, V",,1970,,2249,2200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-11,2021002209,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA",,1978,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-11,2021002209,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E",,1978,,2257,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-11,2021002210,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTOR",,1977,1523.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-11,2021002210,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICATI",,1977,,2256,1523.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-11,2021002211,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A PRIEMEIRA QUINZENA DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCA",,1976,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-11,2021002211,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A PRIEMEIRA QUINZENA DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUS",,1976,,2255,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-11,2021002212,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1º QUINZENA DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTOR",,1975,1523.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-11,2021002212,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1º QUINZENA DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICATI",,1975,,2254,1523.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-11,2021002213,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA",,1973,1776.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-11,2021002213,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E",,1973,,2252,1776.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-11,2021002214,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTOR",,1972,1396.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-11,2021002214,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICATI",,1972,,2251,1396.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-11,2021002215,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,1974,1269.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-11,2021002215,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIF",,1974,,2253,1269.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-11,2021002216,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1º QUINZENA DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTOR",,1980,1523.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-11,2021002216,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1º QUINZENA DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICATI",,1980,,2259,1523.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-11,2021002217,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTOR",,1971,1523.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-11,2021002217,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICATI",,1971,,2250,1523.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-11,2021002218,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORI",,1979,1269.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-11,2021002218,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIV",,1979,,2258,1269.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-11,2021002221,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recursos Livres,6143,ALINE ALVES BRASIL,PF,2051964033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 003/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA SECRETARIA MUNICIAPL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COM",,1990,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-11,2021002221,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recursos Livres,6143,ALINE ALVES BRASIL,PF,2051964033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 003/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA SECRETARIA MUNI",,1990,,2273,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021002252,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMPO ADITIVO AO CONTRATO 035/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM ATRAVES DE ULTRASSONAGRAFIA (ECOGRAFIA), VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2018.    NOTA FISCAL N? 4377, REFERENTE 193 EXAMES REALIZADOS EM ABRIL/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",13124.00,0,,0,,2018,1,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021002252,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMPO ADITIVO AO CONTRATO 035/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE DIAGNOST",,2000,13124.00,0,,2018,1,NSA,2020,35,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021002253,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,236,CRECHE COMUNITARIA IZOLINA RODRIGUES,PJ,90262775000128,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO DE COLABORACAO Nº002/2021 COMOBJETIVO DE AUXILIAR NO CUSTEIO DO DESENVOLVIMENTO DOPROJETO DIRIGIDO AS CRIANCAS QUE NAO ESTAOEM FASE ESCOLAR, CUJO OSPAIS EXERCAM ALGUMA ATIVIDADE QUE NECESSITE SE AFASTAR DOLAR TENDO QUE DEIXAR SEUS FILHOS EM LOCAL ADEQUADO AO DESENVOLVIMENTO FISICO E MENTAL, VIGENTE DE 03/02/2021 A 03/02/2022.  REEF ABRIL/2021,",20000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021002254,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,6182,CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,5624503000151,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE MATERIAL PARA ADEQUACAO DE REDE DE INFORMATICA. CONFORME SOLICITACAO 1551,",108.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021002255,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,6183,AZ METAL LTDA,PJ,13578459000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE MATERIAL PARA ADEQUACAO DE REDE DE INFORMATICA. CONFORME SOLICITACAO 1551    DANFE 4532,",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021002256,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE MATERIAL PARA ADEQUACAO DE REDE DE INFORMATICA. CONFORME SOLICITACAO 1551    DANFE 128,",31.27,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021002257,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,5497,ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA,PJ,212675000366,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE MATERIAL PARA ADEQUACAO DE REDE DE INFORMATICA. CONFORME SOLICITACAO 1551,",311.37,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021002258,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,6182,CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,5624503000151,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE MATERIAL PARA ADEQUACAO DE REDE DE INFORMATICA. CONFORME SOLICITACAO 1551,",1196.13,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021002259,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A:    -SOLIC.Nº1579/2021 PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL DE ELIANE DA SILVA FORTE, CFE PARECER SOCIAL E LEI Nº3942/2017, CAP.II, ART.6º   -SOLIC.Nº1578/2021 PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL DE BENJAMIM SILVA CARVALHO DA ROSA, CFE PARECER SOCIAL E LEI Nº3942/2017, CAP.II, ART.6º.    NOTAS FISCAIS N?S 576/577,",2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021002260,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE UM BOJITAO DE GAS 13 KG. CONFORME SOLICITACAO 143/2021    DANFE 034.477.028,",94.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021002261,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4872,TANIA GRIGORIEFF - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC,PJ,26596275000123,28612922,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 062/2017, PRESTSCAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE N? 05/2017.    NOTA FISCAL N? 2021/33, REF. MARCO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",3259.66,0,,0,,2017,5,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021002262,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,5977,ACME3 TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI,PJ,32323031000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº164/2020 PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº033/2020, VIGENTE DE 20/10/2020 A 19/10/2021.SEC.ADMINISTRACAO  NF 023,",18253.33,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021002263,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,3.1.30.13,313013400100000,Contribuição Patronal Para o RPPS do Estado,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PROT.Nº4298/2021 REF AS GUIAS DOS PARCELAMENTOS ATIVOS DO MUNICIPIO REF.MARCO/2021:    - ACORDO 1069/2017, PARCELA 043/200, VENC.10/03/2021   - ACORDO 2307/2017, PARCELA 039/060, VENC.12/03/2021   - ACORDO 126/2019, PARCELA 026/060, VENC.10/03/2021   - ACORDO 168/2020, PARCELA 014/060, VENC.10/03/2021.,",287592.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021002263,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,3.1.30.13,313013400100000,Contribuição Patronal Para o RPPS do Estado,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ANULADO PARA TROCA DE RECURSO.,-287592.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021002264,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 16/2020.  VIGENTE DE 03/08/2020 A 02/08/2021    DANFES 278.218 E 252260,",375.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021002265,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 16/2020.  VIGENTE DE 03/08/2020 A 02/08/2021    DANFES 278.212 E 252252,",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021002266,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 16/2020.  VIGENTE DE 03/08/2020 A 02/08/2021    DANFES 278.215 E 252256,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021002267,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 16/2020.  VIGENTE DE 03/08/2020 A 02/08/2021    DANFES 278.213 E 252254,",290.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021002268,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,3.1.30.13,313013400100000,Contribuição Patronal Para o RPPS do Estado,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ANULADO PARA TROCA DE RECURSO.,-287232.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021002268,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,3.1.30.13,313013400100000,Contribuição Patronal Para o RPPS do Estado,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PROT.Nº4298/2021 REF AS GUIAS DOS PARCELAMENTOS ATIVOS DO MUNICIPIO REF.ABRIL/2021:    - ACORDO 1069/2017, PARCELA 044/200, VENC.10/04/2021   - ACORDO 2307/2017, PARCELA 040/060, VENC.12/04/2021   - ACORDO 126/2019, PARCELA 027/060, VENC.10/04/2021   - ACORDO 168/2020, PARCELA 015/060, VENC.10/04/2021.,",287232.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021002269,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 095/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 002/2015     NOTA FISCAL N? 848, REFERENTE SERVICO DE BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEU ( PLACA IZM3C56)     SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA,",30.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021002270,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA DO DIA:    - 03/05/2021, SAIDA 10HS CHEGADA 17HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE COMPARECEU JUNTO A SUSEPE ACOMPANHANDO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.    CARGO/FUNCAO: PREFEITO  GABINETE,",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021002271,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6141,EAGLE CARE SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA,PJ,36765011000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº031/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO DE APLICATIVO DE SERVICO DE TELEMEDICINA PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO CONTRA O NOVO CORONA VIRUS, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE Nº005/2021, VIGENTE DE 13/04/2021 A 13/04/2022.  REF NF 20218/2021,",5000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021002272,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 06/05/2021, SAIDA AS 09HS ,CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR UM OFICIO A DEPUTADA SILVANA CORVATTI, NA SECRETARIA DA AGRICULTURA.    CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021002273,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,5697,BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,9053748000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 250/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO. REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAO. CONFORME SOLICITACAO 006/2020.    DANFE 7385,",774.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021002273,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,5697,BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,9053748000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 250/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO. REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMEN",,2002,774.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021002274,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 095/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 002/2015.    NOTA FISCAL N?840, REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL       SEC. OBRAS,",1394.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021002275,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,2645,CONS INTERM GESTAO AMPLIADA DA REGIAO CARBONIFERA,PJ,7145704000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA COTA PARTE ICMS,",2134.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021002275,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,2645,CONS INTERM GESTAO AMPLIADA DA REGIAO CARBONIFERA,PJ,7145704000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA COTA PARTE ICMS,,2001,2134.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021002275,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,2645,CONS INTERM GESTAO AMPLIADA DA REGIAO CARBONIFERA,PJ,7145704000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA COTA PARTE ICMS,,2001,,2284,2134.05,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021002276,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,3.1.30.13,313013400100000,Contribuição Patronal Para o RPPS do Estado,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PROT.Nº4298/2021 REF AS GUIAS DOS PARCELAMENTOS ATIVOS DO MUNICIPIO REF.MAIO/2021:    - ACORDO 1069/2017, PARCELA 045/200, VENC.10/05/2021   - ACORDO 2307/2017, PARCELA 041/060, VENC.12/05/2021   - ACORDO 126/2019, PARCELA 028/060, VENC.10/05/2021   - ACORDO 168/2020, PARCELA 016/060, VENC.10/05/2021.,",287232.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021002276,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,3.1.30.13,313013400100000,Contribuição Patronal Para o RPPS do Estado,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ANULADO PARA TROCA DE RECURSO.,-287232.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021002315,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44182  11/05 -  10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021002315,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44182  11/05 -  10,45",,2124,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021002315,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44182  11/05 -  10,45",,2124,,2447,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-10,2021-05-11,2021002316,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44230  10/05 - 10,45          10,45          10,45  11/05 - 10,45",,2123,,2446,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-10,2021-05-11,2021002323,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    10/05 -  156,60  11/05 -  216,00  12/05 -  407,70  13/05",,2118,,2422,216.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-10,2021-05-11,2021002324,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  10/05 -  2,17           6,52          62,56  11/05 -  2,17",,2119,,2411,3.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-10,2021-05-11,2021002324,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  10/05 -  2,17           6,52          62,56  11/05 -  2,17",,2119,,2413,119.68,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-10,2021-05-11,2021002324,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  10/05 -  2,17           6,52          62,56  11/05 -  2,17",,2119,,2410,2.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-10,2021-05-11,2021002324,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  10/05 -  2,17           6,52          62,56  11/05 -  2,17",,2119,,2412,24.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-10,2021-05-11,2021002325,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    10/05 -   9,20            4,60            4,60  11/05 -  2",,2120,,2397,27.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-10,2021-05-11,2021002325,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    10/05 -   9,20            4,60            4,60  11/05 -  2",,2120,,2426,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021002890,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,4.6.90.71,469071990000000,Outras Amortizações da Divida Contratada.,1,Recursos Livres,900071,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA ACORDO 1069/2017, PARCELA 45/200, VENCIMENTO: 10/05/20021,",45175.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021002895,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,4.6.90.71,469071990000000,Outras Amortizações da Divida Contratada.,1,Recursos Livres,900072,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA ACORDO 2307/2017, PARCELA 41/60, VENCIMENTO: 12/05/2021,",62257.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021002898,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,4.6.90.71,469071990000000,Outras Amortizações da Divida Contratada.,1,Recursos Livres,900143,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA ACORDO 126/2019, PARCELA 28/60, VENCIMENTO: 10/05/2021,",111600.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021002901,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,4.6.90.71,469071990000000,Outras Amortizações da Divida Contratada.,1,Recursos Livres,900497,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA ACORDO 168/2020, PARCELA 16/60, VENCIMENTO: 10/05/2021,",59287.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021002903,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,4.6.90.71,469071990000000,Outras Amortizações da Divida Contratada.,1,Recursos Livres,900497,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA ACORDO 168/2020, PARCELA 15/60, VENCIMENTO: 12/04/2021,",58776.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021002904,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,4.6.90.71,469071990000000,Outras Amortizações da Divida Contratada.,1,Recursos Livres,900071,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA ACORDO 1069/2017, PARCELA 44/200, VENCIMENTO: 12/04/2021,",44863.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021002905,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,4.6.90.71,469071990000000,Outras Amortizações da Divida Contratada.,1,Recursos Livres,900072,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA ACORDO 2307/2017, PARCELA 40/60, VENCIMENTO: 12/04/2021,",61815.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021002906,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,4.6.90.71,469071990000000,Outras Amortizações da Divida Contratada.,1,Recursos Livres,900143,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA ACORDO 126/2019, PARCELA 27/60, VENCIMENTO: 12/04/2021,",110728.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021002907,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,4.6.90.71,469071990000000,Outras Amortizações da Divida Contratada.,1,Recursos Livres,900497,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA ACORDO 168/2020, PARCELA 14/60, VENCIMENTO: 10/03/2021,",56600.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021002908,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,4.6.90.71,469071990000000,Outras Amortizações da Divida Contratada.,1,Recursos Livres,900071,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA ACORDO 1069/2017, PARCELA 43/200, VENCIMENTO: 10/03/2021,",43280.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021002910,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,4.6.90.71,469071990000000,Outras Amortizações da Divida Contratada.,1,Recursos Livres,900072,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA ACORDO 2307/2017, PARCELA 39/60, VENCIMENTO: 12/03/2021,",59623.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-05-11,2021-05-11,2021002911,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,4.6.90.71,469071990000000,Outras Amortizações da Divida Contratada.,1,Recursos Livres,900143,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA ACORDO 126/2019, PARCELA 26/60, VENCIMENTO: 11/03/2021,",106716.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-12,2021-05-12,2021001114,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6025,CIGAME COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO,PJ,9721504000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS (01 UN DE DISJUNTOR DIN 32A, 20 METROS DE ABO PP3 X 4MM E 20 UN CINTA PLASTICA 30 CM). CONFORME SOLICITACAO 0",,2044,318.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-12,2021-05-12,2021001114,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6025,CIGAME COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO,PJ,9721504000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS (01 UN DE DISJUNTOR DIN 32A, 20 METROS DE ABO PP3 X 4MM E 20 UN",,2044,,2331,318.51,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-05-12,2021001498,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,145,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 9912456953, QUE ENTRE SI FAZEM AO MUNICIPIO DE ARROIO DOS",,1847,,2330,13.15,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-05-12,2021001637,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2531,VIVIANE ALVES TASSONI,PF,66340705049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 08/04/2021, SAIDA AS 07HS30MIN ,CHEGADA 15HS00MIN, DESTINO PORTO ALEG",,1846,,2333,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-04-20,2021-05-12,2021001738,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A:    -SOLIC.Nº1573/2021 PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL DE PAULO RICARDO SILVA DE LIMA, CFE PARECER SOCIAL E LEI",,2068,4000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-20,2021-05-12,2021001741,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,298,EMPRESA PLANALTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDOR CLAIRTON BATISTA MACHADO, MES MAIO/2021 - SEC. A",,1818,,2332,1060.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-04-22,2021-05-12,2021001745,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCUL",,2070,64.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-22,2021-05-12,2021001747,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,313,DETRAN - RS,PJ,1935819000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº048/2021 PARA PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO AUTOMOVEL CHEV/SPIN 18LAT PREMIER.SEC.ED,,1854,,2327,5.21,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-30,2021-05-12,2021001751,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE MATERIAS AMBULATORIOS PARA PARA PACIENTE ARNALDO CONCEICAO PEREIRA. CONFORME SOLICITACAO 120/2021,,2040,1477.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-22,2021-05-12,2021001758,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6153,"FITFISIO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORT",PJ,26710237000150,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE LAMPADAS INFRAVERMELHO PARA TRATAMENTO NA FISIOTERAPIA. NF 7480,,2055,360.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-23,2021-05-12,2021001787,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.180/2021 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA, CFE SOLIC Nº020/2021.BLOQUEIO 424/2021.SEC.FAZENDA NF 113",,2067,246.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-26,2021-05-12,2021001835,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4312,SILVANA VICENTE DA SILVEIRA,PF,95514805034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 19/04/2021, SAIDA 06HS, CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. CONFERENCIA DE MEDICACOES E NUTRICOES DE PROCESSOS",,2059,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-26,2021-05-12,2021001836,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 09/03/2021, SAIDA 16HS, CHEGADA 20HS30MIN, DESTINO BUTIA/RS. COMPARECEU NO HOSPITAL DE BUTIA.     CARGO/FUNC",,2058,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-26,2021-05-12,2021001837,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5740,JULIANA MEDEIROS DE SOUZA,PF,72270225015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 06/04/2021, SAIDA 06HS, CHEGADA 13HS, DESTINO GUAIBA/RS. TRANSPORTE DA PACIENTE SRA. ANGELA MARIA MICHELSEN DA SIL",,2057,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-27,2021-05-12,2021001841,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCUL",,2056,497.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-05-12,2021001848,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE TRANSPORTE, SERVIDORA PATRICIA MOREIRA LINDNER, MES MAIO/2021 - SEC. ADMINISTRACAO",,1821,,2287,464.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-05-12,2021001849,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS Nº5000971-41.2020.8.21.0032 R$ 168,40.SEC.ADMINISTRACA",,1822,,2329,168.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-28,2021-05-12,2021001851,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5857,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, QUE COMPOEM A LISTA DE MEDICAMENTOS BASICOS DO MUNICIPIO.",,2039,13241.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-29,2021-05-12,2021002005,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.196/2021 AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA A SEC.OBRAS, CFE SOLIC.Nº161/2021.BLOQUEIO 442/2021",,2043,5016.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-04-29,2021-05-12,2021002006,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRIMERIA QUINZENA DO MES DE ABRIL/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADAN,,2069,888.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-29,2021-05-12,2021002008,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4883,RICARDO PIRES,PF,950096040,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 22/04/2021, SAIDA 10HS CHEGADA 15HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE ACOMPANHOU A ALTA DA PACIENTE BRUNA JAQUELINE, JUNT",,2054,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-29,2021-05-12,2021002044,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 22/04/2021, HORA DE SAIDA 14HS, HORA DE CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS EM RETROPARTES.    CON",,2072,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-30,2021-05-12,2021002055,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,3951,CRISTINA DESIMON TRICOT,PF,1169331009,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE VEICULO PARA O MUNICIPIO.PROTOCOLO Nº0003893/2021,,2066,326.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-30,2021-05-12,2021002065,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3288,TELEVIDA CENTRO ESPECIAL. DE TELEDIAGNOSTICO LTDA,PJ,73193211000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 029/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA DIAGNOSTICAR ELETROCARDIOGRAMA, VINCULADO A TOMA DE PRECOS",,2053,374.00,0,,2018,6,TMP,2020,29,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-30,2021-05-12,2021002085,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 27/04/2021,SAIDA 13:30 CHEGADA 19HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR DOCUMENTOS EM GUAIBA PARA A SECRETARIA DE EDUC",,2052,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-30,2021-05-12,2021002086,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6114,MARY CRISTIANI CABRAL LINDNER,PF,907551033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - 1/2 DIARIA DO DIA 29/04/2021, SAIDA 13HS CHEGADA 16HS, DESTINO BUTIA/RS. ONDE COMPARECEU AO HOSPITAL DE BUTIA.    CARGO/FUNC",,2060,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-30,2021-05-12,2021002087,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 27/04/2021,SAIDA 13:30 CHEGADA 19HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR DOCUMENTOS EM GUAIBA PARA A SECRETARIA DE EDUC",,2051,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-30,2021-05-12,2021002088,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4007,NATACHA CABRAL LINDNER,PF,2583965042,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - 1/2 DIARIA DO DIA 09/03/2021, SAIDA 18HS CHEGADA 10HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ONDE COMPARECEU AO HOSPITAL HPS.    CARGO/FU",,2061,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-30,2021-05-12,2021002089,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4007,NATACHA CABRAL LINDNER,PF,2583965042,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - 1/2 DIARIA DO DIA 08/03/2021, SAIDA 21HS CHEGADA 01HS30MIN (09/03/2021), DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ONDE COMPARECEU AO HOSPITA",,2062,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-30,2021-05-12,2021002091,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3756,FERNANDO WASZAKI FANTIN,PF,58438130020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 22/04/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO GUAIBA/RS. REUNIAO SECRETARIA DA CULTURA DE GUAIBA",,2071,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-30,2021-05-12,2021002093,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6114,MARY CRISTIANI CABRAL LINDNER,PF,907551033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 2 1/2:    - DO DIA 15/04/2021, SAIDA 13HS CHEGADA 16HS, DESTINO BUTIA/RS. ONDE COMPARECEU AO HOSPITAL DE BUTIA;  - DO DIA 22/04/20",,2065,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-30,2021-05-12,2021002094,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5613,KELI BATISTA RIBEIRO,PF,762362006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - 1/2 DIARIA DO DIA 22/04/2021, SAIDA 10HS CHEGADA 14S30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ONDE ACOMPANHOU UMA REMOCAO NO INSTITUTO",,2064,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-30,2021-05-12,2021002095,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5292,MORGANA JORGE DA SILVA,PF,3051240052,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIAIRIA NO DIA 12/04/2021, HORA DE SAIDA 05HS20MIN, HORA CHEGADA 13HS15MIN, DESTINO SANTA CRUZ DO SUL/RS. TRANSPORTE DO PACIENTE",,2063,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-04-30,2021-05-12,2021002099,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2531,VIVIANE ALVES TASSONI,PF,66340705049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 26/04/2021, SAIDA AS 06HS30MIN ,CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. VIAGEM ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE JU",,2045,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-12,2021002099,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2531,VIVIANE ALVES TASSONI,PF,66340705049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 26/04/2021, SAIDA AS 06HS30MIN ,CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO PORTO ALEG",,2045,,2334,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-05-03,2021-05-12,2021002109,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME,,2009,801.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-03,2021-05-12,2021002109,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,2009,,2293,801.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-03,2021-05-12,2021002110,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME,,2010,801.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-03,2021-05-12,2021002110,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,2010,,2294,801.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-03,2021-05-12,2021002111,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME,,2011,801.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-03,2021-05-12,2021002111,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,2011,,2295,801.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-03,2021-05-12,2021002112,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME,,2015,801.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-03,2021-05-12,2021002112,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,2015,,2299,801.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-03,2021-05-12,2021002113,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,1817,,2129,705.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-03,2021-05-12,2021002113,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,1817,,2129,24.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-03,2021-05-12,2021002113,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,1817,,2129,57.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-03,2021-05-12,2021002113,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,1817,,2129,14.42,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-12,2021002179,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHA,,1931,,2186,67.66,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-12,2021002179,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHA,,1931,,2186,40.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-12,2021002179,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHA,,1931,,2186,162.39,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-12,2021002179,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHA,,1931,,2186,13194.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-12,2021002185,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 16/2020.",,2004,43.75,0,,2020,16,PRE,2020,128,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-12,2021002185,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA",,2004,,2288,43.75,2020,16,PRE,2020,128,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-12,2021002186,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 16/2020.",,2005,43.75,0,,2020,16,PRE,2020,128,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-12,2021002186,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA",,2005,,2289,43.75,2020,16,PRE,2020,128,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-12,2021002187,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 16/2020.",,2013,43.75,0,,2020,16,PRE,2020,128,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-12,2021002187,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA",,2013,,2297,43.75,2020,16,PRE,2020,128,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-12,2021002189,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 16/2020.",,2012,43.75,0,,2020,16,PRE,2020,128,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-12,2021002189,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA",,2012,,2296,43.75,2020,16,PRE,2020,128,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-12,2021002204,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,1940,,2217,33.66,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-12,2021002204,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,1940,,2217,20.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-12,2021002204,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,1940,,2217,80.77,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-12,2021002204,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,1940,,2217,5474.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-12,2021002205,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,1941,,2218,19.23,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-12,2021002205,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,1941,,2218,11.54,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-12,2021002205,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,1941,,2218,46.15,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-12,2021002205,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,1941,,2218,3128.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-12,2021002219,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5209,INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS -,PJ,8041997000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE. TERCEIRO ADITIVO AO  TERMO DE CONVENIO Nº001/2019, CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, POR INTERMEDIO DA SECR",,2047,147825.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-12,2021002223,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ONZE 1/2 DIARIA, SEGUNDA QUINZENA MES DE MAR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPA",,2037,1396.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-12,2021002223,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ONZE 1/2 DIARIA, SEGUNDA QUINZENA MES DE MAR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO",,2037,,2321,1396.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-12,2021002224,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUATRO 1/2 DIARIAS, PRIMEIRA QUINZENA MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNI",,2038,507.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-12,2021002224,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUATRO 1/2 DIARIAS, PRIMEIRA QUINZENA MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM AN",,2038,,2322,507.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-05-07,2021-05-12,2021002225,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTOR",,2035,1396.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-05-12,2021002225,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICATI",,2035,,2319,1396.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-05-07,2021-05-12,2021002226,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORI",,2016,1269.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-05-12,2021002226,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIV",,2016,,2300,1269.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-05-07,2021-05-12,2021002227,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUINZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOT",,2017,1903.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-05-12,2021002227,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUINZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICA",,2017,,2301,1903.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-05-07,2021-05-12,2021002228,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTO",,2018,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-05-12,2021002228,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICAT",,2018,,2302,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-05-07,2021-05-12,2021002229,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTOR",,2042,1523.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-05-12,2021002229,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICATI",,2042,,2326,1523.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-05-07,2021-05-12,2021002230,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTO",,2019,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-05-12,2021002230,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICAT",,2019,,2303,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-05-07,2021-05-12,2021002231,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 2º QUINZENA DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: M",,2020,1776.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-05-12,2021002231,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 2º QUINZENA DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFI",,2020,,2304,1776.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-05-07,2021-05-12,2021002232,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 2º QUINZENA DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: M",,2032,1776.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-05-12,2021002232,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 2º QUINZENA DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFI",,2032,,2316,1776.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-05-07,2021-05-12,2021002233,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUINZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOT",,2034,1903.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-05-12,2021002233,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUINZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICA",,2034,,2318,1903.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-05-07,2021-05-12,2021002234,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SEC",,2036,1396.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-05-12,2021002234,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E REL",,2036,,2320,1396.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-07,2021-05-12,2021002242,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AQUISICAO DE FRALDAS E MEDICAMENTOS, CUJA AQUISICAO ADVEM DE DETERMINACAO JUDICIAL, EM FACE DE URGENCIA DE SUA DISPONIBILIDADE AOS RE",,2041,118.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-10,2021-05-12,2021002251,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS Nº5000493-67.2019.8.21.0032 R$ 168,40.SEC.ADMINISTRACAO",,2003,168.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-10,2021-05-12,2021002251,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS Nº5000493-67.2019.8.21.0032 R$ 168,40.SEC.ADMINISTRACA",,2003,,2286,168.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-11,2021-05-12,2021002264,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 16/2020.",,2014,375.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-11,2021-05-12,2021002264,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA",,2014,,2298,375.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-11,2021-05-12,2021002265,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 16/2020.",,2006,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-11,2021-05-12,2021002265,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA",,2006,,2290,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-05-11,2021-05-12,2021002266,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 16/2020.",,2007,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-05-11,2021-05-12,2021002266,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA",,2007,,2291,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-11,2021-05-12,2021002267,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 16/2020.",,2008,290.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-11,2021-05-12,2021002267,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA",,2008,,2292,290.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-11,2021-05-12,2021002273,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,5697,BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,9053748000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 250/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO. REGISTRO DE PRECO PARA AQUI",,2002,,2285,774.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021002277,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,Recursos Livres,1801,LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,4686790000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 10/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA, SAIDA DIA 17/05/2021 E RETORNO 20/05/2021, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, JOSE CARLOS AZEREDO E SERVIDOR, MARCO ANTONIO ARAUJO  - GABINETE,",5719.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021002278,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1242,ATECALI RIBEIRO IANKOSKI,PF,214343014,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 16/09/2019 A 15/09/2020, PERIODO GOZO DE FERIAS 05/2021 - 30 DIAS - SEC. ADMINISTRACAO,",5060.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021002278,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1242,ATECALI RIBEIRO IANKOSKI,PF,214343014,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 16/09/2019 A 15/09/2020, PERIODO GOZO DE FERIAS 05/2021 - 30 DIAS - SEC. ADMINISTRACA",,2046,5060.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021002279,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3779,CARMEM GARCIA DOS SANTOS,PF,73429210097,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA DO DIA 13/05/2021 AO 14/05/2021, COM PERNOITE, DESTINO CAPAO DA CANOA/RS. PARTICIPACAO NO CURSO PRIMEIRA FORMACAO 2021 PARA CONSELHEIROS TUTELARES, DE DIREITO E REDE DE ATENDIMENTO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: PROCURADORA GERAL  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",571.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021002279,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3779,CARMEM GARCIA DOS SANTOS,PF,73429210097,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA DO DIA 13/05/2021 AO 14/05/2021, COM PERNOITE, DESTINO CAPAO DA CANOA/RS. PARTICIPACAO NO CURSO PRIMEIRA FORMACAO 2021 PA",,2048,571.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021002279,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3779,CARMEM GARCIA DOS SANTOS,PF,73429210097,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA DO DIA 13/05/2021 AO 14/05/2021, COM PERNOITE, DESTINO CAPAO DA CANOA/RS. PA",,2048,,2337,571.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021002280,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 DIARIAS INTEGRAIS MAIS 01 ?, DO DIA 17/05/2021 A 21/05/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA CHEGADA 00HS30MIN, DESTINO BRASILIA/DF. VISITA AO GABINETE DOS DEPUTADOS DA BANCADA GAUCHA, COM OBJETIVO DE PROTOCOLAR SOLICITACOES DE EMENDAS PARLAMENTARES, REUNIAO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, REUNIAO NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PARA SOLICITAR PAGAMENTO DE",6853.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021002281,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1339,MARCO ANTONIO MARQUES DE ARAUJO,PF,58927000030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 DIARIAS INTEGRAIS MAIS 01 ?, DO DIA 17/05/2021 A 21/05/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA CHEGADA 00HS30MIN, DESTINO BRASILIA/DF. VISITA AO GABINETE DOS DEPUTADOS DA BANCADA GAUCHA, COM OBJETIVO DE PROTOCOLAR SOLICITACOES DE EMENDAS PARLAMENTARES, REUNIAO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, REUNIAO NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PARA SOLICITAR PAGAMENTO DE",4569.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021002282,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,2839,ASSOCIACAO COMUNITARIA CRISTA EBENEZER,PJ,10271316000171,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº004/2021 VIGENTE DE 23/01/2021 ATE 23/01/2022.SEC.ASSIST.SOCIAL, REF. REPASSE ABRIL/2021,",13500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021002283,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP COTA CFM EM 12/05/2021.SEC.FAZENDA,",1928.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021002283,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP COTA CFM EM 12/05/2021.SEC.FAZENDA,,2049,1928.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021002283,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP COTA CFM EM 12/05/2021.SEC.FAZENDA,,2049,,2338,1928.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021002284,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1299,ROMARIO DE SOUZA MACHADO,PF,39993892068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 1/2 DIARIA DO DIA 11/05/2021, SAIDA 14:00 CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA BUSCAR VACINAS DA COVID, JUNTAMENTE COM FUNCIONARIO DA SAUDE.    CARGO: CARREGADOR  SEC.OBRAS,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021002285,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 11/05/2021, SAIDA AS 08HS30MIN ,CHEGADA 15HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR SANGUE DE CAVALOS PARA EXAMES A SERVICO DA AGIRUCLTURA NO LABORATORIO HIPICA LTDA.    CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021002286,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 05/05/2021, SAIDA AS 08HS ,CHEGADA 17HS, DESTINO PUTINGA/RS. BUSCAR SECRETARIO DE EDUCACAO E COORDENADORAS QUE FORAM PARA UMA CONSULTORIA.    CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021002287,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5423,MARCIA ELISA RAPHAEL LIMA,PF,39984320006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº08/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESF1, VIGENTE DE 11/02/2021 A 11/02/2022.SEC.SAUDE  REF ABRIL/2021  REF DIFERENCAS PAGAS A MENOR DOS MESES DE FEVREIRO E MARCO/2021,",3061.08,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021002287,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5423,MARCIA ELISA RAPHAEL LIMA,PF,39984320006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº08/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESF1, VIGENTE DE 11/02/2021 A 11/02/2022.SEC.S",,2050,3061.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021002288,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2953,CARMEM LUCIA GRITTE,PF,5661013,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA DO DIA 13/05/2021 AO 14/05/2021, COM PERNOITE, DESTINO CAPAO DA CANOA/RS. PARTICIPACAO NO CURSO PRIMEIRA FORMACAO 2021 PARA CONSELHEIROS TUTELARES, DE DIREITO E REDE DE ATENDIMENTO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRA TUTELAR  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021002288,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2953,CARMEM LUCIA GRITTE,PF,5661013,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA DO DIA 13/05/2021 AO 14/05/2021, COM PERNOITE, DESTINO CAPAO DA CANOA/RS. PARTICIPACAO NO CURSO PRIMEIRA FORMACAO 2021 PA",,2093,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021002288,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2953,CARMEM LUCIA GRITTE,PF,5661013,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA DO DIA 13/05/2021 AO 14/05/2021, COM PERNOITE, DESTINO CAPAO DA CANOA/RS. PA",,2093,,2362,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021002289,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3618,TAILAINE KATIELE ESCOUTO MORAES,PF,2513372000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA DO DIA 13/05/2021 AO 14/05/2021, COM PERNOITE, DESTINO CAPAO DA CANOA/RS. PARTICIPACAO NO CURSO PRIMEIRA FORMACAO 2021 PARA CONSELHEIROS TUTELARES, DE DIREITO E REDE DE ATENDIMENTO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRA TUTELAR  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021002289,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3618,TAILAINE KATIELE ESCOUTO MORAES,PF,2513372000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA DO DIA 13/05/2021 AO 14/05/2021, COM PERNOITE, DESTINO CAPAO DA CANOA/RS. PARTICIPACAO NO CURSO PRIMEIRA FORMACAO 2021 PA",,2091,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021002289,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3618,TAILAINE KATIELE ESCOUTO MORAES,PF,2513372000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA DO DIA 13/05/2021 AO 14/05/2021, COM PERNOITE, DESTINO CAPAO DA CANOA/RS. PA",,2091,,2360,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021002290,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,111,MARIA DE FATIMA BATISTA,PF,42349788091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA DO DIA 13/05/2021 AO 14/05/2021, COM PERNOITE, DESTINO CAPAO DA CANOA/RS. PARTICIPACAO NO CURSO PRIMEIRA FORMACAO 2021 PARA CONSELHEIROS TUTELARES, DE DIREITO E REDE DE ATENDIMENTO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRA TUTELAR  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021002290,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,111,MARIA DE FATIMA BATISTA,PF,42349788091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA DO DIA 13/05/2021 AO 14/05/2021, COM PERNOITE, DESTINO CAPAO DA CANOA/RS. PARTICIPACAO NO CURSO PRIMEIRA FORMACAO 2021 PA",,2092,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021002290,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,111,MARIA DE FATIMA BATISTA,PF,42349788091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA DO DIA 13/05/2021 AO 14/05/2021, COM PERNOITE, DESTINO CAPAO DA CANOA/RS. PA",,2092,,2361,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021002291,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5594,JULIANO DA SILVA PINHATTI,PF,69871183020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 1/2 SEGUNDA QUIZENA DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO - CONSELHO TUTELAR,",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021002292,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018 - GABINETE    NOTA FISCAL 265131  REF.ABR/2021,",1271.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-10,2021-05-12,2021002317,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44185  10/05 - 10,45          10,45          10,45          10,45",,2121,,2439,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-10,2021-05-12,2021002317,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44185  10/05 - 10,45          10,45          10,45          10,45",,2121,,2440,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021002318,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 49406  12/05 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021002318,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 49406  12/05 - 10,45",,2125,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021002318,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 49406  12/05 - 10,45",,2125,,2448,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021002319,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 49409  12/05 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021002319,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 49409  12/05 - 10,45",,2126,,2449,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-10,2021-05-12,2021002323,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    10/05 -  156,60  11/05 -  216,00  12/05 -  407,70  13/05",,2118,,2423,407.70,0,0,DPV,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-10,2021-05-12,2021002324,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  10/05 -  2,17           6,52          62,56  11/05 -  2,17",,2119,,2414,1.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-10,2021-05-12,2021002325,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    10/05 -   9,20            4,60            4,60  11/05 -  2",,2120,,2401,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-10,2021-05-12,2021002325,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    10/05 -   9,20            4,60            4,60  11/05 -  2",,2120,,2400,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-10,2021-05-12,2021002325,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    10/05 -   9,20            4,60            4,60  11/05 -  2",,2120,,2402,13.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-10,2021-05-12,2021002325,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    10/05 -   9,20            4,60            4,60  11/05 -  2",,2120,,2399,27.60,0,0,DPV,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021002756,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 49406    12/05 -  10,45",,2464,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-12,2021002756,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 49406    12/05 -  10,45",,2464,,2799,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-05-13,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,,1911,,2167,81.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-05-13,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,,1911,,2167,4297.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-05-13,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,,1911,,2167,10.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-05-13,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,,1911,,2167,33.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-05-13,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,,1911,,2167,20.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-05-13,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,,1911,,2167,40.49,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-05-13,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,,1911,,2167,16.88,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-12,2021-05-13,2021001087,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE TERMOMETRO INFRA-VERMELHO PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,",,1845,,2358,308.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-31,2021-05-13,2021001402,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4998,CAU/RS,PJ,14840270000115,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.PARA PAGAMENTO DE CAU/RS Nº28617310013867744-7.SEC.EDUCACAO,,1552,,2359,97.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-09,2021-05-13,2021001582,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS  DANFE 79225,,1289,,1406,4260.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2021,2021,2021-05-13,2021-05-13,2021001861,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,4710,Teto Financeiro da Vigilância em Saúde,2692,ANA MARIA PIRES BELEM - ANAMEDICAL,PJ,4360651000143,,"TROCA DE RECURSO, CFE SOLICITACAO 152/2021.",-4133.00,0,,0,,2020,38,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2021,2021,2021-05-13,2021-05-13,2021001862,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,4710,Teto Financeiro da Vigilância em Saúde,6093,M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI,PJ,31499939000176,,"TROCA DE RECURSO, CFE SOLICITACAO 152/2021.",-1350.00,0,,0,,2020,38,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2021,2021,2021-05-13,2021-05-13,2021001864,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,4710,Teto Financeiro da Vigilância em Saúde,4777,AGILE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS S&M,PJ,13765686000153,,"TROCA DE RECURSO, CFE SOLICITACAO 152/2021.",-2600.00,0,,0,,2020,38,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2021,2021,2021-05-13,2021-05-13,2021001866,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,4710,Teto Financeiro da Vigilância em Saúde,5181,EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,17605216000183,,"TROCA DE RECURSO, CFE SOLICITACAO 152/2021",-983.75,0,,0,,2020,38,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-04-30,2021-05-13,2021002073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO INSS 40% FUNDEB, REF A ABR/2021 - SEC. EDUCACAO",,2075,979.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-13,2021002073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO INSS 40% FUNDEB, REF A ABR/2021 - SEC. EDUCACAO",,2075,,2342,979.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-04-30,2021-05-13,2021002074,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS INSS ABR/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/EDUCACAO LIVRE,,2076,2833.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-13,2021002074,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS INSS ABR/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/EDUCACAO LIVRE,,2076,,2343,2833.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-04-30,2021-05-13,2021002075,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS REF A ABR/2021 - SEC.AGRICULTURA/SUBSIDIOS,,2077,2659.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-13,2021002075,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS REF A ABR/2021 - SEC.AGRICULTURA/SUBSIDIOS,,2077,,2344,2659.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-30,2021-05-13,2021002076,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO INSS DO MES DE ABR/2021.SEC.OBRAS,,2078,5274.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-13,2021002076,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO INSS DO MES DE ABR/2021.SEC.OBRAS,,2078,,2345,5274.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-04-30,2021-05-13,2021002077,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS ABR/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIO/SUBSIDIOS,,2079,2408.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-13,2021002077,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS ABR/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIO/SUBSIDIOS,,2079,,2346,2408.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-04-30,2021-05-13,2021002078,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS ABR/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL/SUBSIDIOS,,2080,4441.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-13,2021002078,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS ABR/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL/SUBSIDIOS,,2080,,2347,4441.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-04-30,2021-05-13,2021002079,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO INSS NO MES DE ABR/2021.GABINETE,,2081,4970.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-13,2021002079,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO INSS NO MES DE ABR/2021.GABINETE,,2081,,2348,4970.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-30,2021-05-13,2021002080,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF GUIA DO INSS NO MES DE ABR/2021 - SEC. FAZENDA,,2082,2249.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-13,2021002080,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF GUIA DO INSS NO MES DE ABR/2021 - SEC. FAZENDA,,2082,,2349,2249.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-30,2021-05-13,2021002081,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DO INSS REF A ABR/2021.SEC.ADMINISTRACAO CLT/ESTATUTARIO/SUBSIDIOS/AUTONOMOS/CONSELHO TUTELAR,,2083,35357.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-13,2021002081,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DO INSS REF A ABR/2021.SEC.ADMINISTRACAO CLT/ESTATUTARIO/SUBSIDIOS/AUTONOMOS/CONSELH,,2083,,2350,35357.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-04-30,2021-05-13,2021002082,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS REF A ABR/2021 - SEC.MEIO AMBIENTE/SUBSIDIOS,,2084,1483.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-13,2021002082,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS REF A ABR/2021 - SEC.MEIO AMBIENTE/SUBSIDIOS,,2084,,2351,1483.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-30,2021-05-13,2021002083,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS REF A ABR/2021 - SEC. SAUDE/AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS (CLT)/CRIANCA FELIZ CLT PIM/SAUDE CLT/PIM CLT/SAUDE ESTATUTARIO,,2085,24779.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-13,2021002083,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS REF A ABR/2021 - SEC. SAUDE/AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS (CLT)/CRIANCA FELIZ C,,2085,,2352,24779.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-13,2021002145,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASS",,1909,,2164,24.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-13,2021002145,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASS",,1909,,2164,7.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-13,2021002145,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASS",,1909,,2164,3056.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-13,2021002145,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASS",,1909,,2164,14.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-13,2021002145,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASS",,1909,,2164,28.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-13,2021002145,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASS",,1909,,2164,12.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-13,2021002145,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASS",,1909,,2164,57.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-13,2021002219,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5209,INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS -,PJ,8041997000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE. TERCEIRO ADITIVO AO  TERMO DE CONVENIO Nº001/2019, CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPI",,2047,,2336,147825.93,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-07,2021-05-13,2021002237,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047990000000,Outras Obrigações Tributárias e Contributivas,1,Recursos Livres,59,FGTS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO FGTS REF AO MES DE ABR/2021.,,2090,5063.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-07,2021-05-13,2021002237,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047990000000,Outras Obrigações Tributárias e Contributivas,1,Recursos Livres,59,FGTS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO FGTS REF AO MES DE ABR/2021.,,2090,,2357,5063.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-11,2021-05-13,2021002257,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,5497,ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA,PJ,212675000366,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE MATERIAL PARA ADEQUACAO DE REDE DE INFORMATICA. CONFORME SOLICITACAO 1551,,2086,311.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-11,2021-05-13,2021002257,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,5497,ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA,PJ,212675000366,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE MATERIAL PARA ADEQUACAO DE REDE DE INFORMATICA. CONFORME SOLIC,,2086,,2353,311.37,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-13,2021002277,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,Recursos Livres,1801,LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,4686790000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 10/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA, SAIDA DIA 17/05/2021 E RETORNO 20/05/2021, PARA O P",,2088,5719.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-13,2021002277,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,Recursos Livres,1801,LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,4686790000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 10/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA, SAIDA",,2088,,2355,5719.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-13,2021002278,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1242,ATECALI RIBEIRO IANKOSKI,PF,214343014,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 16/09/2019 A 15/09/2020, PERIODO GOZO DE",,2046,,2335,185.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-13,2021002278,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1242,ATECALI RIBEIRO IANKOSKI,PF,214343014,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 16/09/2019 A 15/09/2020, PERIODO GOZO DE",,2046,,2335,3765.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-13,2021002278,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1242,ATECALI RIBEIRO IANKOSKI,PF,214343014,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 16/09/2019 A 15/09/2020, PERIODO GOZO DE",,2046,,2335,77.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-13,2021002278,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1242,ATECALI RIBEIRO IANKOSKI,PF,214343014,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 16/09/2019 A 15/09/2020, PERIODO GOZO DE",,2046,,2335,485.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-13,2021002278,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1242,ATECALI RIBEIRO IANKOSKI,PF,214343014,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 16/09/2019 A 15/09/2020, PERIODO GOZO DE",,2046,,2335,18.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-13,2021002278,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1242,ATECALI RIBEIRO IANKOSKI,PF,214343014,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 16/09/2019 A 15/09/2020, PERIODO GOZO DE",,2046,,2335,481.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-13,2021002278,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1242,ATECALI RIBEIRO IANKOSKI,PF,214343014,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 16/09/2019 A 15/09/2020, PERIODO GOZO DE",,2046,,2335,46.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-13,2021002280,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 DIARIAS INTEGRAIS MAIS 01 ?, DO DIA 17/05/2021 A 21/05/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA CHEGADA 00HS30MIN, DESTINO BRASILIA/DF",,2089,6853.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-13,2021002280,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 DIARIAS INTEGRAIS MAIS 01 ?, DO DIA 17/05/2021 A 21/05/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN",,2089,,2356,6853.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-13,2021002281,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1339,MARCO ANTONIO MARQUES DE ARAUJO,PF,58927000030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 DIARIAS INTEGRAIS MAIS 01 ?, DO DIA 17/05/2021 A 21/05/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA CHEGADA 00HS30MIN, DESTINO BRASILIA/DF",,2087,4569.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-13,2021002281,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1339,MARCO ANTONIO MARQUES DE ARAUJO,PF,58927000030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 DIARIAS INTEGRAIS MAIS 01 ?, DO DIA 17/05/2021 A 21/05/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN",,2087,,2354,4569.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-13,2021-05-13,2021002293,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018 - SEC. FAZENDA    NOTA FISCAL 265039  REF.ABR/2021,",286.61,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-13,2021-05-13,2021002294,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 17/2018 - SEC. ADMINISTRACAO     NOTA FISCAL 265130  REF.ABR/2021,",1772.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-05-13,2021-05-13,2021002295,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL    NOTA FISCAL 265048  REF.ABR/2021,",2068.15,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-05-13,2021-05-13,2021002296,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018 - SEC. AGRICULTURA    NOTA FISCAL 265148  REF.ABR/2021,",3760.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-05-13,2021-05-13,2021002297,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018 - SEC. EDUCACAO     NOTA FISCAL 265057  REF.ABR/2021,",3036.13,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-05-13,2021-05-13,2021002298,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL.,",761.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-13,2021-05-13,2021002299,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018 - SEC. SAUDE    NOTA FISCAL 265017  REF.ABR/2021,",28259.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-13,2021-05-13,2021002300,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018 - SEC. OBRAS    NOTA FISCAL 265068  REF.ABR/2021,",19723.86,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-13,2021-05-13,2021002301,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 11/05/2021,SAIDA 14HS CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR FREEZER PARA A SEC.SAUDE ARMAZENAR AS VACINAS DA COVID-19.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CEDIDO A SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-13,2021-05-13,2021002302,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 108/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS, COM O INTUIUTO DE REESTRUTURAR O CONTROLE ANALITICO DOS BENS PATRIMONIAIS MOVEIS DO MUNICIPIO.     NF 202115 - ABRIL/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",4800.00,0,,0,,2020,2,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-13,2021-05-13,2021002302,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 108/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS, COM O INTUIUTO DE REESTR",,2073,4800.00,0,,2020,2,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-13,2021-05-13,2021002303,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A DEBITO DE JUROS SOBRE O FAPS/FUNDEB SEC.EDUCACAO.,",216.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-13,2021-05-13,2021002303,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A DEBITO DE JUROS SOBRE O FAPS/FUNDEB SEC.EDUCACAO.,,2096,216.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2021,2021,2021-05-13,2021-05-13,2021002304,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,366,ELDORADO MINERACAO LTDA,PJ,94100328000123,26700012978,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.224/2021 AQUISICAO DE BICA CORRIDA, MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE E CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, CFE SOLIC.179/2021.BLOQUEIO 506/2021,",50000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2021,2021,2021-05-13,2021-05-13,2021002305,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5871,CJ ASFALTOS LTDA,PJ,23921551000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.225/2021 AQUISICAO DE BICA CORRIDA, MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE E CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, CFE SOLIC.179/2021.BLOQUEIO 506/2021,",18498.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2021,2021,2021-05-13,2021-05-13,2021002306,4,Administração,122,Administração Geral,1372,CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS.,2080,CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6170,CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS,PJ,40044357000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.227/2021 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E BETONEIRA, CFE SOLIC.177 E 178/2021.BLOQUEIO 504 E 505/2021.    DANFE 105,",949.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2021,2021,2021-05-13,2021-05-13,2021002307,4,Administração,122,Administração Geral,1372,CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS.,2080,CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6170,CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS,PJ,40044357000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.226/2021 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E BETONEIRA, CFE SOLIC.177 E 178/2021.BLOQUEIO 504 E 505/2021.,",6075.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-13,2021-05-13,2021002308,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,3592,BRUNA ASSIS SIMON,PF,2454578018,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM 15/05/2021.SEC.ADMINISTRACAO,",2584.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-13,2021-05-13,2021002308,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,3592,BRUNA ASSIS SIMON,PF,2454578018,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM 15/05/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,2074,2584.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2021,2021,2021-05-13,2021-05-13,2021002309,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,4502,Vigilância em Saúde,5181,EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,17605216000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO N? 1866, ANULADO PARA TROCA DE RECURSO, CONFORME SOLICITACAO 152/2021. REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA SANITARIA E EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO POMPEO DE MATTOS. CONFORME SOLICITACAO 72/2021. NF 6834,",983.75,0,,0,,2020,38,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2021,2021,2021-05-13,2021-05-13,2021002310,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,4502,Vigilância em Saúde,4777,AGILE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS S&M,PJ,13765686000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO N? 1864, ANULADO PARA TROCA DE RECURSO, CFE SOLICITACAO 152/2021. REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA SANITARIA E EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO POMPEO DE MATTOS. CONFORME SOLICITACAO 72/2021.    DANFE 034696692,",2600.00,0,,0,,2020,38,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2021,2021,2021-05-13,2021-05-13,2021002312,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,4502,Vigilância em Saúde,2692,ANA MARIA PIRES BELEM - ANAMEDICAL,PJ,4360651000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO N? 1861, ANULADO PARA TROCA DE RECURSO, CFE. SOLICITACAO 152/2021. REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA SANITARIA E EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO POMPEO DE MATTOS. CONFORME SOLICITACAO 72/2021.    DANFE 007551,",4133.00,0,,0,,2020,38,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-10,2021-05-13,2021002317,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44185  10/05 - 10,45          10,45          10,45          10,45",,2121,,2441,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-10,2021-05-13,2021002323,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    10/05 -  156,60  11/05 -  216,00  12/05 -  407,70  13/05",,2118,,2424,121.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-10,2021-05-13,2021002324,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  10/05 -  2,17           6,52          62,56  11/05 -  2,17",,2119,,2416,3.26,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-10,2021-05-13,2021002324,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  10/05 -  2,17           6,52          62,56  11/05 -  2,17",,2119,,2417,48.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-10,2021-05-13,2021002325,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    10/05 -   9,20            4,60            4,60  11/05 -  2",,2120,,2404,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-10,2021-05-13,2021002325,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    10/05 -   9,20            4,60            4,60  11/05 -  2",,2120,,2403,13.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-16,2021-05-14,2021001661,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 04/2021 - SEC. ADMINISTRACAO/CONSELHO TUTELAR,,2097,8801.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-05-14,2021001661,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 04/2021 - SEC. ADMINISTRACAO/CONSELHO TUTELAR,,2097,,2372,8801.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-16,2021-05-14,2021001662,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 04/2021 - SEC. FAZENDA,,2098,3877.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-05-14,2021001662,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 04/2021 - SEC. FAZENDA,,2098,,2373,3877.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-16,2021-05-14,2021001663,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 04/2021 - SEC. OBRAS,,2099,10344.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-05-14,2021001663,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 04/2021 - SEC. OBRAS,,2099,,2374,10344.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-04-16,2021-05-14,2021001664,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 04/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,,2100,4197.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-05-14,2021001664,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 04/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,,2100,,2375,4197.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-16,2021-05-14,2021001665,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 04/2021 - SEC. SAUDE/AGENTE COMUNITARIO/PIM,,2117,14276.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-16,2021-05-14,2021001665,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 04/2021 - SEC. SAUDE/AGENTE COMUNITARIO/PIM,,2117,,2393,14276.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-04-16,2021-05-14,2021001666,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 04/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%,,2105,19389.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-16,2021-05-14,2021001666,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 04/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%,,2105,,2380,19389.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-04-16,2021-05-14,2021001667,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 04/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 40%,,2106,20506.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-16,2021-05-14,2021001667,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 04/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 40%,,2106,,2381,20506.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-04-16,2021-05-14,2021001668,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 03/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,,2101,627.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-05-14,2021001668,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 03/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,,2101,,2376,627.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-04-16,2021-05-14,2021001669,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 04/2021 - SEC. AGRICULTURA,,2102,870.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-05-14,2021001669,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 04/2021 - SEC. AGRICULTURA,,2102,,2377,870.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-04-16,2021-05-14,2021001670,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 04/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,,2103,209.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-05-14,2021001670,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 04/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,,2103,,2378,209.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-04-28,2021-05-14,2021001847,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 04/2021 COMPLEMENTAR - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,,2104,209.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-05-14,2021001847,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 04/2021 COMPLEMENTAR - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,,2104,,2379,209.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-05-14,2021001989,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DO FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. EDUCACAO REG.DE CLASSE/INFANTIL - FUNDEB 60%,,1829,,2365,56300.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-05-14,2021001990,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. EDUCACAO REG.DE CLASSE/ INFANTIL - FUND,,1834,,2366,69652.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-05-14,2021001991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% FUNDAMENTAL,,1835,,2367,10498.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-05-14,2021001992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% FUNDAMENTAL,,1830,,2368,8485.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-05-14,2021001993,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% INFANTIL,,1837,,2369,10906.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-05-14,2021001994,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% INFANTIL,,1831,,2370,8815.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-14,2021002136,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,925,REJANE WEBSTER CARVALHO,PF,22622756020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 025/2021, ONDE REQUER REPASSE CAIXINHA, CONFORME LEI 3858/2017, MEIO AMBIENTE",,2094,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-14,2021002136,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,925,REJANE WEBSTER CARVALHO,PF,22622756020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 025/2021, ONDE REQUER REPASSE CAIXINHA, CONFORME LEI 3858/2017, MEIO AMB",,2094,,2363,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-14,2021002144,4,Administração,122,Administração Geral,1385,PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,2095,AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,4188,"GAIA SUL AMBIENTAL - PROJETOS, ENGENHARIA E CONSUL",PJ,8598828000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº289/2015 PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MEIO,,1908,,2163,4069.51,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-14,2021002144,4,Administração,122,Administração Geral,1385,PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,2095,AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,4188,"GAIA SUL AMBIENTAL - PROJETOS, ENGENHARIA E CONSUL",PJ,8598828000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº289/2015 PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MEIO,,1908,,2163,61.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-14,2021002154,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4 1/2 DIARIAS, REFERENTES A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2021.    CONFORME TODA DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETA",,2116,507.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-14,2021002154,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4 1/2 DIARIAS, REFERENTES A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2021.    CONFORME TODA DOCUMENTAC",,2116,,2392,507.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-05-11,2021-05-14,2021002253,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,236,CRECHE COMUNITARIA IZOLINA RODRIGUES,PJ,90262775000128,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO DE COLABORACAO Nº002/2021 COMOBJETIVO DE AUXILIAR NO CUSTEIO DO DESENVOLVIMENTO DOPROJETO DIRIGIDO AS CRIANCAS QUE NAO ESTAOEM FA,,2095,20000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-11,2021-05-14,2021002253,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,236,CRECHE COMUNITARIA IZOLINA RODRIGUES,PJ,90262775000128,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO DE COLABORACAO Nº002/2021 COMOBJETIVO DE AUXILIAR NO CUSTEIO DO DESENVOLVIMENTO DOPR,,2095,,2364,20000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-14,2021002282,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,2839,ASSOCIACAO COMUNITARIA CRISTA EBENEZER,PJ,10271316000171,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº004/2021 VIGENTE DE 23/01/2021 ATE 23/01/2022.SEC.ASSIST.SOCIAL, REF. REPASSE ABRIL/2021",,2107,13500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-14,2021002282,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,2839,ASSOCIACAO COMUNITARIA CRISTA EBENEZER,PJ,10271316000171,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº004/2021 VIGENTE DE 23/01/2021 ATE 23/01/2022.SEC.,,2107,,2382,13500.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-14,2021002287,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5423,MARCIA ELISA RAPHAEL LIMA,PF,39984320006,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº08/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO E,,2050,,2339,2956.72,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-14,2021002287,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5423,MARCIA ELISA RAPHAEL LIMA,PF,39984320006,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº08/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO E,,2050,,2339,104.36,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-14,2021002292,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,2109,1271.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-05-12,2021-05-14,2021002292,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,2109,,2385,1271.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-13,2021-05-14,2021002293,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,2110,286.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-13,2021-05-14,2021002293,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,2110,,2386,286.61,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-13,2021-05-14,2021002294,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULO DAS SECRETARIAS MUNICIP",,2111,1772.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-13,2021-05-14,2021002294,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABA",,2111,,2387,1772.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-05-13,2021-05-14,2021002295,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,2112,2068.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-13,2021-05-14,2021002295,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,2112,,2388,2068.15,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-05-13,2021-05-14,2021002296,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,2113,3760.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-05-13,2021-05-14,2021002296,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,2113,,2389,3760.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-05-13,2021-05-14,2021002297,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,2114,3036.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-13,2021-05-14,2021002297,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,2114,,2390,3036.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-13,2021-05-14,2021002299,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,2108,28259.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-13,2021-05-14,2021002299,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,2108,,2384,28259.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-13,2021-05-14,2021002300,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,2115,19723.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-13,2021-05-14,2021002300,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,2115,,2391,19723.86,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-13,2021-05-14,2021002303,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A DEBITO DE JUROS SOBRE O FAPS/FUNDEB SEC.EDUCACAO.,,2096,,2371,216.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-14,2021-05-14,2021002313,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,593,FLEX INDUSTRIA DE PERSIANAS LTDA,PJ,557570000187,9602593281,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PERSIANAS NAS DIVISORIAS DO SETOR DE COORDENACAO SECRETARIA DA FAZENDA. CONFORME SOLICITACAO 022/2021   NF 035005568,",980.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-14,2021-05-14,2021002314,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABR/2021:    2104.019446448 - 3656-1372 - RECEPCAO    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",156.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-10,2021-05-14,2021002317,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44185  10/05 - 10,45          10,45          10,45          10,45",,2121,,2442,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-14,2021-05-14,2021002320,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6114,MARY CRISTIANI CABRAL LINDNER,PF,907551033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2:    - DO DIA 13/05/2021, SAIDA 12HS30MIN, CHEGADA 19HS00MIN, DESTINO BUTIA/RS. ONDE COMPARECEU AO HOSPITAL DE BUTIA.    CARGO/FUNCAO: TECNICA EM ENFERMAGEM  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-14,2021-05-14,2021002321,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,145,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 9912456953, QUE ENTRE SI FAZEM AO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.    FATURA 999028  VENC.: 21/05/2021,",14748.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-05-14,2021-05-14,2021002322,12,Educação,122,Administração Geral,1259,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2074,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3009,UNIAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RS,PJ,11933619000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 064/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE ANUIDADE 2021 PARA UNCME/RS.,",1050.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-10,2021-05-14,2021002323,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    10/05 -  156,60  11/05 -  216,00  12/05 -  407,70  13/05",,2118,,2425,81.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-10,2021-05-14,2021002324,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  10/05 -  2,17           6,52          62,56  11/05 -  2,17",,2119,,2420,6.51,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-10,2021-05-14,2021002324,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  10/05 -  2,17           6,52          62,56  11/05 -  2,17",,2119,,2418,1.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-10,2021-05-14,2021002324,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  10/05 -  2,17           6,52          62,56  11/05 -  2,17",,2119,,2419,16.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-10,2021-05-14,2021002325,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    10/05 -   9,20            4,60            4,60  11/05 -  2",,2120,,2406,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-10,2021-05-14,2021002325,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    10/05 -   9,20            4,60            4,60  11/05 -  2",,2120,,2405,23.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-14,2021-05-14,2021002326,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.    - 578, SERVICO DE ELETRCA, CONSERTO DO MODULO CENTRAL, VEICULO APRESENTA DEFEITO INTERMITENTE DE BLOQUEIO DO CAMBIO DE MARCHAS, SERVICO DE SCANNER, SUBSTITUICAO DE SENSORES E TESTE - 28 HORAS - ECOSPORT - PLACAS IXJ-3135    SECRETARIA MUNICIPAL D",2241.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-14,2021-05-14,2021002326,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.    - 578, SERV",,2122,2241.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-17,2021-05-17,2021002327,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 12/05/2021, HORA SAIDA 09HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REUNIAO COM SECRETARIO DA CASA CIVIL, ARTHUR LEMOS E DEPUTADO PEDRO PEREIRA - PSDB.    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: SECRETARIO DA FAZENDA  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-17,2021-05-17,2021002328,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3756,FERNANDO WASZAKI FANTIN,PF,58438130020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 12/05/2021, HORA SAIDA 09HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REUNIAO COM SECRETARIO DA CASA CIVIL, ARTHUR LEMOS E DEPUTADO PEDRO PEREIRA - PSDB.    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: SECRETARIO DA FAZENDA  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-05-17,2021-05-17,2021002329,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 04/05/2021, SAIDA AS 07HS ,CHEGADA 16HS, DESTINO PUTINGA/RS. LEVAR SECRETARIO DE EDUCACAO E COORDENADORAS QUE FORAM PARA UMA CONSULTORIA.    CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-17,2021-05-17,2021002330,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6114,MARY CRISTIANI CABRAL LINDNER,PF,907551033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2:    - DO DIA 06/05/2021, SAIDA 13HS, CHEGADA 16HS, DESTINO BUTIA/RS. ONDE COMPARECEU AO HOSPITAL DE BUTIA.    CARGO/FUNCAO: TECNICA EM ENFERMAGEM  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-17,2021-05-17,2021002331,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 12/05/2021,SAIDA 13:30 CHEGADA 18:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS NA EMPRESA CGL CASA DAS GAXETAS   - 1/2 DIARIA NO DIA 13/05/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, BUSCAR PECAS NA EMPRESA CGL CASA DAS GAXETAS.  CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CEDIDO A SAUDE,",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-17,2021-05-17,2021002332,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 12/05/2021,SAIDA 13:30 CHEGADA 18:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS NA EMPRESA CGL CASA DAS GAXETAS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: COORDENADOR  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-17,2021-05-17,2021002333,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 12/05/2021, HORA DE SAIDA 15HS, HORA DE CHEGADA 18HS, DESTINO VENANCIO AIRES/RS. BUSCAR COMPUTADOR PARA O CRAS, JUNTO A EMPRESA CONDUSVALE DISTRIB DE MATERIAL ELETRICO   - 1/2 DIARIA NO DIA 13/05/2021, SAIDA 13HS CHEGADA 16:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FEZ RETIRADA DE MATERIAL PARA O CRAS, JUNTO A EMPRESA ABT COMERCIAL ELETRICO LTDA.",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-17,2021-05-17,2021002334,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 0225/2018.    NOTAS FISCAIS N?S:  2021/319- R$ 764,90 - SEC. ADMINISTRACAO, COMP. 04/2021,",764.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-05-17,2021-05-17,2021002335,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 0225/2018.    NOTA FISCAL N? 2021/320, COMP. ABRIL/2021,",151.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-17,2021-05-17,2021002336,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5613,KELI BATISTA RIBEIRO,PF,762362006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - 1/2 DIARIA DO DIA 14/04/2021, SAIDA 06HS CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ONDE ACOMPANHOU UMA REMOCAO PARA O HOSPITAL ERNESTO DORNELES.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: TECNICA EM ENFERMAGEM  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-17,2021-05-17,2021002337,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 05/2021 - SEC. ADMINISTRACAO/CONSELHO TUTELAR,",8779.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-17,2021-05-17,2021002407,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    17/05 -   97,20  18/05 -  116,10  19/05 -  206,22  20/05 -  213,30  21/05 -  267,81,",900.63,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-17,2021-05-17,2021002407,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    17/05 -   97,20  18/05 -  116,10  19/05 -  206,22  20/05 -  213,30  21/05 -  267,81",,2176,900.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-17,2021-05-17,2021002407,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    17/05 -   97,20  18/05 -  116,10  19/05 -  206,22  20/05",,2176,,2585,97.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-17,2021-05-17,2021002409,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    17/05 -   9,20            4,60            4,60  18/05 -  27,60            4,60            9,20  19/05 -  18,40           18,40           18,40            4,60  20/05 -  32,20           13,80  21/05 -  32,20            9,20,",207.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-17,2021-05-17,2021002409,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    17/05 -   9,20            4,60            4,60  18/05 -  27,60            4,60            9,20  19/05 -",,2177,207.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-17,2021-05-17,2021002409,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    17/05 -   9,20            4,60            4,60  18/05 -  2",,2177,,2571,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-17,2021-05-17,2021002409,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    17/05 -   9,20            4,60            4,60  18/05 -  2",,2177,,2572,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-17,2021-05-17,2021002409,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    17/05 -   9,20            4,60            4,60  18/05 -  2",,2177,,2573,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-17,2021-05-17,2021002410,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  17/05 -    19,56             21,76              9,78  18/05 -     4,34              3,26             59,84  19/05 -    40,80              2,17              1,63  20/05 -     2,17             19,56             70,72  21/05 -   119,68             17,36             53,79              6,52,",452.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-17,2021-05-17,2021002410,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  17/05 -    19,56             21,76              9,78  18/05 -     4,34              3,26             59,",,2175,452.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-17,2021-05-17,2021002410,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  17/05 -    19,56             21,76              9,78  18/05",,2175,,2557,9.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-17,2021-05-17,2021002410,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  17/05 -    19,56             21,76              9,78  18/05",,2175,,2556,21.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-17,2021-05-17,2021002410,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  17/05 -    19,56             21,76              9,78  18/05",,2175,,2555,19.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-01-12,2021-05-18,2021000053,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,Recursos Livres,4609,CENTRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA,PJ,14465067000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO ANTERIOR 5418/20, DEVIDO ANULACAO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONFORME SOLI",,1455,,1635,124.73,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-05-18,2021000867,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6100,DIMITRI GRAFF COSTANTIN 03652850050,PJ,28326639000180,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA ORGANIZACAO FUNCIONAL E A,,1910,,2165,2500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-25,2021-05-18,2021001214,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,6131,HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA,PJ,1245055000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A PARTE DA AUT.126/2021 AQUISICAO DE RELOGIO PONTO PARA A SEC.ADMINISTRACAO. NF 328857,,1826,,2461,1507.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-26,2021-05-18,2021001227,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,4359,DEBORA JAQUELINE DOS SANTOS OLIVEIRA,PJ,12574165000156,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE SERVICOS NOS 2 AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS DESMONTAGEM DA CARENAGEM DA,,1825,,2467,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-30,2021-05-18,2021001354,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5801,CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENT,PJ,19434150000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMPENHO DO EMPENHO 3878/2020 ANULADO PARA ENCERRAMENTODO EXERCICIO.  AUT.812/2020 AQUISIC,,1392,,1503,470.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-05-18,2021001399,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4359,DEBORA JAQUELINE DOS SANTOS OLIVEIRA,PJ,12574165000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE SERVICOS E REPAROS EM UM AR CONDICIONADO JANELA 7.500 BTUS, QUE ESTA LOCAL",,1820,,2468,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-07,2021-05-18,2021001560,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5594,JULIANO DA SILVA PINHATTI,PF,69871183020,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 1/2 SEGUNDA QUIZENA DO MES DE MARCO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO.  CARGO,,1867,,2457,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-08,2021-05-18,2021001566,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2953,CARMEM LUCIA GRITTE,PF,5661013,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 09/03/2021, HORA SAIDA 06HS00MIN, HORA CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO POR",,1866,,2464,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-14,2021-05-18,2021001613,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 095/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VIN",,1865,,2460,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-14,2021-05-18,2021001620,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,279,CONDOR IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAIS DE C,PJ,72342975000109,16700008131,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O CONSERTO DO PONTILHAO DA RUA OTAVIO MARTINS TASSONI. CONF,,1880,,2489,966.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-14,2021-05-18,2021001628,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2884,VINICIUS LAGUE FIGUEIRA,PF,2514194016,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 03/03/2021, SAIDA 14HS30MIN, CHEGADA 19HS00MIN, DESTINO SANTA CRUZ DO",,1858,,2450,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-14,2021-05-18,2021001629,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,111,MARIA DE FATIMA BATISTA,PF,42349788091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 1/2 DIARIAS:  - 03/03/2021, HORA DE SAIDA 14HS00MIN, CHEGADA 19HS00MIN, DESTINO SANTA",,1857,,2475,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-14,2021-05-18,2021001630,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3618,TAILAINE KATIELE ESCOUTO MORAES,PF,2513372000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 06/04/2021, HORA SAIDA 17HS00MIN,CHEGADA 22HS00MIN, DESTINO CANOAS/RS",,1862,,2474,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-14,2021-05-18,2021001631,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2953,CARMEM LUCIA GRITTE,PF,5661013,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 06/04/2021, HORA SAIDA 17HS00MIN,CHEGADA 22HS00MIN, DESTINO CANOAS/RS",,1863,,2465,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-05-18,2021001636,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,145,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 9912456953, QUE ENTRE SI FAZEM AO MUNICIPIO DE ARROIO DOS",,1848,,2481,7.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-05-18,2021001640,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.164/2021 PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O DEPTO DE TRANSITO, CFE SOLIC.Nº143/2021.BLOQU",,1878,,2490,231.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-05-18,2021001673,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MARCO/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO,,1852,,2477,1269.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-05-18,2021001675,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,4533,SHELLEY MISSONI CABRAL,PF,1876436018,,PELA DESPESA EMPENHADA REFAO PROTOCOLO Nº3083/2021 ONDESOLICITA O RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE VEICULOPARA O MUNICI,,1859,,2463,326.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-05-18,2021001676,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,6146,LUNES 3 COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS GRAFICO,PJ,2087673000156,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE SCANNER DE MESA PARA REGISTRO DOS ARQUIVOS DO MUNICIPIO. CONFO,,1891,,2486,2799.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-05-18,2021001679,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5539,EDSON SCOTTI MARTINS,PF,32877579034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 1/2 DIARIA DO DIA 09/04/2021, SAIDA 10HS CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUSCOU P",,1856,,2451,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-05-18,2021001682,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 13/04/2021,SAIDA 13:30 CHEGADA 19HS, DESTINO CANOAS/RS, ONDE FOI ATE",,1861,,2479,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-05-18,2021001683,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 09/04/2021,SAIDA 10HS CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ON",,1860,,2482,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-19,2021-05-18,2021001690,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6149,CARDAN SINOS LTDA,PJ,6064771000129,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA",,1870,,2458,471.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-05-18,2021001691,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4359,DEBORA JAQUELINE DOS SANTOS OLIVEIRA,PJ,12574165000156,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE SERVICO DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS QUE ESTA LOCALIZADO,,1823,,2469,385.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-20,2021-05-18,2021001738,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A:    -SOLIC.Nº1573/2021 PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL DE PAULO RIC,,2068,,2488,4000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-22,2021-05-18,2021001746,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5173,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 014/2018, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE",,1456,,1636,2891.62,2018,1,TMP,2018,14,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-22,2021-05-18,2021001746,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5173,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 014/2018, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE",,1456,,1636,44.04,2018,1,TMP,2018,14,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-22,2021-05-18,2021001754,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 12/04/2021, SAIDA AS 12HS ,CHEGADA 18HS, DESTINO TAQUARI/RS, ONDE LEV",,1855,,2471,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-30,2021-05-18,2021001786,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4610,SUPERMERCADO VEM Q TEM LTDA,PJ,94674892000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO N? 5419/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONFORME SOLICITACAO 18",,1560,,1755,124.87,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-30,2021-05-18,2021001786,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4610,SUPERMERCADO VEM Q TEM LTDA,PJ,94674892000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO N? 5419/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. CONFORME SOLICITACAO 18",,1505,,1689,151.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-23,2021-05-18,2021001787,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.180/2021 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA, CFE SOLIC Nº020/2021.BLOQUEIO 424/2021.SEC.",,2067,,2491,246.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-26,2021-05-18,2021001834,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1761,IVAN LUIS CHAGAS DA SILVA,PF,96452790030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 22/04/2021, HORA DE SAIDA 12HS30MIN, HORA DE CHEGADA 17HS00MIN, DESTI",,1871,,2476,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-05-18,2021001853,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3880,ELTON PEREIRA RODRIGUES,PF,1622786084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 1/2 DIARIA DO DIA 13/04/2021, SAIDA 13:30 CHEGADA 19HS, DESTINO CANOAS/RS, ONDE BUSCOU CAMINH",,1828,,2473,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-05-18,2021001854,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,98,EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,33530486013379,9602042900,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FTURA Nº0270667226386, R$ 23,43, VENC.24/04/2021, 3656-3699 SEC.OBRAS.",,1827,,2487,23.43,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-05-18,2021001855,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,4819,LUCIANO DE LIMA MONIER,PF,3152668058,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE VEICULO PARA O MUNICIPIO.PROTOCOLO Nº0010209/2020,,1876,,2452,326.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-05-18,2021001856,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,5124,NATANAEL FLORES DO NASCIMENTO,PF,3910373070,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE VEICULO PARA O MUNICIPIO.PROT.Nº3704/2021,,1877,,2453,326.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-18,2021002006,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRIMERIA QUINZENA DO MES DE ABRIL/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCA,,2069,,2478,888.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-18,2021002007,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,5243,MARIANA PTOHASSKI SILVA,PF,3069840086,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF.A RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE VEICULO PARA O MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO Nº3797/2021.SEC.F",,1875,,2462,290.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-18,2021002044,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 22/04/2021, HORA DE SAIDA 14HS, HORA DE CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO A",,2072,,2483,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-18,2021002055,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,3951,CRISTINA DESIMON TRICOT,PF,1169331009,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE VEICULO PARA O MUNICIPIO.PROTOCOLO Nº0003893/2021,,2066,,2459,326.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-18,2021002085,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 27/04/2021,SAIDA 13:30 CHEGADA 19HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR D",,2052,,2480,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-18,2021002087,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 27/04/2021,SAIDA 13:30 CHEGADA 19HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR D",,2051,,2470,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-18,2021002091,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3756,FERNANDO WASZAKI FANTIN,PF,58438130020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 22/04/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO GUAIB",,2071,,2454,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-30,2021-05-18,2021002097,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1317,MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE,2123,PROT. ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO PARA IDOSOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1854,GESOALDA MARIA DUARTE DA ROCHA,PJ,7685906000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 110/2017, LAR DO ANCIAO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA",,2129,15400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-18,2021002097,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1317,MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE,2123,PROT. ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO PARA IDOSOS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1854,GESOALDA MARIA DUARTE DA ROCHA,PJ,7685906000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 110/2017, LAR DO ANCIAO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,",,2129,,2466,15400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-18,2021002220,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REFA AO CONTRATO Nº082/2020 PREGAO ELETRONICO Nº007/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS P,,1965,,2244,443.19,2020,7,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-18,2021002220,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REFA AO CONTRATO Nº082/2020 PREGAO ELETRONICO Nº007/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS P,,1965,,2244,265.91,2020,7,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-18,2021002220,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REFA AO CONTRATO Nº082/2020 PREGAO ELETRONICO Nº007/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS P,,1965,,2244,1063.65,2020,7,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-18,2021002220,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REFA AO CONTRATO Nº082/2020 PREGAO ELETRONICO Nº007/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS P,,1965,,2244,6500.08,2020,7,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-18,2021002220,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REFA AO CONTRATO Nº082/2020 PREGAO ELETRONICO Nº007/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS P,,1965,,2244,50818.83,2020,7,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-18,2021002222,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 017/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUOS S",,1966,,2245,1004.82,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-18,2021002222,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 017/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUOS S",,1966,,2245,48007.86,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-18,2021002222,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 017/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUOS S",,1966,,2245,418.67,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-18,2021002222,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 017/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUOS S",,1966,,2245,251.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-18,2021002222,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 017/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUOS S",,1966,,2245,6140.54,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-07,2021-05-18,2021002235,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5510,EDUARDO SEVERO DE OLIVEIRA,PF,741408090,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 28/03/2020 A 27/03/2021, PERIODO DE GOZO",,1967,,2246,254.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-07,2021-05-18,2021002235,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5510,EDUARDO SEVERO DE OLIVEIRA,PF,741408090,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 28/03/2020 A 27/03/2021, PERIODO DE GOZO",,1967,,2246,1712.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-07,2021-05-18,2021002236,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5511,VANDERLEI DA SILVA SOUZA,PF,97233340030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 18/03/2020 A 17/03/2021, PERIODO DE GOZO",,1968,,2247,253.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-07,2021-05-18,2021002236,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5511,VANDERLEI DA SILVA SOUZA,PF,97233340030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 18/03/2020 A 17/03/2021, PERIODO DE GOZO",,1968,,2247,1700.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-07,2021-05-18,2021002243,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4971,ELIZANDRA MARTINS BOANOVA 91232546020,PJ,28321592000162,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE CONTRATACAO DE DIVULGACAO DE SOM, PARA EVITAR AGLOMERACOES COMO PREVENCAO AO COVID-19. CONFORME SOLICITACAO 089/2021",,2127,435.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-07,2021-05-18,2021002243,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4971,ELIZANDRA MARTINS BOANOVA 91232546020,PJ,28321592000162,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE CONTRATACAO DE DIVULGACAO DE SOM, PARA EVITAR AGLOMERACOES COMO PREVENCA",,2127,,2455,435.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-14,2021-05-18,2021002314,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABR/2021:    2104.019446448 - 3656-1372 - RECEPCAO    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,2130,156.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-14,2021-05-18,2021002314,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABR/2021:    2104.019446448 - 3656-1372 - RECEPCAO    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,2130,,2472,156.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-14,2021-05-18,2021002321,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,145,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 9912456953, QUE ENTRE SI FAZEM AO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE",,2132,14748.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-14,2021-05-18,2021002321,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,145,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 9912456953, QUE ENTRE SI FAZEM AO MUNICIPIO DE ARROIO DOS",,2132,,2485,14748.72,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-05-14,2021-05-18,2021002322,12,Educação,122,Administração Geral,1259,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2074,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3009,UNIAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RS,PJ,11933619000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 064/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE ANUIDADE 2021 PARA UNCME/RS.",,2131,1050.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-05-14,2021-05-18,2021002322,12,Educação,122,Administração Geral,1259,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,2074,MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3009,UNIAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RS,PJ,11933619000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 064/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE ANUIDADE 2021 PARA UNCME/RS.",,2131,,2484,1050.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021002338,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEIS 1/2 DIARIAS, DA PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO,",761.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021002339,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 04/2021 - SEC. FAZENDA,",4329.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021002340,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03- 1/2 DIARIAS, REFERENTES A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/2021.    CONFORME TODA DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO,",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021002341,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 05/2021 - SEC. OBRAS,",11588.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021002342,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 05/2021 COMPLEMENTAR - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",4527.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021002343,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 05/2021 - SEC. SAUDE/AGENTE COMUNITARIO/PIM,",15576.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021002344,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,Recursos Livres,1075,VARCI GABRIEL TRASEL,PJ,2237797000170,16700012198,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº097/2021 PARA PAGAMENTO  DA NOTA FISCAL EM ANEXO AO QUAL FOI FORNECIDO ALIMENTACAO DIARIA AOS SERVIDORES EM HORARIO DE TRABALHO, PARA O TREINAMENTO DOS APORVADOS DA EMPRESA ZANC DE TAQUARI, NOS DIAS 03 A 07/05/2021, NO SINDIMAR EM ARROIO DOS RATOS.SEC.ADMINISTRACAO  NF 17591 VARCI GABRIEL TRASEL,",374.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021002345,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 05/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%,",21580.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021002346,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 05/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 40%,",22422.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021002347,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 05/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,",594.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021002348,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 05/2021 - SEC. AGRICULTURA,",936.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021002349,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 05/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,",462.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021002350,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MEM., ONDE REQUER PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO 2428-13/000220-4,",40000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021002350,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MEM., ONDE REQUER PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO 2428-13/000220-4",,2128,40000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021002350,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MEM., ONDE REQUER PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO",,2128,,2456,40000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021002351,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 0225/2018.    NOTAS FISCAL N? 2020/1016 - COMP. NOV/2020,",987.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021002352,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO S/ OPERADOR  NOTA FISCAL N? 2020/1015, COMP. NOV/2020.    OBS.: EM LEVANTAMENTO, A REFERIDA NOTA NAO FOI EMEPENHADA, MOTIVO, NAO CHEGOU AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA SER FEITA A LIQUIDACAO. APONTOU O LEVANTAMENTO FEITO.,",514.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021002353,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO S/ OPERADOR  NOTA FISCAL N? 2020/1020, COMP. NOV/2020.    OBS.: EM LEVANTAMENTO, A REFERIDA NOTA NAO FOI EMEPENHADA, MOTIVO, NAO CHEGOU AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA SER FEITA A LIQUIDACAO. APONTOU O LEVANTAMENTO FEITO.,",143.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021002354,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 0225/2018.    NOTA FISCAL N? 2021/132, COMP. FEV/2021,",541.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021002355,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 0225/2018.    NOTA FISCAL N? 2021/135, COMP. FEV/2021,",257.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021002356,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 0225/2018.    NOTAS FISCAL N? 2021/138 - COMP. FEV/2021,",58.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021002357,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 0225/2018.    NOTA FISCAL N? 2021/325, COMP. ABRIL/2021 SEC.AGRICULTURA,",85.15,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021002358,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAI/2021:    2105.019891157 - 3656-1372 - RECEPCAO    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",163.97,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021002359,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    2104.019446449 - 3656-1066 - CENTRAL COVID   2105.019891158 - 3656-1066 - CENTRAL COVID    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",406.46,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021002360,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1020,Salario Educação - Federal,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAI/2021:    3656-3687 - CRECHE RECANTO DO SABER.    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",83.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021002361,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.    - 577, SERVICO DE ELETRCA, SUBSTITUICAO DE CAIXA DE FUSIVEL COM PROBLEMA INTERMITENTE DO PAINEL, SUBSTITUICAO DE RELES, SUBSTITUICAO DE FIOS, SERVICO DE SCANNER E TESTE - 23 HORAS - SERVICO EM ETAPAS - PLACAS QNJ-9480    SECRETARIA MUNICIPAL DA S",1841.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021002362,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 0225/2018.    NOTA FISCAL N? 2021/324, COMP. ABR/2021,",1575.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-17,2021-05-18,2021002407,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    17/05 -   97,20  18/05 -  116,10  19/05 -  206,22  20/05",,2176,,2586,116.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-17,2021-05-18,2021002409,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    17/05 -   9,20            4,60            4,60  18/05 -  2",,2177,,2576,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-17,2021-05-18,2021002409,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    17/05 -   9,20            4,60            4,60  18/05 -  2",,2177,,2575,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-17,2021-05-18,2021002409,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    17/05 -   9,20            4,60            4,60  18/05 -  2",,2177,,2574,27.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-17,2021-05-18,2021002410,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  17/05 -    19,56             21,76              9,78  18/05",,2175,,2558,4.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-17,2021-05-18,2021002410,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  17/05 -    19,56             21,76              9,78  18/05",,2175,,2560,59.84,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-17,2021-05-18,2021002410,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  17/05 -    19,56             21,76              9,78  18/05",,2175,,2559,3.26,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2020,2021,2020-07-10,2021-05-19,2020003793,13,Cultura,122,Administração Geral,1409,MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E DESPORTIVOS.,2128,MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DESPORTIVOS.,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,1165,ANTUNES COMERCIAL LTDA,PJ,94978236000140,,"CONFORME SOLICITACAO 118/2020, AQUISICAO DE MATERIAL PARA A REFORMA DA PRACA RAMAO LOPES MENDES  (COMPRA DIRETA Nº 176/2",,50,,108,93.41,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-01-12,2021-05-19,2021000044,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REQUER AQUISICAO DE CESTAS BASICAS",,2134,3598.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-09,2021-05-19,2021000554,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.035/2021 AQUISICAO DE CESTAS BASICAS CFE SOLIC.DA SEC.OBRAS.,,2133,1928.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-30,2021-05-19,2021000570,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,856,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,17000004112,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.036/2021 PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTOS QUE FAZEMPARTE DO ELENCO DE MEDICAMENTOS BASICOS P,,1547,,1744,327.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-05-19,2021000869,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME SOLICITACAO 118/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL    DANFE 2327,,2137,13180.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-05-19,2021000869,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME SOLICITACAO 118/202,,2137,,2496,13180.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-03-17,2021-05-19,2021001122,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME SOLICITACAO 0126/2021    DANFE 2379,,2138,13180.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-03-17,2021-05-19,2021001122,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME SOLICITACAO 0126/202,,2138,,2497,13180.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-18,2021-05-19,2021001130,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,4500,CUSTEIO SUS,3535,ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,4932432000191,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL EM CARATER DE URGENCIA DOS ITENS PRIMORDIAIS PARA INICIO DE OPERACAO,,1849,,2526,229.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-24,2021-05-19,2021001185,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4500,CUSTEIO SUS,6130,PR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE METAL E SE,PJ,10426548000151,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE DEDETIZACAO DE PREDIOS E LIMPEZA DAS CAIXAS DAGUA DA SAUDE. CONFORME SOL,,1611,,1813,13.65,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-24,2021-05-19,2021001185,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4500,CUSTEIO SUS,6130,PR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE METAL E SE,PJ,10426548000151,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE DEDETIZACAO DE PREDIOS E LIMPEZA DAS CAIXAS DAGUA DA SAUDE. CONFORME SOL,,1611,,1813,3545.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-24,2021-05-19,2021001185,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4500,CUSTEIO SUS,6130,PR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE METAL E SE,PJ,10426548000151,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE DEDETIZACAO DE PREDIOS E LIMPEZA DAS CAIXAS DAGUA DA SAUDE. CONFORME SOL,,1611,,1813,8.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-24,2021-05-19,2021001185,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4500,CUSTEIO SUS,6130,PR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE METAL E SE,PJ,10426548000151,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE DEDETIZACAO DE PREDIOS E LIMPEZA DAS CAIXAS DAGUA DA SAUDE. CONFORME SOL,,1611,,1813,32.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-06,2021-05-19,2021001548,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,6137,E.M.R. COMERCIO DE ARTIGOS E SUPRIMENTOS DE ESCRIT,PJ,94196722000379,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE FRAGMENTADORA PARA USO NA SECRETAIRA DA ADMINISTRACAO. CONFORM,,1864,,2510,559.98,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-07,2021-05-19,2021001552,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2655,VINICIUS DE SOUZA,PJ,4986308000109,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 05 PROTECOES SALIVAR DE POLICARBONATO 2MM ESTRUTURADO COM TUBO GALVANIZADO,,1881,,2511,2864.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-07,2021-05-19,2021001559,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3288,TELEVIDA CENTRO ESPECIAL. DE TELEDIAGNOSTICO LTDA,PJ,73193211000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 029/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA DIAGNOSTICAR ELETROCARDIOGRAMA, VINCULADO A TOMA DE PRECOS",,2146,535.50,0,,2018,6,TMP,2020,29,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-07,2021-05-19,2021001559,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3288,TELEVIDA CENTRO ESPECIAL. DE TELEDIAGNOSTICO LTDA,PJ,73193211000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 029/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA DIAGNOSTICAR E",,2146,,2513,535.50,2018,6,TMP,2020,29,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-09,2021-05-19,2021001582,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS    DANFE 79599,,1544,,1731,576.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-16,2021-05-19,2021001635,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRE",,1851,,2499,214.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-05-19,2021001684,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:    2021/199 -",,1850,,2500,42.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-19,2021-05-19,2021001685,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRE",,1853,,2501,115.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-19,2021-05-19,2021001686,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TR",,1415,,1588,21.39,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-19,2021-05-19,2021001686,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TR",,1415,,1588,51.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-19,2021-05-19,2021001686,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TR",,1415,,1588,12.83,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-19,2021-05-19,2021001686,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TR",,1415,,1588,3336.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-04-22,2021-05-19,2021001745,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRE",,2070,,2502,64.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-22,2021-05-19,2021001758,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6153,"FITFISIO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORT",PJ,26710237000150,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE LAMPADAS INFRAVERMELHO PARA TRATAMENTO NA FISIOTERAPIA. NF 748,,2055,,2515,360.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-26,2021-05-19,2021001835,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4312,SILVANA VICENTE DA SILVEIRA,PF,95514805034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 19/04/2021, SAIDA 06HS, CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. CONFER",,2059,,2524,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-26,2021-05-19,2021001836,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 09/03/2021, SAIDA 16HS, CHEGADA 20HS30MIN, DESTINO BUTIA/RS. CO",,2058,,2523,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-26,2021-05-19,2021001837,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5740,JULIANA MEDEIROS DE SOUZA,PF,72270225015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 06/04/2021, SAIDA 06HS, CHEGADA 13HS, DESTINO GUAIBA/RS. TRANSPORTE D",,2057,,2522,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-27,2021-05-19,2021001841,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRE",,2056,,2503,497.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-29,2021-05-19,2021002008,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4883,RICARDO PIRES,PF,950096040,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 22/04/2021, SAIDA 10HS CHEGADA 15HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE ACOMPA",,2054,,2525,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-19,2021002065,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3288,TELEVIDA CENTRO ESPECIAL. DE TELEDIAGNOSTICO LTDA,PJ,73193211000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 029/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA DIAGNOSTICAR E",,2053,,2514,374.00,2018,6,TMP,2020,29,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-19,2021002086,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6114,MARY CRISTIANI CABRAL LINDNER,PF,907551033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - 1/2 DIARIA DO DIA 29/04/2021, SAIDA 13HS CHEGADA 16HS, DESTINO BUTIA/RS. ONDE C",,2060,,2516,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-19,2021002088,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4007,NATACHA CABRAL LINDNER,PF,2583965042,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - 1/2 DIARIA DO DIA 09/03/2021, SAIDA 18HS CHEGADA 10HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS.",,2061,,2518,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-19,2021002089,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4007,NATACHA CABRAL LINDNER,PF,2583965042,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - 1/2 DIARIA DO DIA 08/03/2021, SAIDA 21HS CHEGADA 01HS30MIN (09/03/2021), DESTIN",,2062,,2519,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-19,2021002093,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6114,MARY CRISTIANI CABRAL LINDNER,PF,907551033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 2 1/2:    - DO DIA 15/04/2021, SAIDA 13HS CHEGADA 16HS, DESTINO BUTIA/RS. ONDE COMPAR",,2065,,2517,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-19,2021002094,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5613,KELI BATISTA RIBEIRO,PF,762362006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - 1/2 DIARIA DO DIA 22/04/2021, SAIDA 10HS CHEGADA 14S30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE",,2064,,2521,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-19,2021002095,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5292,MORGANA JORGE DA SILVA,PF,3051240052,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIAIRIA NO DIA 12/04/2021, HORA DE SAIDA 05HS20MIN, HORA CHEGADA 13HS15MIN, DESTINO",,2063,,2520,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-14,2021-05-19,2021002326,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA",,2122,,2512,2241.68,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-19,2021002351,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 0225/2018.    NOTAS",,2140,987.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-19,2021002351,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULA",,2140,,2504,987.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-19,2021002352,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO S/ OPERADOR  NOTA FISCAL N? 2020/1015, COMP. NOV/2020.    OBS.: EM LEVANTAMENTO, A REFERIDA NOTA",,2141,514.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-19,2021002352,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO S/ OPERADOR  NOTA FISCAL N? 2020/1015, COMP. NOV/202",,2141,,2505,514.05,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-19,2021002353,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO S/ OPERADOR  NOTA FISCAL N? 2020/1020, COMP. NOV/2020.    OBS.: EM LEVANTAMENTO, A REFERIDA NOTA",,2142,143.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-19,2021002353,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO S/ OPERADOR  NOTA FISCAL N? 2020/1020, COMP. NOV/202",,2142,,2506,143.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-19,2021002354,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCUL",,2143,541.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-19,2021002354,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRE",,2143,,2507,541.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-19,2021002355,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCUL",,2144,257.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-19,2021002355,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRE",,2144,,2508,257.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-19,2021002356,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 0225/2018.    NOTAS",,2145,58.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-19,2021002356,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULA",,2145,,2509,58.05,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-19,2021002358,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAI/2021:    2105.019891157 - 3656-1372 - RECEPCAO    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,2136,163.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-19,2021002358,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAI/2021:    2105.019891157 - 3656-1372 - RECEPCAO    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,2136,,2495,163.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-19,2021002359,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    2104.019446449 - 3656-1066 - CENTRAL COVID;  2105.019891158 - 3656-1066 - CENTRAL COVID    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,2139,406.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-19,2021002359,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    2104.019446449 - 3656-1066 - CENTRAL COVID;  2105.019891158 - 3656-1066 - CENTRAL C,,2139,,2498,406.46,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-19,2021002360,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1020,Salario Educação - Federal,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAI/2021:    3656-3687 - CRECHE RECANTO DO SABER.    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,,2135,83.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-19,2021002360,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1020,Salario Educação - Federal,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAI/2021:    3656-3687 - CRECHE RECANTO DO SABER.    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,,2135,,2494,83.68,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021002363,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5864,FAC DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,28496927000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.229/2021 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA ATRAVES DE REGISTRO DE PRECOS, CFE SOLIC.0142/2021.BLOQUEIO 530/2021.SMCAS,",1770.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021002364,4,Administração,122,Administração Geral,1375,AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E M,1039,AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL.,4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,1,Recursos Livres,2029,CONCRETOS TABAI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,5739608000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.231/2021 AQUISICAO DE CANOS DE CONCRETO E HIDRANTES, CFE SOLIC.189/2021, BLOQUEIO 550/2021.SEC.OBRAS,",744.51,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021002365,4,Administração,122,Administração Geral,1375,AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E M,1039,AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL.,4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,1,Recursos Livres,5811,NEXT COMERCIO DE TUBOS E PISOS EM CONCRETO LTDA,PJ,10922395000133,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFAUT.232/2021 AQUISICAO DE CANOS DE CONCRETO E HIDRANTES, CFE SOLIC.189/2021, BLOQUEIO 550/2021.SEC.OBRAS,",4908.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021002366,4,Administração,122,Administração Geral,1366,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚ",1033,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.",3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2081,COMERCIAL UNYLUX LTDA,PJ,1778749000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.233/2021 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EPI?S PARA A COVID-19 E MATERIAL ELETRICO, CFE SOLIC.096/2021, BLOQUEIO 197/2021.SEC.ASSIST.SOCIAL,",20970.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021002367,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,4753,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000194,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.234/2021 AQUISICAO DE PACOTE OFFICE COMPLETO 2019, LICENCA PARA USO PARA SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, CABOS E EQUIPAMENTOS, CFE SOLIC.084/2021, BLOQUEIO 552/2021.SEC.ADIMINISTRACAO,",72090.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021002368,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6178,WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO,PJ,21550873000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.235/2021 AQUISICAO DE PACOTE OFFICE COMPLETO 2019, LICENCA PARA USO PARA SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, CABOS E EQUIPAMENTOS,CFE SOLIC.084/2021, BLOQUEIO 552/2021.SEC.ADMINISTRACAO  NF 175,",115495.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021002369,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6179,LAURO RENATO ROCHA LIMA,PJ,3716680000132,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.236/2021 AQUISICAO DE PACOTE OFFICE COMPLETO 2019, LICENCA PARA USO DE SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, CABOS E EQUIPAMENTOS, CFE SOLIC.084/2021, BLOQUEIO 552/2021. SEC.ADMINISTRACAO    DANFE 266,",37800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021002370,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, DIFERENCA GERADA PELA DANFE 2407,",258.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021002371,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5096,T&D ODONTO SERVICE LTDA - EPP,PJ,10344516000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PARTE DA AUT.230/2021 REF A SOLICITACAO DE CONSERTO PARA EQUIPAMENTOS DA SAUDE, CFE SOLIC.156/2021, BLOQUEIO 548/2021.SEC.SAUDE    PARTE NF 75,",417.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021002372,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5096,T&D ODONTO SERVICE LTDA - EPP,PJ,10344516000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PARTE DA AUT.230/2021 REF A SOLICITACAO DE CONSERTO PARA EQUIPAMENTOS DA SAUDE, CFE SOLIC.156/2021, BLOQUEIO 548/2021.SEC.SAUDE    PARTE NF 75,",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021002373,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6114,MARY CRISTIANI CABRAL LINDNER,PF,907551033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2:    - DO DIA 13/05/2021, SAIDA 09HS, CHEGADA 11HS, DESTINO BUTIA/RS. ONDE COMPARECEU AO HOSPITAL DE BUTIA.    CARGO/FUNCAO: TECNICA EM ENFERMAGEM  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021002374,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 14/05/2021, SAIDA 10HS CHEGADA 17HS , DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE COMPARECEU NA REDE FRIO PARA RETIRAR VACINAS DA COVID-19.       CARGO/FUNCAO: COORDENADORA DE UNIDADE  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021002375,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 12/05/2021, SAIDA 08HS, CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ONDE COMPARECEU NA SEDE DO INAPP PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA GESTAO.    CARGO/FUNCAO: SECRETARIO DA SAUDE  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021002376,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MEM., ONDE REQUER PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO 2428-13/000220-4    REF. ABRIL/2021,",40000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021002377,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 13/05/2021, SAIDA AS 09HS CHEGADA 15HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR SANGUE DE CAVALOS PARA EXAMES A SERVICO DA AGIRUCLTURA NO LABORATORIO HIPICA LTDA   - 1/2 DIARIA NO DIA 14/05/2021, SAIDA 08:30 CHEGADA 15:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA BUSCAR E LEVAR EXAMES PARA ANALISE NO LABORATORIO HIPICA LTDA   - 1/2 DIARIA NO DIA 17/05/2021",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021002378,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 14/05/2021, SAIDA AS 08HS ,CHEGADA 13HS, DESTINO GUAIBA/RS. ONDE ESTEVE NA 12ªCRE PARA ANALISE DE DOCUEMTACAO E PRESTACAO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR.    CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021002379,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recursos Livres,6129,STORAGE DOC - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LT,PJ,24720010000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO TECNICA, TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AUXILIO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS COM RECUSOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ORCAMENTO GERAL DA UNIAO/OGU E DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,",35200.00,0,,0,,2021,25,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-17,2021-05-19,2021002407,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    17/05 -   97,20  18/05 -  116,10  19/05 -  206,22  20/05",,2176,,2587,206.22,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-17,2021-05-19,2021002409,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    17/05 -   9,20            4,60            4,60  18/05 -  2",,2177,,2577,18.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-17,2021-05-19,2021002409,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    17/05 -   9,20            4,60            4,60  18/05 -  2",,2177,,2578,18.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-17,2021-05-19,2021002409,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    17/05 -   9,20            4,60            4,60  18/05 -  2",,2177,,2579,18.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-17,2021-05-19,2021002409,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    17/05 -   9,20            4,60            4,60  18/05 -  2",,2177,,2580,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-17,2021-05-19,2021002410,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  17/05 -    19,56             21,76              9,78  18/05",,2175,,2563,1.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-17,2021-05-19,2021002410,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  17/05 -    19,56             21,76              9,78  18/05",,2175,,2562,2.17,0,0,DPV,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021002416,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44185  19/05 - 10,45          10,45          10,45          10,45",,2178,,2590,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021002416,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44185  19/05 - 10,45          10,45          10,45          10,45",,2178,,2590,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021002416,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44185  19/05 - 10,45          10,45          10,45          10,45",,2178,,2590,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021002416,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44185  19/05 - 10,45          10,45          10,45          10,45",,2178,,2590,10.45,0,0,DPV,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021002416,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44185  19/05 - 10,45          10,45          10,45          10,45",,2178,,2590,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021002416,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44185  19/05 - 10,45          10,45          10,45          10,45",,2178,,2590,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021002416,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44185  19/05 - 10,45          10,45          10,45          10,45",,2178,,2590,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-19,2021-05-19,2021002416,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44185  19/05 - 10,45          10,45          10,45          10,45",,2178,,2590,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-12,2021-05-20,2021000044,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REQUER AQUISICAO DE CESTAS BASICAS    PART",,2134,,2493,3598.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-09,2021-05-20,2021000554,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.035/2021 AQUISICAO DE CESTAS BASICAS CFE SOLIC.DA SEC.OBRAS.    PARTE DANFE 2407,,2133,,2492,1928.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-09,2021-05-20,2021001009,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6115,LOCALIZA RENT A CAR SA,PJ,16670085000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 062/2021, ALUGUEL DE DOIS VEICULOS COM QUATRO LUGARES, ?POPULAR?, COMPLETO, 1.0 PARA TRANSPORTE DE USUARIOS EM GERAL. AL",,2151,3880.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-09,2021-05-20,2021001009,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6115,LOCALIZA RENT A CAR SA,PJ,16670085000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 062/2021, ALUGUEL DE DOIS VEICULOS COM QUATRO LUGARES, ?POPULAR?, COMPLETO, 1.0 PARA TRANSPORTE DE USUARIOS EM GERAL. AL",,2152,3880.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2021,2021,2021-05-20,2021-05-20,2021001615,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,4511,Custeio Corona Vírus COVID-19,5986,VIA NOVITA LTDA,PJ,4447180000105,,RECURSO INCORRETO,-6066.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2021,2021,2021-04-14,2021-05-20,2021001615,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,4511,Custeio Corona Vírus COVID-19,5986,VIA NOVITA LTDA,PJ,4447180000105,,RECURSO INCORRETO,,1868,-6066.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-20,2021002200,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 136/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO VALOR REFERENTE AO CAIXINHA - SEC. SAUDE",,2160,2500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-20,2021002200,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 136/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO VALOR REFERENTE AO CAIXINHA - SEC. SAUDE",,2160,,2539,2500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-20,2021002201,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.09/2021 PARA LIBERACAO DO CAIXINHO DO MES DE MAIO/2021.GABINETE DO PREFEITO,,2157,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-20,2021002201,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.09/2021 PARA LIBERACAO DO CAIXINHO DO MES DE MAIO/2021.GABINETE DO PREFEITO,,2157,,2536,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021002338,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEIS 1/2 DIARIAS, DA PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICI",,2155,761.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021002338,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEIS 1/2 DIARIAS, DA PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEX",,2155,,2534,761.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021002340,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03- 1/2 DIARIAS, REFERENTES A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/2021.    CONFORME TODA DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRE",,2156,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021002340,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03- 1/2 DIARIAS, REFERENTES A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/2021.    CONFORME TODA DOCUMENT",,2156,,2535,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-20,2021002361,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.    - 577, SERV",,2150,1841.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2021,2021,2021-05-20,2021-05-20,2021002364,4,Administração,122,Administração Geral,1375,AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E M,1039,AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL.,4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,1,Recursos Livres,2029,CONCRETOS TABAI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,5739608000156,,"A PEDIDO DO SETOR DE COMPRAS, EMPRESA PEDIU REEQUILIBRIO DO PREGAO.",-744.51,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-19,2021-05-20,2021002370,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, DIFERENCA GERADA PELA DANFE 2407",,2159,258.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-19,2021-05-20,2021002370,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, DIFERENCA GERADA PELA DANFE 2407",,2159,,2538,258.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-19,2021-05-20,2021002376,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MEM., ONDE REQUER PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO 2428-13/000220-4    REF. ABRIL/2021",,2158,40000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-19,2021-05-20,2021002376,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MEM., ONDE REQUER PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO",,2158,,2537,40000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-05-20,2021-05-20,2021002377,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,TROCA DE RECURSO.,-380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-20,2021-05-20,2021002380,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP COTA FPM EM 20/05/2021.SEC.FAZENDA,",1426.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-20,2021-05-20,2021002380,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP COTA FPM EM 20/05/2021.SEC.FAZENDA,,2147,1426.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-20,2021-05-20,2021002380,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP COTA FPM EM 20/05/2021.SEC.FAZENDA,,2147,,2527,1426.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-20,2021-05-20,2021002381,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP COTA ITR EM 20/05/2021.SEC.FAZENDA,",0.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-20,2021-05-20,2021002381,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP COTA ITR EM 20/05/2021.SEC.FAZENDA,,2148,0.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-20,2021-05-20,2021002381,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP COTA ITR EM 20/05/2021.SEC.FAZENDA,,2148,,2528,0.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-05-20,2021-05-20,2021002382,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,4609,CENTRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA,PJ,14465067000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PARTE DA AUT.537/2019 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, PRE ESCOLA, MAIS EDUCACAO, EDUCACAO INTEGRAL, CRECHES, ATENDIMENTOS EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS, CFE SOLIC.120/2019, SEC.EDUCACAO, PE 06/2019.BLOQUEIO 1124,1125 E 1126/2019.   REEMPENHO DO EMPENHO 2553/2019 ANULADO PARA ENCERR",233.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-05-20,2021-05-20,2021002383,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,4609,CENTRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA,PJ,14465067000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.1033/2019 REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR E CESTAS PARA AS SEC.MUNICIPAIS.SOLIC.249/2019 DA SMEC.BLOQUEIO 2355/2019.REEMPENHO DO EMPENHO 5369/2019 ANULADO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO  NF 6840/2019,",110.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-20,2021-05-20,2021002384,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1489,AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO.,2203,AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA  ACOLHIMENTO.,4.4.90.52,449052870000000,Material de Consumo de Uso Duradouro,8510,COVID 19 SUAS ACOLHIMENTO,5986,VIA NOVITA LTDA,PJ,4447180000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DIVERSOS, PREGAO Nº027/2020.  REEMPENHO DO EMPENHO 5610/2020 ANULADO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.  NF 2695,",6066.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-20,2021-05-20,2021002384,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1489,AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO.,2203,AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA  ACOLHIMENTO.,4.4.90.52,449052870000000,Material de Consumo de Uso Duradouro,8510,COVID 19 SUAS ACOLHIMENTO,5986,VIA NOVITA LTDA,PJ,4447180000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DIVERSOS, PREGAO Nº027/2020.  REEMPENHO DO EMPENHO 5610/2020 ANULADO PARA ENCERRAMENTO DO EXE",,2149,6066.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-20,2021-05-20,2021002384,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1489,AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO.,2203,AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA  ACOLHIMENTO.,4.4.90.52,449052870000000,Material de Consumo de Uso Duradouro,8510,COVID 19 SUAS ACOLHIMENTO,5986,VIA NOVITA LTDA,PJ,4447180000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DIVERSOS, PREGAO Nº027/2020.  REEMPENHO DO EMPEN",,2149,,2529,6066.35,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-20,2021-05-20,2021002385,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,6121,CEZAR CRISTIANO LIMA DE SOUZA,PJ,9009559000157,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CALCADOS (BOTINAS E BOTAS DE BORRACHA-GALOCHAS) PARA FUNCIONARIOS DO CEMITERIO. CONFORME SOLICITACAO 067/2021    DANFE 8320,",232.00,0,,0,,2021,67,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-05-20,2021-05-20,2021002386,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO N? 070/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DAS TAXAS DE MATRICULAS ATUALIZADAS DOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, EMEF OSVALDO CRUZ E GINASIO HORTENCIA ESPINOSA MIRANDA,",188.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-20,2021-05-20,2021002387,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locação de Meios de Transporte,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME PARECER JURIDICO 089/2021, SERVIDOR PUBLICO. DIRARIAS. DESPESA COM TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. LEI MUNICIPAL N? 3716/2015, ONDE FAVORECE AS DEPESAS A SEREM PAGAS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA.    CONFORME TODA DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO,",25.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-05-20,2021-05-20,2021002388,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.33,339033030000000,Locação de Meios de Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1580,ROGERIO DA SILVA COLLOVINI,PF,76884376015,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME PARECER JURIDICO 089/2021, SERVIDOR PUBLICO. DIARIAS. DESPESA COM TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. LEI MUNICIPAL N? 3716/2015, ONDE FAVORECE AS DEPESAS A SEREM PAGAS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA. TRAVESSIA DE BARCA NOS DIAS 04/05 E 05/05/2021, DESTINO PUTINGA/RS. REALIZACAO DE ENCONTRO TECNICO PRESENCIAL, SOBRE MANEIRA CORRETA DE COMO PRESTAR CONTAS DOS PROGRAMAS PDDE BASIC",44.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-20,2021-05-20,2021002389,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.33,339033030000000,Locação de Meios de Transporte,1,Recursos Livres,3880,ELTON PEREIRA RODRIGUES,PF,1622786084,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME PARECER JURIDICO 089/2021, SERVIDOR PUBLICO. DIARIAS. DESPESA COM TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. LEI MUNICIPAL N? 3716/2015, ONDE FAVORECE AS DEPESAS A SEREM PAGAS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA. NO DIA 29/04/2021, DESTINO TRIUNFO/RS. LEVAR MARCO ANTONIO MARQUES, COORDENADOR DO SINE, PARA VAGAS DE TRABALHO.    CONFORME TODA DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SE",21.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-20,2021-05-20,2021002390,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.33,339033030000000,Locação de Meios de Transporte,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME PARECER JURIDICO 089/2021, SERVIDOR PUBLICO. DIARIA. DESPESA COM TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. LEI MUNICIPAL N? 3716/2015, ONDE FAVORECE AS DEPESAS A SEREM PAGAS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA. NO DIA 12/04, DESTINO TAQUARI/RS. ACOMPANHAR PREFEITO    CONFORME TODA DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,",25.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-20,2021-05-20,2021002391,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,4250,LIZ SERVICOS ONLINE LTDA,PJ,3725725000135,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2017, CESSAO DE USO DE SOFTWARE TENDO POR OBJETO O GERENCIAMENTO, DIVULGACAO E PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS DE EFEITO EXTERNO E ACESSO A PESQUISA A BANCO DE DADOS, VIA INTERNET, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE N? 001/2017, VIGENTE DE 22/01/2021 A 22/01/2022 - SEC. ADMINISTRACAO    - NOTA FISCAL N? 0014253,",3404.70,0,,0,,2017,1,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-05-20,2021-05-20,2021002392,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MAI/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL.,",1015.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-20,2021-05-20,2021002393,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.    DANFE  034571935    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-20,2021-05-20,2021002394,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5613,KELI BATISTA RIBEIRO,PF,762362006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - 1/2 DIARIA DO DIA 14/05/2021, SAIDA 10HS30MIN, CHEGADA 15HS50MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ONDE ACOMPANHOU UMA REMOCAO PARA O HOSPITAL DE CARDIOLOGIA.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: TECNICA EM ENFERMAGEM  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-20,2021-05-20,2021002395,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1669,ANGELITA PEREIRA MARTINS,PF,95473092004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 10/05/2021, SAIDA 10HS CHEGADA 15HS, DESTINOPORTO ALEGRE/RS, BUSCAR VACINA COVID   - 1/2 DIARIA NO DIA 14/05/2021, SAIDA 10HS CHEGADA 15HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR VACINA COVID   - 1/2 DIARIA DO DIA 18/05/2021, SAIDA 05HS CHEGADA 15HS, DESTINO CAMAQUA/RS, ONDE FOI ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA.    DIRETORA DE DEPARTAMENTO - CC 0",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-20,2021-05-20,2021002396,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4312,SILVANA VICENTE DA SILVEIRA,PF,95514805034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 17/05/2021, SAIDA 07HS, CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. CONFERENCIA DE MEDICACOES E NUTRICOES DE PROCESSOS PARA DEMANDA DO MUNICIPIO, EM DAFE.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: ATENDENTE DE SAUDE  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-20,2021-05-20,2021002397,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4618,FRANCIELI CARVALHO CASSABONE,PF,1313947032,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 18/05/2021, HORA SAIDA 08HS00MIN, CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. COMPARECIMENTO AO LACEN/POA REFERENTE AO PROGRAMA VIGIAGUA, ENTREGA DAS AMOSTRAS DE AGUA.    CONFORME JUSITIVICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: AGENTE DE FISCALIZACAO AMBIENTAL E SANITARIA,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-20,2021-05-20,2021002398,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4590,LUCAS WILDFAIER MENEZES,PF,635266032,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 18/05/2021, HORA SAIDA 08HS00MIN, CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. COMPARECIMENTO AO LACEN/POA REFERENTE AO PROGRAMA VIGIAGUA, ENTREGA DAS AMOSTRAS DE AGUA.    CONFORME JUSITIVICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MEDICO VETERINARIO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-17,2021-05-20,2021002407,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    17/05 -   97,20  18/05 -  116,10  19/05 -  206,22  20/05",,2176,,2588,213.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-17,2021-05-20,2021002409,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    17/05 -   9,20            4,60            4,60  18/05 -  2",,2177,,2582,13.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-17,2021-05-20,2021002409,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    17/05 -   9,20            4,60            4,60  18/05 -  2",,2177,,2581,32.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-17,2021-05-20,2021002410,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  17/05 -    19,56             21,76              9,78  18/05",,2175,,2565,19.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-17,2021-05-20,2021002410,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  17/05 -    19,56             21,76              9,78  18/05",,2175,,2566,70.72,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-17,2021-05-20,2021002410,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  17/05 -    19,56             21,76              9,78  18/05",,2175,,2564,2.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-19,2021-05-20,2021002416,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44185  19/05 - 10,45          10,45          10,45          10,45",,2178,,2591,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-19,2021-05-21,2021000640,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE RECEITUARIO B, CONFORME MODELO, SOLICITACAO 06/2021 - SEC. SAUDE  NF 756",,2167,209.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-19,2021-05-21,2021000640,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE RECEITUARIO B, CONFORME MODELO, SOLICITACAO 06/2021 - SEC. SAUDE  NF 756",,2167,,2547,209.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-09,2021-05-21,2021001009,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6115,LOCALIZA RENT A CAR SA,PJ,16670085000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 062/2021, ALUGUEL DE DOIS VEICULOS COM QUATRO LUGARES, ?POPULAR?, COMPLETO,",,2151,,2530,3880.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-23,2021-05-21,2021001168,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 2000 PRONTUARIO MEDICO FRENTE E VERSO. CONFORME SOLICITACAO 88/2021. NF 779,,2168,220.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-23,2021-05-21,2021001168,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 2000 PRONTUARIO MEDICO FRENTE E VERSO. CONFORME SOLICITACAO 88/2021. NF 77,,2168,,2548,220.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-29,2021-05-21,2021002005,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.196/2021 AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA A SEC.OBRAS, CFE SOLIC.Nº161/2021.BLOQUEIO 442/2021",,2153,5016.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-30,2021-05-21,2021002054,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 28/04/2021, SAIDA 12:30HS CHEGADA 17HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO COM A SECRETARIA ESTAD",,2169,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-21,2021002054,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 28/04/2021, SAIDA 12:30HS CHEGADA 17HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE",,2169,,2549,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-30,2021-05-21,2021002092,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 22/04/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO GUAIBA/RS. REUNIAO SECRETARIA DA CULTURA DE GUAIBA",,2170,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-30,2021-05-21,2021002092,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 22/04/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO GUAIB",,2170,,2550,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-21,2021002120,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6177,ANTONIO ALEJANDRO ANGELOTTO BLANCO,PF,62348540010,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 03/05/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REUNIAO DELTA GESTAO PUBLICA.",,2166,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-21,2021002120,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6177,ANTONIO ALEJANDRO ANGELOTTO BLANCO,PF,62348540010,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 03/05/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO PORTO",,2166,,2546,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-21,2021002181,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 05/05/2021, HORA DE SAIDA 08HS, CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO DE TRABALHO NA A",,2171,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-21,2021002181,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 05/05/2021, HORA DE SAIDA 08HS, CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS",,2171,,2551,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-21,2021002182,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3756,FERNANDO WASZAKI FANTIN,PF,58438130020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 03/05/2021, HORA DE SAIDA 08HS, CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO JUNTO A EM",,2164,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-21,2021002182,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3756,FERNANDO WASZAKI FANTIN,PF,58438130020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 03/05/2021, HORA DE SAIDA 08HS, CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALE",,2164,,2543,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-21,2021002183,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 03/05/2021 HORA DE SAIDA 08HS, CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO COM A EMPRESA DEL",,2172,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-21,2021002183,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 03/05/2021 HORA DE SAIDA 08HS, CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS.",,2172,,2552,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-21,2021002184,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 130 KM RODADOS, REFERENTE AO DIA 03/05/2021 HORA DE SAIDA 08HS, CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO",,2173,188.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-21,2021002184,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 130 KM RODADOS, REFERENTE AO DIA 03/05/2021 HORA DE SAIDA 08HS, CHEGADA 12HS, DESTINO",,2173,,2553,188.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-17,2021-05-21,2021002327,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 12/05/2021, HORA SAIDA 09HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REUNIAO COM SECRETARIO DA CASA CIVIL, ARTHUR LEMOS E DE",,2174,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-17,2021-05-21,2021002327,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 12/05/2021, HORA SAIDA 09HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REUNIAO CO",,2174,,2554,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-17,2021-05-21,2021002328,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3756,FERNANDO WASZAKI FANTIN,PF,58438130020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 12/05/2021, HORA SAIDA 09HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REUNIAO COM SECRETARIO DA CASA CIVIL, ARTHUR LEMOS E DE",,2165,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-17,2021-05-21,2021002328,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3756,FERNANDO WASZAKI FANTIN,PF,58438130020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 12/05/2021, HORA SAIDA 09HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REUNIAO CO",,2165,,2544,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-18,2021-05-21,2021002361,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA",,2150,,2545,1841.38,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-05-20,2021-05-21,2021002386,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO N? 070/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DAS TAXAS DE MATRICULAS ATUALIZADAS DOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICI",,2163,188.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-20,2021-05-21,2021002386,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO N? 070/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DAS TAXAS DE MATRICULAS ATU",,2163,,2542,188.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-20,2021-05-21,2021002391,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,4250,LIZ SERVICOS ONLINE LTDA,PJ,3725725000135,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2017, CESSAO DE USO DE SOFTWARE TENDO POR OBJETO O GERENCIAMENTO, DIVULGACAO E PUBLICACAO",,2162,3404.70,0,,2017,1,DPV,2017,8,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-20,2021-05-21,2021002391,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,4250,LIZ SERVICOS ONLINE LTDA,PJ,3725725000135,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2017, CESSAO DE USO DE SOFTWARE TENDO POR OBJ",,2162,,2541,3404.70,2017,1,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-21,2021-05-21,2021002399,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4500,CUSTEIO SUS,5096,T&D ODONTO SERVICE LTDA - EPP,PJ,10344516000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAO DE OBRA. CONFORME SOLICITACAO 159/2021 PARTE DA NF 2021/76,",450.00,0,,0,,2021,140,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-21,2021-05-21,2021002400,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,Material Odontológico,4500,CUSTEIO SUS,5096,T&D ODONTO SERVICE LTDA - EPP,PJ,10344516000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PECAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. CONFORME SOLICITACAO 159/2021 PARTE DA NF 2021/76,",208.00,0,,0,,2021,140,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-21,2021-05-21,2021002401,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1884,ROZELES MADRID DUTRA,PF,769721001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 100/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CAIXINHA MES 05/2021 - SEC. ADMINISTRACAO,",1500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-21,2021-05-21,2021002402,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SOLIC.Nº024/2021, ONDE SOLICITA O RECURSO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA.SEC.FAZENDA,",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-05-21,2021-05-21,2021002403,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3488,CARLOS NOEL MENEZES DO NASCIMENTO,PF,69601496068,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 13/05/2021, DATA DE AFASTAMENTO 19/05/2021, CAUSA DO AFASTAMENTO PEDIDO EXONERACAO - SEC. EDUCACAO MDE,",407.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-05-21,2021-05-21,2021002403,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3488,CARLOS NOEL MENEZES DO NASCIMENTO,PF,69601496068,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 13/05/2021, DATA DE AFASTAMENTO 19/05/2021, CAUSA DO AFASTAMENTO PEDID",,2154,407.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2021,2021,2021-05-21,2021-05-21,2021002404,13,Cultura,122,Administração Geral,1410,MANUTENÇÃO DO PROJETO RECICLAR,2129,OFICINA PROJETO RECICLAR,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliario em Geral,1,Recursos Livres,3513,ALCI N. BECKER & CIA LTDA. - EPP,PJ,7052779000138,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO E ELETRONICOS. CONFORME SOLICITACAO 054/2021  NF 14.356,",4863.99,0,,0,,2020,101,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-21,2021-05-21,2021002405,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6121,CEZAR CRISTIANO LIMA DE SOUZA,PJ,9009559000157,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 ROUPAS DE APILCULTOR E DE 02 LUVAS DE APILCULTOR. CONFORME SOLICITACAO 102/2021   NF 8332,",258.00,0,,0,,2021,141,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-21,2021-05-21,2021002406,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6121,CEZAR CRISTIANO LIMA DE SOUZA,PJ,9009559000157,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE FORMIGADOR. CONFORME SOLICITACAO 103/2021,",110.00,0,,0,,2021,103,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-17,2021-05-21,2021002407,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    17/05 -   97,20  18/05 -  116,10  19/05 -  206,22  20/05",,2176,,2589,267.81,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-21,2021-05-21,2021002408,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE CUSTA N? 888.21/0035665, PROCESSO 9000281-46.2017.8.21.0032,",2416.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-21,2021-05-21,2021002408,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE CUSTA N? 888.21/0035665, PROCESSO 9000281-46.2017.8.21.0032",,2161,2416.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-21,2021-05-21,2021002408,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE CUSTA N? 888.21/0035665, PROCESSO 9000281-46.2017.8.21.0032",,2161,,2540,2416.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-17,2021-05-21,2021002409,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    17/05 -   9,20            4,60            4,60  18/05 -  2",,2177,,2584,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-17,2021-05-21,2021002409,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    17/05 -   9,20            4,60            4,60  18/05 -  2",,2177,,2583,32.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-17,2021-05-21,2021002410,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  17/05 -    19,56             21,76              9,78  18/05",,2175,,2570,6.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-17,2021-05-21,2021002410,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  17/05 -    19,56             21,76              9,78  18/05",,2175,,2567,119.68,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-17,2021-05-21,2021002410,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  17/05 -    19,56             21,76              9,78  18/05",,2175,,2568,17.36,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-17,2021-05-21,2021002410,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  17/05 -    19,56             21,76              9,78  18/05",,2175,,2569,53.79,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-21,2021-05-21,2021002411,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1488,AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ALIMENTOS.,2202,AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA  ALIMENTOS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,8509,COVID 19 SUAS ALIMENTOS,4609,CENTRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA,PJ,14465067000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFA AUT.024/2021 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS RICOS EM PROTEINA E ALCOOL GEL ( COVID 19), CFE REGISTRO DE PRECOS.SMCAS  CFE MEMORANDO Nº036/2021 FOI SOLICITADA A TROCA DE RECURSO.    DANFE 000007513,",6570.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-21,2021-05-21,2021002412,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE CUSTA N? 888.21/0035667, PROCESSO 9000524-53.2018.8.21.0032,",5090.74,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-05-21,2021-05-21,2021002413,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,323,GILMAR DE OLIVEIRA TEIXEIRA,PF,56787391072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO 016/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CAIXINHA POLO UAB - SEC. EDUCACAO,",1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-21,2021-05-21,2021002414,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOSE 58043, TECNICO HUGO MUNARETO, QUANTIDADE DE HORAS 1:00, SERVICO CONTABILIDADE-SAPO    SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-21,2021-05-21,2021002415,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOSE 58042, TECNICO HUGO MUNARETO, QUANTIDADE DE HORAS 21:40, SERVICO CONTABILIDADE-SAPO    SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",2166.67,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-05-21,2021-05-21,2021002417,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6188,BRUNA SILVEIRA CARDOSO,PJ,18236120000158,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.Nº068/2021 PARA PAGAMENTO DE CURSO CAMINHOS PARA A EDUCACAO INCLUSIVA, OFERECIDO A SERVIDORA ZARA REGINA GOVEIA DE SOUZA, MATRICULA 3977, MINISTRADO PELA PROFESSORA BRUNA SILVEIRA CARDOSO, COM INICIO NO DIA 14/05/2021 A SETEMBRODE 2021.SEC.EDUCACAO,",89.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-06,2021-05-24,2021001547,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6139,ZION ROTULOS E ETIQUETAS AUTO ADESIVAS EIRELI,PJ,12482178000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE ETIQUETA TERMICA PARA EMISSAO DE CARTAO SUS. CONFORME SOLICITACAO 037/2021    DANFE 4624,,2191,1160.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-21,2021-05-24,2021002401,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1884,ROZELES MADRID DUTRA,PF,769721001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 100/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CAIXINHA MES 05/2021 - SEC. ADMINISTRACAO",,2181,1500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-21,2021-05-24,2021002401,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1884,ROZELES MADRID DUTRA,PF,769721001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 100/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CAIXINHA MES 05/2021 - SEC. ADMINISTRACA",,2181,,2594,1500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-21,2021-05-24,2021002402,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SOLIC.Nº024/2021, ONDE SOLICITA O RECURSO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA.SEC.FAZENDA",,2180,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-21,2021-05-24,2021002402,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SOLIC.Nº024/2021, ONDE SOLICITA O RECURSO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA.SEC.FAZENDA",,2180,,2593,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-21,2021-05-24,2021002412,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE CUSTA N? 888.21/0035667, PROCESSO 9000524-53.2018.8.21.0032",,2182,5090.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-21,2021-05-24,2021002412,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE CUSTA N? 888.21/0035667, PROCESSO 9000524-53.2018.8.21.0032",,2182,,2595,5090.74,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-05-21,2021-05-24,2021002417,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6188,BRUNA SILVEIRA CARDOSO,PJ,18236120000158,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.Nº068/2021 PARA PAGAMENTO DE CURSO CAMINHOS PARA A EDUCACAO INCLUSIVA, OFERECIDO A SERVIDORA ZARA REGINA GOVEIA DE SOUZA, MATRICULA",,2179,89.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-21,2021-05-24,2021002417,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6188,BRUNA SILVEIRA CARDOSO,PJ,18236120000158,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.Nº068/2021 PARA PAGAMENTO DE CURSO CAMINHOS PARA A EDUCACAO INCLUSIVA, OFERECIDO A SERV",,2179,,2592,89.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021002418,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,6131,HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA,PJ,1245055000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE RELOGIO PONTO PARA REGISTRO DOS FUNCIONARIOS. CONFORME SOLICITACAO 101/2021    DANFE 332563,",1757.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021002419,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE MEDICAMENTO EM NOME DO PACIENTE TOMACITO CARVALHO DIDOLICHE, CPF: 565.064.300-87. CONFORME SOLICITACAO 151/2021    DANFE 475,",183.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021002420,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE MEDICAMENTO EM NOME DO PACIENTE DELTE MARTINS, PROCESSO: 032/1.08.000004-6. CONFORME SOLICITACAO 160/2021    DANFE 480,",124.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021002421,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliario em Geral,1,Recursos Livres,6189,CASTRO E PRADO MOVEIS LTDA,PJ,38394036000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE MESAS PARA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. CONFORME SOLICITACAO 99/2021  NF 03,",1119.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021002422,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 BOMBA DA DIRECAO HIDRAULICA E 01 CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA. CONFORME SOLICITACAO 180/2021    DANFE 034743466,",2497.18,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021002424,20,Agricultura,122,Administração Geral,1380,AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA.,1041,AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA.,4.4.90.52,449052340000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,Recursos Livres,5205,AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,20963380000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GRANDRE NIVELADORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONSULTA 2019/2020 - CONVENIO PROCESSO N? 20/0400-000032-7 FPE N? 610/2020. CONFORME SOLICITACAO 18/2021  NF 1185,",19950.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021002425,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE MICHELIN GALINSKI ALVARES LOPES, PROC 9000598-10.2018.8.21.0032 E PACIENTE RAFAEL DO AMARAL VALE CPF: 020.080.550-94    DANFE 465,",301.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021002428,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP COTA FEP EM 24/05/2021.SEC.FAZENDA,",281.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021002428,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP COTA FEP EM 24/05/2021.SEC.FAZENDA,,2188,281.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021002428,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP COTA FEP EM 24/05/2021.SEC.FAZENDA,,2188,,2598,281.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021002429,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASEP COMPETENCIA ABR/2020 - SEC. FAZENDA,",34775.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021002429,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASEP COMPETENCIA ABR/2020 - SEC. FAZENDA,,2189,34775.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021002429,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASEP COMPETENCIA ABR/2020 - SEC. FAZENDA,,2189,,2599,34775.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021002430,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 063/2017 PARA CONTRATACAO DE SISTEMA PARA CONSULTA CADASTRAL, REF. MENSALIDADE. SEC.ADMINISTRACAO   VENC. 15/04/2021, REF. MENSALIDADE  NOTA FISCAL N? 222097    OBS.: R$ 0,36 JUROS  R$ 2,56 MULTAS,",131.02,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021002430,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 063/2017 PARA CONTRATACAO DE SISTEMA PARA CONSULTA CADASTRAL, REF. MENSALIDADE. SEC.ADMINISTRACAO   VENC. 15/04/2021,",,2190,131.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021002430,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 063/2017 PARA CONTRATACAO DE SISTEMA PARA CONSULTA CADASTRAL, REF. MENSA",,2190,,2600,131.02,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021002431,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.    DANFE  034700923   034699283.    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE,",481.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021002433,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5173,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 014/2018, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SUPORTE TECNICO REMOTO PARA O GERENCIAMENTO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO ICMS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 01/2018    NOTAS FISCAIS:  - N? 5518, REF. ASSESSORIA PERIODO 15/04/2021 A 14/05/2021 - R$ 800,63  - Nº 5519, REF. ASSESSORIA PERIODO 15/04/2021 A 14",2935.66,0,,0,,2018,1,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021002433,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5173,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 014/2018, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SUPORTE TECNICO REMOTO PARA O",,2183,2935.66,0,,2018,1,DPV,2018,14,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021002434,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,6190,ROBERTO CARLOS MARTINS DA SILVA,PF,44313438068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIEMTO DE TRANSFERENCIA DE PLACA - SEC. FAZENDA,",305.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021002660,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    24/05  -  656,10  25/05  -   40,50  26/05  -   59,40  27/05  -   59,40  28/05  -   81,00  31/05  -   54,00,",950.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021002660,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    24/05  -  656,10  25/05  -   40,50  26/05  -   59,40  27/05  -   59,40  28/05  -   81,00  31/05  -   5",,2457,950.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021002660,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    24/05  -  656,10  25/05  -   40,50  26/05  -   59,40  27/",,2457,,2782,656.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021002661,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  24/05  -   15,19              3,26             32,64  25/05  -    2,17             24,48             49,00  26/05  -    4,89             29,92  27/05  -   29,92  28/05  -    6,52             19,04  31/05  -    1,63             21,76,",240.42,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021002661,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  24/05  -   15,19              3,26             32,64  25/05  -    2,17             24,48             49,",,2360,240.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021002661,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  24/05  -   15,19              3,26             32,64  25/05",,2360,,2774,32.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021002661,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  24/05  -   15,19              3,26             32,64  25/05",,2360,,2774,15.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-24,2021-05-24,2021002661,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  24/05  -   15,19              3,26             32,64  25/05",,2360,,2774,3.26,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-06,2021-05-25,2021001547,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6139,ZION ROTULOS E ETIQUETAS AUTO ADESIVAS EIRELI,PJ,12482178000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE ETIQUETA TERMICA PARA EMISSAO DE CARTAO SUS. CONFORME SOLICITA,,2191,,2606,1160.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-13,2021-05-25,2021001590,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6145,LIZANDRO DIAS DE MATOS 96033878000,PJ,37640839000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE INSTALACAO DE PORTAS DE VIDRO NA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, DEVIDO A ACIDENTE OCORRIDO EM 10/07/2020. CONFORM",,2195,1360.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-13,2021-05-25,2021001590,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6145,LIZANDRO DIAS DE MATOS 96033878000,PJ,37640839000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE INSTALACAO DE PORTAS DE VIDRO NA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, DEVI",,2195,,2604,1360.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-25,2021002207,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,4753,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000194,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MINI DESKTOP CORPORATVO, PROCESSAODOR 6 NUCLEOS, DDR4, SSD, COM MONITOR, MOUSE E TECLADO DO MESMO FABRICANTE, WINDOWS 1",,2196,5556.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-05-25,2021002207,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,4753,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000194,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MINI DESKTOP CORPORATVO, PROCESSAODOR 6 NUCLEOS, DDR4, SSD, COM MONITOR, M",,2196,,2605,5556.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-07,2021-05-25,2021002238,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039020000000,Condominios,1,Recursos Livres,6127,BONEBERGUE ENGENHARIA E CONSTRUCAO,PJ,33312920000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE CONDOMINIO, AGUA E FUNDO DE RESERVA DA SALA ALUGADA PELA PREFEITURA (ENGENHARIA) E SEDE (PREFEITURA MUNICIPAL), MES DE MAI/2021",,2192,576.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-07,2021-05-25,2021002238,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039020000000,Condominios,1,Recursos Livres,6127,BONEBERGUE ENGENHARIA E CONSTRUCAO,PJ,33312920000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE CONDOMINIO, AGUA E FUNDO DE RESERVA DA SALA ALUGADA PELA PREFEITURA (ENGENHARIA) E",,2192,,2601,576.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-13,2021-05-25,2021002308,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,3592,BRUNA ASSIS SIMON,PF,2454578018,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM 15/05/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,2074,,2341,126.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-13,2021-05-25,2021002308,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,3592,BRUNA ASSIS SIMON,PF,2454578018,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM 15/05/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,2074,,2341,2457.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-21,2021-05-25,2021002414,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOSE 58043, TECNICO HUGO MUNARETO, QUANTIDADE DE HORAS 1:00, SERVICO CONTABILIDADE-SAPO    SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA",,2193,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-21,2021-05-25,2021002415,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOSE 58042, TECNICO HUGO MUNARETO, QUANTIDADE DE HORAS 21:40, SERVICO CONTABILIDADE-SAPO    SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA",,2194,2166.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021002423,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recursos Livres,6106,SOLDASUL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA,PJ,87020756000180,,ANULADO A PEDIDO DO COMPRAS.,-360.15,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021002423,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recursos Livres,6106,SOLDASUL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA,PJ,87020756000180,,"SOLICITACAO DE COMPRA DE EPI PARA SEC. OBRAS  (COMPRA DIRETA Nº 149/2021),",360.15,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021002426,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE ELETRICA, CABINE DO CAMINHAO, ILUMINCACAO, PAINEL E TROCA DE LAMPADAS - 9,5 HORAS - PLACAS IRS-3268,",760.57,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021002427,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6139,ZION ROTULOS E ETIQUETAS AUTO ADESIVAS EIRELI,PJ,12482178000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE ETIQUETA TERMICA PARA EMISSAO DE CARTAO SUS. CONFORME SOLICITACAO 037/2021    DANFE 4624    OBS.: R$ 26,68, REFERENTE JUROS E MULTA,",26.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021002427,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6139,ZION ROTULOS E ETIQUETAS AUTO ADESIVAS EIRELI,PJ,12482178000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE ETIQUETA TERMICA PARA EMISSAO DE CARTAO SUS. CONFORME SOLICITACAO 037/2021    DANFE 4624    OBS.: R$ 26,68,",,2197,26.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021002427,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6139,ZION ROTULOS E ETIQUETAS AUTO ADESIVAS EIRELI,PJ,12482178000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE ETIQUETA TERMICA PARA EMISSAO DE CARTAO SUS. CONFORME SOLICITA,,2197,,2607,26.68,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021002432,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.    - 581, SERVICO DE CONSERTO ALTERNADOR - 6,5 HORAS - GM SPIN - PLACAS IWM-8147   - 584, SERVICO DE ELETRICA, SUBSTITUICAO DO FAROL DIANTEIRO COMPLETO LADO DIREITO, CONSERTO DO CHICOTE DO FAROL E TROCA DE LAMPADAS - 6,5 HORAS - GM SPIN - PLACAS IWM",2842.13,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021002435,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6141,EAGLE CARE SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA,PJ,36765011000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 031/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO DO APLICATIVO DE SERVICO DE TELEMEDICINA PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO CONTRA O NOVO CORONA VIRUS, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE N? 005/2021.    NOTA FISCAL N? 202110, REFERENTE SERVICO DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA WEB DE TELEMEDICINA MES DE MAIO/2021.,",1727.90,0,,0,,2021,5,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021002436,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,1580,ROGERIO DA SILVA COLLOVINI,PF,76884376015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF OFICIO Nº055/2021 PARA A SOLIC.DE REPASSE DO CAIXINHA DO MES DE JUNHO/2021, CFE LEI Nº4083/2020.SEC.EDUCACAO,",2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021002437,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº001/2021, VIGENTE DE 23/01/2021 A 23/01/2022.    MAIO/2021,",21964.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021002438,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3384,JOSE PAULO OLIVEIRA,PF,58433082000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 019/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA - SEC. AGRICULTURA,",1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021002439,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6114,MARY CRISTIANI CABRAL LINDNER,PF,907551033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2:    - DO DIA 20/05/2021, SAIDA 13HS, CHEGADA 17HS, DESTINO BUTIA/RS. ONDE COMPARECEU AO HOSPITAL DE BUTIA.    CARGO/FUNCAO: TECNICA EM ENFERMAGEM  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021002440,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2160,ELENA ODONELL DA SILVA PEREIRA,PF,94386021000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 26/05/2021, SAIDA AS 08HS ,CHEGADA 17HS, DESTINO SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS. VIAGEM ATE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO JUNTAMENTE COM A COORDENADORA E ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO DONA LAURA REFERENTE AO PROCESSO DO ADOLESCENTE J.V.F, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO PARA SUBSTANCIAS PSICOATIVAS NA CT",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021002441,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4425,LORIANE COSTA DO AMARAL,PF,97580732068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 26/05/2021, SAIDA AS 08HS ,CHEGADA 17HS, DESTINO SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS. VIAGEM ATE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO JUNTAMENTE COM A COORDENADORA E ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO DONA LAURA REFERENTE AO PROCESSO DO ADOLESCENTE J.V.F, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO PARA SUBSTANCIAS PSICOATIVAS NA CT",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021002442,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2531,VIVIANE ALVES TASSONI,PF,66340705049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 26/05/2021, SAIDA AS 08HS ,CHEGADA 17HS, DESTINO SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS. VIAGEM ATE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO JUNTAMENTE COM A COORDENADORA E ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO DONA LAURA REFERENTE AO PROCESSO DO ADOLESCENTE J.V.F, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO PARA SUBSTANCIAS PSICOATIVAS NA CT",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021002443,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 18/05/2021, SAIDA AS 10HS CHEGADA 15HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR MATERIAL DE EXPEDIENTE NA SEC.AGRICULTURA E PECUARIA EM PORTO ALEGRE/RS   - 1/2 DIARIA NO DIA 19/05/2021, SAIDA 12HS CHEGADA 16HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, LEVAR MATERIAL DE EXPEDIENTE NA SEC.AGRICULTURA E PECUARIA EM PORTO ALEGRE/RS   - 1/2 DIARIA NO DIA 21/05/2021, SAID",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021002444,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 13/05/2021, SAIDA AS 09HS CHEGADA 15HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR SANGUE DE CAVALOS PARA EXAMES A SERVICO DA AGIRUCLTURA NO LABORATORIO HIPICA LTDA   - 1/2 DIARIA NO DIA 14/05/2021, SAIDA 08:30 CHEGADA 15:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA BUSCAR E LEVAR EXAMES PARA ANALISE NO LABORATORIO HIPICA LTDA   - 1/2 DIARIA NO DIA 17/05/2021",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021002445,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 108/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS, COM O INTUIUTO DE REESTRUTURAR O CONTROLE ANALITICO DOS BENS PATRIMONIAIS MOVEIS DO MUNICIPIO.     NF 202119 - MAIO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",4800.00,0,,0,,2020,2,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021002445,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 108/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS, COM O INTUIUTO DE REESTR",,2187,4800.00,0,,2020,2,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021002446,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recursos Livres,5533,OFFICE COMUNICACAO VISUAL LTDA,PJ,30354499000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.251/2021 AQUISICAO DE 01 PROTECAO EM ACRILICO COM INSTALACAO PARA A MESA DE ATENDIMENTO DA JUNTA MILITAR MEDINDO 0,60 DE ALTURA E 1,00 DE COMPRIMENTO, CFE SOLIC.107/2021, BLOQUEIO 606/2021.SEC.ADMINISTRACAO    DANFE 032653648,",415.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021002447,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.252/2021 AQUISICAO DE 01 UNIDADE DE VARETA DO MEDIDOR DE OLEO DO ASTRA SEDAN ADVANTAGE 2,0 PLACA HFS6H77, CFE SOLIC.201/2021, BLOQUEIO 604/2021.SEC.OBRAS   NF 034772012,",136.42,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021002448,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 19/05/2021, SAIDA 09:30 CHEGADA 15:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI ATE A REDE FRIO PARA BUSCAR VACINAS DA COVID-19.  FUNCAO: TECNICA EM ENFERMAGEM  SEC.SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021002449,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1396.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021002450,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1523.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021002451,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5234,LAURO DA SILVA HENRIQUE DE FREITAS,PF,73707392015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - NOVE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1142.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021002452,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1269.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021002453,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1776.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021002454,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1523.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021002455,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1523.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021002456,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021002457,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1523.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021002458,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021002459,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021002460,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME SOLICITACAO 0144/2021    DANFE 2587,",23505.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021002461,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,4501,Atenção Média e Alta Complexidade,3437,FISIO 2000 COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,3563142000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 154/2021, PARA CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS DA FISIOTERAPIA.    NOTA 2021/20,",1274.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021002463,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.    - 586, SERVICO DE ELETRICA, LUBRICACAO E CONSERTO DOS VIDROS ELETRICOS DAS PORTAS, TROCA DE FUSIVEIS, LAMPADAS E REVISAO ELETRICA - 19 HORAS - GM ONIX   - 585, SERVICO DE ELETRICA, SUBSTITUICAO DO FLANGE DA BOMBA COMBUSTIVEL, CONECTOR DO CHICOTE,",2802.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021002464,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.    DANFE  034720384    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE,",218.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021002613,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,380,ASMURC - ASSOC. MUNIC. REG. CARBONIFERA,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA ASMURC COTA PARTE ICM BANRISUL,",2433.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021002613,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,380,ASMURC - ASSOC. MUNIC. REG. CARBONIFERA,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA ASMURC COTA PARTE ICM BANRISUL,,2315,2433.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021002613,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,380,ASMURC - ASSOC. MUNIC. REG. CARBONIFERA,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA ASMURC COTA PARTE ICM BANRISUL,,2315,,2728,2433.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-24,2021-05-25,2021002660,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    24/05  -  656,10  25/05  -   40,50  26/05  -   59,40  27/",,2457,,2783,40.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-24,2021-05-25,2021002661,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  24/05  -   15,19              3,26             32,64  25/05",,2360,,2775,24.48,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-24,2021-05-25,2021002661,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  24/05  -   15,19              3,26             32,64  25/05",,2360,,2775,49.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-24,2021-05-25,2021002661,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  24/05  -   15,19              3,26             32,64  25/05",,2360,,2775,2.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021002662,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    25/05 -   253,00             87,40             18,40              9,20  26/05 -     4,60  27/05 -     4,60  28/05 -     4,60,",381.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021002662,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    25/05 -   253,00             87,40             18,40              9,20  26/05 -     4,60  27/05 -     4",,2458,381.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021002662,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    25/05 -   253,00             87,40             18,40",,2458,,2788,87.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021002662,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    25/05 -   253,00             87,40             18,40",,2458,,2788,253.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021002662,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    25/05 -   253,00             87,40             18,40",,2458,,2788,18.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021002662,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    25/05 -   253,00             87,40             18,40",,2458,,2788,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021002663,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44185    25/05 -   10,45  27/05 -   10,45            10,45  31/05 -   10,45            10,45,",52.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021002663,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44185    25/05 -   10,45  27/05 -   10,45            10,45  31/05 -   10,45            10,45",,2461,52.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021002663,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44185    25/05 -   10,45  27/05 -   10,45            10,45  31/05 -",,2461,,2794,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021002779,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.3.90.91,339091990000000,Diversas Sentenças,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRECATORIOS DO EXERCICIO DE 2019 E 2020, CONFORME OFICIO Nº403/2019, ATA DE AUDIENCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO.PARCELA MENSAIS NO VALOR DE R$ 60.0000,00, DESCONTADAS NA PARCELA DO FPM.SEC.FAZENDA  PARCELA DEBITADA EM 25/05/2021.,",60000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021002779,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.3.90.91,339091990000000,Diversas Sentenças,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRECATORIOS DO EXERCICIO DE 2019 E 2020, CONFORME OFICIO Nº403/2019, ATA DE AUDIENCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO.PARCELA MENSAIS N",,2473,60000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-25,2021002779,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.3.90.91,339091990000000,Diversas Sentenças,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRECATORIOS DO EXERCICIO DE 2019 E 2020, CONFORME OFICIO Nº403/2019, ATA DE AUDIENCIA DO TR",,2473,,2808,60000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-26,2021002426,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE ELETRICA, CABINE DO CAMINHAO, ILUMINCACAO, PAINEL E TROCA DE LAMPADAS - 9,5 HORAS - PLACAS IRS-3268",,2184,760.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-26,2021002426,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE ELETRICA, CABINE DO CAMINHAO, ILUMINCACAO, PAINEL E TROCA DE LAMPADAS - 9,5",,2184,,2608,760.57,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-24,2021-05-26,2021002431,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.    DANFE  0347",,2185,481.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-24,2021-05-26,2021002431,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA",,2185,,2609,481.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-26,2021002432,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.    - 581, SERV",,2186,2842.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-26,2021002432,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA",,2186,,2610,2842.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021002465,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,996,CARLA CRISTINA FRANKE DE SIQUEIRA,PF,74076663004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO OFICIO Nº06/2021 PARA A LIBERACAO DO CAIXINHA DA EMEI RECANTO DO SABER.,",1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021002466,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recursos Livres,4708,DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI,PJ,23334784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E BETONEIRA. CONFORME SOLICITACAO 206/2021   NF 9395,",753.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021002467,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recursos Livres,4708,DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI,PJ,23334784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E BETONEIRA. CONFORME SOLICITACAO 194/2021    DANFE 009.396,",3394.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021002468,4,Administração,122,Administração Geral,1366,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚ",1033,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.",3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recursos Livres,2081,COMERCIAL UNYLUX LTDA,PJ,1778749000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E BETONEIRA. CONFORME SOLICITACAO 200/2021    DANFE 000.005.120,",1946.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021002469,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1020,Salario Educação - Federal,6178,WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO,PJ,21550873000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PACOTE OFFICE COMPLETO 2019, LICENCA USO PARA SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, CABOS E EQUIPAMENTOS. CONFORME SOLICITACAO 069/2021.    NOTA FISCAL N? 178,",9239.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021002470,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5850,"MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA",PJ,66582784000111,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RENOVACAO DE LICENCA ANUAL DO SOFTWARE AUTOCAD ? CONJUNTO DE FERRAMENTAS ESPECIALIZADAS (ARTCHITECTURE, ELECTRICAL, MAP 3D, MECHANICAL, MEP, PLANT 3D E RASTER DESIGN). NF 6116,",6698.76,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021002471,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,5942,MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA,PJ,36097231000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE PECAS E PNEUS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.,",8350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021002472,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,2080,COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDAS,PJ,88197330000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE PECAS E PNEUS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.,",34260.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021002473,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,4324,IRMAOS FLACH LTDA - ME,PJ,8774832000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE PECAS E PNEUS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. NF 12345,",3500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021002474,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,5687,LUDA PNEUS LTDA.,PJ,20122244000154,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE PECAS E PNEUS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.,",11640.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021002475,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,4324,IRMAOS FLACH LTDA - ME,PJ,8774832000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE PECAS E PNEUS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. NF 12346,",1250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021002476,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 05/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,",13481.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021002477,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS AMORTIZACAO DO ATIVOS FOLHA 05/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,",16679.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021002478,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DO FAPS ATIVOS FOLHA 05/2021 - SEC. EDUCACAO REG.DE CLASSE/INFANTIL - FUNDEB 60%,",57088.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021002479,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 05/2021 - SEC. EDUCACAO REG.DE CLASSE/ INFANTIL - FUNDEB 60%,",70627.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021002480,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 05/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% FUNDAMENTAL,",8484.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021002481,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 05/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% FUNDAMENTAL,",10496.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021002482,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 05/2021 - SEC. EDUCACAO POLO UAB,",1541.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021002483,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 05/2021 - SEC. EDUCACAO POLO UAB,",1906.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021002484,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 05/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% INFANTIL,",8815.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021002485,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 05/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% INFANTIL,",10906.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021002486,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 05/2021 - SEC. ADM,",19993.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021002487,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 05/2021 - SEC. ADM,",16161.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021002488,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 05/2021 - SEC. FAZENDA,",12227.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021002489,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 05/2021 - SEC. FAZENDA,",9883.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021002490,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ARMOTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 05/2021 - SEC. SAUDE,",31711.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021002491,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 05/2021 - SEC. SAUDE,",25632.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021002492,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS FOLHA 05/2021 - SEC. OBRAS,",24119.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021002493,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 05/2021 - SEC. OBRAS,",19496.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021002494,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 05/2021 - SEC. AGRICULTURA,",2750.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021002495,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 05/2021 - SEC. AGRICULTURA,",2223.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021002496,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 05/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,",932.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021002497,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 05/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,",1153.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021002498,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 05/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",8845.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021002499,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 05/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",7149.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021002500,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 05/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",816.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021002501,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 05/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",659.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021002502,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 05/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,",2103.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021002503,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 05/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,",1700.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021002504,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE TRANSPORTE, SERVIDORA MARISTELA CHRISTIMANN, MES DE MAIO/2021 - SEC. SAUDE,",622.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021002505,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,298,EMPRESA PLANALTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDOR CLAIRTON BATISTA MACHADO, MES JUN/2021 - SEC. ADMINISTRACAO,",1002.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021002506,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDOR CLAIRTON BATISTA MACHADO, JUN/2021 - SEC. ADMINISTRACAO,",183.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-26,2021-05-26,2021002507,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE TRANSPORTE, SERVIDORA PATRICIA MOREIRA LINDNER, MES JUN/2021 - SEC. ADMINISTRACAO,",243.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-24,2021-05-26,2021002660,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    24/05  -  656,10  25/05  -   40,50  26/05  -   59,40  27/",,2457,,2784,59.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-24,2021-05-26,2021002661,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  24/05  -   15,19              3,26             32,64  25/05",,2360,,2776,4.89,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-24,2021-05-26,2021002661,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  24/05  -   15,19              3,26             32,64  25/05",,2360,,2776,29.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-26,2021002662,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    25/05 -   253,00             87,40             18,40",,2458,,2789,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-18,2021-05-27,2021000126,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 5550/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020. AQUISICAO DE EXAMES DE M",,1954,,2232,1406.58,2020,39,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-18,2021-05-27,2021000126,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 5550/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020. AQUISICAO DE EXAMES DE M",,1954,,2232,21.42,2020,39,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-19,2021-05-27,2021001688,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMPO ADITIVO AO CONTRATO 035/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE",,1416,,1593,9243.24,2018,2018,PRD,2020,35,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-19,2021-05-27,2021001688,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMPO ADITIVO AO CONTRATO 035/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE",,1416,,1593,140.76,2018,2018,PRD,2020,35,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-11,2021-05-27,2021002252,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMPO ADITIVO AO CONTRATO 035/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE",,2000,,2283,196.86,2018,1,NSA,2020,35,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-11,2021-05-27,2021002252,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMPO ADITIVO AO CONTRATO 035/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE",,2000,,2283,12927.14,2018,1,NSA,2020,35,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-24,2021-05-27,2021002422,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 BOMBA DA DIRECAO HIDRAULICA E 01 CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA. CONFORME SOLICITACAO 180/2021    DANFE 034743466,,2198,2497.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-24,2021-05-27,2021002422,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 BOMBA DA DIRECAO HIDRAULICA E 01 CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA. CONFORME,,2198,,2611,2497.18,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021002449,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTOR",,2201,1396.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021002449,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATI",,2201,,2614,1396.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021002450,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTOR",,2205,1523.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021002450,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATI",,2205,,2618,1523.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021002451,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5234,LAURO DA SILVA HENRIQUE DE FREITAS,PF,73707392015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - NOVE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTOR",,2200,1142.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021002451,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5234,LAURO DA SILVA HENRIQUE DE FREITAS,PF,73707392015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - NOVE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATI",,2200,,2613,1142.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021002452,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORI",,2206,1269.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021002452,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATIV",,2206,,2619,1269.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021002453,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: M",,2207,1776.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021002453,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFI",,2207,,2620,1776.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021002454,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTOR",,2204,1523.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021002454,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATI",,2204,,2617,1523.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021002455,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTOR",,2203,1523.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021002455,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATI",,2203,,2616,1523.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021002456,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTO",,2208,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021002456,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICAT",,2208,,2621,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021002457,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTOR",,2199,1523.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021002457,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATI",,2199,,2612,1523.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021002458,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTO",,2209,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021002458,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICAT",,2209,,2622,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021002459,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SE",,2202,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021002459,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RE",,2202,,2615,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021002462,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,4140,E.M.R. COMERCIO DE ARTIGOS E SUPRIMENTOS DE ESCRIT,PJ,94196722000298,,"SOLICITACAO DE COMPRA DE QUADRO BRANCO PARA UTILIZACAO NA SEC. DA FAZENDA  (COMPRA DIRETA Nº 154/2021), QUADRO BRANCO 1,00X70 BORDA ALUMINIO - (COD. 04-04-4796),MARCADOR PERMANENTE PRETO PONTA MEDIA  - (COD. 01-01-5765),MARCADOR PERMANENTE VERMELHO QUADRO BRANCO - (COD. 04-04-4797),APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - (COD. 01-01-0483)",141.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021002463,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.    - 586, SERV",,2210,2802.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021002463,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA",,2210,,2623,2802.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021002464,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.    DANFE  0347",,2211,218.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021002464,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA",,2211,,2624,218.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021002508,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recursos Livres,6106,SOLDASUL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA,PJ,87020756000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 016/2021, PARA SEC DE OBRAS, AQUISICAO DE MATERIAL DE EPI PARA OPERADOR DE MOTOSERRA    DANFE 245829,",420.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021002509,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4500,CUSTEIO SUS,5096,T&D ODONTO SERVICE LTDA - EPP,PJ,10344516000107,,"SOLICITACAO DA SEC. DA SAUDE PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO PARA ESF II  (COMPRA DIRETA Nº 156/2021), TERMINAL BORDEN PARA GABINETE ODONTOLOGICO - (COD. 04-04-4775),SERINGA TRIPLICE P/ CABINETE ODONTOLOGICO - (COD. 04-04-4798),MAO DE OBRA - (COD. 01-01-8231)",707.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021002509,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4500,CUSTEIO SUS,5096,T&D ODONTO SERVICE LTDA - EPP,PJ,10344516000107,,A PEDIDO DO SETOR DE COMPRAS.,-707.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021002510,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,4140,E.M.R. COMERCIO DE ARTIGOS E SUPRIMENTOS DE ESCRIT,PJ,94196722000298,,"SOLICITACAO DA SEC. DE ADMINISTACAO  DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ORGANIZACAO DO SETOR.  (COMPRA DIRETA Nº 155/2021) NF 153201, ARQUIVO DE MESA ACRILICO COM 3 DIVISORIAS - (COD. 01-01-8399)",461.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021002511,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,",28405.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021002511,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2212,28405.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021002512,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,",147864.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021002512,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2213,147864.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021002513,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,",5042.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021002513,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2214,5042.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021002514,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,",4329.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021002554,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2255,2448.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021002598,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,",5906.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021002611,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2312,1147.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021002612,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,",102.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021002612,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2313,102.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021002615,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP COTA FEP EM 27/05/2021.SEC.FAZENDA,",9.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021002615,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP COTA FEP EM 27/05/2021.SEC.FAZENDA,,2314,9.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021002615,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP COTA FEP EM 27/05/2021.SEC.FAZENDA,,2314,,2727,9.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021002618,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL.  REF.MAIO/2021,",12000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021002620,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,4011,Incentivo Atenção Básica,4732,LEIDE DAIANE VIEIRA COIMBRA,PF,818114037,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 550 KM RODADOS AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021. CONFORME DECRETO Nº 21 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021, REGULAMENTA O VALOR DO QUILOMETRO RODADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESA, LEI MUNICIPAL Nº 3.964/2018.,",797.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-24,2021-05-27,2021002660,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    24/05  -  656,10  25/05  -   40,50  26/05  -   59,40  27/",,2457,,2786,59.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-24,2021-05-27,2021002661,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  24/05  -   15,19              3,26             32,64  25/05",,2360,,2777,29.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021002662,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    25/05 -   253,00             87,40             18,40",,2458,,2790,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021002663,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44185    25/05 -   10,45  27/05 -   10,45            10,45  31/05 -",,2461,,2795,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-27,2021002663,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44185    25/05 -   10,45  27/05 -   10,45            10,45  31/05 -",,2461,,2796,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-05-27,2021-05-27,2021002970,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013990000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,6087,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO,PJ,10581860000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE MAI/2021 DO SERVIDOR TASSIO ALVES, CEDIDO DA PREFEITURA DE SAO JERONIMO PARA O MUNICIPIO. GABINETE DO PREFEITO,",691.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-05-19,2021-05-28,2021002365,4,Administração,122,Administração Geral,1375,AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E M,1039,AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL.,4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,1,Recursos Livres,5811,NEXT COMERCIO DE TUBOS E PISOS EM CONCRETO LTDA,PJ,10922395000133,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFAUT.232/2021 AQUISICAO DE CANOS DE CONCRETO E HIDRANTES, CFE SOLIC.189/2021, BLOQUEIO 550/2021.SEC.OBRAS",,2331,2814.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002366,4,Administração,122,Administração Geral,1366,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚ",1033,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.",3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2081,COMERCIAL UNYLUX LTDA,PJ,1778749000127,,A PEDIDO DO SETOR DE COMPRAS.,-20970.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002471,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,5942,MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA,PJ,36097231000102,,ANULACAO A PEDIDO DO SETOR DE COMPRAS.,-8350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002472,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,2080,COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDAS,PJ,88197330000160,,ANULACAO A PEDIDO DO SETOR DE COMPRAS.,-34260.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002614,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP COTA FPM EM 28/05/2021.SEC.FAZENDA,",4599.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002614,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP COTA FPM EM 28/05/2021.SEC.FAZENDA,,2317,4599.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002614,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP COTA FPM EM 28/05/2021.SEC.FAZENDA,,2317,,2730,4599.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002616,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP COTA ITR EM 27/05/2021.SEC.FAZENDA,",5.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002616,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP COTA ITR EM 27/05/2021.SEC.FAZENDA,,2316,5.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002616,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP COTA ITR EM 27/05/2021.SEC.FAZENDA,,2316,,2729,5.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002617,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP COTA ADO LC 1762020 (ADO25) EM 28/05/2021.SEC.FAZENDA,",57.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002617,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP COTA ADO LC 1762020 (ADO25) EM 28/05/2021.SEC.FAZENDA,,2318,57.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002617,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP COTA ADO LC 1762020 (ADO25) EM 28/05/2021.SEC.FAZENDA,,2318,,2731,57.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002619,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4872,TANIA GRIGORIEFF - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC,PJ,26596275000123,28612922,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 062/2017, PRESTSCAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE N? 05/2017.    NOTA FISCAL N? 2021/60, REF. MAIO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",3479.99,0,,0,,2017,5,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002621,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4124,GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA,PJ,15524030000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO 130/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DO SITE DA PREFEITURA E DOS EMAILS INSTITUCIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.    NOTA FISCAL N? 12127 E 12418 REF A MARCO E ABRIL/2021,",800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002621,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4124,GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA,PJ,15524030000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO 130/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DO SITE DA PREFEITURA E DOS EMAILS INSTITUCIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICI",,2339,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002621,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4124,GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA,PJ,15524030000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO 130/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DO SITE DA PREFEITURA E DOS E",,2339,,2752,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002622,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,5366,DEBORA PFUTZE RODRIGUES COLETO,PF,564467057,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 12/07/2019 A 11/07/2020, PERIODO DE GOZO 06/2021 - 30 DIAS - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - PIM CLT,",1750.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002622,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,5366,DEBORA PFUTZE RODRIGUES COLETO,PF,564467057,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 12/07/2019 A 11/07/2020, PERIODO DE GOZO 06/2021 - 30 DIAS - SEC. ASSISTEN",,2319,1750.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002623,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052360000000,"Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório",1,Recursos Livres,4140,E.M.R. COMERCIO DE ARTIGOS E SUPRIMENTOS DE ESCRIT,PJ,94196722000298,,"SOLICITACAO DA SEC DA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE QUADRO BRANCO  (COMPRA DIRETA Nº 159/2021), QUADRO BRANCO 125X180 ALUMINIO - (COD. 04-04-4799)",499.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002624,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1884,ROZELES MADRID DUTRA,PF,769721001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIAIRA NO DIA 26/05/2021, HORA SAIDA 07HS00MIN, HORA CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. PARTICIPACAO EM REUNIAO DA GRANPAL E AGENDAS COM A DIRETORIA DA COPELMI E DO COMAND GERAL DO EXERCITO BRASILEIRO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002625,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4097,TASSIO GUIMARAES COSTA ALVES,PF,364699558,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIAIRA NO DIA 26/05/2021, HORA SAIDA 07HS00MIN, HORA CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. PARTICIPACAO EM REUNIAO DA GRANPAL E AGENDAS COM A DIRETORIA DA COPELMI E DO COMAND GERAL DO EXERCITO BRASILEIRO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: ASSESSOR DE GABINETE  GABINETE,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002626,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIAIRA NO DIA 26/05/2021, HORA SAIDA 07HS00MIN, HORA CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. PARTICIPACAO EM REUNIAO DA GRANPAL E AGENDAS COM A DIRETORIA DA COPELMI E DO COMAND GERAL DO EXERCITO BRASILEIRO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: PREFEITO  GABINETE,",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002627,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - OITO 1/2 DIARIAS, REF A 2? DO MES DE ABR/2021   - CINCO 1/2 DIARIAS, REF. A 1? DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002628,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,Material Odontológico,4500,CUSTEIO SUS,5096,T&D ODONTO SERVICE LTDA - EPP,PJ,10344516000107,,"SOLICITACAO DA SEC. SAUDE PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA    (COMPRA DIRETA Nº 158/2021)    034910705, TERMINAL BORDEN PARA GABINETE ODONTOLOGICO - (COD. 04-04-4775),SERINGA TRIPLICE P/ CABINETE ODONTOLOGICO - (COD. 04-04-4798)",340.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002629,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4500,CUSTEIO SUS,5096,T&D ODONTO SERVICE LTDA - EPP,PJ,10344516000107,,"SOLICITACAO DA SEC. SAUDE PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA    (COMPRA DIRETA Nº 158/2021)    2021/85, MAO DE OBRA - (COD. 01-01-8231)",367.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002630,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1187,ILECI MARIA SENA RODRIGUES,PF,47874007034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 25/06/2019 A 24/06/2020, PERIODO DE GOZO 06/2021 - 15 DIAS - SEC. SAUDE - CLT,",1240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002630,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1187,ILECI MARIA SENA RODRIGUES,PF,47874007034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 25/06/2019 A 24/06/2020, PERIODO DE GOZO 06/2021 - 15 DIAS - SEC. SAUDE - CLT",,2320,1240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002631,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4539,CARLA RODRIGUES MACHADO,PF,1698312059,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 25/06/2019 A 24/06/2020, PERIODO DE GOZO 06/2021 - 10 DIAS - SEC. SAUDE - CLT,",826.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002631,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4539,CARLA RODRIGUES MACHADO,PF,1698312059,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 25/06/2019 A 24/06/2020, PERIODO DE GOZO 06/2021 - 10 DIAS - SEC. SAUDE - CLT",,2321,826.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002632,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,2019,SERGIO ANTONIO KEENAN,PF,12069329020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 03/09/2018, DATA DO AFASTAMENTO 01/06/2021, CAUSA DO AFASTAMENTO EXONERACAO - SEC. ADMINISTRACAO,",5409.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002632,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,2019,SERGIO ANTONIO KEENAN,PF,12069329020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 03/09/2018, DATA DO AFASTAMENTO 01/06/2021, CAUSA DO AFASTAMENTO EXONERACAO - SEC",,2322,5409.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002633,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1466,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO D,2179,BLOCO GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BL GSUAS),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,8517,GESTÃO DE TRABALHADORES,5508,KRETZER E COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRA,PJ,11179644000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 0148/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE INSCRICAO NA CAPACITACAO EQUIPES DO PAIF   SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA, NO QUAL PARTICIPARA A SERVIDORA ELENA O DONNELL DA SILVA PEREIRA   PSICOLOGA DO CRAS.,",280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002634,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.    587, SERVICO DE ELETRICA/ELETRONICA, SUBSTITUICAO DOS MICROS RELES DA PLACA CONFORTO, CONFIGURACAO, TESTE E SERVICO DE SCANNER   25 HORAS   RENAULT MASTER   PLACAS QNJ-9840.    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE,",2001.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002635,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE CUSTA N? 032.21/0000691, PROCESSO 032/1.17.0003063-2,",148.61,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002636,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2576,DEISE DA SILVA OLIVEIRA SOARES,PF,2079601008,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PEIRODO DE AQUISICAO 04/03/2020 A 03/03/2021, PERIODO DE GOZO MES 06/2021 - 30 DIAS - SEC. ASSISTENCA SOCIAL,",2275.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002636,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2576,DEISE DA SILVA OLIVEIRA SOARES,PF,2079601008,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PEIRODO DE AQUISICAO 04/03/2020 A 03/03/2021, PERIODO DE GOZO MES 06/2021 - 30 DIAS - SEC. ASSISTENCA SOCI",,2323,2275.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002637,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3794,GABRIELLE TUHTENHAGEM LOPES,PF,1575862000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PEIRODO DE AQUISICAO 15/05/2020 A 14/05/2021, PERIODO DE GOZO MES 06/2021 - 30 DIAS - SEC. SAUDE,",9806.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002637,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3794,GABRIELLE TUHTENHAGEM LOPES,PF,1575862000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PEIRODO DE AQUISICAO 15/05/2020 A 14/05/2021, PERIODO DE GOZO MES 06/2021 - 30 DIAS - SEC. SAUDE",,2324,9806.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002638,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4731,MARCOS EDUARDO CAMBOIM,PF,97439240006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PEIRODO DE AQUISICAO 10/05/2020 A 09/05/2021, PERIODO DE GOZO MES 06/2021 - 30 DIAS - SEC. OBRAS E TRANSPORTES,",3715.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002638,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4731,MARCOS EDUARDO CAMBOIM,PF,97439240006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PEIRODO DE AQUISICAO 10/05/2020 A 09/05/2021, PERIODO DE GOZO MES 06/2021 - 30 DIAS - SEC. OBRAS E TRANSPO",,2325,3715.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002639,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1824,JOAO ROBERTO DA SILVA GOMES,PF,46628460053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PEIRODO DE AQUISICAO 09/01/2020 A 08/01/2021, PERIODO DE GOZO MES 06/2021 - 30 DIAS - SEC. OBRAS E TRANSPORTES,",1989.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002639,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1824,JOAO ROBERTO DA SILVA GOMES,PF,46628460053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PEIRODO DE AQUISICAO 09/01/2020 A 08/01/2021, PERIODO DE GOZO MES 06/2021 - 30 DIAS - SEC. OBRAS E TRANSPO",,2326,1989.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002640,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,761,ADAIR DE OLIVEIRA MIRANDA,PF,72050810091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PEIRODO DE AQUISICAO 19/11/2017 A 18/11/2018, PERIODO DE GOZO MES 06/2021 - 30 DIAS - SEC. OBRAS E TRANSPORTES,",4210.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002640,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,761,ADAIR DE OLIVEIRA MIRANDA,PF,72050810091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PEIRODO DE AQUISICAO 19/11/2017 A 18/11/2018, PERIODO DE GOZO MES 06/2021 - 30 DIAS - SEC. OBRAS E TRANSPO",,2327,4210.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002641,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3364,ELIANA PRETTES FANTIN,PF,66326281091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PEIRODO DE AQUISICAO 01/12/2019 A 30/11/2020, PERIODO DE GOZO MES 06/2021 - 30 DIAS - SEC. SAUDE - CLT,",2035.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002641,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3364,ELIANA PRETTES FANTIN,PF,66326281091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PEIRODO DE AQUISICAO 01/12/2019 A 30/11/2020, PERIODO DE GOZO MES 06/2021 - 30 DIAS - SEC. SAUDE - CLT",,2328,2035.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002642,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PEIRODO DE AQUISICAO 26/08/2019 A 25/08/2020, PERIODO DE GOZO MES 06/2021 - 30 DIAS - SEC. SAUDE,",3635.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002642,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PEIRODO DE AQUISICAO 26/08/2019 A 25/08/2020, PERIODO DE GOZO MES 06/2021 - 30 DIAS - SEC. SAUDE",,2329,3635.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002643,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4386,DIEGO TAVARES SENA,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PEIRODO DE AQUISICAO 13/06/2018 A 12/06/2019, PERIODO DE GOZO MES 06/2021 - 30 DIAS - SEC. FAZENDA,",6777.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002643,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4386,DIEGO TAVARES SENA,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PEIRODO DE AQUISICAO 13/06/2018 A 12/06/2019, PERIODO DE GOZO MES 06/2021 - 30 DIAS - SEC. FAZENDA",,2330,6777.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002644,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOSE 58090, TECNICO HUGO MUNARETO, QUANTIDADE DE HORAS 6:00, SERVICO COMPRAS    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002645,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 24/05/2021, HORA SAIDA 11HS00MIN, HORA CHEGADA 15HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR ARROZ NA ARQUIDIOCESE.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002646,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5591,EDUARDO TASSONI INCHAKI,PF,1933224045,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 24/05/2021, HORA SAIDA 11HS00MIN, HORA CHEGADA 15HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR ARROZ NA ARQUIDIOCESE.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002647,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,6194,ANDREINA MUSSUKOPF DOS SANTOS,PF,5252917094,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 04/01/2021, DATA DE AFASTAMENTO 01/06/2021, CAUSA DO AFASTAMENTO EXONERACAO - SEC. ADMINISTACAO,",458.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002647,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,6194,ANDREINA MUSSUKOPF DOS SANTOS,PF,5252917094,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 04/01/2021, DATA DE AFASTAMENTO 01/06/2021, CAUSA DO AFASTAMENTO EXONERACAO - SEC",,2332,458.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002648,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6195,MARCO ANTONIO DE MELO MACHADO,PF,58441875049,,"PELA DESPESA EMPENHADA AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 22/04/2019 A 21/04/2020, PERIODO DE GOZO 06/2021 - 30 DIAS - SEC. OBRAS E TRANSPORTES,",3086.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002648,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6195,MARCO ANTONIO DE MELO MACHADO,PF,58441875049,,"PELA DESPESA EMPENHADA AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 22/04/2019 A 21/04/2020, PERIODO DE GOZO 06/2021 - 30 DIAS - SEC. OBRAS E TRANSPORTES",,2333,3086.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002649,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.    DANFE  034.785.467    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002650,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4849,MARLI JACOBSEN LIMA,PF,90760670072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUSICAO 10/07/2019 A 09/07/2020, PERIODO DE GOZO 06/2021 - 30 DIAS - SEC. ADMINISTRACAO,",2732.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002650,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4849,MARLI JACOBSEN LIMA,PF,90760670072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUSICAO 10/07/2019 A 09/07/2020, PERIODO DE GOZO 06/2021 - 30 DIAS - SEC. ADMINISTRACAO",,2334,2732.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002651,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,1979,SUZI MARI TAVARES LOPES,PF,1710713011,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 08/10/2019 A 07/10/2020, PERIODO DE GOZO 06/2021   30 DIAS   SEC. SAUDE   PIM CLT,",1750.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002651,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,1979,SUZI MARI TAVARES LOPES,PF,1710713011,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 08/10/2019 A 07/10/2020, PERIODO DE GOZO 06/2021   30 DIAS   SEC. SAUDE   PIM CLT",,2335,1750.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002652,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3701,JULIANA MUSSKOPF DOS SANTOS,PF,1702121062,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 12/07/2019 A 11/07/2020, PERIODO DE GOZO 06/2021   30 DIAS   SEC. SAUDE   PIM CLT,",1750.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002652,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3701,JULIANA MUSSKOPF DOS SANTOS,PF,1702121062,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 12/07/2019 A 11/07/2020, PERIODO DE GOZO 06/2021   30 DIAS   SEC. SAUDE   PIM CLT",,2336,1750.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002653,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,6187,ALIANCE INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA,PJ,12911739000134,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA AQUISICAO DE 28 PLANOS DE TELEFONIA E INTERNET MOVEL, DESTINADOS A DIVERSAS AREAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,",10740.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002654,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, NA AREA DA SAUDE.    CONFORME OFICIO 051/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAI/2021.,",9000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002656,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5187,PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD,PJ,27806274000129,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, EM PROL DE MUNICIPE, CONSOANTE PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF 6401,",972.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002657,4,Administração,122,Administração Geral,1366,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚ",1033,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.",3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2081,COMERCIAL UNYLUX LTDA,PJ,1778749000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EPI S PARA COVID-19 E MATERIAL ELETRICO. CONFORME SOLICITACAO 096/2021.,",26741.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-24,2021-05-28,2021002660,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    24/05  -  656,10  25/05  -   40,50  26/05  -   59,40  27/",,2457,,2785,81.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-24,2021-05-28,2021002661,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  24/05  -   15,19              3,26             32,64  25/05",,2360,,2778,6.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-24,2021-05-28,2021002661,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  24/05  -   15,19              3,26             32,64  25/05",,2360,,2778,19.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-28,2021002662,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    25/05 -   253,00             87,40             18,40",,2458,,2791,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-28,2021-05-28,2021002858,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6193,LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITAL,PJ,37931064000116,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIA HOSPITALARES, EM PROL DE MUNICIPE, CONSOANTE DE PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.     DANFE 008,",4800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-01-22,2021-05-31,2021000151,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1487,AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI.,2201,AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,8508,COVID 19 SUAS EPI,3754,ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI,PJ,9276894000111,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS RICOS EM PROTEINA E ALCOOL GEL (COVID)    DANFE 012677,,2453,15926.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-03-16,2021-05-31,2021001118,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº1566/2021 PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL DE LORENA DA ROSA, CFE PARECER SOCIAL E LEI Nº3942/2017, CAP.I",,2447,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-18,2021-05-31,2021001129,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,4500,CUSTEIO SUS,5807,MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI,PJ,36757380000150,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL EM CARATER DE URGENCIA DOS ITENS PRIMORDIAIS PARA INICIO DE OPERACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19. CONFORME,,2412,6766.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021001346,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6128,REVERBEL & MELLO ADVOGADOS,PJ,9272765000155,,"HOUVE TROCA DE ORDEM DE COMPRAS, POIS, VALORES FORAM ALTERADOS.",-23850.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-05-31,2021001393,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 17/03/2021, SAIDA 06:30 CHEGADA 12HS , DESTINO MONTENEGRO/RS, ONDE COMPARECEU AO HOSPITAL DE MONTENEGRO/RS,",,2416,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-05-31,2021001394,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 17/03/2021, SAIDA 06:30 CHEGADA 12HS , DESTINO MONTENEGRO/RS, ONDE COMPARECEU AO HOSPITAL DE MONTENEGRO/RS,",,2430,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-05-31,2021001396,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 18/03/2021, SAIDA 07:30 CHEGADA 12HS , DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE COMPARECEU NA 1ª COORDENADORIA ESTADUAL",,2417,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-09,2021-05-31,2021001577,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 095/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 002/2015.    NOTA FI",,2418,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-13,2021-05-31,2021001598,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4883,RICARDO PIRES,PF,950096040,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA DO DIA 25/03/2021, SAIDA 07:50 CHEGADA 13:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE ACOMPANHOU PACIENTE PARA INTERNACAO PSIQUIA",,2409,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-13,2021-05-31,2021001601,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5292,MORGANA JORGE DA SILVA,PF,3051240052,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA DO DIA 27/03/2021, SAIDA 006HS CHEGADA 14:00, DESTINO GUAIBA/RS, ONDE ACOMPANHOU O TRANSPORTE DE PACIENTE EM INTERNACAO",,2419,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-13,2021-05-31,2021001602,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5613,KELI BATISTA RIBEIRO,PF,762362006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - 1/2 DIARIA DO DIA 31/03/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 13HS, DESTINO PORTOALEGRE/RS, ONDE ACOMPANHOU REMOCAO DE PACIENTE PARA O HO",,2420,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-13,2021-05-31,2021001604,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6114,MARY CRISTIANI CABRAL LINDNER,PF,907551033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - 1/2 DIARIA DO DIA 08/04/2021, SAIDA 13HS CHEGADA 16HS, DESTINO BUTIA/RS, ONDE ACOMPANHOU PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EAME",,2421,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-16,2021-05-31,2021001671,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5807,MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI,PJ,36757380000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE MATERIAS MEDICOS E DE ENFERMAGEM, MEDIANTE PROCESSO JUDICIAL EM PROL DE MARIA EDUARDA VARGAS DA SILVA. NF 393",,2415,10603.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-04-19,2021-05-31,2021001681,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5533,OFFICE COMUNICACAO VISUAL LTDA,PJ,30354499000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE UMA PLACA COM O NOME, LOGO E CIDADE DA ESCOLA MIGUEL COUTO MEDIDAS: 7M 20 DE COMPRIMENTO POR 78CM DE ALTURA    DANFE 03",,2450,1643.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-20,2021-05-31,2021001720,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5740,JULIANA MEDEIROS DE SOUZA,PF,72270225015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 01/04/2021, SAIDA 06HS, CHEGADA 13HS, DESTINO GUAIBA/RS, PARA ACOMPANHAR O TRANSPORTE DA PACIENTE SRA. DAILI ANGEL",,2414,121.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-22,2021-05-31,2021001750,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3755,J.P.CAVEDON SOARES,PJ,10925677000194,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DIVERSOS.     DANFE 22319,,2445,3060.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-26,2021-05-31,2021001788,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5807,MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI,PJ,36757380000150,,PELA DESPESA EMPENHADA SOLICITACAO DE COMPRA DE MATERIAL PARA ORGANIZAR E DIGITALIZACAO DOS ARQUIVOS PARA PREFEITURA. CONFORME SOLICITACAO 076/2021    DANFE 474,,2436,1053.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-26,2021-05-31,2021001789,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3755,J.P.CAVEDON SOARES,PJ,10925677000194,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTREO DE PRECOS PARA AQUISIAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DIVERSOS    DANFE 22320,,2365,3060.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-26,2021-05-31,2021001790,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5187,PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD,PJ,27806274000129,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE MATERIAL PARA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DOS ARQUIVOS DA PREFEITURA. CONFORME SOLICITACAO 076/2021    DANF,,2437,440.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-26,2021-05-31,2021001793,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1872,GRAFICA R J R LTDA,PJ,93439313000121,,PELA DESPESA EMEPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE CARTOES DE VACINACAO COVID-19 PARA DEVIDO REGISRO DE IMUNIZACAO DA POPULACAO. CONFORME SOLICITACAO 121/202,,2407,416.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-28,2021-05-31,2021001850,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4312,SILVANA VICENTE DA SILVEIRA,PF,95514805034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 26/04/2021, SAIDA 12HS, CHEGADA 17HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. CONFERENCIA DE MEDICACOES E NUTRICOES DE PROCESSOS",,2413,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-30,2021-05-31,2021002061,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2953,CARMEM LUCIA GRITTE,PF,5661013,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 28/04/2021, HORA SAIDA 07HS,CHEGADA 11:30 DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE ACOMPANHOU INFANTE NO RETORNO DE AVALIACAO",,2424,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-04-30,2021-05-31,2021002068,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5669,SINOSCAR SA,PJ,91688234000129,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4378/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. REVISAO DE VEICULOS DA MARCA CHEVROLET. (COMPRA DIRETA N? 216/2020)",,2378,264.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-04-30,2021-05-31,2021002069,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 29/04/2021, SAIDA AS 12HS ,CHEGADA 16HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR SECRETARIO DE EDUCACAO QUE ESTAVA EM CURS",,2379,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-10-05,2021-05-31,2021002090,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3384,JOSE PAULO OLIVEIRA,PF,58433082000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 014/2021, ONDE REUQER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA - SEC. AGRICULTURA",,2400,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-04-30,2021-05-31,2021002098,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 04/2021:    65620160- POLO UAB - R$ 180,24 - VENC.22/04/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO",,2380,180.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-04-30,2021-05-31,2021002100,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2160,ELENA ODONELL DA SILVA PEREIRA,PF,94386021000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 26/04/2021, SAIDA AS 06HS30MIN ,CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. VIAGEM ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE JU",,2456,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-03,2021-05-31,2021002101,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1835,A A A ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE REL,PJ,2380858000154,9602737267,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DA RENOVACAO DA MENSALIDADE DA ROLESS (PONTO) POR MAIS 1 MES PARA RETIRADA DE INFORMACOES PARA SISTEMA NOVO. CONFORME SOLI,,2434,89.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-03,2021-05-31,2021002107,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4465,GABRIELLE VICTORIE SILVEIRA TASSONI,PF,3701208093,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 0141/2021, ONDE REQUER REPASSE DO CAIXINHA. CONFORME MEM. 11/2021 DE 30/04/2021",,2444,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-03,2021-05-31,2021002108,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5594,JULIANO DA SILVA PINHATTI,PF,69871183020,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 1/2 PRIMEIRA QUIZENA DO MES DE MARCO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DA,,2425,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-05-03,2021-05-31,2021002114,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,1249,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ESCOLA CENECISTA,2063,CONVÊNIO CNEC,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,583,CNEC. COLEGIO CENECISTA SANTA BARBARA,PJ,33621384063382,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO Nº003/2021  COM OBJETO DE REPASSE DO VALOR DE CONCESSAO DE 50 VAGAS PARA BOLSAS DE ESTUDOS PARA OS ALUNOS DOS CURSO,,2381,12343.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-05-03,2021-05-31,2021002119,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,925,REJANE WEBSTER CARVALHO,PF,22622756020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 27/04/2021, HORA DE SAIDA 12HS00MIN, HORA CHEGADA 18HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. VISTA AO BADESUL, SUSEPE E E",,2375,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-31,2021002148,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5635,JOHAN & STEFANI LTDA,PJ,18740207000168,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS. CONFORME SOLICITACAO 096/2021  NF 862,,2369,4860.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-31,2021002178,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3880,ELTON PEREIRA RODRIGUES,PF,1622786084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 1/2 DIARIA DO DIA 29/04/2021, SAIDA 12HS CHEGADA 21HS, DESTINO TAQUARI/RS, ONDE LEVOU O COORDENADOR DO SINE SR MARCO ANTONIO MARQUES NA EM",,2377,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-31,2021002180,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 04/05/2021, SAIDA AS 09HS ,CHEGADA 13HS45MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI LEVAR UM PC DA IDC A SERVICO DA SE",,2376,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-31,2021002193,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4379,CARLOS ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA,PF,778861007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 05/05/2021, HORA DE SAIDA 13HS, HORA DE CHEGADA 17HS, DESTINO GENERAL CAMARA/RS. BUSCAR DOACAO DE ALIMENTOS PARA A",,2382,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-31,2021002196,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,279,CONDOR IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAIS DE C,PJ,72342975000109,16700008131,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 200 KG DE CAL DE PINTURA. CONFORME SOLICITACAO 162/2021    DANFE 386,,2423,292.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-31,2021002202,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1339,MARCO ANTONIO MARQUES DE ARAUJO,PF,58927000030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 29/04/2021, SAIDA 12HS30MIN, CHEGADA 21HS00MIN, DESTINO TAQUARI/RS. COMPARECIMENTO A EMPRESA ZANC.    CONFORME JUS",,2438,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-06,2021-05-31,2021002206,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3288,TELEVIDA CENTRO ESPECIAL. DE TELEDIAGNOSTICO LTDA,PJ,73193211000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 029/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA DIAGNOSTICAR ELETROCARDIOGRAMA, VINCULADO A TOMA DE PRECOS",,2366,680.00,0,,2018,6,DPV,2020,29,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-07,2021-05-31,2021002239,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 095/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 002/2015;    NOTA FI",,2363,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-07,2021-05-31,2021002241,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AQUISICAO DE FRALDAS E MEDICAMENTOS, CUJA AQUISICAO ADVEM DE DETERMINACAO JUDICIAL, EM FACE DE URGENCIA DE SUA DISPONIBILIDADE AOS RE",,2405,1875.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-07,2021-05-31,2021002244,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE PANFLETOS EXPLICATIVOS DE PREVENCAO AO COVID-19. CONFRME SOLICITACAO 90/2021    DANFE 791,,2408,960.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-05-10,2021-05-31,2021002248,4,Administração,122,Administração Geral,1367,"AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICI",1034,"AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL.",3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4708,DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI,PJ,23334784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E BETONEIRA    DANFE 009.248",,2427,1957.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-05-11,2021-05-31,2021002260,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE UM BOJITAO DE GAS 13 KG. CONFORME SOLICITACAO 143/2021    DANFE 034.477.028,,2441,94.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-11,2021-05-31,2021002261,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4872,TANIA GRIGORIEFF - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC,PJ,26596275000123,28612922,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 062/2017, PRESTSCAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, VINCULADO A INEXIGIBILIDAD",,2433,3259.66,0,,2017,5,DPV,2020,62,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-11,2021-05-31,2021002262,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,5977,ACME3 TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI,PJ,32323031000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº164/2020 PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, VINCULA",,2435,18253.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-11,2021-05-31,2021002269,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 095/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 002/2015;    NOTA FI",,2371,30.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-05-11,2021-05-31,2021002270,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA DO DIA:    - 03/05/2021, SAIDA 10HS CHEGADA 17HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE COMPARECEU JUNTO A SUSEPE ACOMPANHANDO",,2383,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-11,2021-05-31,2021002271,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6141,EAGLE CARE SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA,PJ,36765011000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº031/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO DE APLICATIVO DE SERVICO DE TELEMEDICINA PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO CON,,2368,5000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-05-11,2021-05-31,2021002272,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 06/05/2021, SAIDA AS 09HS ,CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR UM OFICIO A DEPUTADA SILVANA CORVATTI",,2431,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-11,2021-05-31,2021002274,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 095/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 002/2015.    NOTA FI",,2370,1394.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-31,2021002284,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1299,ROMARIO DE SOUZA MACHADO,PF,39993892068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 1/2 DIARIA DO DIA 11/05/2021, SAIDA 14:00 CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA BUSCAR VACINAS DA COVID, JUNTAMENTE COM FUNCIONARIO",,2364,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-31,2021002285,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 11/05/2021, SAIDA AS 08HS30MIN ,CHEGADA 15HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR SANGUE DE CAVALOS PARA EXAMES A",,2432,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-31,2021002286,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 05/05/2021, SAIDA AS 08HS ,CHEGADA 17HS, DESTINO PUTINGA/RS. BUSCAR SECRETARIO DE EDUCACAO E COORDENADORAS QUE FOR",,2410,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-12,2021-05-31,2021002291,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5594,JULIANO DA SILVA PINHATTI,PF,69871183020,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 1/2 SEGUNDA QUIZENA DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DA ADM,,2429,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-05-13,2021-05-31,2021002298,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANI,,2442,761.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-13,2021-05-31,2021002301,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 11/05/2021,SAIDA 14HS CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR FREEZER PARA A SEC.SAUDE ARMAZENAR AS VACINAS",,2411,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-05-13,2021-05-31,2021002306,4,Administração,122,Administração Geral,1372,CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS.,2080,CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6170,CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS,PJ,40044357000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.227/2021 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E BETONEIRA, CFE SOLIC.177 E 178/2021.BLOQUEIO 504 E 505/2021.    DANFE 105",,2452,949.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2021,2021,2021-05-13,2021-05-31,2021002309,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,4502,Vigilância em Saúde,5181,EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,17605216000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO N? 1866, ANULADO PARA TROCA DE RECURSO, CONFORME SOLICITACAO 152/2021. REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQU",,2391,983.75,0,,2020,38,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2021,2021,2021-05-13,2021-05-31,2021002310,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,4502,Vigilância em Saúde,4777,AGILE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS S&M,PJ,13765686000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO N? 1864, ANULADO PARA TROCA DE RECURSO, CFE SOLICITACAO 152/2021. REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAME",,2384,2600.00,0,,2020,38,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2021,2021,2021-05-13,2021-05-31,2021002312,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,4502,Vigilância em Saúde,2692,ANA MARIA PIRES BELEM - ANAMEDICAL,PJ,4360651000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO N? 1861, ANULADO PARA TROCA DE RECURSO, CFE. SOLICITACAO 152/2021. REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAM",,2385,4133.00,0,,2020,38,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-14,2021-05-31,2021002320,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6114,MARY CRISTIANI CABRAL LINDNER,PF,907551033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2:    - DO DIA 13/05/2021, SAIDA 12HS30MIN, CHEGADA 19HS00MIN, DESTINO BUTIA/RS. ONDE COMPARECEU AO HOSPITAL DE BUTIA.    CARGO/",,2406,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-05-17,2021-05-31,2021002329,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 04/05/2021, SAIDA AS 07HS ,CHEGADA 16HS, DESTINO PUTINGA/RS. LEVAR SECRETARIO DE EDUCACAO E COORDENADORAS QUE FORA",,2426,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-17,2021-05-31,2021002330,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6114,MARY CRISTIANI CABRAL LINDNER,PF,907551033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2:    - DO DIA 06/05/2021, SAIDA 13HS, CHEGADA 16HS, DESTINO BUTIA/RS. ONDE COMPARECEU AO HOSPITAL DE BUTIA.    CARGO/FUNCAO: TE",,2388,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-17,2021-05-31,2021002331,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 12/05/2021,SAIDA 13:30 CHEGADA 18:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS NA EMPRESA CGL CASA DAS GAXETAS;",,2440,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-17,2021-05-31,2021002332,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 12/05/2021,SAIDA 13:30 CHEGADA 18:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS NA EMPRESA CGL CASA DAS GAXETAS.    CO",,2422,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-17,2021-05-31,2021002333,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 12/05/2021, HORA DE SAIDA 15HS, HORA DE CHEGADA 18HS, DESTINO VENANCIO AIRES/RS. BUSCAR COMPUTADOR PARA O CR",,2439,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-17,2021-05-31,2021002334,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCUL",,2446,764.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-05-17,2021-05-31,2021002335,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCUL",,2443,151.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-17,2021-05-31,2021002336,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5613,KELI BATISTA RIBEIRO,PF,762362006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - 1/2 DIARIA DO DIA 14/04/2021, SAIDA 06HS CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ONDE ACOMPANHOU UMA REMOCAO PARA O HOSPITAL",,2389,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-31,2021002344,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,Recursos Livres,1075,VARCI GABRIEL TRASEL,PJ,2237797000170,16700012198,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº097/2021 PARA PAGAMENTO  DA NOTA FISCAL EM ANEXO AO QUAL FOI FORNECIDO ALIMENTACAO DIARIA AOS SERVIDORES EM HORARIO DE TRABALHO,",,2428,374.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-31,2021002357,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCUL",,2401,85.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-31,2021002362,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCUL",,2390,1575.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-19,2021-05-31,2021002373,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6114,MARY CRISTIANI CABRAL LINDNER,PF,907551033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2:    - DO DIA 13/05/2021, SAIDA 09HS, CHEGADA 11HS, DESTINO BUTIA/RS. ONDE COMPARECEU AO HOSPITAL DE BUTIA.    CARGO/FUNCAO: TE",,2395,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-19,2021-05-31,2021002374,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 14/05/2021, SAIDA 10HS CHEGADA 17HS , DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE COMPARECEU NA REDE FRIO PARA RETIRAR VAC",,2393,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-19,2021-05-31,2021002375,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 12/05/2021, SAIDA 08HS, CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ONDE COMPARECEU NA SEDE DO INAPP PARA TRATAR",,2392,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-05-19,2021-05-31,2021002378,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 14/05/2021, SAIDA AS 08HS ,CHEGADA 13HS, DESTINO GUAIBA/RS. ONDE ESTEVE NA 12ªCRE PARA ANALISE DE DOCUEMTACAO E PR",,2449,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-20,2021-05-31,2021002387,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locação de Meios de Transporte,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME PARECER JURIDICO 089/2021, SERVIDOR PUBLICO. DIRARIAS. DESPESA COM TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. LEI MUNICIPAL N? 3716/2015, ONDE FAVORE",,2451,25.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-05-20,2021-05-31,2021002388,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.33,339033030000000,Locação de Meios de Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1580,ROGERIO DA SILVA COLLOVINI,PF,76884376015,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME PARECER JURIDICO 089/2021, SERVIDOR PUBLICO. DIARIAS. DESPESA COM TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. LEI MUNICIPAL N? 3716/2015, ONDE FAVOREC",,2448,44.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-20,2021-05-31,2021002389,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.33,339033030000000,Locação de Meios de Transporte,1,Recursos Livres,3880,ELTON PEREIRA RODRIGUES,PF,1622786084,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME PARECER JURIDICO 089/2021, SERVIDOR PUBLICO. DIARIAS. DESPESA COM TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. LEI MUNICIPAL N? 3716/2015, ONDE FAVOREC",,2399,21.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-20,2021-05-31,2021002390,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.33,339033030000000,Locação de Meios de Transporte,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME PARECER JURIDICO 089/2021, SERVIDOR PUBLICO. DIARIA. DESPESA COM TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. LEI MUNICIPAL N? 3716/2015, ONDE FAVORECE",,2398,25.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-05-20,2021-05-31,2021002392,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MAI/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA,,2455,1015.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-20,2021-05-31,2021002393,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.    DANFE  0345",,2396,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-20,2021-05-31,2021002394,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5613,KELI BATISTA RIBEIRO,PF,762362006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - 1/2 DIARIA DO DIA 14/05/2021, SAIDA 10HS30MIN, CHEGADA 15HS50MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ONDE ACOMPANHOU UMA REMOCAO PARA",,2397,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-20,2021-05-31,2021002395,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1669,ANGELITA PEREIRA MARTINS,PF,95473092004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 10/05/2021, SAIDA 10HS CHEGADA 15HS, DESTINOPORTO ALEGRE/RS, BUSCAR VACINA COVID;  - 1/2 DIARIA NO DIA 14/05",,2387,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-20,2021-05-31,2021002396,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4312,SILVANA VICENTE DA SILVEIRA,PF,95514805034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 17/05/2021, SAIDA 07HS, CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. CONFERENCIA DE MEDICACOES E NUTRICOES DE PROCESSOS",,2402,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-20,2021-05-31,2021002397,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4618,FRANCIELI CARVALHO CASSABONE,PF,1313947032,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 18/05/2021, HORA SAIDA 08HS00MIN, CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. COMPARECIMENTO AO LACEN/POA REFERENT",,2403,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-20,2021-05-31,2021002398,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4590,LUCAS WILDFAIER MENEZES,PF,635266032,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 18/05/2021, HORA SAIDA 08HS00MIN, CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. COMPARECIMENTO AO LACEN/POA REFERENT",,2404,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-05-21,2021-05-31,2021002413,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,323,GILMAR DE OLIVEIRA TEIXEIRA,PF,56787391072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO 016/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CAIXINHA POLO UAB - SEC. EDUCACAO",,2454,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-24,2021-05-31,2021002434,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,6190,ROBERTO CARLOS MARTINS DA SILVA,PF,44313438068,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIEMTO DE TRANSFERENCIA DE PLACA - SEC. FAZENDA,,2386,305.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-05-25,2021-05-31,2021002437,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº001/2021, VIGENTE DE 23/01/2021 A 23/01/2022.    MAIO/2021",,2338,21964.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-31,2021002437,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº001/2021, VIGENTE DE 23/01/2021 A 23/01/2022.    M",,2338,,2751,21964.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002511,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2212,,2625,1621.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002511,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2212,,2625,2642.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002511,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2212,,2625,660.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002511,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2212,,2625,57.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002511,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2212,,2625,1100.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002511,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2212,,2625,18944.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002511,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2212,,2625,224.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002511,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2212,,2625,3152.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002512,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2213,,2626,3414.39,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002530,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2231,,2644,13.13,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002531,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2232,,2645,2584.12,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002532,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2233,,2646,57.83,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002535,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2236,,2649,983.55,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002538,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2239,,2652,73.77,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002539,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2240,,2653,1376.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002539,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2240,,2653,543.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002539,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2240,,2653,906.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002539,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2240,,2653,7452.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002539,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2240,,2653,1821.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002539,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2240,,2653,9.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002539,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2240,,2653,38545.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002539,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2240,,2653,446.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002539,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2240,,2653,402.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002539,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2240,,2653,164.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002540,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2241,,2654,38.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002540,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2241,,2654,64.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002540,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2241,,2654,474.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002540,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2241,,2654,3660.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002540,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2241,,2654,155.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002540,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2241,,2654,57.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002541,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2242,,2655,746.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002542,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2243,,2656,1035.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002543,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2244,,2657,6357.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002544,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2245,,2658,5834.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002545,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2246,,2659,2363.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002545,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2246,,2659,12997.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002545,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2246,,2659,2078.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002545,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2246,,2659,3077.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002545,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2246,,2659,19.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002545,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2246,,2659,880.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002545,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2246,,2659,4002.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002545,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2246,,2659,220776.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002545,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2246,,2659,3502.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002545,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2246,,2659,12309.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002545,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2246,,2659,5129.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002545,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2246,,2659,38091.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002545,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2246,,2659,10341.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002546,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2247,,2660,893.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002546,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2247,,2660,3575.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002546,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2247,,2660,1.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002546,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2247,,2660,5122.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002546,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2247,,2660,70690.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002546,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2247,,2660,195.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002546,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2247,,2660,11900.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002546,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2247,,2660,2702.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002546,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2247,,2660,1243.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002546,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2247,,2660,219.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002546,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2247,,2660,1489.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002547,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2248,,2661,310.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002548,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2249,,2662,4669.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002549,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2250,,2663,1656.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002550,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2251,,2664,21990.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002551,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2252,,2665,4430.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002552,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2253,,2666,6.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002552,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2253,,2666,40361.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002552,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2253,,2666,4163.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002552,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2253,,2666,2168.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002552,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2253,,2666,73.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002552,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2253,,2666,24.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002552,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2253,,2666,7743.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002552,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2253,,2666,489.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002552,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2253,,2666,3728.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002552,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2253,,2666,10.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002552,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2253,,2666,168.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002553,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2254,,2667,1863.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002554,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2255,,2668,2448.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002555,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2256,,2669,210.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002555,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2256,,2669,504.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002555,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2256,,2669,173.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002555,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2256,,2669,7806.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002555,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2256,,2669,4.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002555,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2256,,2669,1353.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002555,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2256,,2669,126.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002555,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2256,,2669,52.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002556,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2257,,2670,107.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002557,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2258,,2671,207.00,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002559,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2260,,2673,1753.07,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002561,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2262,,2675,2814.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002561,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2262,,2675,31.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002561,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2262,,2675,402.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002561,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2262,,2675,9058.78,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002570,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2271,,2684,5636.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002570,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2271,,2684,121.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002570,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2271,,2684,583.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002570,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2271,,2684,6860.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002570,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2271,,2684,1604.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002570,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2271,,2684,8641.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002570,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2271,,2684,1715.15,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002570,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2271,,2684,3531.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002570,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2271,,2684,5462.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002570,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2271,,2684,2858.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002571,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2272,,2685,1137.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002571,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2272,,2685,2267.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002571,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2272,,2685,958.96,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002571,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2272,,2685,23781.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002571,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2272,,2685,2817.05,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002575,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2276,,2689,3565.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002576,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2277,,2690,9699.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002577,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2278,,2691,8730.50,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002578,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2279,,2692,338.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002578,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2279,,2692,84.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002578,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2279,,2692,467.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002578,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2279,,2692,28.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002578,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2279,,2692,141.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002578,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2279,,2692,242.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002578,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2279,,2692,4287.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002579,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2280,,2693,154.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002579,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2280,,2693,1879.53,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002580,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2281,,2694,1088.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002580,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2281,,2694,272.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002580,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2281,,2694,234.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002580,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2281,,2694,1192.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002581,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2282,,2695,621.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002582,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2283,,2696,2886.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002583,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2284,,2697,1182.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002584,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2285,,2698,126.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002584,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2285,,2698,4496.13,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002584,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2285,,2698,75.95,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002585,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2286,,2699,579.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002585,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2286,,2699,239.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002585,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2286,,2699,59.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002585,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2286,,2699,57.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002585,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2286,,2699,915.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002586,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2287,,2700,2865.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002586,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2287,,2700,924.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002586,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2287,,2700,1629.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002586,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2287,,2700,2218.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002586,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2287,,2700,554.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002586,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2287,,2700,2813.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002586,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2287,,2700,1075.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002586,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2287,,2700,84.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002586,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2287,,2700,5771.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002586,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2287,,2700,1.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002586,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2287,,2700,36084.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002587,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2288,,2701,64.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002588,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2289,,2702,983.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002589,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2290,,2703,1035.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002590,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2291,,2704,7242.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002591,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2292,,2705,2637.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002592,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2293,,2706,272.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002592,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2293,,2706,68.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002592,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2293,,2706,4548.27,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002592,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2293,,2706,113.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002593,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2294,,2707,6269.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002593,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2294,,2707,503.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002593,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2294,,2707,148.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002593,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2294,,2707,604.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002593,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2294,,2707,151.23,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002593,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2294,,2707,38.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002593,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2294,,2707,1031.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002593,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2294,,2707,115.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002593,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2294,,2707,252.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002593,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2294,,2707,1493.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002594,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2295,,2708,414.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002595,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2296,,2709,1183.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002596,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2297,,2710,482.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002597,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2298,,2711,4496.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002597,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2298,,2711,75.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002597,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2298,,2711,126.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002597,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2298,,2711,641.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002597,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2298,,2711,303.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002598,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2299,,2712,612.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002598,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2299,,2712,173.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002598,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2299,,2712,4627.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002598,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2299,,2712,26.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002598,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2299,,2712,465.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002599,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2300,,2713,910.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002599,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2300,,2713,508.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002599,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2300,,2713,3220.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002599,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2300,,2713,19.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002599,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2300,,2713,361.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002599,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2300,,2713,231.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002600,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2301,,2714,313.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002600,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2301,,2714,6611.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002600,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2301,,2714,562.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002600,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2301,,2714,9.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002600,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2301,,2714,1255.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002600,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2301,,2714,1081.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002601,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2302,,2715,1138.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002602,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2303,,2716,205.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002603,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2304,,2717,1147.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002604,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2305,,2718,2019.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002605,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2306,,2719,205.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002606,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2307,,2720,666.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002607,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2308,,2721,512.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002608,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2309,,2722,2378.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002609,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2310,,2723,1147.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002610,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2311,,2724,51.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002611,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2312,,2725,1147.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002612,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,2313,,2726,102.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002618,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, NA AR",,2337,12000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-05-31,2021002618,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO",,2337,,2750,12000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-05-31,2021002643,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4386,DIEGO TAVARES SENA,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PEIRODO DE AQUISICAO 13/06/2018 A 12/06/2019, PERIODO DE GOZO",,2330,,2743,527.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-05-31,2021002643,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4386,DIEGO TAVARES SENA,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PEIRODO DE AQUISICAO 13/06/2018 A 12/06/2019, PERIODO DE GOZO",,2330,,2743,419.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-05-31,2021002643,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4386,DIEGO TAVARES SENA,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PEIRODO DE AQUISICAO 13/06/2018 A 12/06/2019, PERIODO DE GOZO",,2330,,2743,5478.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-05-31,2021002643,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4386,DIEGO TAVARES SENA,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PEIRODO DE AQUISICAO 13/06/2018 A 12/06/2019, PERIODO DE GOZO",,2330,,2743,131.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-05-31,2021002643,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4386,DIEGO TAVARES SENA,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PEIRODO DE AQUISICAO 13/06/2018 A 12/06/2019, PERIODO DE GOZO",,2330,,2743,219.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-28,2021-05-31,2021002644,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOSE 58090, TECNICO HUGO MUNARETO, QUANTIDADE DE HORAS 6:00, SERVICO COMPRAS    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO",,2462,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-28,2021-05-31,2021002649,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.    DANFE  034.",,2463,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-28,2021-05-31,2021002651,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,1979,SUZI MARI TAVARES LOPES,PF,1710713011,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 08/10/2019 A 07/10/2020, PERIODO DE GOZO",,2335,,2748,336.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-28,2021-05-31,2021002651,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,1979,SUZI MARI TAVARES LOPES,PF,1710713011,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 08/10/2019 A 07/10/2020, PERIODO DE GOZO",,2335,,2748,905.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-28,2021-05-31,2021002651,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,1979,SUZI MARI TAVARES LOPES,PF,1710713011,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 08/10/2019 A 07/10/2020, PERIODO DE GOZO",,2335,,2748,361.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-28,2021-05-31,2021002651,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,1979,SUZI MARI TAVARES LOPES,PF,1710713011,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 08/10/2019 A 07/10/2020, PERIODO DE GOZO",,2335,,2748,141.06,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-28,2021-05-31,2021002651,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,1979,SUZI MARI TAVARES LOPES,PF,1710713011,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 08/10/2019 A 07/10/2020, PERIODO DE GOZO",,2335,,2748,6.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002658,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039120000000,Locação de Maquinas e Equipamentos,1,Recursos Livres,4833,COLLOVINI TERRAPLENAGEM LTDA,PJ,7329179000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS PARA LOCACAO DE MAQUINAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME SOLICITACAO 187/2021.,",14781.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002659,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1020,Salario Educação - Federal,6178,WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO,PJ,21550873000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE PACOTE OFFICE COMPLETO 2019, LICENCA USO PARA SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, CABOS E EQUIPAMENTOS. CONFORME SOLICITACAO 075/2021.  NF 2659,",6929.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-24,2021-05-31,2021002660,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    24/05  -  656,10  25/05  -   40,50  26/05  -   59,40  27/",,2457,,2787,54.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-24,2021-05-31,2021002661,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  24/05  -   15,19              3,26             32,64  25/05",,2360,,2779,21.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-24,2021-05-31,2021002661,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  24/05  -   15,19              3,26             32,64  25/05",,2360,,2779,1.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-31,2021002663,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44185    25/05 -   10,45  27/05 -   10,45            10,45  31/05 -",,2461,,2797,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-05-31,2021002663,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44185    25/05 -   10,45  27/05 -   10,45            10,45  31/05 -",,2461,,2797,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002664,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 49406    31/05  -  10,45            10,45,",20.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002664,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 49406    31/05  -  10,45            10,45",,2459,20.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002664,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 49406    31/05  -  10,45            10,45",,2459,,2792,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002664,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 49406    31/05  -  10,45            10,45",,2459,,2792,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002665,4,Administração,122,Administração Geral,1375,AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E M,1039,AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL.,4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,1,Recursos Livres,2029,CONCRETOS TABAI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,5739608000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CANOS DE CONCRETO E HIDRANTES. CONFORME SOLICITACAO 189/2021.    DANFE 0014980,",917.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002666,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 51654    31/05  -  10,45            10,45,",20.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002666,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 51654    31/05  -  10,45            10,45",,2460,20.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002666,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 51654    31/05  -  10,45            10,45",,2460,,2793,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002666,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 51654    31/05  -  10,45            10,45",,2460,,2793,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002667,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recursos Livres,3368,ANTONIO JOAO CALDANA,PF,18594115091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 162/2020, CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N? 002/2020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE.    NOTA FISCAL N? 589, REFERENTE 9 PERICIAS MEDICAS FAPS.    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",1080.00,0,,0,,2020,2,CPC,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002668,10,Saúde,122,Administração Geral,1427,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,2134,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recursos Livres,6196,AMANDA MARIA LIMA VERDE REGO XAVIER,PF,6036275366,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº049/2021 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, VIGENTE DE 10/05/2021 A 10/05/2022.  REF A 10 A 31/05/2021,",2346.66,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002669,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2021 A 25/04/2022.  REF.MAIO/2021,",2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002670,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 140/2020, PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - SEC. SAUDE   REF AUXILIO MORADIA DO MES DE MAIO/2021,",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002671,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5488,ARIEL DA SILVA PEREIRA,PF,52323650025,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/2019, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 02/04/2021 A 01/04/2022.  REF MAIO/2021,",12207.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002671,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5488,ARIEL DA SILVA PEREIRA,PF,52323650025,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/2019, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIG",,2340,12207.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002672,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5743,JOSE EDUARDO VAZ DE SOUZA,PF,64044602034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº047/2020 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/2019, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 22/01/2021 A 21/01/2022.  REF MAIO/2021,",8607.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002672,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5743,JOSE EDUARDO VAZ DE SOUZA,PF,64044602034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº047/2020 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/2019, VINCULADO A SEC.SAUDE, VI",,2341,8607.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002673,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 02/04/2020 A 01/04/2021.  REF MAIO/2021,",5200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002673,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018, VINCULADO A SEC.SAUDE, VI",,2342,5200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002674,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1598,GABRIELA DORNELES RUIZ DE OLIVEIRA,PF,81638779015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº220/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE, VIGENTE DE 09/01/2021 A 08/01/2022.  REF MAIO/2021,",3608.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002674,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1598,GABRIELA DORNELES RUIZ DE OLIVEIRA,PF,81638779015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº220/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZ,,2343,3608.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002675,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4007,NATACHA CABRAL LINDNER,PF,2583965042,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO Nº018/2021 TECNICA DE ENFERMAGEM POR RPA , VIGENTE DE 02/02/2021 A 02/08/2021.SEC.SAUDE  REF MAIO/2021,",1995.22,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002675,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4007,NATACHA CABRAL LINDNER,PF,2583965042,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO Nº018/2021 TECNICA DE ENFERMAGEM POR RPA , VIGENTE DE 02/02/2021 A 02/08/2021.SEC.SAUDE  REF MAIO/2021",,2344,1995.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002676,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1317,MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE,2122,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5765,COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA SANTO ANTONIO DA,PJ,30467024000205,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 004/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ABRIGO DE MENOS, VINCULADO A DISPENSA 0139/2021, COM VIGENCIA 26/04/2021 A 26/10/2021.    NOTA FISCAL N? 202114, REFERENTE A INTERNACAO DO PACIENTE JOESSON VIEIRA FERRAZ.    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",2200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002677,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,6186,EDUARDO GUITHON JACQUES TAVARES,PF,2792210028,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE PLACA   SEC. FAZENDA,",326.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002678,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE, VIGENTE DE 02/04/2021 A 01/04/2022.  REF MAIO/2021,",3815.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002678,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZ,,2345,3815.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002679,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 25/05/2021, HORA SAIDA 13HS00MIN, HORA CHEGADA 18HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR FRALDAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.     CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TANSPORTES,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002680,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRISIONALNA PENITENCIARIA ESTADUAL DE ARROIO DOS RATOS VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 12/03/2021 A 11/03/2022.  REF MAIO/2021,",3608.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002680,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRISIONALNA PENITENCIARIA ESTADUAL DE ARROIO DOS,,2346,3608.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002681,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 26/05/2021, HORA SAIDA 08HS00MIN, HORA CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REUNIAO NA CAMARA DE VEREADORES DE PORTO ALEGRE PARA CONHECIMENTO DE PROJETO IPTU VERDE.    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: SECRETARIO DA FAZENDA  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002682,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5333,MARA REJANE DA ROSA MARQUES,PF,62087479020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº088/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018 VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 30/04/2021 A 29/04/2022.  REF MAIO/2021,",3608.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002682,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5333,MARA REJANE DA ROSA MARQUES,PF,62087479020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº088/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018 VINCULADO A SEC.SAUDE,",,2347,3608.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002683,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4879,TEREZA CARVALHO DIDOLICHE,PF,66344298049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº070/2019 CONTRATACAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 01/01/2021 A 30/06/2021.  REF MAIO/2021,",1615.86,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002683,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4879,TEREZA CARVALHO DIDOLICHE,PF,66344298049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº070/2019 CONTRATACAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 01/01/20",,2348,1615.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002684,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE, VIGENTE DE  02/04/2021 A 01/04/2022.  REF MAIO/2021,",3608.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002684,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZ,,2349,3608.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002685,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2019 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE DE  01/01/2021 A 30/06/2021.  REF MAIO/2021,",2293.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002686,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4327,JOSE ARI MARQUES MACHADO,PF,42658152000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS DA SEC.EDUCACAO, VIGENTE DE 01/03/2021 A 01/03/2022.SEC.EDUCACAO  REF MAIO/2021,",3408.63,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002686,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4327,JOSE ARI MARQUES MACHADO,PF,42658152000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS DA SEC.EDUCACAO, VIGENTE DE 01/03/2021",,2351,3408.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002687,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,2708,MARLENE TOLOTTI RAFAELI,PF,62348922053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 012/2018, LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PIM, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL    REF. MAIO/2021,",1515.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002688,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1546,MANOEL SALVADOR DE SOUZA,PF,58430725091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº077/2017 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O CONSELHO TUTELAR, VIGENTE DE 15/05/2020 A 14/05/2021.  REF MAIO/2021,",811.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002689,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3830,SAMIR ESTEVAO DE OLIVEIRA BRAVO,PF,1338763067,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 213/2017 PARA CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 01/01/2021 A 01/01/2022. REF MAIO/2021,",3773.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002689,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3830,SAMIR ESTEVAO DE OLIVEIRA BRAVO,PF,1338763067,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 213/2017 PARA CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 01/01/2021 A 01/01/2022. R",,2352,3773.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002690,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4748,SHEYLA MARINA WEBSTER GARCIA,PF,76569861034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2018 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA EMATER/RS, VIGENTE DE 01/08/2020 A 31/07/2021.  REF MAIO/2021,",1013.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002691,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,743,GISLAINE DA SILVA FERRAZ,PJ,3568773000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº034/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO SINE, VIGENTE DE 27/04/2021 A 26/04/2022.  REF MAIO/2021,",1138.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002692,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO ABR/2021:    66443334   R$ 64,13   CONSELHO TUTELAR   72041901   R$ 686,21   SEDE FUNERARIA   71940723   R$ 169,97   SINE   65326822   R$ 2.844,36   SEDE PREFEITURA   24469734   R$ 136,87   SEDE II   32137320   R$ 136,87   PATRIMONIO   54955947   R$ 123,76   APTO ENGENHARIA.    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.,",4162.17,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002693,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº153/2017 PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC.MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTENCIA SOCIAL E FISIOTERAPIA, VIGENTE DE 01/01/2021 A 01/01/2022.  REF.MAIO/2021,",1885.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002693,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº153/2017 PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC.MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTENCIA SOCIAL E FISIOTERAPI",,2353,1885.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002694,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº153/2017 PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC.MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTENCIA SOCIAL E FISIOTERAPIA, VIGENTE DE 01/01/2021 A 01/01/2022.  REF.MAIO/2021,",1885.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002695,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4582,SIDINEI ESMERIO BATU,PF,45448698034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº243/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O POLO UNIVERSIDADE ABERTA, VIGENTE DE 01/01/2021 A 01/01/2022.SEC.EDUCACAO  REF MAIO/2021,",5829.49,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002695,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4582,SIDINEI ESMERIO BATU,PF,45448698034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº243/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O POLO UNIVERSIDADE ABERTA, VIGENTE DE 01/01/2021 A 01/01/2022.S",,2354,5829.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002696,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1549,ILICEU FRANCESCHI,PF,30024064068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº221/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA A PREFEITURA VELHA, VIGENTE DE 05/12/2020 A 04/12/2021.SEC.ADMINISTRACAO  REF MAIO/2021,",3300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002696,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1549,ILICEU FRANCESCHI,PF,30024064068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº221/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA A PREFEITURA VELHA, VIGENTE DE 05/12/2020 A 04/12/2021.SEC.AD",,2355,3300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002697,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,5949,LIDIA MARIA DALBEM DOS SANTOS,PF,76569322087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº142/2020, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O ARQUIVO DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 11/09/2020 A 10/09/2021.  REF MAIO/2021,",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002698,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5423,MARCIA ELISA RAPHAEL LIMA,PF,39984320006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº08/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESF1, VIGENTE DE 11/02/2021 A 11/02/2022.SEC.SAUDE  REF MAIO/2021,",2817.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002698,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5423,MARCIA ELISA RAPHAEL LIMA,PF,39984320006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº08/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESF1, VIGENTE DE 11/02/2021 A 11/02/2022.SEC.S",,2356,2817.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002699,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1020,Salario Educação - Federal,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAR/2021:  30053927   R$ 144,28   ESCOLA OSVALDO CRUZ   25185161   R$ 177,34   ESCOLA SANTA RITA DE CASSIA   24470392   R$ 216,23   ESCOLA ANITA GARIBALDI   61052523   R$ 141,22   GINASIO HORTENCIA   VENCIMENTO: 30/05/2021    REFERENTE FATURAMENTO ABR/2021:  24757373   R$ 286,29   SECRETARIA DE EDUCACAO   26395312   R$ 74,78   ESCOLA JAMES JOHNSON   244",2359.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002700,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 04/2021, VENC.MAIO/2021    372006-3 - R$ 113,93 - SEDE I   372007-1 - R$ 50,20 - SEDE II   3721582 - R$ 234,32 - SEDE FUNERARIA   3737004 - R$ 116,08 - SINE NOVO   2368885-8 - R$ 53,58 - CONSELHO TUTELAR   371587-6 - R$ 67,10 - BOMBEIROS VOLUNTARIOS   870847-9- R$ 80,62 - ANTIGO ABRIGO.    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",715.83,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002701,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"REF A FATURA DA CORSAN R$  118,66, VENC.14/05/2021, COD.IMOVEL 21210241, ONG EBENEZER.SMCAS,",118.66,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002702,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 04/2021, VENC.MAIO/2021    422080-3 - R$ 253,80 - GARAGEM   421995-3 - R$ 60,34 - CEMIT. I   421996-1 - R$ 60,34 - CEMIT. II   421997-0 - R$ 56,96 - CEMIT. III   372249-0 - R$ 97,52 - PRACA N.   422908-8 - R$ 50,20 - PRACA R.   372031-4 - R$ 211,22 - PRACA S.   422652-6 - R$ 73,86 - ESTRELA     SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,",864.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002703,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 04/2021, VENC.13/05/2021:    3730450 - R$ 137,70 - ABRIGO DONA LAURA (NOVO)     SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",137.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002704,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA CORSAN R$ 136,98, VENC.22/05/2021, COD.IMOVEL 3721159.IMOVEL DO PIM.SEC.ASSIST.SOCIAL,",136.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002705,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO ABR/2021:    42027241   SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL     VENCIMENTO: 03/05/2021.,",305.08,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002706,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 04/2021, VENC.22/05/2021    3721604 - R$ 119,40 - SEDE ASSISTENCIA SOCIAL     SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",119.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002707,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMEPENHADA REFERENTE FATURAMENTO ABR/2021:    55347533 - PRIMEIRA INFANCIA     VENCIMENTO: 10/05/2021.,",165.73,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002708,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO ABR/2021:     14998190 - EMATER     VENCIMENTO: 03/05/2021.,",20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002709,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO ABR/2021:    1005832134 - ARTESANATO     VENCIMENTO: 10/05/2021     SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.,",77.46,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002710,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 04/2021:    65620160- POLO UAB - R$ 180,24 - VENC.22/05/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",180.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002711,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 04/2021, VENC.MAIO/2021:    371661-9 - R$ 200,52 - SEDE SAUDE   371997-9 - R$ 50,20 - ESF 1   371871-9 - R$ 67,10 - ESF2   2465693-3 - R$ 295,76 - ESF 3   2047586-1 - R$ 178,95 - ESF 4   372260-0 - R$ 146,44 - ESF1 ( PREDIO LOCADO)   2527204-7 - R$ 126,16 - FISIOTERAPIA    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1065.13,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002712,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1020,Salario Educação - Federal,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 04/2021, VENCIMENTO MAIO/2021:    372015-2 - R$ 110,55 - SEDE EDUCACAO   2138516-5 - R$ 97,52 - CRECHE TEREZA   2294488-5 - R$ 50,20 - CRECHE RECANTO   2431324-6 - R$ 50,20 - ESCOLA NOVA   371284-2 - R$ 84,00 - ESCOLA OSV. CRUZ   422253-9 - R$ 67,10 - ESCOLA ANITA   371881-6 - R$ 364,72 - ESCOLA MIGUEL COUTO   421550-8 - R$ 53,58 - ESCOLA SANTA RITA  37",989.31,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002713,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2019 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE DE  01/01/2021 A 30/06/2021.  REF MAIO/2021,",2293.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002713,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2019 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE DE  01/01/2021 A 30/06/2021.  REF MAIO/2021",,2357,2293.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002714,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2020 A 26/04/2021.  REF.MAIO/2021,",700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002715,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº140/2020 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, VIGENTE DE 27/08/2020 A 26/08/2021. SEC.SAUDE  EMPENHO REF A AUXILIO ALIMENTACAO REF A MAIO/2021,",2550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002716,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5827,CINDY JOHAN JARA HERNANDEZ,PF,87691264020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 107/2020, CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICOS E ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E GINECOLOGIA, VINCUALDO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N? 01/2020, VIGENTE DE 17/06/2020 A 21/06/2021 - SEC. SAUDE  REF. MAIO/2021,",12000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002716,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5827,CINDY JOHAN JARA HERNANDEZ,PF,87691264020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 107/2020, CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA PRESTACAO DE SERV",,2358,12000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002717,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO ABR/2021:    15004970   ABRIGO D. LAURA     VENCIMENTO: 03/05/2021.,",321.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002718,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAR/2021:    24469971   CRAS     VENCIMENTO: 30/05/2021.,",502.93,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002719,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E GINECOLOGIA, VINCULADO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº01/2020, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 08/06/2020 A 07/06/2021.  REF MAIO/2021,",12000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002719,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E GINECOLOGIA, VINCULADO",,2359,12000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002720,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO ABR/2021:    54715288   COORDENADORIA DA MULHER     VENCIMENTO: 04/05/2021.,",16.18,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002721,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 12/06/2020 A 11/06/2021.  REF MAIO/2021,",3600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002721,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018, VINCULADO A SEC.SAUDE, VI",,2361,3600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002722,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO ABR/2021:    996268219   R$ 1.137,07   SECRETARIA DA SAUDE   VENC.: 30/05/21   62523350   R$ 414,52   POSTO DE SAUDE I (ESPANHA)   VENC.: 10/05/21   24757357   R$ 136,87   POSTO DE SAUDE I (ALUGADO)   VENC.: 30/05/21   15732223   R$ 575,80   POSTO DE SAUDE II   VENC.: 30/05/21   70875421   R$ 989,28   POSTO DE SAUDE III   VENC.: 11/05/21   50751328   R$",4691.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002723,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO ABR/2021:    65620160   POLO UAB     VENCIMENTO: 30/05/2021.,",1043.61,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002724,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAR/2021:    38231204   R$ 78,74   PRACA RAMAO MENDES   VENCIMENTO: 30/05/2021.    FATURAMENTO ABR/2021:  30248329   R$ 136,87   LARGO   24469939   R$ 1.266,87   GARAGEM   58011510   R$ 198,00   RECICLAR   62199943   R$ 93,48   CEMITERIO II   VENCIMENTO: 30/05/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES.,",1773.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002725,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6091,VICTOR BRANA RIVAS FILHO,PF,22243984091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº010/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOA FISICA OU JURIDICA) PARA A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL E ESPECIALIZADOS EMPSIQUIATRIA,PEDIATRIA E GINECOLOGIA.  REF.A 63 CONSULTAS, MAIO/2021,",5040.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002725,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6091,VICTOR BRANA RIVAS FILHO,PF,22243984091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº010/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOA FISICA OU JURIDICA) PARA A PRESTACAO DE,,2362,5040.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002726,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAI/2021:    3656-3343   BOLSA FAMILIA     VENCIMENTO: 20/05/2021.,",102.69,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002727,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAI/2021:     3656-3702   PRIMEIRA INFANCIA MELHOR     VENCIMENTO: 20/05/2021.,",97.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002728,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAI/2021:     3656-1008   DPTO. TRANSITO     VENCIMENTO: 20/05/2021.,",324.33,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002729,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAI/2021:     3656-4341   SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL    VENCIMENTO: 20/05/2021.,",427.69,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002730,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAI/2021:     3656-3699   OBRAS/GARAGEM     VENCIMENTO: 20/05/2021.,",178.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002731,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAI/2021:     3656-4094   DEMA     VENCIMENTO: 20/05/2021.,",195.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002732,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAI/2021:    3656-1404   SECRETARIA DE AGRILCULTURA     VENCIMENTO: 20/05/2021.,",257.18,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002733,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3629,RAFAEL OLBERMANN R. PIZZIO,PF,267586019,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 26/05/2021, SAIDA 07:30 CHEGADA 14:20, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE CUMPRIU AGENDA NO GABINETE DA VEREADORA CLAUDIA ARAUJO PARA TRATATIVAS SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAMARA DE VEREADORES DE PORTO ALEGRE/RS, COMPARECEU TAMBEM NO GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES E LAZER DANRLEI DE DEUS PARA AGRADECIMENTO A EMENDA PARA AQUISICAO DE DO",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002734,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAI/2021:     3656-4228   SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO     VENCIMENTO: 20/05/2021.,",257.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002735,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAI/2021:     3656-3087   POLO UAB     VENCIMENTO: 20/05/2021.,",90.34,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002736,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABR/2021:    2104.019603610 - 3656-1471 - R$ 114,50 - CADASTRO   2104.019641607 - 3656-1110 - R$ 114,65 - CONTABILIDADE   2104.019633964 - 3656-4012 - R$ 189,15 - FISCALIZACAO   2104.019602536 - 3656-1180 - R$ 600,91 - TESOURARIA     SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",1019.21,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002737,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAI/2021:     3656-1095   ADM. NOVO   3656-1348   SINE   3656-1341   CENTRAL   3656-1029   DEPARTAMENTO DE COMPRAS   3656-1331   CENTRAL   3656-1403   CONSELHO TUTELAR   3656-3136   TELE CENTRO   3656-4011   DEPARTAMENTO DE COMPRAS   3656-1399   DEPARTAMENTO JURIDICO   3656-1441   DEPARTAMENTO DE COMPRAS   3656-1108   DEPARTAMENTO PESSOAL   3656-2267,2931.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002738,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABR/2021:    2104.019634343 - 3656-3240 - R$ 127,95 - SEDE SAUDE   2104.019628134 - 3656-1550 - R$ 134,81 - FARMACIA   2104.019602537 - 3656-1252 - R$ 67,50 - TRANSP. SAUDE    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",330.26,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002739,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1020,Salario Educação - Federal,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAI/2021:    3656-3687   CRECHE RECANTO DO SABER   3656-4140   ESCOLA SANTA RITA DE CASSIA   3656-3292   SECRETARIA DE EDUCACAO   3656-3269   CRECHE TEREZA FRANCHISC   3656-3760   BIBLIOTECA   3656-3692   SECRETARIA DE EDUCACAO   3656-1018   TRANSPORTE ESCOLAR   3656-3680   ESCOLA OSVALDO CRUZ   3656-3881   ESCOLA MIGUEL COUTO   VENCIMENTO: 20/05/2021,1166.43,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002740,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAI/2021:    3656-2553 - SECRETARIA GABINETE     VENCIMENTO: 20/05/21.,",135.02,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002741,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABR/2021:    2105.020071661 - 3656-3688 - R$ 547,12 - SEDE SAUDE   2105.019995278 - 3656-3950 - R$ 189,08 - FISIOTERAPIA   2105.020073308 - 3656-2062 - R$ 200,72 - ESF 1   2105.020076778 - 3656-4084 - R$ 240,79 - ESF 2   2105.020073224 - 3656-2050 - R$ 398,42 - ESF 3   2105.020076781 - 3656-4042 - R$ 285,28 - ESF 4       SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1861.41,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002742,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS QUIMICOS CLASSE I, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 036/2017.    NOTA FISCAIS N?S:?  2021/97 A 2021/108, REFERENTE DIAS DENTRO DO MES DE MAIO.    SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,",18183.24,0,,0,,2017,36,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002742,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS QUIMICOS CLASSE I, PARA A SECRETA",,2394,18183.24,0,,2017,36,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002743,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5674,CLARO S.A.,PJ,40432544000147,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CLARO  Nº981408011  VENC.05/05/2021.SEC.ADMINISTRACAO,",3163.92,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002744,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5674,CLARO S.A.,PJ,40432544000147,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CLARO  Nº989593522  VENC.05/05/2021.SEC.ADMINISTRACAO,",161.82,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002745,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS INSS MAI/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/EDUCACAO LIVRE,",3526.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002746,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO INSS 40% FUNDEB, REF A MAI/2021 - SEC. EDUCACAO,",979.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002747,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS REF A MAI/2021 - SEC. SAUDE/AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS (CLT)/CRIANCA FELIZ CLT PIM/SAUDE CLT/PIM CLT/SAUDE ESTATUTARIO,",25472.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002748,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS REF A MAI/2021 - SEC.AGRICULTURA/SUBSIDIOS/CONTRATOS,",3525.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002749,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO INSS NO MES DE MAI/2021.GABINETE,",5331.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002750,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO INSS DO MES DE MAI/2021.SEC.OBRAS ESTATUTARIO/CONTRATO TEMPORARIO,",6274.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002751,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS MAI/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL/SUBSIDIOS,",5223.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002752,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS REF A MAI/2021 - SEC.MEIO AMBIENTE/SUBSIDIOS,",1241.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002753,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF GUIA DO INSS NO MES DE MAI/2021 - SEC. FAZENDA,",2353.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002754,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DO INSS REF A MAI/2021.SEC.ADMINISTRACAO CLT/ESTATUTARIO/SUBSIDIOS/AUTONOMOS/CONSELHO TUTELAR,",37185.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002755,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS MAI/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIO/SUBSIDIOS,",2408.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002757,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JUNHO/2021:    3656-3298 - R$ 152,37 - CRAS    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",187.31,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002758,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6128,REVERBEL & MELLO ADVOGADOS,PJ,9272765000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO ANTERIOR 1346/21, DEVIDO A TROCA DE ORDEM DE PAGAMENTO, POIS, VALOR FOI ALTERADO, CONFORME CONTRATO. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTACAO DAS DIVIDAS DO FAPS JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO. CONFORME SOLICITACAO 55/2021.,",35100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002758,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6128,REVERBEL & MELLO ADVOGADOS,PJ,9272765000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO ANTERIOR 1346/21, DEVIDO A TROCA DE ORDEM DE PAGAMENTO, POIS, VALOR FOI ALTERADO, CONFORME CONTRATO. CONTRATACAO DE EMPRESA",,2465,3900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002760,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.3.90.91,339091990000000,Diversas Sentenças,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRECATORIOS DO EXERCICIO DE 2019 E 2020, CONFORME OFICIO Nº403/2019, ATA DE AUDIENCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO.PARCELA MENSAIS NO VALOR DE R$ 60.0000,00, DESCONTADAS NA PARCELA DO FPM.SEC.FAZENDA  PARCELA DEBITADA EM 31/05/2021.,",60000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002760,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.3.90.91,339091990000000,Diversas Sentenças,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRECATORIOS DO EXERCICIO DE 2019 E 2020, CONFORME OFICIO Nº403/2019, ATA DE AUDIENCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO.PARCELA MENSAIS N",,2467,60000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,2021002760,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.3.90.91,339091990000000,Diversas Sentenças,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRECATORIOS DO EXERCICIO DE 2019 E 2020, CONFORME OFICIO Nº403/2019, ATA DE AUDIENCIA DO TR",,2467,,2802,60000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,20211000021,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,20211000021,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS,,1000022,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,20211000021,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS,,22,,1000022,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,20211000022,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,",3877.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,20211000022,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,1000023,3877.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,20211000022,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,23,,1000023,3868.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,20211000022,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,23,,1000023,1.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,20211000022,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,23,,1000023,7.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,20211000023,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,",460272.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,20211000023,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,1000024,460272.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,20211000023,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,24,,1000024,654.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,20211000023,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,24,,1000024,1653.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,20211000023,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,24,,1000024,9844.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,20211000023,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,24,,1000024,151.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,20211000023,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,24,,1000024,5102.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,20211000023,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,24,,1000024,10846.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,20211000023,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,24,,1000024,391373.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,20211000023,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,24,,1000024,1210.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,20211000023,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,24,,1000024,20216.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,20211000023,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,24,,1000024,19219.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,20211000024,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,",52999.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,20211000024,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,1000025,52999.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,20211000024,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,25,,1000025,1.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,20211000024,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,25,,1000025,47.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,20211000024,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,25,,1000025,434.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,20211000024,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,25,,1000025,373.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,20211000024,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,25,,1000025,46033.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,20211000024,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,25,,1000025,4432.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-05-31,2021-05-31,20211000024,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21,,25,,1000025,1677.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-29,2021-06-01,2021002041,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,614,IRLEI LOPES DE OLIVEIRA,PJ,88175492000105,16700011094,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICA DE 100 MARMITEX. CONFORME SOLICITACAO 155/2021,,2469,644.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-05-19,2021-06-01,2021002365,4,Administração,122,Administração Geral,1375,AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E M,1039,AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL.,4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,1,Recursos Livres,5811,NEXT COMERCIO DE TUBOS E PISOS EM CONCRETO LTDA,PJ,10922395000133,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFAUT.232/2021 AQUISICAO DE CANOS DE CONCRETO E HIDRANTES, CFE SOLIC.189/2021, BLOQUEIO 550/2021.SEC.OBRAS",,2468,2094.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-19,2021-06-01,2021002371,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5096,T&D ODONTO SERVICE LTDA - EPP,PJ,10344516000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PARTE DA AUT.230/2021 REF A SOLICITACAO DE CONSERTO PARA EQUIPAMENTOS DA SAUDE, CFE SOLIC.156/2021, BLOQUEIO 548/2021.SEC.SAUDE    PARTE",,2483,417.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-19,2021-06-01,2021002371,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5096,T&D ODONTO SERVICE LTDA - EPP,PJ,10344516000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PARTE DA AUT.230/2021 REF A SOLICITACAO DE CONSERTO PARA EQUIPAMENTOS DA SAUDE, CFE SOLIC.1",,2483,,2821,417.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-19,2021-06-01,2021002372,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5096,T&D ODONTO SERVICE LTDA - EPP,PJ,10344516000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PARTE DA AUT.230/2021 REF A SOLICITACAO DE CONSERTO PARA EQUIPAMENTOS DA SAUDE, CFE SOLIC.156/2021, BLOQUEIO 548/2021.SEC.SAUDE    PARTE",,2477,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-19,2021-06-01,2021002372,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5096,T&D ODONTO SERVICE LTDA - EPP,PJ,10344516000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PARTE DA AUT.230/2021 REF A SOLICITACAO DE CONSERTO PARA EQUIPAMENTOS DA SAUDE, CFE SOLIC.1",,2477,,2812,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-21,2021-06-01,2021002399,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4500,CUSTEIO SUS,5096,T&D ODONTO SERVICE LTDA - EPP,PJ,10344516000107,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAO DE OBRA. CONFORME SOLICITACAO 159/2021 PARTE DA NF 2021/76,,2476,450.00,0,,2021,140,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-21,2021-06-01,2021002399,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4500,CUSTEIO SUS,5096,T&D ODONTO SERVICE LTDA - EPP,PJ,10344516000107,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAO DE OBRA. CONFORME SOLICITACAO 159/2021 PARTE DA NF 2021/76,,2476,,2811,450.00,2021,140,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-21,2021-06-01,2021002400,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,Material Odontológico,4500,CUSTEIO SUS,5096,T&D ODONTO SERVICE LTDA - EPP,PJ,10344516000107,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PECAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. CONFORME SOLICITACAO 159/2021 PARTE DA NF 2021/76,,2484,208.00,0,,2021,140,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-21,2021-06-01,2021002400,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,Material Odontológico,4500,CUSTEIO SUS,5096,T&D ODONTO SERVICE LTDA - EPP,PJ,10344516000107,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PECAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. CONFORME SOLICITACAO 159/2021 PARTE,,2484,,2822,208.00,2021,140,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-06-01,2021002461,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,4501,Atenção Média e Alta Complexidade,3437,FISIO 2000 COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,3563142000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 154/2021, PARA CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS DA FISIOTERAPIA.    NOTA 2021/20",,2475,1274.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-06-01,2021002461,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,4501,Atenção Média e Alta Complexidade,3437,FISIO 2000 COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,3563142000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 154/2021, PARA CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS DA FISIOTERAPIA.    NOTA 2021/20",,2475,,2810,1274.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-01,2021002630,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1187,ILECI MARIA SENA RODRIGUES,PF,47874007034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 25/06/2019 A 24/06/2020, PERIODO DE G",,2320,,2733,1144.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-01,2021002630,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1187,ILECI MARIA SENA RODRIGUES,PF,47874007034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 25/06/2019 A 24/06/2020, PERIODO DE G",,2320,,2733,95.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-01,2021002631,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4539,CARLA RODRIGUES MACHADO,PF,1698312059,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 25/06/2019 A 24/06/2020, PERIODO DE G",,2321,,2734,87.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-01,2021002631,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4539,CARLA RODRIGUES MACHADO,PF,1698312059,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 25/06/2019 A 24/06/2020, PERIODO DE G",,2321,,2734,501.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-01,2021002631,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4539,CARLA RODRIGUES MACHADO,PF,1698312059,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 25/06/2019 A 24/06/2020, PERIODO DE G",,2321,,2734,62.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-01,2021002631,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4539,CARLA RODRIGUES MACHADO,PF,1698312059,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 25/06/2019 A 24/06/2020, PERIODO DE G",,2321,,2734,175.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-28,2021-06-01,2021002634,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.    587, SERVIC",,2478,2001.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-01,2021002634,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA",,2478,,2813,2001.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-01,2021002637,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3794,GABRIELLE TUHTENHAGEM LOPES,PF,1575862000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PEIRODO DE AQUISICAO 15/05/2020 A 14/05/2021, PERIODO DE GOZO",,2324,,2737,199.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-01,2021002637,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3794,GABRIELLE TUHTENHAGEM LOPES,PF,1575862000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PEIRODO DE AQUISICAO 15/05/2020 A 14/05/2021, PERIODO DE GOZO",,2324,,2737,247.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-01,2021002637,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3794,GABRIELLE TUHTENHAGEM LOPES,PF,1575862000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PEIRODO DE AQUISICAO 15/05/2020 A 14/05/2021, PERIODO DE GOZO",,2324,,2737,36.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-01,2021002637,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3794,GABRIELLE TUHTENHAGEM LOPES,PF,1575862000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PEIRODO DE AQUISICAO 15/05/2020 A 14/05/2021, PERIODO DE GOZO",,2324,,2737,644.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-01,2021002637,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3794,GABRIELLE TUHTENHAGEM LOPES,PF,1575862000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PEIRODO DE AQUISICAO 15/05/2020 A 14/05/2021, PERIODO DE GOZO",,2324,,2737,990.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-01,2021002637,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3794,GABRIELLE TUHTENHAGEM LOPES,PF,1575862000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PEIRODO DE AQUISICAO 15/05/2020 A 14/05/2021, PERIODO DE GOZO",,2324,,2737,1346.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-01,2021002637,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3794,GABRIELLE TUHTENHAGEM LOPES,PF,1575862000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PEIRODO DE AQUISICAO 15/05/2020 A 14/05/2021, PERIODO DE GOZO",,2324,,2737,412.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-01,2021002637,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3794,GABRIELLE TUHTENHAGEM LOPES,PF,1575862000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PEIRODO DE AQUISICAO 15/05/2020 A 14/05/2021, PERIODO DE GOZO",,2324,,2737,5928.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-01,2021002642,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PEIRODO DE AQUISICAO 26/08/2019 A 25/08/2020, PERIODO DE GOZO",,2329,,2742,38.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-01,2021002642,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PEIRODO DE AQUISICAO 26/08/2019 A 25/08/2020, PERIODO DE GOZO",,2329,,2742,92.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-01,2021002642,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PEIRODO DE AQUISICAO 26/08/2019 A 25/08/2020, PERIODO DE GOZO",,2329,,2742,23.23,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-01,2021002642,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PEIRODO DE AQUISICAO 26/08/2019 A 25/08/2020, PERIODO DE GOZO",,2329,,2742,237.48,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-01,2021002642,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PEIRODO DE AQUISICAO 26/08/2019 A 25/08/2020, PERIODO DE GOZO",,2329,,2742,3229.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-01,2021002642,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PEIRODO DE AQUISICAO 26/08/2019 A 25/08/2020, PERIODO DE GOZO",,2329,,2742,13.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-01,2021002652,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3701,JULIANA MUSSKOPF DOS SANTOS,PF,1702121062,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 12/07/2019 A 11/07/2020, PERIODO DE GOZO",,2336,,2749,1603.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-01,2021002652,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3701,JULIANA MUSSKOPF DOS SANTOS,PF,1702121062,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 12/07/2019 A 11/07/2020, PERIODO DE GOZO",,2336,,2749,6.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-01,2021002652,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3701,JULIANA MUSSKOPF DOS SANTOS,PF,1702121062,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 12/07/2019 A 11/07/2020, PERIODO DE GOZO",,2336,,2749,141.06,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-28,2021-06-01,2021002654,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, NA AR",,2479,9000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-01,2021002654,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO",,2479,,2814,9000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021002759,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/12/2020 A 12/12/2021.  NF 217/2021 SEC.ADMINISTRACAO,",3205.09,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021002759,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME,,2466,3205.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021002761,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.011/2021 PARA LIBERACAO DO CAIXINHO DO MES DE JUNHO/2021.GABINETE DO PREFEITO,",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021002762,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1020,Salario Educação - Federal,6080,VIVIANI SERPA POKORSKI,PF,66339812015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO 025/2021, ONDE REQUER REPASSE DO CAIXINHA MES DE ABRIL/2021 - SEC. EDUCACAO,",1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021002763,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1466,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO D,2179,BLOCO GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BL GSUAS),3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,5977,ACME3 TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI,PJ,32323031000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.280/2021 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SSD 240GB CFE SOLIC.147/2021, BLOQUEIO 655/2021.SMCAS NF 034922066,",418.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021002764,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,925,REJANE WEBSTER CARVALHO,PF,22622756020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA O DIA 26/05/2021, HORA SAIDA 07HS30MIN, HORA CHEGADA 14HS20MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. AGENDA NO GABINETE DA VEREADORA CLAUDIA ARAUJO PARA TRATATIVAS SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAMARA DE VEREADORES DE PORTO ALEGRE. AGENDA NO GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES E LAZER DANRLEI DE DEUS PARA AGRADECIMENTO DA EMENDA DE R$ 112.000,00 PARA AQUI",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021002765,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3894,SAMARA NUNES GOMES,PF,1099021065,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA O DIA 26/05/2021, HORA SAIDA 07HS30MIN, HORA CHEGADA 14HS20MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. AGENDA NO GABINETE DA VEREADORA CLAUDIA ARAUJO PARA TRATATIVAS SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAMARA DE VEREADORES DE PORTO ALEGRE. AGENDA NO GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES E LAZER DANRLEI DE DEUS PARA AGRADECIMENTO DA EMENDA DE R$ 112.000,00 PARA AQUI",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021002766,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5209,INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS -,PJ,8041997000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE. SETIMO TERMO ADITIVO AO  TERMO DE CONVENIO Nº001/2019, CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E O INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP, QUALIFICADO COMO ORGANIZACAO SOCIAL DE SUDE, PARA REGULAMENTAR O DESENVOILVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE.    - NOTA FISCAL N? 022, PERIODO DE APURA",261931.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021002767,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,5977,ACME3 TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI,PJ,32323031000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº164/2020 PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº033/2020, VIGENTE DE 20/10/2020 A 19/10/2021.SEC.ADMINISTRACAO  NF 027,",18253.33,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021002768,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2953,CARMEM LUCIA GRITTE,PF,5661013,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA O DIA 28/05/2021, HORA SAIDA08HS00MIN, HORA CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR INFANTE NO CRAI PARA EXAMES, AVALIACOES CLINICAS, PEDIDO DA PEDIATRA DO CRAI.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRA TUTELAR  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021002769,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 24/03/2019 A 23/03/2020, PERIODO DE GOZO 06/2021   30 DIAS   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,",5918.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021002769,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 24/03/2019 A 23/03/2020, PERIODO DE GOZO 06/2021   30 DIAS   SECRETARIA DE ADMINISTRA",,2470,5918.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021002770,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOAS FISICAS E JURIDICAS) PARA A PRESTACAO DE SERVICOSMEDICOS-CLINICO GERAL E ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA,PSIQUIATRIA E GINECOLOGIA, VIGENTE DE 10/02/2021 A 09/02/2022.SEC.SAUDE  REF A 60 CONSULTAS NO MES DE MAIO/2021.,",4800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021002770,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOAS FISICAS E JURIDICAS) PARA A PRESTACAO D,,2471,4800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021002771,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5539,EDSON SCOTTI MARTINS,PF,32877579034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 198/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA SECRETARIA DE OBRAS MES DE 06/2021 - SEC. OBRAS,",5600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,E,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021002772,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5539,EDSON SCOTTI MARTINS,PF,32877579034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 197/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA DEPT. TRANSITO MES DE 06/2021,",1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021002773,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 171/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO VALOR REFERENTE AO CAIXINHA - SEC. SAUDE,",2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021002774,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5840,LEONARDO HENRIQUE MORATO CALIXTO EIRELI,PJ,28742550000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº114/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E GINECOLOGIA, VINCULADO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº01/2020, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 24/06/2020 A 23/06/2021.  REF MAIO/2021,",13920.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021002774,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5840,LEONARDO HENRIQUE MORATO CALIXTO EIRELI,PJ,28742550000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº114/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E GINECOLOGIA, VINCULADO",,2472,13920.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021002775,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4007,NATACHA CABRAL LINDNER,PF,2583965042,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 21/05/2021, HORA SAIDA 13HS30MIN, HORA CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REMOCAO PARA HOSPITAL ERNESTO DORNELLES.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: TECNICA DE ENFERMAGEM  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021002776,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5613,KELI BATISTA RIBEIRO,PF,762362006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 21/05/2021, HORA SAIDA 10HS30MIN, HORA CHEGADA 18HS00MIN, DESTINO IVOTI/RS. REMOCAO PARA HOSPITAL DE SAO JOSE.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: TECNICA DE ENFERMAGEM  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021002777,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5292,MORGANA JORGE DA SILVA,PF,3051240052,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 19/05/2021, HORA SAIDA 12HS40MIN, HORA CHEGADA 19HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REMOCAO DE UM PACIENTE QUE ESTAVA EM INTERNACAO NO HOSPITAL E CARIDADE DE SAO JERONIMO PARA HOSPITAL ERNESTO DORNELLES, POSTERIORMENTE RETORNOU AO HCSJ.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: TECNICA DE ENFERMAGEM  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021002778,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 28/05/2021, HORA SAIDA 08HS30MIN, HORA CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO CANOAS/RS. RETIRADA DE MOVEIS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021002780,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 16/2020.  VIGENTE DE 03/08/2020 A 02/08/2021    DANFES 296.097 E 270480,",290.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021002781,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 16/2020.  VIGENTE DE 03/08/2020 A 02/08/2021    DANFES 296.098 E 270481,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021002782,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 16/2020.  VIGENTE DE 03/08/2020 A 02/08/2021    DANFES 296.096 E 270478,",60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021002783,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 16/2020.  VIGENTE DE 03/08/2020 A 02/08/2021    DANFES 296.095 E 270477,",375.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021002784,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 16/2020. VIGENTE ATE 02/08/2021.    REFERENTE AO PONTO DO CRIANCA FELIZ  PARTE DAS NFS N?S 296.099 E 270482.,",43.75,0,,0,,2020,16,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021002785,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 16/2020. VIGENTE ATE 02/08/2021.    REFERENTE AO PONTO DO BOLSA FAMILIA  PARTE DAS NFS N?S 296.099 E 270482.,",43.75,0,,0,,2020,16,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021002786,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 16/2020. VIGENTE ATE 02/08/2021.    REFERENTE AO PONTO DA CASA DA MULHER  PARTE DAS NFS N?S 296.099 E 270482.,",43.75,0,,0,,2020,16,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021002787,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 16/2020. VIGENTE ATE 02/08/2021.    REFERENTE AO PONTO DO ABRIGO  PARTE DAS NFS N?S 296.099 E 270482.,",43.75,0,,0,,2020,16,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021002788,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    1/2 DIARIAS, REF A 1? DO MES DE MAI/2021.  OBS.: COMPROVANTE DE ALIMENTACAO ENTREGUE POSTERIOR, DIA 08/05/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021002789,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,2080,COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDAS,PJ,88197330000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE PECAS E PNEUS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.    DANFE 10464,",60788.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021002790,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº082/2020 PREGAO ELETRONICO Nº007/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/05/2021 A 13/05/2022.    NF 20212850, REF. MAI/2021,",59091.66,0,,0,,2020,7,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021002790,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº082/2020 PREGAO ELETRONICO Nº007/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE EM,,2474,59091.66,0,,2020,7,PRE,2020,82,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021002791,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6201,DIEGO CARVALHO KERN,PF,1814156070,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 28/05/2021, HORA SAIDA 08HS30MIN, HORA CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO CANOAS/RS. RETIRAR MOVEIS PARA EMPENHO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021002807,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,264,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS DPM,",3092.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021002807,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,264,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS DPM,,2497,3092.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021002807,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,264,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS DPM,,2497,,2840,3092.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021002808,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,264,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS DPMTR,",766.33,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021002808,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,264,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS DPMTR,,2498,766.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021002808,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,264,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS DPMTR,,2498,,2841,766.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021002809,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,269,EMATER,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS,",3720.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021002809,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,269,EMATER,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS,,2499,3720.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021002809,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,269,EMATER,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS,,2499,,2842,3720.35,0,0,DPV,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021002810,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS,,2500,,2843,1156.27,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021002816,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/06 -   2,17           70,72  02/06 -   2,17           13,04           46,24  04/06 -   1,63           57,12,",193.09,0,,0,,0,0,DPV,,,
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021002842,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44185  01/06 - 10,45          10,45          10,45          10,45",,2571,,2922,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021003372,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 59100    01/06 - 18,00  25/06 -  5,30,",23.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021003372,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 59100    01/06 - 18,00  25/06 -  5,30",,3006,23.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-01,2021003372,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 59100    01/06 - 18,00  25/06 -  5,30",,3006,,3372,18.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-06-02,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO PODER EXECUTIVO DE ARROIO DOS RAT,,2485,4500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-06-02,2021000867,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6100,DIMITRI GRAFF COSTANTIN 03652850050,PJ,28326639000180,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA ORGANIZACAO FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRACAO E GESTAO TRIBU,,2493,2500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021001859,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,4710,Teto Financeiro da Vigilância em Saúde,6095,ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA,PJ,21745966000128,,EMPENHADO NO RECURSO ERRONEAMENTE.,-6869.00,0,,0,,2020,38,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021001863,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,4710,Teto Financeiro da Vigilância em Saúde,6101,TOP HOUSE COMERCIO E FABRICACAO DE COLCHOES EIRELI,PJ,37652650000121,,EMPENHADO ERRONEAMENTE NO RECURSO.,-75.00,0,,0,,2020,38,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021001865,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,4710,Teto Financeiro da Vigilância em Saúde,4871,VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME,PJ,3800477000140,,EMPENHADO ERRONEAMENTE NO RECURSO.,-2645.00,0,,0,,2020,38,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-03,2021-06-02,2021002107,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4465,GABRIELLE VICTORIE SILVEIRA TASSONI,PF,3701208093,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 0141/2021, ONDE REQUER REPASSE DO CAIXINHA. CONFORME MEM. 11/2021 DE 30/04/",,2444,,2818,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-20,2021-06-02,2021002393,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA",,2396,,2815,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-05-27,2021-06-02,2021002620,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,4011,Incentivo Atenção Básica,4732,LEIDE DAIANE VIEIRA COIMBRA,PF,818114037,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 550 KM RODADOS AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021. CONFORME DECRETO Nº 21 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021, REGULAMENTA O VALOR DO QUILOMETRO",,2482,797.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-05-27,2021-06-02,2021002620,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,4011,Incentivo Atenção Básica,4732,LEIDE DAIANE VIEIRA COIMBRA,PF,818114037,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 550 KM RODADOS AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021. CONFORME DECRETO Nº 21 DE 18 DE FEVEREIR,,2482,,2820,797.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-28,2021-06-02,2021002633,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1466,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO D,2179,BLOCO GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BL GSUAS),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,8517,GESTÃO DE TRABALHADORES,5508,KRETZER E COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRA,PJ,11179644000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 0148/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE INSCRICAO NA CAPACITACAO EQUIPES DO PAIF   SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTE",,2481,280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-02,2021002633,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1466,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO D,2179,BLOCO GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BL GSUAS),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,8517,GESTÃO DE TRABALHADORES,5508,KRETZER E COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRA,PJ,11179644000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 0148/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE INSCRICAO NA CAPACITACAO EQUIPES DO",,2481,,2819,280.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-28,2021-06-02,2021002635,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE CUSTA N? 032.21/0000691, PROCESSO 032/1.17.0003063-2",,2480,148.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-02,2021002635,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE CUSTA N? 032.21/0000691, PROCESSO 032/1.17.0003063-2",,2480,,2817,148.61,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-02,2021002641,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3364,ELIANA PRETTES FANTIN,PF,66326281091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PEIRODO DE AQUISICAO 01/12/2019 A 30/11/2020, PERIODO DE GOZO",,2328,,2741,1588.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-02,2021002641,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3364,ELIANA PRETTES FANTIN,PF,66326281091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PEIRODO DE AQUISICAO 01/12/2019 A 30/11/2020, PERIODO DE GOZO",,2328,,2741,168.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-02,2021002641,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3364,ELIANA PRETTES FANTIN,PF,66326281091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PEIRODO DE AQUISICAO 01/12/2019 A 30/11/2020, PERIODO DE GOZO",,2328,,2741,277.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-02,2021002649,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA",,2463,,2816,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021002792,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1317,MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE,2123,PROT. ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO PARA IDOSOS,3.3.90.39,339039530000000,Serviços de Assistência Social,1,Recursos Livres,1854,GESOALDA MARIA DUARTE DA ROCHA,PJ,7685906000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 110/2017, LAR DO ANCIAO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL. O VALOR MAXIMO MENSAL E DE R$ 17.765,00, PARA AS ONZE VAGAS, DISPOSTAS DA SEGUINTE FORMA: 5 VAGAS PARA IDOSOS COM RENDA NO VALOR DE R$ 1.100,00 E 06 VAGAS PARA IDOSOS COM RENDA NO VALOR DE R$ 2.200,00.,",142120.00,0,,0,,2017,1,PRD,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-30,2021-06-02,2021002792,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1317,MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE,2123,PROT. ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO PARA IDOSOS,3.3.90.39,339039530000000,Serviços de Assistência Social,1,Recursos Livres,1854,GESOALDA MARIA DUARTE DA ROCHA,PJ,7685906000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 110/2017, LAR DO ANCIAO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA",,2492,15400.00,0,,2017,1,PRD,2020,110,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021002793,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/12/2020 A 12/12/2021.  PARTE DA NF 218/2021 ABRIGO DONA LAURA,",801.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021002794,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/12/2020 A 12/12/2021.  PARTE DA NF 218/2021 CRAS,",801.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021002795,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/12/2020 A 12/12/2021.  PARTE DA NF 218/2021 COORDENADORIA DA MULHER,",801.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021002796,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/12/2020 A 12/12/2021.  PARTE DA NF 218/2021 PIM,",801.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021002797,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/12/2020 A 12/12/2021.  PARTE DA NF 218/2021 SEDE DA SMCAS,",801.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021002797,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME,,2494,801.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021002798,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/12/2020 A 12/12/2021.  PARTE DA NF 2220/2021 SEC.EDUCACAO/ESCOLA ANITA GARIBALDI/ESCOLA MIGUEL COUTO/ESCOLA OSVALDO CRUZ/ESCOLA SANTA RITA/TRANSPORTE ESCOLAR",4807.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021002798,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME,,2495,4807.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021002799,12,Educação,122,Administração Geral,1266,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES HORTÊNCIA ESPINO,2088,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO HORTÊNCIA ESPINOSA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1092,Calçamento em Blocos de Concreto - Rua Adão Medeir,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/12/2020 A 12/12/2021.  PARTE DA NF 220/2021 GINASIO HORTENCIA ESPINOSA,",801.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021002800,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/12/2020 A 12/12/2021.  PARTE DA NF 220/2021 POLO UAB,",801.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021002801,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047990000000,Outras Obrigações Tributárias e Contributivas,1,Recursos Livres,1898,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DOCUMENTO 07162115357740314,",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021002801,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047990000000,Outras Obrigações Tributárias e Contributivas,1,Recursos Livres,1898,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DOCUMENTO 07162115357740314,,2501,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021002801,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047990000000,Outras Obrigações Tributárias e Contributivas,1,Recursos Livres,1898,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DOCUMENTO 07162115357740314,,2501,,2844,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021002802,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,4164,CHEILA COUTINHO BEDUNN,PF,2645108016,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTAR FOLHA 05/2021.,",219.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021002802,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,4164,CHEILA COUTINHO BEDUNN,PF,2645108016,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTAR FOLHA 05/2021.,,2496,219.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021002802,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,4164,CHEILA COUTINHO BEDUNN,PF,2645108016,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTAR FOLHA 05/2021.,,2496,,2839,30.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021002802,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,4164,CHEILA COUTINHO BEDUNN,PF,2645108016,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTAR FOLHA 05/2021.,,2496,,2839,3.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021002802,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,4164,CHEILA COUTINHO BEDUNN,PF,2645108016,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTAR FOLHA 05/2021.,,2496,,2839,2.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021002802,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,4164,CHEILA COUTINHO BEDUNN,PF,2645108016,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTAR FOLHA 05/2021.,,2496,,2839,1.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021002802,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,4164,CHEILA COUTINHO BEDUNN,PF,2645108016,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTAR FOLHA 05/2021.,,2496,,2839,173.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021002802,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,4164,CHEILA COUTINHO BEDUNN,PF,2645108016,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTAR FOLHA 05/2021.,,2496,,2839,8.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021002803,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,4501,Atenção Média e Alta Complexidade,6095,ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA,PJ,21745966000128,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA SANITARIA E EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO POMPEO DE MATTOS. CONFORME SOLICITACAO 72/2021.    DANFE 4477,",6869.00,0,,0,,2020,38,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021002804,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,4501,Atenção Média e Alta Complexidade,4871,VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME,PJ,3800477000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA SANITARIA E EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO POMPEO DE MATTOS. CONFORME SOLICITACAO 72/2021. NF 4005,",2645.00,0,,0,,2020,38,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021002805,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,4501,Atenção Média e Alta Complexidade,6101,TOP HOUSE COMERCIO E FABRICACAO DE COLCHOES EIRELI,PJ,37652650000121,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA SANITARIA E EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO POMPEO DE MATTOS. CONFORME SOLICITACAO 72/2021. NF 121,",75.00,0,,0,,2020,38,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021002806,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/12/2020 A 12/12/2021.  PARTE DA NF 220/2021 RECANTO DO SABER E TEREZA FRANCESCHI,",1602.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021002811,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recursos Livres,5808,ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO SOCIAL ARROI,PJ,25021174000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 026/2021, ONDE REQUER CHAMADA RADIO/DIVULGACAO REFAZ 2021   RECUPERACAO DE CREDITO.,",2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021002812,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039790000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 040/2021, PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA METROCIL   EMPRESA DE CADASTRO IMOBILIARIO LTDA, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE N? 009/2021.,",32000.00,0,,0,,2021,9,PRD,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-02,2021-06-02,2021002812,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039790000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 040/2021, PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA METROCIL   EMPRESA DE CADASTRO IMOBILIARI",,2502,8000.00,0,,2021,9,PRD,2021,40,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-02,2021002816,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/06 -   2,17           70,72  02/06 -   2,17           13",,2570,,2914,46.24,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-02,2021002816,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/06 -   2,17           70,72  02/06 -   2,17           13",,2570,,2914,13.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-02,2021002816,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/06 -   2,17           70,72  02/06 -   2,17           13",,2570,,2914,2.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-02,2021002817,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    01/06  -   43,20  02/06  -  124,20  04/06  -  102,60",,2569,,2917,124.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-02,2021002818,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    02/06 -   23,00             4,60  04/06 -    9,20",,2568,,2920,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-02,2021002818,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    02/06 -   23,00             4,60  04/06 -    9,20",,2568,,2920,23.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-02,2021002842,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44185  01/06 - 10,45          10,45          10,45          10,45",,2571,,2923,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-02,2021002842,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44185  01/06 - 10,45          10,45          10,45          10,45",,2571,,2923,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-03,2021-06-03,2021002813,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,486,JUAREZ CASTRO,PF,34789200000,,"PELA DESPESA EMPENHADA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 18/09/1991, DATA DE AFASTAMENTO 01/06/2021, CAUSA DO AFASTAMENTO APOSENTADORIA -  30 DIAS -  SEC. OBRAS E TRANSPORTES,",4132.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-03,2021-06-03,2021002813,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,486,JUAREZ CASTRO,PF,34789200000,,"PELA DESPESA EMPENHADA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 18/09/1991, DATA DE AFASTAMENTO 01/06/2021, CAUSA DO AFASTAMENTO APOSENTADORIA -  30 DIAS -",,2505,4132.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-06-03,2021-06-03,2021002814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,2266,KELLI ADRIANE DALBEM LOPES,PF,49627546020,,"PELA DESPESA EMPENHADA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 26/02/1996, DATA DE AFASTAMENTO 01/06/2021, CAUSA DO AFASTAMENTO APOSENTADORIA -  SEC. EDUCACAO 60% FUNDEB,",7591.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-06-03,2021-06-03,2021002814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,2266,KELLI ADRIANE DALBEM LOPES,PF,49627546020,,"PELA DESPESA EMPENHADA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 26/02/1996, DATA DE AFASTAMENTO 01/06/2021, CAUSA DO AFASTAMENTO APOSENTADORIA -  SEC. EDUC",,2506,7591.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-03,2021-06-03,2021002815,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 10/07/2019 A 09/07/2020, PERIODO DE GOZO 06/2021   30 DIAS   SEC. DE OBRAS E TRANSPORTES,",3690.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-03,2021-06-03,2021002815,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 10/07/2019 A 09/07/2020, PERIODO DE GOZO 06/2021   30 DIAS   SEC. DE OBRAS E TRANSPOR",,2507,3690.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-04,2021002816,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/06 -   2,17           70,72  02/06 -   2,17           13",,2570,,2915,1.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-04,2021002816,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286:  01/06 -   2,17           70,72  02/06 -   2,17           13",,2570,,2915,57.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-04,2021002817,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    01/06  -   43,20  02/06  -  124,20  04/06  -  102,60",,2569,,2918,102.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-04,2021002818,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201    02/06 -   23,00             4,60  04/06 -    9,20",,2568,,2921,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-04,2021-06-04,2021002819,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,918,RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO,PJ,87934675000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A DEVOLUCAO DE VALOR REF AO PROGRAMA DA NOTA FISCAL GAUCHA POR RECURSO REPASSADO AO MUNICIPIO , NO VALOR DE R$ 2810,74, NO DIA 03/11/2020.SEC.FAZENDA,",2810.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-04,2021-06-04,2021002820,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,111,MARIA DE FATIMA BATISTA,PF,42349788091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 10/01/2020 A 09/01/2021, PERIODO DE GOZO 06/2021   30 DIAS   SEC. ADMINISTRACAO   CONSELHO TUTELAR,",2622.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-04,2021-06-04,2021002820,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,111,MARIA DE FATIMA BATISTA,PF,42349788091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 10/01/2020 A 09/01/2021, PERIODO DE GOZO 06/2021   30 DIAS   SEC. ADMINISTRACAO   CON",,2508,2622.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-04,2021-06-04,2021002821,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 23/10/2019 A 22/10/2020, PERIODO DE GOZO 06/2021   30 DIAS   SEC. SAUDE,",3441.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-04,2021-06-04,2021002821,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 23/10/2019 A 22/10/2020, PERIODO DE GOZO 06/2021   30 DIAS   SEC. SAUDE",,2509,3441.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-04,2021-06-04,2021002822,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1191,MARIA JOSE COSTA DA SILVA,PF,57934843020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 25/06/2019 A 24/06/2020, PERIODO DE GOZO 06/2021   30 DIAS   SEC. SAUDE,",2480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-11,2021-06-04,2021002822,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1191,MARIA JOSE COSTA DA SILVA,PF,57934843020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 25/06/2019 A 24/06/2020, PERIODO DE GOZO 06/2021   30 DIAS   SEC. SAUDE",,2510,2480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-04,2021-06-04,2021002823,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4542,MARIZA TEREZINHA AVILA TEIXEIRA,PF,21794138072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 25/06/2019 A 24/06/2020, PERIODO DE GOZO 06/2021   30 DIAS   SEC. SAUDE,",2480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-04,2021-06-04,2021002823,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4542,MARIZA TEREZINHA AVILA TEIXEIRA,PF,21794138072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 25/06/2019 A 24/06/2020, PERIODO DE GOZO 06/2021   30 DIAS   SEC. SAUDE",,2511,2480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-04,2021-06-04,2021002824,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6191,MARCOS INACIO ADVOGADOS,PJ,8983619000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.286/2021 PARA A CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICA SINGULAR COM A FINALIDADE DE PROMOVER A ACAO DE RECUPERACAO E RESTITUICAO DOS CREDITOS DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS-FPM.SEC.ADMINISTRACAO,",5000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-06-07,2021002180,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 04/05/2021, SAIDA AS 09HS ,CHEGADA 13HS45MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS",,2376,,2827,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-11,2021-06-07,2021002261,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4872,TANIA GRIGORIEFF - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC,PJ,26596275000123,28612922,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 062/2017, PRESTSCAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CON",,2433,,2832,3259.66,2017,5,DPV,2020,62,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-11,2021-06-07,2021002262,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,5977,ACME3 TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI,PJ,32323031000170,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº164/2020 PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECI,,2435,,2826,18253.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-05-11,2021-06-07,2021002272,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 06/05/2021, SAIDA AS 09HS ,CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS",,2431,,2828,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-05-12,2021-06-07,2021002285,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 11/05/2021, SAIDA AS 08HS30MIN ,CHEGADA 15HS30MIN, DESTINO PORTO ALEG",,2432,,2829,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-13,2021-06-07,2021002302,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 108/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DOS S",,2073,,2340,24.12,2020,2,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-13,2021-06-07,2021002302,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 108/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DOS S",,2073,,2340,14.47,2020,2,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-13,2021-06-07,2021002302,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 108/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DOS S",,2073,,2340,4703.52,2020,2,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-13,2021-06-07,2021002302,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 108/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DOS S",,2073,,2340,57.89,2020,2,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-05-25,2021-06-07,2021002436,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,1580,ROGERIO DA SILVA COLLOVINI,PF,76884376015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF OFICIO Nº055/2021 PARA A SOLIC.DE REPASSE DO CAIXINHA DO MES DE JUNHO/2021, CFE LEI Nº4083/2020.SEC.EDUCACAO",,2491,2000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-05-25,2021-06-07,2021002436,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,1580,ROGERIO DA SILVA COLLOVINI,PF,76884376015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF OFICIO Nº055/2021 PARA A SOLIC.DE REPASSE DO CAIXINHA DO MES DE JUNHO/2021, CFE LEI Nº4083/20",,2491,,2834,2000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-06-07,2021002438,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3384,JOSE PAULO OLIVEIRA,PF,58433082000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 019/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA - SEC. AGRICULTURA",,2490,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-06-07,2021002438,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3384,JOSE PAULO OLIVEIRA,PF,58433082000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 019/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA - SEC. AGRICULTURA",,2490,,2833,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-06-07,2021002443,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 18/05/2021, SAIDA AS 10HS CHEGADA 15HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR MATERIAL DE EXPEDIENTE NA SEC.AGRICUL",,2488,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-06-07,2021002443,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 18/05/2021, SAIDA AS 10HS CHEGADA 15HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS",,2488,,2830,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-06-07,2021002444,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 13/05/2021, SAIDA AS 09HS CHEGADA 15HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR SANGUE DE CAVALOS PARA EXAMES A",,2489,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-06-07,2021002444,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 13/05/2021, SAIDA AS 09HS CHEGADA 15HS30MIN, DESTINO PORTO ALEG",,2489,,2831,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-07,2021002622,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,5366,DEBORA PFUTZE RODRIGUES COLETO,PF,564467057,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 12/07/2019 A 11/07/2020, PERI",,2319,,2732,141.06,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-07,2021002622,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,5366,DEBORA PFUTZE RODRIGUES COLETO,PF,564467057,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 12/07/2019 A 11/07/2020, PERI",,2319,,2732,1286.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-07,2021002622,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,5366,DEBORA PFUTZE RODRIGUES COLETO,PF,564467057,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 12/07/2019 A 11/07/2020, PERI",,2319,,2732,323.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-07,2021002636,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2576,DEISE DA SILVA OLIVEIRA SOARES,PF,2079601008,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PEIRODO DE AQUISICAO 04/03/2020 A 03/03/2021, PERIODO DE GOZO",,2323,,2736,8.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-07,2021002636,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2576,DEISE DA SILVA OLIVEIRA SOARES,PF,2079601008,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PEIRODO DE AQUISICAO 04/03/2020 A 03/03/2021, PERIODO DE GOZO",,2323,,2736,386.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-07,2021002636,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2576,DEISE DA SILVA OLIVEIRA SOARES,PF,2079601008,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PEIRODO DE AQUISICAO 04/03/2020 A 03/03/2021, PERIODO DE GOZO",,2323,,2736,1692.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-07,2021002636,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2576,DEISE DA SILVA OLIVEIRA SOARES,PF,2079601008,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PEIRODO DE AQUISICAO 04/03/2020 A 03/03/2021, PERIODO DE GOZO",,2323,,2736,188.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-07,2021002639,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1824,JOAO ROBERTO DA SILVA GOMES,PF,46628460053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PEIRODO DE AQUISICAO 09/01/2020 A 08/01/2021, PERIODO DE GOZO",,2326,,2739,162.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-07,2021002639,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1824,JOAO ROBERTO DA SILVA GOMES,PF,46628460053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PEIRODO DE AQUISICAO 09/01/2020 A 08/01/2021, PERIODO DE GOZO",,2326,,2739,1663.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-07,2021002639,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1824,JOAO ROBERTO DA SILVA GOMES,PF,46628460053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PEIRODO DE AQUISICAO 09/01/2020 A 08/01/2021, PERIODO DE GOZO",,2326,,2739,163.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-07,2021002742,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE",,2394,,2781,17546.88,2017,36,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-07,2021002742,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE",,2394,,2781,95.45,2017,36,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-07,2021002742,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE",,2394,,2781,159.09,2017,36,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-07,2021002742,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE",,2394,,2781,381.82,2017,36,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-06-01,2021-06-07,2021002762,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1020,Salario Educação - Federal,6080,VIVIANI SERPA POKORSKI,PF,66339812015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO 025/2021, ONDE REQUER REPASSE DO CAIXINHA MES DE ABRIL/2021 - SEC. EDUCACAO",,2487,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-07,2021002762,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1020,Salario Educação - Federal,6080,VIVIANI SERPA POKORSKI,PF,66339812015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO 025/2021, ONDE REQUER REPASSE DO CAIXINHA MES DE ABRIL/2021 - SEC. EDUCACAO",,2487,,2825,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-01,2021-06-07,2021002766,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5209,INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS -,PJ,8041997000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE. SETIMO TERMO ADITIVO AO  TERMO DE CONVENIO Nº001/2019, CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, POR INTERMEDIO DA",,2486,261931.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-07,2021002766,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5209,INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS -,PJ,8041997000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE. SETIMO TERMO ADITIVO AO  TERMO DE CONVENIO Nº001/2019, CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNI",,2486,,2824,261931.24,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-07,2021002769,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 24/03/2019 A 23/03/2020, PERIODO DE GOZO",,2470,,2805,153.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-07,2021002769,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 24/03/2019 A 23/03/2020, PERIODO DE GOZO",,2470,,2805,92.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-07,2021002769,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 24/03/2019 A 23/03/2020, PERIODO DE GOZO",,2470,,2805,4591.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-07,2021002769,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 24/03/2019 A 23/03/2020, PERIODO DE GOZO",,2470,,2805,369.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-07,2021002769,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 24/03/2019 A 23/03/2020, PERIODO DE GOZO",,2470,,2805,359.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-07,2021002769,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 24/03/2019 A 23/03/2020, PERIODO DE GOZO",,2470,,2805,22.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-07,2021002769,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 24/03/2019 A 23/03/2020, PERIODO DE GOZO",,2470,,2805,329.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-04,2021-06-07,2021002819,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,918,RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO,PJ,87934675000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A DEVOLUCAO DE VALOR REF AO PROGRAMA DA NOTA FISCAL GAUCHA POR RECURSO REPASSADO AO MUNICIPIO , NO VALOR DE R$ 2810,74, NO DIA 03/11/2020.",,2531,2810.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-04,2021-06-07,2021002819,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,918,RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO,PJ,87934675000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A DEVOLUCAO DE VALOR REF AO PROGRAMA DA NOTA FISCAL GAUCHA POR RECURSO REPASSADO AO MUNICIPIO,,2531,,2876,2810.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021002825,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 063/2017 PARA CONTRATACAO DE SISTEMA PARA CONSULTA CADASTRAL, REF. MENSALIDADE. SEC.ADMINISTRACAO   VENC. 15/06/2021, REF. MENSALIDADE  NOTA FISCAL N? 223934,",128.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021002826,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 07- 1/2 DIARIAS, REFERENTES A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO/2021.    CONFORME TODA DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO,",888.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021002827,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047990000000,Outras Obrigações Tributárias e Contributivas,1,Recursos Livres,59,FGTS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO FGTS REF AO MES DE MAIO/25021. SEC.FAZENDA,",5158.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021002827,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047990000000,Outras Obrigações Tributárias e Contributivas,1,Recursos Livres,59,FGTS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO FGTS REF AO MES DE MAIO/25021. SEC.FAZENDA,,2530,5158.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021002827,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047990000000,Outras Obrigações Tributárias e Contributivas,1,Recursos Livres,59,FGTS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO FGTS REF AO MES DE MAIO/25021. SEC.FAZENDA,,2530,,2875,5158.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021002828,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,4140,E.M.R. COMERCIO DE ARTIGOS E SUPRIMENTOS DE ESCRIT,PJ,94196722000298,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.285/2021 PARA AQUISICAO DE ORGANIZADOR DE MESA PARA A SEC.ADMINISTRACAO. NF 4457,",230.97,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021002829,4,Administração,122,Administração Geral,1385,PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,2095,AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,4188,"GAIA SUL AMBIENTAL - PROJETOS, ENGENHARIA E CONSUL",PJ,8598828000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº289/2015 PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MEIO AMBIENTE VINCULADO A TP 026/2015, VIGENTE DE 16/05/2021 A 16/07/2021  NF 202147,",4131.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021002829,4,Administração,122,Administração Geral,1385,PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,2095,AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,4188,"GAIA SUL AMBIENTAL - PROJETOS, ENGENHARIA E CONSUL",PJ,8598828000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº289/2015 PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MEIO AMBIENTE VINCULADO A TP 026/2015, VIGENTE DE 1",,2512,4131.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021002930,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    07/06 -  110,70  08/06 -  130,11  09/06 -  254,31  10/06 -  210,60  11/06 -  137,70,",843.42,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021002930,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    07/06 -  110,70  08/06 -  130,11  09/06 -  254,31  10/06 -  210,60  11/06 -  137,70",,2602,843.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021002930,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    07/06 -  110,70  08/06 -  130,11  09/06 -  254,31  10/06",,2602,,2975,110.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021002931,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  07/06  -  40,80             3,04             2,17  08/06  -  13,02            11,41            59,84  09/06  -   2,17            11,41            78,88             6,08  10/06  -   3,04             9,78           103,36  11/06  -  13,04            24,45            57,12             2,17,",441.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021002931,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  07/06  -  40,80             3,04             2,17  08/06  -  13,02            11,41            59,84  09/",,2601,441.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021002931,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  07/06  -  40,80             3,04             2,17  08/06  -",,2601,,2970,40.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021002931,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  07/06  -  40,80             3,04             2,17  08/06  -",,2601,,2970,2.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021002931,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  07/06  -  40,80             3,04             2,17  08/06  -",,2601,,2970,3.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021002945,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44182    07/06 -  10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021002945,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44182    07/06 -  10,45",,2603,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021002945,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44182    07/06 -  10,45",,2603,,2961,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021002948,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44185  07/06 - 10,45  08/06 - 10,45  09/06 - 10,45  10/06 - 10,45          10,45          10,45          10,45          10,45           10,45          10,45          10,45,",114.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,2021002948,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44185  07/06 - 10,45  08/06 - 10,45  09/06 - 10,45  10/06 - 10,45",,2599,,2962,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,20211000029,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA COMPLEMENTAR.,",115.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,20211000029,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA COMPLEMENTAR.,,1000030,115.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-07,20211000029,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA COMPLEMENTAR.,,30,,1000030,115.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-06-08,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,,2485,,2823,4297.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-06-08,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,,2485,,2823,81.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-06-08,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,,2485,,2823,33.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-06-08,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,,2485,,2823,67.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-06-08,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,,2485,,2823,20.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-09,2021-06-08,2021001009,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6115,LOCALIZA RENT A CAR SA,PJ,16670085000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 062/2021, ALUGUEL DE DOIS VEICULOS COM QUATRO LUGARES, ?POPULAR?, COMPLETO,",,2152,,2531,3880.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-06-08,2021001788,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5807,MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI,PJ,36757380000150,,PELA DESPESA EMPENHADA SOLICITACAO DE COMPRA DE MATERIAL PARA ORGANIZAR E DIGITALIZACAO DOS ARQUIVOS PARA PREFEITURA. CO,,2436,,2847,1053.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-05,2021-06-08,2021002159,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,1918,,2173,30.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-05,2021-06-08,2021002159,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,1918,,2173,1970.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-05-05,2021-06-08,2021002160,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,1920,,2175,2372.86,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-05-05,2021-06-08,2021002160,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,1920,,2175,36.14,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-05,2021-06-08,2021002161,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,1923,,2178,1189.88,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-05,2021-06-08,2021002161,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,1923,,2178,18.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-05,2021-06-08,2021002162,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,1924,,2179,361.49,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-05,2021-06-08,2021002162,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,1924,,2179,5.51,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-05,2021-06-08,2021002163,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 180/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA VISTUALIZACAO DE TODOS OS SISTEMAS DE",,1925,,2180,3644.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-05,2021-06-08,2021002163,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 180/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA VISTUALIZACAO DE TODOS OS SISTEMAS DE",,1925,,2180,55.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-05,2021-06-08,2021002169,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,1926,,2181,196.94,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-05,2021-06-08,2021002169,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,1926,,2181,12930.06,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-05,2021-06-08,2021002173,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,1929,,2184,15762.94,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-05,2021-06-08,2021002173,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,1929,,2184,240.06,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-21,2021-06-08,2021002403,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3488,CARLOS NOEL MENEZES DO NASCIMENTO,PF,69601496068,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 13/05/2021, DATA DE AFAST",,2154,,2533,376.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-21,2021-06-08,2021002403,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3488,CARLOS NOEL MENEZES DO NASCIMENTO,PF,69601496068,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 13/05/2021, DATA DE AFAST",,2154,,2533,30.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-05-28,2021-06-08,2021002657,4,Administração,122,Administração Geral,1366,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚ",1033,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.",3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2081,COMERCIAL UNYLUX LTDA,PJ,1778749000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EPI S PARA COVID-19 E MATERIAL ELETRICO. CONFORME SOLICITACAO 096/2021.",,2514,13923.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-08,2021002668,10,Saúde,122,Administração Geral,1427,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,2134,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recursos Livres,6196,AMANDA MARIA LIMA VERDE REGO XAVIER,PF,6036275366,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº049/2021 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, VIGENTE DE 10/05/2021 A 10/05/2022.  REF A 10 A 31/05/2021",,2503,2346.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-08,2021002668,10,Saúde,122,Administração Geral,1427,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,2134,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recursos Livres,6196,AMANDA MARIA LIMA VERDE REGO XAVIER,PF,6036275366,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº049/2021 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, VIGENTE DE 10/05/2021 A 10/05/202",,2503,,2846,2346.66,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-06-01,2021-06-08,2021002788,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    1/2 DIARIAS, REF A 1? DO MES DE MAI/2021.  OBS.: COMPROVANTE DE ALIMENTACAO ENTREGUE POSTERIOR, DIA 08/05/2021.    CONFORME JU",,2504,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-08,2021002788,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    1/2 DIARIAS, REF A 1? DO MES DE MAI/2021.  OBS.: COMPROVANTE DE ALIMENTACAO ENTRE",,2504,,2848,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002830,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5635,JOHAN & STEFANI LTDA,PJ,18740207000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.297/2021 AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS, CFE SOLIC.176/2021, BLOQUEIO 695/2021.SEC.SAUDE    DANFE 912,",3240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002831,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1123,FARMAMED PROD. HOSP. LTDA,PJ,92037480000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.299/2021 AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS, CFE SOLIC.176/2021, BLOQUEIO 695/2021.SEC.SAUDE  NF 36661,",3120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002832,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.301/2021 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR ORDEM JUDICIAL PARA PACIENTE SILVIA FANFA SOARES, PROCESSO 032/1190001475-4, SOLIC.180/2021, BLOQUEIO 706/2021.SEC.SAUDE,",790.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002833,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,4.4.90.52,449052350000000,Material de T.I.C. (Permanente),1,Recursos Livres,6179,LAURO RENATO ROCHA LIMA,PJ,3716680000132,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.303/2021 PARA AQUISICAO DE PACOTE OFFICE COMPLETO 2019, LICENCA DE USO PARA SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, CABOS E EQUIPAMENTOS CFE SOLIC.302/2021, BLOQUEIO 691/2021. SEC.FAZENDA,",9000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002834,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,4.4.90.52,449052350000000,Material de T.I.C. (Permanente),1,Recursos Livres,6178,WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO,PJ,21550873000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.302/2021 PARA AQUISICAO DE PACOTE OFFICE COMPLETO 2019, LICENCA DE USO PARA SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, CABOS E EQUIPAMENTOS CFE SOLIC.030/2021, BLOQUEIO 691/2021. SEC.FAZENDA NF 180,",57747.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002835,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4090,PSF - Saúde para todos,6088,CASALI & VICENTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39360777000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 007/2021, CREDENCIAMENTO N? 01/2020, PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA PRESTCAO DE SERVICOS MEDICOS - CLINICO GERA E ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E GINECOLOGIA    NOTA FISCAL N? 2021/7, REF.MAIO/2021,",16000.00,0,,0,,2020,1,CPC,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002835,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4090,PSF - Saúde para todos,6088,CASALI & VICENTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39360777000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 007/2021, CREDENCIAMENTO N? 01/2020, PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA PRESTCAO DE S",,2513,16000.00,0,,2020,1,CPC,2021,7,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002836,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6046,C. PEZZINI - EIRELI,PJ,22739686000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. CONFORME SOLICITACAO 203/2021. NF 035.117.507,",15306.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002837,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3971,FERRAGEM ELETROCOR EIRELI,PJ,2013755000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. CONFORME SOLICITACAO 203/2021.    DANFE 014.317,",722.13,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002838,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3971,FERRAGEM ELETROCOR EIRELI,PJ,2013755000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. CONFORME SOLICITACAO 203/2021.    DANFE 041.323,",423.18,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002839,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1206,SHARK S/A - MAQUINAS P/ CONSTRUCAO,PJ,6224121000284,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.306/2021 AQUISICAO DE PECAS PARA A MOTONIVELADORA 845B CASE SENSOR PRESSAO COLETOR, CFE SOLIC.211/2021, BLOQUEIO 714/2021.SEC.OBRAS,",1301.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002843,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recursos Livres,6121,CEZAR CRISTIANO LIMA DE SOUZA,PJ,9009559000157,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DA SECRETARIA PARA ADEQUACAO E ORGANIZACAO DO ALMOXARIFADO. CONFORME SOLICITACAO 203/2021      DANFE 8610,",528.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002844,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recursos Livres,6182,CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,5624503000151,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DA SECRETARIA PARA ADEQUACAO E ORGANIZACAO DO ALMOXARIFADO. CONFORME SOLICITACAO 203/2021    DANFE 213.677,",593.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002846,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBO. CONFORME SOLICITACAO 025/2021 NF 836,",75.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002847,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBO. CONFORME SOLICITACAO 029/2021 NF 834,",65.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002848,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBO. CONFORME SOLICITACAO 027/2021 NF 837,",45.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002849,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE ADESIVO PERFURITE COM INSTACAO, COM BRASAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS     NOTA FISCAL N? 818,",800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002850,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalização Visual e Outros,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 ADESIVOS PARA O CARRO DA JUNTA MILITAR. CONFORME SOLICITACAO 104/2021,",190.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002851,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalização Visual e Outros,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 ADESIVOS PARA O CARRO DA DEFESA CIVIL. CONFORME SOLICITACAO 104/2021    NOTA FISCAL N?819,",190.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002852,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,1341,TANIA BEATRIZ FREITAS PIRES,PF,62343114072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº0150 PARA REPASSE DO CAIXINHA MENSAL DA SEC.ASSIST.SOCIAL.,",1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002852,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,1341,TANIA BEATRIZ FREITAS PIRES,PF,62343114072,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº0150 PARA REPASSE DO CAIXINHA MENSAL DA SEC.ASSIST.SOCIAL.,,2533,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002852,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,1341,TANIA BEATRIZ FREITAS PIRES,PF,62343114072,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº0150 PARA REPASSE DO CAIXINHA MENSAL DA SEC.ASSIST.SOCIAL.,,2533,,2878,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002853,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 063/2017 PARA CONTRATACAO DE SISTEMA PARA CONSULTA CADASTRAL, REF. MENSALIDADE. SEC.ADMINISTRACAO   CONFORME BOLETO EM ANEXO, REFERENTE CREDITOS.,",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002854,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,145,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 9912456953, QUE ENTRE SI FAZEM AO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.    REFERENTE MULTA/JUROS  FATURA 999028,",0.29,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002855,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO O PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL DE NOE OZORIO RODRIGUES DE MOURA. CFE PARECER SOCIAL E LEI N? 3942/17 CAP. II   ART. 6?.     CONFORME NOTA FISCAL N? 586,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002856,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,925,REJANE WEBSTER CARVALHO,PF,22622756020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 032/2021, ONDE REQUER REPASSE CAIXINHA, CONFORME LEI 3858/2017 - SEC. MEIO AMBIENTE,",500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002857,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO O PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL DE NOE OZORIO RODRIGUES DE MOURA. CFE PARECER SOCIAL E LEI N? 3942/17 CAP. II   ART. 6?.     CONFORME NOTA FISCAL N? 584,",2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002859,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recursos Livres,5407,MARIA HELENA OLIVEIRA,PF,502310065,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 002/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA SECRETARIA MUNICIAPL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COM VIGENCIA DE 05/01/2021 A 05/07/2021.    OBS.: REFERENTE AO REPASSE DE MAI/2021,",550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002860,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recursos Livres,6143,ALINE ALVES BRASIL,PF,2051964033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 003/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA SECRETARIA MUNICIAPL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COM VIGENCIA DE 24/03/2021 A 24/09/2021.    REF. MAI/2021,",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002861,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,6132,MARIA DE LOURDES ABREU DE SOUZA,PF,2038998060,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 001/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL. VIGENCIA 20/01/2021 A 20/07/2021.    REFERENTE AO MES DE 05/2021,",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002862,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030350000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6154,CELER BIOTECNOLOGIA S/A,PJ,4846613000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PECOS PARA AQUISICAO DE TESTE RAPIDO DE DIAGNOSTICO IN VITRO PARA DETECCAO QUALITATIVA DO ANTIGENO SARS-COV-2 (AG). CONFORME SOLICITACAO 178/2021.    DANFE 10334,",13600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002863,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,2645,CONS INTERM GESTAO AMPLIADA DA REGIAO CARBONIFERA,PJ,7145704000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA COTA PARTE ICMS,",2134.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002863,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,2645,CONS INTERM GESTAO AMPLIADA DA REGIAO CARBONIFERA,PJ,7145704000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA COTA PARTE ICMS,,2532,2134.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002863,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,2645,CONS INTERM GESTAO AMPLIADA DA REGIAO CARBONIFERA,PJ,7145704000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA COTA PARTE ICMS,,2532,,2877,2134.05,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002864,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/12/2020 A 12/12/2021.   NF 219/2021 SEC.SAUDE,",5608.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002864,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME,,2515,5608.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002865,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5013,ANA DANIELA DA S.RODRIGUES ME,PJ,17205225000187,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 215/2017, INTERNACAO DE MARIA VICENTE DA SILVA, VINCULADO AO PARECER JURIDICO 230/2017. VIGENTE DE 31/08/2020 A 30/08/2021.    NF 20210000000247 REF. MAI/2021    SEC. SAUDE,",2200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002866,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3288,TELEVIDA CENTRO ESPECIAL. DE TELEDIAGNOSTICO LTDA,PJ,73193211000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 029/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA DIAGNOSTICAR ELETROCARDIOGRAMA, VINCULADO A TOMA DE PRECOS 06/2018, VIGENTE DE 07/04/2020 A 06/04/2021.    - NOTA FISCAL N? 00098320 REF. 33 LAUDOS NO MES DE MAI/2021    SEC. SAUDE,",280.50,0,,0,,2018,6,TMP,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002867,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6129,STORAGE DOC - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LT,PJ,24720010000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 026/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E OU ARQUITETURA PARA A ELABORACAO DE LAUDO TECNICO DE INSPECAO PREDIAL DE NIVEL 1, VINCULADO A DISPENSA N? 014/2021.,",9600.00,0,,0,,2021,14,PRD,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002867,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6129,STORAGE DOC - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LT,PJ,24720010000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 026/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E OU ARQUITETURA PARA A ELABORACAO",,2516,4400.00,0,,2021,14,PRD,2021,26,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002870,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2020.    20210000004659, SIST.TRIBUNTACAO - R$ 3.330,00   CONTAB.PUBLICA - R$ 2.277,00   TESOURARIA - R$ 612,00   GEST.CEMITERIO - R$ 1.208,00   CIDADAO WEB - R$ 812,00     COMPETENCIA JUNHO/2021    S",8239.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002870,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPI",,2522,8239.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002871,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2020.    20210000004658, SIST.FOLHA PAGTO - R$ 3.432,00   ALMOXARIF.ESTOQUE - R$ 810,00   CONTABIL.RPPS - R$ 551,00   PATRIMONIO - R$ 830,00   INDICE CONST.TCE/RS - R$ 467,00   LICITAC.COMPRAS - R$ 1.",13127.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002871,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPI",,2524,13127.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002872,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 180/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA VISTUALIZACAO DE TODOS OS SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE N? 008/2020.    20210000004667, DELTACLOUD, REF. JUNHO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,",3700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002872,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 180/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA VISTUALIZACAO DE TODOS OS SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A",,2527,3700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002873,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2020.    202100000004673 ALUG.SIST.PONTO ELETRONICO - R$ 367,00, REF. JUNHO/2021      SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,",367.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002873,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPI",,2528,367.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002874,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2020.    202100000004663 - SIST.PLANEJAMENTO - R$ 1.139,00   LIVRO ELETRONICO - R$ 1.541,00   FLY E-NOTA - R$ 3.180,00   REF A JUNHO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",5860.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002874,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPI",,2529,5860.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002875,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2020.      20210000004664 - SIST.ITIBI WEB - R$ 1.190,00   20210000004669 - PROTESTOS VIA CARTORIO - R$ 714,00   COMPETENCIA JUNHO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",1904.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002875,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPI",,2534,1904.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002876,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2020.    202100000004672 - EDUCACAO CLOUD    SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO,",2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002876,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O M",,2535,2000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002877,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4498,GUSTAVO L. SCHMITT & CIA.LTDA.,PJ,6006346000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 131/2020, ADESAO AO PREGAO ELETRONICO REGISTRO DE PRECOS N? 01/2020, REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO AMPLIADA DA REGIAO CARBONIFERA, PARA SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES EM AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO E UTI POR CHAMADA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.    NOTA FSICAL N? 202118, REMOCAO DO DIA 10/05/2021.,",2000.00,0,,0,,2020,1,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002878,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2020.    202100000004662 - SIST.MEIO AMBIENTE SYS    SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE,",2409.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002878,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O M",,2536,2409.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002879,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2020.    202100000004660 - SIST.GET.SAUDE    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE,",1208.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002879,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O M",,2537,1208.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-08,2021002930,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    07/06 -  110,70  08/06 -  130,11  09/06 -  254,31  10/06",,2602,,2976,130.11,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-08,2021002931,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  07/06  -  40,80             3,04             2,17  08/06  -",,2601,,2971,11.41,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-08,2021002931,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  07/06  -  40,80             3,04             2,17  08/06  -",,2601,,2971,13.02,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-08,2021002931,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  07/06  -  40,80             3,04             2,17  08/06  -",,2601,,2971,59.84,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002932,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  08/06  -   9,20            13,80             4,60            13,80             4,60            23,00  09/06  -   9,20             4,60  10/06  -   9,20             4,60  11/06  -  18,40             4,60             4,60,",124.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002932,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  08/06  -   9,20            13,80             4,60            13,80             4,60            23,00  09/",,2600,124.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002932,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  08/06  -   9,20            13,80             4,60",,2600,,2966,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002932,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  08/06  -   9,20            13,80             4,60",,2600,,2966,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002932,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  08/06  -   9,20            13,80             4,60",,2600,,2966,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002932,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  08/06  -   9,20            13,80             4,60",,2600,,2966,13.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002932,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  08/06  -   9,20            13,80             4,60",,2600,,2966,23.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-08,2021002932,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  08/06  -   9,20            13,80             4,60",,2600,,2966,13.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-08,2021002948,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44185  07/06 - 10,45  08/06 - 10,45  09/06 - 10,45  10/06 - 10,45",,2599,,2963,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-18,2021-06-09,2021001129,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,4500,CUSTEIO SUS,5807,MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI,PJ,36757380000150,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL EM CARATER DE URGENCIA DOS ITENS PRIMORDIAIS PARA INICIO DE OPERACAO,,2412,,2861,6766.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-26,2021-06-09,2021002504,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE TRANSPORTE, SERVIDORA MARISTELA CHRISTIMANN, MES DE MAIO/2021 - SEC. SAUDE",,2519,622.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-26,2021-06-09,2021002504,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE TRANSPORTE, SERVIDORA MARISTELA CHRISTIMANN, MES DE MAIO/2021 - SEC. SAUDE",,2519,,2864,622.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-26,2021-06-09,2021002505,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,298,EMPRESA PLANALTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDOR CLAIRTON BATISTA MACHADO, MES JUN/2021 - SEC. ADMINISTRACAO",,2517,1002.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-26,2021-06-09,2021002505,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,298,EMPRESA PLANALTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDOR CLAIRTON BATISTA MACHADO, MES JUN/2021 - SEC. AD",,2517,,2862,1002.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-26,2021-06-09,2021002506,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDOR CLAIRTON BATISTA MACHADO, JUN/2021 - SEC. ADMINISTRACAO",,2518,183.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-26,2021-06-09,2021002506,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDOR CLAIRTON BATISTA MACHADO, JUN/2021 - SEC. ADMINI",,2518,,2863,183.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2021,2021,2021-06-02,2021-06-09,2021002803,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,4501,Atenção Média e Alta Complexidade,6095,ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA,PJ,21745966000128,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA SANITARIA E EMENDA PARLAMENTAR DEP,,2526,6869.00,0,,2020,38,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-09,2021002803,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,4501,Atenção Média e Alta Complexidade,6095,ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA,PJ,21745966000128,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE-,,2526,,2871,6869.00,2020,38,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2021,2021,2021-06-02,2021-06-09,2021002804,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,4501,Atenção Média e Alta Complexidade,4871,VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME,PJ,3800477000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA SANITARIA E EMENDA PARLAMENTAR DEP,,2525,2645.00,0,,2020,38,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-09,2021002804,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,4501,Atenção Média e Alta Complexidade,4871,VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME,PJ,3800477000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE-,,2525,,2870,2645.00,2020,38,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2021,2021,2021-06-02,2021-06-09,2021002805,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,4501,Atenção Média e Alta Complexidade,6101,TOP HOUSE COMERCIO E FABRICACAO DE COLCHOES EIRELI,PJ,37652650000121,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA SANITARIA E EMENDA PARLAMENTAR DEP,,2523,75.00,0,,2020,38,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-09,2021002805,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,4501,Atenção Média e Alta Complexidade,6101,TOP HOUSE COMERCIO E FABRICACAO DE COLCHOES EIRELI,PJ,37652650000121,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE-,,2523,,2868,75.00,2020,38,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-03,2021-06-09,2021002813,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,486,JUAREZ CASTRO,PF,34789200000,,"PELA DESPESA EMPENHADA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 18/09/1991, DATA DE AFASTAMENTO 01/06/2021, CA",,2505,,2849,110.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-03,2021-06-09,2021002813,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,486,JUAREZ CASTRO,PF,34789200000,,"PELA DESPESA EMPENHADA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 18/09/1991, DATA DE AFASTAMENTO 01/06/2021, CA",,2505,,2849,565.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-03,2021-06-09,2021002813,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,486,JUAREZ CASTRO,PF,34789200000,,"PELA DESPESA EMPENHADA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 18/09/1991, DATA DE AFASTAMENTO 01/06/2021, CA",,2505,,2849,3457.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-03,2021-06-09,2021002814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,2266,KELLI ADRIANE DALBEM LOPES,PF,49627546020,,"PELA DESPESA EMPENHADA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 26/02/1996, DATA DE AFASTAMENTO 01/06/2021, CA",,2506,,2850,6590.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-03,2021-06-09,2021002814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,2266,KELLI ADRIANE DALBEM LOPES,PF,49627546020,,"PELA DESPESA EMPENHADA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 26/02/1996, DATA DE AFASTAMENTO 01/06/2021, CA",,2506,,2850,63.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-03,2021-06-09,2021002814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,2266,KELLI ADRIANE DALBEM LOPES,PF,49627546020,,"PELA DESPESA EMPENHADA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 26/02/1996, DATA DE AFASTAMENTO 01/06/2021, CA",,2506,,2850,473.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-03,2021-06-09,2021002814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,2266,KELLI ADRIANE DALBEM LOPES,PF,49627546020,,"PELA DESPESA EMPENHADA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 26/02/1996, DATA DE AFASTAMENTO 01/06/2021, CA",,2506,,2850,193.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-03,2021-06-09,2021002814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,2266,KELLI ADRIANE DALBEM LOPES,PF,49627546020,,"PELA DESPESA EMPENHADA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 26/02/1996, DATA DE AFASTAMENTO 01/06/2021, CA",,2506,,2850,270.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-03,2021-06-09,2021002815,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 10/07/2019 A 09/07/2020, PERIODO DE GOZO",,2507,,2851,387.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-03,2021-06-09,2021002815,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 10/07/2019 A 09/07/2020, PERIODO DE GOZO",,2507,,2851,309.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-03,2021-06-09,2021002815,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 10/07/2019 A 09/07/2020, PERIODO DE GOZO",,2507,,2851,2027.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-03,2021-06-09,2021002815,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 10/07/2019 A 09/07/2020, PERIODO DE GOZO",,2507,,2851,35.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-03,2021-06-09,2021002815,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 10/07/2019 A 09/07/2020, PERIODO DE GOZO",,2507,,2851,84.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-03,2021-06-09,2021002815,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 10/07/2019 A 09/07/2020, PERIODO DE GOZO",,2507,,2851,825.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-03,2021-06-09,2021002815,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 10/07/2019 A 09/07/2020, PERIODO DE GOZO",,2507,,2851,21.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-09,2021-06-09,2021002840,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6203,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 04 VEICULOS POPULARES 1.0, COM 04 LUGARES.  (LICITACAO Nº : 30/2021-DL),",21120.00,0,,0,,2021,30,PRD,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-09,2021-06-09,2021002841,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6203,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SEVICOS DE LOCACAO DE 04 VEICULOS POPULARES 1.0, COM 04 LUGARES. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE.,",21120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-09,2021-06-09,2021002845,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 06 CARIMBOS. CONFORME SOLICITACAO 116/2021 NF 833,",270.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-06-09,2021-06-09,2021002868,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6204,KASSIA MILENA KAZANOWSKI LONGARAY,PF,3708305043,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 08/04/2019 A 07/04/2020, PERIODO GOZO 06/2021   30 DIAS   SEC. EDUCACAO 40% FUNDEB,",1766.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-06-09,2021-06-09,2021002868,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6204,KASSIA MILENA KAZANOWSKI LONGARAY,PF,3708305043,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 08/04/2019 A 07/04/2020, PERIODO GOZO 06/2021   30 DIAS   SEC. EDUCACAO 40% FUNDEB",,2520,1766.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-06-09,2021-06-09,2021002869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6202,ENI VAZ DA SILVA,PF,62354418000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 26/02/1996, DATA DE AFASTAMENTO 01/06/2021, CAUSA DO AFASTAMENTO APOSENTADORIA   SEC. EDUCACAO 60% FUNDEB,",36041.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-06-09,2021-06-09,2021002869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6202,ENI VAZ DA SILVA,PF,62354418000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 26/02/1996, DATA DE AFASTAMENTO 01/06/2021, CAUSA DO AFASTAMENTO APOSENTADORIA",,2521,36041.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-06-09,2021-06-09,2021002880,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 08/06/2021, SAIDA AS 08:30 CHEGADA 14HS, DESTINO GENERAL CAMARA/RS. ONDE LEVOU SERVIDOR PARA REALIZAR DILIGENCIAS DA INSPETORIA VETERINARIA. SEC.AGRICULTURA.    CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-06-09,2021-06-09,2021002881,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,6133,G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI,PJ,28704569000157,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PUBLICACAO DE CHAMADA PUBLICA NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. CONFORME SOLICITACAO 136/2021.    DANFE 260,",170.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-09,2021-06-09,2021002882,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1206,SHARK S/A - MAQUINAS P/ CONSTRUCAO,PJ,6224121000284,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DA PECA DA MOTO NIVELADORA 845 B CASE SENSOR PRESSAO COLETOR (2859145). CONFORME SOLICITACAO 211/2021. NF 17297,",1301.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-09,2021-06-09,2021002883,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DUAS 1/2 DIARIAS, DA SEGUNDA QUINZENA DE MAIO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO,",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-09,2021-06-09,2021002884,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1339,MARCO ANTONIO MARQUES DE ARAUJO,PF,58927000030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 01/06/2021, HORA SAIDA 13HS00MIN, HORA CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REUNIAO COM CHEFE DE GABINETE DO FGTAS, JOANA METGER MAHL, PAUTADO NAS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: ASSESSOR  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-09,2021-06-09,2021002885,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 01/06/2021, HORA SAIDA 13HS00MIN, HORA CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REUNIAO COM CHEFE DE GABINETE DO FGTAS, JOANA METGER MAHL, PAUTADO NAS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS.    CARGO/FUNCAO: ASSESSOR DE COMUNICACAO  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-09,2021-06-09,2021002886,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 07/06/2021, HORA SAIDA 13HS00MIN, HORA CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO TAQUARI/RS. PARTICIPACAO EM REUNIAO PARA ASSINATURA DO TERMO DE INCENTIVO ENTRE O MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS E A EMPRESA ZANC TELE ATENDIMENTO E RECUPERACAO DE CREDITO LTDA.    CARGO/FUNCAO: ASSESSOR DE COMUNICACAO  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-06-09,2021-06-09,2021002887,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 07/06/2021, HORA SAIDA 13HS00MIN, HORA CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. PARTICIPACAO EM REUNIAO PARA ASSINATURA DO TERMO DE INCENTIVO ENTRE O MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS E A EMPRESA ZANC TELE ATENDIMENTO E RECUPERACAO DE CREDITO LTDA.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: PREFEITO  GABINETE,",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-09,2021-06-09,2021002888,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 28/05/2021, HORA SAIDA 08HS30MIN, HORA CHEGADA 10HS15MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. CRRF   REDE DE FRIO BUSCAR VACINAS COVID-19.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: TECNICA ENFERMAGEM  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-09,2021-06-09,2021002889,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA AOS DIAS 26/05, 31/05 E 04/06/2021, HORA SAIDA 08HS30MIN, HORA CHEGADA 10HS15MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. CRRF   REDE DE FRIO BUSCAR VACINAS COVID-19.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: TECNICA ENFERMAGEM  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-09,2021002930,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    07/06 -  110,70  08/06 -  130,11  09/06 -  254,31  10/06",,2602,,2977,254.31,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-09,2021002931,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  07/06  -  40,80             3,04             2,17  08/06  -",,2601,,2972,2.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-09,2021002931,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  07/06  -  40,80             3,04             2,17  08/06  -",,2601,,2972,78.88,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-09,2021002931,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  07/06  -  40,80             3,04             2,17  08/06  -",,2601,,2972,11.41,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-09,2021002931,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  07/06  -  40,80             3,04             2,17  08/06  -",,2601,,2972,6.08,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-09,2021002932,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  08/06  -   9,20            13,80             4,60",,2600,,2967,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-09,2021002932,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  08/06  -   9,20            13,80             4,60",,2600,,2967,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-09,2021002948,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44185  07/06 - 10,45  08/06 - 10,45  09/06 - 10,45  10/06 - 10,45",,2599,,2964,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-26,2021-06-10,2021002507,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE TRANSPORTE, SERVIDORA PATRICIA MOREIRA LINDNER, MES JUN/2021 - SEC. ADMINISTRACAO",,2549,243.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-26,2021-06-10,2021002507,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE TRANSPORTE, SERVIDORA PATRICIA MOREIRA LINDNER, MES JUN/2021 - SEC. ADMINISTRACAO",,2549,,2894,243.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002669,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2021 A 25/04/2022.  REF.MAIO/2021",,2555,2500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002669,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2021",,2555,,2900,2500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002670,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 140/2020, PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - SEC. SAUDE   REF AUXILIO MORADIA DO MES DE MAIO/2021",,2557,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002670,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 140/2020, PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - SEC. SAUDE   REF AUXILIO MO",,2557,,2902,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002671,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5488,ARIEL DA SILVA PEREIRA,PF,52323650025,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCI,,2340,,2753,2487.57,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002671,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5488,ARIEL DA SILVA PEREIRA,PF,52323650025,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCI,,2340,,2753,9719.43,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002672,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5743,JOSE EDUARDO VAZ DE SOUZA,PF,64044602034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº047/2020 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,2341,,2754,7109.43,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002672,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5743,JOSE EDUARDO VAZ DE SOUZA,PF,64044602034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº047/2020 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,2341,,2754,1497.57,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002673,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,2342,,2755,572.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002673,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,2342,,2755,405.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002673,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,2342,,2755,4222.83,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002674,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1598,GABRIELA DORNELES RUIZ DE OLIVEIRA,PF,81638779015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº220/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,2343,,2756,3084.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002674,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1598,GABRIELA DORNELES RUIZ DE OLIVEIRA,PF,81638779015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº220/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,2343,,2756,396.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002674,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1598,GABRIELA DORNELES RUIZ DE OLIVEIRA,PF,81638779015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº220/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,2343,,2756,126.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002675,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4007,NATACHA CABRAL LINDNER,PF,2583965042,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO Nº018/2021 TECNICA DE ENFERMAGEM POR RPA , VIGENTE DE 02/02/2021 A 02/08/2021.SEC.SA",,2344,,2757,1775.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002675,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4007,NATACHA CABRAL LINDNER,PF,2583965042,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO Nº018/2021 TECNICA DE ENFERMAGEM POR RPA , VIGENTE DE 02/02/2021 A 02/08/2021.SEC.SA",,2344,,2757,219.47,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002678,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,2345,,2758,3241.58,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002678,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,2345,,2758,154.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002678,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,2345,,2758,419.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002680,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRI,,2346,,2759,127.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002680,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRI,,2346,,2759,3084.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002680,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRI,,2346,,2759,396.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002682,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5333,MARA REJANE DA ROSA MARQUES,PF,62087479020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº088/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA ATRAVES DO EDITAL DE CRE,,2347,,2760,186.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002682,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5333,MARA REJANE DA ROSA MARQUES,PF,62087479020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº088/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA ATRAVES DO EDITAL DE CRE,,2347,,2760,3422.43,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002683,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4879,TEREZA CARVALHO DIDOLICHE,PF,66344298049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº070/2019 CONTRATACAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR,,2348,,2761,177.74,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002683,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4879,TEREZA CARVALHO DIDOLICHE,PF,66344298049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº070/2019 CONTRATACAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR,,2348,,2761,1438.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002684,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,2349,,2762,3084.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002684,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,2349,,2762,127.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002684,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,2349,,2762,396.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002686,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4327,JOSE ARI MARQUES MACHADO,PF,42658152000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA ACOMODACAO DOS VEI,,2351,,2764,156.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002686,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4327,JOSE ARI MARQUES MACHADO,PF,42658152000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA ACOMODACAO DOS VEI,,2351,,2764,3252.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002687,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,2708,MARLENE TOLOTTI RAFAELI,PF,62348922053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 012/2018, LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PIM, VINCULADO A SECRETARI",,2554,1515.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002687,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,2708,MARLENE TOLOTTI RAFAELI,PF,62348922053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 012/2018, LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO PROG",,2554,,2899,1515.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002688,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1546,MANOEL SALVADOR DE SOUZA,PF,58430725091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº077/2017 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O CONSELHO TUTELAR, VIGENTE DE 15/05/2020 A 14/05/2021.  REF M",,2550,811.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002688,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1546,MANOEL SALVADOR DE SOUZA,PF,58430725091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº077/2017 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O CONSELHO TUTELA,,2550,,2895,811.48,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002689,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3830,SAMIR ESTEVAO DE OLIVEIRA BRAVO,PF,1338763067,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 213/2017 PARA CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC,,2352,,2765,212.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002689,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3830,SAMIR ESTEVAO DE OLIVEIRA BRAVO,PF,1338763067,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 213/2017 PARA CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC,,2352,,2765,3560.81,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002690,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4748,SHEYLA MARINA WEBSTER GARCIA,PF,76569861034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2018 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA EMATER/RS, VIGENTE DE 01/08/2020",,2553,1013.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002690,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4748,SHEYLA MARINA WEBSTER GARCIA,PF,76569861034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2018 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNC,,2553,,2898,1013.38,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002691,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,743,GISLAINE DA SILVA FERRAZ,PJ,3568773000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº034/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO SINE, VIGENTE DE 27/04/2021 A 26/04/2022.  REF M",,2551,1138.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002691,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,743,GISLAINE DA SILVA FERRAZ,PJ,3568773000167,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº034/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO SIN,,2551,,2896,1138.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002693,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº153/2017 PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC.MUNICIPAL D,,2353,,2766,1673.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002693,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº153/2017 PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC.MUNICIPAL D,,2353,,2766,212.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002694,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº153/2017 PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC.MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTENCIA SOCIAL E FISIOTERAPI",,2559,1885.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002694,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº153/2017 PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC.MUNICIPAL D,,2559,,2904,1885.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002695,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4582,SIDINEI ESMERIO BATU,PF,45448698034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº243/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O POLO UNIVERSIDADE,,2354,,2767,733.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002695,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4582,SIDINEI ESMERIO BATU,PF,45448698034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº243/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O POLO UNIVERSIDADE,,2354,,2767,5095.74,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002696,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1549,ILICEU FRANCESCHI,PF,30024064068,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº221/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA A PREFEITURA VEL,,2355,,2768,3159.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002696,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1549,ILICEU FRANCESCHI,PF,30024064068,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº221/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA A PREFEITURA VEL,,2355,,2768,140.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002697,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,5949,LIDIA MARIA DALBEM DOS SANTOS,PF,76569322087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº142/2020, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O ARQUIVO DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 11/09/2020 A 10/09/2021.  REF MAIO/2021",,2552,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002697,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,5949,LIDIA MARIA DALBEM DOS SANTOS,PF,76569322087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº142/2020, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O ARQUIVO DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 11/09/",,2552,,2897,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002698,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5423,MARCIA ELISA RAPHAEL LIMA,PF,39984320006,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº08/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO E,,2356,,2769,2695.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002698,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5423,MARCIA ELISA RAPHAEL LIMA,PF,39984320006,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº08/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO E,,2356,,2769,121.84,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002713,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2019 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE",,2357,,2770,10.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002713,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2019 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE",,2357,,2770,252.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002713,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2019 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE",,2357,,2770,2031.29,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002714,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2020 A 26/04/2021.  REF.MAIO/2021",,2556,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002714,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2020",,2556,,2901,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002715,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº140/2020 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, VIGENTE DE 27/08/2020 A 26/08/2021. SEC.SAUDE  EMPENHO REF A AUXILIO ALIMENTAC",,2558,2550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002715,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº140/2020 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, VIGENTE DE 27/08/2020 A 26/08/202",,2558,,2903,2550.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002716,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5827,CINDY JOHAN JARA HERNANDEZ,PF,87691264020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 107/2020, CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS",,2358,,2771,9056.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002716,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5827,CINDY JOHAN JARA HERNANDEZ,PF,87691264020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 107/2020, CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS",,2358,,2771,707.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002716,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5827,CINDY JOHAN JARA HERNANDEZ,PF,87691264020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 107/2020, CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS",,2358,,2771,2236.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002719,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSI",,2359,,2772,2236.03,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002719,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSI",,2359,,2772,9056.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002719,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSI",,2359,,2772,707.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002721,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,2361,,2773,125.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002721,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,2361,,2773,3078.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002721,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,2361,,2773,396.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002725,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6091,VICTOR BRANA RIVAS FILHO,PF,22243984091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº010/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,2362,,2780,4112.47,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002725,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6091,VICTOR BRANA RIVAS FILHO,PF,22243984091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº010/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,2362,,2780,554.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-10,2021002725,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6091,VICTOR BRANA RIVAS FILHO,PF,22243984091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº010/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,2362,,2780,373.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-10,2021002770,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,2471,,2806,36.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-10,2021002770,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,2471,,2806,21.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-10,2021002770,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,2471,,2806,86.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-10,2021002770,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,2471,,2806,4656.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-10,2021002774,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5840,LEONARDO HENRIQUE MORATO CALIXTO EIRELI,PJ,28742550000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº114/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSI",,2472,,2807,13640.21,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-10,2021002774,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5840,LEONARDO HENRIQUE MORATO CALIXTO EIRELI,PJ,28742550000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº114/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSI",,2472,,2807,167.87,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-10,2021002774,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5840,LEONARDO HENRIQUE MORATO CALIXTO EIRELI,PJ,28742550000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº114/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSI",,2472,,2807,41.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-10,2021002774,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5840,LEONARDO HENRIQUE MORATO CALIXTO EIRELI,PJ,28742550000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº114/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSI",,2472,,2807,69.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-06-02,2021-06-10,2021002793,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME,,2542,801.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-10,2021002793,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,2542,,2887,801.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-02,2021-06-10,2021002794,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME,,2538,801.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-10,2021002794,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,2538,,2882,801.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-02,2021-06-10,2021002795,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME,,2543,801.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-10,2021002795,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,2543,,2888,801.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-02,2021-06-10,2021002796,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME,,2544,801.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-10,2021002796,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,2544,,2889,801.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-10,2021002797,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,2494,,2837,14.42,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-10,2021002797,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,2494,,2837,57.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-10,2021002797,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,2494,,2837,24.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-10,2021002797,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,2494,,2837,705.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-10,2021002798,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,2495,,2838,48.08,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-10,2021002798,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,2495,,2838,28.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-10,2021002798,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,2495,,2838,115.38,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-10,2021002798,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,2495,,2838,4615.37,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-06-02,2021-06-10,2021002800,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME,,2545,801.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-10,2021002800,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,2545,,2890,801.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-06-02,2021-06-10,2021002806,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME,,2539,1602.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-10,2021002806,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,2539,,2883,1602.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-10,2021002835,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4090,PSF - Saúde para todos,6088,CASALI & VICENTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39360777000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 007/2021, CREDENCIAMENTO N? 01/2020, PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PES",,2513,,2857,288.00,2020,1,CPC,2021,7,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-10,2021002835,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4090,PSF - Saúde para todos,6088,CASALI & VICENTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39360777000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 007/2021, CREDENCIAMENTO N? 01/2020, PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PES",,2513,,2857,120.00,2020,1,CPC,2021,7,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-10,2021002835,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4090,PSF - Saúde para todos,6088,CASALI & VICENTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39360777000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 007/2021, CREDENCIAMENTO N? 01/2020, PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PES",,2513,,2857,72.00,2020,1,CPC,2021,7,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-10,2021002835,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4090,PSF - Saúde para todos,6088,CASALI & VICENTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39360777000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 007/2021, CREDENCIAMENTO N? 01/2020, PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PES",,2513,,2857,15520.00,2020,1,CPC,2021,7,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-10,2021002853,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 063/2017 PARA CONTRATACAO DE SISTEMA PARA CONSULTA CADASTRAL, REF. MENSALIDADE. SEC.ADMINISTRACAO   CONFORME BOLETO E",,2541,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-10,2021002853,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 063/2017 PARA CONTRATACAO DE SISTEMA PARA CONSULTA CADASTRAL, REF. MENSA",,2541,,2885,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-10,2021002859,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recursos Livres,5407,MARIA HELENA OLIVEIRA,PF,502310065,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 002/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA SECRETARIA MUNICIAPL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COM",,2547,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-10,2021002859,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recursos Livres,5407,MARIA HELENA OLIVEIRA,PF,502310065,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 002/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA SECRETARIA MUNI",,2547,,2892,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-10,2021002860,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recursos Livres,6143,ALINE ALVES BRASIL,PF,2051964033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 003/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA SECRETARIA MUNICIAPL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COM",,2546,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-10,2021002860,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recursos Livres,6143,ALINE ALVES BRASIL,PF,2051964033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 003/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA SECRETARIA MUNI",,2546,,2891,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-10,2021002861,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,6132,MARIA DE LOURDES ABREU DE SOUZA,PF,2038998060,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 001/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL. VIGENCIA 20/01/2021 A 20/07/2021.    REFERENTE AO MES DE 05/2021",,2540,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-10,2021002861,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,6132,MARIA DE LOURDES ABREU DE SOUZA,PF,2038998060,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 001/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL. VIGENCIA 20/01/2021",,2540,,2884,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-10,2021002864,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,2515,,2859,20.49,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-10,2021002864,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,2515,,2859,81.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-10,2021002864,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,2515,,2859,5472.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-10,2021002864,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,2515,,2859,34.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-10,2021002865,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5013,ANA DANIELA DA S.RODRIGUES ME,PJ,17205225000187,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 215/2017, INTERNACAO DE MARIA VICENTE DA SILVA, VINCULADO AO PARECER JURIDICO 230/2017. VIGENT",,2548,2200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-10,2021002865,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5013,ANA DANIELA DA S.RODRIGUES ME,PJ,17205225000187,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 215/2017, INTERNACAO DE MARIA VICENTE DA SILVA, V",,2548,,2893,2200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021002891,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,315,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA DESCONTO COTA PARTE FPM AGENCIA DE ORIGEM 9001, DOCUEMTNO 48.955, LOTE 99931, DEBITADO EM 10/06/2021.,",930.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021002891,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,315,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA DESCONTO COTA PARTE FPM AGENCIA DE ORIGEM 9001, DOCUEMTNO 48.955, LOTE 99931, DEBITADO EM 10/06/2021.",,2561,930.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021002891,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,315,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA DESCONTO COTA PARTE FPM AGENCIA DE ORIGEM 9001, DOCUEMTNO 48.955, LOTE 99931, DEBITADO EM 10/06/2",,2561,,2906,930.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021002892,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,236,CRECHE COMUNITARIA IZOLINA RODRIGUES,PJ,90262775000128,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO DE COLABORACAO Nº002/2021 COMOBJETIVO DE AUXILIAR NO CUSTEIO DO DESENVOLVIMENTO DOPROJETO DIRIGIDO AS CRIANCAS QUE NAO ESTAOEM FASE ESCOLAR, CUJO OSPAIS EXERCAM ALGUMA ATIVIDADE QUE NECESSITE SE AFASTAR DOLAR TENDO QUE DEIXAR SEUS FILHOS EM LOCAL ADEQUADO AO DESENVOLVIMENTO FISICO E MENTAL, VIGENTE DE 03/02/2021 A 03/02/2022.  REEF MAIO/2021,",20000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021002893,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMPO ADITIVO AO CONTRATO 035/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM ATRAVES DE ULTRASSONAGRAFIA (ECOGRAFIA), VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2018.    NOTA FISCAL N? 4446 REFERENTE 93 EXAMES REALIZADOS EM MAIO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",6324.00,0,,0,,2018,1,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021002893,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMPO ADITIVO AO CONTRATO 035/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE DIAGNOST",,2560,6324.00,0,,2018,1,NSA,2020,35,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021002894,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE MAIO/2021 - SEC. FAZENDA,",2221.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021002894,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE MAIO/2021 - SEC. FAZENDA,,2563,2221.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021002894,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE MAIO/2021 - SEC. FAZENDA,,2563,,2908,2221.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021002896,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE MAIO/2021 - SEC.SAUDE,",2580.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021002896,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE MAIO/2021 - SEC.SAUDE,,2564,2580.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021002896,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE MAIO/2021 - SEC.SAUDE,,2564,,2909,2580.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021002897,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE MAIO/2021 - SEC.ADMINISTRACAO,",2931.73,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021002897,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE MAIO/2021 - SEC.ADMINISTRACAO,,2565,2931.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021002897,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE MAIO/2021 - SEC.ADMINISTRACAO,,2565,,2910,2931.73,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021002899,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE MAIO/2021 - SEC.ASSIST.SOCIAL,",386.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021002899,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE MAIO/2021 - SEC.ASSIST.SOCIAL,,2566,386.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021002899,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE MAIO/2021 - SEC.ASSIST.SOCIAL,,2566,,2911,386.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021002900,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE MAIO/2021 - SEC.EDUCACAO,",9467.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021002900,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE MAIO/2021 - SEC.EDUCACAO,,2567,9467.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021002900,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE MAIO/2021 - SEC.EDUCACAO,,2567,,2912,9467.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021002902,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHAO MUCK PARA A SEC.OBRAS,VIGENTE DE 13/06/2020 A 12/06/2021.    NF 022, REF. MAIO/2021,",13465.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021002902,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHAO MUCK PARA A SEC.OBRAS,VIGENTE DE 13/06/2020",,2562,13465.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021002909,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,146,ENIR MORAIS MOREIRA & CIA LTDA - ME,PJ,5690335000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.312/2021 SERVICO DE GUINCHO PARA A REMOCAO DA AMBULANCIA SPRINTER, PLACA IVQ2088 ATE PORTO ALEGRE, CFE SOLIC.181, BLOQUEIO 741/2021.SEC.SAUDE    NOTA FSICAL N? 1333,",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021002912,12,Educação,122,Administração Geral,1273,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  - ENSINO FUNDAME,2093,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1061,Transp.Escolar Federal-Ensino Fundamental,6206,FINKLER COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA T,PJ,94418175000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.311/2021 COMPRA DE DOSADOR DE ALCOOL PARA OS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ADEQUACAO E EXIGENCIA EM VISTORIA, CFE SOLIC.078/2021, BLOQUEIO 739/2021.SEC.EDUCACAO    DANFE 11138,",4500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021002913,12,Educação,122,Administração Geral,1273,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  - ENSINO FUNDAME,2093,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1418,Transporte Escolar - Estadual,3309,RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA,PJ,5849430000287,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.310/2021 AQUISICAO DE CATRACA DE FREIO PARA ONIBUS PLACAS IUN 0311, CFE SOLIC.074/2021, BLOQUEIO 740/2021.SEC.EDUCACAO    DANFE 885380,",460.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021002914,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recursos Livres,6145,LIZANDRO DIAS DE MATOS 96033878000,PJ,37640839000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.308/2021 AQUISICAO DE 01 PORTA DE VIDRO PARA A ENTRADA DA PREFEITURA MEDINDO 970X2090 MM MAIS ACESSORIOS ( VIDRO 8MM), CFE SOLIC.134/2021, BLOQUEIO 742/2021.    DANFE 12,",1180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021002915,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP COTA FPM EM 10/06/2021.SEC.FAZENDA,",7436.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021002915,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP COTA FPM EM 10/06/2021.SEC.FAZENDA,,2573,7436.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021002915,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP COTA FPM EM 10/06/2021.SEC.FAZENDA,,2573,,2924,7436.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021002916,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP COTA ITR EM 10/06/2021.SEC.FAZENDA,",7.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021002916,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP COTA ITR EM 10/06/2021.SEC.FAZENDA,,2574,7.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021002916,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP COTA ITR EM 10/06/2021.SEC.FAZENDA,,2574,,2925,7.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021002917,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4119,GABRIELA RADI SILVEIRA PEREIRA,PF,2836132035,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº068/2020 PARA ALUGEL DE IMOVEL PRA O ABRIGO DONA LAURA, VIGENTE DE 11/03/2020 A 10/09/2021.SMCAS  REF MAIO/2021,",3000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021002917,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4119,GABRIELA RADI SILVEIRA PEREIRA,PF,2836132035,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº068/2020 PARA ALUGEL DE IMOVEL PRA O ABRIGO DONA LAURA, VIGENTE DE 11/03/2020 A 10/09/2021.SMCAS  REF MAIO/",,2572,3000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-10,2021002930,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    07/06 -  110,70  08/06 -  130,11  09/06 -  254,31  10/06",,2602,,2978,210.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-10,2021002931,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  07/06  -  40,80             3,04             2,17  08/06  -",,2601,,2973,103.36,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-10,2021002931,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  07/06  -  40,80             3,04             2,17  08/06  -",,2601,,2973,3.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-10,2021002931,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  07/06  -  40,80             3,04             2,17  08/06  -",,2601,,2973,9.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-10,2021002932,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  08/06  -   9,20            13,80             4,60",,2600,,2968,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-10,2021002932,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  08/06  -   9,20            13,80             4,60",,2600,,2968,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021002946,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44230    10/06 -  10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021002946,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44230    10/06 -  10,45",,2597,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021002946,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44230    10/06 -  10,45",,2597,,2959,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-10,2021002948,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44185  07/06 - 10,45  08/06 - 10,45  09/06 - 10,45  10/06 - 10,45",,2599,,2965,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-10,2021002948,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44185  07/06 - 10,45  08/06 - 10,45  09/06 - 10,45  10/06 - 10,45",,2599,,2965,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-10,2021002948,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44185  07/06 - 10,45  08/06 - 10,45  09/06 - 10,45  10/06 - 10,45",,2599,,2965,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-10,2021002948,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44185  07/06 - 10,45  08/06 - 10,45  09/06 - 10,45  10/06 - 10,45",,2599,,2965,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-10,2021002948,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44185  07/06 - 10,45  08/06 - 10,45  09/06 - 10,45  10/06 - 10,45",,2599,,2965,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-10,2021002948,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44185  07/06 - 10,45  08/06 - 10,45  09/06 - 10,45  10/06 - 10,45",,2599,,2965,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-10,2021002948,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44185  07/06 - 10,45  08/06 - 10,45  09/06 - 10,45  10/06 - 10,45",,2599,,2965,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-10,2021002948,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44185  07/06 - 10,45  08/06 - 10,45  09/06 - 10,45  10/06 - 10,45",,2599,,2965,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021002949,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 49406    10/06 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021002949,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 49406    10/06 - 10,45",,2598,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021002949,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 49406    10/06 - 10,45",,2598,,2960,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021002957,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,Recursos Livres,1801,LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,4686790000161,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE SOLICITACAO 12/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO VALOR DAS PASSAGENS PARA BRASILIA, SAIDA 15/06/2021 COM RETORNO 18/06/2021.,",4709.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021002957,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,Recursos Livres,1801,LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,4686790000161,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE SOLICITACAO 12/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO VALOR DAS PASSAGENS PARA BRASILIA, SAIDA 15/06/2021 COM RETORNO 18/06/2021.",,2596,4709.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-06-10,2021-06-10,2021002957,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,Recursos Livres,1801,LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,4686790000161,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE SOLICITACAO 12/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO VALOR DAS PASSAGENS PARA BRASILIA, SAID",,2596,,2958,4709.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021000420,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,3.1.30.13,313013400100000,Contribuição Patronal Para o RPPS do Estado,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ANULACAO PARA CORRECAO DO ELEMENTO DE DESPESA.,-246801.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2021,2021,2021-01-19,2021-06-11,2021000420,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,3.1.30.13,313013400100000,Contribuição Patronal Para o RPPS do Estado,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ANULACAO PARA CORRECAO DO ELEMENTO DE DESPESA.,,281,-246801.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2021,2021,2021-01-19,2021-06-11,2021000420,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,3.1.30.13,313013400100000,Contribuição Patronal Para o RPPS do Estado,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,VALOR ANULADO PARA CORRECAO DO ELEMENTO DE DESPESA,,281,,282,-246801.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021000650,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,3.1.30.13,313013400100000,Contribuição Patronal Para o RPPS do Estado,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ANULACAO PARA CORRECAO DO ELEMENTO DE DESPESA.,-257625.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021000650,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,3.1.30.13,313013400100000,Contribuição Patronal Para o RPPS do Estado,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ANULACAO PARA CORRECAO DO ELEMENTO DE DESPESA.,,609,-257625.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021000650,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,3.1.30.13,313013400100000,Contribuição Patronal Para o RPPS do Estado,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,VALOR ANULADO PARA CORRECAO DO ELEMENTO DE DESPESA.,,609,,675,-257625.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021000714,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6105,ANA PAULA RAPHAEL LOPES 00960336060,PJ,38265785000105,,ANULACAO A PEDIDO DO SETOR DE COMPRAS.,-389.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021001575,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"ANULADO, POIS, OS VALORES ESTAVAM COM DIVERGENCIAS.",-150.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021001860,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,4710,Teto Financeiro da Vigilância em Saúde,2298,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,TROCA DE RECURSO.,-48.90,0,,0,,2020,38,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-29,2021-06-11,2021002005,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.196/2021 AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA A SEC.OBRAS, CFE SOLIC.Nº161/2021.BLOQUEIO 442/",,2043,,2328,5016.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-29,2021-06-11,2021002005,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.196/2021 AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA A SEC.OBRAS, CFE SOLIC.Nº161/2021.BLOQUEIO 442/",,2153,,2532,5016.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-07,2021-06-11,2021002244,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE PANFLETOS EXPLICATIVOS DE PREVENCAO AO COVID-19. CONFRME SOLIC,,2408,,2929,960.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-11,2021-06-11,2021002271,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6141,EAGLE CARE SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA,PJ,36765011000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº031/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO DE APLICATIVO DE SERVICO DE TE,,2368,,2930,5000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-13,2021-06-11,2021002301,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 11/05/2021,SAIDA 14HS CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR F",,2411,,2927,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021002311,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,4505,Bloco de Investimentos - Federal,6093,M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI,PJ,31499939000176,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO N? 1862, ANULADO PARA TROCA DE RECURSO, CFE. SOLICITACAO 152/2021. REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA SANITARIA E EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO POMPEO DE MATTOS. CONFORME SOLICITACAO 72/2021.,",1350.00,0,,0,,2020,38,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-17,2021-06-11,2021002331,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 12/05/2021,SAIDA 13:30 CHEGADA 18:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS.",,2440,,2928,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-20,2021-06-11,2021002387,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locação de Meios de Transporte,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME PARECER JURIDICO 089/2021, SERVIDOR PUBLICO. DIRARIAS. DESPESA COM TRANSPORTE INTERMUNIC",,2451,,2931,25.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-21,2021-06-11,2021002414,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOSE 58043, TECNICO HUGO MUNARETO, QUANTIDADE DE HORAS 1:00, SERVICO CONTABILIDADE-SAPO",,2193,,2602,1.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-21,2021-06-11,2021002414,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOSE 58043, TECNICO HUGO MUNARETO, QUANTIDADE DE HORAS 1:00, SERVICO CONTABILIDADE-SAPO",,2193,,2602,98.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-21,2021-06-11,2021002415,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOSE 58042, TECNICO HUGO MUNARETO, QUANTIDADE DE HORAS 21:40, SERVICO CONTABILIDADE-SAP",,2194,,2603,2134.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-21,2021-06-11,2021002415,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOSE 58042, TECNICO HUGO MUNARETO, QUANTIDADE DE HORAS 21:40, SERVICO CONTABILIDADE-SAP",,2194,,2603,32.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-11,2021002644,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOSE 58090, TECNICO HUGO MUNARETO, QUANTIDADE DE HORAS 6:00, SERVICO COMPRAS    2021000",,2462,,2798,9.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-11,2021002644,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOSE 58090, TECNICO HUGO MUNARETO, QUANTIDADE DE HORAS 6:00, SERVICO COMPRAS    2021000",,2462,,2798,591.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-11,2021002741,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABR/2021:    2105.020071661 - 3656-3688 - R$ 547,12 - SEDE SAUDE;  2105.019995278 - 3656-3950 - R$ 189,08 - FISIOTERAPIA;  2105.0200",,2604,1861.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021002771,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5539,EDSON SCOTTI MARTINS,PF,32877579034,,"DEVIDO A TROCA DE SECRETARIO, CONFORME PORTARIA N? 559/2021",-5600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021002772,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5539,EDSON SCOTTI MARTINS,PF,32877579034,,"DEVIDO A TROCA DE SECRETARIO, CONFORME PORTARIA N? 559/2021",-1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-06-02,2021-06-11,2021002799,12,Educação,122,Administração Geral,1266,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES HORTÊNCIA ESPINO,2088,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO HORTÊNCIA ESPINOSA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1092,Calçamento em Blocos de Concreto - Rua Adão Medeir,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME,,2575,801.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-11,2021002799,12,Educação,122,Administração Geral,1266,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES HORTÊNCIA ESPINO,2088,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO HORTÊNCIA ESPINOSA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1092,Calçamento em Blocos de Concreto - Rua Adão Medeir,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,2575,,2926,801.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021002822,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1191,MARIA JOSE COSTA DA SILVA,PF,57934843020,,FERIAS CANCELADAS A PEDIDO DA SERVIDORA.,-2480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021002822,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1191,MARIA JOSE COSTA DA SILVA,PF,57934843020,,FERIAS CANCELADAS A PEDIDO DA SERVIDORA.,,2510,-2480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-07,2021-06-11,2021002826,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 07- 1/2 DIARIAS, REFERENTES A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO/2021.    CONFORME TODA DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRET",,2576,888.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-11,2021002826,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 07- 1/2 DIARIAS, REFERENTES A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO/2021.    CONFORME TODA DOCUMENTA",,2576,,2932,888.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-09,2021-06-11,2021002883,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DUAS 1/2 DIARIAS, DA SEGUNDA QUINZENA DE MAIO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIP",,2577,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-09,2021-06-11,2021002883,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DUAS 1/2 DIARIAS, DA SEGUNDA QUINZENA DE MAIO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO",,2577,,2933,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-10,2021-06-11,2021002917,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4119,GABRIELA RADI SILVEIRA PEREIRA,PF,2836132035,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº068/2020 PARA ALUGEL DE IMOVEL PRA O ABRIGO DONA LAURA, VIGENT",,2572,,2919,95.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-10,2021-06-11,2021002917,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4119,GABRIELA RADI SILVEIRA PEREIRA,PF,2836132035,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº068/2020 PARA ALUGEL DE IMOVEL PRA O ABRIGO DONA LAURA, VIGENT",,2572,,2919,2904.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021002918,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,5579,AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA,PJ,20063556000134,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.316/2021 PARA AQUISICAO DE PCAS E PNEUS PARA OS VEICULOS DAS SEC.MUNICIPAIS, CFE SOLIC.1586, BLOQUEIO 743/2021.    DANFE 003676,",1430.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021002919,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4124,GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA,PJ,15524030000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO 130/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DO SITE DA PREFEITURA E DOS EMAILS INSTITUCIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.    NOTA FISCAL N? 12708 REF A MAI/2021    R$ 8,52 MULTA/JUROS,",408.52,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021002920,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 01/06/2021, HORA SAIDA 08HS00MIN, HORA CHEGADA 12HSS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. PARTICIPOU DE REUNIAO COM INAP.     CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: SECRETARIO   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021002921,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6114,MARY CRISTIANI CABRAL LINDNER,PF,907551033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 10/06/2021, HORA SAIDA 08HS00MIN, HORA CHEGADA 12HSS00MIN, DESTINO BUTIA/RS. REMOCAO PARA HOSPITAL MUNICIPAL.     CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: COORDENADORA DE UNIDADE   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021002922,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039020000000,Condominios,1,Recursos Livres,6127,BONEBERGUE ENGENHARIA E CONSTRUCAO,PJ,33312920000102,,"PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE TAXA DE CONDOMINIO, AGUA E FUNDO DE RESERVA SOB SALA UTILIZADA PELA ENGENHARIA E SEDE PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE JUN/2021.,",462.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021002923,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,145,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 9912456953, QUE ENTRE SI FAZEM AO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.    FATURA 1009944,",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021002924,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6207,CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,92132786000119,,"PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DO MEDICAMENTO TOXINA BOTULINICA TIPO A 100 UI PARA SOLUCAO INJETAVEL. CONFORME SOLICITACAO 173/2021.  NF 82.191,",2247.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021002925,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5454,DL FARMACIAS E DROGARIAS EIRELI,PJ,89367460000166,,"PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DO MEDICAMENTO MESALAZINA 500MG SUPOSITORIO RETAL. CONFORME SOLICITACAO 174/2021.,",69.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021002926,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,4827,MARIZETE FORTUNA MICHELSEN,PF,41410718034,,"PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 24/06/2019 A 23/06/2020, PERIODO DE GOZO 06/2021   30 DIAS   SEC. EDUCACAO 40% FUNDEB   FUNDAMENTAL,",2035.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021002926,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,4827,MARIZETE FORTUNA MICHELSEN,PF,41410718034,,"PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 24/06/2019 A 23/06/2020, PERIODO DE GOZO 06/2021   30 DIAS   SEC. EDUCACAO 40% FUNDEB",,2578,2035.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021002927,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4097,TASSIO GUIMARAES COSTA ALVES,PF,364699558,,"PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE 3 DIARIAS INTEGRAIS MAIS ?, DO DIA 15/06/2021 AO 18/06/2021, HORA SAIDA 07HS30MIN, HORA CHEGADA 21HS00MIN, DESTINO BRASILIA/DF. VISITA AO GABINETE DOS DEPUTADOS DA BANCADA GAUCHA COM O OBJETIVO DE FINALIZAR AS SOLICITACOES DE EMENDAS PARLAMENTARES, REUNIAO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REUNIAO COM O MINISTERIO DA CIDADANIA E TRABALHO.     CONFORME JUS",3553.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021002927,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4097,TASSIO GUIMARAES COSTA ALVES,PF,364699558,,"PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE 3 DIARIAS INTEGRAIS MAIS ?, DO DIA 15/06/2021 AO 18/06/2021, HORA SAIDA 07HS30MIN, HORA CHEGADA 21HS00MIN, DESTINO BRASILIA/DF. VISITA",,2588,3553.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021002927,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4097,TASSIO GUIMARAES COSTA ALVES,PF,364699558,,"PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE 3 DIARIAS INTEGRAIS MAIS ?, DO DIA 15/06/2021 AO 18/06/2021, HORA SAIDA 07HS30MIN, HORA C",,2588,,2944,3553.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021002928,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE 3 DIARIAS INTEGRAIS MAIS ?, DO DIA 15/06/2021 AO 18/06/2021, HORA SAIDA 07HS30MIN, HORA CHEGADA 21HS00MIN, DESTINO BRASILIA/DF. VISITA AO GABINETE DOS DEPUTADOS DA BANCADA GAUCHA COM O OBJETIVO DE FINALIZAR AS SOLICITACOES DE EMENDAS PARLAMENTARES, REUNIAO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REUNIAO COM O MINISTERIO DA CIDADANIA E TRABALHO.     CONFORME JUS",5330.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021002928,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE 3 DIARIAS INTEGRAIS MAIS ?, DO DIA 15/06/2021 AO 18/06/2021, HORA SAIDA 07HS30MIN, HORA CHEGADA 21HS00MIN, DESTINO BRASILIA/DF. VISITA",,2587,5330.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021002928,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE 3 DIARIAS INTEGRAIS MAIS ?, DO DIA 15/06/2021 AO 18/06/2021, HORA SAIDA 07HS30MIN, HORA C",,2587,,2943,5330.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021002929,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MAI/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL.,",1142.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-11,2021002930,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    07/06 -  110,70  08/06 -  130,11  09/06 -  254,31  10/06",,2602,,2979,137.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-11,2021002931,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  07/06  -  40,80             3,04             2,17  08/06  -",,2601,,2974,57.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-11,2021002931,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  07/06  -  40,80             3,04             2,17  08/06  -",,2601,,2974,13.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-11,2021002931,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  07/06  -  40,80             3,04             2,17  08/06  -",,2601,,2974,24.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-06-11,2021002931,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  07/06  -  40,80             3,04             2,17  08/06  -",,2601,,2974,2.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-11,2021002932,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  08/06  -   9,20            13,80             4,60",,2600,,2969,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-11,2021002932,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  08/06  -   9,20            13,80             4,60",,2600,,2969,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-11,2021002932,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  08/06  -   9,20            13,80             4,60",,2600,,2969,18.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021002933,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,4.6.90.71,469071990000000,Outras Amortizações da Divida Contratada.,1,Recursos Livres,900071,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MEMORANDO Nº01/2021 REF AS GUIAS DOS PARCELAMENTOS ATIVOS DO MUNICIPIO REF.JANEIRO/2021:    - ACORDO 1069/2017, PARCELA 041/200, VENC.10/01/2021   - ACORDO 2307/2017, PARCELA 037/060, VENC.12/01/2021   - ACORDO 126/2019, PARCELA 024/060, VENC.10/01/2021   - ACORDO 168/2020, PARCELA 012/060, VENC.10/01/2021.,",40188.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021002939,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,4.6.90.71,469071990000000,Outras Amortizações da Divida Contratada.,1,Recursos Livres,900143,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MEMORANDO Nº01/2021 REF AS GUIAS DOS PARCELAMENTOS ATIVOS DO MUNICIPIO REF.JANEIRO/2021:    - ACORDO 1069/2017, PARCELA 041/200, VENC.10/01/2021   - ACORDO 2307/2017, PARCELA 037/060, VENC.12/01/2021   - ACORDO 126/2019, PARCELA 024/060, VENC.10/01/2021   - ACORDO 168/2020, PARCELA 012/060, VENC.10/01/2021.,",103257.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021002939,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,4.6.90.71,469071990000000,Outras Amortizações da Divida Contratada.,1,Recursos Livres,900143,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MEMORANDO Nº01/2021 REF AS GUIAS DOS PARCELAMENTOS ATIVOS DO MUNICIPIO REF.JANEIRO/2021:    - ACORDO 1069/2017, PARCELA 041/200, VENC.10/0",,2585,103257.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021002939,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,4.6.90.71,469071990000000,Outras Amortizações da Divida Contratada.,1,Recursos Livres,900143,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF MEMORANDO Nº01/2021 REF AS GUIAS DOS PARCELAMENTOS ATIVOS DO MUNICIPIO REF.JANEIRO/2021:    -,,2585,,2941,103257.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021002940,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,4.6.90.71,469071990000000,Outras Amortizações da Divida Contratada.,1,Recursos Livres,900497,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MEMORANDO Nº01/2021 REF AS GUIAS DOS PARCELAMENTOS ATIVOS DO MUNICIPIO REF.JANEIRO/2021:    - ACORDO 1069/2017, PARCELA 041/200, VENC.10/01/2021   - ACORDO 2307/2017, PARCELA 037/060, VENC.12/01/2021   - ACORDO 126/2019, PARCELA 024/060, VENC.10/01/2021   - ACORDO 168/2020, PARCELA 012/060, VENC.10/01/2021.,",54721.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021002940,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,4.6.90.71,469071990000000,Outras Amortizações da Divida Contratada.,1,Recursos Livres,900497,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MEMORANDO Nº01/2021 REF AS GUIAS DOS PARCELAMENTOS ATIVOS DO MUNICIPIO REF.JANEIRO/2021:    - ACORDO 1069/2017, PARCELA 041/200, VENC.10/0",,2586,54721.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021002940,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,4.6.90.71,469071990000000,Outras Amortizações da Divida Contratada.,1,Recursos Livres,900497,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF MEMORANDO Nº01/2021 REF AS GUIAS DOS PARCELAMENTOS ATIVOS DO MUNICIPIO REF.JANEIRO/2021:    -,,2586,,2942,54721.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021002941,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SOLIC.Nº033/2021, ONDE SOLICITA O RECURSO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA.SEC.FAZENDA,",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021002942,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1884,ROZELES MADRID DUTRA,PF,769721001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 197/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA DEPT. TRANSITO MES DE 06/2021,",1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021002943,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1884,ROZELES MADRID DUTRA,PF,769721001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 198/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA SECRETARIA DE OBRAS MES DE 06/2021 - SEC. OBRAS,",5600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021002944,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6214,ZANC TELEATENDIMENTO E RECUPERACAO DE CREDITO LTDA,PJ,89539977000276,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE TERMO DE INCENTIVO N? 001/2021, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N? 4.130, DE 23 DE ABRIL DE 2021, DESTINADO A ESTIMULAR A GERACAO DE EMPREGOS PARA TRABALHADORES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS. MUNICIPIO COMPETIRA COM VALOR MENSAL PARA CADA ONIBUS COM CAPACIDADE DE, NO MINIMO, 40 PASSAGEIROS.     REFERENTE 2 ONIBUS, MES DE MAIO/2021.,",20000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021002947,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,4502,Vigilância em Saúde,2298,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA SANITARIA E EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO POMPEO DE MATTOS. CONFORME SOLICITACAO 72/2021.    DANFE 19839,",48.90,0,,0,,2020,38,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021002950,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5807,MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI,PJ,36757380000150,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE AQUISICAO DE LUVAS DESCARTAVEIS TAMANHOS P, M E G. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE.     DANFE 440,",9456.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021003404,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44205    11/06 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021003404,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44205    11/06 - 10,45",,3044,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-11,2021-06-11,2021003404,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44205    11/06 - 10,45",,3044,,3377,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-10,2021-06-14,2021001032,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6104,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113016529,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.083/2021 SOLICITACAO JUDICIAL PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DELTE MARTINS, CFE PROCESSO Nº032/1.08.0000048-6, CFE SOLIC.N",,2589,173.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-10,2021-06-14,2021001032,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6104,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113016529,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.083/2021 SOLICITACAO JUDICIAL PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DELTE MARTINS, C",,2589,,2945,173.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-06-14,2021001393,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 17/03/2021, SAIDA 06:30 CHEGADA 12HS , DESTINO MONTENEGRO/RS, O",,2416,,2953,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-06-14,2021001396,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 18/03/2021, SAIDA 07:30 CHEGADA 12HS , DESTINO PORTO ALEGRE/RS,",,2417,,2954,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-13,2021-06-14,2021001602,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5613,KELI BATISTA RIBEIRO,PF,762362006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - 1/2 DIARIA DO DIA 31/03/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 13HS, DESTINO PORTOALEGRE/RS,",,2420,,2951,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-30,2021-06-14,2021001751,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE MATERIAS AMBULATORIOS PARA PARA PACIENTE ARNALDO CONCEICAO PER,,2040,,2324,1477.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-21,2021-06-14,2021001753,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME PARECER SOCIAL EM NOME DE SANTO ABREGILDO MARQUES. CONFORME SOLICITACAO 125/2021    D,,2590,38.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-21,2021-06-14,2021001753,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME PARECER SOCIAL EM NOME DE SANTO ABREGILD,,2590,,2946,38.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-05-03,2021-06-14,2021002114,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,1249,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ESCOLA CENECISTA,2063,CONVÊNIO CNEC,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,583,CNEC. COLEGIO CENECISTA SANTA BARBARA,PJ,33621384063382,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO Nº003/2021  COM OBJETO DE REPASSE DO VALOR DE CONCESSAO DE 50 VAGAS PA,,2381,,2957,12343.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-06-14,2021002242,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AQUISICAO DE FRALDAS E MEDICAMENTOS, CUJA AQUISICAO ADVEM DE DETERMINACAO JUDICIAL, EM F",,2041,,2325,118.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-17,2021-06-14,2021002336,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5613,KELI BATISTA RIBEIRO,PF,762362006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - 1/2 DIARIA DO DIA 14/04/2021, SAIDA 06HS CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS.",,2389,,2952,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-19,2021-06-14,2021002374,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 14/05/2021, SAIDA 10HS CHEGADA 17HS , DESTINO PORTO ALEGRE/RS,",,2393,,2955,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-24,2021-06-14,2021002419,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE MEDICAMENTO EM NOME DO PACIENTE TOMACITO CARVALHO DIDOLICHE, CPF: 565.064.300-87. CONFORME SOLICITACAO 151/",,2591,183.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-24,2021-06-14,2021002419,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE MEDICAMENTO EM NOME DO PACIENTE TOMACITO CARVALHO DIDOLICHE, C",,2591,,2947,183.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-24,2021-06-14,2021002425,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE MICHELIN GALINSKI ALVARES LOPES, PROC 9000598-10.2018.8.21.0032 E PACIENTE RAFA",,2592,301.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-24,2021-06-14,2021002425,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE MICHELIN GALINSKI ALVARES LOPES, P",,2592,,2948,301.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-06-14,2021002435,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6141,EAGLE CARE SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA,PJ,36765011000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 031/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO DO APLICATIVO DE SERVICO DE TELEMEDICINA PARA O COMBATE E ENFRENTAMENT",,2595,1727.90,0,,2021,5,DPV,2020,87,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-06-14,2021002435,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6141,EAGLE CARE SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA,PJ,36765011000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 031/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO DO APLICATIVO DE SERVICO",,2595,,2956,1727.90,2021,5,DPV,2020,87,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-06-14,2021002445,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 108/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DOS S",,2187,,2597,15.19,2020,2,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-06-14,2021002445,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 108/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DOS S",,2187,,2597,4698.72,2020,2,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-06-14,2021002445,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 108/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DOS S",,2187,,2597,25.32,2020,2,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-06-14,2021002445,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 108/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DOS S",,2187,,2597,60.77,2020,2,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-14,2021002812,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039790000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 040/2021, PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPR",,2502,,2845,7640.00,2021,9,PRD,2021,40,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-14,2021002812,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039790000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 040/2021, PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPR",,2502,,2845,120.00,2021,9,PRD,2021,40,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-14,2021002812,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039790000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 040/2021, PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPR",,2502,,2845,144.00,2021,9,PRD,2021,40,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-14,2021002812,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039790000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 040/2021, PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPR",,2502,,2845,36.00,2021,9,PRD,2021,40,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-14,2021002812,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039790000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 040/2021, PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPR",,2502,,2845,60.00,2021,9,PRD,2021,40,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021002832,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,ANULADO A PEDIDO DO SETOR DE COMPRAS.,-790.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-14,2021002867,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6129,STORAGE DOC - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LT,PJ,24720010000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 026/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE",,2516,,2860,4400.00,2021,14,PRD,2021,26,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-06-10,2021-06-14,2021002913,12,Educação,122,Administração Geral,1273,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  - ENSINO FUNDAME,2093,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1418,Transporte Escolar - Estadual,3309,RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA,PJ,5849430000287,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.310/2021 AQUISICAO DE CATRACA DE FREIO PARA ONIBUS PLACAS IUN 0311, CFE SOLIC.074/2021, BLOQUEIO 740/2021.SEC.EDUCACAO    DANFE 885380",,2628,460.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-06-10,2021-06-14,2021002913,12,Educação,122,Administração Geral,1273,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  - ENSINO FUNDAME,2093,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1418,Transporte Escolar - Estadual,3309,RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA,PJ,5849430000287,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.310/2021 AQUISICAO DE CATRACA DE FREIO PARA ONIBUS PLACAS IUN 0311, CFE SOLIC.074/2021, B",,2628,,3008,460.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-11,2021-06-14,2021002919,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4124,GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA,PJ,15524030000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO 130/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DO SITE DA PREFEITURA E DOS EMAILS INSTITUCIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICI",,2593,408.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-11,2021-06-14,2021002919,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4124,GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA,PJ,15524030000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO 130/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DO SITE DA PREFEITURA E DOS E",,2593,,2949,408.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-11,2021-06-14,2021002922,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039020000000,Condominios,1,Recursos Livres,6127,BONEBERGUE ENGENHARIA E CONSTRUCAO,PJ,33312920000102,,"PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE TAXA DE CONDOMINIO, AGUA E FUNDO DE RESERVA SOB SALA UTILIZADA PELA ENGENHARIA E SEDE PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE JUN/2021.",,2594,462.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-11,2021-06-14,2021002922,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039020000000,Condominios,1,Recursos Livres,6127,BONEBERGUE ENGENHARIA E CONSTRUCAO,PJ,33312920000102,,"PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE TAXA DE CONDOMINIO, AGUA E FUNDO DE RESERVA SOB SALA UTILIZADA PELA ENGENHARIA E SEDE PRE",,2594,,2950,462.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021002951,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1761,IVAN LUIS CHAGAS DA SILVA,PF,96452790030,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 10/06/2021, HORA SAIDA 12HS00MIN, HORA CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO GUAIBA/RS. BUSCAR 70CESTAS BASICAS PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA ESCOLA ESTADUAL LYGIA GONCALVES MOTTA.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021002952,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4379,CARLOS ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA,PF,778861007,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 10/06/2021, HORA SAIDA 12HS00MIN, HORA CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO GUAIBA/RS. BUSCAR 81 CESTAS BASICAS PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA ESCOLA ESTADUAL COUTO DE MAGALHAES.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021002953,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 10/06/2021, HORA SAIDA 07HS30MIN, HORA CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR SECRETARIO DE EDUCACAO NA 	UNDINE/RS PARA REUNIAO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021002954,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 27/05/2021, HORA SAIDA 11HS00MIN, HORA CHEGADA 15HS00MIN, DESTINO BUTIA/RS.  COMPARECEU AO HOSPITAL MUNICIPAL DE BUTIA.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: COORDENADORA DE UNIDADE  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021002955,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE MEDICAMENTO POR ORDEM JUDICIAL, EM NOME DE RAFAEL DO AMARAL VALE, CPF: 020.080.550-94. CONFORME SOLICITACAO 112/2021    DANFE 307,",150.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021002956,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1020,Salario Educação - Federal,312,LOURDES RADI SILVEIRA,PF,76884538015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº02/2021 PARA REPASSE MENSAL DO CAIXINHA DE JUNHO/2021 DA CRECHE TEREZA FRANCESCHI VIEIRA.SEC.EDUCACAO,",1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021002958,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 31/05/2021, HORA SAIDA 09HS00MIN, HORA CHEGADA 13HSS00MIN, DESTINO GUAIBA/RS. PARTICIPOU DE REUNIAO COM INAP.     CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: SECRETARIO   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021002959,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5325,FOREST TECNOLOGIA EM COMUNICACOES EIRELI,PJ,27932492000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 057/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 11/2019 - SEC. EDUCACAO    NOTA FISCAL N? 14415 CRECHE TEREZA FRANCESHI   NOTA FISCAL N? 14414 CRECHE RECANTO DO SABER.,",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021002960,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1020,Salario Educação - Federal,5325,FOREST TECNOLOGIA EM COMUNICACOES EIRELI,PJ,27932492000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 057/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 11/2019 - SEC. EDUCACAO     NOTA FISCAL N? 14410, EMEF ANITA GARIBALDI   NOTA FISCAL Nº 14411, EMEF MIGUEL COUTO   NOTA FISCAL N? 14412, EMEF SANTA RITA   NOTA FISCAL N? 14413, EMEF OSVALDO CRUZ   NOTA FISCAL N? 14417, SMEC ,",1540.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021002961,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5325,FOREST TECNOLOGIA EM COMUNICACOES EIRELI,PJ,27932492000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 057/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 11/2019 - SEC. EDUCACAO    NOTA FISCAL N? 14416, POLO UAB.,",310.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021003013,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    14/06 - 216,51  15/06 -  94,50  16/06 - 103,11  17/06 -  97,71  18/06 -  86,40,",598.23,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021003013,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    14/06 - 216,51  15/06 -  94,50  16/06 - 103,11  17/06 -  97,71  18/06 -  86,40",,2700,598.23,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021003013,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    14/06 - 216,51  15/06 -  94,50  16/06 - 103,11  17/06 -",,2700,,3099,216.51,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021003016,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  14/06 -   6,52            1,63           29,92  15/06 -   1,63           70,72           13,04            2,17  16/06 -   6,52           21,76  17/06 -   2,17           40,80            4,89  18/06 -  16,32            6,51            1,63,",226.23,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021003016,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  14/06 -   6,52            1,63           29,92  15/06 -   1,63           70,72           13,04",,2701,226.23,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021003016,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  14/06 -   6,52            1,63           29,92  15/06 -   1,",,2701,,3089,6.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021003016,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  14/06 -   6,52            1,63           29,92  15/06 -   1,",,2701,,3089,1.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021003016,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  14/06 -   6,52            1,63           29,92  15/06 -   1,",,2701,,3089,29.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021003017,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  14/06 -  32,20            4,60  15/06 -   9,20  16/06 -   4,60  17/06 -  13,80            4,60            9,20            9,20  18/06 -   9,20,",96.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021003017,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  14/06 -  32,20            4,60  15/06 -   9,20  16/06 -   4,60  17/06 -  13,80            4,60",,2702,96.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021003017,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  14/06 -  32,20            4,60  15/06 -   9,20  16/06 -   4,",,2702,,3094,32.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021003017,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  14/06 -  32,20            4,60  15/06 -   9,20  16/06 -   4,",,2702,,3094,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021003040,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44185  14/06 -  10,45           10,45  15/06 -  10,45           10,45  16/06 -  10,45           10,45  17/06 -  10,45           10,45  18/06 -  10,45           10,45,",104.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021003040,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44185  14/06 -  10,45           10,45  15/06 -  10,45           10,45  16/06 -  10,45           10,45  17/06 -",,2703,104.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021003040,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44185  14/06 -  10,45           10,45  15/06 -  10,45           10,",,2703,,3104,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-14,2021003040,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44185  14/06 -  10,45           10,45  15/06 -  10,45           10,",,2703,,3104,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-27,2021-06-15,2021000203,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5454,DL FARMACIAS E DROGARIAS EIRELI,PJ,89367460000166,,PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO N? 022/2020 PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PRESCRITO AO PACIENTE PIERRE SOARES CARDOSO,,2612,119.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-27,2021-06-15,2021000203,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5454,DL FARMACIAS E DROGARIAS EIRELI,PJ,89367460000166,,PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO N? 022/2020 PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PRESCRITO AO PACIENTE PIERRE SOARES C,,2612,,2988,119.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-06-15,2021000867,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6100,DIMITRI GRAFF COSTANTIN 03652850050,PJ,28326639000180,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA ORGANIZACAO FUNCIONAL E A,,2493,,2836,2500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-13,2021-06-15,2021001589,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAIS UTILIZADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19. CONFORME SOLICITACAO 117/2021    DANFE,,2609,2697.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-13,2021-06-15,2021001589,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAIS UTILIZADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO COVI,,2609,,2986,2697.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-05-10,2021-06-15,2021002248,4,Administração,122,Administração Geral,1367,"AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICI",1034,"AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL.",3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4708,DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI,PJ,23334784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E BETONEIRA    DAN",,2427,,2984,1957.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-15,2021002676,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1317,MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE,2122,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5765,COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA SANTO ANTONIO DA,PJ,30467024000205,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 004/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ABRIGO DE MENOS, VINCULADO A DISPENSA 0139/2021, COM VIGENCIA 26/04/2021 A 26/10/2",,2606,2200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-15,2021002676,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1317,MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE,2122,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5765,COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA SANTO ANTONIO DA,PJ,30467024000205,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 004/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ABRIGO DE MENOS, VINCULADO A DISPENSA",,2606,,2982,2200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-15,2021002741,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABR/2021:    2105.020071661 - 3656-3688 - R$ 547,12 - SEDE SAUDE;  2105.019995278 - 365",,2604,,2980,1861.41,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-01,2021-06-15,2021002773,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 171/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO VALOR REFERENTE AO CAIXINHA - SEC. SAUDE",,2613,2500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-15,2021002773,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 171/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO VALOR REFERENTE AO CAIXINHA - SEC. SAUDE",,2613,,2990,2500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-15,2021002790,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº082/2020 PREGAO ELETRONICO Nº007/2020 SOB A MODALIDADE D,,2474,,2809,265.91,2020,7,PRE,2020,82,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-15,2021002790,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº082/2020 PREGAO ELETRONICO Nº007/2020 SOB A MODALIDADE D,,2474,,2809,50818.83,2020,7,PRE,2020,82,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-15,2021002790,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº082/2020 PREGAO ELETRONICO Nº007/2020 SOB A MODALIDADE D,,2474,,2809,443.19,2020,7,PRE,2020,82,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-15,2021002790,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº082/2020 PREGAO ELETRONICO Nº007/2020 SOB A MODALIDADE D,,2474,,2809,1063.65,2020,7,PRE,2020,82,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-15,2021002790,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº082/2020 PREGAO ELETRONICO Nº007/2020 SOB A MODALIDADE D,,2474,,2809,6500.08,2020,7,PRE,2020,82,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-02,2021-06-15,2021002811,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recursos Livres,5808,ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO SOCIAL ARROI,PJ,25021174000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 026/2021, ONDE REQUER CHAMADA RADIO/DIVULGACAO REFAZ 2021   RECUPERACAO DE CREDITO.",,2617,2000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-06-15,2021002811,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recursos Livres,5808,ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO SOCIAL ARROI,PJ,25021174000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 026/2021, ONDE REQUER CHAMADA RADIO/DIVULGACAO REFAZ 2021   RECUPERACAO DE",,2617,,2994,2000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-10,2021-06-15,2021002902,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHA,,2562,,2907,13194.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-10,2021-06-15,2021002902,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHA,,2562,,2907,270.65,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-11,2021-06-15,2021002926,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,4827,MARIZETE FORTUNA MICHELSEN,PF,41410718034,,"PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 24/06/2019 A 23/06/2020, PERIODO DE GOZO 0",,2578,,2934,1857.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-11,2021-06-15,2021002926,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,4827,MARIZETE FORTUNA MICHELSEN,PF,41410718034,,"PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 24/06/2019 A 23/06/2020, PERIODO DE GOZO 0",,2578,,2934,168.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-11,2021-06-15,2021002926,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,4827,MARIZETE FORTUNA MICHELSEN,PF,41410718034,,"PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 24/06/2019 A 23/06/2020, PERIODO DE GOZO 0",,2578,,2934,7.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-11,2021-06-15,2021002926,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,4827,MARIZETE FORTUNA MICHELSEN,PF,41410718034,,"PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 24/06/2019 A 23/06/2020, PERIODO DE GOZO 0",,2578,,2934,1.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-11,2021-06-15,2021002941,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SOLIC.Nº033/2021, ONDE SOLICITA O RECURSO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA.SEC.FAZENDA",,2614,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-11,2021-06-15,2021002941,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SOLIC.Nº033/2021, ONDE SOLICITA O RECURSO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA.SEC.FAZENDA",,2614,,2991,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,L,2021,2021,2021-06-11,2021-06-15,2021002942,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1884,ROZELES MADRID DUTRA,PF,769721001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 197/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA DEPT. TRANSITO MES DE 06/2021",,2615,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,P,2021,2021,2021-06-11,2021-06-15,2021002942,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1884,ROZELES MADRID DUTRA,PF,769721001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 197/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA DEPT. TRANSITO MES DE",,2615,,2992,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-11,2021-06-15,2021002943,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1884,ROZELES MADRID DUTRA,PF,769721001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 198/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA SECRETARIA DE OBRAS MES DE 06/2021 - SEC. OBRAS",,2616,5600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-11,2021-06-15,2021002943,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1884,ROZELES MADRID DUTRA,PF,769721001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 198/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA SECRETARIA DE OBRAS M",,2616,,2993,5600.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-06-11,2021-06-15,2021002944,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6214,ZANC TELEATENDIMENTO E RECUPERACAO DE CREDITO LTDA,PJ,89539977000276,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE TERMO DE INCENTIVO N? 001/2021, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N? 4.130, DE 23 DE ABRIL DE 2021, DESTINADO A ESTIMULAR",,2608,20000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-06-11,2021-06-15,2021002944,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6214,ZANC TELEATENDIMENTO E RECUPERACAO DE CREDITO LTDA,PJ,89539977000276,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE TERMO DE INCENTIVO N? 001/2021, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N? 4.130, D",,2608,,2985,20000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-14,2021-06-15,2021002955,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE MEDICAMENTO POR ORDEM JUDICIAL, EM NOME DE RAFAEL DO AMARAL VALE, CPF: 020.080.550-94. CONFORME SOLICITACAO",,2610,150.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-15,2021002955,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE MEDICAMENTO POR ORDEM JUDICIAL, EM NOME DE RAFAEL DO AMARAL VA",,2610,,2987,150.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-15,2021-06-15,2021002962,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6215,BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA,PJ,5563868002590,,"PELA DESPENHA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO 182, DA SECRETARIA DE SAUDE. QUADRO CGC TRANSPARENTE PARA PORTA ALVARA.,",179.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-15,2021-06-15,2021002963,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030300000000,Material para Comunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5993,MEDICAL TECH COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL DE,PJ,36577844000147,,"PELA DESPENHA EMPENHADA REFERENTE 15 CAIXAS DE LUVA DE PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, LATEX SEM PO. CONFORME SOLICITACAO 184.    DANFE 136,",1323.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-15,2021-06-15,2021002964,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DO MEDICAMENTO AZATIOPRINA 50 MG, CONFORME ORDEM JUDICIAL, PROCESSO N? 032/1.19.0001475-4, EM NOME DE SILVA FANFA SOARES. CONFORME SOLICITACAO N? 180/2021. NF 583,",1005.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2021,2021,2021-06-15,2021-06-15,2021002965,4,Administração,122,Administração Geral,1367,"AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICI",1034,"AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL.",4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA CONSTRUCAO DE TUMULOS NO CEMITERIO MUNICIPAL. CONFORME SOLICITACAO 217/2021.    DANFE 1442,",715.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-15,2021-06-15,2021002966,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4359,DEBORA JAQUELINE DOS SANTOS OLIVEIRA,PJ,12574165000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DO AR SPLIT DE 18.000 BTUS. CONFORME SOLICITACAO 031/2021.    NOTA FISCAL N? 619,",850.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-15,2021-06-15,2021002967,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4359,DEBORA JAQUELINE DOS SANTOS OLIVEIRA,PJ,12574165000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DO AR SPLIT DE 18.000 BTUS, ABASTECIMENTO DE GAS E MANUTENCAO. CONFORME SOLICITACAO 127/2021.NF 618,",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-06-15,2021-06-15,2021002968,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1580,ROGERIO DA SILVA COLLOVINI,PF,76884376015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 10/06/2021, HORA SAIDA 07HS00MIN, HORA CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REUNIAO NA UNDIME/RS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: SECRETARIO   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-15,2021-06-15,2021002969,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, BEM COMO AQUELES RESULTANTES DE REPARTICOES PUBLICAS, VINCULADO A DISPENSA Nº 009/2021.    DANFE 202100000002855, REF. MES DE MAIO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO.,",55823.09,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-15,2021-06-15,2021002969,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE ARROIO",,2605,55823.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-05-27,2021-06-15,2021002970,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013990000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,6087,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO,PJ,10581860000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE MAI/2021 DO SERVIDOR TASSIO ALVES, CEDIDO DA PREFEITURA DE SAO JERONIMO PARA O MUNICIPIO.",,2607,691.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-06-15,2021002970,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013990000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,6087,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO,PJ,10581860000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE MAI/2021 DO SERVIDOR TASSIO ALVES, CEDIDO DA",,2607,,2983,691.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-15,2021-06-15,2021002971,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:    2021/393 - R$ 42,00, COMP. 05/2021.,",70.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-15,2021-06-15,2021002972,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,287,CLAUDIONOR GRASSI VILODRE,PF,50836765087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 02/06/2018 A 01/09/2019, PERIODO DE GOZO FERIAS 06/2021   30 DIAS   SEC. OBRAS E TRANSITO,",3767.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-15,2021-06-15,2021002972,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,287,CLAUDIONOR GRASSI VILODRE,PF,50836765087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 02/06/2018 A 01/09/2019, PERIODO DE GOZO FERIAS 06/2021   30 DIAS   SEC. OBRAS E TRAN",,2611,3767.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-06-15,2021-06-15,2021002973,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2142,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,5812,REDE TUBULACOES E CONEXOES LTDA,PJ,18686660000133,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO 101/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2020, SOB MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CANOS DE CONCRETO E HIDRANTES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E OBRAS.     CONFORME SOLICITACAO DE PAGAMENTO Nº 083/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO A EMPRESA, REFERENTE DANFE 4978.    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.,",24440.27,0,,0,,2020,9,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-06-15,2021-06-15,2021002974,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,2839,ASSOCIACAO COMUNITARIA CRISTA EBENEZER,PJ,10271316000171,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº004/2021 VIGENTE DE 23/01/2021 ATE 23/01/2022.SEC.ASSIST.SOCIAL, REF. REPASSE MAI/2021,",13500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-15,2021-06-15,2021002975,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MEM., ONDE REQUER PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO 2428-13/000220-4    REF. MAI/2021,",40000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-15,2021-06-15,2021002975,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MEM., ONDE REQUER PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO 2428-13/000220-4    REF. MAI/2021",,2618,40000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-15,2021-06-15,2021002975,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MEM., ONDE REQUER PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO",,2618,,2995,40000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-15,2021-06-15,2021002976,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP COTA CFM EM 15/06/2021.SEC.FAZENDA,",2244.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-15,2021-06-15,2021002976,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP COTA CFM EM 15/06/2021.SEC.FAZENDA,,2619,2244.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-15,2021-06-15,2021002976,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP COTA CFM EM 15/06/2021.SEC.FAZENDA,,2619,,2996,2244.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-15,2021003013,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    14/06 - 216,51  15/06 -  94,50  16/06 - 103,11  17/06 -",,2700,,3100,94.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-15,2021003016,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  14/06 -   6,52            1,63           29,92  15/06 -   1,",,2701,,3090,1.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-15,2021003016,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  14/06 -   6,52            1,63           29,92  15/06 -   1,",,2701,,3090,70.72,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-15,2021003016,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  14/06 -   6,52            1,63           29,92  15/06 -   1,",,2701,,3090,13.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-15,2021003016,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  14/06 -   6,52            1,63           29,92  15/06 -   1,",,2701,,3090,2.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-15,2021003017,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  14/06 -  32,20            4,60  15/06 -   9,20  16/06 -   4,",,2702,,3095,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-15,2021003040,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44185  14/06 -  10,45           10,45  15/06 -  10,45           10,",,2703,,3105,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-15,2021003040,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44185  14/06 -  10,45           10,45  15/06 -  10,45           10,",,2703,,3105,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-19,2021-06-16,2021001139,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5187,PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD,PJ,27806274000129,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE TESTE DE COVID POR SWAB NASOFARINGE CONFORME SEGUE: TESTE RAPIDO DE DIAGNI,,1953,,2231,19980.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-26,2021-06-16,2021001223,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,279,CONDOR IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAIS DE C,PJ,72342975000109,16700008131,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O CEMITERIO, 1000 TIJOLOS 6 FUROS, 5M AREIA MEDIA, 10 CIMENTO 50KG, CFE SOLICITACAO 124/2021, AUTORIZACA",,2621,1513.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-26,2021-06-16,2021001223,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,279,CONDOR IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAIS DE C,PJ,72342975000109,16700008131,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O CEMITERIO, 1000 TIJOLOS 6 FUROS, 5M AREIA MEDIA, 10 CIMEN",,2621,,2998,1513.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-06-16,2021002147,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1123,FARMAMED PROD. HOSP. LTDA,PJ,92037480000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS. CONFORME SOLICITACAO 096/2021  NF 35633,,2624,6345.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-06-16,2021002147,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1123,FARMAMED PROD. HOSP. LTDA,PJ,92037480000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS. CONFORME SOLICITACAO 096,,2624,,3003,6345.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-06-16,2021002196,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,279,CONDOR IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAIS DE C,PJ,72342975000109,16700008131,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 200 KG DE CAL DE PINTURA. CONFORME SOLICITACAO 162/2021    DANFE 386,,2423,,2999,292.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-06,2021-06-16,2021002206,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3288,TELEVIDA CENTRO ESPECIAL. DE TELEDIAGNOSTICO LTDA,PJ,73193211000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 029/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA DIAGNOSTICAR E",,2366,,3002,680.00,2018,6,DPV,2020,29,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-11,2021-06-16,2021002256,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE MATERIAL PARA ADEQUACAO DE REDE DE INFORMATICA. CONFORME SOLICITACAO 1551    DANFE 128,,2627,31.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-11,2021-06-16,2021002256,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE MATERIAL PARA ADEQUACAO DE REDE DE INFORMATICA. CONFORME SOLIC,,2627,,3007,31.27,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-05-21,2021-06-16,2021002413,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,323,GILMAR DE OLIVEIRA TEIXEIRA,PF,56787391072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO 016/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CAIXINHA POLO UAB - SEC. EDUCACAO",,2454,,3006,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-16,2021002667,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recursos Livres,3368,ANTONIO JOAO CALDANA,PF,18594115091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 162/2020, CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N? 002/2020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE.    NOT",,2622,1080.00,0,,2020,2,CPC,2020,162,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-16,2021002667,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recursos Livres,3368,ANTONIO JOAO CALDANA,PF,18594115091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 162/2020, CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N? 002/",,2622,,3000,1080.00,2020,2,CPC,2020,162,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-16,2021002759,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,2466,,2801,19.23,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-16,2021002759,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,2466,,2801,3128.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-16,2021002759,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,2466,,2801,11.54,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-16,2021002759,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,2466,,2801,46.15,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-09,2021-06-16,2021002888,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 28/05/2021, HORA SAIDA 08HS30MIN, HORA CHEGADA 10HS15MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. CRRF   REDE DE FRIO BUSCAR VACINA",,2625,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-09,2021-06-16,2021002888,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 28/05/2021, HORA SAIDA 08HS30MIN, HORA CHEGADA 10HS15MIN, DESTINO PORTO",,2625,,3004,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-09,2021-06-16,2021002889,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA AOS DIAS 26/05, 31/05 E 04/06/2021, HORA SAIDA 08HS30MIN, HORA CHEGADA 10HS15MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. CRRF   REDE DE F",,2626,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-09,2021-06-16,2021002889,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA AOS DIAS 26/05, 31/05 E 04/06/2021, HORA SAIDA 08HS30MIN, HORA CHEGADA 10HS15M",,2626,,3005,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-15,2021-06-16,2021002962,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6215,BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA,PJ,5563868002590,,"PELA DESPENHA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO 182, DA SECRETARIA DE SAUDE. QUADRO CGC TRANSPARENTE PARA PORTA ALVARA.",,2620,179.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-15,2021-06-16,2021002962,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6215,BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA,PJ,5563868002590,,"PELA DESPENHA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO 182, DA SECRETARIA DE SAUDE. QUADRO CGC TRANSPARENTE PARA PORTA ALVARA.",,2620,,2997,179.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-15,2021-06-16,2021002969,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUO",,2605,,2981,48007.86,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-15,2021-06-16,2021002969,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUO",,2605,,2981,251.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-15,2021-06-16,2021002969,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUO",,2605,,2981,6140.54,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-15,2021-06-16,2021002969,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUO",,2605,,2981,1004.82,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-15,2021-06-16,2021002969,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUO",,2605,,2981,418.67,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-15,2021-06-16,2021002972,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,287,CLAUDIONOR GRASSI VILODRE,PF,50836765087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 02/06/2018 A 01/09/2019, PERIODO DE GOZO",,2611,,2989,276.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-15,2021-06-16,2021002972,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,287,CLAUDIONOR GRASSI VILODRE,PF,50836765087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 02/06/2018 A 01/09/2019, PERIODO DE GOZO",,2611,,2989,1.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-15,2021-06-16,2021002972,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,287,CLAUDIONOR GRASSI VILODRE,PF,50836765087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 02/06/2018 A 01/09/2019, PERIODO DE GOZO",,2611,,2989,42.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-15,2021-06-16,2021002972,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,287,CLAUDIONOR GRASSI VILODRE,PF,50836765087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 02/06/2018 A 01/09/2019, PERIODO DE GOZO",,2611,,2989,25.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-15,2021-06-16,2021002972,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,287,CLAUDIONOR GRASSI VILODRE,PF,50836765087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 02/06/2018 A 01/09/2019, PERIODO DE GOZO",,2611,,2989,101.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-15,2021-06-16,2021002972,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,287,CLAUDIONOR GRASSI VILODRE,PF,50836765087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 02/06/2018 A 01/09/2019, PERIODO DE GOZO",,2611,,2989,14.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-15,2021-06-16,2021002972,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,287,CLAUDIONOR GRASSI VILODRE,PF,50836765087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 02/06/2018 A 01/09/2019, PERIODO DE GOZO",,2611,,2989,1396.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-15,2021-06-16,2021002972,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,287,CLAUDIONOR GRASSI VILODRE,PF,50836765087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 02/06/2018 A 01/09/2019, PERIODO DE GOZO",,2611,,2989,1909.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-06-15,2021-06-16,2021002973,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2142,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,5812,REDE TUBULACOES E CONEXOES LTDA,PJ,18686660000133,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO 101/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2020, SOB MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CANOS DE CONCRETO E HIDRANT",,2623,24440.27,0,,2020,9,PRE,2020,101,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-06-15,2021-06-16,2021002973,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2142,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,5812,REDE TUBULACOES E CONEXOES LTDA,PJ,18686660000133,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO 101/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2020, SOB MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS",,2623,,3001,24440.27,2020,9,PRE,2020,101,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021002977,12,Educação,122,Administração Geral,1273,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  - ENSINO FUNDAME,2093,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1061,Transp.Escolar Federal-Ensino Fundamental,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA INSTALACAO DE CAMARAS DE RE NOS VEICULOS ESCOLARES. SOLICITACAO 063/2021,",2250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021002978,12,Educação,122,Administração Geral,1273,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  - ENSINO FUNDAME,2093,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.36,339036200000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1061,Transp.Escolar Federal-Ensino Fundamental,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA INSTALACAO DE CAMARAS DE RE NOS VEICULOS ESCOLARES. SOLICITACAO 063/2021    NOTA FISCAL Nº 600,",750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-16,2021003013,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    14/06 - 216,51  15/06 -  94,50  16/06 - 103,11  17/06 -",,2700,,3101,103.11,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-16,2021003016,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  14/06 -   6,52            1,63           29,92  15/06 -   1,",,2701,,3091,21.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-16,2021003016,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  14/06 -   6,52            1,63           29,92  15/06 -   1,",,2701,,3091,6.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-16,2021003017,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  14/06 -  32,20            4,60  15/06 -   9,20  16/06 -   4,",,2702,,3096,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021003036,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44182    16/06 -  10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021003036,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44182    16/06 -  10,45",,2704,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021003036,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44182    16/06 -  10,45",,2704,,3109,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-16,2021003040,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44185  14/06 -  10,45           10,45  15/06 -  10,45           10,",,2703,,3106,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-16,2021003040,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44185  14/06 -  10,45           10,45  15/06 -  10,45           10,",,2703,,3106,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021003041,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 49406    16/06 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021003041,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 49406    16/06 - 10,45",,2705,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021003041,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 49406    16/06 - 10,45",,2705,,3110,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-04-22,2021-06-17,2021001785,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME SOLICITACAO 0137/2021    NF 2478,,2638,13180.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-22,2021-06-17,2021001785,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME SOLICITACAO 0137/20,,2638,,3019,13180.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-11,2021-06-17,2021002260,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE UM BOJITAO DE GAS 13 KG. CONFORME SOLICITACAO 143/2021    DANFE 034.477.02,,2441,,3013,94.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-17,2021-06-17,2021002337,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 05/2021 - SEC. ADMINISTRACAO/CONSELHO TUTELAR,,2639,8779.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-17,2021-06-17,2021002337,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 05/2021 - SEC. ADMINISTRACAO/CONSELHO TUTELAR,,2639,,3020,8779.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-18,2021-06-17,2021002339,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 04/2021 - SEC. FAZENDA,,2640,4329.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-18,2021-06-17,2021002339,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 04/2021 - SEC. FAZENDA,,2640,,3021,4329.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-18,2021-06-17,2021002341,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 05/2021 - SEC. OBRAS,,2641,11588.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-18,2021-06-17,2021002341,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 05/2021 - SEC. OBRAS,,2641,,3022,11588.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-05-18,2021-06-17,2021002342,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 05/2021 COMPLEMENTAR - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,,2642,4527.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-18,2021-06-17,2021002342,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 05/2021 COMPLEMENTAR - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,,2642,,3023,4527.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-18,2021-06-17,2021002343,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 05/2021 - SEC. SAUDE/AGENTE COMUNITARIO/PIM,,2646,15576.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-18,2021-06-17,2021002343,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 05/2021 - SEC. SAUDE/AGENTE COMUNITARIO/PIM,,2646,,3027,15576.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-05-18,2021-06-17,2021002345,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 05/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%,,2647,21580.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-18,2021-06-17,2021002345,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 05/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%,,2647,,3028,21580.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-05-18,2021-06-17,2021002346,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 05/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 40%,,2648,22422.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-18,2021-06-17,2021002346,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 05/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 40%,,2648,,3029,22422.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-05-18,2021-06-17,2021002347,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 05/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,,2643,594.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-05-18,2021-06-17,2021002347,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 05/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,,2643,,3024,594.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-05-18,2021-06-17,2021002348,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 05/2021 - SEC. AGRICULTURA,,2644,936.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-05-18,2021-06-17,2021002348,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 05/2021 - SEC. AGRICULTURA,,2644,,3025,936.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-05-18,2021-06-17,2021002349,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 05/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,,2645,462.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-05-18,2021-06-17,2021002349,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 05/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,,2645,,3026,462.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-17,2021002650,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4849,MARLI JACOBSEN LIMA,PF,90760670072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUSICAO 10/07/2019 A 09/07/2020, PERIODO DE GOZO",,2334,,2747,7.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-17,2021002650,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4849,MARLI JACOBSEN LIMA,PF,90760670072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUSICAO 10/07/2019 A 09/07/2020, PERIODO DE GOZO",,2334,,2747,340.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-17,2021002650,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4849,MARLI JACOBSEN LIMA,PF,90760670072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUSICAO 10/07/2019 A 09/07/2020, PERIODO DE GOZO",,2334,,2747,29.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-17,2021002650,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4849,MARLI JACOBSEN LIMA,PF,90760670072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUSICAO 10/07/2019 A 09/07/2020, PERIODO DE GOZO",,2334,,2747,168.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-17,2021002650,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4849,MARLI JACOBSEN LIMA,PF,90760670072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUSICAO 10/07/2019 A 09/07/2020, PERIODO DE GOZO",,2334,,2747,2173.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-17,2021002650,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4849,MARLI JACOBSEN LIMA,PF,90760670072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUSICAO 10/07/2019 A 09/07/2020, PERIODO DE GOZO",,2334,,2747,12.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-01,2021-06-17,2021002780,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 16/2020.",,2633,290.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-17,2021002780,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA",,2633,,3014,290.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-06-01,2021-06-17,2021002781,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 16/2020.",,2634,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-17,2021002781,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA",,2634,,3015,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-01,2021-06-17,2021002782,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 16/2020.",,2635,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-17,2021002782,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA",,2635,,3016,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-01,2021-06-17,2021002783,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 16/2020.",,2630,375.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-17,2021002783,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA",,2630,,3010,375.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-01,2021-06-17,2021002784,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 16/2020.",,2631,43.75,0,,2020,16,PRE,2020,128,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-17,2021002784,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA",,2631,,3011,43.75,2020,16,PRE,2020,128,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-01,2021-06-17,2021002785,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 16/2020.",,2632,43.75,0,,2020,16,PRE,2020,128,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-17,2021002785,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA",,2632,,3012,43.75,2020,16,PRE,2020,128,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-01,2021-06-17,2021002786,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 16/2020.",,2636,43.75,0,,2020,16,PRE,2020,128,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-17,2021002786,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA",,2636,,3017,43.75,2020,16,PRE,2020,128,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-06-01,2021-06-17,2021002787,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 16/2020.",,2637,43.75,0,,2020,16,PRE,2020,128,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-17,2021002787,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA",,2637,,3018,43.75,2020,16,PRE,2020,128,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-30,2021-06-17,2021002792,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1317,MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE,2123,PROT. ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO PARA IDOSOS,3.3.90.39,339039530000000,Serviços de Assistência Social,1,Recursos Livres,1854,GESOALDA MARIA DUARTE DA ROCHA,PJ,7685906000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 110/2017, LAR DO ANCIAO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,",,2492,,2835,15400.00,2017,1,PRD,2020,110,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-09,2021-06-17,2021002868,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6204,KASSIA MILENA KAZANOWSKI LONGARAY,PF,3708305043,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 08/04/2019 A 07/04/2020, PERIODO GOZO 06",,2520,,2865,185.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-09,2021-06-17,2021002868,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6204,KASSIA MILENA KAZANOWSKI LONGARAY,PF,3708305043,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 08/04/2019 A 07/04/2020, PERIODO GOZO 06",,2520,,2865,1319.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-09,2021-06-17,2021002868,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6204,KASSIA MILENA KAZANOWSKI LONGARAY,PF,3708305043,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 08/04/2019 A 07/04/2020, PERIODO GOZO 06",,2520,,2865,261.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-09,2021-06-17,2021002869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6202,ENI VAZ DA SILVA,PF,62354418000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 26/02/1996, DATA DE AFASTAMENTO 01/0",,2521,,2866,35848.23,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-09,2021-06-17,2021002869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6202,ENI VAZ DA SILVA,PF,62354418000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 26/02/1996, DATA DE AFASTAMENTO 01/0",,2521,,2866,193.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-06-17,2021-06-17,2021002979,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 0225/2018.    NOTA FISCAL N? 2021/391, COMP. MAI/2021,",280.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-06-17,2021-06-17,2021002980,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 0225/2018.    NOTA FISCAL N? 2021/396, COMP. MAI/2021 SEC.AGRICULTURA,",52.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-06-17,2021-06-17,2021002981,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JUN/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL.,",634.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-06-17,2021-06-17,2021002982,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4379,CARLOS ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA,PF,778861007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 15/06/2021, HORA SAIDA 08HS00MIN, HORA CHEGADA 12HS00MN, DESTINO CANOAS/RS. BUSCAR PECAS PARA ONIBUS, COM PLACAS IUN-8311.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-17,2021-06-17,2021002983,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,98,EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,33530486013379,9602042900,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTA 179901654, TELEFONE FATURADO 3656-1029   SEC. ADMINISTRACAO,",25.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-17,2021-06-17,2021002984,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,1,Recursos Livres,279,CONDOR IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAIS DE C,PJ,72342975000109,16700008131,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 139/2021 PARA AQUISICAO DE PORTAS PARA O SETOR DE TALAO DE PRODUTORES. 396,",172.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-17,2021-06-17,2021002985,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,1,Recursos Livres,4708,DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI,PJ,23334784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 139/2021 PARA AQUISICAO DE PORTAS PARA O SETOR DE TALAO DE PRODUTORES.      NF 9475,",545.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-06-17,2021-06-17,2021002986,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO PARA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL  UAB, POLO ARROIO DOS RATOS. CONFORME SOLICITACAO 076/2021,",1388.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-17,2021-06-17,2021002987,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 07 - 1/2 DIARIAS, REFERENTES A PRIMEIRA QUINZENA DE JUN/2021.    CONFORME TODA DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO,",888.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-17,2021-06-17,2021002988,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 14/06/2021, HORA SAIDA 13HS30MIN, HORA CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO SANTA CRUZ/RS. COMPARECEU EM REUNIAO NA CLINICA DE DOENCAS RENAIS UNI-RIM.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: SECRETARIO  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-17,2021-06-17,2021002989,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 14/06/2021, HORA SAIDA 13HS30MIN, HORA CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO SANTA CRUZ/RS. COMPARECEU EM REUNIAO NA CLINICA DE DOENCAS RENAIS UNI-RIM.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: COORDENADORA DE UNIDADE  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-06-17,2021-06-17,2021002990,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,4.6.90.71,469071990000000,Outras Amortizações da Divida Contratada.,1,Recursos Livres,900497,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA ACORDO 168/2020, PARCELA 17/60, VENCIMENTO: 10/06/2021,",59798.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-06-17,2021-06-17,2021002991,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,4.6.90.71,469071990000000,Outras Amortizações da Divida Contratada.,1,Recursos Livres,900143,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA ACORDO 126/2019, PARCELA 29/60, VENCIMENTO: 10/06/2021,",112472.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-06-17,2021-06-17,2021002992,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,4.6.90.71,469071990000000,Outras Amortizações da Divida Contratada.,1,Recursos Livres,900072,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA ACORDO 2307/2017, PARCELA 42/60, VENCIMENTO: 14/06/2021,",62698.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-06-17,2021-06-17,2021002993,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,4.6.90.71,469071990000000,Outras Amortizações da Divida Contratada.,1,Recursos Livres,900071,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA ACORDO 1069/2017, PARCELA 46/200, VENCIMENTO: 10/06/20021,",45486.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-17,2021-06-17,2021002994,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    -593, SERVICO DE ELETRICA, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E COMANDOS ELETRICOS DO CAMINHAO DE BOMBEIROS, ILUMINACAO DO PAINEL, CABINE, TOCA DE LAMPADAS, CHAVE SETA, CONFECCAO DO PAINEL DE INSTRUMENTOS, SINALIZACAO TRASEIRA E REVISAO EL",6965.22,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-17,2021-06-17,2021002995,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    DANFE 035.100.139, REFRENTE PECAS USADAS NO CONSERTO CAMINHAO BOMBEIROS   DANFE 035.100.196, REFERENTE PECAS USADAS NO CONSERTO GM S10.    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.,",468.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-17,2021-06-17,2021002996,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 108/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS, COM O INTUIUTO DE REESTRUTURAR O CONTROLE ANALITICO DOS BENS PATRIMONIAIS MOVEIS DO MUNICIPIO.     NF 2021122 - MAIO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",4800.00,0,,0,,2020,2,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-17,2021-06-17,2021002996,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 108/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS, COM O INTUIUTO DE REESTR",,2629,4800.00,0,,2020,2,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-17,2021-06-17,2021002997,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018 - SEC. OBRAS    NOTA FISCAL 274003  REF.MAI/2021,",20541.59,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-06-17,2021-06-17,2021002998,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018 - GABINETE    NOTA FISCAL 274034  REF.MAI/2021,",1767.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-17,2021-06-17,2021002999,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 17/2018 - SEC. ADMINISTRACAO     NOTA FISCAL 274021  REF.MAI/2021,",1818.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-06-17,2021-06-17,2021003000,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL    NOTA FISCAL 274012  REF.MAI/2021,",2407.26,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-06-17,2021-06-17,2021003001,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018 - SEC. EDUCACAO     NOTA FISCAL 273985  REF.MAI/2021,",3486.26,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-17,2021-06-17,2021003002,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018 - SEC. FAZENDA    NOTA FISCAL 274027  REF.MAI/2021,",684.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-17,2021-06-17,2021003003,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018 - SEC. SAUDE    NOTA FISCAL 273998  REF.MAI/2021,",25720.32,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-06-17,2021-06-17,2021003004,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018 - SEC. AGRICULTURA    NOTA FISCAL 274008  REF.MAI/2021,",8290.41,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-17,2021-06-17,2021003005,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3630,CARLOS EDUARDO SILVA DA SILVEIRA,PF,784883033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 15/06/2021, HORA DE SAIDA 11HS00MIN, HORA DA CHEGADA 15HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS PAR TRATOR NEW HOLLAND EM RETROPARTES.     CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-17,2021-06-17,2021003006,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5602,ANDRE HESS SALVADOR,PF,4062042096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 15/06/2021, HORA DE SAIDA 11HS00MIN, HORA DA CHEGADA 15HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS PAR MAQUINA NEW HOLLAND EM RETROPARTES.     CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: OPERADOR DE MAQUINAS   SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-17,2021-06-17,2021003007,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3956,DIORGE FIQUEREDO,PF,90953142000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 09/06/2021, HORA DE SAIDA 13HS00MIN, HORA DE CHEGADA 18HS00MIN, DESTINO CANOAS/RS. BUSCAR PECAS EM SHARK MAQUINAS PARA PATROLA.     CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-17,2021-06-17,2021003008,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 0225/2018.    NOTA FISCAL N? 2021/395, COMP. MAI/2021,",638.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-17,2021-06-17,2021003009,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPENHA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.     -598, SERVICO DE ELETRICA, SUBSTITUICAO DO ELETRO VENTILADOR, CONSERTO DO CHICOTE DO ELETRO VENTILADOR, SUBSTITUICAO DO TERMINAL, TESTE E REVISAO ELETRICA   PLACAS IUC-0034   -596, SERVICO DE ELETRICA, SUBSTITUICAO DOS TERMINAIS DO FREIO ABS D",4003.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-17,2021-06-17,2021003010,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.    DANFE  035.100.360    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE,",242.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-17,2021-06-17,2021003011,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS QUIMICOS CLASSE I, PARA SECRETARIA DE OBRAS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 036/2017.    NOTAS FISCAIS N?S:  2021/116   NO DIA 25/05/2021   2021/115   NO DIA 25/05/2021   2021/118   NO DIA 27/05/2021   2021/117   NO DIA 27/05/2021   2021/119   NO DIA 01/06/2021",9091.62,0,,0,,2017,36,PRI,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-17,2021-06-17,2021003011,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS QUIMICOS CLASSE I, PARA SECRET",,2649,9091.62,0,,2017,36,PRI,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-17,2021003013,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    14/06 - 216,51  15/06 -  94,50  16/06 - 103,11  17/06 -",,2700,,3102,97.71,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-17,2021003016,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  14/06 -   6,52            1,63           29,92  15/06 -   1,",,2701,,3092,4.89,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-17,2021003016,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  14/06 -   6,52            1,63           29,92  15/06 -   1,",,2701,,3092,2.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-17,2021003016,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  14/06 -   6,52            1,63           29,92  15/06 -   1,",,2701,,3092,40.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-17,2021003017,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  14/06 -  32,20            4,60  15/06 -   9,20  16/06 -   4,",,2702,,3097,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-17,2021003017,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  14/06 -  32,20            4,60  15/06 -   9,20  16/06 -   4,",,2702,,3097,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-17,2021003017,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  14/06 -  32,20            4,60  15/06 -   9,20  16/06 -   4,",,2702,,3097,13.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-17,2021003017,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  14/06 -  32,20            4,60  15/06 -   9,20  16/06 -   4,",,2702,,3097,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-17,2021003040,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44185  14/06 -  10,45           10,45  15/06 -  10,45           10,",,2703,,3107,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-17,2021003040,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44185  14/06 -  10,45           10,45  15/06 -  10,45           10,",,2703,,3107,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-17,2021-06-17,2021003042,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 51654    17/06 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-17,2021-06-17,2021003042,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 51654    17/06 - 10,45",,2707,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-17,2021-06-17,2021003042,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 51654    17/06 - 10,45",,2707,,3112,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-17,2021-06-17,2021003043,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 49409    17/06 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-17,2021-06-17,2021003043,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 49409    17/06 - 10,45",,2708,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-17,2021-06-17,2021003043,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 49409    17/06 - 10,45",,2708,,3113,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-13,2021-06-18,2021001604,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6114,MARY CRISTIANI CABRAL LINDNER,PF,907551033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - 1/2 DIARIA DO DIA 08/04/2021, SAIDA 13HS CHEGADA 16HS, DESTINO BUTIA/RS, ONDE A",,2421,,3042,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-04-30,2021-06-18,2021002098,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 04/2021:    65620160- POLO UAB - R$ 180,24 - VENC.22/04/2021    SECRETARIA",,2380,,3066,180.24,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-13,2021-06-18,2021002298,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO,,2442,,3039,761.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-14,2021-06-18,2021002320,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6114,MARY CRISTIANI CABRAL LINDNER,PF,907551033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2:    - DO DIA 13/05/2021, SAIDA 12HS30MIN, CHEGADA 19HS00MIN, DESTINO BUTIA/RS. ON",,2406,,3043,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-17,2021-06-18,2021002330,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6114,MARY CRISTIANI CABRAL LINDNER,PF,907551033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2:    - DO DIA 06/05/2021, SAIDA 13HS, CHEGADA 16HS, DESTINO BUTIA/RS. ONDE COMPARE",,2388,,3044,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-19,2021-06-18,2021002373,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6114,MARY CRISTIANI CABRAL LINDNER,PF,907551033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2:    - DO DIA 13/05/2021, SAIDA 09HS, CHEGADA 11HS, DESTINO BUTIA/RS. ONDE COMPARE",,2395,,3045,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-20,2021-06-18,2021002392,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MAI/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO:,,2455,,3040,1015.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-20,2021-06-18,2021002395,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1669,ANGELITA PEREIRA MARTINS,PF,95473092004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 10/05/2021, SAIDA 10HS CHEGADA 15HS, DESTINOPORTO ALEGRE/RS, BU",,2387,,3041,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-06-18,2021002439,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6114,MARY CRISTIANI CABRAL LINDNER,PF,907551033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2:    - DO DIA 20/05/2021, SAIDA 13HS, CHEGADA 17HS, DESTINO BUTIA/RS. ONDE COMPARECEU AO HOSPITAL DE BUTIA.    CARGO/FUNCAO: TE",,2658,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-06-18,2021002439,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6114,MARY CRISTIANI CABRAL LINDNER,PF,907551033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2:    - DO DIA 20/05/2021, SAIDA 13HS, CHEGADA 17HS, DESTINO BUTIA/RS. ONDE COMPARE",,2658,,3046,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-18,2021002638,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4731,MARCOS EDUARDO CAMBOIM,PF,97439240006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PEIRODO DE AQUISICAO 10/05/2020 A 09/05/2021, PERIODO DE GOZO",,2325,,2738,34.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-18,2021002638,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4731,MARCOS EDUARDO CAMBOIM,PF,97439240006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PEIRODO DE AQUISICAO 10/05/2020 A 09/05/2021, PERIODO DE GOZO",,2325,,2738,3329.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-18,2021002638,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4731,MARCOS EDUARDO CAMBOIM,PF,97439240006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PEIRODO DE AQUISICAO 10/05/2020 A 09/05/2021, PERIODO DE GOZO",,2325,,2738,249.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-18,2021002638,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4731,MARCOS EDUARDO CAMBOIM,PF,97439240006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PEIRODO DE AQUISICAO 10/05/2020 A 09/05/2021, PERIODO DE GOZO",,2325,,2738,81.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-18,2021002638,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4731,MARCOS EDUARDO CAMBOIM,PF,97439240006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PEIRODO DE AQUISICAO 10/05/2020 A 09/05/2021, PERIODO DE GOZO",,2325,,2738,20.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002692,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO ABR/2021:    66443334   R$ 64,13   CONSELHO TUTELAR;  72041901   R$ 686,21   SEDE FUNERARIA;  71940723   R$ 169,97   SIN",,2681,4162.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002692,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO ABR/2021:    66443334   R$ 64,13   CONSELHO TUTELAR;  72041901   R$ 686,21",,2681,,3070,4162.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002699,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1020,Salario Educação - Federal,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAR/2021:  30053927   R$ 144,28   ESCOLA OSVALDO CRUZ;  25185161   R$ 177,34   ESCOLA SANTA RITA DE CASSIA;  24470392",,2687,2359.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002699,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1020,Salario Educação - Federal,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAR/2021:  30053927   R$ 144,28   ESCOLA OSVALDO CRUZ;  25185161   R$ 177,3",,2687,,3076,2359.38,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002700,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 04/2021, VENC.MAIO/2021    372006-3 - R$ 113,93 - SEDE I;  372007-1 - R$ 50,20 - SEDE II;  3721582 - R$ 234,32 - SEDE FU",,2661,715.83,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002700,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 04/2021, VENC.MAIO/2021    372006-3 - R$ 113,93 - SEDE I;  372007-1 - R$ 50",,2661,,3049,715.83,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002701,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"REF A FATURA DA CORSAN R$  118,66, VENC.14/05/2021, COD.IMOVEL 21210241, ONG EBENEZER.SMCAS",,2663,118.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002701,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"REF A FATURA DA CORSAN R$  118,66, VENC.14/05/2021, COD.IMOVEL 21210241, ONG EBENEZER.SMCAS",,2663,,3051,118.66,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002702,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 04/2021, VENC.MAIO/2021    422080-3 - R$ 253,80 - GARAGEM;  421995-3 - R$ 60,34 - CEMIT. I;  421996-1 - R$ 60,34 - CEMIT",,2662,864.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002702,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 04/2021, VENC.MAIO/2021    422080-3 - R$ 253,80 - GARAGEM;  421995-3 - R$ 6",,2662,,3050,864.24,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002703,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 04/2021, VENC.13/05/2021:    3730450 - R$ 137,70 - ABRIGO DONA LAURA (NOVO);    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI",,2664,137.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002703,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 04/2021, VENC.13/05/2021:    3730450 - R$ 137,70 - ABRIGO DONA LAURA (NOVO)",,2664,,3052,137.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002704,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA CORSAN R$ 136,98, VENC.22/05/2021, COD.IMOVEL 3721159.IMOVEL DO PIM.SEC.ASSIST.SOCIAL",,2697,136.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002704,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA CORSAN R$ 136,98, VENC.22/05/2021, COD.IMOVEL 3721159.IMOVEL DO PIM.SEC.ASSIST.SOCIA",,2697,,3086,136.98,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002705,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO ABR/2021:    42027241   SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL;    VENCIMENTO: 03/05/2021.,,2682,305.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002705,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO ABR/2021:    42027241   SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL;    VENCIMENTO: 03,,2682,,3071,305.08,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002706,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 04/2021, VENC.22/05/2021    3721604 - R$ 119,40 - SEDE ASSISTENCIA SOCIAL;    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL",,2665,119.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002706,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 04/2021, VENC.22/05/2021    3721604 - R$ 119,40 - SEDE ASSISTENCIA SOCIAL;",,2665,,3053,119.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002707,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMEPENHADA REFERENTE FATURAMENTO ABR/2021:    55347533 - PRIMEIRA INFANCIA;    VENCIMENTO: 10/05/2021.,,2691,165.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002707,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMEPENHADA REFERENTE FATURAMENTO ABR/2021:    55347533 - PRIMEIRA INFANCIA;    VENCIMENTO: 10/05/2021.,,2691,,3080,165.73,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002708,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO ABR/2021:     14998190 - EMATER;    VENCIMENTO: 03/05/2021.,,2683,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002708,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO ABR/2021:     14998190 - EMATER;    VENCIMENTO: 03/05/2021.,,2683,,3072,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021002710,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,EMPENHADO EM DUPLICIDADE.,-180.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002711,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 04/2021, VENC.MAIO/2021:    371661-9 - R$ 200,52 - SEDE SAUDE;  371997-9 - R$ 50,20 - ESF 1;  371871-9 - R$ 67,10 - ESF2",,2693,1065.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002711,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 04/2021, VENC.MAIO/2021:    371661-9 - R$ 200,52 - SEDE SAUDE;  371997-9 -",,2693,,3082,1065.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002712,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1020,Salario Educação - Federal,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 04/2021, VENCIMENTO MAIO/2021:    372015-2 - R$ 110,55 - SEDE EDUCACAO;  2138516-5 - R$ 97,52 - CRECHE TEREZA;  2294488-",,2685,989.31,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002712,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1020,Salario Educação - Federal,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 04/2021, VENCIMENTO MAIO/2021:    372015-2 - R$ 110,55 - SEDE EDUCACAO;  21",,2685,,3074,989.31,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002717,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO ABR/2021:    15004970   ABRIGO D. LAURA;    VENCIMENTO: 03/05/2021.,,2680,321.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002717,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO ABR/2021:    15004970   ABRIGO D. LAURA;    VENCIMENTO: 03/05/2021.,,2680,,3069,321.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002718,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAR/2021:    24469971   CRAS;    VENCIMENTO: 30/05/2021.,,2689,502.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002718,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAR/2021:    24469971   CRAS;    VENCIMENTO: 30/05/2021.,,2689,,3078,502.93,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002720,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO ABR/2021:    54715288   COORDENADORIA DA MULHER;    VENCIMENTO: 04/05/2021.,,2679,16.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002720,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO ABR/2021:    54715288   COORDENADORIA DA MULHER;    VENCIMENTO: 04/05/2021.,,2679,,3068,16.18,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002722,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO ABR/2021:    996268219   R$ 1.137,07   SECRETARIA DA SAUDE   VENC.: 30/05/21;  62523350   R$ 414,52   POSTO DE SAUDE I (",,2695,4691.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002722,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO ABR/2021:    996268219   R$ 1.137,07   SECRETARIA DA SAUDE   VENC.: 30/05/2",,2695,,3084,4691.24,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002723,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO ABR/2021:    65620160   POLO UAB;    VENCIMENTO: 30/05/2021.,,2678,1043.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002723,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO ABR/2021:    65620160   POLO UAB;    VENCIMENTO: 30/05/2021.,,2678,,3067,1043.61,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002724,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAR/2021:    38231204   R$ 78,74   PRACA RAMAO MENDES;  VENCIMENTO: 30/05/2021.    FATURAMENTO ABR/2021:  30248329   R$",,2684,1773.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002724,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAR/2021:    38231204   R$ 78,74   PRACA RAMAO MENDES;  VENCIMENTO: 30/05/2",,2684,,3073,1773.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002726,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAI/2021:    3656-3343   BOLSA FAMILIA;    VENCIMENTO: 20/05/2021.,,2690,102.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002726,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAI/2021:    3656-3343   BOLSA FAMILIA;    VENCIMENTO: 20/05/2021.,,2690,,3079,102.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002727,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAI/2021:     3656-3702   PRIMEIRA INFANCIA MELHOR;    VENCIMENTO: 20/05/2021.,,2692,97.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002727,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAI/2021:     3656-3702   PRIMEIRA INFANCIA MELHOR;    VENCIMENTO: 20/05/20,,2692,,3081,97.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002728,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAI/2021:     3656-1008   DPTO. TRANSITO;    VENCIMENTO: 20/05/2021.,,2672,324.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002728,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAI/2021:     3656-1008   DPTO. TRANSITO;    VENCIMENTO: 20/05/2021.,,2672,,3060,324.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002729,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAI/2021:     3656-4341   SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL    VENCIMENTO: 20/05/2021.,,2671,427.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002729,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAI/2021:     3656-4341   SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL    VENCIMENTO: 2,,2671,,3059,427.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002730,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAI/2021:     3656-3699   OBRAS/GARAGEM;    VENCIMENTO: 20/05/2021.,,2670,178.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002730,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAI/2021:     3656-3699   OBRAS/GARAGEM;    VENCIMENTO: 20/05/2021.,,2670,,3058,178.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002731,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAI/2021:     3656-4094   DEMA;    VENCIMENTO: 20/05/2021.,,2669,195.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002731,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAI/2021:     3656-4094   DEMA;    VENCIMENTO: 20/05/2021.,,2669,,3057,195.38,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002732,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAI/2021:    3656-1404   SECRETARIA DE AGRILCULTURA;    VENCIMENTO: 20/05/2021.,,2668,257.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002732,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAI/2021:    3656-1404   SECRETARIA DE AGRILCULTURA;    VENCIMENTO: 20/05/2,,2668,,3056,257.18,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002734,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAI/2021:     3656-4228   SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO;    VENCIMENTO: 20/05/2021.,,2667,257.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002734,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAI/2021:     3656-4228   SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO;    VENCIMENTO: 20/,,2667,,3055,257.68,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002735,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAI/2021:     3656-3087   POLO UAB;    VENCIMENTO: 20/05/2021.,,2666,90.34,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002735,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAI/2021:     3656-3087   POLO UAB;    VENCIMENTO: 20/05/2021.,,2666,,3054,90.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002736,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABR/2021:    2104.019603610 - 3656-1471 - R$ 114,50 - CADASTRO;  2104.019641607 - 3656-1110 - R$ 114,65 - CONTABILIDADE;  2104.01963",,2675,1019.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002736,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABR/2021:    2104.019603610 - 3656-1471 - R$ 114,50 - CADASTRO;  2104.019641607 - 3656-",,2675,,3063,1019.21,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002737,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAI/2021:     3656-1095   ADM. NOVO;  3656-1348   SINE;  3656-1341   CENTRAL;  3656-1029   DEPARTAMENTO DE COMPRAS;  365,,2673,2931.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002737,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAI/2021:     3656-1095   ADM. NOVO;  3656-1348   SINE;  3656-1341   CENTRA,,2673,,3061,2931.01,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002738,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABR/2021:    2104.019634343 - 3656-3240 - R$ 127,95 - SEDE SAUDE;  2104.019628134 - 3656-1550 - R$ 134,81 - FARMACIA;  2104.01960253",,2694,330.26,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002738,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABR/2021:    2104.019634343 - 3656-3240 - R$ 127,95 - SEDE SAUDE;  2104.019628134 - 365",,2694,,3083,330.26,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002739,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1020,Salario Educação - Federal,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAI/2021:    3656-3687   CRECHE RECANTO DO SABER;  3656-4140   ESCOLA SANTA RITA DE CASSIA;  3656-3292   SECRETARIA DE E,,2686,1166.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002739,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1020,Salario Educação - Federal,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAI/2021:    3656-3687   CRECHE RECANTO DO SABER;  3656-4140   ESCOLA SANTA,,2686,,3075,1166.43,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002740,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAI/2021:    3656-2553 - SECRETARIA GABINETE;    VENCIMENTO: 20/05/21.,,2674,135.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002740,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAI/2021:    3656-2553 - SECRETARIA GABINETE;    VENCIMENTO: 20/05/21.,,2674,,3062,135.02,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002743,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5674,CLARO S.A.,PJ,40432544000147,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CLARO  Nº981408011  VENC.05/05/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,2676,3163.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002743,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5674,CLARO S.A.,PJ,40432544000147,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CLARO  Nº981408011  VENC.05/05/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,2676,,3064,3163.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002744,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5674,CLARO S.A.,PJ,40432544000147,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CLARO  Nº989593522  VENC.05/05/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,2677,161.82,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002744,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5674,CLARO S.A.,PJ,40432544000147,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CLARO  Nº989593522  VENC.05/05/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,2677,,3065,161.82,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002757,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JUNHO/2021:    3656-3298 - R$ 152,37 - CRAS    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL",,2688,187.31,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-18,2021002757,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAI/2021:    3656-3298 - R$ 187,31 - CRAS    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL",,2688,,3077,187.31,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-04,2021-06-18,2021002820,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,111,MARIA DE FATIMA BATISTA,PF,42349788091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 10/01/2020 A 09/01/2021, PERIODO DE GOZO",,2508,,2852,4.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-04,2021-06-18,2021002820,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,111,MARIA DE FATIMA BATISTA,PF,42349788091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 10/01/2020 A 09/01/2021, PERIODO DE GOZO",,2508,,2852,19.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-04,2021-06-18,2021002820,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,111,MARIA DE FATIMA BATISTA,PF,42349788091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 10/01/2020 A 09/01/2021, PERIODO DE GOZO",,2508,,2852,246.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-04,2021-06-18,2021002820,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,111,MARIA DE FATIMA BATISTA,PF,42349788091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 10/01/2020 A 09/01/2021, PERIODO DE GOZO",,2508,,2852,288.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-04,2021-06-18,2021002820,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,111,MARIA DE FATIMA BATISTA,PF,42349788091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 10/01/2020 A 09/01/2021, PERIODO DE GOZO",,2508,,2852,2055.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-04,2021-06-18,2021002820,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,111,MARIA DE FATIMA BATISTA,PF,42349788091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 10/01/2020 A 09/01/2021, PERIODO DE GOZO",,2508,,2852,8.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-04,2021-06-18,2021002823,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4542,MARIZA TEREZINHA AVILA TEIXEIRA,PF,21794138072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 25/06/2019 A 24/06/2020, PERIODO DE GOZO",,2511,,2855,6.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-04,2021-06-18,2021002823,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4542,MARIZA TEREZINHA AVILA TEIXEIRA,PF,21794138072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 25/06/2019 A 24/06/2020, PERIODO DE GOZO",,2511,,2855,2237.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-04,2021-06-18,2021002823,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4542,MARIZA TEREZINHA AVILA TEIXEIRA,PF,21794138072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 25/06/2019 A 24/06/2020, PERIODO DE GOZO",,2511,,2855,16.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-04,2021-06-18,2021002823,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4542,MARIZA TEREZINHA AVILA TEIXEIRA,PF,21794138072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 25/06/2019 A 24/06/2020, PERIODO DE GOZO",,2511,,2855,214.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-04,2021-06-18,2021002823,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4542,MARIZA TEREZINHA AVILA TEIXEIRA,PF,21794138072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 25/06/2019 A 24/06/2020, PERIODO DE GOZO",,2511,,2855,4.06,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-11,2021-06-18,2021002921,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6114,MARY CRISTIANI CABRAL LINDNER,PF,907551033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 10/06/2021, HORA SAIDA 08HS00MIN, HORA CHEGADA 12HSS00MIN, DESTINO BUTIA/RS. REMOCAO PARA HOSPITAL MUNICIPAL.     CO",,2659,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-11,2021-06-18,2021002921,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6114,MARY CRISTIANI CABRAL LINDNER,PF,907551033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 10/06/2021, HORA SAIDA 08HS00MIN, HORA CHEGADA 12HSS00MIN, DESTINO BUTI",,2659,,3047,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-17,2021-06-18,2021002997,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,2651,20541.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-17,2021-06-18,2021002997,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,2651,,3032,20541.59,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-06-17,2021-06-18,2021002998,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,2652,1767.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-06-17,2021-06-18,2021002998,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,2652,,3033,1767.38,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-17,2021-06-18,2021002999,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULO DAS SECRETARIAS MUNICIP",,2653,1818.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-17,2021-06-18,2021002999,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABA",,2653,,3034,1818.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-06-17,2021-06-18,2021003000,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,2654,2407.26,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-17,2021-06-18,2021003000,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,2654,,3035,2407.26,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-06-17,2021-06-18,2021003001,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,2655,3486.26,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-17,2021-06-18,2021003001,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,2655,,3036,3486.26,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-17,2021-06-18,2021003002,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,2656,684.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-17,2021-06-18,2021003002,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,2656,,3037,684.48,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-17,2021-06-18,2021003003,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,2660,25720.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-17,2021-06-18,2021003003,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,2660,,3048,25720.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-06-17,2021-06-18,2021003004,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,2657,8290.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-06-17,2021-06-18,2021003004,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,2657,,3038,8290.41,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-17,2021-06-18,2021003011,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPOR",,2649,,3030,190.90,2017,36,PRI,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-17,2021-06-18,2021003011,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPOR",,2649,,3030,8773.44,2017,36,PRI,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-17,2021-06-18,2021003011,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPOR",,2649,,3030,47.73,2017,36,PRI,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-17,2021-06-18,2021003011,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPOR",,2649,,3030,79.55,2017,36,PRI,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021003012,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS P13. CONFORME SOLICITACAO 1580/2021    DANFE 034.825.117,",190.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021003012,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS P13. CONFORME SOLICITACAO 1580/2021    DANFE 034.825.117,,2650,190.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021003012,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS P13. CONFORME SOLICITACAO 1580/2021    DANFE 034.825.11,,2650,,3031,190.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-18,2021003013,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    14/06 - 216,51  15/06 -  94,50  16/06 - 103,11  17/06 -",,2700,,3103,86.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021003014,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP COTA FPM EM 18/06/2021.SEC.FAZENDA,",2376.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021003014,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP COTA FPM EM 18/06/2021.SEC.FAZENDA,,2698,2376.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021003014,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP COTA FPM EM 18/06/2021.SEC.FAZENDA,,2698,,3087,2376.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021003015,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP COTA ITR EM 18/06/2021.SEC.FAZENDA,",1.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021003015,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP COTA ITR EM 18/06/2021.SEC.FAZENDA,,2699,1.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021003015,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP COTA ITR EM 18/06/2021.SEC.FAZENDA,,2699,,3088,1.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-18,2021003016,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  14/06 -   6,52            1,63           29,92  15/06 -   1,",,2701,,3093,1.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-18,2021003016,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  14/06 -   6,52            1,63           29,92  15/06 -   1,",,2701,,3093,6.51,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-18,2021003016,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  14/06 -   6,52            1,63           29,92  15/06 -   1,",,2701,,3093,16.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-18,2021003017,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  14/06 -  32,20            4,60  15/06 -   9,20  16/06 -   4,",,2702,,3098,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021003018,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 100 PASSAGENS DE ARROIO DOS RATOS X PORTO ALEGRE COM SEGURO. CONFORME SOLICITACAO 138/2021,",1830.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021003019,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recursos Livres,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 50 PASSAGENS DE ARROIO DOS RATOS X PORTO ALEGRE COM SEGURO. CONFORME SOLICITACAO 1554/2021,",915.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021003021,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho",4505,Bloco de Investimentos - Federal,5181,EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,17605216000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA E EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO POMPEO DE MATTOS. CONFORME SOLICITACAO 073/2021    DANFE 006.917,",187.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021003022,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho",4505,Bloco de Investimentos - Federal,2692,ANA MARIA PIRES BELEM - ANAMEDICAL,PJ,4360651000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PECOS PARA AQUISICAO E EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO POMPEO DE MATTOS. CONFORME SOLICITACAO 073/2021  NF 7694,",2535.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021003023,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho",4505,Bloco de Investimentos - Federal,6099,CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIP,PJ,18258209000115,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE   VIGILANCIA SANITARIA E EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO POMPEO DE MATTOS. CONFORME SOLICITACAO 073/2021  NF 5282,",779.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021003024,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho",4505,Bloco de Investimentos - Federal,5182,CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,20444829000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE   VIGILANCIA SANITARIA E EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO POMPEO DE MATTOS. CONFORME SOLICITACAO 073/2021  NF 1546,",12289.92,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021003025,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho",4505,Bloco de Investimentos - Federal,6098,MATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,PJ,33370516000187,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE   VIGILANCIA SANITARIA E EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO POMPEO DE MATTOS. CONFORME SOLICITACAO 073/2021    NF 1918,",198.66,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021003026,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho",4505,Bloco de Investimentos - Federal,5642,M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL,PJ,97533241000138,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE   VIGILANCIA SANITARIA E EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO POMPEO DE MATTOS. CONFORME SOLICITACAO 073/2021    DANFE 5007,",5650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021003027,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho",4505,Bloco de Investimentos - Federal,4893,PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EP,PJ,9200360000101,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE   VIGILANCIA SANITARIA E EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO POMPEO DE MATTOS. CONFORME SOLICITACAO 073/2021    DANFE 005535,",1080.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021003029,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 06/2021 - SEC. ADMINISTRACAO/CONSELHO TUTELAR,",8460.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021003030,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 06/2021 - SEC. FAZENDA,",4241.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021003031,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 06/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",4373.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021003032,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 06/2021 - SEC. SAUDE/AGENTE COMUNITARIO/PIM,",14023.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021003033,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 06/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%,",20567.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021003034,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 06/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 40%,",21359.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021003035,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 06/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,",881.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021003037,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 06/2021 - SEC. AGRICULTURA,",1101.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021003038,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 06/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,",440.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021003039,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1838,ROSEMERI EHLERS RAGUSE,PF,41937970078,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 1592, ONDE REQUER LIBERACAO DO CAIXINHA DO CRAS SANTA BARBARA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-18,2021003040,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44185  14/06 -  10,45           10,45  15/06 -  10,45           10,",,2703,,3108,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-18,2021003040,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44185  14/06 -  10,45           10,45  15/06 -  10,45           10,",,2703,,3108,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021003044,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEIS 1/2 DIARIAS, DA PRIMEIRA QUINZENA DE JUN/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO,",761.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021003045,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 06/2021 - SEC. OBRAS,",10476.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021003046,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1523.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021003047,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1523.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021003048,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1396.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021003049,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5234,LAURO DA SILVA HENRIQUE DE FREITAS,PF,73707392015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1396.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021003050,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1396.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021003051,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1523.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021003052,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1523.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021003053,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021003054,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1776.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021003055,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021003056,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? SEGUNDA QUINZENA MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021003057,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6202,ENI VAZ DA SILVA,PF,62354418000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 26/02/1996, DATA DE AFASTAMENTO 01/06/2021, CAUSA DO AFASTAMENTO APOSENTADORIA   SEC. EDUCACAO 60% FUNDEB    OBS.: REFERENTE DIFERENCA GERADA, POIS, CALCULO FOI FEITO ERRONEAMENTE.,",1615.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-06-18,2021-06-18,2021003058,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,1,Recursos Livres,6216,LILIAN DE SOUZA INACIO,PF,299649032,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO Nº 1595, ONDE REQUER PAGAMENTO DE AUXILIO NATALIDADE AO BENEFICIARIO LILIAN DE SOUZA, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DO SEU FILHO. CONFORME PARECER SOCIAL E LEI Nº 3942/17 CAP.I ART 5º,",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-29,2021-06-21,2021002041,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,614,IRLEI LOPES DE OLIVEIRA,PJ,88175492000105,16700011094,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICA DE 100 MARMITEX. CONFORME SOLICITACAO 155/2021   NF 034830939,,2469,,2804,644.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-03,2021-06-21,2021002105,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4609,CENTRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA,PJ,14465067000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME SOLICITACAO 081/2021,,2709,208.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-03,2021-06-21,2021002105,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4609,CENTRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA,PJ,14465067000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME SOLICITACAO 081/202,,2709,,3114,208.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-05-20,2021-06-21,2021002382,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,4609,CENTRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA,PJ,14465067000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PARTE DA AUT.537/2019 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, PRE ESCOLA, MAIS EDUCAC",,2710,233.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-05-20,2021-06-21,2021002382,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,4609,CENTRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA,PJ,14465067000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PARTE DA AUT.537/2019 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A,,2710,,3115,233.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-05-20,2021-06-21,2021002383,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,4609,CENTRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA,PJ,14465067000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.1033/2019 REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR E CESTAS PARA AS SEC.MUNICIPAIS.SOLIC.249/2019 DA SMEC.BLOQUEIO 2355/20,,2711,110.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-05-20,2021-06-21,2021002383,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,4609,CENTRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA,PJ,14465067000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.1033/2019 REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR E CESTAS PARA AS SEC.MUNIC,,2711,,3116,110.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-06-21,2021002447,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.252/2021 AQUISICAO DE 01 UNIDADE DE VARETA DO MEDIDOR DE OLEO DO ASTRA SEDAN ADVANTAGE 2,0 PLACA HFS6H77, CFE SOLIC.201/2021, BLOQUEIO",,2712,136.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-06-21,2021002447,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.252/2021 AQUISICAO DE 01 UNIDADE DE VARETA DO MEDIDOR DE OLEO DO ASTRA SEDAN ADVANTAGE 2,",,2712,,3117,136.42,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-21,2021002632,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,2019,SERGIO ANTONIO KEENAN,PF,12069329020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 03/09/2018, DATA DO AFASTAMENTO 01/0",,2322,,2735,5348.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-21,2021002632,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,2019,SERGIO ANTONIO KEENAN,PF,12069329020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 03/09/2018, DATA DO AFASTAMENTO 01/0",,2322,,2735,61.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-04,2021-06-21,2021002821,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 23/10/2019 A 22/10/2020, PERIODO DE GOZO",,2509,,2853,24.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-04,2021-06-21,2021002821,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 23/10/2019 A 22/10/2020, PERIODO DE GOZO",,2509,,2853,2587.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-04,2021-06-21,2021002821,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 23/10/2019 A 22/10/2020, PERIODO DE GOZO",,2509,,2853,516.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-04,2021-06-21,2021002821,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 23/10/2019 A 22/10/2020, PERIODO DE GOZO",,2509,,2853,14.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-04,2021-06-21,2021002821,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 23/10/2019 A 22/10/2020, PERIODO DE GOZO",,2509,,2853,239.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-04,2021-06-21,2021002821,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 23/10/2019 A 22/10/2020, PERIODO DE GOZO",,2509,,2853,58.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-17,2021-06-21,2021002994,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    -593, SERV",,2713,6965.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-17,2021-06-21,2021002994,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO",,2713,,3118,6965.22,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-17,2021-06-21,2021002995,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    DANFE 035.",,2714,468.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-17,2021-06-21,2021002995,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO",,2714,,3119,468.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-17,2021-06-21,2021003009,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPENHA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.     -598, SE",,2715,4003.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-17,2021-06-21,2021003009,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPENHA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULAD",,2715,,3120,4003.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-17,2021-06-21,2021003010,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.    DANFE  035.",,2716,242.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-17,2021-06-21,2021003010,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA",,2716,,3121,242.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-06-18,2021-06-21,2021003057,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6202,ENI VAZ DA SILVA,PF,62354418000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 26/02/1996, DATA DE AFASTAMENTO 01/06/2021, CAUSA DO AFASTAMENTO APOSENTADORIA",,2717,1615.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-18,2021-06-21,2021003057,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6202,ENI VAZ DA SILVA,PF,62354418000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 26/02/1996, DATA DE AFASTAMENTO 01/0",,2717,,3122,1615.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021003059,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 18/2017.    NOTA FISCAL N? 53289, REFERENTE 05/2021.    SEC. SAUDE,",3421.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021003059,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, V",,2706,3421.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021003060,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 17/06/2021, HORA SAIDA 07HS40MIN, HORA CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR SECRETARIO DA EDUCACAO PARA REUNIAO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021003061,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1580,ROGERIO DA SILVA COLLOVINI,PF,76884376015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 17/06/2021, HORA SAIDA 07HS40MIN, HORA CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. FORUM EDUCACAO GRAMPAL.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: SECRETARIO   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021003062,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS P13. CONFORME SOLICITACAO 0151/2021,",98.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021003063,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,5986,VIA NOVITA LTDA,PJ,4447180000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DIVERSOS. CONFORME SOLICITACAO 14/2021  NF 2822,",13500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021003064,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5433,DVALONI CONSULTORIA LTDA,PJ,23540416000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ELABORACAO DE CALCULO ATUARIAL, CUJA AVALIACAO SERA EFETUADA NO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSA DO SERVIDOS   FAPS, PARA O ANO DE 2021.,",5800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021003065,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2074,SAVAR S/A VEICULOS,PJ,92889070000241,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME A SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE , CONSERTO DA AMBULANCIA PLACA IVQ-2088. CONFORME SOLICITACAO 187/2021.    DANFE 460.131,",9310.02,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021003066,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2074,SAVAR S/A VEICULOS,PJ,92889070000241,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME A SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE , CONSERTO DA AMBULANCIA PLACA IVQ-2088. CONFORME SOLICITACAO 187/2021.    NOTA FISCAL N? 3054,",4311.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021003067,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5927,ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA,PJ,30082076000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. CONFORME SOLICITACAO 021/2021,",2064.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021003068,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4777,AGILE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS S&M,PJ,13765686000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. CONFORME SOLICITACAO 021/2021  NF 035236255,",95.58,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021003069,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5936,CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI,PJ,30644818000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. CONFORME SOLICITACAO 021/2021    DANFE 035.201.625,",660.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021003070,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5929,DENTAL OESTE EIRELI,PJ,5412147000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. CONFORME SOLICITACAO 021/2021    DANFE 13889,",652.14,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021003071,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5928,DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS L,PJ,8849206000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. CONFORME SOLICITACAO 021/2021  NF 8733,",354.19,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021003072,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,285,DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS,PJ,91083212000135,9600895841,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. CONFORME SOLICITACAO 021/2021  NF 23004,",464.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021003073,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5938,EREMARCO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LI,PJ,33354609000118,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. CONFORME SOLICITACAO 021/2021    DANFE 273,",413.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021003099,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    21/06 -  64,80  22/06 - 113,40  23/06 - 167,40  24/06 -  59,40  25/06 - 241,46,",413.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021003099,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    21/06 -  64,80  22/06 - 113,40  23/06 - 167,40  24/06 -  59,40  25/06 - 241,46",,2884,413.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021003099,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    21/06 -  64,80  22/06 - 113,40  23/06 - 167,40  24/06 -",,2884,,3304,64.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021003100,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  21/06 -   8,15           35,36  22/06 -  21,19           76,16  23/06 -   2,17            6,52           13,60  24/06 -   5,44  25/06 -  49,00,",217.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021003100,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  21/06 -   8,15           35,36  22/06 -  21,19           76,16  23/06 -   2,17            6,52",,2885,217.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021003100,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  21/06 -   8,15           35,36  22/06 -  21,19           76,",,2885,,3299,8.15,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021003100,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  21/06 -   8,15           35,36  22/06 -  21,19           76,",,2885,,3299,35.36,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021003101,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  21/06 -   4,60            4,60            9,20  22/06 -  23,00            9,20            4,60  23/06 -  64,40            4,60  24/06 -   4,60            4,60            4,60,",138.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021003101,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  21/06 -   4,60            4,60            9,20  22/06 -  23,00            9,20            4,60  23/06 -",,2886,138.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021003101,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  21/06 -   4,60            4,60            9,20  22/06 -  23,",,2886,,3295,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021003101,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  21/06 -   4,60            4,60            9,20  22/06 -  23,",,2886,,3295,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021003101,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  21/06 -   4,60            4,60            9,20  22/06 -  23,",,2886,,3295,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021003102,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44185  21/06 -  10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021003102,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44185  21/06 -  10,45",,2887,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-21,2021-06-21,2021003102,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44185  21/06 -  10,45",,2887,,3294,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-19,2021-06-22,2021001678,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,5884,EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA,PJ,4096738000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ATINENTES AS DEMANDAS SOBRE VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES, NA FORMA DE EXEMPLARES INFORMATIV",,2719,6780.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-19,2021-06-22,2021001678,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,5884,EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA,PJ,4096738000155,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ATINENTES AS DEMANDAS SOBRE VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E AD,,2719,,3125,6780.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-30,2021-06-22,2021002068,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5669,SINOSCAR SA,PJ,91688234000129,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4378/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. REVISAO DE VEICULOS DA MAR",,2378,,3123,264.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-05-03,2021-06-22,2021002119,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,925,REJANE WEBSTER CARVALHO,PF,22622756020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 27/04/2021, HORA DE SAIDA 12HS00MIN, HORA CHEGADA 18HS00MIN, DESTINO",,2375,,3138,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-05-13,2021-06-22,2021002304,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,366,ELDORADO MINERACAO LTDA,PJ,94100328000123,26700012978,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.224/2021 AQUISICAO DE BICA CORRIDA, MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE E CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA MANUTENCAO DAS ESTRAD",,2720,6583.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-22,2021002640,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,761,ADAIR DE OLIVEIRA MIRANDA,PF,72050810091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PEIRODO DE AQUISICAO 19/11/2017 A 18/11/2018, PERIODO DE GOZO",,2327,,2740,357.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-22,2021002640,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,761,ADAIR DE OLIVEIRA MIRANDA,PF,72050810091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PEIRODO DE AQUISICAO 19/11/2017 A 18/11/2018, PERIODO DE GOZO",,2327,,2740,116.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-22,2021002640,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,761,ADAIR DE OLIVEIRA MIRANDA,PF,72050810091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PEIRODO DE AQUISICAO 19/11/2017 A 18/11/2018, PERIODO DE GOZO",,2327,,2740,29.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-22,2021002640,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,761,ADAIR DE OLIVEIRA MIRANDA,PF,72050810091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PEIRODO DE AQUISICAO 19/11/2017 A 18/11/2018, PERIODO DE GOZO",,2327,,2740,48.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-22,2021002640,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,761,ADAIR DE OLIVEIRA MIRANDA,PF,72050810091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PEIRODO DE AQUISICAO 19/11/2017 A 18/11/2018, PERIODO DE GOZO",,2327,,2740,1.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-22,2021002640,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,761,ADAIR DE OLIVEIRA MIRANDA,PF,72050810091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PEIRODO DE AQUISICAO 19/11/2017 A 18/11/2018, PERIODO DE GOZO",,2327,,2740,3657.23,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-22,2021002647,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,6194,ANDREINA MUSSUKOPF DOS SANTOS,PF,5252917094,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 04/01/2021, DATA DE AFASTAMENTO 01/0",,2332,,2745,423.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-22,2021002647,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,6194,ANDREINA MUSSUKOPF DOS SANTOS,PF,5252917094,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 04/01/2021, DATA DE AFASTAMENTO 01/0",,2332,,2745,34.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-22,2021002856,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,925,REJANE WEBSTER CARVALHO,PF,22622756020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 032/2021, ONDE REQUER REPASSE CAIXINHA, CONFORME LEI 3858/2017 - SEC. MEIO AMBIENTE",,2731,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-22,2021002856,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,925,REJANE WEBSTER CARVALHO,PF,22622756020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 032/2021, ONDE REQUER REPASSE CAIXINHA, CONFORME LEI 3858/2017 - SEC. ME",,2731,,3136,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-06-10,2021-06-22,2021002892,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,236,CRECHE COMUNITARIA IZOLINA RODRIGUES,PJ,90262775000128,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO DE COLABORACAO Nº002/2021 COMOBJETIVO DE AUXILIAR NO CUSTEIO DO DESENVOLVIMENTO DOPROJETO DIRIGIDO AS CRIANCAS QUE NAO ESTAOEM FA,,2725,20000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-10,2021-06-22,2021002892,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,236,CRECHE COMUNITARIA IZOLINA RODRIGUES,PJ,90262775000128,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO DE COLABORACAO Nº002/2021 COMOBJETIVO DE AUXILIAR NO CUSTEIO DO DESENVOLVIMENTO DOPR,,2725,,3131,20000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-06-15,2021-06-22,2021002974,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,2839,ASSOCIACAO COMUNITARIA CRISTA EBENEZER,PJ,10271316000171,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº004/2021 VIGENTE DE 23/01/2021 ATE 23/01/2022.SEC.ASSIST.SOCIAL, REF. REPASSE MAI/2021",,2718,13500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-15,2021-06-22,2021002974,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,2839,ASSOCIACAO COMUNITARIA CRISTA EBENEZER,PJ,10271316000171,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº004/2021 VIGENTE DE 23/01/2021 ATE 23/01/2022.SEC.,,2718,,3124,13500.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-22,2021-06-22,2021003074,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS. CONFORME SOLICITACAO 218/2021.,",16723.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-22,2021-06-22,2021003075,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6217,"FALLAVENA, KRAUSPENHAR & CIA LTDA",PJ,6130671000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 04 BOMBAS DE AGUA DE 20 LITROS COM O CASCO. CONFORME SOLICITACAO 140/2021.    DANFE 3820,",115.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-22,2021-06-22,2021003075,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6217,"FALLAVENA, KRAUSPENHAR & CIA LTDA",PJ,6130671000153,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 04 BOMBAS DE AGUA DE 20 LITROS COM O CASCO. CONFORME SOLICITACAO 140/2021.    DANFE 3820,,2730,115.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-22,2021-06-22,2021003075,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6217,"FALLAVENA, KRAUSPENHAR & CIA LTDA",PJ,6130671000153,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 04 BOMBAS DE AGUA DE 20 LITROS COM O CASCO. CONFORME SOLICITACAO 140/2021.,,2730,,3135,115.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-22,2021-06-22,2021003076,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 12 BOTIJOES DE GAS P13. CONFORME SOLICITACAO 138/2021.,",1176.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-06-22,2021-06-22,2021003077,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1420,MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,1056,FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS P45 E DE 06 BOTIJOES E GAS P13. CONFORME SOLICITACAO 15889/2021.,",1728.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-22,2021-06-22,2021003078,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 08 BOTIJOES DE GAS P13. CONFORME SOLICITACAO 185/2021.,",784.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-22,2021-06-22,2021003079,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 03 BOTIJOES GAS P13. CONFORME SOLICITACAO 215/2021.,",294.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-06-22,2021-06-22,2021003080,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS P13. CONFORME SOLICITACAO 152/2021.,",294.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-06-22,2021-06-22,2021003081,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,"PELA DESPESA EMPENHADA EFERENTE AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS P13. CONFORME SOLICITACAO 21/2021.,",196.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-06-22,2021-06-22,2021003082,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 10 BOTIJOES DE GAS P13 E DE 20 BOTIJOES DE GAS P45. CONFORME SOLICITACAO 087/2021.,",8580.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-22,2021-06-22,2021003083,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052450000000,Equipamentos De Tic - Impressoras,1,Recursos Livres,5984,JHONATAN BAGATOLI,PJ,22992632000111,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DIVERSOS. CONFORME SOLICITACAO 145/2021.,",7000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-22,2021-06-22,2021003084,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6178,WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO,PJ,21550873000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PECOS PARA AQUISICAO DE PACOTE OFFICE COMPLETO 2019, LICENCA PARA SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 10, CABOS E EQUIPAMENTOS. CONFORME SOLICITACAO 183/2021.,",23099.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-22,2021-06-22,2021003085,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6141,EAGLE CARE SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA,PJ,36765011000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 031/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO DO APLICATIVO DE SERVICO DE TELEMEDICINA PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO CONTRA O NOVO CORONA VIRUS, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE N? 005/2021.    NOTA FISCAL N? 202115, REFERENTE SERVICO DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA WEB DE TELEMEDICINA MES DE JUNHO/2021.,",1727.90,0,,0,,2021,5,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-22,2021-06-22,2021003086,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1339,MARCO ANTONIO MARQUES DE ARAUJO,PF,58927000030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 07/06/2021, HORA SAIDA 13HS00MIN, HORA CHEGADA 18HS30MIN, DESTINOTAQUARI/RS. PARTICIPACAO EM REUNIAO PARA ASSINATURA DO TERMO DE INCENTIVO ENTRE O MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS E A EMPRESA ZANC TELE ATENDIMENTO E RECUPERACAO DE CREDITO LTDA.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: ASSESSOR  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-22,2021-06-22,2021003087,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASEP COMPETENCIA MAI/2020 - SEC. FAZENDA,",29405.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-22,2021-06-22,2021003087,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASEP COMPETENCIA MAI/2020 - SEC. FAZENDA,,2726,29405.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-22,2021-06-22,2021003087,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASEP COMPETENCIA MAI/2020 - SEC. FAZENDA,,2726,,3132,29405.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-22,2021-06-22,2021003088,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE CUSTA N? 032.21/5087555, PROCESSO 5001570-77.2020.8.21.0032,",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-22,2021-06-22,2021003088,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE CUSTA N? 032.21/5087555, PROCESSO 5001570-77.2020.8.21.0032",,2727,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-22,2021-06-22,2021003088,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE CUSTA N? 032.21/5087555, PROCESSO 5001570-77.2020.8.21.0032",,2727,,3133,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-06-22,2021-06-22,2021003089,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4998,CAU/RS,PJ,14840270000115,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 12/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE UMA RRT,",97.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-06-22,2021-06-22,2021003089,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4998,CAU/RS,PJ,14840270000115,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 12/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE UMA RRT",,2729,97.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-06-22,2021-06-22,2021003089,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4998,CAU/RS,PJ,14840270000115,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 12/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE UMA RRT",,2729,,3134,97.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-22,2021-06-22,2021003090,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº187/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA AUTO ELETRICA, VINCULADA A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    -597 SERVICOS DE ELETRICA, CONSERTO ILUMINACAO EXTERNA DA CABINE, FAROLETES E ILUMINACAO INTERNA   06 HORAS   PATROLA CASE   FISCALIZADOR ALBERTO.,",800.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-22,2021-06-22,2021003091,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 ? DIARIAS NOS DIAS:    -11/06/2021, HORA SAIDA 09HS30MIN, HORA CHEGADA 15HS40MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. CRRF-REDE DE FRIO, BUSCAR VACINAS COVID-19   -16/06/2021, HORA DE SAIDA 09HS30MIN, HORA DE CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. CRRF-REDE DE FRIO, BUSCAR VACINAS COVID-19   -18/06/2021, HORA DE SAIDA 14HS00MIN, HORA SAIDA 22HS45MIN, DESTINO PORTO ALEG",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-22,2021-06-22,2021003092,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 ? DIARIAS NOS DIAS:    -14/06/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, HORA DE CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. CRRF-REDE DE FRIO, BUSCAR VACINAS COVID-19   -18/06/2021, HORA DE SAIDA 14HS00MIN, HORA SAIDA 22HS45MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. CRRF-REDE DE FRIO, BUSCAR VACINAS COVID-19.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: TECNICA DE ENFERMAGEM  SECR",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-22,2021-06-22,2021003093,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6114,MARY CRISTIANI CABRAL LINDNER,PF,907551033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 17/06/2021, HORA DE SAIDA 13HS00MIN, HORA DE CHEGADA 16HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REMOCAO PARA HOSPITAL DE BUTIA.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: COORDENADORA DE UNIDADE  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-22,2021-06-22,2021003094,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5598,BRUNA BRUM MOREIRA,PF,3073923098,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 16/06/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, HORA DE CHEGADA 15HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR VACINAS EM REDE DE FRIOS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: AGENTE DE ENDEMIAS  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-22,2021-06-22,2021003095,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO A UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE Nº 001/2019.    NOTA FISCAL Nº 2021221, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO/2021.    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",3200.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-22,2021-06-22,2021003095,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO A UNIDADE CENTRAL D",,2721,3200.00,0,,2019,1,PRI,2019,2,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-21,2021-06-22,2021003099,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    21/06 -  64,80  22/06 - 113,40  23/06 - 167,40  24/06 -",,2884,,3305,113.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-21,2021-06-22,2021003100,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  21/06 -   8,15           35,36  22/06 -  21,19           76,",,2885,,3300,21.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-21,2021-06-22,2021003100,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  21/06 -   8,15           35,36  22/06 -  21,19           76,",,2885,,3300,76.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-21,2021-06-22,2021003101,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  21/06 -   4,60            4,60            9,20  22/06 -  23,",,2886,,3296,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-21,2021-06-22,2021003101,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  21/06 -   4,60            4,60            9,20  22/06 -  23,",,2886,,3296,23.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-21,2021-06-22,2021003101,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  21/06 -   4,60            4,60            9,20  22/06 -  23,",,2886,,3296,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-28,2021-06-23,2021001851,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5857,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, QUE COMPOEM A LISTA DE MEDICAMENTOS BASICOS DO MUNICIPIO.",,2724,690.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-05-13,2021-06-23,2021002304,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,366,ELDORADO MINERACAO LTDA,PJ,94100328000123,26700012978,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.224/2021 AQUISICAO DE BICA CORRIDA, MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE E CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA MANUTENCAO DAS ESTRAD",,2722,3080.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-05-13,2021-06-23,2021002304,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,366,ELDORADO MINERACAO LTDA,PJ,94100328000123,26700012978,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.224/2021 AQUISICAO DE BICA CORRIDA, MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE E CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA MANUTENCAO DAS ESTRAD",,2723,2649.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-06-23,2021002758,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6128,REVERBEL & MELLO ADVOGADOS,PJ,9272765000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO ANTERIOR 1346/21, DEVIDO A TROCA DE ORDEM DE PAGAMENTO, POIS, VALOR FOI ALTERAD",,2465,,2800,3900.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-17,2021-06-23,2021002987,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 07 - 1/2 DIARIAS, REFERENTES A PRIMEIRA QUINZENA DE JUN/2021.    CONFORME TODA DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRE",,2732,888.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-17,2021-06-23,2021002987,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 07 - 1/2 DIARIAS, REFERENTES A PRIMEIRA QUINZENA DE JUN/2021.    CONFORME TODA DOCUMENT",,2732,,3137,888.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-22,2021-06-23,2021003090,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº187/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA AUTO ELETRICA, VINCULADA A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    -59",,2728,800.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021003096,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030350000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6154,CELER BIOTECNOLOGIA S/A,PJ,4846613000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE TESTE RAPIDO DE DIAGNOSTICO IN VITRO PARA DETECCAO QUALITATIVA DO ANTIGENO SARS-COV-2 (AG). CONFORME SOLICITACAO 190/2021.,",27200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021003097,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,5295,HENRIQUE GONZALES DA CUNHA VENTURA,PJ,27350041000164,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. CONFORME SOLICITACAO Nº 0008/2021,",16705.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-21,2021-06-23,2021003099,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    21/06 -  64,80  22/06 - 113,40  23/06 - 167,40  24/06 -",,2884,,3306,167.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-21,2021-06-23,2021003100,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  21/06 -   8,15           35,36  22/06 -  21,19           76,",,2885,,3301,13.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-21,2021-06-23,2021003100,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  21/06 -   8,15           35,36  22/06 -  21,19           76,",,2885,,3301,2.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-21,2021-06-23,2021003100,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  21/06 -   8,15           35,36  22/06 -  21,19           76,",,2885,,3301,6.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-21,2021-06-23,2021003101,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  21/06 -   4,60            4,60            9,20  22/06 -  23,",,2886,,3297,64.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-21,2021-06-23,2021003101,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  21/06 -   4,60            4,60            9,20  22/06 -  23,",,2886,,3297,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021003335,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4971,ELIZANDRA MARTINS BOANOVA 91232546020,PJ,28321592000162,,"SOLICITACAO DA SEC. DE SAUDE PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DE SEGUNDA DOSE DA CORONAVAC  (COMPRA DIRETA Nº 212/2021), DIVULGACAO SONORA - (COD. 01-01-0826)",348.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-23,2021-06-23,2021003337,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4971,ELIZANDRA MARTINS BOANOVA 91232546020,PJ,28321592000162,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.380/2021 REFA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DE SEGUNDA DOSE DA CORONAVAC, CFE SOLIC.195/2021.SEC.SAUDE    NOTA FISCAL N? 89,",348.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-29,2021-06-24,2021002005,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.196/2021 AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA A SEC.OBRAS, CFE SOLIC.Nº161/2021.BLOQUEIO 442/2021",,2734,5016.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-05-13,2021-06-24,2021002304,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,366,ELDORADO MINERACAO LTDA,PJ,94100328000123,26700012978,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.224/2021 AQUISICAO DE BICA CORRIDA, MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE E CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA MANUTENCAO DAS ESTRAD",,2733,6557.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021003028,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,4.4.90.52,449052080000000,"Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho",4502,Vigilância em Saúde,4871,VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME,PJ,3800477000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA E EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO POMPEO DE MATTOS. CONFORME SOLICITACAO 073/2021,",6797.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021003098,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,6218,A PEREIRA DA SILVA EIRELI,PJ,27620113000146,,"SOLICITACAO 147/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA DESINFECCAO  E HIGIENIZACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEVIDO AO AUMENTO DE CASOS DE COVID ENTRE OS FUNCIONARIOS DO LOCAL.  (COMPRA DIRETA Nº 205/2021)    NOTA 852, ESTERILIZACAO E DESINFECCAO DE MICRO ORGANISMOS P/ RADIACAO UV-C OZONIO NO PREDIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL - (COD. 04-04-4958)",1880.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-21,2021-06-24,2021003099,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    21/06 -  64,80  22/06 - 113,40  23/06 - 167,40  24/06 -",,2884,,3307,59.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-21,2021-06-24,2021003100,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  21/06 -   8,15           35,36  22/06 -  21,19           76,",,2885,,3302,5.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-21,2021-06-24,2021003101,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  21/06 -   4,60            4,60            9,20  22/06 -  23,",,2886,,3298,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-21,2021-06-24,2021003101,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  21/06 -   4,60            4,60            9,20  22/06 -  23,",,2886,,3298,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-21,2021-06-24,2021003101,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201  21/06 -   4,60            4,60            9,20  22/06 -  23,",,2886,,3298,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021003103,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5591,EDUARDO TASSONI INCHAKI,PF,1933224045,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 07/06/2021, HORA SAIDA 11HS30MIN, HORA CHEGADA 15HS30MIN, DESTINO CANOAS/RS. BUSCAR TUBOS DE CONCRETO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021003104,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 07/06/2021, HORA SAIDA 11HS30MIN, HORA CHEGADA 15HS30MIN, DESTINO CANOAS/RS. BUSCAR TUBOS DE CONCRETO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021003105,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6201,DIEGO CARVALHO KERN,PF,1814156070,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 08/06/2021, HORA SAIDA 10HS00MIN, HORA CHEGADA 14HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR ARROZ PARA OBRA SOCIAL.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: OPERADO ESPECIALIZADO  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021003106,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 08/06/2021, HORA SAIDA 10HS00MIN, HORA CHEGADA 14HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR ARROZ PARA OBRA SOCIAL.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021003107,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 21/06/2021, HORA SAIDA 07HS00MIN, HORA CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR SERVIDORA PARA CONFERENCIA DE MEDICACOES E PROCESSOS PARA DEMANDA DO MUNICIPIO.     CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021003108,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 22/06/2021, HORA SAIDA 08HS00MIN, HORA CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO PUTINGA/RS. LEVAR SECRETARIO DA EDUCACAO E COORDENADORA DE RECURSOS PARA CAPACITACAO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021003110,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1761,IVAN LUIS CHAGAS DA SILVA,PF,96452790030,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 22/06/2021, HORA SAIDA 08HS00MIN, HORA CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO GENERAL CAMARA/RS. LEVAR COORDENADORA DA CULTURA PARA REUNIAO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021003111,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030540000000,Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias,1,Recursos Livres,5871,CJ ASFALTOS LTDA,PJ,23921551000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE BICA CORRIDA, MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE E CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITACAO 226/2021    DANFE 004856,",8740.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021003115,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 095/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 002/2015.    NOTA FISCAL N?863, REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL       SEC. OBRAS,",3657.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021003116,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.3.90.91,339091990000000,Diversas Sentenças,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRECATORIOS DO EXERCICIO DE 2019 E 2020, CONFORME OFICIO Nº403/2019, ATA DE AUDIENCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO.PARCELA MENSAIS NO VALOR DE R$ 60.0000,00, DESCONTADAS NA PARCELA DO FPM.SEC.FAZENDA  PARCELA DEBITADA EM 24/06/2021.,",60000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021003116,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.3.90.91,339091990000000,Diversas Sentenças,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRECATORIOS DO EXERCICIO DE 2019 E 2020, CONFORME OFICIO Nº403/2019, ATA DE AUDIENCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO.PARCELA MENSAIS N",,2874,60000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021003116,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.3.90.91,339091990000000,Diversas Sentenças,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRECATORIOS DO EXERCICIO DE 2019 E 2020, CONFORME OFICIO Nº403/2019, ATA DE AUDIENCIA DO TR",,2874,,3284,60000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021003300,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO PASEP COTA PARTE FEP,",275.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021003300,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO PASEP COTA PARTE FEP,,2881,275.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-24,2021-06-24,2021003300,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO PASEP COTA PARTE FEP,,2881,,3291,275.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-29,2021-06-25,2021002041,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,614,IRLEI LOPES DE OLIVEIRA,PJ,88175492000105,16700011094,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICA DE 100 MARMITEX. CONFORME SOLICITACAO 155/2021,,2737,506.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-21,2021-06-25,2021003099,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    21/06 -  64,80  22/06 - 113,40  23/06 - 167,40  24/06 -",,2884,,3308,8.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-21,2021-06-25,2021003100,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286  21/06 -   8,15           35,36  22/06 -  21,19           76,",,2885,,3303,48.91,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021003338,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286    25/06 - 0,09,",0.09,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021003338,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286    25/06 - 0,09",,2987,0.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-25,2021-06-25,2021003338,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286    25/06 - 0,09",,2987,,3352,0.09,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-01,2021-06-25,2021003372,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 59100    01/06 - 18,00  25/06 -  5,30",,3006,,3373,5.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-05-13,2021-06-28,2021002304,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,366,ELDORADO MINERACAO LTDA,PJ,94100328000123,26700012978,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.224/2021 AQUISICAO DE BICA CORRIDA, MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE E CONCRETO BETUMINOS",,2733,,3139,6557.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-05-13,2021-06-28,2021002304,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,366,ELDORADO MINERACAO LTDA,PJ,94100328000123,26700012978,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.224/2021 AQUISICAO DE BICA CORRIDA, MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE E CONCRETO BETUMINOS",,2720,,3126,6583.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-05-13,2021-06-28,2021002304,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,366,ELDORADO MINERACAO LTDA,PJ,94100328000123,26700012978,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.224/2021 AQUISICAO DE BICA CORRIDA, MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE E CONCRETO BETUMINOS",,2722,,3128,3080.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-05-13,2021-06-28,2021002304,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,366,ELDORADO MINERACAO LTDA,PJ,94100328000123,26700012978,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.224/2021 AQUISICAO DE BICA CORRIDA, MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE E CONCRETO BETUMINOS",,2723,,3129,2649.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-28,2021002648,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6195,MARCO ANTONIO DE MELO MACHADO,PF,58441875049,,"PELA DESPESA EMPENHADA AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 22/04/2019 A 21/04/2020, PERIODO DE GOZO 06/2021 -",,2333,,2746,18.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-28,2021002648,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6195,MARCO ANTONIO DE MELO MACHADO,PF,58441875049,,"PELA DESPESA EMPENHADA AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 22/04/2019 A 21/04/2020, PERIODO DE GOZO 06/2021 -",,2333,,2746,11.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-28,2021002648,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6195,MARCO ANTONIO DE MELO MACHADO,PF,58441875049,,"PELA DESPESA EMPENHADA AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 22/04/2019 A 21/04/2020, PERIODO DE GOZO 06/2021 -",,2333,,2746,217.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-28,2021002648,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6195,MARCO ANTONIO DE MELO MACHADO,PF,58441875049,,"PELA DESPESA EMPENHADA AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 22/04/2019 A 21/04/2020, PERIODO DE GOZO 06/2021 -",,2333,,2746,45.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-06-28,2021002648,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6195,MARCO ANTONIO DE MELO MACHADO,PF,58441875049,,"PELA DESPESA EMPENHADA AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 22/04/2019 A 21/04/2020, PERIODO DE GOZO 06/2021 -",,2333,,2746,2793.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-06-16,2021-06-28,2021002977,12,Educação,122,Administração Geral,1273,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  - ENSINO FUNDAME,2093,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1061,Transp.Escolar Federal-Ensino Fundamental,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA INSTALACAO DE CAMARAS DE RE NOS VEICULOS ESCOLARES. SOLICITACAO 063/2021,,2736,2250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-06-16,2021-06-28,2021002977,12,Educação,122,Administração Geral,1273,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  - ENSINO FUNDAME,2093,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1061,Transp.Escolar Federal-Ensino Fundamental,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA INSTALACAO DE CAMARAS DE RE NOS VEICULOS ESC,,2736,,3142,2250.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-06-16,2021-06-28,2021002978,12,Educação,122,Administração Geral,1273,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  - ENSINO FUNDAME,2093,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.36,339036200000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1061,Transp.Escolar Federal-Ensino Fundamental,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA INSTALACAO DE CAMARAS DE RE NOS VEICULOS ESCOLARES. SOLICITACAO 063/2021    NOTA FISCAL N,,2735,750.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-06-16,2021-06-28,2021002978,12,Educação,122,Administração Geral,1273,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  - ENSINO FUNDAME,2093,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.36,339036200000000,Manutenção  e Conservação de Veículos,1061,Transp.Escolar Federal-Ensino Fundamental,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA INSTALACAO DE CAMARAS DE RE NOS VEICULOS ESC,,2735,,3141,750.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-17,2021-06-28,2021002996,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 108/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DOS S",,2629,,3009,4696.80,2020,2,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-17,2021-06-28,2021002996,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 108/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DOS S",,2629,,3009,25.80,2020,2,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-17,2021-06-28,2021002996,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 108/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DOS S",,2629,,3009,15.48,2020,2,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-17,2021-06-28,2021002996,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 108/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DOS S",,2629,,3009,61.92,2020,2,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-06-18,2021-06-28,2021003046,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTOR",,2741,1523.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-06-18,2021-06-28,2021003046,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATI",,2741,,3148,1523.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-06-18,2021-06-28,2021003047,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTOR",,2747,1523.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-06-18,2021-06-28,2021003047,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATI",,2747,,3154,1523.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-06-18,2021-06-28,2021003048,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTOR",,2743,1396.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-06-18,2021-06-28,2021003048,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATI",,2743,,3150,1396.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-06-18,2021-06-28,2021003049,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5234,LAURO DA SILVA HENRIQUE DE FREITAS,PF,73707392015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTOR",,2740,1396.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-06-18,2021-06-28,2021003049,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5234,LAURO DA SILVA HENRIQUE DE FREITAS,PF,73707392015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATI",,2740,,3147,1396.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-06-18,2021-06-28,2021003050,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTOR",,2746,1396.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-06-18,2021-06-28,2021003050,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATI",,2746,,3153,1396.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-06-18,2021-06-28,2021003051,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTOR",,2738,1523.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-06-18,2021-06-28,2021003051,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATI",,2738,,3145,1523.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-06-18,2021-06-28,2021003052,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTOR",,2739,1523.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-06-18,2021-06-28,2021003052,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATI",,2739,,3146,1523.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-06-18,2021-06-28,2021003053,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTO",,2745,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-06-18,2021-06-28,2021003053,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICAT",,2745,,3152,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-06-18,2021-06-28,2021003054,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: M",,2744,1776.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-06-18,2021-06-28,2021003054,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFI",,2744,,3151,1776.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-06-18,2021-06-28,2021003055,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTO",,2742,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-06-18,2021-06-28,2021003055,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICAT",,2742,,3149,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-06-18,2021-06-28,2021003056,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? SEGUNDA QUINZENA MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,2748,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-06-18,2021-06-28,2021003056,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? SEGUNDA QUINZENA MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTI",,2748,,3155,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-22,2021-06-28,2021003090,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº187/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA AUTO ELETRICA, VI",,2728,,3143,800.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-22,2021-06-28,2021003095,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASS",,2721,,3127,14.40,2019,1,PRI,2019,2,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-22,2021-06-28,2021003095,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASS",,2721,,3127,3056.00,2019,1,PRI,2019,2,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-22,2021-06-28,2021003095,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASS",,2721,,3127,24.00,2019,1,PRI,2019,2,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-22,2021-06-28,2021003095,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASS",,2721,,3127,48.00,2019,1,PRI,2019,2,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-22,2021-06-28,2021003095,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASS",,2721,,3127,57.60,2019,1,PRI,2019,2,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021003112,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 23/06/2021, HORA SAIDA 08HS00MIN, HORA CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ENTREGAR COLETAS E EXAMES DE SANGUE COLETAS NO MUNICIPIO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021003113,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2441,CATIA CILENE AZEREDO DOS SANTOS,PF,59949384087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1 DIARIA E ? DO DIA 22/06/2021 AO 23/06/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 17HS10MIN, DESTINO PUTINGA/RS. CONSULTORIA SOBRE PROGRAMAS DO FNDE, EDUCACAO CONECTADA, EDUCACAO INFANTIL, PDDEWEB, CAPACITACAO PAR.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: COORDENADORA DE PROGRAMAS E PROJETOS  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO,",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021003114,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1580,ROGERIO DA SILVA COLLOVINI,PF,76884376015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1 DIARIA E ? DO DIA 22/06/2021 AO 23/06/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 17HS10MIN, DESTINO PUTINGA/RS. CONSULTORIA SOBRE PROGRAMAS DO FNDE, EDUCACAO CONECTADA, EDUCACAO INFANTIL, PDDEWEB, CAPACITACAO PAR.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: SECRETARIO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO,",571.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021003117,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,",27936.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021003117,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2749,27936.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021003118,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,",154488.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021003118,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2750,154488.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021003119,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,",5042.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021003119,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2751,5042.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021003120,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,",4151.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021003120,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2752,4151.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021003121,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,",517.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021003121,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2753,517.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021003122,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,",1242.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021003122,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2754,1242.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021003123,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,",11302.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021003123,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2755,11302.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021003124,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,",6728.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021003124,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2756,6728.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021003125,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,",5643.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021003125,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2757,5643.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021003126,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,",11044.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021003126,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2758,11044.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021003127,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,",431.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021003127,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2759,431.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021003128,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,",538.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021003218,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2850,256.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021003219,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6204,KASSIA MILENA KAZANOWSKI LONGARAY,PF,3708305043,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 08/04/2020 A 07/04/2021, PERIODO DE GOZO 07/2021   30 DIAS   SEC. EDUCACAO 40% FUNDADEB INFANTIL,",1766.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021003219,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6204,KASSIA MILENA KAZANOWSKI LONGARAY,PF,3708305043,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 08/04/2020 A 07/04/2021, PERIODO DE GOZO 07/2021   30 DIAS   SEC. EDUCACAO 40% FUNDAD",,2851,1766.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021003220,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5502,BRUNA DA SILVA TAVARES,PF,3026814008,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 10/04/2020 A 09/04/2021, PERIODO DE GOZO 07/2021   30 DIAS   SEC. CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL,",1976.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021003220,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5502,BRUNA DA SILVA TAVARES,PF,3026814008,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 10/04/2020 A 09/04/2021, PERIODO DE GOZO 07/2021   30 DIAS   SEC. CIDADANIA E ASSISTE",,2852,1976.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021003221,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5512,LUCIANA QUINTANA HUFF,PF,66345219053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 09/04/2020 A 08/04/2021, PERIODO DE GOZO 07/2021   30 DIAS   SEC. CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL,",1953.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021003221,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5512,LUCIANA QUINTANA HUFF,PF,66345219053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 09/04/2020 A 08/04/2021, PERIODO DE GOZO 07/2021   30 DIAS   SEC. CIDADANIA E ASSISTE",,2853,1953.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021003222,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 04/12/2019 A 03/12/2020, PERIODO DE GOZO 07/2021   30 DIAS   SEC. CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL,",5764.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021003223,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6219,JULIA FERNANDES PINHATTI,PF,1338993062,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 08/05/2020 A 07/05/2021, PERIODO DE GOZO 07/2021   30 DIAS   SEC. CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL,",1991.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021003223,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6219,JULIA FERNANDES PINHATTI,PF,1338993062,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 08/05/2020 A 07/05/2021, PERIODO DE GOZO 07/2021   30 DIAS   SEC. CIDADANIA E ASSISTE",,2855,1991.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021003224,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5555,MAGDA LUCIANE DE VARGAS KRUGER,PF,98295179004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 15/04/2020 A 14/04/2021, PERIODO DE GOZO 07/2021   30 DIAS   SEC. FAZENDA,",3246.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021003224,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5555,MAGDA LUCIANE DE VARGAS KRUGER,PF,98295179004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 15/04/2020 A 14/04/2021, PERIODO DE GOZO 07/2021   30 DIAS   SEC. FAZENDA",,2856,3246.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021003225,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,287,CLAUDIONOR GRASSI VILODRE,PF,50836765087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 02/09/2019 A 01/09/2020, PERIODO DE GOZO 07/2021   30 DIAS   SEC. OBRAS E TRANSPORTES,",3207.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021003225,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,287,CLAUDIONOR GRASSI VILODRE,PF,50836765087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 02/09/2019 A 01/09/2020, PERIODO DE GOZO 07/2021   30 DIAS   SEC. OBRAS E TRANSPORTES",,2857,3207.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021003301,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO PASEP COTA PARTE FEP,",8.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021003301,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO PASEP COTA PARTE FEP,,2882,8.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021003301,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO PASEP COTA PARTE FEP,,2882,,3292,8.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021003307,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    28/06 -  2,70  29/06 - 13,50  30/06 - 27,00,",43.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021003307,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    28/06 -  2,70  29/06 - 13,50  30/06 - 27,00",,2952,43.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021003307,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    28/06 -  2,70  29/06 - 13,50  30/06 - 27,00",,2952,,3314,2.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021003309,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286    28/06 -  13,04  29/06 -  27,20,",40.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021003309,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286    28/06 -  13,04  29/06 -  27,20",,2951,40.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021003309,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286    28/06 -  13,04  29/06 -  27,20",,2951,,3312,13.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021003311,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201      28/06 -  4,60  29/06 -  4,60  30/06 -  9,20,",18.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021003311,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201      28/06 -  4,60  29/06 -  4,60  30/06 -  9,20",,2953,18.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-28,2021003311,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201      28/06 -  4,60  29/06 -  4,60  30/06 -  9,20",,2953,,3309,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-29,2021002877,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4498,GUSTAVO L. SCHMITT & CIA.LTDA.,PJ,6006346000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 131/2020, ADESAO AO PREGAO ELETRONICO REGISTRO DE PRECOS N? 01/2020, REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO A",,2858,2000.00,0,,2020,1,DPV,2020,131,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-08,2021-06-29,2021002877,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4498,GUSTAVO L. SCHMITT & CIA.LTDA.,PJ,6006346000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 131/2020, ADESAO AO PREGAO ELETRONICO REGISTRO DE PRECOS N? 01/2020, REALIZ",,2858,,3265,2000.00,2020,1,DPV,2020,131,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021003226,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3382,PRISCILA FAGUNDES DA SILVA,PJ,12399058000139,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 098/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE CURSO  BARRAS ACESS , PARA AS SERVIDORAS: GUACIRA FIGUEIRA FLORES, CARLA CRISTINA DE SIQUEIRA E ROSELI DE SOUZA BORTOLI, QUE OCORRERA NO DIA 03/07/2021.    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO,",1875.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021003227,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5927,ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA,PJ,30082076000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS. CONFORME SOLICITACAO 114/2021.     NF 5297,",916.54,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021003228,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,285,DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS,PJ,91083212000135,9600895841,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS. CONFORME SOLICITACAO 114/2021.  NF 23002,",1044.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021003229,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5929,DENTAL OESTE EIRELI,PJ,5412147000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS. CONFORME SOLICITACAO 114/2021.      DANFE 13890,",481.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021003230,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4777,AGILE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS S&M,PJ,13765686000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS. CONFORME SOLICITACAO 114/2021.,",21.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021003231,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5928,DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS L,PJ,8849206000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS. CONFORME SOLICITACAO 114/2021. NF 8706,",38.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021003232,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recursos Livres,5533,OFFICE COMUNICACAO VISUAL LTDA,PJ,30354499000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 PROTETORES DE MESA PARA A COVID-19 MEDINDO 1,00 X 0,60. CONFORME SOLICITACAO 142/2021  NF 037.758.116,",830.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021003233,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 24/06/2021, HORA SAIDA 08HS00MIN, HORA CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR SECRETARIO DA EDUCACAO E COORDENADORA DE RECURSOS EM FUNDACAO IBERE CAMARGO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",123.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021003234,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013990000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,6087,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO,PJ,10581860000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE JUNHO/2021 DO SERVIDOR TASSIO ALVES, CEDIDO DA PREFEITURA DE SAO JERONIMO PARA O MUNICIPIO. GABINETE DO PREFEITO,",691.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021003235,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIARIAS DA 1º QUINZENA MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1269.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021003236,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIARIAS DA 1º QUINZENA MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1523.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021003237,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIARIAS DA 1º QUINZENA MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021003238,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIARIAS DA 1º QUINZENA MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1396.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021003239,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIARIAS DA 1º QUINZENA MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1396.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021003240,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIARIAS DA 1º QUINZENA MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1523.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021003241,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIARIAS DA 1º QUINZENA MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021003242,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIARIAS DA 1º QUINZENA MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021003243,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIARIAS DA 1º QUINZENA MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1396.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021003244,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5234,LAURO DA SILVA HENRIQUE DE FREITAS,PF,73707392015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIARIAS DA 1º QUINZENA MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1142.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021003245,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIARIAS DA 1º QUINZENA MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021003246,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 06/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,",13481.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021003247,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS AMORTIZACAO DO ATIVOS FOLHA 06/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,",16679.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021003248,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DO FAPS ATIVOS FOLHA 06/2021 - SEC. EDUCACAO REG.DE CLASSE/INFANTIL - FUNDEB 60%,",57935.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021003249,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4872,TANIA GRIGORIEFF - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC,PJ,26596275000123,28612922,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 062/2017, PRESTSCAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE N? 05/2017.    NOTA FISCAL N? 2021/75, REF. JUNHO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",3479.99,0,,0,,2019,5,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021003250,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 06/2021 - SEC. EDUCACAO REG.DE CLASSE/ INFANTIL - FUNDEB 60%,",71674.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021003251,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 06/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% FUNDAMENTAL,",8880.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021003252,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 06/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% FUNDAMENTAL,",10987.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021003253,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 06/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% INFANTIL,",8815.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021003254,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 06/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% INFANTIL,",10906.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021003255,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 06/2021 - SEC. EDUCACAO POLO UAB,",1541.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021003256,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 06/2021 - SEC. EDUCACAO POLO UAB,",1906.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021003257,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 06/2021 - SEC. ADM,",15010.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021003258,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 06/2021 - SEC. ADM,",18570.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021003259,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 06/2021 - SEC. FAZENDA,",9349.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021003260,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 06/2021 - SEC. FAZENDA,",11566.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021003261,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 06/2021 - SEC. SAUDE,",24977.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021003262,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ARMOTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 06/2021 - SEC. SAUDE,",30900.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021003263,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 06/2021 - SEC. OBRAS,",17949.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021003264,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS FOLHA 06/2021 - SEC. OBRAS,",22206.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021003265,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 06/2021 - SEC. AGRICULTURA,",1984.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021003266,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 06/2021 - SEC. AGRICULTURA,",2455.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021003267,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5613,KELI BATISTA RIBEIRO,PF,762362006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS:    - 11/06/2021, HORA DE SAIDA 08GS00MIN, HORA DE CHEGADA 15HS00MIN, DESTINO TRES COROAS/RS. REMOCAO PARA HOSPITAL OSWALDO DIESEL.  - 17/05/2021, HORA SAIDA 06HS30MIN, HORA CHEGADA 11HS00MIN, DESTINO SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS. REMOCAO PARA HOSPITAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: TECNICA DE",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021003268,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4498,GUSTAVO L. SCHMITT & CIA.LTDA.,PJ,6006346000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 131/2020, ADESAO AO PREGAO ELETRONICO REGISTRO DE PRECOS N? 01/2020, REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO AMPLIADA DA REGIAO CARBONIFERA, PARA SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES EM AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO E UTI POR CHAMADA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.    NOTA FSICAL N? 202118, REMOCAO DO DIA 10/05/2021.    OBS.: REFERENTE",52.54,0,,0,,2020,22,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021003268,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4498,GUSTAVO L. SCHMITT & CIA.LTDA.,PJ,6006346000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 131/2020, ADESAO AO PREGAO ELETRONICO REGISTRO DE PRECOS N? 01/2020, REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO A",,2859,52.54,0,,2020,22,PRE,2020,131,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021003268,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4498,GUSTAVO L. SCHMITT & CIA.LTDA.,PJ,6006346000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 131/2020, ADESAO AO PREGAO ELETRONICO REGISTRO DE PRECOS N? 01/2020, REALIZ",,2859,,3266,52.54,2020,22,PRE,2020,131,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021003269,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 06/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,",932.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021003270,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 06/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,",1153.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021003271,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 06/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",6993.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021003272,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 06/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",8652.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021003273,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 06/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",659.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021003274,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 06/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",816.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021003275,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 06/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,",1427.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021003277,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 06/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,",1765.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-29,2021003307,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    28/06 -  2,70  29/06 - 13,50  30/06 - 27,00",,2952,,3315,13.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-29,2021003309,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44286    28/06 -  13,04  29/06 -  27,20",,2951,,3313,27.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-29,2021003311,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201      28/06 -  4,60  29/06 -  4,60  30/06 -  9,20",,2953,,3310,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021003313,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,380,ASMURC - ASSOC. MUNIC. REG. CARBONIFERA,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA ASMURC COTA PARTE ICM BANRISUL,",2433.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021003313,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,380,ASMURC - ASSOC. MUNIC. REG. CARBONIFERA,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA ASMURC COTA PARTE ICM BANRISUL,,2883,2433.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-29,2021-06-29,2021003313,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,380,ASMURC - ASSOC. MUNIC. REG. CARBONIFERA,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA ASMURC COTA PARTE ICM BANRISUL,,2883,,3293,2433.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-22,2021-06-30,2021000151,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1487,AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI.,2201,AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,8508,COVID 19 SUAS EPI,3754,ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI,PJ,9276894000111,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS RICOS EM PROTEINA E ALCOOL GE,,2453,,3279,15926.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-25,2021-06-30,2021000733,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. FAZENDA,,2898,9938.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-25,2021-06-30,2021000734,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. FAZENDA,,2899,12295.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-02-25,2021-06-30,2021000735,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,,2900,468.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-02-25,2021-06-30,2021000736,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,,2901,378.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-06-30,2021000750,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. SAUDE,,2909,27175.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-25,2021-06-30,2021000751,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. SAUDE,,2902,33620.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-25,2021-06-30,2021000752,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. OBRAS,,2911,18892.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-25,2021-06-30,2021000753,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. OBRAS,,2910,23373.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-02-25,2021-06-30,2021000754,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. AGRICULTURA,,2912,2245.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-02-25,2021-06-30,2021000755,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. AGRICULTURA,,2913,2778.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-02-25,2021-06-30,2021000756,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,,2905,7431.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-02-25,2021-06-30,2021000757,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,,2906,9193.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-25,2021-06-30,2021000758,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,,2907,659.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-25,2021-06-30,2021000759,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,,2908,816.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-02-25,2021-06-30,2021000760,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,,2904,1967.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-02-25,2021-06-30,2021000761,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,,2903,2433.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-29,2021-06-30,2021002005,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.196/2021 AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA A SEC.OBRAS, CFE SOLIC.Nº161/2021.BLOQUEIO 442/2021",,2986,1672.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-06-30,2021002241,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AQUISICAO DE FRALDAS E MEDICAMENTOS, CUJA AQUISICAO ADVEM DE DETERMINACAO JUDICIAL, EM F",,2405,,3278,1875.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-11,2021-06-30,2021002255,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,6183,AZ METAL LTDA,PJ,13578459000119,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE MATERIAL PARA ADEQUACAO DE REDE DE INFORMATICA. CONFORME SOLICITACAO 1551    DANFE 4532,,2937,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-05-13,2021-06-30,2021002304,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,366,ELDORADO MINERACAO LTDA,PJ,94100328000123,26700012978,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.224/2021 AQUISICAO DE BICA CORRIDA, MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE E CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA MANUTENCAO DAS ESTRAD",,2876,998.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2021,2021,2021-05-13,2021-06-30,2021002312,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,4502,Vigilância em Saúde,2692,ANA MARIA PIRES BELEM - ANAMEDICAL,PJ,4360651000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO N? 1861, ANULADO PARA TROCA DE RECURSO, CFE. SOLICITACAO 152/2021. REGISTRO D",,2385,,3275,4133.00,2020,38,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-14,2021-06-30,2021002313,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,593,FLEX INDUSTRIA DE PERSIANAS LTDA,PJ,557570000187,9602593281,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PERSIANAS NAS DIVISORIAS DO SETOR DE COORDENACAO SECRETARIA DA FAZENDA. CONFORME SOLICITACAO 022/2021   NF 035005568,,2924,980.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-19,2021-06-30,2021002369,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6179,LAURO RENATO ROCHA LIMA,PJ,3716680000132,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.236/2021 AQUISICAO DE PACOTE OFFICE COMPLETO 2019, LICENCA PARA USO DE SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, CABOS E EQUIPAMENTOS, CFE SO",,2930,37800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-20,2021-06-30,2021002385,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,6121,CEZAR CRISTIANO LIMA DE SOUZA,PJ,9009559000157,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CALCADOS (BOTINAS E BOTAS DE BORRACHA-GALOCHAS) PARA FUNCIONARIOS DO CEMITERIO. CONFORME SOLICITACAO 067/2021    DANFE,,2932,232.00,0,,2021,67,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-21,2021-06-30,2021002405,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6121,CEZAR CRISTIANO LIMA DE SOUZA,PJ,9009559000157,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 ROUPAS DE APILCULTOR E DE 02 LUVAS DE APILCULTOR. CONFORME SOLICITACAO 102/2021   NF 8332,,2929,258.00,0,,2021,141,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-06-30,2021002441,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4425,LORIANE COSTA DO AMARAL,PF,97580732068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 26/05/2021, SAIDA AS 08HS ,CHEGADA 17HS, DESTINO SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS. VIAGEM ATE A CIDADE DE SANTO ANTONI",,2935,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-06-30,2021002442,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2531,VIVIANE ALVES TASSONI,PF,66340705049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 26/05/2021, SAIDA AS 08HS ,CHEGADA 17HS, DESTINO SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS. VIAGEM ATE A CIDADE DE SANTO ANTONI",,2936,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-05-26,2021-06-30,2021002465,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,996,CARLA CRISTINA FRANKE DE SIQUEIRA,PF,74076663004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO OFICIO Nº06/2021 PARA A LIBERACAO DO CAIXINHA DA EMEI RECANTO DO SABER.,,2916,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-05-26,2021-06-30,2021002469,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1020,Salario Educação - Federal,6178,WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO,PJ,21550873000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PACOTE OFFICE COMPLETO 2019, LICENCA USO PARA SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, CABOS E EQUIPAM",,2934,9239.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-05-26,2021-06-30,2021002476,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 05/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,,2889,13481.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-05-26,2021-06-30,2021002477,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS AMORTIZACAO DO ATIVOS FOLHA 05/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,,2894,16679.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-05-26,2021-06-30,2021002478,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DO FAPS ATIVOS FOLHA 05/2021 - SEC. EDUCACAO REG.DE CLASSE/INFANTIL - FUNDEB 60%,,2890,57088.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-05-26,2021-06-30,2021002479,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 05/2021 - SEC. EDUCACAO REG.DE CLASSE/ INFANTIL - FUNDEB 60%,,2895,70627.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-05-26,2021-06-30,2021002480,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 05/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% FUNDAMENTAL,,2891,8484.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-05-26,2021-06-30,2021002481,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 05/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% FUNDAMENTAL,,2896,10496.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-12-30,2021-06-30,2021002482,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 05/2021 - SEC. EDUCACAO POLO UAB,,2892,1541.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-05-26,2021-06-30,2021002483,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 05/2021 - SEC. EDUCACAO POLO UAB,,2897,1906.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-05-26,2021-06-30,2021002484,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 05/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% INFANTIL,,2888,8815.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-05-26,2021-06-30,2021002485,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 05/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% INFANTIL,,2893,10906.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-05-28,2021-06-30,2021002627,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - OITO 1/2 DIARIAS, REF A 2? DO MES DE ABR/2021;  - CINCO 1/2 DIARIAS, REF. A 1? DO MES DE MAI/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVA",,2918,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-30,2021002677,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,6186,EDUARDO GUITHON JACQUES TAVARES,PF,2792210028,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE PLACA   SEC. FAZENDA,,2917,326.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-30,2021002745,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS INSS MAI/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/EDUCACAO LIVRE,,2914,3526.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-05-31,2021-06-30,2021002746,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO INSS 40% FUNDEB, REF A MAI/2021 - SEC. EDUCACAO",,2915,979.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-01,2021-06-30,2021002763,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1466,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO D,2179,BLOCO GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BL GSUAS),3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,5977,ACME3 TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI,PJ,32323031000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.280/2021 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SSD 240GB CFE SOLIC.147/2021, BLOQUEIO 655/2021.SMCAS NF 034922066",,2921,418.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-06-01,2021-06-30,2021002764,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,925,REJANE WEBSTER CARVALHO,PF,22622756020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA O DIA 26/05/2021, HORA SAIDA 07HS30MIN, HORA CHEGADA 14HS20MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. AGENDA NO GABINETE DA VEREADORA CL",,2938,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-06-01,2021-06-30,2021002765,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3894,SAMARA NUNES GOMES,PF,1099021065,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA O DIA 26/05/2021, HORA SAIDA 07HS30MIN, HORA CHEGADA 14HS20MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. AGENDA NO GABINETE DA VEREADORA CL",,2939,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-01,2021-06-30,2021002767,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,5977,ACME3 TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI,PJ,32323031000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº164/2020 PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, VINCULA",,2928,18253.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-01,2021-06-30,2021002768,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2953,CARMEM LUCIA GRITTE,PF,5661013,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA O DIA 28/05/2021, HORA SAIDA08HS00MIN, HORA CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR INFANTE NO CRAI PARA EXAMES,",,2927,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-01,2021-06-30,2021002776,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5613,KELI BATISTA RIBEIRO,PF,762362006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 21/05/2021, HORA SAIDA 10HS30MIN, HORA CHEGADA 18HS00MIN, DESTINO IVOTI/RS. REMOCAO PARA HOSPITAL DE SAO JOSE.    CO",,2919,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-01,2021-06-30,2021002777,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5292,MORGANA JORGE DA SILVA,PF,3051240052,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 19/05/2021, HORA SAIDA 12HS40MIN, HORA CHEGADA 19HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REMOCAO DE UM PACIENTE QUE ESTAVA",,2920,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-30,2021002830,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5635,JOHAN & STEFANI LTDA,PJ,18740207000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.297/2021 AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS, CFE SOLIC.176/2021, BLOQUEIO 695/2021.SEC.SAUDE    DANFE 912",,2943,3240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-30,2021002854,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,145,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 9912456953, QUE ENTRE SI FAZEM AO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE",,2926,0.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-30,2021002855,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO O PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL DE NOE OZORIO RODRIGUES DE MOURA. CFE PARECER SOCIAL E LEI N? 3942/,,2922,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-06-30,2021002857,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO O PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL DE NOE OZORIO RODRIGUES DE MOURA. CFE PARECER SOCIAL E LEI N? 3942/,,2923,2000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-28,2021-06-30,2021002858,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6193,LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITAL,PJ,37931064000116,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIA HOSPITALARES, EM PROL DE MUNICIPE, CONSOANTE DE PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.",,2925,4800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-09,2021-06-30,2021002885,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 01/06/2021, HORA SAIDA 13HS00MIN, HORA CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REUNIAO COM CHEFE DE GABINETE DO",,2872,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-09,2021-06-30,2021002885,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 01/06/2021, HORA SAIDA 13HS00MIN, HORA CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO PORTO",,2872,,3282,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-09,2021-06-30,2021002886,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 07/06/2021, HORA SAIDA 13HS00MIN, HORA CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO TAQUARI/RS. PARTICIPACAO EM REUNIAO PARA ASSINATUR",,2873,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-09,2021-06-30,2021002886,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 07/06/2021, HORA SAIDA 13HS00MIN, HORA CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO TAQUA",,2873,,3283,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-06-09,2021-06-30,2021002887,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 07/06/2021, HORA SAIDA 13HS00MIN, HORA CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. PARTICIPACAO EM REUNIAO PARA ASSI",,2933,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-10,2021-06-30,2021002909,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,146,ENIR MORAIS MOREIRA & CIA LTDA - ME,PJ,5690335000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.312/2021 SERVICO DE GUINCHO PARA A REMOCAO DA AMBULANCIA SPRINTER, PLACA IVQ2088 ATE PORTO ALEGRE, CFE SOLIC.181, BLOQUEIO 741/2021.SE",,2942,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-06-11,2021-06-30,2021002929,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MAI/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA,,2931,1142.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2021,2021,2021-06-11,2021-06-30,2021002947,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,4502,Vigilância em Saúde,2298,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA SANITARIA E EMENDA PARLAMENTAR DEP,,2940,48.90,0,,2020,38,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-06-14,2021-06-30,2021002951,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1761,IVAN LUIS CHAGAS DA SILVA,PF,96452790030,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 10/06/2021, HORA SAIDA 12HS00MIN, HORA CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO GUAIBA/RS. BUSCAR 70CESTAS BASICAS PARA AS FAMIL",,2947,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-06-14,2021-06-30,2021002952,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4379,CARLOS ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA,PF,778861007,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 10/06/2021, HORA SAIDA 12HS00MIN, HORA CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO GUAIBA/RS. BUSCAR 81 CESTAS BASICAS PARA AS FAMI",,2948,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-06-14,2021-06-30,2021002953,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 10/06/2021, HORA SAIDA 07HS30MIN, HORA CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR SECRETARIO DE EDUCACAO NA",,2950,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-14,2021-06-30,2021002954,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 27/05/2021, HORA SAIDA 11HS00MIN, HORA CHEGADA 15HS00MIN, DESTINO BUTIA/RS.  COMPARECEU AO HOSPITAL MUNICIPAL DE B",,2941,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-06-14,2021-06-30,2021002956,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1020,Salario Educação - Federal,312,LOURDES RADI SILVEIRA,PF,76884538015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº02/2021 PARA REPASSE MENSAL DO CAIXINHA DE JUNHO/2021 DA CRECHE TEREZA FRANCESCHI VIEIRA.SEC.EDUCACAO,,2949,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-14,2021-06-30,2021002958,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 31/05/2021, HORA SAIDA 09HS00MIN, HORA CHEGADA 13HSS00MIN, DESTINO GUAIBA/RS. PARTICIPOU DE REUNIAO COM INAP.     CO",,2944,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-06-14,2021-06-30,2021002959,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5325,FOREST TECNOLOGIA EM COMUNICACOES EIRELI,PJ,27932492000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 057/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, VINCULADO A TOMADA DE PRE",,2870,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-30,2021002959,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5325,FOREST TECNOLOGIA EM COMUNICACOES EIRELI,PJ,27932492000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 057/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SE",,2870,,3280,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-06-14,2021-06-30,2021002960,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1020,Salario Educação - Federal,5325,FOREST TECNOLOGIA EM COMUNICACOES EIRELI,PJ,27932492000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 057/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, VINCULADO A TOMADA DE PRE",,2868,1540.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-30,2021002960,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1020,Salario Educação - Federal,5325,FOREST TECNOLOGIA EM COMUNICACOES EIRELI,PJ,27932492000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 057/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SE",,2868,,3276,1540.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-06-14,2021-06-30,2021002961,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5325,FOREST TECNOLOGIA EM COMUNICACOES EIRELI,PJ,27932492000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 057/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, VINCULADO A TOMADA DE PRE",,2871,310.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-06-14,2021-06-30,2021002961,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5325,FOREST TECNOLOGIA EM COMUNICACOES EIRELI,PJ,27932492000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 057/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SE",,2871,,3281,310.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-06-15,2021-06-30,2021002968,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1580,ROGERIO DA SILVA COLLOVINI,PF,76884376015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 10/06/2021, HORA SAIDA 07HS00MIN, HORA CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REUNIAO NA UNDIME/RS.    CONFORME",,2946,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-06-17,2021-06-30,2021002982,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4379,CARLOS ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA,PF,778861007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 15/06/2021, HORA SAIDA 08HS00MIN, HORA CHEGADA 12HS00MN, DESTINO CANOAS/RS. BUSCAR PECAS PARA ONIBUS, COM PLACAS IUN",,2945,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-22,2021-06-30,2021003074,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS. CONFORME SOLICITACAO 218/2021.,,2988,3344.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003117,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2749,,3156,479.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003117,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2749,,3156,17602.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003117,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2749,,3156,1621.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003117,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2749,,3156,224.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003117,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2749,,3156,3677.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003117,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2749,,3156,2565.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003117,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2749,,3156,641.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003117,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2749,,3156,55.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003117,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2749,,3156,1068.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003118,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2750,,3157,12685.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003118,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2750,,3157,113114.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003118,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2750,,3157,214.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003118,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2750,,3157,13.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003118,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2750,,3157,527.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003118,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2750,,3157,6484.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003118,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2750,,3157,1519.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003118,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2750,,3157,90.25,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003126,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2758,,3165,160.98,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003137,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2769,,3176,65693.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003138,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2770,,3177,1.50,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003139,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2771,,3178,447.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003140,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2772,,3179,7389.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003141,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2773,,3180,983.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003142,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2774,,3181,525.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003143,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2775,,3182,7733.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003144,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2776,,3183,73.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003145,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2777,,3184,1486.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003145,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2777,,3184,128.93,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003146,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2778,,3185,1744.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003146,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2778,,3185,930.55,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003146,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2778,,3185,1297.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003146,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2778,,3185,9.00,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003146,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2778,,3185,7631.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003146,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2778,,3185,3095.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003146,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2778,,3185,169.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003146,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2778,,3185,402.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003147,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2779,,3186,474.50,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003152,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2784,,3191,4002.00,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003153,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2785,,3192,195.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003153,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2785,,3192,11900.05,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003153,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2785,,3192,4731.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003153,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2785,,3192,936.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003153,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2785,,3192,1.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003153,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2785,,3192,73256.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003153,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2785,,3192,1560.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003153,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2785,,3192,219.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003153,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2785,,3192,2702.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003154,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2786,,3193,310.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003155,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2787,,3194,4851.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2788,,3195,1656.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003157,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2789,,3196,21849.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003158,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2790,,3197,4430.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003159,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2791,,3198,7557.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003159,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2791,,3198,38638.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003159,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2791,,3198,168.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003159,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2791,,3198,73.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003159,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2791,,3198,4323.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003159,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2791,,3198,24.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003159,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2791,,3198,6.15,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003159,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2791,,3198,489.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003160,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2792,,3199,1863.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003161,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2793,,3200,2435.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003162,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2794,,3201,504.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003162,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2794,,3201,52.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003162,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2794,,3201,1353.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003162,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2794,,3201,210.36,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003162,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2794,,3201,126.21,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003168,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2800,,3207,78826.24,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003176,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2808,,3215,5093.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003176,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2808,,3215,1715.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003176,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2808,,3215,308.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003176,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2808,,3215,77.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003176,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2808,,3215,8460.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003176,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2808,,3215,1602.70,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003176,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2808,,3215,2071.05,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003177,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2809,,3216,2488.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003177,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2809,,3216,958.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003177,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2809,,3216,38.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003177,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2809,,3216,2560.42,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003177,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2809,,3216,963.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003178,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2810,,3217,35.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003179,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2811,,3218,1128.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003180,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2812,,3219,9729.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003181,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2813,,3220,3151.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003182,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2814,,3221,9538.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003183,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2815,,3222,8495.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003184,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2816,,3223,4289.97,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003184,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2816,,3223,242.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003184,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2816,,3223,141.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003184,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2816,,3223,28.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003184,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2816,,3223,52.33,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003184,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2816,,3223,84.60,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003185,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2817,,3224,321.36,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003186,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2818,,3225,883.18,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003186,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2818,,3225,275.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003186,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2818,,3225,9.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003186,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2818,,3225,735.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003186,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2818,,3225,203.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003186,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2818,,3225,13395.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003187,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2819,,3226,1035.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003188,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2820,,3227,4486.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003189,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2821,,3228,580.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003190,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2822,,3229,75.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003190,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2822,,3229,4496.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003190,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2822,,3229,303.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003190,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2822,,3229,641.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003190,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2822,,3229,126.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003191,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2823,,3230,99.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003191,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2823,,3230,915.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003191,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2823,,3230,239.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003191,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2823,,3230,59.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003191,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2823,,3230,579.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003191,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2823,,3230,52.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003191,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2823,,3230,3422.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003192,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2824,,3231,2479.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003192,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2824,,3231,38100.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003192,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2824,,3231,891.27,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003192,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2824,,3231,1.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003192,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2824,,3231,1707.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003192,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2824,,3231,5954.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003192,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2824,,3231,2139.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003192,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2824,,3231,2846.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003192,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2824,,3231,534.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003192,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2824,,3231,72.98,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003202,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2834,,3241,303.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003202,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2834,,3241,4496.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003203,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2835,,3242,3802.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003203,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2835,,3242,26.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003203,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2835,,3242,110.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003203,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2835,,3242,363.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003203,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2835,,3242,289.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003204,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2836,,3243,574.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003204,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2836,,3243,2887.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003204,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2836,,3243,165.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003204,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2836,,3243,305.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003204,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2836,,3243,6.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003205,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2837,,3244,247.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003205,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2837,,3244,562.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003205,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2837,,3244,6165.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003205,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2837,,3244,1009.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003205,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2837,,3244,9.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003205,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2837,,3244,988.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003206,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2838,,3245,1138.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003207,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2839,,3246,205.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003208,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2840,,3247,420.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003209,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2841,,3248,2019.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003210,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2842,,3249,2019.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003211,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2843,,3250,205.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003212,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2844,,3251,666.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003213,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2845,,3252,461.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003214,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2846,,3253,2378.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003215,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2847,,3254,2849.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003216,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2848,,3255,51.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003217,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2849,,3256,1147.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003218,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,2850,,3257,256.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-06-29,2021-06-30,2021003226,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3382,PRISCILA FAGUNDES DA SILVA,PJ,12399058000139,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 098/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE CURSO  BARRAS ACESS , PARA AS SERVIDORAS: GUACIRA FIGUEIRA FLORES, CARLA CRISTINA DE",,2869,1875.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-29,2021-06-30,2021003226,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3382,PRISCILA FAGUNDES DA SILVA,PJ,12399058000139,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 098/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE CURSO  BARRAS ACESS , PARA AS SERVIDORAS",,2869,,3277,1875.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003276,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,6137,E.M.R. COMERCIO DE ARTIGOS E SUPRIMENTOS DE ESCRIT,PJ,94196722000379,,"SOLICITACAO DA SEC. ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE CAIXAS DE ARQUIVO PARA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS  (COMPRA DIRETA Nº 207/2021), CAIXA ARQUIVO PAPELAO - (COD. 01-01-0455)",399.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003278,4,Administração,122,Administração Geral,1372,CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS.,2080,CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4708,DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI,PJ,23334784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E BETONEIRA, CFE SOLIC.177 E 178/2021, BLOQUEIO 504/2021 E 505/2021.,",6075.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003279,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6218,A PEREIRA DA SILVA EIRELI,PJ,27620113000146,,"SOLICITACAO DA SEC. DA SAUDE PARA DESINFECCAO E ESTERILIZACAO DO PREDIO DA SEC. DA SAUDE DEVIDO AO AUMENTO NOS CASOS DE COVID-19  (COMPRA DIRETA Nº 208/2021) NF 872, ESTERILIZACAO E DESINFECCAO COM USO DE RADIACAO UV-C NO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE COM APROXIMADAMENTE 270M?    - (COD. 04-04-4959)",960.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003280,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recursos Livres,3535,ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,4932432000191,,"SOLICITACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO PARA SETOR DE DIGITALIZACAO.  (COMPRA DIRETA Nº 209/2021)    DANFE 006739, LUVAS DESCARTAVEIS DE LATEX TAMANHO M:  CAIXA C/ 100 UN - (COD. 01-01-3649),MASCARA DESCARTAVEL EM TNT COM ELASTICO - (COD. 01-01-0887)",313.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003281,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3827,URBANO FERREIRA DE LIMA,PF,2200876017,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE JULHO/2021.SEC.AGRICULTURA,",4227.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003281,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3827,URBANO FERREIRA DE LIMA,PF,2200876017,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE JULHO/2021.SEC.AGRICULTURA,,2860,4227.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003282,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A EMPENHO DE FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE JUNHO/2021.SEC.ASSIST.SOCIAL,",934.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003282,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A EMPENHO DE FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE JUNHO/2021.SEC.ASSIST.SOCIAL,,2861,934.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003282,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A EMPENHO DE FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE JUNHO/2021.SEC.ASSIST.SOCIAL,,2861,,3268,766.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003282,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A EMPENHO DE FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE JUNHO/2021.SEC.ASSIST.SOCIAL,,2861,,3268,4.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003282,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A EMPENHO DE FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE JUNHO/2021.SEC.ASSIST.SOCIAL,,2861,,3268,163.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003283,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDOR CLAIRTON BATISTA MACHADO, JULHO/2021 - SEC. ADMINISTRACAO,",73.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003284,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,298,EMPRESA PLANALTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDOR CLAIRTON BATISTA MACHADO, MES JULHO/2021 - SEC. ADMINISTRACAO,",1129.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003285,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,371,KELLI CRISTINA PFINGSTAG MACHADO,PF,72721731068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE JULHO/2021.SEC.SAUDE,",7861.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003285,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,371,KELLI CRISTINA PFINGSTAG MACHADO,PF,72721731068,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE JULHO/2021.SEC.SAUDE,,2862,7861.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003286,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2066,CINTIA ROBERTA DOS SANTOS,PF,96090448087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE JULHO/2021.SEC.SAUDE,",2873.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003286,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2066,CINTIA ROBERTA DOS SANTOS,PF,96090448087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE JULHO/2021.SEC.SAUDE,,2863,2873.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003287,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1191,MARIA JOSE COSTA DA SILVA,PF,57934843020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE JULHO/2021.SEC.SAUDE,",1653.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003287,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1191,MARIA JOSE COSTA DA SILVA,PF,57934843020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE JULHO/2021.SEC.SAUDE,,2864,1653.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003288,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4519,RODRIGO DE SOUZA AMADOR,PF,635264099,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AFERIAS NO MES DE JULHO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,",2622.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003288,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4519,RODRIGO DE SOUZA AMADOR,PF,635264099,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AFERIAS NO MES DE JULHO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,2865,2622.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003289,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1191,MARIA JOSE COSTA DA SILVA,PF,57934843020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A EMPENHO DE FOLHA COMPLEMENTAR EM JUNHO/2021.SEC.SAUDE,",1860.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003289,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1191,MARIA JOSE COSTA DA SILVA,PF,57934843020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A EMPENHO DE FOLHA COMPLEMENTAR EM JUNHO/2021.SEC.SAUDE,,2866,1860.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003289,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1191,MARIA JOSE COSTA DA SILVA,PF,57934843020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A EMPENHO DE FOLHA COMPLEMENTAR EM JUNHO/2021.SEC.SAUDE,,2866,,3273,150.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003289,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1191,MARIA JOSE COSTA DA SILVA,PF,57934843020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A EMPENHO DE FOLHA COMPLEMENTAR EM JUNHO/2021.SEC.SAUDE,,2866,,3273,33.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003289,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1191,MARIA JOSE COSTA DA SILVA,PF,57934843020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A EMPENHO DE FOLHA COMPLEMENTAR EM JUNHO/2021.SEC.SAUDE,,2866,,3273,1676.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003290,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5324,MARIA INEZ DE MORAES RODRIGUES,PF,2300195011,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 12/04/2019 A 11/07/2020, PERIODO GOZO FERIAS 07/2021   30 DIAS   SEC. SAUDE   PIM CLT,",1750.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003290,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5324,MARIA INEZ DE MORAES RODRIGUES,PF,2300195011,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 12/04/2019 A 11/07/2020, PERIODO GOZO FERIAS 07/2021   30 DIAS   SEC. SAUDE   PIM",,2867,1750.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003291,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº001/2021, VIGENTE DE 23/01/2021 A 23/01/2022.    JUNHO/2021,",21964.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003292,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, NA AREA DA SAUDE.    CONFORME OFICIO 055/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUN/2021.,",9000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003293,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL.  REF.JUNHO/2021,",12000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003294,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3618,TAILAINE KATIELE ESCOUTO MORAES,PF,2513372000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 28/06/2021, HORA DE SAIDA 07HS30MIN, HORA DE CHEGADA 10HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. CONDUZIR UMA INFANTE AO CRAI NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRA TUTELAR   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO   CONSELHO TUTELAR,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003295,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 10/06/2021, HORA SAIDA 13HS00MIN, HORA CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO BUTIA/RS. COMPARECEU EM UMA REUNIAO COM DIRETOR GERAL, RAUL ROBERTO ROCHA SANTOS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: COORDENADORA DE UNIDADE  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003296,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1327,CLAUDIA MARIA BRASIL NASCIMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 17/06/2021, HORA DE SAIDA 05HS00MIN, HORA DE CHEGADA 11HS30MIN, DESTINO GUAIBA/RS. ACOMPARECEU AO MUNICIPIO PARA ACOMPANHAR A PACIENTE ENY.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: DIRIGENTE DE EQUIPE   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003297,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4312,SILVANA VICENTE DA SILVEIRA,PF,95514805034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 21/06/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. CONFERENCIA DE MEDICACOES E NUTRICAO DE PROCESSOS PARA DEMANDA DO MUNICIPIO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: ATENDENTE DE SAUDE  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003298,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5741,LIDIANE LIMA RIBEIRO,PF,545884055,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 20/06/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, HORA DE CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO CAXIAS DO SUL/RS. REMOCAO PARA CLINICA PROFESSOR PAULO GUEDES LTDA.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: TECNICA DE ENFERMAGEM   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003299,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO PASEP COTA PARTE FPM,",3657.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003299,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO PASEP COTA PARTE FPM,,2878,3657.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003299,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO PASEP COTA PARTE FPM,,2878,,3288,3657.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003302,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO PASEP COTA PARTE ITR,",10.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003302,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO PASEP COTA PARTE ITR,,2879,10.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003302,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO PASEP COTA PARTE ITR,,2879,,3289,10.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003303,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO PASEP COTA PARTE ADO - LC 176/2020 (ADO25),",57.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003303,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO PASEP COTA PARTE ADO - LC 176/2020 (ADO25),,2880,57.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003303,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO PASEP COTA PARTE ADO - LC 176/2020 (ADO25),,2880,,3290,57.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003304,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 13/2021, ONDE REQUER CAIXINHA DESENVOLVIMENTO - SEC. DESENVOLVIMENTO,",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003305,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3404,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO,PJ,1579286000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO, ONDE REQUER CERTIFICACAO DIGITAL PARA OS SERVIDORES: MARIANA CASTRO DOS SANTOS, RAFAEL OLDERMANN RUIZ PIZZIO, MATHIAS GRAZZIOTIN,",915.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003305,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3404,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO,PJ,1579286000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO, ONDE REQUER CERTIFICACAO DIGITAL PARA OS SERVIDORES: MARIANA CASTRO DOS SANTOS, RAFAEL OLDERMANN RUIZ PIZZ",,2877,915.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003305,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3404,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO,PJ,1579286000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO, ONDE REQUER CERTIFICACAO DIGITAL PARA OS SERVIDORES: MARIANA",,2877,,3287,915.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003306,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5173,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 014/2018, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SUPORTE TECNICO REMOTO PARA O GERENCIAMENTO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO ICMS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 01/2018    NOTAS FISCAIS:  - N? 5603, REF. ASSESSORIA PERIODO 15/05/2021 A 14/06/2021 - R$ 800,63  - Nº 5604, REF. ASSESSORIA PERIODO 15/05/2021 A 14",2935.66,0,,0,,2018,1,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003306,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5173,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 014/2018, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SUPORTE TECNICO REMOTO PARA O",,2875,2935.66,0,,2018,1,DPV,2018,14,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003307,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    28/06 -  2,70  29/06 - 13,50  30/06 - 27,00",,2952,,3316,27.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003308,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE CUSTA N? 032.21/5220002, PROCESSO 5000333-08.2020.8.21.0032,",171.84,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003310,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE CUSTA N? 032.21/0000717, PROCESSO 032/1.15.0002456-6  032.21/0000716, PROCESSO 032/1.14.0002345-2  032.21/0000718 PROCESSO 032/1.15.0002189-3,",451.08,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-06-30,2021003311,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44201      28/06 -  4,60  29/06 -  4,60  30/06 -  9,20",,2953,,3311,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003312,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3384,JOSE PAULO OLIVEIRA,PF,58433082000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 026/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA - SEC. AGRICULTURA,",1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003314,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2080,COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDAS,PJ,88197330000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE PECAS E PNEUS PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAIS MUNICIPAIS. CONFORME SOLICITACOES 199 E 201,",42596.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003315,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5687,LUDA PNEUS LTDA.,PJ,20122244000154,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE PECAS E PNEUS PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAIS MUNICIPAIS. CONFORME SOLICITACOES 199 E 201,",21158.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003316,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2021 A 25/04/2022.  REF.JUNHO/2021,",2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003317,10,Saúde,122,Administração Geral,1427,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,2134,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recursos Livres,6196,AMANDA MARIA LIMA VERDE REGO XAVIER,PF,6036275366,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº 049/2021 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 10/05/2021 A 10/05/2022.  REF.JUNHO/2021,",3200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003318,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 140/2020, PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - SEC. SAUDE   REF AUXILIO MORADIA DO MES DE JUNHO/2021,",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003319,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E GINECOLOGIA, VINCULADO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº01/2020, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 08/06/2021 A 07/06/2022.  REF JUNHO/2021,",12000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003319,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E GIN",,2954,12000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003320,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 01/04/2021 A 02/04/2022.  REF JUNHO/2021,",7520.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003320,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018, VINCULADO A SEC.SAUDE, VI",,2955,7520.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003321,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6091,VICTOR BRANA RIVAS FILHO,PF,22243984091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº010/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOA FISICA OU JURIDICA) PARA A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL E ESPECIALIZADOS EMPSIQUIATRIA,PEDIATRIA E GINECOLOGIA.  REF.A 52 CONSULTAS, JUNHO/2021,",4160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003321,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6091,VICTOR BRANA RIVAS FILHO,PF,22243984091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº010/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOA FISICA OU JURIDICA) PARA A PRESTACAO DE,,2956,4160.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003322,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5743,JOSE EDUARDO VAZ DE SOUZA,PF,64044602034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº047/2020 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/2019, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 22/01/2021 A 21/01/2022.  REF JUNHO/2021,",8607.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003322,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5743,JOSE EDUARDO VAZ DE SOUZA,PF,64044602034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº047/2020 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/2019, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIG",,2957,8607.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003323,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5488,ARIEL DA SILVA PEREIRA,PF,52323650025,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/2019, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 02/04/2021 A 01/04/2022.  REF JUNHO/2021,",12207.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003323,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5488,ARIEL DA SILVA PEREIRA,PF,52323650025,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/2019, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIG",,2958,12207.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003324,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1598,GABRIELA DORNELES RUIZ DE OLIVEIRA,PF,81638779015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº220/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE, VIGENTE DE 09/01/2021 A 08/01/2022.  REF JUNHO/2021,",3608.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003324,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1598,GABRIELA DORNELES RUIZ DE OLIVEIRA,PF,81638779015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº220/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZ,,2959,3608.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003325,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4007,NATACHA CABRAL LINDNER,PF,2583965042,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO Nº018/2021 TECNICA DE ENFERMAGEM POR RPA , VIGENTE DE 02/02/2021 A 02/08/2021.SEC.SAUDE  REF JUNHO/2021,",1995.22,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003325,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4007,NATACHA CABRAL LINDNER,PF,2583965042,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO Nº018/2021 TECNICA DE ENFERMAGEM POR RPA , VIGENTE DE 02/02/2021 A 02/08/2021.SEC.SAUDE  REF JUNHO/2021",,2960,1995.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003326,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE, VIGENTE DE 02/04/2021 A 01/04/2022.  REF JUNHO/2021,",3815.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003326,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZ,,2961,3815.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003327,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRISIONALNA PENITENCIARIA ESTADUAL DE ARROIO DOS RATOS VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 12/03/2021 A 11/03/2022.  REF JUNHO/2021,",3608.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003327,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRISIONALNA PENITENCIARIA ESTADUAL DE ARROIO DOS,,2962,3608.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003328,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5333,MARA REJANE DA ROSA MARQUES,PF,62087479020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº088/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018 VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 30/04/2021 A 29/04/2022.  REF JUNHO/2021,",3608.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003328,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5333,MARA REJANE DA ROSA MARQUES,PF,62087479020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº088/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018 VINCULADO A SEC.SAUDE,",,2963,3608.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003329,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4879,TEREZA CARVALHO DIDOLICHE,PF,66344298049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº070/2019 CONTRATACAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 01/01/2021 A 30/06/2021.  REF JUNHO/2021,",1615.86,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003329,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4879,TEREZA CARVALHO DIDOLICHE,PF,66344298049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº070/2019 CONTRATACAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 01/01/20",,2964,1615.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003330,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE, VIGENTE DE  02/04/2021 A 01/04/2022.  REF JUNHO/2021,",3608.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003330,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZ,,2965,3608.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003331,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2019 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE DE  01/01/2021 A 30/06/2021.  REF JUNHO/2021,",2293.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003331,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2019 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE DE  01/01/2021 A 30/06/2021.  REF JUNHO/2021",,2966,2293.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003333,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5423,MARCIA ELISA RAPHAEL LIMA,PF,39984320006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº08/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESF1, VIGENTE DE 11/02/2021 A 11/02/2022.SEC.SAUDE  REF JUNHO/2021,",2817.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003333,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5423,MARCIA ELISA RAPHAEL LIMA,PF,39984320006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº08/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESF1, VIGENTE DE 11/02/2021 A 11/02/2022.SEC.S",,2983,2817.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003334,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4327,JOSE ARI MARQUES MACHADO,PF,42658152000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS DA SEC.EDUCACAO, VIGENTE DE 01/03/2021 A 01/03/2022.SEC.EDUCACAO  REF JUNHO/2021,",3408.63,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003334,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4327,JOSE ARI MARQUES MACHADO,PF,42658152000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS DA SEC.EDUCACAO, VIGENTE DE 01/03/2021",,2984,3408.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003336,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4119,GABRIELA RADI SILVEIRA PEREIRA,PF,2836132035,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº068/2020 PARA ALUGEL DE IMOVEL PRA O ABRIGO DONA LAURA, VIGENTE DE 11/03/2020 A 10/09/2021.SMCAS  REF JUNHO/2021,",3000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003336,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4119,GABRIELA RADI SILVEIRA PEREIRA,PF,2836132035,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº068/2020 PARA ALUGEL DE IMOVEL PRA O ABRIGO DONA LAURA, VIGENTE DE 11/03/2020 A 10/09/2021.SMCAS  REF JUNHO",,2985,3000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003339,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44182    30/06 -  10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003339,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44182    30/06 -  10,45",,2989,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003339,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44182    30/06 -  10,45",,2989,,3355,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003340,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44916    30/06 -  10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003340,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44916    30/06 -  10,45",,2990,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003340,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44916    30/06 -  10,45",,2990,,3356,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003341,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44230    30/06 -  10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003341,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44230    30/06 -  10,45",,2991,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003341,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44230    30/06 -  10,45",,2991,,3357,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003342,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE TRANSPORTE, SERVIDORA PATRICIA MOREIRA LINDNER, MES JULHO/2021 - SEC. ADMINISTRACAO,",227.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003343,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44185    30/06 -  10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003343,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44185    30/06 -  10,45",,2992,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003343,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 44185    30/06 -  10,45",,2992,,3358,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003344,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 49407    30/06 - 0,76,",0.76,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003344,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 49407    30/06 - 0,76",,2993,0.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003344,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 49407    30/06 - 0,76",,2993,,3359,0.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003345,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 49406    30/06 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003345,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 49406    30/06 - 10,45",,2994,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003345,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 49406    30/06 - 10,45",,2994,,3360,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003346,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 51654    30/06 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003346,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 51654    30/06 - 10,45",,2995,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003346,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 51654    30/06 - 10,45",,2995,,3361,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003347,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,2708,MARLENE TOLOTTI RAFAELI,PF,62348922053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 012/2018, LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PIM, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL    REF. JUN/2021,",1515.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003348,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3830,SAMIR ESTEVAO DE OLIVEIRA BRAVO,PF,1338763067,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 213/2017 PARA CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM VIGENCIA DE 01/01/2021 A 01/01/2022.    REFERENTE AO MES DE JUN/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",3773.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003348,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3830,SAMIR ESTEVAO DE OLIVEIRA BRAVO,PF,1338763067,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 213/2017 PARA CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM VIGENCI",,2996,3773.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003349,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4748,SHEYLA MARINA WEBSTER GARCIA,PF,76569861034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 069/2018, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA EMATER/RS, COM VIGENCIA DE 01/08/2020 A 31/07/2021.    REFERENTE AO MES DE JUN/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,",1013.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003350,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,743,GISLAINE DA SILVA FERRAZ,PJ,3568773000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2019, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO SINE, COM VIGENCIA DE 27/04/2021 A 26/04/2022.    REFERENTE AO MES DE JUN/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",1138.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003351,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4582,SIDINEI ESMERIO BATU,PF,45448698034,,"PELA DESPES EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 243/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O POLO UNIVERSIDADE ABERTA, COM VIGENCIA DE 01/01/2021 A 01/01/2022.    REFERENTE AO MES DE JUN/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",5829.49,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003351,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4582,SIDINEI ESMERIO BATU,PF,45448698034,,"PELA DESPES EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 243/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O POLO UNIVERSIDADE ABERTA, COM VIGENCIA DE 01/01/2021 A 0",,2997,5829.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003352,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017, PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA E PREDIO FISIOTERAPIA, COM VIGENCIA DE 01/01/2021 A 01/01/2022.    REFERENTE AO MES DE JUN/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA,",1855.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003353,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017, PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA E PREDIO FISIOTERAPIA, COM VIGENCIA DE 01/01/2021 A 01/01/2022.    REFERENTE AO MES DE JUN/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1855.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003353,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017, PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E C",,2998,1855.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003354,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 06/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   FUNDEB 40% CLT,",979.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003355,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 06/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   EDUCACAO LIVRE/MDE,",4387.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003356,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 06/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   FUNDEB 60% - CONTRATOS,",355.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003357,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 06/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - ESTATUTARIO/SUBSIDIOS,",2513.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003358,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 06/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CLT/ESTATUTARIO/SUBSIDIOS/CONSELHO TUTELAR/ANTONOMOS,",37310.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003359,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 06/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - ESTATUTARIO,",2616.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003360,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 06/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SUBSIDIOS,",1241.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003361,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 06/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SUBSIDIOS,",5453.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003362,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 06/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES - ESTATUTARIO/CONTRATO TEMPORARIO,",7358.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003363,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 06/2021   GABINETE DO PREFEITO,",5228.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003364,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 06/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SUBSIDIOS/CONTRATOS,",3958.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003365,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 06/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIO/PIM CLT/CLT/AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (CLT)/CRIANCA FELIZ CLT PIM,",25787.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003366,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5840,LEONARDO HENRIQUE MORATO CALIXTO EIRELI,PJ,28742550000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº114/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E GINECOLOGIA, VINCULADO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº01/2020, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 24/06/2020 A 23/06/2021.  REF JUNHO/2021,",13360.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003366,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5840,LEONARDO HENRIQUE MORATO CALIXTO EIRELI,PJ,28742550000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº114/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E GINECOLOGIA, VINCULADO",,3000,13360.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003367,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOAS FISICAS E JURIDICAS) PARA A PRESTACAO DE SERVICOSMEDICOS-CLINICO GERAL E ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA,PSIQUIATRIA E GINECOLOGIA, VIGENTE DE 10/02/2021 A 09/02/2022.SEC.SAUDE  REF A 60 CONSULTAS NO MES DE JUNHO/2021.,",4800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003367,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOAS FISICAS E JURIDICAS) PARA A PRESTACAO D,,3001,4800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003368,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2021 A 25/04/2022.  REF.JUNHO/2021,",700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003369,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5827,CINDY JOHAN JARA HERNANDEZ,PF,87691264020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 107/2020, CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICOS E ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E GINECOLOGIA, VINCUALDO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N? 01/2020, VIGENTE DE 17/06/2020 A 21/06/2021 - SEC. SAUDE  REF. JUNHO/2021,",12000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003369,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5827,CINDY JOHAN JARA HERNANDEZ,PF,87691264020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 107/2020, CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA PRESTACAO DE SERV",,3002,12000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003370,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1549,ILICEU FRANCESCHI,PF,30024064068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº221/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA A PREFEITURA VELHA, VIGENTE DE 05/12/2020 A 04/12/2021.SEC.ADMINISTRACAO  REF JUNHO/2021,",3300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003370,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1549,ILICEU FRANCESCHI,PF,30024064068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº221/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA A PREFEITURA VELHA, VIGENTE DE 05/12/2020 A 04/12/2021.SEC.AD",,3003,3300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003371,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,5949,LIDIA MARIA DALBEM DOS SANTOS,PF,76569322087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº142/2020, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O ARQUIVO DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 11/09/2020 A 10/09/2021.  REF JUNHO/2021,",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003373,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047990000000,Outras Obrigações Tributárias e Contributivas,1,Recursos Livres,59,FGTS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO FGTS REF AO MES DE JUNHO/25021. SEC.FAZENDA,",5164.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003374,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,5164,CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA,PF,2479938085,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº113/2018 PARA A CONCESSAO DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL-LEI 3942/2017 DA SEC.ASSIST.SOCIAL, VIGENTE DE 21/05/2021 A 20/11/2021.  REF. MAIO/2021,",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003376,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4124,GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA,PJ,15524030000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO 130/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DO SITE DA PREFEITURA E DOS EMAILS INSTITUCIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.    NOTA FISCAL N? 13001 REF A JUNHO/2021,",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003407,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 57264    30/06 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003407,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 57264    30/06 - 10,45",,3051,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003407,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 57264    30/06 - 10,45",,3051,,3384,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,2021003500,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº140/2020 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, VIGENTE DE 27/08/2020 A 26/08/2021. SEC.SAUDE  EMPENHO REF A AUXILIO ALIMENTACAO REF A JUNHO/2021,",2550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,20211000025,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,",3877.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,20211000025,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,1000026,3877.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,20211000025,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,26,,1000026,3868.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,20211000025,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,26,,1000026,1.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,20211000025,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,26,,1000026,7.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,20211000026,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,",469251.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,20211000026,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,1000027,469251.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,20211000026,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,27,,1000027,10778.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,20211000026,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,27,,1000027,400289.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,20211000026,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,27,,1000027,9304.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,20211000026,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,27,,1000027,20485.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,20211000026,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,27,,1000027,5102.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,20211000026,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,27,,1000027,68.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,20211000026,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,27,,1000027,19551.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,20211000026,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,27,,1000027,151.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,20211000026,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,27,,1000027,1653.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,20211000026,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,27,,1000027,1210.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,20211000026,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,27,,1000027,654.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,20211000027,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,",52999.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,20211000027,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,1000028,52999.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,20211000027,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,28,,1000028,1677.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,20211000027,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,28,,1000028,373.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,20211000027,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,28,,1000028,434.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,20211000027,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,28,,1000028,1.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,20211000027,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,28,,1000028,47.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,20211000027,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,28,,1000028,4331.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,20211000027,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21,,28,,1000028,46134.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,20211000028,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS.  08/06 - R$ 10,45   08/06 - R$ 10,45   10/06 - R$ 10,45   10/06 - R$ 10,45   30/06 - R$ 10,45.,",52.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,20211000028,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS.  08/06 - R$ 10,45;  08/06 - R$ 10,45;  10/06 - R$ 10,45;  10/06 - R$ 10,45;  30/06 - R$ 10,45.",,1000029,52.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-06-30,2021-06-30,20211000028,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS.  08/06 - R$ 10,45;  08/06 - R$ 10,45;  10/06 - R$ 10,45;  10/06 - R$",,29,,1000029,52.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-05-11,2021-07-01,2021002270,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA DO DIA:    - 03/05/2021, SAIDA 10HS CHEGADA 17HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS,",,2383,,3335,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-17,2021-07-01,2021002333,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 12/05/2021, HORA DE SAIDA 15HS, HORA DE CHEGADA 18HS, DESTINO V",,2439,,3332,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-20,2021-07-01,2021002390,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.33,339033030000000,Locação de Meios de Transporte,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME PARECER JURIDICO 089/2021, SERVIDOR PUBLICO. DIARIA. DESPESA COM TRANSPORTE INTERMUNICIP",,2398,,3333,25.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-25,2021-07-01,2021002448,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 19/05/2021, SAIDA 09:30 CHEGADA 15:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI ATE A REDE FRIO PARA BUSCAR VACINAS DA COVID-",,2974,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-25,2021-07-01,2021002448,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 19/05/2021, SAIDA 09:30 CHEGADA 15:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI",,2974,,3340,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-05-26,2021-07-01,2021002468,4,Administração,122,Administração Geral,1366,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚ",1033,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.",3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recursos Livres,2081,COMERCIAL UNYLUX LTDA,PJ,1778749000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E BETONEIRA. CONFORME SOLICITACAO 200/2021    DANFE 000.005.120",,2967,1946.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-05-26,2021-07-01,2021002468,4,Administração,122,Administração Geral,1366,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚ",1033,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.",3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recursos Livres,2081,COMERCIAL UNYLUX LTDA,PJ,1778749000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E BETONEIRA. CONFO",,2967,,3330,1946.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-28,2021-07-01,2021002619,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4872,TANIA GRIGORIEFF - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC,PJ,26596275000123,28612922,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 062/2017, PRESTSCAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, VINCULADO A INEXIGIBILIDAD",,2977,3479.99,0,,2017,5,DPV,2020,62,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-07-01,2021002619,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4872,TANIA GRIGORIEFF - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC,PJ,26596275000123,28612922,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 062/2017, PRESTSCAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CON",,2977,,3343,3479.99,2017,5,DPV,2020,62,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-28,2021-07-01,2021002624,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1884,ROZELES MADRID DUTRA,PF,769721001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIAIRA NO DIA 26/05/2021, HORA SAIDA 07HS00MIN, HORA CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. PARTICIPACAO EM REUNIAO DA GRAN",,2968,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-07-01,2021002624,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1884,ROZELES MADRID DUTRA,PF,769721001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIAIRA NO DIA 26/05/2021, HORA SAIDA 07HS00MIN, HORA CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO POR",,2968,,3331,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-05-28,2021-07-01,2021002625,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4097,TASSIO GUIMARAES COSTA ALVES,PF,364699558,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIAIRA NO DIA 26/05/2021, HORA SAIDA 07HS00MIN, HORA CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. PARTICIPACAO EM REUNIAO DA GRAN",,2973,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-07-01,2021002625,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4097,TASSIO GUIMARAES COSTA ALVES,PF,364699558,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIAIRA NO DIA 26/05/2021, HORA SAIDA 07HS00MIN, HORA CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO POR",,2973,,3339,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-05-28,2021-07-01,2021002626,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIAIRA NO DIA 26/05/2021, HORA SAIDA 07HS00MIN, HORA CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. PARTICIPACAO EM REUNIAO DA GRAN",,2970,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-07-01,2021002626,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIAIRA NO DIA 26/05/2021, HORA SAIDA 07HS00MIN, HORA CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO POR",,2970,,3336,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-07-01,2021002657,4,Administração,122,Administração Geral,1366,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚ",1033,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.",3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2081,COMERCIAL UNYLUX LTDA,PJ,1778749000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EPI S PARA COVID-19 E MATERI",,2514,,2858,13923.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-07-01,2021002679,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 25/05/2021, HORA SAIDA 13HS00MIN, HORA CHEGADA 18HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR FRALDAS PARA SECRETARIA DE",,2969,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-07-01,2021002679,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 25/05/2021, HORA SAIDA 13HS00MIN, HORA CHEGADA 18HS00MIN, DESTINO PORTO",,2969,,3334,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-07-01,2021002681,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 26/05/2021, HORA SAIDA 08HS00MIN, HORA CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REUNIAO NA CAMARA DE VEREADORES",,2978,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-07-01,2021002681,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 26/05/2021, HORA SAIDA 08HS00MIN, HORA CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO POR",,2978,,3344,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-06-01,2021-07-01,2021002761,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.011/2021 PARA LIBERACAO DO CAIXINHO DO MES DE JUNHO/2021.GABINETE DO PREFEITO,,2971,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-06-01,2021-07-01,2021002761,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.011/2021 PARA LIBERACAO DO CAIXINHO DO MES DE JUNHO/2021.GABINETE DO PREFEITO,,2971,,3337,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-07,2021-07-01,2021002825,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 063/2017 PARA CONTRATACAO DE SISTEMA PARA CONSULTA CADASTRAL, REF. MENSALIDADE. SEC.ADMINISTRACAO   VENC. 15/06/2021,",,2979,128.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-07-01,2021002825,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 063/2017 PARA CONTRATACAO DE SISTEMA PARA CONSULTA CADASTRAL, REF. MENSA",,2979,,3345,128.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-07-01,2021003222,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 04/12/2019 A 03/12/2020, PERIODO DE GOZO",,2854,,3261,1.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-07-01,2021003222,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 04/12/2019 A 03/12/2020, PERIODO DE GOZO",,2854,,3261,4656.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-07-01,2021003222,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 04/12/2019 A 03/12/2020, PERIODO DE GOZO",,2854,,3261,345.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-07-01,2021003222,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 04/12/2019 A 03/12/2020, PERIODO DE GOZO",,2854,,3261,143.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-07-01,2021003222,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 04/12/2019 A 03/12/2020, PERIODO DE GOZO",,2854,,3261,21.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-07-01,2021003222,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 04/12/2019 A 03/12/2020, PERIODO DE GOZO",,2854,,3261,509.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-07-01,2021003222,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 04/12/2019 A 03/12/2020, PERIODO DE GOZO",,2854,,3261,86.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-07-01,2021003224,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5555,MAGDA LUCIANE DE VARGAS KRUGER,PF,98295179004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 15/04/2020 A 14/04/2021, PERIODO DE GOZO",,2856,,3263,403.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-07-01,2021003224,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5555,MAGDA LUCIANE DE VARGAS KRUGER,PF,98295179004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 15/04/2020 A 14/04/2021, PERIODO DE GOZO",,2856,,3263,3.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-07-01,2021003224,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5555,MAGDA LUCIANE DE VARGAS KRUGER,PF,98295179004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 15/04/2020 A 14/04/2021, PERIODO DE GOZO",,2856,,3263,12.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-07-01,2021003224,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5555,MAGDA LUCIANE DE VARGAS KRUGER,PF,98295179004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 15/04/2020 A 14/04/2021, PERIODO DE GOZO",,2856,,3263,9.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-07-01,2021003224,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5555,MAGDA LUCIANE DE VARGAS KRUGER,PF,98295179004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 15/04/2020 A 14/04/2021, PERIODO DE GOZO",,2856,,3263,38.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-07-01,2021003224,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5555,MAGDA LUCIANE DE VARGAS KRUGER,PF,98295179004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 15/04/2020 A 14/04/2021, PERIODO DE GOZO",,2856,,3263,2480.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-07-01,2021003224,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5555,MAGDA LUCIANE DE VARGAS KRUGER,PF,98295179004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 15/04/2020 A 14/04/2021, PERIODO DE GOZO",,2856,,3263,298.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-07-01,2021003225,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,287,CLAUDIONOR GRASSI VILODRE,PF,50836765087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 02/09/2019 A 01/09/2020, PERIODO DE GOZO",,2857,,3264,50.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-07-01,2021003225,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,287,CLAUDIONOR GRASSI VILODRE,PF,50836765087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 02/09/2019 A 01/09/2020, PERIODO DE GOZO",,2857,,3264,12.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-07-01,2021003225,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,287,CLAUDIONOR GRASSI VILODRE,PF,50836765087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 02/09/2019 A 01/09/2020, PERIODO DE GOZO",,2857,,3264,1.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-07-01,2021003225,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,287,CLAUDIONOR GRASSI VILODRE,PF,50836765087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 02/09/2019 A 01/09/2020, PERIODO DE GOZO",,2857,,3264,1172.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-07-01,2021003225,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,287,CLAUDIONOR GRASSI VILODRE,PF,50836765087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 02/09/2019 A 01/09/2020, PERIODO DE GOZO",,2857,,3264,12.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-07-01,2021003225,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,287,CLAUDIONOR GRASSI VILODRE,PF,50836765087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 02/09/2019 A 01/09/2020, PERIODO DE GOZO",,2857,,3264,21.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-07-01,2021003225,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,287,CLAUDIONOR GRASSI VILODRE,PF,50836765087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 02/09/2019 A 01/09/2020, PERIODO DE GOZO",,2857,,3264,276.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-07-01,2021003225,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,287,CLAUDIONOR GRASSI VILODRE,PF,50836765087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 02/09/2019 A 01/09/2020, PERIODO DE GOZO",,2857,,3264,1659.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-01,2021003287,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1191,MARIA JOSE COSTA DA SILVA,PF,57934843020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE JULHO/2021.SEC.SAUDE,,2864,,3271,1521.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-01,2021003287,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1191,MARIA JOSE COSTA DA SILVA,PF,57934843020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE JULHO/2021.SEC.SAUDE,,2864,,3271,132.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-01,2021003288,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4519,RODRIGO DE SOUZA AMADOR,PF,635264099,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AFERIAS NO MES DE JULHO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,2865,,3272,32.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-01,2021003288,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4519,RODRIGO DE SOUZA AMADOR,PF,635264099,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AFERIAS NO MES DE JULHO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,2865,,3272,446.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-01,2021003288,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4519,RODRIGO DE SOUZA AMADOR,PF,635264099,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AFERIAS NO MES DE JULHO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,2865,,3272,288.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-01,2021003288,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4519,RODRIGO DE SOUZA AMADOR,PF,635264099,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AFERIAS NO MES DE JULHO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,2865,,3272,1855.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-01,2021003291,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº001/2021, VIGENTE DE 23/01/2021 A 23/01/2022.    JUNHO/2021",,2976,21964.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-01,2021003291,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº001/2021, VIGENTE DE 23/01/2021 A 23/01/2022.    J",,2976,,3342,21964.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-01,2021003292,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, NA AR",,2975,9000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-01,2021003292,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO",,2975,,3341,9000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-01,2021003293,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, NA AR",,2972,12000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-01,2021003293,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO",,2972,,3338,12000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-01,2021-07-01,2021003375,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO ACRESCIMO DE JUROS SOBRE A GUIA DE PAGAMENTO DA PROCOB INFOSENSE.SEC.FAZENDA,",3.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-01,2021-07-01,2021003375,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO ACRESCIMO DE JUROS SOBRE A GUIA DE PAGAMENTO DA PROCOB INFOSENSE.SEC.FAZENDA,,3005,3.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-01,2021003375,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO ACRESCIMO DE JUROS SOBRE A GUIA DE PAGAMENTO DA PROCOB INFOSENSE.SEC.FAZENDA,,3005,,3371,3.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-07-01,2021-07-01,2021003377,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3384,JOSE PAULO OLIVEIRA,PF,58433082000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 30/06/2021, SAIDA AS 08HS30MIN ,CHEGADA 12HS, DESTINO BUTIA/RS, ONDE O MESMO FOI BUSCAR VACINAS DA BRUCELOSE.    CARGO/FUNCAO: SECRETARIO   SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-01,2021-07-01,2021003378,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3756,FERNANDO WASZAKI FANTIN,PF,58438130020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 29/06/2021, HORA SAIDA 08HS30MIN, CHEGADA 14HS15MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA AVANCA/RS, PROGRAMA PAVIMENTA.  CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CONTADOR  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-07-01,2021-07-01,2021003379,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 30/06/2021, HORA SAIDA 08HS30MIN, HORA CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO BUTIA/RS, ONDE BUSCOU VACINAS DA BRUCELOSE.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-01,2021-07-01,2021003380,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5209,INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS -,PJ,8041997000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE. SETIMO TERMO ADITIVO AO  TERMO DE CONVENIO Nº001/2019, CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E O INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP, QUALIFICADO COMO ORGANIZACAO SOCIAL DE SUDE, PARA REGULAMENTAR O DESENVOILVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE.    - NOTA FISCAL N? 023, PERIODO DE APURA",261931.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-07-01,2021-07-01,2021003381,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,925,REJANE WEBSTER CARVALHO,PF,22622756020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 039/2021, ONDE REQUER REPASSE CAIXINHA, CONFORME LEI 3858/2017 - SEC. MEIO AMBIENTE,",500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-01,2021-07-01,2021003382,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5591,EDUARDO TASSONI INCHAKI,PF,1933224045,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 17/06/2021, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUSCOU ROUPAS DOADAS A ASSISTENCIA SOCIAL PELA DEFESA CIVIL DE PORTO ALEGRE.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-01,2021-07-01,2021003383,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO DIA 16/06/2021, HORA SAIDA 13HS, HORA CHEGADA 17HS, DESTINO CANOAS/RS. BUSCAR ALIMENTOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL   - 1/2 DIARIA NO DIA 17/06/2021, HORA SAIDA 11:30 CHEGADA 15HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUSCOU ROUPAS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL NA DEFESA CIVIL EM PORTO ALEGRE/RS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECR",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-01,2021-07-01,2021003384,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3818,GIOVANA ROGERIO DA SILVA,PF,2057812090,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE JULHO/2021.SEC.FAZENDA,",3758.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-01,2021-07-01,2021003384,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3818,GIOVANA ROGERIO DA SILVA,PF,2057812090,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE JULHO/2021.SEC.FAZENDA,,3004,3758.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-07-01,2021-07-01,2021003385,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO O PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL DE MARCOS AFRANIO PINHEIRO DOS SANTOS. CFE PARECER SOCIAL E LEI N? 3942/17 CAP. II   ART. 6?.     CONFORME NOTA FISCAL N? 592/2021,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,E,2021,2021,2021-07-01,2021-07-01,2021003386,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 228/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA DEPT. TRANSITO MES DE JULHO/2021.  PORTARIA 576/2021,",1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-01,2021-07-01,2021003387,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 229/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA SECRETARIA DE OBRAS MES DE JULHO/2021 - SEC. OBRAS  PORTARIA 576/2021,",5600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-01,2021-07-01,2021003388,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SOLIC.018/2021 PARA PAGAMENTO PARA POSSIBILITAR A COMPRA DE CERTIDOES DE OBITO PARA DAR ANDAMENTO AOS PROCESSOS DE EXECUCAO FISCAL.,",2390.18,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-07-01,2021-07-01,2021003389,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,5056,MARINA FORTES TEIXEIRA,PF,4214052013,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE JUHLO/2021.SEC.EDUCACAO 40% FUNDEB INFANTIL,",1868.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-07-01,2021-07-01,2021003389,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,5056,MARINA FORTES TEIXEIRA,PF,4214052013,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE JUHLO/2021.SEC.EDUCACAO 40% FUNDEB INFANTIL,,3007,1868.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-01,2021-07-01,2021003405,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, PROCESSO 00207815620165040451, RECLAMANTE SIDNEI RADDE DE ABREU. CONFORME BOLETO EM ANEXO,",2552.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-01,2021-07-01,2021003405,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, PROCESSO 00207815620165040451, RECLAMANTE SIDNEI RADDE DE ABREU. CONFORME BOLETO EM ANEXO",,3054,2552.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-01,2021003405,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, PROCESSO 00207815620165040451, RECLAMANTE SIDNEI RADDE DE AB",,3054,,3387,2552.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-01,2021-07-01,2021003406,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, PROCESSO 00205970320165040451, RECLAMANTE DARLAN NASCIMENTO SUTEL. CONFORME BOLETO EM ANEXO,",3854.69,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-01,2021-07-01,2021003406,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, PROCESSO 00205970320165040451, RECLAMANTE DARLAN NASCIMENTO SUTEL. CONFORME BOLETO EM ANEXO",,3053,3854.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-01,2021003406,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, PROCESSO 00205970320165040451, RECLAMANTE DARLAN NASCIMENTO",,3053,,3386,3854.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-01,2021-07-01,2021003558,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 53574:    01/07 -   5,40  02/07 -  67,50  05/07 -  86,40  06/07 -  62,10  07/07 - 180,90  08/07 - 135,00  09/07 - 165,21,",702.51,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-01,2021-07-01,2021003558,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 53574:    01/07 -   5,40  02/07 -  67,50  05/07 -  86,40  06/07 -  62,10  07/07 - 180,90  08/07",,3261,702.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-01,2021003558,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 53574:    01/07 -   5,40  02/07 -  67,50  05/07 -",,3261,,3672,5.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-01,2021-07-01,2021003567,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/07 -   6,52           46,24  02/07 -   2,17           40,80            3,26  05/07 -  62,56            4,34            4,89  06/07 -  70,72            2,17            4,89            8,16  07/07 -   3,26           35,36           19,56           13,02  08/07 -  46,24            6,08            2,17            3,26  09/",436.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-01,2021-07-01,2021003567,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/07 -   6,52           46,24  02/07 -   2,17           40,80            3,26  05/07 -",,3257,436.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-01,2021003567,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/07 -   6,52           46,24  02/07 -   2",,3257,,3659,46.24,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-01,2021003567,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/07 -   6,52           46,24  02/07 -   2",,3257,,3659,6.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-01,2021-07-01,2021003568,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    01/07 -   13,80      06/07 -  27,60    08/07 -  4,60             9,20                4,60    09/07 - 27,60  02/07 -   41,40                4,60             4,60             4,60      07/07 -  36,80   05/07 -   13,80               13,80,",207.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-01,2021-07-01,2021003568,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    01/07 -   13,80      06/07 -  27,60    08/07 -  4,60             9,20                4",,3256,207.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-01,2021003568,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    01/07 -   13,80      06/07 -  27,60    08",,3256,,3652,13.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-01,2021003568,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    01/07 -   13,80      06/07 -  27,60    08",,3256,,3652,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-01,2021-07-01,2021003581,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230    06/07 -   10,45            10,45    09/07 -   10,45            10,45,",41.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-01,2021-07-01,2021003581,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230    06/07 -   10,45            10,45    09/07 -   10,45            10,45",,3259,41.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-01,2021-07-01,2021003583,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  01/07 - 10,45          10,45          10,45  02/07 - 10,45          10,45          10,45          10,45  05/07 - 10,45  06/07 - 10,45  09/07 - 10,45          10,45          10,45          10,45          10,45          10,45          10,45,",167.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-01,2021-07-01,2021003583,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  01/07 - 10,45          10,45          10,45  02/07 - 10,45          10,45          10,45",,3258,167.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-01,2021003583,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  01/07 - 10,45          10,45          10,45",,3258,,3667,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-01,2021003583,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  01/07 - 10,45          10,45          10,45",,3258,,3667,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-01,2021003583,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  01/07 - 10,45          10,45          10,45",,3258,,3667,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-01,2021-07-01,2021003584,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49406    09/07 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-01,2021-07-01,2021003585,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 51654    09/07 -  10,45           10,45,",20.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-07-02,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO PODER EXECUTIVO DE ARROIO DOS RAT,,3050,4500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-02-24,2021-07-02,2021000717,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5270,IRLEI L DE OLIVEIRA,PJ,20076288000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.063/2021 AQUISICAO DE 100 MARMITAS ( MARMITEX) CFE SOLIC.Nº085/2021.BLOQUEIO 145/2021.SEC.OBRAS,,3047,103.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-07-02,2021000867,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6100,DIMITRI GRAFF COSTANTIN 03652850050,PJ,28326639000180,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA ORGANIZACAO FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRACAO E GESTAO TRIBU,,3049,2500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-07-02,2021002240,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TR",,1969,,2248,21.39,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-07-02,2021002240,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TR",,1969,,2248,12.83,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-07-02,2021002240,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TR",,1969,,2248,3336.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-07-02,2021002240,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TR",,1969,,2248,51.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-24,2021-07-02,2021002420,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE MEDICAMENTO EM NOME DO PACIENTE DELTE MARTINS, PROCESSO: 032/1.08.000004-6. CONFORME SOLICITACAO 160/2021",,3041,124.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-27,2021-07-02,2021002508,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recursos Livres,6106,SOLDASUL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA,PJ,87020756000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 016/2021, PARA SEC DE OBRAS, AQUISICAO DE MATERIAL DE EPI PARA OPERADOR DE MOTOSERRA    DANFE 245829",,2999,420.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-07-02,2021002508,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recursos Livres,6106,SOLDASUL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA,PJ,87020756000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 016/2021, PARA SEC DE OBRAS, AQUISICAO DE MATERIAL DE EPI PARA OPERADOR DE",,2999,,3365,420.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-30,2021-07-02,2021002792,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1317,MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE,2123,PROT. ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO PARA IDOSOS,3.3.90.39,339039530000000,Serviços de Assistência Social,1,Recursos Livres,1854,GESOALDA MARIA DUARTE DA ROCHA,PJ,7685906000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 110/2017, LAR DO ANCIAO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA",,3046,14226.66,0,,2017,1,PRD,2020,110,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-07,2021-07-02,2021002828,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,4140,E.M.R. COMERCIO DE ARTIGOS E SUPRIMENTOS DE ESCRIT,PJ,94196722000298,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.285/2021 PARA AQUISICAO DE ORGANIZADOR DE MESA PARA A SEC.ADMINISTRACAO. NF 4457,,3038,230.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-07-02,2021002843,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recursos Livres,6121,CEZAR CRISTIANO LIMA DE SOUZA,PJ,9009559000157,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DA SECRETARIA PARA ADEQUACAO E ORGANIZACAO DO ALMOXARIFADO. CONFORME SOLICITACAO 203/2021      DANFE 8610,,3017,528.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-06-09,2021-07-02,2021002880,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 08/06/2021, SAIDA AS 08:30 CHEGADA 14HS, DESTINO GENERAL CAMARA/RS. ONDE LEVOU SERVIDOR PARA REALIZAR DILIGE",,3008,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-09,2021-07-02,2021002884,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1339,MARCO ANTONIO MARQUES DE ARAUJO,PF,58927000030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 01/06/2021, HORA SAIDA 13HS00MIN, HORA CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REUNIAO COM CHEFE DE GABINETE DO",,3037,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-10,2021-07-02,2021002914,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recursos Livres,6145,LIZANDRO DIAS DE MATOS 96033878000,PJ,37640839000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.308/2021 AQUISICAO DE 01 PORTA DE VIDRO PARA A ENTRADA DA PREFEITURA MEDINDO 970X2090 MM MAIS ACESSORIOS ( VIDRO 8MM), CFE SOLIC.134/2",,3036,1180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-11,2021-07-02,2021002923,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,145,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 9912456953, QUE ENTRE SI FAZEM AO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE",,3015,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-15,2021-07-02,2021002963,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030300000000,Material para Comunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5993,MEDICAL TECH COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL DE,PJ,36577844000147,,"PELA DESPENHA EMPENHADA REFERENTE 15 CAIXAS DE LUVA DE PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, LATEX SEM PO. CONFORME SOLICITACAO 184.    DANFE 136",,3040,1323.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-06-17,2021-07-02,2021002979,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCUL",,3011,280.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-06-17,2021-07-02,2021002981,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JUN/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA,,3013,634.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-17,2021-07-02,2021002983,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,98,EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,33530486013379,9602042900,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTA 179901654, TELEFONE FATURADO 3656-1029   SEC. ADMINISTRACAO",,3016,25.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-17,2021-07-02,2021002988,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 14/06/2021, HORA SAIDA 13HS30MIN, HORA CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO SANTA CRUZ/RS. COMPARECEU EM REUNIAO NA CLINICA DE",,3035,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-17,2021-07-02,2021002989,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 14/06/2021, HORA SAIDA 13HS30MIN, HORA CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO SANTA CRUZ/RS. COMPARECEU EM REUNIAO NA CLINICA DE",,3034,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-18,2021-07-02,2021003039,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1838,ROSEMERI EHLERS RAGUSE,PF,41937970078,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 1592, ONDE REQUER LIBERACAO DO CAIXINHA DO CRAS SANTA BARBARA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL",,3012,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-06-18,2021-07-02,2021003058,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,1,Recursos Livres,6216,LILIAN DE SOUZA INACIO,PF,299649032,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO Nº 1595, ONDE REQUER PAGAMENTO DE AUXILIO NATALIDADE AO BENEFICIARIO LILIAN DE SOUZA, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DO SEU FI",,3014,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-06-21,2021-07-02,2021003060,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 17/06/2021, HORA SAIDA 07HS40MIN, HORA CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR SECRETARIO DA EDUCACAO PA",,3023,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-06-21,2021-07-02,2021003061,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1580,ROGERIO DA SILVA COLLOVINI,PF,76884376015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 17/06/2021, HORA SAIDA 07HS40MIN, HORA CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. FORUM EDUCACAO GRAMPAL.    CONFOR",,3022,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-21,2021-07-02,2021003065,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2074,SAVAR S/A VEICULOS,PJ,92889070000241,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME A SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE , CONSERTO DA AMBULANCIA PLACA IVQ-2088. CONFORME SOLICITACAO 187/2021.    DANFE 460.131",,2981,9310.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-21,2021-07-02,2021003065,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2074,SAVAR S/A VEICULOS,PJ,92889070000241,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME A SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE , CONSERTO DA AMBULANCIA PLACA IVQ-2088. CONFORME S",,2981,,3347,9310.02,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-21,2021-07-02,2021003066,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2074,SAVAR S/A VEICULOS,PJ,92889070000241,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME A SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE , CONSERTO DA AMBULANCIA PLACA IVQ-2088. CONFORME SOLICITACAO 187/2021.    NOTA FISCAL N? 3054",,2982,4311.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-21,2021-07-02,2021003066,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2074,SAVAR S/A VEICULOS,PJ,92889070000241,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME A SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE , CONSERTO DA AMBULANCIA PLACA IVQ-2088. CONFORME S",,2982,,3348,4311.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-21,2021-07-02,2021003067,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5927,ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA,PJ,30082076000174,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. CONFORME SOLICITACAO 021/2021,,3045,1543.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-22,2021-07-02,2021003085,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6141,EAGLE CARE SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA,PJ,36765011000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 031/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO DO APLICATIVO DE SERVICO DE TELEMEDICINA PARA O COMBATE E ENFRENTAMENT",,3039,1727.90,0,,2021,5,DPV,2020,87,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-22,2021-07-02,2021003091,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 ? DIARIAS NOS DIAS:    -11/06/2021, HORA SAIDA 09HS30MIN, HORA CHEGADA 15HS40MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. CRRF-REDE DE FRIO, BUSC",,3018,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-22,2021-07-02,2021003092,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 ? DIARIAS NOS DIAS:    -14/06/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, HORA DE CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. CRRF-REDE DE FRIO",,3019,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-22,2021-07-02,2021003093,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6114,MARY CRISTIANI CABRAL LINDNER,PF,907551033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 17/06/2021, HORA DE SAIDA 13HS00MIN, HORA DE CHEGADA 16HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REMOCAO PARA HOSPITAL DE BU",,3020,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-22,2021-07-02,2021003094,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5598,BRUNA BRUM MOREIRA,PF,3073923098,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 16/06/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, HORA DE CHEGADA 15HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR VACINAS EM REDE DE F",,3021,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-06-24,2021-07-02,2021003107,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 21/06/2021, HORA SAIDA 07HS00MIN, HORA CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR SERVIDORA PARA CONFERENCIA",,3010,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-06-28,2021-07-02,2021003112,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 23/06/2021, HORA SAIDA 08HS00MIN, HORA CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ENTREGAR COLETAS E EXAMES DE SANG",,3009,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-06-29,2021-07-02,2021003246,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 06/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,,3024,13481.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-06-29,2021-07-02,2021003247,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS AMORTIZACAO DO ATIVOS FOLHA 06/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,,3025,16679.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-06-29,2021-07-02,2021003248,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DO FAPS ATIVOS FOLHA 06/2021 - SEC. EDUCACAO REG.DE CLASSE/INFANTIL - FUNDEB 60%,,3026,57935.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-06-29,2021-07-02,2021003250,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 06/2021 - SEC. EDUCACAO REG.DE CLASSE/ INFANTIL - FUNDEB 60%,,3027,71674.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-06-29,2021-07-02,2021003251,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 06/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% FUNDAMENTAL,,3028,8880.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-06-29,2021-07-02,2021003252,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 06/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% FUNDAMENTAL,,3030,10987.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-06-29,2021-07-02,2021003253,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 06/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% INFANTIL,,3029,8815.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-06-29,2021-07-02,2021003254,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 06/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% INFANTIL,,3031,10906.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-06-29,2021-07-02,2021003255,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 06/2021 - SEC. EDUCACAO POLO UAB,,3032,1541.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-06-29,2021-07-02,2021003256,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 06/2021 - SEC. EDUCACAO POLO UAB,,3033,1906.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-02,2021003290,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5324,MARIA INEZ DE MORAES RODRIGUES,PF,2300195011,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 12/04/2019 A 11/07/2020, PERIODO GOZO",,2867,,3274,141.06,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-02,2021003290,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5324,MARIA INEZ DE MORAES RODRIGUES,PF,2300195011,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 12/04/2019 A 11/07/2020, PERIODO GOZO",,2867,,3274,286.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-02,2021003290,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5324,MARIA INEZ DE MORAES RODRIGUES,PF,2300195011,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 12/04/2019 A 11/07/2020, PERIODO GOZO",,2867,,3274,1316.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-02,2021003290,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5324,MARIA INEZ DE MORAES RODRIGUES,PF,2300195011,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 12/04/2019 A 11/07/2020, PERIODO GOZO",,2867,,3274,6.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-02,2021003312,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3384,JOSE PAULO OLIVEIRA,PF,58433082000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 026/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA - SEC. AGRICULTURA",,2980,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-02,2021003312,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3384,JOSE PAULO OLIVEIRA,PF,58433082000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 026/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA - SEC. AGRICULTURA",,2980,,3346,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-02,2021-07-02,2021003390,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recursos Livres,6106,SOLDASUL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA,PJ,87020756000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 016/2021, PARA SEC DE OBRAS, AQUISICAO DE MATERIAL DE EPI PARA OPERADOR DE MOTOSERRA    DANFE 245829    OBS.: REFENTE A DIFERENCA,",11.21,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-02,2021-07-02,2021003390,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recursos Livres,6106,SOLDASUL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA,PJ,87020756000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 016/2021, PARA SEC DE OBRAS, AQUISICAO DE MATERIAL DE EPI PARA OPERADOR DE MOTOSERRA    DANFE 245829    OBS.: REFENTE A",,3056,11.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-02,2021-07-02,2021003390,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recursos Livres,6106,SOLDASUL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA,PJ,87020756000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 016/2021, PARA SEC DE OBRAS, AQUISICAO DE MATERIAL DE EPI PARA OPERADOR DE",,3056,,3389,11.21,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2021,2021,2021-07-02,2021-07-02,2021003391,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,4.4.90.52,449052480000000,Veículos Diversos,4502,Vigilância em Saúde,5518,"ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E LOCACOES - EIREL",PJ,28515824000113,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NF 845,",100000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2021,2021,2021-07-02,2021-07-02,2021003391,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,4.4.90.52,449052480000000,Veículos Diversos,4502,Vigilância em Saúde,5518,"ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E LOCACOES - EIREL",PJ,28515824000113,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NF 845",,3341,100000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-07-02,2021-07-02,2021003392,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6220,WOODEN MODERN HOUSE PROJETOS E CONSTRUCOES MODULAR,PJ,37597491000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE ARQUITETURA E URBANISMO, A FIM DE DAR SUPORTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL, NA ELABORACAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ORCAMENTOS DE OBRAS, BEM COMO AO CONTROLE, ABASTECIMENTO E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS E DADOS DO GOVERNO FEDERAL.,",21000.00,0,,0,,2021,32,PRD,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-02,2021-07-02,2021003393,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,5270,IRLEI L DE OLIVEIRA,PJ,20076288000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA AQUISICAO DE MARMITAS PARA ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS EM DESLOCAMENTO PARA INTERIOR DO MUNICIPIO. SOLICITACAO 220/2021,",1150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-02,2021-07-02,2021003393,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,5270,IRLEI L DE OLIVEIRA,PJ,20076288000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA AQUISICAO DE MARMITAS PARA ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS EM DESLOCAMENTO PARA INTERIOR DO MUNI,,3048,529.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-02,2021-07-02,2021003394,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,5479,FRANCINE GIANA GUIDO E CIA LTDA,PJ,28094497000173,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME SOLICITACAO 153/2021    NF 5623,",468.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-02,2021-07-02,2021003395,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,4609,CENTRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA,PJ,14465067000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME SOLICITACAO 153/2021  NF 7663,",626.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-02,2021-07-02,2021003396,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 179/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS, PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, COM VIGENCIA DE 13/12/2020 A 12/12/2021.       NOTA FISCAL N? 20210000000238, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021.    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,",5608.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-02,2021-07-02,2021003396,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 179/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARM",,3042,5608.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-07-02,2021-07-02,2021003397,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 179/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS, PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, COM VIGENCIA DE 13/12/2020 A 12/12/2021.       PARTE NOTA FISCAL N? 20210000000239, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021.    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS",801.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-02,2021-07-02,2021003398,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 179/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS, PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, COM VIGENCIA DE 13/12/2020 A 12/12/2021.       PARTE NOTA FISCAL N? 20210000000239, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021.    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS",801.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-02,2021-07-02,2021003399,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 179/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS, PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, COM VIGENCIA DE 13/12/2020 A 12/12/2021.       PARTE NOTA FISCAL N? 20210000000239, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021.    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS",801.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-02,2021-07-02,2021003400,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 179/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS, PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, COM VIGENCIA DE 13/12/2020 A 12/12/2021.       PARTE NOTA FISCAL N? 20210000000239, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021.    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS",801.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-07-02,2021-07-02,2021003401,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 179/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS, PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, COM VIGENCIA DE 13/12/2020 A 12/12/2021.       PARTE NOTA FISCAL N? 20210000000239, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021.    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS",801.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-07-02,2021-07-02,2021003401,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 179/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARM",,3043,801.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-02,2021-07-02,2021003402,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1317,MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE,2122,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5765,COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA SANTO ANTONIO DA,PJ,30467024000205,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 004/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ABRIGO DE MENOS, VINCULADO A DISPENSA 0139/2021, COM VIGENCIA 26/04/2021 A 26/10/2021.    NOTA FISCAL N? 202115, REFERENTE A INTERNACAO DO PACIENTE JOESSON VIEIRA FERRAZ.    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",2200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-07-02,2021-07-02,2021003403,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 29/06/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 14HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, ENTRE ELES O PROGRAMA AVANCA RS   PAVIMENTA.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: SECRETARIO   SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-02,2021-07-02,2021003440,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO,ONDE REQUER LIBERACAO DO VALOR REFERENTE AO CAIXINHA - SEC. SAUDE,",2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-02,2021-07-02,2021003440,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO,ONDE REQUER LIBERACAO DO VALOR REFERENTE AO CAIXINHA - SEC. SAUDE",,3119,2500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-02,2021-07-02,2021003440,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO,ONDE REQUER LIBERACAO DO VALOR REFERENTE AO CAIXINHA - SEC. SAUDE",,3119,,3452,2500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-02,2021003558,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 53574:    01/07 -   5,40  02/07 -  67,50  05/07 -",,3261,,3673,67.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-02,2021003567,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/07 -   6,52           46,24  02/07 -   2",,3257,,3660,2.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-02,2021003567,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/07 -   6,52           46,24  02/07 -   2",,3257,,3660,3.26,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-02,2021003567,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/07 -   6,52           46,24  02/07 -   2",,3257,,3660,40.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-02,2021003568,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    01/07 -   13,80      06/07 -  27,60    08",,3256,,3653,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-02,2021003568,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    01/07 -   13,80      06/07 -  27,60    08",,3256,,3653,41.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-02,2021003583,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  01/07 - 10,45          10,45          10,45",,3258,,3668,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-02,2021003583,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  01/07 - 10,45          10,45          10,45",,3258,,3668,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-02,2021003583,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  01/07 - 10,45          10,45          10,45",,3258,,3668,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-02,2021003583,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  01/07 - 10,45          10,45          10,45",,3258,,3668,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-23,2021-07-05,2021003337,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4971,ELIZANDRA MARTINS BOANOVA 91232546020,PJ,28321592000162,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.380/2021 REFA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DE SEGUNDA DOSE DA CORONAVAC, CFE SOLIC.195/2021.SEC.SAUDE    NOTA FISCAL N? 89",,3055,348.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-23,2021-07-05,2021003337,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4971,ELIZANDRA MARTINS BOANOVA 91232546020,PJ,28321592000162,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.380/2021 REFA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DE SEGUNDA DOSE DA CORONAVAC, CFE SOLIC",,3055,,3388,348.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021003408,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, BEM COMO AQUELES RESULTANTES DE REPARTICOES PUBLICAS, VINCULADO A DISPENSA Nº 009/2021.    DANFE 202100000002877, REF. MES DE JUNHO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO.,",55823.09,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021003408,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE ARROIO",,3052,55823.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021003409,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,4011,Incentivo Atenção Básica,4732,LEIDE DAIANE VIEIRA COIMBRA,PF,818114037,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 518 KM RODADOS AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2021. CONFORME DECRETO Nº 21 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021, REGULAMENTA O VALOR DO QUILOMETRO RODADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESA, LEI MUNICIPAL Nº 3.964/2018.,",751.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021003410,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE JUN/2021 - SEC.ASSIST.SOCIAL,",386.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021003410,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE JUN/2021 - SEC.ASSIST.SOCIAL,,3065,386.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021003410,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE JUN/2021 - SEC.ASSIST.SOCIAL,,3065,,3398,386.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021003411,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE JUN/2021 - SEC.ADMINISTRACAO,",2650.37,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021003411,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE JUN/2021 - SEC.ADMINISTRACAO,,3066,2650.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021003411,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE JUN/2021 - SEC.ADMINISTRACAO,,3066,,3399,2650.37,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021003412,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE JUN/2021 - SEC.SAUDE,",3480.67,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021003412,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE JUN/2021 - SEC.SAUDE,,3067,3480.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021003412,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE JUN/2021 - SEC.SAUDE,,3067,,3400,3480.67,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021003413,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE JUN/2021 - SEC. FAZENDA,",2221.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021003413,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE JUN/2021 - SEC. FAZENDA,,3068,2221.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021003413,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE JUN/2021 - SEC. FAZENDA,,3068,,3401,2221.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021003414,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE JUN/2021 - SEC.AGRICULTURA,",312.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021003414,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE JUN/2021 - SEC.AGRICULTURA,,3069,312.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021003414,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE JUN/2021 - SEC.AGRICULTURA,,3069,,3402,312.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021003415,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,4689,ISABEL CRISTINA MORETTI - ME,PJ,20917961000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PAR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102 E CANON MG2510. CONFORME SOLICITACAO N? 111/2021  NF 1512,",1073.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021003416,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME A SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA COMPRA DE RECEITUARIO B (PSIQUIATRICO/AZUL). CONFORME SOLICITACAO N? 193/2021 NF 826,",360.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021003417,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recursos Livres,6145,LIZANDRO DIAS DE MATOS 96033878000,PJ,37640839000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA AQUISICAO DE VIDRO PARA O PREDIO DA COORDENADORA DA MULHER. CONFORME SOLICITACAO Nº 140/2021    DANFE 14,",420.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021003418,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 02/07/2021, HORA SAIDA 13HS00MIN, HORA CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. COMPARECEU NA SEDE DO CENTRO CLINIC/POA.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: SECRETARIO  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021003419,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5013,ANA DANIELA DA S.RODRIGUES ME,PJ,17205225000187,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 215/2017, INTERNACAO DE MARIA VICENTE DA SILVA, VINCULADO AO PARECER JURIDICO 230/2017. VIGENTE DE 31/08/2020 A 30/08/2021.    NF 20210000000249 REF. JUN/2021    SEC. SAUDE,",2200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021003420,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3288,TELEVIDA CENTRO ESPECIAL. DE TELEDIAGNOSTICO LTDA,PJ,73193211000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 029/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA DIAGNOSTICAR ELETROCARDIOGRAMA, VINCULADO A TOMA DE PRECOS 06/2018, VIGENTE DE 07/04/2020 A 06/04/2021.    - NOTA FISCAL N? 00099673 REF. 49 LAUDOS NO MES DE JUN/2021    SEC. SAUDE,",416.50,0,,0,,2018,6,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021003421,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/12/2020 A 12/12/2021.  NF 240/2021 SEC.ADMINISTRACAO,",3205.09,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021003421,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME,,3063,3205.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021003422,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2020, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, VINCULADO AO PRECAO ELETRONICO Nº 007/2020, COM VIGENCIA DE 13/05/2021 A 13/05/2022.    DANFE 202100000002868, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021   DANFE 202100000002869, REFERENTE A DIFERENCA GERADA SOBRE A NOTA 2850/2021.    SECRETARIA MUN",65482.25,0,,0,,2018,4,PRI,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021003422,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2020, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, VI",,3064,65482.25,0,,2018,4,PRI,2020,82,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021003423,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE JUN/2021 - SEC.EDUCACAO,",9022.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021003423,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE JUN/2021 - SEC.EDUCACAO,,3070,9022.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021003423,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE JUN/2021 - SEC.EDUCACAO,,3070,,3403,9022.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021003424,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE JUN/2021 - SEC.OBRAS,",724.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021003424,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE JUN/2021 - SEC.OBRAS,,3071,724.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021003424,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE JUN/2021 - SEC.OBRAS,,3071,,3404,724.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021003425,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE JUN/2021 - SEC.DESENVOLVIMENTO,",552.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021003425,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE JUN/2021 - SEC.DESENVOLVIMENTO,,3072,552.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021003425,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE JUN/2021 - SEC.DESENVOLVIMENTO,,3072,,3405,552.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021003426,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIARIAS, REFERENTES A SEGUNDA QUINZENA DE JUN/2021.    CONFORME TODA DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO,",888.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021003427,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIAS, DA SEGUNDA QUINZENA DE JUN/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO,",1142.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021003428,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/12/2020 A 12/12/2021.  PARTE DA NF 236/2021 RECANTO DO SABER E TEREZA FRANCESCHI,",1602.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021003429,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/12/2020 A 12/12/2021.  PARTE DA NF 236/2021 POLO UAB,",801.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021003430,12,Educação,122,Administração Geral,1266,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES HORTÊNCIA ESPINO,2088,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO HORTÊNCIA ESPINOSA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1092,Calçamento em Blocos de Concreto - Rua Adão Medeir,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/12/2020 A 12/12/2021.  PARTE DA NF 236/2021 GINASIO HORTENCIA ESPINOSA,",801.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021003431,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME E MONITORAMENTO 24HS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 13/12/2020 A 12/12/2021.  PARTE DA NF 236/2021 SEC.EDUCACAO/ESCOLA ANITA GARIBALDI/ESCOLA MIGUEL COUTO/ESCOLA OSVALDO CRUZ/ESCOLA SANTA RITA/TRANSPORTE ESCOLAR,",4807.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021003431,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME,,3073,4807.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-05,2021003558,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 53574:    01/07 -   5,40  02/07 -  67,50  05/07 -",,3261,,3674,86.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-05,2021003567,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/07 -   6,52           46,24  02/07 -   2",,3257,,3661,62.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-05,2021003567,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/07 -   6,52           46,24  02/07 -   2",,3257,,3661,4.89,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-05,2021003567,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/07 -   6,52           46,24  02/07 -   2",,3257,,3661,4.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-05,2021003568,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    01/07 -   13,80      06/07 -  27,60    08",,3256,,3654,13.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-05,2021003583,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  01/07 - 10,45          10,45          10,45",,3258,,3669,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021003739,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SOLIC.154/2021 PARA PAGAMENTO DE CERTIDAO DE MATRICULA SOLICITADAS PELO SETOR DE PATRIMONIO.SEC.ADMINISTRACAO,",1071.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021003739,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SOLIC.154/2021 PARA PAGAMENTO DE CERTIDAO DE MATRICULA SOLICITADAS PELO SETOR DE PATRIMONIO.SEC.ADMINISTRACAO,,3265,1071.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021003739,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SOLIC.154/2021 PARA PAGAMENTO DE CERTIDAO DE MATRICULA SOLICITADAS PELO SETOR DE PATR,,3265,,3684,1071.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004235,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59100    05/07 - 1,60,",1.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004235,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59100    05/07 - 1,60",,3799,1.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-05,2021004235,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59100    05/07 - 1,60",,3799,,4364,1.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-05-13,2021-07-06,2021002304,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,366,ELDORADO MINERACAO LTDA,PJ,94100328000123,26700012978,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.224/2021 AQUISICAO DE BICA CORRIDA, MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE E CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA MANUTENCAO DAS ESTRAD",,3074,1399.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-07-06,2021002867,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6129,STORAGE DOC - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LT,PJ,24720010000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 026/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E OU ARQUITETURA PARA A ELABORACAO",,3078,4400.00,0,,2021,14,PRD,2021,26,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-06,2021003373,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047990000000,Outras Obrigações Tributárias e Contributivas,1,Recursos Livres,59,FGTS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO FGTS REF AO MES DE JUNHO/25021. SEC.FAZENDA,,3062,5164.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-06,2021003373,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047990000000,Outras Obrigações Tributárias e Contributivas,1,Recursos Livres,59,FGTS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO FGTS REF AO MES DE JUNHO/25021. SEC.FAZENDA,,3062,,3395,5164.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-06,2021003374,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,5164,CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA,PF,2479938085,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº113/2018 PARA A CONCESSAO DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL-LEI 3942/2017 DA SEC.ASSIST.SOCIAL, VIGENTE DE 21/05/20",,3061,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-06,2021003374,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,5164,CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA,PF,2479938085,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº113/2018 PARA A CONCESSAO DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL-LEI 3942/2,,3061,,3394,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-06,2021003376,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4124,GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA,PJ,15524030000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO 130/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DO SITE DA PREFEITURA E DOS EMAILS INSTITUCIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICI",,3060,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-06,2021003376,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4124,GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA,PJ,15524030000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO 130/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DO SITE DA PREFEITURA E DOS E",,3060,,3393,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-01,2021-07-06,2021003380,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5209,INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS -,PJ,8041997000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE. SETIMO TERMO ADITIVO AO  TERMO DE CONVENIO Nº001/2019, CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, POR INTERMEDIO DA",,3057,261931.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-06,2021003380,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5209,INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS -,PJ,8041997000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE. SETIMO TERMO ADITIVO AO  TERMO DE CONVENIO Nº001/2019, CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNI",,3057,,3390,261931.24,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,L,2021,2021,2021-07-01,2021-07-06,2021003386,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 228/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA DEPT. TRANSITO MES DE JULHO/2021.  PORTARIA 576/2021",,3058,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-06,2021003386,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 228/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA DEPT. TRANSITO MES DE",,3058,,3391,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-01,2021-07-06,2021003387,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 229/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA SECRETARIA DE OBRAS MES DE JULHO/2021 - SEC. OBRAS  PORTARIA 576/2",,3059,5600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-06,2021003387,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 229/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA SECRETARIA DE OBRAS M",,3059,,3392,5600.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003432,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 200 PASSAGENS DE ARROIO DOS RATOS X CHARQUEADAS. CONFORME SOLICITACAO 138/2021,",1830.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003433,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,279,CONDOR IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAIS DE C,PJ,72342975000109,16700008131,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE UMA PORTA SANFONADA NA COR AREIA MEDINDO 0,60 DE LARGURA X 1,90 DE ALTURA. CONFORME SOLICITACAO 157/2021    NF 399,",111.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003434,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,1580,ROGERIO DA SILVA COLLOVINI,PF,76884376015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF OFICIO Nº069/2021 PARA A SOLIC.DE REPASSE DO CAIXINHA DO MES DE JUNHO/2021, CFE LEI Nº4083/2020.SEC.EDUCACAO,",2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003434,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,1580,ROGERIO DA SILVA COLLOVINI,PF,76884376015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF OFICIO Nº069/2021 PARA A SOLIC.DE REPASSE DO CAIXINHA DO MES DE JUNHO/2021, CFE LEI Nº4083/2020.SEC.EDUCACAO",,3124,2000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003434,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,1580,ROGERIO DA SILVA COLLOVINI,PF,76884376015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF OFICIO Nº069/2021 PARA A SOLIC.DE REPASSE DO CAIXINHA DO MES DE JUNHO/2021, CFE LEI Nº4083/20",,3124,,3457,2000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003435,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,2380,MINISTERIO DA FAZENDA,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA - DAF - INCRA,",23.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003435,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,2380,MINISTERIO DA FAZENDA,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA - DAF - INCRA,,3125,23.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003435,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,2380,MINISTERIO DA FAZENDA,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA - DAF - INCRA,,3125,,3458,23.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003436,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,264,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS DPM,",3092.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003436,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,264,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS DPM,,3120,3092.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003436,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,264,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS DPM,,3120,,3453,3092.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003437,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,264,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS DPM,",249.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003437,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,264,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS DPM,,3121,249.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003437,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,264,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS DPM,,3121,,3454,249.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003438,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,269,EMATER,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS,",3720.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003438,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,269,EMATER,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS,,3122,3720.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003438,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,269,EMATER,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS,,3122,,3455,3720.35,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003439,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS,",1156.27,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003439,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS,,3123,1156.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003439,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS,,3123,,3456,1156.27,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003441,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4090,PSF - Saúde para todos,6088,CASALI & VICENTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39360777000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 007/2021, CREDENCIAMENTO N? 01/2020, PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA PRESTCAO DE SERVICOS MEDICOS - CLINICO GERA E ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E GINECOLOGIA    NOTA FISCAL N? 2021/9, REF.JUNHO/2021,",16000.00,0,,0,,2020,1,CPC,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003441,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4090,PSF - Saúde para todos,6088,CASALI & VICENTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39360777000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 007/2021, CREDENCIAMENTO N? 01/2020, PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA PRESTCAO DE S",,3075,16000.00,0,,2020,1,CPC,2021,7,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003442,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,5977,ACME3 TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI,PJ,32323031000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº164/2020 PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº033/2020, VIGENTE DE 20/10/2020 A 19/10/2021.SEC.ADMINISTRACAO  NF 031,",18253.33,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003443,4,Administração,122,Administração Geral,1385,PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,2095,AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,4188,"GAIA SUL AMBIENTAL - PROJETOS, ENGENHARIA E CONSUL",PJ,8598828000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº289/2015 PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MEIO AMBIENTE VINCULADO A TP 026/2015, VIGENTE DE 16/05/2021 A 16/07/2021  NF 202156,",4131.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003443,4,Administração,122,Administração Geral,1385,PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,2095,AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,4188,"GAIA SUL AMBIENTAL - PROJETOS, ENGENHARIA E CONSUL",PJ,8598828000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº289/2015 PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MEIO AMBIENTE VINCULADO A TP 026/2015, VIGENTE DE 1",,3076,4131.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003444,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,323,GILMAR DE OLIVEIRA TEIXEIRA,PF,56787391072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO 20/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CAIXINHA POLO UAB - SEC. EDUCACAO,",1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003445,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMPO ADITIVO AO CONTRATO 035/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM ATRAVES DE ULTRASSONAGRAFIA (ECOGRAFIA), VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2018.    NOTA FISCAL N? 4500 REFERENTE 126 EXAMES REALIZADOS EM JUN/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",8568.00,0,,0,,2018,1,PRD,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003445,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMPO ADITIVO AO CONTRATO 035/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE DIAGNOST",,3077,8568.00,0,,2018,1,PRD,2020,35,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003446,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 05/2021, VENC.22/06/2021    371635-0 - CRAS - R$ 226,41  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",226.41,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003447,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 05/2021, VENC.JUNHO/2021    372006-3 - R$ 116,60 - SEDE I   372007-1 - R$ 52,82 - SEDE II   3721582 - R$ 295,97 - SEDE FUNERARIA   3737004 - R$ 102,71 - SINE NOVO   2368885-8 - R$ 63,34 - CONSELHO TUTELAR   371587-6 - R$ 78,95 - BOMBEIROS VOLUNTARIOS   870847-9- R$ 98,59 - ANTIGO ABRIGO.    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",808.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003448,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"REF A FATURA DA CORSAN R$  112,64, VENC.14/06/2021, COD.IMOVEL 21210241, ONG EBENEZER.SMCAS,",112.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003449,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 05/2021, VENC.13/06/2021    3721604 - R$ 57,41 - SEDE ASSISTENCIA SOCIAL     SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",57.41,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003450,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA CORSAN R$ 130,19, VENC.22/06/2021, COD.IMOVEL 3721159.IMOVEL DO PIM.SEC.ASSIST.SOCIAL,",130.19,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003451,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 05/2021, VENC.22/06/2021    3721604 - R$ 113,61 - SEDE ASSISTENCIA SOCIAL     SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",113.61,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003452,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 05/2021:    65620160- POLO UAB - R$ 193,67 - VENC.22/06/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",193.67,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003453,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 05/2021, VENC.JUNHO/2021:    371661-9 - R$ 211,51 - SEDE SAUDE   371997-9 - R$ 56,20 - ESF 1   371871-9 - R$ 80,70 - ESF2   2465693-3 - R$ 197,06 - ESF 3   2047586-1 - R$ 257,06 - ESF 4   372260-0 - R$ 154,86 - ESF1 ( PREDIO LOCADO)   2527204-7 - R$ 127,73 - FISIOTERAPIA    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1085.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003454,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 05/2021, VENC.JUNHO/2021    422080-3 - R$ 266,26 - GARAGEM   421995-3 - R$ 70,83 - CEMIT. I   421996-1 - R$ 66,69 - CEMIT. II   421997-0 - R$ 56,96 - CEMIT. III   372249-0 - R$ 120,54 - PRACA N.   422908-8 - R$ 53,03 - PRACA R.   372031-4 - R$ 52,82 - PRACA S.   422652-6 - R$ 84,43 - ESTRELA     SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,",771.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003455,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1020,Salario Educação - Federal,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 05/2021, VENCIMENTO JUNHO/2021:    372015-2 - R$ 124,01 - SEDE EDUCACAO   2138516-5 - R$ 107,25 - CRECHE TEREZA   2294488-5 - R$ 66,90 - CRECHE RECANTO   2431324-6 - R$ 52,82 - ESCOLA NOVA   371284-2 - R$ 90,98 - ESCOLA OSV. CRUZ   422253-9 - R$ 74,80 - ESCOLA ANITA   371881-6 - R$ 393,04 - ESCOLA MIGUEL COUTO   421550-8 - R$ 61,68 - ESCOLA SANTA RITA",1084.84,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003456,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAIO/2021, VENC.04/06/2021:    54715288   COORDENADORIA DA MULHER     VENCIMENTO: 04/06/2021.,",55.32,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003457,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAIO/2021:    42027241   SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL     VENCIMENTO: 02/06/2021.,",177.86,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003458,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMEPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAIO/2021, VENC.10/06/2021:    55347533 - PRIMEIRA INFANCIA R$ 80,73  VENCIMENTO: 10/06/2021.,",80.73,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003459,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAIO/2021:     14998190 - EMATER     VENCIMENTO: 02/06/2021.,",32.02,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003460,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAIO/2021:    1005832134 - ARTESANATO     VENCIMENTO: 10/06/2021     SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.,",28.34,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003461,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAIO/2021:    15004970   ABRIGO D. LAURA     VENCIMENTO: 02/06/2021.,",226.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003462,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAIO/2021:    24469971   CRAS     VENCIMENTO: 30/06/2021.,",366.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003463,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAIO/2021:    65620160   POLO UAB     VENCIMENTO: 30/06/2021.,",743.26,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003464,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAIO/2021:    996268219   R$ 975,39   SECRETARIA DA SAUDE   VENC.: 30/06/21   62523350   R$ 500,52   POSTO DE SAUDE I (ESPANHA)   VENC.: 10/06/21   24757357   R$ 87,92   POSTO DE SAUDE I (ALUGADO)   VENC.: 30/06/21   15732223   R$ 504,48   POSTO DE SAUDE II   VENC.: 30/06/21   70875421   R$ 672,58   POSTO DE SAUDE III   VENC.: 11/06/21   50751328   R$ 9",3792.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003465,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAIO/2021:    66443334   R$ 227,36   CONSELHO TUTELAR   72041901   R$ 776,26   SEDE FUNERARIA   71940723   R$ 132,19   SINE   65326822   R$ 1874,88   SEDE PREFEITURA   24469734   R$ 87,92   SEDE II   32137320   R$ 115,73   PATRIMONIO   54955947   R$ 158,34   APTO ENGENHARIA.    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.,",3372.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003466,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1020,Salario Educação - Federal,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAIO/2021:  30053927   R$ 206,48   ESCOLA OSVALDO CRUZ   25185161   R$ 141,12   ESCOLA SANTA RITA DE CASSIA   24470392   R$ 184,77   ESCOLA ANITA GARIBALDI   61052523   R$ 136,87   GINASIO HORTENCIA   24757373   R$ 277,10   SECRETARIA DE EDUCACAO   26395312   R$ 68,62   ESCOLA JAMES JOHNSON   24469769   R$ 238,86   ESCOLA MIGUEL COUTO   68790112   R$ 17",2162.47,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003467,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAIO/2021:    38231204   R$ 77,46   PRACA RAMAO MENDES   30248329   R$ 87,92   LARGO   24469939   R$ 1546,40   GARAGEM   58011510   R$ 164,49   RECICLAR   62199943   R$ 42,36   CEMITERIO II   69454787- R$ 26,39 - ALMOCO SOLIDARIO  VENCIMENTO: 30/06/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES.,",1945.02,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003468,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JUNHO/2021:  2106.020467010 - 3656-3240 - R$ 149,06 - SEC.SAUDE   2106.020465005 - 3656-3688 - R$ 547,12 - SEDE SAUDE   2106.020388045 - 3656-3950 - R$ 182,83 - FISIOTERAPIA   2106.020466649- 3656-2062 - R$ 218,94 - ESF 1   2106.020470069 - 3656-4084 - R$ 317,72 - ESF 2   2106.020466565 - 3656-2050 - R$ 320,05 - ESF 3   2106.020470071 - 3656-4042 - R$ 238,00 - ESF",2214.42,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003469,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUNHO/2021:    3656-2553 - SECRETARIA GABINETE     VENCIMENTO: 19/06/21.,",389.15,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003470,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JUNHO/2021:    2106.020438086 - 3656-1471 - R$ 134,98 - CADASTRO   2106.020473797 - 3656-1110 - R$ 109,73 - CONTABILIDADE   2106.020466648 - 3656-4012 - R$ 194,71 - FISCALIZACAO   2106.020437076 - 3656-1180 - R$ 227,93 - TESOURARIA     SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",667.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003471,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUNHO/2021:     3656-3087   POLO UAB     VENCIMENTO: 19/06/2021.,",86.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003472,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUNHO/2021:     3656-4228   SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO     VENCIMENTO: 19/06/2021.,",250.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003473,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUNHO/2021:    3656-1404   SECRETARIA DE AGRILCULTURA     VENCIMENTO: 19/06/2021.,",272.66,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003474,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUNHO/2021:     3656-4094   DEMA     VENCIMENTO: 19/06/2021.,",182.58,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003475,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUNHO/2021:     3656-3699   OBRAS/GARAGEM     VENCIMENTO: 19/06/2021.,",108.52,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003476,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUNHO/2021:     3656-4341   SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL    VENCIMENTO: 19/06/2021.,",441.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003477,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUNHO/2021:     3656-3702   PRIMEIRA INFANCIA MELHOR     VENCIMENTO: 19/06/2021.,",118.47,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003478,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    2106.020288398 - 3656-1066 - CENTRAL COVID       SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",148.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003479,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUNHO/2021:    3656-3343   BOLSA FAMILIA     VENCIMENTO: 19/06/2021,",102.43,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003480,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5674,CLARO S.A.,PJ,40432544000147,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CLARO  Nº989593522  VENC.05/06/2021.SEC.ADMINISTRACAO,",161.82,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003481,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 16/2020.  VIGENTE DE 03/08/2020 A 02/08/2021    DANFE 254254, REFERENTE TROCA DE KIT DE LUGAR,",243.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003482,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,313,DETRAN - RS,PJ,1935819000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº023/2021 PARA PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO AUTOMOVEL FIAT DOBLO PLACAS IWT9128 SEEC.AGRICULTURA,",5.76,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003483,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 229/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA SECRETARIA DE OBRAS MES DE 07/2021 - SEC. OBRAS,",5600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003484,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1965,SEHL & CIA LTDA,PJ,96667183000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO DE LOCACAO DE BEM MOVEL, MAQUINA E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, A SER INSTALADA NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA LOCATARIA.    CONFORME SOLICITACAO 148/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DANFE 0003278    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003485,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,145,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 9912456953, QUE ENTRE SI FAZEM AO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.    FATURA 1014107,",0.17,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003486,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 DIARIAS INTEGRAIS E ? NOS DIAS 04/072021 A 08/07/2021, DESTINOS ARARANGUA/TUBARAO/FLORIANOPOLIS/ ITAJAI/NAVEGANTES   SC, HORA DE SAIDA 14HS00MIN, HORA DE CHEGADA 22HS00MIN. VISITAR EMPRESA QUE POSSUEM UM SISTEMA DE PAVIMENTACAO DE RUAS E LIMPEZA URBANA E CONHECER AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELAS MESMAS.     CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNC",2855.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003486,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 DIARIAS INTEGRAIS E ? NOS DIAS 04/072021 A 08/07/2021, DESTINOS ARARANGUA/TUBARAO/FLORIANOPOLIS/ ITAJAI/NAVEGANTES   SC, HORA DE",,3746,2855.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003486,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 DIARIAS INTEGRAIS E ? NOS DIAS 04/072021 A 08/07/2021, DESTINOS ARARANGUA/TUBARAO/FL",,3746,,4312,2855.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003487,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 DIARIAS INTEGRAIS E ? NOS DIAS 04/072021 A 08/07/2021, DESTINOS ARARANGUA/TUBARAO/FLORIANOPOLIS/ ITAJAI/NAVEGANTES   SC, HORA DE SAIDA 14HS00MIN, HORA DE CHEGADA 22HS00MIN. VISITAR EMPRESA QUE POSSUEM UM SISTEMA DE PAVIMENTACAO DE RUAS E LIMPEZA URBANA E CONHECER AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELAS MESMAS.     CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNC",4569.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003487,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 DIARIAS INTEGRAIS E ? NOS DIAS 04/072021 A 08/07/2021, DESTINOS ARARANGUA/TUBARAO/FLORIANOPOLIS/ ITAJAI/NAVEGANTES   SC, HORA DE",,3745,4569.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003487,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 DIARIAS INTEGRAIS E ? NOS DIAS 04/072021 A 08/07/2021, DESTINOS ARARANGUA/TUBARAO/FL",,3745,,4311,4569.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003488,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 DIARIAS INTEGRAIS E ? NOS DIAS 04/072021 A 08/07/2021, DESTINOS ARARANGUA/TUBARAO/FLORIANOPOLIS/ ITAJAI/NAVEGANTES   SC, HORA DE SAIDA 14HS00MIN, HORA DE CHEGADA 22HS00MIN. VISITAR EMPRESA QUE POSSUEM UM SISTEMA DE PAVIMENTACAO DE RUAS E LIMPEZA URBANA E CONHECER AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELAS MESMAS.     CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNC",2284.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003488,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 DIARIAS INTEGRAIS E ? NOS DIAS 04/072021 A 08/07/2021, DESTINOS ARARANGUA/TUBARAO/FLORIANOPOLIS/ ITAJAI/NAVEGANTES   SC, HORA DE",,3744,2284.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003488,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 DIARIAS INTEGRAIS E ? NOS DIAS 04/072021 A 08/07/2021, DESTINOS ARARANGUA/TUBARAO/FL",,3744,,4310,2284.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003489,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUN/2021:     3656-1008   DPTO. TRANSITO     VENCIMENTO: 19/06/2021.,",312.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003490,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUN/2021:     3656-1095   ADM. NOVO   3656-1348   SINE   3656-1341   CENTRAL   3656-1029   DEPARTAMENTO DE COMPRAS   3656-1331   CENTRAL   3656-1403   CONSELHO TUTELAR   3656-3136   TELE CENTRO   3656-4011   DEPARTAMENTO DE COMPRAS   3656-1399   DEPARTAMENTO JURIDICO   3656-1441   DEPARTAMENTO DE COMPRAS   3656-1108   DEPARTAMENTO PESSOAL   3656-2267,2924.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-07-06,2021-07-06,2021003491,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1020,Salario Educação - Federal,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAI/2021:    3656-3687   CRECHE RECANTO DO SABER   3656-4140   ESCOLA SANTA RITA DE CASSIA   3656-3292   SECRETARIA DE EDUCACAO   3656-3269   CRECHE TEREZA FRANCHISC   3656-3760   BIBLIOTECA   3656-3692   SECRETARIA DE EDUCACAO   3656-1018   TRANSPORTE ESCOLAR   3656-3680   ESCOLA OSVALDO CRUZ   3656-3881   ESCOLA MIGUEL COUTO     VENCIMENTO: 10/06/2021,1185.11,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-06,2021003558,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 53574:    01/07 -   5,40  02/07 -  67,50  05/07 -",,3261,,3675,62.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-06,2021003567,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/07 -   6,52           46,24  02/07 -   2",,3257,,3662,2.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-06,2021003567,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/07 -   6,52           46,24  02/07 -   2",,3257,,3662,70.72,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-06,2021003567,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/07 -   6,52           46,24  02/07 -   2",,3257,,3662,4.89,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-06,2021003567,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/07 -   6,52           46,24  02/07 -   2",,3257,,3662,8.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-06,2021003568,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    01/07 -   13,80      06/07 -  27,60    08",,3256,,3655,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-06,2021003568,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    01/07 -   13,80      06/07 -  27,60    08",,3256,,3655,27.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-06,2021003568,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    01/07 -   13,80      06/07 -  27,60    08",,3256,,3655,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-06,2021003581,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230    06/07 -   10,45            10,45    09/07",,3259,,3679,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-06,2021003581,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230    06/07 -   10,45            10,45    09/07",,3259,,3679,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-06,2021003583,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  01/07 - 10,45          10,45          10,45",,3258,,3670,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-18,2021-07-07,2021003018,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 100 PASSAGENS DE ARROIO DOS RATOS X PORTO ALEGRE COM SEGURO. CONFORME SOLICITACAO 138/2021,,3475,1830.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-18,2021-07-07,2021003018,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 100 PASSAGENS DE ARROIO DOS RATOS X PORTO ALEGRE COM SEGURO. CONFORME SOLI,,3475,,4003,1830.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-06-18,2021-07-07,2021003019,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recursos Livres,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 50 PASSAGENS DE ARROIO DOS RATOS X PORTO ALEGRE COM SEGURO. CONFORME SOLICITACAO 1554/2021,,3476,915.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-07-07,2021003019,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recursos Livres,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 50 PASSAGENS DE ARROIO DOS RATOS X PORTO ALEGRE COM SEGURO. CONFORME SOLIC,,3476,,4004,915.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-02,2021-07-07,2021003393,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,5270,IRLEI L DE OLIVEIRA,PJ,20076288000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA AQUISICAO DE MARMITAS PARA ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS EM DESLOCAMENTO PARA INTERIOR DO MUNI,,3080,517.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-07,2021003432,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 200 PASSAGENS DE ARROIO DOS RATOS X CHARQUEADAS. CONFORME SOLICITACAO 138/2021,,3477,1830.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-07,2021003432,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 200 PASSAGENS DE ARROIO DOS RATOS X CHARQUEADAS. CONFORME SOLICITACAO 138/,,3477,,4005,1830.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021003492,4,Administração,122,Administração Geral,1375,AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E M,1039,AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL.,4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,1,Recursos Livres,2029,CONCRETOS TABAI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,5739608000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E BETONEIRA.     SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO,",6787.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021003493,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4665,VENEZA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT,PJ,13229567000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS.NF 4709    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021003494,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6151,ICOFA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS E ABSORVENTE,PJ,2121800000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DER CESTAS BASICAS E FRALDAS.NF 18977    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",3692.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021003495,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6084,ANDREIA DE QUADROS THOEN 99335883034,PJ,34718186000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO N? 151/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE SERVICO DE SONORIZACAO 30H.     NOTA FISCAL N? 46, REFERENTE DIVULGACAO AVISO PANDEMIA, FECHAMENTO DO ATENDIMENTO AO PUBLICO DOS SETORES ESPECIFICADOS.    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021003496,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4971,ELIZANDRA MARTINS BOANOVA 91232546020,PJ,28321592000162,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO N? 150/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE SERVICO DE SONORIZACAO 30H.     NOTA FISCAL N? 95, REFERENTE DIVULGACAO AVISO PANDEMIA, FECHAMENTO DO ATENDIMENTO AO PUBLICO DOS SETORES ESPECIFICADOS.    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021003497,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6111,TRATORACO PECAS PARA TRATORES LTDA,PJ,4648571000198,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MOTO NIVELADORA CASE 845B. CONFORME SOLICITACAO 225/2021.    SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES NF 772,",1629.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021003498,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4665,VENEZA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT,PJ,13229567000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS. CONFORME SOLICITACAO 177/2021.NF 4699    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",2800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021003499,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4502,Vigilância em Saúde,5936,CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI,PJ,30644818000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE DUAS CAMARAS FRIAS PARA CONSERVACAO DE VACINAS. CONFORME SOLICITACAO 197/2021,",1300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021003501,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,",13382.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021003501,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,,3081,13382.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021003502,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,",90341.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021003502,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,,3082,90341.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021003516,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,",6198.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021003516,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,,3096,6198.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021003517,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,",1906.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021003517,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,,3097,1906.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021003518,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,",81243.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021003519,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,",1550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021003521,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,,3101,2821.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021003523,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,",1230.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021003529,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,,3109,5359.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021003530,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,",2821.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021003530,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,,3110,2821.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021003531,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,",2789.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021003531,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,,3111,2789.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021003532,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,",3282.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021003532,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,,3112,3282.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021003533,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,",4918.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021003533,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,,3113,4918.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021003534,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 228/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA DEPT. TRANSITO MES DE 07/2021,",1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021003535,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4997,JERRI ADRIANE PEREIRA DA SILVA,PF,97870730068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIRIAS:  -24/06/2021, DESTINO CACHOERINHA/RS, HORA DE SAIDA 02HS00MIN, HORA DE CHEGADA 16HS00MIN. ACOMPANHAR UM MENOR   -28/06/2021, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, HORA DE SAIDA 06HS40MIN, HORA DE CHEGADA 11HS30MIN. ACOMPANHAR UM MENOR.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRO TUTELAR  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA   CONSELHO TUTELAR,",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021003536,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,5225,CLAUDIA HEIN DA SILVA,PF,66325269004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIA, PERIODO DE AQUISICAO 12/07/2019 A 11/07/2020, PERIODO DE GOZO FERIAS 07/2021   15 DIAS   SEC. ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA   CRIANCA FELIZ CLT PIM,",875.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021003536,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,5225,CLAUDIA HEIN DA SILVA,PF,66325269004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIA, PERIODO DE AQUISICAO 12/07/2019 A 11/07/2020, PERIODO DE GOZO FERIAS 07/2021   15 DIAS   SEC. ASSISTENCIA S",,3114,875.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021003537,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2924,CARLA SIMONE TASSONI DE SOUZA,PF,69868425034,,"A PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 04/03/2009, DATA DE AFASTAMENTO 09/07/2021, CAUSA DO AFASTAMENTO EXONERACAO A PEDIDO   SEC. EDUCACAO - MDE,",1783.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021003538,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,761,ADAIR DE OLIVEIRA MIRANDA,PF,72050810091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVIO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 19/11/2018 A 18/11/2019, PERIODO GOZO DE FERIAS 07/2021   30 DIAS   SEC. OBRAS E TRANSPORTES,",4210.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021003538,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,761,ADAIR DE OLIVEIRA MIRANDA,PF,72050810091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVIO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 19/11/2018 A 18/11/2019, PERIODO GOZO DE FERIAS 07/2021   30 DIAS   SEC. OBRAS E TRANS",,3115,4210.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021003539,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,5539,EDSON SCOTTI MARTINS,PF,32877579034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 16/01/2013, DATA DE AFASTAMENTO 01/07/2021, CAUSA DO AFASTAMENTO MORTE   SEC. OBRAS E TRANSPORTES,",31885.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021003539,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,5539,EDSON SCOTTI MARTINS,PF,32877579034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 16/01/2013, DATA DE AFASTAMENTO 01/07/2021, CAUSA DO AFASTAMENTO MORTE   SEC. OBR",,3116,31885.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021003540,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5727,DANIELA D'ARCO PEREIRA,PF,2910259005,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 09/04/2020 A 08/04/2021, PERIODO DE GOZO 07/2021   30 DIAS   SEC. SAUDE,",9238.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021003540,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5727,DANIELA D'ARCO PEREIRA,PF,2910259005,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 09/04/2020 A 08/04/2021, PERIODO DE GOZO 07/2021   30 DIAS   SEC. SAUDE",,3117,9238.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021003541,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5226,ALINE SIMONE VIEIRA MIETLICKI,PF,98990748020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 12/07/2018 A 11/07/2019, PERIODO DE GOZO 07/2021   15 DIAS   SEC. SAUDE - PIM CLT,",875.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-07,2021003541,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5226,ALINE SIMONE VIEIRA MIETLICKI,PF,98990748020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 12/07/2018 A 11/07/2019, PERIODO DE GOZO 07/2021   15 DIAS   SEC. SAUDE - PIM CLT",,3118,875.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-07,2021003558,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 53574:    01/07 -   5,40  02/07 -  67,50  05/07 -",,3261,,3676,180.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-07,2021003567,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/07 -   6,52           46,24  02/07 -   2",,3257,,3664,19.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-07,2021003567,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/07 -   6,52           46,24  02/07 -   2",,3257,,3664,35.36,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-07,2021003567,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/07 -   6,52           46,24  02/07 -   2",,3257,,3664,13.02,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-07,2021003567,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/07 -   6,52           46,24  02/07 -   2",,3257,,3664,3.26,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-07,2021003568,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    01/07 -   13,80      06/07 -  27,60    08",,3256,,3656,36.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-07,2021003568,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    01/07 -   13,80      06/07 -  27,60    08",,3256,,3656,13.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-26,2021-07-08,2021002478,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DO FAPS ATIVOS FOLHA 05/2021 - SEC. EDUCACAO REG.DE CLASSE/INFANTIL - FUNDEB 60%,,2890,,3460,57088.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-26,2021-07-08,2021002479,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 05/2021 - SEC. EDUCACAO REG.DE CLASSE/ INFANTIL - FUND,,2895,,3461,70627.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-26,2021-07-08,2021002480,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 05/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% FUNDAMENTAL,,2891,,3462,8484.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-26,2021-07-08,2021002481,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 05/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% FUNDAMENTAL,,2896,,3463,10496.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-26,2021-07-08,2021002484,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 05/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% INFANTIL,,2888,,3464,8815.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-26,2021-07-08,2021002485,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 05/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% INFANTIL,,2893,,3465,10906.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-02,2021-07-08,2021002812,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039790000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 040/2021, PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA METROCIL   EMPRESA DE CADASTRO IMOBILIARI",,3127,8000.00,0,,2021,9,PRD,2021,40,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021003542,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,4500,CUSTEIO SUS,5977,ACME3 TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI,PJ,32323031000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 35 CAPAS TABLETE SAMSUNG 10.1  E 35 PELICULAS DE GEL PARA OS MESMOS TRABLTS. CONFORME SOLICITACAO 204/2021    NF 035560527,",5100.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021003543,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE ADESIVO TIMBRADO COM SIMBOLO DA PREFEITURA MEDINDO 2 M X 60CM. CONFORME SOLICITACAO 155/2021,",190.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021003544,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2692,ANA MARIA PIRES BELEM - ANAMEDICAL,PJ,4360651000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE UMA BOLSA RESGATE E 4 MALETAS PARA PRIMEIROS SOCORROS. CONFORME SOLICITACAO 189/2021    NF 7759,",2245.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021003545,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL A SECRETARIA DE SAUDE SOLICITOU A COMPRA DO MEDICAMENTO INSULINA ASPART PARA O PACIENTE GIOVANI FREITAS BIASOLI. CONFORME SOLICITACAO 206/2021 NF 690,",118.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021003546,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1020,Salario Educação - Federal,6080,VIVIANI SERPA POKORSKI,PF,66339812015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO 026/2021, ONDE REQUER REPASSE DO CAIXINHA MES DE MAIO/2021 - SEC. EDUCACAO,",1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021003547,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JUNHO/2021:    3656-3298 - R$ 152,37 - CRAS    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",152.37,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021003548,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5968,FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25034906000158,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.394/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS.SEC.SAUDE,",1972.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021003549,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6208,BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI,PJ,38329458000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.393/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS, CFE SOLIC.201, BLOQUEIO 917/2021.SEC.SAUDE,",1014.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021003550,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5674,CLARO S.A.,PJ,40432544000147,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CLARO  Nº981408011  VENC.05/06/2021.SEC.ADMINISTRACAO,",3007.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021003551,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS QUIMICOS CLASSE I, PARA SECRETARIA DE OBRAS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 036/2017.    NOTAS FISCAIS N?S:  2021/141   2021/1140   2021/139   2021/138   2021/137   2021/136   2021/135   2021/134   2021/133   2021/132.SEC.OBRAS,",15152.70,0,,0,,2017,36,PRD,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021003552,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6221,BRUNA TOLEDO DE SOUZA,PF,2430791099,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO EM 02/07/2021.SEC.SAUDE,",2083.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021003552,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6221,BRUNA TOLEDO DE SOUZA,PF,2430791099,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO EM 02/07/2021.SEC.SAUDE,,3133,2083.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021003553,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4379,CARLOS ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA,PF,778861007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 06/07/2021, HORA SAIDA 08HS CHEGADA 14HS, DESTINO BARAO DO TRIUNFO/RS, ONDE LEVOU O ONIBUS IUN8311 PARA CONSERTAR A PLATAFORMA E LEVATORIA DO ONIBUS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021003554,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 30/06/2021, HORA SAIDA 08:30, HORA CHEGADA 17HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. AUDIENCIA COM A SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES DO SETOR PUBLICO DO BADESUL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: PREFEITO  GABINETE,",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021003554,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 30/06/2021, HORA SAIDA 08:30, HORA CHEGADA 17HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. AUDIENCIA COM A SUPERINTENDENCIA DE OPERAC",,3337,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021003555,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 22/06/2021, HORA SAIDA 09:30, HORA CHEGADA 14HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. COMPARECEU NA CLINICA DE DOENCAS RENAIS VITA RIM.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: COORDENADORA DE UNIDADE  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021003556,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 26/05/2021, HORA SAIDA 15HS, HORA CHEGADA 20HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. COMPARECEU NA 1ª COORDENADORIA DE SAUDE DO ESTADO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: COORDENADORA DE UNIDADE  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021003557,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 05/06/2021 HORA SAIDA 11HS, HORA CHEGADA 15:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. COMPARECEU NA EMPRESA PE DE APOIO/INSUMOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: COORDENADORA DE UNIDADE  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-08,2021003558,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 53574:    01/07 -   5,40  02/07 -  67,50  05/07 -",,3261,,3677,135.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021003559,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 17/06/2021 HORA SAIDA 13HS, HORA CHEGADA 17:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. COMPARECEU NA 1ª COORDENADORIA DE SAUDE DO ESTADO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: COORDENADORA DE UNIDADE  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021003560,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1327,CLAUDIA MARIA BRASIL NASCIMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 21/06/2021 HORA SAIDA 06HS, HORA CHEGADA 11:30, DESTINO RIO PARDO/RS. COMPARECEU NO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO RIO PARDO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: COORDENADORA DE UNIDADE  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021003561,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1299,ROMARIO DE SOUZA MACHADO,PF,39993892068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 1/2 DIARIA DO DIA 06/07/2021, SAIDA 08:10 CHEGADA 11HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA BUSCAR ARROZ PARA A ASSISTENCIA SOCIAL.    CARGO: CARREGADOR  SEC.OBRAS,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021003562,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,46,NATALINO MOCELLIN,PF,33287430904,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 1/2 DIARIA DO DIA 06/07/2021, SAIDA 08:10 CHEGADA 11HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA BUSCAR ARROZ PARA A ASSISTENCIA SOCIAL.    CARGO: MOTORISTA  SEC.OBRAS,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021003563,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1729,UNIVERCI SILVA DE SOUZA,PF,25901427068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 1/2 DIARIA DO DIA 06/07/2021, SAIDA 08:10 CHEGADA 11HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA BUSCAR ARROZ PARA A ASSISTENCIA SOCIAL.    CARGO: AJUDANTE  SEC.OBRAS,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021003564,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 095/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 002/2015     NOTA FISCAL N? 864/2021 REFERENTE SERVICO DE BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEU ( VEICULO IXY2819)    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.,",30.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-08,2021003567,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/07 -   6,52           46,24  02/07 -   2",,3257,,3665,3.26,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-08,2021003567,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/07 -   6,52           46,24  02/07 -   2",,3257,,3665,2.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-08,2021003567,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/07 -   6,52           46,24  02/07 -   2",,3257,,3665,6.08,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-08,2021003567,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/07 -   6,52           46,24  02/07 -   2",,3257,,3665,46.24,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-08,2021003568,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    01/07 -   13,80      06/07 -  27,60    08",,3256,,3657,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021003672,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO PASEP COTA FPM EM 08/07/2021,",6659.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021003672,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO PASEP COTA FPM EM 08/07/2021,,3183,6659.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-08,2021-07-08,2021003672,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO PASEP COTA FPM EM 08/07/2021,,3183,,3529,6659.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-19,2021-07-09,2021001681,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5533,OFFICE COMUNICACAO VISUAL LTDA,PJ,30354499000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE UMA PLACA COM O NOME, LOGO E CIDADE DA ESCOLA MIGUEL COUTO MEDIDAS: 7M 20",,2450,,3485,1643.48,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-10,2021-07-09,2021002249,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,5986,VIA NOVITA LTDA,PJ,4447180000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DIVERSOS. CONFORME SOLICITACAO 83/2021    DANFE 2770,,3142,18000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-10,2021-07-09,2021002249,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,5986,VIA NOVITA LTDA,PJ,4447180000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DIVERSOS. CONFORME SO,,3142,,3481,18000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-19,2021-07-09,2021002369,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6179,LAURO RENATO ROCHA LIMA,PJ,3716680000132,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.236/2021 AQUISICAO DE PACOTE OFFICE COMPLETO 2019, LICENCA PARA USO DE SOFTWARE MICROSOFT",,2930,,3492,37800.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-01,2021-07-09,2021002767,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,5977,ACME3 TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI,PJ,32323031000170,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº164/2020 PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECI,,2928,,3491,18253.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-07-09,2021002867,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6129,STORAGE DOC - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LT,PJ,24720010000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 026/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE",,3078,,3411,4400.00,2021,14,PRD,2021,26,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-11,2021-07-09,2021002929,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MAI/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO:,,2931,,3477,1142.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-07-09,2021003039,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1838,ROSEMERI EHLERS RAGUSE,PF,41937970078,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 1592, ONDE REQUER LIBERACAO DO CAIXINHA DO CRAS SANTA BARBARA - SEC. ASSIST",,3012,,3490,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-18,2021-07-09,2021003044,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEIS 1/2 DIARIAS, DA PRIMEIRA QUINZENA DE JUN/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIP",,3143,761.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-07-09,2021003044,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEIS 1/2 DIARIAS, DA PRIMEIRA QUINZENA DE JUN/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO",,3143,,3482,761.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-22,2021-07-09,2021003074,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS. CONFORME SOLICITACAO 218/2021.,,3151,5016.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-23,2021-07-09,2021003096,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030350000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6154,CELER BIOTECNOLOGIA S/A,PJ,4846613000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE TESTE RAPIDO DE DIAGNOSTICO IN VITRO PARA DETECCAO QUALITATIVA DO ANTIGENO SARS-COV-2 (AG). CON,,3150,13600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-07-09,2021003221,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5512,LUCIANA QUINTANA HUFF,PF,66345219053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 09/04/2020 A 08/04/2021, PERIODO DE GOZO",,2853,,3260,258.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-07-09,2021003221,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5512,LUCIANA QUINTANA HUFF,PF,66345219053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 09/04/2020 A 08/04/2021, PERIODO DE GOZO",,2853,,3260,185.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-07-09,2021003221,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5512,LUCIANA QUINTANA HUFF,PF,66345219053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 09/04/2020 A 08/04/2021, PERIODO DE GOZO",,2853,,3260,1509.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-06-29,2021-07-09,2021003234,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013990000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,6087,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO,PJ,10581860000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE JUNHO/2021 DO SERVIDOR TASSIO ALVES, CEDIDO DA PREFEITURA DE SAO JERONIMO PARA O MUNICIPIO",,3140,691.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-06-29,2021-07-09,2021003234,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013990000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,6087,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO,PJ,10581860000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE JUNHO/2021 DO SERVIDOR TASSIO ALVES, CEDIDO D",,3140,,3480,691.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003281,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3827,URBANO FERREIRA DE LIMA,PF,2200876017,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE JULHO/2021.SEC.AGRICULTURA,,2860,,3267,443.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003281,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3827,URBANO FERREIRA DE LIMA,PF,2200876017,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE JULHO/2021.SEC.AGRICULTURA,,2860,,3267,257.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003281,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3827,URBANO FERREIRA DE LIMA,PF,2200876017,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE JULHO/2021.SEC.AGRICULTURA,,2860,,3267,2927.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003281,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3827,URBANO FERREIRA DE LIMA,PF,2200876017,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE JULHO/2021.SEC.AGRICULTURA,,2860,,3267,414.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003281,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3827,URBANO FERREIRA DE LIMA,PF,2200876017,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE JULHO/2021.SEC.AGRICULTURA,,2860,,3267,184.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003304,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 13/2021, ONDE REQUER CAIXINHA DESENVOLVIMENTO - SEC. DESENVOLVIMENTO",,3145,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003304,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 13/2021, ONDE REQUER CAIXINHA DESENVOLVIMENTO - SEC. DESENVOLVIMENTO",,3145,,3484,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003316,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2021 A 25/04/2022.  REF.JUNHO/2021",,3130,2500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003316,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2021",,3130,,3469,2500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003318,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 140/2020, PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - SEC. SAUDE   REF AUXILIO MORADIA DO MES DE JUNHO/2021",,3128,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003318,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 140/2020, PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - SEC. SAUDE   REF AUXILIO MO",,3128,,3467,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003319,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E E",,2954,,3317,2236.03,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003319,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E E",,2954,,3317,707.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003319,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E E",,2954,,3317,9056.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003320,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,2955,,3318,707.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003320,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,2955,,3318,1004.03,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003320,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,2955,,3318,5808.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003321,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6091,VICTOR BRANA RIVAS FILHO,PF,22243984091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº010/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,2956,,3319,457.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003321,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6091,VICTOR BRANA RIVAS FILHO,PF,22243984091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº010/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,2956,,3319,200.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003321,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6091,VICTOR BRANA RIVAS FILHO,PF,22243984091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº010/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,2956,,3319,3501.84,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003322,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5743,JOSE EDUARDO VAZ DE SOUZA,PF,64044602034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº047/2020 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCI,,2957,,3320,7109.43,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003322,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5743,JOSE EDUARDO VAZ DE SOUZA,PF,64044602034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº047/2020 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCI,,2957,,3320,1497.57,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003323,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5488,ARIEL DA SILVA PEREIRA,PF,52323650025,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCI,,2958,,3321,9719.43,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003323,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5488,ARIEL DA SILVA PEREIRA,PF,52323650025,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCI,,2958,,3321,2487.57,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003324,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1598,GABRIELA DORNELES RUIZ DE OLIVEIRA,PF,81638779015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº220/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,2959,,3322,126.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003324,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1598,GABRIELA DORNELES RUIZ DE OLIVEIRA,PF,81638779015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº220/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,2959,,3322,396.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003324,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1598,GABRIELA DORNELES RUIZ DE OLIVEIRA,PF,81638779015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº220/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,2959,,3322,3084.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003325,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4007,NATACHA CABRAL LINDNER,PF,2583965042,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO Nº018/2021 TECNICA DE ENFERMAGEM POR RPA , VIGENTE DE 02/02/2021 A 02/08/2021.SEC.SA",,2960,,3323,1775.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003325,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4007,NATACHA CABRAL LINDNER,PF,2583965042,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO Nº018/2021 TECNICA DE ENFERMAGEM POR RPA , VIGENTE DE 02/02/2021 A 02/08/2021.SEC.SA",,2960,,3323,219.47,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003326,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,2961,,3324,3241.58,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003326,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,2961,,3324,154.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003326,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,2961,,3324,419.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003327,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRI,,2962,,3325,127.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003327,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRI,,2962,,3325,3084.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003327,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRI,,2962,,3325,396.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003328,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5333,MARA REJANE DA ROSA MARQUES,PF,62087479020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº088/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA ATRAVES DO EDITAL DE CRE,,2963,,3326,186.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003328,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5333,MARA REJANE DA ROSA MARQUES,PF,62087479020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº088/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA ATRAVES DO EDITAL DE CRE,,2963,,3326,3422.43,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003329,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4879,TEREZA CARVALHO DIDOLICHE,PF,66344298049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº070/2019 CONTRATACAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR,,2964,,3327,177.74,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003329,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4879,TEREZA CARVALHO DIDOLICHE,PF,66344298049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº070/2019 CONTRATACAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR,,2964,,3327,1438.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003330,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,2965,,3328,3084.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003330,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,2965,,3328,127.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003330,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,2965,,3328,396.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003331,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2019 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE",,2966,,3329,252.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003331,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2019 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE",,2966,,3329,2031.29,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003331,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2019 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE",,2966,,3329,10.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003333,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5423,MARCIA ELISA RAPHAEL LIMA,PF,39984320006,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº08/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO E,,2983,,3349,2695.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003333,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5423,MARCIA ELISA RAPHAEL LIMA,PF,39984320006,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº08/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO E,,2983,,3349,121.84,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003334,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4327,JOSE ARI MARQUES MACHADO,PF,42658152000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA ACOMODACAO DOS VEI,,2984,,3350,156.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003334,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4327,JOSE ARI MARQUES MACHADO,PF,42658152000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA ACOMODACAO DOS VEI,,2984,,3350,3252.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003336,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4119,GABRIELA RADI SILVEIRA PEREIRA,PF,2836132035,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº068/2020 PARA ALUGEL DE IMOVEL PRA O ABRIGO DONA LAURA, VIGENT",,2985,,3351,95.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003336,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4119,GABRIELA RADI SILVEIRA PEREIRA,PF,2836132035,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº068/2020 PARA ALUGEL DE IMOVEL PRA O ABRIGO DONA LAURA, VIGENT",,2985,,3351,2904.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003347,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,2708,MARLENE TOLOTTI RAFAELI,PF,62348922053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 012/2018, LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PIM, VINCULADO A SECRETARI",,3132,1515.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003347,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,2708,MARLENE TOLOTTI RAFAELI,PF,62348922053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 012/2018, LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO PROG",,3132,,3471,1515.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003348,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3830,SAMIR ESTEVAO DE OLIVEIRA BRAVO,PF,1338763067,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 213/2017 PARA CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA,,2996,,3362,3560.81,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003348,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3830,SAMIR ESTEVAO DE OLIVEIRA BRAVO,PF,1338763067,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 213/2017 PARA CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA,,2996,,3362,212.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003349,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4748,SHEYLA MARINA WEBSTER GARCIA,PF,76569861034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 069/2018, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA EMATER/RS, COM VIGENCIA",,3137,1013.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003349,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4748,SHEYLA MARINA WEBSTER GARCIA,PF,76569861034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 069/2018, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACA",,3137,,3476,1013.38,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003350,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,743,GISLAINE DA SILVA FERRAZ,PJ,3568773000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2019, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO SINE, COM VIGENCIA DE 27/04/2021 A 26/04",,3136,1138.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003350,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,743,GISLAINE DA SILVA FERRAZ,PJ,3568773000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2019, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACA",,3136,,3475,1138.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003351,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4582,SIDINEI ESMERIO BATU,PF,45448698034,,PELA DESPES EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 243/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O POLO UNIVER,,2997,,3363,5095.74,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003351,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4582,SIDINEI ESMERIO BATU,PF,45448698034,,PELA DESPES EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 243/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O POLO UNIVER,,2997,,3363,733.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003352,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017, PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E C",,3134,1855.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003352,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017, PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DA S",,3134,,3473,1855.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003353,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017, PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DA S",,2998,,3364,212.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003353,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017, PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DA S",,2998,,3364,1643.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003366,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5840,LEONARDO HENRIQUE MORATO CALIXTO EIRELI,PJ,28742550000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº114/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSI",,3000,,3366,161.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003366,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5840,LEONARDO HENRIQUE MORATO CALIXTO EIRELI,PJ,28742550000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº114/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSI",,3000,,3366,13091.46,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003366,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5840,LEONARDO HENRIQUE MORATO CALIXTO EIRELI,PJ,28742550000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº114/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSI",,3000,,3366,67.14,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003366,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5840,LEONARDO HENRIQUE MORATO CALIXTO EIRELI,PJ,28742550000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº114/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSI",,3000,,3366,40.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003367,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,3001,,3367,36.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003367,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,3001,,3367,21.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003367,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,3001,,3367,86.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003367,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,3001,,3367,4656.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003368,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2021 A 25/04/2022.  REF.JUNHO/2021",,3131,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003368,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2021",,3131,,3470,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003369,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5827,CINDY JOHAN JARA HERNANDEZ,PF,87691264020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 107/2020, CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS",,3002,,3368,707.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003369,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5827,CINDY JOHAN JARA HERNANDEZ,PF,87691264020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 107/2020, CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS",,3002,,3368,9056.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003369,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5827,CINDY JOHAN JARA HERNANDEZ,PF,87691264020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 107/2020, CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS",,3002,,3368,2236.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003370,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1549,ILICEU FRANCESCHI,PF,30024064068,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº221/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA A PREFEITURA VEL,,3003,,3369,3159.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003370,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1549,ILICEU FRANCESCHI,PF,30024064068,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº221/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA A PREFEITURA VEL,,3003,,3369,140.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003371,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,5949,LIDIA MARIA DALBEM DOS SANTOS,PF,76569322087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº142/2020, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O ARQUIVO DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 11/09/2020 A 10/09/2021.  REF JUNHO/2021",,3135,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003371,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,5949,LIDIA MARIA DALBEM DOS SANTOS,PF,76569322087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº142/2020, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O ARQUIVO DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 11/09/",,3135,,3474,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-09,2021003427,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIAS, DA SEGUNDA QUINZENA DE JUN/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL ADM",,3144,1142.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-09,2021003427,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIAS, DA SEGUNDA QUINZENA DE JUN/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARG",,3144,,3483,1142.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-09,2021003428,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME,,3126,1602.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-09,2021003428,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,3126,,3459,1602.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-09,2021003429,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME,,3146,801.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-09,2021003429,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,3146,,3486,801.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-09,2021003430,12,Educação,122,Administração Geral,1266,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES HORTÊNCIA ESPINO,2088,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO HORTÊNCIA ESPINOSA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1092,Calçamento em Blocos de Concreto - Rua Adão Medeir,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARME,,3147,801.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-09,2021003430,12,Educação,122,Administração Geral,1266,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES HORTÊNCIA ESPINO,2088,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO HORTÊNCIA ESPINOSA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1092,Calçamento em Blocos de Concreto - Rua Adão Medeir,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,3147,,3487,801.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-09,2021003431,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,3073,,3406,28.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-09,2021003431,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,3073,,3406,115.38,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-09,2021003431,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,3073,,3406,4615.37,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-09,2021003431,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,3073,,3406,48.08,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-09,2021003441,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4090,PSF - Saúde para todos,6088,CASALI & VICENTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39360777000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 007/2021, CREDENCIAMENTO N? 01/2020, PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PES",,3075,,3408,120.00,2020,1,CPC,2021,7,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-09,2021003441,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4090,PSF - Saúde para todos,6088,CASALI & VICENTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39360777000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 007/2021, CREDENCIAMENTO N? 01/2020, PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PES",,3075,,3408,288.00,2020,1,CPC,2021,7,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-09,2021003441,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4090,PSF - Saúde para todos,6088,CASALI & VICENTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39360777000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 007/2021, CREDENCIAMENTO N? 01/2020, PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PES",,3075,,3408,15520.00,2020,1,CPC,2021,7,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-09,2021003441,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4090,PSF - Saúde para todos,6088,CASALI & VICENTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39360777000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 007/2021, CREDENCIAMENTO N? 01/2020, PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PES",,3075,,3408,72.00,2020,1,CPC,2021,7,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-09,2021003481,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 16/2020.",,3148,243.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-09,2021003481,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA",,3148,,3488,243.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-09,2021003482,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,313,DETRAN - RS,PJ,1935819000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº023/2021 PARA PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO AUTOMOVEL FIAT DOBLO PLACAS IWT9128 SEEC.AGRICULTURA,,3149,5.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-09,2021003482,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,313,DETRAN - RS,PJ,1935819000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº023/2021 PARA PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO AUTOMOVEL FIAT DOBLO PLACAS IWT9128 SEEC,,3149,,3489,5.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003500,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº140/2020 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, VIGENTE DE 27/08/2020 A 26/08/2021. SEC.SAUDE  EMPENHO REF A AUXILIO ALIMENTAC",,3129,2550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-09,2021003500,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº140/2020 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, VIGENTE DE 27/08/2020 A 26/08/202",,3129,,3468,2550.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-09,2021003501,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,,3081,,3414,13382.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-09,2021003502,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,,3082,,3415,89290.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-09,2021003502,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,,3082,,3415,1051.06,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-09,2021003503,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,,3083,,3416,2821.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-09,2021003504,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,,3084,,3417,2779.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-09,2021003505,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,,3085,,3418,6417.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-09,2021003506,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,,3086,,3419,2821.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-09,2021003507,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,,3087,,3420,372.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-09,2021003507,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,,3087,,3420,40291.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-09,2021003508,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,,3088,,3421,2559.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-09,2021003509,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,,3089,,3422,55799.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-09,2021003510,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,,3090,,3423,774.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-09,2021003511,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,,3091,,3424,35753.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-09,2021003512,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,,3092,,3425,2225.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-09,2021003513,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,,3093,,3426,160222.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-09,2021003513,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,,3093,,3426,1293.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-09,2021003514,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,,3094,,3427,51812.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-09,2021003515,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,,3095,,3428,30758.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-09,2021003516,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,,3096,,3429,6198.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-09,2021003517,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,,3097,,3430,1906.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-09,2021003518,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,,3098,,3431,80474.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-09,2021003518,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,,3098,,3431,768.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-09,2021003519,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,,3099,,3432,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-09,2021003520,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,,3100,,3433,122417.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-09,2021003520,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,,3100,,3433,782.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-09,2021003521,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,,3101,,3434,2821.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-09,2021003522,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,,3102,,3435,18612.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-09,2021003523,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,,3103,,3436,1230.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-09,2021003524,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,,3104,,3437,12502.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-09,2021003524,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,,3104,,3437,357.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-09,2021003525,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,,3105,,3438,2821.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-09,2021003526,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,,3106,,3439,2684.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-09,2021003527,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,,3107,,3440,36721.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-09,2021003528,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,,3108,,3441,2821.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-09,2021003529,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,,3109,,3442,5359.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-09,2021003530,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,,3110,,3443,2821.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-09,2021003531,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,,3111,,3444,2789.23,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-09,2021003532,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,,3112,,3445,3282.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-09,2021003533,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,,3113,,3446,4918.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-09,2021003536,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,5225,CLAUDIA HEIN DA SILVA,PF,66325269004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIA, PERIODO DE AQUISICAO 12/07/2019 A 11/07/2020, PERIODO DE GOZO",,3114,,3447,65.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-09,2021003536,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,5225,CLAUDIA HEIN DA SILVA,PF,66325269004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIA, PERIODO DE AQUISICAO 12/07/2019 A 11/07/2020, PERIODO DE GOZO",,3114,,3447,809.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-09,2021003541,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5226,ALINE SIMONE VIEIRA MIETLICKI,PF,98990748020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 12/07/2018 A 11/07/2019, PERIODO DE GOZO",,3118,,3451,65.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-09,2021003541,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5226,ALINE SIMONE VIEIRA MIETLICKI,PF,98990748020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 12/07/2018 A 11/07/2019, PERIODO DE GOZO",,3118,,3451,809.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-09,2021003558,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 53574:    01/07 -   5,40  02/07 -  67,50  05/07 -",,3261,,3678,165.21,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-07-09,2021-07-09,2021003565,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,768,CREA-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO,PJ,14702767000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.016/2021 PARA PAGAMENTO DE ART.Nº11364053.SEC.DESENVOLVIMENTO.,",233.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-07-09,2021-07-09,2021003565,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,768,CREA-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO,PJ,14702767000177,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.016/2021 PARA PAGAMENTO DE ART.Nº11364053.SEC.DESENVOLVIMENTO.,,3139,233.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-07-09,2021-07-09,2021003565,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,768,CREA-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO,PJ,14702767000177,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.016/2021 PARA PAGAMENTO DE ART.Nº11364053.SEC.DESENVOLVIMENTO.,,3139,,3479,233.94,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-09,2021-07-09,2021003566,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A DEBITO DE JUROS SOBRE AS GUIAS DE CONTRIBUICAO DO FAPS.,",1851.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-09,2021-07-09,2021003566,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A DEBITO DE JUROS SOBRE AS GUIAS DE CONTRIBUICAO DO FAPS.,,3138,1851.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-09,2021-07-09,2021003566,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A DEBITO DE JUROS SOBRE AS GUIAS DE CONTRIBUICAO DO FAPS.,,3138,,3478,1851.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-09,2021003567,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/07 -   6,52           46,24  02/07 -   2",,3257,,3666,4.89,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-09,2021003567,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/07 -   6,52           46,24  02/07 -   2",,3257,,3666,43.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-09,2021003567,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/07 -   6,52           46,24  02/07 -   2",,3257,,3666,2.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-09,2021003568,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    01/07 -   13,80      06/07 -  27,60    08",,3256,,3658,27.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-09,2021003568,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    01/07 -   13,80      06/07 -  27,60    08",,3256,,3658,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-09,2021-07-09,2021003569,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6197,HANIGER INFORMATICA LTDA,PJ,7367358000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº050/2021 PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA E CONSULTORIA DE COMUNICACAO E MARKETING, VINCULADO A DISPENSA Nº028/2021, VIGENTE DE 01 DE JUNHO DE 2021 A 01 DE OUTUBRO DE 2021.SEC.ADMINISTRACAO,",50000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-09,2021-07-09,2021003569,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6197,HANIGER INFORMATICA LTDA,PJ,7367358000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº050/2021 PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA E CONSULTORIA DE COMUNICACAO E MARKETING, VINCULADO A DI",,3141,10000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-09,2021-07-09,2021003570,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018 - SEC. FAZENDA    NOTA FISCAL 286674  REF.JUNHO/2021,",570.81,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-07-09,2021-07-09,2021003571,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018 - SEC. EDUCACAO     NOTA FISCAL 286632  REF.JUNHO/2021,",2695.79,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-07-09,2021-07-09,2021003572,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL    NOTA FISCAL 286672  REF.JUNHO/2021,",2098.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-07-09,2021-07-09,2021003573,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018 - GABINETE    NOTA FISCAL 286635  REF.JUNHO/2021,",1998.43,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-09,2021-07-09,2021003574,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.    DANFE  035.432.476  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE,",245.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-09,2021-07-09,2021003575,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPENHA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.     -606- SERVICO DE ELETRICA, SUBSTITUICAO DE SONDA LAMBADA, TROCA DO CHICOTE ELETRICO E TROCA DE TERMINAIS-12HS-VEICULO FORD FIESTA-PLACA ITN1257, FISCALIZADOR JULIANO   -609- SERVICO DE ELETRICA, CONSERTO DO CHICOTE DO ELETRO VENTILADOR E RESIS",2441.83,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-09,2021-07-09,2021003576,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.    DANFE  035.432.923  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE,",222.52,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-09,2021-07-09,2021003577,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018 - SEC. OBRAS    NOTA FISCAL 286668  REF.JUNHO/2021,",19528.13,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-09,2021-07-09,2021003578,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 17/2018 - SEC. ADMINISTRACAO     NOTA FISCAL 286673  REF.JUNHO/2021,",2849.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-09,2021-07-09,2021003579,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018 - SEC. SAUDE    NOTA FISCAL 286662  REF.JUNHO/2021,",24432.07,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-07-09,2021-07-09,2021003580,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018 - SEC. AGRICULTURA    NOTA FISCAL 286670  REF.JUNHO/2021,",5185.09,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-09,2021003581,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230    06/07 -   10,45            10,45    09/07",,3259,,3680,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-09,2021003581,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230    06/07 -   10,45            10,45    09/07",,3259,,3680,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-09,2021-07-09,2021003582,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MEM., ONDE REQUER PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO 2428-13/000220-4    REF. JUNHO/2021,",40000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-09,2021-07-09,2021003582,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MEM., ONDE REQUER PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO 2428-13/000220-4    REF. JUNHO/2021",,3158,40000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-09,2021-07-09,2021003582,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MEM., ONDE REQUER PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO",,3158,,3503,40000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-09,2021003583,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  01/07 - 10,45          10,45          10,45",,3258,,3671,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-09,2021003583,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  01/07 - 10,45          10,45          10,45",,3258,,3671,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-09,2021003583,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  01/07 - 10,45          10,45          10,45",,3258,,3671,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-09,2021003583,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  01/07 - 10,45          10,45          10,45",,3258,,3671,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-09,2021003583,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  01/07 - 10,45          10,45          10,45",,3258,,3671,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-09,2021003583,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  01/07 - 10,45          10,45          10,45",,3258,,3671,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-09,2021003583,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  01/07 - 10,45          10,45          10,45",,3258,,3671,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-01,2021-07-09,2021003584,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49406    09/07 - 10,45",,3263,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-09,2021003584,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49406    09/07 - 10,45",,3263,,3682,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-01,2021-07-09,2021003585,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 51654    09/07 -  10,45           10,45",,3262,20.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-09,2021003585,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 51654    09/07 -  10,45           10,45",,3262,,3681,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-09,2021003585,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 51654    09/07 -  10,45           10,45",,3262,,3681,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-09,2021-07-09,2021003586,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039220000000,"Exposições, Congressos e Conferencias",1,Recursos Livres,6222,A.J ASSESSORIA E EVENTOS,PJ,40062932000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.Nº149/2021 PARA PAGAMENTO DE CURSO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES CARMEN GRITTE E JONITA ROCHA, PARA FORMACAO CONTINUADA ECA 31 ANOS.SEC.ADMINISTRACAO,",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-09,2021-07-09,2021003586,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039220000000,"Exposições, Congressos e Conferencias",1,Recursos Livres,6222,A.J ASSESSORIA E EVENTOS,PJ,40062932000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.Nº149/2021 PARA PAGAMENTO DE CURSO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES CARMEN GRITTE E JONITA ROCHA, PARA FORMACAO CONTINUADA ECA 31 ANOS.SEC",,3159,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-09,2021-07-09,2021003586,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039220000000,"Exposições, Congressos e Conferencias",1,Recursos Livres,6222,A.J ASSESSORIA E EVENTOS,PJ,40062932000183,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.Nº149/2021 PARA PAGAMENTO DE CURSO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES CARMEN GRITTE E JONITA RO,,3159,,3504,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-07-09,2021-07-09,2021003587,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1020,Salario Educação - Federal,98,EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,33530486013379,9602042900,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURA Nº0270821987023 R$ 3,94, VENC.06/07/2021, ESCOLA MIGUEL COUTO, SEC.EDUCACAO.,",3.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-09,2021-07-09,2021003588,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE VALOR PAGO PELO SR.PREFEITO AO OFICIO DE REGISTROS PUBLICOS DE A.RATOS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATRICULAS DO MUSEU DO CARVAO, QUE FORAM SOLICITADAS PELO DEPTO JURIDICO.,",278.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-09,2021-07-09,2021003588,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE VALOR PAGO PELO SR.PREFEITO AO OFICIO DE REGISTROS PUBLICOS DE A.RATOS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATRICULAS DO MUSEU DO CAR",,3338,278.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-07-09,2021-07-09,2021003589,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUT.210/2020 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PUBLICA 02/2019, SOLIC.038/2020, BLOQUEIO 301/2020.SEC.EDUCACAO  REEMPENHO DO EMPENHO 763/2020 ANULADO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO,",504.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-09,2021-07-09,2021003673,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO PASEP COTA FPM EM 09/07/2021,",6238.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-09,2021-07-09,2021003673,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO PASEP COTA FPM EM 09/07/2021,,3184,6238.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-09,2021-07-09,2021003673,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO PASEP COTA FPM EM 09/07/2021,,3184,,3530,6238.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-09,2021-07-09,2021003674,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO PASEP COTA ITR EM 09/07/2021,",5.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-09,2021-07-09,2021003674,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO PASEP COTA ITR EM 09/07/2021,,3187,5.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-09,2021-07-09,2021003674,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO PASEP COTA ITR EM 09/07/2021,,3187,,3533,5.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-09,2021-07-09,2021003675,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO PASEP COTA CID EM 09/07/2021,",22.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-09,2021-07-09,2021003675,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO PASEP COTA CID EM 09/07/2021,,3185,22.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-09,2021-07-09,2021003675,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO PASEP COTA CID EM 09/07/2021,,3185,,3531,22.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-09,2021-07-09,2021004156,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,315,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA DESCONTO COTA PARTE FPM AGENCIA DE ORIGEM 9001, DOCUEMTNO 48.955, LOTE 13013, DEBITADO EM 09/07/2021.,",930.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-09,2021-07-09,2021004156,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,315,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA DESCONTO COTA PARTE FPM AGENCIA DE ORIGEM 9001, DOCUEMTNO 48.955, LOTE 13013, DEBITADO EM 09/07/2021.",,3750,930.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-09,2021-07-09,2021004156,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,315,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA DESCONTO COTA PARTE FPM AGENCIA DE ORIGEM 9001, DOCUEMTNO 48.955, LOTE 13013, DEBITADO EM 09/07/2",,3750,,4316,930.00,0,0,DPV,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-07-09,2021-07-09,20211000030,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS,,1000031,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-07-09,2021-07-09,20211000033,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001060000000,13 Salário - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,,1000034,231134.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-07-09,2021-07-09,20211000034,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003030000000,13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,",1330.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-07-09,2021-07-09,20211000035,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003030000000,13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21,,36,,1000036,24909.58,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-07-12,2021002870,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,2522,,2867,123.59,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-07-12,2021002871,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,2524,,2869,196.94,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-07-12,2021002871,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,2524,,2869,12930.06,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-07-12,2021002872,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 180/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA VISTUALIZACAO DE TODOS OS SISTEMAS DE",,2527,,2872,3644.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-07-12,2021002872,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 180/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA VISTUALIZACAO DE TODOS OS SISTEMAS DE",,2527,,2872,55.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-07-12,2021002873,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,2528,,2873,361.49,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-07-12,2021002873,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,2528,,2873,5.51,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-07-12,2021002874,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,2529,,2874,5772.09,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-07-12,2021002874,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,2529,,2874,87.91,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-07-12,2021002875,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,2534,,2879,28.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-07-12,2021002875,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,2534,,2879,1875.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-08,2021-07-12,2021002876,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,2535,,2880,30.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-08,2021-07-12,2021002876,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,2535,,2880,1970.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-07-12,2021002878,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,2536,,2881,2372.86,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-07-12,2021002878,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,2536,,2881,36.14,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-22,2021-07-12,2021003085,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6141,EAGLE CARE SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA,PJ,36765011000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 031/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO DO APLICATIVO DE SERVICO",,3039,,3501,1727.90,2021,5,DPV,2020,87,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-12,2021003283,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDOR CLAIRTON BATISTA MACHADO, JULHO/2021 - SEC. ADMINISTRACAO",,3157,73.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-12,2021003283,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDOR CLAIRTON BATISTA MACHADO, JULHO/2021 - SEC. ADMI",,3157,,3502,73.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-12,2021003317,10,Saúde,122,Administração Geral,1427,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,2134,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recursos Livres,6196,AMANDA MARIA LIMA VERDE REGO XAVIER,PF,6036275366,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº 049/2021 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 10/05/2021 A 10/05/2022.  REF.JUNHO/2021",,3156,3200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-12,2021003317,10,Saúde,122,Administração Geral,1427,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,2134,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recursos Livres,6196,AMANDA MARIA LIMA VERDE REGO XAVIER,PF,6036275366,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº 049/2021 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 10/05/2021 A 10/05/2022.  REF.JUNHO",,3156,,3500,3200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-12,2021003495,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6084,ANDREIA DE QUADROS THOEN 99335883034,PJ,34718186000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO N? 151/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE SERVICO DE SONORIZACAO 30H.     NOTA FISCAL N? 46, REFERENTE DIVULGAC",,3155,900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-12,2021003495,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6084,ANDREIA DE QUADROS THOEN 99335883034,PJ,34718186000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO N? 151/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE SERVICO DE SONORIZACAO 3",,3155,,3499,900.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-12,2021003496,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4971,ELIZANDRA MARTINS BOANOVA 91232546020,PJ,28321592000162,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO N? 150/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE SERVICO DE SONORIZACAO 30H.     NOTA FISCAL N? 95, REFERENTE DIVULGAC",,3154,900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-12,2021003496,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4971,ELIZANDRA MARTINS BOANOVA 91232546020,PJ,28321592000162,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO N? 150/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE SERVICO DE SONORIZACAO 3",,3154,,3498,900.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021003590,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1145,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,5782733000149,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.404/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS, CFE SOLIC.201/2021, BLOQUEIO 917/2021.SEC.SAUDE  NF 152948,",960.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021003591,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,2631,LUCELIA LOPES NOBRE DE SOUZA,PF,90821360078,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF OFICIO Nº02/2021 PARA A SOLIC.DE REPASSE DO CAIXINHA DO MES DE JULHO/2021, CFE LEI Nº4083/2020.SEC.EDUCACAO,",1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021003592,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SOLIC.019/2021 PARA PAGAMENTO PARA POSSIBILITAR A COMPRA DE MATRICULAS DE IMOVEIS DO CONTRIBUINTE ROGACIANO DA LUZ ESCOUTO AFIM DE ATUALIZAR O CADASTRO IMOBILIARIO.,",178.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021003593,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DUAS 1/2 DIARIAS, REF A 2?QUINZENA DO MES DE MAIO/2021       CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA CEDIDO  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021003594,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO O PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL DE ODETE DE FREITAS. CFE PARECER SOCIAL E LEI N? 3942/17 CAP. II   ART. 6?.     CONFORME NOTA FISCAL N? 595/2021,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021003595,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 08/07/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 17:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE LEVOU O SECRETARIO DA EDUCACAO PARA REUNIAO JUNTO A UNDIME.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021003596,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 02/07/2021, HORA SAIDA 13:30 CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ONDE RECEBEU O VEICULO DA SEC.SAUDE, UMA AMBULANCIA PLACA IVQ2088, PARA FINS DE REGISTRO E PUBLICIDADE DO ATO.    CARGO/FUNCAO: ASSESSOR DE COMUNICACAO  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021003597,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6114,MARY CRISTIANI CABRAL LINDNER,PF,907551033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO DIA 24/06/2021, HORA DE SAIDA 13HS, HORA DE CHEGADA 16:15, DESTINO BUTIA/RS.PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X NO HOSPITAL DE BUTIA/RS   - 1/2 DIARIA DO DIA 01/07/2021, SAIDA 13HS CHEGADA 17HS, DESTINO BUTIA/RS.PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X NO HOSPITAL DE BUTIA/RS   - 1/2 DIARIA DO DIA",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021003598,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3404,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO,PJ,1579286000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 ? CARTAO, EM NOME DE CAMILA RAMIRES, CPF: 820.323.780-00 - SEC. FAZENDA,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021003598,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3404,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO,PJ,1579286000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 ? CARTAO, EM NOME DE CAMILA RAMIRES, CPF: 820.323.780-00 - SEC. FAZENDA",,3195,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021003599,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6224,"LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS E PAGAMENTOS LTDA.",PJ,13427325000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLIC.034/2021 PARA PAGAMENTO DE CURSO GNSS QUE SERA RELAIZADO PELA SERVIDORA KATIUCIA GOMES BORGES, CPF 015.506.800-80, COM VENCIMENTO EM 15/07/2021.SEC. FAZENDA,",397.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021003600,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLIC.103/2021 PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO DE CURSO A COORDENADORA DE CULTURA SUELEN BOLDRINI, MATRICULA 3987, QUE FARA NO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA/EGP/FAMURS.,",399.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021003601,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO O PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL DE EROTILDES VAZ DE OLIVEIRA. CFE PARECER SOCIAL E LEI N? 3942/17 CAP. II   ART. 6?. PARECER JURIDICO 107/2021    CONFORME NOTA FISCAL N? 596/2021,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021003602,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,98,EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,33530486013379,9602042900,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA Nº0270838549389 R$ 24,08, VENC.15/07/2021, DEPTO DE COMPRAS 36561029, SEC.ADMINISTRACAO.,",24.08,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021003603,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 095/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 002/2015.    NOTA FISCAL N?875, REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL       SEC. OBRAS,",795.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021003604,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6208,BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI,PJ,38329458000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.393/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS, CFE SOLIC.201/2021, BLOQUEIO 917/2021.SEC.SAUDE   NF 137,",1014.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021003605,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5968,FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25034906000158,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.394/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS, CFE SOLIC.201/2021, BLOQUEIO 917/2021.SEC.SAUDE,",1972.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021003606,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4018,AG KIENEN & CIA LTDA,PJ,82225947000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.394/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS, CFE SOLIC.201/2021, BLOQUEIO 917/2021.SEC.SAUDE,",6855.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021003607,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,530,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA,PJ,411441000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.403/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS, CFE SOLIC.201/2021, BLOQUEIO 917/2021.SEC.SAUDE,",11832.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021003608,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6209,BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD,PJ,25321906000139,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.412/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS, CFE SOLIC.201/2021, BLOQUEIO 917/2021.SEC.SAUDE,",18686.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021003609,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6210,FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,33398831000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.413/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS, CFE SOLIC.201/2021, BLOQUEIO 917/2021.SEC.SAUDE  NF 1140,",2031.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021003610,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6212,VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,21783698000139,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.414/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS, CFE SOLIC.201/2021, BLOQUEIO 917/2021.SEC.SAUDE    DANFE 4002,",2950.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021003611,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5652,F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,28093678000185,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.411/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS, CFE SOLIC.201/2021, BLOQUEIO 917/2021.SEC.SAUDE,",6050.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021003612,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5524,"RCC - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E",PJ,358519000146,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.410/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS, CFE SOLIC.201/2021, BLOQUEIO 917/2021.SEC.SAUDE,",1711.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021003613,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5263,LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT,PJ,21227039000116,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.409/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS, CFE SOLIC.201/2021, BLOQUEIO 917/2021.SEC.SAUDE,",11999.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021003614,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4604,PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT,PJ,81706251000198,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.408/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS, CFE SOLIC.201/2021, BLOQUEIO 917/2021.SEC.SAUDE NF 199177,",700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021003615,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4603,CIRURGICA LAJEADENSE LTDA,PJ,21112395000194,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.407/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS, CFE SOLIC.201/2021, BLOQUEIO 917/2021.SEC.SAUDE    NF 14724,",115.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021003616,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4358,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,PJ,15068089000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.406/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS, CFE SOLIC.201/2021, BLOQUEIO 917/2021.SEC.SAUDE,",10138.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021003617,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6218,A PEREIRA DA SILVA EIRELI,PJ,27620113000146,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.416/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERELIZACAO E DESINFECCAO DOS PREDIOS DA SECRETARIA  DE SAUDE, CONSOANTE ESPECIFICACAO ANEXA A SOLICITACAO, BLOQUEIO 965/2021.SEC.SAUDE NF 878,",5435.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021003618,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5295,HENRIQUE GONZALES DA CUNHA VENTURA,PJ,27350041000164,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.415/2021 CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA A COLOCACAO DE 300M DE PAVER E 14  MEIOS FIOS PARA IMPLANTACAO DA PRACA NA RUA IZIDRO ALVES, FUNDOS DO ESF04, BLOQUEIO 964/2021.SEC.MEIO AMBIENTE,",5900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021003619,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4946,MILENA FREITAS DOS SANTOS,PF,4333791030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO VALOR DA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SERVIDORA, QUE FICOU EXCLUIDA DA FOLHA.SEC.SAUDE,",550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021003619,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4946,MILENA FREITAS DOS SANTOS,PF,4333791030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO VALOR DA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SERVIDORA, QUE FICOU EXCLUIDA DA FOLHA.SEC.SAUDE",,3153,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021003619,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4946,MILENA FREITAS DOS SANTOS,PF,4333791030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO VALOR DA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SERVIDORA, QUE FICOU EXCLUIDA DA FOLHA.SEC.",,3153,,3497,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021003620,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6226,ELIZABETE DO COUTO,PF,58811311004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FOLHA COMPLEMENTAR DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.SEC.EDUCACAO,",1545.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021003620,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6226,ELIZABETE DO COUTO,PF,58811311004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FOLHA COMPLEMENTAR DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.SEC.EDUCACAO,,3152,1545.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021003620,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6226,ELIZABETE DO COUTO,PF,58811311004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FOLHA COMPLEMENTAR DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.SEC.EDUCACAO,,3152,,3496,1545.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021003621,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TRES 1/2 DIARIAS, REF A 2?QUINZENA DO MES DE JUNHO/2021       CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA CEDIDO  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021003622,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,236,CRECHE COMUNITARIA IZOLINA RODRIGUES,PJ,90262775000128,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO DE COLABORACAO Nº002/2021 COMOBJETIVO DE AUXILIAR NO CUSTEIO DO DESENVOLVIMENTO DOPROJETO DIRIGIDO AS CRIANCAS QUE NAO ESTAOEM FASE ESCOLAR, CUJO OSPAIS EXERCAM ALGUMA ATIVIDADE QUE NECESSITE SE AFASTAR DOLAR TENDO QUE DEIXAR SEUS FILHOS EM LOCAL ADEQUADO AO DESENVOLVIMENTO FISICO E MENTAL, VIGENTE DE 03/02/2021 A 03/02/2022.  REEF JUNHO/2021,",20000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021003623,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 07/2021 - SEC. OBRAS,",11798.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021003624,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 07/2021 - SEC. ADMINISTRACAO/CONSELHO TUTELAR,",9594.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021003625,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 07/2021 - SEC. FAZENDA,",4307.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021003626,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 07/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",4285.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021003627,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 07/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%,",22610.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021003628,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 07/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 40%,",23871.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021003629,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 07/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,",605.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021003630,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 07/2021 - SEC. AGRICULTURA,",870.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021003631,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 07/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,",484.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021003720,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 53574:    12/07 -   116,61  13/07 -   124,20  14/07 -   202,50  15/07 -    56,70  16/07 -    67,50,",567.51,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021003720,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 53574:    12/07 -   116,61  13/07 -   124,20  14/07 -   202,50  15/07 -    56,70  16/07 -    67",,3300,567.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021003720,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 53574:    12/07 -   116,61  13/07 -   124,20  14/0",,3300,,3727,116.61,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021003721,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  12/07 -   3,04           17,93           46,24  13/07 -  84,32            9,78  14/07 -   2,17            3,26           24,48  15/07 -  13,60           13,04            1,63  16/07 -  27,20            8,15,",254.84,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021003721,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  12/07 -   3,04           17,93           46,24  13/07 -  84,32            9,78  14/07 -",,3301,254.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021003721,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  12/07 -   3,04           17,93           46",,3301,,3732,46.24,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021003721,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  12/07 -   3,04           17,93           46",,3301,,3732,3.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021003721,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  12/07 -   3,04           17,93           46",,3301,,3732,17.93,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021003722,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    12/07 -   4,60            4,60  13/07 -  18,40            9,20  14/07 -  27,60           36,80            6,00            9,20  15/07 -   4,60            4,60  16/07 -   9,20,",134.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021003722,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    12/07 -   4,60            4,60  13/07 -  18,40            9,20  14/07 -  27,60",,3302,134.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021003722,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    12/07 -   4,60            4,60  13/07 -",,3302,,3737,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-12,2021003722,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    12/07 -   4,60            4,60  13/07 -",,3302,,3737,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-18,2021-07-13,2021000126,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 5550/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020. AQUISICAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAIS (LICITACAO N?: 39/2020-D",,3162,2516.00,0,,2020,39,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021001593,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6144,FERNANDO JOSINO RODRIGUES DA ROSA 98408682091,PJ,35006000000183,,ANULADO PARA A TROCA DE RECURSO CFE MEM.065/2021,-750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-28,2021-07-13,2021001851,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5857,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, QUE COMPOEM A LISTA DE MEDICAMENTOS BASICOS DO MUNICIPIO.",,3163,3613.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021003062,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,TROCA DE RECURSO,-98.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021003076,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,TROCA DE RECURSO,-1176.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021003077,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1420,MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,1056,FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,TROCA DE RECURSO,-1728.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021003078,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,TROCA DE RECURSO,-784.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021003080,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,TROCA DE RECURSO,-294.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021003081,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,TROCA DE RECURSO,-196.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021003082,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,TROCA DE RECURSO,-8580.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-08,2021-07-13,2021003551,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS QUIMICOS CLASSE I, PARA SECRET",,3194,15152.70,0,,2017,36,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-08,2021-07-13,2021003551,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPOR",,3194,,3540,15152.70,2017,36,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-13,2021003598,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3404,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO,PJ,1579286000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 ? CARTAO, EM NOME DE CAMILA RAMIRES, CPF: 820.323.780-00 -",,3195,,3541,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021003632,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 07/2021 - SEC. SAUDE/AGENTE COMUNITARIO/PIM,",15268.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021003633,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1396.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021003634,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5234,LAURO DA SILVA HENRIQUE DE FREITAS,PF,73707392015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1269.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021003635,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021003636,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1523.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021003637,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1776.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021003638,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TRES 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021003639,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1396.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021003640,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021003641,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1776.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021003642,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021003643,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021003644,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO A UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE Nº 001/2019.    NOTA FISCAL Nº 2021186, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2021.    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",3200.00,0,,0,,2019,1,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021003644,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO A UNIDADE CENTRAL D",,3160,3200.00,0,,2019,1,DPV,2019,2,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021003645,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 180/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA VISTUALIZACAO DE TODOS OS SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE N? 008/2020.    20210000005880, DELTACLOUD, REF. JULHO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,",3700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021003645,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 180/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA VISTUALIZACAO DE TODOS OS SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A",,3161,3700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021003646,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUN/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL.,",888.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021003647,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 0225/2018.    NOTA FISCAL N? 2021/452, COMP. JUNHO/2021,",186.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021003648,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 217/2021 ,ONDE REQUER LIBERACAO DO VALOR REFERENTE AO CAIXINHA DO MES DE JULHO/2021 - SEC. SAUDE,",2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021003649,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1580,ROGERIO DA SILVA COLLOVINI,PF,76884376015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA DO DIA 08/07/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 17:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO DO CONSELHO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DA EDUCACAO NA SEDE DA UNDIME.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: SECRETARIO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021003650,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 08/07/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO DO FORUM DE COMPARECIMENTO DO CONSORCIO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE/GRANPAL.    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: SECRETARIO DA FAZENDA  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021003651,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 095/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 002/2015     NOTA FISCAL N? 876, REFERENTE SERVICO DE BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEU     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,",490.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021003652,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6220,WOODEN MODERN HOUSE PROJETOS E CONSTRUCOES MODULAR,PJ,37597491000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº056/2021 PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA E URBANISMO, PARA ASSESSORAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL, VINCULADO A DISPENSA Nº032/2021.  NF 2021/116,",3500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021003653,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recursos Livres,5407,MARIA HELENA OLIVEIRA,PF,502310065,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 002/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA SECRETARIA MUNICIAPL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COM VIGENCIA DE 05/01/2021 A 05/07/2021.    OBS.: REFERENTE AO REPASSE DE JUNHO/2021,",550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021003654,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recursos Livres,6143,ALINE ALVES BRASIL,PF,2051964033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 003/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA SECRETARIA MUNICIAPL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COM VIGENCIA DE 24/03/2021 A 24/09/2021.    REF. JUNHO/2021,",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021003655,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,6132,MARIA DE LOURDES ABREU DE SOUZA,PF,2038998060,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 001/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL. VIGENCIA 20/01/2021 A 20/07/2021.    REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021,",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021003656,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,4115,CARLA ROSANE DOS SANTOS HEBERLE,PF,244673080,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A EMPENHO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE FICOU DE FORA DA FOLHA DE PAGAMENTO.SEC.EDUCACAO,",705.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021003657,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.422/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A AQUISICAO DE PECAS E CONSERTO DE CAMINHAO IVECO/DAILY 70C16HDCS, BLOQUEIO 922/2021.SEC.OBRAS  NF 616,",2480.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021003658,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.423/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A AQUISICAO DE PECAS E CONSERTO DE CAMINHAO IVECO/DAILY 70C16HDCS, BLOQUEIO 922/2021.SEC.OBRAS NF 035560532,",5800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021003659,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.419/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE CHAPEACAO E PINTURA DO CAMINHAO CARGO MODELO 2428E,BLOQUEIO 920/2021.SEC.OBRAS  NF 615,",1330.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021003660,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.418/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE CHAPEACAO E PINTURA DO CAMINHAO CARGO MODELO 2428E,BLOQUEIO 919/2021.SEC.OBRAS   NF 035559822,",2260.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021003661,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6223,REFORMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ROD L,PJ,88097969000173,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.417/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSERTO DO EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA RANDON-RK 406, BLOQUEIO 966/2021.SEC.OBRAS    NFS 3299/16191,",24939.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021003662,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.426/2021 AQUISICAO NDE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA P13KG, CFE SOLIC.248/2021, BLOQUEIO 973/2021.SEC.OBRAS NF 035535756,",105.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021003663,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4359,DEBORA JAQUELINE DOS SANTOS OLIVEIRA,PJ,12574165000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.427/2021 AQUISICAO DE MANUTENCAO NO AR CONDICIONADO 9.000 BTUS, TROCA DO COMPRESSOR, VACUO PARA RETIRADA DE UMIDADE, CARGA DE GAS, TROCA DO CAPACITOR, VERIFICACAO FUNCIONAL, REINSTALACAO DA EVAPORADORA QUE SE ENCONTRA DENTRO DO FORRO DA SALA, CFE SOLIC.122/2021, BLOQUEIO 981/2021.SEC.ADMINISTRACAO,",1025.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021003664,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recursos Livres,4708,DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI,PJ,23334784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.420/2021 AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO, ELETRICO E BETONEIRA PARA A SEC.OBRAS,",376.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021003665,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6225,SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS EIRELI,PJ,14095857000147,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.425/2021 AQUISICAO DE PASTAS PRODUTOR RURAL, COM IMPRESSAO COLORIDA EM AMBOS OS LADOS, COM LOGOTIPOS DO MUNICIPIO E ORIENTACOES DO SETOR PRIMARIO.SEC.FAZENDA    NF 2547,",4080.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021003666,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,614,IRLEI LOPES DE OLIVEIRA,PJ,88175492000105,16700011094,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.424/2021 AQUISICAO DE 200 MARMITEX PARA A SEC.OBRAS, CFE SOLIC.245/2021, BLOQUEIO 975/2021.,",2400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021003667,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.434/2021 AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS, CFE REGISTRO DE PRECOS, BLOQUEIO 977/2021. SEC.OBRAS    DANFES 2769 E 2777,",19851.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021003668,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6144,FERNANDO JOSINO RODRIGUES DA ROSA 98408682091,PJ,35006000000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE CONSERTO DE FREEZER PARA ARMANEZAMENTO DE ALIMENTOS NO CRAS. CONFORME SOLICITACAO 1559/2021  REEMPENHO DO EMPENHO 1593/2021 ANULADO PARA A TROCA DE RECURSO CFE MEM.065/2021    NOTA FISCAL 24,",750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021003669,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,4461,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA,PJ,14782568000116,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUT.203/2020 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE A SOLIC.038/2020 PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE BLOQ.303/2020.SEC.EDUCACAO  REEMPENHO DO EMPENHO 747/2020 ANULADO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO  NFS 3605/3606,",2517.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021003671,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,2208,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO CARBO.,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PARCELA DA CONTRIBUICAO DO CIGA  NA PARCELA DO ICM NO BANRISUL, EM 13/07/2021,",2134.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021003671,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,2208,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO CARBO.,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PARCELA DA CONTRIBUICAO DO CIGA  NA PARCELA DO ICM NO BANRISUL, EM 13/07/2021",,3186,2134.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021003671,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,2208,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO CARBO.,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PARCELA DA CONTRIBUICAO DO CIGA  NA PARCELA DO ICM NO BANRISUL, EM 13/07/2021",,3186,,3532,2134.05,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-13,2021003720,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 53574:    12/07 -   116,61  13/07 -   124,20  14/0",,3300,,3728,124.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-13,2021003721,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  12/07 -   3,04           17,93           46",,3301,,3733,84.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-13,2021003721,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  12/07 -   3,04           17,93           46",,3301,,3733,9.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-13,2021003722,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    12/07 -   4,60            4,60  13/07 -",,3302,,3738,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-13,2021003722,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    12/07 -   4,60            4,60  13/07 -",,3302,,3738,18.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-07-14,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,,3050,,3383,81.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-07-14,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,,3050,,3383,67.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-07-14,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,,3050,,3383,20.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-07-14,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,,3050,,3383,33.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-07-14,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,,3050,,3383,4297.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-06-01,2021-07-14,2021002764,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,925,REJANE WEBSTER CARVALHO,PF,22622756020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA O DIA 26/05/2021, HORA SAIDA 07HS30MIN, HORA CHEGADA 14HS20MIN, DESTINO PORTO",,2938,,3517,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-07-14,2021002812,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039790000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 040/2021, PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPR",,3127,,3466,36.00,2021,9,PRD,2021,40,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-07-14,2021002812,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039790000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 040/2021, PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPR",,3127,,3466,120.00,2021,9,PRD,2021,40,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-07-14,2021002812,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039790000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 040/2021, PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPR",,3127,,3466,60.00,2021,9,PRD,2021,40,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-07-14,2021002812,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039790000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 040/2021, PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPR",,3127,,3466,7640.00,2021,9,PRD,2021,40,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-07-14,2021002812,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039790000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 040/2021, PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPR",,3127,,3466,144.00,2021,9,PRD,2021,40,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-29,2021-07-14,2021003249,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4872,TANIA GRIGORIEFF - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC,PJ,26596275000123,28612922,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 062/2017, PRESTSCAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, VINCULADO A INEXIGIBILIDAD",,3176,3479.99,0,,2019,5,DPV,2020,62,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-29,2021-07-14,2021003249,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4872,TANIA GRIGORIEFF - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC,PJ,26596275000123,28612922,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 062/2017, PRESTSCAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CON",,3176,,3522,3479.99,2019,5,DPV,2020,62,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-07-01,2021-07-14,2021003381,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,925,REJANE WEBSTER CARVALHO,PF,22622756020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 039/2021, ONDE REQUER REPASSE CAIXINHA, CONFORME LEI 3858/2017 - SEC. MEIO AMBIENTE",,3173,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-14,2021003381,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,925,REJANE WEBSTER CARVALHO,PF,22622756020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 039/2021, ONDE REQUER REPASSE CAIXINHA, CONFORME LEI 3858/2017 - SEC. ME",,3173,,3519,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-07-02,2021-07-14,2021003397,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 179/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARM",,3180,801.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-07-02,2021-07-14,2021003397,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 179/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE",,3180,,3526,801.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-02,2021-07-14,2021003398,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 179/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARM",,3181,801.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-02,2021-07-14,2021003398,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 179/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE",,3181,,3527,801.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-02,2021-07-14,2021003399,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 179/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARM",,3182,801.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-02,2021-07-14,2021003399,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 179/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE",,3182,,3528,801.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-02,2021-07-14,2021003400,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 179/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARM",,3299,801.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-02,2021-07-14,2021003400,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 179/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE",,3299,,3726,801.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-07-02,2021-07-14,2021003401,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 179/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE",,3043,,3376,14.42,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-07-02,2021-07-14,2021003401,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 179/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE",,3043,,3376,24.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-07-02,2021-07-14,2021003401,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 179/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE",,3043,,3376,57.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-07-02,2021-07-14,2021003401,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 179/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE",,3043,,3376,705.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-14,2021003421,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,3063,,3396,46.15,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-14,2021003421,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,3063,,3396,11.54,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-14,2021003421,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,3063,,3396,3128.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-14,2021003421,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº179/2020 REF AO PREGAO ELETRONICO Nº034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE PR,,3063,,3396,19.23,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-09,2021-07-14,2021003569,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6197,HANIGER INFORMATICA LTDA,PJ,7367358000104,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº050/2021 PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA E CONSULTOR,,3141,,3493,10000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-09,2021-07-14,2021003574,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.    DANFE  035.",,3177,245.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-09,2021-07-14,2021003574,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA",,3177,,3523,245.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-09,2021-07-14,2021003575,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPENHA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.     -606- SE",,3178,2441.83,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-09,2021-07-14,2021003575,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPENHA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULAD",,3178,,3524,2441.83,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-09,2021-07-14,2021003576,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.    DANFE  035.",,3179,222.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-09,2021-07-14,2021003576,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA",,3179,,3525,222.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-13,2021-07-14,2021003644,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASS",,3160,,3505,48.00,2019,1,DPV,2019,2,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-13,2021-07-14,2021003644,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASS",,3160,,3505,57.60,2019,1,DPV,2019,2,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-13,2021-07-14,2021003644,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASS",,3160,,3505,14.40,2019,1,DPV,2019,2,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-13,2021-07-14,2021003644,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASS",,3160,,3505,24.00,2019,1,DPV,2019,2,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-13,2021-07-14,2021003644,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASS",,3160,,3505,3056.00,2019,1,DPV,2019,2,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-07-13,2021-07-14,2021003652,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6220,WOODEN MODERN HOUSE PROJETOS E CONSTRUCOES MODULAR,PJ,37597491000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº056/2021 PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA E URBANISMO, PARA ASSESSORAMENTO DAS SECR",,3171,3500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-07-13,2021-07-14,2021003652,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6220,WOODEN MODERN HOUSE PROJETOS E CONSTRUCOES MODULAR,PJ,37597491000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº056/2021 PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITET,,3171,,3516,3500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-07-13,2021-07-14,2021003653,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recursos Livres,5407,MARIA HELENA OLIVEIRA,PF,502310065,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 002/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA SECRETARIA MUNICIAPL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COM",,3174,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-07-13,2021-07-14,2021003653,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recursos Livres,5407,MARIA HELENA OLIVEIRA,PF,502310065,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 002/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA SECRETARIA MUNI",,3174,,3520,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-07-13,2021-07-14,2021003655,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,6132,MARIA DE LOURDES ABREU DE SOUZA,PF,2038998060,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 001/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL. VIGENCIA 20/01/2021 A 20/07/2021.    REFERENTE AO MES DE JUNHO/20",,3172,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-07-13,2021-07-14,2021003655,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,6132,MARIA DE LOURDES ABREU DE SOUZA,PF,2038998060,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 001/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL. VIGENCIA 20/01/2021",,3172,,3518,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-07-13,2021-07-14,2021003656,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,4115,CARLA ROSANE DOS SANTOS HEBERLE,PF,244673080,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A EMPENHO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE FICOU DE FORA DA FOLHA DE PAGAMENTO.SEC.EDUCACAO,,3175,705.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-13,2021-07-14,2021003656,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,4115,CARLA ROSANE DOS SANTOS HEBERLE,PF,244673080,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A EMPENHO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE FICOU DE FORA DA FOLHA DE PAGAMENTO.SEC.EDUCACAO,,3175,,3521,705.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021003670,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 0225/2018.    NOTA FISCAL N? 2021/456, COMP.JUNHO/2021,",495.15,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021003676,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 18/2017.    NOTA FISCAL N? 57603, REFERENTE JUNHO/2021.    SEC. SAUDE,",3421.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021003676,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, V",,3164,3421.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021003677,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,2847,FERNANDA BIEHL LOPES,PF,2324732009,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM 15/07/2021.SMCAS,",14928.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021003677,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,2847,FERNANDA BIEHL LOPES,PF,2324732009,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM 15/07/2021.SMCAS,,3165,14928.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021003678,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2884,VINICIUS LAGUE FIGUEIRA,PF,2514194016,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 24/06/2021, SAIDA 16HS CHEGADA 20:20, DESTINO CACHOEIRINHA/RS, ONDE FOI CONDUZIR ADOLESCENTE PARA RESIDIR COM IRMAO NA CIDADE DE CACHOEIRINHA/RS.  CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRO TUTELAR  SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO - CONSELHO TUTELAR,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021003679,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4519,RODRIGO DE SOUZA AMADOR,PF,635264099,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 24/06/2021, SAIDA 16HS CHEGADA 20:20, DESTINO CACHOEIRINHA/RS, ONDE FOI CONDUZIR ADOLESCENTE PARA RESIDIR COM IRMAO NA CIDADE DE CACHOEIRINHA/RS.  CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRO TUTELAR  SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO - CONSELHO TUTELAR,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021003680,4,Administração,122,Administração Geral,1366,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚ",1033,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.",3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,349,ELETRO STAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,88250766000175,9600740481,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.429/2021 AQUISICAO DE LAMPADAS A VAPOR DE SODIO TUBULAR DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA, BLOQUEIO 991/2021.SEC.OBRAS   NF 1645,",4794.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021003681,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1020,Salario Educação - Federal,6130,PR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE METAL E SE,PJ,10426548000151,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.428/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE DE PRAGAS, SANITIZACAO DE AMBIENTES, HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DE RESERVATORIOS DE AGUA, PARA EXERCER TAIS SERVICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.SEC.EDUCACAO,",15000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021003682,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,530,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA,PJ,411441000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.430/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS.SEC.SAUDE NF 15501,",9750.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021003683,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6208,BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI,PJ,38329458000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.431/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS.SEC.SAUDE      PARTE DA NF 045,",33.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021003684,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.435/2021 AQUISICAO DE MEDICAMENTO POR ORDEM JUDICIAL PARA O PACIENTE RAFAEL DO AMARAL VALE CPF: 020.080.550-94, SENDO 04 UN DE INSULINA LISPRO 100UI/ML SOL.INJETAVEL F 3ML, CFE SOLIC.208/2021, BLOQUEIO 995/2021.SEC.SAUDE NF 698,",150.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021003685,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.436/2021 AQUISICAO DE MEDICAMENTO POR ORDEM JUDICIAL PROCESSO Nº9000598-10.2018.8.21.0032 PACIENTE MICHELIN GALINSKI ALVARES LOPES, CFE SOLIC.207/2021, BLOQUEIO 994/2021.SEC.SAUDE NF 699,",150.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021003686,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1466,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO D,2179,BLOCO GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BL GSUAS),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,8517,GESTÃO DE TRABALHADORES,6084,ANDREIA DE QUADROS THOEN 99335883034,PJ,34718186000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.432/2021 AQUISICAO DE PRESTADOR DE SERVICO DE SONORIZACAO ( CARRO DE SOM ) CARGA HORARIA 16 HORAS, CFE SOLIC.158/2021, BLOQUEIO 1005/2021.SMCAS  NF 048,",480.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021003687,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.437/2021 AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA P13 KG, CFE SOLIC.214/2021, BLOQUEIO 993/2021.SEC.SAUDE  NF 035570582,",105.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021003688,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.433/2021 AQUISICAO DE MEDIAMENTO POR ORDEM JUDICIAL CFE PROCESSO Nº032/1.08.0000048-6, 060 COMPRIMIDOS -PRAVASTATINA 20MG DELTE MARTINS, CFE SOLIC.209/2021, BLOQUEIO 996/2021.SEC.SAUDE   NF 480,",124.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021003689,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 12/06/2021.  REF 61 CONSULTAS DO MES DE JUNHO/2021,",3660.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021003689,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIG",,3166,3660.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-14,2021003720,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 53574:    12/07 -   116,61  13/07 -   124,20  14/0",,3300,,3729,202.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-14,2021003721,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  12/07 -   3,04           17,93           46",,3301,,3734,3.26,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-14,2021003721,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  12/07 -   3,04           17,93           46",,3301,,3734,24.48,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-14,2021003721,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  12/07 -   3,04           17,93           46",,3301,,3734,2.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-14,2021003722,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    12/07 -   4,60            4,60  13/07 -",,3302,,3739,6.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-14,2021003722,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    12/07 -   4,60            4,60  13/07 -",,3302,,3739,36.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-14,2021003722,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    12/07 -   4,60            4,60  13/07 -",,3302,,3739,27.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-14,2021003722,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    12/07 -   4,60            4,60  13/07 -",,3302,,3739,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021003725,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  14/07 - 10,45  15/07 - 10,45          10,45          10,45          10,45          10,45          10,45          10,45          10,45          10,45          10,45          10,45          10,45          10,45  16/07 - 10,45,",156.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021003725,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  14/07 - 10,45  15/07 - 10,45          10,45          10,45          10,45          10,45",,3303,156.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021003725,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  14/07 - 10,45  15/07 - 10,45          10,45",,3303,,3742,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021003726,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49406    14/07 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021003726,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49406    14/07 - 10,45",,3304,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-14,2021-07-14,2021003726,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49406    14/07 - 10,45",,3304,,3745,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-27,2021-07-15,2021000213,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,,392,,3628,19448.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-01-27,2021-07-15,2021000214,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS AMORTIZACAO DO ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,,389,,3629,24061.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-01-27,2021-07-15,2021000215,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,,1369,,3630,2241.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-01-27,2021-07-15,2021000216,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,,1370,,3631,2772.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-01-27,2021-07-15,2021000217,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,,793,,3632,8032.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-01-27,2021-07-15,2021000218,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,,794,,3633,9937.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-01-27,2021-07-15,2021000219,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,,1367,,3634,378.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-01-27,2021-07-15,2021000220,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,,1368,,3635,468.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-01-27,2021-07-15,2021000221,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. AGRICULTURA,,1357,,3636,2874.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-27,2021-07-15,2021000222,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. OBRAS,,1365,,3637,18580.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-01-27,2021-07-15,2021000223,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. OBRAS,,1366,,3638,22987.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-27,2021-07-15,2021000224,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. SAUDE,,1363,,3639,25219.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-27,2021-07-15,2021000225,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. SAUDE,,1364,,3640,31200.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-27,2021-07-15,2021000226,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. ADM,,1360,,3641,15470.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-27,2021-07-15,2021000227,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. FAZENDA,,1362,,3642,9440.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-27,2021-07-15,2021000228,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. FAZENDA,,1361,,3643,11679.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-07-15,2021000229,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. EDUCACAO POLO UAB,,395,,3644,1980.48,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-01-28,2021-07-15,2021000230,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. EDUCACAO POLO UAB,,390,,3645,2450.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-28,2021-07-15,2021000233,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL FMAS,,795,,3646,659.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-01-28,2021-07-15,2021000234,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL FMAS,,796,,3647,816.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-01-28,2021-07-15,2021000235,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. AGRICULTURA,,1358,,3648,3556.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-01-28,2021-07-15,2021000236,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. ADM,,1359,,3649,19140.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-28,2021-07-15,2021000240,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113100100000,Contrib Prev RPPS  Pessoal Inativo - Plano Prev,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS INATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. FAZENDA,,401,,3650,1378.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-01-28,2021-07-15,2021000241,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113400000000,Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO  FAPS INATIVOS FOLHA 01/2021 - SEC. FAZENDA,,400,,3651,1705.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-07-15,2021000733,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. FAZENDA,,2898,,3608,9938.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-07-15,2021000734,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. FAZENDA,,2899,,3609,12295.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-07-15,2021000735,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,,2900,,3610,468.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-07-15,2021000736,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,,2901,,3611,378.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-07-15,2021000741,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS AMORTIZACAO DO ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,,779,,3612,18315.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-07-15,2021000742,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,,782,,3613,14804.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-07-15,2021000745,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. EDUCACAO POLO UAB,,781,,3614,1931.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-02-25,2021-07-15,2021000746,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. EDUCACAO POLO UAB,,784,,3615,1561.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-07-15,2021000750,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. SAUDE,,2909,,3616,27175.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-25,2021-07-15,2021000751,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. SAUDE,,2902,,3617,33620.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-07-15,2021000752,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. OBRAS,,2911,,3618,18892.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-07-15,2021000753,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. OBRAS,,2910,,3619,23373.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-07-15,2021000754,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. AGRICULTURA,,2912,,3620,2245.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-07-15,2021000755,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. AGRICULTURA,,2913,,3621,2778.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-07-15,2021000756,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,,2905,,3622,7431.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-07-15,2021000757,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,,2906,,3623,9193.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-07-15,2021000758,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,,2907,,3624,659.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-07-15,2021000759,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,,2908,,3625,816.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-07-15,2021000760,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,,2904,,3626,1967.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-02-25,2021-07-15,2021000761,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 02/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,,2903,,3627,2433.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-05-13,2021-07-15,2021002304,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,366,ELDORADO MINERACAO LTDA,PJ,94100328000123,26700012978,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.224/2021 AQUISICAO DE BICA CORRIDA, MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE E CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA MANUTENCAO DAS ESTRAD",,3222,3208.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-08,2021-07-15,2021002866,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3288,TELEVIDA CENTRO ESPECIAL. DE TELEDIAGNOSTICO LTDA,PJ,73193211000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 029/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA DIAGNOSTICAR ELETROCARDIOGRAMA, VINCULADO A TOMA DE PRECOS",,3191,280.50,0,,2018,6,TMP,2020,29,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-08,2021-07-15,2021002866,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3288,TELEVIDA CENTRO ESPECIAL. DE TELEDIAGNOSTICO LTDA,PJ,73193211000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 029/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA DIAGNOSTICAR E",,3191,,3537,280.50,2018,6,TMP,2020,29,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-29,2021-07-15,2021003235,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIARIAS DA 1º QUINZENA MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE SA,,3198,1269.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-29,2021-07-15,2021003235,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIARIAS DA 1º QUINZENA MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/F,,3198,,3544,1269.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-29,2021-07-15,2021003236,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIARIAS DA 1º QUINZENA MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE SA,,3206,1523.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-29,2021-07-15,2021003236,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIARIAS DA 1º QUINZENA MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/F,,3206,,3552,1523.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-29,2021-07-15,2021003237,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIARIAS DA 1º QUINZENA MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE SA,,3208,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-29,2021-07-15,2021003237,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIARIAS DA 1º QUINZENA MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/F,,3208,,3554,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-29,2021-07-15,2021003238,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIARIAS DA 1º QUINZENA MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE SA,,3205,1396.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-29,2021-07-15,2021003238,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIARIAS DA 1º QUINZENA MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/F,,3205,,3551,1396.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-29,2021-07-15,2021003239,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIARIAS DA 1º QUINZENA MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE SA,,3204,1396.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-29,2021-07-15,2021003239,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIARIAS DA 1º QUINZENA MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/F,,3204,,3550,1396.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-29,2021-07-15,2021003240,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIARIAS DA 1º QUINZENA MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE SA,,3203,1523.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-29,2021-07-15,2021003240,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIARIAS DA 1º QUINZENA MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/F,,3203,,3549,1523.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-29,2021-07-15,2021003241,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIARIAS DA 1º QUINZENA MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE SA,,3202,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-29,2021-07-15,2021003241,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIARIAS DA 1º QUINZENA MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/F,,3202,,3548,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-29,2021-07-15,2021003242,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIARIAS DA 1º QUINZENA MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE SA,,3207,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-29,2021-07-15,2021003242,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIARIAS DA 1º QUINZENA MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/F,,3207,,3553,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-29,2021-07-15,2021003243,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIARIAS DA 1º QUINZENA MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE SA,,3201,1396.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-29,2021-07-15,2021003243,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIARIAS DA 1º QUINZENA MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/F,,3201,,3547,1396.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-29,2021-07-15,2021003244,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5234,LAURO DA SILVA HENRIQUE DE FREITAS,PF,73707392015,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIARIAS DA 1º QUINZENA MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE SA,,3200,1142.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-29,2021-07-15,2021003244,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5234,LAURO DA SILVA HENRIQUE DE FREITAS,PF,73707392015,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIARIAS DA 1º QUINZENA MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/F,,3200,,3546,1142.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-29,2021-07-15,2021003245,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIARIAS DA 1º QUINZENA MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE SA,,3199,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-29,2021-07-15,2021003245,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIARIAS DA 1º QUINZENA MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/F,,3199,,3545,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-29,2021-07-15,2021003248,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DO FAPS ATIVOS FOLHA 06/2021 - SEC. EDUCACAO REG.DE CLASSE/INFANTIL - FUNDEB 60%,,3026,,3601,57935.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-29,2021-07-15,2021003250,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 06/2021 - SEC. EDUCACAO REG.DE CLASSE/ INFANTIL - FUND,,3027,,3602,71674.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-29,2021-07-15,2021003251,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 06/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% FUNDAMENTAL,,3028,,3603,8880.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-29,2021-07-15,2021003252,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 06/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% FUNDAMENTAL,,3030,,3604,10987.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-29,2021-07-15,2021003253,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 06/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% INFANTIL,,3029,,3605,8815.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-29,2021-07-15,2021003254,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 06/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB40% INFANTIL,,3031,,3606,10906.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-15,2021003276,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,6137,E.M.R. COMERCIO DE ARTIGOS E SUPRIMENTOS DE ESCRIT,PJ,94196722000379,,SOLICITACAO DA SEC. ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE CAIXAS DE ARQUIVO PARA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS  (COMPRA DIRETA Nº 207/2021),,3168,299.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-15,2021003285,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,371,KELLI CRISTINA PFINGSTAG MACHADO,PF,72721731068,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE JULHO/2021.SEC.SAUDE,,2862,,3269,1115.23,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-15,2021003285,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,371,KELLI CRISTINA PFINGSTAG MACHADO,PF,72721731068,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE JULHO/2021.SEC.SAUDE,,2862,,3269,29.48,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-15,2021003285,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,371,KELLI CRISTINA PFINGSTAG MACHADO,PF,72721731068,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE JULHO/2021.SEC.SAUDE,,2862,,3269,644.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-15,2021003285,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,371,KELLI CRISTINA PFINGSTAG MACHADO,PF,72721731068,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE JULHO/2021.SEC.SAUDE,,2862,,3269,6071.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-15,2021003286,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2066,CINTIA ROBERTA DOS SANTOS,PF,96090448087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE JULHO/2021.SEC.SAUDE,,2863,,3270,2550.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-15,2021003286,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2066,CINTIA ROBERTA DOS SANTOS,PF,96090448087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE JULHO/2021.SEC.SAUDE,,2863,,3270,10.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-15,2021003286,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2066,CINTIA ROBERTA DOS SANTOS,PF,96090448087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE JULHO/2021.SEC.SAUDE,,2863,,3270,37.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-15,2021003286,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2066,CINTIA ROBERTA DOS SANTOS,PF,96090448087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE JULHO/2021.SEC.SAUDE,,2863,,3270,274.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-15,2021-07-15,2021003315,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5687,LUDA PNEUS LTDA.,PJ,20122244000154,,ANULADO PARA REEQUILIBRIO FINANCEIRO,-21158.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-15,2021003419,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5013,ANA DANIELA DA S.RODRIGUES ME,PJ,17205225000187,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 215/2017, INTERNACAO DE MARIA VICENTE DA SILVA, VINCULADO AO PARECER JURIDICO 230/2017. VIGENT",,3190,2200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-15,2021003419,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5013,ANA DANIELA DA S.RODRIGUES ME,PJ,17205225000187,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 215/2017, INTERNACAO DE MARIA VICENTE DA SILVA, V",,3190,,3536,2200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-15,2021003426,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIARIAS, REFERENTES A SEGUNDA QUINZENA DE JUN/2021.    CONFORME TODA DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNI",,3196,888.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-15,2021003426,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIARIAS, REFERENTES A SEGUNDA QUINZENA DE JUN/2021.    CONFORME TODA DOCUMENTACAO EM AN",,3196,,3542,888.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003446,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 05/2021, VENC.22/06/2021    371635-0 - CRAS - R$ 226,41  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL",,3254,226.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003446,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 05/2021, VENC.22/06/2021    371635-0 - CRAS - R$ 226,41  SECRETARIA MUNICIP",,3254,,3600,226.41,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003447,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 05/2021, VENC.JUNHO/2021    372006-3 - R$ 116,60 - SEDE I;  372007-1 - R$ 52,82 - SEDE II;  3721582 - R$ 295,97 - SEDE F",,3223,808.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003447,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 05/2021, VENC.JUNHO/2021    372006-3 - R$ 116,60 - SEDE I;  372007-1 - R$ 5",,3223,,3569,808.98,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003448,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"REF A FATURA DA CORSAN R$  112,64, VENC.14/06/2021, COD.IMOVEL 21210241, ONG EBENEZER.SMCAS",,3225,112.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003448,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"REF A FATURA DA CORSAN R$  112,64, VENC.14/06/2021, COD.IMOVEL 21210241, ONG EBENEZER.SMCAS",,3225,,3571,112.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003449,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 05/2021, VENC.13/06/2021    3721604 - R$ 57,41 - SEDE ASSISTENCIA SOCIAL;    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL",,3226,57.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003449,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 05/2021, VENC.13/06/2021    3721604 - R$ 57,41 - SEDE ASSISTENCIA SOCIAL;",,3226,,3572,57.41,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003450,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA CORSAN R$ 130,19, VENC.22/06/2021, COD.IMOVEL 3721159.IMOVEL DO PIM.SEC.ASSIST.SOCIAL",,3250,130.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003450,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA CORSAN R$ 130,19, VENC.22/06/2021, COD.IMOVEL 3721159.IMOVEL DO PIM.SEC.ASSIST.SOCIA",,3250,,3596,130.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003451,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 05/2021, VENC.22/06/2021    3721604 - R$ 113,61 - SEDE ASSISTENCIA SOCIAL;    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL",,3224,113.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003451,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 05/2021, VENC.22/06/2021    3721604 - R$ 113,61 - SEDE ASSISTENCIA SOCIAL;",,3224,,3570,113.61,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003452,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 05/2021:    65620160- POLO UAB - R$ 193,67 - VENC.22/06/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO",,3227,193.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003452,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 05/2021:    65620160- POLO UAB - R$ 193,67 - VENC.22/06/2021    SECRETARIA",,3227,,3573,193.67,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003453,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 05/2021, VENC.JUNHO/2021:    371661-9 - R$ 211,51 - SEDE SAUDE;  371997-9 - R$ 56,20 - ESF 1;  371871-9 - R$ 80,70 - ESF",,3211,1085.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003453,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 05/2021, VENC.JUNHO/2021:    371661-9 - R$ 211,51 - SEDE SAUDE;  371997-9 -",,3211,,3557,1085.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003454,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 05/2021, VENC.JUNHO/2021    422080-3 - R$ 266,26 - GARAGEM;  421995-3 - R$ 70,83 - CEMIT. I;  421996-1 - R$ 66,69 - CEMI",,3228,771.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003454,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 05/2021, VENC.JUNHO/2021    422080-3 - R$ 266,26 - GARAGEM;  421995-3 - R$",,3228,,3574,771.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003455,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1020,Salario Educação - Federal,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 05/2021, VENCIMENTO JUNHO/2021:    372015-2 - R$ 124,01 - SEDE EDUCACAO;  2138516-5 - R$ 107,25 - CRECHE TEREZA;  229448",,3246,1084.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003455,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1020,Salario Educação - Federal,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 05/2021, VENCIMENTO JUNHO/2021:    372015-2 - R$ 124,01 - SEDE EDUCACAO;  2",,3246,,3592,1084.84,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003456,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAIO/2021, VENC.04/06/2021:    54715288   COORDENADORIA DA MULHER;    VENCIMENTO: 04/06/2021.",,3221,55.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003456,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAIO/2021, VENC.04/06/2021:    54715288   COORDENADORIA DA MULHER;    VENCI",,3221,,3567,55.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003457,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAIO/2021:    42027241   SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL;    VENCIMENTO: 02/06/2021.,,3220,177.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003457,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAIO/2021:    42027241   SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL;    VENCIMENTO: 0,,3220,,3566,177.86,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003458,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMEPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAIO/2021, VENC.10/06/2021:    55347533 - PRIMEIRA INFANCIA R$ 80,73  VENCIMENTO: 10/06/2021.",,3251,80.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003458,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMEPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAIO/2021, VENC.10/06/2021:    55347533 - PRIMEIRA INFANCIA R$ 80,73  VENC",,3251,,3597,80.73,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003459,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAIO/2021:     14998190 - EMATER;    VENCIMENTO: 02/06/2021.,,3218,32.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003459,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAIO/2021:     14998190 - EMATER;    VENCIMENTO: 02/06/2021.,,3218,,3564,32.02,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003460,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAIO/2021:    1005832134 - ARTESANATO;    VENCIMENTO: 10/06/2021;    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.,,3219,28.34,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003460,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAIO/2021:    1005832134 - ARTESANATO;    VENCIMENTO: 10/06/2021;    SECRET,,3219,,3565,28.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003461,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAIO/2021:    15004970   ABRIGO D. LAURA;    VENCIMENTO: 02/06/2021.,,3217,226.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003461,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAIO/2021:    15004970   ABRIGO D. LAURA;    VENCIMENTO: 02/06/2021.,,3217,,3563,226.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003462,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAIO/2021:    24469971   CRAS;    VENCIMENTO: 30/06/2021.,,3253,366.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003462,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAIO/2021:    24469971   CRAS;    VENCIMENTO: 30/06/2021.,,3253,,3599,366.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003463,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAIO/2021:    65620160   POLO UAB;    VENCIMENTO: 30/06/2021.,,3216,743.26,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003463,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAIO/2021:    65620160   POLO UAB;    VENCIMENTO: 30/06/2021.,,3216,,3562,743.26,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003464,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAIO/2021:    996268219   R$ 975,39   SECRETARIA DA SAUDE   VENC.: 30/06/21;  62523350   R$ 500,52   POSTO DE SAUDE I (E",,3212,3792.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003464,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAIO/2021:    996268219   R$ 975,39   SECRETARIA DA SAUDE   VENC.: 30/06/21",,3212,,3558,3792.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003465,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAIO/2021:    66443334   R$ 227,36   CONSELHO TUTELAR;  72041901   R$ 776,26   SEDE FUNERARIA;  71940723   R$ 132,19   S",,3215,3372.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003465,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAIO/2021:    66443334   R$ 227,36   CONSELHO TUTELAR;  72041901   R$ 776,2",,3215,,3561,3372.68,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003466,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1020,Salario Educação - Federal,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAIO/2021:  30053927   R$ 206,48   ESCOLA OSVALDO CRUZ;  25185161   R$ 141,12   ESCOLA SANTA RITA DE CASSIA;  24470392",,3247,2162.47,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003466,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1020,Salario Educação - Federal,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAIO/2021:  30053927   R$ 206,48   ESCOLA OSVALDO CRUZ;  25185161   R$ 141,",,3247,,3593,2162.47,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003467,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAIO/2021:    38231204   R$ 77,46   PRACA RAMAO MENDES;  30248329   R$ 87,92   LARGO;  24469939   R$ 1546,40   GARAGEM;",,3214,1945.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003467,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAIO/2021:    38231204   R$ 77,46   PRACA RAMAO MENDES;  30248329   R$ 87,9",,3214,,3560,1945.02,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003468,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JUNHO/2021:  2106.020467010 - 3656-3240 - R$ 149,06 - SEC.SAUDE;  2106.020465005 - 3656-3688 - R$ 547,12 - SEDE SAUDE;  2106.0203880",,3209,2214.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003468,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JUNHO/2021:  2106.020467010 - 3656-3240 - R$ 149,06 - SEC.SAUDE;  2106.020465005 - 3656",,3209,,3555,2214.42,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003469,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUNHO/2021:    3656-2553 - SECRETARIA GABINETE;    VENCIMENTO: 19/06/21.,,3241,389.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003469,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUNHO/2021:    3656-2553 - SECRETARIA GABINETE;    VENCIMENTO: 19/06/21.,,3241,,3587,389.15,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003470,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JUNHO/2021:    2106.020438086 - 3656-1471 - R$ 134,98 - CADASTRO;  2106.020473797 - 3656-1110 - R$ 109,73 - CONTABILIDADE;  2106.020",,3240,667.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003470,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JUNHO/2021:    2106.020438086 - 3656-1471 - R$ 134,98 - CADASTRO;  2106.020473797 - 365",,3240,,3586,667.35,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003471,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUNHO/2021:     3656-3087   POLO UAB;    VENCIMENTO: 19/06/2021.,,3239,86.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003471,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUNHO/2021:     3656-3087   POLO UAB;    VENCIMENTO: 19/06/2021.,,3239,,3585,86.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003472,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUNHO/2021:     3656-4228   SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO;    VENCIMENTO: 19/06/2021.,,3238,250.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003472,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUNHO/2021:     3656-4228   SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO;    VENCIMENTO: 1,,3238,,3584,250.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003473,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUNHO/2021:    3656-1404   SECRETARIA DE AGRILCULTURA;    VENCIMENTO: 19/06/2021.,,3237,272.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003473,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUNHO/2021:    3656-1404   SECRETARIA DE AGRILCULTURA;    VENCIMENTO: 19/06,,3237,,3582,272.66,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003474,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUNHO/2021:     3656-4094   DEMA;    VENCIMENTO: 19/06/2021.,,3235,182.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003474,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUNHO/2021:     3656-4094   DEMA;    VENCIMENTO: 19/06/2021.,,3235,,3581,182.58,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003475,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUNHO/2021:     3656-3699   OBRAS/GARAGEM;    VENCIMENTO: 19/06/2021.,,3234,108.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003475,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUNHO/2021:     3656-3699   OBRAS/GARAGEM;    VENCIMENTO: 19/06/2021.,,3234,,3580,108.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003476,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUNHO/2021:     3656-4341   SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL    VENCIMENTO: 19/06/2021.,,3233,441.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003476,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUNHO/2021:     3656-4341   SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL    VENCIMENTO:,,3233,,3579,441.05,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003477,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUNHO/2021:     3656-3702   PRIMEIRA INFANCIA MELHOR;    VENCIMENTO: 19/06/2021.,,3249,118.47,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003477,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUNHO/2021:     3656-3702   PRIMEIRA INFANCIA MELHOR;    VENCIMENTO: 19/06/,,3249,,3595,118.47,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003478,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    2106.020288398 - 3656-1066 - CENTRAL COVID;      SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,3210,148.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003478,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    2106.020288398 - 3656-1066 - CENTRAL COVID;      SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,3210,,3556,148.68,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003479,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUNHO/2021:    3656-3343   BOLSA FAMILIA;    VENCIMENTO: 19/06/2021,,3248,102.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003479,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUNHO/2021:    3656-3343   BOLSA FAMILIA;    VENCIMENTO: 19/06/2021,,3248,,3594,102.43,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003480,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5674,CLARO S.A.,PJ,40432544000147,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CLARO  Nº989593522  VENC.05/06/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,3232,161.82,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003480,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5674,CLARO S.A.,PJ,40432544000147,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CLARO  Nº989593522  VENC.05/06/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,3232,,3578,161.82,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003489,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUN/2021:     3656-1008   DPTO. TRANSITO;    VENCIMENTO: 19/06/2021.,,3230,312.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003489,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUN/2021:     3656-1008   DPTO. TRANSITO;    VENCIMENTO: 19/06/2021.,,3230,,3576,312.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003490,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUN/2021:     3656-1095   ADM. NOVO;  3656-1348   SINE;  3656-1341   CENTRAL;  3656-1029   DEPARTAMENTO DE COMPRAS;  365,,3229,2924.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003490,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUN/2021:     3656-1095   ADM. NOVO;  3656-1348   SINE;  3656-1341   CENTRA,,3229,,3575,2924.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003491,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1020,Salario Educação - Federal,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAI/2021:    3656-3687   CRECHE RECANTO DO SABER;  3656-4140   ESCOLA SANTA RITA DE CASSIA;  3656-3292   SECRETARIA DE E,,3245,1185.11,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-15,2021003491,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1020,Salario Educação - Federal,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAI/2021:    3656-3687   CRECHE RECANTO DO SABER;  3656-4140   ESCOLA SANTA,,3245,,3591,1185.11,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-15,2021003540,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5727,DANIELA D'ARCO PEREIRA,PF,2910259005,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 09/04/2020 A 08/04/2021, PERIODO DE GOZO",,3117,,3450,579.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-15,2021003540,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5727,DANIELA D'ARCO PEREIRA,PF,2910259005,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 09/04/2020 A 08/04/2021, PERIODO DE GOZO",,3117,,3450,226.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-15,2021003540,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5727,DANIELA D'ARCO PEREIRA,PF,2910259005,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 09/04/2020 A 08/04/2021, PERIODO DE GOZO",,3117,,3450,907.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-15,2021003540,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5727,DANIELA D'ARCO PEREIRA,PF,2910259005,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 09/04/2020 A 08/04/2021, PERIODO DE GOZO",,3117,,3450,377.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-15,2021003540,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5727,DANIELA D'ARCO PEREIRA,PF,2910259005,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 09/04/2020 A 08/04/2021, PERIODO DE GOZO",,3117,,3450,7147.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-08,2021-07-15,2021003547,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JUNHO/2021:    3656-3298 - R$ 152,37 - CRAS    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL",,3252,152.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-08,2021-07-15,2021003547,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JUNHO/2021:    3656-3298 - R$ 152,37 - CRAS    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI",,3252,,3598,152.37,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-08,2021-07-15,2021003550,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5674,CLARO S.A.,PJ,40432544000147,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CLARO  Nº981408011  VENC.05/06/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,3231,3007.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-08,2021-07-15,2021003550,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5674,CLARO S.A.,PJ,40432544000147,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CLARO  Nº981408011  VENC.05/06/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,3231,,3577,3007.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-07-09,2021-07-15,2021003587,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1020,Salario Educação - Federal,98,EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,33530486013379,9602042900,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURA Nº0270821987023 R$ 3,94, VENC.06/07/2021, ESCOLA MIGUEL COUTO, SEC.EDUCACAO.",,3244,3.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-07-09,2021-07-15,2021003587,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1020,Salario Educação - Federal,98,EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,33530486013379,9602042900,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURA Nº0270821987023 R$ 3,94, VENC.06/07/2021, ESCOLA MIGUEL COUTO, SEC.EDUCACAO.",,3244,,3590,3.94,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-07-09,2021-07-15,2021003589,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUT.210/2020 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PUBLICA 02/2019, SOLIC.038/2020, BLOQUEIO 301/2020.",,3192,504.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-07-09,2021-07-15,2021003589,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUT.210/2020 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PUBLIC",,3192,,3538,504.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-15,2021003599,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6224,"LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS E PAGAMENTOS LTDA.",PJ,13427325000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLIC.034/2021 PARA PAGAMENTO DE CURSO GNSS QUE SERA RELAIZADO PELA SERVIDORA KATIUCIA GOMES BORGES, CPF 015.506.800-80, COM VENCIME",,3189,397.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-15,2021003599,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6224,"LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS E PAGAMENTOS LTDA.",PJ,13427325000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLIC.034/2021 PARA PAGAMENTO DE CURSO GNSS QUE SERA RELAIZADO PELA SERVIDORA KATIUCIA,,3189,,3535,397.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-15,2021003600,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLIC.103/2021 PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO DE CURSO A COORDENADORA DE CULTURA SUELEN BOLDRINI, MATRICULA 3987, QUE FARA NO SISTEMA MUNICIP",,3188,399.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-15,2021003600,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLIC.103/2021 PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO DE CURSO A COORDENADORA DE CULTURA SUELEN BOLDRINI,,3188,,3534,399.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-15,2021003602,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,98,EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,33530486013379,9602042900,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA Nº0270838549389 R$ 24,08, VENC.15/07/2021, DEPTO DE COMPRAS 36561029, SEC.ADMINISTRACAO.",,3213,24.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-15,2021003602,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,98,EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,33530486013379,9602042900,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA Nº0270838549389 R$ 24,08, VENC.15/07/2021, DEPTO DE COMPRAS 36561029, SEC.ADMINISTRA",,3213,,3559,24.08,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-30,2021-07-15,2021003606,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4018,AG KIENEN & CIA LTDA,PJ,82225947000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.394/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS, CFE SOLIC.201/2021, BLOQUEIO 917/2021.SEC.SAUDE",,3167,6846.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-13,2021-07-15,2021003666,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,614,IRLEI LOPES DE OLIVEIRA,PJ,88175492000105,16700011094,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.424/2021 AQUISICAO DE 200 MARMITEX PARA A SEC.OBRAS, CFE SOLIC.245/2021, BLOQUEIO 975/2021.",,3197,1173.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-07-13,2021-07-15,2021003669,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,4461,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA,PJ,14782568000116,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUT.203/2020 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE A SOLIC.038/2020 PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE",,3193,2517.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-07-13,2021-07-15,2021003669,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,4461,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA,PJ,14782568000116,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUT.203/2020 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE A SOLIC.038/202",,3193,,3539,2517.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-14,2021-07-15,2021003689,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCI,,3166,,3511,3123.59,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-14,2021-07-15,2021003689,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCI,,3166,,3511,133.81,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-14,2021-07-15,2021003689,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCI,,3166,,3511,402.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-07-15,2021-07-15,2021003690,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.438/2021 AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSNTRUCAO PARA O MUNICIPE NADIR HOLTZ BEDUN, CFE SOLIC.1594/2021, BLOQUEIO 1006/2021.SEC.ASSIST.SOCIAL,",1200.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-07-15,2021-07-15,2021003691,12,Educação,122,Administração Geral,1273,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  - ENSINO FUNDAME,2093,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1061,Transp.Escolar Federal-Ensino Fundamental,5931,CATEV - CENTRO DE AVALIACAO TECNICA VEICULAR LTDA,PJ,15067703000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.439/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA VISTORIA MECANICA DOS VEICULOS ESCOLARES, CFE SOLIC.106/2021, BLOQUEIO 1023/2021.SEC.EDUCACAO,",480.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-15,2021-07-15,2021003692,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 138/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS, COM O INTUIUTO DE REESTRUTURAR O CONTROLE ANALITICO DOS BENS PATRIMONIAIS IMOVEIS DO MUNICIPIO.     NOTA FISCAL N? 202117, COMPETENCIA ABRIL/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",3200.00,0,,0,,2020,26,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-15,2021-07-15,2021003692,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 138/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS, COM O INTUIUTO DE REESTR",,3169,3200.00,0,,2020,26,DPV,2020,138,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-15,2021-07-15,2021003692,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 138/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DOS S",,3169,,3514,9.65,2020,26,DPV,2020,138,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-15,2021-07-15,2021003692,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 138/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DOS S",,3169,,3514,3135.68,2020,26,DPV,2020,138,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-15,2021-07-15,2021003692,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 138/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DOS S",,3169,,3514,38.59,2020,26,DPV,2020,138,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-15,2021-07-15,2021003692,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 138/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DOS S",,3169,,3514,16.08,2020,26,DPV,2020,138,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-15,2021-07-15,2021003693,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHAO MUCK PARA A SEC.OBRAS,VIGENTE DE 13/06/2021 A 12/06/2022.    NF 023, REF. JUNHO/2021,",6732.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-15,2021-07-15,2021003693,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHAO MUCK PARA A SEC.OBRAS,VIGENTE DE 13/06/2021",,3170,6732.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-07-15,2021-07-15,2021003694,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113170000000,Juros,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A DEBITO DE JUROS SOBRE AS GUIAS DE CONTRIBUICAO DO FAPS.FUNDEB 60%,",250.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-07-15,2021-07-15,2021003694,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113170000000,Juros,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A DEBITO DE JUROS SOBRE AS GUIAS DE CONTRIBUICAO DO FAPS.FUNDEB 60%,,3255,250.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-15,2021-07-15,2021003694,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113170000000,Juros,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A DEBITO DE JUROS SOBRE AS GUIAS DE CONTRIBUICAO DO FAPS.FUNDEB 60%,,3255,,3607,250.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-15,2021-07-15,2021003695,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 09/07/2021, HORA SAIDA 09HS, HORA CHEGADA 14:20, DESTINO PORTO ALEGRE E CANOAS/RS. BUSCAR PECAS JUNTO AS EMPRESAS RETROPRATES E TRATORACO, PARA A MOTONIVELADORA CASE 845B.     CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TANSPORTES,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-15,2021-07-15,2021003696,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5517,FABIANO MIETLICK DE OLIVEIRA,PF,1569489076,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 09/07/2021, HORA SAIDA 09HS, HORA CHEGADA 14:20, DESTINO PORTO ALEGRE E CANOAS/RS. BUSCAR PECAS JUNTO AS EMPRESAS RETROPRATES E TRATORACO, PARA A MOTONIVELADORA CASE 845B.     CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MECANICO  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TANSPORTES,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-15,2021-07-15,2021003697,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 09/07/2021, HORA SAIDA 09HS, HORA CHEGADA 14:20, DESTINO PORTO ALEGRE E CANOAS/RS. BUSCAR PECAS JUNTO AS EMPRESAS RETROPRATES E TRATORACO, PARA A MOTONIVELADORA CASE 845B.     CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: SECRETARIO DE OBRAS   SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TANSPORTES,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-15,2021-07-15,2021003698,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIAS NO DIA 06/07/2021, SAIDA 09:30 CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI ATE A CRRF-REDE FRIO PARA BUSCAR VACINAS DA COVID-19.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: TECNICA DE ENFERMAGEM  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-15,2021-07-15,2021003699,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIAS NO DIA 25/06/2021, SAIDA 09:30 CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI ATE A CRRF-REDE FRIO PARA BUSCAR VACINAS DA COVID-19.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: TECNICA DE ENFERMAGEM  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-15,2021-07-15,2021003700,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIAS:    - 01/07/2021, SAIDA 09:30 CHEGADA 16HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI ATE A CRRF-REDE FRIO PARA BUSCAR VACINAS DA COVID-19   -24/06/2021, SAIDA 09:30 CHEGADA 15:40,DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI ATE A CRRF-REDE FRIO PARA BUSCAR VACINAS DA COVID-19   - 25/06/2021, SAIDA 09:30 CHEGADA 18HS,DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI ATE A CRRF-REDE FRIO PA",507.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-07-15,2021-07-15,2021003701,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.013/2021 PARA LIBERACAO DO CAIXINHO DO MES DE JULHO/2021.GABINETE DO PREFEITO,",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-07-15,2021-07-15,2021003702,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL.,",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-15,2021-07-15,2021003703,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF NF 035433099 AQUISICAO DE BOBINA DE IGNICAO PARA O VEICULO FIAT PALIO PLACAS IQF9056, SEC.OBRAS, FISCALIZADOR ALBERTO CORREIA SOARES.,",206.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-15,2021-07-15,2021003704,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF :    - NF 607- SERVICO DE ELETRICA, SUBSTITUICAO DA BOBINA DE IGNICAO, LIMPEZA DOS SENSORES, ATUADORES, VELAS, TBI E SERVICO DE SCANNER-06HS-SEC.OBRAS-FIAT PALIO PLACA IQF9056-FISCALIZADOR ALBERTO CORREIA SOARES   - NF 605- SERVICO DE ELETRICA, CONSERTO DE FALHAS ELETRICAS INTERMITENTES NO CHICOTE CENTRAL, SUBSTITUICAO DE FUSIVEIS E TROCA DE LAMPADAS-09HS-PATROLA CASE-SE",1200.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-07-15,2021-07-15,2021003705,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.443/2021 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O MUNICIPE NADIR HOLTZ BEDUN, CFE SOLIC.1594/2021, BLOQUEIO 1006/2021.SMCAS,",1200.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-07-15,2021-07-15,2021003706,12,Educação,122,Administração Geral,1273,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  - ENSINO FUNDAME,2093,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1418,Transporte Escolar - Estadual,5931,CATEV - CENTRO DE AVALIACAO TECNICA VEICULAR LTDA,PJ,15067703000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.441/2021 CONTRATACAO DE VISTORIA MECANICA NOS VEICULOS ESCOLARES DA SEC.EDUCACAO, CFE SOLIC.105/2021, BLOQUEIO 1024/2021.    NF 7631,",960.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-15,2021003720,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 53574:    12/07 -   116,61  13/07 -   124,20  14/0",,3300,,3730,56.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-15,2021003721,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  12/07 -   3,04           17,93           46",,3301,,3735,1.63,0,0,DPV,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-15,2021-07-15,2021003727,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A DEBITO DE JUROS SOBRE AS GUIAS DE CONTRIBUICAO DO FAPS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021.,,3267,,3686,58215.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-15,2021-07-15,2021003729,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO MEM.09/2021 PARA PAGAMENTO PARA POSSIBILITAR A COMPRA DE MATRICULA DE IMOVEL Nº7743 PARA A GERACAO DE PETICAO INICIAL E CDA.,",35.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-15,2021-07-15,2021003729,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO MEM.09/2021 PARA PAGAMENTO PARA POSSIBILITAR A COMPRA DE MATRICULA DE IMOVEL Nº7743 PARA A GERACAO DE PETICAO INICIAL E CDA.,,3266,35.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-15,2021-07-15,2021003729,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO MEM.09/2021 PARA PAGAMENTO PARA POSSIBILITAR A COMPRA DE MATRICULA DE IMOVEL Nº7743,,3266,,3685,35.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-07-16,2021002460,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME SOLICITACAO 0144/2021    DANFE 2587,,3273,23505.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-07-16,2021002460,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME SOLICITACAO 0144/202,,3273,,3695,23505.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-05-26,2021-07-16,2021002465,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,996,CARLA CRISTINA FRANKE DE SIQUEIRA,PF,74076663004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO OFICIO Nº06/2021 PARA A LIBERACAO DO CAIXINHA DA EMEI RECANTO DO SABER.,,2916,,3691,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-05-28,2021-07-16,2021002627,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - OITO 1/2 DIARIAS, REF A 2? DO MES DE ABR/2021;  - CINCO 1/2 DIARIAS, REF. A 1?",,2918,,3692,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-28,2021-07-16,2021002656,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5187,PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD,PJ,27806274000129,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, EM PROL DE MUNICIPE, CONSOANTE PARECER SOCIAL EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF",,3269,972.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-28,2021-07-16,2021002656,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5187,PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD,PJ,27806274000129,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, EM PROL DE MUNICIPE, CONSOANTE PARECER SOCIAL EMIT",,3269,,3688,972.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-30,2021-07-16,2021002792,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1317,MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE,2123,PROT. ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO PARA IDOSOS,3.3.90.39,339039530000000,Serviços de Assistência Social,1,Recursos Livres,1854,GESOALDA MARIA DUARTE DA ROCHA,PJ,7685906000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 110/2017, LAR DO ANCIAO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,",,3046,,3379,14226.66,2017,1,PRD,2020,110,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-09,2021-07-16,2021002841,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6203,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SEVICOS DE LOCACAO DE 04 VEICULOS POPULARES 1.0, COM 04 LUGARES. CONFORME SOLICITACAO DA SE",,3236,7040.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-08,2021-07-16,2021002879,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,2537,,2886,18.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-08,2021-07-16,2021002879,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,2537,,2886,1189.88,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-06-09,2021-07-16,2021002880,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 08/06/2021, SAIDA AS 08:30 CHEGADA 14HS, DESTINO GENERAL CAMARA",,3008,,3699,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-10,2021-07-16,2021002914,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recursos Livres,6145,LIZANDRO DIAS DE MATOS 96033878000,PJ,37640839000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.308/2021 AQUISICAO DE 01 PORTA DE VIDRO PARA A ENTRADA DA PREFEITURA MEDINDO 970X2090 MM,,3036,,3698,1180.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-06-14,2021-07-16,2021002956,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1020,Salario Educação - Federal,312,LOURDES RADI SILVEIRA,PF,76884538015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº02/2021 PARA REPASSE MENSAL DO CAIXINHA DE JUNHO/2021 DA CRECHE TEREZA FRANCESCHI V,,2949,,3690,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-06-24,2021-07-16,2021003107,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 21/06/2021, HORA SAIDA 07HS00MIN, HORA CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO PORTO",,3010,,3700,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-07-16,2021003112,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 23/06/2021, HORA SAIDA 08HS00MIN, HORA CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO PORTO",,3009,,3701,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-16,2021003278,4,Administração,122,Administração Geral,1372,CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS.,2080,CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4708,DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI,PJ,23334784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E BETONEIRA, CFE SOLIC.177 E 178/2021, BLOQUEIO 504/2021 E 505/2021.",,3274,6075.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-16,2021003278,4,Administração,122,Administração Geral,1372,CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS.,2080,CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4708,DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI,PJ,23334784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E BETONEIRA, CFE SOLIC.177 E 178/2021, BLOQUEI",,3274,,3696,6075.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-16,2021003308,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE CUSTA N? 032.21/5220002, PROCESSO 5000333-08.2020.8.21.0032",,3277,171.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-16,2021003308,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE CUSTA N? 032.21/5220002, PROCESSO 5000333-08.2020.8.21.0032",,3277,,3703,171.84,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-16,2021003310,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE CUSTA N? 032.21/0000717, PROCESSO 032/1.15.0002456-6; 032.21/0000716, PROCESSO 032/1.14.0002345-2; 032.21/0000718 PROCESSO 0",,3278,451.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-16,2021003310,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE CUSTA N? 032.21/0000717, PROCESSO 032/1.15.0002456-6; 032.21/0000716, PROCESSO",,3278,,3704,451.08,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-01,2021-07-16,2021003388,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SOLIC.018/2021 PARA PAGAMENTO PARA POSSIBILITAR A COMPRA DE CERTIDOES DE OBITO PARA DAR ANDAMENTO AOS PROCESSOS DE EXECUCAO FISCAL,,3275,2390.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-16,2021003388,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SOLIC.018/2021 PARA PAGAMENTO PARA POSSIBILITAR A COMPRA DE CERTIDOES DE OBITO PARA D,,3275,,3697,2390.18,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-07-08,2021-07-16,2021003546,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1020,Salario Educação - Federal,6080,VIVIANI SERPA POKORSKI,PF,66339812015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO 026/2021, ONDE REQUER REPASSE DO CAIXINHA MES DE MAIO/2021 - SEC. EDUCACAO",,3270,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-07-08,2021-07-16,2021003546,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1020,Salario Educação - Federal,6080,VIVIANI SERPA POKORSKI,PF,66339812015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO 026/2021, ONDE REQUER REPASSE DO CAIXINHA MES DE MAIO/2021 - SEC. EDUCACAO",,3270,,3689,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-16,2021003593,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DUAS 1/2 DIARIAS, REF A 2?QUINZENA DO MES DE MAIO/2021;      CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOT",,3271,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-16,2021003593,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DUAS 1/2 DIARIAS, REF A 2?QUINZENA DO MES DE MAIO/2021;      CONFORME JUSTIFICA",,3271,,3693,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021003608,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6209,BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD,PJ,25321906000139,,ANULADO PARA TROCA DE RECURSO,-18686.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-16,2021003621,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TRES 1/2 DIARIAS, REF A 2?QUINZENA DO MES DE JUNHO/2021;      CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MO",,3272,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-16,2021003621,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TRES 1/2 DIARIAS, REF A 2?QUINZENA DO MES DE JUNHO/2021;      CONFORME JUSTIFIC",,3272,,3694,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021003691,12,Educação,122,Administração Geral,1273,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  - ENSINO FUNDAME,2093,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1061,Transp.Escolar Federal-Ensino Fundamental,5931,CATEV - CENTRO DE AVALIACAO TECNICA VEICULAR LTDA,PJ,15067703000104,,ANULADO POIS FALTARAM ITENS,-480.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-15,2021-07-16,2021003693,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHAO,,3170,,3515,6597.27,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-15,2021-07-16,2021003693,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHAO,,3170,,3515,81.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-15,2021-07-16,2021003693,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHAO,,3170,,3515,20.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-15,2021-07-16,2021003693,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHAO,,3170,,3515,33.83,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021003707,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,48,CARLOS NOE ROSA DOS SANTOS,PF,25455770063,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM JULHO/2021.SEC.SAUDE,",4371.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021003707,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,48,CARLOS NOE ROSA DOS SANTOS,PF,25455770063,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM JULHO/2021.SEC.SAUDE,,3242,4371.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021003708,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3107,LUCIANE BASEGGIO DE MENEZES,PF,49622412068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM JULHO/2021. 10 DIAS SEC.SAUDE,",688.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021003708,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3107,LUCIANE BASEGGIO DE MENEZES,PF,49622412068,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM JULHO/2021. 10 DIAS SEC.SAUDE,,3243,688.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021003709,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039020000000,Condominios,1,Recursos Livres,6127,BONEBERGUE ENGENHARIA E CONSTRUCAO,PJ,33312920000102,,"PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE TAXA DE CONDOMINIO, AGUA E FUNDO DE RESERVA SOB SALA UTILIZADA PELA ENGENHARIA E SEDE PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE JULHO/2021.,",378.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021003710,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1020,Salario Educação - Federal,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.    - NOTA FISCAL N? 611-, SERVICO DE ELETRICA, SUBSTITUICAO DE RESISTENCIA ELETRO VENTILADOR, PLUG TERMINAL CHICOTE, CONSERTO CHICOTE, LIMPEZA SENSORES, TBI, ATUADORES, TROCA CABO MOTOR DE PARTIDA, LAMPADAS, FUSIVEL E SCANNER-09HS-SEC.EDUCACAO-FIAT",1361.02,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021003711,12,Educação,122,Administração Geral,1273,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  - ENSINO FUNDAME,2093,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1418,Transporte Escolar - Estadual,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.    - NOTA FISCAL N? 614-, SERVICO DE ELETRICA, CONSERTO DA ILUMINACAO DO PAINEL, CHAVE SETA, TROCA DE LAMPADAS, SUPORTES E FUSIVEIS-26HS-VEICULO MICRO VOLARE-PLACAS ISS1559-FISCALIZADOR SANDRA.SEC.EDUCACAO      SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",2081.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021003712,12,Educação,122,Administração Geral,1273,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  - ENSINO FUNDAME,2093,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1418,Transporte Escolar - Estadual,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.    - NOTA FISCAL N? 035544655- AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MICRO VOLARE PLACAS ISS1559, FISCALIZADOR SANDRA.    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021003713,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1020,Salario Educação - Federal,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.    - NOTA FISCAL N? 035470464- AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT SIENA PLACAS IQA7573, FISCALIZADOR SANDRA.    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",246.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021003714,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5635,JOHAN & STEFANI LTDA,PJ,18740207000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.447/2021 AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS CFE REGISTRO DE PRECOS.SMCAS    DANFE 966,",3780.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021003715,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1123,FARMAMED PROD. HOSP. LTDA,PJ,92037480000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.446/2021 AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS CFE REGISTRO DE PRECOS.SMCAS,",4574.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021003716,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5687,LUDA PNEUS LTDA.,PJ,20122244000154,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.442/2021 AQUISICAO DE PECAS E PNEUS PARA OS VEICULOS DAS SECS MUNICIPAIS, CFE REGISTRO DE PRECOS.SEC.OBRAS,",22101.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021003717,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recursos Livres,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.445/2021 AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA P13 KG, CFE SOLIC.253/2021, BLOQUEIO 1043/2021. SEC.OBRAS NF 035615200,",105.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021003718,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,5508,KRETZER E COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRA,PJ,11179644000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.0160/2021 PARA PAGAMENTO DE CURSO QUE SERA REALIZADO PELO SERVIDOR NICOLAS DOS SANTOS ALVES, PARA A CAPACITACAO PARA FORMACAO DE ENTREVISTADOR DO CAD UNICO.SEC.ASSIST.SOCIAL,",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021003718,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,5508,KRETZER E COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRA,PJ,11179644000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.0160/2021 PARA PAGAMENTO DE CURSO QUE SERA REALIZADO PELO SERVIDOR NICOLAS DOS SANTOS ALVES, PARA A CAPACITACAO PARA FORMACAO DE E",,3268,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021003718,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,5508,KRETZER E COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRA,PJ,11179644000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.0160/2021 PARA PAGAMENTO DE CURSO QUE SERA REALIZADO PELO SERVIDOR NICOLAS DOS SANTOS,,3268,,3687,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021003719,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,768,CREA-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO,PJ,14702767000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.018/2021 PARA PAGAMENTO DE ART.Nº11376523.SEC.DESENVOLVIMENTO.,",88.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021003719,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,768,CREA-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO,PJ,14702767000177,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.018/2021 PARA PAGAMENTO DE ART.Nº11376523.SEC.DESENVOLVIMENTO.,,3276,88.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021003719,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,768,CREA-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO,PJ,14702767000177,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.018/2021 PARA PAGAMENTO DE ART.Nº11376523.SEC.DESENVOLVIMENTO.,,3276,,3702,88.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-16,2021003720,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 53574:    12/07 -   116,61  13/07 -   124,20  14/0",,3300,,3731,67.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-16,2021003721,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  12/07 -   3,04           17,93           46",,3301,,3736,8.15,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-16,2021003721,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  12/07 -   3,04           17,93           46",,3301,,3736,27.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-16,2021003722,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    12/07 -   4,60            4,60  13/07 -",,3302,,3741,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021003723,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182    16/07 -  10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021003723,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182    16/07 -  10,45",,3306,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021003723,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182    16/07 -  10,45",,3306,,3747,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-14,2021-07-16,2021003725,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  14/07 - 10,45  15/07 - 10,45          10,45",,3303,,3744,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021003728,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 063/2017 PARA CONTRATACAO DE SISTEMA PARA CONSULTA CADASTRAL, REF. MENSALIDADE. SEC.ADMINISTRACAO   VENC. 15/07/2021, REF. MENSALIDADE,",128.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021003730,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1339,MARCO ANTONIO MARQUES DE ARAUJO,PF,58927000030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 12/07/2021, HORA SAIDA 08:30, HORA CHEGADA 12HS30MIN, DESTINO CAMAQUA/RS. PARA TRATAR DE ASSUNTOS MUNCIPAIS JUNTO AO SINE.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: ASSESSOR  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021003731,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5173,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 014/2018, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SUPORTE TECNICO REMOTO PARA O GERENCIAMENTO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO ICMS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 01/2018    NOTAS FISCAIS:  - N? 5679, REF. ASSESSORIA PERIODO 15/06/2021 A 14/07/2021 - R$ 800,63  - Nº 5680, REF. ASSESSORIA PERIODO 15/06/2021 A 14",2935.66,0,,0,,2018,1,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021003731,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5173,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 014/2018, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SUPORTE TECNICO REMOTO PARA O",,3260,2935.66,0,,2018,1,DPV,2018,14,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021003732,12,Educação,122,Administração Geral,1273,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  - ENSINO FUNDAME,2093,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1061,Transp.Escolar Federal-Ensino Fundamental,5931,CATEV - CENTRO DE AVALIACAO TECNICA VEICULAR LTDA,PJ,15067703000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.454/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA VISTORIA MECANICA DOS VEICULOS ESCOLARES, CFE SOLIC.110/2021, BLOQUEIO 1062/2021.SEC.EDUCACAO    NF 7514,",720.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021003733,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6025,CIGAME COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO,PJ,9721504000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.453/2021 AQUISICAO DE LAMPADAS DE LED 50W, CFE SOLIC.082/2021, BLOQUEIO 999/2021.SEC.EDUCACAO  NF 238710,",1797.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021003734,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.450/2021 AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS P13KG, CFE SOLIC.027/2021, BLOQUEIO 1053/2021.SEC.AGRICULTURA,",210.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021003735,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6198,"BULSING- TERRAPLANAGEM, TRANSPORTE E LOCACAO LTDA",PJ,93212918000185,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.448/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, COM RESPECTIVOS OPERADORES/MOTORISTAS SOB O REGIME DE HORAS/MAQUINA.SEC.OBRAS,",88693.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021003736,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,86,BENEFER - IND. COMERCIO E REPRESENT. LTDA,PJ,568805000136,16700009960,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.449/2021 AQUISICAO DE 400 KG DE CAL PARA PINTURA, CFE SOLIC.252/2021, BLOQUEIO 1052/2021.SEC.OBRAS      NF 3019,",879.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-16,2021-07-16,2021003737,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6209,BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD,PJ,25321906000139,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.451/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS CFE REGISTRO DE PRECOS.SEC.SAUDE    NF 732,",18880.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-26,2021-07-19,2021002470,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5850,"MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA",PJ,66582784000111,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RENOVACAO DE LICENCA ANUAL DO SOFTWARE AUTOCAD ? CONJUNTO DE FERRAMENTAS ESPECIALIZADAS (ARTCHITECTURE, ELECTRICAL, MAP 3D, MECHANIC",,3280,6698.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-26,2021-07-19,2021002470,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5850,"MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA",PJ,66582784000111,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RENOVACAO DE LICENCA ANUAL DO SOFTWARE AUTOCAD ? CONJUNTO DE FERRAMENTAS ESPECIALIZADAS,,3280,,3706,6698.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-17,2021-07-19,2021002981,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JUN/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO:,,3013,,3710,634.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-24,2021-07-19,2021003104,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 07/06/2021, HORA SAIDA 11HS30MIN, HORA CHEGADA 15HS30MIN, DESTINO CANOAS/RS. BUSCAR TUBOS DE CONCRETO.    CONFORME J",,3281,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-24,2021-07-19,2021003104,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 07/06/2021, HORA SAIDA 11HS30MIN, HORA CHEGADA 15HS30MIN, DESTINO CANOA",,3281,,3707,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-24,2021-07-19,2021003106,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 08/06/2021, HORA SAIDA 10HS00MIN, HORA CHEGADA 14HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR ARROZ PARA OBRA SOCIAL.",,3282,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-24,2021-07-19,2021003106,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 08/06/2021, HORA SAIDA 10HS00MIN, HORA CHEGADA 14HS30MIN, DESTINO PORTO",,3282,,3708,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-07-19,2021003219,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6204,KASSIA MILENA KAZANOWSKI LONGARAY,PF,3708305043,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 08/04/2020 A 07/04/2021, PERIODO DE GOZO",,2851,,3258,261.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-07-19,2021003219,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6204,KASSIA MILENA KAZANOWSKI LONGARAY,PF,3708305043,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 08/04/2020 A 07/04/2021, PERIODO DE GOZO",,2851,,3258,185.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-07-19,2021003219,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6204,KASSIA MILENA KAZANOWSKI LONGARAY,PF,3708305043,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 08/04/2020 A 07/04/2021, PERIODO DE GOZO",,2851,,3258,1319.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-01,2021-07-19,2021003383,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO DIA 16/06/2021, HORA SAIDA 13HS, HORA CHEGADA 17HS, DESTINO CANOAS/RS. BUSCAR ALIMENTOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL;",,3283,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-19,2021003383,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO DIA 16/06/2021, HORA SAIDA 13HS, HORA CHEGADA 17HS, DESTINO CANOAS/RS",,3283,,3709,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-19,2021003409,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,4011,Incentivo Atenção Básica,4732,LEIDE DAIANE VIEIRA COIMBRA,PF,818114037,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 518 KM RODADOS AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2021. CONFORME DECRETO Nº 21 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021, REGULAMENTA O VALOR DO QUILOMETRO",,3307,751.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-19,2021003409,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,4011,Incentivo Atenção Básica,4732,LEIDE DAIANE VIEIRA COIMBRA,PF,818114037,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 518 KM RODADOS AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2021. CONFORME DECRETO Nº 21 DE 18 DE FEVEREIR,,3307,,3748,751.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-19,2021003444,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,323,GILMAR DE OLIVEIRA TEIXEIRA,PF,56787391072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO 20/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CAIXINHA POLO UAB - SEC. EDUCACAO",,3297,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-19,2021003444,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,323,GILMAR DE OLIVEIRA TEIXEIRA,PF,56787391072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO 20/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CAIXINHA POLO UAB - SEC. EDUCACAO",,3297,,3724,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-19,2021003534,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 228/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA DEPT. TRANSITO MES DE 07/2021",,3298,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-19,2021003534,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 228/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA DEPT. TRANSITO MES DE",,3298,,3725,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-19,2021003538,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,761,ADAIR DE OLIVEIRA MIRANDA,PF,72050810091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVIO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 19/11/2018 A 18/11/2019, PERIODO GOZO DE",,3115,,3448,357.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-19,2021003538,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,761,ADAIR DE OLIVEIRA MIRANDA,PF,72050810091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVIO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 19/11/2018 A 18/11/2019, PERIODO GOZO DE",,3115,,3448,29.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-19,2021003538,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,761,ADAIR DE OLIVEIRA MIRANDA,PF,72050810091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVIO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 19/11/2018 A 18/11/2019, PERIODO GOZO DE",,3115,,3448,1.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-19,2021003538,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,761,ADAIR DE OLIVEIRA MIRANDA,PF,72050810091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVIO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 19/11/2018 A 18/11/2019, PERIODO GOZO DE",,3115,,3448,116.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-19,2021003538,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,761,ADAIR DE OLIVEIRA MIRANDA,PF,72050810091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVIO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 19/11/2018 A 18/11/2019, PERIODO GOZO DE",,3115,,3448,48.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-19,2021003538,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,761,ADAIR DE OLIVEIRA MIRANDA,PF,72050810091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVIO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 19/11/2018 A 18/11/2019, PERIODO GOZO DE",,3115,,3448,3657.23,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-07-13,2021-07-19,2021003654,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recursos Livres,6143,ALINE ALVES BRASIL,PF,2051964033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 003/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA SECRETARIA MUNICIAPL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COM",,3294,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-07-13,2021-07-19,2021003654,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recursos Livres,6143,ALINE ALVES BRASIL,PF,2051964033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 003/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA SECRETARIA MUNI",,3294,,3721,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-13,2021-07-19,2021003657,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.422/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A AQUISICAO DE PECAS E CONSERTO DE CAMINHAO IVECO/DAILY 70C16HDCS, BLOQUEIO 922/2021.SEC.OBRAS  N",,3284,2480.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-13,2021-07-19,2021003657,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.422/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A AQUISICAO DE PECAS E CONSERTO DE CAMINHAO IVECO/DA,,3284,,3711,2480.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-13,2021-07-19,2021003658,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.423/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A AQUISICAO DE PECAS E CONSERTO DE CAMINHAO IVECO/DAILY 70C16HDCS, BLOQUEIO 922/2021.SEC.OBRAS NF",,3285,5800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-13,2021-07-19,2021003658,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.423/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A AQUISICAO DE PECAS E CONSERTO DE CAMINHAO IVECO/DA,,3285,,3712,5800.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-13,2021-07-19,2021003659,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.419/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE CHAPEACAO E PINTURA DO CAMINHAO CARGO MODELO 2428E,BLOQUEIO 920",,3286,1330.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-13,2021-07-19,2021003659,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.419/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE CHAPEACAO E PINTUR,,3286,,3713,1330.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-13,2021-07-19,2021003660,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.418/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE CHAPEACAO E PINTURA DO CAMINHAO CARGO MODELO 2428E,BLOQUEIO 919",,3287,2260.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-13,2021-07-19,2021003660,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.418/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE CHAPEACAO E PINTUR,,3287,,3714,2260.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-14,2021-07-19,2021003677,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,2847,FERNANDA BIEHL LOPES,PF,2324732009,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM 15/07/2021.SMCAS,,3165,,3510,14102.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-14,2021-07-19,2021003677,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,2847,FERNANDA BIEHL LOPES,PF,2324732009,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM 15/07/2021.SMCAS,,3165,,3510,513.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-14,2021-07-19,2021003677,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,2847,FERNANDA BIEHL LOPES,PF,2324732009,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM 15/07/2021.SMCAS,,3165,,3510,312.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-15,2021-07-19,2021003703,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF NF 035433099 AQUISICAO DE BOBINA DE IGNICAO PARA O VEICULO FIAT PALIO PLACAS IQF9056, SEC.OBRAS, FISCALIZADOR ALBERTO CORREIA SOARES.",,3288,206.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-15,2021-07-19,2021003703,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF NF 035433099 AQUISICAO DE BOBINA DE IGNICAO PARA O VEICULO FIAT PALIO PLACAS IQF9056, SEC.OBR",,3288,,3715,206.35,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-15,2021-07-19,2021003704,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF :    - NF 607- SERVICO DE ELETRICA, SUBSTITUICAO DA BOBINA DE IGNICAO, LIMPEZA DOS SENSORES, ATUADORES, VELAS, TBI E SERVICO DE SCANNER-06",,3289,1200.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-15,2021-07-19,2021003704,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF :    - NF 607- SERVICO DE ELETRICA, SUBSTITUICAO DA BOBINA DE IGNICAO, LIMPEZA DOS SENSORES,",,3289,,3716,1200.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-07-16,2021-07-19,2021003710,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1020,Salario Educação - Federal,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.    - NOTA FISC",,3290,1361.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-07-16,2021-07-19,2021003710,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1020,Salario Educação - Federal,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA",,3290,,3717,1361.02,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-07-16,2021-07-19,2021003711,12,Educação,122,Administração Geral,1273,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  - ENSINO FUNDAME,2093,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1418,Transporte Escolar - Estadual,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.    - NOTA FISC",,3291,2081.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-07-16,2021-07-19,2021003711,12,Educação,122,Administração Geral,1273,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  - ENSINO FUNDAME,2093,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1418,Transporte Escolar - Estadual,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA",,3291,,3718,2081.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-07-16,2021-07-19,2021003712,12,Educação,122,Administração Geral,1273,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  - ENSINO FUNDAME,2093,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1418,Transporte Escolar - Estadual,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.    - NOTA FISC",,3292,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-07-16,2021-07-19,2021003712,12,Educação,122,Administração Geral,1273,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  - ENSINO FUNDAME,2093,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1418,Transporte Escolar - Estadual,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA",,3292,,3719,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-07-16,2021-07-19,2021003713,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1020,Salario Educação - Federal,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.    - NOTA FISC",,3293,246.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-07-16,2021-07-19,2021003713,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1020,Salario Educação - Federal,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA",,3293,,3720,246.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021003738,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE CUSTA N? 33321001492154, PROCESSO 5000642.92.2021.821.0032.SEC.ADMINISTRACAO/PROCURADORIA,",500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021003738,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE CUSTA N? 33321001492154, PROCESSO 5000642.92.2021.821.0032.SEC.ADMINISTRACAO/PROCURADORIA",,3295,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021003738,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE CUSTA N? 33321001492154, PROCESSO 5000642.92.2021.821.0032.SEC.ADMINISTRACAO/PR",,3295,,3722,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021003740,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CINCO 1/2 DIARIAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO/2021.    COMPROVANTES E JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA CEDIDO  SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL,",634.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021003741,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4872,TANIA GRIGORIEFF - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC,PJ,26596275000123,28612922,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 062/2017, PRESTSCAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE N? 05/2017.    NOTA FISCAL N? 2021/04, REF. JANEIRO/2021 QUE CONSTAVA EM ABERTO    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",3259.66,0,,0,,2017,5,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021003741,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4872,TANIA GRIGORIEFF - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC,PJ,26596275000123,28612922,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 062/2017, PRESTSCAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, VINCULADO A INEXIGIBILIDAD",,3296,3259.66,0,,2017,5,DPV,2020,62,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021003741,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4872,TANIA GRIGORIEFF - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC,PJ,26596275000123,28612922,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 062/2017, PRESTSCAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CON",,3296,,3723,3259.66,2017,5,DPV,2020,62,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021003742,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5601,FERNANDA FERNANDES MACHADO,PF,83852298091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM 16/07/2021.SEC.SAUDE,",15093.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021003742,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5601,FERNANDA FERNANDES MACHADO,PF,83852298091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM 16/07/2021.SEC.SAUDE,,3264,15093.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021003743,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DUAS 1/2 DIARIAS REF A 1ª QUINZENA DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021003743,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DUAS 1/2 DIARIAS REF A 1ª QUINZENA DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL,,3279,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021003743,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DUAS 1/2 DIARIAS REF A 1ª QUINZENA DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO,,3279,,3705,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021003744,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE TRANSPORTE, SERVIDORA MARISTELA CHRISTIMANN, MES DE AGOSTO/2021 - SEC. SAUDE,",695.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021003745,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,4505,Bloco de Investimentos - Federal,5990,MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMATICA LTDA,PJ,12160906000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.455/2021 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DIVERSOS, CFE REGISTRO DE PRECOS.SEC.SAUDE    DANFE 035750320,",20397.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021003746,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5871,CJ ASFALTOS LTDA,PJ,23921551000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.456/2021 AQUISICAO DE BICA CORRIDA, MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE E CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO,.SEC OBRAS  NF 4955,",8740.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021003747,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO PASEP COTA CFM EM 19/07/2021,",2343.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021003747,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO PASEP COTA CFM EM 19/07/2021,,3315,2343.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021003747,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO PASEP COTA CFM EM 19/07/2021,,3315,,3761,2343.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021003860,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 53574:    19/07-   89,61  20/07-   64,80  21/07-  141,93  22/07-  102,60  23/07-   43,20,",442.14,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021003860,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 53574:    19/07-   89,61  20/07-   64,80  21/07-  141,93  22/07-  102,60  23/07-   43,20",,3528,442.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021003860,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 53574:    19/07-   89,61  20/07-   64,80  21/07-",,3528,,4062,89.61,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021003861,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  19/07-  3,26          5,44  20/07-  2,17         13,04         35,36  21/07-  4,89         57,12  22/07-  8,16  23/07- 39,12          1,63         13,60,",183.79,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021003861,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  19/07-  3,26          5,44  20/07-  2,17         13,04         35,36  21/07-  4,89",,3529,183.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021003861,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  19/07-  3,26          5,44  20/07-  2,17",,3529,,4067,5.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021003861,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  19/07-  3,26          5,44  20/07-  2,17",,3529,,4067,3.26,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021003862,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    19/07- 13,80         55,20          9,20  21/07-  4,60  22/07- 59,80          9,20  23/07-  4,60,",156.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021003862,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    19/07- 13,80         55,20          9,20  21/07-  4,60  22/07- 59,80          9,20  23",,3530,156.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021003862,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    19/07- 13,80         55,20          9,20",,3530,,4072,55.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021003862,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    19/07- 13,80         55,20          9,20",,3530,,4072,13.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021003862,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    19/07- 13,80         55,20          9,20",,3530,,4072,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-18,2021-07-20,2021000126,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 5550/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020. AQUISICAO DE EXAMES DE M",,3162,,3507,37.74,2020,39,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-18,2021-07-20,2021000126,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 5550/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020. AQUISICAO DE EXAMES DE M",,3162,,3507,2478.26,2020,39,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-07-20,2021002148,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5635,JOHAN & STEFANI LTDA,PJ,18740207000168,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS. CONFORME SOLICITACAO 096,,2369,,3750,4860.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-19,2021-07-20,2021002368,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6178,WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO,PJ,21550873000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.235/2021 AQUISICAO DE PACOTE OFFICE COMPLETO 2019, LICENCA PARA USO PARA SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, CABOS E EQUIPAMENTOS,CFE S",,3309,115495.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-19,2021-07-20,2021002368,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6178,WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO,PJ,21550873000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.235/2021 AQUISICAO DE PACOTE OFFICE COMPLETO 2019, LICENCA PARA USO PARA SOFTWARE MICROSO",,3309,,3755,115495.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-05-26,2021-07-20,2021002469,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1020,Salario Educação - Federal,6178,WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO,PJ,21550873000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PACOTE OFFICE COMPLETO 2019, LICENCA USO PARA SOFTW",,2934,,3753,9239.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-08,2021-07-20,2021002830,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5635,JOHAN & STEFANI LTDA,PJ,18740207000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.297/2021 AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS, CFE SOLIC.176/2021, BLOQUEIO 695/2021.SEC",,2943,,3751,3240.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-10,2021-07-20,2021002893,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMPO ADITIVO AO CONTRATO 035/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE",,2560,,2905,94.86,2018,1,NSA,2020,35,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-10,2021-07-20,2021002893,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMPO ADITIVO AO CONTRATO 035/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE",,2560,,2905,6229.14,2018,1,NSA,2020,35,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-22,2021-07-20,2021003091,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 ? DIARIAS NOS DIAS:    -11/06/2021, HORA SAIDA 09HS30MIN, HORA CHEGADA 15HS40MIN, DES",,3018,,3754,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-22,2021-07-20,2021003092,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 ? DIARIAS NOS DIAS:    -14/06/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, HORA DE CHEGADA 12HS00MI",,3019,,3752,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-23,2021-07-20,2021003096,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030350000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6154,CELER BIOTECNOLOGIA S/A,PJ,4846613000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE TESTE RAPIDO DE DIAGNOSTICO IN VITRO PARA DETECCAO,,3150,,3494,13600.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-07-20,2021003220,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5502,BRUNA DA SILVA TAVARES,PF,3026814008,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 10/04/2020 A 09/04/2021, PERIODO DE GOZO",,2852,,3259,1790.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-07-20,2021003220,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5502,BRUNA DA SILVA TAVARES,PF,3026814008,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 10/04/2020 A 09/04/2021, PERIODO DE GOZO",,2852,,3259,185.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-20,2021003384,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3818,GIOVANA ROGERIO DA SILVA,PF,2057812090,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE JULHO/2021.SEC.FAZENDA,,3004,,3370,84.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-20,2021003384,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3818,GIOVANA ROGERIO DA SILVA,PF,2057812090,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE JULHO/2021.SEC.FAZENDA,,3004,,3370,253.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-20,2021003384,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3818,GIOVANA ROGERIO DA SILVA,PF,2057812090,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE JULHO/2021.SEC.FAZENDA,,3004,,3370,69.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-20,2021003384,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3818,GIOVANA ROGERIO DA SILVA,PF,2057812090,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE JULHO/2021.SEC.FAZENDA,,3004,,3370,332.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-20,2021003384,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3818,GIOVANA ROGERIO DA SILVA,PF,2057812090,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE JULHO/2021.SEC.FAZENDA,,3004,,3370,96.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-20,2021003384,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3818,GIOVANA ROGERIO DA SILVA,PF,2057812090,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE JULHO/2021.SEC.FAZENDA,,3004,,3370,2710.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-20,2021003384,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3818,GIOVANA ROGERIO DA SILVA,PF,2057812090,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE JULHO/2021.SEC.FAZENDA,,3004,,3370,159.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-20,2021003384,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3818,GIOVANA ROGERIO DA SILVA,PF,2057812090,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE JULHO/2021.SEC.FAZENDA,,3004,,3370,52.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-20,2021003408,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUO",,3052,,3385,418.67,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-20,2021003408,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUO",,3052,,3385,1004.82,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-20,2021003408,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUO",,3052,,3385,251.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-20,2021003408,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUO",,3052,,3385,48007.86,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-20,2021003408,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUO",,3052,,3385,6140.54,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-20,2021003422,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2020, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZ",,3064,,3397,56314.74,2018,4,PRI,2020,82,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-20,2021003422,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2020, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZ",,3064,,3397,283.89,2018,4,PRI,2020,82,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-20,2021003422,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2020, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZ",,3064,,3397,43.14,2018,4,PRI,2020,82,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-20,2021003422,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2020, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZ",,3064,,3397,10.78,2018,4,PRI,2020,82,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-20,2021003422,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2020, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZ",,3064,,3397,473.14,2018,4,PRI,2020,82,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-20,2021003422,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2020, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZ",,3064,,3397,6939.44,2018,4,PRI,2020,82,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-20,2021003422,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2020, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZ",,3064,,3397,263.61,2018,4,PRI,2020,82,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-20,2021003422,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2020, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZ",,3064,,3397,1135.54,2018,4,PRI,2020,82,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-20,2021003422,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2020, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZ",,3064,,3397,17.97,2018,4,PRI,2020,82,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-20,2021003445,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMPO ADITIVO AO CONTRATO 035/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE",,3077,,3410,8439.48,2018,1,PRD,2020,35,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-20,2021003445,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMPO ADITIVO AO CONTRATO 035/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE",,3077,,3410,128.52,2018,1,PRD,2020,35,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-20,2021003607,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,530,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA,PJ,411441000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.403/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS, CFE SOLIC.201/2021, BLOQUEIO 917/2021.SEC.SAUDE",,3308,3494.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021003748,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO PASEP COTA FPM EM 20/07/2021,",1184.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021003748,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO PASEP COTA FPM EM 20/07/2021,,3311,1184.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021003748,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO PASEP COTA FPM EM 20/07/2021,,3311,,3757,1184.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021003749,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO PASEP COTA FEP EM 20/07/2021,",283.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021003749,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO PASEP COTA FEP EM 20/07/2021,,3312,283.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021003749,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO PASEP COTA FEP EM 20/07/2021,,3312,,3758,283.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021003750,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO PASEP COTA ITR EM 20/07/2021,",1.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021003750,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO PASEP COTA ITR EM 20/07/2021,,3313,1.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021003750,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO PASEP COTA ITR EM 20/07/2021,,3313,,3759,1.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021003751,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 24/06/2021, HORA SAIDA 08HS00MIN, HORA CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR SECRETARIO DA EDUCACAO E COORDENADORA DE RECURSOS EM FUNDACAO IBERE CAMARGO.  EMPENHO COMPLEMENTAR    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",3.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021003752,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,298,EMPRESA PLANALTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDOR CLAIRTON BATISTA MACHADO, MES AGOSTO/2021 - SEC. ADMINISTRACAO,",1129.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021003753,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDOR CLAIRTON BATISTA MACHADO, AGOSTO/2021 - SEC. ADMINISTRACAO,",183.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021003754,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4566,DILZIA MARIA SOUZA CORREA,PF,61410896072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA EM JULHO/2021.SEC.SAUDE,",2050.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021003754,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4566,DILZIA MARIA SOUZA CORREA,PF,61410896072,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA EM JULHO/2021.SEC.SAUDE,,3310,2050.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021003755,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6214,ZANC TELEATENDIMENTO E RECUPERACAO DE CREDITO LTDA,PJ,89539977000276,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE TERMO DE INCENTIVO N? 001/2021, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N? 4.130, DE 23 DE ABRIL DE 2021, DESTINADO A ESTIMULAR A GERACAO DE EMPREGOS PARA TRABALHADORES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS. MUNICIPIO COMPETIRA COM VALOR MENSAL PARA CADA ONIBUS COM CAPACIDADE DE, NO MINIMO, 40 PASSAGEIROS.     REFERENTE 2 ONIBUS, MES DE JUNHO/2021.,",20000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021003755,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6214,ZANC TELEATENDIMENTO E RECUPERACAO DE CREDITO LTDA,PJ,89539977000276,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE TERMO DE INCENTIVO N? 001/2021, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N? 4.130, DE 23 DE ABRIL DE 2021, DESTINADO A ESTIMULAR",,3316,20000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021003755,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6214,ZANC TELEATENDIMENTO E RECUPERACAO DE CREDITO LTDA,PJ,89539977000276,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE TERMO DE INCENTIVO N? 001/2021, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N? 4.130, D",,3316,,3762,20000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021003756,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,145,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 9912456953, QUE ENTRE SI FAZEM AO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.    FATURA 0001020719,",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,E,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021003757,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 256/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA DEPT. TRANSITO MES DE 07/2021,",1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021003758,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 255/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA SECRETARIA DE OBRAS MES DE 07/2021 - SEC. OBRAS,",5600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021003759,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO DIA 12/07/2021, HORA SAIDA 07:30 CHEGADA 12:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ONDE PARTICIPOU DE CAFE DA MANHA COMA BANCADA FEDERAL GAUCHA,NA SALA GUAIBA DO HOTEL DVILLE PRIME   -1/2 DIARIA DO DIA 13/07/2021, SAIDA 13:30 CHEGADA 18:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPOU DO SEMINARIO GRANAL-O NOVO MARCO DO SANEAMENTO BASICO E O IMPACTO DA PRIVATIZ",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021003760,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,2839,ASSOCIACAO COMUNITARIA CRISTA EBENEZER,PJ,10271316000171,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº004/2021 VIGENTE DE 23/01/2021 ATE 23/01/2022.SEC.ASSIST.SOCIAL, REF. REPASSE DE JUNHO/2021.,",13500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021003761,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OITO 1/2 DIARIAS, DA PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO,",1015.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021003762,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,5194,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.156/2021 PARA PAGAMENTO DE ART Nº11371754.SEC.ADMINISTRACAO,",88.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021003763,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHAO MUCK PARA A SEC.OBRAS,VIGENTE DE 13/06/2021 A 12/06/2022.    AUT.458/2021  NF 027, REF. 13/06/2021 A 30/06/2021,",7094.71,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021003763,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHAO MUCK PARA A SEC.OBRAS,VIGENTE DE 13/06/2021",,3314,7094.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021003764,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6227,GILNEY DE OLIVEIRA TEIXEIRA 55654860097,PJ,12073928000185,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.452/2021 PARA CONSERTO DE PILAR DO PORTAO DE ENTRADA PRINCIPAL DA SEC.SAUDE, CFE SOLIC.219/2021, BLOQUEIO 1058/2021.NF 126,",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021003765,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.450/2021 PARA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS P13 KG, CFE SOLIC.027/2021, BLOQUEIO 1053/2021.SEC.AGRICULTURA,",210.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021003766,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6209,BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD,PJ,25321906000139,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.457/2021 PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS.SEC.SAUDE    NF 733,",186.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-07-20,2021003860,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 53574:    19/07-   89,61  20/07-   64,80  21/07-",,3528,,4063,64.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-07-20,2021003861,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  19/07-  3,26          5,44  20/07-  2,17",,3529,,4068,2.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-07-20,2021003861,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  19/07-  3,26          5,44  20/07-  2,17",,3529,,4068,13.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-07-20,2021003861,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  19/07-  3,26          5,44  20/07-  2,17",,3529,,4068,35.36,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021003869,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  20/07- 10,45         10,45         10,45         10,45         10,45         10,45  21/07- 10,45           10,45         10,45         10,45          10,45         10,45         10,45         10,45         10,45         10,45         10,45  22/07- 10,45  23/07- 10,45         10,45         10,45         10,45,",229.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021003869,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  20/07- 10,45         10,45         10,45         10,45         10,45         10,45  21/0",,3531,229.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021003869,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  20/07- 10,45         10,45         10,45",,3531,,4077,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021003869,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  20/07- 10,45         10,45         10,45",,3531,,4077,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021003869,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  20/07- 10,45         10,45         10,45",,3531,,4077,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021003869,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  20/07- 10,45         10,45         10,45",,3531,,4077,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021003869,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  20/07- 10,45         10,45         10,45",,3531,,4077,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-20,2021-07-20,2021003869,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  20/07- 10,45         10,45         10,45",,3531,,4077,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-18,2021-07-21,2021000126,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 5550/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020. AQUISICAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAIS (LICITACAO N?: 39/2020-D",,3317,1224.00,0,,2020,39,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-09,2021-07-21,2021001009,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6115,LOCALIZA RENT A CAR SA,PJ,16670085000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 062/2021, ALUGUEL DE DOIS VEICULOS COM QUATRO LUGARES, ?POPULAR?, COMPLETO, 1.0 PARA TRANSPORTE DE USUARIOS EM GERAL. AL",,3334,3880.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-07-21,2021001394,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 17/03/2021, SAIDA 06:30 CHEGADA 12HS , DESTINO MONTENEGRO/RS, O",,2430,,3788,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-13,2021-07-21,2021001598,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4883,RICARDO PIRES,PF,950096040,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA DO DIA 25/03/2021, SAIDA 07:50 CHEGADA 13:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, OND",,2409,,3798,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-13,2021-07-21,2021001601,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5292,MORGANA JORGE DA SILVA,PF,3051240052,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA DO DIA 27/03/2021, SAIDA 006HS CHEGADA 14:00, DESTINO GUAIBA/RS, ONDE ACOM",,2419,,3784,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-20,2021-07-21,2021001720,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5740,JULIANA MEDEIROS DE SOUZA,PF,72270225015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 01/04/2021, SAIDA 06HS, CHEGADA 13HS, DESTINO GUAIBA/RS, PARA ACOMPAN",,2414,,3799,121.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-28,2021-07-21,2021001850,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4312,SILVANA VICENTE DA SILVEIRA,PF,95514805034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 26/04/2021, SAIDA 12HS, CHEGADA 17HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. CONFER",,2413,,3786,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-30,2021-07-21,2021002061,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2953,CARMEM LUCIA GRITTE,PF,5661013,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 28/04/2021, HORA SAIDA 07HS,CHEGADA 11:30 DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ON",,2424,,3774,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-30,2021-07-21,2021002069,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 29/04/2021, SAIDA AS 12HS ,CHEGADA 16HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUS",,2379,,3807,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-30,2021-07-21,2021002100,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2160,ELENA ODONELL DA SILVA PEREIRA,PF,94386021000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 26/04/2021, SAIDA AS 06HS30MIN ,CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO PORTO ALEG",,2456,,3820,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-03,2021-07-21,2021002108,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5594,JULIANO DA SILVA PINHATTI,PF,69871183020,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 1/2 PRIMEIRA QUIZENA DO MES DE MARCO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO.  CARG,,2425,,3805,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-07-21,2021002178,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3880,ELTON PEREIRA RODRIGUES,PF,1622786084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 1/2 DIARIA DO DIA 29/04/2021, SAIDA 12HS CHEGADA 21HS, DESTINO TAQUARI/RS, ONDE LEVOU O COORD",,2377,,3781,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-06,2021-07-21,2021002193,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4379,CARLOS ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA,PF,778861007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 05/05/2021, HORA DE SAIDA 13HS, HORA DE CHEGADA 17HS, DESTINO GENERAL",,2382,,3770,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-06,2021-07-21,2021002202,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1339,MARCO ANTONIO MARQUES DE ARAUJO,PF,58927000030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 29/04/2021, SAIDA 12HS30MIN, CHEGADA 21HS00MIN, DESTINO TAQUARI/RS. C",,2438,,3767,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-07,2021-07-21,2021002242,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AQUISICAO DE FRALDAS E MEDICAMENTOS, CUJA AQUISICAO ADVEM DE DETERMINACAO JUDICIAL, EM FACE DE URGENCIA DE SUA DISPONIBILIDADE AOS RE",,3336,2567.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-12,2021-07-21,2021002284,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1299,ROMARIO DE SOUZA MACHADO,PF,39993892068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 1/2 DIARIA DO DIA 11/05/2021, SAIDA 14:00 CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA BUSCAR",,2364,,3817,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-12,2021-07-21,2021002286,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 05/05/2021, SAIDA AS 08HS ,CHEGADA 17HS, DESTINO PUTINGA/RS. BUSCAR S",,2410,,3808,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-12,2021-07-21,2021002291,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5594,JULIANO DA SILVA PINHATTI,PF,69871183020,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 1/2 SEGUNDA QUIZENA DO MES DE ABR/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO.  CARGO/F,,2429,,3806,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-05-13,2021-07-21,2021002304,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,366,ELDORADO MINERACAO LTDA,PJ,94100328000123,26700012978,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.224/2021 AQUISICAO DE BICA CORRIDA, MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE E CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA MANUTENCAO DAS ESTRAD",,3318,3234.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-17,2021-07-21,2021002329,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 04/05/2021, SAIDA AS 07HS ,CHEGADA 16HS, DESTINO PUTINGA/RS. LEVAR SE",,2426,,3809,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-17,2021-07-21,2021002332,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 12/05/2021,SAIDA 13:30 CHEGADA 18:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR",,2422,,3780,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-19,2021-07-21,2021002375,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 12/05/2021, SAIDA 08HS, CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS.",,2392,,3789,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-19,2021-07-21,2021002378,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 14/05/2021, SAIDA AS 08HS ,CHEGADA 13HS, DESTINO GUAIBA/RS. ONDE ESTE",,2449,,3810,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-20,2021-07-21,2021002388,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.33,339033030000000,Locação de Meios de Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1580,ROGERIO DA SILVA COLLOVINI,PF,76884376015,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME PARECER JURIDICO 089/2021, SERVIDOR PUBLICO. DIARIAS. DESPESA COM TRANSPORTE INTERMUNICI",,2448,,3801,44.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-20,2021-07-21,2021002389,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.33,339033030000000,Locação de Meios de Transporte,1,Recursos Livres,3880,ELTON PEREIRA RODRIGUES,PF,1622786084,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME PARECER JURIDICO 089/2021, SERVIDOR PUBLICO. DIARIAS. DESPESA COM TRANSPORTE INTERMUNICI",,2399,,3782,21.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-20,2021-07-21,2021002396,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4312,SILVANA VICENTE DA SILVEIRA,PF,95514805034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 17/05/2021, SAIDA 07HS, CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. CONFER",,2402,,3787,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-20,2021-07-21,2021002397,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4618,FRANCIELI CARVALHO CASSABONE,PF,1313947032,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 18/05/2021, HORA SAIDA 08HS00MIN, CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO PORTO AL",,2403,,3800,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-20,2021-07-21,2021002398,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4590,LUCAS WILDFAIER MENEZES,PF,635266032,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 18/05/2021, HORA SAIDA 08HS00MIN, CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO PORTO AL",,2404,,3797,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-07-21,2021002441,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4425,LORIANE COSTA DO AMARAL,PF,97580732068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 26/05/2021, SAIDA AS 08HS ,CHEGADA 17HS, DESTINO SANTO ANTONIO DA PAT",,2935,,3824,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-07-21,2021002442,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2531,VIVIANE ALVES TASSONI,PF,66340705049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 26/05/2021, SAIDA AS 08HS ,CHEGADA 17HS, DESTINO SANTO ANTONIO DA PAT",,2936,,3826,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-28,2021-07-21,2021002653,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,6187,ALIANCE INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA,PJ,12911739000134,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA AQUISICAO DE 28 PLANOS DE TELEFONIA E INTERNET MOVEL, DESTINADOS A DIVERS",,3332,3500.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-07-21,2021002658,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039120000000,Locação de Maquinas e Equipamentos,1,Recursos Livres,4833,COLLOVINI TERRAPLENAGEM LTDA,PJ,7329179000174,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS PARA LOCACAO DE MAQUINAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME SOLICITACAO 187/2021.,,3339,8495.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-06-01,2021-07-21,2021002765,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3894,SAMARA NUNES GOMES,PF,1099021065,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA O DIA 26/05/2021, HORA SAIDA 07HS30MIN, HORA CHEGADA 14HS20MIN, DESTINO PORTO",,2939,,3819,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-01,2021-07-21,2021002768,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2953,CARMEM LUCIA GRITTE,PF,5661013,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA O DIA 28/05/2021, HORA SAIDA08HS00MIN, HORA CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO PORTO A",,2927,,3775,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-01,2021-07-21,2021002776,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5613,KELI BATISTA RIBEIRO,PF,762362006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 21/05/2021, HORA SAIDA 10HS30MIN, HORA CHEGADA 18HS00MIN, DESTINO IVOTI",,2919,,3794,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-01,2021-07-21,2021002777,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5292,MORGANA JORGE DA SILVA,PF,3051240052,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 19/05/2021, HORA SAIDA 12HS40MIN, HORA CHEGADA 19HS30MIN, DESTINO PORTO",,2920,,3785,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-01,2021-07-21,2021002791,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6201,DIEGO CARVALHO KERN,PF,1814156070,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 28/05/2021, HORA SAIDA 08HS30MIN, HORA CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO CANOAS/RS. RETIRAR MOVEIS PARA EMPENHO.    CONFORM",,3326,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-01,2021-07-21,2021002791,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6201,DIEGO CARVALHO KERN,PF,1814156070,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 28/05/2021, HORA SAIDA 08HS30MIN, HORA CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO CANOA",,3326,,3783,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-07-21,2021002829,4,Administração,122,Administração Geral,1385,PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,2095,AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,4188,"GAIA SUL AMBIENTAL - PROJETOS, ENGENHARIA E CONSUL",PJ,8598828000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº289/2015 PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MEIO A,,2512,,2856,4069.51,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-07-21,2021002829,4,Administração,122,Administração Geral,1385,PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,2095,AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,4188,"GAIA SUL AMBIENTAL - PROJETOS, ENGENHARIA E CONSUL",PJ,8598828000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº289/2015 PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MEIO A,,2512,,2856,61.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-07-21,2021002834,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,4.4.90.52,449052350000000,Material de T.I.C. (Permanente),1,Recursos Livres,6178,WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO,PJ,21550873000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.302/2021 PARA AQUISICAO DE PACOTE OFFICE COMPLETO 2019, LICENCA DE USO PARA SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, CABOS E EQUIPAMENTOS CF",,3319,57747.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-07-21,2021002834,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,4.4.90.52,449052350000000,Material de T.I.C. (Permanente),1,Recursos Livres,6178,WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO,PJ,21550873000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.302/2021 PARA AQUISICAO DE PACOTE OFFICE COMPLETO 2019, LICENCA DE USO PARA SOFTWARE MICR",,3319,,3765,57747.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-09,2021-07-21,2021002884,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1339,MARCO ANTONIO MARQUES DE ARAUJO,PF,58927000030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 01/06/2021, HORA SAIDA 13HS00MIN, HORA CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO PORTO",,3037,,3768,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-06-09,2021-07-21,2021002887,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 07/06/2021, HORA SAIDA 13HS00MIN, HORA CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO PORTO",,2933,,3827,253.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-14,2021-07-21,2021002951,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1761,IVAN LUIS CHAGAS DA SILVA,PF,96452790030,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 10/06/2021, HORA SAIDA 12HS00MIN, HORA CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO GUA",,2947,,3777,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-14,2021-07-21,2021002952,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4379,CARLOS ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA,PF,778861007,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 10/06/2021, HORA SAIDA 12HS00MIN, HORA CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO GUA",,2948,,3771,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-14,2021-07-21,2021002953,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 10/06/2021, HORA SAIDA 07HS30MIN, HORA CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO POR",,2950,,3811,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-14,2021-07-21,2021002954,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 27/05/2021, HORA SAIDA 11HS00MIN, HORA CHEGADA 15HS00MIN, DESTINO BUT",,2941,,3792,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-14,2021-07-21,2021002958,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 31/05/2021, HORA SAIDA 09HS00MIN, HORA CHEGADA 13HSS00MIN, DESTINO GUAI",,2944,,3790,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-15,2021-07-21,2021002968,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1580,ROGERIO DA SILVA COLLOVINI,PF,76884376015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 10/06/2021, HORA SAIDA 07HS00MIN, HORA CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO PORTO",,2946,,3802,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-17,2021-07-21,2021002982,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4379,CARLOS ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA,PF,778861007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 15/06/2021, HORA SAIDA 08HS00MIN, HORA CHEGADA 12HS00MN, DESTINO CANOAS",,2945,,3772,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-17,2021-07-21,2021002988,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 14/06/2021, HORA SAIDA 13HS30MIN, HORA CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO SANTA",,3035,,3791,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-17,2021-07-21,2021002989,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 14/06/2021, HORA SAIDA 13HS30MIN, HORA CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO SANTA",,3034,,3793,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-21,2021-07-21,2021003060,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 17/06/2021, HORA SAIDA 07HS40MIN, HORA CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO POR",,3023,,3812,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-21,2021-07-21,2021003061,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1580,ROGERIO DA SILVA COLLOVINI,PF,76884376015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 17/06/2021, HORA SAIDA 07HS40MIN, HORA CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO PORTO",,3022,,3803,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-22,2021-07-21,2021003086,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1339,MARCO ANTONIO MARQUES DE ARAUJO,PF,58927000030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 07/06/2021, HORA SAIDA 13HS00MIN, HORA CHEGADA 18HS30MIN, DESTINOTAQUARI/RS. PARTICIPACAO EM REUNIAO PARA ASSINATURA",,3321,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-22,2021-07-21,2021003086,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1339,MARCO ANTONIO MARQUES DE ARAUJO,PF,58927000030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 07/06/2021, HORA SAIDA 13HS00MIN, HORA CHEGADA 18HS30MIN, DESTINOTAQUAR",,3321,,3769,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-22,2021-07-21,2021003093,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6114,MARY CRISTIANI CABRAL LINDNER,PF,907551033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 17/06/2021, HORA DE SAIDA 13HS00MIN, HORA DE CHEGADA 16HS00MIN, DESTINO",,3020,,3796,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-22,2021-07-21,2021003094,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5598,BRUNA BRUM MOREIRA,PF,3073923098,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 16/06/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, HORA DE CHEGADA 15HS00MIN, DESTINO",,3021,,3795,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-06-24,2021-07-21,2021003108,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 22/06/2021, HORA SAIDA 08HS00MIN, HORA CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO PUTINGA/RS. LEVAR SECRETARIO DA EDUCACAO E COORD",,3328,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-24,2021-07-21,2021003108,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 22/06/2021, HORA SAIDA 08HS00MIN, HORA CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO PUT",,3328,,3813,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-06-24,2021-07-21,2021003110,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1761,IVAN LUIS CHAGAS DA SILVA,PF,96452790030,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 22/06/2021, HORA SAIDA 08HS00MIN, HORA CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO GENERAL CAMARA/RS. LEVAR COORDENADORA DA CULTURA",,3324,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-24,2021-07-21,2021003110,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1761,IVAN LUIS CHAGAS DA SILVA,PF,96452790030,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 22/06/2021, HORA SAIDA 08HS00MIN, HORA CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO GEN",,3324,,3778,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-06-28,2021-07-21,2021003113,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2441,CATIA CILENE AZEREDO DOS SANTOS,PF,59949384087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1 DIARIA E ? DO DIA 22/06/2021 AO 23/06/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 17HS10MIN, DESTINO PUTINGA/RS. CONSULTORIA SO",,3322,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-07-21,2021003113,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2441,CATIA CILENE AZEREDO DOS SANTOS,PF,59949384087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1 DIARIA E ? DO DIA 22/06/2021 AO 23/06/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA",,3322,,3773,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-06-28,2021-07-21,2021003114,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1580,ROGERIO DA SILVA COLLOVINI,PF,76884376015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1 DIARIA E ? DO DIA 22/06/2021 AO 23/06/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 17HS10MIN, DESTINO PUTINGA/RS. CONSULTORIA SO",,3327,571.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-28,2021-07-21,2021003114,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1580,ROGERIO DA SILVA COLLOVINI,PF,76884376015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1 DIARIA E ? DO DIA 22/06/2021 AO 23/06/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA",,3327,,3804,571.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-06-29,2021-07-21,2021003233,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 24/06/2021, HORA SAIDA 08HS00MIN, HORA CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR SECRETARIO DA EDUCACAO E",,3329,123.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-29,2021-07-21,2021003233,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 24/06/2021, HORA SAIDA 08HS00MIN, HORA CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO POR",,3329,,3814,123.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-21,2021003284,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,298,EMPRESA PLANALTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDOR CLAIRTON BATISTA MACHADO, MES JULHO/2021 - SEC. ADMINISTRACAO",,3320,1129.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-21,2021003284,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,298,EMPRESA PLANALTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDOR CLAIRTON BATISTA MACHADO, MES JULHO/2021 - SEC.",,3320,,3766,1129.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-01,2021-07-21,2021003378,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3756,FERNANDO WASZAKI FANTIN,PF,58438130020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 29/06/2021, HORA SAIDA 08HS30MIN, CHEGADA 14HS15MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA AV",,3333,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-21,2021003378,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3756,FERNANDO WASZAKI FANTIN,PF,58438130020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 29/06/2021, HORA SAIDA 08HS30MIN, CHEGADA 14HS15MIN, DESTINO PORTO AL",,3333,,3821,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-21,2021003484,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1965,SEHL & CIA LTDA,PJ,96667183000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO DE LOCACAO DE BEM MOVEL, MAQUINA E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, A SER INSTALADA NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA",,3325,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-21,2021003484,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1965,SEHL & CIA LTDA,PJ,96667183000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO DE LOCACAO DE BEM MOVEL, MAQUINA E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, A",,3325,,3779,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-21,2021003537,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2924,CARLA SIMONE TASSONI DE SOUZA,PF,69868425034,,"A PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 04/03/2009, DATA DE AFASTAMENTO 09/07/2021, CAUSA DO AFASTAMENTO EXONERACAO A",,3335,1783.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-21,2021003537,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2924,CARLA SIMONE TASSONI DE SOUZA,PF,69868425034,,"A PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 04/03/2009, DATA DE AFASTAMENTO 0",,3335,,3823,1783.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-07-08,2021-07-21,2021003554,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 30/06/2021, HORA SAIDA 08:30, HORA CHEGADA 17HS, DESTINO PORTO ALEGRE/R",,3337,,3828,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-09,2021-07-21,2021003588,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE VALOR PAGO PELO SR.PREFEITO AO OFICIO DE REGISTROS PUBLICOS DE A.RATOS, REFERE",,3338,,3829,278.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-16,2021-07-21,2021003708,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3107,LUCIANE BASEGGIO DE MENEZES,PF,49622412068,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM JULHO/2021. 10 DIAS SEC.SAUDE,,3243,,3589,69.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-16,2021-07-21,2021003708,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3107,LUCIANE BASEGGIO DE MENEZES,PF,49622412068,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM JULHO/2021. 10 DIAS SEC.SAUDE,,3243,,3589,297.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-16,2021-07-21,2021003708,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3107,LUCIANE BASEGGIO DE MENEZES,PF,49622412068,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM JULHO/2021. 10 DIAS SEC.SAUDE,,3243,,3589,51.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-16,2021-07-21,2021003708,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3107,LUCIANE BASEGGIO DE MENEZES,PF,49622412068,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM JULHO/2021. 10 DIAS SEC.SAUDE,,3243,,3589,42.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-16,2021-07-21,2021003708,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3107,LUCIANE BASEGGIO DE MENEZES,PF,49622412068,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM JULHO/2021. 10 DIAS SEC.SAUDE,,3243,,3589,2.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-16,2021-07-21,2021003708,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3107,LUCIANE BASEGGIO DE MENEZES,PF,49622412068,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM JULHO/2021. 10 DIAS SEC.SAUDE,,3243,,3589,224.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-16,2021-07-21,2021003716,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5687,LUDA PNEUS LTDA.,PJ,20122244000154,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.442/2021 AQUISICAO DE PECAS E PNEUS PARA OS VEICULOS DAS SECS MUNICIPAIS, CFE REGISTRO DE PRECOS.SEC.OBRAS",,3323,7367.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-07-20,2021-07-21,2021003751,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 24/06/2021, HORA SAIDA 08HS00MIN, HORA CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR SECRETARIO DA EDUCACAO E",,3330,3.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-20,2021-07-21,2021003751,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 24/06/2021, HORA SAIDA 08HS00MIN, HORA CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO POR",,3330,,3815,3.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-20,2021-07-21,2021003763,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHAO,,3314,,3760,35.65,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-20,2021-07-21,2021003763,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHAO,,3314,,3760,21.39,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-20,2021-07-21,2021003763,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHAO,,3314,,3760,6952.11,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-20,2021-07-21,2021003763,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHAO,,3314,,3760,85.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-21,2021-07-21,2021003767,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,111,MARIA DE FATIMA BATISTA,PF,42349788091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO 103/2021, ONDE REQUER CAIXINHA CONSELHO TUTELAR, MES DE AGOSTO/2021 - SEC. ADMINISTRACAO - CONSELHO TUTELAR,",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-07-21,2021-07-21,2021003768,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 23/06/2021, HORA SAIDA 08HS00MIN, HORA CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO PUTINGA/RS. BUSCAR SECRETARIO DA EDUCACAO E COORDENADORA DE RECURSOS PARA CAPACITACAO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-07-21,2021-07-21,2021003768,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 23/06/2021, HORA SAIDA 08HS00MIN, HORA CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO PUTINGA/RS. BUSCAR SECRETARIO DA EDUCACAO E COOR",,3331,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-21,2021-07-21,2021003768,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 23/06/2021, HORA SAIDA 08HS00MIN, HORA CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO PUT",,3331,,3816,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-21,2021-07-21,2021003769,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.461/2021 AQUISICAO DE PASTAS TAMANHO OFICIO COM GRAVACAO PERSONALIZADA, CANECAS GRANDES COM GRAVACAO PERSONALIZADAS, CARTAO DE VISITA COM GRAVACAO PERSONALIZADA, CFE SOLIC.155/2021, BLOQUEIO 1082/2021.SEC.ADMINISTRACAO    NF 851,",2295.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-07-21,2021-07-21,2021003770,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.459/2021 AQUISICAO DE PASTAS TAMANHO OFICIO COM GRAVACAO PERSONALIZADA, CANECAS GRANDES COM GRAVACAO PERSONALIZADAS, CARTAO DE VISITA COM GRAVACAO PERSONALIZADA, CFE SOLIC.015/2021, BLOQUEIO 1083/2021.SEC.DESENVOLVIMENTO    NF 852,",1744.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-21,2021-07-21,2021003771,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6115,LOCALIZA RENT A CAR SA,PJ,16670085000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 062/2021, ALUGUEL DE DOIS VEICULOS COM QUATRO LUGARES, ?POPULAR?, COMPLETO, 1.0 PARA TRANSPORTE DE USUARIOS EM GERAL. ALUGUEL PARA TRES MESES COM A POSSIBILIDADE DE PRORROGACAO SE NECESSARIO    PARTE DA NOTA FISCAL N? 381330  NOTA FISCAL N? 381331    REFERENTES AO MES DE JUN/2021,",306.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-07-21,2021-07-21,2021003772,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 18/07/2021, HORA DE SAIDA 14HS00MIN, HORA DE CHEGADA 21HS30MIN, DESTINO CANOAS/RS. LEVAR TIME DE FUTEBOL PATA TORNEIO FEMININO, NO CLUBE CULTURA CANOENSE.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-07-21,2021-07-21,2021003773,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3488,CARLOS NOEL MENEZES DO NASCIMENTO,PF,69601496068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 15/07/2021, HORA DE SAIDA 08HS30MIN, HORA DE CHEGADA 14HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO E COORDENADORA DA CULTUA PARA REUNIAO DO FORUM PERMANENTE DA CULTURA DO CM GRANPAL.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-07-21,2021-07-21,2021003774,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 16/07/2021, HORA DE SAIDA 14HS30MIN, HORA DE CHEGADA 18HS00MIN, DESTINO BOM RETIRO DO SUL/RS. LEVAR O PREFEITO NA EMPRESA CONSTRUWERD.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-21,2021-07-21,2021003775,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 15/07/2021, HORA DE SAIDA 08HS20MIN, HORA DE CHEGADA 11HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR LAMPADAS PARA ILUMINACAO DA CIDADE.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-21,2021-07-21,2021003776,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,46,NATALINO MOCELLIN,PF,33287430904,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 14/07/2021, HORA DE SAIDA 08HS30MIN, HORA DE CHEGADA 12HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR CIMENTO EM DR. ROCHA.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-21,2021-07-21,2021003777,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1729,UNIVERCI SILVA DE SOUZA,PF,25901427068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 14/07/2021, HORA DE SAIDA 08HS30MIN, HORA DE CHEGADA 12HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR CIMENTO EM DR. ROCHA.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: DIRIGENTE DE EQUIPE - CC4  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-21,2021-07-21,2021003778,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5859,KELVIN GOMES BORGES,PF,3093187001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 13/07/2021, HORA DE SAIDA 15HS00MIN, HORA DE CHEGADA 19HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MECANICO  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-21,2021-07-21,2021003779,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 13/07/2021, HORA DE SAIDA 15HS00MIN, HORA DE CHEGADA 19HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: SECRETARIO  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-21,2021-07-21,2021003780,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4312,SILVANA VICENTE DA SILVEIRA,PF,95514805034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 19/07/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. CONFERENCIA DE MEDICACOES E PROCESSOS PARA A DEMANDA DO MUNICIPIO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: ATENDENTE DE SAUDE  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-07-21,2021-07-21,2021003781,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO O PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL DE JOSE FERNNDO PIRES. CFE PARECER SOCIAL E LEI N? 3942/17 CAP. II   ART. 6?.SMCAS  CONFORME NOTA FISCAL N? 598/2021,",2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-07-21,2021-07-21,2021003782,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 0225/2018.    NOTA FISCAL N? 2021/457, COMP. JUN/2021 SEC.AGRICULTURA,",39.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-07-21,2021-07-21,2021003783,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 095/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 002/2015     NOTA FISCAL N? 841, REFERENTE SERVICO DE BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEU     SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,",602.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-07-21,2021-07-21,2021003784,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE ELETRICA, CONSERTO SINALIZACAO TRASEIRA - 5 HORAS - FIAT DOBLO PLACAS IWT-9128    NOTA FISCAL N? 571,",400.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-07-21,2021-07-21,2021003785,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,6232,BRUNA DA SILVA CUSTODIO,PF,3830857055,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AOLSI.1616/2021 PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO NATALIDADE PARA A BENEFICIARIA BRUNA DA SILVA CUSTODIO EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO RAVY CUSTODIO MENEZES, CFE PARECER SOCIAL E LEI 3942/2017 CAP.I-ART.5.SMCAS,",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-07-21,2021-07-21,2021003786,12,Educação,122,Administração Geral,1273,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  - ENSINO FUNDAME,2093,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1418,Transporte Escolar - Estadual,6230,WSNET INTERNET E DADOS LTDA EPP,PJ,21967557000176,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.100/2021 PARA PAGAMENTO DE INTERNET PARA A SEC.EDUCACAO, CFE PARECER JURIDICO Nº065/2021.,",199.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-07-21,2021-07-21,2021003787,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,5164,CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA,PF,2479938085,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº113/2018 PARA A CONCESSAO DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL-LEI 3942/2017 DA SEC.ASSIST.SOCIAL, VIGENTE DE 21/05/2021 A 20/11/2021.  REF. JUN/2021,",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-07-21,2021003860,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 53574:    19/07-   89,61  20/07-   64,80  21/07-",,3528,,4064,141.93,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-07-21,2021003861,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  19/07-  3,26          5,44  20/07-  2,17",,3529,,4069,57.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-07-21,2021003861,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  19/07-  3,26          5,44  20/07-  2,17",,3529,,4069,4.89,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-07-21,2021003862,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    19/07- 13,80         55,20          9,20",,3530,,4073,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-20,2021-07-21,2021003869,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  20/07- 10,45         10,45         10,45",,3531,,4078,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-20,2021-07-21,2021003869,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  20/07- 10,45         10,45         10,45",,3531,,4078,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-20,2021-07-21,2021003869,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  20/07- 10,45         10,45         10,45",,3531,,4078,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-20,2021-07-21,2021003869,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  20/07- 10,45         10,45         10,45",,3531,,4078,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-20,2021-07-21,2021003869,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  20/07- 10,45         10,45         10,45",,3531,,4078,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-20,2021-07-21,2021003869,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  20/07- 10,45         10,45         10,45",,3531,,4078,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-20,2021-07-21,2021003869,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  20/07- 10,45         10,45         10,45",,3531,,4078,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-20,2021-07-21,2021003869,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  20/07- 10,45         10,45         10,45",,3531,,4078,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-20,2021-07-21,2021003869,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  20/07- 10,45         10,45         10,45",,3531,,4078,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-20,2021-07-21,2021003869,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  20/07- 10,45         10,45         10,45",,3531,,4078,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-20,2021-07-21,2021003869,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  20/07- 10,45         10,45         10,45",,3531,,4078,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-09,2021-07-22,2021001009,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6115,LOCALIZA RENT A CAR SA,PJ,16670085000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 062/2021, ALUGUEL DE DOIS VEICULOS COM QUATRO LUGARES, ?POPULAR?, COMPLETO,",,3334,,3822,3880.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-30,2021-07-22,2021001344,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4625,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,20275382000173,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.130/2021 PARA A CONTRATACAO DE LICENCA PARA USO DE SISTEMA DE GESTAO MUNICIPAL, EXECUCAO",,1816,,2128,4251.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-11,2021-07-22,2021002269,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 095/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VIN",,2371,,3837,30.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-11,2021-07-22,2021002274,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 095/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VIN",,2370,,3838,1394.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-05-13,2021-07-22,2021002306,4,Administração,122,Administração Geral,1372,CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS.,2080,CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6170,CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS,PJ,40044357000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.227/2021 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E BETONEIRA, CFE SOLIC.177 E 178/2",,2452,,3836,949.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-24,2021-07-22,2021002434,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,6190,ROBERTO CARLOS MARTINS DA SILVA,PF,44313438068,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIEMTO DE TRANSFERENCIA DE PLACA - SEC. FAZENDA,,2386,,3833,305.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-07-22,2021002653,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,6187,ALIANCE INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA,PJ,12911739000134,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA AQUISICAO DE 28 PLANOS DE TE,,3332,,3818,3500.35,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-07-22,2021002844,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recursos Livres,6182,CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,5624503000151,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DA SECRETARIA PARA ADEQUACAO E ORGANIZACAO DO ALMOXARIFADO. CONFORME SOLICITACAO 203/2021    DANFE 213.677,,3344,593.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-07-22,2021002844,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recursos Livres,6182,CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,5624503000151,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DA SECRETARIA PARA ADEQUACAO E ORGANIZACAO DO ALMOXARIFADO. CONFORME SOLICI,,3344,,3839,593.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-07-22,2021002849,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE ADESIVO PERFURITE COM INSTACAO, COM BRASAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS     NOTA FISCAL N? 818",,3342,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-07-22,2021002849,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE ADESIVO PERFURITE COM INSTACAO, COM BRASAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRO",,3342,,3834,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-07-22,2021002851,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalização Visual e Outros,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 ADESIVOS PARA O CARRO DA DEFESA CIVIL. CONFORME SOLICITACAO 104/2021    NOTA FISCAL N?819,,3343,190.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-07-22,2021002851,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalização Visual e Outros,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 ADESIVOS PARA O CARRO DA DEFESA CIVIL. CONFORME SOLICITACAO 104/2021,,3343,,3835,190.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-07-22,2021002854,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,145,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 9912456953, QUE ENTRE SI FAZEM AO MUNICIPIO DE ARROIO DOS",,2926,,3840,0.29,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-17,2021-07-22,2021002983,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,98,EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,33530486013379,9602042900,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTA 179901654, TELEFONE FATURADO 3656-1029   SEC. ADMINISTRACAO",,3016,,3841,25.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-07-22,2021003058,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,1,Recursos Livres,6216,LILIAN DE SOUZA INACIO,PF,299649032,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO Nº 1595, ONDE REQUER PAGAMENTO DE AUXILIO NATALIDADE AO BENEFICIARIO LILIAN",,3014,,3843,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2021,2021,2021-07-02,2021-07-22,2021003391,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,4.4.90.52,449052480000000,Veículos Diversos,4502,Vigilância em Saúde,5518,"ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E LOCACOES - EIREL",PJ,28515824000113,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, DESTINADO A SEC",,3341,,3832,100000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-02,2021-07-22,2021003402,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1317,MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE,2122,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5765,COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA SANTO ANTONIO DA,PJ,30467024000205,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 004/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ABRIGO DE MENOS, VINCULADO A DISPENSA 0139/2021, COM VIGENCIA 26/04/2021 A 26/10/2",,3345,2200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-02,2021-07-22,2021003402,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1317,MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE,2122,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5765,COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA SANTO ANTONIO DA,PJ,30467024000205,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 004/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ABRIGO DE MENOS, VINCULADO A DISPENSA",,3345,,3842,2200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-30,2021-07-22,2021003549,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6208,BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI,PJ,38329458000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.393/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS, CFE SOLIC.201, BLOQUEIO 917/2021.SEC.SAUDE",,3349,1002.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-14,2021-07-22,2021003683,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6208,BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI,PJ,38329458000161,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.431/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS.SEC.SAUDE      PARTE DA NF 045,,3348,33.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-20,2021-07-22,2021003762,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,5194,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.156/2021 PARA PAGAMENTO DE ART Nº11371754.SEC.ADMINISTRACAO,,3346,88.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-20,2021-07-22,2021003762,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,5194,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.156/2021 PARA PAGAMENTO DE ART Nº11371754.SEC.ADMINISTRACAO,,3346,,3844,88.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-21,2021-07-22,2021003771,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6115,LOCALIZA RENT A CAR SA,PJ,16670085000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 062/2021, ALUGUEL DE DOIS VEICULOS COM QUATRO LUGARES, ?POPULAR?, COMPLETO, 1.0 PARA TRANSPORTE DE USUARIOS EM GERAL. AL",,3340,306.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-21,2021-07-22,2021003771,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6115,LOCALIZA RENT A CAR SA,PJ,16670085000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 062/2021, ALUGUEL DE DOIS VEICULOS COM QUATRO LUGARES, ?POPULAR?, COMPLETO,",,3340,,3831,306.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-07-21,2021-07-22,2021003787,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,5164,CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA,PF,2479938085,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº113/2018 PARA A CONCESSAO DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL-LEI 3942/2017 DA SEC.ASSIST.SOCIAL, VIGENTE DE 21/05/20",,3347,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-07-21,2021-07-22,2021003787,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,5164,CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA,PF,2479938085,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº113/2018 PARA A CONCESSAO DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL-LEI 3942/2,,3347,,3845,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021003788,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SOLIC.Nº035/2021, ONDE SOLICITA O RECURSO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA.SEC.FAZENDA,",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021003789,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 13/07/2021, SAIDA 12HS00MIN CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REUNIAO DO MARCO SANEAMENTO DE PRIVATIZACAO DA CORSAN NO CONSORCIO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE/GRANPAL.    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: SECRETARIO DA FAZENDA  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021003790,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 20/07/2021, HORA DE SAIDA 14HS00MIN, HORA DE CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR SANGUE PARA ANALISE DO MORMO HA HIPICA.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021003791,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE CUSTA N? 888.21/0050921, PROCESSO Nº 9000117-47-2018.21.0032.SEC.ADMINISTRACAO,",2203.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021003792,4,Administração,122,Administração Geral,1385,PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,2095,AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,4188,"GAIA SUL AMBIENTAL - PROJETOS, ENGENHARIA E CONSUL",PJ,8598828000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 289/2015 PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MEIO AMBIENTE VINCULADO A TP 026/2015, VIGENTE DE 16/05/2021 A 16/07/2021.    NOTA FISCAL N? 202116, COMPETENCIA 2021/03    SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,",4131.48,0,,0,,2015,26,TMP,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021003792,4,Administração,122,Administração Geral,1385,PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,2095,AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,4188,"GAIA SUL AMBIENTAL - PROJETOS, ENGENHARIA E CONSUL",PJ,8598828000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 289/2015 PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MEIO AMBIENTE VINCULADO A TP 026/2015, VIGEN",,3350,4131.48,0,,2015,26,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021003793,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6231,CFC - SJ - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DE SAO,PJ,1683521000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.463/2021 CURSO PARA ATUALIZACAO DOS MOTORISTAS REFERENTE AO COLETIVO E EMERGENCIA, CFE SOLIC.030/2021, BLOQUEIO 323/2021.SEC.SAUDE,",1449.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021003794,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2953,CARMEM LUCIA GRITTE,PF,5661013,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 ? DIARIAS NOS DIAS 27 E 28/07/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA CHEGADA 19HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. II FORMACAO CONTINUADA 2021, ECA 31 ANOS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRA TUTELAR  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO   CONSELHO TUTELAR,",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021003795,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2485,JONITA DE SOUZA ROCHA,PF,75249413072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 ? DIARIAS NOS DIAS 27 E 28/07/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA CHEGADA 19HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. II FORMACAO CONTINUADA 2021, ECA 31 ANOS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRA TUTELAR  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO   CONSELHO TUTELAR,",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021003796,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030350000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4972,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.462/2021 AQUISICAO DE 100 TUBOS K2 DE 3,5ML COM GEL SEPARADOR DE COLETA A VACUO DE 100 TUBOS DE COLETA K3 DE 4ML S/GEL, CFE SOLIC.192/2021, BLOQUEIO 1076/2021.SEC.SAUDE    DANFE 055849,",158.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021003797,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6209,BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD,PJ,25321906000139,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.457/2021 AQUISICAO FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS.SEC.SAUDE,",186.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021003797,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6209,BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD,PJ,25321906000139,,EMPENHO EM DUPLICIDADE,-186.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021003798,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6084,ANDREIA DE QUADROS THOEN 99335883034,PJ,34718186000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.460/2021 CONTRATACAO DE CARRO DE SOM PARA A COMUNICACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 ( 30HS), CFE SOLIC.221/2021, BLOQUEIO 1075/2021.SEC.SAUDE    NF 049,",900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021003799,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO ACRESCIMO DE JUROS SOBRE AS GUIAS DE INSS DOS MESES DE MAIO E JUNHO/2021.SEC.FAZENDA,",16616.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021003800,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021:    3656-3343   BOLSA FAMILIA     VENCIMENTO: 22/07/2021,",87.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021003801,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021:     3656-3702   PRIMEIRA INFANCIA MELHOR     VENCIMENTO: 22/07/2021.,",100.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021003802,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021:     3656-4341   SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL    VENCIMENTO: 22/07/2021.,",438.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021003803,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5674,CLARO S.A.,PJ,40432544000147,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CLARO  Nº989593522  VENC.05/07/2021.SEC.ADMINISTRACAO,",161.82,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021003804,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA CORSAN R$ 150,23, VENC.22/07/2021, COD.IMOVEL 3721159.IMOVEL DO PIM.SEC.ASSIST.SOCIAL,",150.23,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021003805,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021:     3656-3699   OBRAS/GARAGEM     VENCIMENTO: 22/07/2021.,",100.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021003806,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 06/2021, VENC.22/07/2021    3721604 - R$ 119,40 - SEDE ASSISTENCIA SOCIAL     SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",119.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021003807,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021:     3656-4094   DEMA     VENCIMENTO: 22/07/2021.,",166.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021003808,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021:    3656-1404   SECRETARIA DE AGRILCULTURA     VENCIMENTO: 22/07/2021.,",258.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021003809,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 06/2021, VENC.JULHO/2021    422080-3 - R$ 282,28 - GARAGEM   421995-3 - R$ 62,06 - CEMIT. I   421996-1 - R$ 55,30 - CEMIT. II   421997-0 - R$ 51,82 - CEMIT. III   372249-0 - R$ 96,92 - PRACA N.   422908-8 - R$ 51,63 - PRACA R.   372031-4 - R$ 56,22 - PRACA S.      SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,",656.23,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021003810,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021:    3656-1110   CONTABILIDADE   R$ 113,04   3656-1180   TESOURARIA   R$ 100,25   3656-4012   FISCALIZACAO   R$ 147,41   3656-1471   CADASTRO   R$ 109,17     SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",469.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021003811,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021:    3656-2553 - SECRETARIA GABINETE     VENCIMENTO: 22/07/21.,",227.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021003812,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021:     3656-4228   SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO     VENCIMENTO: 22/07/2021.,",260.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021003813,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMEPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021, VENC.09/08/2021:    55347533 - PRIMEIRA INFANCIA R$ 149,81,",88.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021003814,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUNHO/2021:    42027241   SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL     VENCIMENTO: 02/07/2021.,",139.59,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021003815,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUNHO/2021:    38231204   R$ 26,44   PRACA RAMAO MENDES   30248329   R$ 92,60   LARGO   24469939   R$ 1.494,90   GARAGEM   62199943   R$ 44,33   CEMITERIO II     VENCIMENTO: 30/07/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES.,",1658.27,0,,0,,2021,1,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021003816,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUNHO/2021, VENC.05/07/2021:    54715288   ONG EBENEZER  VENCIMENTO: 05/07/2021.,",30.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021003817,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUNHO/2021, VENC.14/07/2021:    2121024-1   ONG EBENEZER,",116.23,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021003818,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAIO/2021:    24469971   CRAS     VENCIMENTO: 30/07/2021.,",263.17,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021003819,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 06/2021:    65620160- POLO UAB - R$ 427,93 - VENC.22/07/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",427.93,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021003820,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 06/2021, VENC.22/07/2021    371635-0 - CRAS - R$ 364,72  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",364.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021003821,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUNHO/2021:    65620160   POLO UAB     VENCIMENTO: 30/07/2021.,",582.91,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021003822,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5674,CLARO S.A.,PJ,40432544000147,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CLARO  Nº981408011  VENC.05/07/2021.SEC.ADMINISTRACAO,",3318.97,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021003823,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUNHO/2021:    66443334   R$ 144,87   CONSELHO TUTELAR   72041901   R$ 1.113,54   SEDE FUNERARIA   71940723   R$ 142,51   SINE   65326822   R$ 1.533,68   SEDE PREFEITURA   24469734   R$ 92,60   SEDE II   32137320   R$ 94,41   PATRIMONIO   54955947   R$ 197,41   APTO ENGENHARIA   69454787- R$ 26,50 - DEFESA CIVIL   1005832134- R$ 26,48 - ARTESANATO   580",3519.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021003824,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1020,Salario Educação - Federal,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUNHO/2021:    30053927   R$ 93,55   ESCOLA OSVALDO CRUZ   25185161   R$ 112,70   ESCOLA SANTA RITA DE CASSIA   24470392   R$ 181,58   ESCOLA ANITA GARIBALDI   61052523   R$ 88,20   GINASIO HORTENCIA   24757373   R$ 354,72   SECRETARIA DE EDUCACAO   26395312   R$ 73,78   ESCOLA JAMES JOHNSON   24469769   R$ 249,32   ESCOLA MIGUEL COUTO   68790112   R$ 2",2095.97,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021003825,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1020,Salario Educação - Federal,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 06/2021, VENCIMENTO JULHO/2021:    372015-2 - R$ 113,70 - SEDE EDUCACAO   2138516-5 - R$ 103,68 - CRECHE TEREZA   2294488-5 - R$ 51,63 - CRECHE RECANTO   2431324-6 - R$ 51,63 - ESCOLA NOVA   371284-2 - R$ 106,67 - ESCOLA OSV. CRUZ   422253-9 - R$ 79,15 - ESCOLA ANITA   371881-6 - R$ 396,61 - ESCOLA MIGUEL COUTO   421550-8 - R$ 61,87 - ESCOLA SANTA RITA",1154.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021003826,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1020,Salario Educação - Federal,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUNHO/2021:    3656-3687   CRECHE RECANTO DO SABER   3656-4140   ESCOLA SANTA RITA DE CASSIA   3656-3292   SECRETARIA DE EDUCACAO   3656-3269   CRECHE TEREZA FRANCHISC   3656-3760   BIBLIOTECA   3656-3692   SECRETARIA DE EDUCACAO   3656-1018   TRANSPORTE ESCOLAR   3656-3680   ESCOLA OSVALDO CRUZ   3656-3881   ESCOLA MIGUEL COUTO     VENCIMENTO: 22/07/20,1150.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021003827,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 06/2021, VENC.JULHO/2021    372006-3 - R$ 137,46 - SEDE I   372007-1 - R$ 51,63 - SEDE II   3721582 - R$ 247,84 - SEDE FUNERARIA   3737004 - R$ 115,85 - SINE NOVO   2368885-8 - R$ 60,34 - CONSELHO TUTELAR   371587-6 - R$ 69,01 - BOMBEIROS VOLUNTARIOS   870847-9- R$ 76,16 - ANTIGO ABRIGO.    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",642.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021003828,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021:     3656-1095   ADM. NOVO   3656-1348   SINE   3656-1341   CENTRAL   3656-1029   DEPARTAMENTO DE COMPRAS   3656-1331   CENTRAL   3656-1403   CONSELHO TUTELAR   3656-3136   TELE CENTRO   3656-4011   DEPARTAMENTO DE COMPRAS   3656-1399   DEPARTAMENTO JURIDICO   3656-1441   DEPARTAMENTO DE COMPRAS   3656-1108   DEPARTAMENTO PESSOAL   3656-2267,2903.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021003829,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021:     3656-1008   DPTO. TRANSITO     VENCIMENTO: 22/07/2021.,",324.84,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021003830,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021:     3656-3087   POLO UAB     VENCIMENTO: 22/07/2021.,",88.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021003831,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUNHO/2021, VENC. JULHO/2021:    996268219   R$ 978,49   SECRETARIA DA SAUDE   62523350   R$ 693,93   POSTO DE SAUDE I (ESPANHA)   24757357   R$ 92,60   POSTO DE SAUDE I (ALUGADO)   15732223   R$ 711,37   POSTO DE SAUDE II   70875421   R$ 876,84   POSTO DE SAUDE III   50751328   R$ 1.169,69   POSTO DE SAUDE IV   994846401   R$ 130,49   FISIOTERAPIA",4653.41,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021003832,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 06/2021, VENC.JULHO/2021:    371661-9 - R$ 180,24 - SEDE SAUDE   371997-9 - R$ 51,63 - ESF 1   371871-9 - R$ 75,77 - ESF2   2465693-3 - R$ 122,84 - ESF 3   2047586-1 - R$ 95,86 - ESF 4   372260-0 - R$ 153,20 - ESF1 ( PREDIO LOCADO)   2527204-7 - R$ 132,92 - FISIOTERAPIA    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",812.46,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021003833,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JULHO/2021:    3656-3688   SECRETARIA DE SAUDE   3656-1550   FARMACIA   3656-1372   RECEPCAO SAUDE   3656-1066   CENTRAL COVID   3656-3950   FISIOTERAPIA   3656-2062   ESF 1   3656-4084   ESF 2   3656-2050   ESF 3   3656-4042   ESF 4   3656-1206   ESF 4   3656-1252   TRANSPORTE SAUDE   3656-3240   SECRETARIA DE SAUDE     VENCIMENTO: 22/07/2021    SECRETARIA MUNICIP,2506.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021003836,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO PASEP COTA FEP EM 22/07/2021,",5.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021003836,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO PASEP COTA FEP EM 22/07/2021,,3452,5.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021003836,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO PASEP COTA FEP EM 22/07/2021,,3452,,3979,5.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-07-22,2021003860,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 53574:    19/07-   89,61  20/07-   64,80  21/07-",,3528,,4065,102.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-07-22,2021003861,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  19/07-  3,26          5,44  20/07-  2,17",,3529,,4070,8.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-07-22,2021003862,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    19/07- 13,80         55,20          9,20",,3530,,4074,59.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-07-22,2021003862,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    19/07- 13,80         55,20          9,20",,3530,,4074,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-20,2021-07-22,2021003869,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  20/07- 10,45         10,45         10,45",,3531,,4079,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021003870,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49407    22/07- 9,69,",9.69,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021003870,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49407    22/07- 9,69",,3532,9.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-22,2021-07-22,2021003870,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49407    22/07- 9,69",,3532,,4081,9.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-07-23,2021000867,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6100,DIMITRI GRAFF COSTANTIN 03652850050,PJ,28326639000180,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA ORGANIZACAO FUNCIONAL E A,,3049,,3382,2500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-03-16,2021-07-23,2021001118,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº1566/2021 PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL DE LORENA DA ROSA,,2447,,3878,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-26,2021-07-23,2021001790,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5187,PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD,PJ,27806274000129,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE MATERIAL PARA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DOS ARQUIVOS DA PREF,,2437,,3890,440.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-07-23,2021001858,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5801,CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENT,PJ,19434150000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 159/2020 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, AQUISICAO DE MATERIAS DE MAO DE OBRA",,1872,,3849,7268.00,2020,9,PRE,2019,210,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-03,2021-07-23,2021002101,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1835,A A A ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE REL,PJ,2380858000154,9602737267,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DA RENOVACAO DA MENSALIDADE DA ROLESS (PONTO) POR MAIS 1 MES PARA RETIRADA DE,,2434,,3886,89.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2021,2021,2021-05-13,2021-07-23,2021002309,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,4502,Vigilância em Saúde,5181,EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,17605216000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO N? 1866, ANULADO PARA TROCA DE RECURSO, CONFORME SOLICITACAO 152/2021. REGIST",,2391,,3872,983.75,2020,38,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-14,2021-07-23,2021002313,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,593,FLEX INDUSTRIA DE PERSIANAS LTDA,PJ,557570000187,9602593281,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PERSIANAS NAS DIVISORIAS DO SETOR DE COORDENACAO SECRETARIA DA FAZENDA.,,2924,,3894,980.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-17,2021-07-23,2021002334,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRE",,2446,,3900,764.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-17,2021-07-23,2021002335,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRE",,2443,,3901,151.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-18,2021-07-23,2021002344,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,Recursos Livres,1075,VARCI GABRIEL TRASEL,PJ,2237797000170,16700012198,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº097/2021 PARA PAGAMENTO  DA NOTA FISCAL EM ANEXO AO QUAL FOI FORNECIDO ALIMENTACAO,,2428,,3889,374.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-05-18,2021-07-23,2021002357,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRE",,2401,,3902,85.15,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-05-19,2021-07-23,2021002365,4,Administração,122,Administração Geral,1375,AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E M,1039,AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL.,4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,1,Recursos Livres,5811,NEXT COMERCIO DE TUBOS E PISOS EM CONCRETO LTDA,PJ,10922395000133,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFAUT.232/2021 AQUISICAO DE CANOS DE CONCRETO E HIDRANTES, CFE SOLIC.189/2021, BLOQUEIO 550/2021",,2331,,2744,2814.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-20,2021-07-23,2021002385,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,6121,CEZAR CRISTIANO LIMA DE SOUZA,PJ,9009559000157,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CALCADOS (BOTINAS E BOTAS DE BORRACHA-GALOCHAS) PARA FUNCIONARIOS DO CEMIT,,2932,,3897,232.00,2021,67,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-21,2021-07-23,2021002405,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6121,CEZAR CRISTIANO LIMA DE SOUZA,PJ,9009559000157,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 ROUPAS DE APILCULTOR E DE 02 LUVAS DE APILCULTOR. CONFORME SOLICITACAO,,2929,,3898,258.00,2021,141,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-24,2021-07-23,2021002433,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5173,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 014/2018, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE",,2183,,2596,44.04,2018,1,DPV,2018,14,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-24,2021-07-23,2021002433,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5173,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 014/2018, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE",,2183,,2596,2891.62,2018,1,DPV,2018,14,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-26,2021-07-23,2021002466,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recursos Livres,4708,DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI,PJ,23334784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E BETONEIRA. CONFORME SOLICITACAO 206/2021   NF 9395",,3378,753.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-26,2021-07-23,2021002466,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recursos Livres,4708,DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI,PJ,23334784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E BETONEIRA. CONFO",,3378,,3883,753.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-26,2021-07-23,2021002467,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recursos Livres,4708,DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI,PJ,23334784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E BETONEIRA. CONFORME SOLICITACAO 194/2021    DANFE 009.396",,3379,3394.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-26,2021-07-23,2021002467,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recursos Livres,4708,DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI,PJ,23334784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E BETONEIRA. CONFO",,3379,,3884,3394.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-26,2021-07-23,2021002473,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,4324,IRMAOS FLACH LTDA - ME,PJ,8774832000177,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE PECAS E PNEUS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. NF 12345,,3358,3500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-26,2021-07-23,2021002473,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,4324,IRMAOS FLACH LTDA - ME,PJ,8774832000177,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE PECAS E PNEUS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. NF 12345,,3358,,3857,3500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-26,2021-07-23,2021002475,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,4324,IRMAOS FLACH LTDA - ME,PJ,8774832000177,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE PECAS E PNEUS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. NF 12346,,3359,1250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-26,2021-07-23,2021002475,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,4324,IRMAOS FLACH LTDA - ME,PJ,8774832000177,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE PECAS E PNEUS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. NF 12346,,3359,,3858,1250.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-07-23,2021002665,4,Administração,122,Administração Geral,1375,AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E M,1039,AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL.,4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,1,Recursos Livres,2029,CONCRETOS TABAI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,5739608000156,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CANOS DE CONCRETO E HIDRANTES. CONFORME SOLICITACAO 189/2021.    DANFE 0014980,,3384,917.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-07-23,2021002665,4,Administração,122,Administração Geral,1375,AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E M,1039,AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL.,4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,1,Recursos Livres,2029,CONCRETOS TABAI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,5739608000156,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CANOS DE CONCRETO E HIDRANTES. CONFORME SOLICITA,,3384,,3893,917.01,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-07-23,2021002677,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,6186,EDUARDO GUITHON JACQUES TAVARES,PF,2792210028,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE PLACA   SEC. FAZENDA,,2917,,3888,326.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-31,2021-07-23,2021002745,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIAS INSS MAI/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/EDUCACAO LIVRE,,2914,,3963,3526.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-05-31,2021-07-23,2021002746,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO INSS 40% FUNDEB, REF A MAI/2021 - SEC. EDUCACAO",,2915,,3964,979.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-31,2021-07-23,2021002747,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS REF A MAI/2021 - SEC. SAUDE/AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS (CLT)/CRIANCA FELIZ CLT PIM/SAUDE CLT/PIM CLT/SAUDE ESTATUTARIO,,3438,25472.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-31,2021-07-23,2021002747,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS REF A MAI/2021 - SEC. SAUDE/AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS (CLT)/CRIANCA FELIZ C,,3438,,3965,25472.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-07-23,2021002748,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS REF A MAI/2021 - SEC.AGRICULTURA/SUBSIDIOS/CONTRATOS,,3439,3525.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-07-23,2021002748,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS REF A MAI/2021 - SEC.AGRICULTURA/SUBSIDIOS/CONTRATOS,,3439,,3966,3525.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-07-23,2021002749,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO INSS NO MES DE MAI/2021.GABINETE,,3440,5331.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-07-23,2021002749,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO INSS NO MES DE MAI/2021.GABINETE,,3440,,3967,5331.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-07-23,2021002750,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO INSS DO MES DE MAI/2021.SEC.OBRAS ESTATUTARIO/CONTRATO TEMPORARIO,,3441,6274.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-07-23,2021002750,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO INSS DO MES DE MAI/2021.SEC.OBRAS ESTATUTARIO/CONTRATO TEMPORARIO,,3441,,3968,6274.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-07-23,2021002751,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS MAI/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL/SUBSIDIOS,,3442,5223.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-07-23,2021002751,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS MAI/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL/SUBSIDIOS,,3442,,3969,5223.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-07-23,2021002752,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS REF A MAI/2021 - SEC.MEIO AMBIENTE/SUBSIDIOS,,3443,1241.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-07-23,2021002752,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS REF A MAI/2021 - SEC.MEIO AMBIENTE/SUBSIDIOS,,3443,,3970,1241.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-07-23,2021002753,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF GUIA DO INSS NO MES DE MAI/2021 - SEC. FAZENDA,,3444,2353.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-07-23,2021002753,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF GUIA DO INSS NO MES DE MAI/2021 - SEC. FAZENDA,,3444,,3971,2353.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-07-23,2021002754,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DO INSS REF A MAI/2021.SEC.ADMINISTRACAO CLT/ESTATUTARIO/SUBSIDIOS/AUTONOMOS/CONSELHO TUTELAR,,3445,37185.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-07-23,2021002754,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DO INSS REF A MAI/2021.SEC.ADMINISTRACAO CLT/ESTATUTARIO/SUBSIDIOS/AUTONOMOS/CONSELH,,3445,,3972,37185.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-07-23,2021002755,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS MAI/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIO/SUBSIDIOS,,3446,2408.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-07-23,2021002755,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AS GUIAS DE INSS MAI/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIO/SUBSIDIOS,,3446,,3973,2408.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-01,2021-07-23,2021002763,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1466,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO D,2179,BLOCO GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BL GSUAS),3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,5977,ACME3 TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI,PJ,32323031000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.280/2021 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SSD 240GB CFE SOLIC.147/2021, BLOQUEIO",,2921,,3861,418.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-01,2021-07-23,2021002789,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,2080,COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDAS,PJ,88197330000160,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE PECAS E PNEUS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.    DANFE 10464,,3375,60788.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-01,2021-07-23,2021002789,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,2080,COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDAS,PJ,88197330000160,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE PECAS E PNEUS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.    DANFE,,3375,,3877,60788.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-07-23,2021002843,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recursos Livres,6121,CEZAR CRISTIANO LIMA DE SOUZA,PJ,9009559000157,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DA SECRETARIA PARA ADEQUACAO E ORGANIZACAO DO ALMOXARIFADO. CONFORME SOLICI,,3017,,3899,528.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-07-23,2021002855,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO O PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL DE NOE OZORIO RODRIGUE,,2922,,3879,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-07-23,2021002857,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO O PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL DE NOE OZORIO RODRIGUE,,2923,,3880,2000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-10,2021-07-23,2021002909,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,146,ENIR MORAIS MOREIRA & CIA LTDA - ME,PJ,5690335000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.312/2021 SERVICO DE GUINCHO PARA A REMOCAO DA AMBULANCIA SPRINTER, PLACA IVQ2088 ATE PORT",,2942,,3860,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-06-10,2021-07-23,2021002912,12,Educação,122,Administração Geral,1273,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  - ENSINO FUNDAME,2093,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1061,Transp.Escolar Federal-Ensino Fundamental,6206,FINKLER COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA T,PJ,94418175000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.311/2021 COMPRA DE DOSADOR DE ALCOOL PARA OS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ADEQUACAO E EXIGENCIA EM VISTORIA, CFE SOLIC.078/202",,3360,4500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-06-10,2021-07-23,2021002912,12,Educação,122,Administração Geral,1273,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  - ENSINO FUNDAME,2093,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1061,Transp.Escolar Federal-Ensino Fundamental,6206,FINKLER COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA T,PJ,94418175000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.311/2021 COMPRA DE DOSADOR DE ALCOOL PARA OS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ADEQUAC",,3360,,3859,4500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-11,2021-07-23,2021002923,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,145,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 9912456953, QUE ENTRE SI FAZEM AO MUNICIPIO DE ARROIO DOS",,3015,,3896,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-15,2021-07-23,2021002966,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4359,DEBORA JAQUELINE DOS SANTOS OLIVEIRA,PJ,12574165000156,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DO AR SPLIT DE 18.000 BTUS. CONFORME SOLICITACAO 031/2021.    NOTA FISCAL N? 619,,3383,850.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-15,2021-07-23,2021002966,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4359,DEBORA JAQUELINE DOS SANTOS OLIVEIRA,PJ,12574165000156,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DO AR SPLIT DE 18.000 BTUS. CONFORME SOLICITACAO 03,,3383,,3892,850.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-17,2021-07-23,2021002979,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRE",,3011,,3903,280.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-18,2021-07-23,2021003021,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho",4505,Bloco de Investimentos - Federal,5181,EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,17605216000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA E EMENDA PAR,,3370,187.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-18,2021-07-23,2021003021,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho",4505,Bloco de Investimentos - Federal,5181,EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,17605216000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETAIRA MUNICIPAL,,3370,,3871,187.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-18,2021-07-23,2021003029,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 06/2021 - SEC. ADMINISTRACAO/CONSELHO TUTELAR,,3363,8460.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-07-23,2021003029,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 06/2021 - SEC. ADMINISTRACAO/CONSELHO TUTELAR,,3363,,3864,8460.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-18,2021-07-23,2021003030,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 06/2021 - SEC. FAZENDA,,3364,4241.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-07-23,2021003030,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 06/2021 - SEC. FAZENDA,,3364,,3865,4241.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-06-18,2021-07-23,2021003031,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 06/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,,3365,4373.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-07-23,2021003031,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 06/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,,3365,,3866,4373.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-18,2021-07-23,2021003032,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 06/2021 - SEC. SAUDE/AGENTE COMUNITARIO/PIM,,3372,14023.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-18,2021-07-23,2021003032,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 06/2021 - SEC. SAUDE/AGENTE COMUNITARIO/PIM,,3372,,3874,14023.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-06-18,2021-07-23,2021003033,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 06/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%,,3361,20567.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-18,2021-07-23,2021003033,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 06/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%,,3361,,3862,20567.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-06-18,2021-07-23,2021003034,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 06/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 40%,,3362,21359.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-18,2021-07-23,2021003034,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 06/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 40%,,3362,,3863,21359.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-06-18,2021-07-23,2021003035,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 06/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,,3366,881.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-07-23,2021003035,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 06/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,,3366,,3867,881.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-06-18,2021-07-23,2021003037,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 06/2021 - SEC. AGRICULTURA,,3367,1101.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-07-23,2021003037,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 06/2021 - SEC. AGRICULTURA,,3367,,3868,1101.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-06-18,2021-07-23,2021003038,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 06/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,,3368,440.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-07-23,2021003038,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 06/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,,3368,,3869,440.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-18,2021-07-23,2021003045,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 06/2021 - SEC. OBRAS,,3369,10476.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-18,2021-07-23,2021003045,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 06/2021 - SEC. OBRAS,,3369,,3870,10476.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-22,2021-07-23,2021003074,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS. CONFORME SOLICITACAO 218/2021.,,3386,5016.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-07-23,2021003223,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6219,JULIA FERNANDES PINHATTI,PF,1338993062,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 08/05/2020 A 07/05/2021, PERIODO DE GOZO",,2855,,3262,183.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-28,2021-07-23,2021003223,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6219,JULIA FERNANDES PINHATTI,PF,1338993062,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 08/05/2020 A 07/05/2021, PERIODO DE GOZO",,2855,,3262,1808.06,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-23,2021003294,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3618,TAILAINE KATIELE ESCOUTO MORAES,PF,2513372000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 28/06/2021, HORA DE SAIDA 07HS30MIN, HORA DE CHEGADA 10HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. CONDUZIR UMA INFANTE AO CRA",,3381,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-23,2021003294,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3618,TAILAINE KATIELE ESCOUTO MORAES,PF,2513372000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 28/06/2021, HORA DE SAIDA 07HS30MIN, HORA DE CHEGADA 10HS30MIN, DESTINO",,3381,,3887,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-23,2021003306,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5173,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 014/2018, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE",,2875,,3285,26.42,2018,1,DPV,2018,14,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-23,2021003306,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5173,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 014/2018, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE",,2875,,3285,11.01,2018,1,DPV,2018,14,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-23,2021003306,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5173,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 014/2018, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE",,2875,,3285,2891.62,2018,1,DPV,2018,14,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-23,2021003306,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5173,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 014/2018, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE",,2875,,3285,6.61,2018,1,DPV,2018,14,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-23,2021003354,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 06/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   FUNDEB 40% CLT,,3448,979.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-23,2021003354,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 06/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   FUNDEB 40% CLT,,3448,,3975,979.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-23,2021003355,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 06/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   EDUCACAO LIVRE/MDE,,3427,4387.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-23,2021003355,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 06/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   EDUCACAO LIVRE/,,3427,,3952,4387.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-23,2021003356,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 06/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   FUNDEB 60% - CONTRATOS,,3428,355.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-23,2021003356,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 06/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   FUNDEB 60% - CO,,3428,,3953,355.48,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-23,2021003357,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 06/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - ESTATUTARIO/SUBSIDIOS,,3429,2513.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-23,2021003357,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 06/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - ESTATUTA,,3429,,3954,2513.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-23,2021003358,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 06/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CLT/ESTATUTARIO/SUBSIDIOS/CONSELHO TUTELAR/ANTONOMOS,,3430,37310.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-23,2021003358,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 06/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CLT/ESTATU,,3430,,3955,37310.06,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-23,2021003359,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 06/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - ESTATUTARIO,,3431,2616.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-23,2021003359,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 06/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - ESTATUTARIO,,3431,,3956,2616.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-23,2021003360,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 06/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SUBSIDIOS,,3432,1241.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-23,2021003360,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 06/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SUBSIDIOS,,3432,,3957,1241.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-23,2021003361,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 06/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SUBSIDIOS,,3433,5453.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-23,2021003361,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 06/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SO,,3433,,3958,5453.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-23,2021003362,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 06/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES - ESTATUTARIO/CONTRATO TEMPORARIO,,3434,7358.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-23,2021003362,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 06/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES - ESTA,,3434,,3959,7358.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-23,2021003363,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 06/2021   GABINETE DO PREFEITO,,3435,5228.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-23,2021003363,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 06/2021   GABINETE DO PREFEITO,,3435,,3960,5228.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-23,2021003364,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 06/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SUBSIDIOS/CONTRATOS,,3436,3958.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-23,2021003364,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 06/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SUBSIDIOS/CO,,3436,,3961,3958.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-23,2021003365,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 06/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIO/PIM CLT/CLT/AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (CLT)/CRIA,,3437,25787.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-23,2021003365,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 06/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIO/PIM CL,,3437,,3962,25787.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-07-01,2021-07-23,2021003385,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO O PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL DE MARCOS AFRANIO PINHEIRO DOS SANTOS. CFE PARECER SOCIAL E LEI N?,,3376,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-23,2021003385,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO O PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL DE MARCOS AFRANIO PINH,,3376,,3881,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-23,2021003389,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,5056,MARINA FORTES TEIXEIRA,PF,4214052013,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE JUHLO/2021.SEC.EDUCACAO 40% FUNDEB INFANTIL,,3007,,3374,185.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-23,2021003389,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,5056,MARINA FORTES TEIXEIRA,PF,4214052013,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE JUHLO/2021.SEC.EDUCACAO 40% FUNDEB INFANTIL,,3007,,3374,294.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-23,2021003389,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,5056,MARINA FORTES TEIXEIRA,PF,4214052013,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE JUHLO/2021.SEC.EDUCACAO 40% FUNDEB INFANTIL,,3007,,3374,7.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-01,2021-07-23,2021003389,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,5056,MARINA FORTES TEIXEIRA,PF,4214052013,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE JUHLO/2021.SEC.EDUCACAO 40% FUNDEB INFANTIL,,3007,,3374,1381.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-23,2021003485,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,145,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 9912456953, QUE ENTRE SI FAZEM AO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE",,3385,0.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-23,2021003485,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,145,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 9912456953, QUE ENTRE SI FAZEM AO MUNICIPIO DE ARROIO DOS",,3385,,3895,0.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-08,2021-07-23,2021003552,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6221,BRUNA TOLEDO DE SOUZA,PF,2430791099,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO EM 02/07/2021.SEC.SAUDE,,3133,,3472,2036.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-08,2021-07-23,2021003552,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6221,BRUNA TOLEDO DE SOUZA,PF,2430791099,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO EM 02/07/2021.SEC.SAUDE,,3133,,3472,46.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-09,2021-07-23,2021003570,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,3351,570.81,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-09,2021-07-23,2021003570,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,3351,,3850,570.81,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-07-09,2021-07-23,2021003571,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,3352,2695.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-09,2021-07-23,2021003571,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,3352,,3851,2695.79,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-07-09,2021-07-23,2021003572,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,3353,2098.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-07-09,2021-07-23,2021003572,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,3353,,3852,2098.05,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-07-09,2021-07-23,2021003573,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,3354,1998.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-07-09,2021-07-23,2021003573,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,3354,,3853,1998.43,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-09,2021-07-23,2021003577,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,3355,19528.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-09,2021-07-23,2021003577,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,3355,,3854,19528.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-09,2021-07-23,2021003578,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULO DAS SECRETARIAS MUNICIP",,3356,2849.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-09,2021-07-23,2021003578,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABA",,3356,,3855,2849.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-09,2021-07-23,2021003579,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,3374,24432.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-09,2021-07-23,2021003579,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,3374,,3876,24432.07,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-07-09,2021-07-23,2021003580,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,3357,5185.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-07-09,2021-07-23,2021003580,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,3357,,3856,5185.09,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-23,2021003594,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO O PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL DE ODETE DE FREITAS. CFE PARECER SOCIAL E LEI N? 3942/17 CAP. II,,3377,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-23,2021003594,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO O PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL DE ODETE DE FREITAS. C,,3377,,3882,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-13,2021-07-23,2021003668,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6144,FERNANDO JOSINO RODRIGUES DA ROSA 98408682091,PJ,35006000000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE CONSERTO DE FREEZER PARA ARMANEZAMENTO DE ALIMENTOS NO CRAS. CONFORME SOLICITACAO 1559/2021  REEMPENHO DO EMPENHO 159,,3382,750.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-16,2021-07-23,2021003728,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 063/2017 PARA CONTRATACAO DE SISTEMA PARA CONSULTA CADASTRAL, REF. MENSALIDADE. SEC.ADMINISTRACAO   VENC. 15/07/2021,",,3392,128.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-20,2021-07-23,2021003754,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4566,DILZIA MARIA SOUZA CORREA,PF,61410896072,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA EM JULHO/2021.SEC.SAUDE,,3310,,3756,1880.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-20,2021-07-23,2021003754,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4566,DILZIA MARIA SOUZA CORREA,PF,61410896072,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA EM JULHO/2021.SEC.SAUDE,,3310,,3756,170.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-23,2021003788,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SOLIC.Nº035/2021, ONDE SOLICITA O RECURSO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA.SEC.FAZENDA",,3371,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-22,2021-07-23,2021003788,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SOLIC.Nº035/2021, ONDE SOLICITA O RECURSO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA.SEC.FAZENDA",,3371,,3873,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-23,2021003791,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE CUSTA N? 888.21/0050921, PROCESSO Nº 9000117-47-2018.21.0032.SEC.ADMINISTRACAO",,3380,2203.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-22,2021-07-23,2021003791,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE CUSTA N? 888.21/0050921, PROCESSO Nº 9000117-47-2018.21.0032.SEC.ADMINISTRACAO",,3380,,3885,2203.94,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-23,2021003793,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6231,CFC - SJ - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DE SAO,PJ,1683521000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.463/2021 CURSO PARA ATUALIZACAO DOS MOTORISTAS REFERENTE AO COLETIVO E EMERGENCIA, CFE SOLIC.030/2021, BLOQUEIO 323/2021.SEC.SAUDE",,3373,1449.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-22,2021-07-23,2021003793,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6231,CFC - SJ - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DE SAO,PJ,1683521000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.463/2021 CURSO PARA ATUALIZACAO DOS MOTORISTAS REFERENTE AO COLETIVO E EMERGENCIA, CFE SO",,3373,,3875,1449.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-23,2021003799,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO ACRESCIMO DE JUROS SOBRE AS GUIAS DE INSS DOS MESES DE MAIO E JUNHO/2021.SEC.FAZENDA,,3451,16616.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-22,2021-07-23,2021003799,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO ACRESCIMO DE JUROS SOBRE AS GUIAS DE INSS DOS MESES DE MAIO E JUNHO/2021.SEC.FAZENDA,,3451,,3978,16616.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021003834,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6178,WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO,PJ,21550873000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE PACOTE OFFICE COMPLETO 2019, LICENCA USO PARA SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, CABOS E EQUIPAMENTOS. CONFORME SOLICITACAO 24/2021. NF 218,",6929.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021003835,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE A COMPRA DE SERINGAS 3ML, AGULHAS E ROLO DE MICROPORE. CONFORME SOLICITACAO 227/2021,",1254.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021003837,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6236,TATIANE DA COSTA TORRES,PF,1398721085,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 22/03/2021, DATA DO AFASTAMENTO 30/07/2021, CAUSA DO AFASTAMENTO TERMINO CONTRATO ADMINISTRATIVO.     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",7585.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021003837,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6236,TATIANE DA COSTA TORRES,PF,1398721085,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 22/03/2021, DATA DO AFASTAMENTO 30/07/2021, CAUSA DO AFASTAMENTO TERMINO CONTRATO",,3390,7585.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021003838,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,488,JANE MENEZES DE SOUZA,PF,70384959091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR APOSENTADORIA EM JULHO/2021.SEC.EDUCACAO,",1363.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021003838,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,488,JANE MENEZES DE SOUZA,PF,70384959091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR APOSENTADORIA EM JULHO/2021.SEC.EDUCACAO,,3388,1363.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021003839,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6141,EAGLE CARE SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA,PJ,36765011000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 031/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO DO APLICATIVO DE SERVICO DE TELEMEDICINA PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO CONTRA O NOVO CORONA VIRUS, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE N? 005/2021.    NOTA FISCAL N? 202118, REFERENTE SERVICO DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA WEB DE TELEMEDICINA MES DE JULHO/2021.,",1727.90,0,,0,,2021,5,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021003840,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AOS JUROS SOBRE BOLETO DE PAGAMENTO DA PROCOB COM VENCIMENTO EM 15/07/2021.SEC.FAZENDA,",3.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021003840,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AOS JUROS SOBRE BOLETO DE PAGAMENTO DA PROCOB COM VENCIMENTO EM 15/07/2021.SEC.FAZENDA,,3391,3.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021003841,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6235,MARI STELA DE LIMA GHISIO,PF,90298578034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE TERMINO DE CONTRATO DE PROFISSIONAL CONTRATADO PELA SECRETARIA DA SAUDE.JULHO/2021.,",7585.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021003841,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6235,MARI STELA DE LIMA GHISIO,PF,90298578034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE TERMINO DE CONTRATO DE PROFISSIONAL CONTRATADO PELA SECRETARIA DA SAUDE.JULHO/2021.,,3389,7585.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021003842,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6237,LISIANE FORTUNA MICHELSEN,PF,495929042,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR TERMINO DE CONTRATO DE PROFISSIONAL PARA A SEC.SAUDE.JULHO/2021,",7585.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021003842,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6237,LISIANE FORTUNA MICHELSEN,PF,495929042,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR TERMINO DE CONTRATO DE PROFISSIONAL PARA A SEC.SAUDE.JULHO/2021,,3393,7585.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021003843,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6238,JESSICA DOS SANTOS LANZARINI,PF,2817641078,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 22/03/2021, DATA DO AFASTAMENTO 30/07/2021, CAUSA DO AFASTAMENTO TERMINO CONTRATO ADMINISTRATIVO.     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",4377.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021003843,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6238,JESSICA DOS SANTOS LANZARINI,PF,2817641078,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 22/03/2021, DATA DO AFASTAMENTO 30/07/2021, CAUSA DO AFASTAMENTO TERMINO CONTRATO",,3397,4377.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021003844,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6239,LUIZ FELIPE GOMES DOS SANTOS,PF,7812792757,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 22/03/2021, DATA DO AFASTAMENTO 30/07/2021, CAUSA DO AFASTAMENTO TERMINO CONTRATO ADMINISTRATIVO.     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",4377.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021003844,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6239,LUIZ FELIPE GOMES DOS SANTOS,PF,7812792757,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 22/03/2021, DATA DO AFASTAMENTO 30/07/2021, CAUSA DO AFASTAMENTO TERMINO CONTRATO",,3398,4377.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021003845,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JULHO/2021:    3656-3298 - CRAS    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",142.88,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021003846,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 94 QUILOMETROS RODADOS NO DIA 15/07/2021, DESTINO CHARQUEADAS/RS. REALIZAR SERVICOS DE PLOTAGENS NA MAX GRAPHI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO  VISITA AO ARTISTA CURIO, PARA VER O ANDAMENTO DA ESTATUA DE SANTA BARBARA QUE ESTA SENDO CONFECCIONADA PELO MESMO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: SECRETARIO  SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL",136.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-07-23,2021003860,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 53574:    19/07-   89,61  20/07-   64,80  21/07-",,3528,,4066,43.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-07-23,2021003861,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  19/07-  3,26          5,44  20/07-  2,17",,3529,,4071,39.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-07-23,2021003861,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  19/07-  3,26          5,44  20/07-  2,17",,3529,,4071,1.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-07-23,2021003861,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  19/07-  3,26          5,44  20/07-  2,17",,3529,,4071,13.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-07-23,2021003862,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    19/07- 13,80         55,20          9,20",,3530,,4075,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-20,2021-07-23,2021003869,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  20/07- 10,45         10,45         10,45",,3531,,4080,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-20,2021-07-23,2021003869,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  20/07- 10,45         10,45         10,45",,3531,,4080,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-20,2021-07-23,2021003869,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  20/07- 10,45         10,45         10,45",,3531,,4080,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-20,2021-07-23,2021003869,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  20/07- 10,45         10,45         10,45",,3531,,4080,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021003871,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49409    23/07 -  10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021003871,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49409    23/07 -  10,45",,3533,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-23,2021-07-23,2021003871,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49409    23/07 -  10,45",,3533,,4082,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-06,2021-07-26,2021001546,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA EM NOME DE AMBROSIO LUYZ BORGATTI, POR ORDEM JUDICIAL 032/1.13.0003051-1, CONFORME SOLICITACAO 104/2021    DAN",,3456,747.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-06,2021-07-26,2021001546,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA EM NOME DE AMBROSIO LUYZ BORGATTI, POR ORDEM JUDICIAL 032/1.13.00",,3456,,3983,747.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-09,2021-07-26,2021001576,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE MEDICAMENTO POR ORDEM JUDICIAL, EM NOME DE GIOVANI FREITAS BIASOLI, PROCESSO 9000235-86.2019.8.21.0032. CON",,3457,118.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-09,2021-07-26,2021001576,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE MEDICAMENTO POR ORDEM JUDICIAL, EM NOME DE GIOVANI FREITAS BIA",,3457,,3984,118.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-09,2021-07-26,2021001577,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 095/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VIN",,2418,,3943,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-16,2021-07-26,2021001671,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5807,MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI,PJ,36757380000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE MATERIAS MEDICOS E DE ENFERMAGEM, MEDIANTE PROCESSO JUDICIAL EM PROL DE MARIA EDUARD",,2415,,3918,10603.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-22,2021-07-26,2021001757,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3964,J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A,PJ,95424321000472,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MOTONIVELADORA CASE 845B, PAC2",,3447,5957.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-26,2021-07-26,2021001789,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3755,J.P.CAVEDON SOARES,PJ,10925677000194,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTREO DE PRECOS PARA AQUISIAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DIVERSOS    DANFE 22,,2365,,3921,3060.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-26,2021-07-26,2021001793,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1872,GRAFICA R J R LTDA,PJ,93439313000121,,PELA DESPESA EMEPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE CARTOES DE VACINACAO COVID-19 PARA DEVIDO REGISRO DE IMUNIZAC,,2407,,3937,416.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-28,2021-07-26,2021001851,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5857,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, QUE COMPOEM A LISTA DE MEDICAMENTOS BASICOS DO MUNICIPIO.",,2039,,2323,13241.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-28,2021-07-26,2021001851,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5857,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, QUE COMPOEM A LISTA DE MEDICAMENTOS BASICOS DO MUNICIPIO.",,2724,,3130,690.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-04,2021-07-26,2021002149,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICEMENTOS EM CARATER EMERGENCIAL, CONSOANTE PROCESSO JUDICIAL, EM PROL DE TIAGO DE CAMPOS DIAS.     DANFE 392",,3458,11200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-04,2021-07-26,2021002149,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICEMENTOS EM CARATER EMERGENCIAL, CONSOANTE PROCESSO JUDICIAL, EM PROL",,3458,,3985,11200.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-07-26,2021002239,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 095/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VIN",,2363,,3944,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-18,2021-07-26,2021002362,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRE",,2390,,3929,1575.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-24,2021-07-26,2021002420,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE MEDICAMENTO EM NOME DO PACIENTE DELTE MARTINS, PROCESSO: 032/1",,3041,,3986,124.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-01,2021-07-26,2021002775,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4007,NATACHA CABRAL LINDNER,PF,2583965042,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 21/05/2021, HORA SAIDA 13HS30MIN, HORA CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REMOCAO PARA HOSPITAL ERNESTO DOR",,3472,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-01,2021-07-26,2021002775,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4007,NATACHA CABRAL LINDNER,PF,2583965042,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 21/05/2021, HORA SAIDA 13HS30MIN, HORA CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO PORTO",,3472,,4000,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-09,2021-07-26,2021002841,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6203,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SEVICOS DE LOCACAO DE 04 VEICULOS POPULARES 1.,,3236,,3583,7040.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-28,2021-07-26,2021002858,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6193,LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITAL,PJ,37931064000116,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIA HOSPITALARES, EM PROL DE MUNICIPE, CONSOANTE DE PARECER SOCIAL EMI",,2925,,3920,4800.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-08,2021-07-26,2021002862,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030350000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6154,CELER BIOTECNOLOGIA S/A,PJ,4846613000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PECOS PARA AQUISICAO DE TESTE RAPIDO DE DIAGNOSTICO IN VITRO PARA DETECCAO QUALITATIVA DO ANTIGENO SARS-COV-2 (AG). CONF,,3411,13600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-08,2021-07-26,2021002862,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030350000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6154,CELER BIOTECNOLOGIA S/A,PJ,4846613000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PECOS PARA AQUISICAO DE TESTE RAPIDO DE DIAGNOSTICO IN VITRO PARA DETECCAO,,3411,,3933,13600.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-11,2021-07-26,2021002920,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 01/06/2021, HORA SAIDA 08HS00MIN, HORA CHEGADA 12HSS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. PARTICIPOU DE REUNIAO COM INAP.",,3401,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-11,2021-07-26,2021002920,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 01/06/2021, HORA SAIDA 08HS00MIN, HORA CHEGADA 12HSS00MIN, DESTINO PORT",,3401,,3922,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-11,2021-07-26,2021002950,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5807,MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI,PJ,36757380000150,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE AQUISICAO DE LUVAS DESCARTAVEIS TAMANHOS P, M E G. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE.     DANFE 440",,3400,9456.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-11,2021-07-26,2021002950,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5807,MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI,PJ,36757380000150,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE AQUISICAO DE LUVAS DESCARTAVEIS TAMANHOS P, M E G. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA",,3400,,3919,9456.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-15,2021-07-26,2021002964,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DO MEDICAMENTO AZATIOPRINA 50 MG, CONFORME ORDEM JUDICIAL, PROCESSO N? 032/1.19.0001475-4, EM NOME DE SILVA FANFA SOARES. CON",,3459,1005.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-15,2021-07-26,2021002964,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DO MEDICAMENTO AZATIOPRINA 50 MG, CONFORME ORDEM JUDICIAL, PROCESSO N? 032/1.19.",,3459,,3987,1005.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-17,2021-07-26,2021003008,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCUL",,3408,638.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-17,2021-07-26,2021003008,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRE",,3408,,3930,638.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-21,2021-07-26,2021003059,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TR",,2706,,3111,51.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-21,2021-07-26,2021003059,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TR",,2706,,3111,21.39,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-21,2021-07-26,2021003059,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TR",,2706,,3111,3336.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-21,2021-07-26,2021003059,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TR",,2706,,3111,12.83,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-21,2021-07-26,2021003067,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5927,ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA,PJ,30082076000174,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. CONFORME SOL,,3045,,3378,1543.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-21,2021-07-26,2021003068,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4777,AGILE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS S&M,PJ,13765686000153,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. CONFORME SOLICITACAO 021/2021  NF 035236255,,3415,95.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-21,2021-07-26,2021003068,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4777,AGILE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS S&M,PJ,13765686000153,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. CONFORME SO,,3415,,3938,95.58,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-21,2021-07-26,2021003069,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5936,CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI,PJ,30644818000108,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. CONFORME SOLICITACAO 021/2021    DANFE 035.201.625,,3455,660.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-21,2021-07-26,2021003069,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5936,CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI,PJ,30644818000108,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. CONFORME SO,,3455,,3982,660.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-21,2021-07-26,2021003070,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5929,DENTAL OESTE EIRELI,PJ,5412147000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. CONFORME SOLICITACAO 021/2021    DANFE 13889,,3424,652.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-21,2021-07-26,2021003070,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5929,DENTAL OESTE EIRELI,PJ,5412147000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. CONFORME SO,,3424,,3949,652.14,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-21,2021-07-26,2021003071,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5928,DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS L,PJ,8849206000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. CONFORME SOLICITACAO 021/2021  NF 8733,,3464,354.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-21,2021-07-26,2021003071,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5928,DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS L,PJ,8849206000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. CONFORME SO,,3464,,3992,354.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-21,2021-07-26,2021003072,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,285,DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS,PJ,91083212000135,9600895841,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. CONFORME SOLICITACAO 021/2021  NF 23004,,3468,464.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-21,2021-07-26,2021003072,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,285,DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS,PJ,91083212000135,9600895841,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. CONFORME SO,,3468,,3996,464.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-29,2021-07-26,2021003228,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,285,DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS,PJ,91083212000135,9600895841,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS. CONFORME SOLICITACAO 114/2021.  NF 23002,,3469,1044.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-29,2021-07-26,2021003228,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,285,DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS,PJ,91083212000135,9600895841,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICO,,3469,,3997,1044.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-29,2021-07-26,2021003229,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5929,DENTAL OESTE EIRELI,PJ,5412147000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS. CONFORME SOLICITACAO 114/2021.      DANFE,,3425,481.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-29,2021-07-26,2021003229,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5929,DENTAL OESTE EIRELI,PJ,5412147000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICO,,3425,,3950,481.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-29,2021-07-26,2021003231,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5928,DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS L,PJ,8849206000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS. CONFORME SOLICITACAO 114/2021. NF 8706,,3465,38.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-29,2021-07-26,2021003231,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5928,DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS L,PJ,8849206000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICO,,3465,,3993,38.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-29,2021-07-26,2021003267,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5613,KELI BATISTA RIBEIRO,PF,762362006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS:    - 11/06/2021, HORA DE SAIDA 08GS00MIN, HORA DE CHEGADA 15HS00MIN, DESTINO TRES COROAS/RS. REMOCAO PARA HOS",,3471,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-29,2021-07-26,2021003267,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5613,KELI BATISTA RIBEIRO,PF,762362006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS:    - 11/06/2021, HORA DE SAIDA 08GS00MIN, HORA DE CHEGADA 15HS00",,3471,,3999,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-26,2021003295,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 10/06/2021, HORA SAIDA 13HS00MIN, HORA CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO BUTIA/RS. COMPARECEU EM UMA REUNIAO COM DIRETOR GE",,3403,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-26,2021003295,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 10/06/2021, HORA SAIDA 13HS00MIN, HORA CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO BUTIA",,3403,,3924,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-26,2021003296,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1327,CLAUDIA MARIA BRASIL NASCIMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 17/06/2021, HORA DE SAIDA 05HS00MIN, HORA DE CHEGADA 11HS30MIN, DESTINO GUAIBA/RS. ACOMPARECEU AO MUNICIPIO PARA ACO",,3473,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-26,2021003296,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1327,CLAUDIA MARIA BRASIL NASCIMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 17/06/2021, HORA DE SAIDA 05HS00MIN, HORA DE CHEGADA 11HS30MIN, DESTINO",,3473,,4001,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-26,2021003297,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4312,SILVANA VICENTE DA SILVEIRA,PF,95514805034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 21/06/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. CONFERENCIA DE MEDICACOES E",,3470,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-26,2021003297,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4312,SILVANA VICENTE DA SILVEIRA,PF,95514805034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 21/06/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO",,3470,,3998,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-26,2021003298,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5741,LIDIANE LIMA RIBEIRO,PF,545884055,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 20/06/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, HORA DE CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO CAXIAS DO SUL/RS. REMOCAO PARA CLINICA PROFE",,3410,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-26,2021003298,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5741,LIDIANE LIMA RIBEIRO,PF,545884055,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 20/06/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, HORA DE CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO",,3410,,3932,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-02,2021-07-26,2021003396,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 179/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE",,3042,,3375,20.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-02,2021-07-26,2021003396,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 179/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE",,3042,,3375,80.77,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-02,2021-07-26,2021003396,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 179/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE",,3042,,3375,5474.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-02,2021-07-26,2021003396,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 179/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020 SOB A MODALIDADE DE REGISTRO DE",,3042,,3375,33.66,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-26,2021003416,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME A SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA COMPRA DE RECEITUARIO B (PSIQUIATRICO/AZUL). CONFORME SOLICITACAO N? 193/2021 NF 826",,3418,360.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-26,2021003416,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME A SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA COMPRA DE RECEITUARIO B (PSIQUIATRICO/AZUL).",,3418,,3941,360.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-26,2021003418,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 02/07/2021, HORA SAIDA 13HS00MIN, HORA CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. COMPARECEU NA SEDE DO CENTRO CLIN",,3402,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-26,2021003418,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 02/07/2021, HORA SAIDA 13HS00MIN, HORA CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO PORTO",,3402,,3923,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-26,2021003420,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3288,TELEVIDA CENTRO ESPECIAL. DE TELEDIAGNOSTICO LTDA,PJ,73193211000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 029/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA DIAGNOSTICAR ELETROCARDIOGRAMA, VINCULADO A TOMA DE PRECOS",,3416,416.50,0,,2018,6,DPV,2020,29,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-26,2021003420,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3288,TELEVIDA CENTRO ESPECIAL. DE TELEDIAGNOSTICO LTDA,PJ,73193211000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 029/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA DIAGNOSTICAR E",,3416,,3939,416.50,2018,6,DPV,2020,29,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-26,2021003493,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4665,VENEZA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT,PJ,13229567000186,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS.NF 4709    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,3421,1400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-26,2021003493,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4665,VENEZA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT,PJ,13229567000186,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS.NF 4709    SECRETARIA,,3421,,3946,1400.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-26,2021003494,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6151,ICOFA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS E ABSORVENTE,PJ,2121800000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DER CESTAS BASICAS E FRALDAS.NF 18977    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,3399,3692.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-26,2021003494,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6151,ICOFA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS E ABSORVENTE,PJ,2121800000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DER CESTAS BASICAS E FRALDAS.NF 18977    SECRETARIA M,,3399,,3917,3692.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-26,2021003498,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4665,VENEZA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT,PJ,13229567000186,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS. CONFORME SOLICITACAO 177/2021.NF 4699    SECRETARI,,3422,2800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-26,2021003498,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4665,VENEZA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT,PJ,13229567000186,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS. CONFO,,3422,,3947,2800.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-08,2021-07-26,2021003545,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL A SECRETARIA DE SAUDE SOLICITOU A COMPRA DO MEDICAMENTO INSULINA ASPART PARA O PACIENTE GIOVANI FREITAS BIASOLI,,3460,118.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-08,2021-07-26,2021003545,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL A SECRETARIA DE SAUDE SOLICITOU A COMPRA DO MEDICAMENTO INSULINA A,,3460,,3988,118.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-08,2021-07-26,2021003555,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 22/06/2021, HORA SAIDA 09:30, HORA CHEGADA 14HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. COMPARECEU NA CLINICA DE DOENCAS RENAIS VI",,3404,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-08,2021-07-26,2021003555,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 22/06/2021, HORA SAIDA 09:30, HORA CHEGADA 14HS, DESTINO PORTO ALEGRE/R",,3404,,3925,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-08,2021-07-26,2021003556,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 26/05/2021, HORA SAIDA 15HS, HORA CHEGADA 20HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. COMPARECEU NA 1ª COORDENADORIA DE SAUDE DO",,3405,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-08,2021-07-26,2021003556,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 26/05/2021, HORA SAIDA 15HS, HORA CHEGADA 20HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS",,3405,,3926,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-08,2021-07-26,2021003557,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 05/06/2021 HORA SAIDA 11HS, HORA CHEGADA 15:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. COMPARECEU NA EMPRESA PE DE APOIO/INSUMOS H",,3406,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-08,2021-07-26,2021003557,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 05/06/2021 HORA SAIDA 11HS, HORA CHEGADA 15:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS",,3406,,3927,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-08,2021-07-26,2021003559,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 17/06/2021 HORA SAIDA 13HS, HORA CHEGADA 17:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. COMPARECEU NA 1ª COORDENADORIA DE SAUDE DO",,3407,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-08,2021-07-26,2021003559,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 17/06/2021 HORA SAIDA 13HS, HORA CHEGADA 17:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS",,3407,,3928,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-08,2021-07-26,2021003560,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1327,CLAUDIA MARIA BRASIL NASCIMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 21/06/2021 HORA SAIDA 06HS, HORA CHEGADA 11:30, DESTINO RIO PARDO/RS. COMPARECEU NO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO RIO",,3474,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-08,2021-07-26,2021003560,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1327,CLAUDIA MARIA BRASIL NASCIMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 21/06/2021 HORA SAIDA 06HS, HORA CHEGADA 11:30, DESTINO RIO PARDO/RS. C",,3474,,4002,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-26,2021003597,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6114,MARY CRISTIANI CABRAL LINDNER,PF,907551033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO DIA 24/06/2021, HORA DE SAIDA 13HS, HORA DE CHEGADA 16:15, DESTINO BUTIA/RS.PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA A REALI",,3413,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-26,2021003597,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6114,MARY CRISTIANI CABRAL LINDNER,PF,907551033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO DIA 24/06/2021, HORA DE SAIDA 13HS, HORA DE CHEGADA 16:15, DESTINO BU",,3413,,3935,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-30,2021-07-26,2021003606,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4018,AG KIENEN & CIA LTDA,PJ,82225947000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.394/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS, CFE SOLIC.201/2021, B",,3167,,3512,6846.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-26,2021003607,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,530,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA,PJ,411441000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.403/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS, CFE SOLIC.201/2021, B",,3308,,3749,3494.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-26,2021003611,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5652,F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,28093678000185,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.411/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS, CFE SOLIC.201/2021, BLOQUEIO 917/2021.SEC.SAUDE",,3449,6025.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-26,2021003614,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4604,PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT,PJ,81706251000198,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.408/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS, CFE SOLIC.201/2021, BLOQUEIO 917/2021.SEC.SAUDE NF 199177",,3419,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-26,2021003614,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4604,PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT,PJ,81706251000198,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.408/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS, CFE SOLIC.201/2021, B",,3419,,3942,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-13,2021-07-26,2021003616,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4358,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,PJ,15068089000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.406/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS, CFE SOLIC.201/2021, BLOQUEIO 917/2021.SEC.SAUDE",,3450,10070.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-26,2021003622,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,236,CRECHE COMUNITARIA IZOLINA RODRIGUES,PJ,90262775000128,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO DE COLABORACAO Nº002/2021 COMOBJETIVO DE AUXILIAR NO CUSTEIO DO DESENVOLVIMENTO DOPROJETO DIRIGIDO AS CRIANCAS QUE NAO ESTAOEM FA,,3396,20000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-26,2021003622,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,236,CRECHE COMUNITARIA IZOLINA RODRIGUES,PJ,90262775000128,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO DE COLABORACAO Nº002/2021 COMOBJETIVO DE AUXILIAR NO CUSTEIO DO DESENVOLVIMENTO DOPR,,3396,,3914,20000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-13,2021-07-26,2021003648,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 217/2021 ,ONDE REQUER LIBERACAO DO VALOR REFERENTE AO CAIXINHA DO MES DE JULHO/2021 - SEC. SAUDE",,3414,2500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-13,2021-07-26,2021003648,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 217/2021 ,ONDE REQUER LIBERACAO DO VALOR REFERENTE AO CAIXINHA DO MES DE JU",,3414,,3936,2500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-13,2021-07-26,2021003651,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 095/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 002/2015;    NOTA FI",,3420,490.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-13,2021-07-26,2021003651,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 095/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VIN",,3420,,3945,490.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-13,2021-07-26,2021003668,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6144,FERNANDO JOSINO RODRIGUES DA ROSA 98408682091,PJ,35006000000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE CONSERTO DE FREEZER PARA ARMANEZAMENTO DE ALIMENTOS NO CRAS. CONFORME SO,,3382,,3891,750.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-14,2021-07-26,2021003670,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCUL",,3409,495.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-14,2021-07-26,2021003670,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRE",,3409,,3931,495.15,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-14,2021-07-26,2021003676,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TR",,3164,,3509,12.83,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-14,2021-07-26,2021003676,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TR",,3164,,3509,21.39,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-14,2021-07-26,2021003676,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TR",,3164,,3509,3336.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-14,2021-07-26,2021003676,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TR",,3164,,3509,51.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-14,2021-07-26,2021003682,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,530,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA,PJ,411441000186,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.430/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS.SEC.SAUDE NF 15501,,3423,9750.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-14,2021-07-26,2021003682,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,530,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA,PJ,411441000186,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.430/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS.SEC.SAUDE NF 15501,,3423,,3948,9750.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-14,2021-07-26,2021003684,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.435/2021 AQUISICAO DE MEDICAMENTO POR ORDEM JUDICIAL PARA O PACIENTE RAFAEL DO AMARAL VALE CPF: 020.080.550-94, SENDO 04 UN DE INSULIN",,3461,150.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-14,2021-07-26,2021003684,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.435/2021 AQUISICAO DE MEDICAMENTO POR ORDEM JUDICIAL PARA O PACIENTE RAFAEL DO AMARAL VAL,,3461,,3989,150.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-14,2021-07-26,2021003685,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.436/2021 AQUISICAO DE MEDICAMENTO POR ORDEM JUDICIAL PROCESSO Nº9000598-10.2018.8.21.0032 PACIENTE MICHELIN GALINSKI ALVARES LOPES, CF",,3462,150.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-14,2021-07-26,2021003685,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.436/2021 AQUISICAO DE MEDICAMENTO POR ORDEM JUDICIAL PROCESSO Nº9000598-10.2018.8.21.0032,,3462,,3990,150.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-14,2021-07-26,2021003686,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1466,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO D,2179,BLOCO GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BL GSUAS),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,8517,GESTÃO DE TRABALHADORES,6084,ANDREIA DE QUADROS THOEN 99335883034,PJ,34718186000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.432/2021 AQUISICAO DE PRESTADOR DE SERVICO DE SONORIZACAO ( CARRO DE SOM ) CARGA HORARIA 16 HORAS, CFE SOLIC.158/2021, BLOQUEIO 1005/2",,3426,480.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-14,2021-07-26,2021003686,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1466,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO D,2179,BLOCO GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BL GSUAS),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,8517,GESTÃO DE TRABALHADORES,6084,ANDREIA DE QUADROS THOEN 99335883034,PJ,34718186000130,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.432/2021 AQUISICAO DE PRESTADOR DE SERVICO DE SONORIZACAO ( CARRO DE SOM ) CARGA HORARIA,,3426,,3951,480.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-14,2021-07-26,2021003688,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.433/2021 AQUISICAO DE MEDIAMENTO POR ORDEM JUDICIAL CFE PROCESSO Nº032/1.08.0000048-6, 060 COMPRIMIDOS -PRAVASTATINA 20MG DELTE MARTIN",,3463,124.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-14,2021-07-26,2021003688,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.433/2021 AQUISICAO DE MEDIAMENTO POR ORDEM JUDICIAL CFE PROCESSO Nº032/1.08.0000048-6, 06",,3463,,3991,124.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-15,2021-07-26,2021003698,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIAS NO DIA 06/07/2021, SAIDA 09:30 CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI ATE A CRRF-REDE FRIO PARA BUSCAR VACINAS DA",,3466,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-15,2021-07-26,2021003698,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIAS NO DIA 06/07/2021, SAIDA 09:30 CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FO",,3466,,3994,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-15,2021-07-26,2021003699,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIAS NO DIA 25/06/2021, SAIDA 09:30 CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI ATE A CRRF-REDE FRIO PARA BUSCAR VACINAS DA",,3467,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-15,2021-07-26,2021003699,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIAS NO DIA 25/06/2021, SAIDA 09:30 CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FO",,3467,,3995,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-15,2021-07-26,2021003700,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIAS:    - 01/07/2021, SAIDA 09:30 CHEGADA 16HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI ATE A CRRF-REDE FRIO PARA BUSCAR VACINAS DA",,3412,507.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-15,2021-07-26,2021003700,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIAS:    - 01/07/2021, SAIDA 09:30 CHEGADA 16HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI",,3412,,3934,507.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-16,2021-07-26,2021003728,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 063/2017 PARA CONTRATACAO DE SISTEMA PARA CONSULTA CADASTRAL, REF. MENSA",,3392,,3909,128.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-19,2021-07-26,2021003742,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5601,FERNANDA FERNANDES MACHADO,PF,83852298091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM 16/07/2021.SEC.SAUDE,,3264,,3683,571.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-19,2021-07-26,2021003742,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5601,FERNANDA FERNANDES MACHADO,PF,83852298091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM 16/07/2021.SEC.SAUDE,,3264,,3683,14155.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-19,2021-07-26,2021003742,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5601,FERNANDA FERNANDES MACHADO,PF,83852298091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM 16/07/2021.SEC.SAUDE,,3264,,3683,57.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-19,2021-07-26,2021003742,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5601,FERNANDA FERNANDES MACHADO,PF,83852298091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM 16/07/2021.SEC.SAUDE,,3264,,3683,309.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-19,2021-07-26,2021003744,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE TRANSPORTE, SERVIDORA MARISTELA CHRISTIMANN, MES DE AGOSTO/2021 - SEC. SAUDE",,3417,695.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-19,2021-07-26,2021003744,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE TRANSPORTE, SERVIDORA MARISTELA CHRISTIMANN, MES DE AGOSTO/2021 - SEC. SAUDE",,3417,,3940,695.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,E,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021003757,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,EM DUPLICIDADE.,-1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021003758,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,EM DUPLICIDADE.,-5600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-26,2021003794,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2953,CARMEM LUCIA GRITTE,PF,5661013,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 ? DIARIAS NOS DIAS 27 E 28/07/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA CHEGADA 19HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. II FORMACAO CONTINUA",,3395,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-22,2021-07-26,2021003794,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2953,CARMEM LUCIA GRITTE,PF,5661013,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 ? DIARIAS NOS DIAS 27 E 28/07/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA CHEGADA 19HS00MIN,",,3395,,3913,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-26,2021003795,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2485,JONITA DE SOUZA ROCHA,PF,75249413072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 ? DIARIAS NOS DIAS 27 E 28/07/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA CHEGADA 19HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. II FORMACAO CONTINUA",,3394,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-22,2021-07-26,2021003795,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2485,JONITA DE SOUZA ROCHA,PF,75249413072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 ? DIARIAS NOS DIAS 27 E 28/07/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA CHEGADA 19HS00MIN,",,3394,,3912,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-23,2021-07-26,2021003840,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AOS JUROS SOBRE BOLETO DE PAGAMENTO DA PROCOB COM VENCIMENTO EM 15/07/2021.SEC.FAZENDA,,3391,,3910,3.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021003847,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3384,JOSE PAULO OLIVEIRA,PF,58433082000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 22/07/2021, SAIDA AS 08HS,CHEGADA 14HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS COM O DEPUTADO FEDERAL DIONISIO MARCON.    CARGO/FUNCAO: SECRETARIO   SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021003848,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NOS DIAS:    - 1/2 DIARIA NO DIA 22/07/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 14HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE LEVOU O SR.SECRETARIO DA AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS COM O DEPUTADO FEDERAL DIONILSO MARCON   - 1/2 DIARIA NO DIA 23/07/2021, SAIDA 06HS CHEGADA 11:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI BUSCAR EXAMES DO MORMO NO LABORATORIO DA HIPICA EM PORTO ALEGRE/",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021003849,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,913,SUELEN SCHWARTZ BOLDRINI,PF,213382059,,FALTA DE DOCUMENTACAO,-126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021003849,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,913,SUELEN SCHWARTZ BOLDRINI,PF,213382059,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 15/07/2021, SAIDA 09HS CHEGADA 14HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO DO FORUM DE CULTURA DO CM GRANPAL.SEC.EDUCACAO.  CARGO COORDENADORA DE CULTURA,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021003850,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIAS NO DIA 19/07/2021, SAIDA 09HS CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI ATE A CRRF-REDE FRIO PARA BUSCAR VACINAS DA COVID-19.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: TECNICA DE ENFERMAGEM  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021003851,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6120,ROSANE VIEIRA DE SOUZA,PJ,39610000000149,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.468/2021 AQUISICAO DE UMA VALVULA DE ALIVIO COD:219002108 PARA A RETRO ESCAVDEIRA RANDON RK 406, CFE SOLIC.254/2021, BLOQUEIO 1102/2021.SEC.OBRAS    NF 112,",1850.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021003852,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6114,MARY CRISTIANI CABRAL LINDNER,PF,907551033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 1/2 DIARIAS:    - ? DIARIA NO DIA 09/07/2021, HORA DE SAIDA 19HS, HORA DE CHEGADA 22HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REMOCAO HPS DE POA   - 1/2 DIARIA DO DIA 15/07/2021, SAIDA 13HS, CHEGADA 16HS12MIN, DESTINO BUTIA/RS. REMOCAO PARA HOSPITAL DE BUTIA   - 1/2 DIARIA DO DIA 20/07/2021, SAIDA 09HS CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REMOCAO CLINICA GUAIBA.    CONFORM",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021003853,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,614,IRLEI LOPES DE OLIVEIRA,PJ,88175492000105,16700011094,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.467/2021 AQUISICAO DE 200 MARMITAS CFE SOLIC.259/2021, BLOQUEIO 1101/2021.SEC.OBRAS,",2400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021003854,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1420,MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,1056,FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1033,Feas,3292,ACHAKI COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI,PJ,13501595000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.470/2021 AQUISICAO DE 10 FORMAS ASSADEIRAS DE ALUMINIO RETANGULAR Nº02 CAPACIDADE 1,5 LTS MEDIDAS 24X10X5CM, CFE SOLIC.1606/2021, BLOQUEIO 1099.SEC.ASSIST.SOCIAL    DANFE Nº035.762.197,",199.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021003855,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1420,MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,1056,FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1033,Feas,3292,ACHAKI COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI,PJ,13501595000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.469/2021 AQUISICAO DE DUAS PANELAS CACAROLAS ALUMINIO POLIDO Nº024, COM 4,3LTS, TAMANHO 22X3MM COM ALCA ANTI TERMICA, TAMPA DE ALUMINIO, CFE SOLIC.1605/2021, BLOQUEIO 1100/2021.SMCAS    DANFE Nº035.762.242,",129.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021003856,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,4.4.90.52,449052990000000,Outros Materiais Permanentes,1,Recursos Livres,6234,RESTART COMERCIO DE REFRIGERACAO E EQUIPAMENTOS EI,PJ,12007254000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.471/2021 AQUISICAO DE UMA CAFETEIRA PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE SOLIC.035/2021, BLOQUEIO 1118/2021.SEC.FAZENDA  NF 18799,",890.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021003857,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6233,MARA SIRLEI DE QUADROS,PJ,12073551000164,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.472/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSERTO E MANUTENCAO DE MAQUINAS DE COSTURA, CFE SOLIC.116/2021, BLOQUEIO 1121/2021.SMCAS,",960.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021003858,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ACRESCIMO DE JUROS SOBRE A GUIA DO PASEP DO MES DE JUNHO/2021.SEC.FAZENDA,",79.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021003858,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ACRESCIMO DE JUROS SOBRE A GUIA DO PASEP DO MES DE JUNHO/2021.SEC.FAZENDA,,3454,79.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021003858,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ACRESCIMO DE JUROS SOBRE A GUIA DO PASEP DO MES DE JUNHO/2021.SEC.FAZENDA,,3454,,3980,79.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021003859,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O PASEP DO MES DE JUNHO/2021.SEC.FAZENDA,",24221.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021003859,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O PASEP DO MES DE JUNHO/2021.SEC.FAZENDA,,3453,24221.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021003859,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O PASEP DO MES DE JUNHO/2021.SEC.FAZENDA,,3453,,3981,24221.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021003863,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5812,REDE TUBULACOES E CONEXOES LTDA,PJ,18686660000133,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO ANTERIOR 5700/2020. SOLICITACAO Nº 159/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, AQUISICAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE HIDRANTE NA EME RECANTO DO SABER (LICITACAO Nº: 9/2020-PE)    DANFE 000005140,",7429.00,0,,0,,2020,9,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021003864,4,Administração,122,Administração Geral,1365,PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA.,1032,PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA.,4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,1,Recursos Livres,5295,HENRIQUE GONZALES DA CUNHA VENTURA,PJ,27350041000164,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO.,",14462.20,0,,0,,2020,31,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021003865,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME ORDEM JUDICIAL N? 032/119.0001580-7 A SECRETARIA DE SAUDE SOLICITOU A COMPRA DO MEDICAMENTO CLOZAPINA 100MG. CONFORME SOLICITACAO 224/2021,",566.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021003866,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME ORDEM JUDICIAL N? 9000.445.40.20198210032 A SECRETARIA DE SAUDE SOLICITA A COMPRA DE CLOZAPINA 100MG. CONFORME SOLICITACAO 223/2021    NF 796,",1132.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021003867,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME ORDEM JUDICIAL N? 032/10900002278 EM NOME DE MAURICIO MENEZES COUTINHO A SECRETARIA DE SAUDE SOLICITA A COMPRA DE CLOZAPINA 100MG. CONFORME SOLICITACAO 225/2021    NF 766,",566.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021004041,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 53574:    26/07-  48,60  27/07-  62,10  28/07-  54,00  29/07-  40,50  30/07-  51,30,",256.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021004041,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 53574:    26/07-  48,60  27/07-  62,10  28/07-  54,00  29/07-  40,50  30/07-  51,30",,3737,256.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021004041,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 53574:    26/07-  48,60  27/07-  62,10  28/07-  54",,3737,,4296,48.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021004042,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  26/07-  2,17         24,48          4,89         49,00  27/07- 35,36          4,34          3,26  28/07-  8,16  29/07- 29,92  30/07- 19,04,",180.62,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021004042,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  26/07-  2,17         24,48          4,89         49,00  27/07- 35,36          4,34",,3736,180.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021004042,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  26/07-  2,17         24,48          4,89",,3736,,4289,24.48,0,0,DPV,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021004066,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  26/07- 10,45   10,45         10,45   10,45",,3740,,4301,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021004066,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  26/07- 10,45   10,45         10,45   10,45",,3740,,4301,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021004066,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  26/07- 10,45   10,45         10,45   10,45",,3740,,4301,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021004066,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  26/07- 10,45   10,45         10,45   10,45",,3740,,4301,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021004066,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  26/07- 10,45   10,45         10,45   10,45",,3740,,4301,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021004066,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  26/07- 10,45   10,45         10,45   10,45",,3740,,4301,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021004066,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  26/07- 10,45   10,45         10,45   10,45",,3740,,4301,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021004066,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  26/07- 10,45   10,45         10,45   10,45",,3740,,4301,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021004066,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  26/07- 10,45   10,45         10,45   10,45",,3740,,4301,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021004201,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49408    26/07 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021004201,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49408    26/07 - 10,45",,3792,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-26,2021-07-26,2021004201,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49408    26/07 - 10,45",,3792,,4358,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-05,2021-07-27,2021000012,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,4500,CUSTEIO SUS,5927,ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA,PJ,30082076000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 4973/2020, ANUALDO PARA TROCA DE EXERCICIO. AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAME",,1305,,1442,540.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-02-24,2021-07-27,2021000717,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5270,IRLEI L DE OLIVEIRA,PJ,20076288000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.063/2021 AQUISICAO DE 100 MARMITAS ( MARMITEX) CFE SOLIC.Nº085/2021.BLOQUEIO 145/2021.SEC,,3047,,3380,103.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-22,2021-07-27,2021001750,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3755,J.P.CAVEDON SOARES,PJ,10925677000194,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DIVERSOS.     DANFE,,2445,,4026,3060.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-28,2021-07-27,2021001851,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5857,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, QUE COMPOEM A LISTA DE MEDICAMENTOS BASICOS DO MUNICIPIO. NF",,3163,,3508,3613.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-29,2021-07-27,2021002005,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.196/2021 AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA A SEC.OBRAS, CFE SOLIC.Nº161/2021.BLOQUEIO 442/",,2734,,3140,5016.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-29,2021-07-27,2021002005,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.196/2021 AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA A SEC.OBRAS, CFE SOLIC.Nº161/2021.BLOQUEIO 442/",,2986,,3353,1672.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-29,2021-07-27,2021002041,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,614,IRLEI LOPES DE OLIVEIRA,PJ,88175492000105,16700011094,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICA DE 100 MARMITEX. CONFORME SOLICITACAO 155/2021    DANFE 053.195.349,,2737,,3144,506.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-11,2021-07-27,2021002255,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,6183,AZ METAL LTDA,PJ,13578459000119,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE MATERIAL PARA ADEQUACAO DE REDE DE INFORMATICA. CONFORME SOLIC,,2937,,4027,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-05-13,2021-07-27,2021002304,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,366,ELDORADO MINERACAO LTDA,PJ,94100328000123,26700012978,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.224/2021 AQUISICAO DE BICA CORRIDA, MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE E CONCRETO BETUMINOS",,3222,,3568,3208.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-05-13,2021-07-27,2021002304,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,366,ELDORADO MINERACAO LTDA,PJ,94100328000123,26700012978,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.224/2021 AQUISICAO DE BICA CORRIDA, MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE E CONCRETO BETUMINOS",,3318,,3764,3234.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-05-13,2021-07-27,2021002304,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,366,ELDORADO MINERACAO LTDA,PJ,94100328000123,26700012978,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.224/2021 AQUISICAO DE BICA CORRIDA, MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE E CONCRETO BETUMINOS",,2876,,3286,998.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-05-13,2021-07-27,2021002304,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,366,ELDORADO MINERACAO LTDA,PJ,94100328000123,26700012978,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.224/2021 AQUISICAO DE BICA CORRIDA, MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE E CONCRETO BETUMINOS",,3074,,3407,1399.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2021,2021,2021-05-13,2021-07-27,2021002310,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,4502,Vigilância em Saúde,4777,AGILE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS S&M,PJ,13765686000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO N? 1864, ANULADO PARA TROCA DE RECURSO, CFE SOLICITACAO 152/2021. REGISTRO DE",,2384,,4024,2600.00,2020,38,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-05-19,2021-07-27,2021002365,4,Administração,122,Administração Geral,1375,AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E M,1039,AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL.,4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,1,Recursos Livres,5811,NEXT COMERCIO DE TUBOS E PISOS EM CONCRETO LTDA,PJ,10922395000133,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFAUT.232/2021 AQUISICAO DE CANOS DE CONCRETO E HIDRANTES, CFE SOLIC.189/2021, BLOQUEIO 550/2021",,2468,,2803,2094.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-24,2021-07-27,2021002421,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliario em Geral,1,Recursos Livres,6189,CASTRO E PRADO MOVEIS LTDA,PJ,38394036000170,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE MESAS PARA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. CONFORME SOLICITACAO 99/2021  NF 03,,3515,1119.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-24,2021-07-27,2021002421,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliario em Geral,1,Recursos Livres,6189,CASTRO E PRADO MOVEIS LTDA,PJ,38394036000170,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE MESAS PARA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. CONFORME SOLICITACAO 99,,3515,,4049,1119.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-25,2021-07-27,2021002446,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recursos Livres,5533,OFFICE COMUNICACAO VISUAL LTDA,PJ,30354499000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.251/2021 AQUISICAO DE 01 PROTECAO EM ACRILICO COM INSTALACAO PARA A MESA DE ATENDIMENTO DA JUNTA MILITAR MEDINDO 0,60 DE ALTURA E 1,00",,3523,415.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-25,2021-07-27,2021002446,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recursos Livres,5533,OFFICE COMUNICACAO VISUAL LTDA,PJ,30354499000104,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.251/2021 AQUISICAO DE 01 PROTECAO EM ACRILICO COM INSTALACAO PARA A MESA DE ATENDIMENTO D,,3523,,4057,415.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-27,2021-07-27,2021002510,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,4140,E.M.R. COMERCIO DE ARTIGOS E SUPRIMENTOS DE ESCRIT,PJ,94196722000298,,SOLICITACAO DA SEC. DE ADMINISTACAO  DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ORGANIZACAO DO SETOR.  (COMPRA DIRETA Nº 155/2021) NF 153201,,3504,461.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-27,2021-07-27,2021002510,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,4140,E.M.R. COMERCIO DE ARTIGOS E SUPRIMENTOS DE ESCRIT,PJ,94196722000298,,SOLICITACAO DA SEC. DE ADMINISTACAO  DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ORGANIZACAO DO SETOR.  (COMPRA DIRETA N,,3504,,4037,461.94,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-07,2021-07-27,2021002828,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,4140,E.M.R. COMERCIO DE ARTIGOS E SUPRIMENTOS DE ESCRIT,PJ,94196722000298,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.285/2021 PARA AQUISICAO DE ORGANIZADOR DE MESA PARA A SEC.ADMINISTRACAO. NF 4457,,3038,,4038,230.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-07-27,2021002846,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBO. CONFORME SOLICITACAO 025/2021 NF 836,,3495,75.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-07-27,2021002846,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBO. CONFORME SOLICITACAO 025/2021 NF 836,,3495,,4028,75.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-07-27,2021002847,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBO. CONFORME SOLICITACAO 029/2021 NF 834,,3496,65.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-07-27,2021002847,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBO. CONFORME SOLICITACAO 029/2021 NF 834,,3496,,4029,65.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-07-27,2021002848,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBO. CONFORME SOLICITACAO 027/2021 NF 837,,3497,45.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-07-27,2021002848,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBO. CONFORME SOLICITACAO 027/2021 NF 837,,3497,,4030,45.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-06-11,2021-07-27,2021002918,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,5579,AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA,PJ,20063556000134,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.316/2021 PARA AQUISICAO DE PCAS E PNEUS PARA OS VEICULOS DAS SEC.MUNICIPAIS, CFE SOLIC.1586, BLOQUEIO 743/2021.    DANFE 003676",,3492,1430.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-06-11,2021-07-27,2021002918,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,5579,AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA,PJ,20063556000134,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.316/2021 PARA AQUISICAO DE PCAS E PNEUS PARA OS VEICULOS DAS SEC.MUNICIPAIS, CFE SOLIC.15",,3492,,4020,1430.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2021,2021,2021-06-11,2021-07-27,2021002947,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,4502,Vigilância em Saúde,2298,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE-,,2940,,4025,48.90,2020,38,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-15,2021-07-27,2021002963,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030300000000,Material para Comunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5993,MEDICAL TECH COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL DE,PJ,36577844000147,,"PELA DESPENHA EMPENHADA REFERENTE 15 CAIXAS DE LUVA DE PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, LATEX SEM PO. CONFORME SOLICITACAO 18",,3040,,4023,1323.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-06-15,2021-07-27,2021002965,4,Administração,122,Administração Geral,1367,"AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICI",1034,"AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL.",4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA CONSTRUCAO DE TUMULOS NO CEMITERIO MUNICIPAL. CONFORME SOLICITACAO 217/2021.    DANFE 1442",,3520,715.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-06-15,2021-07-27,2021002965,4,Administração,122,Administração Geral,1367,"AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICI",1034,"AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL.",4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA CONSTRUCAO DE TUMULOS NO CEMITERIO MUNICIPAL.",,3520,,4054,715.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-15,2021-07-27,2021002971,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:    2021/393 - R$ 42,00, COMP. 05/2021.",,3512,70.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-15,2021-07-27,2021002971,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:    2021/393 -",,3512,,4046,70.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-06-17,2021-07-27,2021002980,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCUL",,3513,52.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-06-17,2021-07-27,2021002980,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRE",,3513,,4047,52.05,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-18,2021-07-27,2021003023,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho",4505,Bloco de Investimentos - Federal,6099,CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIP,PJ,18258209000115,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE   VIGILANCIA SANITARIA E EMENDA PAR,,3490,779.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-18,2021-07-27,2021003023,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho",4505,Bloco de Investimentos - Federal,6099,CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIP,PJ,18258209000115,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL,,3490,,4018,779.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-18,2021-07-27,2021003026,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho",4505,Bloco de Investimentos - Federal,5642,M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL,PJ,97533241000138,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE   VIGILANCIA SANITARIA E EMENDA PAR,,3489,5650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-18,2021-07-27,2021003026,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho",4505,Bloco de Investimentos - Federal,5642,M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL,PJ,97533241000138,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL,,3489,,4017,5650.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-18,2021-07-27,2021003027,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho",4505,Bloco de Investimentos - Federal,4893,PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EP,PJ,9200360000101,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE   VIGILANCIA SANITARIA E EMENDA PAR,,3491,1080.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-18,2021-07-27,2021003027,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho",4505,Bloco de Investimentos - Federal,4893,PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EP,PJ,9200360000101,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL,,3491,,4019,1080.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-21,2021-07-27,2021003063,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,5986,VIA NOVITA LTDA,PJ,4447180000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DIVERSOS. CONFORME SOLICITACAO 14/2021  NF 2822,,3499,13500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-21,2021-07-27,2021003063,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,5986,VIA NOVITA LTDA,PJ,4447180000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DIVERSOS. CONFORME S,,3499,,4032,13500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-22,2021-07-27,2021003074,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS. CONFORME SOLICITACAO 218,,3151,,3495,5016.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-22,2021-07-27,2021003074,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS. CONFORME SOLICITACAO 218,,2988,,3354,3344.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-24,2021-07-27,2021003098,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,6218,A PEREIRA DA SILVA EIRELI,PJ,27620113000146,,"SOLICITACAO 147/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA DESINFECCAO  E HIGIENIZACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEVIDO AO AUMENTO DE CASOS DE COVID ENTRE OS",,3516,1880.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-24,2021-07-27,2021003098,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,6218,A PEREIRA DA SILVA EIRELI,PJ,27620113000146,,"SOLICITACAO 147/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA DESINFECCAO  E HIGIENIZACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,",,3516,,4050,1880.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-24,2021-07-27,2021003111,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030540000000,Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias,1,Recursos Livres,5871,CJ ASFALTOS LTDA,PJ,23921551000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE BICA CORRIDA, MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE E CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE PARA MANUTENCAO D",,3517,8740.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-24,2021-07-27,2021003111,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030540000000,Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias,1,Recursos Livres,5871,CJ ASFALTOS LTDA,PJ,23921551000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE BICA CORRIDA, MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE E C",,3517,,4051,8740.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-24,2021-07-27,2021003115,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 095/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 002/2015.    NOTA FI",,3498,3657.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-24,2021-07-27,2021003115,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 095/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VIN",,3498,,4031,3657.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-27,2021003276,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,6137,E.M.R. COMERCIO DE ARTIGOS E SUPRIMENTOS DE ESCRIT,PJ,94196722000379,,SOLICITACAO DA SEC. ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE CAIXAS DE ARQUIVO PARA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS  (COMPRA DIRETA Nº 207,,3168,,3513,299.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-27,2021003280,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recursos Livres,3535,ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,4932432000191,,SOLICITACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO PARA SETOR DE DIGITALIZACAO.  (COMPRA DIRETA Nº 209/2021)    DANFE 006739,,3524,313.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-07-27,2021003280,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recursos Livres,3535,ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,4932432000191,,SOLICITACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO PARA SETOR DE DIGITALIZACAO.  (COMPRA DIRET,,3524,,4058,313.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-30,2021-07-27,2021003342,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE TRANSPORTE, SERVIDORA PATRICIA MOREIRA LINDNER, MES JULHO/2021 - SEC. ADMINISTRACAO",,3510,227.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-02,2021-07-27,2021003393,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,5270,IRLEI L DE OLIVEIRA,PJ,20076288000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA AQUISICAO DE MARMITAS PARA ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS EM DESLOCAMENTO PARA INTERIOR DO MUNI,,3505,103.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-02,2021-07-27,2021003393,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,5270,IRLEI L DE OLIVEIRA,PJ,20076288000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA AQUISICAO DE MARMITAS PARA ALIMENTACAO DE FUNCI,,3080,,3413,517.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-02,2021-07-27,2021003393,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,5270,IRLEI L DE OLIVEIRA,PJ,20076288000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA AQUISICAO DE MARMITAS PARA ALIMENTACAO DE FUNCI,,3048,,3381,529.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-05,2021-07-27,2021003415,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,4689,ISABEL CRISTINA MORETTI - ME,PJ,20917961000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PAR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102 E CANON MG2510. CONFORME SOLICITA",,3500,1073.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-05,2021-07-27,2021003415,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,4689,ISABEL CRISTINA MORETTI - ME,PJ,20917961000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PAR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESSORA HP LASE",,3500,,4033,1073.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-06,2021-07-27,2021003442,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,5977,ACME3 TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI,PJ,32323031000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº164/2020 PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, VINCULA",,3525,18253.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-27,2021003442,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,5977,ACME3 TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI,PJ,32323031000170,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº164/2020 PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECI,,3525,,4059,18253.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-27,2021003443,4,Administração,122,Administração Geral,1385,PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,2095,AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,4188,"GAIA SUL AMBIENTAL - PROJETOS, ENGENHARIA E CONSUL",PJ,8598828000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº289/2015 PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MEIO A,,3076,,3409,61.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-07-27,2021003443,4,Administração,122,Administração Geral,1385,PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,2095,AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,4188,"GAIA SUL AMBIENTAL - PROJETOS, ENGENHARIA E CONSUL",PJ,8598828000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº289/2015 PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MEIO A,,3076,,3409,4069.51,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-07-27,2021003497,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6111,TRATORACO PECAS PARA TRATORES LTDA,PJ,4648571000198,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MOTO NIVELADORA CASE 845B. CONFORME SOLICITACAO 225/2021.    SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES NF,,3519,1629.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-07-27,2021003497,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6111,TRATORACO PECAS PARA TRATORES LTDA,PJ,4648571000198,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MOTO NIVELADORA CASE 845B. CONFORME SOLICITACAO 225/2021.    SE,,3519,,4053,1629.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-27,2021003591,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,2631,LUCELIA LOPES NOBRE DE SOUZA,PF,90821360078,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF OFICIO Nº02/2021 PARA A SOLIC.DE REPASSE DO CAIXINHA DO MES DE JULHO/2021, CFE LEI Nº4083/2020.SEC.EDUCACAO",,3493,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-27,2021003591,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,2631,LUCELIA LOPES NOBRE DE SOUZA,PF,90821360078,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF OFICIO Nº02/2021 PARA A SOLIC.DE REPASSE DO CAIXINHA DO MES DE JULHO/2021, CFE LEI Nº4083/202",,3493,,4021,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-27,2021003592,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SOLIC.019/2021 PARA PAGAMENTO PARA POSSIBILITAR A COMPRA DE MATRICULAS DE IMOVEIS DO CONTRIBUINTE ROGACIANO DA LUZ ESCOUTO AFIM DE,,3527,178.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-27,2021003592,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SOLIC.019/2021 PARA PAGAMENTO PARA POSSIBILITAR A COMPRA DE MATRICULAS DE IMOVEIS DO,,3527,,4061,178.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-27,2021003601,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO O PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL DE EROTILDES VAZ DE OLIVEIRA. CFE PARECER SOCIAL E LEI N? 3942/17 C,,3526,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-27,2021003601,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO O PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL DE EROTILDES VAZ DE OL,,3526,,4060,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-07-13,2021-07-27,2021003633,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOT",,3480,1396.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-07-13,2021-07-27,2021003633,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFICA",,3480,,4008,1396.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-07-13,2021-07-27,2021003634,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5234,LAURO DA SILVA HENRIQUE DE FREITAS,PF,73707392015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTO",,3486,1269.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-07-13,2021-07-27,2021003634,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5234,LAURO DA SILVA HENRIQUE DE FREITAS,PF,73707392015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFICAT",,3486,,4014,1269.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-07-13,2021-07-27,2021003635,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MO",,3479,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-07-13,2021-07-27,2021003635,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFIC",,3479,,4007,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-07-13,2021-07-27,2021003636,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOT",,3487,1523.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-07-13,2021-07-27,2021003636,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFICA",,3487,,4015,1523.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-07-13,2021-07-27,2021003637,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,3481,1776.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-07-13,2021-07-27,2021003637,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTI",,3481,,4009,1776.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-07-13,2021-07-27,2021003638,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TRES 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOT",,3482,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-07-13,2021-07-27,2021003638,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TRES 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFICA",,3482,,4010,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-07-13,2021-07-27,2021003639,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOT",,3483,1396.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-07-13,2021-07-27,2021003639,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFICA",,3483,,4011,1396.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-07-13,2021-07-27,2021003640,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MO",,3484,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-07-13,2021-07-27,2021003640,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFIC",,3484,,4012,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-07-13,2021-07-27,2021003641,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,3485,1776.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-07-13,2021-07-27,2021003641,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTI",,3485,,4013,1776.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-07-13,2021-07-27,2021003642,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MO",,3488,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-07-13,2021-07-27,2021003642,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFIC",,3488,,4016,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-07-13,2021-07-27,2021003643,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MO",,3478,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-07-13,2021-07-27,2021003643,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JUNHO/2021.    CONFORME JUSTIFIC",,3478,,4006,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-13,2021-07-27,2021003645,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 180/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA VISTUALIZACAO DE TODOS OS SISTEMAS DE",,3161,,3506,3644.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-13,2021-07-27,2021003645,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 180/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA VISTUALIZACAO DE TODOS OS SISTEMAS DE",,3161,,3506,55.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-07-13,2021-07-27,2021003647,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCUL",,3514,186.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-07-13,2021-07-27,2021003647,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRE",,3514,,4048,186.65,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-13,2021-07-27,2021003662,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.426/2021 AQUISICAO NDE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA P13KG, CFE SOLIC.248/2021, BLOQUEIO 973/2021.SEC.OBRAS NF 035535756",,3507,105.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-13,2021-07-27,2021003662,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.426/2021 AQUISICAO NDE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA P13KG, CFE SOLIC.248/2021, BLOQUEIO 9",,3507,,4041,105.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-13,2021-07-27,2021003664,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recursos Livres,4708,DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI,PJ,23334784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.420/2021 AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO, ELETRICO E BETONEIRA PARA A SEC.OBRAS",,3521,376.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-13,2021-07-27,2021003664,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recursos Livres,4708,DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI,PJ,23334784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.420/2021 AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO, ELETRICO E BETONEIRA PARA A SEC.OBRAS",,3521,,4055,376.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-13,2021-07-27,2021003666,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,614,IRLEI LOPES DE OLIVEIRA,PJ,88175492000105,16700011094,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.424/2021 AQUISICAO DE 200 MARMITEX PARA A SEC.OBRAS, CFE SOLIC.245/2021, BLOQUEIO 975/2021.",,3506,1072.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-13,2021-07-27,2021003666,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,614,IRLEI LOPES DE OLIVEIRA,PJ,88175492000105,16700011094,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.424/2021 AQUISICAO DE 200 MARMITEX PARA A SEC.OBRAS, CFE SOLIC.245/2021, BLOQUEIO 975/202",,3197,,3543,1173.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-07-14,2021-07-27,2021003680,4,Administração,122,Administração Geral,1366,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚ",1033,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.",3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,349,ELETRO STAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,88250766000175,9600740481,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.429/2021 AQUISICAO DE LAMPADAS A VAPOR DE SODIO TUBULAR DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA, BLOQUEIO 991/2021.SEC.OBRAS   NF 1645",,3522,4794.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-07-14,2021-07-27,2021003680,4,Administração,122,Administração Geral,1366,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚ",1033,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.",3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,349,ELETRO STAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,88250766000175,9600740481,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.429/2021 AQUISICAO DE LAMPADAS A VAPOR DE SODIO TUBULAR DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA,",,3522,,4056,4794.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-14,2021-07-27,2021003687,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.437/2021 AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA P13 KG, CFE SOLIC.214/2021, BLOQUEIO 993/2021.SEC.SAUDE  NF 035570582",,3494,105.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-14,2021-07-27,2021003687,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.437/2021 AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA P13 KG, CFE SOLIC.214/2021, BLOQUEIO 9",,3494,,4022,105.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-07-15,2021-07-27,2021003701,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.013/2021 PARA LIBERACAO DO CAIXINHO DO MES DE JULHO/2021.GABINETE DO PREFEITO,,3503,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-07-15,2021-07-27,2021003701,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.013/2021 PARA LIBERACAO DO CAIXINHO DO MES DE JULHO/2021.GABINETE DO PREFEITO,,3503,,4036,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-16,2021-07-27,2021003709,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039020000000,Condominios,1,Recursos Livres,6127,BONEBERGUE ENGENHARIA E CONSTRUCAO,PJ,33312920000102,,"PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE TAXA DE CONDOMINIO, AGUA E FUNDO DE RESERVA SOB SALA UTILIZADA PELA ENGENHARIA E SEDE PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE JULHO/2021.",,3501,378.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-16,2021-07-27,2021003709,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039020000000,Condominios,1,Recursos Livres,6127,BONEBERGUE ENGENHARIA E CONSTRUCAO,PJ,33312920000102,,"PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE TAXA DE CONDOMINIO, AGUA E FUNDO DE RESERVA SOB SALA UTILIZADA PELA ENGENHARIA E SEDE PRE",,3501,,4034,378.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-16,2021-07-27,2021003716,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5687,LUDA PNEUS LTDA.,PJ,20122244000154,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.442/2021 AQUISICAO DE PECAS E PNEUS PARA OS VEICULOS DAS SECS MUNICIPAIS, CFE REGISTRO DE",,3323,,3776,7367.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-16,2021-07-27,2021003717,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recursos Livres,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.445/2021 AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA P13 KG, CFE SOLIC.253/2021, BLOQUEIO 1043/2021. SEC.OBRAS NF 035615200",,3508,105.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-16,2021-07-27,2021003717,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recursos Livres,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.445/2021 AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA P13 KG, CFE SOLIC.253/2021, BLOQUEIO 1",,3508,,4042,105.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-16,2021-07-27,2021003731,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5173,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 014/2018, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE",,3260,,3663,2891.62,2018,1,DPV,2018,14,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-16,2021-07-27,2021003731,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5173,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 014/2018, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE",,3260,,3663,44.04,2018,1,DPV,2018,14,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-20,2021-07-27,2021003756,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,145,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 9912456953, QUE ENTRE SI FAZEM AO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE",,3518,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-20,2021-07-27,2021003756,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,145,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 9912456953, QUE ENTRE SI FAZEM AO MUNICIPIO DE ARROIO DOS",,3518,,4052,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-20,2021-07-27,2021003761,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OITO 1/2 DIARIAS, DA PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNIC",,3502,1015.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-20,2021-07-27,2021003761,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OITO 1/2 DIARIAS, DA PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANE",,3502,,4035,1015.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-21,2021-07-27,2021003767,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,111,MARIA DE FATIMA BATISTA,PF,42349788091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO 103/2021, ONDE REQUER CAIXINHA CONSELHO TUTELAR, MES DE AGOSTO/2021 - SEC. ADMINISTRACAO - CONSELHO TUTELAR",,3509,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-21,2021-07-27,2021003767,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,111,MARIA DE FATIMA BATISTA,PF,42349788091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO 103/2021, ONDE REQUER CAIXINHA CONSELHO TUTELAR, MES DE AGOSTO/2021 - SEC. ADMIN",,3509,,4043,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-07-26,2021-07-27,2021003863,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5812,REDE TUBULACOES E CONEXOES LTDA,PJ,18686660000133,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO ANTERIOR 5700/2020. SOLICITACAO Nº 159/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, AQUISICAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA S",,3511,7429.00,0,,2020,9,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-26,2021-07-27,2021003863,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5812,REDE TUBULACOES E CONEXOES LTDA,PJ,18686660000133,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO ANTERIOR 5700/2020. SOLICITACAO Nº 159/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,,3511,,4045,7429.00,2020,9,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021003868,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE TRANSPORTE, SERVIDORAS PATRICIA MOREIRA LINDNER E ROSELAINE ROSA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021 - SEC. ADMINISTRACAO,",678.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021003872,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JULHO/2021:    3656-1093- ESF3      VENCIMENTO: 09/07/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",38.41,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021003873,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5270,IRLEI L DE OLIVEIRA,PJ,20076288000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO N? 202/202021, ONDE REQUER A COMPRA DE 100 UNIDADE MARMITAS.,",1250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021003874,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6120,ROSANE VIEIRA DE SOUZA,PJ,39610000000149,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.476/2021 REF A AQUISICAO DE DUAS MAQUINAS DE VIDRO ELETRICO LADO ESQUERDO E LADO DIREITO, PARA A MAQUINA MERCEDES BENZ ATRON K2719/2014, CHASSI 9BM693388EB962574, CFE SOLIC.235/2021, BLOQUEIO 1073 E 1134/2021.SEC.OBRAS   NF 113,",900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021003875,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO 202/2021, ONDE REQUER A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.     NF 2806,",581.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021003876,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO 228/2021, ONDE REQUER A COMPRA DE 50 UNIDADES DE CAFE MOIDO (PO) 500 GM.      NF 2807,",617.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021003877,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,3292,ACHAKI COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI,PJ,13501595000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.477/2021 AQUISICAO DE COBERTORES PARA A DISTRIBUICAO GRATUITA AOS MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, FACE A ONDA DE FRIO QUE ASSOLA O ESTADO, BLOQUEIO 1135/2021.SEC.ASSIST.SOCIAL    DANFE 035.762.324,",17495.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021003878,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5857,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO 229/2021, ONDE REQUER A COMPRA DE 400 UNIDADES DE SORO FISIOLOGICO DE 100 ML.  NF 346336,",744.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021003879,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1339,MARCO ANTONIO MARQUES DE ARAUJO,PF,58927000030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 22/07/2021, HORA DE SAIDA 09HS20MIN, HORA DE CHEGADA 14HS30MIN, DESTINO TAQUARI/RS. VISITA A EMPRESA ZANC, PARA ASSUNTOS DE VAGAS E CONTRATACOES.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: COORDENADOR DO SINE  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021003880,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 063/2017 PARA CONTRATACAO DE SISTEMA PARA CONSULTA CADASTRAL, REF. MENSALIDADE. SEC.ADMINISTRACAO   VENC. 15/08/2021, REF. MENSALIDADE,",128.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021003881,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, NA AREA DA SAUDE.    CONFORME OFICIO 063/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021.,",9000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021003882,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,Recursos Livres,1801,LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,4686790000161,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE SOLICITACAO 15/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO VALOR DAS PASSAGENS PARA BRASILIA, SAIDA 02/08/2021 COM RETORNO 05/08/2021.,",13909.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021004003,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,380,ASMURC - ASSOC. MUNIC. REG. CARBONIFERA,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA ASMURC COTA PARTE ICM BANRISUL,",2433.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021004003,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,380,ASMURC - ASSOC. MUNIC. REG. CARBONIFERA,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA ASMURC COTA PARTE ICM BANRISUL,,3681,2433.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021004003,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,380,ASMURC - ASSOC. MUNIC. REG. CARBONIFERA,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA ASMURC COTA PARTE ICM BANRISUL,,3681,,4230,2433.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021004004,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,380,ASMURC - ASSOC. MUNIC. REG. CARBONIFERA,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA ASMURC COTA PARTE ICM BANRISUL,",2083.33,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021004004,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,380,ASMURC - ASSOC. MUNIC. REG. CARBONIFERA,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA ASMURC COTA PARTE ICM BANRISUL,,3682,2083.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021004004,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,380,ASMURC - ASSOC. MUNIC. REG. CARBONIFERA,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA ASMURC COTA PARTE ICM BANRISUL,,3682,,4231,2083.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-26,2021-07-27,2021004041,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 53574:    26/07-  48,60  27/07-  62,10  28/07-  54",,3737,,4297,62.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-26,2021-07-27,2021004042,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  26/07-  2,17         24,48          4,89",,3736,,4290,35.36,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-26,2021-07-27,2021004042,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  26/07-  2,17         24,48          4,89",,3736,,4290,3.26,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-26,2021-07-27,2021004042,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  26/07-  2,17         24,48          4,89",,3736,,4290,4.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021004053,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182    27/07 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021004053,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182    27/07 - 10,45",,3742,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021004053,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182    27/07 - 10,45",,3742,,4308,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021004058,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49406    27/07 - 10,45  30/07 - 10,45,",20.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021004058,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49406    27/07 - 10,45  30/07 - 10,45",,3741,20.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-27,2021004058,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49406    27/07 - 10,45  30/07 - 10,45",,3741,,4306,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-26,2021-07-27,2021004066,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  26/07- 10,45   10,45         10,45   10,45",,3740,,4302,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-26,2021-07-27,2021004066,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  26/07- 10,45   10,45         10,45   10,45",,3740,,4302,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-26,2021-07-27,2021004066,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  26/07- 10,45   10,45         10,45   10,45",,3740,,4302,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-26,2021-07-27,2021004066,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  26/07- 10,45   10,45         10,45   10,45",,3740,,4302,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-02-04,2021-07-28,2021000520,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.026/2021 AQUISICAO DE FRALDAS PARA A SEC.SAUDE.BLOQUEIO Nº060/2021,,3662,788.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2021,2021,2021-06-24,2021-07-28,2021003028,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,4.4.90.52,449052080000000,"Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho",4502,Vigilância em Saúde,4871,VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME,PJ,3800477000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA E EMENDA PAR,,3657,6797.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2021,2021,2021-06-24,2021-07-28,2021003028,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,4.4.90.52,449052080000000,"Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho",4502,Vigilância em Saúde,4871,VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME,PJ,3800477000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETAIRA MUNICIPAL,,3657,,4206,6797.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-08,2021-07-28,2021003564,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 095/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 002/2015;    NOTA FI",,3675,30.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-08,2021-07-28,2021003564,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 095/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VIN",,3675,,4224,30.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-12,2021-07-28,2021003603,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 095/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 002/2015.    NOTA FI",,3676,795.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-12,2021-07-28,2021003603,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 095/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VIN",,3676,,4225,795.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-16,2021-07-28,2021003707,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,48,CARLOS NOE ROSA DOS SANTOS,PF,25455770063,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM JULHO/2021.SEC.SAUDE,,3242,,3588,281.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-16,2021-07-28,2021003707,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,48,CARLOS NOE ROSA DOS SANTOS,PF,25455770063,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM JULHO/2021.SEC.SAUDE,,3242,,3588,203.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-16,2021-07-28,2021003707,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,48,CARLOS NOE ROSA DOS SANTOS,PF,25455770063,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM JULHO/2021.SEC.SAUDE,,3242,,3588,1.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-16,2021-07-28,2021003707,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,48,CARLOS NOE ROSA DOS SANTOS,PF,25455770063,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM JULHO/2021.SEC.SAUDE,,3242,,3588,325.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-16,2021-07-28,2021003707,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,48,CARLOS NOE ROSA DOS SANTOS,PF,25455770063,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM JULHO/2021.SEC.SAUDE,,3242,,3588,15.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-16,2021-07-28,2021003707,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,48,CARLOS NOE ROSA DOS SANTOS,PF,25455770063,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM JULHO/2021.SEC.SAUDE,,3242,,3588,1415.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-16,2021-07-28,2021003707,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,48,CARLOS NOE ROSA DOS SANTOS,PF,25455770063,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM JULHO/2021.SEC.SAUDE,,3242,,3588,2128.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003800,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021:    3656-3343   BOLSA FAMILIA;    VENCIMENTO: 22/07/2021,,3668,87.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003800,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021:    3656-3343   BOLSA FAMILIA;    VENCIMENTO: 22/07/2021,,3668,,4217,87.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003801,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021:     3656-3702   PRIMEIRA INFANCIA MELHOR;    VENCIMENTO: 22/07/2021.,,3669,100.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003801,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021:     3656-3702   PRIMEIRA INFANCIA MELHOR;    VENCIMENTO: 22/07/,,3669,,4218,100.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003802,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021:     3656-4341   SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL    VENCIMENTO: 22/07/2021.,,3647,438.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003802,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021:     3656-4341   SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL    VENCIMENTO:,,3647,,4196,438.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003803,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5674,CLARO S.A.,PJ,40432544000147,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CLARO  Nº989593522  VENC.05/07/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,3637,161.82,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003803,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5674,CLARO S.A.,PJ,40432544000147,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CLARO  Nº989593522  VENC.05/07/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,3637,,4186,161.82,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003804,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA CORSAN R$ 150,23, VENC.22/07/2021, COD.IMOVEL 3721159.IMOVEL DO PIM.SEC.ASSIST.SOCIAL",,3670,150.23,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003804,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA CORSAN R$ 150,23, VENC.22/07/2021, COD.IMOVEL 3721159.IMOVEL DO PIM.SEC.ASSIST.SOCIA",,3670,,4219,150.23,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003805,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021:     3656-3699   OBRAS/GARAGEM;    VENCIMENTO: 22/07/2021.,,3653,100.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003805,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021:     3656-3699   OBRAS/GARAGEM;    VENCIMENTO: 22/07/2021.,,3653,,4202,100.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003806,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 06/2021, VENC.22/07/2021    3721604 - R$ 119,40 - SEDE ASSISTENCIA SOCIAL;    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL",,3666,119.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003806,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 06/2021, VENC.22/07/2021    3721604 - R$ 119,40 - SEDE ASSISTENCIA SOCIAL;",,3666,,4215,119.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003807,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021:     3656-4094   DEMA;    VENCIMENTO: 22/07/2021.,,3652,166.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003807,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021:     3656-4094   DEMA;    VENCIMENTO: 22/07/2021.,,3652,,4201,166.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003808,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021:    3656-1404   SECRETARIA DE AGRILCULTURA;    VENCIMENTO: 22/07/2021.,,3646,258.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003808,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021:    3656-1404   SECRETARIA DE AGRILCULTURA;    VENCIMENTO: 22/07,,3646,,4195,258.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003809,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 06/2021, VENC.JULHO/2021    422080-3 - R$ 282,28 - GARAGEM;  421995-3 - R$ 62,06 - CEMIT. I;  421996-1 - R$ 55,30 - CEMI",,3644,656.23,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003809,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 06/2021, VENC.JULHO/2021    422080-3 - R$ 282,28 - GARAGEM;  421995-3 - R$",,3644,,4193,656.23,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003810,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021:    3656-1110   CONTABILIDADE   R$ 113,04;  3656-1180   TESOURARIA   R$ 100,25;  3656-4012   FISCALIZACAO   R",,3654,469.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003810,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021:    3656-1110   CONTABILIDADE   R$ 113,04;  3656-1180   TESOURAR",,3654,,4203,469.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003811,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021:    3656-2553 - SECRETARIA GABINETE;    VENCIMENTO: 22/07/21.,,3651,227.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003811,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021:    3656-2553 - SECRETARIA GABINETE;    VENCIMENTO: 22/07/21.,,3651,,4200,227.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003812,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021:     3656-4228   SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO;    VENCIMENTO: 22/07/2021.,,3648,260.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003812,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021:     3656-4228   SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO;    VENCIMENTO: 2,,3648,,4197,260.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003813,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMEPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021, VENC.09/08/2021:    55347533 - PRIMEIRA INFANCIA R$ 149,81",,3671,88.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003813,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMEPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUNHO/2021, VENC.09/07/2021:    55347533 - PRIMEIRA INFANCIA R$ 88,35",,3671,,4220,88.35,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003814,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUNHO/2021:    42027241   SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL;    VENCIMENTO: 02/07/2021.,,3655,139.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003814,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUNHO/2021:    42027241   SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL;    VENCIMENTO:,,3655,,4204,139.59,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003815,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUNHO/2021:    38231204   R$ 26,44   PRACA RAMAO MENDES;  30248329   R$ 92,60   LARGO;  24469939   R$ 1.494,90   GARAGEM",,3641,1658.27,0,,2021,1,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003815,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUNHO/2021:    38231204   R$ 26,44   PRACA RAMAO MENDES;  30248329   R$ 92,",,3641,,4190,1658.27,2021,1,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003816,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUNHO/2021, VENC.05/07/2021:    54715288   ONG EBENEZER  VENCIMENTO: 05/07/2021.",,3638,30.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003816,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUNHO/2021, VENC.05/07/2021:    54715288   ONG EBENEZER  VENCIMENTO: 05/07/",,3638,,4187,30.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003817,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUNHO/2021, VENC.14/07/2021:    2121024-1   ONG EBENEZER",,3642,116.23,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003817,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUNHO/2021, VENC.14/07/2021:    2121024-1   ONG EBENEZER",,3642,,4191,116.23,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003818,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAIO/2021:    24469971   CRAS;    VENCIMENTO: 30/07/2021.,,3672,263.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003818,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MAIO/2021:    24469971   CRAS;    VENCIMENTO: 30/07/2021.,,3672,,4221,263.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003819,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 06/2021:    65620160- POLO UAB - R$ 427,93 - VENC.22/07/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO",,3643,427.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003819,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 06/2021:    65620160- POLO UAB - R$ 427,93 - VENC.22/07/2021    SECRETARIA",,3643,,4192,427.93,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003820,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 06/2021, VENC.22/07/2021    371635-0 - CRAS - R$ 364,72  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL",,3674,364.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003820,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 06/2021, VENC.22/07/2021    371635-0 - CRAS - R$ 364,72  SECRETARIA MUNICIP",,3674,,4223,364.72,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003821,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUNHO/2021:    65620160   POLO UAB;    VENCIMENTO: 30/07/2021.,,3640,582.91,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003821,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUNHO/2021:    65620160   POLO UAB;    VENCIMENTO: 30/07/2021.,,3640,,4189,582.91,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003822,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5674,CLARO S.A.,PJ,40432544000147,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CLARO  Nº981408011  VENC.05/07/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,3636,3318.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003822,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5674,CLARO S.A.,PJ,40432544000147,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CLARO  Nº981408011  VENC.05/07/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,3636,,4185,3318.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003823,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUNHO/2021:    66443334   R$ 144,87   CONSELHO TUTELAR;  72041901   R$ 1.113,54   SEDE FUNERARIA;  71940723   R$ 142,51",,3639,3519.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003823,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUNHO/2021:    66443334   R$ 144,87   CONSELHO TUTELAR;  72041901   R$ 1.11",,3639,,4188,3519.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003824,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1020,Salario Educação - Federal,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUNHO/2021:    30053927   R$ 93,55   ESCOLA OSVALDO CRUZ;  25185161   R$ 112,70   ESCOLA SANTA RITA DE CASSIA;  24470392",,3663,2095.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003824,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1020,Salario Educação - Federal,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUNHO/2021:    30053927   R$ 93,55   ESCOLA OSVALDO CRUZ;  25185161   R$ 11",,3663,,4212,2095.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003825,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1020,Salario Educação - Federal,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 06/2021, VENCIMENTO JULHO/2021:    372015-2 - R$ 113,70 - SEDE EDUCACAO;  2138516-5 - R$ 103,68 - CRECHE TEREZA;  229448",,3665,1154.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003825,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1020,Salario Educação - Federal,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 06/2021, VENCIMENTO JULHO/2021:    372015-2 - R$ 113,70 - SEDE EDUCACAO;  2",,3665,,4214,1154.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003826,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1020,Salario Educação - Federal,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUNHO/2021:    3656-3687   CRECHE RECANTO DO SABER;  3656-4140   ESCOLA SANTA RITA DE CASSIA;  3656-3292   SECRETARIA DE,,3667,1150.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003826,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1020,Salario Educação - Federal,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUNHO/2021:    3656-3687   CRECHE RECANTO DO SABER;  3656-4140   ESCOLA SAN,,3667,,4216,1150.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003828,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021:     3656-1095   ADM. NOVO;  3656-1348   SINE;  3656-1341   CENTRAL;  3656-1029   DEPARTAMENTO DE COMPRAS;  3,,3645,2903.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003828,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021:     3656-1095   ADM. NOVO;  3656-1348   SINE;  3656-1341   CENT,,3645,,4194,2903.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003829,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021:     3656-1008   DPTO. TRANSITO;    VENCIMENTO: 22/07/2021.,,3650,324.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,P,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003829,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021:     3656-1008   DPTO. TRANSITO;    VENCIMENTO: 22/07/2021.,,3650,,4199,324.84,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003830,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021:     3656-3087   POLO UAB;    VENCIMENTO: 22/07/2021.,,3649,88.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003830,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021:     3656-3087   POLO UAB;    VENCIMENTO: 22/07/2021.,,3649,,4198,88.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003831,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUNHO/2021, VENC. JULHO/2021:    996268219   R$ 978,49   SECRETARIA DA SAUDE;  62523350   R$ 693,93   POSTO DE SAUDE I (",,3661,4653.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003831,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JUNHO/2021, VENC. JULHO/2021:    996268219   R$ 978,49   SECRETARIA DA SAUD",,3661,,4210,4653.41,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003832,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 06/2021, VENC.JULHO/2021:    371661-9 - R$ 180,24 - SEDE SAUDE;  371997-9 - R$ 51,63 - ESF 1;  371871-9 - R$ 75,77 - ESF",,3660,812.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003832,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 06/2021, VENC.JULHO/2021:    371661-9 - R$ 180,24 - SEDE SAUDE;  371997-9 -",,3660,,4209,812.46,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003833,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JULHO/2021:    3656-3688   SECRETARIA DE SAUDE;  3656-1550   FARMACIA;  3656-1372   RECEPCAO SAUDE;  3656-1066   CENTRAL COVID;  365,,3658,2506.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-22,2021-07-28,2021003833,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JULHO/2021:    3656-3688   SECRETARIA DE SAUDE;  3656-1550   FARMACIA;  3656-1372   REC,,3658,,4207,2506.98,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-23,2021-07-28,2021003845,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JULHO/2021:    3656-3298 - CRAS    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,,3673,142.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-23,2021-07-28,2021003845,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JULHO/2021:    3656-3298 - CRAS    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,,3673,,4222,142.88,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021003872,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JULHO/2021:    3656-1093- ESF3      VENCIMENTO: 09/07/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,3659,38.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021003872,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JULHO/2021:    3656-1093- ESF3      VENCIMENTO: 09/07/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE S,,3659,,4208,38.41,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021003882,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,Recursos Livres,1801,LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,4686790000161,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE SOLICITACAO 15/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO VALOR DAS PASSAGENS PARA BRASILIA, SAIDA 02/08/2021 COM RETORNO 05/08/2021.",,3677,13909.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-28,2021003882,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,Recursos Livres,1801,LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,4686790000161,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE SOLICITACAO 15/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO VALOR DAS PASSAGENS PARA BRASILIA, SAID",,3677,,4226,13909.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021003883,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.482/2021 AQUISICAO DE CARIMBOS E TINTAS PARA OS MESMOS, CFE SOLIC.157/2021, BLOQUEIO 1145/2021.SEC.ADMINISTRACAO    DANFE 842,",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021003884,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS:  - 21/07/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO NOVO HAMBURGO/RS. LEVAR ONIBUS PLACAS IWP 7448, PARA FAZER VISTORIA MECANICA   - 22/07/2021, HORA DE SAIDA 06HS30MIN, HORA DE CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO NOVO HAMBURGO/RS. LEVAR KOMBI PLACAS IQR 6373, PARA FAZER VISTORIA MECANICA.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCA",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021003885,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4379,CARLOS ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA,PF,778861007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS:  - 22/07/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR SECRETARIO DE EDUCACAO EM UMA REUNIAO DO FORUM DE EDUCACAO   - 23/07/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 12HS30MIN, DESTINO NOVO HAMBURGO/RS. LEVAR KOMBI PLACAS IQQ 6072 PARA VISTORIA, NA CATEV.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021003886,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1580,ROGERIO DA SILVA COLLOVINI,PF,76884376015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 22/07/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. PARTICIPACAO DA REUNIAO DO FORUM DE EDUCACAO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: SECRETARIO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021003887,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4872,TANIA GRIGORIEFF - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC,PJ,26596275000123,28612922,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017, PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE Nº 05/2017.    NOTA FISCAL Nº 2021/88, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",3479.99,0,,0,,2017,5,PRI,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021003888,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047990000000,Outras Obrigações Tributárias e Contributivas,1,Recursos Livres,1898,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALVARA/HABITE-SE, CONFORME DOCUMENTO 16804030709485,",2656.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021003888,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047990000000,Outras Obrigações Tributárias e Contributivas,1,Recursos Livres,1898,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALVARA/HABITE-SE, CONFORME DOCUMENTO 16804030709485",,3656,2656.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021003888,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047990000000,Outras Obrigações Tributárias e Contributivas,1,Recursos Livres,1898,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALVARA/HABITE-SE, CONFORME DOCUMENTO 16804030709485",,3656,,4205,2656.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021003889,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO DIA 18/07/2021, SAIDA 10HS CHEGADA 17:30, DESTINO SAO LEOPOLDO/RS, ONDE PARTICIPOU DA ABERTURA DO CAMPEONATO GAUCHO DE VELOCROSS, REPRESENTANDO O MUNICIPIO.    CARGO/FUNCAO: ASSESSOR DE COMUNICACAO  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021003890,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº001/2021, VIGENTE DE 23/01/2021 A 23/01/2022.    JULHO/2021,",21964.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021003891,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,",27467.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021003891,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3534,27467.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021003892,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,",155158.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021003892,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3535,155158.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021003893,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,",5042.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021003893,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3536,5042.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021003894,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,",4151.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021003894,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3537,4151.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021003895,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,",517.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021003895,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3538,517.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021003896,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,",1138.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021003896,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3539,1138.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021003897,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,",14051.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021003897,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3540,14051.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021003898,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,",6907.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021003898,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3541,6907.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021003899,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,",5643.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021003977,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,",5249.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021003978,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,",4595.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021003978,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3621,4595.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021003979,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,",10098.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021003980,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,",1684.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021003981,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,",205.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021003981,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3624,205.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021003982,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,",1147.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021003982,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3625,1147.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021003983,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,",2019.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021003987,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3630,410.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021003988,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,",2378.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021003988,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3631,2378.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021003989,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,",6671.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021003989,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3632,6671.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021003990,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,",51.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021003990,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3633,51.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021003991,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,",1888.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021003991,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3634,1888.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021003992,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,",256.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021003992,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3635,256.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021003993,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 27/07/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 12HS, DESTINO GENERAL CAMARA/RS, ONDE FOI LEVAR SERVIDORES PARA DILIGENCIA DA INSPETORIA VETERINARIA.    CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021003994,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.483/2021 AQUISICAO DE 01 CARIMBO PARA O SETOR DA SINDICANCIA, CFE SOLIC.180/2021, BLOQUEIO 1156/2021.SEC.ADMINISTRACAO    NF 850,",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021003995,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS QUIMICOS CLASSE I, PARA SECRETARIA DE OBRAS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 036/2017.    NOTAS FISCAIS N?S:    2021/144  2021/145  2021/146  2021/147  2021/148  2021/149  2021/150  2021/151  2021/152  2021/153  2021/154  2021/155    MES DE JULHO/21    SECRETARIA M",18183.24,0,,0,,2017,36,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021003995,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS QUIMICOS CLASSE I, PARA SECRET",,3664,18183.24,0,,2017,36,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021003996,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.026/2021 AQUISICAO DE FRALDAS PARA A SEC.SAUDE.BLOQUEIO Nº060/2021  PARTE DA NF 77321  REF A DIFERENCA RELATADA NO MEMORANDO Nº084/2021,",2796.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021003997,12,Educação,122,Administração Geral,1273,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  - ENSINO FUNDAME,2093,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1418,Transporte Escolar - Estadual,4209,"TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTD",PJ,11726521000570,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSERTO E MANUTENCAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS.  OBS.: FOI PEDIDO ALTERACAO NO VALOR DO EMPENHO, POIS, SERVICO FOI ORCADO COM VALOR MENOR DA AUTORIZACAO DE COMPRAS ANTERIOR.  NF DE MATERIAL- 121285-R$ 22.289,41  NF DE SERVICO - 202100000017509- R$ 4.615,50,",26904.91,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021003998,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE CUSTA N? 032.21/525972, PROCESSO Nº 5000347-89.2020.8.21.0032.SEC.ADMINISTRACAO,",173.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021003999,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013990000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,6087,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO,PJ,10581860000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE JULHO/2021 DO SERVIDOR TASSIO ALVES, CEDIDO DA PREFEITURA DE SAO JERONIMO PARA O MUNICIPIO. GABINETE DO PREFEITO,",691.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021004000,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA Nº 001/2020.    202100000006167   SIST. GET. SAUDE,",1127.47,0,,0,,2020,1,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021004000,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O M",,3678,1127.47,0,,2020,1,NSA,2020,126,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021004001,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA Nº 001/2020.    202100000006178   SIST. EDUCACAO CLOUD,",1866.67,0,,0,,2020,1,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021004001,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O M",,3679,1866.67,0,,2020,1,NSA,2020,126,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021004002,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA Nº 001/2020.    202100000006169   SIST. MEIO AMBIENTE,",2248.40,0,,0,,2020,1,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021004002,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O M",,3680,2248.40,0,,2020,1,NSA,2020,126,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021004005,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIAS NOS DIAS:    -12/07/2021, SAIDA 13HS CHEGADA 16HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI ATE A CRRF-REDE FRIO PARA BUSCAR VACINAS DA COVID-19   -14/07/2021, SAIDA 11:10 CHEGADA 15:40, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI ATE A CRRF-REDE FRIO PARA BUSCAR VACINAS DA COVID-19   -22/07/2021, SAIDA 09HS CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI ATE A CRRF-REDE",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021004007,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 07/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,",13317.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021004036,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1420,MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,1056,FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,1033,Feas,3656,REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA,PJ,1754239000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VENTILADOR PARA O CRAS SANTA BARBARA PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO DOS USUARIOS ASSISTIDOS. CONFORME SOLICITACAO 1609/2021,",261.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021004036,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1420,MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,1056,FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,1033,Feas,3656,REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA,PJ,1754239000110,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VENTILADOR PARA O CRAS SANTA BARBARA PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO DOS USUARIOS ASSISTIDOS. CONFORME SOLICITACAO 1609/20,,3685,261.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-28,2021004036,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1420,MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,1056,FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,1033,Feas,3656,REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA,PJ,1754239000110,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VENTILADOR PARA O CRAS SANTA BARBARA PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO DOS USUA,,3685,,4234,261.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-26,2021-07-28,2021004041,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 53574:    26/07-  48,60  27/07-  62,10  28/07-  54",,3737,,4298,54.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-26,2021-07-28,2021004042,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  26/07-  2,17         24,48          4,89",,3736,,4292,8.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-26,2021-07-28,2021004043,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    26/07-  4,60  28/07-  9,20          9,20",,3735,,4285,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-26,2021-07-28,2021004043,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    26/07-  4,60  28/07-  9,20          9,20",,3735,,4285,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-26,2021-07-28,2021004066,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  26/07- 10,45   10,45         10,45   10,45",,3740,,4303,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021001852,12,Educação,122,Administração Geral,1273,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  - ENSINO FUNDAME,2093,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1418,Transporte Escolar - Estadual,4209,"TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTD",PJ,11726521000570,,VALOR FOI ALTERADO.,-28833.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-08,2021-07-29,2021003542,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,4500,CUSTEIO SUS,5977,ACME3 TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI,PJ,32323031000170,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 35 CAPAS TABLETE SAMSUNG 10.1  E 35 PELICULAS DE GEL PARA OS MESMOS TRABLTS. CONFORME SOLICITACAO 204/2021    NF 035560,,3684,5100.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-08,2021-07-29,2021003542,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,4500,CUSTEIO SUS,5977,ACME3 TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI,PJ,32323031000170,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 35 CAPAS TABLETE SAMSUNG 10.1  E 35 PELICULAS DE GEL PARA OS MESMOS TRABLT,,3684,,4233,5100.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-22,2021-07-29,2021003798,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6084,ANDREIA DE QUADROS THOEN 99335883034,PJ,34718186000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.460/2021 CONTRATACAO DE CARRO DE SOM PARA A COMUNICACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 ( 30HS), CFE SOLIC.221/2021, BLOQUE",,3683,900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-22,2021-07-29,2021003798,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6084,ANDREIA DE QUADROS THOEN 99335883034,PJ,34718186000130,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.460/2021 CONTRATACAO DE CARRO DE SOM PARA A COMUNICACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A,,3683,,4232,900.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021004006,4,Administração,122,Administração Geral,1375,AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E M,1039,AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL.,4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,1,Recursos Livres,2029,CONCRETOS TABAI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,5739608000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E BETONEIRA.    NF 15107,",7533.00,0,,0,,2021,4,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021004008,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DO FAPS ATIVOS FOLHA 07/2021 - SEC. EDUCACAO REG.DE CLASSE/INFANTIL - FUNDEB 70%,",57864.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021004009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 07/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL,",8880.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021004010,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 07/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% INFANTIL,",8815.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021004011,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 07/2021 - SEC. EDUCACAO POLO UAB,",1541.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021004012,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS AMORTIZACAO DO ATIVOS FOLHA 07/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,",16475.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021004013,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 07/2021 - SEC. EDUCACAO REG.DE CLASSE/ INFANTIL - FUNDEB 70%,",71587.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021004014,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 07/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL,",10987.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021004015,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 07/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% INFANTIL,",10906.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021004016,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 07/2021 - SEC. EDUCACAO POLO UAB,",1906.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021004018,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 07/2021 - SEC. ADM,",15042.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021004019,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 07/2021 - SEC. ADM,",18610.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021004020,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 07/2021 - SEC. FAZENDA,",11631.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021004021,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 07/2021 - SEC. FAZENDA,",9401.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021004022,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ARMOTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 07/2021 - SEC. SAUDE,",30546.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021004023,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 07/2021 - SEC. SAUDE,",24691.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021004024,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS FOLHA 07/2021 - SEC. OBRAS,",21681.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021004025,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 07/2021 - SEC. OBRAS,",17524.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021004026,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 07/2021 - SEC. AGRICULTURA,",2455.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021004027,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 07/2021 - SEC. AGRICULTURA,",1984.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021004028,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 07/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,",1153.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021004029,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 07/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,",932.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021004030,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 07/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",8652.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021004031,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 07/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",6993.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021004032,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 07/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",816.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021004033,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 07/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",659.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021004034,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 07/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,",1765.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021004035,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 07/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,",1427.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-26,2021-07-29,2021004041,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 53574:    26/07-  48,60  27/07-  62,10  28/07-  54",,3737,,4299,40.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-26,2021-07-29,2021004042,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  26/07-  2,17         24,48          4,89         49,00  27/07- 35,36          4,34          3,26  28/07-  8,16  29/07- 29,92  30/07- 19,04",,3736,,4294,29.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-26,2021-07-29,2021004043,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    26/07-  4,60  28/07-  9,20          9,20",,3735,,4287,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021004057,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,6111,TRATORACO PECAS PARA TRATORES LTDA,PJ,4648571000198,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO E DOIS EIXOS PARA GRADE BALDAN 945, 32 LAMINAS COM 1,6 M DE COMPRIMENTO E 32 MM DE ESPESSURA. CONFORME SOLICITACAO 29/2021.      NF 785,",1430.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021004059,4,Administração,122,Administração Geral,1367,"AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICI",1034,"AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL.",4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1,Recursos Livres,279,CONDOR IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAIS DE C,PJ,72342975000109,16700008131,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE LAJES PARA CONSTRUCAO DE TUMULOS NO CIMENTEIRO MUNICIPAL. CONFORME SOLICITACAO 267/2021.    NF 398,",2535.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021004061,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,6120,ROSANE VIEIRA DE SOUZA,PJ,39610000000149,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE TURBO COMPRESSOR PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3C, FACE A URGENCIA DE MANUTENCAO DA MESA.      NF 114,",6049.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021004062,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030290000000,"Material para Audio, Video e Foto",1,Recursos Livres,3425,LOJAS COLOMBO S/A,PJ,89848543030670,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 SUPORTES PARA TV DE 32  POLEGADAS. CONFORME JUSTIFICATIVA 161/2021.    PARTE DA NF 2636707,",69.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021004064,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052330000000,"Equipamentos para Audio, Video e Foto",1,Recursos Livres,3425,LOJAS COLOMBO S/A,PJ,89848543030670,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 APARELHOS DE TV 32  POLEGADAS. CONFORME JUSTIFICATIVA 159/2021.    PARTE DA NF 2636707,",3178.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-26,2021-07-29,2021004066,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  26/07- 10,45   10,45         10,45   10,45",,3740,,4304,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021004067,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,5421,PATROL PARTS LTDA,PJ,12059394000132,,"PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE PECAS NAO ADJUDICADAS EM PREGAO, FACE A NECESSIDADE DE SUA UTILIZACAO NA URGENCIA DE MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.    NF 6478,",4051.00,0,,0,,2021,7,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021004068,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS: 200 CARTOES DE VISITA P O PREFEITO  100 PASTAS PORTA FOLHAS A4  10 CANECAS PERSONALIZADAS 400 ML. CONFORME SOLICITACAO 14/2021.    NF 853,",1225.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021004069,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5602,ANDRE HESS SALVADOR,PF,4062042096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 19/07/2021, HORA DE AINDA 13HS00MIN, HORA DE CHEGADAS 16HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS PARA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: OPERADOR DE MAQUINAS   SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021004071,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,Recursos Livres,1586,MC COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA,PJ,6320199000111,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS: 60 KG DE CAFE EM PO DE BOA QUALIDADE 500 G  50 KG DE ACUCAR REFINADOS DE 1 KG  20 CX DE FILTRO DE CAFE Nº 103  10 KG DE ACUCAR MASCAVO DE 1 KG. CONFORME SOLICITACAO 163/20210   NF 839,",1970.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021004072,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5600,KARYNA KATLYN ALVAREZ ALVES,PF,2943871028,,"PELA DESPESA EMPANADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 22/07/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, HORA DE CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS.  CRRF   REDE DE FRIO, BUSCAR VACINAS COVID-19.     CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: ENFERMEIRA   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021004077,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 108/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM O INTUITO DE REESTRUTURAR O CONTROLE ANALITICO DOS BENS PATRIMONIAIS MOVEIS DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE METODOLOGIA, TREINAMENTO E EXECUCAO CONTINUADA DE ATIVIDADE DE SUPORTE, COORDENACAO E MONITORAMENTO, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N",4800.00,0,,0,,2020,2,TMP,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021004077,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 108/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM O INTUITO DE REES",,3706,4800.00,0,,2020,2,TMP,2020,108,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021004083,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3779,CARMEM GARCIA DOS SANTOS,PF,73429210097,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 DIARIAS INTEGRAIS MAIS ?, IDA NO DIA 02/08/2021, VOLTA NO DIA 05/08/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 21HS30MIN, DESTINO BRASILIA/DF. REUNIAO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REUNIAO COM O MISTERIO DA CIDADANIA E TRABALHO, REUNIAO COM A SECRETARIA DE EDUCACAO   FNDE, REUNIAO COM A COORDENACAO DO REGIME DA PREVIDENCIA SOCIAL, REUNIAO NO MIN",3553.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021004083,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3779,CARMEM GARCIA DOS SANTOS,PF,73429210097,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 DIARIAS INTEGRAIS MAIS ?, IDA NO DIA 02/08/2021, VOLTA NO DIA 05/08/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 21HS30MIN, DES",,3734,3553.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021004083,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3779,CARMEM GARCIA DOS SANTOS,PF,73429210097,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 DIARIAS INTEGRAIS MAIS ?, IDA NO DIA 02/08/2021, VOLTA NO DIA 05/08/2021, HORA DE SA",,3734,,4283,3553.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021004084,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1884,ROZELES MADRID DUTRA,PF,769721001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 DIARIAS INTEGRAIS MAIS ?, IDA NO DIA 02/08/2021, VOLTA NO DIA 05/08/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 21HS30MIN, DESTINO BRASILIA/DF. REUNIAO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REUNIAO COM O MISTERIO DA CIDADANIA E TRABALHO, REUNIAO COM A SECRETARIA DE EDUCACAO   FNDE, REUNIAO COM A COORDENACAO DO REGIME DA PREVIDENCIA SOCIAL, REUNIAO NO MIN",3553.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021004084,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1884,ROZELES MADRID DUTRA,PF,769721001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 DIARIAS INTEGRAIS MAIS ?, IDA NO DIA 02/08/2021, VOLTA NO DIA 05/08/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 21HS30MIN, DES",,3732,3553.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021004084,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1884,ROZELES MADRID DUTRA,PF,769721001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 DIARIAS INTEGRAIS MAIS ?, IDA NO DIA 02/08/2021, VOLTA NO DIA 05/08/2021, HORA DE SA",,3732,,4281,3553.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021004088,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 DIARIAS INTEGRAIS MAIS ?, IDA NO DIA 02/08/2021, VOLTA NO DIA 05/08/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 21HS30MIN, DESTINO BRASILIA/DF. REUNIAO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REUNIAO COM O MISTERIO DA CIDADANIA E TRABALHO, REUNIAO COM A SECRETARIA DE EDUCACAO   FNDE, REUNIAO COM A COORDENACAO DO REGIME DA PREVIDENCIA SOCIAL, REUNIAO NO MIN",5330.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021004088,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 DIARIAS INTEGRAIS MAIS ?, IDA NO DIA 02/08/2021, VOLTA NO DIA 05/08/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 21HS30MIN, DES",,3733,5330.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021004088,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 DIARIAS INTEGRAIS MAIS ?, IDA NO DIA 02/08/2021, VOLTA NO DIA 05/08/2021, HORA DE SA",,3733,,4282,5330.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021004090,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1341,TANIA BEATRIZ FREITAS PIRES,PF,62343114072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 DIARIAS INTEGRAIS MAIS ?, IDA NO DIA 02/08/2021, VOLTA NO DIA 05/08/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 21HS30MIN, DESTINO BRASILIA/DF. REUNIAO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REUNIAO COM O MISTERIO DA CIDADANIA E TRABALHO, REUNIAO COM A SECRETARIA DE EDUCACAO   FNDE, REUNIAO COM A COORDENACAO DO REGIME DA PREVIDENCIA SOCIAL, REUNIAO NO MIN",3553.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021004090,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1341,TANIA BEATRIZ FREITAS PIRES,PF,62343114072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 DIARIAS INTEGRAIS MAIS ?, IDA NO DIA 02/08/2021, VOLTA NO DIA 05/08/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 21HS30MIN, DES",,3731,3553.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021004090,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1341,TANIA BEATRIZ FREITAS PIRES,PF,62343114072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 DIARIAS INTEGRAIS MAIS ?, IDA NO DIA 02/08/2021, VOLTA NO DIA 05/08/2021, HORA DE SA",,3731,,4280,3553.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021004191,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59165    29/07 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021004191,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59165    29/07 - 10,45",,3786,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-29,2021-07-29,2021004191,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59165    29/07 - 10,45",,3786,,4352,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-05-13,2021-07-30,2021002304,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,366,ELDORADO MINERACAO LTDA,PJ,94100328000123,26700012978,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.224/2021 AQUISICAO DE BICA CORRIDA, MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE E CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA MANUTENCAO DAS ESTRAD",,3739,4350.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021002411,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1488,AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ALIMENTOS.,2202,AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA  ALIMENTOS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,8509,COVID 19 SUAS ALIMENTOS,4609,CENTRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA,PJ,14465067000106,,ANULADO PARA TROCA DE RECURSO CFE MEMORANDO 036/2021 SMCAS,-6570.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-09,2021-07-30,2021003569,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6197,HANIGER INFORMATICA LTDA,PJ,7367358000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº050/2021 PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA E CONSULTORIA DE COMUNICACAO E MARKETING, VINCULADO A DI",,3738,10000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-30,2021-07-30,2021003613,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5263,LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT,PJ,21227039000116,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.409/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS, CFE SOLIC.201/2021, BLOQUEIO 917/2021.SEC.SAUDE",,3688,7788.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-23,2021-07-30,2021003837,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6236,TATIANE DA COSTA TORRES,PF,1398721085,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 22/03/2021, DATA DO AFASTAMENTO 30/0",,3390,,3908,34.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-23,2021-07-30,2021003837,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6236,TATIANE DA COSTA TORRES,PF,1398721085,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 22/03/2021, DATA DO AFASTAMENTO 30/0",,3390,,3908,57.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-23,2021-07-30,2021003837,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6236,TATIANE DA COSTA TORRES,PF,1398721085,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 22/03/2021, DATA DO AFASTAMENTO 30/0",,3390,,3908,1614.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-23,2021-07-30,2021003837,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6236,TATIANE DA COSTA TORRES,PF,1398721085,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 22/03/2021, DATA DO AFASTAMENTO 30/0",,3390,,3908,138.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-23,2021-07-30,2021003837,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6236,TATIANE DA COSTA TORRES,PF,1398721085,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 22/03/2021, DATA DO AFASTAMENTO 30/0",,3390,,3908,5179.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-23,2021-07-30,2021003837,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6236,TATIANE DA COSTA TORRES,PF,1398721085,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 22/03/2021, DATA DO AFASTAMENTO 30/0",,3390,,3908,454.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-23,2021-07-30,2021003837,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6236,TATIANE DA COSTA TORRES,PF,1398721085,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 22/03/2021, DATA DO AFASTAMENTO 30/0",,3390,,3908,106.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-23,2021-07-30,2021003841,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6235,MARI STELA DE LIMA GHISIO,PF,90298578034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE TERMINO DE CONTRATO DE PROFISSIONAL CONTRATADO PELA SECRETARIA DA SAUDE.JULHO/2,,3389,,3907,560.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-23,2021-07-30,2021003841,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6235,MARI STELA DE LIMA GHISIO,PF,90298578034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE TERMINO DE CONTRATO DE PROFISSIONAL CONTRATADO PELA SECRETARIA DA SAUDE.JULHO/2,,3389,,3907,230.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-23,2021-07-30,2021003841,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6235,MARI STELA DE LIMA GHISIO,PF,90298578034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE TERMINO DE CONTRATO DE PROFISSIONAL CONTRATADO PELA SECRETARIA DA SAUDE.JULHO/2,,3389,,3907,5179.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-23,2021-07-30,2021003841,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6235,MARI STELA DE LIMA GHISIO,PF,90298578034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE TERMINO DE CONTRATO DE PROFISSIONAL CONTRATADO PELA SECRETARIA DA SAUDE.JULHO/2,,3389,,3907,1614.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-23,2021-07-30,2021003842,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6237,LISIANE FORTUNA MICHELSEN,PF,495929042,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR TERMINO DE CONTRATO DE PROFISSIONAL PARA A SEC.SAUDE.JULHO/2021,,3393,,3911,5179.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-23,2021-07-30,2021003842,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6237,LISIANE FORTUNA MICHELSEN,PF,495929042,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR TERMINO DE CONTRATO DE PROFISSIONAL PARA A SEC.SAUDE.JULHO/2021,,3393,,3911,560.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-23,2021-07-30,2021003842,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6237,LISIANE FORTUNA MICHELSEN,PF,495929042,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR TERMINO DE CONTRATO DE PROFISSIONAL PARA A SEC.SAUDE.JULHO/2021,,3393,,3911,1614.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-23,2021-07-30,2021003842,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6237,LISIANE FORTUNA MICHELSEN,PF,495929042,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR TERMINO DE CONTRATO DE PROFISSIONAL PARA A SEC.SAUDE.JULHO/2021,,3393,,3911,230.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-23,2021-07-30,2021003843,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6238,JESSICA DOS SANTOS LANZARINI,PF,2817641078,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 22/03/2021, DATA DO AFASTAMENTO 30/0",,3397,,3915,4.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-23,2021-07-30,2021003843,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6238,JESSICA DOS SANTOS LANZARINI,PF,2817641078,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 22/03/2021, DATA DO AFASTAMENTO 30/0",,3397,,3915,3135.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-23,2021-07-30,2021003843,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6238,JESSICA DOS SANTOS LANZARINI,PF,2817641078,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 22/03/2021, DATA DO AFASTAMENTO 30/0",,3397,,3915,937.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-23,2021-07-30,2021003843,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6238,JESSICA DOS SANTOS LANZARINI,PF,2817641078,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 22/03/2021, DATA DO AFASTAMENTO 30/0",,3397,,3915,17.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-23,2021-07-30,2021003843,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6238,JESSICA DOS SANTOS LANZARINI,PF,2817641078,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 22/03/2021, DATA DO AFASTAMENTO 30/0",,3397,,3915,7.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-23,2021-07-30,2021003843,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6238,JESSICA DOS SANTOS LANZARINI,PF,2817641078,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 22/03/2021, DATA DO AFASTAMENTO 30/0",,3397,,3915,274.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-23,2021-07-30,2021003844,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6239,LUIZ FELIPE GOMES DOS SANTOS,PF,7812792757,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 22/03/2021, DATA DO AFASTAMENTO 30/0",,3398,,3916,7.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-23,2021-07-30,2021003844,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6239,LUIZ FELIPE GOMES DOS SANTOS,PF,7812792757,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 22/03/2021, DATA DO AFASTAMENTO 30/0",,3398,,3916,3135.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-23,2021-07-30,2021003844,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6239,LUIZ FELIPE GOMES DOS SANTOS,PF,7812792757,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 22/03/2021, DATA DO AFASTAMENTO 30/0",,3398,,3916,4.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-23,2021-07-30,2021003844,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6239,LUIZ FELIPE GOMES DOS SANTOS,PF,7812792757,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 22/03/2021, DATA DO AFASTAMENTO 30/0",,3398,,3916,937.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-23,2021-07-30,2021003844,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6239,LUIZ FELIPE GOMES DOS SANTOS,PF,7812792757,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 22/03/2021, DATA DO AFASTAMENTO 30/0",,3398,,3916,17.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-23,2021-07-30,2021003844,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6239,LUIZ FELIPE GOMES DOS SANTOS,PF,7812792757,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 22/03/2021, DATA DO AFASTAMENTO 30/0",,3398,,3916,274.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021003868,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE TRANSPORTE, SERVIDORAS PATRICIA MOREIRA LINDNER E ROSELAINE ROSA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021 - SEC. ADMINISTRACAO",,3689,678.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021003868,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE TRANSPORTE, SERVIDORAS PATRICIA MOREIRA LINDNER E ROSELAINE ROSA DA SILVA, REFEREN",,3689,,4238,678.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021003881,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, NA AR",,3690,9000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021003881,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO",,3690,,4239,9000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003890,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº001/2021, VIGENTE DE 23/01/2021 A 23/01/2022.    JULHO/2021",,3692,21964.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003890,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº001/2021, VIGENTE DE 23/01/2021 A 23/01/2022.    J",,3692,,4241,21964.26,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003910,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3553,,4102,27.73,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003914,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3557,,4106,7245.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003915,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3558,,4107,983.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003916,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3559,,4108,525.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003917,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3560,,4109,7444.46,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003919,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3562,,4111,1854.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003919,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3562,,4111,165.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003920,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3563,,4112,37777.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003920,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3563,,4112,446.00,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003920,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3563,,4112,402.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003920,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3563,,4112,176.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003920,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3563,,4112,3095.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003920,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3563,,4112,7800.19,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003920,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3563,,4112,1514.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003920,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3563,,4112,10.50,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003920,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3563,,4112,2233.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003921,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3564,,4113,38.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003921,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3564,,4113,474.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003921,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3564,,4113,155.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003921,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3564,,4113,3657.82,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003921,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3564,,4113,60.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003922,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3565,,4114,1462.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003923,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3566,,4115,1035.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003924,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3567,,4116,6357.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003925,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3568,,4117,6372.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003926,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3569,,4118,870.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003926,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3569,,4118,5047.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003926,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3569,,4118,2078.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003926,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3569,,4118,13716.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003926,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3569,,4118,12493.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003926,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3569,,4118,38922.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003926,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3569,,4118,12114.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003926,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3569,,4118,3028.67,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003926,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3569,,4118,2092.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003926,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3569,,4118,4002.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003926,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3569,,4118,18.00,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003927,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3570,,4119,936.02,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003953,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3596,,4145,64.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003954,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3597,,4146,1128.90,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003964,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3607,,4156,451.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003965,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3608,,4157,4496.13,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003965,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3608,,4157,75.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003965,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3608,,4157,303.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003965,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3608,,4157,126.58,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003966,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3609,,4158,579.56,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003966,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3609,,4158,60.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003966,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3609,,4158,915.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003967,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3610,,4159,1394.30,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003967,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3610,,4159,811.07,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003970,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3613,,4162,2056.11,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003971,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3614,,4163,113.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003971,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3614,,4163,272.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003971,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3614,,4163,68.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003971,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3614,,4163,641.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003972,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3615,,4164,1253.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003972,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3615,,4164,38.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003972,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3615,,4164,252.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003972,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3615,,4164,115.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003972,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3615,,4164,734.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003972,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3615,,4164,90.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003972,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3615,,4164,5752.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003972,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3615,,4164,604.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003972,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3615,,4164,151.23,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003973,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3616,,4165,207.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003974,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3617,,4166,1183.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003975,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3618,,4167,385.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003976,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3619,,4168,126.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003976,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3619,,4168,75.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003976,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3619,,4168,303.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003976,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3619,,4168,4496.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003976,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3619,,4168,641.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003977,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3620,,4169,805.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003977,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3620,,4169,3843.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003977,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3620,,4169,26.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003977,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3620,,4169,154.23,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003977,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3620,,4169,419.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003978,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3621,,4170,360.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003978,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3621,,4170,214.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003978,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3621,,4170,361.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003978,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3621,,4170,623.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003978,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3621,,4170,13.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003978,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3621,,4170,3021.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003979,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3622,,4171,809.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003979,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3622,,4171,9.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003979,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3622,,4171,538.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003979,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3622,,4171,3.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003979,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3622,,4171,0.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003979,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3622,,4171,1.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003979,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3622,,4171,1110.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003979,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3622,,4171,338.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003979,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3622,,4171,7284.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003980,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3623,,4172,1684.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003981,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3624,,4173,205.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003982,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3625,,4174,1147.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003983,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3626,,4175,2019.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003984,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3627,,4176,2019.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003985,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3628,,4177,205.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003986,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3629,,4178,666.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003987,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3630,,4179,410.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003988,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3631,,4180,2378.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003989,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3632,,4181,6671.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003990,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3633,,4182,51.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003991,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3634,,4183,1888.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003992,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,3635,,4184,256.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003995,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPOR",,3664,,4213,381.82,2017,36,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003995,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPOR",,3664,,4213,95.45,2017,36,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003995,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPOR",,3664,,4213,159.09,2017,36,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-07-30,2021003995,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5158,SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI,PJ,25141742000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPOR",,3664,,4213,17546.88,2017,36,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004017,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030540000000,Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias,1,Recursos Livres,6253,FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA,PJ,11492141002058,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA MOTONIVELADORA 845 B PAC 2. CONFORME SOLICITACAO 270/2021,",319.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004037,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6114,MARY CRISTIANI CABRAL LINDNER,PF,907551033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS:    - 23/07/2021, HORA DE SAIDA 09HS30MIN, HORA DE CHEGADA 12HS45MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ACOMPANHAR PACIENTE EM UMA REMOCAO NO HOSPITAL DE CARDIOLOGIA   - 22/07/2021, HORA DE SAIDA 05HS00MIN, HORA DE CHEGADA 11HS30MIN, DESTINO GUAIBA/RS. ACOMPANHAR PACIENTE EM UMA REMOCAO NA CLINICA GUAIBA.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: COORD",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004038,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA Nº 001/2020.    202100000006175   PROTESTOS VIA CARTORIO   R$ 666,40   202100000006171   SIST. ITBI WEB   R$ 1.110,67   202100000006170   SIST. PLANEJAMENTO   R$ 1.063,07   SIST. LIVRO ELETRONICO -  R",15485.41,0,,0,,2020,1,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004038,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O M",,3686,15485.41,0,,2020,1,NSA,2020,126,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004039,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA Nº 001/2020.    202100000006165   202100000006179   202100000006168   202100000006172   202100000006173   202100000006174   202100000006176   202100000006177     SECRETARIA MUNCIPAL DA ADMINISTRACAO,",12594.41,0,,0,,2020,1,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004039,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O M",,3687,12594.41,0,,2020,1,NSA,2020,126,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004040,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL.  REF. JULHO/2021,",12000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004040,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, NA AR",,3691,12000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004040,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO",,3691,,4240,12000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-26,2021-07-30,2021004041,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 53574:    26/07-  48,60  27/07-  62,10  28/07-  54",,3737,,4300,51.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-26,2021-07-30,2021004042,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  26/07-  2,17         24,48          4,89",,3736,,4295,19.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-26,2021-07-30,2021004043,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    26/07-  4,60  28/07-  9,20          9,20",,3735,,4288,13.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004044,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2021 A 25/04/2022.  REF.JULHO/2021,",2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004045,10,Saúde,122,Administração Geral,1427,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,2134,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recursos Livres,6196,AMANDA MARIA LIMA VERDE REGO XAVIER,PF,6036275366,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº 049/2021 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 10/05/2021 A 10/05/2022.  REF.JULHO/2021,",3200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004046,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 140/2020, PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - SEC. SAUDE   REF AUXILIO MORADIA DO MES DE JULHO/2021,",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004047,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5743,JOSE EDUARDO VAZ DE SOUZA,PF,64044602034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº047/2020 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/2019, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 22/01/2021 A 21/01/2022.  REF JULHO/2021,",8607.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004047,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5743,JOSE EDUARDO VAZ DE SOUZA,PF,64044602034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº047/2020 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/2019, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIG",,3693,8607.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004048,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5488,ARIEL DA SILVA PEREIRA,PF,52323650025,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/2019, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 02/04/2021 A 01/04/2022.  REF JULHO/2021,",12207.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004048,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5488,ARIEL DA SILVA PEREIRA,PF,52323650025,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/2019, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIG",,3694,12207.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004049,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1598,GABRIELA DORNELES RUIZ DE OLIVEIRA,PF,81638779015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº220/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE, VIGENTE DE 09/01/2021 A 08/01/2022.  REF JULHO/2021,",3608.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004049,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1598,GABRIELA DORNELES RUIZ DE OLIVEIRA,PF,81638779015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº220/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZ,,3695,3608.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004050,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4007,NATACHA CABRAL LINDNER,PF,2583965042,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO Nº018/2021 TECNICA DE ENFERMAGEM POR RPA , VIGENTE DE 02/02/2021 A 02/08/2021.SEC.SAUDE  REF JULHO/2021,",1995.22,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004050,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4007,NATACHA CABRAL LINDNER,PF,2583965042,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO Nº018/2021 TECNICA DE ENFERMAGEM POR RPA , VIGENTE DE 02/02/2021 A 02/08/2021.SEC.SAUDE  REF JULHO/2021",,3696,1995.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004051,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE, VIGENTE DE 02/04/2021 A 01/04/2022.  REF JULHO/2021,",3815.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004051,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZ,,3697,3815.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004052,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRISIONALNA PENITENCIARIA ESTADUAL DE ARROIO DOS RATOS VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 12/03/2021 A 11/03/2022.  REF JULHO/2021,",3608.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004052,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRISIONALNA PENITENCIARIA ESTADUAL DE ARROIO DOS,,3698,3608.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004054,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5333,MARA REJANE DA ROSA MARQUES,PF,62087479020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº088/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018 VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 30/04/2021 A 29/04/2022.  REF JULHO/2021,",3608.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004054,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5333,MARA REJANE DA ROSA MARQUES,PF,62087479020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº088/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018 VINCULADO A SEC.SAUDE,",,3699,3608.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004055,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230    30/07 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004055,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230    30/07 - 10,45",,3747,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004055,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230    30/07 - 10,45",,3747,,4313,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004056,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4879,TEREZA CARVALHO DIDOLICHE,PF,66344298049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº070/2019 CONTRATACAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 01/07/2021 A 31/12/2021.  REF JULHO/2021,",1615.86,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004056,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4879,TEREZA CARVALHO DIDOLICHE,PF,66344298049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº070/2019 CONTRATACAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 01/07/2",,3700,1615.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-07-30,2021004058,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49406    27/07 - 10,45  30/07 - 10,45",,3741,,4307,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004060,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 51654    30/07 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004060,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 51654    30/07 - 10,45",,3743,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004060,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 51654    30/07 - 10,45",,3743,,4309,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004063,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE, VIGENTE DE  02/04/2021 A 01/04/2022.  REF JULHO/2021,",3608.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004063,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZ,,3701,3608.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004065,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2019 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE DE  30/06/2021 A 30/12/2021.  REF JULHO/2021,",2293.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004065,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2019 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE DE  30/06/2021 A 30/12/2021.  REF JULHO/2021",,3702,2293.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-26,2021-07-30,2021004066,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  26/07- 10,45   10,45         10,45   10,45",,3740,,4305,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-26,2021-07-30,2021004066,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  26/07- 10,45   10,45         10,45   10,45",,3740,,4305,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-26,2021-07-30,2021004066,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  26/07- 10,45   10,45         10,45   10,45",,3740,,4305,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-26,2021-07-30,2021004066,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  26/07- 10,45   10,45         10,45   10,45",,3740,,4305,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-26,2021-07-30,2021004066,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  26/07- 10,45   10,45         10,45   10,45",,3740,,4305,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-26,2021-07-30,2021004066,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  26/07- 10,45   10,45         10,45   10,45",,3740,,4305,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-26,2021-07-30,2021004066,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  26/07- 10,45   10,45         10,45   10,45",,3740,,4305,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-26,2021-07-30,2021004066,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  26/07- 10,45   10,45         10,45   10,45",,3740,,4305,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004070,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 19/07/2021, HORA DE AINDA 13HS00MIN, HORA DE CHEGADAS 16HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS PARA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004073,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4327,JOSE ARI MARQUES MACHADO,PF,42658152000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS DA SEC.EDUCACAO, VIGENTE DE 01/03/2021 A 01/03/2022.SEC.EDUCACAO  REF JULHO/2021,",3408.63,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004073,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4327,JOSE ARI MARQUES MACHADO,PF,42658152000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS DA SEC.EDUCACAO, VIGENTE DE 01/03/2021",,3703,3408.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004074,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3830,SAMIR ESTEVAO DE OLIVEIRA BRAVO,PF,1338763067,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 213/2017 PARA CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM VIGENCIA DE 01/01/2021 A 01/01/2022.    REFERENTE AO MES DE JULHO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",3773.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004074,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3830,SAMIR ESTEVAO DE OLIVEIRA BRAVO,PF,1338763067,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 213/2017 PARA CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM VIGENCI",,3704,3773.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004075,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,743,GISLAINE DA SILVA FERRAZ,PJ,3568773000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2019, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO SINE, COM VIGENCIA DE 27/04/2021 A 26/04/2022.    REFERENTE AO MES DE JULHO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",1138.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004076,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4119,GABRIELA RADI SILVEIRA PEREIRA,PF,2836132035,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº068/2020 PARA ALUGEL DE IMOVEL PRA O ABRIGO DONA LAURA, VIGENTE DE 11/03/2020 A 10/09/2021.SMCAS  REF JULHO/2021,",3000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004076,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4119,GABRIELA RADI SILVEIRA PEREIRA,PF,2836132035,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº068/2020 PARA ALUGEL DE IMOVEL PRA O ABRIGO DONA LAURA, VIGENTE DE 11/03/2020 A 10/09/2021.SMCAS  REF JULHO",,3705,3000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004078,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4582,SIDINEI ESMERIO BATU,PF,45448698034,,"PELA DESPES EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 243/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O POLO UNIVERSIDADE ABERTA, COM VIGENCIA DE 01/01/2021 A 01/01/2022.    REFERENTE AO MES DE JULHO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",5829.49,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004078,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4582,SIDINEI ESMERIO BATU,PF,45448698034,,"PELA DESPES EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 243/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O POLO UNIVERSIDADE ABERTA, COM VIGENCIA DE 01/01/2021 A 0",,3707,5829.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004079,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1549,ILICEU FRANCESCHI,PF,30024064068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº221/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA A PREFEITURA VELHA, VIGENTE DE 05/12/2020 A 04/12/2021.SEC.ADMINISTRACAO  REF JULHO/2021,",3300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004079,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1549,ILICEU FRANCESCHI,PF,30024064068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº221/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA A PREFEITURA VELHA, VIGENTE DE 05/12/2020 A 04/12/2021.SEC.AD",,3708,3300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004080,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5423,MARCIA ELISA RAPHAEL LIMA,PF,39984320006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº08/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESF1, VIGENTE DE 11/02/2021 A 11/02/2022.SEC.SAUDE  REF JULHO/2021,",2817.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004080,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5423,MARCIA ELISA RAPHAEL LIMA,PF,39984320006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº08/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESF1, VIGENTE DE 11/02/2021 A 11/02/2022.SEC.S",,3709,2817.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004081,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6252,MYLENA TASSONI DIHL,PF,4062645033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 22/07/2021, HORA DE SAIDA 10HS00MIN, HORA DE CHEGADA 17HS45MIN, DESTINO PAROBE/RS. ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAME DE TOMOGRAFIA, TOTAL DE 07 PACIENTES.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: SUPERVISOR  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004082,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1488,AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ALIMENTOS.,2202,AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA  ALIMENTOS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,8509,COVID 19 SUAS ALIMENTOS,4609,CENTRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA,PJ,14465067000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFA AUT.024/2021 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS RICOS EM PROTEINA E ALCOOL GEL ( COVID 19), CFE REGISTRO DE PRECOS.SMCAS  CFE MEMORANDO Nº036/2021 FOI SOLICITADA A TROCA DE RECURSO.    NOVO MEMORANDO Nº075/2021 DE 29/07/2021    DANFE 000007513,",5021.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004085,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4609,CENTRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA,PJ,14465067000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFA AUT.024/2021 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS RICOS EM PROTEINA E ALCOOL GEL ( COVID 19), CFE REGISTRO DE PRECOS.SMCAS  CFE MEMORANDO Nº036/2021 FOI SOLICITADA A TROCA DE RECURSO.    NOVO MEMORANDO Nº075/2021 DE 29/07/2021    DANFE 000007513,",1548.97,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004086,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1776.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004087,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1523.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004089,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1776.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004091,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004092,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1523.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004093,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - SETE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",888.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004094,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004095,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1523.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004096,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004097,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - DUAS DIARIAS DOS DIAS 05 E 07/07/2021 DA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO E UMA DIARIA DO DIA 19/07/2021 DA SEGUNDA QUINZENA DE JULHO.    COMPROVANTES E PRESTACOES DE CONTAS EM ANEXO    CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  CEDIDO A SEC.DA SAUDE,",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004098,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5234,LAURO DA SILVA HENRIQUE DE FREITAS,PF,73707392015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1396.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004099,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,6255,ANTONIO LUIZ HAMPE,PF,36462160004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº142/2020, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O ARQUIVO DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 11/09/2020 A 10/09/2021.  REF JULHO/2021,",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004100,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011990000000,Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5600,KARYNA KATLYN ALVAREZ ALVES,PF,2943871028,,"PELA DESPESA EMPANADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR A DIFERENCA PAGA A MENOR.,",222.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004100,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011990000000,Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5600,KARYNA KATLYN ALVAREZ ALVES,PF,2943871028,,PELA DESPESA EMPANADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR A DIFERENCA PAGA A MENOR.,,3748,222.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004100,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011990000000,Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5600,KARYNA KATLYN ALVAREZ ALVES,PF,2943871028,,PELA DESPESA EMPANADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR A DIFERENCA PAGA A MENOR.,,3748,,4314,222.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004101,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2021 A 25/04/2022.  REF.JULHO/2021,",700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004102,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 29/07/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 14HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REUNIAO ORDINARIA DO CONSORCIO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE/GRANPAL.    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: SECRETARIO DA FAZENDA  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004103,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº140/2020 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, VIGENTE DE 27/08/2020 A 26/08/2021. SEC.SAUDE  EMPENHO REF A AUXILIO ALIMENTACAO REF A JULHO/2021,",2550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004104,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5827,CINDY JOHAN JARA HERNANDEZ,PF,87691264020,,CONTRATO VENCIDO,-12000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004104,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5827,CINDY JOHAN JARA HERNANDEZ,PF,87691264020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 107/2020, CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICOS E ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E GINECOLOGIA, VINCUALDO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N? 01/2020, VIGENTE DE 17/06/2020 A 21/06/2021 - SEC. SAUDE  REF. JULHO/2021,",12000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004104,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5827,CINDY JOHAN JARA HERNANDEZ,PF,87691264020,,CONTRATO VENCIDO,,3710,-12000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004104,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5827,CINDY JOHAN JARA HERNANDEZ,PF,87691264020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 107/2020, CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA PRESTACAO DE SERV",,3710,12000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004105,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6256,TALLYTA DE ABREU DA SILVA,PF,5016385041,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 13/12/2019 A 12/12/2020, PERIODO DE GOZO MES 08/2021   30 DIAS   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1436.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004105,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6256,TALLYTA DE ABREU DA SILVA,PF,5016385041,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 13/12/2019 A 12/12/2020, PERIODO DE GOZO MES 08/2021   30 DIAS   SECRETARIA MUNICIPAL",,3711,1436.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004106,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,5056,MARINA FORTES TEIXEIRA,PF,4214052013,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 09/04/2020 A 08/04/2021, PERIODO DE GOZO MES 08/2021   30 DIAS   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",1868.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004106,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,5056,MARINA FORTES TEIXEIRA,PF,4214052013,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 09/04/2020 A 08/04/2021, PERIODO DE GOZO MES 08/2021   30 DIAS   SECRETARIA MUNICIPAL",,3712,1868.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004107,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,2708,MARLENE TOLOTTI RAFAELI,PF,62348922053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 012/2018, LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PIM, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL    REF. JULHO/2021,",1515.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004108,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3624,TOMAS MUNCHEM,PF,2189411025,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 02/07/2020 A 01/07/2021, PERIODO DE GOZO MES 08/2021   30 DIAS   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",2622.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004108,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3624,TOMAS MUNCHEM,PF,2189411025,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 02/07/2020 A 01/07/2021, PERIODO DE GOZO MES 08/2021   30 DIAS   SECRETARIA MUNICIPAL",,3713,2622.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004109,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4748,SHEYLA MARINA WEBSTER GARCIA,PF,76569861034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 069/2018, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA EMATER/RS, COM VIGENCIA DE 01/08/2020 A 31/07/2021.    REFERENTE AO MES DE JULHO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,",1013.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004110,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017, PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA E PREDIO FISIOTERAPIA, COM VIGENCIA DE 01/01/2021 A 01/01/2022.    REFERENTE AO MES DE JULHO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA,",1855.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004111,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017, PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA E PREDIO FISIOTERAPIA, COM VIGENCIA DE 01/01/2021 A 01/01/2022.    REFERENTE AO MES DE JULHO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1855.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004111,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017, PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E C",,3714,1855.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004112,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2999,ELTON LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO,PF,24156191087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 10/06/2018 A 09/06/2019, PERIODO DE GOZO MES 08/2021   30 DIAS   SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES,",2983.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004112,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2999,ELTON LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO,PF,24156191087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 10/06/2018 A 09/06/2019, PERIODO DE GOZO MES 08/2021   30 DIAS   SECRETARIA MUNICIPAL",,3715,2983.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004113,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5738,ELIANE BRANDORFI,PF,75679710978,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 07/01/2020 A 06/01/2021, PERIODO DE GOZO MES 08/2021   30 DIAS   SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",2885.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004113,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5738,ELIANE BRANDORFI,PF,75679710978,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 07/01/2020 A 06/01/2021, PERIODO DE GOZO MES 08/2021   30 DIAS   SECRETARIA MUNICIPAL",,3716,2885.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004114,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3618,TAILAINE KATIELE ESCOUTO MORAES,PF,2513372000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 10/01/2020 A 09/01/2021, PERIODO DE GOZO MES 08/2021   30 DIAS   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CONSELHO TUTELAR,",2622.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004114,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3618,TAILAINE KATIELE ESCOUTO MORAES,PF,2513372000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 10/01/2020 A 09/01/2021, PERIODO DE GOZO MES 08/2021   30 DIAS   SECRETARIA MUNICIPAL",,3717,2622.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004115,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5597,WILLIAM VINICIUS KLEINPAUL,PF,2275930060,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 05/04/2020 A 04/04/2021, PERIODO DE GOZO MES 08/2021   30 DIAS   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",7981.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004115,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5597,WILLIAM VINICIUS KLEINPAUL,PF,2275930060,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 05/04/2020 A 04/04/2021, PERIODO DE GOZO MES 08/2021   30 DIAS   SECRETARIA MUNICIPAL",,3718,7981.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004116,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,439,ROBERTO ASSIS FERRAZ MENEZES,PF,44310153020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 01/03/2020 A 28/02/2021, PERIODO DE GOZO MES 08/2021   30 DIAS   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",2087.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004116,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,439,ROBERTO ASSIS FERRAZ MENEZES,PF,44310153020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 01/03/2020 A 28/02/2021, PERIODO DE GOZO MES 08/2021   30 DIAS   SECRETARIA MUNICIPAL",,3719,2087.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004117,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,761,ADAIR DE OLIVEIRA MIRANDA,PF,72050810091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 19/11/2019 A 18/11/2020, PERIODO DE GOZO MES 08/2021   30 DIAS   SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO,",4210.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004117,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,761,ADAIR DE OLIVEIRA MIRANDA,PF,72050810091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 19/11/2019 A 18/11/2020, PERIODO DE GOZO MES 08/2021   30 DIAS   SECRETARIA MUNICIPAL",,3720,4210.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004118,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1546,MANOEL SALVADOR DE SOUZA,PF,58430725091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº077/2017 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O CONSELHO TUTELAR, VIGENTE DE 15/06/2021 A 14/05/2022.  REF JUNHO E JULHO/2021,",1753.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004119,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3764,ANDREA DA SILVA KERN,PF,96339527000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 14/08/2018 A 13/08/2019, PERIODO DE GOZO MES 08/2021   30 DIAS   SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",3758.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004119,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3764,ANDREA DA SILVA KERN,PF,96339527000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 14/08/2018 A 13/08/2019, PERIODO DE GOZO MES 08/2021   30 DIAS   SECRETARIA MUNICIPAL",,3721,3758.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004120,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011990000000,Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil,1,Recursos Livres,2020,JOSE FRANCISCO JAVIER ARMAS,PF,40038084015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 14/06/2007, DATA DO AFASTAMENTO 01/08/2021, CAUSA DO AFASTAMENTO APOSENTADORIA   SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES,",12754.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004120,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011990000000,Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil,1,Recursos Livres,2020,JOSE FRANCISCO JAVIER ARMAS,PF,40038084015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 14/06/2007, DATA DO AFASTAMENTO 01/08/2021, CAUSA DO AFASTAMENTO APOSENTADORIA",,3722,12754.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004121,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,4090,PSF - Saúde para todos,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E GINECOLOGIA, VINCULADO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº01/2020, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 08/06/2021 A 07/06/2022.  REF JULHO/2021,",11920.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004121,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,4090,PSF - Saúde para todos,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E GIN",,3723,11920.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004122,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011990000000,Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,52,PAULO RICARDO DA SILVA LOPES,PF,32076363068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 04/01/1999, DATA DO AFASTAMENTO 01/08/2021, CAUSA DO AFASTAMENTO APOSENTADORIA   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",21631.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004122,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011990000000,Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,52,PAULO RICARDO DA SILVA LOPES,PF,32076363068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 04/01/1999, DATA DO AFASTAMENTO 01/08/2021, CAUSA DO AFASTAMENTO APOSENTADORIA",,3724,21631.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004123,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 12/06/2021.  REF 60 CONSULTAS DO MES DE JULHO/2021,",3600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004123,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIG",,3725,3600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004124,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE FPM,",4323.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004124,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE FPM,,3730,4323.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004124,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE FPM,,3730,,4279,4323.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004125,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE ITR,",2.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004125,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE ITR,,3728,2.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004125,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE ITR,,3728,,4277,2.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004126,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE ADO LC 176/2020 (ADO25),",57.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004126,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE ADO LC 176/2020 (ADO25),,3729,57.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004126,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE ADO LC 176/2020 (ADO25),,3729,,4278,57.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004127,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 01/04/2021 A 02/04/2022.  REF JULHO/2021,",6080.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004127,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018, VINCULADO A SEC.SAUDE, VI",,3726,6080.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004128,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,6091,VICTOR BRANA RIVAS FILHO,PF,22243984091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº010/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOA FISICA OU JURIDICA) PARA A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL E ESPECIALIZADOS EMPSIQUIATRIA,PEDIATRIA E GINECOLOGIA.  REF.A 75 CONSULTAS, JULHO/2021,",6000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004128,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,6091,VICTOR BRANA RIVAS FILHO,PF,22243984091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº010/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOA FISICA OU JURIDICA) PARA A PRESTACAO DE,,3727,6000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1020,Salario Educação - Federal,6254,REGINA MARIA MACHADO AMBOS,PJ,5474393000199,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES DE 50 X 80. CONFORME SOLICITACAO 113/2021    NF 6241,",1005.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004130,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,3339,COOP DOS TRABALHADORES ASSENT REGIAO PORTO ALEGRE,PJ,1112137000109,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR,",46590.00,0,,0,,2021,7,PRD,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004131,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,2998,JOAO DA SILVA,PF,7321465004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR    NF 725020,",7740.00,0,,0,,2021,7,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,6248,CLOVIS JOSE KUBISZEWSKI,PF,41210239000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR    NF 655752,",1971.00,0,,0,,2021,7,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004133,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR,",19550.00,0,,0,,2021,7,PRD,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004134,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,6250,ERVINO DE SOUZA PEREIRA,PF,54174945004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  NFP 925281,",4725.00,0,,0,,2021,7,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 07/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   FUNDEB 30% CLT,",979.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004136,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 07/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   FUNDEB 70% - CONTRATOS,",444.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004137,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 07/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   EDUCACAO LIVRE/MDE,",4502.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004138,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 07/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SUBSIDIOS/CRIANCA FELIZ CLT PIM,",7263.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004139,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 07/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES - ESTATUTARIO/SUBSIDIOS/CONTRATO TEMPORARIO,",8818.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004140,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 07/2021   GABINETE DO PREFEITO,",5124.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004141,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 07/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SUBSIDIOS/CONTRATOS,",3958.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004142,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PATA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2020.    NOTAS FISCAIS NºS  312.646 E 287268  REFERENTE MES 06/21    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",375.00,0,,0,,2020,16,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004143,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 07/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - ESTATUTARIO,",2682.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004144,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 07/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SUBSIDIOS,",1241.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004145,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2020.    NOTAS FISCAIS NºS  312.648 E 287270  REFERENTE MES 06/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES,",60.00,0,,0,,2020,16,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004146,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 07/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CLT/ESTATUTARIO/SUBSIDIOS/CONSELHO TUTELAR/ANTONOMOS,",36886.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004147,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2020.    NOTAS FISCAIS NºS  312.649 E 287271  REFERENTE MES 06/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",290.00,0,,0,,2020,16,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004148,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 07/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIO/PIM CLT/CLT/AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (CLT)/CRIANCA FELIZ CLT PIM,",24347.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004149,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 07/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - ESTATUTARIO/SUBSIDIOS,",2513.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004150,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,2990,NOELI DE SIQUEIRA AMBROS,PF,45945039004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR    NF 362218,",19720.00,0,,0,,2021,7,PRD,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,3338,LUIS ANGELO DE SIQUEIRA AMBROS,PF,99526123034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR    NF 107881,",8280.00,0,,0,,2021,7,PRD,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004152,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,6249,JORGE LUIS DA SILVA AMBROS,PF,5465542020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR   NF 805901,",19580.00,0,,0,,2021,7,PRD,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004153,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 92 QUILOMETROS RODADOS NO DIA 19/07/2021, DESTINO CHARQUEADAS/RS. REALIZAR SERVICOS DE PLOTAGENS NA MAX GRAPHI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: SECRETARIO  SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECONOMICO,",133.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004154,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,Recursos Livres,1075,VARCI GABRIEL TRASEL,PJ,2237797000170,16700012198,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 162/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO PARA REFEICOES FORNECIDAS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA NACIONAL DE IMUNIZACAO (COVID-19), OS MESMOS REALIZARAM CARGA HORARIA DE FORMA DIRETA DAS 08:00 AS 14:00.    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",1151.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,2021004155,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1020,Salario Educação - Federal,6230,WSNET INTERNET E DADOS LTDA EPP,PJ,21967557000176,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.100/2021 PARA PAGAMENTO DE INTERNET PARA A SEC.EDUCACAO, CFE PARECER JURIDICO Nº065/2021.,",219.73,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,20211000036,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,20211000036,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS,,1000037,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,20211000036,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS,,37,,1000037,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,20211000037,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 7 COMPLEMENTAR.,",1770.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,20211000037,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 7 COMPLEMENTAR.,,1000038,1770.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,20211000037,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 7 COMPLEMENTAR.,,38,,1000038,1770.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,20211000038,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,",3877.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,20211000038,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,1000039,3877.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,20211000038,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,39,,1000039,3868.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,20211000038,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,39,,1000039,1.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,20211000038,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,39,,1000039,7.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,20211000039,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,",466773.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,20211000039,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,1000040,466773.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,20211000039,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,40,,1000040,654.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,20211000039,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,40,,1000040,10778.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,20211000039,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,40,,1000040,20450.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,20211000039,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,40,,1000040,68.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,20211000039,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,40,,1000040,4968.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,20211000039,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,40,,1000040,20223.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,20211000039,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,40,,1000040,151.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,20211000039,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,40,,1000040,1635.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,20211000039,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,40,,1000040,396653.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,20211000039,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,40,,1000040,9977.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,20211000039,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,40,,1000040,1210.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,20211000040,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,",56540.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,20211000040,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,1000041,56540.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,20211000040,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,41,,1000041,47.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,20211000040,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,41,,1000041,1.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,20211000040,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,41,,1000041,373.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,20211000040,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,41,,1000041,434.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,20211000040,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,41,,1000041,1677.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,20211000040,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,41,,1000041,4331.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-07-30,2021-07-30,20211000040,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21,,41,,1000041,49675.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-08-02,2021000867,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6100,DIMITRI GRAFF COSTANTIN 03652850050,PJ,28326639000180,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA ORGANIZACAO FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRACAO E GESTAO TRIBU,,3757,2500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-19,2021-08-02,2021002367,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,4753,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000194,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.234/2021 AQUISICAO DE PACOTE OFFICE COMPLETO 2019, LICENCA PARA USO PARA SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, CABOS E EQUIPAMENTOS, CFE",,3753,14600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-07-20,2021-08-02,2021003760,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,2839,ASSOCIACAO COMUNITARIA CRISTA EBENEZER,PJ,10271316000171,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº004/2021 VIGENTE DE 23/01/2021 ATE 23/01/2022.SEC.ASSIST.SOCIAL, REF. REPASSE DE JUNHO/2021.",,3749,13500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-07-20,2021-08-02,2021003760,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,2839,ASSOCIACAO COMUNITARIA CRISTA EBENEZER,PJ,10271316000171,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº004/2021 VIGENTE DE 23/01/2021 ATE 23/01/2022.SEC.,,3749,,4315,13500.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021004157,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3384,JOSE PAULO OLIVEIRA,PF,58433082000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 028/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA - SEC. AGRICULTURA,",2400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021004158,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SOLIC.Nº035/2021, ONDE SOLICITA O RECURSO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA.SEC.FAZENDA,",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021004159,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4027,ANAJARA TOLEDO DE SOUZA,PF,1443192090,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA EM AGOSTO/2021.SEC.FAZENDA,",3101.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021004159,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4027,ANAJARA TOLEDO DE SOUZA,PF,1443192090,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA EM AGOSTO/2021.SEC.FAZENDA,,3751,3101.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021004160,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,1429,JULIANA SILVEIRA DE ABREU,PF,549715002,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº0163 PARA REPASSE DO CAIXINHA MENSAL DA SEC.ASSIST.SOCIAL.,",1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021004161,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4379,CARLOS ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA,PF,778861007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 30/07/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 14HS00MIN, DESTINO NOVO HAMBURGO/RS. LEVAR ONIBUS IUN 8311 PARA FAZER VISTORIA MECANICA NA CATEV.     CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021004162,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,323,GILMAR DE OLIVEIRA TEIXEIRA,PF,56787391072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO Nº025/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CAIXINHA POLO UAB - SEC. EDUCACAO,",1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021004163,4,Administração,122,Administração Geral,1366,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚ",1033,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.",3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recursos Livres,2081,COMERCIAL UNYLUX LTDA,PJ,1778749000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.505/2021 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E BETONEIRA, CFE PREGAO ELETRONICO 04/2021, SOLIC.233/2021, BLOQUEIO 1196/2021.SEC.OBRAS,",1460.00,0,,0,,2021,4,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021004246,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    02/08-   70,20  03/08-  121,50  04/08-  108,00  05/08-   99,90  06/08-  135,00,",534.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021004246,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    02/08-   70,20  03/08-  121,50  04/08-  108,00  05/08-   99,90  06/08-  135,00",,3833,534.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021004246,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    02/08-   70,20  03/08-  121,50  04/08-  108,00  05/08-",,3833,,4402,70.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021004249,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  02/08-   4,89          48,96           6,52           2,17  03/08-   9,78         100,64  04/08-  70,72           4,34           1,63  05/08-   8,68          48,96           1,63  06/08-   6,52          13,60,",329.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021004249,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  02/08-   4,89          48,96           6,52           2,17  03/08-   9,78         100,64",,3832,329.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021004249,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  02/08-   4,89          48,96           6,52",,3832,,4397,6.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021004249,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  02/08-   4,89          48,96           6,52",,3832,,4397,48.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021004249,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  02/08-   4,89          48,96           6,52",,3832,,4397,4.89,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021004250,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    03/08 -   23,00  04/08 -   23,00             4,60             6,00  05/08 -    4,60            13,80            13,80  06/06 -    4,60             4,60,",98.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021004250,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    03/08 -   23,00  04/08 -   23,00             4,60             6,00  05/08 -    4,60",,3834,98.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,2021004251,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    06/08 - 20,90,",20.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,20211000046,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21.  VERA LUCIA SILVEIRA DA SILVA.,",3534.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,20211000046,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21.  VERA LUCIA SILVEIRA DA SILVA.,,1000047,3534.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,20211000046,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21.  VERA LUCIA SILVEIRA DA SILVA.,,47,,1000047,3341.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,20211000046,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21.  VERA LUCIA SILVEIRA DA SILVA.,,47,,1000047,175.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-02,20211000046,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21.  VERA LUCIA SILVEIRA DA SILVA.,,47,,1000047,17.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-21,2021-08-03,2021003067,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5927,ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA,PJ,30082076000174,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. CONFORME SOLICITACAO 021/2021,,3759,521.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-06,2021-08-03,2021003483,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 229/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA SECRETARIA DE OBRAS MES DE 07/2021 - SEC. OBRAS",,3754,5600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-08-03,2021003483,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 229/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA SECRETARIA DE OBRAS M",,3754,,4320,5600.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-09,2021-08-03,2021003569,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6197,HANIGER INFORMATICA LTDA,PJ,7367358000104,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº050/2021 PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA E CONSULTOR,,3738,,4286,10000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021003734,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,EMPENHO EM DUPLICIDADE,-210.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021003765,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,EMPENHO EM DUPLICIDADE,-210.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-07-21,2021-08-03,2021003773,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3488,CARLOS NOEL MENEZES DO NASCIMENTO,PF,69601496068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 15/07/2021, HORA DE SAIDA 08HS30MIN, HORA DE CHEGADA 14HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR SECRETARIA DE EDUCACA",,3752,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-21,2021-08-03,2021003773,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3488,CARLOS NOEL MENEZES DO NASCIMENTO,PF,69601496068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 15/07/2021, HORA DE SAIDA 08HS30MIN, HORA DE CHEGADA 14HS00MIN, DESTINO",,3752,,4318,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-28,2021-08-03,2021003998,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE CUSTA N? 032.21/525972, PROCESSO Nº 5000347-89.2020.8.21.0032.SEC.ADMINISTRACAO",,3758,173.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-08-03,2021003998,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE CUSTA N? 032.21/525972, PROCESSO Nº 5000347-89.2020.8.21.0032.SEC.ADMINISTRACAO",,3758,,4324,173.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-03,2021004082,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1488,AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ALIMENTOS.,2202,AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA  ALIMENTOS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,8509,COVID 19 SUAS ALIMENTOS,4609,CENTRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA,PJ,14465067000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFA AUT.024/2021 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS RICOS EM PROTEINA E ALCOOL GEL ( COVID 19), CFE REGISTRO DE PRECOS.SMCAS  CFE MEMORANDO Nº",,3756,5021.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-03,2021004082,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1488,AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ALIMENTOS.,2202,AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA  ALIMENTOS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,8509,COVID 19 SUAS ALIMENTOS,4609,CENTRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA,PJ,14465067000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFA AUT.024/2021 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS RICOS EM PROTEINA E ALCOOL GEL ( COVID 19), C",,3756,,4322,5021.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-03,2021004085,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4609,CENTRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA,PJ,14465067000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFA AUT.024/2021 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS RICOS EM PROTEINA E ALCOOL GEL ( COVID 19), CFE REGISTRO DE PRECOS.SMCAS  CFE MEMORANDO Nº",,3755,1548.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-03,2021004085,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4609,CENTRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA,PJ,14465067000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFA AUT.024/2021 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS RICOS EM PROTEINA E ALCOOL GEL ( COVID 19), C",,3755,,4321,1548.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-03,2021004106,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,5056,MARINA FORTES TEIXEIRA,PF,4214052013,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 09/04/2020 A 08/04/2021, PERIODO DE GOZO",,3712,,4261,185.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-03,2021004106,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,5056,MARINA FORTES TEIXEIRA,PF,4214052013,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 09/04/2020 A 08/04/2021, PERIODO DE GOZO",,3712,,4261,7.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-03,2021004106,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,5056,MARINA FORTES TEIXEIRA,PF,4214052013,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 09/04/2020 A 08/04/2021, PERIODO DE GOZO",,3712,,4261,294.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-03,2021004106,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,5056,MARINA FORTES TEIXEIRA,PF,4214052013,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 09/04/2020 A 08/04/2021, PERIODO DE GOZO",,3712,,4261,1381.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-03,2021004108,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3624,TOMAS MUNCHEM,PF,2189411025,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 02/07/2020 A 01/07/2021, PERIODO DE GOZO",,3713,,4262,5.48,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-03,2021004108,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3624,TOMAS MUNCHEM,PF,2189411025,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 02/07/2020 A 01/07/2021, PERIODO DE GOZO",,3713,,4262,21.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-03,2021004108,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3624,TOMAS MUNCHEM,PF,2189411025,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 02/07/2020 A 01/07/2021, PERIODO DE GOZO",,3713,,4262,9.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-03,2021004108,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3624,TOMAS MUNCHEM,PF,2189411025,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 02/07/2020 A 01/07/2021, PERIODO DE GOZO",,3713,,4262,232.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-03,2021004108,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3624,TOMAS MUNCHEM,PF,2189411025,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 02/07/2020 A 01/07/2021, PERIODO DE GOZO",,3713,,4262,2354.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-03,2021004112,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2999,ELTON LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO,PF,24156191087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 10/06/2018 A 09/06/2019, PERIODO DE GOZO",,3715,,4264,11.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-03,2021004112,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2999,ELTON LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO,PF,24156191087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 10/06/2018 A 09/06/2019, PERIODO DE GOZO",,3715,,4264,11.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-03,2021004112,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2999,ELTON LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO,PF,24156191087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 10/06/2018 A 09/06/2019, PERIODO DE GOZO",,3715,,4264,7.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-03,2021004112,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2999,ELTON LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO,PF,24156191087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 10/06/2018 A 09/06/2019, PERIODO DE GOZO",,3715,,4264,2663.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-03,2021004112,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2999,ELTON LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO,PF,24156191087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 10/06/2018 A 09/06/2019, PERIODO DE GOZO",,3715,,4264,28.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-03,2021004112,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2999,ELTON LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO,PF,24156191087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 10/06/2018 A 09/06/2019, PERIODO DE GOZO",,3715,,4264,1.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-03,2021004112,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2999,ELTON LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO,PF,24156191087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 10/06/2018 A 09/06/2019, PERIODO DE GOZO",,3715,,4264,260.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-03,2021004113,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5738,ELIANE BRANDORFI,PF,75679710978,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 07/01/2020 A 06/01/2021, PERIODO DE GOZO",,3716,,4265,7.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-03,2021004113,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5738,ELIANE BRANDORFI,PF,75679710978,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 07/01/2020 A 06/01/2021, PERIODO DE GOZO",,3716,,4265,2092.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-03,2021004113,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5738,ELIANE BRANDORFI,PF,75679710978,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 07/01/2020 A 06/01/2021, PERIODO DE GOZO",,3716,,4265,30.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-03,2021004113,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5738,ELIANE BRANDORFI,PF,75679710978,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 07/01/2020 A 06/01/2021, PERIODO DE GOZO",,3716,,4265,445.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-03,2021004113,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5738,ELIANE BRANDORFI,PF,75679710978,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 07/01/2020 A 06/01/2021, PERIODO DE GOZO",,3716,,4265,295.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-03,2021004113,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5738,ELIANE BRANDORFI,PF,75679710978,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 07/01/2020 A 06/01/2021, PERIODO DE GOZO",,3716,,4265,12.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-03,2021004114,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3618,TAILAINE KATIELE ESCOUTO MORAES,PF,2513372000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 10/01/2020 A 09/01/2021, PERIODO DE GOZO",,3717,,4266,8.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-03,2021004114,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3618,TAILAINE KATIELE ESCOUTO MORAES,PF,2513372000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 10/01/2020 A 09/01/2021, PERIODO DE GOZO",,3717,,4266,4.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-03,2021004114,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3618,TAILAINE KATIELE ESCOUTO MORAES,PF,2513372000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 10/01/2020 A 09/01/2021, PERIODO DE GOZO",,3717,,4266,288.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-03,2021004114,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3618,TAILAINE KATIELE ESCOUTO MORAES,PF,2513372000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 10/01/2020 A 09/01/2021, PERIODO DE GOZO",,3717,,4266,133.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-03,2021004114,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3618,TAILAINE KATIELE ESCOUTO MORAES,PF,2513372000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 10/01/2020 A 09/01/2021, PERIODO DE GOZO",,3717,,4266,2169.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-03,2021004114,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3618,TAILAINE KATIELE ESCOUTO MORAES,PF,2513372000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 10/01/2020 A 09/01/2021, PERIODO DE GOZO",,3717,,4266,19.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-03,2021004116,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,439,ROBERTO ASSIS FERRAZ MENEZES,PF,44310153020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 01/03/2020 A 28/02/2021, PERIODO DE GOZO",,3719,,4268,1860.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-03,2021004116,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,439,ROBERTO ASSIS FERRAZ MENEZES,PF,44310153020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 01/03/2020 A 28/02/2021, PERIODO DE GOZO",,3719,,4268,219.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-03,2021004116,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,439,ROBERTO ASSIS FERRAZ MENEZES,PF,44310153020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 01/03/2020 A 28/02/2021, PERIODO DE GOZO",,3719,,4268,7.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-03,2021004117,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,761,ADAIR DE OLIVEIRA MIRANDA,PF,72050810091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 19/11/2019 A 18/11/2020, PERIODO DE GOZO",,3720,,4269,3657.23,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-03,2021004117,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,761,ADAIR DE OLIVEIRA MIRANDA,PF,72050810091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 19/11/2019 A 18/11/2020, PERIODO DE GOZO",,3720,,4269,357.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-03,2021004117,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,761,ADAIR DE OLIVEIRA MIRANDA,PF,72050810091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 19/11/2019 A 18/11/2020, PERIODO DE GOZO",,3720,,4269,48.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-03,2021004117,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,761,ADAIR DE OLIVEIRA MIRANDA,PF,72050810091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 19/11/2019 A 18/11/2020, PERIODO DE GOZO",,3720,,4269,1.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-03,2021004117,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,761,ADAIR DE OLIVEIRA MIRANDA,PF,72050810091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 19/11/2019 A 18/11/2020, PERIODO DE GOZO",,3720,,4269,29.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-03,2021004117,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,761,ADAIR DE OLIVEIRA MIRANDA,PF,72050810091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 19/11/2019 A 18/11/2020, PERIODO DE GOZO",,3720,,4269,116.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-03,2021004119,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3764,ANDREA DA SILVA KERN,PF,96339527000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 14/08/2018 A 13/08/2019, PERIODO DE GOZO",,3721,,4270,332.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-03,2021004119,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3764,ANDREA DA SILVA KERN,PF,96339527000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 14/08/2018 A 13/08/2019, PERIODO DE GOZO",,3721,,4270,39.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-03,2021004119,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3764,ANDREA DA SILVA KERN,PF,96339527000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 14/08/2018 A 13/08/2019, PERIODO DE GOZO",,3721,,4270,14.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-03,2021004119,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3764,ANDREA DA SILVA KERN,PF,96339527000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 14/08/2018 A 13/08/2019, PERIODO DE GOZO",,3721,,4270,95.48,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-03,2021004119,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3764,ANDREA DA SILVA KERN,PF,96339527000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 14/08/2018 A 13/08/2019, PERIODO DE GOZO",,3721,,4270,23.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-03,2021004119,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3764,ANDREA DA SILVA KERN,PF,96339527000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 14/08/2018 A 13/08/2019, PERIODO DE GOZO",,3721,,4270,3252.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-03,2021004120,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011990000000,Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil,1,Recursos Livres,2020,JOSE FRANCISCO JAVIER ARMAS,PF,40038084015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 14/06/2007, DATA DO AFASTAMENTO 01/0",,3722,,4271,109.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-03,2021004120,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011990000000,Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil,1,Recursos Livres,2020,JOSE FRANCISCO JAVIER ARMAS,PF,40038084015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 14/06/2007, DATA DO AFASTAMENTO 01/0",,3722,,4271,673.23,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-03,2021004120,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011990000000,Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil,1,Recursos Livres,2020,JOSE FRANCISCO JAVIER ARMAS,PF,40038084015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 14/06/2007, DATA DO AFASTAMENTO 01/0",,3722,,4271,11970.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-03,2021004122,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011990000000,Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,52,PAULO RICARDO DA SILVA LOPES,PF,32076363068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 04/01/1999, DATA DO AFASTAMENTO 01/0",,3724,,4273,19819.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-03,2021004122,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011990000000,Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,52,PAULO RICARDO DA SILVA LOPES,PF,32076363068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 04/01/1999, DATA DO AFASTAMENTO 01/0",,3724,,4273,226.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-03,2021004122,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011990000000,Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,52,PAULO RICARDO DA SILVA LOPES,PF,32076363068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 04/01/1999, DATA DO AFASTAMENTO 01/0",,3724,,4273,1585.23,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021004164,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4090,PSF - Saúde para todos,5840,LEONARDO HENRIQUE MORATO CALIXTO EIRELI,PJ,28742550000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº114/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E GINECOLOGIA, VINCULADO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº01/2020, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 24/06/2020 A 23/06/2021.  REF JULHO/2021  NF 046,",14640.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021004164,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4090,PSF - Saúde para todos,5840,LEONARDO HENRIQUE MORATO CALIXTO EIRELI,PJ,28742550000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº114/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E GINECOLOGIA, VINCULADO",,3760,14640.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021004165,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6114,MARY CRISTIANI CABRAL LINDNER,PF,907551033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS:    - 29/07/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ACOMPANHAR LOUISE RAFAELI GALISK QUE ESTAVA INTERNADA NO HOSPITAL DE SAO JERONIMO PARA REALIZAR O EXAME CPRE NO HOSPITAL DA RESTINGA.  -31/07/2021, HORA DE SAIDA 19HS00MIN, HORA DE CHEGADA 23HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ACOMPANHAR UMA TRANSFEREN",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021004166,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE JULHO/2021 - SEC.ASSIST.SOCIAL,",404.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021004167,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE JULHO/2021 - SEC.ADMINISTRACAO,",4215.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021004168,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE JULHO/2021 - SEC.SAUDE,",4572.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021004169,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE JULHO/2021 - SEC.AGRICULTURA,",404.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021004170,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE JULHO/2021 - SEC.OBRAS,",759.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021004171,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE JULHO/2021 - SEC.DESENVOLVIMENTO,",1518.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021004172,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE JULHO/2021 - SEC.EDUCACAO,",11012.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021004173,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE JULHO/2021 - SEC. FAZENDA,",2893.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021004174,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3425,LOJAS COLOMBO S/A,PJ,89848543030670,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DO REFRIGERADOR MODELO 02 PORTAS, FROST FREE, 220VOLTS, CAPACIDADE DE 310 A 352 LITROS. CONFORME SOLICITACAO 120/2021.    NF 2641166,",2289.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021004175,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047990000000,Outras Obrigações Tributárias e Contributivas,1,Recursos Livres,59,FGTS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO FGTS REF AO MES DE JULHO/2021. SEC.FAZENDA,",5027.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021004176,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recursos Livres,5410,TAMARA GUEDES DA SILVA,PJ,11861740000210,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE DOACAO DE ARAME GALVANIZADO PARA O SR. DELAVY RODRIGUES DA SILVEIRA. CONFORME SOLICITACAO 261/2021. NF 1299,",930.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021004177,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recursos Livres,6120,ROSANE VIEIRA DE SOUZA,PJ,39610000000149,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO TRUCK 2010 2428E. CONFORME SOLICITACAO 264/2021.    NF 120,",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021004178,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3292,ACHAKI COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI,PJ,13501595000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 TAPETES MEDINDO 50CM X 1,00 M. CONFORME SOLICITACAO 166/2021.    NF 035.908.257,",159.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021004179,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3425,LOJAS COLOMBO S/A,PJ,89848543030670,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 ANTENAS EXTERNAS E 01 AQUECEDORES. CONFORME SOLICITACAO 166/2021.,",294.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021004180,4,Administração,122,Administração Geral,1366,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚ",1033,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.",3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2081,COMERCIAL UNYLUX LTDA,PJ,1778749000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EPI S ?PARA COBID-19 E MATERIAL ELETRICO. CONFORME SOLICITACAO 232/2021. NF 5399,",5716.00,0,,0,,2020,8,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021004181,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4090,PSF - Saúde para todos,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOAS FISICAS E JURIDICAS) PARA A PRESTACAO DE SERVICOSMEDICOS-CLINICO GERAL E ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA,PSIQUIATRIA E GINECOLOGIA, VIGENTE DE 10/02/2021 A 09/02/2022.SEC.SAUDE  REF A 60 CONSULTAS NO MES DE JULHO/2021.,",4000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021004181,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4090,PSF - Saúde para todos,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOAS FISICAS E JURIDICAS) PARA A PRESTACAO D,,3761,4000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021004182,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4090,PSF - Saúde para todos,6088,CASALI & VICENTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39360777000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 007/2021, CREDENCIAMENTO N? 01/2020, PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA PRESTCAO DE SERVICOS MEDICOS - CLINICO GERA E ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E GINECOLOGIA    NOTA FISCAL N? 2021/11 REF.JULHO/2021,",16000.00,0,,0,,2020,1,CPC,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021004182,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4090,PSF - Saúde para todos,6088,CASALI & VICENTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39360777000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 007/2021, CREDENCIAMENTO N? 01/2020, PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA PRESTCAO DE S",,3762,16000.00,0,,2020,1,CPC,2021,7,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021004183,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,264,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS DPM,",3092.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021004183,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,264,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS DPM,,3763,3092.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021004183,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,264,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS DPM,,3763,,4329,3092.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021004184,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,269,EMATER,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS,",3720.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021004184,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,269,EMATER,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS,,3764,3720.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021004184,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,269,EMATER,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS,,3764,,4330,3720.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021004185,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS,",1156.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021004185,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS,,3765,1156.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021004185,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS,,3765,,4331,1156.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021004186,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020.    PARTE DA NOTA FISCAL Nº 20210000000250  REFERENTE JULHO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",801.28,0,,0,,2020,12,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021004186,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO E",,3766,801.28,0,,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021004187,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020.    PARTE DA NOTA FISCAL Nº 20210000000250  REFERENTE JULHO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",801.28,0,,0,,2020,12,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021004188,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020.    PARTE DA NOTA FISCAL Nº 20210000000250  REFERENTE JULHO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",801.28,0,,0,,2020,12,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021004189,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020.    PARTE DA NOTA FISCAL Nº 20210000000250  REFERENTE JULHO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",801.28,0,,0,,2020,12,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021004190,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020.    PARTE DA NOTA FISCAL Nº 20210000000250  REFERENTE JULHO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",801.28,0,,0,,2020,12,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-08-03,2021-08-03,2021004192,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2020.    NOTAS FISCAIS NºS  312.652 E 287274  REFERENTE MES 06/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,",50.00,0,,0,,2021,7,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-03,2021004246,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    02/08-   70,20  03/08-  121,50  04/08-  108,00  05/08-",,3833,,4403,121.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-03,2021004249,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  02/08-   4,89          48,96           6,52",,3832,,4398,100.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-03,2021004249,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  02/08-   4,89          48,96           6,52",,3832,,4398,9.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-03,2021004250,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    03/08 -   23,00  04/08 -   23,00",,3834,,4407,23.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-03-30,2021-08-04,2021001344,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4625,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,20275382000173,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.130/2021 PARA A CONTRATACAO DE LICENCA PARA USO DE SISTEMA DE GESTAO MUNICIPAL, EXECUCAO E CONTROLE-SIGEMEC C/REGISTRO INPI SOB NºBR51",,3789,4251.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-07,2021-08-04,2021001553,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5454,DL FARMACIAS E DROGARIAS EIRELI,PJ,89367460000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO DO PACIENTE PIERRE SOARES CARDOSO, SEGUNDO NOTA TECNICA CGAFME/DAF/SCTIE/MS. CONFORME",,3782,69.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-28,2021-08-04,2021001851,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5857,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, QUE COMPOEM A LISTA DE MEDICAMENTOS BASICOS DO MUNICIPIO.",,3780,3572.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-30,2021-08-04,2021002792,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1317,MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE,2123,PROT. ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO PARA IDOSOS,3.3.90.39,339039530000000,Serviços de Assistência Social,1,Recursos Livres,1854,GESOALDA MARIA DUARTE DA ROCHA,PJ,7685906000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 110/2017, LAR DO ANCIAO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA",,3790,14886.67,0,,2017,1,PRD,2020,110,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-02,2021-08-04,2021002812,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039790000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 040/2021, PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA METROCIL   EMPRESA DE CADASTRO IMOBILIARI",,3791,8000.00,0,,2021,9,PRD,2021,40,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-18,2021-08-04,2021003024,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho",4505,Bloco de Investimentos - Federal,5182,CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,20444829000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE   VIGILANCIA SANITARIA E EMENDA PAR,,3783,12289.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-18,2021-08-04,2021003024,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho",4505,Bloco de Investimentos - Federal,5182,CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,20444829000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL,,3783,,4349,12289.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-30,2021-08-04,2021003342,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE TRANSPORTE, SERVIDORA PATRICIA MOREIRA LINDNER, MES JULHO/2021 - SEC. ADMINISTRACA",,3510,,4044,227.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-20,2021-08-04,2021003764,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6227,GILNEY DE OLIVEIRA TEIXEIRA 55654860097,PJ,12073928000185,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.452/2021 PARA CONSERTO DE PILAR DO PORTAO DE ENTRADA PRINCIPAL DA SEC.SAUDE, CFE SOLIC.219/2021, BLOQUEIO 1058/2021.NF 126",,3784,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-20,2021-08-04,2021003764,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6227,GILNEY DE OLIVEIRA TEIXEIRA 55654860097,PJ,12073928000185,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.452/2021 PARA CONSERTO DE PILAR DO PORTAO DE ENTRADA PRINCIPAL DA SEC.SAUDE, CFE SOLIC.21",,3784,,4350,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-07-22,2021-08-04,2021003792,4,Administração,122,Administração Geral,1385,PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,2095,AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,4188,"GAIA SUL AMBIENTAL - PROJETOS, ENGENHARIA E CONSUL",PJ,8598828000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 289/2015 PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM,,3350,,3848,4069.51,2015,26,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-07-22,2021-08-04,2021003792,4,Administração,122,Administração Geral,1385,PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,2095,AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,4188,"GAIA SUL AMBIENTAL - PROJETOS, ENGENHARIA E CONSUL",PJ,8598828000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 289/2015 PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM,,3350,,3848,61.97,2015,26,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-07-23,2021-08-04,2021003846,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 94 QUILOMETROS RODADOS NO DIA 15/07/2021, DESTINO CHARQUEADAS/RS. REALIZAR SERVICOS DE PLOTAGENS NA MAX GRAPHI, CONFORME NOTA FISCAL",,3776,136.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-07-23,2021-08-04,2021003846,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 94 QUILOMETROS RODADOS NO DIA 15/07/2021, DESTINO CHARQUEADAS/RS. REALIZAR SERVICOS DE",,3776,,4342,136.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-04,2021004153,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 92 QUILOMETROS RODADOS NO DIA 19/07/2021, DESTINO CHARQUEADAS/RS. REALIZAR SERVICOS DE PLOTAGENS NA MAX GRAPHI, CONFORME NOTA FISCAL",,3777,133.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-04,2021004153,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 92 QUILOMETROS RODADOS NO DIA 19/07/2021, DESTINO CHARQUEADAS/RS. REALIZAR SERVICOS DE",,3777,,4343,133.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-04,2021004155,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1020,Salario Educação - Federal,6230,WSNET INTERNET E DADOS LTDA EPP,PJ,21967557000176,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.100/2021 PARA PAGAMENTO DE INTERNET PARA A SEC.EDUCACAO, CFE PARECER JURIDICO Nº065/2021.",,3778,219.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-04,2021004155,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1020,Salario Educação - Federal,6230,WSNET INTERNET E DADOS LTDA EPP,PJ,21967557000176,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.100/2021 PARA PAGAMENTO DE INTERNET PARA A SEC.EDUCACAO, CFE PARECER JURIDICO Nº065/202",,3778,,4344,219.73,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-02,2021-08-04,2021004158,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SOLIC.Nº035/2021, ONDE SOLICITA O RECURSO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA.SEC.FAZENDA",,3781,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-04,2021004158,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SOLIC.Nº035/2021, ONDE SOLICITA O RECURSO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA.SEC.FAZENDA",,3781,,4346,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-04,2021004159,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4027,ANAJARA TOLEDO DE SOUZA,PF,1443192090,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA EM AGOSTO/2021.SEC.FAZENDA,,3751,,4317,51.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-04,2021004159,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4027,ANAJARA TOLEDO DE SOUZA,PF,1443192090,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA EM AGOSTO/2021.SEC.FAZENDA,,3751,,4317,58.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-04,2021004159,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4027,ANAJARA TOLEDO DE SOUZA,PF,1443192090,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA EM AGOSTO/2021.SEC.FAZENDA,,3751,,4317,11.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-04,2021004159,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4027,ANAJARA TOLEDO DE SOUZA,PF,1443192090,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA EM AGOSTO/2021.SEC.FAZENDA,,3751,,4317,119.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-04,2021004159,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4027,ANAJARA TOLEDO DE SOUZA,PF,1443192090,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA EM AGOSTO/2021.SEC.FAZENDA,,3751,,4317,2488.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-04,2021004159,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4027,ANAJARA TOLEDO DE SOUZA,PF,1443192090,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA EM AGOSTO/2021.SEC.FAZENDA,,3751,,4317,325.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-04,2021004159,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4027,ANAJARA TOLEDO DE SOUZA,PF,1443192090,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA EM AGOSTO/2021.SEC.FAZENDA,,3751,,4317,47.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-08-02,2021-08-04,2021004160,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,1429,JULIANA SILVEIRA DE ABREU,PF,549715002,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº0163 PARA REPASSE DO CAIXINHA MENSAL DA SEC.ASSIST.SOCIAL.,,3779,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-04,2021004160,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,1429,JULIANA SILVEIRA DE ABREU,PF,549715002,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº0163 PARA REPASSE DO CAIXINHA MENSAL DA SEC.ASSIST.SOCIAL.,,3779,,4345,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-04,2021004166,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE JULHO/2021 - SEC.ASSIST.SOCIAL,,3767,404.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-04,2021004166,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE JULHO/2021 - SEC.ASSIST.SOCIAL,,3767,,4333,404.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-04,2021004167,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE JULHO/2021 - SEC.ADMINISTRACAO,,3768,4215.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-04,2021004167,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE JULHO/2021 - SEC.ADMINISTRACAO,,3768,,4334,4215.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-04,2021004168,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE JULHO/2021 - SEC.SAUDE,,3769,4572.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-04,2021004168,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE JULHO/2021 - SEC.SAUDE,,3769,,4335,4572.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-04,2021004169,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE JULHO/2021 - SEC.AGRICULTURA,,3770,404.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-04,2021004169,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE JULHO/2021 - SEC.AGRICULTURA,,3770,,4336,404.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-04,2021004170,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE JULHO/2021 - SEC.OBRAS,,3771,759.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-04,2021004170,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE JULHO/2021 - SEC.OBRAS,,3771,,4337,759.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-04,2021004171,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE JULHO/2021 - SEC.DESENVOLVIMENTO,,3772,1518.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-04,2021004171,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE JULHO/2021 - SEC.DESENVOLVIMENTO,,3772,,4338,1518.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-04,2021004172,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE JULHO/2021 - SEC.EDUCACAO,,3773,11012.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-04,2021004172,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE JULHO/2021 - SEC.EDUCACAO,,3773,,4339,11012.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-04,2021004173,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE JULHO/2021 - SEC. FAZENDA,,3774,2893.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-04,2021004173,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE JULHO/2021 - SEC. FAZENDA,,3774,,4340,2893.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-04,2021004175,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047990000000,Outras Obrigações Tributárias e Contributivas,1,Recursos Livres,59,FGTS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO FGTS REF AO MES DE JULHO/2021. SEC.FAZENDA,,3775,5027.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-04,2021004175,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047990000000,Outras Obrigações Tributárias e Contributivas,1,Recursos Livres,59,FGTS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO FGTS REF AO MES DE JULHO/2021. SEC.FAZENDA,,3775,,4341,5027.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021004193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1020,Salario Educação - Federal,3517,TUBARON,PJ,7775840000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.517/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNCECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SEC.EDUCACAO, POLO UAB E ESCOLAS MUNICIPAIS., CFE BLOQUEIO 1178/2021.,",9250.00,0,,0,,2021,1,PRD,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021004194,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6257,ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA,PJ,92962869002006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.516/2021 AQUISICAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA, CFE SOLIC.238/2021, BLOQUEIO 1207/2021.SEC.SAUDE,",485.00,0,,0,,2021,1,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021004195,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.514/2021 AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, CFE SOLIC.027/2021, BLOQUEIO 1053/2021.SEC.AGRICULTURA    NF 035.890.423,",105.00,0,,0,,2021,27,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021004196,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020.    PARTE DA NOTA FISCAL Nº 20210000000252  REFERENTE JULHO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",4807.68,0,,0,,2020,12,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021004196,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO E",,3785,4807.68,0,,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021004197,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.36,339036180000000,Manutenção e Conservação de Equipamentos,1,Recursos Livres,1835,A A A ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE REL,PJ,2380858000154,9602737267,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.513/2021 SOLICITACAO DE MANUTENCAO E TREINAMENTO PARA UTILIZACAO DE RELOGIO PONTO NO CRAS SANTA BARBARA, CFE SOLIC.1621/2021, BLOQUEIO 1224/2021.SMCAS    NF 630,",575.00,0,,0,,2021,21,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021004198,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020.    PARTE DA NOTA FISCAL Nº 20210000000252  REFERENTE JULHO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",801.28,0,,0,,2020,12,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021004199,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020.    PARTE DA NOTA FISCAL Nº 20210000000252  REFERENTE JULHO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",1602.56,0,,0,,2020,12,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021004200,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,3425,LOJAS COLOMBO S/A,PJ,89848543030670,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.515/2021 AQUISICAO DE 01 FOGAO 04 BOCAS CFE SOLIC.167/2021, BLOQUEIO 1229/2021. SEC.ADMINISTRACAO    NF 19003,",599.00,0,,0,,2021,16,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021004202,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020.    PARTE DA NOTA FISCAL Nº 20210000000251  REFERENTE JULHO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",5608.96,0,,0,,2020,12,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021004202,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO E",,3787,5608.96,0,,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021004203,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUATRO 1/2 DIARIAS REF A 2ª QUINZENA DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",507.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021004204,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SETE 1/2 DIARIAS, DA SEGUNDA QUINZENA DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO,",888.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021004205,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 063/2017 PARA CONTRATACAO DE SISTEMA PARA CONSULTA CADASTRAL, REF. MENSALIDADE. SEC.ADMINISTRACAO   VENC. 15/08/2021, REF. MENSALIDADE,",128.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021004206,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, BEM COMO AQUELES RESULTANTES DE REPARTICOES PUBLICAS, VINCULADO A DISPENSA Nº 009/2021.    DANFE 202100000002899, REF. MES DE JULHO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO.,",55823.09,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021004206,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE ARROIO",,3788,55823.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021004207,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4379,CARLOS ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA,PF,778861007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 29/07/2021, HORA DE SAIDA 12HS00MIN, HORA DE SAIDA 17HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR COORDENADORA DA CULTURA NA FAMURS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021004208,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    DANFE 035.873.082, REFRENTE PECAS USADAS NO CONSERTO DO VEICULO CITROEN AIR CROSS, PLACAS IZA6I40.    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.,",243.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021004209,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    DANFE 035.873.676, REFRENTE PECAS USADAS NO CONSERTO DO VEICULO ECOSPORT.    GABINETE DO PREFEITO,",168.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021004210,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    DANFE 627, REFERENTE AO SERVICO DE ELETRICA, INSTALACAO DE FAROLETES, TROCA DE LAMPADAS E REVISAO ELETRICA-04HS-GABINETE-VEICULO ECO SPORT FISCALIZADOR NILVO.  GABINETE DO PREFEITO,",320.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021004211,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,6004,VALDECI DE OLIVEIRA MARQUES,PF,49992619015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº05/2021 PARA A CONCESSAO DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL-LEI 3942/2017 DA SEC.ASSIST.SOCIAL, VIGENTE DE 16/06/2021 A 15/12/2021.    PERIODO REFERENTE A 16/06 A 15/07/2021,",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021004212,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recursos Livres,6143,ALINE ALVES BRASIL,PF,2051964033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 003/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA SECRETARIA MUNICIAPL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COM VIGENCIA DE 24/03/2021 A 24/09/2021.    REF. JULHO/2021,",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021004213,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,6132,MARIA DE LOURDES ABREU DE SOUZA,PF,2038998060,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 001/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL. VIGENCIA 20/01/2021 A 20/07/2021.    REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021004214,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5013,ANA DANIELA DA S.RODRIGUES ME,PJ,17205225000187,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 215/2017, INTERNACAO DE MARIA VICENTE DA SILVA, VINCULADO AO PARECER JURIDICO 230/2017. VIGENTE DE 31/08/2020 A 30/08/2021.    NF 20210000000260 REF. JUL/2021    SEC. SAUDE,",2200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021004215,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1317,MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE,2122,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5765,COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA SANTO ANTONIO DA,PJ,30467024000205,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 004/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ABRIGO DE MENOS, VINCULADO A DISPENSA 0139/2021, COM VIGENCIA 26/04/2021 A 26/10/2021.    NOTA FISCAL N? 202121, REFERENTE A INTERNACAO DO PACIENTE JOESSON VIEIRA FERRAZ.    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",2200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021004216,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2020, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, VINCULADO AO PRECAO ELETRONICO Nº 007/2020, COM VIGENCIA DE 13/05/2021 A 13/05/2022.    DANFE 202100000002898, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021       SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO.,",63085.78,0,,0,,2018,4,PRI,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021004216,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2020, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, VI",,3793,63085.78,0,,2018,4,PRI,2020,82,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021004217,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    -622- SERVICO DE ELETRICA/ELETRONICA, CONSERTO DO MODULO BSI, CODIFICACAO DAS CHAVES, SUBSTITUICAO BOMBA ELETRICA E CONECTOR, SERVICO DE SCANNER E REVISAO ELETRICA-32HS-SEC.ADMINISTRACAO CONSELHO TUTELAR, VEICULO CITROEN AIR CROSS , PLACAS IZC6I",2561.92,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021004218,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,5194,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.017/2021 PARA PAGAMENTO DE ART Nº11407142.SEC.ADMINISTRACAO,",88.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021004218,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,5194,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.017/2021 PARA PAGAMENTO DE ART Nº11407142.SEC.ADMINISTRACAO,,3796,88.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021004218,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,5194,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.017/2021 PARA PAGAMENTO DE ART Nº11407142.SEC.ADMINISTRACAO,,3796,,4361,88.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021004219,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,197,SECRETARIA DA FAZENDA DO EST. RIO GRANDE DO SUL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº 020/2021 PARA PAGAMENTO DA GUIA Nº54121003265670, REF A ANALISE DE PROJETO DE AMPLIACAO DE UBS.,",108.17,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021004219,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,197,SECRETARIA DA FAZENDA DO EST. RIO GRANDE DO SUL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº 020/2021 PARA PAGAMENTO DA GUIA Nº54121003265670, REF A ANALISE DE PROJETO DE AMPLIACAO DE UBS.",,3795,108.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021004219,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,197,SECRETARIA DA FAZENDA DO EST. RIO GRANDE DO SUL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº 020/2021 PARA PAGAMENTO DA GUIA Nº54121003265670, REF A ANALISE DE PROJETO DE AMPL",,3795,,4360,108.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021004220,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039790000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recursos Livres,5779,CADORIN AGRO - CONSULTORIA E PROJETOS AGRONOMICOS,PJ,17469963000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO AGRONOMICO DE VISTORIA E AVALIACAO, PARA OBTENCAO DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) MUNICIPAL DO ANO DE 2021, VINCULADA AO PREGAO ELETRONICO Nº 08/2021.    NOTA FISCAL N? 202100000000072,",8300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021004220,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039790000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recursos Livres,5779,CADORIN AGRO - CONSULTORIA E PROJETOS AGRONOMICOS,PJ,17469963000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO AGRONOMICO DE VISTORIA E AVALIA,,3797,8300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021004221,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5209,INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS -,PJ,8041997000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE. SETIMO TERMO ADITIVO AO  TERMO DE CONVENIO Nº001/2019, CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E O INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP, QUALIFICADO COMO ORGANIZACAO SOCIAL DE SUDE, PARA REGULAMENTAR O DESENVOILVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE.    - NOTA FISCAL N? 024, PERIODO DE APURA",263131.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021004222,12,Educação,122,Administração Geral,1266,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES HORTÊNCIA ESPINO,2088,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO HORTÊNCIA ESPINOSA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1092,Calçamento em Blocos de Concreto - Rua Adão Medeir,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020.    PARTE DA NOTA FISCAL Nº 20210000000252  REFERENTE JULHO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",801.28,0,,0,,2020,12,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021004223,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHAO MUCK PARA A SEC.OBRAS,VIGENTE DE 13/06/2021 A 12/06/2022.      NF 028, REF. 01/07/2021 A 31/07/2021,",14479.49,0,,0,,2019,16,TMP,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021004223,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHAO MUCK PARA A SEC.OBRAS,VIGENTE DE 13/06/2021",,3798,14479.49,0,,2019,16,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-08-04,2021-08-04,2021004224,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    -624- SERVICO DE ELETRICA, CONSERTO ALTERNADOR E REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA-07HS-SEC.AGRICULTURA-TRATOE JOHN DEERE-FISCALIZADOR PAULINHO   -626- SERVICO DE , CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA E CABOS DE BATERIA E REVISAO ELETRICA-09HS-TRATOR TRAMONT",1280.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-04,2021004246,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    02/08-   70,20  03/08-  121,50  04/08-  108,00  05/08-",,3833,,4404,108.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-04,2021004249,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  02/08-   4,89          48,96           6,52",,3832,,4399,70.72,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-04,2021004249,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  02/08-   4,89          48,96           6,52",,3832,,4399,4.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-04,2021004249,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  02/08-   4,89          48,96           6,52",,3832,,4399,1.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-04,2021004250,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    03/08 -   23,00  04/08 -   23,00",,3834,,4408,23.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-04,2021004250,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    03/08 -   23,00  04/08 -   23,00",,3834,,4408,6.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-04,2021004250,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    03/08 -   23,00  04/08 -   23,00",,3834,,4408,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-05-13,2021-08-05,2021002304,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,366,ELDORADO MINERACAO LTDA,PJ,94100328000123,26700012978,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.224/2021 AQUISICAO DE BICA CORRIDA, MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE E CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA MANUTENCAO DAS ESTRAD",,3800,2654.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-13,2021-08-05,2021003666,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,614,IRLEI LOPES DE OLIVEIRA,PJ,88175492000105,16700011094,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.424/2021 AQUISICAO DE 200 MARMITEX PARA A SEC.OBRAS, CFE SOLIC.245/2021, BLOQUEIO 975/2021.",,3801,154.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-26,2021-08-05,2021003853,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,614,IRLEI LOPES DE OLIVEIRA,PJ,88175492000105,16700011094,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.467/2021 AQUISICAO DE 200 MARMITAS CFE SOLIC.259/2021, BLOQUEIO 1101/2021.SEC.OBRAS",,3802,1081.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021004193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1020,Salario Educação - Federal,3517,TUBARON,PJ,7775840000175,,VALOR DA AUTORIZACAO INCORRETO,-9250.00,0,,0,,2021,1,PRD,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021004225,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO GM SPIN PLACAS IZU2B89, DA SEC.EDUCACAO.,",240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021004226,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.    - NOTA FISCAL N? 623- SERVICO DE ELETRICA, CONSERTO DE VIDRO ELETRICO, SUBSTITUICAO DE CABOS, VELA E BOBINA, SUBSTITUICAO DE SONDA, LIMPEZA DE ATUADORES, SERVICO DE SCANNER E REVISAO ELETRICA, 18HS, SEC.EDUCACAO, VEICULO GM SPIN PLACAS IZU2B89, F",2802.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021004227,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.016/2021 PARA LIBERACAO DO CAIXINHO DO MES DE AGOSTO/2021.GABINETE DO PREFEITO,",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021004228,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 03/08/2021, HORA DE SAIDA 07HS30MIN, HORA DE CHEGADA 18HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR COORDENADORA DA CULTURA PARA UMA REUNIAO NA FAMURS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021004229,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1020,Salario Educação - Federal,3517,TUBARON,PJ,7775840000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.517/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNCECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SEC.EDUCACAO, POLO UAB E ESCOLAS MUNICIPAIS., CFE BLOQUEIO 1178/2021.,",10750.00,0,,0,,2021,2,PRD,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021004230,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.518/2021 COMPRA DE MEDICAMENTO CFE ORDEM JUDICIAL Nº032/1130003051-1 EM NOME DE AMBROSIO LUIZ BORGATTI, CFE SOLIC.240/2021, BLOQUEIO 1206/2021.SEC.SAUDE    NF 797,",747.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021004231,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2160,ELENA ODONELL DA SILVA PEREIRA,PF,94386021000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 28/07/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS. PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO JUNTAMENTE COM A COORDENADORA E ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO DONA LAURA REFERENTE AO PROCESSO J.V.F., QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO PARA SUBSTANCIAS PSICOATIVAS NO C.T. NOVA VIDA.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021004232,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2531,VIVIANE ALVES TASSONI,PF,66340705049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 28/07/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS. PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO JUNTAMENTE COM A COORDENADORA E ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO DONA LAURA REFERENTE AO PROCESSO J.V.F., QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO PARA SUBSTANCIAS PSICOATIVAS NO C.T. NOVA VIDA.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021004233,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4425,LORIANE COSTA DO AMARAL,PF,97580732068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 28/07/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS. PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO JUNTAMENTE COM A COORDENADORA E ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO DONA LAURA REFERENTE AO PROCESSO J.V.F., QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO PARA SUBSTANCIAS PSICOATIVAS NO C.T. NOVA VIDA.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021004234,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4379,CARLOS ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA,PF,778861007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 04/08/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE SAIDA 17HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR COORDENADORA DA CULTURA NA FAMURS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021004236,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2020.    NOTAS FISCAIS NºS  312.650 E 287272  REFERENTE MES 06/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL,",43.75,0,,0,,2021,7,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021004237,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2020.    NOTAS FISCAIS NºS  312.650 E 287272  REFERENTE MES 06/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL,",43.75,0,,0,,2021,7,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-05,2021-08-05,2021004238,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2020.    NOTAS FISCAIS NºS  312.650 E 287272  REFERENTE MES 06/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL,",43.75,0,,0,,2021,7,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-05,2021004246,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    02/08-   70,20  03/08-  121,50  04/08-  108,00  05/08-",,3833,,4405,99.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-05,2021004249,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  02/08-   4,89          48,96           6,52",,3832,,4400,8.68,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-05,2021004249,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  02/08-   4,89          48,96           6,52",,3832,,4400,48.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-05,2021004249,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  02/08-   4,89          48,96           6,52",,3832,,4400,1.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-05,2021004250,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    03/08 -   23,00  04/08 -   23,00",,3834,,4409,13.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-05,2021004250,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    03/08 -   23,00  04/08 -   23,00",,3834,,4409,13.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-05,2021004250,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    03/08 -   23,00  04/08 -   23,00",,3834,,4409,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-08-06,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO PODER EXECUTIVO DE ARROIO DOS RAT,,3820,4500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-07-01,2021-08-06,2021003379,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 30/06/2021, HORA SAIDA 08HS30MIN, HORA CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO BUTIA/RS, ONDE BUSCOU VACINAS DA BRUCELOSE.    CON",,3803,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-08-06,2021003379,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 30/06/2021, HORA SAIDA 08HS30MIN, HORA CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO BUTIA",,3803,,4368,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-12,2021-08-06,2021003596,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 02/07/2021, HORA SAIDA 13:30 CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ONDE RECEBEU O VEICULO DA SEC.SAUDE, UMA AM",,3808,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-12,2021-08-06,2021003596,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 02/07/2021, HORA SAIDA 13:30 CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS",,3808,,4373,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-20,2021-08-06,2021003759,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO DIA 12/07/2021, HORA SAIDA 07:30 CHEGADA 12:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ONDE PARTICIPOU DE CAFE DA MANHA COMA BAN",,3809,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-20,2021-08-06,2021003759,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO DIA 12/07/2021, HORA SAIDA 07:30 CHEGADA 12:30, DESTINO PORTO ALEGRE/",,3809,,4374,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-07-21,2021-08-06,2021003774,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 16/07/2021, HORA DE SAIDA 14HS30MIN, HORA DE CHEGADA 18HS00MIN, DESTINO BOM RETIRO DO SUL/RS. LEVAR O PREFEITO NA EM",,3804,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-07-21,2021-08-06,2021003774,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 16/07/2021, HORA DE SAIDA 14HS30MIN, HORA DE CHEGADA 18HS00MIN, DESTINO",,3804,,4369,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-07-21,2021-08-06,2021003784,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE ELETRICA, CONSERTO SINALIZACAO TRASEIRA - 5 HORAS - FIAT DOBLO PLACAS IWT-9128    NOTA FISCAL N? 571",,3810,400.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-07-21,2021-08-06,2021003784,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE ELETRICA, CONSERTO SINALIZACAO TRASEIRA - 5 HORAS - FIAT DOBLO PLACAS IWT-91",,3810,,4375,400.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-07-22,2021-08-06,2021003790,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 20/07/2021, HORA DE SAIDA 14HS00MIN, HORA DE CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR SANGUE PARA ANALISE D",,3805,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-07-22,2021-08-06,2021003790,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 20/07/2021, HORA DE SAIDA 14HS00MIN, HORA DE CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO",,3805,,4370,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-07-26,2021-08-06,2021003848,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NOS DIAS:    - 1/2 DIARIA NO DIA 22/07/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 14HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE LEVOU O SR.SECRETARIO D",,3806,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-07-26,2021-08-06,2021003848,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NOS DIAS:    - 1/2 DIARIA NO DIA 22/07/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 14HS, DESTINO",,3806,,4371,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-26,2021-08-06,2021003850,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIAS NO DIA 19/07/2021, SAIDA 09HS CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI ATE A CRRF-REDE FRIO PARA BUSCAR VACINAS DA",,3819,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-26,2021-08-06,2021003850,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIAS NO DIA 19/07/2021, SAIDA 09HS CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI",,3819,,4384,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-07-28,2021-08-06,2021003993,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 27/07/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 12HS, DESTINO GENERAL CAMARA/RS, ONDE FOI LEVAR SERVIDORES PARA DILIGENCIA DA INSPETO",,3807,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-08-06,2021003993,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 27/07/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 12HS, DESTINO GENERAL CAMARA/RS, ONDE FO",,3807,,4372,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-06,2021004097,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - DUAS DIARIAS DOS DIAS 05 E 07/07/2021 DA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO E UMA DIARIA DO DIA 19/07/2021 DA SEGUNDA QUINZENA,,3818,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-06,2021004097,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - DUAS DIARIAS DOS DIAS 05 E 07/07/2021 DA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO E UMA,,3818,,4383,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-06,2021004208,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    DANFE 035.",,3811,243.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-06,2021004208,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO",,3811,,4376,243.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-06,2021004209,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    DANFE 035.",,3812,168.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-06,2021004209,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO",,3812,,4377,168.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-06,2021004210,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    DANFE 627,",,3813,320.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-06,2021004210,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO",,3813,,4378,320.24,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-06,2021004217,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    -622- SERV",,3814,2561.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-06,2021004217,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO",,3814,,4379,2561.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-06,2021004224,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    -624- SERV",,3815,1280.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-06,2021004224,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO",,3815,,4380,1280.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-05,2021-08-06,2021004225,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO GM SPIN PLACAS IZU2B89, DA SEC.EDUCACAO.",,3816,240.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-05,2021-08-06,2021004225,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO GM SPIN PLACAS IZU2B89, DA SEC.EDUCACAO.",,3816,,4381,240.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-05,2021-08-06,2021004226,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA A TOMADA DE PRECOS N? 12/2017.    - NOTA FISC",,3817,2802.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-05,2021-08-06,2021004226,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA VINCULADA",,3817,,4382,2802.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021004239,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 05/08/2021, SAIDA 08:30  CHEGADA 15HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO ORDINARIA DO FORUM DE SEGURANCA DO CONSORCIO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE/GRANPAL, NO AUDITORIO DA ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL DE SAPUCAIA DO SUL.    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: SECRETARIO DA FAZENDA  SECRETARIA",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021004240,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 05/08/2021, SAIDA 08:30  CHEGADA 15HS, DESTINO NOVO HAMBURGO/RS, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO ORDINARIA DO FORUM DE SEGURANCA DO CONSORCIO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE/GRANPAL, NO AUDITORIO DA ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL DE SAPUCAIA DO SUL.    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: SECRETARIO DA FAZENDA  SECRETARIA",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021004241,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,925,REJANE WEBSTER CARVALHO,PF,22622756020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 050/2021, ONDE REQUER REPASSE CAIXINHA, CONFORME LEI 3858/2017 - SEC. MEIO AMBIENTE,",500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021004242,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recursos Livres,5434,EVERALDO SPITZA,PF,72068736004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.SEC.AGRICULTURA,",1016.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021004242,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recursos Livres,5434,EVERALDO SPITZA,PF,72068736004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.SEC.AGRICULTURA,,3821,1016.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021004243,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MEM., ONDE REQUER PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO 2428-13/000220-4    REF. JULHO/2021,",40000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021004243,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MEM., ONDE REQUER PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO 2428-13/000220-4    REF. JULHO/2021",,3822,40000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021004243,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MEM., ONDE REQUER PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO",,3822,,4387,40000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021004244,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 19/07/2021, HORA SAIDA 08:30, HORA CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. COMPARECEU NA SEDE DO REDE FRIO PARA A RETIRADA DE VACINAS PARA O MUNICIPIO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: SECRETARIO  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021004245,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2020.    NOTAS FISCAIS NºS  312.650 E 287272  REFERENTE MES 06/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL,",43.75,0,,0,,2021,7,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-06,2021004246,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    02/08-   70,20  03/08-  121,50  04/08-  108,00  05/08-",,3833,,4406,135.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021004247,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recursos Livres,4251,ANTONIO JOAO CALDANA - P. JURIDICA,PJ,4513674000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO Nº 162/2020, CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2020, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.    NOTA FISCAL Nº 609, REFERENTE 11 PERICIAS 07/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",1320.00,0,,0,,2020,2,CPC,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021004248,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,5977,ACME3 TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI,PJ,32323031000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 164/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 033/2020, VIGENTE DE 20/10/2020 A 19/10/2021.    NOTA FISCAL Nº 34, REFERENTE JULHO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",18253.33,0,,0,,2020,10,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-06,2021004249,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  02/08-   4,89          48,96           6,52",,3832,,4401,13.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-06,2021004249,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  02/08-   4,89          48,96           6,52",,3832,,4401,6.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-06,2021004250,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    03/08 -   23,00  04/08 -   23,00",,3834,,4410,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-06,2021004250,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    03/08 -   23,00  04/08 -   23,00",,3834,,4410,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-02,2021-08-06,2021004251,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    06/08 - 20,90",,3835,20.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-06,2021004251,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    06/08 - 20,90",,3835,,4411,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-06,2021004251,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    06/08 - 20,90",,3835,,4411,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021004252,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURAS DA CEEE CFE DOCUMENTACAO EM ANEXO.       SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.,",1230.02,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021004253,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO 05/08/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, HORA DE CHEGADA 16HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR SANGUE NO LABORATORIO HIPICA.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021004324,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO, CONFORME CERTIDOES DE MATRICULA EM ANEXO   SEC. ADMINISTRACAO,",650.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021004324,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO, CONFORME CERTIDOES DE MATRICULA EM ANEXO   SEC. ADMINISTRACAO",,3966,650.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-06,2021004324,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO, CONFORME CERTIDOES DE MATRICULA EM ANEXO   SEC. ADMINISTRACAO",,3966,,4555,610.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021003079,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,TROCA DE RECURSO.,-294.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-23,2021-08-09,2021003838,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,488,JANE MENEZES DE SOUZA,PF,70384959091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR APOSENTADORIA EM JULHO/2021.SEC.EDUCACAO,,3388,,3906,762.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-23,2021-08-09,2021003838,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,488,JANE MENEZES DE SOUZA,PF,70384959091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR APOSENTADORIA EM JULHO/2021.SEC.EDUCACAO,,3388,,3906,0.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-23,2021-08-09,2021003838,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,488,JANE MENEZES DE SOUZA,PF,70384959091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR APOSENTADORIA EM JULHO/2021.SEC.EDUCACAO,,3388,,3906,101.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-23,2021-08-09,2021003838,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,488,JANE MENEZES DE SOUZA,PF,70384959091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR APOSENTADORIA EM JULHO/2021.SEC.EDUCACAO,,3388,,3906,169.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-23,2021-08-09,2021003838,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,488,JANE MENEZES DE SOUZA,PF,70384959091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR APOSENTADORIA EM JULHO/2021.SEC.EDUCACAO,,3388,,3906,72.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-23,2021-08-09,2021003838,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,488,JANE MENEZES DE SOUZA,PF,70384959091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR APOSENTADORIA EM JULHO/2021.SEC.EDUCACAO,,3388,,3906,194.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-23,2021-08-09,2021003838,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,488,JANE MENEZES DE SOUZA,PF,70384959091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR APOSENTADORIA EM JULHO/2021.SEC.EDUCACAO,,3388,,3906,2.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-23,2021-08-09,2021003838,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,488,JANE MENEZES DE SOUZA,PF,70384959091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR APOSENTADORIA EM JULHO/2021.SEC.EDUCACAO,,3388,,3906,60.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-09,2021004145,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/202",,3824,60.00,0,,2020,16,PRE,2020,128,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-09,2021004145,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPT",,3824,,4389,60.00,2020,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-09,2021004147,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/202",,3825,290.00,0,,2020,16,PRE,2020,128,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-09,2021004147,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPT",,3825,,4390,290.00,2020,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-09,2021004192,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/202",,3826,50.00,0,,2021,7,PRE,2020,128,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-09,2021004192,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPT",,3826,,4391,50.00,2021,7,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-09,2021004203,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUATRO 1/2 DIARIAS REF A 2ª QUINZENA DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIP,,3831,507.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-09,2021004203,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUATRO 1/2 DIARIAS REF A 2ª QUINZENA DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO,,3831,,4396,507.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-09,2021004211,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,6004,VALDECI DE OLIVEIRA MARQUES,PF,49992619015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº05/2021 PARA A CONCESSAO DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL-LEI 3942/2017 DA SEC.ASSIST.SOCIAL, VIGENTE DE 16/06/2021 A 15/12/2021",,3823,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-09,2021004211,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,6004,VALDECI DE OLIVEIRA MARQUES,PF,49992619015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº05/2021 PARA A CONCESSAO DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL-LEI 3942/2017 DA SEC.ASSI,,3823,,4388,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-05,2021-08-09,2021004236,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/202",,3827,43.75,0,,2021,7,PRE,2020,128,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-05,2021-08-09,2021004236,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPT",,3827,,4392,43.75,2021,7,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-05,2021-08-09,2021004237,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/202",,3828,43.75,0,,2021,7,PRE,2020,128,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-05,2021-08-09,2021004237,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPT",,3828,,4393,43.75,2021,7,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-05,2021-08-09,2021004238,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/202",,3829,43.75,0,,2021,7,PRE,2020,128,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-05,2021-08-09,2021004238,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPT",,3829,,4394,43.75,2021,7,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-09,2021004245,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/202",,3830,43.75,0,,2021,7,PRE,2020,128,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-09,2021004245,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPT",,3830,,4395,43.75,2021,7,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-09,2021004252,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURAS DA CEEE CFE DOCUMENTACAO EM ANEXO.       SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.,,3836,1230.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-09,2021004252,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURAS DA CEEE CFE DOCUMENTACAO EM ANEXO.       SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACA,,3836,,4412,1230.02,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021004254,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030540000000,Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias,1,Recursos Livres,6199,CASANOVA OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA,PJ,7410299000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, COM RESPECTIVOS OPERADORES/MOTORISTAS SOB O REGIME DE HORAS/MAQUINA. CONFORME SOLICITACAO 275/2021   NF 2021/29,",34665.00,0,,0,,2021,5,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021004255,4,Administração,122,Administração Geral,1367,"AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICI",1034,"AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL.",4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1,Recursos Livres,279,CONDOR IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAIS DE C,PJ,72342975000109,16700008131,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE TIJOLOS PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL. CONFORME SOLICITACAO 219/2021  NF 400,",340.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021004256,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,Recursos Livres,5410,TAMARA GUEDES DA SILVA,PJ,11861740000210,,COMPRA CANCELADA A PEDIDO DO SETOR DE COMPRAS.,-216.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021004256,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,Recursos Livres,5410,TAMARA GUEDES DA SILVA,PJ,11861740000210,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE BOMBA DE GRAXA PARA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME SOLICITACAO 274/2021,",216.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021004257,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA O SETOR DE ALMOXARIFADO. CONFORME SOLICITACAO 168/2021    NF 223,",2819.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021004258,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6261,GIOVANI DE AVILA MARTIM,PF,351286071,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO.SEC.EDUCACAO-MDE,",1250.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021004258,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6261,GIOVANI DE AVILA MARTIM,PF,351286071,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO.SEC.EDUCACAO-MDE,,3837,1250.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021004259,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,6258,JUSSARA APARECIDA CANABARRO RAMME 61283258072,PJ,24722192000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PARA BRISA PARA CAMINHAO FORD CARGO 2428 E PLACA IRS9268. CONFORME SOLICITACAO 27/2021    NF 035.966.546,",1270.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021004260,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,6258,JUSSARA APARECIDA CANABARRO RAMME 61283258072,PJ,24722192000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PARA BRISA PARA CAMINHAO IVECO/DAILY PLACA IRS9269. CONFORME SOLICITACAO 128/2021    NF 035.966.413,",1110.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021004261,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,6260,KELVIN DA SILVA SANTOS COMERCIO DE EXTINTORES,PJ,21651023000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 06 EXTINTORES DE INCENDIO PORTATIL, PO QUIMICO SECO, CARGA DE 04 KG, DE CLASSE ABC. CONFORME SOLICITACAO 122/2021    NF 036.042.772,",960.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021004262,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6259,MATHEUS MAURER WEBER,PF,2951354096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 03/08/2021, SAIDA 09:50 CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA ACOMPANHAR TRANSPORTE DE PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE PARA A REALIZACAO DE DIALISE NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA E DEPOIS ACOMPANHAR O RETORNO DO PACIENTE AO HOSPITAL DE CARIDADE DE SAO JERONIMO, ONDE O MESMO ENCONTRA-SE INTERNADO.    FUNCAO: TECNICO EM ENFERMAGEM  SEC.SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021004263,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6262,LAURI BRASIL VIEIRA,PF,25558609087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 05/08/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, HORA DE CHEGADA 16HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR A TURBINA DA RETRO NA EMPRESA CONECT PECAS E SERVICOS.     CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: COORDENADOR  SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021004264,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 05/08/2021, HORA DE SAIDA 08HS30MIN, HORA DE CHEGADA 14HS00MIN, DESTINO MINAS DO LEAO/RS. LEVAR COORDENADORA DA CULTURA PARA UMA REUNIAO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021004265,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,5164,CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA,PF,2479938085,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº113/2018 PARA A CONCESSAO DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL-LEI 3942/2017 DA SEC.ASSIST.SOCIAL, VIGENTE DE 21/05/2021 A 20/11/2021.  REF. JULHO/2021,",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021004266,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO EM AGOSTO/2021.SEC.SAUDE,",6505.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021004266,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO EM AGOSTO/2021.SEC.SAUDE,,3848,6505.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021004267,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6265,SIRLEI GOMES DA SILVA BATISTA,PF,76569438034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO EM AGOSTO/2021.SEC.SAUDE,",6386.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021004267,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6265,SIRLEI GOMES DA SILVA BATISTA,PF,76569438034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO EM AGOSTO/2021.SEC.SAUDE,,3849,6386.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021004268,13,Cultura,122,Administração Geral,1412,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO,2131,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M,3.3.90.39,339039930000000,Serviços de Publicidade de Utilidade Pública,1,Recursos Livres,5808,ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO SOCIAL ARROI,PJ,25021174000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO DE CONCESSAO DE APOIO CULTURAL Nº001/2021, VIGENTE DE 05 DE JULHO DE 2021 A 04 DE JULHO DE 2022.      NF 034,",2160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021004269,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA Nº 001/2020.    202100000006116- ALUG.SIST.FOLHA PAGTO-RPPS- R$ 241,60- JULHO/2021  SECRETARIA MUNCIPAL DA ADMINISTRACAO,",241.60,0,,0,,2020,1,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021004269,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O M",,3850,241.60,0,,2020,1,NSA,2020,126,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021004270,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020.    NOTA FISCAL Nº 20210000000248  REFERENTE JULHO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",3205.09,0,,0,,2020,12,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021004270,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO E",,3851,3205.09,0,,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021004271,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS:    - 14/07/2021, HORA DE SAIDA 10HS00MIN, HORA DE CHEGADA 15HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO/POA   -04/08/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, HORA DE CHEGADA 14HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. RETIRADA DE DOCUMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE A. DOS RATOS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CO",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021004272,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO A UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE Nº 001/2019.    NOTA FISCAL Nº 2021186, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO/2021.    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",3200.00,0,,0,,2019,1,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021004272,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO A UNIDADE CENTRAL D",,3852,3200.00,0,,2019,1,DPV,2019,2,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021004321,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    09/08 - 113,40  10/08 - 172,80  11/08 - 230,01  12/08 - 208,92  13/08 -  59,91,",785.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021004321,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    09/08 - 113,40  10/08 - 172,80  11/08 - 230,01  12/08 - 208,92  13/08 -  59,91",,3935,785.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021004321,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    09/08 - 113,40  10/08 - 172,80  11/08 - 230,01  12/08 - 2",,3935,,4509,113.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021004322,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  09/08 -  13,04           38,08            3,04  10/08 -   8,15           81,60            3,04            6,51  11/08 -  21,19           54,40           13,04            6,51  12/08 -   4,89           13,60  13/08 -   2,17           16,32            8,51,",293.73,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021004322,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  09/08 -  13,04           38,08            3,04  10/08 -   8,15           81,60",,3934,293.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021004322,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  09/08 -  13,04           38,08            3",,3934,,4514,3.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021004322,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  09/08 -  13,04           38,08            3",,3934,,4514,13.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021004322,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  09/08 -  13,04           38,08            3",,3934,,4514,38.08,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021004323,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  09/08 -  9,20           4,60  10/08 - 32,20           4,60          36,00  11/08 - 13,80          13,80           4,60           6,00          18,40  12/08 - 36,80           9,20  13/08 - 13,80           9,20,",212.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021004323,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  09/08 -  9,20           4,60  10/08 - 32,20           4,60          36,00  11/08 - 13,80",,3933,212.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021004323,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  09/08 -  9,20           4,60  10/08 - 32,20",,3933,,4519,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-09,2021004323,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  09/08 -  9,20           4,60  10/08 - 32,20",,3933,,4519,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-09,2021004324,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO, CONFORME CERTIDOES DE MATRICULA EM ANEXO   SEC. ADMINISTRACAO",,3966,,4556,40.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-28,2021-08-10,2021002653,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,6187,ALIANCE INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA,PJ,12911739000134,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA AQUISICAO DE 28 PLANOS DE TELEFONIA E INTERNET MOVEL, DESTINADOS A DIVERS",,3861,3500.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-08-10,2021002837,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3971,FERRAGEM ELETROCOR EIRELI,PJ,2013755000156,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. CONFORME SOLICITACAO 203/2021.    DANFE 014.317,,3842,722.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-08-10,2021002837,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3971,FERRAGEM ELETROCOR EIRELI,PJ,2013755000156,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. CONFORME SOLICITACAO 203/2,,3842,,4418,722.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-08-10,2021002838,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3971,FERRAGEM ELETROCOR EIRELI,PJ,2013755000156,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. CONFORME SOLICITACAO 203/2021.    DANFE 041.323,,3843,423.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-08-10,2021002838,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3971,FERRAGEM ELETROCOR EIRELI,PJ,2013755000156,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. CONFORME SOLICITACAO 203/2,,3843,,4419,423.18,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-07-02,2021-08-10,2021003392,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6220,WOODEN MODERN HOUSE PROJETOS E CONSTRUCOES MODULAR,PJ,37597491000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE ARQUITETURA E URBANISMO, A FIM DE DAR SUPORTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL, NA ELABO",,3859,3500.00,0,,2021,32,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-08-10,2021003880,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 063/2017 PARA CONTRATACAO DE SISTEMA PARA CONSULTA CADASTRAL, REF. MENSALIDADE. SEC.ADMINISTRACAO   VENC. 15/08/2021,",,3866,128.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-07-28,2021-08-10,2021003999,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013990000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,6087,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO,PJ,10581860000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE JULHO/2021 DO SERVIDOR TASSIO ALVES, CEDIDO DA PREFEITURA DE SAO JERONIMO PARA O MUNICIPIO",,3845,691.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-08-10,2021003999,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013990000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,6087,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO,PJ,10581860000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE JULHO/2021 DO SERVIDOR TASSIO ALVES, CEDIDO D",,3845,,4421,691.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-08-10,2021004000,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,3678,,4227,16.91,2020,1,NSA,2020,126,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-08-10,2021004000,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,3678,,4227,1110.56,2020,1,NSA,2020,126,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-28,2021-08-10,2021004001,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,3679,,4228,28.00,2020,1,NSA,2020,126,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-28,2021-08-10,2021004001,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,3679,,4228,1838.67,2020,1,NSA,2020,126,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-08-10,2021004002,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,3680,,4229,33.73,2020,1,NSA,2020,126,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-08-10,2021004002,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,3680,,4229,2214.67,2020,1,NSA,2020,126,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004038,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,3686,,4235,232.29,2020,1,NSA,2020,126,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004038,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,3686,,4235,15253.12,2020,1,NSA,2020,126,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004039,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,3687,,4236,188.92,2020,1,NSA,2020,126,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004039,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,3687,,4236,12405.49,2020,1,NSA,2020,126,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004044,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2021 A 25/04/2022.  REF.JULHO/2021",,3857,2500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004044,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2021",,3857,,4433,2500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004045,10,Saúde,122,Administração Geral,1427,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,2134,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recursos Livres,6196,AMANDA MARIA LIMA VERDE REGO XAVIER,PF,6036275366,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº 049/2021 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 10/05/2021 A 10/05/2022.  REF.JULHO/2021",,3840,3200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004045,10,Saúde,122,Administração Geral,1427,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,2134,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recursos Livres,6196,AMANDA MARIA LIMA VERDE REGO XAVIER,PF,6036275366,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº 049/2021 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 10/05/2021 A 10/05/2022.  REF.JULHO",,3840,,4416,3200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004046,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 140/2020, PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - SEC. SAUDE   REF AUXILIO MORADIA DO MES DE JULHO/2021",,3855,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004046,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 140/2020, PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - SEC. SAUDE   REF AUXILIO MO",,3855,,4431,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004047,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5743,JOSE EDUARDO VAZ DE SOUZA,PF,64044602034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº047/2020 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCI,,3693,,4242,7109.43,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004047,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5743,JOSE EDUARDO VAZ DE SOUZA,PF,64044602034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº047/2020 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCI,,3693,,4242,1497.57,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004048,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5488,ARIEL DA SILVA PEREIRA,PF,52323650025,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCI,,3694,,4243,9719.43,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004048,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5488,ARIEL DA SILVA PEREIRA,PF,52323650025,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCI,,3694,,4243,2487.57,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004049,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1598,GABRIELA DORNELES RUIZ DE OLIVEIRA,PF,81638779015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº220/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,3695,,4244,396.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004049,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1598,GABRIELA DORNELES RUIZ DE OLIVEIRA,PF,81638779015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº220/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,3695,,4244,126.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004049,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1598,GABRIELA DORNELES RUIZ DE OLIVEIRA,PF,81638779015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº220/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,3695,,4244,3084.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004050,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4007,NATACHA CABRAL LINDNER,PF,2583965042,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO Nº018/2021 TECNICA DE ENFERMAGEM POR RPA , VIGENTE DE 02/02/2021 A 02/08/2021.SEC.SA",,3696,,4245,815.57,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004050,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4007,NATACHA CABRAL LINDNER,PF,2583965042,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO Nº018/2021 TECNICA DE ENFERMAGEM POR RPA , VIGENTE DE 02/02/2021 A 02/08/2021.SEC.SA",,3696,,4245,219.47,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004050,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4007,NATACHA CABRAL LINDNER,PF,2583965042,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO Nº018/2021 TECNICA DE ENFERMAGEM POR RPA , VIGENTE DE 02/02/2021 A 02/08/2021.SEC.SA",,3696,,4245,960.18,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004051,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,3697,,4246,154.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004051,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,3697,,4246,3241.58,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004051,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,3697,,4246,419.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004052,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRI,,3698,,4247,127.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004052,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRI,,3698,,4247,3084.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004052,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRI,,3698,,4247,396.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004054,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5333,MARA REJANE DA ROSA MARQUES,PF,62087479020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº088/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA ATRAVES DO EDITAL DE CRE,,3699,,4248,3422.43,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004054,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5333,MARA REJANE DA ROSA MARQUES,PF,62087479020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº088/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA ATRAVES DO EDITAL DE CRE,,3699,,4248,186.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004056,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4879,TEREZA CARVALHO DIDOLICHE,PF,66344298049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº070/2019 CONTRATACAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTA,,3700,,4249,1438.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004056,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4879,TEREZA CARVALHO DIDOLICHE,PF,66344298049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº070/2019 CONTRATACAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTA,,3700,,4249,177.74,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004063,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,3701,,4250,127.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004063,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,3701,,4250,3084.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004063,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,3701,,4250,396.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004065,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2019 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE D",,3702,,4251,10.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004065,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2019 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE D",,3702,,4251,2031.29,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004065,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2019 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE D",,3702,,4251,252.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004073,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4327,JOSE ARI MARQUES MACHADO,PF,42658152000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA ACOMODACAO DOS VEI,,3703,,4252,156.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004073,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4327,JOSE ARI MARQUES MACHADO,PF,42658152000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA ACOMODACAO DOS VEI,,3703,,4252,3252.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004074,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3830,SAMIR ESTEVAO DE OLIVEIRA BRAVO,PF,1338763067,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 213/2017 PARA CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA,,3704,,4253,3560.81,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004074,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3830,SAMIR ESTEVAO DE OLIVEIRA BRAVO,PF,1338763067,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 213/2017 PARA CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA,,3704,,4253,212.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004075,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,743,GISLAINE DA SILVA FERRAZ,PJ,3568773000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2019, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO SINE, COM VIGENCIA DE 27/04/2021 A 26/04",,3864,1138.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004075,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,743,GISLAINE DA SILVA FERRAZ,PJ,3568773000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2019, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACA",,3864,,4440,1138.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004076,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4119,GABRIELA RADI SILVEIRA PEREIRA,PF,2836132035,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº068/2020 PARA ALUGEL DE IMOVEL PRA O ABRIGO DONA LAURA, VIGENT",,3705,,4254,2904.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004076,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4119,GABRIELA RADI SILVEIRA PEREIRA,PF,2836132035,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº068/2020 PARA ALUGEL DE IMOVEL PRA O ABRIGO DONA LAURA, VIGENT",,3705,,4254,95.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004078,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4582,SIDINEI ESMERIO BATU,PF,45448698034,,PELA DESPES EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 243/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O POLO UNIVER,,3707,,4255,733.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004078,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4582,SIDINEI ESMERIO BATU,PF,45448698034,,PELA DESPES EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 243/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O POLO UNIVER,,3707,,4255,5095.74,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004079,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1549,ILICEU FRANCESCHI,PF,30024064068,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº221/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA A PREFEITURA VEL,,3708,,4257,140.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004079,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1549,ILICEU FRANCESCHI,PF,30024064068,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº221/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA A PREFEITURA VEL,,3708,,4257,3159.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004080,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5423,MARCIA ELISA RAPHAEL LIMA,PF,39984320006,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº08/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO E,,3709,,4258,121.84,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004080,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5423,MARCIA ELISA RAPHAEL LIMA,PF,39984320006,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº08/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO E,,3709,,4258,2695.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004099,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,6255,ANTONIO LUIZ HAMPE,PF,36462160004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº142/2020, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O ARQUIVO DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 11/09/2020 A 10/09/2021.  REF J",,3844,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004099,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,6255,ANTONIO LUIZ HAMPE,PF,36462160004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº142/2020, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O ARQUIVO DO MUNICIPI",,3844,,4420,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004101,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2021 A 25/04/2022.  REF.JULHO/2021",,3858,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004101,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2021",,3858,,4434,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004103,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº140/2020 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, VIGENTE DE 27/08/2020 A 26/08/2021. SEC.SAUDE  EMPENHO REF A AUXILIO ALIMENTAC",,3856,2550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004103,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº140/2020 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, VIGENTE DE 27/08/2020 A 26/08/202",,3856,,4432,2550.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004107,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,2708,MARLENE TOLOTTI RAFAELI,PF,62348922053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 012/2018, LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PIM, VINCULADO A SECRETARI",,3862,1515.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004107,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,2708,MARLENE TOLOTTI RAFAELI,PF,62348922053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 012/2018, LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO PROG",,3862,,4438,1515.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004109,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4748,SHEYLA MARINA WEBSTER GARCIA,PF,76569861034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 069/2018, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA EMATER/RS, COM VIGENCIA",,3865,1013.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004109,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4748,SHEYLA MARINA WEBSTER GARCIA,PF,76569861034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 069/2018, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACA",,3865,,4441,1013.38,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004110,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017, PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E C",,3863,1855.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004110,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017, PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DA S",,3863,,4439,1855.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004111,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017, PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DA S",,3714,,4263,212.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004111,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017, PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DA S",,3714,,4263,1643.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004115,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5597,WILLIAM VINICIUS KLEINPAUL,PF,2275930060,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 05/04/2020 A 04/04/2021, PERIODO DE GOZO",,3718,,4267,174.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004115,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5597,WILLIAM VINICIUS KLEINPAUL,PF,2275930060,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 05/04/2020 A 04/04/2021, PERIODO DE GOZO",,3718,,4267,5476.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004115,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5597,WILLIAM VINICIUS KLEINPAUL,PF,2275930060,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 05/04/2020 A 04/04/2021, PERIODO DE GOZO",,3718,,4267,759.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004115,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5597,WILLIAM VINICIUS KLEINPAUL,PF,2275930060,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 05/04/2020 A 04/04/2021, PERIODO DE GOZO",,3718,,4267,579.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004115,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5597,WILLIAM VINICIUS KLEINPAUL,PF,2275930060,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 05/04/2020 A 04/04/2021, PERIODO DE GOZO",,3718,,4267,699.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004115,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5597,WILLIAM VINICIUS KLEINPAUL,PF,2275930060,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 05/04/2020 A 04/04/2021, PERIODO DE GOZO",,3718,,4267,291.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004118,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1546,MANOEL SALVADOR DE SOUZA,PF,58430725091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº077/2017 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O CONSELHO TUTELAR, VIGENTE DE 15/06/2021 A 14/05/2022.  REF",,3846,1753.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004118,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1546,MANOEL SALVADOR DE SOUZA,PF,58430725091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº077/2017 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O CONSELHO TUTEL,,3846,,4422,1753.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004121,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,4090,PSF - Saúde para todos,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E E",,3723,,4272,707.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004121,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,4090,PSF - Saúde para todos,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E E",,3723,,4272,8998.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004121,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,4090,PSF - Saúde para todos,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E E",,3723,,4272,2214.03,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004123,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCI,,3725,,4274,3078.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004123,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCI,,3725,,4274,125.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004123,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCI,,3725,,4274,396.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004127,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,3726,,4275,618.72,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004127,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,3726,,4275,4792.48,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004127,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,3726,,4275,668.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004128,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,6091,VICTOR BRANA RIVAS FILHO,PF,22243984091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº010/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,3727,,4276,5219.36,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004128,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,6091,VICTOR BRANA RIVAS FILHO,PF,22243984091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº010/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,3727,,4276,780.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004142,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PATA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2020.",,3853,375.00,0,,2020,16,PRE,2020,128,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-10,2021004142,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PATA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, V",,3853,,4429,375.00,2020,16,PRE,2020,128,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-08-02,2021-08-10,2021004157,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3384,JOSE PAULO OLIVEIRA,PF,58433082000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 028/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA - SEC. AGRICULTURA",,3839,2400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-10,2021004157,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3384,JOSE PAULO OLIVEIRA,PF,58433082000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 028/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA - SEC. AGRICULTURA",,3839,,4415,2400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-10,2021004164,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4090,PSF - Saúde para todos,5840,LEONARDO HENRIQUE MORATO CALIXTO EIRELI,PJ,28742550000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº114/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSI",,3760,,4326,176.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-10,2021004164,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4090,PSF - Saúde para todos,5840,LEONARDO HENRIQUE MORATO CALIXTO EIRELI,PJ,28742550000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº114/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSI",,3760,,4326,14345.74,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-10,2021004164,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4090,PSF - Saúde para todos,5840,LEONARDO HENRIQUE MORATO CALIXTO EIRELI,PJ,28742550000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº114/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSI",,3760,,4326,73.57,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-10,2021004164,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4090,PSF - Saúde para todos,5840,LEONARDO HENRIQUE MORATO CALIXTO EIRELI,PJ,28742550000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº114/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSI",,3760,,4326,44.14,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-10,2021004181,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4090,PSF - Saúde para todos,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,3761,,4327,30.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-10,2021004181,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4090,PSF - Saúde para todos,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,3761,,4327,72.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-10,2021004181,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4090,PSF - Saúde para todos,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,3761,,4327,18.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-10,2021004181,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4090,PSF - Saúde para todos,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,3761,,4327,3880.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-10,2021004182,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4090,PSF - Saúde para todos,6088,CASALI & VICENTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39360777000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 007/2021, CREDENCIAMENTO N? 01/2020, PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PES",,3762,,4328,288.00,2020,1,CPC,2021,7,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-10,2021004182,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4090,PSF - Saúde para todos,6088,CASALI & VICENTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39360777000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 007/2021, CREDENCIAMENTO N? 01/2020, PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PES",,3762,,4328,120.00,2020,1,CPC,2021,7,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-10,2021004182,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4090,PSF - Saúde para todos,6088,CASALI & VICENTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39360777000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 007/2021, CREDENCIAMENTO N? 01/2020, PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PES",,3762,,4328,72.00,2020,1,CPC,2021,7,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-10,2021004182,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4090,PSF - Saúde para todos,6088,CASALI & VICENTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39360777000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 007/2021, CREDENCIAMENTO N? 01/2020, PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PES",,3762,,4328,15520.00,2020,1,CPC,2021,7,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-10,2021004202,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,3787,,4353,5474.34,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-10,2021004202,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,3787,,4353,20.19,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-10,2021004202,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,3787,,4353,80.77,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-10,2021004202,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,3787,,4353,33.66,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-10,2021004204,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SETE 1/2 DIARIAS, DA SEGUNDA QUINZENA DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICI",,3838,888.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-10,2021004204,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SETE 1/2 DIARIAS, DA SEGUNDA QUINZENA DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEX",,3838,,4414,888.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-10,2021004212,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recursos Livres,6143,ALINE ALVES BRASIL,PF,2051964033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 003/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA SECRETARIA MUNICIAPL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COM",,3847,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-10,2021004212,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recursos Livres,6143,ALINE ALVES BRASIL,PF,2051964033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 003/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA SECRETARIA MUNI",,3847,,4423,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-10,2021004213,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,6132,MARIA DE LOURDES ABREU DE SOUZA,PF,2038998060,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 001/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL. VIGENCIA 20/01/2021 A 20/07/2021.    REFERENTE AO MES DE JULHO/20",,3841,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-10,2021004213,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,6132,MARIA DE LOURDES ABREU DE SOUZA,PF,2038998060,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 001/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL. VIGENCIA 20/01/2021",,3841,,4417,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-10,2021004214,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5013,ANA DANIELA DA S.RODRIGUES ME,PJ,17205225000187,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 215/2017, INTERNACAO DE MARIA VICENTE DA SILVA, VINCULADO AO PARECER JURIDICO 230/2017. VIGENT",,3860,2200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-10,2021004214,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5013,ANA DANIELA DA S.RODRIGUES ME,PJ,17205225000187,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 215/2017, INTERNACAO DE MARIA VICENTE DA SILVA, V",,3860,,4436,2200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-10,2021004221,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5209,INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS -,PJ,8041997000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE. SETIMO TERMO ADITIVO AO  TERMO DE CONVENIO Nº001/2019, CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, POR INTERMEDIO DA",,3854,263131.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-10,2021004221,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5209,INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS -,PJ,8041997000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE. SETIMO TERMO ADITIVO AO  TERMO DE CONVENIO Nº001/2019, CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNI",,3854,,4430,263131.24,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021004229,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1020,Salario Educação - Federal,3517,TUBARON,PJ,7775840000175,,CONTRATO CANCELADO A PEDIDO DO COMPRAS,-10750.00,0,,0,,2021,2,PRD,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021004273,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CINCO 1/2 DIARIAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO/2021.    COMPROVANTES E JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA CEDIDO  SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL,",634.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021004274,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO 10/08/2021, HORA DE SAIDA 12:40, HORA DE CHEGADA 16:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR EXAMES NO LABORATORIO HIPICA.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021004275,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6114,MARY CRISTIANI CABRAL LINDNER,PF,907551033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 05/08/2021, SAIDA 13HS CHEGADA 16HS, DESTINO BUTIA/RS, ONDE ACOMPANHOU PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X JUNTO AO HOSPITAL DE BUTIA.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: COORDENADORA DE UNIDADE  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021004276,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3630,CARLOS EDUARDO SILVA DA SILVEIRA,PF,784883033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 27/07/2021, HORA DE SAIDA 13:30, HORA DA CHEGADA 16HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA NA EMPRESA RETROPARTES.     CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021004277,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 27/07/2021, HORA DE SAIDA 13:30, HORA DE CHEGADA 16:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. PARA BUSCAR PECAS JUNTO A EMPRESA RETROPARTES .    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: SECRETARIO  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021004278,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3956,DIORGE FIQUEREDO,PF,90953142000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 29/07/2021, HORA DE SAIDA 09HS, HORA DE CHEGADA 12:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. PARA BUSCAR PECAS PARA A MOTONIVELADORA 845B PAC 02, NA EMPRESA PATROL PARTS.     CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: SECRETARIO  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021004279,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1838,ROSEMERI EHLERS RAGUSE,PF,41937970078,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 028/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO CAIXINHA DO CRAS SANTA BARBARA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021004280,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL.,",507.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021004281,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO, CONFORME MEMORANDO Nº011/2021 DA SEC.FAZENDA.,",30.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021004282,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NONOS DIAS:      - 03/08/2021, SAIDA 14HS CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUSCOU PECAS NA EMPRESA CASA DAS RETROS   - 06/08/2021, SAIDA 13:30 CHEGADA 17:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUSCOU PECAS NA EMPRESA RETROPARTES.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: SECRETARIO  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES,",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021004283,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3630,CARLOS EDUARDO SILVA DA SILVEIRA,PF,784883033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 03/08/2021, HORA DE SAIDA 14HS, HORA DA CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA NA EMPRESA CASA DAS RETROS.     CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021004284,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO DIA 03/08/2021, HORA SAIDA 08HS, HORA CHEGADA 11HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR ALIMENTOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES,",127.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021004285,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NOS DIAS:      - 27/07/2021, SAIDA 13:30, CHEGADA 16:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA BUSCAR PECAS NA EMPRESA RETROPARTES   - 29/07/2021, SAIDA 09HS CHEGADA 12:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, BUSCOU PECAS NA EMPRESA PATROL PARTS LTDA, PARA A MOTONIVELADORA 845B PAC2   - 30/07/2021, SAIDA 14HS CHEGADA 16:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUSCOU PECAS NA EMPRE",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021004286,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE FPM,",9181.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021004286,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE FPM,,3870,9181.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021004286,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE FPM,,3870,,4446,9181.48,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021004287,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE ITR,",2.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021004287,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE ITR,,3871,2.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021004287,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE ITR,,3871,,4447,2.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021004288,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,315,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA DESCONTO COTA PARTE FPM AGENCIA DE ORIGEM 9001, DOCUEMTNO 48.955, LOTE 13013, DEBITADO EM 10/08/2021.,",930.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021004288,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,315,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA DESCONTO COTA PARTE FPM AGENCIA DE ORIGEM 9001, DOCUEMTNO 48.955, LOTE 13013, DEBITADO EM 10/08/2021.",,3869,930.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021004288,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,315,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA DESCONTO COTA PARTE FPM AGENCIA DE ORIGEM 9001, DOCUEMTNO 48.955, LOTE 13013, DEBITADO EM 10/08/2",,3869,,4445,930.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021004289,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3288,TELEVIDA CENTRO ESPECIAL. DE TELEDIAGNOSTICO LTDA,PJ,73193211000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 029/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DIAGNOSTICAR ELETROCARDIOGRAMA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS 06/2018    NOTA FISCAL Nº 101111, REFERENTES LAUDOS JULHO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",527.00,0,,0,,2018,6,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-10,2021004321,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    09/08 - 113,40  10/08 - 172,80  11/08 - 230,01  12/08 - 2",,3935,,4510,172.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-10,2021004322,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  09/08 -  13,04           38,08            3",,3934,,4515,8.15,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-10,2021004322,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  09/08 -  13,04           38,08            3",,3934,,4515,3.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-10,2021004322,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  09/08 -  13,04           38,08            3",,3934,,4515,81.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-10,2021004322,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  09/08 -  13,04           38,08            3",,3934,,4515,6.51,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-10,2021004323,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  09/08 -  9,20           4,60  10/08 - 32,20",,3933,,4520,36.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-10,2021004323,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  09/08 -  9,20           4,60  10/08 - 32,20",,3933,,4520,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-10,2021004323,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  09/08 -  9,20           4,60  10/08 - 32,20",,3933,,4520,32.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021004352,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230    10/08 - 20,90  11/08 - 10,45,",31.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021004352,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230    10/08 - 20,90  11/08 - 10,45",,3953,31.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021004352,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230    10/08 - 20,90  11/08 - 10,45",,3953,,4541,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021004352,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230    10/08 - 20,90  11/08 - 10,45",,3953,,4541,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021004353,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  10/08 - 10,45          10,45          10,45          10,45          10,45          10,45          10,45          10,45          10,45          10,45           10,45          10,45          10,45          10,45          10,45          10,45,",167.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021004353,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  10/08 - 10,45          10,45          10,45          10,45          10,45          10,45",,3952,167.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021004353,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  10/08 - 10,45          10,45          10,45",,3952,,4540,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021004353,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  10/08 - 10,45          10,45          10,45",,3952,,4540,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021004353,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  10/08 - 10,45          10,45          10,45",,3952,,4540,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021004353,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  10/08 - 10,45          10,45          10,45",,3952,,4540,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021004353,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  10/08 - 10,45          10,45          10,45",,3952,,4540,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021004353,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  10/08 - 10,45          10,45          10,45",,3952,,4540,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021004353,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  10/08 - 10,45          10,45          10,45",,3952,,4540,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021004353,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  10/08 - 10,45          10,45          10,45",,3952,,4540,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021004353,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  10/08 - 10,45          10,45          10,45",,3952,,4540,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021004353,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  10/08 - 10,45          10,45          10,45",,3952,,4540,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021004353,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  10/08 - 10,45          10,45          10,45",,3952,,4540,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021004353,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  10/08 - 10,45          10,45          10,45",,3952,,4540,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021004353,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  10/08 - 10,45          10,45          10,45",,3952,,4540,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021004353,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  10/08 - 10,45          10,45          10,45",,3952,,4540,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021004353,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  10/08 - 10,45          10,45          10,45",,3952,,4540,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021004353,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  10/08 - 10,45          10,45          10,45",,3952,,4540,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021004655,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCOES CONTRATUAIS,",2134.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021004655,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCOES CONTRATUAIS,,4182,2134.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,2021004655,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCOES CONTRATUAIS,,4182,,4787,2134.05,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,20211000041,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS.  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,45   TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,45.,",20.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,20211000041,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS.  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,45;  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,45.",,1000042,20.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,20211000041,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS.  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,45;  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,4",,42,,1000042,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-10,20211000041,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS.  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,45;  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,4",,42,,1000042,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-07,2021-08-11,2021002242,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AQUISICAO DE FRALDAS E MEDICAMENTOS, CUJA AQUISICAO ADVEM DE DETERMINACAO JUDICIAL, EM F",,3336,,3825,2567.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-24,2021-08-11,2021002418,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,6131,HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA,PJ,1245055000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE RELOGIO PONTO PARA REGISTRO DOS FUNCIONARIOS. CONFORME SOLICITACAO 101/2021    DANFE 332563,,3874,1757.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-08-11,2021002758,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6128,REVERBEL & MELLO ADVOGADOS,PJ,9272765000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO ANTERIOR 1346/21, DEVIDO A TROCA DE ORDEM DE PAGAMENTO, POIS, VALOR FOI ALTERADO, CONFORME CONTRATO. CONTRATACAO DE EMPRESA",,3883,11700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-18,2021-08-11,2021003022,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho",4505,Bloco de Investimentos - Federal,2692,ANA MARIA PIRES BELEM - ANAMEDICAL,PJ,4360651000143,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PECOS PARA AQUISICAO E EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO POMPEO DE MATTOS. CONFORME SOLICITACAO 073/2021  NF 7694,,3872,2535.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-07-02,2021-08-11,2021003392,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6220,WOODEN MODERN HOUSE PROJETOS E CONSTRUCOES MODULAR,PJ,37597491000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE ARQUITETURA E URBANISMO, A FIM DE DAR SUPORTE A SECRETARIA DE",,3859,,4435,3500.00,2021,32,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-12,2021-08-11,2021003607,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,530,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA,PJ,411441000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.403/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS, CFE SOLIC.201/2021, BLOQUEIO 917/2021.SEC.SAUDE",,3885,8040.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-19,2021-08-11,2021003745,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,4505,Bloco de Investimentos - Federal,5990,MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMATICA LTDA,PJ,12160906000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.455/2021 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DIVERSOS, CFE REGISTRO DE PRECOS.SEC.SAUDE    DANFE 035750320",,3873,20397.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-08-11,2021003880,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 063/2017 PARA CONTRATACAO DE SISTEMA PARA CONSULTA CADASTRAL, REF. MENSA",,3866,,4442,128.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-30,2021-08-11,2021004179,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3425,LOJAS COLOMBO S/A,PJ,89848543030670,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 ANTENAS EXTERNAS E 01 AQUECEDORES. CONFORME SOLICITACAO 166/2021.,,3886,293.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-08-09,2021-08-11,2021004265,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,5164,CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA,PF,2479938085,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº113/2018 PARA A CONCESSAO DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL-LEI 3942/2017 DA SEC.ASSIST.SOCIAL, VIGENTE DE 21/05/20",,3868,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-11,2021004265,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,5164,CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA,PF,2479938085,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº113/2018 PARA A CONCESSAO DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL-LEI 3942/2,,3868,,4444,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-11,2021004269,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,3850,,4426,237.98,2020,1,NSA,2020,126,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-11,2021004269,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,3850,,4426,3.62,2020,1,NSA,2020,126,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-11,2021004272,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASS",,3852,,4428,57.60,2019,1,DPV,2019,2,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-11,2021004272,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASS",,3852,,4428,14.40,2019,1,DPV,2019,2,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-11,2021004272,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASS",,3852,,4428,3056.00,2019,1,DPV,2019,2,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-11,2021004272,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASS",,3852,,4428,24.00,2019,1,DPV,2019,2,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-11,2021004272,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASS",,3852,,4428,48.00,2019,1,DPV,2019,2,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-11,2021004281,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO, CONFORME MEMORANDO Nº011/2021 DA SEC.FAZENDA.",,3867,30.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-11,2021004281,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO, CONFORME MEMORANDO Nº011/2021 DA SEC.FAZENDA.",,3867,,4443,30.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-11,2021-08-11,2021004290,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1020,Salario Educação - Federal,312,LOURDES RADI SILVEIRA,PF,76884538015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº06/2021 PARA REPASSE MENSAL DO CAIXINHA DE JULHO/2021 DA CRECHE TEREZA FRANCESCHI VIEIRA.SEC.EDUCACAO,",1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-11,2021-08-11,2021004291,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,Recursos Livres,5340,AUGUSTO TASSONI DA SILVEIRA,PJ,24720631000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.Nº177/2021 ?PARA PAGAMENTO DE SALGADOS COMPRADOS PARA RECEPCAO DO GABINETE DO RPEFEITO EM 10/08/2021.SEC.ADMINISTRACAO,",130.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-11,2021-08-11,2021004292,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5602,ANDRE HESS SALVADOR,PF,4062042096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 30/07/2021, SAIDA 14HS CHEGADA 16:30,DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS JUNTO A EMPRESA J MALUCELLI.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: OPERADOR DE MAQUINAS   SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-08-11,2021-08-11,2021004293,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021:    15004970   ABRIGO D. LAURA     VENCIMENTO: 02/08/2021.,",333.77,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-08-11,2021-08-11,2021004293,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021:    15004970   ABRIGO D. LAURA;    VENCIMENTO: 02/08/2021.,,3889,333.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-08-11,2021-08-11,2021004293,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021:    15004970   ABRIGO D. LAURA;    VENCIMENTO: 02/08/2021.,,3889,,4463,333.77,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-11,2021-08-11,2021004294,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,154,CLAUDENIR STRACCIONI LANZARINI,PF,40453022049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA EM AGOSTO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,",5446.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-11,2021-08-11,2021004294,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,154,CLAUDENIR STRACCIONI LANZARINI,PF,40453022049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA EM AGOSTO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,3884,5446.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-11,2021-08-11,2021004295,12,Educação,122,Administração Geral,1258,"REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS, CULTURAIS, TRAD",2097,EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6264,ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA,PJ,31228836000171,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE DESTRAVA MENTO E LIMPEZA DA PLATAFORMA DO ONIBUS PLACA UIN-8311. CONFORME SOLICITACAO 124/2021    NF 438/2021,",400.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-11,2021-08-11,2021004296,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030300000000,Material para Comunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6263,ULTRA AIR COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA,PJ,15158729000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFORME SOLICITOU A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE 05 UNIDADE DE VALVULA REGULADORA PARA OXIGENIO. CONFORME SOLICITACAO 247/2021    NF 31974,",2214.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-11,2021-08-11,2021004297,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,Recursos Livres,5410,TAMARA GUEDES DA SILVA,PJ,11861740000210,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE BOMBA DE GRAXA PARA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME SOLICITACAO 274/2021  NF 1293,",155.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-11,2021-08-11,2021004298,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DOS MOTORES DOS AUTOMOVEIS SPIN: IWM-8154 E IWM-8139.,",2460.00,0,,0,,2021,44,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-11,2021-08-11,2021004299,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DOS MOTORES DOS AUTOMOVEIS SPIN: IWM-8154 E IWM-8139.,",11573.00,0,,0,,2021,44,PRD,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-08-11,2021-08-11,2021004300,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,6241,ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,34832381000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MOVEIS, ELETROELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS.,",5999.99,0,,0,,2021,17,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-08-11,2021-08-11,2021004301,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,3513,ALCI N. BECKER & CIA LTDA. - EPP,PJ,7052779000138,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MOVEIS, ELETROELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS. NF 14554,",2067.00,0,,0,,2021,17,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-11,2021-08-11,2021004303,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIFERENCA NOS VALORES DO FATURAMENTO 06/2021, VENC.JULHO/2021    372006-3 - R$ 137,46 - SEDE I   372007-1 - R$ 51,63 - SEDE II   3721582 - R$ 247,84 - SEDE FUNERARIA   3737004 - R$ 115,85 - SINE NOVO   2368885-8 - R$ 60,34 - CONSELHO TUTELAR   371587-6 - R$ 69,01 - BOMBEIROS VOLUNTARIOS   870847-9- R$ 76,16 - ANTIGO ABRIGO.    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACA",115.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-11,2021004321,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    09/08 - 113,40  10/08 - 172,80  11/08 - 230,01  12/08 - 2",,3935,,4511,230.01,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-11,2021004322,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  09/08 -  13,04           38,08            3",,3934,,4516,6.51,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-11,2021004322,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  09/08 -  13,04           38,08            3",,3934,,4516,13.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-11,2021004322,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  09/08 -  13,04           38,08            3",,3934,,4516,54.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-11,2021004322,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  09/08 -  13,04           38,08            3",,3934,,4516,21.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-11,2021004323,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  09/08 -  9,20           4,60  10/08 - 32,20",,3933,,4521,13.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-11,2021004323,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  09/08 -  9,20           4,60  10/08 - 32,20",,3933,,4521,18.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-11,2021004323,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  09/08 -  9,20           4,60  10/08 - 32,20",,3933,,4521,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-11,2021004323,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  09/08 -  9,20           4,60  10/08 - 32,20",,3933,,4521,6.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-11,2021004323,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  09/08 -  9,20           4,60  10/08 - 32,20",,3933,,4521,13.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-11,2021004352,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230    10/08 - 20,90  11/08 - 10,45",,3953,,4542,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-11,2021-08-11,2021004548,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,6245,CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE,PJ,40738368000176,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE) NF 238, BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE OU DE COCO,BISCOITO SABOR LEITE 400 G PCT,MASSA TIPO CABELO DE ANJO COM OVOS - EMBALAGEM DE 500G",2742.80,0,,0,,2021,18,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-11,2021-08-11,2021004651,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030350000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,"CONFORME SEC. DE SAUDE SOLICITO A COMPRA DE MATERIAIS AMBULATORIAL.  (COMPRA DIRETA Nº 300/2021), ESCOVA CERVICAL ESTERIL, ATOXICA,MACIA C/ CERDAS EM NAYLON,ESPATULA DE AYRES MADEIRA C/ PONTAS ARREDONDADA, NAO ESTERIL,ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL PEQUENO",690.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-08-12,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,,3820,,4385,4297.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-08-12,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,,3820,,4385,81.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-08-12,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,,3820,,4385,33.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-08-12,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,,3820,,4385,20.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-08-12,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,,3820,,4385,67.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-08-12,2021000867,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6100,DIMITRI GRAFF COSTANTIN 03652850050,PJ,28326639000180,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA ORGANIZACAO FUNCIONAL E A,,3757,,4323,2500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-24,2021-08-12,2021002418,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,6131,HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA,PJ,1245055000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE RELOGIO PONTO PARA REGISTRO DOS FUNCIONARIOS. CONFORME SOLICIT,,3874,,4450,1757.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-08-12,2021002758,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6128,REVERBEL & MELLO ADVOGADOS,PJ,9272765000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO ANTERIOR 1346/21, DEVIDO A TROCA DE ORDEM DE PAGAMENTO, POIS, VALOR FOI ALTERAD",,3883,,4459,11700.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-08-12,2021002812,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039790000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 040/2021, PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPR",,3791,,4357,144.00,2021,9,PRD,2021,40,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-08-12,2021002812,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039790000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 040/2021, PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPR",,3791,,4357,7640.00,2021,9,PRD,2021,40,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-08-12,2021002812,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039790000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 040/2021, PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPR",,3791,,4357,36.00,2021,9,PRD,2021,40,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-08-12,2021002812,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039790000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 040/2021, PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPR",,3791,,4357,120.00,2021,9,PRD,2021,40,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-08-12,2021002812,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039790000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 040/2021, PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPR",,3791,,4357,60.00,2021,9,PRD,2021,40,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-18,2021-08-12,2021003022,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho",4505,Bloco de Investimentos - Federal,2692,ANA MARIA PIRES BELEM - ANAMEDICAL,PJ,4360651000143,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PECOS PARA AQUISICAO E EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO POMPEO DE MATTOS. CONFOR,,3872,,4448,2535.94,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-22,2021-08-12,2021003074,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS. CONFORME SOLICITACAO 218/2021.,,3936,3344.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-07-02,2021-08-12,2021003403,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 29/06/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 14HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGIS",,3882,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-07-02,2021-08-12,2021003403,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 29/06/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 14HS00MIN, DESTINO",,3882,,4458,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-15,2021-08-12,2021003697,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 09/07/2021, HORA SAIDA 09HS, HORA CHEGADA 14:20, DESTINO PORTO ALEGRE E CANOAS/RS. BUSCAR PECAS JUNTO AS EMPRESAS RE",,3877,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-15,2021-08-12,2021003697,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 09/07/2021, HORA SAIDA 09HS, HORA CHEGADA 14:20, DESTINO PORTO ALEGRE E",,3877,,4453,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-19,2021-08-12,2021003745,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,4505,Bloco de Investimentos - Federal,5990,MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMATICA LTDA,PJ,12160906000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.455/2021 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DIVERSOS, CFE REGISTRO DE PRECOS.SEC.",,3873,,4449,20397.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-20,2021-08-12,2021003752,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,298,EMPRESA PLANALTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDOR CLAIRTON BATISTA MACHADO, MES AGOSTO/2021 - SEC. ADMINISTRACAO",,3879,1129.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-20,2021-08-12,2021003752,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,298,EMPRESA PLANALTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDOR CLAIRTON BATISTA MACHADO, MES AGOSTO/2021 - SEC.",,3879,,4455,1129.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-20,2021-08-12,2021003753,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDOR CLAIRTON BATISTA MACHADO, AGOSTO/2021 - SEC. ADMINISTRACAO",,3881,183.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-20,2021-08-12,2021003753,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDOR CLAIRTON BATISTA MACHADO, AGOSTO/2021 - SEC. ADM",,3881,,4457,183.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-21,2021-08-12,2021003779,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 13/07/2021, HORA DE SAIDA 15HS00MIN, HORA DE CHEGADA 19HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS.    CONFORME J",,3878,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-21,2021-08-12,2021003779,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 13/07/2021, HORA DE SAIDA 15HS00MIN, HORA DE CHEGADA 19HS30MIN, DESTINO",,3878,,4454,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-07-21,2021-08-12,2021003785,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,6232,BRUNA DA SILVA CUSTODIO,PF,3830857055,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AOLSI.1616/2021 PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO NATALIDADE PARA A BENEFICIARIA BRUNA DA SILVA CUSTODIO EM VIRTUDE DO NASCIMENTO,,3876,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-07-21,2021-08-12,2021003785,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,6232,BRUNA DA SILVA CUSTODIO,PF,3830857055,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AOLSI.1616/2021 PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO NATALIDADE PARA A BENEFICIARIA BRU,,3876,,4452,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-22,2021-08-12,2021003827,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 06/2021, VENC.JULHO/2021    372006-3 - R$ 137,46 - SEDE I;  372007-1 - R$ 51,63 - SEDE II;  3721582 - R$ 247,84 - SEDE F",,3890,642.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-22,2021-08-12,2021003827,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 06/2021, VENC.JULHO/2021    372006-3 - R$ 137,46 - SEDE I;  372007-1 - R$ 5",,3890,,4464,642.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-26,2021-08-12,2021003856,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,4.4.90.52,449052990000000,Outros Materiais Permanentes,1,Recursos Livres,6234,RESTART COMERCIO DE REFRIGERACAO E EQUIPAMENTOS EI,PJ,12007254000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.471/2021 AQUISICAO DE UMA CAFETEIRA PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE SOLIC.035/2021, BLOQUEIO 1118/2021.SEC.FAZE",,3880,890.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-26,2021-08-12,2021003856,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,4.4.90.52,449052990000000,Outros Materiais Permanentes,1,Recursos Livres,6234,RESTART COMERCIO DE REFRIGERACAO E EQUIPAMENTOS EI,PJ,12007254000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.471/2021 AQUISICAO DE UMA CAFETEIRA PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CF",,3880,,4456,890.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-29,2021-08-12,2021004077,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 108/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DO",,3706,,4256,25.80,2020,2,TMP,2020,108,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-29,2021-08-12,2021004077,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 108/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DO",,3706,,4256,4696.80,2020,2,TMP,2020,108,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-29,2021-08-12,2021004077,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 108/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DO",,3706,,4256,61.92,2020,2,TMP,2020,108,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-29,2021-08-12,2021004077,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 108/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DO",,3706,,4256,15.48,2020,2,TMP,2020,108,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-12,2021004223,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHAO,,3798,,4363,174.62,2019,16,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-12,2021004223,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHAO,,3798,,4363,72.76,2019,16,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-12,2021004223,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHAO,,3798,,4363,43.66,2019,16,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-12,2021004223,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHAO,,3798,,4363,14188.45,2019,16,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-12,2021004270,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,3851,,4427,46.15,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-12,2021004270,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,3851,,4427,11.54,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-12,2021004270,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,3851,,4427,3128.17,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-12,2021004270,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,3851,,4427,19.23,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-11,2021-08-12,2021004298,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DOS MOTORES DOS AUTOMOVEIS SPIN: IWM-8154 E IWM-8139.,,3888,2460.00,0,,2021,44,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-11,2021-08-12,2021004299,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DOS MOTORES DOS AUTOMOVEIS SPIN: IWM-8154 E IWM-8139.,,3887,11573.00,0,,2021,44,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-12,2021-08-12,2021004302,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6272,AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA,PJ,9602302000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 037/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE INSCRICAO CURSO  A DIVIDA ATIVA, AS FORMAS DE COBRANCA E A EXECUCAO FISCAL , QUE SERA REALIZADO PELO SECRETARIO PAULO AZZI, EM FAVOR DE AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA, REALIZADO NO DIA 19/08/2021.,",850.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-11,2021-08-12,2021004303,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIFERENCA NOS VALORES DO FATURAMENTO 06/2021, VENC.JULHO/2021    372006-3 - R$ 137,46 - SEDE I;  372007-1 - R$ 51,63 - SEDE II;  3",,3891,115.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-11,2021-08-12,2021004303,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIFERENCA NOS VALORES DO FATURAMENTO 06/2021, VENC.JULHO/2021    372006-3 - R$ 137,46",,3891,,4465,115.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-12,2021-08-12,2021004304,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1020,Salario Educação - Federal,6230,WSNET INTERNET E DADOS LTDA EPP,PJ,21967557000176,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE PARECER JURIDICO Nº067/2021 PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE INTERNET PARA A SEC.EDUCACAO, REF AO PERIODO DE JUNHO, JULHO E 11 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2021.,",5798.33,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-12,2021-08-12,2021004304,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1020,Salario Educação - Federal,6230,WSNET INTERNET E DADOS LTDA EPP,PJ,21967557000176,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE PARECER JURIDICO Nº067/2021 PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE INTERNET PARA A SEC.EDUCACAO, REF AO PERIODO DE JUNHO, JULHO E 11 DIAS D",,3892,5798.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-12,2021-08-12,2021004304,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1020,Salario Educação - Federal,6230,WSNET INTERNET E DADOS LTDA EPP,PJ,21967557000176,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE PARECER JURIDICO Nº067/2021 PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE INTERNET PARA A SEC.EDUCACA,,3892,,4466,5798.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-12,2021-08-12,2021004305,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,145,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 9912456953, QUE ENTRE SI FAZEM AO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.SEC.ADMINISTRACAO    FATURAS 1030809 E 1031552,",1044.49,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-12,2021-08-12,2021004306,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLIC.131/2021 PARA PAGAMENTO DE CURSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL ( PPA, LOA E LDO) COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO OFERECIDO PEL FAMURS PARA A SEC.EDUCACAO SUELEN BOLDRINI BECK.,",329.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-08-12,2021-08-12,2021004307,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO 11/08/2021, HORA DE SAIDA 13HS CHEGADA 17:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR EXAMES DE SANGUE PARA ANALISE NO LABORATORIO DA HIPICA.  CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-12,2021-08-12,2021004308,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 09/08/2021, HORA DE SAIDA 09HS30MIN, HORA DE CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO ESTEIO/RS. BUSCAR ENGENHEIRA DO MUNICIPIO.     CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-12,2021-08-12,2021004309,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2884,VINICIUS LAGUE FIGUEIRA,PF,2514194016,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 10/08/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, HORA DE SAIDA 13HS00MIN, DESTINO CANOA/RS. COMPARECEU EM UMA REUNIAO COM AS CONSELHEIRAS TUTELARES DA MICRORREGIAO I DA CIDADE DE CANOAS.     CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRO   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-12,2021-08-12,2021004310,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2485,JONITA DE SOUZA ROCHA,PF,75249413072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 10/08/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, HORA DE SAIDA 13HS00MIN, DESTINO CANOA/RS. COMPARECEU EM UMA REUNIAO COM AS CONSELHEIRAS TUTELARES DA MICRORREGIAO I DA CIDADE DE CANOAS.     CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRO   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-12,2021-08-12,2021004311,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE CUSTAS N? 032.21/0000799,",153.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-12,2021-08-12,2021004312,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2953,CARMEM LUCIA GRITTE,PF,5661013,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 12/08/2021, HORA DE SAIDA 06HS15MIN, HORA DE SAIDA 11HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ACOMPANHAR ADOLESCENTE NO CRAI PARA PERICIA PSIQUICA.     CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRO   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-12,2021-08-12,2021004313,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4519,RODRIGO DE SOUZA AMADOR,PF,635264099,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 11/08/2021, HORA DE SAIDA 14HS00MIN, HORA DE SAIDA 18HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ACOMPANHAR ADOLESCENTE NO CRAI PARA PERICIA FISICA E ACOLHIMENTO DE SAUDE.     CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRO   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-12,2021-08-12,2021004314,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 133/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CURSO DE ELABORACAO DE PLANOS MUNICIPAIS DE CULTURA OFERECIDO PELA FAMURS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SUELEN BOLDRINI BECK.,",399.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-12,2021-08-12,2021004315,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1487,"CIRURGICA SANTA CRUZ,COMERCIO DE PROD.HOSP. LTDA",PJ,94516671000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES, A FIM DE CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DE FORNECIMENTO DAS MESMAS A PACIENTE MUNICIPAL,",1857.60,0,,0,,2021,45,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-12,2021-08-12,2021004316,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4972,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES, A FIM DE CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DE FORNECIMENTO DAS MESMAS A PACIENTE MUNICIPAL,",584.04,0,,0,,2021,45,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-12,2021-08-12,2021004317,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5857,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES, A FIM DE CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DE FORNECIMENTO DAS MESMAS A PACIENTE MUNICIPAL      NF 349392,",532.20,0,,0,,2021,45,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-12,2021-08-12,2021004318,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5993,MEDICAL TECH COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL DE,PJ,36577844000147,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES, A FIM DE CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DE FORNECIMENTO DAS MESMAS A PACIENTE MUNICIPAL    NF 227,",2469.00,0,,0,,2021,45,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-12,2021-08-12,2021004319,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4972,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE MATERIAIS PARA USO AMBULATORIAL. CONFORME SOLICITACAO 233/2021.     NF 56402,",736.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-12,2021-08-12,2021004320,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE MATERIAIS PARA USO AMBULATORIAL. CONFORME SOLICITACAO 233/2021.,",610.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-12,2021004321,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    09/08 - 113,40  10/08 - 172,80  11/08 - 230,01  12/08 - 2",,3935,,4512,208.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-12,2021004322,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  09/08 -  13,04           38,08            3",,3934,,4517,4.89,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-12,2021004322,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  09/08 -  13,04           38,08            3",,3934,,4517,13.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-12,2021004323,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  09/08 -  9,20           4,60  10/08 - 32,20",,3933,,4522,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-12,2021004323,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  09/08 -  9,20           4,60  10/08 - 32,20",,3933,,4522,36.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-12,2021-08-12,2021004325,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 05/08/2021, HORA DE SAIDA 09HS30MIN, HORA DE CHEGADA 14HS00MIN, DESTINO MINAS DO LEAO/RS. REUNIAO COM OS COORDENADORES E CONSELHEIROS DO TURISMO PELO COREDE REGIONAL.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: ASSESSOR DE COMUNICACAO  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-08-12,2021-08-12,2021004326,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,6004,VALDECI DE OLIVEIRA MARQUES,PF,49992619015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº05/2021 PARA A CONCESSAO DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL-LEI 3942/2017 DA SEC.ASSIST.SOCIAL, VIGENTE DE 16/06/2021 A 15/12/2021.    PERIODO REFERENTE A 16/07 A 15/08/2021,",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-12,2021-08-12,2021004327,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,3700,JULIO SILVESTRI FILHO - ME,PJ,15608150000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS DE OBRAS E AGRICULTURA. SOLICITACAO 271/2021,",19306.66,0,,0,,2021,16,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-12,2021-08-12,2021004328,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,5115,"LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR",PJ,11371179000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS DE OBRAS E AGRICULTURA. SOLICITACAO 271/2021  NF 29529,",15544.57,0,,0,,2021,16,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-12,2021-08-12,2021004329,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,3302,SANEX COMERCIO E SERVICO LTDA,PJ,4341779000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS DE OBRAS E AGRICULTURA. SOLICITACAO 271/2021,",1758.10,0,,0,,2021,16,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-12,2021-08-12,2021004330,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,2355,VLK STRAZZABOSCO - TRATOR PECAS,PJ,8219777000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS DE OBRAS E AGRICULTURA. SOLICITACAO 271/2021,",353180.00,0,,0,,2021,16,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-12,2021-08-12,2021004331,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5123,ELETRICA DELFIN LTDA - EPP,PJ,91210153000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE LAMPADAS ELETRONICAS 3 U 25 W 220 V. CONFORME SOLICITACAO 172/2021.    NF 17217,",141.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-12,2021-08-12,2021004332,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1020,Salario Educação - Federal,6266,ANDERSON SANTOS DE CARVALHO 04566129047,PJ,36191486000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUCAO E TRANSMISSAO DE LIVE DOS DIAS 02 A 06 DE AGOSTO, REFERENTE A 1? JORNADA PEDAGOGICA VIRTUAL 2021, COM DURACAO DE 02 HORAS. CONFORME SOLICITACAO 114/2021    NF 011,",1625.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-12,2021-08-12,2021004333,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1020,Salario Educação - Federal,6266,ANDERSON SANTOS DE CARVALHO 04566129047,PJ,36191486000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRODUCAO E TRANSMISSAO DE LIVE ATRAVES DAS MIDIAS SOCIAIS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021, REFERENTE A SEMANA DO ORGULHO LGBTQIA? E MAIS 04 LIVES PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA, NOS DIAS 28 DE JUNHO ATE 01 DE JULHO DE 2021. CONFORME SOLICITACAO 091/2021    NF 09,",3250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-12,2021-08-12,2021004334,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6271,C.V. TRASEL & CIA LTDA,PJ,14217600000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 PORTAS COPOS DESCARTAVEIS AUTOMATICOS. CONFORME SOLICITACAO 169/2021  NF 036.227.126,",95.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-12,2021-08-12,2021004335,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6271,C.V. TRASEL & CIA LTDA,PJ,14217600000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 LIXEIRAS PARA COPOS DESCARTAVEIS PAPA COPO 150 ML A 200 ML. CONFORME SOLICITACAO 170/2021 NF 036.227.287,",91.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-12,2021-08-12,2021004336,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6137,E.M.R. COMERCIO DE ARTIGOS E SUPRIMENTOS DE ESCRIT,PJ,94196722000379,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 100 PASTAS A/Z. CONFORME SOLICITACAO 182/2021    NF 673,",1999.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-12,2021-08-12,2021004337,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 200 CARTOES VISITA. CONFORME SOLICITACAO 158/2021    NF 855,",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-12,2021-08-12,2021004338,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3425,LOJAS COLOMBO S/A,PJ,89848543030670,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 SEM FIO. CONFORME SOLICITACAO 175/2021    NF 19016,",269.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-12,2021-08-12,2021004339,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6137,E.M.R. COMERCIO DE ARTIGOS E SUPRIMENTOS DE ESCRIT,PJ,94196722000379,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 100 CAIXAS DE ARQUIVO MORTO. CONFORME SOLICITACAO 173/2021    NF 672,",399.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-12,2021-08-12,2021004340,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,6120,ROSANE VIEIRA DE SOUZA,PJ,39610000000149,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE BOMBA DE FREIO PARA A MOTO NIVELADORA 845B. CONFORME SOLICITACAO 279/2021    NF 124,",2700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-08-12,2021-08-12,2021004341,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADA A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    NOTA FISCAL N? 573, SERVICO DE ELETRICA, LIMPEZA DE ATUADORES, CONEXAO DA BATERIA, FUSIVEL DO LIMPADOR DO PARA BRISA, SERVICO DE SCANNER, TROCA DE LAMPADAS E REVISAO ELETRICA   08 HORAS   VW GOL, PLACAS IYS-3945    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS",640.48,0,,0,,2017,12,TMP,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-08-12,2021-08-12,2021004342,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recursos Livres,5407,MARIA HELENA OLIVEIRA,PF,502310065,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 002/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA SECRETARIA MUNICIAPL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COM VIGENCIA DE 05/07/2021 A 05/01/2022.    OBS.: REFERENTE AO REPASSE DE JULHO/2021,",550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-12,2021-08-12,2021004343,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENADA REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 18/2017.     NOTA FISCAL N? 62005, REFERENTE JULHO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",3421.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-12,2021-08-12,2021004343,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENADA REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, VINCU",,3937,3421.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-12,2021-08-12,2021004351,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182    12/08 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-12,2021-08-12,2021004351,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182    12/08 - 10,45",,3954,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-12,2021-08-12,2021004351,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182    12/08 - 10,45",,3954,,4543,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-30,2021-08-13,2021002379,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recursos Livres,6129,STORAGE DOC - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LT,PJ,24720010000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO TECNICA, TREI",,3968,4400.00,0,,2021,25,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-28,2021-08-13,2021002645,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 24/05/2021, HORA SAIDA 11HS00MIN, HORA CHEGADA 15HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR ARROZ NA ARQUIDIOCESE.",,3928,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-08-13,2021002645,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 24/05/2021, HORA SAIDA 11HS00MIN, HORA CHEGADA 15HS30MIN, DESTINO PORTO",,3928,,4502,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-28,2021-08-13,2021002646,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5591,EDUARDO TASSONI INCHAKI,PF,1933224045,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 24/05/2021, HORA SAIDA 11HS00MIN, HORA CHEGADA 15HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR ARROZ NA ARQUIDIOCESE.",,3920,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-08-13,2021002646,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5591,EDUARDO TASSONI INCHAKI,PF,1933224045,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 24/05/2021, HORA SAIDA 11HS00MIN, HORA CHEGADA 15HS30MIN, DESTINO PORTO",,3920,,4494,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-08-13,2021002658,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039120000000,Locação de Maquinas e Equipamentos,1,Recursos Livres,4833,COLLOVINI TERRAPLENAGEM LTDA,PJ,7329179000174,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS PARA LOCACAO DE MAQUINAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME SOLI,,3339,,3830,53.72,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-08-13,2021002658,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039120000000,Locação de Maquinas e Equipamentos,1,Recursos Livres,4833,COLLOVINI TERRAPLENAGEM LTDA,PJ,7329179000174,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS PARA LOCACAO DE MAQUINAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME SOLI,,3339,,3830,8136.88,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-08-13,2021002658,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039120000000,Locação de Maquinas e Equipamentos,1,Recursos Livres,4833,COLLOVINI TERRAPLENAGEM LTDA,PJ,7329179000174,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS PARA LOCACAO DE MAQUINAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME SOLI,,3339,,3830,89.53,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-08-13,2021002658,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039120000000,Locação de Maquinas e Equipamentos,1,Recursos Livres,4833,COLLOVINI TERRAPLENAGEM LTDA,PJ,7329179000174,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS PARA LOCACAO DE MAQUINAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME SOLI,,3339,,3830,214.87,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-01,2021-08-13,2021002778,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 28/05/2021, HORA SAIDA 08HS30MIN, HORA CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO CANOAS/RS. RETIRADA DE MOVEIS.    CONFORME JUSTIFI",,3929,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-01,2021-08-13,2021002778,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 28/05/2021, HORA SAIDA 08HS30MIN, HORA CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO CANOA",,3929,,4503,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-15,2021-08-13,2021002967,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4359,DEBORA JAQUELINE DOS SANTOS OLIVEIRA,PJ,12574165000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DO AR SPLIT DE 18.000 BTUS, ABASTECIMENTO DE GAS E MANUTENCAO. CONFORME SOLICITACAO 127/2021.NF",,3909,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-15,2021-08-13,2021002967,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4359,DEBORA JAQUELINE DOS SANTOS OLIVEIRA,PJ,12574165000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DO AR SPLIT DE 18.000 BTUS, ABASTECIMENTO DE GAS E",,3909,,4483,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-17,2021-08-13,2021003006,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5602,ANDRE HESS SALVADOR,PF,4062042096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 15/06/2021, HORA DE SAIDA 11HS00MIN, HORA DA CHEGADA 15HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS PAR MAQUINA NE",,3919,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-17,2021-08-13,2021003006,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5602,ANDRE HESS SALVADOR,PF,4062042096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 15/06/2021, HORA DE SAIDA 11HS00MIN, HORA DA CHEGADA 15HS30MIN, DESTINO",,3919,,4493,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-17,2021-08-13,2021003007,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3956,DIORGE FIQUEREDO,PF,90953142000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 09/06/2021, HORA DE SAIDA 13HS00MIN, HORA DE CHEGADA 18HS00MIN, DESTINO CANOAS/RS. BUSCAR PECAS EM SHARK MAQUINAS PA",,3917,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-17,2021-08-13,2021003007,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3956,DIORGE FIQUEREDO,PF,90953142000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 09/06/2021, HORA DE SAIDA 13HS00MIN, HORA DE CHEGADA 18HS00MIN, DESTINO",,3917,,4491,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-22,2021-08-13,2021003074,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS. CONFORME SOLICITACAO 218,,3386,,3904,5016.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-24,2021-08-13,2021003103,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5591,EDUARDO TASSONI INCHAKI,PF,1933224045,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 07/06/2021, HORA SAIDA 11HS30MIN, HORA CHEGADA 15HS30MIN, DESTINO CANOAS/RS. BUSCAR TUBOS DE CONCRETO.    CONFORME J",,3921,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-24,2021-08-13,2021003103,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5591,EDUARDO TASSONI INCHAKI,PF,1933224045,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 07/06/2021, HORA SAIDA 11HS30MIN, HORA CHEGADA 15HS30MIN, DESTINO CANOA",,3921,,4495,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-24,2021-08-13,2021003105,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6201,DIEGO CARVALHO KERN,PF,1814156070,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 08/06/2021, HORA SAIDA 10HS00MIN, HORA CHEGADA 14HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR ARROZ PARA OBRA SOCIAL.",,3916,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-24,2021-08-13,2021003105,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6201,DIEGO CARVALHO KERN,PF,1814156070,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 08/06/2021, HORA SAIDA 10HS00MIN, HORA CHEGADA 14HS30MIN, DESTINO PORTO",,3916,,4490,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-07-01,2021-08-13,2021003377,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3384,JOSE PAULO OLIVEIRA,PF,58433082000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 30/06/2021, SAIDA AS 08HS30MIN ,CHEGADA 12HS, DESTINO BUTIA/RS, ONDE O MESMO FOI BUSCAR VACINAS DA BRUCELOSE.    C",,3906,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-08-13,2021003377,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3384,JOSE PAULO OLIVEIRA,PF,58433082000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 30/06/2021, SAIDA AS 08HS30MIN ,CHEGADA 12HS, DESTINO BUTIA/RS, ONDE",,3906,,4480,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-01,2021-08-13,2021003382,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5591,EDUARDO TASSONI INCHAKI,PF,1933224045,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 17/06/2021, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUSCOU ROUPAS DOADAS A ASSISTENCIA SOCIAL PELA DEFESA CIVIL DE PORTO ALEGR",,3922,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-01,2021-08-13,2021003382,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5591,EDUARDO TASSONI INCHAKI,PF,1933224045,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 17/06/2021, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUSCOU ROUPAS DOADAS A ASSIST",,3922,,4496,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-07-08,2021-08-13,2021003553,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4379,CARLOS ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA,PF,778861007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 06/07/2021, HORA SAIDA 08HS CHEGADA 14HS, DESTINO BARAO DO TRIUNFO/RS, ONDE LEVOU O ONIBUS IUN8311 PARA CONSERTAR A",,3908,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-08,2021-08-13,2021003553,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4379,CARLOS ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA,PF,778861007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 06/07/2021, HORA SAIDA 08HS CHEGADA 14HS, DESTINO BARAO DO TRIUNFO/RS,",,3908,,4482,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-08,2021-08-13,2021003561,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1299,ROMARIO DE SOUZA MACHADO,PF,39993892068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 1/2 DIARIA DO DIA 06/07/2021, SAIDA 08:10 CHEGADA 11HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA BUSCAR ARROZ PARA A ASSISTENCIA SOCIAL.    CARGO: CA",,3915,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-08,2021-08-13,2021003561,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1299,ROMARIO DE SOUZA MACHADO,PF,39993892068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 1/2 DIARIA DO DIA 06/07/2021, SAIDA 08:10 CHEGADA 11HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA BUSCAR",,3915,,4489,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-08,2021-08-13,2021003563,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1729,UNIVERCI SILVA DE SOUZA,PF,25901427068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 1/2 DIARIA DO DIA 06/07/2021, SAIDA 08:10 CHEGADA 11HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA BUSCAR ARROZ PARA A ASSISTENCIA SOCIAL.    CARGO: AJ",,3894,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-08,2021-08-13,2021003563,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1729,UNIVERCI SILVA DE SOUZA,PF,25901427068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 1/2 DIARIA DO DIA 06/07/2021, SAIDA 08:10 CHEGADA 11HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA BUSCAR",,3894,,4468,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-08-13,2021003595,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 08/07/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 17:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE LEVOU O SECRETARIO DA EDUCACAO PARA REUNIAO JU",,3924,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-12,2021-08-13,2021003595,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 08/07/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 17:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE L",,3924,,4498,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021003609,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6210,FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,33398831000112,,TROCA DE RECURSO CFE OFICIO 096/2021,-2031.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021003616,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4358,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,PJ,15068089000103,,ANULADO PARA TROCA DE RECURSO CFE OFICIO 096/2021,-10138.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021003616,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4358,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,PJ,15068089000103,,ANULADO PARA TROCA DE RECURSO CFE OFICIO 096/2021,,3450,-10070.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-07-13,2021-08-13,2021003646,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUN/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA,,3931,888.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-07-13,2021-08-13,2021003646,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUN/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO:,,3931,,4507,888.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-07-13,2021-08-13,2021003649,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1580,ROGERIO DA SILVA COLLOVINI,PF,76884376015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA DO DIA 08/07/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 17:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO DO CONSELHO DOS SECRET",,3899,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-13,2021-08-13,2021003649,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1580,ROGERIO DA SILVA COLLOVINI,PF,76884376015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA DO DIA 08/07/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 17:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE",,3899,,4473,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-13,2021-08-13,2021003650,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 08/07/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO DO FORUM DE COMPARECIMENT",,3896,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-13,2021-08-13,2021003650,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 08/07/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PA",,3896,,4470,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-14,2021-08-13,2021003678,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2884,VINICIUS LAGUE FIGUEIRA,PF,2514194016,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 24/06/2021, SAIDA 16HS CHEGADA 20:20, DESTINO CACHOEIRINHA/RS, ONDE FOI CONDUZIR ADOLESCENTE PARA RESIDIR COM IRMA",,3901,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-14,2021-08-13,2021003678,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2884,VINICIUS LAGUE FIGUEIRA,PF,2514194016,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 24/06/2021, SAIDA 16HS CHEGADA 20:20, DESTINO CACHOEIRINHA/RS, ONDE F",,3901,,4475,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-14,2021-08-13,2021003679,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4519,RODRIGO DE SOUZA AMADOR,PF,635264099,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 24/06/2021, SAIDA 16HS CHEGADA 20:20, DESTINO CACHOEIRINHA/RS, ONDE FOI CONDUZIR ADOLESCENTE PARA RESIDIR COM IRMA",,3923,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-14,2021-08-13,2021003679,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4519,RODRIGO DE SOUZA AMADOR,PF,635264099,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 24/06/2021, SAIDA 16HS CHEGADA 20:20, DESTINO CACHOEIRINHA/RS, ONDE F",,3923,,4497,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-15,2021-08-13,2021003695,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 09/07/2021, HORA SAIDA 09HS, HORA CHEGADA 14:20, DESTINO PORTO ALEGRE E CANOAS/RS. BUSCAR PECAS JUNTO AS EMPRESAS RE",,3912,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-15,2021-08-13,2021003695,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 09/07/2021, HORA SAIDA 09HS, HORA CHEGADA 14:20, DESTINO PORTO ALEGRE E",,3912,,4486,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-15,2021-08-13,2021003696,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5517,FABIANO MIETLICK DE OLIVEIRA,PF,1569489076,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 09/07/2021, HORA SAIDA 09HS, HORA CHEGADA 14:20, DESTINO PORTO ALEGRE E CANOAS/RS. BUSCAR PECAS JUNTO AS EMPRESAS RE",,3914,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-15,2021-08-13,2021003696,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5517,FABIANO MIETLICK DE OLIVEIRA,PF,1569489076,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 09/07/2021, HORA SAIDA 09HS, HORA CHEGADA 14:20, DESTINO PORTO ALEGRE E",,3914,,4488,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-07-15,2021-08-13,2021003702,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADAN,,3932,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-07-15,2021-08-13,2021003702,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCA,,3932,,4508,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-16,2021-08-13,2021003715,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1123,FARMAMED PROD. HOSP. LTDA,PJ,92037480000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.446/2021 AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS CFE REGISTRO DE PRECOS.SMCAS,,3965,2494.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-16,2021-08-13,2021003730,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1339,MARCO ANTONIO MARQUES DE ARAUJO,PF,58927000030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 12/07/2021, HORA SAIDA 08:30, HORA CHEGADA 12HS30MIN, DESTINO CAMAQUA/RS. PARA TRATAR DE ASSUNTOS MUNCIPAIS JUNTO AO",,3926,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-16,2021-08-13,2021003730,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1339,MARCO ANTONIO MARQUES DE ARAUJO,PF,58927000030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 12/07/2021, HORA SAIDA 08:30, HORA CHEGADA 12HS30MIN, DESTINO CAMAQUA/R",,3926,,4500,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-07-19,2021-08-13,2021003740,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CINCO 1/2 DIARIAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO/2021.    COMPROVANTES E JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA,,3930,634.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-08-13,2021003740,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CINCO 1/2 DIARIAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO/2021.    COMPROVANTES E JUST,,3930,,4504,634.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-07-21,2021-08-13,2021003772,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 18/07/2021, HORA DE SAIDA 14HS00MIN, HORA DE CHEGADA 21HS30MIN, DESTINO CANOAS/RS. LEVAR TIME DE FUTEBOL PATA TORNEI",,3925,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-21,2021-08-13,2021003772,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 18/07/2021, HORA DE SAIDA 14HS00MIN, HORA DE CHEGADA 21HS30MIN, DESTINO",,3925,,4499,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-21,2021-08-13,2021003775,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 15/07/2021, HORA DE SAIDA 08HS20MIN, HORA DE CHEGADA 11HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR LAMPADAS PARA ILUMIN",,3913,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-21,2021-08-13,2021003775,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 15/07/2021, HORA DE SAIDA 08HS20MIN, HORA DE CHEGADA 11HS30MIN, DESTINO",,3913,,4487,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-21,2021-08-13,2021003777,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1729,UNIVERCI SILVA DE SOUZA,PF,25901427068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 14/07/2021, HORA DE SAIDA 08HS30MIN, HORA DE CHEGADA 12HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR CIMENTO EM DR. ROCHA",,3895,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-21,2021-08-13,2021003777,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1729,UNIVERCI SILVA DE SOUZA,PF,25901427068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 14/07/2021, HORA DE SAIDA 08HS30MIN, HORA DE CHEGADA 12HS30MIN, DESTINO",,3895,,4469,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-21,2021-08-13,2021003778,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5859,KELVIN GOMES BORGES,PF,3093187001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 13/07/2021, HORA DE SAIDA 15HS00MIN, HORA DE CHEGADA 19HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS.    CONFORME J",,3902,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-21,2021-08-13,2021003778,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5859,KELVIN GOMES BORGES,PF,3093187001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 13/07/2021, HORA DE SAIDA 15HS00MIN, HORA DE CHEGADA 19HS30MIN, DESTINO",,3902,,4476,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-07-21,2021-08-13,2021003781,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO O PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL DE JOSE FERNNDO PIRES. CFE PARECER SOCIAL E LEI N? 3942/17 CAP. II,,3911,2000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-07-21,2021-08-13,2021003781,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO O PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL DE JOSE FERNNDO PIRES.,,3911,,4485,2000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-07-21,2021-08-13,2021003782,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCUL",,3910,39.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-07-21,2021-08-13,2021003782,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRE",,3910,,4484,39.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-07-21,2021-08-13,2021003783,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 095/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 002/2015;    NOTA FI",,3900,602.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-07-21,2021-08-13,2021003783,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 095/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VIN",,3900,,4474,602.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-22,2021-08-13,2021003789,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 13/07/2021, SAIDA 12HS00MIN CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REUNIAO DO MARCO SANEAMENTO DE PRIVATIZACA",,3897,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-22,2021-08-13,2021003789,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 13/07/2021, SAIDA 12HS00MIN CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/R",,3897,,4471,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-07-26,2021-08-13,2021003847,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3384,JOSE PAULO OLIVEIRA,PF,58433082000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 22/07/2021, SAIDA AS 08HS,CHEGADA 14HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS COM O DEPUTAD",,3907,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-07-26,2021-08-13,2021003847,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3384,JOSE PAULO OLIVEIRA,PF,58433082000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 22/07/2021, SAIDA AS 08HS,CHEGADA 14HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE",,3907,,4481,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021003878,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,Material Farmacológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5857,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,ANULADO PARA TROCA DE RECURSO CFE OFICIO 096/2021,-744.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-08-13,2021003879,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1339,MARCO ANTONIO MARQUES DE ARAUJO,PF,58927000030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 22/07/2021, HORA DE SAIDA 09HS20MIN, HORA DE CHEGADA 14HS30MIN, DESTINO TAQUARI/RS. VISITA A EMPRESA ZANC, PARA ASSU",,3927,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-08-13,2021003879,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1339,MARCO ANTONIO MARQUES DE ARAUJO,PF,58927000030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 22/07/2021, HORA DE SAIDA 09HS20MIN, HORA DE CHEGADA 14HS30MIN, DESTINO",,3927,,4501,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-13,2021004102,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 29/07/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 14HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REUNIAO ORDINARIA DO CONSOR",,3898,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-13,2021004102,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 29/07/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 14HS00MIN, DESTINO",,3898,,4472,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-13,2021004278,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3956,DIORGE FIQUEREDO,PF,90953142000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 29/07/2021, HORA DE SAIDA 09HS, HORA DE CHEGADA 12:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. PARA BUSCAR PECAS PARA A MOTONIVELAD",,3918,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-13,2021004278,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3956,DIORGE FIQUEREDO,PF,90953142000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 29/07/2021, HORA DE SAIDA 09HS, HORA DE CHEGADA 12:30, DESTINO PORTO AL",,3918,,4492,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021004279,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1838,ROSEMERI EHLERS RAGUSE,PF,41937970078,,EMPENHADO INCORRETAMENTE.,-1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-11,2021-08-13,2021004298,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DOS MOTORES DOS AUTOMOVEIS SPIN: I,,3888,,4505,2460.00,2021,44,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-11,2021-08-13,2021004299,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DOS MOTORES DOS AUTOMOVEIS SPIN: I,,3887,,4506,11573.00,2021,44,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-12,2021-08-13,2021004302,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6272,AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA,PJ,9602302000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 037/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE INSCRICAO CURSO  A DIVIDA ATIVA, AS FORMAS DE COBRANCA E A EXECUCAO FISCAL , QUE SERA",,3903,850.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-12,2021-08-13,2021004302,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6272,AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA,PJ,9602302000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 037/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE INSCRICAO CURSO  A DIVIDA ATIVA, AS FORM",,3903,,4477,850.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-12,2021-08-13,2021004311,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE CUSTAS N? 032.21/0000799,,3904,153.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-12,2021-08-13,2021004311,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE CUSTAS N? 032.21/0000799,,3904,,4478,153.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-12,2021-08-13,2021004314,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 133/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CURSO DE ELABORACAO DE PLANOS MUNICIPAIS DE CULTURA OFERECIDO PELA FAMURS PARA A SECR",,3905,399.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-12,2021-08-13,2021004314,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 133/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CURSO DE ELABORACAO DE PLANOS MUNICIPAIS",,3905,,4479,399.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-13,2021004321,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    09/08 - 113,40  10/08 - 172,80  11/08 - 230,01  12/08 - 2",,3935,,4513,59.91,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-13,2021004322,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  09/08 -  13,04           38,08            3",,3934,,4518,8.15,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-13,2021004322,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  09/08 -  13,04           38,08            3",,3934,,4518,2.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-13,2021004322,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  09/08 -  13,04           38,08            3",,3934,,4518,16.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-13,2021004323,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  09/08 -  9,20           4,60  10/08 - 32,20",,3933,,4523,13.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-13,2021004323,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  09/08 -  9,20           4,60  10/08 - 32,20",,3933,,4523,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021004344,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6114,MARY CRISTIANI CABRAL LINDNER,PF,907551033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 12/08/2021, SAIDA 13HS CHEGADA 16HS, DESTINO BUTIA/RS, ONDE ACOMPANHOU PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X JUNTO AO HOSPITAL DE BUTIA.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: COORDENADORA DE UNIDADE  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021004345,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 10/08/2021, HORA DE SAIDA 12HS, HORA DE CHEGADA 17:30, DESTINO TRIUNFO/RS. LEVAR SECRETARIA E COORDENADORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE TRIUNFO/RS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021004346,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5859,KELVIN GOMES BORGES,PF,3093187001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 06/08/2021, HORA DE SAIDA 13:30, HORA DE CHEGADA 17:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS JUNTO A EMPRESA RETRO PARTES.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MECANICO  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021004347,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 ? DIARIAS:    03/08/2021, HORA DE SAIDA 14HS00MIN, HORA DE CHEGADA 18HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS EM CASA DAS RETROS   04/08/2021, HORA DE SAIDA 13HS00MIN, HORA DE CHEGADA 16HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR FRALDAS PARA ASSISTENCIA SOCIAL   06/08/2021, HORA DE SAIDA 13HS30MIN, HORA DE CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR P",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021004348,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1729,UNIVERCI SILVA DE SOUZA,PF,25901427068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 03/08/2021, HORA DE SAIDA 13HS00MIN, HORA DE CHEGADA 16HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR FRALDAS PARA ASSISTENCIA SOCIAL.    CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: AJUDANTE (CC3)  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021004349,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 95/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VINCULADO A CONCORRENCIA Nº 002/2015.    NOTA FISCAL N? 889, REFERENTE A UM CONSERTO DE PNEU.    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",35.00,0,,0,,2015,3,CNC,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021004350,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 95/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VINCULADO A CONCORRENCIA Nº 002/2015.    NOTA FISCAL N? 889, REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",758.00,0,,0,,2015,3,CNC,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021004354,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,Material Farmacológico,4500,CUSTEIO SUS,5857,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO 229/2021, ONDE REQUER A COMPRA DE 400 UNIDADES DE SORO FISIOLOGICO DE 100 ML.  NF 346336  REEMPENHO DO EMPENHO 3878/2021 ANULADO PARA TROCA DE RECURSO CFE OFICIO Nº096/2021 DA SEC.SAUDE,",744.00,0,,0,,2021,22,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021004355,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,4500,CUSTEIO SUS,6210,FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,33398831000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.413/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS, CFE SOLIC.201/2021, BLOQUEIO 917/2021.SEC.SAUDE  NF 1140    REEMPENHO DO EMPENHO 3609/2021 ANULADO PARA A TRCOA DE RECURSO CFE OFICIO 096/2021,",2031.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021004356,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,4500,CUSTEIO SUS,4358,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,PJ,15068089000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.406/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS, CFE SOLIC.201/2021, BLOQUEIO 917/2021.SEC.SAUDE    REEMPENHO DO EMPENHO 3616/2021 ANULADO PARA A TROCA DE RECURSO CFE OFICIO 096/2021,",10138.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-30,2021-08-13,2021004356,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,4500,CUSTEIO SUS,4358,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,PJ,15068089000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.406/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS, CFE SOLIC.201/2021, BLOQUEIO 917/2021.SEC.SAUDE    REEMPENHO DO EM",,3947,10070.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021004357,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3535,ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,4932432000191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 04 CX DE LUVAS DESCARTAVEIS M E DE 05 CX DE MASCARAS DESCARTAVEIS. CONFORME SOLICITACAO 179/2021    NF 6860,",243.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021004358,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030300000000,Material para Comunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4689,ISABEL CRISTINA MORETTI - ME,PJ,20917961000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICE JET PRO 8210. CONFORME SOLICITACAO Nº 242/2021      NF 1635,",1980.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021004359,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIFERENCA DE VALORES NA  AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDOR CLAIRTON BATISTA MACHADO, AGOSTO/2021 - SEC. ADMINISTRACAO,",9.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021004360,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A A DIFERENCA DE VALORES DO  VALE TRANSPORTE, SERVIDORA MARISTELA CHRISTIMANN, MES DE AGOSTO/2021 - SEC. SAUDE,",34.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021004361,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047990000000,Outras Obrigações Tributárias e Contributivas,1,Recursos Livres,918,RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO,PJ,87934675000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUCAO DE VALORES REFERENTES AO CONVENIO DA EDUCACAO PATRIMONIAL.,",3160.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021004361,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047990000000,Outras Obrigações Tributárias e Contributivas,1,Recursos Livres,918,RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO,PJ,87934675000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUCAO DE VALORES REFERENTES AO CONVENIO DA EDUCACAO PATRIMONIAL.,,3955,3160.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021004361,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047990000000,Outras Obrigações Tributárias e Contributivas,1,Recursos Livres,918,RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO,PJ,87934675000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUCAO DE VALORES REFERENTES AO CONVENIO DA EDUCACAO PATRIMONIAL.,,3955,,4544,3160.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021004362,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6259,MATHEUS MAURER WEBER,PF,2951354096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DOS DIAS:    - 07/08/2021, SAIDA 14HS CHEGADA 18:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE PACIENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE DE SAO JERONIMO/RS PARA O HOSPITAL SAO LUCAS DA PUC   - 09/08/2021, SAIDA 20:20 CHEGADA 23:45, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE PACIENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE DE SAO JERONIMO PARA O HOSPITAL",507.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021004363,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 2ªQUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1776.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021004364,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 2ªQUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1776.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021004365,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUINZE 1/2 DIARIAS, REF A 2ªQUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1903.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021004366,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2ªQUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1523.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021004367,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 2ªQUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1776.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021004368,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 2ªQUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1269.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021004369,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A 2ªQUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1396.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021004370,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 2ªQUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1776.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021004371,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5234,LAURO DA SILVA HENRIQUE DE FREITAS,PF,73707392015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2ªQUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1523.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021004372,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 2ªQUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1776.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021004373,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TRES 1/2 DIARIAS, REF A 2ªQUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021004374,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - NOVE 1/2 DIARIAS, REF A 2ªQUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1142.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021004375,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1965,SEHL & CIA LTDA,PJ,96667183000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO DE LOCACAO DE BEM MOVEL, MAQUINA E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, A SER INSTALADA NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA LOCATARIA.     DANFE 0003340    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021004376,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE CFM EM 13/08/2021. BANCO DO BRASIL,",2196.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021004376,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE CFM EM 13/08/2021. BANCO DO BRASIL,,3967,2196.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021004376,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE CFM EM 13/08/2021. BANCO DO BRASIL,,3967,,4557,2196.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021004386,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3513,ALCI N. BECKER & CIA LTDA. - EPP,PJ,7052779000138,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MOVEIS, ELETROELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS  (LICITACAO Nº : 17/2021-PE)  NF 14.358, FORNO MICROONDAS 31L, 220V.",687.17,0,,0,,2021,17,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021004388,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"CONFORME A SEC. DE SAUDE SOLICITOU A COMPRA DE 1000 UNIDADES DE PRONTUARIO MEDICO   (COMPRA DIRETA Nº 318/2021)    NF 862, PRONTUARIO MEDICO",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021004389,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"CONFORME SEC. DE SAUDE SOLICITOU A COMPRA DE 300 BLOCOS DE REQUISICAO/RESULTADOS DE EXAMES .  (COMPRA DIRETA Nº 317/2021)    NF 860, BLOCO DE REQUISICAO/ RESULTADO DE EXAMES",979.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021004390,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"CONFORME A SEC. DE SAUDE SOLICITOU A COMPRA DE 300 BLOCOS DE RECEITUARIOS DE CONTROLE ESPECIAL.    (COMPRA DIRETA Nº 316/2021)    NF 861, RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL (AMARELO)",1879.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-13,2021-08-13,2021004391,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6207,CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,92132786000119,,"CONFORME A SEC DE SAUDE SOLICITOU A COMPRA EM CARATER EMERGENCIAL DE 20 CAIXAS DE LUVAS PARA PROCEDIMENTO TAM. (P)  E 20 CAIXAS DE LUVAS TAM.(M)   (COMPRA DIRETA Nº 315/2021)    NF 84007, LUVAS DE PROCEDIMENTO - EM LATEX TAMANHO P,LUVAS DE PROCEDIMENTO - EM LATEX TAMANHO M",1479.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-13,2021-08-16,2021003661,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6223,REFORMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ROD L,PJ,88097969000173,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.417/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSERTO DO EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA RANDON-RK 406, BLOQUEIO 966/2021.SEC.OBRAS    NFS",,3951,24939.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-13,2021-08-16,2021003661,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6223,REFORMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ROD L,PJ,88097969000173,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.417/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSERTO DO EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA RANDO,,3951,,4539,24939.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-16,2021004086,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,3939,1776.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-16,2021004086,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTI",,3939,,4527,1776.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-16,2021004087,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOT",,3940,1523.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-16,2021004087,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICA",,3940,,4528,1523.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-16,2021004089,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,3941,1776.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-16,2021004089,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTI",,3941,,4529,1776.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-16,2021004091,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MO",,3946,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-16,2021004091,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFIC",,3946,,4534,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-16,2021004092,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOT",,3945,1523.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-16,2021004092,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICA",,3945,,4533,1523.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-16,2021004093,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - SETE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOT",,3944,888.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-16,2021004093,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - SETE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICA",,3944,,4532,888.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-16,2021004094,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MO",,3938,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-16,2021004094,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFIC",,3938,,4526,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-16,2021004095,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOT",,3943,1523.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-16,2021004095,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICA",,3943,,4531,1523.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-16,2021004096,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MO",,3942,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-16,2021004096,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFIC",,3942,,4530,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-16,2021004098,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5234,LAURO DA SILVA HENRIQUE DE FREITAS,PF,73707392015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOT",,3948,1396.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-16,2021004098,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5234,LAURO DA SILVA HENRIQUE DE FREITAS,PF,73707392015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICA",,3948,,4536,1396.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-16,2021004186,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,3766,,4332,24.04,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-16,2021004186,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,3766,,4332,14.42,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-16,2021004186,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,3766,,4332,705.13,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-16,2021004186,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,3766,,4332,57.69,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-16,2021004187,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO E",,3963,801.28,0,,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-16,2021004187,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,3963,,4552,801.28,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-16,2021004188,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO E",,3958,801.28,0,,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-16,2021004188,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,3958,,4547,801.28,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-16,2021004189,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO E",,3959,801.28,0,,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-16,2021004189,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,3959,,4548,801.28,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-16,2021004190,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO E",,3960,801.28,0,,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-16,2021004190,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,3960,,4549,801.28,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-16,2021004196,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,3785,,4351,48.08,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-16,2021004196,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,3785,,4351,115.38,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-16,2021004196,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,3785,,4351,28.85,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-16,2021004196,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,3785,,4351,4615.37,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-16,2021004198,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO E",,3961,801.28,0,,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-16,2021004198,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,3961,,4550,801.28,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-16,2021004199,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO E",,3964,1602.56,0,,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-16,2021004199,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,3964,,4553,1602.56,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-16,2021004222,12,Educação,122,Administração Geral,1266,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES HORTÊNCIA ESPINO,2088,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO HORTÊNCIA ESPINOSA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1092,Calçamento em Blocos de Concreto - Rua Adão Medeir,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO E",,3962,801.28,0,,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-16,2021004222,12,Educação,122,Administração Geral,1266,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES HORTÊNCIA ESPINO,2088,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO HORTÊNCIA ESPINOSA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1092,Calçamento em Blocos de Concreto - Rua Adão Medeir,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,3962,,4551,801.28,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-08-12,2021-08-16,2021004326,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,6004,VALDECI DE OLIVEIRA MARQUES,PF,49992619015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº05/2021 PARA A CONCESSAO DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL-LEI 3942/2017 DA SEC.ASSIST.SOCIAL, VIGENTE DE 16/06/2021 A 15/12/2021",,3950,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-08-12,2021-08-16,2021004326,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,6004,VALDECI DE OLIVEIRA MARQUES,PF,49992619015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº05/2021 PARA A CONCESSAO DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL-LEI 3942/2017 DA SEC.ASSI,,3950,,4538,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-08-12,2021-08-16,2021004342,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recursos Livres,5407,MARIA HELENA OLIVEIRA,PF,502310065,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 002/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA SECRETARIA MUNICIAPL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COM",,3949,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-08-12,2021-08-16,2021004342,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recursos Livres,5407,MARIA HELENA OLIVEIRA,PF,502310065,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 002/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA SECRETARIA MUNI",,3949,,4537,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-13,2021-08-16,2021004359,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIFERENCA DE VALORES NA  AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDOR CLAIRTON BATISTA MACHADO, AGOSTO/2021 - SEC. ADMINISTRACAO",,3956,9.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-13,2021-08-16,2021004359,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIFERENCA DE VALORES NA  AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDOR CLAIRTON BATISTA MACH",,3956,,4545,9.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-13,2021-08-16,2021004360,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A A DIFERENCA DE VALORES DO  VALE TRANSPORTE, SERVIDORA MARISTELA CHRISTIMANN, MES DE AGOSTO/2021 - SEC. SAUDE",,3957,34.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-13,2021-08-16,2021004360,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A A DIFERENCA DE VALORES DO  VALE TRANSPORTE, SERVIDORA MARISTELA CHRISTIMANN, MES DE A",,3957,,4546,34.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021004377,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 03/08/2021, HORA DE SAIDA 09HS30MIN, HORA DE CHEGADA 14HS00MIN, DESTINO BUTIA/RS, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO DOS PREFEITOS DA REGIAO CARBONIFERA, ACOMPANHANDO O VICE PREFEITO PAULO AZZI.  CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: ASSESSOR DE COMUNICACAO  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021004378,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 285/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA SECRETARIA DE OBRAS MES DE 08/2021 - SEC. OBRAS,",5600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,E,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021004379,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 284/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA DEPT. TRANSITO MES DE 08/2021,",1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021004380,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,4027,ANAJARA TOLEDO DE SOUZA,PF,1443192090,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO MEMORANDO Nº012/2021, ONDE SOLICITA O PAGAMENTO DE R$ 30,20, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA MATRICULA DE Nº5.669, EM NOME DO MUNICIPIO DE A.RATOS, QUE FOI CUSTEADA PELA SERVIDORA CITADA, PARA USO DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO.SEC.FAZENDA,",30.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021004381,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA DO DIA 11/08/2021, SAIDA 09HS CHEGADA 18HS, DESTINO ROLANTE/RS, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO DE APRESENTACAO DO SISTEMA DA DIGIFRED.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: COORDENADORA DE UNIDADE  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021004382,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 11/08/2021, HORA SAIDA 09HS CHEGADA 18HS, DESTINO ROLANTE/RS, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO DE APRESENTACAO DO SISTEMA DIGIFRED.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: SECRETARIO  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021004383,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021004384,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,4011,Incentivo Atenção Básica,4732,LEIDE DAIANE VIEIRA COIMBRA,PF,818114037,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 526 KM RODADOS AO MES DE JULHO/2021. CONFORME DECRETO Nº 21 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021, REGULAMENTA O VALOR DO QUILOMETRO RODADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESA, LEI MUNICIPAL Nº 3.964/2018.,",762.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021004385,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4997,JERRI ADRIANE PEREIRA DA SILVA,PF,97870730068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIRIAS:  -27/07/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 19HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA CONDUZIR AS CONSELHEIRAS TUTELARES NA II FORMACAO CONTINUADA DE 2021, ECA 31 ANOS   -28/07/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 19HS, DESTINO DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA CONDUZIR AS CONSELHEIRAS TUTELARES NA II FORMACAO CONTINUADA DE 2021, ECA 31 ANOS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARG",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021004387,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6214,ZANC TELEATENDIMENTO E RECUPERACAO DE CREDITO LTDA,PJ,89539977000276,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE TERMO DE INCENTIVO N? 001/2021, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N? 4.130, DE 23 DE ABRIL DE 2021, DESTINADO A ESTIMULAR A GERACAO DE EMPREGOS PARA TRABALHADORES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS. MUNICIPIO COMPETIRA COM VALOR MENSAL PARA CADA ONIBUS COM CAPACIDADE DE, NO MINIMO, 40 PASSAGEIROS. NF 7314     REFERENTE A ALTERACAO PARA 04 ONIBUS,",40000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021004392,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,4.4.90.52,449052410000000,Equipamentos De Tic - Computadores,1,Recursos Livres,4753,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000194,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  (LICITACAO Nº : 13/2021-PE), MINI DESKTOP CORPORATIVO DDR4 SSD PROC. 6 NUCLEOS,NOTEBOOK CORPORATIVO 4 NUCLEOS 8GB DDR4",18593.12,0,,0,,2021,13,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021004393,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),1,Recursos Livres,6270,TARICK KARIM KHADER,PJ,33800564000168,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  (LICITACAO Nº : 13/2021-PE), PARAFUSO PARA ELETROCALHA, CABECA LENTILHA 1/4? X 3/4?",111.00,0,,0,,2021,13,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021004394,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),1,Recursos Livres,6270,TARICK KARIM KHADER,PJ,33800564000168,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  (LICITACAO Nº : 13/2021-PE), CONECTOR FEMEA  GIGALAN CAT6 T568A/B RJ45,MAO FRANCESA, PERFILADO, ACO, P/ ELETROCALHA, 150MM,BUCHA DE NYLON 06MM,PARAFUSO CHIPBOARD, CABECA CHATA, PHILIPS, 6.0 X 30MM,CONECTOR DE SAIDA 3/4?,CONECTOR DE SAIDA 1?,CONECTOR FEMEA  GIGALAN CAT6 T568A/B RJ45",3594.59,0,,0,,2021,13,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021004395,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),1,Recursos Livres,6269,PAULO RICARDO DE FREITAS ROCHA 20519230000,PJ,27267471000117,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  (LICITACAO Nº : 13/2021-PE), TONER SAMSUMG MLT - D111,CABO GIGALAN CAT6 23AWG 4 PARES 305M",3466.00,0,,0,,2021,13,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021004396,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),1,Recursos Livres,6268,FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA,PJ,40811541000114,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  (LICITACAO Nº : 13/2021-PE), MULTIFUNCIONAL COLORIDO - JATO DE TINTA,ESTABILIZADOR DE TENSAO DE 1.000VA / 1.000W",7899.80,0,,0,,2021,13,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021004397,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),1,Recursos Livres,6267,BATERIAS CHAPECO LTDA,PJ,19038316000109,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  (LICITACAO Nº : 13/2021-PE)    NF 21490, BATERIA SELADA NOBREAK",9000.00,0,,0,,2021,13,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021004398,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),1,Recursos Livres,5540,AUGUSTO TORRES NEDEL,PJ,7155217000110,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  (LICITACAO Nº : 13/2021-PE)    NF 17171, PATCH CORD 1M  CAT6,GUIA DE CABOS HORIZONTAL 1U 19?",3649.98,0,,0,,2021,13,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021004399,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),1,Recursos Livres,4893,PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EP,PJ,9200360000101,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  (LICITACAO Nº : 13/2021-PE), CONECTOR FEMEA  GIGALAN CAT6 T568A/B RJ45,CONECTOR MACHO GIGALAN CAT6,MINI RACK 19?,CONECTOR MACHO GIGALAN CAT6,KIT TECLADO ? MOUSE SEM FIO,TECLADO P/ PC NO PADRAO ABNT 2, C/ FIO, TIPO USB,MOUSE OPTICO USB,FONTE DE ALIMENTACAO 450 W",62437.89,0,,0,,2021,13,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021004400,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),1,Recursos Livres,4753,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000194,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  (LICITACAO Nº : 13/2021-PE), HD NAS (NETWORK ATTACHED STORAGE,MINI DESKTOP CORPORATIVO DDR4 SSD PROC. 6 NUCLEOS,NOTEBOOK CORPORATIVO 4 NUCLEOS 8GB DDR4,NOBREAK (UPS) SENOIDAL PURO 1.500VA,NOBREAK (UPS) 1.500VA,NOTEBOOK CORPORATIVO I3, 02 NUCLEOS, 8GB DDR4,IMPRESSORA COLORIDA PLOTTER 36?,MONITOR PARA VIDEOCONFERENCIA",216656.08,0,,0,,2021,13,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021004408,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"AQUISICAO DE CARIMBOS PARA GESTOR MUNICIPAL E O ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMILIA  (COMPRA DIRETA Nº 319/2021)  NF 859, CARIMBO AUTOMATICO",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021004425,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,3513,ALCI N. BECKER & CIA LTDA. - EPP,PJ,7052779000138,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MOVEIS, ELETROELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS  (LICITACAO Nº : 17/2021-PE) NF 14.354, CADEIRA GIRATORIA MODELO PRESIDENTE, COM APOIA BRACOS REGULA",4200.00,0,,0,,2021,17,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021004489,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,6243,AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI,PJ,77853083000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MOVEIS, ELETROELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS,",3368.30,0,,0,,2021,17,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021004516,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3404,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO,PJ,1579286000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO, ONDE REQUER E-CPF A3 EM NOME DE SUELEN BOLDRINI BECK,",305.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021004516,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3404,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO,PJ,1579286000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO, ONDE REQUER E-CPF A3 EM NOME DE SUELEN BOLDRINI BECK",,4074,305.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021004534,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  16/08- 10,45         10,45         10,45",,4075,,4684,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-08-16,2021004534,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  16/08- 10,45         10,45         10,45",,4075,,4684,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-30,2021-08-17,2021002792,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1317,MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE,2123,PROT. ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO PARA IDOSOS,3.3.90.39,339039530000000,Serviços de Assistência Social,1,Recursos Livres,1854,GESOALDA MARIA DUARTE DA ROCHA,PJ,7685906000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 110/2017, LAR DO ANCIAO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,",,3790,,4356,14886.67,2017,1,PRD,2020,110,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-09,2021-08-17,2021002845,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 06 CARIMBOS. CONFORME SOLICITACAO 116/2021 NF 833,,3972,270.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-09,2021-08-17,2021002845,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 06 CARIMBOS. CONFORME SOLICITACAO 116/2021 NF 833,,3972,,4562,270.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-18,2021-08-17,2021003025,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho",4505,Bloco de Investimentos - Federal,6098,MATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,PJ,33370516000187,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE   VIGILANCIA SANITARIA E EMENDA PAR,,3970,198.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-18,2021-08-17,2021003025,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho",4505,Bloco de Investimentos - Federal,6098,MATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,PJ,33370516000187,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL,,3970,,4560,198.66,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-23,2021-08-17,2021003835,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE A COMPRA DE SERINGAS 3ML, AGULHAS E ROLO DE MICROPORE. CONFORME SOLICITACAO 227/2021",,3991,1254.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-28,2021-08-17,2021003883,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.482/2021 AQUISICAO DE CARIMBOS E TINTAS PARA OS MESMOS, CFE SOLIC.157/2021, BLOQUEIO 1145/2021.SEC.ADMINISTRACAO    DANFE 842",,3973,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-08-17,2021003883,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.482/2021 AQUISICAO DE CARIMBOS E TINTAS PARA OS MESMOS, CFE SOLIC.157/2021, BLOQUEIO 1145",,3973,,4563,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-28,2021-08-17,2021003887,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4872,TANIA GRIGORIEFF - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC,PJ,26596275000123,28612922,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017, PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE",,3975,3479.99,0,,2017,5,PRI,2020,62,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-08-17,2021003887,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4872,TANIA GRIGORIEFF - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC,PJ,26596275000123,28612922,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017, PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONS",,3975,,4565,3479.99,2017,5,PRI,2020,62,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-28,2021-08-17,2021003994,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.483/2021 AQUISICAO DE 01 CARIMBO PARA O SETOR DA SINDICANCIA, CFE SOLIC.180/2021, BLOQUEIO 1156/2021.SEC.ADMINISTRACAO    NF 850",,3974,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-08-17,2021003994,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.483/2021 AQUISICAO DE 01 CARIMBO PARA O SETOR DA SINDICANCIA, CFE SOLIC.180/2021, BLOQUEI",,3974,,4564,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-28,2021-08-17,2021004005,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIAS NOS DIAS:    -12/07/2021, SAIDA 13HS CHEGADA 16HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI ATE A CRRF-REDE FRIO PARA BUSCAR VACI",,3969,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-28,2021-08-17,2021004005,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIAS NOS DIAS:    -12/07/2021, SAIDA 13HS CHEGADA 16HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, O",,3969,,4559,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-17,2021004130,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,3339,COOP DOS TRABALHADORES ASSENT REGIAO PORTO ALEGRE,PJ,1112137000109,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR,,3979,12889.90,0,,2021,7,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-02,2021-08-17,2021004162,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,323,GILMAR DE OLIVEIRA TEIXEIRA,PF,56787391072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO Nº025/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CAIXINHA POLO UAB - SEC. EDUCACAO",,3971,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-17,2021004162,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,323,GILMAR DE OLIVEIRA TEIXEIRA,PF,56787391072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO Nº025/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CAIXINHA POLO UAB - SEC. EDUCACAO",,3971,,4561,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-17,2021-08-17,2021004205,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,EMPENHO EM DUPLICIDADE.,-128.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-17,2021004206,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUO",,3788,,4354,48007.86,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-17,2021004206,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUO",,3788,,4354,6140.54,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-17,2021004206,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUO",,3788,,4354,418.67,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-17,2021004206,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUO",,3788,,4354,1004.82,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-17,2021004206,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUO",,3788,,4354,251.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-17,2021004216,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2020, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZ",,3793,,4359,473.14,2018,4,PRI,2020,82,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-17,2021004216,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2020, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZ",,3793,,4359,6939.44,2018,4,PRI,2020,82,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-17,2021004216,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2020, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZ",,3793,,4359,54253.77,2018,4,PRI,2020,82,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-17,2021004216,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2020, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZ",,3793,,4359,283.89,2018,4,PRI,2020,82,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-17,2021004216,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2020, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZ",,3793,,4359,1135.54,2018,4,PRI,2020,82,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-17,2021-08-17,2021004315,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1487,"CIRURGICA SANTA CRUZ,COMERCIO DE PROD.HOSP. LTDA",PJ,94516671000153,,EMPENHO EM DUPLICIDADE.,-1857.60,0,,0,,2021,45,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-17,2021-08-17,2021004318,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5993,MEDICAL TECH COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL DE,PJ,36577844000147,,EMPENHO EM DUPLICIDADE.,-2469.00,0,,0,,2021,45,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-17,2021-08-17,2021004401,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OITO 1/2 DIARIAS, DA PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO,",1015.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-17,2021-08-17,2021004402,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OITO 1/2 DIARIAS, DA PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO,",1015.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-17,2021-08-17,2021004403,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6274,JEREMIAS SILVA SILVEIRA,PF,99502119053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 11/08/2021, SAIDA 09HS CHEGADA 18HS, DESTINO ROLANTE/RS, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO PARA APRESENTACAO DO SISTEMA DA DIGIFRED.SEC.ADMINISTRACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-17,2021-08-17,2021004404,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4997,JERRI ADRIANE PEREIRA DA SILVA,PF,97870730068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A NOVE 1/2 DIARIAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/2021.       CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO   CONSELHO TUTELAR,",1142.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-17,2021-08-17,2021004405,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 09/08/2021, SAIDA 13HS CHEGADA 17HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DE ARTICULACAO E APOIO AOS MUNICIPIOS.    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: SECRETARIO DA FAZENDA  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-08-17,2021-08-17,2021004406,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 0225/2018.    NOTA FISCAL N? 2021/540, COMP. JULHO/2021,",335.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-17,2021-08-17,2021004407,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMPO ADITIVO AO CONTRATO 035/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM ATRAVES DE ULTRASSONAGRAFIA (ECOGRAFIA), VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2018.    NOTA FISCAL N? 4606 REFERENTE 79 EXAMES REALIZADOS EM JULHO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",5372.00,0,,0,,2018,1,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-17,2021-08-17,2021004407,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMPO ADITIVO AO CONTRATO 035/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE DIAGNOST",,3977,5372.00,0,,2018,1,DPV,2020,35,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-17,2021-08-17,2021004409,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1838,ROSEMERI EHLERS RAGUSE,PF,41937970078,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 1629/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO CAIXINHA DO CRAS SANTA BARBARA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-17,2021-08-17,2021004410,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,6180,MATHIAS GRAZZIOTIN FAVERO,PF,2590159030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM 16/08/2021.SEC.ADMINISTRACAO,",15213.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-17,2021-08-17,2021004410,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,6180,MATHIAS GRAZZIOTIN FAVERO,PF,2590159030,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM 16/08/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,3978,15213.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-08-17,2021-08-17,2021004411,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO O PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL DE NATIMORTO DE CAREN ALINE GENRO DA SILVA. CFE PARECER SOCIAL E LEI N? 3942/17 CAP. II   ART. 6?.SMCAS  CONFORME NOTA FISCAL N? 603/2021,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-17,2021-08-17,2021004412,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 08/2021 - SEC. ADMINISTRACAO/CONSELHO TUTELAR,",8779.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-17,2021-08-17,2021004413,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 08/2021 - SEC. OBRAS,",11500.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-08-17,2021-08-17,2021004414,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 08/2021 - SEC.ASSIST.SOCIAL,",4836.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-17,2021-08-17,2021004415,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 08/2021 - SEC. SAUDE/AGENTE COMUNITARIO/PIM,",16303.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-17,2021-08-17,2021004416,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 08/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%,",22638.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-17,2021-08-17,2021004421,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 08/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 40%,",22439.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-08-17,2021-08-17,2021004422,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 08/2021 - SEC.MEIO AMBIENTE,",341.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-08-17,2021-08-17,2021004423,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 08/2021 - SEC.AGRICULTURA,",1145.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-08-17,2021-08-17,2021004424,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 08/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,",484.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-17,2021-08-17,2021004426,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 08/2021 - SEC.FAZENDA,",4285.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-08-17,2021-08-17,2021004427,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recursos Livres,5115,"LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR",PJ,11371179000100,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS DE OBRAS E AGRICULTURA  (LICITACAO Nº : 16/2021-PE) NF 29527, EIXOS CARDAN COMPLETOS PARA ROCADEIRA AGRICOLA RDMR 180",4157.32,0,,0,,2021,16,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-17,2021-08-17,2021004428,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,3513,ALCI N. BECKER & CIA LTDA. - EPP,PJ,7052779000138,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MOVEIS, ELETROELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS  (LICITACAO Nº : 17/2021-PE), MESA ESTRUTURA MADEIRA MACICA (EUCALIPTO), TINGIDA, COM APLI,CADEIRA FIXA TIPO START 40007 P, ENCOSTO E ASSENTO: ESTRUTUR",1615.16,0,,0,,2021,17,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-17,2021-08-17,2021004433,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"AQUISICAO DE 100 CANETAS NA COR AZUL PERSONALIZADA    (COMPRA DIRETA Nº 322/2021) NF 882, CANETA AZUL PERSONALIZADA",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-17,2021-08-17,2021004434,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030230000000,"Uniformes, Tecidos e Aviamentos",1,Recursos Livres,593,FLEX INDUSTRIA DE PERSIANAS LTDA,PJ,557570000187,9602593281,"AQUISICAO DE CORTINAS PARA PROTECAO E ADEQUACAO DAS SALAS DA SEC. DE OBRAS   (COMPRA DIRETA Nº 321/2021)    NF 036.128.914, PERSIANA VERTICAL EM TECIDO SOLEIL SEPIA 2,30 X 1,50,PERSIANA VERTICAL EM TECIDO SOLEIL SEPIA 1,20 X 1,50",2160.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-17,2021-08-17,2021004436,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039160000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recursos Livres,6273,BRUNA TOLEDO DE SOUZA 02430791099,PJ,36457652000105,,"CONSERTO DE AR CONDICIONADO AIRWAY E ELETROLUX NAS SALAS DE AULA PRESENCIAL II E LABORATORIO DE INFORMATICA.  (COMPRA DIRETA Nº 323/2021)    NF 066, AR CONDICIONADO SPLIT, 18.000 BTUS, QUENTE E FRIO, 220V.,AR ELECTROLUX 30.000 RECARGA DE GAS E HIGIENIZACAO (SMEC)",1400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-08-17,2021004528,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    16/08 -  35,10  17/08 -  81,00  18/08 -  95,01  19/08 -",,4076,,4677,81.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-08-17,2021004529,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  16/08- 13,04         35,36         48,40  1",,4077,,4666,1.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-08-17,2021004529,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  16/08- 13,04         35,36         48,40  1",,4077,,4666,10.88,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-08-17,2021004530,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  16/08- 18,40          9,20  17/08-  9,20",,4078,,4671,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-08-17,2021004530,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  16/08- 18,40          9,20  17/08-  9,20",,4078,,4671,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-08-17,2021004534,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  16/08- 10,45         10,45         10,45",,4075,,4685,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-17,2021-08-17,2021004549,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,6245,CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE,PJ,40738368000176,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE) NF 239, BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE OU DE COCO,BISCOITO SABOR LEITE 400 G PCT,MASSA TIPO CABELO DE ANJO COM OVOS - EMBALAGEM DE 500G",881.65,0,,0,,2021,18,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-17,2021-08-17,2021004550,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,6245,CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE,PJ,40738368000176,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE)NF 240, BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE OU DE COCO,BISCOITO SABOR LEITE 400 G PCT,MASSA TIPO CABELO DE ANJO COM OVOS - EMBALAGEM DE 500G",881.65,0,,0,,2021,18,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-09,2021-08-18,2021002882,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1206,SHARK S/A - MAQUINAS P/ CONSTRUCAO,PJ,6224121000284,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DA PECA DA MOTO NIVELADORA 845 B CASE SENSOR PRESSAO COLETOR (2859145). CONFORME SOLICITACAO 211/2021. NF 17297,,3992,1301.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-09,2021-08-18,2021002882,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1206,SHARK S/A - MAQUINAS P/ CONSTRUCAO,PJ,6224121000284,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DA PECA DA MOTO NIVELADORA 845 B CASE SENSOR PRESSAO COLETOR (2859145). CONFO,,3992,,4582,1301.94,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-12,2021-08-18,2021003605,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5968,FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25034906000158,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.394/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS, CFE SOLIC.201/2021, BLOQUEIO 917/2021.SEC.SAUDE",,3994,1412.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-12,2021-08-18,2021003607,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,530,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA,PJ,411441000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.403/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS, CFE SOLIC.201/2021, BLOQUEIO 917/2021.SEC.SAUDE",,3993,298.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-12,2021-08-18,2021003623,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 07/2021 - SEC. OBRAS,,3984,11798.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-12,2021-08-18,2021003623,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 07/2021 - SEC. OBRAS,,3984,,4574,11798.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-12,2021-08-18,2021003624,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 07/2021 - SEC. ADMINISTRACAO/CONSELHO TUTELAR,,3985,9594.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-12,2021-08-18,2021003624,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 07/2021 - SEC. ADMINISTRACAO/CONSELHO TUTELAR,,3985,,4575,9594.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-12,2021-08-18,2021003625,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 07/2021 - SEC. FAZENDA,,3986,4307.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-12,2021-08-18,2021003625,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 07/2021 - SEC. FAZENDA,,3986,,4576,4307.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-07-12,2021-08-18,2021003626,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 07/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,,3987,4285.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-07-12,2021-08-18,2021003626,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 07/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,,3987,,4577,4285.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-08-18,2021003627,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 07/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%,,3981,22610.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-12,2021-08-18,2021003627,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 07/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%,,3981,,4571,22610.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-07-12,2021-08-18,2021003628,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 07/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 40%,,3982,23871.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-12,2021-08-18,2021003628,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 07/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 40%,,3982,,4572,23871.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-07-12,2021-08-18,2021003629,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 07/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,,3988,605.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-07-12,2021-08-18,2021003629,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 07/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,,3988,,4578,605.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-07-12,2021-08-18,2021003630,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 07/2021 - SEC. AGRICULTURA,,3989,870.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-07-12,2021-08-18,2021003630,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 07/2021 - SEC. AGRICULTURA,,3989,,4579,870.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-07-12,2021-08-18,2021003631,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 07/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,,3990,484.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-07-12,2021-08-18,2021003631,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 07/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,,3990,,4580,484.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-13,2021-08-18,2021003632,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 07/2021 - SEC. SAUDE/AGENTE COMUNITARIO/PIM,,3983,15268.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-13,2021-08-18,2021003632,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 07/2021 - SEC. SAUDE/AGENTE COMUNITARIO/PIM,,3983,,4573,15268.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-18,2021004194,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6257,ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA,PJ,92962869002006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.516/2021 AQUISICAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA, CFE SOLIC.238/2021, BLOQUEIO 1207/2021.SEC.SAUDE",,3976,485.00,0,,2021,1,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-18,2021004194,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6257,ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA,PJ,92962869002006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.516/2021 AQUISICAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA, CFE SOLIC.238/2021, BLO",,3976,,4566,485.00,2021,1,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-08-16,2021-08-18,2021004387,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6214,ZANC TELEATENDIMENTO E RECUPERACAO DE CREDITO LTDA,PJ,89539977000276,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE TERMO DE INCENTIVO N? 001/2021, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N? 4.130, DE 23 DE ABRIL DE 2021, DESTINADO A ESTIMULAR",,3980,40000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-08-18,2021004387,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6214,ZANC TELEATENDIMENTO E RECUPERACAO DE CREDITO LTDA,PJ,89539977000276,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE TERMO DE INCENTIVO N? 001/2021, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N? 4.130, D",,3980,,4570,40000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021004429,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO 17/08/2021, HORA DE SAIDA 07HS CHEGADA 13HS, DESTINO GENERAL CAMARA/RS, ONDE LEVOU PESSOAL PARA REALIZAR DILIGENCIAS DA INSPETORIA VETERINARIA   - 1/2 DIARIA NO DIA 18/08/2021, SAIDA 09HS CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI BUSCAR PECAS PARA OS TRATORES NA EMBRAPECAS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRET",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021004430,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6262,LAURI BRASIL VIEIRA,PF,25558609087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 18/08/2021, SAIDA 09HS CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI BUSCAR PECAS PARA OS TRATORES NA EMBRAPECAS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021004431,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6177,ANTONIO ALEJANDRO ANGELOTTO BLANCO,PF,62348540010,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 17/08/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, CHEGADA 13HS15MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REUNIAO NA EMPRESA DELTA GESTAO PUBLICA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CONTABILIDADE.    CONFORME TODA DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: ASSESSOR   SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021004432,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5670,YURI RODRIGUES DORNELLES,PF,4027335090,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 17/08/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, CHEGADA 13HS15MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REUNIAO NA EMPRESA DELTA GESTAO PUBLICA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CONTABILIDADE.    CONFORME TODA DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: COORDENADOR DE UNIDADE   SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021004435,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3384,JOSE PAULO OLIVEIRA,PF,58433082000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 039/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA DO MES DE AGOSTO/2021- SEC. AGRICULTURA,",2400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021004437,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 0225/2018.    NOTA FISCAL N? 2021/544, COMP.JULHO/2021,",1276.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021004438,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 0225/2018.    NOTA FISCAL N? 2021/541, COMP. JULHO/2021,",128.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021004439,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,913,SUELEN SCHWARTZ BOLDRINI,PF,213382059,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 05/08/2021, SAIDA 09HS CHEGADA 14HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO SOBRE O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO AMPLIADA DA REGIAO CARBONIFERA    COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO:COORDENADORA DE CULTURA  SEC.EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021004440,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039020000000,Condominios,1,Recursos Livres,6127,BONEBERGUE ENGENHARIA E CONSTRUCAO,PJ,33312920000102,,"PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE TAXA DE CONDOMINIO, AGUA E FUNDO DE RESERVA SOB SALA UTILIZADA PELA ENGENHARIA E SEDE PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2021.,",381.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021004441,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 0225/2018.    NOTA FISCAL COMP.JULHO/2021 SEC.AGRICULTURA,",75.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021004442,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    DANFE 036.098.236, REFRENTE PECAS USADAS NO CONSERTO DO VEICULO CHERY CELER, PLACAS IXX2819.    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.,",247.89,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021004443,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    DANFE 036.098.107, REFRENTE PECAS USADAS NO CONSERTO DO VEICULO ECOSPORT, PLACA IXJ3I65.    GABINETE DO PREFEITO,",227.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021004445,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    -632- SERVICO DE ELETRICA,SUBSTITUICAO DA CAIXA CENTRAL DE FUSIVEIS, RELES, TERMINAIS E REPROGRAMACAO DO MODULO-16HS- VEICULO CHERY CELER-PLACAS IXX2819-SEC.ADMINISTRACAO, FISCALIZADOR ROSELES.    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.,",1280.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021004448,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,6120,ROSANE VIEIRA DE SOUZA,PJ,39610000000149,,"AQUISICAO DE PECA PARA A RANDON RK 406 DA SEC. DE OBRAS  (COMPRA DIRETA Nº 326/2021)    NF 127, ADITIVO NO VALOR REFERENTE A TROCA DE PECAS DA RANDON RK406",1870.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021004449,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"CONFORME SOLICITACAO DA SEC. DE SAUDE COMPRA DE MEDICAMENTO RELACIONADO O QUAL FAZ PARTE DO ELENCO DE MEDICAMENTOS BASICOS, POREM O SEGUINTE ITEN FICOU DESERTO NO PREGAO 2021.  (COMPRA DIRETA Nº 324/2021)    NF 839, PREDNISONA 5MG GENERICO NEOQUIMIOCA 20 UN",736.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021004450,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018 - SEC. FAZENDA    NOTA FISCAL 294871  REF.JULHO/2021,",975.06,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021004451,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018 - SEC. EDUCACAO     NOTA FISCAL 294708  REF.JULHO/2021,",6494.79,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021004452,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL    NOTA FISCAL 294807  REF.JULHO/2021,",2495.52,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021004453,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018 - GABINETE    NOTA FISCAL 294908  REF.JULHO/2021,",2611.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021004454,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018 - SEC. OBRAS    NOTA FISCAL 294785  REF.JULHO/2021,",33809.41,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021004455,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 17/2018 - SEC. ADMINISTRACAO     NOTA FISCAL 294864  REF.JULHO/2021,",2569.33,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021004456,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6276,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,"CURSO PROMOVIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OFICINA DE CAPACITACAO EM ENGENHARIA DE CUSTOS, MODALIDADE EAD, VIA PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS.  (LICITACAO Nº : 12/2021-IL), OFICINA DE CAPACITACAO EM ENGENHARIA DE CUSTOS",3420.00,0,,0,,2021,12,PRI,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021004457,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4665,VENEZA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT,PJ,13229567000186,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE), FRALDAS DESCARTAVEIS TAMANHO ADULTO XXG",2100.00,0,,0,,2021,10,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021004458,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4708,DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI,PJ,23334784000190,,"FOLHAS BRASILIT INTERNAS 5MM X 2,44 X 1,10  METADES BRASILIT 5 MM X 1,22 X 1,10  (LICITACAO Nº : 4/2021-PE)    NF 9717, FOLHAS BRASILIT INTEIRAS 5MM X 2,44 X 1,10,METADES BRASILIT 5MM X 1,22 X 1,10 MM",5299.42,0,,0,,2021,4,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021004459,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018 - SEC. SAUDE    NOTA FISCAL 294746  REF.JULHO/2021,",37151.31,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021004460,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018 - SEC. AGRICULTURA    NOTA FISCAL 294799  REF.JULHO/2021,",6904.63,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021004461,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5740,JULIANA MEDEIROS DE SOUZA,PF,72270225015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM AGOSTO/2021.SEC.SAUDE,",3365.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021004461,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5740,JULIANA MEDEIROS DE SOUZA,PF,72270225015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM AGOSTO/2021.SEC.SAUDE,,3996,3365.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021004462,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4539,CARLA RODRIGUES MACHADO,PF,1698312059,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM AGOSTO/2021.SEC.SAUDE,",826.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021004462,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4539,CARLA RODRIGUES MACHADO,PF,1698312059,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM AGOSTO/2021.SEC.SAUDE,,3997,826.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021004463,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 11/08/2021, SAIDA 14HS CHEGADA 16:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI ATE A CRRF-REDE DE FRIO PARA BUSCAR VACINAS DA COVID-19.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: TECNICA DE ENFERMAGEM  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021004464,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5600,KARYNA KATLYN ALVAREZ ALVES,PF,2943871028,,"PELA DESPESA EMPANADA REFERENTE ? DIARIA NOS DIAS:    - 12/08/2021, SAIDA 12HS CHEGADA 17HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI ATE A CRRF-REDE DE FRIO BUSCAR VACINAS PARA A COVID-19   - 16/08/2021, SAIDA 09HS CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS,  ONDE FOI ATE A CRRF-REDE DE FRIO BUSCAR VACINAS PARA A COVID-19.     CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: ENFERMEIRA   SECRETARIA MUNICIPAL",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021004471,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,530,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA,PJ,411441000186,,"CONFORME SOLICITACAO DA SEC. DE SAUDE COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE USO AMBULATORIAL.  (COMPRA DIRETA Nº 327/2021), FITA MICROPORE 5 CM X 10,AGULHA DESC. P/ INSULINA , ESTERIL  CALIBRE 13 4,5MM,AGULHA 40MM X 12MM, CAIXA COM 100 UNIDADES,ALCOOL  70% GEL BOMBONA 5L,LUVAS DE PROCEDIMENTO - EM LATEX TAMANHO P,LUVA DE PROCEDIMENTO, LUVA DE LATEX,  TAMANHO M,LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G,MASCARA C",13262.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021004472,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1123,FARMAMED PROD. HOSP. LTDA,PJ,92037480000183,,"REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS  (LICITACAO Nº : 1/2021-PE), FRALDA TAMANHO G- ADULTO,FRALDA TAMANHO M- ADULTO,FRALDA TAMANHO P- ADULTO",8168.00,0,,0,,2021,1,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021004473,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6151,ICOFA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS E ABSORVENTE,PJ,2121800000196,,"(LICITACAO Nº : 1/2021-PE)    NF 19.286, FRALDA TAMANHO G - INFANTIL",156.00,0,,0,,2021,1,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021004474,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,530,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA,PJ,411441000186,,"(LICITACAO Nº : 10/2021-PE) NF 015.681, ACIDO VALPROICO 250MG",1650.00,0,,0,,2021,10,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021004475,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5652,F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,28093678000185,,"(LICITACAO Nº : 10/2021-PE), SUCCINATO DE METOPROLOL 100 MG",2420.00,0,,0,,2021,10,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021004476,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5263,LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT,PJ,21227039000116,,"(LICITACAO Nº : 10/2021-PE), CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG,FUROSEMIDA 40 MG",2480.00,0,,0,,2021,10,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021004477,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6210,FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,33398831000112,,"(LICITACAO Nº : 10/2021-PE) NF 1250, CARBONATO DE CALCIO ? CALECALCIFEROL 1250 (500 MG DE CALCIO),LORATADINA 10 MG",760.00,0,,0,,2021,10,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021004478,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6212,VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,21783698000139,,"(LICITACAO Nº : 10/2021-PE), CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG,HALOPERIDOL 5 MG,IMIPRAMINA 25 MG",2100.00,0,,0,,2021,10,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021004479,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4358,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,PJ,15068089000103,,"(LICITACAO Nº : 10/2021-PE)    NF 16991, CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG,DIAZEPAM  5MG",2350.00,0,,0,,2021,10,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021004480,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6209,BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD,PJ,25321906000139,,"(LICITACAO Nº : 10/2021-PE) NF 904, CARVEDILOL 6,25MG",210.00,0,,0,,2021,10,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021004481,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4603,CIRURGICA LAJEADENSE LTDA,PJ,21112395000194,,"(LICITACAO Nº : 10/2021-PE)    NF 15.034, TIRAS REAGENTES DE MEDIDA DE GLICEMIA CAPILAR",4400.00,0,,0,,2021,10,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021004482,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5968,FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25034906000158,,"(LICITACAO Nº : 10/2021-PE), ALBENDAZOL 400MG,AMOXICILINA 500MG CAPSULA,ATENOLOL 50MG,CIPROFLOXACINO 500MG",1230.00,0,,0,,2021,10,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021004524,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5635,JOHAN & STEFANI LTDA,PJ,18740207000168,,"(LICITACAO Nº : 1/2021-PE)  NF 1009, FRALDA TAMANHO GG- ADULTO",6480.00,0,,0,,2021,1,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021004525,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6208,BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI,PJ,38329458000161,,"(LICITACAO Nº : 10/2021-PE)    DANFE 73, ANLODIPINO 10MG,LORATADINA 1MG/ML",568.00,0,,0,,2021,10,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-08-18,2021004528,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    16/08 -  35,10  17/08 -  81,00  18/08 -  95,01  19/08 -",,4076,,4680,95.01,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-08-18,2021004529,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  16/08- 13,04         35,36         48,40  1",,4077,,4667,16.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-08-18,2021004529,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  16/08- 13,04         35,36         48,40  1",,4077,,4667,27.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-08-18,2021004530,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  16/08- 18,40          9,20  17/08-  9,20",,4078,,4672,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-08-18,2021004530,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  16/08- 18,40          9,20  17/08-  9,20",,4078,,4672,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-08-18,2021004530,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  16/08- 18,40          9,20  17/08-  9,20",,4078,,4672,18.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-08-18,2021004530,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  16/08- 18,40          9,20  17/08-  9,20",,4078,,4672,41.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-08-18,2021004530,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  16/08- 18,40          9,20  17/08-  9,20",,4078,,4672,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-08-18,2021004534,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  16/08- 10,45         10,45         10,45",,4075,,4686,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-08-18,2021004534,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  16/08- 10,45         10,45         10,45",,4075,,4686,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021004551,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE), AMIDO DE MILHO EMBALAGEM DE 500G,ARROZ BRANCO TIPO 1,BISCOITO DOCE TIPO MARIA PACOTES 400G,BISCOITO INTEGRAL PCT 400G,BISCOITO AGUA E SAL PCT 400G,BISCOITO TIPO CREAM CRAKER 400 G,CAFE EM PO SOLUVEL 200 G,CANJICA AMARELA (PACOTE C/",20895.45,0,,0,,2021,18,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021004552,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE), AMIDO DE MILHO EMBALAGEM DE 500G,ARROZ BRANCO TIPO 1,AVEIA EM FLOCOS FINOS. 250G,BISCOITO DOCE TIPO MARIA PACOTES 400G,BISCOITO INTEGRAL PCT 400G,BISCOITO AGUA E SAL PCT 400G,BISCOITO TIPO CREAM CRAKER 400 G,CAFE EM PO SOLUVEL 200 G",8203.35,0,,0,,2021,18,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021004553,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE), AMIDO DE MILHO EMBALAGEM DE 500G,ARROZ BRANCO TIPO 1,AVEIA EM FLOCOS FINOS. 250G,BISCOITO DOCE TIPO MARIA PACOTES 400G,BISCOITO INTEGRAL PCT 400G,BISCOITO AGUA E SAL PCT 400G,BISCOITO TIPO CREAM CRAKER 400 G,CAFE EM PO SOLUVEL 200 G",9124.05,0,,0,,2021,18,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021004554,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,8472,FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE), AMIDO DE MILHO EMBALAGEM DE 500G,ARROZ BRANCO TIPO 1,BISCOITO DOCE TIPO MARIA PACOTES 400G,BISCOITO INTEGRAL PCT 400G,BISCOITO AGUA E SAL PCT 400G,BISCOITO TIPO CREAM CRAKER 400 G,CAFE EM PO SOLUVEL 200 G,CANJICA AMARELA (PACOTE C/",3516.75,0,,0,,2021,18,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021004555,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1425,MERENDA ESCOLAR - EJA,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE), AMIDO DE MILHO EMBALAGEM DE 500G,ARROZ BRANCO TIPO 1,BISCOITO DOCE TIPO MARIA PACOTES 400G,BISCOITO AGUA E SAL PCT 400G,BISCOITO TIPO CREAM CRAKER 400 G,CAFE EM PO SOLUVEL 200 G,CANJICA AMARELA (PACOTE C/ 500G),COCO RALADO DESIDRATA",3091.10,0,,0,,2021,18,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021004556,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,8472,FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas,6245,CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE,PJ,40738368000176,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE) NF 241, BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE OU DE COCO,BISCOITO SABOR LEITE 400 G PCT,MASSA TIPO CABELO DE ANJO COM OVOS - EMBALAGEM DE 500G",469.55,0,,0,,2021,18,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021004557,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1425,MERENDA ESCOLAR - EJA,6245,CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE,PJ,40738368000176,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE) NF 242, BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE OU DE COCO,BISCOITO SABOR LEITE 400 G PCT,MASSA TIPO CABELO DE ANJO COM OVOS - EMBALAGEM DE 500G",435.35,0,,0,,2021,18,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021004973,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE FEP,",274.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021004973,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE FEP,,4412,274.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021004973,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE FEP,,4412,,5034,274.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021005009,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.3.90.91,339091030000000,Decisões Judiciais,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR N? 821/2020, ACAO TRABALHISTA EM NOME DO AUTOR RITA DE CASSIA ROLIM FERREIRA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.,",8661.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021005009,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.3.90.91,339091030000000,Decisões Judiciais,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR N? 821/2020, ACAO TRABALHISTA EM NOME DO AUTOR RITA DE CASSIA ROLIM FERREIRA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO",,4450,8661.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021005009,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.3.90.91,339091030000000,Decisões Judiciais,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR N? 821/2020, ACAO TRABALHISTA EM NOME DO AUTOR RITA DE CASS",,4450,,5072,8661.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021005010,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,2108,FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE,PJ,378257000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO   GRU, EM NOME FAVORECIDA FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, COMPETENCIA 05/2021, CONFORME ANEXO.,",2332.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021005010,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,2108,FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE,PJ,378257000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO   GRU, EM NOME FAVORECIDA FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, COMPETENCIA 05/2021, CONFORME",,4451,2332.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021005010,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,2108,FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE,PJ,378257000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO   GRU, EM NOME FAVORECIDA FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN",,4451,,5073,2332.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-02,2021-08-19,2021000968,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5421,PATROL PARTS LTDA,PJ,12059394000132,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 CONJUNTO DE GAXETAS DO CILINDRO ESTABILIZADPR DA RETRO ESCAVADEIRA RONDON RK 406. CONFORME SOLICITACAO 011/2021    N,,4013,155.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-02,2021-08-19,2021000968,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5421,PATROL PARTS LTDA,PJ,12059394000132,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 CONJUNTO DE GAXETAS DO CILINDRO ESTABILIZADPR DA RETRO ESCAVADEIRA ROND,,4013,,4602,155.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-30,2021-08-19,2021001344,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4625,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,20275382000173,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.130/2021 PARA A CONTRATACAO DE LICENCA PARA USO DE SISTEMA DE GESTAO MUNICIPAL, EXECUCAO",,3789,,4355,4251.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-22,2021-08-19,2021001756,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3964,J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A,PJ,95424321000472,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MOTONIVELADORA CASE 845B, PAC2  NF 503",,4027,4790.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-22,2021-08-19,2021001756,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3964,J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A,PJ,95424321000472,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MOTONIVELADORA CASE 845B, PAC2  NF",,4027,,4616,4790.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-22,2021-08-19,2021001757,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3964,J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A,PJ,95424321000472,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MOTONIVELADORA CASE 845B, PAC2  NF",,3447,,3974,5957.02,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-05-13,2021-08-19,2021002304,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,366,ELDORADO MINERACAO LTDA,PJ,94100328000123,26700012978,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.224/2021 AQUISICAO DE BICA CORRIDA, MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE E CONCRETO BETUMINOS",,3739,,4293,4350.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-05-13,2021-08-19,2021002304,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,366,ELDORADO MINERACAO LTDA,PJ,94100328000123,26700012978,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.224/2021 AQUISICAO DE BICA CORRIDA, MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE E CONCRETO BETUMINOS",,3800,,4365,2654.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-11,2021-08-19,2021002311,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,4505,Bloco de Investimentos - Federal,6093,M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI,PJ,31499939000176,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO N? 1862, ANULADO PARA TROCA DE RECURSO, CFE. SOLICITACAO 152/2021. REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAM",,4007,1350.00,0,,2020,38,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-11,2021-08-19,2021002311,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,4505,Bloco de Investimentos - Federal,6093,M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI,PJ,31499939000176,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO N? 1862, ANULADO PARA TROCA DE RECURSO, CFE. SOLICITACAO 152/2021. REGISTRO D",,4007,,4596,1350.00,2020,38,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-19,2021-08-19,2021002367,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,4753,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000194,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.234/2021 AQUISICAO DE PACOTE OFFICE COMPLETO 2019, LICENCA PARA USO PARA SOFTWARE MICROSO",,3753,,4319,14600.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-30,2021-08-19,2021002379,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recursos Livres,6129,STORAGE DOC - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LT,PJ,24720010000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, PARA A PREST",,3968,,4558,4400.00,2021,25,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-05-31,2021-08-19,2021002659,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1020,Salario Educação - Federal,6178,WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO,PJ,21550873000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE PACOTE OFFICE COMPLETO 2019, LICENCA USO PARA SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, CABOS E EQUI",,4010,6929.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-05-31,2021-08-19,2021002659,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1020,Salario Educação - Federal,6178,WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO,PJ,21550873000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE PACOTE OFFICE COMPLETO 2019, LICENCA USO PARA SO",,4010,,4599,6929.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-08-19,2021002836,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6046,C. PEZZINI - EIRELI,PJ,22739686000170,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. CONFORME SOLICITACAO 203/2021. NF 035.117.507,,4028,15306.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-08-19,2021002836,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6046,C. PEZZINI - EIRELI,PJ,22739686000170,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. CONFORME SOLICITACAO 203/2,,4028,,4617,15306.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021003097,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,5295,HENRIQUE GONZALES DA CUNHA VENTURA,PJ,27350041000164,,AUTORIZACAO INCORRETA,-16705.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-02,2021-08-19,2021003393,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,5270,IRLEI L DE OLIVEIRA,PJ,20076288000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA AQUISICAO DE MARMITAS PARA ALIMENTACAO DE FUNCI,,3505,,4039,103.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-13,2021-08-19,2021003666,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,614,IRLEI LOPES DE OLIVEIRA,PJ,88175492000105,16700011094,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.424/2021 AQUISICAO DE 200 MARMITEX PARA A SEC.OBRAS, CFE SOLIC.245/2021, BLOQUEIO 975/202",,3801,,4366,154.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-13,2021-08-19,2021003666,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,614,IRLEI LOPES DE OLIVEIRA,PJ,88175492000105,16700011094,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.424/2021 AQUISICAO DE 200 MARMITEX PARA A SEC.OBRAS, CFE SOLIC.245/2021, BLOQUEIO 975/202",,3506,,4040,1072.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-07-16,2021-08-19,2021003733,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6025,CIGAME COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO,PJ,9721504000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.453/2021 AQUISICAO DE LAMPADAS DE LED 50W, CFE SOLIC.082/2021, BLOQUEIO 999/2021.SEC.EDUCACAO  NF 238710",,4006,1797.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-07-16,2021-08-19,2021003733,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6025,CIGAME COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO,PJ,9721504000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.453/2021 AQUISICAO DE LAMPADAS DE LED 50W, CFE SOLIC.082/2021, BLOQUEIO 999/2021.SEC.EDUC",,4006,,4595,1797.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-07-19,2021-08-19,2021003746,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5871,CJ ASFALTOS LTDA,PJ,23921551000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.456/2021 AQUISICAO DE BICA CORRIDA, MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE E CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA A MANUTENCAO DAS ESTR",,4026,8740.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-08-19,2021003746,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5871,CJ ASFALTOS LTDA,PJ,23921551000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.456/2021 AQUISICAO DE BICA CORRIDA, MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE E CONCRETO BETUMINOS",,4026,,4615,8740.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-26,2021-08-19,2021003851,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6120,ROSANE VIEIRA DE SOUZA,PJ,39610000000149,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.468/2021 AQUISICAO DE UMA VALVULA DE ALIVIO COD:219002108 PARA A RETRO ESCAVDEIRA RANDON RK 406, CFE SOLIC.254/2021, BLOQUEIO 1102/202",,4023,1850.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-26,2021-08-19,2021003851,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6120,ROSANE VIEIRA DE SOUZA,PJ,39610000000149,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.468/2021 AQUISICAO DE UMA VALVULA DE ALIVIO COD:219002108 PARA A RETRO ESCAVDEIRA RANDON,,4023,,4612,1850.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-26,2021-08-19,2021003853,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,614,IRLEI LOPES DE OLIVEIRA,PJ,88175492000105,16700011094,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.467/2021 AQUISICAO DE 200 MARMITAS CFE SOLIC.259/2021, BLOQUEIO 1101/2021.SEC.OBRAS    PA",,3802,,4367,1081.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-07-26,2021-08-19,2021003864,4,Administração,122,Administração Geral,1365,PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA.,1032,PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA.,4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,1,Recursos Livres,5295,HENRIQUE GONZALES DA CUNHA VENTURA,PJ,27350041000164,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO.,,4033,9517.20,0,,2020,31,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-07-29,2021-08-19,2021004006,4,Administração,122,Administração Geral,1375,AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E M,1039,AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL.,4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,1,Recursos Livres,2029,CONCRETOS TABAI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,5739608000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E BETONEIRA.    NF 15107",,4022,7533.00,0,,2021,4,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-07-29,2021-08-19,2021004006,4,Administração,122,Administração Geral,1375,AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E M,1039,AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL.,4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,1,Recursos Livres,2029,CONCRETOS TABAI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,5739608000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E BETONEIRA.    N",,4022,,4611,7533.00,2021,4,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-07-29,2021-08-19,2021004057,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,6111,TRATORACO PECAS PARA TRATORES LTDA,PJ,4648571000198,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO E DOIS EIXOS PARA GRADE BALDAN 945, 32 LAMINAS COM 1,6 M DE COMPRIMENTO E 32 MM DE ESPESSURA. CONFORME SOLICITACAO 29/2021",,4017,1430.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-07-29,2021-08-19,2021004057,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,6111,TRATORACO PECAS PARA TRATORES LTDA,PJ,4648571000198,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO E DOIS EIXOS PARA GRADE BALDAN 945, 32 LAMINAS COM 1,6 M DE COMPRIMENTO E 32",,4017,,4606,1430.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-07-29,2021-08-19,2021004061,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,6120,ROSANE VIEIRA DE SOUZA,PJ,39610000000149,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE TURBO COMPRESSOR PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3C, FACE A URGENCIA DE MANUTENCAO DA MESA.      NF 114",,4024,6049.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-07-29,2021-08-19,2021004061,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,6120,ROSANE VIEIRA DE SOUZA,PJ,39610000000149,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE TURBO COMPRESSOR PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3C, FACE A URGENCIA DE MANUTENC",,4024,,4613,6049.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-29,2021-08-19,2021004062,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030290000000,"Material para Audio, Video e Foto",1,Recursos Livres,3425,LOJAS COLOMBO S/A,PJ,89848543030670,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 SUPORTES PARA TV DE 32  POLEGADAS. CONFORME JUSTIFICATIVA 161/2021.    PARTE DA NF 2636707,,4019,69.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-29,2021-08-19,2021004062,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030290000000,"Material para Audio, Video e Foto",1,Recursos Livres,3425,LOJAS COLOMBO S/A,PJ,89848543030670,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 SUPORTES PARA TV DE 32  POLEGADAS. CONFORME JUSTIFICATIVA 161/2021.,,4019,,4607,69.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-29,2021-08-19,2021004064,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052330000000,"Equipamentos para Audio, Video e Foto",1,Recursos Livres,3425,LOJAS COLOMBO S/A,PJ,89848543030670,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 APARELHOS DE TV 32  POLEGADAS. CONFORME JUSTIFICATIVA 159/2021.    PARTE DA NF 2636707,,4020,3178.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-29,2021-08-19,2021004064,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052330000000,"Equipamentos para Audio, Video e Foto",1,Recursos Livres,3425,LOJAS COLOMBO S/A,PJ,89848543030670,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 APARELHOS DE TV 32  POLEGADAS. CONFORME JUSTIFICATIVA 159/2021.    PART,,4020,,4608,3178.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-07-29,2021-08-19,2021004068,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS: 200 CARTOES DE VISITA P O PREFEITO; 100 PASTAS PORTA FOLHAS A4; 10 CANECAS PERSONALIZADAS 400 ML.,,4005,1225.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-07-29,2021-08-19,2021004068,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS: 200 CARTOES DE VISITA P O PREFEITO; 100 PASTAS PORTA,,4005,,4594,1225.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-19,2021004154,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,Recursos Livres,1075,VARCI GABRIEL TRASEL,PJ,2237797000170,16700012198,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 162/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO PARA REFEICOES FORNECIDAS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA NACIONAL DE IMUNI",,4015,1151.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-19,2021004154,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,Recursos Livres,1075,VARCI GABRIEL TRASEL,PJ,2237797000170,16700012198,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 162/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO PARA REFEICOES FORNECIDAS AOS FUNCIONARIOS",,4015,,4604,1151.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-19,2021004177,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recursos Livres,6120,ROSANE VIEIRA DE SOUZA,PJ,39610000000149,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO TRUCK 2010 2428E. CONFORME SOLICITACAO 264/2021.    NF 120,,4025,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-19,2021004177,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recursos Livres,6120,ROSANE VIEIRA DE SOUZA,PJ,39610000000149,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO TRUCK 2010 2428E. CONFORME SOL,,4025,,4614,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-19,2021004178,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3292,ACHAKI COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI,PJ,13501595000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 TAPETES MEDINDO 50CM X 1,00 M. CONFORME SOLICITACAO 166/2021.    NF 035.908.257",,4014,159.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-19,2021004178,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3292,ACHAKI COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI,PJ,13501595000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 TAPETES MEDINDO 50CM X 1,00 M. CONFORME SOLICITACAO 166/2021.    NF 035",,4014,,4603,159.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-19,2021004195,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.514/2021 AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, CFE SOLIC.027/2021, BLOQUEIO 1053/2021.SEC.AGRICULTURA    NF 035.890.423",,4011,105.00,0,,2021,27,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-19,2021004195,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.514/2021 AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, CFE SOLIC.027/2021, BLOQUEIO 1053/202",,4011,,4600,105.00,2021,27,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-19,2021004200,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,3425,LOJAS COLOMBO S/A,PJ,89848543030670,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.515/2021 AQUISICAO DE 01 FOGAO 04 BOCAS CFE SOLIC.167/2021, BLOQUEIO 1229/2021. SEC.ADMINISTRACAO    NF 19003",,4018,599.00,0,,2021,16,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-19,2021004200,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,3425,LOJAS COLOMBO S/A,PJ,89848543030670,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.515/2021 AQUISICAO DE 01 FOGAO 04 BOCAS CFE SOLIC.167/2021, BLOQUEIO 1229/2021. SEC.ADMIN",,4018,,4609,599.00,2021,16,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-19,2021004220,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039790000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recursos Livres,5779,CADORIN AGRO - CONSULTORIA E PROJETOS AGRONOMICOS,PJ,17469963000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABOR,,3797,,4362,7901.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-19,2021004220,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039790000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recursos Livres,5779,CADORIN AGRO - CONSULTORIA E PROJETOS AGRONOMICOS,PJ,17469963000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABOR,,3797,,4362,398.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-08-05,2021-08-19,2021004227,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.016/2021 PARA LIBERACAO DO CAIXINHO DO MES DE AGOSTO/2021.GABINETE DO PREFEITO,,4030,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-08-05,2021-08-19,2021004227,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.016/2021 PARA LIBERACAO DO CAIXINHO DO MES DE AGOSTO/2021.GABINETE DO PREFEITO,,4030,,4619,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-19,2021004242,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recursos Livres,5434,EVERALDO SPITZA,PF,72068736004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.SEC.AGRICULTURA,,3821,,4386,574.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-19,2021004242,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recursos Livres,5434,EVERALDO SPITZA,PF,72068736004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.SEC.AGRICULTURA,,3821,,4386,400.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-19,2021004242,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recursos Livres,5434,EVERALDO SPITZA,PF,72068736004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.SEC.AGRICULTURA,,3821,,4386,41.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-19,2021004247,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recursos Livres,4251,ANTONIO JOAO CALDANA - P. JURIDICA,PJ,4513674000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO Nº 162/2020, CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2020, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU",,4016,1320.00,0,,2020,2,CPC,2020,162,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-19,2021004247,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recursos Livres,4251,ANTONIO JOAO CALDANA - P. JURIDICA,PJ,4513674000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO Nº 162/2020, CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/",,4016,,4605,1320.00,2020,2,CPC,2020,162,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-19,2021004248,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,5977,ACME3 TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI,PJ,32323031000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 164/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, VINCUL",,4029,18253.33,0,,2020,10,PRE,2020,164,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-19,2021004248,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,5977,ACME3 TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI,PJ,32323031000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 164/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC",,4029,,4618,18253.33,2020,10,PRE,2020,164,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-19,2021004258,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6261,GIOVANI DE AVILA MARTIM,PF,351286071,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO.SEC.EDUCACAO-MDE,,3837,,4413,50.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-19,2021004258,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6261,GIOVANI DE AVILA MARTIM,PF,351286071,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO.SEC.EDUCACAO-MDE,,3837,,4413,581.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-19,2021004258,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6261,GIOVANI DE AVILA MARTIM,PF,351286071,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO.SEC.EDUCACAO-MDE,,3837,,4413,618.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-11,2021-08-19,2021004290,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1020,Salario Educação - Federal,312,LOURDES RADI SILVEIRA,PF,76884538015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº06/2021 PARA REPASSE MENSAL DO CAIXINHA DE JULHO/2021 DA CRECHE TEREZA FRANCESCHI VIEIRA.SEC.EDUCACAO,,4031,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-11,2021-08-19,2021004290,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1020,Salario Educação - Federal,312,LOURDES RADI SILVEIRA,PF,76884538015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº06/2021 PARA REPASSE MENSAL DO CAIXINHA DE JULHO/2021 DA CRECHE TEREZA FRANCESCHI V,,4031,,4620,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-12,2021-08-19,2021004316,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4972,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES, A FIM DE CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DE FORNECIMENTO DAS MESMAS A PACIENTE MUNICIPAL",,4032,372.00,0,,2021,45,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-16,2021-08-19,2021004383,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MO",,4009,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-16,2021-08-19,2021004383,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFIC",,4009,,4598,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-19,2021004432,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5670,YURI RODRIGUES DORNELLES,PF,4027335090,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 17/08/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, CHEGADA 13HS15MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REUNIAO NA EMPRESA DELTA GESTAO P",,4012,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-18,2021-08-19,2021004432,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5670,YURI RODRIGUES DORNELLES,PF,4027335090,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 17/08/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, CHEGADA 13HS15MIN, DESTINO PORTO",,4012,,4601,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021004444,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"AQUISICAO DE 100 CANECAS COM GRAVACAO PERSONALIZADA  (COMPRA DIRETA Nº 328/2021)  NF 875, CANECAS GRANDES COM GRAVACAO PERSONALIZADAS",2200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021004446,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"AQUISICAO DE 100 PASTAS PARA FOLHA A4 E 100 CARTOES VISITA PERSONALIZADO (REJANE WEBSTER DE CARVALHO MAT:   N?3961)  (COMPRA DIRETA Nº 329/2021)    NF 868, CARTAO VISITA COM GRAVACAO PERSONALIZADA,PASTAS TAMANHO OFICIO COM GRAVACAO PERSONALIZADA",975.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-19,2021004450,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,3998,975.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-18,2021-08-19,2021004450,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,3998,,4587,975.06,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-19,2021004451,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,3999,6494.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-18,2021-08-19,2021004451,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,3999,,4588,6494.79,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-19,2021004452,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,4000,2495.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-08-18,2021-08-19,2021004452,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,4000,,4589,2495.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-19,2021004453,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,4001,2611.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-08-18,2021-08-19,2021004453,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,4001,,4590,2611.05,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-19,2021004454,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,4002,33809.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-18,2021-08-19,2021004454,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,4002,,4591,33809.41,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-19,2021004455,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULO DAS SECRETARIAS MUNICIP",,4003,2569.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-18,2021-08-19,2021004455,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABA",,4003,,4592,2569.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-19,2021004459,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,4008,37151.31,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-18,2021-08-19,2021004459,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,4008,,4597,37151.31,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-19,2021004460,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,4004,6904.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-08-18,2021-08-19,2021004460,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,4004,,4593,6904.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021004465,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1189,MARISTELA OSIELSKI CHRISTIMANN,PF,50371800072,,"PELA DESPESA EMPANADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 12/08/2021, SAIDA 12:30  CHEGADA 15HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI ATE A CRRF-REDE DE FRIO BUSCAR VACINAS PARA A COVID-19.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: ENFERMEIRA   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021004466,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPANADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 12/08/2021, SAIDA 12:30  CHEGADA 15HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI ATE A CRRF-REDE DE FRIO BUSCAR VACINAS PARA A COVID-19.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: TECNICA DE ENFERMAGEM   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021004467,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3107,LUCIANE BASEGGIO DE MENEZES,PF,49622412068,,"PELA DESPESA EMPANADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 16/08/2021, SAIDA 06:30  CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI ATE A DAFE, PARA CONFERENCIA DE MEDICACOES E PROCESSOS PARA A DEMANDA DO MUNICIPIO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021004468,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4312,SILVANA VICENTE DA SILVEIRA,PF,95514805034,,"PELA DESPESA EMPANADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 16/08/2021, SAIDA 06:30  CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI ATE A DAFE, PARA CONFERENCIA DE MEDICACOES E PROCESSOS PARA A DEMANDA DO MUNICIPIO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: ATENDENTE DE SAUDE  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021004469,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6278,EDUARDA SILVA CAMBOIM,PF,3248541024,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DOS DIAS:    - 03/08/2021, SAIDA 04:45 CHEGADA 12HS, DESTINO GUAIBA/RS, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ANGELA MICHELSEN ATE A CLINICA CUIDARE SERVICOS DE DIALISE LTDA   - 05/08/2021,SAIDA 04:45 CHEGADA 12HS, DESTINO GUAIBA/RS, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ANGELA MICHELSEN ATE A CLINICA CUIDARE SERVICOS DE DIALISE LTDA   - 31/07/2021, SAIDA 04:45 CHEGADA 12HS, DESTINO",761.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021004470,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    -631- SERVICO DE ELETRICA,DESMONTAGEM E MONTAGEM , LUBRIFICACAO DO ELETROVENTILADOR, TROCA DO PLUG/TERMINAL E SENSOR, TROCA DE VELAS, CABOS, LIMPEZA DOS ATUADORES, SERVICO DE SCANNER E REVISAO ELETRICA-08HS, PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO-",640.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021004483,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5173,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 014/2018, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SUPORTE TECNICO REMOTO PARA O GERENCIAMENTO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO ICMS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 01/2018    NOTAS FISCAIS:  - N? 5765 REF. ASSESSORIA PERIODO 15/07/2021 A 14/08/2021 - R$ 800,63  - Nº 5766, REF. ASSESSORIA PERIODO 15/07/2021 A 14/",2935.66,0,,0,,2018,1,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021004483,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5173,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 014/2018, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SUPORTE TECNICO REMOTO PARA O",,4021,2935.66,0,,2018,1,DPV,2018,14,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021004484,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS  (LICITACAO Nº : 1/2021-PE), CESTAS BASICAS - SECRETARIA DE OBRAS",16723.00,0,,0,,2021,1,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021004485,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,Recursos Livres,1586,MC COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA,PJ,6320199000111,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DONA LAURA.  (COMPRA DIRETA Nº 334/2021) NF 848, ABACAXI EM CALDA, RODELAS, LATA DE 400G,ACHOCOLATADO EM PO, LATA DE 400 G,ACUCAR REFINADO DE 1KG,ALFACE PES, ASPECTO FRESCO E FOLHAS FIRMES,ALHO - CABECA, GRANDE, SEM MACHUCADOS OU BROTOS, KG,AMIDO DE MILHO CAIXA 500GR,ARROZ BRANCO TIPO 1,BANANA KG, EM GRAU MEDIO",1012.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021004486,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,913,SUELEN SCHWARTZ BOLDRINI,PF,213382059,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF OFICIO Nº036/2021 PARA A SOLIC.DE REPASSE DO CAIXINHA DO MES DE AGOSTO/2021, CFE LEI Nº4083/2020.SEC.EDUCACAO,",2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021004500,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,6120,ROSANE VIEIRA DE SOUZA,PJ,39610000000149,,"AQUISICAO DE PARABRISAS PARA MOTONIVELADORA 845B PAC 2  (COMPRA DIRETA Nº 331/2021), PARABRISA DIANTEIRO SUPERIOR P/MOTONIVELADORA CASE 845B PAC2,PARABRISA DIANTEIRO INFERIOR P/MOTONIVELADORA CASE 845B PAC2",2700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021004501,12,Educação,122,Administração Geral,1258,"REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS, CULTURAIS, TRAD",2097,EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039630000000,Serviços Gráficos,1,Recursos Livres,4991,KALLEBE LUIZ DE MORAES AGUIAR 02049675038,PJ,13787634000188,,"CANECAS PERSONALIZADAS  (COMPRA DIRETA Nº 332/2021)    NF 222, CANECAS PERSONALIZADAS",328.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021004502,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,3535,ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,4932432000191,,"AQUISICAO DE 10 CX DE LUVAS LATEX  CONTENDO 100 UNIDADES 50 PARES TAMANHO P  AMBIDESTRA , NAO ESTERELIZADA E DE COR NATURAL  (COMPRA DIRETA Nº 336/2021)    NF 6863, LUVAS LATEX  TAM P CONTENDO 100 UNID (50 PARES)",367.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021004503,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4359,DEBORA JAQUELINE DOS SANTOS OLIVEIRA,PJ,12574165000156,,"AQUISICAO DE CONSERTO NO AR CONDICIONADO SPLIT ELGIN 12.000 BTUS : TROCA DA PLACA, VENTILADOR E CAPACITOR NA PLACA  E MANUTENCAO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO DA JANELA ELECTROLUX 10.000 BTUS  (COMPRA DIRETA Nº 330/2021)  NF 623, CONSERTO AR CONDICIONADO SPLIT ELGIN 12.000 BTUS,MANUTENCAO AR CONDICIONADO ELETROLUX 10.000 BTUS JANELA",735.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021004504,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recursos Livres,5533,OFFICE COMUNICACAO VISUAL LTDA,PJ,30354499000104,,"AQUISICAO DE PLACA PARA O SETOR DA JUNTA MILITAR    NF 037.757.938    (COMPRA DIRETA Nº 333/2021), PLACA PARA SETOR JUNTA MILITAR COM SUPORTE",1030.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021004505,4,Administração,122,Administração Geral,1220,CONCESSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS PARA INSTALAÇÃO DE,2032,INCREMENTO A INDUSTRIA.,3.3.90.39,339039630000000,Serviços Gráficos,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"AQUISICAO DE 100 CARTOES VISITA E   01 BANNER PERSONALIZADO   (COMPRA DIRETA Nº 335/2021)    NF 866, CARTAO VISITA COM GRAVACAO PERSONALIZADA,BANNER PERSONLIZADO COM AS SEGUINTES MEDIDAS : 2 X 2",395.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021004514,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O PASEP DO MES DE JULHO/2021.SEC.FAZENDA,",42613.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021004514,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O PASEP DO MES DE JULHO/2021.SEC.FAZENDA,,4068,42613.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021004514,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O PASEP DO MES DE JULHO/2021.SEC.FAZENDA,,4068,,4656,42613.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021004526,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5993,MEDICAL TECH COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL DE,PJ,36577844000147,,"CONFORME A SOLICITACAO DA SEC. DE SAUDE SOLICITA A  COMPRA DE TERMOMETROS INFRAVERMELHO DIGITAL    (COMPRA DIRETA Nº 337/2021)  NF 261, TERMOMETRO DIGITAL INFRA VERMELHO DE TESTA",549.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-08-19,2021004528,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    16/08 -  35,10  17/08 -  81,00  18/08 -  95,01  19/08 -",,4076,,4682,78.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-08-19,2021004529,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  16/08- 13,04         35,36         48,40  1",,4077,,4668,8.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-08-19,2021004529,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  16/08- 13,04         35,36         48,40  1",,4077,,4668,8.15,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-08-19,2021004530,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  16/08- 18,40          9,20  17/08-  9,20",,4078,,4673,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-08-19,2021004530,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  16/08- 18,40          9,20  17/08-  9,20",,4078,,4673,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-08-19,2021004530,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  16/08- 18,40          9,20  17/08-  9,20",,4078,,4673,18.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-08-19,2021004534,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  16/08- 10,45         10,45         10,45",,4075,,4687,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021004558,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,6246,COOPERATIVA CENTRAL DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS,PJ,1267713000189,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE), ACUCAR CRISTAL,LEITE EM PO INTEGRAL, 400G",1443.00,0,,0,,2021,18,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021004559,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,6246,COOPERATIVA CENTRAL DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS,PJ,1267713000189,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE), ACUCAR CRISTAL,LEITE EM PO INTEGRAL, 400G",554.25,0,,0,,2021,18,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021004560,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,6246,COOPERATIVA CENTRAL DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS,PJ,1267713000189,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE), ACUCAR CRISTAL,LEITE EM PO INTEGRAL, 400G",984.00,0,,0,,2021,18,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021004561,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,8472,FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas,6246,COOPERATIVA CENTRAL DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS,PJ,1267713000189,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE), ACUCAR CRISTAL,LEITE EM PO INTEGRAL, 400G",387.00,0,,0,,2021,18,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-19,2021-08-19,2021004562,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1425,MERENDA ESCOLAR - EJA,6246,COOPERATIVA CENTRAL DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS,PJ,1267713000189,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE), ACUCAR CRISTAL,LEITE EM PO INTEGRAL, 400G",387.00,0,,0,,2021,18,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-02-04,2021-08-20,2021000520,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.026/2021 AQUISICAO DE FRALDAS PARA A SEC.SAUDE.BLOQUEIO Nº060/2021   PARTE DA NF 77321, C",,3662,,4211,788.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-05-13,2021-08-20,2021002304,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,366,ELDORADO MINERACAO LTDA,PJ,94100328000123,26700012978,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.224/2021 AQUISICAO DE BICA CORRIDA, MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE E CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA MANUTENCAO DAS ESTRAD",,4050,909.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-23,2021-08-20,2021003839,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6141,EAGLE CARE SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA,PJ,36765011000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 031/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO DO APLICATIVO DE SERVICO DE TELEMEDICINA PARA O COMBATE E ENFRENTAMENT",,4048,1727.90,0,,2021,5,DPV,2020,87,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-23,2021-08-20,2021003839,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6141,EAGLE CARE SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA,PJ,36765011000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 031/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO DO APLICATIVO DE SERVICO",,4048,,4637,1727.90,2021,5,DPV,2020,87,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-28,2021-08-20,2021003996,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.026/2021 AQUISICAO DE FRALDAS PARA A SEC.SAUDE.BLOQUEIO Nº060/2021  PARTE DA NF 77321  REF A DIFERENCA RELATADA NO MEMORANDO Nº084/202,,4049,2796.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-28,2021-08-20,2021003996,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.026/2021 AQUISICAO DE FRALDAS PARA A SEC.SAUDE.BLOQUEIO Nº060/2021  PARTE DA NF 77321  RE,,4049,,4638,2796.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-20,2021004105,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6256,TALLYTA DE ABREU DA SILVA,PF,5016385041,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 13/12/2019 A 12/12/2020, PERIODO DE GOZO",,3711,,4260,112.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-20,2021004105,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6256,TALLYTA DE ABREU DA SILVA,PF,5016385041,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 13/12/2019 A 12/12/2020, PERIODO DE GOZO",,3711,,4260,1323.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-20,2021004241,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,925,REJANE WEBSTER CARVALHO,PF,22622756020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 050/2021, ONDE REQUER REPASSE CAIXINHA, CONFORME LEI 3858/2017 - SEC. MEIO AMBIENTE",,4053,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-20,2021004241,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,925,REJANE WEBSTER CARVALHO,PF,22622756020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 050/2021, ONDE REQUER REPASSE CAIXINHA, CONFORME LEI 3858/2017 - SEC. ME",,4053,,4642,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-20,2021004266,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO EM AGOSTO/2021.SEC.SAUDE,,3848,,4424,4988.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-20,2021004266,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO EM AGOSTO/2021.SEC.SAUDE,,3848,,4424,250.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-20,2021004266,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO EM AGOSTO/2021.SEC.SAUDE,,3848,,4424,1265.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,L,2021,2021,2021-08-09,2021-08-20,2021004268,13,Cultura,122,Administração Geral,1412,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO,2131,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M,3.3.90.39,339039930000000,Serviços de Publicidade de Utilidade Pública,1,Recursos Livres,5808,ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO SOCIAL ARROI,PJ,25021174000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO DE CONCESSAO DE APOIO CULTURAL Nº001/2021, VIGENTE DE 05 DE JULHO DE 2021 A 04 DE JULHO DE 2022.      NF 034",,4057,2160.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-20,2021004268,13,Cultura,122,Administração Geral,1412,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO,2131,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M,3.3.90.39,339039930000000,Serviços de Publicidade de Utilidade Pública,1,Recursos Livres,5808,ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO SOCIAL ARROI,PJ,25021174000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO DE CONCESSAO DE APOIO CULTURAL Nº001/2021, VIGENTE DE 05 DE JULHO DE 2021 A 04 DE",,4057,,4646,2160.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-20,2021004277,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 27/07/2021, HORA DE SAIDA 13:30, HORA DE CHEGADA 16:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. PARA BUSCAR PECAS JUNTO A EMPRESA R",,4058,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-20,2021004277,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 27/07/2021, HORA DE SAIDA 13:30, HORA DE CHEGADA 16:30, DESTINO PORTO A",,4058,,4647,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-20,2021004282,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NONOS DIAS:      - 03/08/2021, SAIDA 14HS CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUSCOU PECAS NA EMPRESA CASA DAS RETR",,4059,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-20,2021004282,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NONOS DIAS:      - 03/08/2021, SAIDA 14HS CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/R",,4059,,4648,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-12,2021-08-20,2021004316,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4972,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES, A FIM DE CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DE FORNECIMENTO DAS MESMAS A PACIENTE MUNICIPAL",,4055,212.04,0,,2021,45,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-08-12,2021-08-20,2021004341,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADA A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    NOTA FI",,4060,640.48,0,,2017,12,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-08-12,2021-08-20,2021004341,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCUL",,4060,,4649,640.48,2017,12,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-13,2021-08-20,2021004354,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,Material Farmacológico,4500,CUSTEIO SUS,5857,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO 229/2021, ONDE REQUER A COMPRA DE 400 UNIDADES DE SORO FISIOLOGICO DE 100 ML.  NF 346336  REEMPENHO DO EMPENHO 3878/2021",,4044,744.00,0,,2021,22,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-13,2021-08-20,2021004354,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,Material Farmacológico,4500,CUSTEIO SUS,5857,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO 229/2021, ONDE REQUER A COMPRA DE 400 UNIDADES DE SORO FISIOLOGICO DE 100 ML",,4044,,4633,744.00,2021,22,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-13,2021-08-20,2021004355,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,4500,CUSTEIO SUS,6210,FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,33398831000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.413/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS, CFE SOLIC.201/2021, BLOQUEIO 917/2021.SEC.SAUDE  NF 1140    REEMPE",,4046,2031.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-13,2021-08-20,2021004355,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,4500,CUSTEIO SUS,6210,FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,33398831000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.413/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS, CFE SOLIC.201/2021, B",,4046,,4635,2031.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-30,2021-08-20,2021004356,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,4500,CUSTEIO SUS,4358,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,PJ,15068089000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.406/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS, CFE SOLIC.201/2021, B",,3947,,4535,10070.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-17,2021-08-20,2021004402,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OITO 1/2 DIARIAS, DA PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNI",,4047,1015.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-17,2021-08-20,2021004402,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OITO 1/2 DIARIAS, DA PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM AN",,4047,,4636,1015.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-20,2021004442,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    DANFE 036.",,4061,247.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-18,2021-08-20,2021004442,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO",,4061,,4650,247.89,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-20,2021004443,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    DANFE 036.",,4062,227.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-08-18,2021-08-20,2021004443,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO",,4062,,4651,227.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-20,2021004445,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    -632- SERV",,4063,1280.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-18,2021-08-20,2021004445,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO",,4063,,4652,1280.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-20,2021004470,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    -631- SERV",,4064,640.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-20,2021004470,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO",,4064,,4653,640.48,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004487,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA Nº 001/2020.    202100000006966   SIST. MEIO AMBIENTE- AGOSTO/2021-PROPORCIONAL A 02 DIAS DO CONTRATO NOVO,",160.60,0,,0,,2020,1,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004487,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O M",,4034,160.60,0,,2020,1,NSA,2020,126,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004487,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,4034,,4623,158.19,2020,1,NSA,2020,126,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004487,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,4034,,4623,2.41,2020,1,NSA,2020,126,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004488,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA Nº 001/2020.    202100000006975   SIST. EDUCACAO CLOUD-AGOSTO/2021  PROPORCIONAL A 02 DIAS DO CONTRATO NOVO,",133.33,0,,0,,2020,1,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004488,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O M",,4035,133.33,0,,2020,1,NSA,2020,126,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004488,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,4035,,4624,131.33,2020,1,NSA,2020,126,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004488,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,4035,,4624,2.00,2020,1,NSA,2020,126,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004490,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,3513,ALCI N. BECKER & CIA LTDA. - EPP,PJ,7052779000138,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MOVEIS, ELETROELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS  NF 14.353,",8569.92,0,,0,,2021,17,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004491,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,5984,JHONATAN BAGATOLI,PJ,22992632000111,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MOVEIS, ELETROELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS  NF 3062,",1230.00,0,,0,,2021,17,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004492,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA Nº 001/2020.    202100000006964   SIST. GEST. SAUDE- AGOSTO/2021  PROPORCIONAL A 02 DIAS DO CONTRATO NOVO,",80.53,0,,0,,2020,1,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004492,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O M",,4036,80.53,0,,2020,1,NSA,2020,126,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004492,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,4036,,4625,79.32,2020,1,NSA,2020,126,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004492,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,4036,,4625,1.21,2020,1,NSA,2020,126,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004493,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,6240,ANDERSON VOLPI,PJ,31596407000157,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MOVEIS, ELETROELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS  NF 1438,",2230.00,0,,0,,2021,17,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004493,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,6240,ANDERSON VOLPI,PJ,31596407000157,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MOVEIS, ELETROELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS  NF 1438",,4037,2230.00,0,,2021,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004494,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,6241,ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,34832381000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MOVEIS, ELETROELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS NF 1859,",7800.00,0,,0,,2021,17,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004495,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2020.      20210000006968 - SIST.ITIBI WEB - R$ 79,33   20210000006972 - PROTESTOS VIA CARTORIO - R$ 47,60   AGOSTO/2021 PROPORCIONAL A 02 DIAS DO CONTRATO NOVO      SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",126.93,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004495,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPI",,4038,126.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004495,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,4038,,4627,125.03,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004495,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,4038,,4627,1.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004496,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA Nº 001/2020.    202100000006967   SIST. PLANEJAMENTO   R$ 75,93   SIST. LIVRO ELETRONICO -  R$ 102,73  FLY E-NOTA   R$ 212,00- AGOSTO/2021  PROPORCIONAL A 02 DIAS DO CONTRATO NOVO    202100000006963",988.52,0,,0,,2020,1,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004496,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O M",,4039,988.52,0,,2020,1,NSA,2020,126,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004496,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,4039,,4628,14.83,2020,1,NSA,2020,126,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004496,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,4039,,4628,973.69,2020,1,NSA,2020,126,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004497,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2020.    20210000006962, SIST.FOLHA PAGTO - R$ 228,80   ALMOXARIF.ESTOQUE - R$ 54,00   CONTABIL.RPPS - R$ 36,73   PATRIMONIO - R$ 55,33   INDICE CONST.TCE/RS - R$ 31,13   LICITAC.COMPRAS - R$ 75,93",850.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004497,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPI",,4040,850.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004497,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,4040,,4629,838.22,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004497,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,4040,,4629,12.77,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004498,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA Nº 001/2020.    202100000006983   SIST. MEIO AMBIENTE- AGOSTO/2021-,",3270.22,0,,0,,2020,1,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004498,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O M",,4041,3270.22,0,,2020,1,NSA,2020,126,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004499,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2020.    202100000006981 - SIST.GET.SAUDE- AGOSTO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE,",1639.86,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004499,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O M",,4042,1639.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004506,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2020.    20210000006979, SIST.FOLHA PAGTO - R$ 4.658,94   ALMOXARIF.ESTOQUE - R$ 1.099,58   CONTABIL.RPPS - R$ 747,98   PATRIMONIO - R$ 1.126,73   INDICE CONST.TCE/RS - R$ 633,95   LICITAC.COMPRAS - R",17781.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004506,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPI",,4043,17781.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004507,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA Nº 001/2020.    202100000006988   SIST. DELTA CLOUD   R$ 3.700,00   AGOSTO/2021    SEC.FAZENDA,",3700.00,0,,0,,2020,1,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004507,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O M",,4045,3700.00,0,,2020,1,NSA,2020,126,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004508,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 095/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 002/2015.    NOTA FISCAL N?888, REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL       SEC. OBRAS,",3016.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004509,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3756,FERNANDO WASZAKI FANTIN,PF,58438130020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 05/08/2021, HORA SAIDA 08HS30MIN, CHEGADA 14HS15MIN, DESTINO NOVO HAMBURGO/RS. REUNIAO DA SEGURANCA GRAMPAL.    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CONTADOR  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004510,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recursos Livres,4324,IRMAOS FLACH LTDA - ME,PJ,8774832000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE PECAS E PNEUS PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,",1650.00,0,,0,,2020,24,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004511,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA Nº 001/2020.    202100000006990   PROTESTOS VIA CARTORIO   R$ 969,26   202100000006985   SIST. ITBI WEB   R$ 1.615,43   202100000006984   SIST. PLANEJAMENTO   R$ 1.546,19   SIST. LIVRO ELETRONICO -  R",22713.71,0,,0,,2020,1,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004511,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O M",,4051,22713.71,0,,2020,1,NSA,2020,126,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004512,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA Nº 001/2020.    202100000006993   SIST. EDUCACAO CLOUD-R$ 2.715,00   20210000006943- SIST.PAIS, ALUNOS E PROFESSORES-R$ 543,00  AGOSTO/2021,",3258.00,0,,0,,2020,1,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004512,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O M",,4052,3258.00,0,,2020,1,NSA,2020,126,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004513,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5764,GIOVANI DA SILVA MORAES,PF,3553758007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 17/08/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO NA EMPRESA DELTA GESTAO PUBLICA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO SETOR DE COMPRAS E LICITACOES.SEC.ADMINISTRACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004515,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,1249,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ESCOLA CENECISTA,2063,CONVÊNIO CNEC,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,583,CNEC. COLEGIO CENECISTA SANTA BARBARA,PJ,33621384063382,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO Nº003/2021  COM OBJETO DE REPASSE DO VALOR DE CONCESSAO DE 50 VAGAS PARA BOLSAS DE ESTUDOS PARA OS ALUNOS DOS CURSOS TECNICOS DE ENFERMAGEM E LOGISTICA, QUE SE ENQUADRAREM NAS DISPOSICOES DA LEI MUNICIPAL Nº2848/2007, VIGENTE DE 03/01/2021 A 03/02/2022.  NF 127/2021 REFERENTE A JUNHO/2021,",13923.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004515,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,1249,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ESCOLA CENECISTA,2063,CONVÊNIO CNEC,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,583,CNEC. COLEGIO CENECISTA SANTA BARBARA,PJ,33621384063382,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO Nº003/2021  COM OBJETO DE REPASSE DO VALOR DE CONCESSAO DE 50 VAGAS PARA BOLSAS DE ESTUDOS PARA OS ALUNOS DOS CURSO,,4056,13923.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004515,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,1249,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ESCOLA CENECISTA,2063,CONVÊNIO CNEC,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,583,CNEC. COLEGIO CENECISTA SANTA BARBARA,PJ,33621384063382,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO Nº003/2021  COM OBJETO DE REPASSE DO VALOR DE CONCESSAO DE 50 VAGAS PA,,4056,,4645,13923.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004517,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE FPM,",1463.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004517,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE FPM,,4066,1463.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004517,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE FPM,,4066,,4655,1463.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004518,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4618,FRANCIELI CARVALHO CASSABONE,PF,1313947032,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 18/08/2021, HORA SAIDA 08HS00MIN, CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. COMPARECIMENTO AO LACEN/POA REFERENTE AO PROGRAMA VIGIAGUA, ENTREGA DAS AMOSTRAS DE AGUA.    CONFORME JUSITIVICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: AGENTE DE FISCALIZACAO AMBIENTAL E SANITARIA,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004519,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4590,LUCAS WILDFAIER MENEZES,PF,635266032,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 18/08/2021, HORA SAIDA 08HS00MIN, CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. COMPARECIMENTO AO LACEN/POA REFERENTE AO PROGRAMA VIGIAGUA, ENTREGA DAS AMOSTRAS DE AGUA.    CONFORME JUSITIVICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: VETERINARIO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004520,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE ITR,",11.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004520,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE ITR,,4065,11.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004520,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE ITR,,4065,,4654,11.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004521,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3674,JANAINA LEMOS,PF,97029610091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 16/08/2021, HORA SAIDA 13HS, CHEGADA 17HS, DESTINO RIO PARDO/RS. COMPARECIMENTO AO RESIDENCIAL GERIATRICO NOSSA SENHORA APARECIDA.    CONFORME JUSITIVICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: ASSISNTENTE SOCIAL  SEC.SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004522,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 17/08/2021, HORA SAIDA 09HS, CHEGADA 13:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. COMPARECIMENTO NA REDE DE FRIO, PARA BUSCAR VACINAS DO COVID-19.    CONFORME JUSITIVICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: TECNICA DE ENFERMAGEM  SEC.SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004523,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6259,MATHEUS MAURER WEBER,PF,2951354096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DOS DIAS:    - 17/08/2021, SAIDA 05HS CHEGADA 11:50, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE PACIENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE DE SAO JERONIMO/RS PARA A CUIDARE SERVICOS DE DIALISE   - 14/08/2021, SAIDA 05HS CHEGADA 11:50, DESTINO GUAIBA/RS, PARA ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE PACIENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE DE SAO JERONIMO PARA A CUIDARE SERVIC",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004527,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO   (COMPRA DIRETA Nº 338/2021)    NF 1494, FERRO 10 MM (BARRA),FERRO 4.2 MM (BARRA),ARAME QUEIMADO 14MM,PREGO 17 X 27 KG,MADEIRA BRUTA EUCALIPTO 30 X 550,AREIA MEDIA,CIMENTO 50KG,MADEIRA EUCALIPTO BRUTA 07 X 540,ESCORA EUCALIPTO 4,0 M,MADEIRA EUCALIPTO BRUTA 25 X550",1759.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-08-20,2021004528,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    16/08 -  35,10  17/08 -  81,00  18/08 -  95,01  19/08 -",,4076,,4683,105.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-08-20,2021004529,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  16/08- 13,04         35,36         48,40  1",,4077,,4669,2.72,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-08-20,2021004529,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  16/08- 13,04         35,36         48,40  1",,4077,,4669,1.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-08-20,2021004530,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  16/08- 18,40          9,20  17/08-  9,20",,4078,,4674,23.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-08-20,2021004530,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  16/08- 18,40          9,20  17/08-  9,20",,4078,,4674,13.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004531,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4498,GUSTAVO L. SCHMITT & CIA.LTDA.,PJ,6006346000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 131/2020, ADESAO AO PREGAO ELETRONICO REGISTRO DE PRECOS N? 01/2020, REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO AMPLIADA DA REGIAO CARBONIFERA, PARA SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES EM AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO E UTI POR CHAMADA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.    NOTA FSICAL N? 2021/276, REMOCAO DO DIA 03/07/2021, DA PACIENTE RN DE",3024.80,0,,0,,2020,1,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004531,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4498,GUSTAVO L. SCHMITT & CIA.LTDA.,PJ,6006346000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 131/2020, ADESAO AO PREGAO ELETRONICO REGISTRO DE PRECOS N? 01/2020, REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO A",,4054,3024.80,0,,2020,1,DPV,2020,131,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004532,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1242,ATECALI RIBEIRO IANKOSKI,PF,214343014,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA REF.AOS DIAS:    - 17,18 E 19/08/2021, SAIDA 06HS CHEGADA 16HS, DESTINO OSORIO/RS, ONDE PARTICIPOU DE TREINAMENTO PARA A CONFECCAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO IGP DE OSORIO.    COMPROVANTES E ATESTADOS DE COMPARECIMENTO EM ANEXO.  CARGO: CHEFE DO SETOR DE PATRIMONIO  SEC.ADMINISTRACAO,",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004533,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº200/2021 PARA PAGAMENTO DE CURSO DA FAMURS, NOS DIAS 25 E 26/08/2021, DE WORKSHOP E GESTAO MUNICIPAL SOBRE OS DESAFIOS NO POS PANDEMIA, PARA OS SERVIDORES: ROZELES MADRID DUTRA, CARMEM GARCIA SANTOS, FELIPE ATHANAZIO VIEIRA E JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO.SEC.AMINISTRACAO,",700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-08-20,2021004534,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  16/08- 10,45         10,45         10,45",,4075,,4688,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-08-20,2021004534,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  16/08- 10,45         10,45         10,45",,4075,,4688,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-08-20,2021004534,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  16/08- 10,45         10,45         10,45",,4075,,4688,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004535,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 18/08/2021, HORA DE SAIDA 07HS30MIN, HORA DE CHEGADA 11HS30MIN, DESTINO ESTEIO/RS. ONDE LEVOU E BUSCOU A ENGENHEIRA DO MUNICIPIO.     CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004536,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4519,RODRIGO DE SOUZA AMADOR,PF,635264099,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 19/08/2021, HORA DE SAIDA 19HS00MIN, HORA DE CHEGADA 02HS DA MANHA DO DIA 20/08/2021, DESTINO TRIUNFO/RS. ONDE CONDUZIU ADOLESCENTE EM OCORRENCIA POLICIAL E ENTREGA DO MESMO PARA GENITORA.    CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRO   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004537,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2884,VINICIUS LAGUE FIGUEIRA,PF,2514194016,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 19/08/2021, HORA DE SAIDA 19HS00MIN, HORA DE CHEGADA 02HS DA MANHA DO DIA 20/08/2021, DESTINO TRIUNFO/RS. ONDE CONDUZIU ADOLESCENTE EM OCORRENCIA POLICIAL E ENTREGA DO MESMO PARA GENITORA.    CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRO   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004538,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2953,CARMEM LUCIA GRITTE,PF,5661013,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 16/08/2021, HORA DE SAIDA 16HS, HORA DE CHEGADA 20:30, DESTINO MINAS DO LEAO/RS. ONDE REALIZOU VISITA EM RESIDENCIA DE FAMILIARES DE INFANTE EM MINAS DO LEAO, PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.    CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRO   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004539,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA DO DIA 16/08/2021, SAIDA 13HS CHEGADA 17HS, DESTINO RIO PARDO/RS, ONDE COMPARECEU A RESIDENCIAL TERAPEUTICO PARA AVALIACAO DE PACIENTE   - 1/2 DIARIA DO DIA 17/08/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE COMPARECEU NA REDE FRIO PARA BUSCAR VACINAS   - 1/2 DIARIA DO DIA 19/08/2021, SAIDA 07:30  CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO LEGRE/R",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004542,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,4.4.90.52,449052380000000,"Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina",1,Recursos Livres,4140,E.M.R. COMERCIO DE ARTIGOS E SUPRIMENTOS DE ESCRIT,PJ,94196722000298,,"AQUISICAO DE 1 FURADEIRA PARA USO DA SEC. DE OBRAS  (COMPRA DIRETA Nº 339/2021) NF 4552, FURADEIRA DE IMPACTO BOSCH 650W",529.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004543,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),1,Recursos Livres,3342,GAUCHA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA,PJ,7955127000103,,"SOLICITACAO DA SEC. DE OBRAS PARA AQUISICAO DE UM SWITCH   (COMPRA DIRETA Nº 340/2021)    NF 177637, SWITCH 08 PTS 10/100/1000MBPS GIGA TL-LS1008G-TP-LINCK",187.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-20,2021-08-20,2021004544,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5857,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"CONFORME A SOLICITCAO DA SEC. DE SAUDE COMPRA DE (OXIMETRO DE DEDO SPO2 DIGITAL DE PULSO)  (COMPRA DIRETA Nº 341/2021)    NF 351689, OXIMETRO DE DEDO SPO2  DIGITAL (OXIMETRIA DE PULSO)",515.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-05-13,2021-08-23,2021002304,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,366,ELDORADO MINERACAO LTDA,PJ,94100328000123,26700012978,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.224/2021 AQUISICAO DE BICA CORRIDA, MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE E CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA MANUTENCAO DAS ESTRAD",,4073,2006.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-08-23,2021002758,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6128,REVERBEL & MELLO ADVOGADOS,PJ,9272765000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO ANTERIOR 1346/21, DEVIDO A TROCA DE ORDEM DE PAGAMENTO, POIS, VALOR FOI ALTERADO, CONFORME CONTRATO. CONTRATACAO DE EMPRESA",,4079,3900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-07-16,2021-08-23,2021003735,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6198,"BULSING- TERRAPLANAGEM, TRANSPORTE E LOCACAO LTDA",PJ,93212918000185,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.448/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, COM RESPECTIVOS OPER",,4072,88693.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-12,2021-08-23,2021004330,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,2355,VLK STRAZZABOSCO - TRATOR PECAS,PJ,8219777000153,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS DE OBRAS E AGRICULTURA. SOLICIT,,4071,14619.20,0,,2021,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-16,2021-08-23,2021004489,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,6243,AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI,PJ,77853083000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MOVEIS, ELETROELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS",,4067,3368.00,0,,2021,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-23,2021004533,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº200/2021 PARA PAGAMENTO DE CURSO DA FAMURS, NOS DIAS 25 E 26/08/2021, DE WORKSHOP E GESTAO MUNICIPAL SOBRE OS DESAFIOS NO POS PA",,4070,700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-23,2021004533,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº200/2021 PARA PAGAMENTO DE CURSO DA FAMURS, NOS DIAS 25 E 26/08/2021, DE WORKSHOP E",,4070,,4659,700.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021004540,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4032,MCD PINHEIRO & CIA LTDA,PJ,19434138000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº023/2021 PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO.,",158.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021004540,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4032,MCD PINHEIRO & CIA LTDA,PJ,19434138000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº023/2021 PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO.,,4069,158.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021004540,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4032,MCD PINHEIRO & CIA LTDA,PJ,19434138000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº023/2021 PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DO D,,4069,,4658,158.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021004541,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOSE 58400-TECNICO PEDRO HENRIQUE DROCHNER, 32HS51MIN DE ACESSO REMOTO, TRIBUTOS.SEC.FAZENDA,",3285.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021004545,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6279,CRISTIANE DA SILVEIRA,PJ,27208733000253,,"CONTRATACAO RESIDENCIAL GERIATRICO NOSSA SENHORA APARECIDA, PARA PACIENTE DO MUNICIPIO, COM PAGAMENTO COMPARTILHADO ENTRE PREFEITURA E FAMILIAR DO MESMO.  (LICITACAO Nº : 46/2021-DL), ACOLHIMENTO RESIDENCIAL GERIATRICO",6800.00,0,,0,,2021,46,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021004546,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,4.4.90.52,449052340000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4893,PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EP,PJ,9200360000101,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MOVEIS, ELETROELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS  (LICITACAO Nº : 17/2021-PE)  NF 5728, LAVADORA DE ALTA PRESSAO, 2200W, 220V.",685.00,0,,0,,2021,17,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021004547,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    633 - SERVICO DE ELETRICA, LIMPEZA DA INJECAO, ATUADORES, SERVICO DE SCANNER E REVISAO ELETRICA   05 HORAS   FIAT STRADA PLACAS IZN-3C56    SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.,",400.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021004563,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE), ABACAXI PEROLA (UN), BOM ESTADO DE MATURACAO,ACHOCOLATADO EM PO, 400G,ALHO NACIONAL,BANANA CATARINA, BOM ESTADO MATURACAO C/ ETIQUETA DE PESAGEM,BATATA: TIPO INGLESA, TAM. E COLORACAO UNIFORME,BISCOITO DOCE TIPO SORTIDO PACOTE COM 4",41195.30,0,,0,,2021,18,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021004564,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,8472,FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE), ABACAXI PEROLA (UN), BOM ESTADO DE MATURACAO,ACHOCOLATADO EM PO, 400G,ALHO NACIONAL,BANANA CATARINA, BOM ESTADO MATURACAO C/ ETIQUETA DE PESAGEM,BATATA: TIPO INGLESA, TAM. E COLORACAO UNIFORME,BISCOITO DOCE TIPO SORTIDO PACOTE COM 4",15947.62,0,,0,,2021,18,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021004565,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1425,MERENDA ESCOLAR - EJA,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE), ABACAXI PEROLA (UN), BOM ESTADO DE MATURACAO,ACHOCOLATADO EM PO, 400G,ALHO NACIONAL,BANANA CATARINA, BOM ESTADO MATURACAO C/ ETIQUETA DE PESAGEM,BATATA: TIPO INGLESA, TAM. E COLORACAO UNIFORME,BISCOITO DOCE TIPO SORTIDO PACOTE COM 4",17979.93,0,,0,,2021,18,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021004566,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.3.90.91,339091030000000,Decisões Judiciais,1,Recursos Livres,4847,ETIANA RUIZ ZOMER,PF,2543574077,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACORDOS CELEBRADOS NAS RECLAMATORIAS TRABALHISTAS, 20279-44.2021.5.04.0451 JOSUE ALMEIDA DA SILVA R$ 3.771,62, 20242-17.2021.5.04.0451 PAULO ROCHA DOS SANTOS R$ 6.403,20, 20241-32.2021.5.04.0451 PAULO JOSUE PEREIRA DA ROSA, 20240-47.2021.5.04.0451 LUIZ FERNANDO CARVALHO R$ 5.721,84, 20239-62.5.04.0451 DANIEL DE OLIVEIRA, 20238-77.2021.5.04.0451 ADAVILSON DO COUTO M",33062.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021004566,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.3.90.91,339091030000000,Decisões Judiciais,1,Recursos Livres,4847,ETIANA RUIZ ZOMER,PF,2543574077,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACORDOS CELEBRADOS NAS RECLAMATORIAS TRABALHISTAS, 20279-44.2021.5.04.0451 JOSUE ALMEIDA DA SILVA R$ 3.771,62, 20242-17.2021.5.04.04",,4084,33062.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021004566,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.3.90.91,339091030000000,Decisões Judiciais,1,Recursos Livres,4847,ETIANA RUIZ ZOMER,PF,2543574077,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACORDOS CELEBRADOS NAS RECLAMATORIAS TRABALHISTAS, 20279-44.2021.5.04.0451 JOSUE ALMEID",,4084,,4689,33062.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021004567,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL N? 5001739-30.2021  SEC. DE SAUDE SOLICITA A COMPRA DO SEGUINTE MEDICAMENTO  INSULINA TRESIBA E INSULINA FISP.  (COMPRA DIRETA Nº 342/2021) NF 840, INSULINA TRESIBA,INSULINA FIASP",1829.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021004579,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6280,"ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOM",PJ,1820705000118,,"AQUISICAO DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, FACE A URGENCIA DE TROCA DOS PNEUS DOS FURGOES RENAULT KANGOO - IVT1163 E FIAT DOBLO - IWT9128.  (LICITACAO Nº : 47/2021-DL), PNEU 165/70 R 14,PNEU 175/70 R14",3288.00,0,,0,,2021,47,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021004580,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE), ABACAXI PEROLA (UN), BOM ESTADO DE MATURACAO,ACHOCOLATADO EM PO, 400G,BANANA CATARINA, BOM ESTADO MATURACAO C/ ETIQUETA DE PESAGEM,BATATA: TIPO INGLESA, TAM. E COLORACAO UNIFORME,BISCOITO DOCE TIPO SORTIDO PACOTE COM 400G,CARNE MOID",99737.15,0,,0,,2021,18,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021004661,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    23/08 -  67,50  24/08 - 116,10  25/08 -  59,40  26/08 -  13,50  27/08 -  54,00,",310.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021004661,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    23/08 -  67,50  24/08 - 116,10  25/08 -  59,40  26/08 -  13,50  27/08 -  54,00",,4183,310.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021004661,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    23/08 -  67,50  24/08 - 116,10  25/08 -  59,40  26/08 -",,4183,,4798,67.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021004662,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  23/08 -   9,78           29,92  24/08 -  29,92  25/08 -   1,63           10,88            4,34           49,00  26/08 -   2,17            1,63           10,88  27/08 -   3,26            5,44,",158.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021004662,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  23/08 -   9,78           29,92  24/08 -  29,92  25/08 -   1,63           10,88",,4184,158.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021004662,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  23/08 -   9,78           29,92  24/08 -  29",,4184,,4788,9.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021004662,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  23/08 -   9,78           29,92  24/08 -  29",,4184,,4788,29.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021004663,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  23/08 - 9,20          9,20  24/08 - 9,20          9,20         18,40          4,60  25/08 - 9,20          4,60  26/08 - 9,20  27/08 - 9,20          9,20          4,60,",105.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021004663,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  23/08 - 9,20          9,20  24/08 - 9,20          9,20         18,40          4,60  25/0",,4185,105.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021004663,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  23/08 - 9,20          9,20  24/08 - 9,20",,4185,,4793,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021004663,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  23/08 - 9,20          9,20  24/08 - 9,20",,4185,,4793,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-23,2021-08-23,2021005090,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE), ALHO NACIONAL",541.65,0,,0,,2021,18,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-18,2021-08-24,2021000126,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 5550/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020. AQUISICAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAIS (LICITACAO N?: 39/2020-D",,4092,750.00,0,,2020,39,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-19,2021-08-24,2021002367,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,4753,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000194,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.234/2021 AQUISICAO DE PACOTE OFFICE COMPLETO 2019, LICENCA PARA USO PARA SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, CABOS E EQUIPAMENTOS, CFE",,4082,57490.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-24,2021004133,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR,,4088,7601.04,0,,2021,7,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-24,2021-08-24,2021004320,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,COMPRA CANCELADA.,-610.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-24,2021004457,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4665,VENEZA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT,PJ,13229567000186,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE),,4083,2100.00,0,,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-24,2021-08-24,2021004568,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,8472,FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE), PAO FRANCES ASSADO - UNIDADE DE 50G",572.40,0,,0,,2021,18,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-24,2021-08-24,2021004569,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE), PAO FRANCES ASSADO - UNIDADE DE 50G",572.40,0,,0,,2021,18,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-24,2021-08-24,2021004570,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1425,MERENDA ESCOLAR - EJA,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE), PAO FRANCES ASSADO - UNIDADE DE 50G",572.40,0,,0,,2021,18,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-24,2021-08-24,2021004571,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE), PAO FRANCES ASSADO - UNIDADE DE 50G",1860.30,0,,0,,2021,18,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-24,2021-08-24,2021004572,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE), PAO FRANCES ASSADO - UNIDADE DE 50G",715.50,0,,0,,2021,18,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-24,2021-08-24,2021004573,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 04/08/2021, SAIDA 09HS CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI ATE A CRRF-REDE DE FRIO PARA BUSCAR VACINAS DA COVID-19.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: TECNICA DE ENFERMAGEM  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-24,2021-08-24,2021004574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,982,ANGELITA FERNANDES BARZOTTO,PF,54841321004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA EM 01/08/2021.SEC,EDUCACAO 30% FUNDEB,",10324.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-24,2021-08-24,2021004574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,982,ANGELITA FERNANDES BARZOTTO,PF,54841321004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA EM 01/08/2021.SEC,EDUCACAO 30% FUNDEB",,4080,10324.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-24,2021-08-24,2021004575,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,660,CARLOS ALBERTO DE SOUZA LEMOS,PF,49992643072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FERIAS EM AGOSTO/2021.SEC.SAUDE,",2805.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-24,2021-08-24,2021004575,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,660,CARLOS ALBERTO DE SOUZA LEMOS,PF,49992643072,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FERIAS EM AGOSTO/2021.SEC.SAUDE,,4081,2805.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-24,2021-08-24,2021004576,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,913,SUELEN SCHWARTZ BOLDRINI,PF,213382059,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DOS DIAS:    -DIA 03/08/2021, SAIDA 07:30 CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPOU DE CURSO SOBRE SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, MINISTRADO EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 03/08/2021 E 04/08/2021, COM CARGA HORARIA DE 14 HORAS, JUNTO A ESCOLA DA FAMURS DE GESTAO PUBLICA   - DIA 04/08/2021, SAIDA 07:30 CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTIC",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-24,2021-08-24,2021004577,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,6281,LORENZO SALATI CURTINAZ,PF,4485281000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM 20/08/2021.SEC.ADMINISTRACAO,",440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-24,2021-08-24,2021004577,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,6281,LORENZO SALATI CURTINAZ,PF,4485281000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM 20/08/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,4085,440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-24,2021-08-24,2021004578,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE), ABACAXI PEROLA (UN), BOM ESTADO DE MATURACAO,ACHOCOLATADO EM PO, 400G,ALHO NACIONAL,BANANA CATARINA, BOM ESTADO MATURACAO C/ ETIQUETA DE PESAGEM,BATATA: TIPO INGLESA, TAM. E COLORACAO UNIFORME,BISCOITO DOCE TIPO SORTIDO PACOTE COM 4",61638.40,0,,0,,2021,18,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-24,2021-08-24,2021004581,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    630 - SERVICO DE ELETRICA, SUBSTITUICAO DO COMPUTADOR DE IGNICAO, TRAVA DA DIRECAO E CHAVES   06 HORAS   FIAT SINEA PLACAS IQA-7573    SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO.,",480.36,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-24,2021-08-24,2021004582,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4124,GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA,PJ,15524030000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 130/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DO SITE DA PREFEITURA E DOS EMAILS INSTITUCIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.    NOTA FISCAL N? 13304 REF A JULHO/2021,",400.00,0,,0,,2020,21,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-24,2021-08-24,2021004583,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 20/08/2021, HORA DE SAIDA 12HS, HORA DE CHEGADA 17HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS PARA MIRCO PLACAS ISS-2559.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-24,2021-08-24,2021004584,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    DANFE 036.098.041, REFRENTE A PECAS    SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO.,",230.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-24,2021-08-24,2021004585,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3827,URBANO FERREIRA DE LIMA,PF,2200876017,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 23/08/2021, HORA SAIDA 14HS, CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ONDE COMPARECEU NA EMPRESA CASA DAS RETROS PARA REPAROS DO COMANDO DIANTEIRO DA RETRO JCB    CONFORME TODAS JUSTIFICATIVA EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: OPERADOR DE MAQUINA  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-24,2021-08-24,2021004586,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 20/08/2021, HORA DE SAIDA 06HS30MIN, HORA DE CHEGADA 17HS50MIN, DESTINO ESTEIO/RS. ONDE LEVOU E BUSCOU A ENGENHEIRA DO MUNICIPIO.     CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-24,2021-08-24,2021004587,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº001/2021, VIGENTE DE 23/01/2021 A 23/01/2022.    AGOSTO/2021,",21964.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-23,2021-08-24,2021004661,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    23/08 -  67,50  24/08 - 116,10  25/08 -  59,40  26/08 -",,4183,,4799,116.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-23,2021-08-24,2021004662,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  23/08 -   9,78           29,92  24/08 -  29",,4184,,4789,29.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-23,2021-08-24,2021004663,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  23/08 - 9,20          9,20  24/08 - 9,20",,4185,,4794,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-23,2021-08-24,2021004663,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  23/08 - 9,20          9,20  24/08 - 9,20",,4185,,4794,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-23,2021-08-24,2021004663,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  23/08 - 9,20          9,20  24/08 - 9,20",,4185,,4794,18.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-23,2021-08-24,2021004663,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  23/08 - 9,20          9,20  24/08 - 9,20",,4185,,4794,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-28,2021-08-25,2021002628,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,Material Odontológico,4500,CUSTEIO SUS,5096,T&D ODONTO SERVICE LTDA - EPP,PJ,10344516000107,,SOLICITACAO DA SEC. SAUDE PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA    (COMPRA DIRETA Nº 158/2021)    034910705,,4086,340.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-28,2021-08-25,2021002628,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,Material Odontológico,4500,CUSTEIO SUS,5096,T&D ODONTO SERVICE LTDA - EPP,PJ,10344516000107,,SOLICITACAO DA SEC. SAUDE PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA    (COMPRA DIRETA Nº 158/2021)    034910705,,4086,,4691,340.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-05-28,2021-08-25,2021002629,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4500,CUSTEIO SUS,5096,T&D ODONTO SERVICE LTDA - EPP,PJ,10344516000107,,SOLICITACAO DA SEC. SAUDE PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA    (COMPRA DIRETA Nº 158/2021)    2021/85,,4087,367.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-28,2021-08-25,2021002629,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4500,CUSTEIO SUS,5096,T&D ODONTO SERVICE LTDA - EPP,PJ,10344516000107,,SOLICITACAO DA SEC. SAUDE PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA    (COMPRA DIRETA Nº 158/2021)    2021/85,,4087,,4692,367.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-12-30,2021-08-25,2021003690,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.438/2021 AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSNTRUCAO PARA O MUNICIPE NADIR HOLTZ BEDUN, CFE SOLIC.1594/2021, BLOQUEIO 1006/2021.SEC.ASSIST.SO",,4089,1200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-25,2021004267,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6265,SIRLEI GOMES DA SILVA BATISTA,PF,76569438034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO EM AGOSTO/2021.SEC.SAUDE,,3849,,4425,241.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-25,2021004267,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6265,SIRLEI GOMES DA SILVA BATISTA,PF,76569438034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO EM AGOSTO/2021.SEC.SAUDE,,3849,,4425,4894.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-25,2021004267,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6265,SIRLEI GOMES DA SILVA BATISTA,PF,76569438034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO EM AGOSTO/2021.SEC.SAUDE,,3849,,4425,1250.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-11,2021-08-25,2021004294,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,154,CLAUDENIR STRACCIONI LANZARINI,PF,40453022049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA EM AGOSTO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,3884,,4460,20.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-11,2021-08-25,2021004294,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,154,CLAUDENIR STRACCIONI LANZARINI,PF,40453022049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA EM AGOSTO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,3884,,4460,613.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-11,2021-08-25,2021004294,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,154,CLAUDENIR STRACCIONI LANZARINI,PF,40453022049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA EM AGOSTO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,3884,,4460,459.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-11,2021-08-25,2021004294,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,154,CLAUDENIR STRACCIONI LANZARINI,PF,40453022049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA EM AGOSTO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,3884,,4460,1.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-11,2021-08-25,2021004294,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,154,CLAUDENIR STRACCIONI LANZARINI,PF,40453022049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA EM AGOSTO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,3884,,4460,4350.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-12,2021-08-25,2021004305,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,145,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 9912456953, QUE ENTRE SI FAZEM AO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE",,4095,1044.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-12,2021-08-25,2021004305,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,145,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 9912456953, QUE ENTRE SI FAZEM AO MUNICIPIO DE ARROIO DOS",,4095,,4700,1044.49,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-12,2021-08-25,2021004332,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1020,Salario Educação - Federal,6266,ANDERSON SANTOS DE CARVALHO 04566129047,PJ,36191486000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUCAO E TRANSMISSAO DE LIVE DOS DIAS 02 A 06 DE AGOSTO, REFERENTE A 1? JORNADA PEDAGOGICA VIRTUAL 2021, COM DURACAO",,4090,1625.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-12,2021-08-25,2021004332,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1020,Salario Educação - Federal,6266,ANDERSON SANTOS DE CARVALHO 04566129047,PJ,36191486000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUCAO E TRANSMISSAO DE LIVE DOS DIAS 02 A 06 DE AGOSTO, REFERENTE A 1?",,4090,,4695,1625.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-12,2021-08-25,2021004333,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1020,Salario Educação - Federal,6266,ANDERSON SANTOS DE CARVALHO 04566129047,PJ,36191486000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRODUCAO E TRANSMISSAO DE LIVE ATRAVES DAS MIDIAS SOCIAIS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021, REFERENTE A SEMANA DO ORGULHO LGBTQIA? E MAIS",,4091,3250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-12,2021-08-25,2021004333,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1020,Salario Educação - Federal,6266,ANDERSON SANTOS DE CARVALHO 04566129047,PJ,36191486000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRODUCAO E TRANSMISSAO DE LIVE ATRAVES DAS MIDIAS SOCIAIS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021, R",,4091,,4696,3250.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-08-13,2021-08-25,2021004373,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TRES 1/2 DIARIAS, REF A 2ªQUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTO",,4094,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-08-13,2021-08-25,2021004373,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TRES 1/2 DIARIAS, REF A 2ªQUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICAT",,4094,,4699,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-17,2021-08-25,2021004401,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OITO 1/2 DIARIAS, DA PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNI",,4093,1015.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-17,2021-08-25,2021004401,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OITO 1/2 DIARIAS, DA PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM AN",,4093,,4698,1015.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021004588,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4519,RODRIGO DE SOUZA AMADOR,PF,635264099,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 16/08/2021, HORA DE SAIDA 16HS, HORA DE CHEGADA 20:30, DESTINO MINAS DO LEAO/RS. ONDE REALIZOU VISITA EM RESIDENCIA DE FAMILIARES DE INFANTE PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.    CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRO   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021004589,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO 24/08/2021, SAIDA 11:30 CHEGADA 16HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE LEVOU EXAMES PARA ANALISE DO MORMO NO LABORATORIO DA HIPICA.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021004590,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6141,EAGLE CARE SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA,PJ,36765011000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 031/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO DO APLICATIVO DE SERVICO DE TELEMEDICINA PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO CONTRA O NOVO CORONA VIRUS, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE N? 005/2021.    NOTA FISCAL N? 202126, REFERENTE SERVICO DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA WEB DE TELEMEDICINA MES DE AGOSTO/2021.,",1727.90,0,,0,,2021,5,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021004591,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3779,CARMEM GARCIA DOS SANTOS,PF,73429210097,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DOS DIAS:    - 25/08/2021- SAIDA 08HS CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPACAO DE WORKSHOP GESTAO MUNICIPAL: OS DESAFIOS NO POS PANDEMIA, ORGANIZADO PELA ESCOLA FAMURS E CDP, NA SEDE DA FECOMERCIO ( AV. FERNANDO FERRARI,Nº2001, BA/IRRO ANCHIETA, PORTO ALEGRE/RS)   -26/08/2021 - SAIDA 07HS CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAC",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021004591,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3779,CARMEM GARCIA DOS SANTOS,PF,73429210097,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DOS DIAS:    - 25/08/2021- SAIDA 08HS CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPACAO DE WORKSHOP GESTAO MUNICIPAL:",,4098,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021004591,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3779,CARMEM GARCIA DOS SANTOS,PF,73429210097,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DOS DIAS:    - 25/08/2021- SAIDA 08HS CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PAR",,4098,,4703,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021004592,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1884,ROZELES MADRID DUTRA,PF,769721001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DOS DIAS:    - 25/08/2021- SAIDA 08HS CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPACAO DE WORKSHOP GESTAO MUNICIPAL: OS DESAFIOS NO POS PANDEMIA, ORGANIZADO PELA ESCOLA FAMURS E CDP, NA SEDE DA FECOMERCIO ( AV. FERNANDO FERRARI,Nº2001, BA/IRRO ANCHIETA, PORTO ALEGRE/RS)   -26/08/2021 - SAIDA 07HS CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAC",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021004592,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1884,ROZELES MADRID DUTRA,PF,769721001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DOS DIAS:    - 25/08/2021- SAIDA 08HS CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPACAO DE WORKSHOP GESTAO MUNICIPAL:",,4097,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021004592,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1884,ROZELES MADRID DUTRA,PF,769721001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DOS DIAS:    - 25/08/2021- SAIDA 08HS CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PAR",,4097,,4702,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021004593,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6282,FELIPE ATHANAZIO VIEIRA,PF,82847509020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DOS DIAS:    - 25/08/2021- SAIDA 08HS CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPACAO DE WORKSHOP GESTAO MUNICIPAL: OS DESAFIOS NO POS PANDEMIA, ORGANIZADO PELA ESCOLA FAMURS E CDP, NA SEDE DA FECOMERCIO ( AV. FERNANDO FERRARI,Nº2001, BA/IRRO ANCHIETA, PORTO ALEGRE/RS)   -26/08/2021 - SAIDA 07HS CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAC",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021004593,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6282,FELIPE ATHANAZIO VIEIRA,PF,82847509020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DOS DIAS:    - 25/08/2021- SAIDA 08HS CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPACAO DE WORKSHOP GESTAO MUNICIPAL:",,4096,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021004593,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6282,FELIPE ATHANAZIO VIEIRA,PF,82847509020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DOS DIAS:    - 25/08/2021- SAIDA 08HS CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PAR",,4096,,4701,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021004594,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,298,EMPRESA PLANALTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDOR CLAIRTON BATISTA MACHADO, MES SETEMBRO/2021 - SEC. ADMINISTRACAO,",1129.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021004595,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NOS DIAS:    -19/08/2021, SAIDA 09HS CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI ATE A CRRF-REDE DE FRIO PARA BUSCAR VACINAS DA COVID-19   -23/08/2021, SAIDA 09HS CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI ATE A CRRF-REDE DE FRIO PARA BUSCAR VACINAS DA COVID-19.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: TECNICA DE ENFERMAGEM  SECRETARIA M",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021004596,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A A DIFERENCA DE VALORES DO  VALE TRANSPORTE, SERVIDORA MARISTELA CHRISTIMANN, MES DE SETEMBRO/2021 - SEC. SAUDE,",729.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021004597,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE TRANSPORTE, SERVIDORAS PATRICIA MOREIRA LINDNER E ROSELAINE ROSA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 - SEC. ADMINISTRACAO,",451.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021004598,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SOLIC.Nº022/2021 PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS DOS PROCESSOS NºS 032/1170003831-5, 032/11200033386-1 E 50003824920208210032.SEC.ADMINISTRACAO,",481.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021004599,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIFERENCA DE VALORES NA  AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDOR CLAIRTON BATISTA MACHADO, SETEMBRO/2021 - SEC. ADMINISTRACAO,",192.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021004600,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    640 - SERICO ELETRICA E CONSERTO DO CHICOTE DO ELETRO VENTILADOR E VIDRO ELETRICO PORTA DIANTEIRA DIREITA   07 HORAS   GM ONIX, PLACAS IZW-3J03    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,",560.42,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021004601,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    DANFE 036.202.987, REFERENTE A PECAS    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,",217.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021004602,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    637 - SERICO ELETRICA E SUBSTITUICAO DO COMANDO DO AR CONDICIONADO, TROCA D TERMINAL ELETRICO DO COMANDO E REVISAO ELETRICA   11 HORAS   RENAULT MASTER, PLACAS IYD-5543    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,",880.66,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021004603,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 19/08/2021, HORA DE AINDA 09HS20MIN, HORA DE CHEGADA 16HS50MIN, DESTINO BOM PRINCIPIO/RS. REUNIAO NA COOPERATIVA CRESOL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DI MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: SECRETARIO  SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECONOMICO,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021004604,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO, ONDE REQUER PAGAMENTO A ABERTURA DE NOVO MATRICULA, DESMEMBRADA DA REMANESCENRE 12, EM NOME DO MUNICIPIO   GABINETE,",165.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021004604,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO, ONDE REQUER PAGAMENTO A ABERTURA DE NOVO MATRICULA, DESMEMBRADA DA REMANESCENRE 12, EM NOME DO MUNICIPIO",,4100,165.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021004604,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO, ONDE REQUER PAGAMENTO A ABERTURA DE NOVO MATRICULA, DESMEMBRA",,4100,,4705,165.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021004605,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1466,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO D,2179,BLOCO GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BL GSUAS),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,3014,FNAS - IGD/SUAS,5508,KRETZER E COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRA,PJ,11179644000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 0181, ONDE REQUER PAGAMENTO DE INSCRICAO NA CAPACITACAO PARA COORDENACAO DO CRAS, NO QUAL PARTICIPARA A SERVIDORA ROSEMERI EHLERS RAGUSE.,",550.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021004605,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1466,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO D,2179,BLOCO GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BL GSUAS),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,3014,FNAS - IGD/SUAS,5508,KRETZER E COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRA,PJ,11179644000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 0181, ONDE REQUER PAGAMENTO DE INSCRICAO NA CAPACITACAO PARA COORDENACAO DO CRAS, NO QUAL PARTICIPARA A SERVIDORA ROS",,4099,550.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021004605,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1466,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO D,2179,BLOCO GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BL GSUAS),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,3014,FNAS - IGD/SUAS,5508,KRETZER E COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRA,PJ,11179644000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 0181, ONDE REQUER PAGAMENTO DE INSCRICAO NA CAPACITACAO PARA COORDENACAO",,4099,,4704,550.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021004606,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5674,CLARO S.A.,PJ,40432544000147,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CLARO  Nº989593522  VENC.05/08/2021.SEC.ADMINISTRACAO,",161.82,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021004607,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5674,CLARO S.A.,PJ,40432544000147,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CLARO  Nº981408011  VENC.05/08/2021.SEC.ADMINISTRACAO,",2103.76,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021004608,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AGOSTO/2021:    3656-3688   SECRETARIA DE SAUDE   3656-1550   FARMACIA   3656-1372   RECEPCAO SAUDE   3656-1066   CENTRAL COVID   3656-3950   FISIOTERAPIA   3656-2062   ESF 1   3656-4084   ESF 2   3656-2050   ESF 3   3656-1093 - ESF 3   3656-4042   ESF 4   3656-1206   ESF 4   3656-1252   TRANSPORTE SAUDE   3656-3240   SECRETARIA DE SAUDE     VENCIMENTO: 22/08/2021,2525.57,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021004652,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,"DOIS BOTIJOES DE GAS P13  (COMPRA DIRETA Nº 343/2021), BOTIJAO DE GAS DE COZINHA P13 KG",210.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-23,2021-08-25,2021004661,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    23/08 -  67,50  24/08 - 116,10  25/08 -  59,40  26/08 -",,4183,,4800,59.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-23,2021-08-25,2021004662,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  23/08 -   9,78           29,92  24/08 -  29",,4184,,4790,4.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-23,2021-08-25,2021004662,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  23/08 -   9,78           29,92  24/08 -  29",,4184,,4790,1.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-23,2021-08-25,2021004662,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  23/08 -   9,78           29,92  24/08 -  29",,4184,,4790,49.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-23,2021-08-25,2021004662,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  23/08 -   9,78           29,92  24/08 -  29",,4184,,4790,10.88,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-23,2021-08-25,2021004663,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  23/08 - 9,20          9,20  24/08 - 9,20",,4185,,4795,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-23,2021-08-25,2021004663,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  23/08 - 9,20          9,20  24/08 - 9,20",,4185,,4795,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021004673,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182     25/08 - 10,45  26/08 - 10,45,",20.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021004673,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182     25/08 - 10,45  26/08 - 10,45",,4186,20.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021004673,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182     25/08 - 10,45  26/08 - 10,45",,4186,,4803,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021004675,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    25/08 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021004675,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    25/08 - 10,45",,4188,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021004675,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    25/08 - 10,45",,4188,,4806,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021004845,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE FEP EM 25/08/2021,",8.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021004845,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE FEP EM 25/08/2021,,4321,8.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-25,2021-08-25,2021004845,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE FEP EM 25/08/2021,,4321,,4938,8.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-08-26,2021002653,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,6187,ALIANCE INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA,PJ,12911739000134,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA AQUISICAO DE 28 PLANOS DE TE,,3861,,4437,3500.35,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-08-26,2021002733,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3629,RAFAEL OLBERMANN R. PIZZIO,PF,267586019,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 26/05/2021, SAIDA 07:30 CHEGADA 14:20, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE CUMPRIU AGENDA NO GABINETE DA VEREADORA CLAUDIA A",,4154,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-08-26,2021002733,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3629,RAFAEL OLBERMANN R. PIZZIO,PF,267586019,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 26/05/2021, SAIDA 07:30 CHEGADA 14:20, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE CUMP",,4154,,4759,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-17,2021-08-26,2021002985,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,1,Recursos Livres,4708,DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI,PJ,23334784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 139/2021 PARA AQUISICAO DE PORTAS PARA O SETOR DE TALAO DE PRODUTORES.      NF 9475,,4114,545.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-17,2021-08-26,2021002985,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,1,Recursos Livres,4708,DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI,PJ,23334784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 139/2021 PARA AQUISICAO DE PORTAS PARA O SETOR DE TALAO DE PRODUTORES.,,4114,,4719,545.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-06-17,2021-08-26,2021003005,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3630,CARLOS EDUARDO SILVA DA SILVEIRA,PF,784883033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 15/06/2021, HORA DE SAIDA 11HS00MIN, HORA DA CHEGADA 15HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS PAR TRATOR NEW",,4162,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-17,2021-08-26,2021003005,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3630,CARLOS EDUARDO SILVA DA SILVEIRA,PF,784883033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 15/06/2021, HORA DE SAIDA 11HS00MIN, HORA DA CHEGADA 15HS30MIN, DESTINO",,4162,,4767,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-06-22,2021-08-26,2021003074,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS. CONFORME SOLICITACAO 218,,3936,,4524,3344.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-05,2021-08-26,2021003417,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recursos Livres,6145,LIZANDRO DIAS DE MATOS 96033878000,PJ,37640839000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA AQUISICAO DE VIDRO PARA O PREDIO DA COORDENADORA DA MULHER. CONFORME SOLICITACA",,4112,420.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-05,2021-08-26,2021003417,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recursos Livres,6145,LIZANDRO DIAS DE MATOS 96033878000,PJ,37640839000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA AQUISICAO DE VIDRO PARA O PREDIO D",,4112,,4717,420.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-06,2021-08-26,2021003433,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,279,CONDOR IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAIS DE C,PJ,72342975000109,16700008131,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE UMA PORTA SANFONADA NA COR AREIA MEDINDO 0,60 DE LARGURA X 1,90 DE ALTURA. CONFORME SOLICITACAO 157/2021    NF 399",,4142,111.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-06,2021-08-26,2021003433,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,279,CONDOR IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAIS DE C,PJ,72342975000109,16700008131,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE UMA PORTA SANFONADA NA COR AREIA MEDINDO 0,60 DE LARGURA X 1,90 DE ALTURA.",,4142,,4747,111.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-08,2021-08-26,2021003562,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,46,NATALINO MOCELLIN,PF,33287430904,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 1/2 DIARIA DO DIA 06/07/2021, SAIDA 08:10 CHEGADA 11HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA BUSCAR ARROZ PARA A ASSISTENCIA SOCIAL.    CARGO: MO",,4150,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-08,2021-08-26,2021003562,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,46,NATALINO MOCELLIN,PF,33287430904,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 1/2 DIARIA DO DIA 06/07/2021, SAIDA 08:10 CHEGADA 11HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA BUSCAR",,4150,,4755,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-13,2021-08-26,2021003665,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6225,SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS EIRELI,PJ,14095857000147,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.425/2021 AQUISICAO DE PASTAS PRODUTOR RURAL, COM IMPRESSAO COLORIDA EM AMBOS OS LADOS, COM LOGOTIPOS DO MUNICIPIO E ORIENTACOES DO SET",,4165,4080.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-13,2021-08-26,2021003665,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6225,SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS EIRELI,PJ,14095857000147,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.425/2021 AQUISICAO DE PASTAS PRODUTOR RURAL, COM IMPRESSAO COLORIDA EM AMBOS OS LADOS, CO",,4165,,4770,4080.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-30,2021-08-26,2021003690,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.438/2021 AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSNTRUCAO PARA O MUNICIPE NADIR HOLTZ BEDUN, CFE SOLI",,4089,,4694,1200.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-21,2021-08-26,2021003769,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.461/2021 AQUISICAO DE PASTAS TAMANHO OFICIO COM GRAVACAO PERSONALIZADA, CANECAS GRANDES COM GRAVACAO PERSONALIZADAS, CARTAO DE VISITA",,4173,2295.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-21,2021-08-26,2021003769,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.461/2021 AQUISICAO DE PASTAS TAMANHO OFICIO COM GRAVACAO PERSONALIZADA, CANECAS GRANDES C",,4173,,4778,2295.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-21,2021-08-26,2021003776,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,46,NATALINO MOCELLIN,PF,33287430904,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 14/07/2021, HORA DE SAIDA 08HS30MIN, HORA DE CHEGADA 12HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR CIMENTO EM DR. ROCHA",,4151,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-21,2021-08-26,2021003776,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,46,NATALINO MOCELLIN,PF,33287430904,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 14/07/2021, HORA DE SAIDA 08HS30MIN, HORA DE CHEGADA 12HS30MIN, DESTINO",,4151,,4756,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-07-26,2021-08-26,2021003854,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1420,MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,1056,FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1033,Feas,3292,ACHAKI COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI,PJ,13501595000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.470/2021 AQUISICAO DE 10 FORMAS ASSADEIRAS DE ALUMINIO RETANGULAR Nº02 CAPACIDADE 1,5 LTS MEDIDAS 24X10X5CM, CFE SOLIC.1606/2021, BLOQ",,4144,199.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-07-26,2021-08-26,2021003854,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1420,MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,1056,FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1033,Feas,3292,ACHAKI COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI,PJ,13501595000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.470/2021 AQUISICAO DE 10 FORMAS ASSADEIRAS DE ALUMINIO RETANGULAR Nº02 CAPACIDADE 1,5 LTS",,4144,,4749,199.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-07-26,2021-08-26,2021003855,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1420,MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,1056,FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1033,Feas,3292,ACHAKI COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI,PJ,13501595000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.469/2021 AQUISICAO DE DUAS PANELAS CACAROLAS ALUMINIO POLIDO Nº024, COM 4,3LTS, TAMANHO 22X3MM COM ALCA ANTI TERMICA, TAMPA DE ALUMINI",,4145,129.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-07-26,2021-08-26,2021003855,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1420,MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,1056,FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1033,Feas,3292,ACHAKI COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI,PJ,13501595000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.469/2021 AQUISICAO DE DUAS PANELAS CACAROLAS ALUMINIO POLIDO Nº024, COM 4,3LTS, TAMANHO 2",,4145,,4750,129.98,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-07-26,2021-08-26,2021003857,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6233,MARA SIRLEI DE QUADROS,PJ,12073551000164,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.472/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSERTO E MANUTENCAO DE MAQUINAS DE COSTURA, CFE SOLIC.116/2021, BLOQUEIO 1121/2021.SMCAS",,4123,960.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-08-26,2021003877,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,3292,ACHAKI COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI,PJ,13501595000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.477/2021 AQUISICAO DE COBERTORES PARA A DISTRIBUICAO GRATUITA AOS MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, FACE A ONDA DE FRIO",,4146,17495.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-08-26,2021003877,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,3292,ACHAKI COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI,PJ,13501595000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.477/2021 AQUISICAO DE COBERTORES PARA A DISTRIBUICAO GRATUITA AOS MUNICIPES EM SITUACAO D,,4146,,4751,17495.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-07-28,2021-08-26,2021003884,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS:  - 21/07/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO NOVO HAMBURGO/RS. LEVAR ONIBUS PLACAS IWP 7",,4119,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-28,2021-08-26,2021003884,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS:  - 21/07/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 17HS00MIN, DESTIN",,4119,,4724,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-07-28,2021-08-26,2021003885,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4379,CARLOS ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA,PF,778861007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS:  - 22/07/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR SECRETARIO DE EDUCAC",,4115,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-28,2021-08-26,2021003885,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4379,CARLOS ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA,PF,778861007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS:  - 22/07/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 12HS00MIN, DESTIN",,4115,,4720,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-07-28,2021-08-26,2021003886,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1580,ROGERIO DA SILVA COLLOVINI,PF,76884376015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 22/07/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. PARTICIPACAO DA REUNIAO DO",,4167,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-28,2021-08-26,2021003886,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1580,ROGERIO DA SILVA COLLOVINI,PF,76884376015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 22/07/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO",,4167,,4772,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-28,2021-08-26,2021003889,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO DIA 18/07/2021, SAIDA 10HS CHEGADA 17:30, DESTINO SAO LEOPOLDO/RS, ONDE PARTICIPOU DA ABERTURA DO CAMPEONATO GAUCH",,4152,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-28,2021-08-26,2021003889,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO DIA 18/07/2021, SAIDA 10HS CHEGADA 17:30, DESTINO SAO LEOPOLDO/RS, ON",,4152,,4757,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-07-29,2021-08-26,2021004059,4,Administração,122,Administração Geral,1367,"AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICI",1034,"AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL.",4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1,Recursos Livres,279,CONDOR IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAIS DE C,PJ,72342975000109,16700008131,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE LAJES PARA CONSTRUCAO DE TUMULOS NO CIMENTEIRO MUNICIPAL. CONFORME SOLICITACAO 267/2021.    NF 398,,4143,2535.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-07-29,2021-08-26,2021004059,4,Administração,122,Administração Geral,1367,"AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICI",1034,"AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL.",4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1,Recursos Livres,279,CONDOR IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAIS DE C,PJ,72342975000109,16700008131,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE LAJES PARA CONSTRUCAO DE TUMULOS NO CIMENTEIRO MUNICIPAL. CONFORME SOLICIT,,4143,,4748,2535.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-29,2021-08-26,2021004069,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5602,ANDRE HESS SALVADOR,PF,4062042096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 19/07/2021, HORA DE AINDA 13HS00MIN, HORA DE CHEGADAS 16HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS PARA RETROESC",,4133,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-29,2021-08-26,2021004069,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5602,ANDRE HESS SALVADOR,PF,4062042096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 19/07/2021, HORA DE AINDA 13HS00MIN, HORA DE CHEGADAS 16HS00MIN, DESTIN",,4133,,4738,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-30,2021-08-26,2021004070,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 19/07/2021, HORA DE AINDA 13HS00MIN, HORA DE CHEGADAS 16HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS PARA RETROESC",,4124,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-08-26,2021004070,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 19/07/2021, HORA DE AINDA 13HS00MIN, HORA DE CHEGADAS 16HS00MIN, DESTIN",,4124,,4729,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-02,2021-08-26,2021004161,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4379,CARLOS ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA,PF,778861007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 30/07/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 14HS00MIN, DESTINO NOVO HAMBURGO/RS. LEVAR ONIBUS IUN 8311 PARA",,4116,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-02,2021-08-26,2021004161,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4379,CARLOS ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA,PF,778861007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 30/07/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 14HS00MIN, DESTINO",,4116,,4721,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-03,2021-08-26,2021004174,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3425,LOJAS COLOMBO S/A,PJ,89848543030670,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DO REFRIGERADOR MODELO 02 PORTAS, FROST FREE, 220VOLTS, CAPACIDADE DE 310 A 352 LITROS. CONFORME SOLICITACAO 120/2021.",,4136,2289.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-03,2021-08-26,2021004174,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3425,LOJAS COLOMBO S/A,PJ,89848543030670,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DO REFRIGERADOR MODELO 02 PORTAS, FROST FREE, 220VOLTS, CAPACIDADE DE 310 A 3",,4136,,4741,2289.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-30,2021-08-26,2021004179,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3425,LOJAS COLOMBO S/A,PJ,89848543030670,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 ANTENAS EXTERNAS E 01 AQUECEDORES. CONFORME SOLICITACAO 166/2021.  NFS,,3886,,4462,293.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-26,2021004207,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4379,CARLOS ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA,PF,778861007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 29/07/2021, HORA DE SAIDA 12HS00MIN, HORA DE SAIDA 17HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR COORDENADORA DA CULTURA",,4117,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-26,2021004207,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4379,CARLOS ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA,PF,778861007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 29/07/2021, HORA DE SAIDA 12HS00MIN, HORA DE SAIDA 17HS00MIN, DESTINO P",,4117,,4722,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-04,2021-08-26,2021004215,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1317,MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE,2122,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5765,COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA SANTO ANTONIO DA,PJ,30467024000205,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 004/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ABRIGO DE MENOS, VINCULADO A DISPENSA 0139/2021, COM VIGENCIA 26/04/2021 A 26/10/2",,4159,2200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-04,2021-08-26,2021004215,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1317,MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE,2122,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5765,COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA SANTO ANTONIO DA,PJ,30467024000205,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 004/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ABRIGO DE MENOS, VINCULADO A DISPENSA",,4159,,4764,2200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-05,2021-08-26,2021004228,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 03/08/2021, HORA DE SAIDA 07HS30MIN, HORA DE CHEGADA 18HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR COORDENADORA DA CULTU",,4120,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-05,2021-08-26,2021004228,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 03/08/2021, HORA DE SAIDA 07HS30MIN, HORA DE CHEGADA 18HS00MIN, DESTINO",,4120,,4725,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-08-05,2021-08-26,2021004231,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2160,ELENA ODONELL DA SILVA PEREIRA,PF,94386021000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 28/07/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS. PARA REALIZAR",,4148,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-08-05,2021-08-26,2021004231,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2160,ELENA ODONELL DA SILVA PEREIRA,PF,94386021000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 28/07/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO",,4148,,4753,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-08-05,2021-08-26,2021004232,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2531,VIVIANE ALVES TASSONI,PF,66340705049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 28/07/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS. PARA REALIZAR",,4158,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-08-05,2021-08-26,2021004232,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2531,VIVIANE ALVES TASSONI,PF,66340705049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 28/07/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO",,4158,,4763,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-08-05,2021-08-26,2021004233,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4425,LORIANE COSTA DO AMARAL,PF,97580732068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 28/07/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS. PARA REALIZAR",,4161,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-08-05,2021-08-26,2021004233,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4425,LORIANE COSTA DO AMARAL,PF,97580732068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 28/07/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO",,4161,,4766,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-05,2021-08-26,2021004234,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4379,CARLOS ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA,PF,778861007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 04/08/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE SAIDA 17HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR COORDENADORA DA CULTURA",,4118,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-05,2021-08-26,2021004234,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4379,CARLOS ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA,PF,778861007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 04/08/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE SAIDA 17HS00MIN, DESTINO P",,4118,,4723,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-26,2021004240,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 05/08/2021, SAIDA 08:30  CHEGADA 15HS, DESTINO NOVO HAMBURGO/RS, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO ORDINARIA DO FORUM DE SE",,4168,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-26,2021004240,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 05/08/2021, SAIDA 08:30  CHEGADA 15HS, DESTINO NOVO HAMBURGO/RS, ONDE P",,4168,,4773,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-08-06,2021-08-26,2021004253,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO 05/08/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, HORA DE CHEGADA 16HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR SANGUE NO LABORATORIO HIP",,4149,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-08-06,2021-08-26,2021004253,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO 05/08/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, HORA DE CHEGADA 16HS00MIN, DESTINO POR",,4149,,4754,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-09,2021-08-26,2021004259,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,6258,JUSSARA APARECIDA CANABARRO RAMME 61283258072,PJ,24722192000108,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PARA BRISA PARA CAMINHAO FORD CARGO 2428 E PLACA IRS9268. CONFORME SOLICITACAO 27/2021    NF 035.966.546,,4141,1270.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-26,2021004259,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,6258,JUSSARA APARECIDA CANABARRO RAMME 61283258072,PJ,24722192000108,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PARA BRISA PARA CAMINHAO FORD CARGO 2428 E PLACA IRS9268. CONFORME SOLICIT,,4141,,4746,1270.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-09,2021-08-26,2021004260,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,6258,JUSSARA APARECIDA CANABARRO RAMME 61283258072,PJ,24722192000108,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PARA BRISA PARA CAMINHAO IVECO/DAILY PLACA IRS9269. CONFORME SOLICITACAO 128/2021    NF 035.966.413,,4139,1110.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-26,2021004260,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,6258,JUSSARA APARECIDA CANABARRO RAMME 61283258072,PJ,24722192000108,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PARA BRISA PARA CAMINHAO IVECO/DAILY PLACA IRS9269. CONFORME SOLICITACAO 1,,4139,,4744,1110.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-08-09,2021-08-26,2021004263,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6262,LAURI BRASIL VIEIRA,PF,25558609087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 05/08/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, HORA DE CHEGADA 16HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR A TURBINA DA RETRO N",,4166,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-26,2021004263,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6262,LAURI BRASIL VIEIRA,PF,25558609087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 05/08/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, HORA DE CHEGADA 16HS00MIN, DESTINO",,4166,,4771,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-09,2021-08-26,2021004264,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 05/08/2021, HORA DE SAIDA 08HS30MIN, HORA DE CHEGADA 14HS00MIN, DESTINO MINAS DO LEAO/RS. LEVAR COORDENADORA DA CULT",,4121,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-26,2021004264,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 05/08/2021, HORA DE SAIDA 08HS30MIN, HORA DE CHEGADA 14HS00MIN, DESTINO",,4121,,4726,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-26,2021004273,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CINCO 1/2 DIARIAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO/2021.    COMPROVANTES E JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA C,,4137,634.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-26,2021004273,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CINCO 1/2 DIARIAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO/2021.    COMPROVANTES E JUSTI,,4137,,4742,634.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-26,2021004276,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3630,CARLOS EDUARDO SILVA DA SILVEIRA,PF,784883033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 27/07/2021, HORA DE SAIDA 13:30, HORA DA CHEGADA 16HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS PARA OS VEICULOS D",,4163,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-26,2021004276,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3630,CARLOS EDUARDO SILVA DA SILVEIRA,PF,784883033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 27/07/2021, HORA DE SAIDA 13:30, HORA DA CHEGADA 16HS30MIN, DESTINO POR",,4163,,4768,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-26,2021004280,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANI,,4113,507.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-26,2021004280,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO,,4113,,4718,507.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-26,2021004283,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3630,CARLOS EDUARDO SILVA DA SILVEIRA,PF,784883033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 03/08/2021, HORA DE SAIDA 14HS, HORA DA CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS PARA OS VEICULOS DA SECR",,4164,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-26,2021004283,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3630,CARLOS EDUARDO SILVA DA SILVEIRA,PF,784883033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 03/08/2021, HORA DE SAIDA 14HS, HORA DA CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALE",,4164,,4769,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-26,2021004284,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO DIA 03/08/2021, HORA SAIDA 08HS, HORA CHEGADA 11HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR ALIMENTOS PARA ASSISTENCIA SOC",,4138,127.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-26,2021004284,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO DIA 03/08/2021, HORA SAIDA 08HS, HORA CHEGADA 11HS, DESTINO PORTO ALE",,4138,,4743,127.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-10,2021-08-26,2021004285,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NOS DIAS:      - 27/07/2021, SAIDA 13:30, CHEGADA 16:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA BUSCAR PECAS NA EMPRESA RETROPARTES;",,4125,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-10,2021-08-26,2021004285,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NOS DIAS:      - 27/07/2021, SAIDA 13:30, CHEGADA 16:30, DESTINO PORTO ALEGRE/",,4125,,4730,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-11,2021-08-26,2021004291,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,Recursos Livres,5340,AUGUSTO TASSONI DA SILVEIRA,PJ,24720631000143,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.Nº177/2021 ?PARA PAGAMENTO DE SALGADOS COMPRADOS PARA RECEPCAO DO GABINETE DO RPEFEITO EM 10/08/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,4131,130.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-11,2021-08-26,2021004291,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,Recursos Livres,5340,AUGUSTO TASSONI DA SILVEIRA,PJ,24720631000143,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.Nº177/2021 ?PARA PAGAMENTO DE SALGADOS COMPRADOS PARA RECEPCAO DO GABINETE DO RPEFEITO,,4131,,4736,130.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-11,2021-08-26,2021004292,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5602,ANDRE HESS SALVADOR,PF,4062042096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 30/07/2021, SAIDA 14HS CHEGADA 16:30,DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS JUNTO A EMPRESA J MALUCELLI.    CONFORME",,4134,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-11,2021-08-26,2021004292,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5602,ANDRE HESS SALVADOR,PF,4062042096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 30/07/2021, SAIDA 14HS CHEGADA 16:30,DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PE",,4134,,4739,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-11,2021-08-26,2021004297,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,Recursos Livres,5410,TAMARA GUEDES DA SILVA,PJ,11861740000210,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE BOMBA DE GRAXA PARA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME SOLICITACAO 274/2021  NF 1293,,4127,155.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-11,2021-08-26,2021004297,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1,Recursos Livres,5410,TAMARA GUEDES DA SILVA,PJ,11861740000210,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE BOMBA DE GRAXA PARA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME SOLICITACAO 274/2021  NF,,4127,,4732,155.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-12,2021-08-26,2021004306,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLIC.131/2021 PARA PAGAMENTO DE CURSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL ( PPA, LOA E LDO) COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO OFERECIDO PEL FA",,4140,329.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-12,2021-08-26,2021004306,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLIC.131/2021 PARA PAGAMENTO DE CURSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL ( PPA, LOA E LDO) COM FOCO N",,4140,,4745,329.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-12,2021-08-26,2021004308,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 09/08/2021, HORA DE SAIDA 09HS30MIN, HORA DE CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO ESTEIO/RS. BUSCAR ENGENHEIRA DO MUNICIPIO.",,4170,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-12,2021-08-26,2021004308,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 09/08/2021, HORA DE SAIDA 09HS30MIN, HORA DE CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO",,4170,,4775,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-12,2021-08-26,2021004309,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2884,VINICIUS LAGUE FIGUEIRA,PF,2514194016,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 10/08/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, HORA DE SAIDA 13HS00MIN, DESTINO CANOA/RS. COMPARECEU EM UMA REUNIAO COM AS CON",,4155,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-12,2021-08-26,2021004309,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2884,VINICIUS LAGUE FIGUEIRA,PF,2514194016,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 10/08/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, HORA DE SAIDA 13HS00MIN, DESTINO C",,4155,,4760,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-12,2021-08-26,2021004310,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2485,JONITA DE SOUZA ROCHA,PF,75249413072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 10/08/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, HORA DE SAIDA 13HS00MIN, DESTINO CANOA/RS. COMPARECEU EM UMA REUNIAO COM AS CON",,4129,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-12,2021-08-26,2021004310,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2485,JONITA DE SOUZA ROCHA,PF,75249413072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 10/08/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, HORA DE SAIDA 13HS00MIN, DESTINO C",,4129,,4734,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-12,2021-08-26,2021004312,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2953,CARMEM LUCIA GRITTE,PF,5661013,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 12/08/2021, HORA DE SAIDA 06HS15MIN, HORA DE SAIDA 11HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ACOMPANHAR ADOLESCENTE NO CRA",,4130,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-12,2021-08-26,2021004312,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2953,CARMEM LUCIA GRITTE,PF,5661013,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 12/08/2021, HORA DE SAIDA 06HS15MIN, HORA DE SAIDA 11HS00MIN, DESTINO P",,4130,,4735,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-12,2021-08-26,2021004313,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4519,RODRIGO DE SOUZA AMADOR,PF,635264099,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 11/08/2021, HORA DE SAIDA 14HS00MIN, HORA DE SAIDA 18HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ACOMPANHAR ADOLESCENTE NO CRA",,4128,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-12,2021-08-26,2021004313,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4519,RODRIGO DE SOUZA AMADOR,PF,635264099,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 11/08/2021, HORA DE SAIDA 14HS00MIN, HORA DE SAIDA 18HS30MIN, DESTINO P",,4128,,4733,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-12,2021-08-26,2021004325,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 05/08/2021, HORA DE SAIDA 09HS30MIN, HORA DE CHEGADA 14HS00MIN, DESTINO MINAS DO LEAO/RS. REUNIAO COM OS COORDENADOR",,4153,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-12,2021-08-26,2021004325,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 05/08/2021, HORA DE SAIDA 09HS30MIN, HORA DE CHEGADA 14HS00MIN, DESTINO",,4153,,4758,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-13,2021-08-26,2021004345,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 10/08/2021, HORA DE SAIDA 12HS, HORA DE CHEGADA 17:30, DESTINO TRIUNFO/RS. LEVAR SECRETARIA E COORDENADORA NA SECRET",,4122,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-13,2021-08-26,2021004345,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 10/08/2021, HORA DE SAIDA 12HS, HORA DE CHEGADA 17:30, DESTINO TRIUNFO/",,4122,,4727,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-13,2021-08-26,2021004346,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5859,KELVIN GOMES BORGES,PF,3093187001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 06/08/2021, HORA DE SAIDA 13:30, HORA DE CHEGADA 17:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS JUNTO A EMPRESA RETRO",,4160,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-13,2021-08-26,2021004346,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5859,KELVIN GOMES BORGES,PF,3093187001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 06/08/2021, HORA DE SAIDA 13:30, HORA DE CHEGADA 17:30, DESTINO PORTO A",,4160,,4765,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-13,2021-08-26,2021004347,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 ? DIARIAS:    03/08/2021, HORA DE SAIDA 14HS00MIN, HORA DE CHEGADA 18HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS EM CASA DAS R",,4126,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-13,2021-08-26,2021004347,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 ? DIARIAS:    03/08/2021, HORA DE SAIDA 14HS00MIN, HORA DE CHEGADA 18HS00MIN, DESTIN",,4126,,4731,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-13,2021-08-26,2021004348,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1729,UNIVERCI SILVA DE SOUZA,PF,25901427068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 03/08/2021, HORA DE SAIDA 13HS00MIN, HORA DE CHEGADA 16HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR FRALDAS PARA ASSISTE",,4171,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-13,2021-08-26,2021004348,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1729,UNIVERCI SILVA DE SOUZA,PF,25901427068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 03/08/2021, HORA DE SAIDA 13HS00MIN, HORA DE CHEGADA 16HS30MIN, DESTINO",,4171,,4776,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-13,2021-08-26,2021004349,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 95/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VINCULADO A CONCORRENCIA Nº 002/2015.    NOTA FIS",,4172,35.00,0,,2015,3,CNC,2015,95,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-13,2021-08-26,2021004349,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 95/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VINC",,4172,,4777,35.00,2015,3,CNC,2015,95,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-08-13,2021-08-26,2021004363,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 2ªQUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,4101,1776.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-08-13,2021-08-26,2021004364,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 2ªQUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,4110,1776.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-08-13,2021-08-26,2021004364,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 2ªQUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIF",,4110,,4715,1776.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-08-13,2021-08-26,2021004365,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUINZE 1/2 DIARIAS, REF A 2ªQUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MO",,4102,1903.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-08-13,2021-08-26,2021004365,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUINZE 1/2 DIARIAS, REF A 2ªQUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFIC",,4102,,4707,1903.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-08-13,2021-08-26,2021004366,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2ªQUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTO",,4105,1523.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-08-13,2021-08-26,2021004366,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2ªQUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICAT",,4105,,4710,1523.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-08-13,2021-08-26,2021004367,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 2ªQUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,4103,1776.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-08-13,2021-08-26,2021004367,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 2ªQUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIF",,4103,,4708,1776.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-08-13,2021-08-26,2021004368,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 2ªQUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTOR",,4109,1269.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-08-13,2021-08-26,2021004368,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 2ªQUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATI",,4109,,4714,1269.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-08-13,2021-08-26,2021004369,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A 2ªQUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTO",,4108,1396.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-08-13,2021-08-26,2021004369,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A 2ªQUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICAT",,4108,,4713,1396.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-08-13,2021-08-26,2021004370,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 2ªQUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,4104,1776.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-08-13,2021-08-26,2021004370,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 2ªQUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIF",,4104,,4709,1776.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-08-13,2021-08-26,2021004371,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5234,LAURO DA SILVA HENRIQUE DE FREITAS,PF,73707392015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2ªQUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTO",,4107,1523.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-08-13,2021-08-26,2021004371,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5234,LAURO DA SILVA HENRIQUE DE FREITAS,PF,73707392015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2ªQUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICAT",,4107,,4712,1523.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-08-13,2021-08-26,2021004372,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 2ªQUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,4106,1776.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-08-13,2021-08-26,2021004372,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 2ªQUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIF",,4106,,4711,1776.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-08-13,2021-08-26,2021004374,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - NOVE 1/2 DIARIAS, REF A 2ªQUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTO",,4111,1142.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-08-13,2021-08-26,2021004374,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - NOVE 1/2 DIARIAS, REF A 2ªQUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICAT",,4111,,4716,1142.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-16,2021-08-26,2021004380,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,4027,ANAJARA TOLEDO DE SOUZA,PF,1443192090,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO MEMORANDO Nº012/2021, ONDE SOLICITA O PAGAMENTO DE R$ 30,20, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA MATRICULA DE Nº5.669, EM NOME DO MUNIC",,4157,30.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-08-26,2021004380,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,4027,ANAJARA TOLEDO DE SOUZA,PF,1443192090,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO MEMORANDO Nº012/2021, ONDE SOLICITA O PAGAMENTO DE R$ 30,20, REFERENTE AO PAGAMENTO",,4157,,4762,30.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-17,2021-08-26,2021004405,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 09/08/2021, SAIDA 13HS CHEGADA 17HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DE A",,4169,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-17,2021-08-26,2021004405,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 09/08/2021, SAIDA 13HS CHEGADA 17HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PART",,4169,,4774,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-26,2021004431,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6177,ANTONIO ALEJANDRO ANGELOTTO BLANCO,PF,62348540010,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 17/08/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, CHEGADA 13HS15MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REUNIAO NA EMPRESA DELTA GESTAO P",,4132,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-18,2021-08-26,2021004431,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6177,ANTONIO ALEJANDRO ANGELOTTO BLANCO,PF,62348540010,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 17/08/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, CHEGADA 13HS15MIN, DESTINO PORTO",,4132,,4737,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-19,2021-08-26,2021004486,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,913,SUELEN SCHWARTZ BOLDRINI,PF,213382059,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF OFICIO Nº036/2021 PARA A SOLIC.DE REPASSE DO CAIXINHA DO MES DE AGOSTO/2021, CFE LEI Nº4083/2020.SEC.EDUCACAO",,4174,2000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-19,2021-08-26,2021004486,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,913,SUELEN SCHWARTZ BOLDRINI,PF,213382059,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF OFICIO Nº036/2021 PARA A SOLIC.DE REPASSE DO CAIXINHA DO MES DE AGOSTO/2021, CFE LEI Nº4083/2",,4174,,4779,2000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021004509,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3756,FERNANDO WASZAKI FANTIN,PF,58438130020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 05/08/2021, HORA SAIDA 08HS30MIN, CHEGADA 14HS15MIN, DESTINO NOVO HAMBURGO/RS. REUNIAO DA SEGURANCA GRAMPAL.    CO",,4156,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-26,2021004509,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3756,FERNANDO WASZAKI FANTIN,PF,58438130020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 05/08/2021, HORA SAIDA 08HS30MIN, CHEGADA 14HS15MIN, DESTINO NOVO HAM",,4156,,4761,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-25,2021-08-26,2021004598,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SOLIC.Nº022/2021 PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS DOS PROCESSOS NºS 032/1170003831-5, 032/11200033386-1 E 50003824920208210032.SE",,4135,481.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-25,2021-08-26,2021004598,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SOLIC.Nº022/2021 PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS DOS PROCESSOS NºS 032/1170003831-5,,4135,,4740,481.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-26,2021-08-26,2021004609,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:     3656-3087   POLO UAB     VENCIMENTO: 22/08/2021.,",89.17,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-26,2021-08-26,2021004610,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021, VENC.03/08/2021:    54715288   ONG EBENEZER- R$ 26,84,",26.84,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-26,2021-08-26,2021004611,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURAS DA CEEE REF A JULHO/2021, VENCIMENTO AGOSTO/2021. CFE DOCUMENTACAO EM ANEXO.       SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.,",3655.53,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-26,2021-08-26,2021004612,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021, VENC. AGOSTO/2021:    996268219   R$ 1.363,51   SECRETARIA DA SAUDE   62523350   R$ 656,50   POSTO DE SAUDE I (ESPANHA)   24757357   R$ 94,20   POSTO DE SAUDE I (ALUGADO)   15732223   R$ 776,87   POSTO DE SAUDE II   70875421   R$ 1.184,23   POSTO DE SAUDE III   50751328   R$ 1.100,70   POSTO DE SAUDE IV   994846401   R$ 137,32   FISIOTERAPIA",5313.33,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-26,2021-08-26,2021004613,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:     3656-1095   ADM. NOVO   3656-1348   SINE   3656-1341   CENTRAL   3656-1029   DEPARTAMENTO DE COMPRAS   3656-1331   CENTRAL   3656-1403   CONSELHO TUTELAR   3656-3136   TELE CENTRO   3656-4011   DEPARTAMENTO DE COMPRAS   3656-1399   DEPARTAMENTO JURIDICO   3656-1441   DEPARTAMENTO DE COMPRAS   3656-1108   DEPARTAMENTO PESSOAL   3656-2267,2877.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-26,2021-08-26,2021004614,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1020,Salario Educação - Federal,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021 VENC.SETEMBRO/2021    30053927   R$ 96,34   ESCOLA OSVALDO CRUZ   25185161   R$ 94,52   ESCOLA SANTA RITA DE CASSIA   24470392   R$ 158,61   ESCOLA ANITA GARIBALDI   61052523   R$ 94,40   GINASIO HORTENCIA   24757373   R$ 442,70   SECRETARIA DE EDUCACAO   26395312   R$ 72,63   ESCOLA JAMES JOHNSON   24469769   R$ 182,60   ESCOLA MIGUEL COUTO",2194.22,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-26,2021-08-26,2021004615,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1020,Salario Educação - Federal,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:    3656-3687   CRECHE RECANTO DO SABER   3656-4140   ESCOLA SANTA RITA DE CASSIA   3656-3292   SECRETARIA DE EDUCACAO   3656-3269   CRECHE TEREZA FRANCHISC   3656-3760   BIBLIOTECA   3656-3692   SECRETARIA DE EDUCACAO   3656-1018   TRANSPORTE ESCOLAR   3656-3680   ESCOLA OSVALDO CRUZ   3656-3881   ESCOLA MIGUEL COUTO     VENCIMENTO: 22/08/2,1154.53,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-26,2021-08-26,2021004616,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021:    38231204   R$ 27,82   PRACA RAMAO MENDES   30248329   R$ 94,20   LARGO   24469939   R$ 1.504,86   GARAGEM   62199943   R$ 44,55   CEMITERIO II     VENCIMENTO: AGOSTO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES.,",1671.43,0,,0,,2021,1,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-08-26,2021-08-26,2021004617,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CORSAN DO IMOVEL 3730450 R$ 31,89, VENC.AGOSTO/2021 ABRIGO DONA LAURA NOVO.SMCAS,",31.89,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-26,2021-08-26,2021004618,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:    3656-3343   BOLSA FAMILIA     VENCIMENTO: 19/08/2021,",119.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-26,2021-08-26,2021004619,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:     3656-3702   PRIMEIRA INFANCIA MELHOR     VENCIMENTO: 22/08/2021.,",104.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-08-26,2021-08-26,2021004620,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:     3656-4341   SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL    VENCIMENTO: 22/08/2021.,",445.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-26,2021-08-26,2021004621,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:     3656-3699   OBRAS/GARAGEM     VENCIMENTO: 22/08/2021.,",113.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-08-26,2021-08-26,2021004622,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021, VENC.AGOSTO/2021    3721604 - R$ 126,87 - SEDE ASSISTENCIA SOCIAL     SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",126.87,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-08-26,2021-08-26,2021004623,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:     3656-4094   DEMA     VENCIMENTO: 22/08/2021.,",180.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-26,2021-08-26,2021004624,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021, VENC.AGOSTO/2021:    2121024-1   ONG EBENEZER,",116.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-08-26,2021-08-26,2021004625,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:    3656-1404   SECRETARIA DE AGRILCULTURA     VENCIMENTO: 22/08/2021.,",256.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-26,2021-08-26,2021004626,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021, VENC.AGOSTO/2021:    371661-9 - R$ 220,19 - SEDE SAUDE   371997-9 - R$ 55,19 - ESF 1   371871-9 - R$ 73,92 - ESF2   2465693-3 - R$ 109,65 - ESF 3   2047586-1 - R$ 103,87 - ESF 4   372260-0 - R$ 181,04 - ESF1 ( PREDIO LOCADO)   2527204-7 - R$ 141,89 - FISIOTERAPIA    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",885.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-26,2021-08-26,2021004627,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS FATURAS JULHO/2021, VENC.AGOSTO/2021    372006-3 - R$ 128,56 - SEDE I   372007-1 - R$ 55,09 - SEDE II   3721582 - R$ 246,49 - SEDE FUNERARIA   3737004 - R$ 116,05 - SINE NOVO   2368885-8 - R$ 71,37 - CONSELHO TUTELAR   371587-6 - R$ 77,45 - BOMBEIROS VOLUNTARIOS   870847-9- R$ 110,54 - ANTIGO ABRIGO.    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",805.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-26,2021-08-26,2021004628,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021, VENC.AGOSTO/2021    422080-3 - R$ 230,05 - GARAGEM   421995-3 - R$ 62,79 - CEMIT. I   421996-1 - R$ 55,47 - CEMIT. II   421997-0 - R$ 58,80 - CEMIT. III   372249-0 - R$ 103,88 - PRACA N.   422908-8 - R$ 55,09 - PRACA R.   372031-4 - R$ 55,09 - PRACA S.      SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,",621.17,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-26,2021-08-26,2021004629,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4274,GUSTAVO RUIZ AVILA,PF,95582290087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 DIARIAS E ? DO DIA 29/08/2021 AO 01/09/2021, HORA DE SAIDA 11HS30MIN, HORA DE CHEGADA 18HS30, DESTINO BRASILIA/DF. CURSO DE APERFEICOAMENTO JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), COM ENFASE EM CONTABILIDADE E TESOURARIA.     CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: TESOUREIRO  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",2665.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-26,2021-08-26,2021004630,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5670,YURI RODRIGUES DORNELLES,PF,4027335090,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 DIARIAS INTEGRAIS E ?  DO DIA 29/08/2021 AO 01/09/2021, HORA DE SAIDA 11HS30MIN, HORA DE CHEGADA 18HS30, DESTINO BRASILIA/DF. CURSO DE APERFEICOAMENTO JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), COM ENFASE EM CONTABILIDADE E TESOURARIA.     CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: COORD. UNIDADE  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",2665.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-08-26,2021-08-26,2021004631,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 DIARIAS INTEGRAIS E ?  DO DIA 29/08/2021 AO 02/09/2021, HORA DE SAIDA 11HS30MIN, HORA DE CHEGADA 18HS30, DESTINO BRASILIA/DF. VISITA A MINISTERIOS, AUTARQUIAS E REUNIAO COM DEPUTADOS, TENDO EM VISTA BUSCAR RECURSOS PARA ,MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS .     CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: ASSESSOR DE COMUNICACAO  GABINETE,",4569.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-08-26,2021-08-26,2021004632,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 DIARIAS INTEGRAIS E ?  DO DIA 29/08/2021 AO 02/09/2021, HORA DE SAIDA 11HS30MIN, HORA DE CHEGADA 18HS30, DESTINO BRASILIA/DF. VISITA A MINISTERIOS, AUTARQUIAS E REUNIAO COM DEPUTADOS, TENDO EM VISTA BUSCAR RECURSOS PARA ,MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS .     CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: PREFEITO  GABINETE,",6853.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-26,2021-08-26,2021004633,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1020,Salario Educação - Federal,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021, VENCIMENTO AGOSTO/2021:    372015-2 - R$ 125,13 - SEDE EDUCACAO   2138516-5 - R$ 81,72 - CRECHE TEREZA   2294488-5 - R$ 55,47 - CRECHE RECANTO   2431324-6 - R$ 55,09 - ESCOLA NOVA   371284-2 - R$ 88,56 - ESCOLA OSV. CRUZ   422253-9 - R$ 77,35 - ESCOLA ANITA   371881-6 - R$ 383,23 - ESCOLA MIGUEL COUTO   421550-8 - R$ 62,52 - ESCOLA SANTA RIT",1345.32,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-26,2021-08-26,2021004634,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021, VENC.AGOSTO/2021    371635-0 - CRAS - R$ 299,94  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",299.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-26,2021-08-26,2021004635,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMEPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021, VENC.09/08/2021:    55347533 - PRIMEIRA INFANCIA R$ 149,81,",149.81,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-26,2021-08-26,2021004636,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021:    65620160   POLO UAB     VENCIMENTO: AGOSTO/2021.,",712.18,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-26,2021-08-26,2021004637,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AGOSTO/2021:    3656-3298 - CRAS    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",158.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-26,2021-08-26,2021004638,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021:       POLO UAB     VENCIMENTO: AGOSTO/2021.,",486.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,E,2021,2021,2021-08-26,2021-08-26,2021004639,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:     3656-1008   DPTO. TRANSITO     VENCIMENTO: 22/08/2021.,",321.57,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-08-26,2021-08-26,2021004640,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:     3656-4228   SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO     VENCIMENTO: 19/08/2021.,",266.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-26,2021-08-26,2021004641,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA CORSAN R$ 254,18, VENC.AGOSTO/2021, COD.IMOVEL 3721159.IMOVEL DO PIM.SEC.ASSIST.SOCIAL,",254.18,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-08-26,2021-08-26,2021004642,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:    3656-2553 - SECRETARIA GABINETE     VENCIMENTO: 19/08/21.,",246.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-26,2021-08-26,2021004643,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:    3656-1110   CONTABILIDADE   3656-1180   TESOURARIA   3656-4012   FISCALIZACAO  3656-1471   CADASTRO    SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",572.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-08-26,2021-08-26,2021004644,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,98,EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,33530486013379,9602042900,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA Nº0270932188303 R$ 4,34, VENC.24/08/2021, GABINETE,",4.34,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-26,2021-08-26,2021004645,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,405,RENATO CEZAR PIZZIO CORREIA,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA DO DIA 23/08/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA IR BUSCAR PECAS PARA O MICRO ONIBUS PLACA ISS2559, JUNTO A EMPRESA METROBUS.SEC. EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-26,2021-08-26,2021004646,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1761,IVAN LUIS CHAGAS DA SILVA,PF,96452790030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA DO DIA 23/08/2021, SAIDA 08:30 CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA IR BUSCAR PECAS PARA O MICRO ONIBUS PLACA ISS2559, JUNTO A EMPRESA METROBUS.SEC. EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-26,2021-08-26,2021004647,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 16/08/2021, HORA SAIDA 07HS CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE COMPARECEU A REDE FRIO PARA A RETIRADA DE VACINAS DA COVID 19.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: SECRETARIO  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-08-26,2021-08-26,2021004648,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 292KM RODADOS NO DIA 19/08/2021, HORA DE AINDA 09HS20MIN, HORA DE CHEGADA 16HS50MIN, DESTINO BOM PRINCIPIO/RS. REUNIAO NA COOPERATIVA CRESOL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DI MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: SECRETARIO  SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECONOMICO,",423.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-26,2021-08-26,2021004649,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3674,JANAINA LEMOS,PF,97029610091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 19/08/2021, HORA SAIDA 11HS CHEGADA 17HS, DESTINO MARIANA PIMENTEL/RS, ONDE REALIZOU VISITA INSTITUCIONAL DA SEC.SAUDE DE MARIANA PIMENTEL REFERENTE AO PACIENTE EDUARDO CARNEIRO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: ASSISTENTE SOCIAL  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-26,2021-08-26,2021004650,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6259,MATHEUS MAURER WEBER,PF,2951354096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NOS DIAS:    -25/08/2021, SAIDA 08:20 CHEGADA 13:20, DESTINO TAQUARA/RS, ONDE ACOMPANHOU TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNACAO EM CLINICA PSIQUIATRICA BOM JESUS   -24/08/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 16HS, DESTINO SANTA CRUZ/RS, ONDE ACOMPANHOU TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ANA NERY   -19/08/2021, SAIDA 15HS CHEGADA 20:30, DESTINO",507.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-26,2021-08-26,2021004653,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030140000000,Material Educativo e Esportivo,1020,Salario Educação - Federal,6283,PEDRO PAULO PINTO DA ROSA 01774642166,PJ,14679883000112,,"20 LIVROS ?FLORA E O MOSTRO DE PAPELAO?  (COMPRA DIRETA Nº 344/2021), MATERIAL ESCOLAR CONFORME REGISTRO DE PRECO DO CM-GRANPAL",800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-08-26,2021-08-26,2021004657,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,2839,ASSOCIACAO COMUNITARIA CRISTA EBENEZER,PJ,10271316000171,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº004/2021 VIGENTE DE 23/01/2021 ATE 23/01/2022.SEC.ASSIST.SOCIAL, REF. REPASSE DE JULHO/2021.,",13500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-08-26,2021-08-26,2021004658,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,Recursos Livres,1801,LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,4686790000161,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE SOLICITACAO 16/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO VALOR DAS PASSAGENS PARA BRASILIA, SAIDA 29/08/2021 COM RETORNO 01/09/2021.,",13480.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-08-26,2021-08-26,2021004658,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,Recursos Livres,1801,LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,4686790000161,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE SOLICITACAO 16/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO VALOR DAS PASSAGENS PARA BRASILIA, SAIDA 29/08/2021 COM RETORNO 01/09/2021.",,4147,13480.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-08-26,2021-08-26,2021004658,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,Recursos Livres,1801,LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,4686790000161,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE SOLICITACAO 16/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO VALOR DAS PASSAGENS PARA BRASILIA, SAID",,4147,,4752,13480.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-26,2021-08-26,2021004659,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,4250,LIZ SERVICOS ONLINE LTDA,PJ,3725725000135,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2017, CESSAO DE USO DE SOFTWARE TENDO POR OBJETO O GERENCIAMENTO, DIVULGACAO E PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS DE EFEITO EXTERNO E ACESSO A PESQUISA A BANCO DE DADOS, VIA INTERNET, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE N? 001/2017, VIGENTE DE 22/01/2021 A 22/01/2022 - SEC. ADMINISTRACAO    - NOTA FISCAL N? 0015249,",3404.70,0,,0,,2017,1,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-23,2021-08-26,2021004661,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    23/08 -  67,50  24/08 - 116,10  25/08 -  59,40  26/08 -",,4183,,4801,13.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-23,2021-08-26,2021004662,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  23/08 -   9,78           29,92  24/08 -  29",,4184,,4791,2.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-23,2021-08-26,2021004662,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  23/08 -   9,78           29,92  24/08 -  29",,4184,,4791,1.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-23,2021-08-26,2021004662,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  23/08 -   9,78           29,92  24/08 -  29",,4184,,4791,10.88,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-23,2021-08-26,2021004663,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  23/08 - 9,20          9,20  24/08 - 9,20",,4185,,4796,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-26,2021-08-26,2021004664,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 26/08/2021, HORA DE SAIDA 06:40, HORA DE CHEGADA 17:30, DESTINO ESTEIO/RS. BUSCAR ENGENHEIRA PARA PRESTAR SERVICO PARA A SERETARIA DE DESENVOLVIMENTO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-26,2021-08-26,2021004665,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO DIA 19/08/2021, HORA SAIDA 13HS, HORA CHEGADA 18:30HS, DESTINO PORTAO/RS. ONDE REALIZOU A TROCA DE PARABRISA DO VEICULO IVECO PLACA IRS9269.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-26,2021-08-26,2021004666,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO DIA 16/08/2021, HORA SAIDA 13:30HS, HORA CHEGADA 17:30HS, DESTINO CACHOEIRINHA/RS. ONDE BUSCOU PECAS NA EMPRESA CONECT PECAS E SERVICOS PARA A SEC.DE OBRAS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-08-26,2021-08-26,2021004669,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO 26/08/2021, SAIDA 11:30 CHEGADA 16HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE LEVOU EXAMES PARA ANALISE DO MORMO NO LABORATORIO DA HIPICA   -1/2 DIARIA DO DIA 27/08/2021, SAIDA 09:20 CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUSCOU RESULTADOS DS EXAMES DO MORMO NO LABORATORIO HIPICA.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-08-26,2021-08-26,2021004670,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA DOS DIAS:    - 14/08/2021, SAIDA 08:30 CHEGADA 14HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPOU DA CERIMONIA DA 84ª CORRIDA DO FOGO SIMBOLICO DA PATRIA   - 16/08/2021, SAIDA 08:45 CHEGADA 15HS, DESTINO GUAIBA/RS, ONDE PARTICIPOU DO FORUM DE CULTURA DA GRAMPAL   - 17/08/2021, SAIDA 12:30 CHEGADA 17:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPOU DE SOLENIDAD",761.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-26,2021-08-26,2021004671,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF NF 036.202.916 AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS PARA O VEICULO MERCEDES BENZ SEC.OBRAS, FISCALIZADOR ALBERTO CORREIA SOARES.,",224.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-26,2021-08-26,2021004672,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF :    - NF 636- SERVICO DE ELETRICA, CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA-08HS-SEC.OBRAS-CAMINHAO MERCEDES BENZ FISCALIZADOR ALBERTO CORREIA SOARES.SEC.OBRAS,",640.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-25,2021-08-26,2021004673,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182     25/08 - 10,45  26/08 - 10,45",,4186,,4805,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-08-26,2021-08-26,2021004674,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017. NF 036.203.097,",248.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-08-26,2021-08-26,2021004676,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017. NF 638- SERVICO DE ELETRICA, SUBSTITUICAO DE CABO, VELAS, BOBINA, TROPCA DE BATERIA, LIMPEZA NA INJECAO, ATUADORES E SENSORES-08HS, SEC.MEIO AMBIENTE, VW SAVEIRO, PLACAS IXW6755, FISCALIZADOR REJANE,",640.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-26,2021-08-26,2021004736,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030460000000,Material Bibliográfico,1020,Salario Educação - Federal,6283,PEDRO PAULO PINTO DA ROSA 01774642166,PJ,14679883000112,,"SOLICITACAO N? 134/2021  (COMPRA DIRETA Nº 354/2021)    NF 015, MATERIAL GRAFICO",950.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-07,2021-08-27,2021003535,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4997,JERRI ADRIANE PEREIRA DA SILVA,PF,97870730068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIRIAS:  -24/06/2021, DESTINO CACHOERINHA/RS, HORA DE SAIDA 02HS00MIN, HORA DE CHEGADA 16HS00MIN. ACOMPANHAR UM MENOR;  -28/06/",,4175,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-07,2021-08-27,2021003535,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4997,JERRI ADRIANE PEREIRA DA SILVA,PF,97870730068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIRIAS:  -24/06/2021, DESTINO CACHOERINHA/RS, HORA DE SAIDA 02HS00MIN, HORA DE CHE",,4175,,4780,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-16,2021-08-27,2021003716,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5687,LUDA PNEUS LTDA.,PJ,20122244000154,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.442/2021 AQUISICAO DE PECAS E PNEUS PARA OS VEICULOS DAS SECS MUNICIPAIS, CFE REGISTRO DE PRECOS.SEC.OBRAS",,4187,14734.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-07-26,2021-08-27,2021003864,4,Administração,122,Administração Geral,1365,PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA.,1032,PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA.,4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,1,Recursos Livres,5295,HENRIQUE GONZALES DA CUNHA VENTURA,PJ,27350041000164,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO.    REF AS NFS 131/137/128/,,4033,,4622,9517.20,2020,31,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-30,2021-08-27,2021004356,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,4500,CUSTEIO SUS,4358,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,PJ,15068089000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.406/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS, CFE SOLIC.201/2021, BLOQUEIO 917/2021.SEC.SAUDE    REEMPENHO DO EM",,4190,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-27,2021004476,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5263,LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT,PJ,21227039000116,,(LICITACAO Nº : 10/2021-PE),,4191,2475.00,0,,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-26,2021-08-27,2021004629,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4274,GUSTAVO RUIZ AVILA,PF,95582290087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 DIARIAS E ? DO DIA 29/08/2021 AO 01/09/2021, HORA DE SAIDA 11HS30MIN, HORA DE CHEGADA 18HS30, DESTINO BRASILIA/DF. CURSO DE APERF",,4181,2665.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-26,2021-08-27,2021004629,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4274,GUSTAVO RUIZ AVILA,PF,95582290087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 DIARIAS E ? DO DIA 29/08/2021 AO 01/09/2021, HORA DE SAIDA 11HS30MIN, HORA DE CHEGAD",,4181,,4786,2665.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-26,2021-08-27,2021004630,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5670,YURI RODRIGUES DORNELLES,PF,4027335090,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 DIARIAS INTEGRAIS E ?  DO DIA 29/08/2021 AO 01/09/2021, HORA DE SAIDA 11HS30MIN, HORA DE CHEGADA 18HS30, DESTINO BRASILIA/DF. CUR",,4180,2665.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-26,2021-08-27,2021004630,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5670,YURI RODRIGUES DORNELLES,PF,4027335090,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 DIARIAS INTEGRAIS E ?  DO DIA 29/08/2021 AO 01/09/2021, HORA DE SAIDA 11HS30MIN, HOR",,4180,,4785,2665.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-08-26,2021-08-27,2021004631,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 DIARIAS INTEGRAIS E ?  DO DIA 29/08/2021 AO 02/09/2021, HORA DE SAIDA 11HS30MIN, HORA DE CHEGADA 18HS30, DESTINO BRASILIA/DF. VIS",,4178,4569.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-08-26,2021-08-27,2021004631,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 DIARIAS INTEGRAIS E ?  DO DIA 29/08/2021 AO 02/09/2021, HORA DE SAIDA 11HS30MIN, HOR",,4178,,4783,4569.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-08-26,2021-08-27,2021004632,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 DIARIAS INTEGRAIS E ?  DO DIA 29/08/2021 AO 02/09/2021, HORA DE SAIDA 11HS30MIN, HORA DE CHEGADA 18HS30, DESTINO BRASILIA/DF. VIS",,4179,6853.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-08-26,2021-08-27,2021004632,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 DIARIAS INTEGRAIS E ?  DO DIA 29/08/2021 AO 02/09/2021, HORA DE SAIDA 11HS30MIN, HOR",,4179,,4784,6853.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-25,2021-08-27,2021004652,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,DOIS BOTIJOES DE GAS P13  (COMPRA DIRETA Nº 343/2021),,4189,105.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021004653,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030140000000,Material Educativo e Esportivo,1020,Salario Educação - Federal,6283,PEDRO PAULO PINTO DA ROSA 01774642166,PJ,14679883000112,,"ANULADO A PEDIDO DEPTO DE COMPRAS, ALTERACAO DE VALOR",-800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021004654,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,6253,FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA,PJ,11492141002058,,"AQUISICAO DE PECAS PARA A MOTONIVELADORA 845B  (COMPRA DIRETA Nº 345/2021) NF 2200, INTERRUPTOR DE PRESSAO/PRESSOSTATO COD.73112470,ADAPTADOR/CONEXAO RETA COD.75214532",1673.69,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021004656,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 07/2021, VENC.22/08/2021    371635-0 - CRAS - R$ 246,78  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",246.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-08-26,2021-08-27,2021004657,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,2839,ASSOCIACAO COMUNITARIA CRISTA EBENEZER,PJ,10271316000171,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº004/2021 VIGENTE DE 23/01/2021 ATE 23/01/2022.SEC.ASSIST.SOCIAL, REF. REPASSE DE JULHO/2021.",,4177,13500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-08-26,2021-08-27,2021004657,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,2839,ASSOCIACAO COMUNITARIA CRISTA EBENEZER,PJ,10271316000171,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº004/2021 VIGENTE DE 23/01/2021 ATE 23/01/2022.SEC.,,4177,,4782,13500.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-26,2021-08-27,2021004659,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,4250,LIZ SERVICOS ONLINE LTDA,PJ,3725725000135,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2017, CESSAO DE USO DE SOFTWARE TENDO POR OBJETO O GERENCIAMENTO, DIVULGACAO E PUBLICACAO",,4176,3404.70,0,,2017,1,DPV,2017,8,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-26,2021-08-27,2021004659,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,4250,LIZ SERVICOS ONLINE LTDA,PJ,3725725000135,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2017, CESSAO DE USO DE SOFTWARE TENDO POR OBJ",,4176,,4781,3404.70,2017,1,DPV,2017,8,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021004660,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    639 - SERICO ELETRICA, CONSERTO E RE MAPEAMENTO DO MODULO DA INJECAO ELETRONICA, SERVICO DE SCANNER E REPAROS NO CHICOTE   16 HORAS   FIAT DOBLO CARGO 1.8    SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,",1280.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-23,2021-08-27,2021004661,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    23/08 -  67,50  24/08 - 116,10  25/08 -  59,40  26/08 -",,4183,,4802,54.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-23,2021-08-27,2021004662,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  23/08 -   9,78           29,92  24/08 -  29",,4184,,4792,3.26,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-23,2021-08-27,2021004662,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  23/08 -   9,78           29,92  24/08 -  29",,4184,,4792,5.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-23,2021-08-27,2021004663,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  23/08 - 9,20          9,20  24/08 - 9,20",,4185,,4797,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-23,2021-08-27,2021004663,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  23/08 - 9,20          9,20  24/08 - 9,20",,4185,,4797,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-23,2021-08-27,2021004663,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  23/08 - 9,20          9,20  24/08 - 9,20",,4185,,4797,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021004667,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO DIA 16/08/2021, HORA SAIDA 13:30HS, HORA CHEGADA 17:30HS, DESTINO CACHOEIRINHA/RS. ONDE BUSCOU PECAS NA EMPRESA CONECT PECAS E SERVICOS PARA A SEC.DE OBRAS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: SECRETARIO DE OBRAS  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021004668,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO DIA 13/08/2021, HORA SAIDA 11:30HS, HORA CHEGADA 16:30HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ONDE BUSCOU PECAS NA EMPRESA PATROL PARTES LTDA PARA A SEC.DE OBRAS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021004677,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013990000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,6087,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO,PJ,10581860000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE AGOSTO/2021 DO SERVIDOR TASSIO ALVES, CEDIDO DA PREFEITURA DE SAO JERONIMO PARA O MUNICIPIO. GABINETE DO PREFEITO,",691.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021004678,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,"AQUISICAO DE 2 BOTIJOES DE GAS PARA O CRAS SANTA BARBARA  (COMPRA DIRETA Nº 346/2021)    NF 036.271.707, GAS DE COZINHA P13KG",210.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021004679,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,6258,JUSSARA APARECIDA CANABARRO RAMME 61283258072,PJ,24722192000108,,"AQUISICAO DE PARABRISA DIANTEIRO PARA O VEICULO SPIN ANO 2015/ MODELO 2016 PLACA IWQ 9473 LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL  (COMPRA DIRETA Nº 347/2021)    NF 036.324.396, PARABRISA DIANTEIRO SPIN 2015/2016 PLACA IWQ 9473",735.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021004680,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, NA AREA DA SAUDE.    CONFORME OFICIO 072/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.,",9000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021004681,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL.  REF. AGOSTO/2021,",12000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021004682,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLIC.Nº304/2021 PAGAMENTO DE CURSO DE REGULACAO DO TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS:TAXI E APLICATIVOS, NOS DIAS 31/08 E 01/09/2021, PARA A DIRETORA DE DEPTO DE TRANSITO MARIA ELISABETE SILVA DA ROSA.DEPTO DE TRANSITO,",399.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,L,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021004682,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLIC.Nº304/2021 PAGAMENTO DE CURSO DE REGULACAO DO TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS:TAXI E APLICATIVOS, NOS DIAS 31/08 E 01/09/2021,",,4192,399.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,P,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021004682,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLIC.Nº304/2021 PAGAMENTO DE CURSO DE REGULACAO DO TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS:TAXI,,4192,,4810,399.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021004683,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2953,CARMEM LUCIA GRITTE,PF,5661013,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 26/08/2021, HORA DE SAIDA 07:30 CHEGADA 13:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI CONDUZIR INFANTE NO CRAI/DML PARA PERICIA PSIQUICA.    CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRO   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021004684,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4519,RODRIGO DE SOUZA AMADOR,PF,635264099,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 23/08/2021, HORA DE SAIDA 13HS CHEGADA 18:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI CONDUZIR INFANTE NO CRAI/DML PARA PERICIA FISICA.    CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRO   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021004685,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2884,VINICIUS LAGUE FIGUEIRA,PF,2514194016,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 25/08/2021, HORA DE SAIDA 11HS CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI CONDUZIR INFANTE NO CRAI/DML PARA PERICIA .    CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRO   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021004686,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 08/2021 - SEC. ADM,",14933.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021004687,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 08/2021 - SEC. ADM,",18475.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021004688,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 08/2021 - SEC. FAZENDA,",9343.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021004689,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 08/2021 - SEC. FAZENDA,",11558.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021004690,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 08/2021 - SEC. SAUDE,",24532.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021004691,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 08/2021 - SEC. SAUDE,",30350.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021004692,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 08/2021 - SEC. OBRAS,",17281.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021004693,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 08/2021 - SEC. OBRAS,",21379.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021004694,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 08/2021 - SEC. AGRICULTURA,",1945.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021004695,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 08/2021 - SEC. AGRICULTURA,",2406.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021004696,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 08/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,",932.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021004697,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 08/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,",1153.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021004698,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 08/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",6993.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021004699,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 08/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",8652.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021004700,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 08/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",659.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021004701,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 08/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",816.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021004702,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 08/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,",1427.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021004703,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO  FAPS ATIVOS FOLHA 08/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,",1765.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021004704,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 08/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,",12933.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021004705,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 08/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,",16000.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021004706,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DO FAPS ATIVOS FOLHA 08/2021 - SEC. EDUCACAO REG.DE CLASSE/INFANTIL - FUNDEB 70%,",57903.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021004707,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 08/2021 - SEC. EDUCACAO REG.DE CLASSE/INFANTIL - FUNDEB 70%,",71634.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021004708,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 08/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL,",8836.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021004709,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 08/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL,",10932.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021004710,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 08/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% INFANTIL,",8834.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021004711,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 08/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% INFANTIL,",10930.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021004712,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 08/2021 - SEC. EDUCACAO POLO UAB,",2004.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021004713,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 08/2021 - SEC. EDUCACAO POLO UAB,",2480.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021004717,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1487,"CIRURGICA SANTA CRUZ,COMERCIO DE PROD.HOSP. LTDA",PJ,94516671000153,,"CONFORME SEC. DE SAUDE SOLICITA A COMPRA DE EQUIPO PARA ALIMENTACAO ENTERAL ESTERIL.  (COMPRA DIRETA Nº 348/2021)    NF 601574, EQUIPO DE ALIMENTACAO ENTERAL MACRO ESCALONADO",211.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021004718,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6286,FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA,PJ,4907604000177,,"CONFORME SOLICITOU A SEC. DE SAUDE COMPRA DE EMERGENCIAL DE ALCCOL LIQUIDO 70%    (COMPRA DIRETA Nº 349/2021)    NF 891819, ALCCOL LIQUIDO 70%  BOMBONA DE 5 LTS",9489.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021004719,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,4500,CUSTEIO SUS,6286,FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA,PJ,4907604000177,,"CONFORME A SOLICITACAO DA SEC. DE SAUDE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DIVERSO )  (COMPRA DIRETA Nº 350/2021)    NF 891828, ALCCOL LIQUIDO 70%  BOMBONA DE 5 LTS,ALVEJANTE (BOMBONA 5 LITROS),DESINFETANTE .LIQ..5LTS EUCALIPTO  - QUIMIFEL FLASH,LUVA LATEX PARA LIMPEZA, TAMANHO M,SACO HOSP. INFEC. 50 LITROS BRANCO  C/ 100,HIPOCLORITO, BOMBONA 5 LITROS",1865.77,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-27,2021-08-27,2021004737,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5841,COLLINE COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA,PJ,93113793000136,,"10 CAIXAS DE LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX G   (COMPRA DIRETA Nº 355/2021)    NF 4699, LUVA DE PROCEDIMENTO G CAIXA C/100",399.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-08,2021-08-30,2021002833,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,4.4.90.52,449052350000000,Material de T.I.C. (Permanente),1,Recursos Livres,6179,LAURO RENATO ROCHA LIMA,PJ,3716680000132,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.303/2021 PARA AQUISICAO DE PACOTE OFFICE COMPLETO 2019, LICENCA DE USO PARA SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, CABOS E EQUIPAMENTOS CF",,4203,9000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-08,2021-08-30,2021002833,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,4.4.90.52,449052350000000,Material de T.I.C. (Permanente),1,Recursos Livres,6179,LAURO RENATO ROCHA LIMA,PJ,3716680000132,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.303/2021 PARA AQUISICAO DE PACOTE OFFICE COMPLETO 2019, LICENCA DE USO PARA SOFTWARE MICR",,4203,,4821,9000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-12,2021-08-30,2021003611,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5652,F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,28093678000185,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.411/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS, CFE SOLIC.201/2021, B",,3449,,3976,6025.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-07-16,2021-08-30,2021003735,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6198,"BULSING- TERRAPLANAGEM, TRANSPORTE E LOCACAO LTDA",PJ,93212918000185,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.448/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEIC,,4072,,4661,375.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-07-16,2021-08-30,2021003735,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6198,"BULSING- TERRAPLANAGEM, TRANSPORTE E LOCACAO LTDA",PJ,93212918000185,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.448/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEIC,,4072,,4661,86192.05,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-07-16,2021-08-30,2021003735,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6198,"BULSING- TERRAPLANAGEM, TRANSPORTE E LOCACAO LTDA",PJ,93212918000185,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.448/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEIC,,4072,,4661,1500.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-07-16,2021-08-30,2021003735,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6198,"BULSING- TERRAPLANAGEM, TRANSPORTE E LOCACAO LTDA",PJ,93212918000185,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.448/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEIC,,4072,,4661,625.29,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-29,2021-08-30,2021004067,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,5421,PATROL PARTS LTDA,PJ,12059394000132,,"PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE PECAS NAO ADJUDICADAS EM PREGAO, FACE A NECESSIDADE DE SUA UTILIZACAO NA URGENCIA DE MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBR",,4202,4051.00,0,,2021,7,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-29,2021-08-30,2021004067,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,5421,PATROL PARTS LTDA,PJ,12059394000132,,"PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE PECAS NAO ADJUDICADAS EM PREGAO, FACE A NECESSIDADE DE SUA UTILIZACAO NA URGENCIA DE",,4202,,4820,4051.00,2021,7,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-09,2021-08-30,2021004257,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA O SETOR DE ALMOXARIFADO. CONFORME SOLICITACAO 168/2021    NF 223,,4201,2819.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-08-30,2021004257,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA O SETOR DE ALMOXARIFADO. CONFORME SOLICITACAO 168/2021    NF,,4201,,4819,2819.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-12,2021-08-30,2021004340,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,6120,ROSANE VIEIRA DE SOUZA,PJ,39610000000149,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE BOMBA DE FREIO PARA A MOTO NIVELADORA 845B. CONFORME SOLICITACAO 279/2021    NF 124,,4197,2700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-12,2021-08-30,2021004340,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,6120,ROSANE VIEIRA DE SOUZA,PJ,39610000000149,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE BOMBA DE FREIO PARA A MOTO NIVELADORA 845B. CONFORME SOLICITACAO 279/2021,,4197,,4815,2700.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-08-17,2021-08-30,2021004406,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCUL",,4199,335.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-08-17,2021-08-30,2021004406,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRE",,4199,,4817,335.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-17,2021-08-30,2021004409,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1838,ROSEMERI EHLERS RAGUSE,PF,41937970078,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 1629/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO CAIXINHA DO CRAS SANTA BARBARA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL",,4200,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-17,2021-08-30,2021004409,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1838,ROSEMERI EHLERS RAGUSE,PF,41937970078,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 1629/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO CAIXINHA DO CRAS SANTA BARBARA - SEC. A",,4200,,4818,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-30,2021004448,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,6120,ROSANE VIEIRA DE SOUZA,PJ,39610000000149,,AQUISICAO DE PECA PARA A RANDON RK 406 DA SEC. DE OBRAS  (COMPRA DIRETA Nº 326/2021)    NF 127,,4198,1870.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-18,2021-08-30,2021004448,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,6120,ROSANE VIEIRA DE SOUZA,PJ,39610000000149,,AQUISICAO DE PECA PARA A RANDON RK 406 DA SEC. DE OBRAS  (COMPRA DIRETA Nº 326/2021)    NF 127,,4198,,4816,1870.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-18,2021-08-30,2021004462,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4539,CARLA RODRIGUES MACHADO,PF,1698312059,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM AGOSTO/2021.SEC.SAUDE,,3997,,4586,501.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-18,2021-08-30,2021004462,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4539,CARLA RODRIGUES MACHADO,PF,1698312059,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM AGOSTO/2021.SEC.SAUDE,,3997,,4586,62.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-18,2021-08-30,2021004462,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4539,CARLA RODRIGUES MACHADO,PF,1698312059,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM AGOSTO/2021.SEC.SAUDE,,3997,,4586,87.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-18,2021-08-30,2021004462,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4539,CARLA RODRIGUES MACHADO,PF,1698312059,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM AGOSTO/2021.SEC.SAUDE,,3997,,4586,175.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-30,2021004471,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,530,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA,PJ,411441000186,,CONFORME SOLICITACAO DA SEC. DE SAUDE COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE USO AMBULATORIAL.  (COMPRA DIRETA Nº 327/2021),,4194,12251.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-08-30,2021004531,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4498,GUSTAVO L. SCHMITT & CIA.LTDA.,PJ,6006346000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 131/2020, ADESAO AO PREGAO ELETRONICO REGISTRO DE PRECOS N? 01/2020, REALIZ",,4054,,4643,3024.80,2020,1,DPV,2020,131,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-08-25,2021-08-30,2021004603,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 19/08/2021, HORA DE AINDA 09HS20MIN, HORA DE CHEGADA 16HS50MIN, DESTINO BOM PRINCIPIO/RS. REUNIAO NA COOPERATIVA CRE",,4196,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-08-25,2021-08-30,2021004603,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 19/08/2021, HORA DE AINDA 09HS20MIN, HORA DE CHEGADA 16HS50MIN, DESTINO",,4196,,4814,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-08-26,2021-08-30,2021004648,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 292KM RODADOS NO DIA 19/08/2021, HORA DE AINDA 09HS20MIN, HORA DE CHEGADA 16HS50MIN, DESTINO BOM PRINCIPIO/RS. REUNIAO NA COOPERATIV",,4195,423.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-08-26,2021-08-30,2021004648,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 292KM RODADOS NO DIA 19/08/2021, HORA DE AINDA 09HS20MIN, HORA DE CHEGADA 16HS50MIN, DE",,4195,,4813,423.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021004714,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,450,ANA BEATRIZ FERREIRA PAIVA,PF,72324538768,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO POR APOSENTADORIA EM 01/09/2021.SEC.EDUCACAO 70%FUNDEB,",11264.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021004714,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,450,ANA BEATRIZ FERREIRA PAIVA,PF,72324538768,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO POR APOSENTADORIA EM 01/09/2021.SEC.EDUCACAO 70%FUNDEB,,4193,11264.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021004715,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 293/2021 ,ONDE REQUER LIBERACAO DO VALOR REFERENTE AO CAIXINHA DO MES DE AGOSTO/2021 - SEC. SAUDE,",5000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021004716,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,"AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS  (COMPRA DIRETA Nº 353/2021)    NF 255, CIMENTO 50KG",3909.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021004720,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030350000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"CONFOME A SOLICITACAO DA SEC. DE SAUDE COMPRA DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL .  (COMPRA DIRETA Nº 351/2021) NF 880, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL (3.000 FICHAS )",320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021004721,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"CONFORME SOLICITACAO DA SEC. DE SAUDE COMPRA DE CARTOES  DE ATENDIMENTO PARA UNIDADE DE FISIOTERAPIA .   (COMPRA DIRETA Nº 352/2021) NF 879, CARTOES DE ATENDIMENTO EM PAPEL CARTAO (FRENTE E VERSO)",460.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021004722,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL.,",1269.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021004723,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUINZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1903.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021004724,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1523.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021004725,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1523.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021004726,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1523.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021004727,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1523.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021004728,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1776.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021004729,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5234,LAURO DA SILVA HENRIQUE DE FREITAS,PF,73707392015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1523.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021004730,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - 1/2 DIARIA DO DIA 31/07/2021, DESTINO PORTO ALEGRE/RS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021004731,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1269.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021004732,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1269.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021004733,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021004734,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUINZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1903.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021004735,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC Nº167/2021 PARA PAGAMENTO DE CURSO DO PDDE GESTAO DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, OFERECIDO PEL A FAMURS PARA A SERVIDORA CATIA CILENE AZEREDO DOS SANTOS.SEC.EDUCACAO,",219.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021004842,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    30/08 - 29,70  31/08 - 54,00,",83.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021004842,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    30/08 - 29,70  31/08 - 54,00",,4325,83.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021004842,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    30/08 - 29,70  31/08 - 54,00",,4325,,4944,29.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021004843,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286    30/08 - 10,88  31/08 -  4,89          35,36,",51.13,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021004843,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286    30/08 - 10,88  31/08 -  4,89          35,36",,4327,51.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021004843,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286    30/08 - 10,88  31/08 -  4,89          35,",,4327,,4947,10.88,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021004844,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    30/08 - 4,60          4,60  31/08 - 4,60,",13.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021004844,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    30/08 - 4,60          4,60  31/08 - 4,60",,4328,13.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021004844,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    30/08 - 4,60          4,60  31/08 - 4,60",,4328,,4949,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021004844,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    30/08 - 4,60          4,60  31/08 - 4,60",,4328,,4949,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021004846,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE FPM EM 30/08/2021,",4071.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021004846,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE FPM EM 30/08/2021,,4317,4071.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021004846,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE FPM EM 30/08/2021,,4317,,4935,4071.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021004847,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE ITR EM 30/08/2021,",5.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021004847,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE ITR EM 30/08/2021,,4318,5.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021004847,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE ITR EM 30/08/2021,,4318,,4936,5.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021004849,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    30/08 - 10,45          10,45          10,45    31/08 - 10,45          10,45,",52.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021004849,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    30/08 - 10,45          10,45          10,45    31/08 - 10,45          10,45",,4329,52.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021004849,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    30/08 - 10,45          10,45          10,",,4329,,4951,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021004849,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    30/08 - 10,45          10,45          10,",,4329,,4951,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021004849,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    30/08 - 10,45          10,45          10,",,4329,,4951,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021004912,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,3513,ALCI N. BECKER & CIA LTDA. - EPP,PJ,7052779000138,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MOVEIS, ELETROELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS  (LICITACAO Nº : 17/2021-PE)  NF 14.357, ARMARIO ESCRITORIO",3700.00,0,,0,,2021,17,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021004913,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,6241,ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,34832381000197,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MOVEIS, ELETROELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS  (LICITACAO Nº : 17/2021-PE) NF 1856, ARMARIO GAVETEIRO",400.00,0,,0,,2021,17,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021004915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1425,MERENDA ESCOLAR - EJA,4461,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA,PJ,14782568000116,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL), BOLACHA CASEIRA MILHO",235.50,0,,0,,2021,29,CPP,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021004916,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,8472,FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas,4461,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA,PJ,14782568000116,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL), BOLACHA CASEIRA MILHO",235.50,0,,0,,2021,29,CPP,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021004917,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,4461,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA,PJ,14782568000116,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL)  NF 4432, BOLACHA CASEIRA MILHO",471.00,0,,0,,2021,29,CPP,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021004918,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,4461,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA,PJ,14782568000116,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL), BOLACHA CASEIRA MILHO",471.00,0,,0,,2021,29,CPP,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021004919,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,4461,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA,PJ,14782568000116,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL), BOLACHA CASEIRA MILHO",1099.00,0,,0,,2021,29,CPP,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021004920,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,8472,FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL), BEBIDA LACTEA FERMENTADA SABOR SALADA DE FRUTAS,BEBIDA LACTEA INTEGRAL, SABOR MORANGO,PEITO DE FRANGO S/ OSSO,S/PELE",590.50,0,,0,,2021,29,CPP,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021004921,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL) NF 10369, BEBIDA LACTEA INTEGRAL, SABOR MORANGO,PEITO DE FRANGO S/ OSSO,S/PELE",826.00,0,,0,,2021,29,CPP,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021004922,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL), BEBIDA LACTEA FERMENTADA SABOR SALADA DE FRUTAS,BEBIDA LACTEA INTEGRAL, SABOR MORANGO,PEITO DE FRANGO S/ OSSO,S/PELE",1181.00,0,,0,,2021,29,CPP,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021004923,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL), BEBIDA LACTEA FERMENTADA SABOR SALADA DE FRUTAS,BEBIDA LACTEA INTEGRAL, SABOR MORANGO,PEITO DE FRANGO S/ OSSO,S/PELE",2362.00,0,,0,,2021,29,CPP,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021004924,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1425,MERENDA ESCOLAR - EJA,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL), BEBIDA LACTEA FERMENTADA SABOR SALADA DE FRUTAS,BEBIDA LACTEA INTEGRAL, SABOR MORANGO,PEITO DE FRANGO S/ OSSO,S/PELE",590.50,0,,0,,2021,29,CPP,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021004961,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE ADO - LC 176/2020 (ADO25),",57.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021004961,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE ADO - LC 176/2020 (ADO25),,4410,57.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021004961,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE ADO - LC 176/2020 (ADO25),,4410,,5032,57.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-18,2021-08-31,2021000126,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 5550/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020. AQUISICAO DE EXAMES DE M",,3317,,3763,1205.64,2020,39,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-18,2021-08-31,2021000126,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 5550/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020. AQUISICAO DE EXAMES DE M",,3317,,3763,18.36,2020,39,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-19,2021-08-31,2021002367,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,4753,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000194,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.234/2021 AQUISICAO DE PACOTE OFFICE COMPLETO 2019, LICENCA PARA USO PARA SOFTWARE MICROSO",,4082,,4679,57490.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-09,2021-08-31,2021003569,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6197,HANIGER INFORMATICA LTDA,PJ,7367358000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº050/2021 PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA E CONSULTORIA DE COMUNICACAO E MARKETING, VINCULADO A DI",,4309,10000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-13,2021-08-31,2021003663,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4359,DEBORA JAQUELINE DOS SANTOS OLIVEIRA,PJ,12574165000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.427/2021 AQUISICAO DE MANUTENCAO NO AR CONDICIONADO 9.000 BTUS, TROCA DO COMPRESSOR, VACUO PARA RETIRADA DE UMIDADE, CARGA DE GAS, TRO",,4310,1025.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-13,2021-08-31,2021003663,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4359,DEBORA JAQUELINE DOS SANTOS OLIVEIRA,PJ,12574165000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.427/2021 AQUISICAO DE MANUTENCAO NO AR CONDICIONADO 9.000 BTUS, TROCA DO COMPRESSOR, VACU",,4310,,4927,1025.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-08-31,2021004400,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),1,Recursos Livres,4753,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000194,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  (LICITACAO Nº : 13/2021-PE),,4367,5000.00,0,,2021,13,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004472,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1123,FARMAMED PROD. HOSP. LTDA,PJ,92037480000183,,VALOR ERRADO.,-8168.00,0,,0,,2021,1,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-23,2021-08-31,2021004541,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOSE 58400-TECNICO PEDRO HENRIQUE DROCHNER, 32HS51MIN DE ACESSO REMOTO, TRIBUTOS.SEC.FAZENDA",,4308,3285.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-24,2021-08-31,2021004587,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº001/2021, VIGENTE DE 23/01/2021 A 23/01/2022.    AGOSTO/2021",,4315,21964.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-24,2021-08-31,2021004587,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº001/2021, VIGENTE DE 23/01/2021 A 23/01/2022.    A",,4315,,4933,21964.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-27,2021-08-31,2021004680,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, NA AR",,4314,9000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-27,2021-08-31,2021004680,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO",,4314,,4932,9000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-08-27,2021-08-31,2021004681,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, NA AR",,4313,12000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-08-27,2021-08-31,2021004681,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO",,4313,,4930,12000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-30,2021-08-31,2021004735,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC Nº167/2021 PARA PAGAMENTO DE CURSO DO PDDE GESTAO DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, OFERECIDO PEL A FAMURS PARA A",,4311,219.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-30,2021-08-31,2021004735,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC Nº167/2021 PARA PAGAMENTO DE CURSO DO PDDE GESTAO DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIR,,4311,,4929,219.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004738,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21,",5861.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004738,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21,,4204,5861.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004738,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21,,4204,,4822,479.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004738,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21,,4204,,4822,4634.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004738,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21,,4204,,4822,117.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004738,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21,,4204,,4822,224.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004738,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21,,4204,,4822,208.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004738,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21,,4204,,4822,86.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004738,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21,,4204,,4822,52.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004738,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21,,4204,,4822,57.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004739,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21,",22036.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004841,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4502,Vigilância em Saúde,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21,,4307,,4925,424.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004841,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4502,Vigilância em Saúde,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21,,4307,,4925,118.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-30,2021-08-31,2021004842,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    30/08 - 29,70  31/08 - 54,00",,4325,,4945,54.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-30,2021-08-31,2021004843,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286    30/08 - 10,88  31/08 -  4,89          35,",,4327,,4948,35.36,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-30,2021-08-31,2021004843,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286    30/08 - 10,88  31/08 -  4,89          35,",,4327,,4948,4.89,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-30,2021-08-31,2021004844,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    30/08 - 4,60          4,60  31/08 - 4,60",,4328,,4950,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004848,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230    31/08 - 10,45          10,45          10,45,",31.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004848,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230    31/08 - 10,45          10,45          10,45",,4334,31.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004848,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230    31/08 - 10,45          10,45          10,",,4334,,4956,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004848,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230    31/08 - 10,45          10,45          10,",,4334,,4956,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004848,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230    31/08 - 10,45          10,45          10,",,4334,,4956,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-30,2021-08-31,2021004849,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    30/08 - 10,45          10,45          10,",,4329,,4952,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-30,2021-08-31,2021004849,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    30/08 - 10,45          10,45          10,",,4329,,4952,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004850,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49406    31/08 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004850,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49406    31/08 - 10,45",,4333,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004850,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49406    31/08 - 10,45",,4333,,4955,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004851,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 16/08/2021, HORA DE SAIDA 08HS20MIN, HORA DE CHEGADA 14HS50MIN, DESTINO PORTO ALEGRE E GUAIBA/RS. ONDE LEVOU A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA GRANPAL.     CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004852,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4097,TASSIO GUIMARAES COSTA ALVES,PF,364699558,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIAIRA NO DIA 19/08/2021, HORA SAIDA 07HS30MIN, HORA CHEGADA 13HS30MIN, DESTINO CACHOEIRINHA/RS. PARTICIPACAO NA ASSEMBLEIA GERAL DOS PREFEITOS DA GRANPAL NO CENTRO DAS INDUSTRIAS DE CAHCOEIRINHA.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: ASSESSOR DE GABINETE  GABINETE,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004853,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 51654    31/08 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004853,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 51654    31/08 - 10,45",,4332,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004853,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 51654    31/08 - 10,45",,4332,,4954,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004854,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1048,PEDRO ANTONIO DA SILVA SOUZA,PF,49608223091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM SETEMBRO/2021.SEC.OBRAS,",3070.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004854,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1048,PEDRO ANTONIO DA SILVA SOUZA,PF,49608223091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM SETEMBRO/2021.SEC.OBRAS,,4312,3070.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004855,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2780,HIRAN LUIZ LEAO DE SOUZA,PF,76511790053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM SETEMBRO/2021.SEC.OBRAS,",2838.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004855,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2780,HIRAN LUIZ LEAO DE SOUZA,PF,76511790053,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM SETEMBRO/2021.SEC.OBRAS,,4316,2838.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004856,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,295,JORGE RONI VON MENEZES DOS SANTOS,PF,55806244091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM SETEMBRO/2021.SEC.OBRAS,",4380.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004856,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,295,JORGE RONI VON MENEZES DOS SANTOS,PF,55806244091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM SETEMBRO/2021.SEC.OBRAS,,4319,4380.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004857,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2605,CARLOS ALBERTO DE SOUZA MACHADO,PF,49859536015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM SETEMBRO/2021.SEC.OBRAS,",4270.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004857,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2605,CARLOS ALBERTO DE SOUZA MACHADO,PF,49859536015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM SETEMBRO/2021.SEC.OBRAS,,4320,4270.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004858,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM SETEMBRO/2021.SEC.AGRICULTURA,",3625.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004858,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM SETEMBRO/2021.SEC.AGRICULTURA,,4322,3625.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004859,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1580,ROGERIO DA SILVA COLLOVINI,PF,76884376015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM SETEMBRO/2021.SEC.EDUCACAO MDE,",4066.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004859,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1580,ROGERIO DA SILVA COLLOVINI,PF,76884376015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM SETEMBRO/2021.SEC.EDUCACAO MDE,,4323,4066.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004860,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,866,GILSON LUIZ PINHEIRO DA SILVA,PF,44309708072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM SETEMBRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,",3416.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004860,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,866,GILSON LUIZ PINHEIRO DA SILVA,PF,44309708072,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM SETEMBRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,4324,3416.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004861,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1301,JOEL DA SILVA,PF,26779544000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM SETEMBRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,",2525.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004861,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1301,JOEL DA SILVA,PF,26779544000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM SETEMBRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,4326,2525.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004862,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4035,CAROLINE DOS SANTOS ZANELA,PF,1873213026,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM SETEMBRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,",6806.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004862,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4035,CAROLINE DOS SANTOS ZANELA,PF,1873213026,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM SETEMBRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,4330,6806.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004863,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.Nº160 E 165/2021, PARA PAGAMENTO DE CURSO SOBRE ECONOMIA CRIATIVA: A CULTURA COMO VETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NOS MUNICIPIOS OFERECIDO PELA FAMURS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO SUELEN BOLDRINI E A SERVIDORA TATIELI MENEZES RIBEIRO, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 29 E 30/09/2021, NA SEDE DA FAMURS EM PORTO ALEGRE/RS.SEC.EDUCACAO,",798.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004864,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,380,ASMURC - ASSOC. MUNIC. REG. CARBONIFERA,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA ASMURC COTA PARTE ICM BANRISUL EM 25/08/2021,",2433.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004864,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,380,ASMURC - ASSOC. MUNIC. REG. CARBONIFERA,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA ASMURC COTA PARTE ICM BANRISUL EM 25/08/2021,,4336,2433.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004864,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,380,ASMURC - ASSOC. MUNIC. REG. CARBONIFERA,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA ASMURC COTA PARTE ICM BANRISUL EM 25/08/2021,,4336,,4958,2433.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004865,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,380,ASMURC - ASSOC. MUNIC. REG. CARBONIFERA,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA ASMURC COTA PARTE ICM BANRISUL EM 25/08/2021,",2083.33,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004865,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,380,ASMURC - ASSOC. MUNIC. REG. CARBONIFERA,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA ASMURC COTA PARTE ICM BANRISUL EM 25/08/2021,,4335,2083.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004865,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,380,ASMURC - ASSOC. MUNIC. REG. CARBONIFERA,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA ASMURC COTA PARTE ICM BANRISUL EM 25/08/2021,,4335,,4957,2083.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004866,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC Nº166/2021 PARA PAGAMENTO DE CURSO DO PDDE GESTAO DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, OFERECIDO PEL A FAMURS PARA A SERVIDORA DEBORA TOLOTTI.SEC.EDUCACAO,",219.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004866,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC Nº166/2021 PARA PAGAMENTO DE CURSO DO PDDE GESTAO DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, OFERECIDO PEL A FAMURS PARA A",,4337,219.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004866,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC Nº166/2021 PARA PAGAMENTO DE CURSO DO PDDE GESTAO DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIR,,4337,,4959,219.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004867,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC Nº163 E 164/2021 PARA PAGAMENTO DE CURSO DE ECOTURISMO-MODULOS I E II, OFERECIDO PELA FAMURS PARA A COORDENADORA MUNICIPAL DE CULTURA TATIELI MENEZES RIBEIRO, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 27 E 28/09/2021, NA SEDE DA FAMURS EM PORTO ALEGRE/RS.,",798.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004868,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,913,SUELEN SCHWARTZ BOLDRINI,PF,213382059,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 16/08/2021, SAIDA 08:20 CHEGADA 14:50, DESTINO PORTO ALEGRE E GUAIBA/RS, ONDE PARTICIPOU DO 3º FORUM DE CULTURA ITINERANTE NA GRANPAL.    COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO:SECRETARIA DE EDUCACAO  SEC.EDUCACAO,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004869,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6287,HENRIQUE CHILATZ LEAO,PF,4059884006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM SETEMBRO/2021.SEC.OBRAS,",2409.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004869,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6287,HENRIQUE CHILATZ LEAO,PF,4059884006,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM SETEMBRO/2021.SEC.OBRAS,,4331,2409.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004870,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 063/2017 PARA CONTRATACAO DE SISTEMA PARA CONSULTA CADASTRAL, REF. MENSALIDADE. SEC.ADMINISTRACAO   VENC. 10/09/2021, REF. A ENTRADA DE 02 NOVOS USUARIOS,",117.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004871,13,Cultura,122,Administração Geral,1412,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO,2131,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.Nº168/2021 PARA PAGAMENTO DE CURSO NA FAMURS PARA A ELABORACAO DE PLANO MUNICIPAL DE CULTURA PARA A COORDENADORA DA CULTURA TATIELI MENEZES RIBEIRO, QUE SERA NOS DIAS 14 E 15/09/2021, NA SEDE DA FAMURS E CFE PROGRAMACAO EM ANEXO.SEC.EDUCACAO,",399.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004872,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2021 A 25/04/2022.  REF.AGOSTO/2021,",2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004873,10,Saúde,122,Administração Geral,1427,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,2134,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recursos Livres,6196,AMANDA MARIA LIMA VERDE REGO XAVIER,PF,6036275366,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº 049/2021 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 10/05/2021 A 10/05/2022.  REF.AGOSTO/2021,",3200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004874,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 140/2020, PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - SEC. SAUDE   REF AUXILIO MORADIA DO MES DE AGOSTO/2021,",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004875,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E GINECOLOGIA, VINCULADO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº01/2020, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 08/06/2021 A 07/06/2022.  REF AGOSTO/2021,",12000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004875,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E GIN",,4338,12000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004876,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 12/06/2021.  REF 60 CONSULTAS DO MES DE AGOSTO/2021,",3600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004876,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIG",,4339,3600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004877,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 01/04/2021 A 02/04/2022.  REF AGOSTO/2021,",5600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004877,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018, VINCULADO A SEC.SAUDE, VI",,4340,5600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004878,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5743,JOSE EDUARDO VAZ DE SOUZA,PF,64044602034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº047/2020 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/2019, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 22/01/2021 A 21/01/2022.  REF AGOSTO/2021,",9007.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004878,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5743,JOSE EDUARDO VAZ DE SOUZA,PF,64044602034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº047/2020 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/2019, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIG",,4341,9007.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004879,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5488,ARIEL DA SILVA PEREIRA,PF,52323650025,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/2019, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 02/04/2021 A 01/04/2022.  REF AGOSTO/2021,",13407.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004879,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5488,ARIEL DA SILVA PEREIRA,PF,52323650025,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/2019, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIG",,4342,13407.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004880,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6091,VICTOR BRANA RIVAS FILHO,PF,22243984091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº010/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOA FISICA OU JURIDICA) PARA A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL E ESPECIALIZADOS EMPSIQUIATRIA,PEDIATRIA E GINECOLOGIA.  REF.A 69 CONSULTAS, NO MES DE AGOSTO/2021,",5520.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004880,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6091,VICTOR BRANA RIVAS FILHO,PF,22243984091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº010/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOA FISICA OU JURIDICA) PARA A PRESTACAO DE,,4343,5520.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004881,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1598,GABRIELA DORNELES RUIZ DE OLIVEIRA,PF,81638779015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº220/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE, VIGENTE DE 09/01/2021 A 08/01/2022.  REF AGOSTO/2021,",3608.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004881,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1598,GABRIELA DORNELES RUIZ DE OLIVEIRA,PF,81638779015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº220/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZ,,4344,3608.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004882,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE, VIGENTE DE 02/04/2021 A 01/04/2022.  REF AGOSTO/2021,",3815.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004882,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZ,,4345,3815.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004883,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6285,RITIELLE DE LIMA,PF,2942243007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO Nº082/2021 PARA TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE A PARTIR DE 02/08/2021.SEC.SAUDE  REF.AGOSTO/2021,",2293.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004883,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6285,RITIELLE DE LIMA,PF,2942243007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO Nº082/2021 PARA TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE A PARTIR DE 02/08/2021.SEC.SAUDE  REF.AGOSTO/2021",,4346,2293.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004884,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRISIONALNA PENITENCIARIA ESTADUAL DE ARROIO DOS RATOS VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 12/03/2021 A 11/03/2022.  REF AGOSTO/2021,",3608.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004884,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRISIONALNA PENITENCIARIA ESTADUAL DE ARROIO DOS,,4347,3608.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004885,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5333,MARA REJANE DA ROSA MARQUES,PF,62087479020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº088/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018 VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 30/04/2021 A 29/04/2022.  REF AGOSTO/2021,",3608.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004885,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5333,MARA REJANE DA ROSA MARQUES,PF,62087479020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº088/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018 VINCULADO A SEC.SAUDE,",,4348,3608.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004886,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5282,IMANY MENEZES DOS SANTOS,PF,4118124084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº080/2021 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM POR RPA,VIGENTE A PARTIR DE 02/08/2021.SEC.SAUDE  REF AGOSTO/2021,",2293.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004886,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5282,IMANY MENEZES DOS SANTOS,PF,4118124084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº080/2021 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM POR RPA,VIGENTE A PARTIR DE 02/08/2021.SEC.SAUDE  REF AGOSTO/2021",,4349,2293.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004887,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4879,TEREZA CARVALHO DIDOLICHE,PF,66344298049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº070/2019 CONTRATACAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 01/07/2021 A 31/12/2021.  REF AGOSTO/2021,",1615.86,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004887,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4879,TEREZA CARVALHO DIDOLICHE,PF,66344298049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº070/2019 CONTRATACAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 01/07/2",,4350,1615.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004888,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6265,SIRLEI GOMES DA SILVA BATISTA,PF,76569438034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº095/2021 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE A PARTIR DE 06/08/2021.  REF AGOSTO/2021,",2293.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004888,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6265,SIRLEI GOMES DA SILVA BATISTA,PF,76569438034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº095/2021 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE A PARTIR DE 06/08/2021.  REF AGOSTO/2021",,4351,2293.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004889,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº096/2021 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE A PARTIR DE 06/08/2021.  REF AGOSTO/2021,",2293.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004889,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº096/2021 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE A PARTIR DE 06/08/2021.  REF AGOSTO/2021",,4352,2293.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004890,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE, VIGENTE DE  02/04/2021 A 01/04/2022.  REF AGOSTO/2021,",3608.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004890,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZ,,4353,3608.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004891,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2019 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE DE  30/06/2021 A 30/12/2021.  REF AGOSTO/2021,",2293.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004891,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2019 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE DE  30/06/2021 A 30/12/2021.  REF AGOSTO/2021",,4354,2293.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004892,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6288,CARLA LIZ VIENA,PF,2188634543,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº053/2021 REF A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MEDICOS PARA A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 30/07/2021 A 29/07/2022.SEC.SAUDE  REF A 104 CONSULTAS PSIQUIATRICAS NO MES DE AGOSTO/2021,",8320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004892,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6288,CARLA LIZ VIENA,PF,2188634543,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº053/2021 REF A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MEDICOS PARA A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 30/07/2021 A 29/07/2022.SEC.SAUDE  REF A",,4355,8320.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004893,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6289,BERNARDO RUIZ VIEIRA,PF,833402030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº077/2021 REF A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MEDICOS/FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 28/07/2021 A 27/07/2022.SEC.SAUDE  REF A 105 HORAS MENSAIS NO MES DE AGOSTO/2021,",3158.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004893,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6289,BERNARDO RUIZ VIEIRA,PF,833402030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº077/2021 REF A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MEDICOS/FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 28/07/2021 A 27/07/2022.S",,4356,3158.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004894,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5532,ALEX COUTINHO RIBEIRO,PF,50949373087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº094/2021 REF A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MEDICOS/CLINICO GERAL PARA A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 18/08/2021 A 17/08/2022.SEC.SAUDE  REF A 20 HORAS MENSAIS NO MES DE AGOSTO/2021,",2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004894,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5532,ALEX COUTINHO RIBEIRO,PF,50949373087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº094/2021 REF A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MEDICOS/CLINICO GERAL PARA A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 18/08/2021 A 17/08/2022.SE",,4357,2000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004895,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6290,LISIANI SILVA TASSONI,PF,361686021,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº081/2021 PARA A CONTARTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE A PARTIR DE 02 DE AGOSTO/2021.SEC.SAUDE,",2293.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004895,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6290,LISIANI SILVA TASSONI,PF,361686021,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº081/2021 PARA A CONTARTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE A PARTIR DE 02 DE AGOSTO/2021.SEC.SAUDE",,4358,2293.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004896,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4327,JOSE ARI MARQUES MACHADO,PF,42658152000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS DA SEC.EDUCACAO, VIGENTE DE 01/03/2021 A 01/03/2022.SEC.EDUCACAO  REF AGOSTO/2021,",3408.63,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004896,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4327,JOSE ARI MARQUES MACHADO,PF,42658152000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS DA SEC.EDUCACAO, VIGENTE DE 01/03/2021",,4359,3408.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004897,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1546,MANOEL SALVADOR DE SOUZA,PF,58430725091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº077/2017 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O CONSELHO TUTELAR, VIGENTE DE 15/06/2021 A 14/05/2022.  REF AGOSTO/2021,",876.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004898,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3830,SAMIR ESTEVAO DE OLIVEIRA BRAVO,PF,1338763067,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 213/2017 PARA CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM VIGENCIA DE 01/01/2021 A 01/01/2022.    REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",3773.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004898,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3830,SAMIR ESTEVAO DE OLIVEIRA BRAVO,PF,1338763067,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 213/2017 PARA CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM VIGENCI",,4360,3773.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004899,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4748,SHEYLA MARINA WEBSTER GARCIA,PF,76569861034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 069/2018, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA EMATER/RS, COM VIGENCIA DE 01/08/2021 A 01/01/2022.    REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,",1356.16,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004900,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,743,GISLAINE DA SILVA FERRAZ,PJ,3568773000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2019, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO SINE, COM VIGENCIA DE 27/04/2021 A 26/04/2022.    REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",1138.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004901,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,6255,ANTONIO LUIZ HAMPE,PF,36462160004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº142/2020, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O ARQUIVO DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 11/09/2020 A 10/09/2021.  REF AGOSTO/2021,",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004902,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4119,GABRIELA RADI SILVEIRA PEREIRA,PF,2836132035,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº068/2020 PARA ALUGEL DE IMOVEL PRA O ABRIGO DONA LAURA, VIGENTE DE 11/03/2020 A 10/09/2021.SMCAS  REF AGOSTO/2021,",3000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004902,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4119,GABRIELA RADI SILVEIRA PEREIRA,PF,2836132035,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº068/2020 PARA ALUGEL DE IMOVEL PRA O ABRIGO DONA LAURA, VIGENTE DE 11/03/2020 A 10/09/2021.SMCAS  REF AGOST",,4361,3000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004903,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017, PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA E PREDIO FISIOTERAPIA, COM VIGENCIA DE 01/01/2021 A 01/01/2022.    REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1855.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004903,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017, PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E C",,4362,1855.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004904,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017, PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA E PREDIO FISIOTERAPIA, COM VIGENCIA DE 01/01/2021 A 01/01/2022.    REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA,",1855.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004905,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4582,SIDINEI ESMERIO BATU,PF,45448698034,,"PELA DESPES EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 243/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O POLO UNIVERSIDADE ABERTA, COM VIGENCIA DE 01/01/2021 A 01/01/2022.    REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",5829.49,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004905,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4582,SIDINEI ESMERIO BATU,PF,45448698034,,"PELA DESPES EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 243/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O POLO UNIVERSIDADE ABERTA, COM VIGENCIA DE 01/01/2021 A 0",,4363,5829.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004906,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1549,ILICEU FRANCESCHI,PF,30024064068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº221/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA A PREFEITURA VELHA, VIGENTE DE 05/12/2020 A 04/12/2021.SEC.ADMINISTRACAO  REF AGOSTO/2021,",3300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004906,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1549,ILICEU FRANCESCHI,PF,30024064068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº221/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA A PREFEITURA VELHA, VIGENTE DE 05/12/2020 A 04/12/2021.SEC.AD",,4364,3300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004907,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,683,RICARDO  DOHNDORF IANKOSKI,PF,19589328091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES, COMO PSIQUIATRIA, PEDIATRIA, GINECOLOGIA, FISIOTERAPIA E OUTROS PARA A SECRETARIA DA SAUDE, VIGENTE DE 02/08/2021 A 01/08/2022.  REF AGOSTO/2021,",5000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004907,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,683,RICARDO  DOHNDORF IANKOSKI,PF,19589328091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES, COMO PSIQUIATRIA, PEDIATRIA, GINECOLOGIA, FI",,4365,5000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004908,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5423,MARCIA ELISA RAPHAEL LIMA,PF,39984320006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº08/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESF1, VIGENTE DE 11/02/2021 A 11/02/2022.SEC.SAUDE  REF AGOSTO/2021,",2817.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004908,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5423,MARCIA ELISA RAPHAEL LIMA,PF,39984320006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº08/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESF1, VIGENTE DE 11/02/2021 A 11/02/2022.SEC.S",,4366,2817.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004909,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOSE 58448-TECNICO HUGO MUNARETO, 08HS15MIN DE ACESSO REMOTO, COMPRAS.SEC.ADMINISTRACAO,",825.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004910,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,5479,FRANCINE GIANA GUIDO E CIA LTDA,PJ,28094497000173,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME SOLICITACAO 153/2021    NF 5623    DIFERENCA EMPENHADA A MENOR NO EMPENHO 3394/2021,",18.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004911,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4872,TANIA GRIGORIEFF - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC,PJ,26596275000123,28612922,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017, PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE Nº 05/2017.    NOTA FISCAL Nº 2021/100, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",3479.99,0,,0,,2017,5,PRI,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004914,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,1,Recursos Livres,3508,DIGIPLUS TECNOLOGIA EIRELI,PJ,478911000129,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MOVEIS, ELETROELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS  (LICITACAO Nº : 17/2021-PE)  NF 11361, AR CONDICIONADO SPLIT, 12.000 BTUS, QUENTE E FRIO, 220V.",1999.50,0,,0,,2021,17,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004925,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.30,339030540000000,Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias,1,Recursos Livres,6228,MT ASFALTOS LTDA,PJ,40170297000158,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE ASFALTO GRANULADO FRIO E MACADAME EM GRANULOMETRIA DE 4 1/2?  (LICITACAO Nº : 14/2021-PE) NF 076, ASFALTO FRIO  - EMBALAGEM DE 25KG",8475.00,0,,0,,2021,14,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004926,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,6120,ROSANE VIEIRA DE SOUZA,PJ,39610000000149,,"AQUISICAO DE PARABRISAS PARA A MOTONIVELADORA CASE 845 B  (COMPRA DIRETA Nº 358/2021) NF 136, PARABRISA DIANTEIRO INFERIOR P/ MOTONIVELADORA CASE 845B,PARABRISA DIANTEIRO SUPERIOR P/ MOTONIVELADORA CASE 845B",2700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004927,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,"AQUISICAO DE LONAS PARA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS  (COMPRA DIRETA Nº 357/2021) NF 262, LONA PRETA COM 6 M DE LARGURA X 100 METROS",1932.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004928,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2021 A 25/04/2022.  REF.AGOSTO/2021,",700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004929,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº140/2020 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, VIGENTE DE 27/08/2020 A 26/08/2021. SEC.SAUDE  EMPENHO REF A AUXILIO ALIMENTACAO REF A AGOSTO/2021,",2550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004930,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,2708,MARLENE TOLOTTI RAFAELI,PF,62348922053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 012/2018, LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PIM, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL    REF. AGOSTO/2021,",1515.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004931,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO Nº 161/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CURSO ECOTURISMO   MODULO I OFERECIDO PELA FAMURS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO SUELEN BOLDRINI BECK,",399.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004932,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO Nº 162/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CURSO ECOTURISMO   MODULO II OFERECIDO PELA FAMURS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO SUELEN BOLDRINI BECK,",399.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004933,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,5284,BER PROJETOS E OBRAS LTDA,PJ,11334040000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO N? 098/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DE RUAS, VINCULADO A DISPENSA Nº 048/2021,",26600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004933,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,5284,BER PROJETOS E OBRAS LTDA,PJ,11334040000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO N? 098/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DE RUAS, VINCULADO A DISPENSA",,4368,26600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004934,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,5593,PRISCILA SALATTI HEIN,PF,2502350050,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 23/05/2020 A 22/05/2021, PERIODO GOZO FERIAS 09/2021   30 DIAS   SEC. ADMINISTRACAO,",4128.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004934,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,5593,PRISCILA SALATTI HEIN,PF,2502350050,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 23/05/2020 A 22/05/2021, PERIODO GOZO FERIAS 09/2021   30 DIAS   SEC. ADMINISTRACAO",,4369,4128.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004935,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 08/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO/SUBSIDIOS,",4983.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004936,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 08/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES - ESTATUTARIO/SUBSIDIOS/CONTRATO TEMPORARIO,",8818.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004937,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 08/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SUBSIDIOS/CONTRATOS/ESTATUTARIO,",3647.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004938,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 08/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - ESTATUTARIO/SUBSIDIOS,",2513.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004939,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 08/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SUBSIDIOS,",1241.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004940,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 08/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIO/PIM CLT/CLT/AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (CLT)/CRIANCA FELIZ CLT PIM,",20187.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004941,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 08/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   FUNDEB 30% CLT/FUNDAMENTAL,",1634.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004942,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 08/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   EDUCACAO LIVRE/MDE,",5475.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004943,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 08/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   FUNDEB 70% - CONTRATOS,",444.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004944,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 08/2021   GABINETE DO PREFEITO,",5176.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004945,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 08/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - ESTATUTARIO,",2682.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021004946,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 08/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CLT/ESTATUTARIO/SUBSIDIOS/CONSELHO TUTELAR/ANTONOMOS,",39263.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,20211000042,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS.  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,45.,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,20211000042,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS.  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,45.",,1000043,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,20211000042,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS.  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,45.",,43,,1000043,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,20211000043,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21,",3877.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,20211000043,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21,,1000044,3877.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,20211000043,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21,,44,,1000044,1.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,20211000043,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21,,44,,1000044,7.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,20211000043,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21,,44,,1000044,3868.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,20211000044,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21,",477956.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,20211000044,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21,,1000045,477956.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,20211000044,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21,,45,,1000045,21442.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,20211000044,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21,,45,,1000045,1210.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,20211000044,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21,,45,,1000045,68.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,20211000044,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21,,45,,1000045,654.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,20211000044,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21,,45,,1000045,151.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,20211000044,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21,,45,,1000045,1653.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,20211000044,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21,,45,,1000045,407288.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,20211000044,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21,,45,,1000045,4968.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,20211000044,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21,,45,,1000045,21232.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,20211000044,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21,,45,,1000045,10210.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,20211000044,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21,,45,,1000045,9075.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,20211000045,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21,",56540.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,20211000045,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21,,1000046,56540.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,20211000045,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21,,46,,1000046,434.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,20211000045,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21,,46,,1000046,4379.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,20211000045,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21,,46,,1000046,47.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,20211000045,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21,,46,,1000046,1677.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,20211000045,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21,,46,,1000046,373.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,20211000045,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21,,46,,1000046,1.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,20211000045,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21,,46,,1000046,49626.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-08-16,2021-09-01,2021004384,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,4011,Incentivo Atenção Básica,4732,LEIDE DAIANE VIEIRA COIMBRA,PF,818114037,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 526 KM RODADOS AO MES DE JULHO/2021. CONFORME DECRETO Nº 21 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021, REGULAMENTA O VALOR DO QUILOMETRO RODADO PAR",,4370,762.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-08-16,2021-09-01,2021004384,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,4011,Incentivo Atenção Básica,4732,LEIDE DAIANE VIEIRA COIMBRA,PF,818114037,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 526 KM RODADOS AO MES DE JULHO/2021. CONFORME DECRETO Nº 21 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021,",,4370,,4992,762.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-16,2021-09-01,2021004385,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4997,JERRI ADRIANE PEREIRA DA SILVA,PF,97870730068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIRIAS:  -27/07/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 19HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA CONDUZIR AS CONSELHEIRAS TUTELARES NA II FORMACAO",,4372,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-09-01,2021004385,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4997,JERRI ADRIANE PEREIRA DA SILVA,PF,97870730068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIRIAS:  -27/07/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 19HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA CONDU",,4372,,4994,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-17,2021-09-01,2021004404,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4997,JERRI ADRIANE PEREIRA DA SILVA,PF,97870730068,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A NOVE 1/2 DIARIAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/2021.       CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  S,,4373,1142.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-17,2021-09-01,2021004404,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4997,JERRI ADRIANE PEREIRA DA SILVA,PF,97870730068,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A NOVE 1/2 DIARIAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/2021.       CONFORME JUSTIFI,,4373,,4995,1142.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-18,2021-09-01,2021004461,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5740,JULIANA MEDEIROS DE SOUZA,PF,72270225015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM AGOSTO/2021.SEC.SAUDE,,3996,,4585,2280.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-18,2021-09-01,2021004461,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5740,JULIANA MEDEIROS DE SOUZA,PF,72270225015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM AGOSTO/2021.SEC.SAUDE,,3996,,4585,324.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-18,2021-09-01,2021004461,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5740,JULIANA MEDEIROS DE SOUZA,PF,72270225015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM AGOSTO/2021.SEC.SAUDE,,3996,,4585,96.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-18,2021-09-01,2021004461,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5740,JULIANA MEDEIROS DE SOUZA,PF,72270225015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM AGOSTO/2021.SEC.SAUDE,,3996,,4585,72.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-18,2021-09-01,2021004461,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5740,JULIANA MEDEIROS DE SOUZA,PF,72270225015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM AGOSTO/2021.SEC.SAUDE,,3996,,4585,591.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-18,2021-09-01,2021004471,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,530,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA,PJ,411441000186,,CONFORME SOLICITACAO DA SEC. DE SAUDE COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE USO AMBULATORIAL.  (COMPRA DIRETA Nº 327/2021),,4374,1010.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-24,2021-09-01,2021004575,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,660,CARLOS ALBERTO DE SOUZA LEMOS,PF,49992643072,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FERIAS EM AGOSTO/2021.SEC.SAUDE,,4081,,4678,60.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-24,2021-09-01,2021004575,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,660,CARLOS ALBERTO DE SOUZA LEMOS,PF,49992643072,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FERIAS EM AGOSTO/2021.SEC.SAUDE,,4081,,4678,2205.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-24,2021-09-01,2021004575,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,660,CARLOS ALBERTO DE SOUZA LEMOS,PF,49992643072,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FERIAS EM AGOSTO/2021.SEC.SAUDE,,4081,,4678,45.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-24,2021-09-01,2021004575,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,660,CARLOS ALBERTO DE SOUZA LEMOS,PF,49992643072,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FERIAS EM AGOSTO/2021.SEC.SAUDE,,4081,,4678,294.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-24,2021-09-01,2021004575,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,660,CARLOS ALBERTO DE SOUZA LEMOS,PF,49992643072,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FERIAS EM AGOSTO/2021.SEC.SAUDE,,4081,,4678,1.50,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-01,2021004859,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1580,ROGERIO DA SILVA COLLOVINI,PF,76884376015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM SETEMBRO/2021.SEC.EDUCACAO MDE,,4323,,4941,15.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-01,2021004859,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1580,ROGERIO DA SILVA COLLOVINI,PF,76884376015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM SETEMBRO/2021.SEC.EDUCACAO MDE,,4323,,4941,134.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-01,2021004859,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1580,ROGERIO DA SILVA COLLOVINI,PF,76884376015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM SETEMBRO/2021.SEC.EDUCACAO MDE,,4323,,4941,427.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-01,2021004862,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4035,CAROLINE DOS SANTOS ZANELA,PF,1873213026,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM SETEMBRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,4330,,4946,4812.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-01,2021004862,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4035,CAROLINE DOS SANTOS ZANELA,PF,1873213026,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM SETEMBRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,4330,,4946,660.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-01,2021004862,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4035,CAROLINE DOS SANTOS ZANELA,PF,1873213026,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM SETEMBRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,4330,,4946,25.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-01,2021004862,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4035,CAROLINE DOS SANTOS ZANELA,PF,1873213026,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM SETEMBRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,4330,,4946,422.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-01,2021004862,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4035,CAROLINE DOS SANTOS ZANELA,PF,1873213026,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM SETEMBRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,4330,,4946,886.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-09-01,2021004870,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 063/2017 PARA CONTRATACAO DE SISTEMA PARA CONSULTA CADASTRAL, REF. MENSALIDADE. SEC.ADMINISTRACAO   VENC. 10/09/2021,",,4371,117.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-01,2021004870,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 063/2017 PARA CONTRATACAO DE SISTEMA PARA CONSULTA CADASTRAL, REF. MENSA",,4371,,4993,117.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021004947,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,6298,GONZALES CUNHA LTDA,PJ,3719173000586,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER JURIDICO Nº 069/2021, ONDE JUSTIFICA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. TERMO DE CONTRATACAO VIGENTE. CONTRATO N? 0291/2018, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 017/2018. CONCLUIU-SE QUE OS CONCEITOS FLUINDO ESPONTANEAMENTE ENTRE SI, E DEVER DA ADMINISTRACAO ADIMPLIR COM O PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS AN",851.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021004947,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,6298,GONZALES CUNHA LTDA,PJ,3719173000586,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER JURIDICO Nº 069/2021, ONDE JUSTIFICA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. POSSIBILID",,4479,851.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021004947,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,6298,GONZALES CUNHA LTDA,PJ,3719173000586,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER JURIDICO Nº 069/2021, ONDE JUSTIFICA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE ABASTECIMENT",,4479,,5100,851.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021004948,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA,",296.54,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021004949,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6298,GONZALES CUNHA LTDA,PJ,3719173000586,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER JURIDICO Nº 069/2021, ONDE JUSTIFICA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. TERMO DE CONTRATACAO VIGENTE. CONTRATO N? 0291/2018, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 017/2018. CONCLUIU-SE QUE OS CONCEITOS FLUINDO ESPONTANEAMENTE ENTRE SI, E DEVER DA ADMINISTRACAO ADIMPLIR COM O PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS AN",2271.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021004949,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6298,GONZALES CUNHA LTDA,PJ,3719173000586,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER JURIDICO Nº 069/2021, ONDE JUSTIFICA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. POSSIBILID",,4480,2271.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021004949,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6298,GONZALES CUNHA LTDA,PJ,3719173000586,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER JURIDICO Nº 069/2021, ONDE JUSTIFICA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE ABASTECIMENT",,4480,,5101,2271.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021004950,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CORSAN R$ 67,68, VENC.13/07/2021, COD.IMOVEL 0373045-0, ABRIGO NOVO.SMCAS,",67.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021004951,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recursos Livres,6291,OLIRIO DOS SANTOS PINHEIRO,PJ,18694782000171,,"AQUISICAO DE 1 BOTIJAO DE GAS PARA O ABRIGO DONA LAURA  (COMPRA DIRETA Nº 360/2021) PARTE DA NF 036.512.671, GAS DE COZINHA P13KG",95.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021004952,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020.    NOTA FISCAL Nº 20210000000276  REFERENTE AGOSTO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",3205.09,0,,0,,2020,12,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021004952,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO E",,4386,3205.09,0,,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021005011,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6298,GONZALES CUNHA LTDA,PJ,3719173000586,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER JURIDICO Nº 069/2021, ONDE JUSTIFICA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. TERMO DE CONTRATACAO VIGENTE. CONTRATO N? 0291/2018, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 017/2018. CONCLUIU-SE QUE OS CONCEITOS FLUINDO ESPONTANEAMENTE ENTRE SI, E DEVER DA ADMINISTRACAO ADIMPLIR COM O PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS AN",17469.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021005011,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6298,GONZALES CUNHA LTDA,PJ,3719173000586,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER JURIDICO Nº 069/2021, ONDE JUSTIFICA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. POSSIBILID",,4481,17469.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021005011,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6298,GONZALES CUNHA LTDA,PJ,3719173000586,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER JURIDICO Nº 069/2021, ONDE JUSTIFICA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE ABASTECIMENT",,4481,,5102,17469.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021005012,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,6298,GONZALES CUNHA LTDA,PJ,3719173000586,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER JURIDICO Nº 069/2021, ONDE JUSTIFICA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. TERMO DE CONTRATACAO VIGENTE. CONTRATO N? 0291/2018, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 017/2018. CONCLUIU-SE QUE OS CONCEITOS FLUINDO ESPONTANEAMENTE ENTRE SI, E DEVER DA ADMINISTRACAO ADIMPLIR COM O PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS AN",2924.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021005012,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,6298,GONZALES CUNHA LTDA,PJ,3719173000586,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER JURIDICO Nº 069/2021, ONDE JUSTIFICA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. POSSIBILID",,4482,2924.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021005012,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,6298,GONZALES CUNHA LTDA,PJ,3719173000586,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER JURIDICO Nº 069/2021, ONDE JUSTIFICA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE ABASTECIMENT",,4482,,5103,2924.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021005013,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,6298,GONZALES CUNHA LTDA,PJ,3719173000586,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER JURIDICO Nº 069/2021, ONDE JUSTIFICA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. TERMO DE CONTRATACAO VIGENTE. CONTRATO N? 0291/2018, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 017/2018. CONCLUIU-SE QUE OS CONCEITOS FLUINDO ESPONTANEAMENTE ENTRE SI, E DEVER DA ADMINISTRACAO ADIMPLIR COM O PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS AN",296.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021005013,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,6298,GONZALES CUNHA LTDA,PJ,3719173000586,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER JURIDICO Nº 069/2021, ONDE JUSTIFICA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. POSSIBILID",,4483,296.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021005013,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,6298,GONZALES CUNHA LTDA,PJ,3719173000586,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER JURIDICO Nº 069/2021, ONDE JUSTIFICA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE ABASTECIMENT",,4483,,5104,296.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021005014,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,6298,GONZALES CUNHA LTDA,PJ,3719173000586,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER JURIDICO Nº 069/2021, ONDE JUSTIFICA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. TERMO DE CONTRATACAO VIGENTE. CONTRATO N? 0291/2018, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 017/2018. CONCLUIU-SE QUE OS CONCEITOS FLUINDO ESPONTANEAMENTE ENTRE SI, E DEVER DA ADMINISTRACAO ADIMPLIR COM O PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS AN",8733.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021005014,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,6298,GONZALES CUNHA LTDA,PJ,3719173000586,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER JURIDICO Nº 069/2021, ONDE JUSTIFICA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. POSSIBILID",,4484,8733.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021005014,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,6298,GONZALES CUNHA LTDA,PJ,3719173000586,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER JURIDICO Nº 069/2021, ONDE JUSTIFICA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE ABASTECIMENT",,4484,,5105,8733.06,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021005018,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,6298,GONZALES CUNHA LTDA,PJ,3719173000586,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER JURIDICO Nº 069/2021, ONDE JUSTIFICA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. TERMO DE CONTRATACAO VIGENTE. CONTRATO N? 0291/2018, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 017/2018. CONCLUIU-SE QUE OS CONCEITOS FLUINDO ESPONTANEAMENTE ENTRE SI, E DEVER DA ADMINISTRACAO ADIMPLIR COM O PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS AN",2370.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021005018,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,6298,GONZALES CUNHA LTDA,PJ,3719173000586,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER JURIDICO Nº 069/2021, ONDE JUSTIFICA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. POSSIBILID",,4485,2370.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021005018,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,6298,GONZALES CUNHA LTDA,PJ,3719173000586,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER JURIDICO Nº 069/2021, ONDE JUSTIFICA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE ABASTECIMENT",,4485,,5106,2370.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021005027,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,4502,Vigilância em Saúde,6084,ANDREIA DE QUADROS THOEN 99335883034,PJ,34718186000130,,"CONFORME A SOLICITACAO DA SEC. DE SAUDE CONTRATA SERVICO DE SONORIZACAO PARA A DIVULGACAO DO DIA ( D) DE VACIANACAO  (COMPRA DIRETA Nº 359/2021)  NF 053, SONORIZACAO",600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021005050,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    01/09 -  86,40  02/09 - 111,21  03/09 - 110,70  06/09 -  70,20  08/09 - 113,40  09/09 - 110,70  10/09 - 156,60,",759.21,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021005050,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    01/09 -  86,40  02/09 - 111,21  03/09 - 110,70  06/09 -  70,20  08/09 - 113,40  09/09 - 110,70  10/09",,4531,759.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021005050,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    01/09 -  86,40  02/09 - 111,21  03/09 - 110,70  06/09 -",,4531,,5148,86.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021005051,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/09 - 4,89          38,08  02/09 -  2,17           1,63          54,40  03/09 - 10,45          10,45          13,04          62,56  06/09 -  1,63          59,84           2,17           3,04  08/09 -  3,26          38,08  09/09 - 10,45           2,17          48,96           4,89          13,04  10/09 - 10,45",464.18,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021005051,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/09 - 4,89          38,08  02/09 -  2,17           1,63          54,40  03/09 - 10,45",,4530,464.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021005051,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/09 - 4,89          38,08  02/09 -  2,17",,4530,,5164,4.89,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021005051,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/09 - 4,89          38,08  02/09 -  2,17",,4530,,5164,38.08,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021005054,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  01/09 - 23,00           9,20          13,80  02/09 - 27,60  03/09 - 23,00  06/09 - 13,80          18,00  08/09 -  4,60  09/09 -  9,20           4,60          12,00  10/09 -  9,20           4,60           4,60,",177.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021005054,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  01/09 - 23,00           9,20          13,80  02/09 - 27,60  03/09 - 23,00  06/09 - 13,80",,4529,177.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021005054,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  01/09 - 23,00           9,20          13,80",,4529,,5157,23.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021005054,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  01/09 - 23,00           9,20          13,80",,4529,,5157,13.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021005054,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  01/09 - 23,00           9,20          13,80",,4529,,5157,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021005067,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230    03/09 - 10,45  10/09 - 10,45,",20.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021005067,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230    03/09 - 10,45  10/09 - 10,45",,4528,20.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021005068,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  01/09 - 10,45          10,45          10,45  02/09 - 10,45          10,45          10,45          10,45          10,45  03/09 - 10,45  08/09 - 10,45  09/09 - 10,45  10/09 - 10,45          10,45          10,45          10,45          10,45          10,45          10,45          10,45          10,45          10,45",344.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021005068,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  01/09 - 10,45          10,45          10,45  02/09 - 10,45          10,45          10,45",,4527,344.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021005068,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  01/09 - 10,45          10,45          10,45",,4527,,5173,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021005068,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  01/09 - 10,45          10,45          10,45",,4527,,5173,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-01,2021005068,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  01/09 - 10,45          10,45          10,45",,4527,,5173,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-06-09,2021-09-02,2021002881,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,6133,G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI,PJ,28704569000157,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PUBLICACAO DE CHAMADA PUBLICA NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. CONFORME SOLICITACAO 136/2021.    DANFE 260,,4409,170.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-07-02,2021-09-02,2021003392,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6220,WOODEN MODERN HOUSE PROJETOS E CONSTRUCOES MODULAR,PJ,37597491000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE ARQUITETURA E URBANISMO, A FIM DE DAR SUPORTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL, NA ELABO",,4389,3500.00,0,,2021,32,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-09,2021-09-02,2021003569,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6197,HANIGER INFORMATICA LTDA,PJ,7367358000104,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº050/2021 PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA E CONSULTOR,,4309,,4928,10000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-30,2021-09-02,2021004017,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030540000000,Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias,1,Recursos Livres,6253,FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA,PJ,11492141002058,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA MOTONIVELADORA 845 B PAC 2. CONFORME SOLICITACAO 270/2021,,4375,319.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-09-02,2021004017,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030540000000,Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias,1,Recursos Livres,6253,FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA,PJ,11492141002058,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA MOTONIVELADORA 845 B PAC 2. CONFORME SOLICITACAO 270/2021,,4375,,4997,319.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-07-30,2021-09-02,2021004131,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,2998,JOAO DA SILVA,PF,7321465004,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR    NF 725020,,4385,7740.00,0,,2021,7,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-07-30,2021-09-02,2021004131,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,2998,JOAO DA SILVA,PF,7321465004,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR    N,,4385,,5007,7740.00,2021,7,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-09,2021-09-02,2021004271,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS:    - 14/07/2021, HORA DE SAIDA 10HS00MIN, HORA DE CHEGADA 15HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. DEPARTAMENTO DE",,4376,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-09,2021-09-02,2021004271,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS:    - 14/07/2021, HORA DE SAIDA 10HS00MIN, HORA DE CHEGADA 15HS00",,4376,,4998,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-13,2021-09-02,2021004375,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1965,SEHL & CIA LTDA,PJ,96667183000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO DE LOCACAO DE BEM MOVEL, MAQUINA E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, A SER INSTALADA NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA",,4384,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-13,2021-09-02,2021004375,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1965,SEHL & CIA LTDA,PJ,96667183000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO DE LOCACAO DE BEM MOVEL, MAQUINA E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, A",,4384,,5006,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-16,2021-09-02,2021004381,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA DO DIA 11/08/2021, SAIDA 09HS CHEGADA 18HS, DESTINO ROLANTE/RS, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO DE APRESENTACAO DO SISTEMA D",,4377,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-16,2021-09-02,2021004381,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA DO DIA 11/08/2021, SAIDA 09HS CHEGADA 18HS, DESTINO ROLANTE/RS, ONDE PARTI",,4377,,4999,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-18,2021-09-02,2021004463,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 11/08/2021, SAIDA 14HS CHEGADA 16:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI ATE A CRRF-REDE DE FRIO PARA BUSCAR VACINAS",,4382,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-18,2021-09-02,2021004463,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 11/08/2021, SAIDA 14HS CHEGADA 16:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI",,4382,,5004,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-09-02,2021004465,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1189,MARISTELA OSIELSKI CHRISTIMANN,PF,50371800072,,"PELA DESPESA EMPANADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 12/08/2021, SAIDA 12:30  CHEGADA 15HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI ATE A CRRF-REDE DE FRIO BUSCAR VACINAS PARA",,4381,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-19,2021-09-02,2021004465,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1189,MARISTELA OSIELSKI CHRISTIMANN,PF,50371800072,,"PELA DESPESA EMPANADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 12/08/2021, SAIDA 12:30  CHEGADA 15HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI",,4381,,5003,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-09-02,2021004466,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPANADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 12/08/2021, SAIDA 12:30  CHEGADA 15HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI ATE A CRRF-REDE DE FRIO BUSCAR VACINAS PARA",,4379,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-19,2021-09-02,2021004466,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPANADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 12/08/2021, SAIDA 12:30  CHEGADA 15HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI",,4379,,5001,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-09-02,2021004522,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 17/08/2021, HORA SAIDA 09HS, CHEGADA 13:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. COMPARECIMENTO NA REDE DE FRIO, PARA BUSCAR V",,4380,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-02,2021004522,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 17/08/2021, HORA SAIDA 09HS, CHEGADA 13:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS.",,4380,,5002,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-09-02,2021004539,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA DO DIA 16/08/2021, SAIDA 13HS CHEGADA 17HS, DESTINO RIO PARDO/RS, ONDE COMPARECEU A RESIDENCIAL TERAPEUTICO PARA AV",,4378,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-02,2021004539,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA DO DIA 16/08/2021, SAIDA 13HS CHEGADA 17HS, DESTINO RIO PARDO/RS, ONDE",,4378,,5000,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-23,2021-09-02,2021004547,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    633 - SERV",,4394,400.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-23,2021-09-02,2021004547,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO",,4394,,5016,400.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-24,2021-09-02,2021004573,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 04/08/2021, SAIDA 09HS CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI ATE A CRRF-REDE DE FRIO PARA BUSCAR VACINAS D",,4383,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-24,2021-09-02,2021004573,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 04/08/2021, SAIDA 09HS CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI",,4383,,5005,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-24,2021-09-02,2021004581,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    630 - SERV",,4395,480.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-24,2021-09-02,2021004581,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO",,4395,,5017,480.36,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-24,2021-09-02,2021004584,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    DANFE 036.",,4396,230.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-24,2021-09-02,2021004584,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO",,4396,,5018,230.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-25,2021-09-02,2021004600,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    640 - SERI",,4391,560.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-25,2021-09-02,2021004600,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO",,4391,,5013,560.42,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-25,2021-09-02,2021004601,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    DANFE 036.",,4392,217.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-25,2021-09-02,2021004601,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO",,4392,,5014,217.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-25,2021-09-02,2021004602,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    637 - SERI",,4393,880.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-25,2021-09-02,2021004602,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO",,4393,,5015,880.66,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-08-27,2021-09-02,2021004660,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    639 - SERI",,4397,1280.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-08-27,2021-09-02,2021004660,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO",,4397,,5019,1280.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-26,2021-09-02,2021004671,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF NF 036.202.916 AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS PARA O VEICULO MERCEDES BENZ SEC.OBRAS, FISCALIZADOR ALBERTO CORREIA SOARES.",,4398,224.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-26,2021-09-02,2021004671,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF NF 036.202.916 AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS PARA O VEICULO MERCEDES BENZ SEC.OBRAS, FISCALIZA",,4398,,5020,224.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-26,2021-09-02,2021004672,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF :    - NF 636- SERVICO DE ELETRICA, CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA-08HS-SEC.OBRAS-CAMINHAO MERCEDES BENZ FISCALIZADOR ALBERTO CORREIA SOARES",,4399,640.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-26,2021-09-02,2021004672,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF :    - NF 636- SERVICO DE ELETRICA, CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA-08HS-SEC.OBRAS-CAMINHAO MERC",,4399,,5021,640.48,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-08-26,2021-09-02,2021004674,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017. NF 036.203.09",,4400,248.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-08-26,2021-09-02,2021004674,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO",,4400,,5022,248.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-08-26,2021-09-02,2021004676,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017. NF 638- SERVI",,4401,640.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-08-26,2021-09-02,2021004676,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO",,4401,,5023,640.48,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-02,2021004933,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,5284,BER PROJETOS E OBRAS LTDA,PJ,11334040000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO N? 098/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PA",,4368,,4990,399.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-02,2021004933,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,5284,BER PROJETOS E OBRAS LTDA,PJ,11334040000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO N? 098/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PA",,4368,,4990,26201.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-02,2021-09-02,2021004953,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5209,INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS -,PJ,8041997000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE. SETIMO TERMO ADITIVO AO  TERMO DE CONVENIO Nº001/2019, CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E O INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP, QUALIFICADO COMO ORGANIZACAO SOCIAL DE SUDE, PARA REGULAMENTAR O DESENVOILVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE.    - NOTA FISCAL N? 025, PERIODO DE APURA",263731.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-02,2021-09-02,2021004954,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOAS FISICAS E JURIDICAS) PARA A PRESTACAO DE SERVICOSMEDICOS-CLINICO GERAL E ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA,PSIQUIATRIA E GINECOLOGIA, VIGENTE DE 10/02/2021 A 09/02/2022.SEC.SAUDE  REF A 60 CONSULTAS NO MES DE AGOSTO/2021.,",4800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-02,2021-09-02,2021004954,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOAS FISICAS E JURIDICAS) PARA A PRESTACAO D,,4388,4800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-02,2021-09-02,2021004955,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5840,LEONARDO HENRIQUE MORATO CALIXTO EIRELI,PJ,28742550000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº114/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E GINECOLOGIA, VINCULADO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº01/2020, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 11/06/2021 A 10/06/2022.  REF AGOSTO/2021  TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO,",5280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-02,2021-09-02,2021004955,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5840,LEONARDO HENRIQUE MORATO CALIXTO EIRELI,PJ,28742550000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº114/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E GIN",,4390,5280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-02,2021-09-02,2021004956,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CINCO 1/2 DIARIAS, DA SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO,",634.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-02,2021-09-02,2021004957,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE NOVE 1/2 DIARIAS, DA SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO,",1142.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-02,2021-09-02,2021004958,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5013,ANA DANIELA DA S.RODRIGUES ME,PJ,17205225000187,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 215/2017, INTERNACAO DE MARIA VICENTE DA SILVA, VINCULADO AO PARECER JURIDICO 230/2017. VIGENTE DE 31/08/2020 A 30/08/2021.    NF 20210000000263 REF. AGOSTO/2021    SEC. SAUDE,",2200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-02,2021-09-02,2021004959,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3674,JANAINA LEMOS,PF,97029610091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 26/08/2021, HORA SAIDA 13HS CHEGADA 17HS, DESTINO MARIANA PIMENTEL/RS, ONDE REALIZOU VISITA INSTITUCIONAL DA SEC.SAUDE DE MARIANA PIMENTEL REFERENTE AO PACIENTE EDUARDO CARNEIRO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: ASSISTENTE SOCIAL  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-02,2021-09-02,2021004960,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1980,MARIA ELISABETE SILVA DA ROSA,PF,763395056,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DOS DIAS:    -31/08/2021- SAIDA 07:30 CHEGADA 18:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPOU DE CURSO SOBRE A REGULARIZACAO DO TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS: TAXI E APLICATIVOS, COM 14HORAS AULA PRESENCIAL, NA ESCOLA DA FAMURS   -01/09/2021-SAIDA 07:30 CHEGADA 14:30,DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPOU DE CURSO SOBRE A REGULARIZACAO DO TRANSPORTE",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-09-02,2021-09-02,2021004962,4,Administração,122,Administração Geral,1385,PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,2095,AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,4188,"GAIA SUL AMBIENTAL - PROJETOS, ENGENHARIA E CONSUL",PJ,8598828000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 289/2015 PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MEIO AMBIENTE VINCULADO A TP 026/2015, VIGENTE DE 16/05/2021 A 16/07/2021.    NOTA FISCAL N? 202183, COMPETENCIA 2021/09    SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,",4131.48,0,,0,,2015,26,TMP,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-09-02,2021-09-02,2021004962,4,Administração,122,Administração Geral,1385,PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,2095,AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,4188,"GAIA SUL AMBIENTAL - PROJETOS, ENGENHARIA E CONSUL",PJ,8598828000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 289/2015 PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MEIO AMBIENTE VINCULADO A TP 026/2015, VIGEN",,4404,4131.48,0,,2015,26,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-09-02,2021-09-02,2021004963,12,Educação,122,Administração Geral,1266,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES HORTÊNCIA ESPINO,2088,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO HORTÊNCIA ESPINOSA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1092,Calçamento em Blocos de Concreto - Rua Adão Medeir,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020.    PARTE DA NOTA FISCAL Nº 20210000000273  REFERENTE AGOSTO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",801.28,0,,0,,2020,12,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-02,2021-09-02,2021004964,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020.    PARTE DA NOTA FISCAL Nº 20210000000273  REFERENTE AGOSTO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",1602.56,0,,0,,2020,12,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-09-02,2021-09-02,2021004965,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020.    PARTE DA NOTA FISCAL Nº 20210000000273  REFERENTE AGOSTO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",801.28,0,,0,,2020,12,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-02,2021-09-02,2021004966,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020.    PARTE DA NOTA FISCAL Nº 20210000000273  REFERENTE AGOSTO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",4807.68,0,,0,,2020,12,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-02,2021-09-02,2021004966,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO E",,4406,4807.68,0,,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-02,2021-09-02,2021004967,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recursos Livres,6291,OLIRIO DOS SANTOS PINHEIRO,PJ,18694782000171,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  (LICITACAO Nº : 50/2021-DL), GAS DE COZINHA P13KG",101.00,0,,0,,2021,50,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-02,2021-09-02,2021004968,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),1,Recursos Livres,3342,GAUCHA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA,PJ,7955127000103,,"AQUISICAO DE UMA FONTE DE 300W PARA O SETOR DE CADASTRO  (COMPRA DIRETA Nº 361/2021), FONTE ATX 230W REAIS PX230 SATA C/ CABO BOX - POWER X",90.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-02,2021-09-02,2021004969,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4090,PSF - Saúde para todos,6088,CASALI & VICENTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39360777000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 007/2021, CREDENCIAMENTO N? 01/2020, PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA PRESTCAO DE SERVICOS MEDICOS - CLINICO GERA E ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E GINECOLOGIA    NOTA FISCAL N? 2021/14 REF.AGOSTO/2021,",7200.00,0,,0,,2020,1,CPC,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-02,2021-09-02,2021004969,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4090,PSF - Saúde para todos,6088,CASALI & VICENTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39360777000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 007/2021, CREDENCIAMENTO N? 01/2020, PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) PARA PRESTCAO DE S",,4411,7200.00,0,,2020,1,CPC,2021,7,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-02,2021-09-02,2021004970,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6271,C.V. TRASEL & CIA LTDA,PJ,14217600000110,,"AQUISICAO DE KIT DE TAPETES SANITIZANTES E ROLOS DE FILME PVC.  (LICITACAO Nº : 51/2021-DL)  NFS 036.259.984 E036.258.294, KIT TAPETE SANITIZANTE 60X40 ? TAPETE ANTIDERRAP. 60X40,ROLO FILME PLASTICO DE FILME PVC 28CM X 300M TRANSPARENTE",16053.25,0,,0,,2021,51,PRD,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2021,2021,2021-09-02,2021-09-02,2021004971,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,4501,Atenção Média e Alta Complexidade,4924,JAIR PINHEIRO DIVIFORROS,PJ,20585657000175,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MAO DE OBRA DE DIVISORIAS A SEREM ALOCADAS  NO CENTRO NOVO DE ESPECIALIZACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  (LICITACAO Nº : 49/2021-DL) NF 794, DIVISORIAS, PORTAS, TAMPO, BALCAO E VIDROS",14572.10,0,,0,,2021,49,PRD,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2021,2021,2021-09-02,2021-09-02,2021004972,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,4.4.90.52,449052870000000,Material de Consumo de Uso Duradouro,4501,Atenção Média e Alta Complexidade,4924,JAIR PINHEIRO DIVIFORROS,PJ,20585657000175,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MAO DE OBRA DE DIVISORIAS A SEREM ALOCADAS  NO CENTRO NOVO DE ESPECIALIZACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  (LICITACAO Nº : 49/2021-DL)  NF 674, MAO DE OBRA - DESMONT. E MONTAGEM DE DIVISORIAS E OUTROS",2400.00,0,,0,,2021,49,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-02,2021-09-02,2021005028,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1123,FARMAMED PROD. HOSP. LTDA,PJ,92037480000183,,"REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS  (LICITACAO Nº : 1/2021-PE), FRALDA TAMANHO G- ADULTO,FRALDA TAMANHO M- ADULTO,FRALDA TAMANHO P- ADULTO",9906.00,0,,0,,2021,1,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-02,2021005050,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    01/09 -  86,40  02/09 - 111,21  03/09 - 110,70  06/09 -",,4531,,5149,111.21,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-02,2021005051,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/09 - 4,89          38,08  02/09 -  2,17",,4530,,5165,2.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-02,2021005051,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/09 - 4,89          38,08  02/09 -  2,17",,4530,,5165,54.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-02,2021005051,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/09 - 4,89          38,08  02/09 -  2,17",,4530,,5165,1.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-02,2021005054,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  01/09 - 23,00           9,20          13,80",,4529,,5158,27.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-02,2021005068,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  01/09 - 10,45          10,45          10,45",,4527,,5174,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-02,2021005068,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  01/09 - 10,45          10,45          10,45",,4527,,5174,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-02,2021005068,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  01/09 - 10,45          10,45          10,45",,4527,,5174,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-02,2021005068,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  01/09 - 10,45          10,45          10,45",,4527,,5174,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-02,2021005068,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  01/09 - 10,45          10,45          10,45",,4527,,5174,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-05-13,2021-09-03,2021002304,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,366,ELDORADO MINERACAO LTDA,PJ,94100328000123,26700012978,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.224/2021 AQUISICAO DE BICA CORRIDA, MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE E CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA MANUTENCAO DAS ESTRAD",,4421,1785.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-07-02,2021-09-03,2021003392,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6220,WOODEN MODERN HOUSE PROJETOS E CONSTRUCOES MODULAR,PJ,37597491000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE ARQUITETURA E URBANISMO, A FIM DE DAR SUPORTE A SECRETARIA DE",,4389,,5011,3500.00,2021,32,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-16,2021-09-03,2021003715,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1123,FARMAMED PROD. HOSP. LTDA,PJ,92037480000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.446/2021 AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS CFE REGISTRO DE PRECOS.SMCAS   NF 36351,,3965,,4554,2494.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-30,2021-09-03,2021004327,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,3700,JULIO SILVESTRI FILHO - ME,PJ,15608150000150,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS DE OBRAS E AGRICULTURA. SOLICIT,,4420,12428.66,0,,2021,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-16,2021-09-03,2021004378,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 285/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA SECRETARIA DE OBRAS MES DE 08/2021 - SEC. OBRAS",,4403,5600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-09-03,2021004378,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 285/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA SECRETARIA DE OBRAS M",,4403,,5025,5600.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-17,2021-09-03,2021004410,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,6180,MATHIAS GRAZZIOTIN FAVERO,PF,2590159030,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM 16/08/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,3978,,4568,11663.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-17,2021-09-03,2021004410,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,6180,MATHIAS GRAZZIOTIN FAVERO,PF,2590159030,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM 16/08/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,3978,,4568,27.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-17,2021-09-03,2021004410,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,6180,MATHIAS GRAZZIOTIN FAVERO,PF,2590159030,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM 16/08/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,3978,,4568,2684.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-17,2021-09-03,2021004410,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,6180,MATHIAS GRAZZIOTIN FAVERO,PF,2590159030,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM 16/08/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,3978,,4568,161.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-17,2021-09-03,2021004410,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,6180,MATHIAS GRAZZIOTIN FAVERO,PF,2590159030,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM 16/08/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,3978,,4568,676.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-25,2021-09-03,2021004606,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5674,CLARO S.A.,PJ,40432544000147,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CLARO  Nº989593522  VENC.05/08/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,4444,161.82,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-25,2021-09-03,2021004606,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5674,CLARO S.A.,PJ,40432544000147,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CLARO  Nº989593522  VENC.05/08/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,4444,,5066,161.82,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-25,2021-09-03,2021004607,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5674,CLARO S.A.,PJ,40432544000147,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CLARO  Nº981408011  VENC.05/08/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,4446,2103.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-25,2021-09-03,2021004607,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5674,CLARO S.A.,PJ,40432544000147,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CLARO  Nº981408011  VENC.05/08/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,4446,,5068,2103.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-25,2021-09-03,2021004608,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AGOSTO/2021:    3656-3688   SECRETARIA DE SAUDE;  3656-1550   FARMACIA;  3656-1372   RECEPCAO SAUDE;  3656-1066   CENTRAL COVID;  36,,4447,2525.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-25,2021-09-03,2021004608,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AGOSTO/2021:    3656-3688   SECRETARIA DE SAUDE;  3656-1550   FARMACIA;  3656-1372   RE,,4447,,5069,2525.57,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-26,2021-09-03,2021004609,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:     3656-3087   POLO UAB;    VENCIMENTO: 22/08/2021.,,4439,89.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-26,2021-09-03,2021004609,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:     3656-3087   POLO UAB;    VENCIMENTO: 22/08/2021.,,4439,,5061,89.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-26,2021-09-03,2021004610,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021, VENC.03/08/2021:    54715288   ONG EBENEZER- R$ 26,84",,4432,26.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-26,2021-09-03,2021004610,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021, VENC.03/08/2021:    54715288   ONG EBENEZER- R$ 26,84",,4432,,5054,26.84,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-26,2021-09-03,2021004611,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURAS DA CEEE REF A JULHO/2021, VENCIMENTO AGOSTO/2021. CFE DOCUMENTACAO EM ANEXO.       SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.",,4431,3655.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-26,2021-09-03,2021004611,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURAS DA CEEE REF A JULHO/2021, VENCIMENTO AGOSTO/2021. CFE DOCUMENTACAO EM ANEXO.",,4431,,5053,3655.53,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-26,2021-09-03,2021004612,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021, VENC. AGOSTO/2021:    996268219   R$ 1.363,51   SECRETARIA DA SAUDE;  62523350   R$ 656,50   POSTO DE SAUDE",,4449,5313.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-26,2021-09-03,2021004612,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021, VENC. AGOSTO/2021:    996268219   R$ 1.363,51   SECRETARIA DA S",,4449,,5071,5313.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-26,2021-09-03,2021004613,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:     3656-1095   ADM. NOVO;  3656-1348   SINE;  3656-1341   CENTRAL;  3656-1029   DEPARTAMENTO DE COMPRAS;,,4438,2877.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-26,2021-09-03,2021004613,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:     3656-1095   ADM. NOVO;  3656-1348   SINE;  3656-1341   CEN,,4438,,5060,2877.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-26,2021-09-03,2021004616,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021:    38231204   R$ 27,82   PRACA RAMAO MENDES;  30248329   R$ 94,20   LARGO;  24469939   R$ 1.504,86   GARAGEM",,4424,1671.43,0,,2021,1,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-26,2021-09-03,2021004616,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021:    38231204   R$ 27,82   PRACA RAMAO MENDES;  30248329   R$ 94,",,4424,,5046,1671.43,2021,1,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-08-26,2021-09-03,2021004617,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CORSAN DO IMOVEL 3730450 R$ 31,89, VENC.AGOSTO/2021 ABRIGO DONA LAURA NOVO.SMCAS",,4425,31.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-08-26,2021-09-03,2021004617,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CORSAN DO IMOVEL 3730450 R$ 31,89, VENC.AGOSTO/2021 ABRIGO DONA LAURA NOVO.SMCAS",,4425,,5047,31.89,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-08-26,2021-09-03,2021004620,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:     3656-4341   SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL    VENCIMENTO: 22/08/2021.,,4443,445.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-08-26,2021-09-03,2021004620,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:     3656-4341   SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL    VENCIMENTO,,4443,,5065,445.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-26,2021-09-03,2021004621,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:     3656-3699   OBRAS/GARAGEM;    VENCIMENTO: 22/08/2021.,,4442,113.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-26,2021-09-03,2021004621,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:     3656-3699   OBRAS/GARAGEM;    VENCIMENTO: 22/08/2021.,,4442,,5064,113.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-08-26,2021-09-03,2021004622,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021, VENC.AGOSTO/2021    3721604 - R$ 126,87 - SEDE ASSISTENCIA SOCIAL;    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO",,4426,126.87,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-08-26,2021-09-03,2021004622,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021, VENC.AGOSTO/2021    3721604 - R$ 126,87 - SEDE ASSISTENCIA SOCI",,4426,,5048,126.87,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-08-26,2021-09-03,2021004623,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:     3656-4094   DEMA;    VENCIMENTO: 22/08/2021.,,4441,180.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-08-26,2021-09-03,2021004623,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:     3656-4094   DEMA;    VENCIMENTO: 22/08/2021.,,4441,,5063,180.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-26,2021-09-03,2021004624,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021, VENC.AGOSTO/2021:    2121024-1   ONG EBENEZER",,4429,116.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-26,2021-09-03,2021004624,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021, VENC.AGOSTO/2021:    2121024-1   ONG EBENEZER",,4429,,5051,116.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-08-26,2021-09-03,2021004625,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:    3656-1404   SECRETARIA DE AGRILCULTURA;    VENCIMENTO: 22/08/2021.,,4440,256.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-08-26,2021-09-03,2021004625,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:    3656-1404   SECRETARIA DE AGRILCULTURA;    VENCIMENTO: 22/0,,4440,,5062,256.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-26,2021-09-03,2021004626,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021, VENC.AGOSTO/2021:    371661-9 - R$ 220,19 - SEDE SAUDE;  371997-9 - R$ 55,19 - ESF 1;  371871-9 - R$ 73,92 -",,4448,885.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-26,2021-09-03,2021004626,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021, VENC.AGOSTO/2021:    371661-9 - R$ 220,19 - SEDE SAUDE;  371997",,4448,,5070,885.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-26,2021-09-03,2021004627,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS FATURAS JULHO/2021, VENC.AGOSTO/2021    372006-3 - R$ 128,56 - SEDE I;  372007-1 - R$ 55,09 - SEDE II;  3721582 - R$ 246,49 - SED",,4428,805.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-26,2021-09-03,2021004627,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS FATURAS JULHO/2021, VENC.AGOSTO/2021    372006-3 - R$ 128,56 - SEDE I;  372007-1 - R",,4428,,5050,805.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-26,2021-09-03,2021004628,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021, VENC.AGOSTO/2021    422080-3 - R$ 230,05 - GARAGEM;  421995-3 - R$ 62,79 - CEMIT. I;  421996-1 - R$ 55,47 -",,4427,621.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-26,2021-09-03,2021004628,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021, VENC.AGOSTO/2021    422080-3 - R$ 230,05 - GARAGEM;  421995-3 -",,4427,,5049,621.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-26,2021-09-03,2021004636,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021:    65620160   POLO UAB;    VENCIMENTO: AGOSTO/2021.,,4430,712.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-26,2021-09-03,2021004636,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021:    65620160   POLO UAB;    VENCIMENTO: AGOSTO/2021.,,4430,,5052,712.18,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-26,2021-09-03,2021004638,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021:       POLO UAB;    VENCIMENTO: AGOSTO/2021.,,4423,486.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-26,2021-09-03,2021004638,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021:       POLO UAB;    VENCIMENTO: AGOSTO/2021.,,4423,,5045,486.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,L,2021,2021,2021-08-26,2021-09-03,2021004639,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:     3656-1008   DPTO. TRANSITO;    VENCIMENTO: 22/08/2021.,,4434,321.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,P,2021,2021,2021-08-26,2021-09-03,2021004639,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:     3656-1008   DPTO. TRANSITO;    VENCIMENTO: 22/08/2021.,,4434,,5055,321.57,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-08-26,2021-09-03,2021004640,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:     3656-4228   SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO;    VENCIMENTO: 19/08/2021.,,4435,266.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-08-26,2021-09-03,2021004640,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:     3656-4228   SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO;    VENCIMENTO:,,4435,,5057,266.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-08-26,2021-09-03,2021004642,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:    3656-2553 - SECRETARIA GABINETE;    VENCIMENTO: 19/08/21.,,4436,246.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-08-26,2021-09-03,2021004642,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:    3656-2553 - SECRETARIA GABINETE;    VENCIMENTO: 19/08/21.,,4436,,5058,246.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-26,2021-09-03,2021004643,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:    3656-1110   CONTABILIDADE   3656-1180   TESOURARIA   3656-4012   FISCALIZACAO  3656-1471   CADASTRO    S,,4437,572.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-26,2021-09-03,2021004643,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:    3656-1110   CONTABILIDADE   3656-1180   TESOURARIA   3656-4,,4437,,5059,572.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-08-26,2021-09-03,2021004644,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,98,EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,33530486013379,9602042900,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA Nº0270932188303 R$ 4,34, VENC.24/08/2021, GABINETE",,4422,4.34,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-08-26,2021-09-03,2021004644,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,98,EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,33530486013379,9602042900,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA Nº0270932188303 R$ 4,34, VENC.24/08/2021, GABINETE",,4422,,5044,4.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-30,2021-09-03,2021004715,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 293/2021 ,ONDE REQUER LIBERACAO DO VALOR REFERENTE AO CAIXINHA DO MES DE AGOSTO/2021 - SEC. SAUDE",,4405,5000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-30,2021-09-03,2021004715,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 293/2021 ,ONDE REQUER LIBERACAO DO VALOR REFERENTE AO CAIXINHA DO MES DE AG",,4405,,5027,5000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-31,2021-09-03,2021004931,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO Nº 161/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CURSO ECOTURISMO   MODULO I OFERECIDO PELA FAMURS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO SU",,4407,399.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-03,2021004931,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO Nº 161/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CURSO ECOTURISMO   MODULO I OFERECIDO",,4407,,5028,399.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-31,2021-09-03,2021004932,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO Nº 162/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CURSO ECOTURISMO   MODULO II OFERECIDO PELA FAMURS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO S",,4402,399.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-03,2021004932,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO Nº 162/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CURSO ECOTURISMO   MODULO II OFERECID",,4402,,5024,399.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-03,2021004934,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,5593,PRISCILA SALATTI HEIN,PF,2502350050,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 23/05/2020 A 22/05/2021, PERIODO GOZO FE",,4369,,4991,358.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-03,2021004934,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,5593,PRISCILA SALATTI HEIN,PF,2502350050,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 23/05/2020 A 22/05/2021, PERIODO GOZO FE",,4369,,4991,127.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-03,2021004934,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,5593,PRISCILA SALATTI HEIN,PF,2502350050,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 23/05/2020 A 22/05/2021, PERIODO GOZO FE",,4369,,4991,53.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-03,2021004934,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,5593,PRISCILA SALATTI HEIN,PF,2502350050,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 23/05/2020 A 22/05/2021, PERIODO GOZO FE",,4369,,4991,3558.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-03,2021004934,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,5593,PRISCILA SALATTI HEIN,PF,2502350050,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 23/05/2020 A 22/05/2021, PERIODO GOZO FE",,4369,,4991,31.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-09-01,2021-09-03,2021004950,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CORSAN R$ 67,68, VENC.13/07/2021, COD.IMOVEL 0373045-0, ABRIGO NOVO.SMCAS",,4445,67.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-03,2021004950,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CORSAN R$ 67,68, VENC.13/07/2021, COD.IMOVEL 0373045-0, ABRIGO NOVO.SMCAS",,4445,,5067,67.68,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-02,2021-09-03,2021004953,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5209,INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS -,PJ,8041997000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE. SETIMO TERMO ADITIVO AO  TERMO DE CONVENIO Nº001/2019, CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, POR INTERMEDIO DA",,4408,263731.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-02,2021-09-03,2021004953,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5209,INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS -,PJ,8041997000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE. SETIMO TERMO ADITIVO AO  TERMO DE CONVENIO Nº001/2019, CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNI",,4408,,5029,263731.24,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021004974,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 063/2017 PARA CONTRATACAO DE SISTEMA PARA CONSULTA CADASTRAL, REF. MENSALIDADE. SEC.ADMINISTRACAO   VENC. 15/09/2021, REF. A MENSALIDADE,",128.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021004975,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047990000000,Outras Obrigações Tributárias e Contributivas,1,Recursos Livres,59,FGTS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO FGTS REF AO MES DE AGOSTO/2021. SEC.FAZENDA,",4944.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021004975,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047990000000,Outras Obrigações Tributárias e Contributivas,1,Recursos Livres,59,FGTS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO FGTS REF AO MES DE AGOSTO/2021. SEC.FAZENDA,,4413,4944.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021004975,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047990000000,Outras Obrigações Tributárias e Contributivas,1,Recursos Livres,59,FGTS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO FGTS REF AO MES DE AGOSTO/2021. SEC.FAZENDA,,4413,,5035,4944.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021004976,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,5194,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.195/2021 PARA PAGAMENTO DE GUIA Nº11457464 ART REFERENTE AO PPCI DO PRONTO ATENDIMENTO.,",88.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021004977,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE AGOSTO/2021 - SEC. FAZENDA,",2732.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021004978,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE AGOSTO/2021 - SEC.EDUCACAO,",11017.77,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021004979,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE AGOSTO/2021 - SEC.DESENVOLVIMENTO,",1276.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021004980,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE AGOSTO/2021 - SEC.OBRAS,",795.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021004981,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE AGOSTO/2021 - SEC.AGRICULTURA,",404.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021004982,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE AGOSTO/2021 - SEC.SAUDE,",4720.18,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021004983,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE AGOSTO/2021 - SEC.ADMINISTRACAO,",3637.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021004984,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 ? DIARIAS NOS DIAS:    - 25/08/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, HORA DE CHEGADA 11HS45MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR VACINAS COVID-19   - 27/08/2021, HORA DE SAIDA 13HS00MIN, HORA DE CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR VACINAS COVID-19   - 31/08/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, HORA DE CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR VACINAS C",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021004985,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE AGOSTO/2021 - SEC.ASSIST.SOCIAL,",404.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021004986,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 02/09/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR COORDENADORAS NA FORMACAO PDDE NA FAMURS.     CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021004987,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3764,ANDREA DA SILVA KERN,PF,96339527000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM SETEMBRO/2021.SEC.FAZENDA,",4292.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021004987,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3764,ANDREA DA SILVA KERN,PF,96339527000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM SETEMBRO/2021.SEC.FAZENDA,,4414,4292.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021004988,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2884,VINICIUS LAGUE FIGUEIRA,PF,2514194016,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM SETEMBRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,",2622.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021004988,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2884,VINICIUS LAGUE FIGUEIRA,PF,2514194016,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM SETEMBRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,4415,2622.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021004989,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 108/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM O INTUITO DE REESTRUTURAR O CONTROLE ANALITICO DOS BENS PATRIMONIAIS MOVEIS DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE METODOLOGIA, TREINAMENTO E EXECUCAO CONTINUADA DE ATIVIDADE DE SUPORTE, COORDENACAO E MONITORAMENTO, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N",4800.00,0,,0,,2020,2,TMP,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021004989,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 108/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM O INTUITO DE REES",,4416,4800.00,0,,2020,2,TMP,2020,108,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021004990,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4539,CARLA RODRIGUES MACHADO,PF,1698312059,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO EM 01/09/2021.SEC.SAUDE CLT,",3446.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021004990,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4539,CARLA RODRIGUES MACHADO,PF,1698312059,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO EM 01/09/2021.SEC.SAUDE CLT,,4417,3446.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021004991,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5978,VALDIR PFUTZE SILVEIRA,PF,1637388071,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM SETEMBRO/2021.SEC.ASSIST.SOCIAL,",1878.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021004991,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5978,VALDIR PFUTZE SILVEIRA,PF,1637388071,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM SETEMBRO/2021.SEC.ASSIST.SOCIAL,,4418,1878.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021004992,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2531,VIVIANE ALVES TASSONI,PF,66340705049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM SETEMBRO/2021.SEC.ASSIST.SOCIAL,",5072.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021004992,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2531,VIVIANE ALVES TASSONI,PF,66340705049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM SETEMBRO/2021.SEC.ASSIST.SOCIAL,,4419,5072.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021004993,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4997,JERRI ADRIANE PEREIRA DA SILVA,PF,97870730068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 1/2 DIARIAS CONFORME SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.       CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO   CONSELHO TUTELAR,",1523.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021004994,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 19/08/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 13HS30MIN, DESTINO CACHOEIRINHA/RS. PARTICIPACAO NA ASSEMBLEIA GERAL DOS PREFEITOS DA GRANPAL NO CENTRO DAS INDUSTRIAS.     CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: PREFEITO  GABINETE,",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021004995,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.016/2021 PARA LIBERACAO DO CAIXINHO DO MES DE SETEMBRO/2021.GABINETE DO PREFEITO,",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021004996,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,5977,ACME3 TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI,PJ,32323031000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 164/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 033/2020, VIGENTE DE 20/10/2020 A 19/10/2021.    NOTA FISCAL Nº 39, REFERENTE AGOSTO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",18253.33,0,,0,,2020,10,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021004997,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.33,339033050000000,Locomoção Urbana,1,Recursos Livres,1980,MARIA ELISABETE SILVA DA ROSA,PF,763395056,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO COM DESPESA DE TRANSPORTE URBANO, NOS DIAS 31/08 E 01/09/2021, A MESMA DESLOUCOU-SE ATE O MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE PARA CURSO PRESENCIAL SOBRE REGULARIZACAO DO TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS: TAXI E APLICATIVAS, NA FAMURS.     CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: DIRETORA DE DEPARTAMENTO  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES,",70.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021004998,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6259,MATHEUS MAURER WEBER,PF,2951354096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 ? DIARIAS NOS DIAS:   - 27/08/2021, HORA DE SAIDA 14HS00MIN, HORA DE CHEGADA 22HS00MIN, DESTINO GUAIBA/RS. TRANSPORTAR PACIENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE DE SAO JERONIMO PARA CUIDARE SERVICOS DA DIALISE EM GUAIBA   -28/08/2021, HORA DE SAIDA 00HS30MIN, HORA DE CHEGADA 05HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. TRANSPORTAR PACIENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE DE SAO JERONIMO",507.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021004999,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4379,CARLOS ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA,PF,778861007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 01/07/2021, HORA DE SAIDA 06HS30MIN, HORA DE SAIDA 17HS00MIN, DESTINO CAMAQUA/RS. LEVAR REPRESENTANTES DO MUNICIPIO EM CAMAQUA, PARA REUNIAO DO COREDE.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021005000,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1761,IVAN LUIS CHAGAS DA SILVA,PF,96452790030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS:  -01/09/2021, HORA DE SAIDA 16HS00MIN, HORA DE CHEGADA 20HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS NA METROBUS.  - 02/09/2021, HORA DE SAIDA 15HS00MIN, HORA DE CHEGADA 19HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECA PARA MICRO ISS-2559    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021005001,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2441,CATIA CILENE AZEREDO DOS SANTOS,PF,59949384087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA DO DIA 02/09/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. FORMACAO PDDE NA FAMURS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: COORDENADORA DE PROGRAMAS E PROJETOS  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021005002,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5776,DEBORA ALMEIDA TOLOTTI,PF,480609098,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA DO DIA 02/09/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. FORMACAO PDDE NA FAMURS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: AGENTE ADMINISTRATIVO  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021005003,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA A SMCAS (LICITACAO Nº : 1/2021-PE)  NF 2968, CESTAS BASICAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL",19851.00,0,,0,,2021,1,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021005004,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),4.4.90.52,449052240000000,"Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro",1,Recursos Livres,4752,A. S BRAGA ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL,PJ,23383645000156,,"AQUISICAO DE EXTINTORES E PLACAS PARA ADEQUACAO DO CRAS SANTA BARBARA  (COMPRA DIRETA Nº 362/2021) NF 036.476.475, PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA DE ??EXTINTOR DE INCENDIO??,PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA DE ??SAIDA??,PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA DE ??PROIBIDO FUMAR??,EXTINTOR PO 40 BC 8KG,EXTINTOR PO 20 BC 6KG",1344.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021005005,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,6292,L&P COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT,PJ,19970772000184,,"AQUISICAO DE CANECAS PERSONALIZADAS PARA A SEC. DA FAZENDA  (COMPRA DIRETA Nº 363/2021), CANECAS PERSONALIZADAS, 230ML, BRANCA, COM ESTAMPA COLORIDA",1350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021005006,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6295,TATIELI MENEZES RIBEIRO,PF,4576649086,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 01/0/2021, HORA DE SAIDA 06HS45MIN, HORA DE CHEGADA 16HS50MIN, DESTINO CAMAQUA/RS. INSTRUIR SOBRE O NOVO PLANEJAMENTO DE ENVIO DO PROJETO DA CONSULTA POPULAR  VOTACAO DE ALTERACAO NA ESCOLHA DA CATEGORIA DO COREDE.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: COORDENADORA DE UNIDADE  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021005007,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2020, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, VINCULADO AO PRECAO ELETRONICO Nº 007/2020, COM VIGENCIA DE 13/05/2021 A 13/05/2022.    DANFE 202100000002898, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021       SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO.,",63085.78,0,,0,,2018,4,PRI,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021005007,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2020, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, VI",,4433,63085.78,0,,2018,4,PRI,2020,82,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021005008,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6285,RITIELLE DE LIMA,PF,2942243007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 13/08/2021, SAIDA 06:30 CHEGADA 12:28, DESTINO HOSPITAL DE MONTENEGRO, PARA ACOMPANHAR REMOCAO DE PACIENTE.SEC.SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021005026,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4140,E.M.R. COMERCIO DE ARTIGOS E SUPRIMENTOS DE ESCRIT,PJ,94196722000298,,"CONFORME A SOLITACAO DA SEC. DE SAUDE COMPRA DA PLACA DE REDE PCI GIGABIT TG 3468  (COMPRA DIRETA Nº 364/2021)  NF 4551, PLACA DE REDE 10/100/1000  PCI -E PRV100E",349.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-03,2021005050,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    01/09 -  86,40  02/09 - 111,21  03/09 - 110,70  06/09 -",,4531,,5150,110.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-03,2021005051,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/09 - 4,89          38,08  02/09 -  2,17",,4530,,5166,13.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-03,2021005051,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/09 - 4,89          38,08  02/09 -  2,17",,4530,,5166,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-03,2021005051,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/09 - 4,89          38,08  02/09 -  2,17",,4530,,5166,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-03,2021005051,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/09 - 4,89          38,08  02/09 -  2,17",,4530,,5166,62.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-03,2021005054,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  01/09 - 23,00           9,20          13,80",,4529,,5159,23.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-03,2021005067,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230    03/09 - 10,45  10/09 - 10,45",,4528,,5155,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-03,2021005068,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  01/09 - 10,45          10,45          10,45",,4527,,5175,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-06,2021005050,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    01/09 -  86,40  02/09 - 111,21  03/09 - 110,70  06/09 -",,4531,,5151,70.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-06,2021005051,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/09 - 4,89          38,08  02/09 -  2,17",,4530,,5168,3.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-06,2021005051,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/09 - 4,89          38,08  02/09 -  2,17",,4530,,5168,2.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-06,2021005051,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/09 - 4,89          38,08  02/09 -  2,17",,4530,,5168,59.84,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-06,2021005051,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/09 - 4,89          38,08  02/09 -  2,17",,4530,,5168,1.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-06,2021005054,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  01/09 - 23,00           9,20          13,80",,4529,,5160,18.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-06,2021005054,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  01/09 - 23,00           9,20          13,80",,4529,,5160,13.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-09-08,2021000867,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6100,DIMITRI GRAFF COSTANTIN 03652850050,PJ,28326639000180,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA ORGANIZACAO FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRACAO E GESTAO TRIBU,,4486,1666.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-28,2021-09-08,2021001851,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5857,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, QUE COMPOEM A LISTA DE MEDICAMENTOS BASICOS DO MUNICIPIO.",,3780,,4347,3572.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-30,2021-09-08,2021003549,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6208,BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI,PJ,38329458000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.393/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS, CFE SOLIC.201, BLOQUE",,3349,,3847,1002.48,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-14,2021-09-08,2021003683,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6208,BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI,PJ,38329458000161,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.431/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS.SEC.SAUDE  PARTE DA  N,,3348,,3846,33.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-12,2021-09-08,2021004317,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5857,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES, A FIM DE CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DE FORNECIMENTO DAS MESMAS A PACIENTE MUNICIPAL      NF",,4477,532.20,0,,2021,45,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-12,2021-09-08,2021004317,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5857,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES, A FIM DE CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DE FORNECIM",,4477,,5098,532.20,2021,45,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-13,2021-09-08,2021004388,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,CONFORME A SEC. DE SAUDE SOLICITOU A COMPRA DE 1000 UNIDADES DE PRONTUARIO MEDICO   (COMPRA DIRETA Nº 318/2021)    NF 862,,4474,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-13,2021-09-08,2021004388,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,CONFORME A SEC. DE SAUDE SOLICITOU A COMPRA DE 1000 UNIDADES DE PRONTUARIO MEDICO   (COMPRA DIRETA Nº 318/2021)    NF 86,,4474,,5095,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-13,2021-09-08,2021004389,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,CONFORME SEC. DE SAUDE SOLICITOU A COMPRA DE 300 BLOCOS DE REQUISICAO/RESULTADOS DE EXAMES .  (COMPRA DIRETA Nº 317/2021)    NF 860,,4475,979.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-13,2021-09-08,2021004389,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,CONFORME SEC. DE SAUDE SOLICITOU A COMPRA DE 300 BLOCOS DE REQUISICAO/RESULTADOS DE EXAMES .  (COMPRA DIRETA Nº 317/2021,,4475,,5096,979.98,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-13,2021-09-08,2021004390,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,CONFORME A SEC. DE SAUDE SOLICITOU A COMPRA DE 300 BLOCOS DE RECEITUARIOS DE CONTROLE ESPECIAL.    (COMPRA DIRETA Nº 316/2021)    NF 861,,4476,1879.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-13,2021-09-08,2021004390,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,CONFORME A SEC. DE SAUDE SOLICITOU A COMPRA DE 300 BLOCOS DE RECEITUARIOS DE CONTROLE ESPECIAL.    (COMPRA DIRETA Nº 316,,4476,,5097,1879.98,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021004393,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),1,Recursos Livres,6270,TARICK KARIM KHADER,PJ,33800564000168,,"A PEDIDO DO DEPTO DE COMPRAS, ALETRACAO NA RETIRADA DO PE 013/2021",-111.00,0,,0,,2021,13,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021004394,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),1,Recursos Livres,6270,TARICK KARIM KHADER,PJ,33800564000168,,"A PEDIDO DO DEPTO DE COMPRAS, ALETRACAO NA RETIRADA DO PE 013/2021",-3594.59,0,,0,,2021,13,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021004395,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),1,Recursos Livres,6269,PAULO RICARDO DE FREITAS ROCHA 20519230000,PJ,27267471000117,,"A PEDIDO DO DEPTO DE COMPRAS, ALETRACAO NA RETIRADA DO PE 013/2021",-3466.00,0,,0,,2021,13,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021004396,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),1,Recursos Livres,6268,FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA,PJ,40811541000114,,"A PEDIDO DO DEPTO DE COMPRAS, ALETRACAO NA RETIRADA DO PE 013/2021",-7899.80,0,,0,,2021,13,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021004399,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),1,Recursos Livres,4893,PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EP,PJ,9200360000101,,EMPENHADO EM SECRETARIA ERRADA.,-62437.89,0,,0,,2021,13,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021004400,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),1,Recursos Livres,4753,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000194,,"A PEDIDO DO DEPTO DE COMPRAS, ALETRACAO NA RETIRADA DO PE 013/2021",-216656.08,0,,0,,2021,13,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021004400,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),1,Recursos Livres,4753,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000194,,"A PEDIDO DO DEPTO DE COMPRAS, ERRO DE VALORES",,4367,-5000.00,0,,2021,13,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-19,2021-09-08,2021004484,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS  (LICITACAO Nº : 1/2021-PE),,4464,5016.90,0,,2021,1,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-26,2021-09-08,2021004614,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1020,Salario Educação - Federal,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021 VENC.SETEMBRO/2021    30053927   R$ 96,34   ESCOLA OSVALDO CRUZ;  25185161   R$ 94,52   ESCOLA SANTA RITA DE",,4453,2194.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-26,2021-09-08,2021004614,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1020,Salario Educação - Federal,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021:    30053927   R$ 92,90   ESCOLA OSVALDO CRUZ;  25185161   R$ 11",,4453,,5075,2194.22,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-26,2021-09-08,2021004615,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1020,Salario Educação - Federal,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:    3656-3687   CRECHE RECANTO DO SABER;  3656-4140   ESCOLA SANTA RITA DE CASSIA;  3656-3292   SECRETARIA D,,4455,1154.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-26,2021-09-08,2021004615,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1020,Salario Educação - Federal,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:    3656-3687   CRECHE RECANTO DO SABER;  3656-4140   ESCOLA SA,,4455,,5076,1154.53,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-26,2021-09-08,2021004618,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:    3656-3343   BOLSA FAMILIA;    VENCIMENTO: 19/08/2021,,4457,119.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-26,2021-09-08,2021004618,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:    3656-3343   BOLSA FAMILIA;    VENCIMENTO: 19/08/2021,,4457,,5078,119.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-26,2021-09-08,2021004619,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:     3656-3702   PRIMEIRA INFANCIA MELHOR;    VENCIMENTO: 22/08/2021.,,4461,104.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-26,2021-09-08,2021004619,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:     3656-3702   PRIMEIRA INFANCIA MELHOR;    VENCIMENTO: 22/08,,4461,,5082,104.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-26,2021-09-08,2021004633,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1020,Salario Educação - Federal,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021, VENCIMENTO AGOSTO/2021:    372015-2 - R$ 125,13 - SEDE EDUCACAO;  2138516-5 - R$ 81,72 - CRECHE TEREZA;  229",,4452,1345.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-26,2021-09-08,2021004633,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1020,Salario Educação - Federal,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021, VENCIMENTO AGOSTO/2021:    372015-2 - R$ 125,13 - SEDE EDUCACAO",,4452,,5074,1345.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-26,2021-09-08,2021004634,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021, VENC.AGOSTO/2021    371635-0 - CRAS - R$ 299,94  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL",,4459,299.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-26,2021-09-08,2021004634,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021, VENC.AGOSTO/2021    371635-0 - CRAS - R$ 299,94  SECRETARIA MUN",,4459,,5080,299.94,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-26,2021-09-08,2021004635,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMEPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021, VENC.09/08/2021:    55347533 - PRIMEIRA INFANCIA R$ 149,81",,4462,149.81,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-26,2021-09-08,2021004635,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMEPENHADA REFERENTE FATURAMENTO JULHO/2021, VENC.09/08/2021:    55347533 - PRIMEIRA INFANCIA R$ 149,81",,4462,,5083,149.81,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-26,2021-09-08,2021004637,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AGOSTO/2021:    3656-3298 - CRAS    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,,4460,158.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-26,2021-09-08,2021004637,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AGOSTO/2021:    3656-3298 - CRAS    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,,4460,,5081,158.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-26,2021-09-08,2021004641,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA CORSAN R$ 254,18, VENC.AGOSTO/2021, COD.IMOVEL 3721159.IMOVEL DO PIM.SEC.ASSIST.SOCIAL",,4463,254.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-26,2021-09-08,2021004641,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA CORSAN R$ 254,18, VENC.AGOSTO/2021, COD.IMOVEL 3721159.IMOVEL DO PIM.SEC.ASSIST.SOCI",,4463,,5084,254.18,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-27,2021-09-08,2021004656,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 07/2021, VENC.22/08/2021    371635-0 - CRAS - R$ 246,78  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL",,4458,246.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-27,2021-09-08,2021004656,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 07/2021, VENC.22/08/2021    371635-0 - CRAS - R$ 246,78  SECRETARIA MUNICIP",,4458,,5079,246.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-08,2021004861,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1301,JOEL DA SILVA,PF,26779544000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM SETEMBRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,4326,,4943,184.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-08,2021004861,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1301,JOEL DA SILVA,PF,26779544000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM SETEMBRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,4326,,4943,1872.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-08,2021004861,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1301,JOEL DA SILVA,PF,26779544000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM SETEMBRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,4326,,4943,32.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-08,2021004861,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1301,JOEL DA SILVA,PF,26779544000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM SETEMBRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,4326,,4943,425.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-08,2021004861,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1301,JOEL DA SILVA,PF,26779544000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM SETEMBRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,4326,,4943,9.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021004967,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recursos Livres,6291,OLIRIO DOS SANTOS PINHEIRO,PJ,18694782000171,,ANULADO A PEDIDO DO DEPTO DE COMPRAS,-101.00,0,,0,,2021,50,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-08,2021004977,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE AGOSTO/2021 - SEC. FAZENDA,,4466,2732.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-08,2021004977,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE AGOSTO/2021 - SEC. FAZENDA,,4466,,5087,2732.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-08,2021004978,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE AGOSTO/2021 - SEC.EDUCACAO,,4467,11017.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-08,2021004978,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE AGOSTO/2021 - SEC.EDUCACAO,,4467,,5088,11017.77,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-08,2021004979,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE AGOSTO/2021 - SEC.DESENVOLVIMENTO,,4468,1276.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-08,2021004979,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE AGOSTO/2021 - SEC.DESENVOLVIMENTO,,4468,,5089,1276.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-08,2021004980,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE AGOSTO/2021 - SEC.OBRAS,,4469,795.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-08,2021004980,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE AGOSTO/2021 - SEC.OBRAS,,4469,,5090,795.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-08,2021004981,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE AGOSTO/2021 - SEC.AGRICULTURA,,4470,404.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-08,2021004981,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE AGOSTO/2021 - SEC.AGRICULTURA,,4470,,5091,404.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-08,2021004982,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE AGOSTO/2021 - SEC.SAUDE,,4471,4720.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-08,2021004982,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE AGOSTO/2021 - SEC.SAUDE,,4471,,5092,4720.18,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-08,2021004983,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE AGOSTO/2021 - SEC.ADMINISTRACAO,,4472,3637.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-08,2021004983,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE AGOSTO/2021 - SEC.ADMINISTRACAO,,4472,,5093,3637.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-08,2021004985,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE AGOSTO/2021 - SEC.ASSIST.SOCIAL,,4473,404.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-08,2021004985,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE AGOSTO/2021 - SEC.ASSIST.SOCIAL,,4473,,5094,404.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-08,2021004987,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3764,ANDREA DA SILVA KERN,PF,96339527000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM SETEMBRO/2021.SEC.FAZENDA,,4414,,5036,16.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-08,2021004987,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3764,ANDREA DA SILVA KERN,PF,96339527000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM SETEMBRO/2021.SEC.FAZENDA,,4414,,5036,332.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-08,2021004987,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3764,ANDREA DA SILVA KERN,PF,96339527000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM SETEMBRO/2021.SEC.FAZENDA,,4414,,5036,254.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-08,2021004987,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3764,ANDREA DA SILVA KERN,PF,96339527000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM SETEMBRO/2021.SEC.FAZENDA,,4414,,5036,3688.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-08,2021004988,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2884,VINICIUS LAGUE FIGUEIRA,PF,2514194016,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM SETEMBRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,4415,,5037,347.23,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-08,2021004988,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2884,VINICIUS LAGUE FIGUEIRA,PF,2514194016,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM SETEMBRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,4415,,5037,191.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-08,2021004988,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2884,VINICIUS LAGUE FIGUEIRA,PF,2514194016,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM SETEMBRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,4415,,5037,1763.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-08,2021004988,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2884,VINICIUS LAGUE FIGUEIRA,PF,2514194016,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM SETEMBRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,4415,,5037,32.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-08,2021004988,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2884,VINICIUS LAGUE FIGUEIRA,PF,2514194016,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM SETEMBRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,4415,,5037,288.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-08,2021004991,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5978,VALDIR PFUTZE SILVEIRA,PF,1637388071,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM SETEMBRO/2021.SEC.ASSIST.SOCIAL,,4418,,5040,153.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-08,2021004991,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5978,VALDIR PFUTZE SILVEIRA,PF,1637388071,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM SETEMBRO/2021.SEC.ASSIST.SOCIAL,,4418,,5040,314.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-08,2021004991,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5978,VALDIR PFUTZE SILVEIRA,PF,1637388071,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM SETEMBRO/2021.SEC.ASSIST.SOCIAL,,4418,,5040,1411.48,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-08,2021004992,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2531,VIVIANE ALVES TASSONI,PF,66340705049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM SETEMBRO/2021.SEC.ASSIST.SOCIAL,,4419,,5041,203.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-08,2021004992,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2531,VIVIANE ALVES TASSONI,PF,66340705049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM SETEMBRO/2021.SEC.ASSIST.SOCIAL,,4419,,5041,374.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-08,2021004992,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2531,VIVIANE ALVES TASSONI,PF,66340705049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM SETEMBRO/2021.SEC.ASSIST.SOCIAL,,4419,,5041,4425.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-08,2021004992,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2531,VIVIANE ALVES TASSONI,PF,66340705049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM SETEMBRO/2021.SEC.ASSIST.SOCIAL,,4419,,5041,19.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-08,2021004992,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2531,VIVIANE ALVES TASSONI,PF,66340705049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM SETEMBRO/2021.SEC.ASSIST.SOCIAL,,4419,,5041,50.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-08,2021004995,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.016/2021 PARA LIBERACAO DO CAIXINHO DO MES DE SETEMBRO/2021.GABINETE DO PREFEITO,,4465,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-08,2021004995,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.016/2021 PARA LIBERACAO DO CAIXINHO DO MES DE SETEMBRO/2021.GABINETE DO PREFEITO,,4465,,5086,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021005015,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,1249,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ESCOLA CENECISTA,2063,CONVÊNIO CNEC,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,583,CNEC. COLEGIO CENECISTA SANTA BARBARA,PJ,33621384063382,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO Nº003/2021  COM OBJETO DE REPASSE DO VALOR DE CONCESSAO DE 50 VAGAS PARA BOLSAS DE ESTUDOS PARA OS ALUNOS DOS CURSOS TECNICOS DE ENFERMAGEM E LOGISTICA, QUE SE ENQUADRAREM NAS DISPOSICOES DA LEI MUNICIPAL Nº2848/2007, VIGENTE DE 03/01/2021 A 03/02/2022.  NF 131/2021 REFERENTE A JULHO/2021,",13923.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021005016,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHAO MUCK PARA A SEC.OBRAS,VIGENTE DE 13/06/2021 A 12/06/2022.      NF 032, REF. 01/08/2021 A 31/08/2021,",14044.63,0,,0,,2019,16,TMP,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021005016,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHAO MUCK PARA A SEC.OBRAS,VIGENTE DE 13/06/2021",,4456,14044.63,0,,2019,16,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021005017,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 0225/2018.    NOTA FISCAL COMP.AGOSTO/2021 SEC.AGRICULTURA,",42.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021005019,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,323,GILMAR DE OLIVEIRA TEIXEIRA,PF,56787391072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO Nº028/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CAIXINHA POLO UAB - SEC. EDUCACAO,",1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021005020,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº201/2021 PARA PAGAMENTO DE INSCRICOES DO CURSO DA FAMURS NOS DIAS 09 E 10/09/2021 ( PRESENCIAL) E NOS DIAS 14,15 E 16/09/2021 (EAD) PARA O CONTROLE INTERNO, PARA AS SERVIDORAS: PATRICIA LINDNER E SORAIA ABECHE E A SECRETARIA ROZELES MADRID DUTRA.SEC.ADMINISTRACAO,",1197.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021005020,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº201/2021 PARA PAGAMENTO DE INSCRICOES DO CURSO DA FAMURS NOS DIAS 09 E 10/09/2021 ( PRESENCIAL) E NOS DIAS 14,15 E 16/09/2021 (E",,4478,1197.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021005020,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº201/2021 PARA PAGAMENTO DE INSCRICOES DO CURSO DA FAMURS NOS DIAS 09 E 10/09/2021 (,,4478,,5099,1197.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021005021,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 01/09/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, HORA DE CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR VACINAS COVID-19 EM REDE DE FRIO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: TECNICA DE ENFERMAGEM   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021005022,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5598,BRUNA BRUM MOREIRA,PF,3073923098,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 03/09/2021, HORA DE SAIDA 16HS30MIN, HORA DE CHEGADA 20HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR AMOSTRAS DE LARVAS DE MOSQUITOS COLETADAS PARA ANALISE NO LABORATORIO DO LANCEN.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: AGENTE DE ENDEMIAS  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021005023,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6259,MATHEUS MAURER WEBER,PF,2951354096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 ? DIARIAS NOS DIAS:     - 07/09/2021, HORA DE SAIDA 13HS30MIN, HORA DE CHEGADA 19HS00MIN, DESTINO GUAIBA/RS. TRANSPORTAR PACIENTE DO CUIDARE SERVICOS DE DIALISE   - 03/09/2021, HORA DE SAIDA 14HS00MIN, HORA DE CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. TRANSPORTAR PACIENTE PARA EXAME DE IMAGEM NO HOSPITAL ERNESTO DORNELLES   - 06/09/2021, HORA DE SAIDA 19HS30MI",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021005024,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5600,KARYNA KATLYN ALVAREZ ALVES,PF,2943871028,,"PELA DESPESA EMPANADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 01/09/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, HORA DE CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR VACINAS DA CAMPANHA COVID-19, EM REDE FRIO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: ENFERMEIRA   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021005025,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1020,Salario Educação - Federal,4991,KALLEBE LUIZ DE MORAES AGUIAR 02049675038,PJ,13787634000188,,"22 CANECAS PERSONALIZADAS DE 325ML PARA A SMEC  (COMPRA DIRETA Nº 365/2021) NF 226, CANECAS PERSONALIZADAS",503.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021005029,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6294,LUCIANO DA SILVA LEITES,PJ,11773200000101,,"AQUISICAO DE MASCARAS, AVENTAIS E TOTEM PARA ALCOOL EM GEL.  (LICITACAO Nº : 52/2021-DL) NF 3928, TOTEM PARA ALCOOL EM GEL BASE DE PEDAL EM CHAPA DE ACO",2464.00,0,,0,,2021,52,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021005030,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6293,I.R. NEUTZLING & CIA LTDA,PJ,94120821000105,,"AQUISICAO DE MASCARAS, AVENTAIS E TOTEM PARA ALCOOL EM GEL.  (LICITACAO Nº : 52/2021-DL)  NF 144348, MASCARA PFF2 SEM VALVULA DE EXALACAO",2475.00,0,,0,,2021,52,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021005031,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6291,OLIRIO DOS SANTOS PINHEIRO,PJ,18694782000171,,ANULADO A PEDIDO DO DEPTO DE COMPRAS.,-370.00,0,,0,,2021,50,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021005031,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6291,OLIRIO DOS SANTOS PINHEIRO,PJ,18694782000171,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  (LICITACAO Nº : 50/2021-DL), GAS DE COZINHA P45KG",370.00,0,,0,,2021,50,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021005032,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1884,ROZELES MADRID DUTRA,PF,769721001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS 09/09 E 10/09/2021, HORA DE SAIDA 07HS30MIN, HORA DE CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. CURSO CONTROLE INTERNO NA FAMURS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: SECRETARIA   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021005032,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1884,ROZELES MADRID DUTRA,PF,769721001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS 09/09 E 10/09/2021, HORA DE SAIDA 07HS30MIN, HORA DE CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. CURSO CONTROL",,4491,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021005032,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1884,ROZELES MADRID DUTRA,PF,769721001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS 09/09 E 10/09/2021, HORA DE SAIDA 07HS30MIN, HORA DE CHEGADA 18HS",,4491,,5112,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021005033,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,628,PATRICIA MOREIRA LINDNER,PF,76569888072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS 09/09 E 10/09/2021, HORA DE SAIDA 07HS30MIN, HORA DE CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. CURSO CONTROLE INTERNO NA FAMURS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021005033,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,628,PATRICIA MOREIRA LINDNER,PF,76569888072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS 09/09 E 10/09/2021, HORA DE SAIDA 07HS30MIN, HORA DE CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. CURSO CONTROL",,4492,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021005033,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,628,PATRICIA MOREIRA LINDNER,PF,76569888072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS 09/09 E 10/09/2021, HORA DE SAIDA 07HS30MIN, HORA DE CHEGADA 18HS",,4492,,5113,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021005034,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,291,SORAIA ABECHE DA SILVA,PF,89554035004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS 09/09 E 10/09/2021, HORA DE SAIDA 07HS30MIN, HORA DE CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. CURSO CONTROLE INTERNO NA FAMURS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021005034,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,291,SORAIA ABECHE DA SILVA,PF,89554035004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS 09/09 E 10/09/2021, HORA DE SAIDA 07HS30MIN, HORA DE CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. CURSO CONTROL",,4493,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021005034,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,291,SORAIA ABECHE DA SILVA,PF,89554035004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS 09/09 E 10/09/2021, HORA DE SAIDA 07HS30MIN, HORA DE CHEGADA 18HS",,4493,,5114,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021005035,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,86,BENEFER - IND. COMERCIO E REPRESENT. LTDA,PJ,568805000136,16700009960,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº0186/2021 PARA PAGAMENTO DA NF Nº3039 DA EMPRESA BENEFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO NO VALOR DE R$ 1168,02, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DEVIDO A CHUVA E GRANIZO NA MADRUGADA DE 25/08/2021, ONDE VARIAS FAMILIAS RECORRERAM A ESTA SECRETARIA PARA AJUDA E APOIO NA AQUISICAO DE LONAS E CORDAS.SMCAS,",1168.02,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021005036,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,2028,RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA,PJ,8002519000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº0186/2021 PARA PAGAMENTO DA NF Nº3039 DA EMPRESA BENEFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO NO VALOR DE R$ 1168,02, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DEVIDO A CHUVA E GRANIZO NA MADRUGADA DE 25/08/2021, ONDE VARIAS FAMILIAS RECORRERAM A ESTA SECRETARIA PARA AJUDA E APOIO NA AQUISICAO DE LONAS .SMCAS,",266.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021005037,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,6299,FERRAGEM CENTRAL,PJ,32385887000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº0187/2021 PARA PAGAMENTO DA NF Nº387 DA EMPRESA FERRAGEM CENTRAL NO VALOR DE R$ 66,00 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DEVIDO A CHUVA E GRANIZO NA MADRUGADA DE 25/08/2021, ONDE VARIAS FAMILIAS RECORRERAM A ESTA SECRETARIA PARA AJUDA E APOIO NA AQUISICAO DE LONAS E CORDAS.SMCAS,",66.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021005047,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,4501,Atenção Média e Alta Complexidade,6296,MARCIO VIEGAS SOARES,PJ,10866936000153,,"CONFORME A SEC. DE SAUDE SOLICITOU A COMPRA DE TRES JANELAS DE ACO INOX  (COMPRA DIRETA Nº 366/2021) NF 036.427.334, JANELA DE INOX 100 X 100 S/ GRADE BRANCO .",1497.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021005047,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,4501,Atenção Média e Alta Complexidade,6296,MARCIO VIEGAS SOARES,PJ,10866936000153,,CONFORME A SEC. DE SAUDE SOLICITOU A COMPRA DE TRES JANELAS DE ACO INOX  (COMPRA DIRETA Nº 366/2021) NF 036.427.334,,4710,1497.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021005047,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,4501,Atenção Média e Alta Complexidade,6296,MARCIO VIEGAS SOARES,PJ,10866936000153,,CONFORME A SEC. DE SAUDE SOLICITOU A COMPRA DE TRES JANELAS DE ACO INOX  (COMPRA DIRETA Nº 366/2021) NF 036.427.334,,4710,,5375,1497.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021005048,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,4500,CUSTEIO SUS,5993,MEDICAL TECH COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL DE,PJ,36577844000147,,"CONFORME A SEC. DE SAUDE COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS  (COMPRA DIRETA Nº 367/2021), LUVA PROCEDIMENTO TAM. (P) EM LATEX , COM PO, AMBIDESTRA ,,LUVA CIRURGICA ESTERIL  TAM 6,5,MASCARA DESC. TRIPLA COM ELASTICO E CLIP,TOUCA DESC. EM TNT PLISSADA COR BRANCA PCT 100 UNID,SONDA FOLEY 2 2 VIA , 18 FR, 30CC EM LATEX DE BORRACHA NATUR",1232.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021005049,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,4500,CUSTEIO SUS,6297,OESTEFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,10938953000159,,"CONFORME  A SOLICITACAO DA SEC. DE SAUDE COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS    (COMPRA DIRETA Nº 368/2021), AVENTAL DESC. TNT 20G S/ MANGA BRANCO C/ 10 UN",495.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-08,2021005050,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    01/09 -  86,40  02/09 - 111,21  03/09 - 110,70  06/09 -",,4531,,5152,113.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-08,2021005051,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/09 - 4,89          38,08  02/09 -  2,17",,4530,,5169,38.08,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-08,2021005051,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/09 - 4,89          38,08  02/09 -  2,17",,4530,,5169,3.26,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021005052,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,2645,CONS INTERM GESTAO AMPLIADA DA REGIAO CARBONIFERA,PJ,7145704000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA COTA PARTE ICMS,",2134.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021005052,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,2645,CONS INTERM GESTAO AMPLIADA DA REGIAO CARBONIFERA,PJ,7145704000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA COTA PARTE ICMS,,4523,2134.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021005052,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,2645,CONS INTERM GESTAO AMPLIADA DA REGIAO CARBONIFERA,PJ,7145704000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA COTA PARTE ICMS,,4523,,5144,2134.05,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021005053,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS,",1156.27,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021005053,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS,,4525,1156.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021005053,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS,,4525,,5146,1156.27,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-08,2021005054,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  01/09 - 23,00           9,20          13,80",,4529,,5161,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021005066,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,264,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS DPM,",3092.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021005066,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,264,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS DPM,,4524,3092.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021005066,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,264,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS DPM,,4524,,5145,3092.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-08,2021005068,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  01/09 - 10,45          10,45          10,45",,4527,,5176,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021005069,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),1,Recursos Livres,4893,PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EP,PJ,9200360000101,,"PELA DESPESA EMPENHADA REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NF 5702,",57237.99,0,,0,,2021,13,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021005070,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),1,Recursos Livres,4753,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000194,,"PELA DESPESA EMPENHADA REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,",158562.96,0,,0,,2021,13,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021005071,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),1,Recursos Livres,6270,TARICK KARIM KHADER,PJ,33800564000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  NF 036.823.022,",3131.79,0,,0,,2021,13,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021005072,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),1,Recursos Livres,6270,TARICK KARIM KHADER,PJ,33800564000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NF 036.823.074,",111.00,0,,0,,2021,13,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021005074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1244,MANUTENÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS DA RE,2062,MANUTENÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6269,PAULO RICARDO DE FREITAS ROCHA 20519230000,PJ,27267471000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NF 036.473.767,",2980.00,0,,0,,2021,13,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-08,2021-09-08,2021005075,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1244,MANUTENÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS DA RE,2062,MANUTENÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6271,C.V. TRASEL & CIA LTDA,PJ,14217600000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MASCARAS, AVENTAIS E TOTEM PARA ALCOOL EM GEL.  NF 036.361.148,",9900.00,0,,0,,2021,86,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-07-13,2021-09-09,2021003667,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.434/2021 AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS, CFE REGISTRO DE PRECOS, BLOQUEIO 977/2021. SEC.OBRAS    DANFES 2769 E 2777",,4490,19851.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-07-13,2021-09-09,2021003667,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.434/2021 AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS, CFE REGISTRO DE PRECOS, BLOQUEIO 977/2021",,4490,,5111,19851.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-08-13,2021-09-09,2021004363,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 2ªQUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIF",,4101,,4706,1776.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-16,2021-09-09,2021004392,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,4.4.90.52,449052410000000,Equipamentos De Tic - Computadores,1,Recursos Livres,4753,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000194,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  (LICITACAO Nº : 13/2021-PE),,4507,12760.12,0,,2021,13,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-09,2021004478,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6212,VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,21783698000139,,(LICITACAO Nº : 10/2021-PE),,4508,2048.00,0,,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-09,2021004498,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,4041,,4630,49.05,2020,1,NSA,2020,126,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-09,2021004498,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,4041,,4630,3221.17,2020,1,NSA,2020,126,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-09,2021004499,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,4042,,4631,24.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-09,2021004499,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,4042,,4631,1615.26,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-19,2021-09-09,2021004501,12,Educação,122,Administração Geral,1258,"REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS, CULTURAIS, TRAD",2097,EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039630000000,Serviços Gráficos,1,Recursos Livres,4991,KALLEBE LUIZ DE MORAES AGUIAR 02049675038,PJ,13787634000188,,CANECAS PERSONALIZADAS  (COMPRA DIRETA Nº 332/2021)    NF 222,,4487,328.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-09,2021004506,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,4043,,4632,266.72,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-09,2021004506,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,4043,,4632,17514.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-09,2021004507,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,4045,,4634,3644.50,2020,1,NSA,2020,126,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-09,2021004507,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,4045,,4634,55.50,2020,1,NSA,2020,126,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-09,2021004511,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,4051,,4640,22373.01,2020,1,NSA,2020,126,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-09,2021004511,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,4051,,4640,340.70,2020,1,NSA,2020,126,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-09,2021004512,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,4052,,4641,3209.13,2020,1,NSA,2020,126,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-09,2021004512,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,4052,,4641,48.87,2020,1,NSA,2020,126,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-24,2021-09-09,2021004574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,982,ANGELITA FERNANDES BARZOTTO,PF,54841321004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA EM 01/08/2021.SEC,EDUCACAO 30% FUNDEB",,4080,,4676,7562.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-24,2021-09-09,2021004574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,982,ANGELITA FERNANDES BARZOTTO,PF,54841321004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA EM 01/08/2021.SEC,EDUCACAO 30% FUNDEB",,4080,,4676,153.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-24,2021-09-09,2021004574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,982,ANGELITA FERNANDES BARZOTTO,PF,54841321004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA EM 01/08/2021.SEC,EDUCACAO 30% FUNDEB",,4080,,4676,1998.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-24,2021-09-09,2021004574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,982,ANGELITA FERNANDES BARZOTTO,PF,54841321004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA EM 01/08/2021.SEC,EDUCACAO 30% FUNDEB",,4080,,4676,326.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-24,2021-09-09,2021004574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,982,ANGELITA FERNANDES BARZOTTO,PF,54841321004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA EM 01/08/2021.SEC,EDUCACAO 30% FUNDEB",,4080,,4676,283.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-02,2021-09-09,2021004956,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CINCO 1/2 DIARIAS, DA SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNI",,4489,634.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-02,2021-09-09,2021004956,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CINCO 1/2 DIARIAS, DA SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM AN",,4489,,5110,634.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-02,2021-09-09,2021004957,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE NOVE 1/2 DIARIAS, DA SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNIC",,4488,1142.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-02,2021-09-09,2021004957,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE NOVE 1/2 DIARIAS, DA SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANE",,4488,,5109,1142.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-02,2021-09-09,2021004968,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),1,Recursos Livres,3342,GAUCHA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA,PJ,7955127000103,,AQUISICAO DE UMA FONTE DE 300W PARA O SETOR DE CADASTRO  (COMPRA DIRETA Nº 361/2021),,4532,90.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021005038,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 0225/2018.    NOTA FISCAL N? 2021/642, COMP. AGOSTO/2021,",493.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021005039,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 03/09/2021, HORA DE SAIDA 06HS00MIN, HORA DE CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO ESTEIO/RS. BUSCAR E LEVAR A ARQUITETA EVELISE BRANDOLFF EM SEU DESTINO.     CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021005040,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6270,TARICK KARIM KHADER,PJ,33800564000168,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  (LICITACAO Nº : 13/2021-PE), CONECTOR FEMEA  GIGALAN CAT6 T568A/B RJ45",462.80,0,,0,,2021,13,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021005041,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1420,MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,1056,FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),1,Recursos Livres,6269,PAULO RICARDO DE FREITAS ROCHA 20519230000,PJ,27267471000117,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  (LICITACAO Nº : 13/2021-PE) NF 036.473.968, TONER SAMSUMG MLT - D111",486.00,0,,0,,2021,13,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021005042,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1420,MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,1056,FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),1,Recursos Livres,4753,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000194,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  (LICITACAO Nº : 13/2021-PE) NF 4308, MINI DESKTOP CORPORATIVO DDR4 SSD PROC. 6 NUCLEOS",6380.06,0,,0,,2021,13,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021005043,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,4.4.90.52,449052350000000,Material de T.I.C. (Permanente),1,Recursos Livres,4753,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000194,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  (LICITACAO Nº : 13/2021-PE) NF 4309, MINI DESKTOP CORPORATIVO DDR4 SSD PROC. 6 NUCLEOS",6380.06,0,,0,,2021,13,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021005044,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052350000000,Material de T.I.C. (Permanente),40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4753,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000194,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  (LICITACAO Nº : 13/2021-PE), NOTEBOOK CORPORATIVO 4 NUCLEOS 8GB DDR4,NOBREAK (UPS) SENOIDAL PURO 1.500VA",43183.00,0,,0,,2021,13,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021005045,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052350000000,Material de T.I.C. (Permanente),40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4893,PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EP,PJ,9200360000101,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  (LICITACAO Nº : 13/2021-PE)  NF 5703, KIT TECLADO ? MOUSE SEM FIO",5199.90,0,,0,,2021,13,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021005046,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052350000000,Material de T.I.C. (Permanente),40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6268,FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA,PJ,40811541000114,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  (LICITACAO Nº : 13/2021-PE) NF 138, MULTIFUNCIONAL COLORIDO - JATO DE TINTA,ESTABILIZADOR DE TENSAO DE 1.000VA / 1.000W",7899.80,0,,0,,2021,13,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-09,2021005050,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    01/09 -  86,40  02/09 - 111,21  03/09 - 110,70  06/09 -",,4531,,5153,110.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-09,2021005051,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/09 - 4,89          38,08  02/09 -  2,17",,4530,,5170,2.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-09,2021005051,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/09 - 4,89          38,08  02/09 -  2,17",,4530,,5170,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-09,2021005051,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/09 - 4,89          38,08  02/09 -  2,17",,4530,,5170,48.96,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-09,2021005051,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/09 - 4,89          38,08  02/09 -  2,17",,4530,,5170,4.89,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-09,2021005051,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/09 - 4,89          38,08  02/09 -  2,17",,4530,,5170,13.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-09,2021005054,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  01/09 - 23,00           9,20          13,80",,4529,,5162,12.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-09,2021005054,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  01/09 - 23,00           9,20          13,80",,4529,,5162,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-09,2021005054,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  01/09 - 23,00           9,20          13,80",,4529,,5162,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021005055,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3107,LUCIANE BASEGGIO DE MENEZES,PF,49622412068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM SETEMBRO/2021.SEC.SAUDE,",688.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021005055,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3107,LUCIANE BASEGGIO DE MENEZES,PF,49622412068,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM SETEMBRO/2021.SEC.SAUDE,,4509,688.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021005056,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 01/09/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 16:40, DESTINO CAMAQUA/RS. ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO JUNTO AO COREDE.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: SECRETARIO  SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECONOMICO,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021005057,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3674,JANAINA LEMOS,PF,97029610091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 03/09/2021, HORA SAIDA 07HS CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE ACOMPANHOU A PACIENTE IDOSA ELOA DA SILVA, NO IML/DGP.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: ASSISTENTE SOCIAL  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021005058,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL.,",1396.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021005059,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, BEM COMO AQUELES RESULTANTES DE REPARTICOES PUBLICAS, VINCULADO A DISPENSA Nº 009/2021.    DANFE 202100000002944, REF. MES DE AGOSTO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO.,",55823.09,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021005059,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE ARROIO",,4513,55823.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021005060,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 0225/2018.    NOTA FISCAL N? 2021/646, COMP.AGOSTO/2021,",785.15,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021005061,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3288,TELEVIDA CENTRO ESPECIAL. DE TELEDIAGNOSTICO LTDA,PJ,73193211000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 029/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DIAGNOSTICAR ELETROCARDIOGRAMA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS 06/2018    NOTA FISCAL Nº 102638, REFERENTES LAUDOS AGOSTO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",901.00,0,,0,,2018,6,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021005062,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recursos Livres,6143,ALINE ALVES BRASIL,PF,2051964033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 003/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA SECRETARIA MUNICIAPL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COM VIGENCIA DE 24/03/2021 A 24/09/2021.    REF. AGOSTO/2021,",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021005063,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,6132,MARIA DE LOURDES ABREU DE SOUZA,PF,2038998060,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 007/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL. VIGENCIA 05/06/2021 A 05/01/2022.    REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021005064,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,5164,CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA,PF,2479938085,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº113/2018 PARA A CONCESSAO DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL-LEI 3942/2017 DA SEC.ASSIST.SOCIAL, VIGENTE DE 21/05/2021 A 20/11/2021.  REF. AGOSTO/2021,",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021005065,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recursos Livres,5407,MARIA HELENA OLIVEIRA,PF,502310065,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 002/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA SECRETARIA MUNICIAPL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COM VIGENCIA DE 05/07/2021 A 05/01/2022.    AGOSTO/2021,",550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-09,2021005068,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  01/09 - 10,45          10,45          10,45",,4527,,5177,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-09,2021005070,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),1,Recursos Livres,4753,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000194,,PELA DESPESA EMPENHADA REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,,4533,5000.00,0,,2021,13,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021005073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1244,MANUTENÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS DA RE,2062,MANUTENÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4753,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000194,,"PELA DESPESA EMPENHADA REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  NF 4476,",2150.00,0,,0,,2021,13,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021005076,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6214,ZANC TELEATENDIMENTO E RECUPERACAO DE CREDITO LTDA,PJ,89539977000276,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE TERMO DE INCENTIVO N? 001/2021, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N? 4.130, DE 23 DE ABRIL DE 2021, DESTINADO A ESTIMULAR A GERACAO DE EMPREGOS PARA TRABALHADORES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS. MUNICIPIO COMPETIRA COM VALOR MENSAL PARA CADA ONIBUS COM CAPACIDADE DE, NO MINIMO, 40 PASSAGEIROS. NF 7324     REFERENTE A 04 ONIBUS UTILIZADOS NO M",40000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021005077,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6100,DIMITRI GRAFF COSTANTIN 03652850050,PJ,28326639000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 14/2021, PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO E ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS E A EMPRESA DC CONSULTORIA TRIBUTARIA, VINCULADO A DISPENSA Nº 06/2021.    202100000000149, REFERENTE 19 A 31 DE AGOSTO.,",833.33,0,,0,,2021,8,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021005086,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE CFM,",2703.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021005086,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE CFM,,4538,2703.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-09,2021005086,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE CFM,,4538,,5183,2703.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-30,2021-09-10,2021002379,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recursos Livres,6129,STORAGE DOC - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LT,PJ,24720010000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO TECNICA, TREI",,4534,4400.00,0,,2021,25,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-07-30,2021-09-10,2021004151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,3338,LUIS ANGELO DE SIQUEIRA AMBROS,PF,99526123034,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR    NF 107881,,4497,8280.00,0,,2021,7,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-07-30,2021-09-10,2021004151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,3338,LUIS ANGELO DE SIQUEIRA AMBROS,PF,99526123034,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR    N,,4497,,5118,8280.00,2021,7,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-08-18,2021-09-10,2021004435,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3384,JOSE PAULO OLIVEIRA,PF,58433082000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 039/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA DO MES DE AGOSTO/2021- SEC. AGRICULTURA",,4520,2400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-08-18,2021-09-10,2021004435,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3384,JOSE PAULO OLIVEIRA,PF,58433082000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 039/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA DO MES DE AGOSTO/2021",,4520,,5141,2400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-18,2021-09-10,2021004458,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4708,DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI,PJ,23334784000190,,"FOLHAS BRASILIT INTERNAS 5MM X 2,44 X 1,10  METADES BRASILIT 5 MM X 1,22 X 1,10  (LICITACAO Nº : 4/2021-PE)    NF 9717",,4495,5299.42,0,,2021,4,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-18,2021-09-10,2021004458,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4708,DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI,PJ,23334784000190,,"FOLHAS BRASILIT INTERNAS 5MM X 2,44 X 1,10  METADES BRASILIT 5 MM X 1,22 X 1,10  (LICITACAO Nº : 4/2021-PE)    NF 9717",,4495,,5116,5299.42,2021,4,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-19,2021-09-10,2021004500,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,6120,ROSANE VIEIRA DE SOUZA,PJ,39610000000149,,AQUISICAO DE PARABRISAS PARA MOTONIVELADORA 845B PAC 2  (COMPRA DIRETA Nº 331/2021),,4503,2700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-09-10,2021004500,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,6120,ROSANE VIEIRA DE SOUZA,PJ,39610000000149,,AQUISICAO DE PARABRISAS PARA MOTONIVELADORA 845B PAC 2  (COMPRA DIRETA Nº 331/2021),,4503,,5124,2700.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-25,2021-09-10,2021004590,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6141,EAGLE CARE SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA,PJ,36765011000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 031/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO DO APLICATIVO DE SERVICO DE TELEMEDICINA PARA O COMBATE E ENFRENTAMENT",,4498,1727.90,0,,2021,5,DPV,2020,87,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-25,2021-09-10,2021004590,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6141,EAGLE CARE SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA,PJ,36765011000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 031/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO DO APLICATIVO DE SERVICO",,4498,,5119,1727.90,2021,5,DPV,2020,87,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-25,2021-09-10,2021004596,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A A DIFERENCA DE VALORES DO  VALE TRANSPORTE, SERVIDORA MARISTELA CHRISTIMANN, MES DE SETEMBRO/2021 - SEC. SAUDE",,4499,729.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-25,2021-09-10,2021004596,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A A DIFERENCA DE VALORES DO  VALE TRANSPORTE, SERVIDORA MARISTELA CHRISTIMANN, MES DE S",,4499,,5120,729.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-25,2021-09-10,2021004597,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE TRANSPORTE, SERVIDORAS PATRICIA MOREIRA LINDNER E ROSELAINE ROSA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 - SEC. ADMINISTRAC",,4506,451.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-25,2021-09-10,2021004599,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIFERENCA DE VALORES NA  AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDOR CLAIRTON BATISTA MACHADO, SETEMBRO/2021 - SEC. ADMINISTRACAO",,4505,192.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-25,2021-09-10,2021004599,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIFERENCA DE VALORES NA  AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDOR CLAIRTON BATISTA MACH",,4505,,5126,192.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-08-27,2021-09-10,2021004677,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013990000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,6087,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO,PJ,10581860000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE AGOSTO/2021 DO SERVIDOR TASSIO ALVES, CEDIDO DA PREFEITURA DE SAO JERONIMO PARA O MUNICIPI",,4510,691.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-08-27,2021-09-10,2021004677,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013990000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,6087,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO,PJ,10581860000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE AGOSTO/2021 DO SERVIDOR TASSIO ALVES, CEDIDO",,4510,,5131,691.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004872,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2021 A 25/04/2022.  REF.AGOSTO/2021",,4516,2500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004872,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2021",,4516,,5137,2500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004873,10,Saúde,122,Administração Geral,1427,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,2134,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recursos Livres,6196,AMANDA MARIA LIMA VERDE REGO XAVIER,PF,6036275366,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº 049/2021 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 10/05/2021 A 10/05/2022.  REF.AGOSTO/2021",,4518,3200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004873,10,Saúde,122,Administração Geral,1427,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,2134,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recursos Livres,6196,AMANDA MARIA LIMA VERDE REGO XAVIER,PF,6036275366,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº 049/2021 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 10/05/2021 A 10/05/2022.  REF.AGOST",,4518,,5139,3200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004874,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 140/2020, PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - SEC. SAUDE   REF AUXILIO MORADIA DO MES DE AGOSTO/2021",,4521,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004874,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 140/2020, PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - SEC. SAUDE   REF AUXILIO MO",,4521,,5142,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004875,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E E",,4338,,4960,707.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004875,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E E",,4338,,4960,2236.03,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004875,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E E",,4338,,4960,9056.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004876,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCI,,4339,,4961,125.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004876,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCI,,4339,,4961,3078.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004876,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCI,,4339,,4961,396.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004877,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,4340,,4962,616.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004877,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,4340,,4962,501.24,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004877,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,4340,,4962,4482.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004878,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5743,JOSE EDUARDO VAZ DE SOUZA,PF,64044602034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº047/2020 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCI,,4341,,4963,1607.57,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004878,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5743,JOSE EDUARDO VAZ DE SOUZA,PF,64044602034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº047/2020 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCI,,4341,,4963,7399.43,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004879,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5488,ARIEL DA SILVA PEREIRA,PF,52323650025,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCI,,4342,,4964,2817.57,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004879,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5488,ARIEL DA SILVA PEREIRA,PF,52323650025,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCI,,4342,,4964,10589.43,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004880,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6091,VICTOR BRANA RIVAS FILHO,PF,22243984091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº010/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,4343,,4965,4871.36,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004880,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6091,VICTOR BRANA RIVAS FILHO,PF,22243984091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº010/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,4343,,4965,648.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004881,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1598,GABRIELA DORNELES RUIZ DE OLIVEIRA,PF,81638779015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº220/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,4344,,4966,3084.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004881,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1598,GABRIELA DORNELES RUIZ DE OLIVEIRA,PF,81638779015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº220/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,4344,,4966,396.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004881,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1598,GABRIELA DORNELES RUIZ DE OLIVEIRA,PF,81638779015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº220/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,4344,,4966,126.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004882,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,4345,,4967,419.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004882,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,4345,,4967,3241.58,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004882,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,4345,,4967,154.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004883,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6285,RITIELLE DE LIMA,PF,2942243007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO Nº082/2021 PARA TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE A PARTIR DE 02/08/2021.SEC.SAUDE  REF",,4346,,4968,2031.29,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004883,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6285,RITIELLE DE LIMA,PF,2942243007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO Nº082/2021 PARA TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE A PARTIR DE 02/08/2021.SEC.SAUDE  REF",,4346,,4968,252.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004883,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6285,RITIELLE DE LIMA,PF,2942243007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO Nº082/2021 PARA TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE A PARTIR DE 02/08/2021.SEC.SAUDE  REF",,4346,,4968,10.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004884,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRI,,4347,,4969,396.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004884,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRI,,4347,,4969,3084.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004884,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRI,,4347,,4969,127.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004885,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5333,MARA REJANE DA ROSA MARQUES,PF,62087479020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº088/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA ATRAVES DO EDITAL DE CRE,,4348,,4970,3422.43,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004885,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5333,MARA REJANE DA ROSA MARQUES,PF,62087479020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº088/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA ATRAVES DO EDITAL DE CRE,,4348,,4970,186.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004886,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5282,IMANY MENEZES DOS SANTOS,PF,4118124084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº080/2021 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM POR RPA,VIGENTE A PARTIR DE 02/08",,4349,,4971,2031.29,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004886,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5282,IMANY MENEZES DOS SANTOS,PF,4118124084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº080/2021 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM POR RPA,VIGENTE A PARTIR DE 02/08",,4349,,4971,10.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004886,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5282,IMANY MENEZES DOS SANTOS,PF,4118124084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº080/2021 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM POR RPA,VIGENTE A PARTIR DE 02/08",,4349,,4971,252.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004887,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4879,TEREZA CARVALHO DIDOLICHE,PF,66344298049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº070/2019 CONTRATACAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTA,,4350,,4972,1438.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004887,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4879,TEREZA CARVALHO DIDOLICHE,PF,66344298049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº070/2019 CONTRATACAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTA,,4350,,4972,177.74,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004888,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6265,SIRLEI GOMES DA SILVA BATISTA,PF,76569438034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº095/2021 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE A",,4351,,4973,252.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004888,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6265,SIRLEI GOMES DA SILVA BATISTA,PF,76569438034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº095/2021 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE A",,4351,,4973,2031.29,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004888,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6265,SIRLEI GOMES DA SILVA BATISTA,PF,76569438034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº095/2021 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE A",,4351,,4973,10.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004889,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº096/2021 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE A",,4352,,4974,10.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004889,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº096/2021 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE A",,4352,,4974,252.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004889,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº096/2021 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE A",,4352,,4974,2031.29,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004890,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,4353,,4975,127.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004890,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,4353,,4975,3084.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004890,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,4353,,4975,396.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004891,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2019 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE D",,4354,,4976,2031.29,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004891,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2019 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE D",,4354,,4976,252.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004891,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2019 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE D",,4354,,4976,10.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004892,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6288,CARLA LIZ VIENA,PF,2188634543,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº053/2021 REF A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MEDICOS PARA A SEC.SAUDE, VIGENT",,4355,,4977,707.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004892,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6288,CARLA LIZ VIENA,PF,2188634543,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº053/2021 REF A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MEDICOS PARA A SEC.SAUDE, VIGENT",,4355,,4977,1224.03,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004892,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6288,CARLA LIZ VIENA,PF,2188634543,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº053/2021 REF A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MEDICOS PARA A SEC.SAUDE, VIGENT",,4355,,4977,6388.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004893,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6289,BERNARDO RUIZ VIEIRA,PF,833402030,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº077/2021 REF A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MEDICOS/FISIOTERAPEUTA PARA A SE,,4356,,4978,2742.62,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004893,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6289,BERNARDO RUIZ VIEIRA,PF,833402030,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº077/2021 REF A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MEDICOS/FISIOTERAPEUTA PARA A SE,,4356,,4978,347.38,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004893,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6289,BERNARDO RUIZ VIEIRA,PF,833402030,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº077/2021 REF A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MEDICOS/FISIOTERAPEUTA PARA A SE,,4356,,4978,68.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004894,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5532,ALEX COUTINHO RIBEIRO,PF,50949373087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº094/2021 REF A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MEDICOS/CLINICO GERAL PARA A SEC,,4357,,4979,7.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004894,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5532,ALEX COUTINHO RIBEIRO,PF,50949373087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº094/2021 REF A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MEDICOS/CLINICO GERAL PARA A SEC,,4357,,4979,1992.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004895,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6290,LISIANI SILVA TASSONI,PF,361686021,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº081/2021 PARA A CONTARTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE A PARTIR DE 02 DE",,4358,,4980,252.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004895,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6290,LISIANI SILVA TASSONI,PF,361686021,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº081/2021 PARA A CONTARTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE A PARTIR DE 02 DE",,4358,,4980,2031.29,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004895,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6290,LISIANI SILVA TASSONI,PF,361686021,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº081/2021 PARA A CONTARTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE A PARTIR DE 02 DE",,4358,,4980,10.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004896,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4327,JOSE ARI MARQUES MACHADO,PF,42658152000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA ACOMODACAO DOS VEI,,4359,,4981,3252.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004896,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4327,JOSE ARI MARQUES MACHADO,PF,42658152000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA ACOMODACAO DOS VEI,,4359,,4981,156.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004897,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1546,MANOEL SALVADOR DE SOUZA,PF,58430725091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº077/2017 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O CONSELHO TUTELAR, VIGENTE DE 15/06/2021 A 14/05/2022.  REF",,4511,876.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004897,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1546,MANOEL SALVADOR DE SOUZA,PF,58430725091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº077/2017 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O CONSELHO TUTEL,,4511,,5132,876.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004898,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3830,SAMIR ESTEVAO DE OLIVEIRA BRAVO,PF,1338763067,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 213/2017 PARA CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA,,4360,,4982,212.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004898,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3830,SAMIR ESTEVAO DE OLIVEIRA BRAVO,PF,1338763067,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 213/2017 PARA CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA,,4360,,4982,3560.81,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004899,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4748,SHEYLA MARINA WEBSTER GARCIA,PF,76569861034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 069/2018, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA EMATER/RS, COM VIGENCIA",,4515,1356.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004899,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4748,SHEYLA MARINA WEBSTER GARCIA,PF,76569861034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 069/2018, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALAC",,4515,,5136,1356.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004900,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,743,GISLAINE DA SILVA FERRAZ,PJ,3568773000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2019, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO SINE, COM VIGENCIA DE 27/04/2021 A 26/04",,4514,1138.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004900,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,743,GISLAINE DA SILVA FERRAZ,PJ,3568773000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2019, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACA",,4514,,5135,1138.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004901,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,6255,ANTONIO LUIZ HAMPE,PF,36462160004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº142/2020, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O ARQUIVO DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 11/09/2020 A 10/09/2021.  REF A",,4512,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004901,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,6255,ANTONIO LUIZ HAMPE,PF,36462160004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº142/2020, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O ARQUIVO DO MUNICIPI",,4512,,5133,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004902,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4119,GABRIELA RADI SILVEIRA PEREIRA,PF,2836132035,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº068/2020 PARA ALUGEL DE IMOVEL PRA O ABRIGO DONA LAURA, VIGENT",,4361,,4983,2904.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004902,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4119,GABRIELA RADI SILVEIRA PEREIRA,PF,2836132035,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº068/2020 PARA ALUGEL DE IMOVEL PRA O ABRIGO DONA LAURA, VIGENT",,4361,,4983,95.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004903,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017, PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DA S",,4362,,4984,212.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004903,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017, PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DA S",,4362,,4984,1643.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004904,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017, PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E C",,4519,1855.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004904,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017, PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DA S",,4519,,5140,1855.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004905,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4582,SIDINEI ESMERIO BATU,PF,45448698034,,PELA DESPES EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 243/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O POLO UNIVER,,4363,,4985,733.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004905,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4582,SIDINEI ESMERIO BATU,PF,45448698034,,PELA DESPES EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 243/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O POLO UNIVER,,4363,,4985,5095.74,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004906,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1549,ILICEU FRANCESCHI,PF,30024064068,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº221/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA A PREFEITURA VEL,,4364,,4986,140.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004906,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1549,ILICEU FRANCESCHI,PF,30024064068,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº221/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA A PREFEITURA VEL,,4364,,4986,3159.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004907,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,683,RICARDO  DOHNDORF IANKOSKI,PF,19589328091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES,",,4365,,4987,505.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004907,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,683,RICARDO  DOHNDORF IANKOSKI,PF,19589328091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES,",,4365,,4987,4494.36,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004908,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5423,MARCIA ELISA RAPHAEL LIMA,PF,39984320006,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº08/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO E,,4366,,4988,2695.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004908,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5423,MARCIA ELISA RAPHAEL LIMA,PF,39984320006,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº08/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO E,,4366,,4988,121.84,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004926,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,6120,ROSANE VIEIRA DE SOUZA,PJ,39610000000149,,AQUISICAO DE PARABRISAS PARA A MOTONIVELADORA CASE 845 B  (COMPRA DIRETA Nº 358/2021) NF 136,,4504,2700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004926,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,6120,ROSANE VIEIRA DE SOUZA,PJ,39610000000149,,AQUISICAO DE PARABRISAS PARA A MOTONIVELADORA CASE 845 B  (COMPRA DIRETA Nº 358/2021) NF 136,,4504,,5125,2700.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004928,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2021 A 25/04/2022.  REF.AGOSTO/2021",,4517,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004928,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2021",,4517,,5138,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004929,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº140/2020 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, VIGENTE DE 27/08/2020 A 26/08/2021. SEC.SAUDE  EMPENHO REF A AUXILIO ALIMENTAC",,4522,2550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004929,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº140/2020 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, VIGENTE DE 27/08/2020 A 26/08/202",,4522,,5143,2550.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004930,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,2708,MARLENE TOLOTTI RAFAELI,PF,62348922053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 012/2018, LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PIM, VINCULADO A SECRETARI",,4526,1515.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-10,2021004930,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,2708,MARLENE TOLOTTI RAFAELI,PF,62348922053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 012/2018, LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO PROG",,4526,,5147,1515.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-10,2021004952,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,4386,,5008,23.48,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-10,2021004952,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,4386,,5008,3111.18,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-10,2021004952,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,4386,,5008,14.09,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-10,2021004952,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,4386,,5008,56.34,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-02,2021-09-10,2021004954,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,4388,,5010,21.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-02,2021-09-10,2021004954,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,4388,,5010,86.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-02,2021-09-10,2021004954,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,4388,,5010,36.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-02,2021-09-10,2021004954,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,4388,,5010,4656.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-02,2021-09-10,2021004955,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5840,LEONARDO HENRIQUE MORATO CALIXTO EIRELI,PJ,28742550000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº114/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E E",,4390,,5012,63.68,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-02,2021-09-10,2021004955,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5840,LEONARDO HENRIQUE MORATO CALIXTO EIRELI,PJ,28742550000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº114/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E E",,4390,,5012,5173.87,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-02,2021-09-10,2021004955,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5840,LEONARDO HENRIQUE MORATO CALIXTO EIRELI,PJ,28742550000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº114/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E E",,4390,,5012,26.53,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-02,2021-09-10,2021004955,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5840,LEONARDO HENRIQUE MORATO CALIXTO EIRELI,PJ,28742550000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº114/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E E",,4390,,5012,15.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-02,2021-09-10,2021004958,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5013,ANA DANIELA DA S.RODRIGUES ME,PJ,17205225000187,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 215/2017, INTERNACAO DE MARIA VICENTE DA SILVA, VINCULADO AO PARECER JURIDICO 230/2017. VIGENT",,4500,2200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-02,2021-09-10,2021004958,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5013,ANA DANIELA DA S.RODRIGUES ME,PJ,17205225000187,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 215/2017, INTERNACAO DE MARIA VICENTE DA SILVA, V",,4500,,5121,2200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-09-02,2021-09-10,2021004963,12,Educação,122,Administração Geral,1266,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES HORTÊNCIA ESPINO,2088,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO HORTÊNCIA ESPINOSA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1092,Calçamento em Blocos de Concreto - Rua Adão Medeir,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO E",,4501,801.28,0,,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-09-02,2021-09-10,2021004963,12,Educação,122,Administração Geral,1266,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES HORTÊNCIA ESPINO,2088,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO HORTÊNCIA ESPINOSA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1092,Calçamento em Blocos de Concreto - Rua Adão Medeir,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,4501,,5122,801.28,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-02,2021-09-10,2021004964,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO E",,4496,1602.56,0,,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-02,2021-09-10,2021004964,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,4496,,5117,1602.56,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-09-02,2021-09-10,2021004965,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO E",,4502,801.28,0,,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-09-02,2021-09-10,2021004965,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,4502,,5123,801.28,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-02,2021-09-10,2021004966,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,4406,,5030,4572.90,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-02,2021-09-10,2021004966,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,4406,,5030,140.86,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-02,2021-09-10,2021004966,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,4406,,5030,58.70,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-02,2021-09-10,2021004966,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,4406,,5030,35.22,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-02,2021-09-10,2021004969,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4090,PSF - Saúde para todos,6088,CASALI & VICENTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39360777000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 007/2021, CREDENCIAMENTO N? 01/2020, PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PES",,4411,,5033,54.00,2020,1,CPC,2021,7,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-02,2021-09-10,2021004969,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4090,PSF - Saúde para todos,6088,CASALI & VICENTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39360777000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 007/2021, CREDENCIAMENTO N? 01/2020, PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PES",,4411,,5033,129.60,2020,1,CPC,2021,7,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-02,2021-09-10,2021004969,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4090,PSF - Saúde para todos,6088,CASALI & VICENTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39360777000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 007/2021, CREDENCIAMENTO N? 01/2020, PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PES",,4411,,5033,32.40,2020,1,CPC,2021,7,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-02,2021-09-10,2021004969,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",4090,PSF - Saúde para todos,6088,CASALI & VICENTE SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39360777000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 007/2021, CREDENCIAMENTO N? 01/2020, PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS (PES",,4411,,5033,6984.00,2020,1,CPC,2021,7,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-10,2021004976,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,5194,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.195/2021 PARA PAGAMENTO DE GUIA Nº11457464 ART REFERENTE AO PPCI DO PRONTO ATENDIMENTO.,,4494,88.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-10,2021004976,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,5194,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.195/2021 PARA PAGAMENTO DE GUIA Nº11457464 ART REFERENTE AO PPCI DO PRONTO ATENDIMENT,,4494,,5115,88.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-10,2021004990,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4539,CARLA RODRIGUES MACHADO,PF,1698312059,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO EM 01/09/2021.SEC.SAUDE CLT,,4417,,5039,1408.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-10,2021004990,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4539,CARLA RODRIGUES MACHADO,PF,1698312059,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO EM 01/09/2021.SEC.SAUDE CLT,,4417,,5039,10.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-10,2021004990,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4539,CARLA RODRIGUES MACHADO,PF,1698312059,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO EM 01/09/2021.SEC.SAUDE CLT,,4417,,5039,95.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-10,2021004990,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4539,CARLA RODRIGUES MACHADO,PF,1698312059,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO EM 01/09/2021.SEC.SAUDE CLT,,4417,,5039,1002.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-10,2021004990,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4539,CARLA RODRIGUES MACHADO,PF,1698312059,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO EM 01/09/2021.SEC.SAUDE CLT,,4417,,5039,930.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-10,2021005050,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    01/09 -  86,40  02/09 - 111,21  03/09 - 110,70  06/09 -",,4531,,5154,156.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-10,2021005051,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/09 - 4,89          38,08  02/09 -  2,17",,4530,,5171,4.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-10,2021005051,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/09 - 4,89          38,08  02/09 -  2,17",,4530,,5171,1.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-10,2021005051,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/09 - 4,89          38,08  02/09 -  2,17",,4530,,5171,62.56,0,0,DPV,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-10,2021005068,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  01/09 - 10,45          10,45          10,45",,4527,,5178,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-10,2021005068,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  01/09 - 10,45          10,45          10,45",,4527,,5178,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-10,2021005068,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  01/09 - 10,45          10,45          10,45",,4527,,5178,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-10,2021005068,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  01/09 - 10,45          10,45          10,45",,4527,,5178,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-10,2021005068,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  01/09 - 10,45          10,45          10,45",,4527,,5178,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021005078,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE FPM,",6079.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021005078,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE FPM,,4537,6079.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021005078,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE FPM,,4537,,5182,6079.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021005079,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE ITR,",34.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021005079,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE ITR,,4536,34.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021005079,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE ITR,,4536,,5181,34.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021005080,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,315,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA DESCONTO COTA PARTE FPM AGENCIA DE ORIGEM 9001, DOCUEMTNO 48.955, LOTE 13013, DEBITADO EM 10/09/2021.,",930.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021005080,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,315,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA DESCONTO COTA PARTE FPM AGENCIA DE ORIGEM 9001, DOCUEMTNO 48.955, LOTE 13013, DEBITADO EM 10/09/2021.",,4535,930.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021005080,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,315,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA DESCONTO COTA PARTE FPM AGENCIA DE ORIGEM 9001, DOCUEMTNO 48.955, LOTE 13013, DEBITADO EM 10/09/2",,4535,,5180,930.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021005081,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1020,Salario Educação - Federal,450,ANA BEATRIZ FERREIRA PAIVA,PF,72324538768,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO, ONDE REQUER REPASSE CAIXINHA - SEC. EDUCACAO,",1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021005082,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1020,Salario Educação - Federal,6080,VIVIANI SERPA POKORSKI,PF,66339812015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO, ONDE REQUER REPASSE CAIXINHA - SEC. EDUCACAO,",1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021005083,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,236,CRECHE COMUNITARIA IZOLINA RODRIGUES,PJ,90262775000128,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO DE COLABORACAO Nº002/2021 COMOBJETIVO DE AUXILIAR NO CUSTEIO DO DESENVOLVIMENTO DOPROJETO DIRIGIDO AS CRIANCAS QUE NAO ESTAOEM FASE ESCOLAR, CUJO OSPAIS EXERCAM ALGUMA ATIVIDADE QUE NECESSITE SE AFASTAR DOLAR TENDO QUE DEIXAR SEUS FILHOS EM LOCAL ADEQUADO AO DESENVOLVIMENTO FISICO E MENTAL, VIGENTE DE 03/02/2021 A 03/02/2022.  REEF AGOSTO/2021,",20000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021005084,4,Administração,122,Administração Geral,1366,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚ",1033,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.",3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recursos Livres,2081,COMERCIAL UNYLUX LTDA,PJ,1778749000127,,"AQUISICAO DE LAMPADAS PARA ILUMINACAO PUBLICA  (COMPRA DIRETA Nº 370/2021) NF 5430, LAMPADAS VAPOR DE SODIO 70W 220V TUBULAR",4740.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021005085,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030410000000,Material para Utilização em Gráfica,1,Recursos Livres,5533,OFFICE COMUNICACAO VISUAL LTDA,PJ,30354499000104,,"AQUISICAO DE LETRAS CAIXAS PVC 10 MM   COM PINTURA AUTOMOTIVA   PARA CONFECCAO DO BRASAO PARA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO   (COMPRA DIRETA Nº 369/2021) NF 037.761.682, LETRAS CAIXAS PVC 10 MM  PARA CONFECCAO DO BRASAO DA SECRETA",773.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021005087,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6261,GIOVANI DE AVILA MARTIM,PF,351286071,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 06/0/2021, HORA DE SAIDA 06HS30MIN, HORA DE CHEGADA 14HS00MIN, DESTINO NOVO HAMBURGO/RS. LEVAR ONIBUS ISS 2559, PARA VISTORIA MECANICA.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021005088,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIARIA NO DIA 09/09/2021, HORA SAIDA 08HS30MIN, HORA CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO ELDORADO DO SUL/RS. ONDE BUSCOU FRALDAS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021005089,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1761,IVAN LUIS CHAGAS DA SILVA,PF,96452790030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 06/0/2021, HORA DE SAIDA 06HS30MIN, HORA DE CHEGADA 14HS00MIN, DESTINO NOVO HAMBURGO/RS. LEVAR ONIBUS IVT 6279, PARA VISTORIA MECANICA.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-23,2021-09-10,2021005090,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,4546,36.11,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,20211000047,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS.  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,45   TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,45,",20.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,20211000047,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS.  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,45;  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,45",,1000048,20.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,20211000047,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS.  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,45;  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,4",,48,,1000048,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,20211000047,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS.  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,45;  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,4",,48,,1000048,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-09-13,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO PODER EXECUTIVO DE ARROIO DOS RAT,,4563,4500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-09-13,2021000867,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6100,DIMITRI GRAFF COSTANTIN 03652850050,PJ,28326639000180,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA ORGANIZACAO FUNCIONAL E A,,4486,,5107,1666.67,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-07-30,2021-09-13,2021004150,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,2990,NOELI DE SIQUEIRA AMBROS,PF,45945039004,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR    NF 362218,,4544,19720.00,0,,2021,7,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-07-30,2021-09-13,2021004150,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,2990,NOELI DE SIQUEIRA AMBROS,PF,45945039004,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR    N,,4544,,5189,19720.00,2021,7,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-18,2021-09-13,2021004551,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,4559,10465.84,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-18,2021-09-13,2021004552,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,4558,1573.60,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-18,2021-09-13,2021004553,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,4557,2248.00,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-23,2021-09-13,2021004563,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,4560,90.00,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-23,2021-09-13,2021004580,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,4561,20847.87,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-25,2021-09-13,2021004597,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE TRANSPORTE, SERVIDORAS PATRICIA MOREIRA LINDNER E ROSELAINE ROSA DA SILVA, REFEREN",,4506,,5127,451.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-13,2021004855,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2780,HIRAN LUIZ LEAO DE SOUZA,PF,76511790053,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM SETEMBRO/2021.SEC.OBRAS,,4316,,4934,10.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-13,2021004855,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2780,HIRAN LUIZ LEAO DE SOUZA,PF,76511790053,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM SETEMBRO/2021.SEC.OBRAS,,4316,,4934,1987.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-13,2021004855,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2780,HIRAN LUIZ LEAO DE SOUZA,PF,76511790053,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM SETEMBRO/2021.SEC.OBRAS,,4316,,4934,41.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-13,2021004855,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2780,HIRAN LUIZ LEAO DE SOUZA,PF,76511790053,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM SETEMBRO/2021.SEC.OBRAS,,4316,,4934,609.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-13,2021004855,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2780,HIRAN LUIZ LEAO DE SOUZA,PF,76511790053,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM SETEMBRO/2021.SEC.OBRAS,,4316,,4934,188.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-13,2021004856,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,295,JORGE RONI VON MENEZES DOS SANTOS,PF,55806244091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM SETEMBRO/2021.SEC.OBRAS,,4319,,4937,228.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-13,2021004856,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,295,JORGE RONI VON MENEZES DOS SANTOS,PF,55806244091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM SETEMBRO/2021.SEC.OBRAS,,4319,,4937,16.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-13,2021004856,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,295,JORGE RONI VON MENEZES DOS SANTOS,PF,55806244091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM SETEMBRO/2021.SEC.OBRAS,,4319,,4937,1.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-13,2021004856,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,295,JORGE RONI VON MENEZES DOS SANTOS,PF,55806244091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM SETEMBRO/2021.SEC.OBRAS,,4319,,4937,349.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-13,2021004856,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,295,JORGE RONI VON MENEZES DOS SANTOS,PF,55806244091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM SETEMBRO/2021.SEC.OBRAS,,4319,,4937,507.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-13,2021004856,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,295,JORGE RONI VON MENEZES DOS SANTOS,PF,55806244091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM SETEMBRO/2021.SEC.OBRAS,,4319,,4937,3277.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-13,2021004860,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,866,GILSON LUIZ PINHEIRO DA SILVA,PF,44309708072,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM SETEMBRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,4324,,4942,2533.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-13,2021004860,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,866,GILSON LUIZ PINHEIRO DA SILVA,PF,44309708072,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM SETEMBRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,4324,,4942,113.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-13,2021004860,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,866,GILSON LUIZ PINHEIRO DA SILVA,PF,44309708072,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM SETEMBRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,4324,,4942,293.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-13,2021004860,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,866,GILSON LUIZ PINHEIRO DA SILVA,PF,44309708072,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM SETEMBRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,4324,,4942,422.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-13,2021004860,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,866,GILSON LUIZ PINHEIRO DA SILVA,PF,44309708072,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM SETEMBRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,4324,,4942,1.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-13,2021004860,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,866,GILSON LUIZ PINHEIRO DA SILVA,PF,44309708072,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM SETEMBRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,4324,,4942,12.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-13,2021004860,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,866,GILSON LUIZ PINHEIRO DA SILVA,PF,44309708072,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM SETEMBRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,4324,,4942,38.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-13,2021004869,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6287,HENRIQUE CHILATZ LEAO,PF,4059884006,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM SETEMBRO/2021.SEC.OBRAS,,4331,,4953,1973.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-13,2021004869,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6287,HENRIQUE CHILATZ LEAO,PF,4059884006,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM SETEMBRO/2021.SEC.OBRAS,,4331,,4953,255.06,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-13,2021004869,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6287,HENRIQUE CHILATZ LEAO,PF,4059884006,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM SETEMBRO/2021.SEC.OBRAS,,4331,,4953,154.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-13,2021004869,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6287,HENRIQUE CHILATZ LEAO,PF,4059884006,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM SETEMBRO/2021.SEC.OBRAS,,4331,,4953,26.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-13,2021005016,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHAO,,4456,,5077,169.37,2019,16,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-13,2021005016,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHAO,,4456,,5077,70.58,2019,16,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-13,2021005016,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHAO,,4456,,5077,13762.33,2019,16,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-13,2021005016,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHAO,,4456,,5077,42.35,2019,16,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-09-09,2021-09-13,2021005062,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recursos Livres,6143,ALINE ALVES BRASIL,PF,2051964033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 003/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA SECRETARIA MUNICIAPL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COM",,4540,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-13,2021005062,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recursos Livres,6143,ALINE ALVES BRASIL,PF,2051964033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 003/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA SECRETARIA MUNI",,4540,,5185,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-09-09,2021-09-13,2021005063,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,6132,MARIA DE LOURDES ABREU DE SOUZA,PF,2038998060,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 007/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL. VIGENCIA 05/06/2021 A 05/01/2022.    REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2",,4545,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-13,2021005063,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,6132,MARIA DE LOURDES ABREU DE SOUZA,PF,2038998060,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 007/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL. VIGENCIA 05/06/2021",,4545,,5190,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-09-09,2021-09-13,2021005064,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,5164,CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA,PF,2479938085,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº113/2018 PARA A CONCESSAO DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL-LEI 3942/2017 DA SEC.ASSIST.SOCIAL, VIGENTE DE 21/05/20",,4542,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-13,2021005064,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,5164,CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA,PF,2479938085,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº113/2018 PARA A CONCESSAO DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL-LEI 3942/2,,4542,,5187,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-09-09,2021-09-13,2021005065,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recursos Livres,5407,MARIA HELENA OLIVEIRA,PF,502310065,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 002/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA SECRETARIA MUNICIAPL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COM",,4541,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-13,2021005065,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recursos Livres,5407,MARIA HELENA OLIVEIRA,PF,502310065,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 002/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA SECRETARIA MUNI",,4541,,5186,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-13,2021005070,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),1,Recursos Livres,4753,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000194,,PELA DESPESA EMPENHADA REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,,4555,35739.96,0,,2021,13,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-09-09,2021-09-13,2021005076,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6214,ZANC TELEATENDIMENTO E RECUPERACAO DE CREDITO LTDA,PJ,89539977000276,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE TERMO DE INCENTIVO N? 001/2021, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N? 4.130, DE 23 DE ABRIL DE 2021, DESTINADO A ESTIMULAR",,4539,40000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-13,2021005076,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6214,ZANC TELEATENDIMENTO E RECUPERACAO DE CREDITO LTDA,PJ,89539977000276,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE TERMO DE INCENTIVO N? 001/2021, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N? 4.130, D",,4539,,5184,40000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-09,2021-09-13,2021005077,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6100,DIMITRI GRAFF COSTANTIN 03652850050,PJ,28326639000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 14/2021, PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO E ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA, QUE ENTRE",,4543,833.33,0,,2021,8,DPV,2021,14,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-13,2021005077,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6100,DIMITRI GRAFF COSTANTIN 03652850050,PJ,28326639000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 14/2021, PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO E A",,4543,,5188,833.33,2021,8,DPV,2021,14,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021005091,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3107,LUCIANE BASEGGIO DE MENEZES,PF,49622412068,,"PELA DESPESA EMPANADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 03/09/2021, SAIDA 16:30  CHEGADA 20HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI ATE O LACEN LEVAR AMOSTRAS DE LARVAS DE MOSQUITOS COLETADAS PARA ANALISE.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021005092,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SOLIC.Nº057/2021, ONDE SOLICITA O RECURSO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA.SEC.FAZENDA,",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021005093,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 10/09/2021, HORA DE SAIDA 07HS30MIN, HORA DE CHEGADA 15HS, DESTINO TAQUARI/RS. ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO COM O DIRETOR DA EMPRESA ZANC E O GERENTE DE RECURSOS HUMANOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO.     CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: PREFEITO  GABINETE,",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021005094,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4731,MARCOS EDUARDO CAMBOIM,PF,97439240006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 31/08/2021, HORA DE SAIDA 14:30, HORA DE CHEGADA 19HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS JUNTO A EMPRESA GAUCHA DISTRIBUIDORA.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021005095,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020.    PARTE DA NOTA FISCAL Nº 20210000000275  REFERENTE AGOSTO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",801.28,0,,0,,2020,12,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021005096,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020.    PARTE DA NOTA FISCAL Nº 20210000000275  REFERENTE AGOSTO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",801.28,0,,0,,2020,12,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021005097,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020.    PARTE DA NOTA FISCAL Nº 20210000000275  REFERENTE AGOSTO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",801.28,0,,0,,2020,12,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021005098,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA REF AOS DIAS:    -31/08/2021, SAIDA 14HS30MIN, HORA CHEGADA 19HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ONDE BUSCOU MATERIAL PARA A REDE DE INTERNET DA SECRETARIA   - 02/09/2021, SAIDA 12HS CHEGADA 16HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUSCOU PECAS NA EMPRESA FORZA MAQUINAS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE OB",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021005099,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020.    PARTE DA NOTA FISCAL Nº 20210000000275  REFERENTE AGOSTO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",801.28,0,,0,,2020,12,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021005099,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO E",,4677,801.28,0,,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021005100,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020.    PARTE DA NOTA FISCAL Nº 20210000000275  REFERENTE AGOSTO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",801.28,0,,0,,2020,12,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021005101,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOSE N? 58466, TECNICO IGOR MANEA CAMILO, SERVICO RPPS ARROIO DOS RATOS.    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021005102,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,4589,ANA PAULA RODRIGUES PEREIRA,PF,3263721054,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 05/047/2021, DATA DO AFASTAMENTO 08/0/2021, CAUSA DO AFASTAMENTO EXONERACAO.    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",759.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021005102,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,4589,ANA PAULA RODRIGUES PEREIRA,PF,3263721054,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 05/047/2021, DATA DO AFASTAMENTO 08/0/2021, CAUSA DO AFASTAMENTO EXONERACAO.    SECR",,4554,759.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021005103,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6259,MATHEUS MAURER WEBER,PF,2951354096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS:     - 11/09/2021, HORA DE SAIDA 13HS30MIN, HORA DE CHEGADA 20HS30MIN, DESTINO GUAIBA/RS. TRANSPORTAR PACIENTE DO CUIDARE SERVICOS DE DIALISE   - 08/09/2021, HORA DE SAIDA 18HS00MIN, HORA DE CHEGADA 23HS40MIN, DESTINO ESTRELA/RS. TRANSPORTAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA DO HOSPITAL ESTRELA, PARA SEU MUNICIPIO DE RESIDENCIA.    CONFORME JUSTIFIC",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021005104,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6252,MYLENA TASSONI DIHL,PF,4062645033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO DIA 08/09/2021, HORA DE SAIDA 10HS00MIN, HORA DE CHEGADA 18HS00MIN, DESTINO PAROBE/RS. ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAME DE TOMOGRAFIA, TOTAL DE 06 PACIENTES   -1/2 DIARIA NO DIA 20/08/2021, HORA DE SAIDA 10HS CHEGADA 18HS, DESTINO PAROBE/RS. ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAME DE TOMOGRAFIA, TOTAL DE 06 PACIENTES   - 1/2 DIARIA NO DIA",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021005105,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4883,RICARDO PIRES,PF,950096040,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 03/04/2020 A 02/04/2021, PERIODO GOZO FERIAS 09/2021   30 DIAS   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",3365.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021005105,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4883,RICARDO PIRES,PF,950096040,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 03/04/2020 A 02/04/2021, PERIODO GOZO FERIAS 09/2021   30 DIAS   SECRETARIA MUNICIPAL",,4556,3365.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021005106,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 0225/2018.    NOTA FISCAL N? 2021/643, COMP. AGOSTO/2021,",218.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021005107,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 25/2021, ONDE REQUER CAIXINHA DESENVOLVIMENTO - SEC. DESENVOLVIMENTO,",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021005108,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1965,SEHL & CIA LTDA,PJ,96667183000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO DE LOCACAO DE BEM MOVEL, MAQUINA E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, A SER INSTALADA NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA LOCATARIA.    DANFE 003385    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021005109,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 0225/2018.    NOTA FISCAL N? 2021/649, COMP. AGOSTO/2021  CASA DE PASSAGEM,",30.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021005110,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recursos Livres,6233,MARA SIRLEI DE QUADROS,PJ,12073551000164,,"SOLICITACAO DE CONSERTO E MANUTENCAO DE MAQUINAS DE COSTURA PARA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL  (COMPRA DIRETA Nº 371/2021)  NF 036.541.462, REVISAO E MANUTENCAO  DE MAQUINAS DE COSTURA C/ REGULAGEM",700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021005111,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 095/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 002/2015.    NOTA FISCAL N?900, REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL       SEC. OBRAS,",1272.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021005112,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2020.    20210000007247, SIST.FOLHA PAGTO - R$ 4.658,94   ALMOXARIF.ESTOQUE - R$ 1.099,58   CONTABIL.RPPS - R$ 747,98   PATRIMONIO - R$ 1.126,73   INDICE CONST.TCE/RS - R$ 633,95   LICITAC.COMPRAS - R",17781.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021005112,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPI",,4562,17781.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021005113,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA Nº 001/2020.    202100000007258   PROTESTOS VIA CARTORIO   R$ 969,26   202100000007253   SIST. ITBI WEB   R$ 1.615,43   202100000007252   SIST. PLANEJAMENTO   R$ 1.546,19   SIST. LIVRO ELETRONICO -  R",22713.71,0,,0,,2020,1,CNC,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021005113,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O M",,4564,22713.71,0,,2020,1,CNC,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021005114,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA Nº 001/2020.    202100000007261   SIST. EDUCACAO CLOUD-R$ 2.715,00   20210000007264 - SIST.PAIS, ALUNOS E PROFESSORES-R$ 543,00  SETEMBRO/2021,",3258.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021005114,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O M",,4566,3258.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021005115,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2020.    202100000007249 - SIST.GET.SAUDE - SETEMBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE,",1639.86,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021005115,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O M",,4567,1639.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021005116,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA Nº 001/2020.    202100000007251   SIST. MEIO AMBIENTE - SETEMBRO/2021,",3270.22,0,,0,,2020,1,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021005116,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O M",,4568,3270.22,0,,2020,1,NSA,2020,126,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021005128,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3292,ACHAKI COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI,PJ,13501595000100,,"CONFORME A SEC. DE SAUDE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE .    (COMPRA DIRETA Nº 372/2021) NF 036.513.098, CANETA ESFEROGRAFICA ECONOMIC CRISTAL AZUL,CLIP GALVANIZADO ACO 3/0 CX C/ 50,CORRETIVO EM FITA JOCAR OFFICE 6 M CX C/12,ENVELOPE SACO NATURAL,FITA ADESIVA 12MMX 65M. TRASNPARENTE,FITA CREPE 18MM X 50M,GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO 5000 GRAMPOS",1870.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021005213,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    13/09 - 200,31  14/09 - 205,20  15/09 -  51,81  16/09 -  89,10  17/09 - 112,74,",659.16,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021005213,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    13/09 - 200,31  14/09 - 205,20  15/09 -  51,81  16/09 -  89,10  17/09 - 112,74",,4671,659.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021005213,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    13/09 - 200,31  14/09 - 205,20  15/09 -  51,81  16/09 -",,4671,,5336,200.31,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021005214,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  13/09 - 68,00           3,04           2,17          22,82  14/09 - 21,76           3,26  15/09 - 10,45          10,45          13,04           8,16           2,17           1,63  16/09 -  4,34           6,52          19,04  17/09 -  1,63          10,88,",209.36,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021005214,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  13/09 - 68,00           3,04           2,17          22,82  14/09 - 21,76           3,26",,4672,209.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021005214,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  13/09 - 68,00           3,04           2,17",,4672,,5330,22.82,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021005214,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  13/09 - 68,00           3,04           2,17",,4672,,5330,68.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021005214,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  13/09 - 68,00           3,04           2,17",,4672,,5330,3.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021005214,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  13/09 - 68,00           3,04           2,17",,4672,,5330,2.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021005215,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  13/09 -  4,60          12,00  14/09 - 23,00          18,40           4,60  15/09 - 13,80  16/09 -  4,60  17/09 - 13,80           4,60          59,80          13,80,",173.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021005215,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  13/09 -  4,60          12,00  14/09 - 23,00          18,40           4,60  15/09 - 13,80",,4670,173.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021005215,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  13/09 -  4,60          12,00  14/09 - 23,00",,4670,,5323,12.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021005215,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  13/09 -  4,60          12,00  14/09 - 23,00",,4670,,5323,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021005218,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182    14/09 - 10,45          10,45,",20.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021005219,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230    15/09 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021005220,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    14/09 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-13,2021-09-13,2021005221,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49406    15/09 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-09-14,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO PODER EXECUTIVO DE ARROIO DOS RAT,,4565,4500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-05-13,2021-09-14,2021002304,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,366,ELDORADO MINERACAO LTDA,PJ,94100328000123,26700012978,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.224/2021 AQUISICAO DE BICA CORRIDA, MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE E CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA MANUTENCAO DAS ESTRAD",,4571,2936.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-06-02,2021-09-14,2021002812,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039790000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 040/2021, PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA METROCIL   EMPRESA DE CADASTRO IMOBILIARI",,4581,8000.00,0,,2021,9,PRD,2021,40,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-08-02,2021-09-14,2021004163,4,Administração,122,Administração Geral,1366,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚ",1033,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.",3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recursos Livres,2081,COMERCIAL UNYLUX LTDA,PJ,1778749000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.505/2021 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E BETONEIRA, CFE PREGAO ELETRONICO 04/2021, SOLIC.233/2021, BLOQUEIO 1196/2021.",,4547,1460.00,0,,2021,4,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-08-02,2021-09-14,2021004163,4,Administração,122,Administração Geral,1366,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚ",1033,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.",3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recursos Livres,2081,COMERCIAL UNYLUX LTDA,PJ,1778749000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.505/2021 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E BETONEIRA, CFE PREGAO ELETRONICO",,4547,,5192,1460.00,2021,4,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-19,2021-09-14,2021004501,12,Educação,122,Administração Geral,1258,"REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS, CULTURAIS, TRAD",2097,EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039630000000,Serviços Gráficos,1,Recursos Livres,4991,KALLEBE LUIZ DE MORAES AGUIAR 02049675038,PJ,13787634000188,,CANECAS PERSONALIZADAS  (COMPRA DIRETA Nº 332/2021)    NF 222,,4487,,5108,328.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-09-14,2021004532,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1242,ATECALI RIBEIRO IANKOSKI,PF,214343014,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA REF.AOS DIAS:    - 17,18 E 19/08/2021, SAIDA 06HS CHEGADA 16HS, DESTINO OSORIO/RS, ONDE PARTICIPOU DE TREINAMENTO PARA A CONF",,4550,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-14,2021004532,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1242,ATECALI RIBEIRO IANKOSKI,PF,214343014,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA REF.AOS DIAS:    - 17,18 E 19/08/2021, SAIDA 06HS CHEGADA 16HS, DESTINO OSORIO/R",,4550,,5195,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-25,2021-09-14,2021004594,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,298,EMPRESA PLANALTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDOR CLAIRTON BATISTA MACHADO, MES SETEMBRO/2021 - SEC. ADMINISTRACAO",,4548,1129.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-25,2021-09-14,2021004594,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,298,EMPRESA PLANALTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDOR CLAIRTON BATISTA MACHADO, MES SETEMBRO/2021 - SE",,4548,,5193,1129.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-14,2021005002,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5776,DEBORA ALMEIDA TOLOTTI,PF,480609098,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA DO DIA 02/09/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. FORMACAO PDDE NA FAMURS.",,4549,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-14,2021005002,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5776,DEBORA ALMEIDA TOLOTTI,PF,480609098,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA DO DIA 02/09/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO",,4549,,5194,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2021,2021,2021-09-01,2021-09-14,2021005027,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,4502,Vigilância em Saúde,6084,ANDREIA DE QUADROS THOEN 99335883034,PJ,34718186000130,,CONFORME A SOLICITACAO DA SEC. DE SAUDE CONTRATA SERVICO DE SONORIZACAO PARA A DIVULGACAO DO DIA ( D) DE VACIANACAO  (COMPRA DIRETA Nº 359/2021)  NF 053,,4553,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2021,2021,2021-09-01,2021-09-14,2021005027,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,4502,Vigilância em Saúde,6084,ANDREIA DE QUADROS THOEN 99335883034,PJ,34718186000130,,CONFORME A SOLICITACAO DA SEC. DE SAUDE CONTRATA SERVICO DE SONORIZACAO PARA A DIVULGACAO DO DIA ( D) DE VACIANACAO  (CO,,4553,,5198,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-09-10,2021-09-14,2021005081,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1020,Salario Educação - Federal,450,ANA BEATRIZ FERREIRA PAIVA,PF,72324538768,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO, ONDE REQUER REPASSE CAIXINHA - SEC. EDUCACAO",,4552,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-09-10,2021-09-14,2021005081,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1020,Salario Educação - Federal,450,ANA BEATRIZ FERREIRA PAIVA,PF,72324538768,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO, ONDE REQUER REPASSE CAIXINHA - SEC. EDUCACAO",,4552,,5197,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-09-10,2021-09-14,2021005082,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1020,Salario Educação - Federal,6080,VIVIANI SERPA POKORSKI,PF,66339812015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO, ONDE REQUER REPASSE CAIXINHA - SEC. EDUCACAO",,4551,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-09-10,2021-09-14,2021005082,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1020,Salario Educação - Federal,6080,VIVIANI SERPA POKORSKI,PF,66339812015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO, ONDE REQUER REPASSE CAIXINHA - SEC. EDUCACAO",,4551,,5196,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021005117,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1341,TANIA BEATRIZ FREITAS PIRES,PF,62343114072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA DODIA 23/09/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 16HS, DESTINO SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS, ONDE REALIZOU VISITA A INSTITUICAO COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA, JUNTO A PSICOLOGA E COORDENADORIA INTERINA.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: SECRETARIA  SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021005118,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1342,LIEJE GUEDES,PF,32065221020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA DODIA 23/09/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 16HS, DESTINO SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS, ONDE REALIZOU VISITA A INSTITUICAO COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA, JUNTO A PSICOLOGA E COORDENADORIA INTERINA.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: COORDENADORA INTERINA DO ABRIGO DONA LAURA  SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021005119,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:    2021/644 - R$ 95,55, COMP. AGOSTO/2021.SEC.OBRAS,",95.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021005120,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 180/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA VISTUALIZACAO DE TODOS OS SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE N? 008/2020.    20210000007256, DELTACLOUD, REF. SETEMRBO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,",3700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021005120,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 180/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA VISTUALIZACAO DE TODOS OS SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A",,4570,3700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021005121,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENADA REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 18/2017.     NOTA FISCAL N? 66166, REFERENTE AGOSTO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",3421.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021005121,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENADA REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, VINCU",,4569,3421.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021005122,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO Nº020/2021, PARA A COMPRA DE CERTIDOES DE OBITO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS DE EXECUCAO FISCAL.SEC.ADMINISTRACAO,",374.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021005123,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO O PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL DE NILDA REIS DA LUZ. CFE PARECER SOCIAL E LEI N? 3942/17 CAP. II   ART. 6?.SMCAS  CONFORME NOTA FISCAL N? 611/2021,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021005124,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2160,ELENA ODONELL DA SILVA PEREIRA,PF,94386021000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 23/09/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 16HS00MIN, DESTINO SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS. VISITA A INSTITUICAO COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL E COORDENADORA INTERINA PARA AQUISICAO DE FUTURA VAGA PARA ADOLESCENTE.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: PSICOLOGA  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021005125,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3163,PE DE APOIO COMPLEMENTOS ORTOPEDICOS,PJ,1432670000654,,"CONFORME A SEC. DE SAUDE COMPRA DE COLCHONETE NAPA D23     (COMPRA DIRETA Nº 374/2021)  NF 85.248, COLCHONETE EM NAPA 90CM X 43 X 3 CM D23",296.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021005126,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO 31/08/2021, SAIDA 12:30 CHEGADA 16:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUSCOU EXAMES PARA ANALISE DO MORMO NO LABORATORIO DA HIPICA.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021005127,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,279,CONDOR IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAIS DE C,PJ,72342975000109,16700008131,"CONFORME  A SEC. DE SAUDE COMPRA DE TINTA DE 18 LITROS , ACRILICA, SEMI-BRILHO DE COR BRANCA  (COMPRA DIRETA Nº 373/2021)  NF 403, TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO BRANCA DUCRYL (RENNER) 18 L",1934.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021005129,12,Educação,122,Administração Geral,1273,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  - ENSINO FUNDAME,2093,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1418,Transporte Escolar - Estadual,1361,SECRETARIA DA EDUCACAO DO RIO GRANDE DO SUL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A DEVOLUCAO REF AO PEATE RS PROCESSO 19/19000-0043203-8.SEC.EDUCACAO,",9726.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021005129,12,Educação,122,Administração Geral,1273,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  - ENSINO FUNDAME,2093,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1418,Transporte Escolar - Estadual,1361,SECRETARIA DA EDUCACAO DO RIO GRANDE DO SUL,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A DEVOLUCAO REF AO PEATE RS PROCESSO 19/19000-0043203-8.SEC.EDUCACAO,,4589,9726.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021005129,12,Educação,122,Administração Geral,1273,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  - ENSINO FUNDAME,2093,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1418,Transporte Escolar - Estadual,1361,SECRETARIA DA EDUCACAO DO RIO GRANDE DO SUL,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A DEVOLUCAO REF AO PEATE RS PROCESSO 19/19000-0043203-8.SEC.EDUCACAO,,4589,,5234,9726.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021005130,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MEM., ONDE REQUER PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO 2428-13/000220-4    REF. AGOSTO/2021,",40000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021005130,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MEM., ONDE REQUER PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO 2428-13/000220-4    REF. AGOSTO/2021",,4588,40000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021005130,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MEM., ONDE REQUER PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO",,4588,,5233,40000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021005131,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MEM., ONDE REQUER PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO 2428-13/000220-4    REF. SETEMBRO/2021 PROPOSTA DE ACORDO REF A 2020,",10000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021005131,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MEM., ONDE REQUER PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO 2428-13/000220-4    REF. SETEMBRO/2021 PROPO",,4576,10000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021005131,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MEM., ONDE REQUER PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO",,4576,,5221,10000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021005132,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6291,OLIRIO DOS SANTOS PINHEIRO,PJ,18694782000171,,"AQUISICAO DE 03 BOTIJAO P45    PARTE DA NF 036.512.671        (COMPRA DIRETA Nº 376/2021), GAS DE COZINHA P45KG",1110.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021005133,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6291,OLIRIO DOS SANTOS PINHEIRO,PJ,18694782000171,,"AQUISICAO DE 01 BOTIJAO D GAS P13  (COMPRA DIRETA Nº 375/2021) PARTE DA NF 036.512.671, GAS DE COZINHA P13KG",101.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021005134,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,6084,ANDREIA DE QUADROS THOEN 99335883034,PJ,34718186000130,,"AQUISICAO DE 03 HORAS DE SONORIZACAO PARA DVULGACAO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA  DA FAZENDA   (COMPRA DIRETA Nº 377/2021)    NF 055, SONORIZACAO MOVEL",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021005135,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,269,EMATER,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS,",3720.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021005135,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,269,EMATER,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS,,4587,3720.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021005135,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,269,EMATER,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS,,4587,,5232,3720.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021005136,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,6004,VALDECI DE OLIVEIRA MARQUES,PF,49992619015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº05/2021 PARA A CONCESSAO DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL-LEI 3942/2017 DA SEC.ASSIST.SOCIAL, VIGENTE DE 16/06/2021 A 15/12/2021.    PERIODO REFERENTE A 16/08 A 15/09/2021,",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021005137,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,6298,GONZALES CUNHA LTDA,PJ,3719173000586,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER JURIDICO Nº 069/2021, ONDE JUSTIFICA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. TERMO DE CONTRATACAO VIGENTE. CONTRATO N? 0291/2018, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 017/2018. CONCLUIU-SE QUE, OS CONCEITOS FLUINDO ESPONTANEAMENTE ENTRE SI, E DEVER DA ADMINISTRACAO ADIMPLIR COM O PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS A",413.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021005138,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,6298,GONZALES CUNHA LTDA,PJ,3719173000586,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER JURIDICO Nº 069/2021, ONDE JUSTIFICA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. TERMO DE CONTRATACAO VIGENTE. CONTRATO N? 0291/2018, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 017/2018. CONCLUIU-SE QUE OS CONCEITOS FLUINDO ESPONTANEAMENTE ENTRE SI, E DEVER DA ADMINISTRACAO ADIMPLIR COM O PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS AN",3286.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021005139,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,6298,GONZALES CUNHA LTDA,PJ,3719173000586,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER JURIDICO Nº 069/2021, ONDE JUSTIFICA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. TERMO DE CONTRATACAO VIGENTE. CONTRATO N? 0291/2018, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 017/2018. CONCLUIU-SE QUE OS CONCEITOS FLUINDO ESPONTANEAMENTE ENTRE SI, E DEVER DA ADMINISTRACAO ADIMPLIR COM O PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS AN",873.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-14,2021005213,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    13/09 - 200,31  14/09 - 205,20  15/09 -  51,81  16/09 -",,4671,,5338,205.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-14,2021005214,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  13/09 - 68,00           3,04           2,17",,4672,,5331,3.26,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-14,2021005214,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  13/09 - 68,00           3,04           2,17",,4672,,5331,21.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-14,2021005215,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  13/09 -  4,60          12,00  14/09 - 23,00",,4670,,5324,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-14,2021005215,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  13/09 -  4,60          12,00  14/09 - 23,00",,4670,,5324,23.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-14,2021005215,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  13/09 -  4,60          12,00  14/09 - 23,00",,4670,,5324,18.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-14,2021005218,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182    14/09 - 10,45          10,45",,4685,20.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-14,2021005218,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182    14/09 - 10,45          10,45",,4685,,5350,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-14,2021005218,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182    14/09 - 10,45          10,45",,4685,,5350,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-14,2021005220,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    14/09 - 10,45",,4684,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-14,2021005220,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    14/09 - 10,45",,4684,,5349,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,20211000048,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000150,DVALONI CONSULTORIA LTDA,PJ,23540416000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE CALCULO ATUARIAL.,",5800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,20211000048,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000150,DVALONI CONSULTORIA LTDA,PJ,23540416000106,,PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE CALCULO ATUARIAL.,,1000049,5800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,20211000048,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000150,DVALONI CONSULTORIA LTDA,PJ,23540416000106,,PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE CALCULO ATUARIAL.,,49,,1000049,5800.00,0,0,DPV,2020,164,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,20211000049,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS.  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,45.,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,20211000049,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS.  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,45.",,1000050,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,20211000049,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS.  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,45.",,50,,1000050,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-09-15,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,,4565,,5210,4297.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-09-15,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,,4565,,5210,20.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-09-15,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,,4565,,5210,67.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-09-15,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,,4565,,5210,81.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-09-15,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,,4565,,5210,33.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-22,2021-09-15,2021001162,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,PAGAMENTO EFETUADO PARA AO CREDOR ERRADO (ADRIANA PONCIO) / CREDOR CORRETO : MARY CRISTIANE CABRAL,,1375,,1688,-761.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-31,2021-09-15,2021001358,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS AMORTIZACAO DO ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,,1566,,5261,17499.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-03-31,2021-09-15,2021001365,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. EDUCACAO POLO UAB,,1561,,5262,1753.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-09-15,2021001366,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. ADM,,4617,19564.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-09-15,2021001366,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. ADM,,4617,,5263,19564.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-09-15,2021001367,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. ADM,,4618,15814.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-09-15,2021001367,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. ADM,,4618,,5264,15814.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-09-15,2021001368,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. FAZENDA,,4619,12372.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-09-15,2021001368,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. FAZENDA,,4619,,5265,12372.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-09-15,2021001369,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. FAZENDA,,4620,10001.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-09-15,2021001369,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. FAZENDA,,4620,,5266,10001.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-09-15,2021001370,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. SAUDE,,4608,31791.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-09-15,2021001370,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. SAUDE,,4608,,5251,31791.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-31,2021-09-15,2021001371,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. SAUDE,,4609,25697.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-03-31,2021-09-15,2021001371,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. SAUDE,,4609,,5252,25697.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-09-15,2021001372,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. OBRAS,,4621,23620.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-09-15,2021001372,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. OBRAS,,4621,,5267,23620.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-09-15,2021001373,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. OBRAS,,4622,19092.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-09-15,2021001373,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. OBRAS,,4622,,5268,19092.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-09-15,2021001374,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. AGRICULTURA,,4623,2750.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-09-15,2021001374,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. AGRICULTURA,,4623,,5269,2750.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-09-15,2021001375,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. AGRICULTURA,,4624,2223.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-09-15,2021001375,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. AGRICULTURA,,4624,,5270,2223.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-09-15,2021001376,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,,4625,378.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-09-15,2021001376,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,,4625,,5271,378.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-09-15,2021001377,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,,4626,468.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-09-15,2021001377,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,,4626,,5272,468.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-09-15,2021001378,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,,4627,9283.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-09-15,2021001378,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,,4627,,5273,9283.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-09-15,2021001379,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,,4628,7504.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-09-15,2021001379,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,,4628,,5274,7504.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-09-15,2021001380,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,,4613,816.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-09-15,2021001380,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,,4613,,5256,816.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-09-15,2021001381,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,,4629,2529.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-09-15,2021001381,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,,4629,,5275,2529.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-09-15,2021001382,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,,4630,2044.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-09-15,2021001382,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,,4630,,5276,2044.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-31,2021-09-15,2021001383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,,4614,659.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-31,2021-09-15,2021001383,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,,4614,,5257,659.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-03-31,2021-09-15,2021001388,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. EDUCACAO POLO UAB,,1570,,5277,2169.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-03-31,2021-09-15,2021001389,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 03/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,,1562,,5278,14144.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-28,2021-09-15,2021001970,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. ADM,,4631,15847.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-09-15,2021001970,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. ADM,,4631,,5279,15847.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-04-28,2021-09-15,2021001971,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. ADM,,4632,19605.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-09-15,2021001971,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. ADM,,4632,,5280,19605.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-28,2021-09-15,2021001972,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. FAZENDA,,4633,9742.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-09-15,2021001972,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. FAZENDA,,4633,,5281,9742.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-04-28,2021-09-15,2021001973,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. FAZENDA,,4634,12053.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-09-15,2021001973,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. FAZENDA,,4634,,5282,12053.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-28,2021-09-15,2021001974,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. SAUDE,,4610,24768.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-28,2021-09-15,2021001974,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. SAUDE,,4610,,5253,24768.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-28,2021-09-15,2021001975,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. OBRAS,,4635,19549.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-09-15,2021001975,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. OBRAS,,4635,,5283,19549.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-04-28,2021-09-15,2021001976,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. OBRAS,,4636,24185.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-09-15,2021001976,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. OBRAS,,4636,,5284,24185.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-04-28,2021-09-15,2021001977,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. AGRICULTURA,,4637,2223.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-09-15,2021001977,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. AGRICULTURA,,4637,,5285,2223.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-04-28,2021-09-15,2021001978,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. AGRICULTURA,,4638,2750.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-09-15,2021001978,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. AGRICULTURA,,4638,,5286,2750.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-04-28,2021-09-15,2021001979,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,,4639,468.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-09-15,2021001979,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,,4639,,5287,468.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-04-28,2021-09-15,2021001980,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,,4640,378.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-09-15,2021001980,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,,4640,,5288,378.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-04-28,2021-09-15,2021001981,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,,4641,7238.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-09-15,2021001981,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,,4641,,5289,7238.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-04-28,2021-09-15,2021001982,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,,4642,8955.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-09-15,2021001982,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,,4642,,5290,8955.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-28,2021-09-15,2021001983,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,,4615,659.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-09-15,2021001983,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,,4615,,5258,659.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-28,2021-09-15,2021001984,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,,4616,816.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-09-15,2021001984,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,,4616,,5259,816.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-04-28,2021-09-15,2021001985,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,,4643,1704.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-09-15,2021001985,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,,4643,,5291,1704.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-04-28,2021-09-15,2021001986,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,,4644,2109.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-04-28,2021-09-15,2021001986,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,,4644,,5292,2109.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-09-15,2021001987,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,,1839,,5293,13481.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-09-15,2021001988,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS AMORTIZACAO DO ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,,1833,,5294,16679.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-09-15,2021001995,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. EDUCACAO POLO UAB,,1838,,5295,1906.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-04-28,2021-09-15,2021001996,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. EDUCACAO POLO UAB,,1832,,5296,1541.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-28,2021-09-15,2021002003,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ARMOTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. SAUDE,,4611,30641.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-28,2021-09-15,2021002003,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ARMOTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 04/2021 - SEC. SAUDE,,4611,,5254,30641.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-07-21,2021-09-15,2021003770,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.459/2021 AQUISICAO DE PASTAS TAMANHO OFICIO COM GRAVACAO PERSONALIZADA, CANECAS GRANDES COM GRAVACAO PERSONALIZADAS, CARTAO DE VISITA",,4572,1744.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-07-21,2021-09-15,2021003770,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.459/2021 AQUISICAO DE PASTAS TAMANHO OFICIO COM GRAVACAO PERSONALIZADA, CANECAS GRANDES C",,4572,,5217,1744.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-27,2021-09-15,2021003874,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6120,ROSANE VIEIRA DE SOUZA,PJ,39610000000149,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.476/2021 REF A AQUISICAO DE DUAS MAQUINAS DE VIDRO ELETRICO LADO ESQUERDO E LADO DIREITO, PARA A MAQUINA MERCEDES BENZ ATRON K2719/201",,4578,900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-27,2021-09-15,2021003874,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6120,ROSANE VIEIRA DE SOUZA,PJ,39610000000149,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.476/2021 REF A AQUISICAO DE DUAS MAQUINAS DE VIDRO ELETRICO LADO ESQUERDO E LADO DIREITO,",,4578,,5223,900.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-07-29,2021-09-15,2021004008,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DO FAPS ATIVOS FOLHA 07/2021 - SEC. EDUCACAO REG.DE CLASSE/INFANTIL - FUNDEB 70%,,4602,57864.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-29,2021-09-15,2021004008,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DO FAPS ATIVOS FOLHA 07/2021 - SEC. EDUCACAO REG.DE CLASSE/INFANTIL - FUNDEB 70%,,4602,,5236,57864.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-07-29,2021-09-15,2021004009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 07/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL,,4592,8880.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-29,2021-09-15,2021004009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 07/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL,,4592,,5237,8880.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-07-29,2021-09-15,2021004010,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 07/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% INFANTIL,,4593,8815.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-29,2021-09-15,2021004010,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 07/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% INFANTIL,,4593,,5238,8815.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-07-29,2021-09-15,2021004013,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 07/2021 - SEC. EDUCACAO REG.DE CLASSE/ INFANTIL - FUNDEB 70%,,4594,71587.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-29,2021-09-15,2021004013,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 07/2021 - SEC. EDUCACAO REG.DE CLASSE/ INFANTIL - FUND,,4594,,5239,71587.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-07-29,2021-09-15,2021004014,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 07/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL,,4595,10987.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-29,2021-09-15,2021004014,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 07/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL,,4595,,5240,10987.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-07-29,2021-09-15,2021004015,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 07/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% INFANTIL,,4603,10906.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-29,2021-09-15,2021004015,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 07/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% INFANTIL,,4603,,5241,10906.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-07-30,2021-09-15,2021004135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 07/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   FUNDEB 30% CLT,,4655,979.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-30,2021-09-15,2021004135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 07/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   FUNDEB 30% CLT,,4655,,5308,979.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-07-30,2021-09-15,2021004136,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 07/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   FUNDEB 70% - CONTRATOS,,4656,444.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-30,2021-09-15,2021004136,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 07/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   FUNDEB 70% - CO,,4656,,5309,444.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-07-30,2021-09-15,2021004137,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 07/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   EDUCACAO LIVRE/MDE,,4657,4502.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-07-30,2021-09-15,2021004137,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 07/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   EDUCACAO LIVRE/,,4657,,5310,4502.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-07-30,2021-09-15,2021004138,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 07/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SUBSIDIOS/CRIANCA FELIZ CLT PIM,,4658,7263.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-09-15,2021004138,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 07/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SO,,4658,,5311,7263.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-30,2021-09-15,2021004139,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 07/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES - ESTATUTARIO/SUBSIDIOS/CONTRATO TEMPORARIO,,4659,8818.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-09-15,2021004139,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 07/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES - ESTA,,4659,,5312,8818.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-07-30,2021-09-15,2021004140,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 07/2021   GABINETE DO PREFEITO,,4660,5124.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-09-15,2021004140,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 07/2021   GABINETE DO PREFEITO,,4660,,5313,5124.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-07-30,2021-09-15,2021004141,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 07/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SUBSIDIOS/CONTRATOS,,4661,3958.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-09-15,2021004141,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 07/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SUBSIDIOS/CO,,4661,,5314,3958.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-07-30,2021-09-15,2021004143,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 07/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - ESTATUTARIO,,4662,2682.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-09-15,2021004143,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 07/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - ESTATUTARIO,,4662,,5315,2682.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-07-30,2021-09-15,2021004144,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 07/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SUBSIDIOS,,4663,1241.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-09-15,2021004144,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 07/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SUBSIDIOS,,4663,,5316,1241.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-30,2021-09-15,2021004146,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 07/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CLT/ESTATUTARIO/SUBSIDIOS/CONSELHO TUTELAR/ANTONOMOS,,4664,36886.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-09-15,2021004146,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 07/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CLT/ESTATU,,4664,,5317,36886.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-09-15,2021004148,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 07/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIO/PIM CLT/CLT/AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (CLT)/CRIA,,4665,24347.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-09-15,2021004148,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 07/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIO/PIM CL,,4665,,5318,24347.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-07-30,2021-09-15,2021004149,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 07/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - ESTATUTARIO/SUBSIDIOS,,4666,2513.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-07-30,2021-09-15,2021004149,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 07/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - ESTATUTA,,4666,,5319,2513.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-11,2021-09-15,2021004295,12,Educação,122,Administração Geral,1258,"REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS, CULTURAIS, TRAD",2097,EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6264,ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA,PJ,31228836000171,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE DESTRAVA MENTO E LIMPEZA DA PLATAFORMA DO ONIBUS PLACA UIN-8311. CONFORME SOLICITACAO 124/2021    NF 438/2021,,4582,400.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-11,2021-09-15,2021004295,12,Educação,122,Administração Geral,1258,"REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS, CULTURAIS, TRAD",2097,EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6264,ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA,PJ,31228836000171,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE DESTRAVA MENTO E LIMPEZA DA PLATAFORMA DO ONIBUS PLACA UIN-8311. CONFORME SO,,4582,,5227,400.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-12,2021-09-15,2021004337,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 200 CARTOES VISITA. CONFORME SOLICITACAO 158/2021    NF 855,,4573,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-12,2021-09-15,2021004337,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 200 CARTOES VISITA. CONFORME SOLICITACAO 158/2021    NF 855,,4573,,5218,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-08-19,2021-09-15,2021004446,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,AQUISICAO DE 100 PASTAS PARA FOLHA A4 E 100 CARTOES VISITA PERSONALIZADO (REJANE WEBSTER DE CARVALHO MAT:   N?3961)  (COMPRA DIRETA Nº 329/2021)    NF 868,,4574,975.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-09-15,2021004446,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,AQUISICAO DE 100 PASTAS PARA FOLHA A4 E 100 CARTOES VISITA PERSONALIZADO (REJANE WEBSTER DE CARVALHO MAT:   N?3961)  (CO,,4574,,5219,975.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-08-19,2021-09-15,2021004505,4,Administração,122,Administração Geral,1220,CONCESSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS PARA INSTALAÇÃO DE,2032,INCREMENTO A INDUSTRIA.,3.3.90.39,339039630000000,Serviços Gráficos,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,AQUISICAO DE 100 CARTOES VISITA E   01 BANNER PERSONALIZADO   (COMPRA DIRETA Nº 335/2021)    NF 866,,4575,395.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-09-15,2021004505,4,Administração,122,Administração Geral,1220,CONCESSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS PARA INSTALAÇÃO DE,2032,INCREMENTO A INDUSTRIA.,3.3.90.39,339039630000000,Serviços Gráficos,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,AQUISICAO DE 100 CARTOES VISITA E   01 BANNER PERSONALIZADO   (COMPRA DIRETA Nº 335/2021)    NF 866,,4575,,5220,395.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-09-15,2021004513,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5764,GIOVANI DA SILVA MORAES,PF,3553758007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 17/08/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO NA EMPRESA DELTA GESTAO PUBLI",,4584,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-15,2021004513,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5764,GIOVANI DA SILVA MORAES,PF,3553758007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 17/08/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTIC",,4584,,5229,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-15,2021004532,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1242,ATECALI RIBEIRO IANKOSKI,PF,214343014,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA REF.AOS DIAS:    - 17,18 E 19/08/2021, SAIDA 06HS CHEGADA 16HS, DESTINO OSORIO/R",,4550,,5206,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-24,2021-09-15,2021004577,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,6281,LORENZO SALATI CURTINAZ,PF,4485281000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM 20/08/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,4085,,4690,27.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-24,2021-09-15,2021004577,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,6281,LORENZO SALATI CURTINAZ,PF,4485281000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM 20/08/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,4085,,4690,412.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-24,2021-09-15,2021004577,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,6281,LORENZO SALATI CURTINAZ,PF,4485281000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM 20/08/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,4085,,4690,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-24,2021-09-15,2021004582,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4124,GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA,PJ,15524030000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 130/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DO SITE DA PREFEITURA E DOS EMAILS INSTITUCIONAIS PARA",,4583,400.00,0,,2020,21,DPV,2020,130,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-24,2021-09-15,2021004582,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4124,GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA,PJ,15524030000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 130/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DO SITE D",,4583,,5228,400.00,2020,21,DPV,2020,130,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-25,2021-09-15,2021004652,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,DOIS BOTIJOES DE GAS P13  (COMPRA DIRETA Nº 343/2021)    NF 036.234.102,,4189,,4807,105.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-27,2021-09-15,2021004678,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,AQUISICAO DE 2 BOTIJOES DE GAS PARA O CRAS SANTA BARBARA  (COMPRA DIRETA Nº 346/2021)    NF 036.271.707,,4580,210.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-27,2021-09-15,2021004678,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,AQUISICAO DE 2 BOTIJOES DE GAS PARA O CRAS SANTA BARBARA  (COMPRA DIRETA Nº 346/2021)    NF 036.271.707,,4580,,5225,210.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-27,2021-09-15,2021004706,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DO FAPS ATIVOS FOLHA 08/2021 - SEC. EDUCACAO REG.DE CLASSE/INFANTIL - FUNDEB 70%,,4596,57903.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-27,2021-09-15,2021004706,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DO FAPS ATIVOS FOLHA 08/2021 - SEC. EDUCACAO REG.DE CLASSE/INFANTIL - FUNDEB 70%,,4596,,5242,57903.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-27,2021-09-15,2021004707,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 08/2021 - SEC. EDUCACAO REG.DE CLASSE/INFANTIL - FUNDEB 70%,,4597,71634.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-27,2021-09-15,2021004707,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 08/2021 - SEC. EDUCACAO REG.DE CLASSE/INFANTIL - FUNDE,,4597,,5243,71634.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-27,2021-09-15,2021004708,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 08/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL,,4598,8836.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-27,2021-09-15,2021004708,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 08/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL,,4598,,5244,8836.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-27,2021-09-15,2021004709,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 08/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL,,4599,10932.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-27,2021-09-15,2021004709,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 08/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL,,4599,,5245,10932.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-27,2021-09-15,2021004710,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 08/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% INFANTIL,,4600,8834.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-27,2021-09-15,2021004710,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 08/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% INFANTIL,,4600,,5246,8834.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-27,2021-09-15,2021004711,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 08/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% INFANTIL,,4601,10930.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-27,2021-09-15,2021004711,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 08/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% INFANTIL,,4601,,5247,10930.23,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-09-15,2021004909,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOSE 58448-TECNICO HUGO MUNARETO, 08HS15MIN DE ACESSO REMOTO, COMPRAS.SEC.ADMINISTRACAO",,4590,825.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-15,2021004974,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 063/2017 PARA CONTRATACAO DE SISTEMA PARA CONSULTA CADASTRAL, REF. MENSALIDADE. SEC.ADMINISTRACAO   VENC. 15/09/2021,",,4577,128.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-15,2021004974,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 063/2017 PARA CONTRATACAO DE SISTEMA PARA CONSULTA CADASTRAL, REF. MENSA",,4577,,5222,128.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-15,2021004989,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 108/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DO",,4416,,5038,17.35,2020,2,TMP,2020,108,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-15,2021004989,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 108/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DO",,4416,,5038,4684.32,2020,2,TMP,2020,108,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-15,2021004989,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 108/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DO",,4416,,5038,28.92,2020,2,TMP,2020,108,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-15,2021004989,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 108/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DO",,4416,,5038,69.41,2020,2,TMP,2020,108,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-15,2021005007,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2020, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZ",,4433,,5056,283.89,2018,4,PRI,2020,82,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-15,2021005007,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2020, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZ",,4433,,5056,473.14,2018,4,PRI,2020,82,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-15,2021005007,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2020, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZ",,4433,,5056,54253.77,2018,4,PRI,2020,82,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-15,2021005007,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2020, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZ",,4433,,5056,1135.54,2018,4,PRI,2020,82,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-15,2021005007,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2020, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZ",,4433,,5056,6939.44,2018,4,PRI,2020,82,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-15,2021005059,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUO",,4513,,5134,6140.54,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-15,2021005059,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUO",,4513,,5134,1004.82,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-15,2021005059,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUO",,4513,,5134,48007.86,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-15,2021005059,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUO",,4513,,5134,251.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-15,2021005059,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUO",,4513,,5134,418.67,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-15,2021005092,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SOLIC.Nº057/2021, ONDE SOLICITA O RECURSO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA.SEC.FAZENDA",,4579,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-15,2021005092,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SOLIC.Nº057/2021, ONDE SOLICITA O RECURSO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA.SEC.FAZENDA",,4579,,5224,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-15,2021005128,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3292,ACHAKI COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI,PJ,13501595000100,,CONFORME A SEC. DE SAUDE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE .    (COMPRA DIRETA Nº 372/2021) NF 036.513.098,,4604,1225.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021005140,13,Cultura,122,Administração Geral,1412,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO,2131,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M,3.3.90.39,339039930000000,Serviços de Publicidade de Utilidade Pública,1,Recursos Livres,5808,ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO SOCIAL ARROI,PJ,25021174000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO DE CONCESSAO DE APOIO CULTURAL Nº001/2021, VIGENTE DE 05 DE JULHO DE 2021 A 04 DE JULHO DE 2022.      NF 040,",2160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021005141,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO A UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE Nº 001/2019.    NOTA FISCAL Nº 2021254, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2021.    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",3200.00,0,,0,,2019,1,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021005141,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO A UNIDADE CENTRAL D",,4585,3200.00,0,,2019,1,DPV,2019,2,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021005142,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO 15/09/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUSCOU PECAS JUNTO A EMPRESA CASA DAS RETROS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021005143,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5598,BRUNA BRUM MOREIRA,PF,3073923098,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 14/09/2021, HORA DE SAIDA 06HS, HORA DE CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. CONFERENCIA DE MEDICACOES E PROCESSOS PARA A DEMANDA DO MUNICIPIO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: AGENTE DE ENDEMIAS  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021005144,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4312,SILVANA VICENTE DA SILVEIRA,PF,95514805034,,"PELA DESPESA EMPANADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 14/09/2021, SAIDA 06HS  CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI ATE A DAFE, PARA CONFERENCIA DE MEDICACOES E PROCESSOS PARA A DEMANDA DO MUNICIPIO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: ATENDENTE DE SAUDE  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021005145,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4097,TASSIO GUIMARAES COSTA ALVES,PF,364699558,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 09/09/2021, HORA SAIDA 07HS30MIN, HORA CHEGADA 15HS, DESTINO ESTEIO/RS. PARTICIPACAO NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO ENCONTRO DOS PREFEITOS , NA CASA DE ESTEIO DO PARQUE DE EXPOSICOES ASSIS BRASIL.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: ASSESSOR DE GABINETE  GABINETE,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021005146,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5764,GIOVANI DA SILVA MORAES,PF,3553758007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA NOS DIAS 27,28 E 29/09/2021, SAIDA AS 08HS CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO COMPLETO DE LICITACOES NA ADMINISTRACAO PUBLICA, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITACOES, REALIZADO NA SEDE DA FAMURS EM PORTO ALEGRE.    CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO  LOTADO:SEC.ADMINISTRACAO,",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021005147,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3756,FERNANDO WASZAKI FANTIN,PF,58438130020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 14/09/2021, SAIDA 09:30 CHEGADA 14:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPOU JUNTO AO SECRETARIO PAULO AZZI DE REUNIAO NO GABINETE SAAM PROGRMA PAVIMENTA RS.    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CONTADOR  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021005148,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,111,MARIA DE FATIMA BATISTA,PF,42349788091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAR POR ERRO NA CONTAGEM DOS DIAS DE ATESTADO - SEC. ADMNISTRACAO - CONSELHO,",350.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021005148,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,111,MARIA DE FATIMA BATISTA,PF,42349788091,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAR POR ERRO NA CONTAGEM DOS DIAS DE ATESTADO - SEC. ADMNISTRACAO - CONSELHO,,4586,350.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021005148,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,111,MARIA DE FATIMA BATISTA,PF,42349788091,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAR POR ERRO NA CONTAGEM DOS DIAS DE ATESTADO - SEC. ADMNISTRACAO -,,4586,,5231,350.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021005149,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1191,MARIA JOSE COSTA DA SILVA,PF,57934843020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 03/09/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS DML   IGP ACOMPANHAR PACIENTE.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: AGENTE DE SAUDE  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021005150,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4590,LUCAS WILDFAIER MENEZES,PF,635266032,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 09/09/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. PROGRAMA VIGI AGUA, LEVAR A AGUA COLETADA ATE O LABORATORIO CENTRAL DO ESTADO (LACEN).    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MEDICO VETERINARIO  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021005151,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4618,FRANCIELI CARVALHO CASSABONE,PF,1313947032,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 09/09/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. PROGRAMA VIGI AGUA, LEVAR A AGUA COLETADA ATE O LABORATORIO CENTRAL DO ESTADO (LACEN).    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: FISCAL SANITARIA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021005152,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,6298,GONZALES CUNHA LTDA,PJ,3719173000586,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER JURIDICO Nº 069/2021, ONDE JUSTIFICA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. TERMO DE CONTRATACAO VIGENTE. CONTRATO N? 0291/2018, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 017/2018. CONCLUIU-SE QUE OS CONCEITOS FLUINDO ESPONTANEAMENTE ENTRE SI, E DEVER DA ADMINISTRACAO ADIMPLIR COM O PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS AN",811.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021005153,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,145,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 9912456953, QUE ENTRE SI FAZEM AO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.SEC.ADMINISTRACAO    FATURAS 1039443,",1021.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021005154,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113170000000,Juros,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO ACRESCIMO DE JUROS SOBRE AS GUIAS DO FAPS MENSAL.,",2485.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021005154,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113170000000,Juros,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO ACRESCIMO DE JUROS SOBRE AS GUIAS DO FAPS MENSAL.,,4591,2485.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021005154,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113170000000,Juros,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO ACRESCIMO DE JUROS SOBRE AS GUIAS DO FAPS MENSAL.,,4591,,5248,2485.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021005155,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113170000000,Juros,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO ACRESCIMO DE JUROS SOBRE AS GUIAS DO FAPS MENSAL.,",5966.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021005155,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113170000000,Juros,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO ACRESCIMO DE JUROS SOBRE AS GUIAS DO FAPS MENSAL.,,4606,5966.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021005155,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113170000000,Juros,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO ACRESCIMO DE JUROS SOBRE AS GUIAS DO FAPS MENSAL.,,4606,,5297,5966.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021005156,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113170000000,Juros,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO ACRESCIMO DE JUROS SOBRE AS GUIAS DO FAPS MENSAL.,",10892.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021005156,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113170000000,Juros,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO ACRESCIMO DE JUROS SOBRE AS GUIAS DO FAPS MENSAL.,,4607,10892.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021005156,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113170000000,Juros,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO ACRESCIMO DE JUROS SOBRE AS GUIAS DO FAPS MENSAL.,,4607,,5255,10892.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021005157,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.91.13,319113170000000,Juros,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO ACRESCIMO DE JUROS SOBRE AS GUIAS DO FAPS MENSAL.,",284.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021005157,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.91.13,319113170000000,Juros,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO ACRESCIMO DE JUROS SOBRE AS GUIAS DO FAPS MENSAL.,,4612,284.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021005157,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.91.13,319113170000000,Juros,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO ACRESCIMO DE JUROS SOBRE AS GUIAS DO FAPS MENSAL.,,4612,,5260,284.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021005158,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6303,EDUARDO RODRIGUES SILVA,PF,138794057,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 15/09/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUSCOU PECAS NA LOJA CADAS DAS RETROS LTDA, PARA A SECRETARIA.SEC.OBRAS,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021005159,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,Recursos Livres,5270,IRLEI L DE OLIVEIRA,PJ,20076288000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.Nº160/2021 PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 035.666.828, QUE SE REFERE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS EM SERVICO NO DISTRITO INDUSTRIAL CFE JUSTIFICATIVA EM ANEXO. SEC.ADMINISTRACAO,",506.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021005160,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113170000000,Juros,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO ACRESCIMO DE JUROS SOBRE AS GUIAS DO FAPS MENSAL.,",25224.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021005160,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113170000000,Juros,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO ACRESCIMO DE JUROS SOBRE AS GUIAS DO FAPS MENSAL.,,4645,25224.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021005160,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113170000000,Juros,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO ACRESCIMO DE JUROS SOBRE AS GUIAS DO FAPS MENSAL.,,4645,,5298,25224.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021005161,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUINZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1903.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021005162,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1776.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021005163,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUINZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1903.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021005164,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1523.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021005165,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1776.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021005166,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5234,LAURO DA SILVA HENRIQUE DE FREITAS,PF,73707392015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021005167,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZESSEIS 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",2030.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021005168,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZESSEIS 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",2030.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021005169,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,48,CARLOS NOE ROSA DOS SANTOS,PF,25455770063,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1523.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021005170,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021005171,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZESSEIS 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",2030.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021005174,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE) NF 3000, CREME DE LEITE 200G,LEITE: ZERO LACTOSE EMBALAGEM TETRAPAK",429.20,0,,0,,2021,18,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021005175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE)NF 3001, LEITE: ZERO LACTOSE EMBALAGEM TETRAPAK",100.80,0,,0,,2021,18,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021005176,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"AQUISICAO DE 100 PASTAS DE PAPAEL SMF TAMANHO ABERTO 32 X 46 GRAMATURA 300 GR   (COMPRA DIRETA Nº 387/2021)    NOTA 884, PASTAS DE PAPEL SMF TAMANHO 32 X 46  GRAMATURA 300 GR",880.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021005177,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"AQUISICAO DE 100 CANETAS ESFEROGRAFICA AZUL  (COMPRA DIRETA Nº 386/2021) NF 883, CANETAS ESFEROGRAFICA AZUL",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021005178,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"AQUISICAO DE 100 CARTOES DE VISITA PAULO AZZI , PAPEL COUCHE, IMPRESSAO COLORIDA FRENTE E VERSO     (COMPRA DIRETA Nº 385/2021)    NOTA 885, CARTOES VISITA",95.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021005180,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030210000000,Material de Copa e Cozinha,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6271,C.V. TRASEL & CIA LTDA,PJ,14217600000110,,"2 PANELAS DE PRESSAO  (COMPRA DIRETA Nº 383/2021) NF 036.557.074, PANELA DE PRESSAO EM ALUMINIO 12L",1392.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021005181,13,Cultura,122,Administração Geral,1410,MANUTENÇÃO DO PROJETO RECICLAR,2129,OFICINA PROJETO RECICLAR,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recursos Livres,6302,JUREMA TERESINHA FEITEN 73648230000,PJ,42237928000134,,"EPI?S - 20 MASCARAS DE TECIDO.  (COMPRA DIRETA Nº 381/2021)  NF 07, MASCARA",190.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021005182,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6271,C.V. TRASEL & CIA LTDA,PJ,14217600000110,,"15 UNIDADES DE SACOS PLASTICOS PICOTADOS.  (COMPRA DIRETA Nº 379/2021)  NF 036.557.277, SACOS PLASTICOS PICOTADO 16CM X 30 CM BOBINA",223.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021005183,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5896,CARINE AYRES DA COSTA JACONI,PJ,31316067000163,,"TOUCAS DESCARTAVEIS  (COMPRA DIRETA Nº 380/2021)  NF 1008, TOUCA CIRURGICA,TECIDO DESCARTAVEL COM ELASTICO  PCT 100UN",560.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021005184,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030210000000,Material de Copa e Cozinha,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3292,ACHAKI COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI,PJ,13501595000100,,"100 PRATOS FUNDOS DE VIDRO  100 COLHERES DE SOBREMESA  100 POTES DE PLASTICOS   (COMPRA DIRETA Nº 384/2021)      NF 036.548.158, PRATO DE VIDRO FUNDO,COLHER DE SOBREMESA,POTE  RETANGULAR MEDIO",1499.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021005193,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,Recursos Livres,1586,MC COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA,PJ,6320199000111,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DONA LAURA    (COMPRA DIRETA Nº 388/2021)  NF 854, ABACAXI EM CALDA, RODELAS, LATA DE 400G,ACHOCOLATADO EM LATA 400G DE BOA QUALIDADE,ACUCAR REFINADO DE 1KG,ALFACE PES, ASPECTO FRESCO E FOLHAS FIRMES,ALHO - CABECA, GRANDE, SEM MACHUCADOS OU BROTOS, KG,AMIDO DE MILHO CAIXA 500GR,ARROZ BRANCO TIPO 1,BANANA KG, EM",1012.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021005194,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recursos Livres,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"AQUISICAO DE PASSAGENS COM DESTINO A PORTO ALEGRE PARA ATENDIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - CRAS   (COMPRA DIRETA Nº 382/2021), PASSAGENS ARROIO DOS RATOS X PORTO ALEGRE (LOUZADA)",1765.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021005195,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO ACRESCIMO DE JUROS SOBRE AS GUIAS DE INSS DOS MESES DE JULHOO/2021.SEC.FAZENDA,",11633.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021005195,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO ACRESCIMO DE JUROS SOBRE AS GUIAS DE INSS DOS MESES DE JULHOO/2021.SEC.FAZENDA,,4667,11633.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,2021005195,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO ACRESCIMO DE JUROS SOBRE AS GUIAS DE INSS DOS MESES DE JULHOO/2021.SEC.FAZENDA,,4667,,5320,11633.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-15,2021005213,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    13/09 - 200,31  14/09 - 205,20  15/09 -  51,81  16/09 -",,4671,,5340,51.81,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-15,2021005214,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  13/09 - 68,00           3,04           2,17",,4672,,5333,13.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-15,2021005214,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  13/09 - 68,00           3,04           2,17",,4672,,5333,1.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-15,2021005214,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  13/09 - 68,00           3,04           2,17",,4672,,5333,2.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-15,2021005214,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  13/09 - 68,00           3,04           2,17",,4672,,5333,8.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-15,2021005214,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  13/09 - 68,00           3,04           2,17",,4672,,5333,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-15,2021005214,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  13/09 - 68,00           3,04           2,17",,4672,,5333,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-15,2021005215,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  13/09 -  4,60          12,00  14/09 - 23,00",,4670,,5325,13.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-15,2021005219,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230    15/09 - 10,45",,4686,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-15,2021005219,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230    15/09 - 10,45",,4686,,5351,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-15,2021005221,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49406    15/09 - 10,45",,4687,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-15,2021005221,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49406    15/09 - 10,45",,4687,,5352,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,20211000050,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS.  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,45.,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,20211000050,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS.  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,45.",,1000051,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-09-15,2021-09-15,20211000050,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS.  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,45.",,51,,1000051,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021001162,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,CREDOR INCORRETO,-761.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-03-22,2021-09-16,2021001162,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,CREDOR INCORRETO,,1375,-761.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-09-16,2021002812,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039790000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 040/2021, PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPR",,4581,,5226,120.00,2021,9,PRD,2021,40,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-09-16,2021002812,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039790000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 040/2021, PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPR",,4581,,5226,36.00,2021,9,PRD,2021,40,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-09-16,2021002812,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039790000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 040/2021, PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPR",,4581,,5226,144.00,2021,9,PRD,2021,40,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-09-16,2021002812,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039790000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 040/2021, PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPR",,4581,,5226,7640.00,2021,9,PRD,2021,40,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-06-02,2021-09-16,2021002812,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039790000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 040/2021, PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPR",,4581,,5226,60.00,2021,9,PRD,2021,40,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-06-09,2021-09-16,2021002881,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,6133,G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI,PJ,28704569000157,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PUBLICACAO DE CHAMADA PUBLICA NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. CONFORME SOLIC,,4409,,5031,170.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-12,2021-09-16,2021004331,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5123,ELETRICA DELFIN LTDA - EPP,PJ,91210153000119,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE LAMPADAS ELETRONICAS 3 U 25 W 220 V. CONFORME SOLICITACAO 172/2021.    NF 17217,,4647,141.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-12,2021-09-16,2021004331,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5123,ELETRICA DELFIN LTDA - EPP,PJ,91210153000119,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE LAMPADAS ELETRONICAS 3 U 25 W 220 V. CONFORME SOLICITACAO 1,,4647,,5300,141.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,L,2021,2021,2021-08-16,2021-09-16,2021004379,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 284/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA DEPT. TRANSITO MES DE 08/2021",,4650,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-09-16,2021004379,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 284/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA DEPT. TRANSITO MES DE",,4650,,5303,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-09-14,2021-09-16,2021005136,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,6004,VALDECI DE OLIVEIRA MARQUES,PF,49992619015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº05/2021 PARA A CONCESSAO DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL-LEI 3942/2017 DA SEC.ASSIST.SOCIAL, VIGENTE DE 16/06/2021 A 15/12/2021",,4651,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-09-14,2021-09-16,2021005136,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,6004,VALDECI DE OLIVEIRA MARQUES,PF,49992619015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº05/2021 PARA A CONCESSAO DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL-LEI 3942/2017 DA SEC.ASSI,,4651,,5304,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,L,2021,2021,2021-09-15,2021-09-16,2021005140,13,Cultura,122,Administração Geral,1412,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO,2131,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M,3.3.90.39,339039930000000,Serviços de Publicidade de Utilidade Pública,1,Recursos Livres,5808,ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO SOCIAL ARROI,PJ,25021174000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO DE CONCESSAO DE APOIO CULTURAL Nº001/2021, VIGENTE DE 05 DE JULHO DE 2021 A 04 DE JULHO DE 2022.      NF 040",,4649,2160.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2021,2021,2021-09-15,2021-09-16,2021005140,13,Cultura,122,Administração Geral,1412,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO,2131,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M,3.3.90.39,339039930000000,Serviços de Publicidade de Utilidade Pública,1,Recursos Livres,5808,ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO SOCIAL ARROI,PJ,25021174000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO DE CONCESSAO DE APOIO CULTURAL Nº001/2021, VIGENTE DE 05 DE JULHO DE 2021 A 04 DE",,4649,,5302,2160.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-15,2021-09-16,2021005141,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASS",,4585,,5230,3056.00,2019,1,DPV,2019,2,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-15,2021-09-16,2021005141,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASS",,4585,,5230,48.00,2019,1,DPV,2019,2,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-15,2021-09-16,2021005141,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASS",,4585,,5230,24.00,2019,1,DPV,2019,2,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-15,2021-09-16,2021005141,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASS",,4585,,5230,57.60,2019,1,DPV,2019,2,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-15,2021-09-16,2021005141,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASS",,4585,,5230,14.40,2019,1,DPV,2019,2,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-15,2021-09-16,2021005159,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,Recursos Livres,5270,IRLEI L DE OLIVEIRA,PJ,20076288000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.Nº160/2021 PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 035.666.828, QUE SE REFERE A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS EM SERVICO NO DISTRITO INDUSTRIAL",,4648,506.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-15,2021-09-16,2021005159,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,Recursos Livres,5270,IRLEI L DE OLIVEIRA,PJ,20076288000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.Nº160/2021 PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 035.666.828, QUE SE REFERE A ALIMENTACAO DOS F",,4648,,5301,506.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021005172,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5670,YURI RODRIGUES DORNELLES,PF,4027335090,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 03/06/2020 A 02/09/2021, PERIODO GOZO DE FERIAS 09/2021   30 DIAS   SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",2622.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021005172,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5670,YURI RODRIGUES DORNELLES,PF,4027335090,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 03/06/2020 A 02/09/2021, PERIODO GOZO DE FERIAS 09/2021   30 DIAS   SECRETARIA MUNICI",,4605,2622.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021005172,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5670,YURI RODRIGUES DORNELLES,PF,4027335090,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 03/06/2020 A 02/09/2021, PERIODO GOZO DE",,4605,,5250,232.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021005172,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5670,YURI RODRIGUES DORNELLES,PF,4027335090,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 03/06/2020 A 02/09/2021, PERIODO GOZO DE",,4605,,5250,9.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021005172,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5670,YURI RODRIGUES DORNELLES,PF,4027335090,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 03/06/2020 A 02/09/2021, PERIODO GOZO DE",,4605,,5250,632.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021005172,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5670,YURI RODRIGUES DORNELLES,PF,4027335090,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 03/06/2020 A 02/09/2021, PERIODO GOZO DE",,4605,,5250,21.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021005172,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5670,YURI RODRIGUES DORNELLES,PF,4027335090,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 03/06/2020 A 02/09/2021, PERIODO GOZO DE",,4605,,5250,5.48,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021005172,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5670,YURI RODRIGUES DORNELLES,PF,4027335090,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 03/06/2020 A 02/09/2021, PERIODO GOZO DE",,4605,,5250,1722.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021005173,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO Nº 204/2021, ONDE REQUER CURSO FAMURS DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITACOES PUBLICAS, PARA O SERVIDOR GIOVANIU DA SILVA MORAES.,",529.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021005185,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6259,MATHEUS MAURER WEBER,PF,2951354096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA DO DIA 14/09/2021, SAIDA 20HS CHEGADA 23:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE ACOMPANHOU O TRANSPORTE DE PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA DO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUC PARA SUA RESIDENCIA EM ARROIO DOS RATOS/RS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: TECNICO DE ENFERMAGEM   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021005186,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6265,SIRLEI GOMES DA SILVA BATISTA,PF,76569438034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA DO DIA 26/08/2021, SAIDA 05HS CHEGADA 12HS, DESTINO DOIS IRMAOS/RS, ONDE ACOMPANHOU REMOCAO DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SAO JOSE, ONDE FOI FEITA A INTERNACAO DA PACIENTE IZABELA NESTE HOSPITAL.  COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM  SECRETARIA DA SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021005187,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    -1/2 DIARIA DO DIA 10/09/2021, SAIDA 13HS CHEGADA 13HS SAIDA 16:45, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI BUSCAR VACINAS DO COVID-19 JUNTO A REDE FRIO DE VACINAS   -1/2 DIARIA DO DIA 08/09/2021, SAIDA 09HS CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS,ONDE FOI BUSCAR VACINAS DO COVID-19 JUNTO A REDE FRIO DE VACINAS.    COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM  S",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021005188,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1761,IVAN LUIS CHAGAS DA SILVA,PF,96452790030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 09/09/2021, SAIDA 13HS CHEGADA 17HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUSCOU PECAS NA EMPRESA METROBUS PARA OS VEICULOS PLACAS ISS2559, IWA0501 E IWP7448 DA SECRETRAIA DE EDUCACAO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021005189,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"CONFORME A SEC. DE SAUDE COMPRA DO MEDICAMENTO INSULINA  - O QUAL POSSUI PROCESSO JUDICIAL.  (COMPRA DIRETA Nº 389/2021) NF 931, INSULINA HUMALOG KWIKPEN",117.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021005190,4,Administração,122,Administração Geral,1367,"AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICI",1034,"AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL.",4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1,Recursos Livres,279,CONDOR IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAIS DE C,PJ,72342975000109,16700008131,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL  (COMPRA DIRETA Nº 392/2021) NF 404, LAJE GRES DE 1,00 X 0,45  (PARA TUMULOS),AREIA MEDIA,TIJOLOS 6 FUROS",2834.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021005191,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5469,AGROPECUARIA RATENSE LTDA,PJ,28692216000184,,"AQUISICAO DE 10 LITROS DE MATA MATO     (COMPRA DIRETA Nº 391/2021) ECF 704, MATA MATO ORIGINAL",199.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021005192,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    -1/2 DIARIA NO DIA 14/09/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 17:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE LEVOU A SECRETARIA E COODENADORA DA EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA FAMURS   1/2 DIARIA NO DIA 15/09/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 17HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS,ONDE LEVOU A SECRETARIA E COODENADORA DA EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA FAMURS.     CONFORME COMPROVANTES E",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-09-15,2021-09-16,2021005194,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recursos Livres,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,AQUISICAO DE PASSAGENS COM DESTINO A PORTO ALEGRE PARA ATENDIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - CRAS   (COMPRA DIRETA Nº 382/2021),,4646,1765.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-09-15,2021-09-16,2021005194,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recursos Livres,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,AQUISICAO DE PASSAGENS COM DESTINO A PORTO ALEGRE PARA ATENDIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - CRAS   (COMPRA DIRETA Nº 38,,4646,,5299,1765.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021005196,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO Nº 058, ONDE REQUER PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS.,",137.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021005196,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO Nº 058, ONDE REQUER PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS.",,4652,137.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021005196,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO Nº 058, ONDE REQUER PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS.",,4652,,5305,137.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021005197,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6304,CRT - CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS R,PJ,32533415000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO, ONDE REQUER PAGAMENTO DO BOLETO DE COBRANCA DO TRT, REFERENTE AO PAGAMENTO DA UNIFICACAO DAS MATRICULAS 5.669, 5.839 E 8.039, EM NOME DO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, PARA USO DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO.,",55.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021005197,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6304,CRT - CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS R,PJ,32533415000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO, ONDE REQUER PAGAMENTO DO BOLETO DE COBRANCA DO TRT, REFERENTE AO PAGAMENTO DA UNIFICACAO DAS MATRICULAS 5.669, 5.839 E 8.039",,4653,55.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021005197,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6304,CRT - CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS R,PJ,32533415000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO, ONDE REQUER PAGAMENTO DO BOLETO DE COBRANCA DO TRT, REFERENTE AO PAGAMENTO DA U",,4653,,5306,55.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021005198,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,4011,Incentivo Atenção Básica,4732,LEIDE DAIANE VIEIRA COIMBRA,PF,818114037,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 646 KM RODADOS AO MES DE AGOSTO/2021. CONFORME DECRETO Nº 21 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021, REGULAMENTA O VALOR DO QUILOMETRO RODADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESA, LEI MUNICIPAL Nº 3.964/2018.,",936.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021005199,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 114KM RODADOS NO DIA 09/09/2021, HORA DE AINDA 07HS, HORA DE CHEGADA 11HS20MIN, DESTINO GUAIBA/RS. ONDE PARTICIPOU DE EREUNIAO NA CMPC.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: SECRETARIO  SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECONOMICO,",165.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021005200,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039720000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA A SEC.EDUCACAO NO MES DE SETEMBRO/2021.,",294.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021005201,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 08/2021:    UC 54955947 - APTO ENGENHARIA - VENC.: 01/09/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",318.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021005201,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 08/2021:    UC 54955947 - APTO ENGENHARIA - VENC.: 01/09/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,,4668,318.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021005201,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 08/2021:    UC 54955947 - APTO ENGENHARIA - VENC.: 01/09/2021    SECRETARIA,,4668,,5321,318.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021005202,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SOLIC.Nº021/2021 PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 5000410-17.2020.8.21.0032.SEC.ADMINISTRACAO,",176.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021005203,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 09/2021 - SEC.FAZENDA,",4152.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021005204,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 09/2021 - SEC. ADMINISTRACAO/CONSELHO TUTELAR,",7303.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021005205,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 09/2021 - SEC. OBRAS,",9385.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021005206,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 09/2021 - SEC.ASSIST.SOCIAL,",4009.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021005207,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 09/2021 - SEC. SAUDE/AGENTE COMUNITARIO/PIM,",14640.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021005208,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 09/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%,",19587.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021005209,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 09/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 40%,",19404.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021005210,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 09/2021 - SEC.MEIO AMBIENTE,",605.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021005211,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 09/2021 - SEC.AGRICULTURA,",914.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021005212,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 09/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,",407.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-16,2021005213,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    13/09 - 200,31  14/09 - 205,20  15/09 -  51,81  16/09 -",,4671,,5342,89.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-16,2021005214,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  13/09 - 68,00           3,04           2,17",,4672,,5334,19.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-16,2021005214,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  13/09 - 68,00           3,04           2,17",,4672,,5334,6.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-16,2021005214,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  13/09 - 68,00           3,04           2,17",,4672,,5334,4.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-16,2021005215,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  13/09 -  4,60          12,00  14/09 - 23,00",,4670,,5326,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-16,2021-09-16,2021005216,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6114,MARY CRISTIANI CABRAL LINDNER,PF,907551033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 04/02/2021, SAIDA 13HS CHEGADA 17HS , DESTINO BUTIA/RS, ONDE COMPARECEU AO HOSPITAL DE BUTIA COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE   - 1/2 DIARIA DO DIA 05/02/2021, SAIDA 17:30 CHEGADA 21:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI COMO ACOMPANHANTE NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE DO HPS PARA O HOSPITAL DE SAO JERONIMO   - 1/2 DIARIA DO DIA 11/02/2021, SAIDA",761.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-12,2021-09-17,2021004330,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,2355,VLK STRAZZABOSCO - TRATOR PECAS,PJ,8219777000153,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA,,4071,,4660,14619.20,2021,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-23,2021-09-17,2021004545,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6279,CRISTIANE DA SILVEIRA,PJ,27208733000253,,"CONTRATACAO RESIDENCIAL GERIATRICO NOSSA SENHORA APARECIDA, PARA PACIENTE DO MUNICIPIO, COM PAGAMENTO COMPARTILHADO ENTRE PREFEITURA E FAMILIAR DO MESMO.  (LICITACAO",,4673,1700.00,0,,2021,46,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-19,2021-09-17,2021004558,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,6246,COOPERATIVA CENTRAL DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS,PJ,1267713000189,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,4679,918.00,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-19,2021-09-17,2021004559,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,6246,COOPERATIVA CENTRAL DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS,PJ,1267713000189,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,4678,344.25,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-19,2021-09-17,2021004560,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,6246,COOPERATIVA CENTRAL DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS,PJ,1267713000189,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,4676,459.00,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-19,2021-09-17,2021004561,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,8472,FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas,6246,COOPERATIVA CENTRAL DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS,PJ,1267713000189,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,4675,229.50,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-19,2021-09-17,2021004562,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1425,MERENDA ESCOLAR - EJA,6246,COOPERATIVA CENTRAL DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS,PJ,1267713000189,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,4674,229.50,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-24,2021-09-17,2021004572,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,4682,157.41,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-26,2021-09-17,2021004645,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,405,RENATO CEZAR PIZZIO CORREIA,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA DO DIA 23/08/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA IR BUSCAR PECAS PARA O MICRO ONIBUS PLACA ISS",,4669,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-26,2021-09-17,2021004645,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,405,RENATO CEZAR PIZZIO CORREIA,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA DO DIA 23/08/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA",,4669,,5322,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-30,2021-09-17,2021004714,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,450,ANA BEATRIZ FERREIRA PAIVA,PF,72324538768,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO POR APOSENTADORIA EM 01/09/2021.SEC.EDUCACAO 70%FUNDEB,,4193,,4811,303.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-30,2021-09-17,2021004714,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,450,ANA BEATRIZ FERREIRA PAIVA,PF,72324538768,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO POR APOSENTADORIA EM 01/09/2021.SEC.EDUCACAO 70%FUNDEB,,4193,,4811,2117.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-30,2021-09-17,2021004714,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,450,ANA BEATRIZ FERREIRA PAIVA,PF,72324538768,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO POR APOSENTADORIA EM 01/09/2021.SEC.EDUCACAO 70%FUNDEB,,4193,,4811,8252.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-30,2021-09-17,2021004714,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,450,ANA BEATRIZ FERREIRA PAIVA,PF,72324538768,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO POR APOSENTADORIA EM 01/09/2021.SEC.EDUCACAO 70%FUNDEB,,4193,,4811,153.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-30,2021-09-17,2021004714,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,450,ANA BEATRIZ FERREIRA PAIVA,PF,72324538768,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO POR APOSENTADORIA EM 01/09/2021.SEC.EDUCACAO 70%FUNDEB,,4193,,4811,98.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-30,2021-09-17,2021004714,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,450,ANA BEATRIZ FERREIRA PAIVA,PF,72324538768,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO POR APOSENTADORIA EM 01/09/2021.SEC.EDUCACAO 70%FUNDEB,,4193,,4811,339.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-30,2021-09-17,2021004919,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,4461,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA,PJ,14782568000116,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL),,4681,1004.80,0,,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-30,2021-09-17,2021004923,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL),,4680,792.96,0,,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-17,2021005000,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1761,IVAN LUIS CHAGAS DA SILVA,PF,96452790030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS:  -01/09/2021, HORA DE SAIDA 16HS00MIN, HORA DE CHEGADA 20HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS NA ME",,4654,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-17,2021005000,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1761,IVAN LUIS CHAGAS DA SILVA,PF,96452790030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS:  -01/09/2021, HORA DE SAIDA 16HS00MIN, HORA DE CHEGADA 20HS00MIN",,4654,,5307,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-17,2021005101,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOSE N? 58466, TECNICO IGOR MANEA CAMILO, SERVICO RPPS ARROIO DOS RATOS.    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO",,4683,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-17,2021005213,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    13/09 - 200,31  14/09 - 205,20  15/09 -  51,81  16/09 -",,4671,,5344,112.74,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-17,2021005214,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  13/09 - 68,00           3,04           2,17",,4672,,5335,1.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-17,2021005214,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  13/09 - 68,00           3,04           2,17",,4672,,5335,10.88,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-17,2021005215,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  13/09 -  4,60          12,00  14/09 - 23,00",,4670,,5327,13.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-17,2021005215,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  13/09 -  4,60          12,00  14/09 - 23,00",,4670,,5327,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-17,2021005215,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  13/09 -  4,60          12,00  14/09 - 23,00",,4670,,5327,13.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-17,2021005215,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  13/09 -  4,60          12,00  14/09 - 23,00",,4670,,5327,59.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021005217,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017. NF 036.531.673 SEC.MEIO AMBIENTE,",247.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021005222,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020.    PARTE DA NOTA FISCAL Nº 20210000000275  REFERENTE AGOSTO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",801.28,0,,0,,2020,12,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021005223,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recursos Livres,6305,SOLDASUL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA,PJ,87020756000261,,"AQUISICAO DE ROUPAS DE CHUVA E BOTINAS PARA USO DOS FUNCIONAROS DA SEC. DE OBRAS  (COMPRA DIRETA Nº 396/2021) NF 254847, BOTA DE BORRACHA Nº41,BOTA DE BORRACHA Nº 40,BOTA DE BORRACHA N? 39,CONJUNTO CALCA E JAQUETA PARA CHUVA TAM. GG,CONJUNTO CALCA E JAQUETA PARA CHUVA TAM. G,CONJUNTO CALCA E JAQUETA PARA CHUVA TAM. XGG",1425.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021005224,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,6121,CEZAR CRISTIANO LIMA DE SOUZA,PJ,9009559000157,,"AQUISICAO DE 44 SACOS DE 20 KG DE RACAO PARA CACHORRO  (COMPRA DIRETA Nº 395/2021), RACAO PARA CACHORRO 20 KG",3520.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021005225,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6273,BRUNA TOLEDO DE SOUZA 02430791099,PJ,36457652000105,,"SOLICITACAO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA SEC. DE OBRAS  (COMPRA DIRETA Nº 393/2021) NF 068, INSTALACAO AR 12.000 BTUS",350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021005226,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052870000000,Material de Consumo de Uso Duradouro,1,Recursos Livres,5412,TIAGO FERREIRA CAMBOIM 00549716084,PJ,28152559000156,,"AQUISICAO DE 01 ARMARIO 03 PORTAS DE VIDRO, MEDINDO 47 CM DE CADA LADO , COM 36 CM DE PROFUNDIDADE E 3 METROS DE ALTURA  (COMPRA DIRETA Nº 394/2021)  PARTE DA NF 037.452.275, ARMARIO COM 03 PORTAS DE VIDRO, MEDINDO 47 CM DE CADA LADO ,",2208.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021005228,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,1249,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ESCOLA CENECISTA,2063,CONVÊNIO CNEC,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,583,CNEC. COLEGIO CENECISTA SANTA BARBARA,PJ,33621384063382,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO Nº003/2021  COM OBJETO DE REPASSE DO VALOR DE CONCESSAO DE 50 VAGAS PARA BOLSAS DE ESTUDOS PARA OS ALUNOS DOS CURSOS TECNICOS DE ENFERMAGEM E LOGISTICA, QUE SE ENQUADRAREM NAS DISPOSICOES DA LEI MUNICIPAL Nº2848/2007, VIGENTE DE 03/01/2021 A 03/02/2022.  NF 125 REFERENTE A MAIO/2021,",13923.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021005230,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, POIS FUNCIONARIAQ AMANDA TEIXEIRA DA SILVA, FICOU FORA DA FOLHA.,",404.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021005230,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, POIS FUNCIONARIAQ AMANDA TEIXEIRA DA SILVA, FICOU FORA DA FOLHA.",,4688,404.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021005230,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, POIS FUNCIONARIAQ AMANDA TEIXEIRA DA SILVA, FICOU FORA DA FOLHA",,4688,,5353,404.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021005231,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, POIS FUNCIONARIO LINCOLN DA SILVA FREITAS, FICOU FORA DA FOLHA.,",1161.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021005231,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, POIS FUNCIONARIO LINCOLN DA SILVA FREITAS, FICOU FORA DA FOLHA.",,4689,1161.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021005231,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, POIS FUNCIONARIO LINCOLN DA SILVA FREITAS, FICOU FORA DA FOLHA.",,4689,,5354,1161.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-17,2021-09-17,2021005236,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052450000000,Equipamentos De Tic - Impressoras,4500,CUSTEIO SUS,3342,GAUCHA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA,PJ,7955127000103,,"CONFORME A SEC. DE SAUDE COMPRA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 544   (COMPRA DIRETA Nº 397/2021)  NF 180.227, TINTA EPSON  UNIVERSAL CORANTE BK 1 LT,TINTA EPSON UNIUVERSAL CORANTE CY 1LT,TINTA EPSON CORANTE MAG 1 LT,TINTA EPSON UNIVERSAL CORANTE YEL 1 LT - KORA,SERVICOS DE TRASNPORTE",238.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-20,2021-09-20,2021005241,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE FPM,",1450.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-20,2021-09-20,2021005241,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE FPM,,4769,1450.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-20,2021-09-20,2021005241,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE FPM,,4769,,5435,1450.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-20,2021-09-20,2021005243,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE ITR,",19.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-20,2021-09-20,2021005243,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE ITR,,4768,19.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-20,2021-09-20,2021005243,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE ITR,,4768,,5434,19.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-09-21,2021002758,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6128,REVERBEL & MELLO ADVOGADOS,PJ,9272765000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO ANTERIOR 1346/21, DEVIDO A TROCA DE ORDEM DE PAGAMENTO, POIS, VALOR FOI ALTERADO, CONFORME CONTRATO. CONTRATACAO DE EMPRESA",,4717,3900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-18,2021-09-21,2021004464,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5600,KARYNA KATLYN ALVAREZ ALVES,PF,2943871028,,"PELA DESPESA EMPANADA REFERENTE ? DIARIA NOS DIAS:    - 12/08/2021, SAIDA 12HS CHEGADA 17HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI ATE A CRRF-REDE DE FRIO BUSCAR VACINAS",,4701,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-18,2021-09-21,2021004464,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5600,KARYNA KATLYN ALVAREZ ALVES,PF,2943871028,,"PELA DESPESA EMPANADA REFERENTE ? DIARIA NOS DIAS:    - 12/08/2021, SAIDA 12HS CHEGADA 17HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ON",,4701,,5366,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-23,2021-09-21,2021004545,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6279,CRISTIANE DA SILVEIRA,PJ,27208733000253,,"CONTRATACAO RESIDENCIAL GERIATRICO NOSSA SENHORA APARECIDA, PARA PACIENTE DO MUNICIPIO, COM PAGAMENTO COMPARTILHADO ENTR",,4673,,5328,1700.00,2021,46,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-25,2021-09-21,2021004652,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,DOIS BOTIJOES DE GAS P13  (COMPRA DIRETA Nº 343/2021),,4709,105.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-30,2021-09-21,2021004723,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUINZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,4700,1903.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-30,2021-09-21,2021004723,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUINZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIF",,4700,,5365,1903.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-30,2021-09-21,2021004724,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MO",,4691,1523.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-30,2021-09-21,2021004724,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFIC",,4691,,5356,1523.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-30,2021-09-21,2021004725,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MO",,4703,1523.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-30,2021-09-21,2021004725,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFIC",,4703,,5368,1523.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-30,2021-09-21,2021004726,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MO",,4692,1523.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-30,2021-09-21,2021004726,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFIC",,4692,,5357,1523.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-30,2021-09-21,2021004727,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MO",,4693,1523.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-30,2021-09-21,2021004727,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFIC",,4693,,5358,1523.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-30,2021-09-21,2021004728,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO",,4704,1776.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-30,2021-09-21,2021004728,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUST",,4704,,5369,1776.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-30,2021-09-21,2021004729,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5234,LAURO DA SILVA HENRIQUE DE FREITAS,PF,73707392015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MO",,4695,1523.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-30,2021-09-21,2021004729,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5234,LAURO DA SILVA HENRIQUE DE FREITAS,PF,73707392015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFIC",,4695,,5360,1523.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-30,2021-09-21,2021004730,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - 1/2 DIARIA DO DIA 31/07/2021, DESTINO PORTO ALEGRE/RS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORI",,4694,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-30,2021-09-21,2021004730,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - 1/2 DIARIA DO DIA 31/07/2021, DESTINO PORTO ALEGRE/RS.    CONFORME JUSTIFICATIV",,4694,,5359,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-30,2021-09-21,2021004731,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOT",,4696,1269.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-30,2021-09-21,2021004731,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICA",,4696,,5361,1269.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-30,2021-09-21,2021004732,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOT",,4697,1269.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-30,2021-09-21,2021004732,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICA",,4697,,5362,1269.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-30,2021-09-21,2021004733,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: M",,4698,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-30,2021-09-21,2021004733,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFI",,4698,,5363,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-30,2021-09-21,2021004734,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUINZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,4699,1903.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-30,2021-09-21,2021004734,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUINZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIF",,4699,,5364,1903.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-09-21,2021004911,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4872,TANIA GRIGORIEFF - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC,PJ,26596275000123,28612922,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017, PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE",,4690,3479.99,0,,2017,5,PRI,2020,62,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-21,2021004911,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4872,TANIA GRIGORIEFF - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC,PJ,26596275000123,28612922,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017, PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONS",,4690,,5355,3479.99,2017,5,PRI,2020,62,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-21,2021005024,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5600,KARYNA KATLYN ALVAREZ ALVES,PF,2943871028,,"PELA DESPESA EMPANADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 01/09/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, HORA DE CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR VACINAS DA CAMPANHA C",,4702,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-21,2021005024,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5600,KARYNA KATLYN ALVAREZ ALVES,PF,2943871028,,"PELA DESPESA EMPANADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 01/09/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, HORA DE CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO",,4702,,5367,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-09,2021-09-21,2021005044,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052350000000,Material de T.I.C. (Permanente),40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4753,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000194,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  (LICITACAO Nº : 13/2021-PE),,4707,5833.00,0,,2021,13,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-30,2021-09-21,2021005048,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,4500,CUSTEIO SUS,5993,MEDICAL TECH COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL DE,PJ,36577844000147,,CONFORME A SEC. DE SAUDE COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS  (COMPRA DIRETA Nº 367/2021),,4708,1225.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-21,2021005128,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3292,ACHAKI COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI,PJ,13501595000100,,LIQUIDACAO INCORRETA,,4604,-1225.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-09-17,2021-09-21,2021005217,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017. NF 036.531.67",,4705,247.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-09-17,2021-09-21,2021005217,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO",,4705,,5370,247.05,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005227,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,6120,ROSANE VIEIRA DE SOUZA,PJ,39610000000149,,"AQUISICAO DE PECAS PARA CAMINHAO MERCEDES BENZ  ATRON PLACA 2729K PLACA  IVR 1292  (COMPRA DIRETA Nº 398/2021) NF 0138, SERVO DE EMBREAGEM CAMINHAO MERCEDES BENZ ATRON 2729K",1200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005229,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.   NF 648- SERVICO DE ELETRICA, SUBSTITUICAO DE BOMBA ELETRICA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL, TROCA DO FLANGE DA BOMBA, CONECTOR E SERVICO DE SCANNER 07HS VEICULO SAVEIRO PLACAS IXW6755 FISCALIZADOR REJANE,",649.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005229,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.   NF 648- SER",,4706,649.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005229,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO",,4706,,5371,649.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005232,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039020000000,Condominios,1,Recursos Livres,6127,BONEBERGUE ENGENHARIA E CONSTRUCAO,PJ,33312920000102,,"PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE TAXA DE CONDOMINIO, AGUA E FUNDO DE RESERVA SOB SALA UTILIZADA PELA ENGENHARIA E SEDE PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE 09/2021.,",475.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005233,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS:    - 30/08/2021, HORA DE SAIDA 12HS00MIN, HORA DE CHEGADA 18HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REUNIAO ORDINARIA DA GRANPAL COM O GOVERNO DO ESTADO, NO PALACIO PIRATINI   - 14/09/2021, HORA DE SAIDA 09HS30MIN, HORA DE CHEGADA 15HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REUNIAO NA SECRETARIA DE APOIO AOS MUNICIPIOS PARA ENTREGA DO PROJETO JAQUES WEBSTE",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005234,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,628,PATRICIA MOREIRA LINDNER,PF,76569888072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS 30/09 E 01/10/2021, HORA DE SAIDA 07HS30MIN, HORA DE CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. CURSO DE FORMACAO  E PERFEICOAMENTO DE AGENTES DE CNTRATACAO E PREGOEIROS A LUZ DAS DIRETRIZES DA NOVA LEI DE LICITACOES Nº14.133/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005235,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,291,SORAIA ABECHE DA SILVA,PF,89554035004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS 30/09 E 01/10/2021, HORA DE SAIDA 07HS30MIN, HORA DE CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. CURSO DE FORMACAO  E PERFEICOAMENTO DE AGENTES DE CNTRATACAO E PREGOEIROS A LUZ DAS DIRETRIZES DA NOVA LEI DE LICITACOES Nº14.133/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: DIGITADORA   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005237,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMPO ADITIVO AO CONTRATO 035/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM ATRAVES DE ULTRASSONAGRAFIA (ECOGRAFIA), VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2018.    NOTA FISCAL N? 4675 REFERENTE 102 EXAMES REALIZADOS EM AGOSTO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",6936.00,0,,0,,2018,1,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005237,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMPO ADITIVO AO CONTRATO 035/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE DIAGNOST",,4711,6936.00,0,,2018,1,DPV,2020,35,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005238,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"CONSERTO FRENTE AMBULANCIA RENAULT MASTER - PLACA IUD-0034.  (LICITACAO Nº : 55/2021-DL) NF 651, SERVICO DE PREPARACAO E PINTURA",3200.00,0,,0,,2021,55,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005239,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"CONSERTO FRENTE AMBULANCIA RENAULT MASTER - PLACA IUD-0034.  (LICITACAO Nº : 55/2021-DL) NFS 036.624.233/036.624.640, CAPO DIANTEIRO RENAULT MASTER 2010/2013,FAROL RN MASTER LE/LD 2010/2013,LANTERNA DIANTEIRA LE/LD RN MASTER 2010/2013,PAINEL DIANTEIRO RN MASTER 2010/2013,GRADE DIANTEIRA RN MASTER 2010/2013,BIGODE RN MASTER 2009/2013 LISO SEM EMBLEMA,PARACHOQUE DIANTEIRO RN MASTER 2009/2013,ALMA PA",19051.36,0,,0,,2021,55,PRD,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005240,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O PASEP DO MES DE AGOSTO/2021.SEC.FAZENDA,",40817.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005240,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O PASEP DO MES DE AGOSTO/2021.SEC.FAZENDA,,4771,40817.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005240,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O PASEP DO MES DE AGOSTO/2021.SEC.FAZENDA,,4771,,5437,40817.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005242,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE FEP,",315.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005242,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE FEP,,4770,315.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005242,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE FEP,,4770,,5436,315.06,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005244,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    -1/2 DIARIA NO DIA 17/09/2021, SAIDA 07:30 CHEGADA 17HS, DESTINO ESTEIO/RS, ONDE BUSCOU A ARQUITETA DO PROJETO SRA EVELISE BRANDOLFI   -1/2 DIARIA NO DIA 10/09/2021, SAIDA 10HS CHEGADA 17:30, DESTINO ESTEIO/RS,ONDE LEVOU A SECRETARIA E COODENADOR DO DESPORTO NA EXPOINTER.     CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005245,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1761,IVAN LUIS CHAGAS DA SILVA,PF,96452790030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 16/09/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUSCOU SUPORTE DO ESTEPE DO VEICULO MICRO ISS2559, NA EMPRESA METROBUS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005246,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6295,TATIELI MENEZES RIBEIRO,PF,4576649086,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NOS DIAS 14 E 15/09/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 17HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPOU DE CURSO SOBRE A ELABORACAO DE PLANOS MUNICIPAIS DE CULTURA, MINISTRADO NA ESCOLA FAMURS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: COORDENADORA DE UNIDADE  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005247,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2020.    NOTAS FISCAIS NºS  350.159 E 325296  REFERENTE MES 07/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,",50.00,0,,0,,2021,7,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005248,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2020.    NOTAS FISCAIS NºS  350.156 E 325293  REFERENTE MES 07/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES,",60.00,0,,0,,2021,7,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005249,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,236,CRECHE COMUNITARIA IZOLINA RODRIGUES,PJ,90262775000128,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO DE COLABORACAO Nº002/2021 COMOBJETIVO DE AUXILIAR NO CUSTEIO DO DESENVOLVIMENTO DOPROJETO DIRIGIDO AS CRIANCAS QUE NAO ESTAOEM FASE ESCOLAR, CUJO OSPAIS EXERCAM ALGUMA ATIVIDADE QUE NECESSITE SE AFASTAR DOLAR TENDO QUE DEIXAR SEUS FILHOS EM LOCAL ADEQUADO AO DESENVOLVIMENTO FISICO E MENTAL, VIGENTE DE 03/02/2021 A 03/02/2022.  REEF JULHO/2021,",20000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005250,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PATA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2020.    NOTAS FISCAIS NºS  350.155 E 325292  REFERENTE MES 07/21    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",375.00,0,,0,,2021,7,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005251,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2020.    PARTE NOTAS FISCAIS NºS  350.157 E 325294  REFERENTE MES 07/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL,",43.75,0,,0,,2021,7,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005252,13,Cultura,122,Administração Geral,1412,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO,2131,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.Nº187/2021 PARA PAGAMENTO DE CURSO NA FAMURS PARA A ELABORACAO DE PLANO MUNICIPAL DE CULTURA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO SUELLEN BOLDRINI, QUE SERA NOS DIAS 14 E 15/09/2021, NA SEDE DA FAMURS E CFE PROGRAMACAO EM ANEXO.SEC.EDUCACAO,",399.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005253,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2020.    PARTE NOTAS FISCAIS NºS  350.157 E 325294  REFERENTE MES 07/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL,",43.75,0,,0,,2021,7,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005254,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2020.    PARTE NOTAS FISCAIS NºS  350.157 E 325294  REFERENTE MES 07/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL,",43.75,0,,0,,2021,7,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005255,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CINCO 1/2 DIARIAS, DA PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO,",634.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005256,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2020.    PARTE NOTAS FISCAIS NºS  350.157 E 325294  REFERENTE MES 07/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL,",43.75,0,,0,,2021,7,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005257,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OITO 1/2 DIARIAS, DA PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO,",1015.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005258,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4997,JERRI ADRIANE PEREIRA DA SILVA,PF,97870730068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ONZE 1/2 DIARIAS CONFORME PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO/2021.       CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO   CONSELHO TUTELAR,",1396.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005259,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4519,RODRIGO DE SOUZA AMADOR,PF,635264099,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 15/09/2021, HORA DE SAIDA 12:30 CHEGADA 18:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI CONDUZIR INFANTE NO CRAI/DML PARA PERICIA FISICA.    CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRO   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005260,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1339,MARCO ANTONIO MARQUES DE ARAUJO,PF,58927000030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 15/09/2021, HORA DE SAIDA 14HS, HORA DE CHEGADA 18HS15MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO COM O DIRETOR GERAL-ADJUNTO DO DETRAN DELIBERANDO SOBRE CRVAS E ESTACAO DE COLETA DIGITAL RGS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: COORDENADOR DO SINE  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005261,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6060,GIOVANI FREITAS BIASOLI,PF,1560865067,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 16/09/2021, HORA DE SAIDA 07:30 HORA DE CHEGADA 11:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ONDE EFETUOU COMPRA DE MATERIAIS TECNICOS DE INFORMATICA.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: COORDENADOR DO SINE  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005262,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO DIA 21/09/2021, SAIDA 11:40 CHEGADA 15:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO, PARA TRATAR DO PROGRAMA DE DOACAO EM PAGAMENTO E PAVIMENTACAO   - 1/2 DIARIA DO DIA 17/09/2021, SAIDA 11:10 CHEGADA 14:50, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO GABINET",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005263,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    DANFE 036.531.368, REFRENTE A PECAS    SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO.,",248.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005264,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    DANFE 036.531.434, REFRENTE A PECAS    SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO.,",195.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005265,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    - NF 647- SERVICO DE ELETRICA, TROCA DE COMUTADORES DO PAINEL E CHAVE LIGA/DESLIGA, CONSERTO DE AVARIAS NO CHICOTE DO PAINEL, TROCA DE FUSIVEIS, CONSERTO DE ILUMINACAO INTERNA, TROCA DE LAMPADAS, REVISAO E LUBRIFICACAO DE MOTOR DE PARTIDA E REVI",1857.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005266,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    - NF 646- SERVICO DE ELETRICA, CONSERTO ALTERNADOR, REVISAO E LUBRIFICACAO DO MOTOR DE PARTIDA, LIMPEZA DE TBI E ATUADORES, LIMPEZA DE VELAS, SUBSTITUICAO DA SONDA, TROCA DE LAMPADAS, BATERIA, REVISAO ELETRICA E SERVICO DE SCANNER-15HS-VW KOMBI-",1392.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005267,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3404,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO,PJ,1579286000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 206/2021 PARA PAGAMENTO ONDE REQUER CERTIFICACAO DIGITAL PARA O SERVIDOR LUCAS BERTOLINO CARDOSO, ENGENHEIRO DO MUNICIPIO. SEC.ADMINISTRACAO,",305.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005268,13,Cultura,122,Administração Geral,1412,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO,2131,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,1,Recursos Livres,6306,ALEXANDRE ANDRADE AVILA,PF,64890961020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 064/2021, APRESENTACAO NA LIVE DO MES DO ORGULHO LGBTQIA?, ARROIO DOS RATOS SEM HOMOFOBIA, NA PAGINA DO FACEBOOK DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021 AS 19HS.,",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005269,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2020.    NOTAS FISCAIS NºS  350.158 E 325295  R$ 0,50 A MAIS DEVIDO VALOR FALTANTE NF 254254  REFERENTE MES 07/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",290.50,0,,0,,2021,7,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005270,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5173,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 014/2018, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SUPORTE TECNICO REMOTO PARA O GERENCIAMENTO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO ICMS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 01/2018    NOTAS FISCAIS:  - N? 5847 REF. ASSESSORIA PERIODO 15/08/2021 A 14/09/2021 - R$ 800,63  - Nº 5848, REF. ASSESSORIA PERIODO 15/08/2021 A 14/",2935.66,0,,0,,2018,1,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005270,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5173,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 014/2018, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SUPORTE TECNICO REMOTO PARA O",,4712,2935.66,0,,2018,1,DPV,2018,14,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005271,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DE ENERGIA ELETRICA    UC 14998190 - EMATER     R$ 33,55 VENC.02/07/2021   R$ 61,81 VENC.02/08/2021   R$ 61,77 VENC.01/09/2021     SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,",157.13,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005272,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recursos Livres,4251,ANTONIO JOAO CALDANA - P. JURIDICA,PJ,4513674000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO Nº 162/2020, CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2020, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.    NOTA FISCAL Nº , REFERENTE 11 PERICIAS 08 E 09/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",1320.00,0,,0,,2020,2,CPC,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005273,10,Saúde,122,Administração Geral,1352,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA  - ESTADO,2066,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,4050,Farmácia Básica - Estado,5635,JOHAN & STEFANI LTDA,PJ,18740207000168,,"(LICITACAO Nº : 1/2021-PE)  NF 1009,",6480.00,0,,0,,2021,1,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005274,10,Saúde,122,Administração Geral,1352,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA  - ESTADO,2066,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,4050,Farmácia Básica - Estado,5635,JOHAN & STEFANI LTDA,PJ,18740207000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.447/2021 AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS CFE REGISTRO DE PRECOS.SMCAS    DANFE 966,",3780.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005341,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    21/09 -  43,20           51,30  23/09 - 156,60  24/09 -  81,00,",332.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005341,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    21/09 -  43,20           51,30  23/09 - 156,60  24/09 -  81,00",,4838,332.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005341,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    21/09 -  43,20           51,30  23/09 - 156,60  24/09 -",,4838,,5508,51.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005341,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    21/09 -  43,20           51,30  23/09 - 156,60  24/09 -",,4838,,5508,43.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005342,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  21/09 - 10,45           2,17           8,15          29,92  22/09 -  8,68           1,63          16,32  23/09 -  2,17           3,26          27,20  24/09 -  1,63          10,88,",122.46,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005342,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  21/09 - 10,45           2,17           8,15          29,92  22/09 -  8,68           1,63",,4839,122.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005342,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  21/09 - 10,45           2,17           8,15",,4839,,5511,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005342,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  21/09 - 10,45           2,17           8,15",,4839,,5511,8.15,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005342,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  21/09 - 10,45           2,17           8,15",,4839,,5511,29.92,0,0,DPV,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005351,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    21/09 - 10,45       10,45           10,45",,4841,,5515,10.45,0,0,DPV,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005351,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    21/09 - 10,45       10,45           10,45",,4841,,5515,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005351,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    21/09 - 10,45       10,45           10,45",,4841,,5515,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-21,2021-09-21,2021005356,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052040000000,Aparelhos de Medição e Orientação,4500,CUSTEIO SUS,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,"CONFORME A SOLICITACAO DA SEC. DE SAUDE COMPRA DE TERMOMETROS DE TESTE INFRAVERMELHO  (COMPRA DIRETA Nº 400/2021) NF 85966, TERMOMETRO DIGITAL INFRA VERMELHO DE TESTA",308.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-18,2021-09-22,2021000126,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 5550/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020. AQUISICAO DE EXAMES DE M",,4092,,4697,11.25,2020,39,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-18,2021-09-22,2021000126,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 5550/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020. AQUISICAO DE EXAMES DE M",,4092,,4697,738.75,2020,39,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-03,2021-09-22,2021002104,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5479,FRANCINE GIANA GUIDO E CIA LTDA,PJ,28094497000173,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME SOLICITACAO     NF 5624,,4762,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-03,2021-09-22,2021002104,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5479,FRANCINE GIANA GUIDO E CIA LTDA,PJ,28094497000173,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME SOLICITACAO     NF,,4762,,5427,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-09-22,2021002758,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6128,REVERBEL & MELLO ADVOGADOS,PJ,9272765000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO ANTERIOR 1346/21, DEVIDO A TROCA DE ORDEM DE PAGAMENTO, POIS, VALOR FOI ALTERAD",,4079,,4664,3900.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-02,2021-09-22,2021003394,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,5479,FRANCINE GIANA GUIDO E CIA LTDA,PJ,28094497000173,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME SOLICITACAO 153/2021    NF 5623,,4763,468.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-02,2021-09-22,2021003394,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,5479,FRANCINE GIANA GUIDO E CIA LTDA,PJ,28094497000173,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME SOLICITACAO 153/202,,4763,,5428,468.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-12,2021-09-22,2021003615,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4603,CIRURGICA LAJEADENSE LTDA,PJ,21112395000194,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.407/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS, CFE SOLIC.201/2021, BLOQUEIO 917/2021.SEC.SAUDE    NF 14724",,4734,115.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-12,2021-09-22,2021003615,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4603,CIRURGICA LAJEADENSE LTDA,PJ,21112395000194,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.407/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS, CFE SOLIC.201/2021, B",,4734,,5399,115.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021003714,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5635,JOHAN & STEFANI LTDA,PJ,18740207000168,,"TROCA DE RECURSO, CONFORME SOLIC. 01/2021.",-3780.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-07-30,2021-09-22,2021004129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1020,Salario Educação - Federal,6254,REGINA MARIA MACHADO AMBOS,PJ,5474393000199,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES DE 50 X 80. CONFORME SOLICITACAO 113/2021    NF 6241,,4738,1005.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-07-30,2021-09-22,2021004129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1020,Salario Educação - Federal,6254,REGINA MARIA MACHADO AMBOS,PJ,5474393000199,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES DE 50 X 80. CONFORME SOLICITACAO 113/2021,,4738,,5403,1005.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-07-30,2021-09-22,2021004130,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,3339,COOP DOS TRABALHADORES ASSENT REGIAO PORTO ALEGRE,PJ,1112137000109,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR,,4729,3028.35,0,,2021,7,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-07-30,2021-09-22,2021004130,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,3339,COOP DOS TRABALHADORES ASSENT REGIAO PORTO ALEGRE,PJ,1112137000109,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR    N,,3979,,4569,12889.90,2021,7,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-07-30,2021-09-22,2021004133,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR    N,,4088,,4693,7601.04,2021,7,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-12,2021-09-22,2021004328,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,5115,"LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR",PJ,11371179000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS DE OBRAS E AGRICULTURA. SOLICIT,,4765,15544.57,0,,2021,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-12,2021-09-22,2021004328,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,5115,"LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR",PJ,11371179000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA,,4765,,5430,15544.57,2021,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-12,2021-09-22,2021004338,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3425,LOJAS COLOMBO S/A,PJ,89848543030670,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 SEM FIO. CONFORME SOLICITACAO 175/2021    NF 19016,,4757,269.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-12,2021-09-22,2021004338,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3425,LOJAS COLOMBO S/A,PJ,89848543030670,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 SEM FIO. CONFORME SOLICITACAO 175/2021    NF 19016,,4757,,5422,269.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-17,2021-09-22,2021004407,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMPO ADITIVO AO CONTRATO 035/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE",,3977,,4567,80.58,2018,1,DPV,2020,35,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-17,2021-09-22,2021004407,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMPO ADITIVO AO CONTRATO 035/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE",,3977,,4567,5291.42,2018,1,DPV,2020,35,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-08-17,2021-09-22,2021004427,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recursos Livres,5115,"LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR",PJ,11371179000100,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS DE OBRAS E AGRICULTURA  (LICITACAO Nº : 16/2021-PE) NF 29527,,4766,4157.32,0,,2021,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-08-17,2021-09-22,2021004427,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recursos Livres,5115,"LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR",PJ,11371179000100,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS DE OBRAS E AGRICULT,,4766,,5431,4157.32,2021,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-17,2021-09-22,2021004434,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030230000000,"Uniformes, Tecidos e Aviamentos",1,Recursos Livres,593,FLEX INDUSTRIA DE PERSIANAS LTDA,PJ,557570000187,9602593281,AQUISICAO DE CORTINAS PARA PROTECAO E ADEQUACAO DAS SALAS DA SEC. DE OBRAS   (COMPRA DIRETA Nº 321/2021)    NF 036.128.914,,4758,2160.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-17,2021-09-22,2021004434,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030230000000,"Uniformes, Tecidos e Aviamentos",1,Recursos Livres,593,FLEX INDUSTRIA DE PERSIANAS LTDA,PJ,557570000187,9602593281,AQUISICAO DE CORTINAS PARA PROTECAO E ADEQUACAO DAS SALAS DA SEC. DE OBRAS   (COMPRA DIRETA Nº 321/2021)    NF 036.128.9,,4758,,5423,2160.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021004524,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5635,JOHAN & STEFANI LTDA,PJ,18740207000168,,"TROCA DE RECURSO, CONFORME SOLIC. 01/2021",-6480.00,0,,0,,2021,1,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-18,2021-09-22,2021004525,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6208,BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI,PJ,38329458000161,,(LICITACAO Nº : 10/2021-PE)    DANFE 73,,4727,568.00,0,,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-09-22,2021004527,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO   (COMPRA DIRETA Nº 338/2021)    NF 1494,,4759,1759.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-09-22,2021004527,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO   (COMPRA DIRETA Nº 338/2021)    NF 1494,,4759,,5424,1759.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-11,2021-09-22,2021004548,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,6245,CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE,PJ,40738368000176,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,4740,2742.80,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-11,2021-09-22,2021004548,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,6245,CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE,PJ,40738368000176,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,4740,,5405,2742.80,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-17,2021-09-22,2021004549,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,6245,CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE,PJ,40738368000176,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,4741,881.65,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-17,2021-09-22,2021004549,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,6245,CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE,PJ,40738368000176,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,4741,,5406,881.65,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-17,2021-09-22,2021004550,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,6245,CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE,PJ,40738368000176,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,4742,881.65,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-17,2021-09-22,2021004550,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,6245,CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE,PJ,40738368000176,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,4742,,5407,881.65,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-18,2021-09-22,2021004551,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,4559,,5204,10465.84,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-18,2021-09-22,2021004552,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,4558,,5203,1573.60,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-18,2021-09-22,2021004553,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,4557,,5202,2248.00,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-18,2021-09-22,2021004556,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,8472,FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas,6245,CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE,PJ,40738368000176,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,4743,469.55,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-18,2021-09-22,2021004556,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,8472,FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas,6245,CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE,PJ,40738368000176,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,4743,,5408,469.55,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-18,2021-09-22,2021004557,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1425,MERENDA ESCOLAR - EJA,6245,CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE,PJ,40738368000176,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,4744,435.35,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-18,2021-09-22,2021004557,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1425,MERENDA ESCOLAR - EJA,6245,CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE,PJ,40738368000176,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,4744,,5409,435.35,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-23,2021-09-22,2021004563,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,4560,,5205,90.00,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-23,2021-09-22,2021004580,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,4720,6098.03,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-23,2021-09-22,2021004580,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,4561,,5207,20847.87,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-25,2021-09-22,2021004652,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,DOIS BOTIJOES DE GAS P13  (COMPRA DIRETA Nº 343/2021)    DANFE 036.234.038,,4709,,5373,105.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-08-26,2021-09-22,2021004670,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA DOS DIAS:    - 14/08/2021, SAIDA 08:30 CHEGADA 14HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPOU DA CERIMONIA DA 84ª CORRI",,4731,761.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-08-26,2021-09-22,2021004670,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA DOS DIAS:    - 14/08/2021, SAIDA 08:30 CHEGADA 14HS, DESTINO PORTO ALEGRE/",,4731,,5396,761.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-30,2021-09-22,2021004716,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS  (COMPRA DIRETA Nº 353/2021)    NF 255,,4760,3909.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-30,2021-09-22,2021004716,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS  (COMPRA DIRETA Nº 353/2021)    NF 255,,4760,,5425,3909.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-26,2021-09-22,2021004736,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030460000000,Material Bibliográfico,1020,Salario Educação - Federal,6283,PEDRO PAULO PINTO DA ROSA 01774642166,PJ,14679883000112,,SOLICITACAO N? 134/2021  (COMPRA DIRETA Nº 354/2021)    NF 015,,4737,950.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-26,2021-09-22,2021004736,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030460000000,Material Bibliográfico,1020,Salario Educação - Federal,6283,PEDRO PAULO PINTO DA ROSA 01774642166,PJ,14679883000112,,SOLICITACAO N? 134/2021  (COMPRA DIRETA Nº 354/2021)    NF 015,,4737,,5402,950.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-31,2021-09-22,2021004863,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.Nº160 E 165/2021, PARA PAGAMENTO DE CURSO SOBRE ECONOMIA CRIATIVA: A CULTURA COMO VETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NOS MUNICIPIOS",,4755,798.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-22,2021004863,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.Nº160 E 165/2021, PARA PAGAMENTO DE CURSO SOBRE ECONOMIA CRIATIVA: A CULTURA COMO VETOR",,4755,,5420,798.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-31,2021-09-22,2021004867,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC Nº163 E 164/2021 PARA PAGAMENTO DE CURSO DE ECOTURISMO-MODULOS I E II, OFERECIDO PELA FAMURS PARA A COORDENADORA MUNICIPAL DE CULTUR",,4756,798.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-22,2021004867,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC Nº163 E 164/2021 PARA PAGAMENTO DE CURSO DE ECOTURISMO-MODULOS I E II, OFERECIDO PELA F",,4756,,5421,798.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-09-22,2021004871,13,Cultura,122,Administração Geral,1412,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO,2131,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.Nº168/2021 PARA PAGAMENTO DE CURSO NA FAMURS PARA A ELABORACAO DE PLANO MUNICIPAL DE CULTURA PARA A COORDENADORA DA CULTURA TATIELI,,4751,399.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-22,2021004871,13,Cultura,122,Administração Geral,1412,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO,2131,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.Nº168/2021 PARA PAGAMENTO DE CURSO NA FAMURS PARA A ELABORACAO DE PLANO MUNICIPAL DE CU,,4751,,5416,399.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-09-22,2021004910,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,5479,FRANCINE GIANA GUIDO E CIA LTDA,PJ,28094497000173,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME SOLICITACAO 153/2021    NF 5623    DIFERENCA EMPENHADA A MENOR N,,4764,18.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-22,2021004910,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,5479,FRANCINE GIANA GUIDO E CIA LTDA,PJ,28094497000173,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME SOLICITACAO 153/202,,4764,,5429,18.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-09-22,2021004927,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,AQUISICAO DE LONAS PARA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS  (COMPRA DIRETA Nº 357/2021) NF 262,,4761,1932.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-09-22,2021004927,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,AQUISICAO DE LONAS PARA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS  (COMPRA DIRETA Nº 357/2021) NF 262,,4761,,5426,1932.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2021,2021,2021-09-02,2021-09-22,2021004971,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,4501,Atenção Média e Alta Complexidade,4924,JAIR PINHEIRO DIVIFORROS,PJ,20585657000175,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MAO DE OBRA DE DIVISORIAS A SEREM ALOCADAS  NO CENTRO NOVO DE ESPECIALIZACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  (LICITACA,,4747,14572.10,0,,2021,49,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2021,2021,2021-09-02,2021-09-22,2021004971,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,4501,Atenção Média e Alta Complexidade,4924,JAIR PINHEIRO DIVIFORROS,PJ,20585657000175,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MAO DE OBRA DE DIVISORIAS A SEREM ALOCADAS  NO CENTRO NOVO DE ESPECIALIZACOES,,4747,,5412,14572.10,2021,49,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-22,2021004993,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4997,JERRI ADRIANE PEREIRA DA SILVA,PF,97870730068,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 1/2 DIARIAS CONFORME SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.       CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SE,,4733,1523.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-22,2021004993,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4997,JERRI ADRIANE PEREIRA DA SILVA,PF,97870730068,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 1/2 DIARIAS CONFORME SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.       CONFORME JUSTIFIC,,4733,,5398,1523.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-22,2021005015,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,1249,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ESCOLA CENECISTA,2063,CONVÊNIO CNEC,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,583,CNEC. COLEGIO CENECISTA SANTA BARBARA,PJ,33621384063382,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO Nº003/2021  COM OBJETO DE REPASSE DO VALOR DE CONCESSAO DE 50 VAGAS PARA BOLSAS DE ESTUDOS PARA OS ALUNOS DOS CURSO,,4745,13923.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-22,2021005015,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,1249,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ESCOLA CENECISTA,2063,CONVÊNIO CNEC,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,583,CNEC. COLEGIO CENECISTA SANTA BARBARA,PJ,33621384063382,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO Nº003/2021  COM OBJETO DE REPASSE DO VALOR DE CONCESSAO DE 50 VAGAS PA,,4745,,5410,13923.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-22,2021005019,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,323,GILMAR DE OLIVEIRA TEIXEIRA,PF,56787391072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO Nº028/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CAIXINHA POLO UAB - SEC. EDUCACAO",,4746,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-22,2021005019,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,323,GILMAR DE OLIVEIRA TEIXEIRA,PF,56787391072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO Nº028/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CAIXINHA POLO UAB - SEC. EDUCACAO",,4746,,5411,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-22,2021005025,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1020,Salario Educação - Federal,4991,KALLEBE LUIZ DE MORAES AGUIAR 02049675038,PJ,13787634000188,,22 CANECAS PERSONALIZADAS DE 325ML PARA A SMEC  (COMPRA DIRETA Nº 365/2021) NF 226,,4736,503.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-22,2021005025,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,1020,Salario Educação - Federal,4991,KALLEBE LUIZ DE MORAES AGUIAR 02049675038,PJ,13787634000188,,22 CANECAS PERSONALIZADAS DE 325ML PARA A SMEC  (COMPRA DIRETA Nº 365/2021) NF 226,,4736,,5401,503.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-22,2021005049,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,4500,CUSTEIO SUS,6297,OESTEFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,10938953000159,,CONFORME  A SOLICITACAO DA SEC. DE SAUDE COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS    (COMPRA DIRETA Nº 368/2021),,4713,495.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-08,2021-09-22,2021005049,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,4500,CUSTEIO SUS,6297,OESTEFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,10938953000159,,CONFORME  A SOLICITACAO DA SEC. DE SAUDE COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS    (COMPRA DIRETA Nº 368/2021),,4713,,5378,495.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-22,2021005055,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3107,LUCIANE BASEGGIO DE MENEZES,PF,49622412068,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM SETEMBRO/2021.SEC.SAUDE,,4509,,5130,297.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-22,2021005055,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3107,LUCIANE BASEGGIO DE MENEZES,PF,49622412068,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM SETEMBRO/2021.SEC.SAUDE,,4509,,5130,69.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-22,2021005055,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3107,LUCIANE BASEGGIO DE MENEZES,PF,49622412068,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM SETEMBRO/2021.SEC.SAUDE,,4509,,5130,2.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-22,2021005055,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3107,LUCIANE BASEGGIO DE MENEZES,PF,49622412068,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM SETEMBRO/2021.SEC.SAUDE,,4509,,5130,224.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-22,2021005055,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3107,LUCIANE BASEGGIO DE MENEZES,PF,49622412068,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM SETEMBRO/2021.SEC.SAUDE,,4509,,5130,42.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-22,2021005055,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3107,LUCIANE BASEGGIO DE MENEZES,PF,49622412068,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM SETEMBRO/2021.SEC.SAUDE,,4509,,5130,51.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-09-09,2021-09-22,2021005056,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 01/09/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 16:40, DESTINO CAMAQUA/RS. ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO JUNTO AO COREDE.    CONFORME JU",,4749,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-22,2021005056,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 01/09/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 16:40, DESTINO CAMAQUA/RS. ONDE PARTICIP",,4749,,5414,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-10,2021-09-22,2021005083,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,236,CRECHE COMUNITARIA IZOLINA RODRIGUES,PJ,90262775000128,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO DE COLABORACAO Nº002/2021 COMOBJETIVO DE AUXILIAR NO CUSTEIO DO DESENVOLVIMENTO DOPROJETO DIRIGIDO AS CRIANCAS QUE NAO ESTAOEM FA,,4739,20000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-10,2021-09-22,2021005083,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,236,CRECHE COMUNITARIA IZOLINA RODRIGUES,PJ,90262775000128,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO DE COLABORACAO Nº002/2021 COMOBJETIVO DE AUXILIAR NO CUSTEIO DO DESENVOLVIMENTO DOPR,,4739,,5404,20000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-23,2021-09-22,2021005090,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,4721,21.67,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-23,2021-09-22,2021005090,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,4546,,5191,36.11,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-22,2021005105,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4883,RICARDO PIRES,PF,950096040,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 03/04/2020 A 02/04/2021, PERIODO GOZO FE",,4556,,5201,15.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-22,2021005105,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4883,RICARDO PIRES,PF,950096040,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 03/04/2020 A 02/04/2021, PERIODO GOZO FE",,4556,,5201,25.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-22,2021005105,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4883,RICARDO PIRES,PF,950096040,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 03/04/2020 A 02/04/2021, PERIODO GOZO FE",,4556,,5201,324.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-22,2021005105,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4883,RICARDO PIRES,PF,950096040,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 03/04/2020 A 02/04/2021, PERIODO GOZO FE",,4556,,5201,60.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-22,2021005105,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4883,RICARDO PIRES,PF,950096040,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 03/04/2020 A 02/04/2021, PERIODO GOZO FE",,4556,,5201,2650.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-22,2021005105,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4883,RICARDO PIRES,PF,950096040,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 03/04/2020 A 02/04/2021, PERIODO GOZO FE",,4556,,5201,289.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-22,2021005107,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 25/2021, ONDE REQUER CAIXINHA DESENVOLVIMENTO - SEC. DESENVOLVIMENTO",,4752,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-22,2021005107,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 25/2021, ONDE REQUER CAIXINHA DESENVOLVIMENTO - SEC. DESENVOLVIMENTO",,4752,,5417,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-16,2021-09-22,2021005173,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO Nº 204/2021, ONDE REQUER CURSO FAMURS DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITACOES PUBLICAS, PARA O SERVIDOR GIOV",,4754,529.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-16,2021-09-22,2021005173,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO Nº 204/2021, ONDE REQUER CURSO FAMURS DE ACORDO COM A NOVA LEI",,4754,,5419,529.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-09-16,2021-09-22,2021005199,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 114KM RODADOS NO DIA 09/09/2021, HORA DE AINDA 07HS, HORA DE CHEGADA 11HS20MIN, DESTINO GUAIBA/RS. ONDE PARTICIPOU DE EREUNIAO NA CM",,4750,165.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-09-16,2021-09-22,2021005199,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 114KM RODADOS NO DIA 09/09/2021, HORA DE AINDA 07HS, HORA DE CHEGADA 11HS20MIN, DESTINO",,4750,,5415,165.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-16,2021-09-22,2021005202,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SOLIC.Nº021/2021 PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 5000410-17.2020.8.21.0032.SEC.ADMINISTRACAO,,4748,176.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-16,2021-09-22,2021005202,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SOLIC.Nº021/2021 PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 5000410-17.2020.8.2,,4748,,5413,176.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-09-21,2021-09-22,2021005247,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/202",,4722,50.00,0,,2021,7,PRE,2020,128,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-22,2021005247,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPT",,4722,,5387,50.00,2021,7,PRE,2020,128,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-21,2021-09-22,2021005248,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/202",,4723,60.00,0,,2021,7,PRE,2020,128,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-22,2021005248,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPT",,4723,,5388,60.00,2021,7,PRE,2020,128,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-21,2021-09-22,2021005249,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,236,CRECHE COMUNITARIA IZOLINA RODRIGUES,PJ,90262775000128,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO DE COLABORACAO Nº002/2021 COMOBJETIVO DE AUXILIAR NO CUSTEIO DO DESENVOLVIMENTO DOPROJETO DIRIGIDO AS CRIANCAS QUE NAO ESTAOEM FA,,4735,20000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-21,2021-09-22,2021005250,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PATA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2020.",,4714,375.00,0,,2021,7,PRE,2020,128,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-22,2021005250,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PATA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, V",,4714,,5379,375.00,2021,7,PRE,2020,128,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-21,2021-09-22,2021005251,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/202",,4724,43.75,0,,2021,7,PRE,2020,128,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-22,2021005251,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPT",,4724,,5389,43.75,2021,7,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,L,2021,2021,2021-09-21,2021-09-22,2021005252,13,Cultura,122,Administração Geral,1412,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO,2131,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.Nº187/2021 PARA PAGAMENTO DE CURSO NA FAMURS PARA A ELABORACAO DE PLANO MUNICIPAL DE CULTURA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO SUELLEN B,,4728,399.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-22,2021005252,13,Cultura,122,Administração Geral,1412,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO,2131,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.Nº187/2021 PARA PAGAMENTO DE CURSO NA FAMURS PARA A ELABORACAO DE PLANO MUNICIPAL DE CU,,4728,,5393,399.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-21,2021-09-22,2021005253,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/202",,4715,43.75,0,,2021,7,PRE,2020,128,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-22,2021005253,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPT",,4715,,5380,43.75,2021,7,PRE,2020,128,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-21,2021-09-22,2021005254,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/202",,4716,43.75,0,,2021,7,PRE,2020,128,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-22,2021005254,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPT",,4716,,5381,43.75,2021,7,PRE,2020,128,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-21,2021-09-22,2021005255,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CINCO 1/2 DIARIAS, DA PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA M",,4730,634.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-22,2021005255,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CINCO 1/2 DIARIAS, DA PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM",,4730,,5395,634.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-09-21,2021-09-22,2021005256,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/202",,4725,43.75,0,,2021,7,PRE,2020,128,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-22,2021005256,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPT",,4725,,5390,43.75,2021,7,PRE,2020,128,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-21,2021-09-22,2021005257,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OITO 1/2 DIARIAS, DA PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MU",,4732,1015.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-22,2021005257,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OITO 1/2 DIARIAS, DA PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM",,4732,,5397,1015.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-21,2021-09-22,2021005267,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3404,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO,PJ,1579286000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 206/2021 PARA PAGAMENTO ONDE REQUER CERTIFICACAO DIGITAL PARA O SERVIDOR LUCAS BERTOLINO CARDOSO, ENGENHEIRO DO MUNICIPI",,4726,305.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-22,2021005267,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3404,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO,PJ,1579286000174,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 206/2021 PARA PAGAMENTO ONDE REQUER CERTIFICACAO DIGITAL PARA O SERVIDOR LU,,4726,,5391,305.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,L,2021,2021,2021-09-21,2021-09-22,2021005268,13,Cultura,122,Administração Geral,1412,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO,2131,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,1,Recursos Livres,6306,ALEXANDRE ANDRADE AVILA,PF,64890961020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 064/2021, APRESENTACAO NA LIVE DO MES DO ORGULHO LGBTQIA?, ARROIO DOS RATOS SEM HOMOFOBIA, NA PAGINA DO FACEBOOK DA SECR",,4719,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-22,2021005268,13,Cultura,122,Administração Geral,1412,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO,2131,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,1,Recursos Livres,6306,ALEXANDRE ANDRADE AVILA,PF,64890961020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 064/2021, APRESENTACAO NA LIVE DO MES DO ORGULHO LGBTQIA?, ARROIO DOS RATOS",,4719,,5384,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021005275,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020.    PARTE DA NOTA FISCAL Nº 20210000000274  REFERENTE AGOSTO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",5608.96,0,,0,,2020,12,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021005275,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO E",,4753,5608.96,0,,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021005276,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MES 06 E 08/2021:    15004970   ABRIGO D. LAURA, R$ 342,68   15004970 - ABRIGO D. LAURA, R$ 340,17.,",682.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021005276,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MES 06 E 08/2021:    15004970   ABRIGO D. LAURA, R$ 342,68;  15004970 - ABRIGO D. LAURA, R$ 340,17.",,4767,682.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021005276,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MES 06 E 08/2021:    15004970   ABRIGO D. LAURA, R$ 342,68;  15004970 - ABR",,4767,,5432,342.68,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021005276,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MES 06 E 08/2021:    15004970   ABRIGO D. LAURA, R$ 342,68;  15004970 - ABR",,4767,,5433,340.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-22,2021005342,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  21/09 - 10,45           2,17           8,15",,4839,,5512,1.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-22,2021005342,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  21/09 - 10,45           2,17           8,15",,4839,,5512,16.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-22,2021005342,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  21/09 - 10,45           2,17           8,15",,4839,,5512,8.68,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-22,2021005344,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    21/09 -  9,20           4,60           9,",,4837,,5504,50.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021005349,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182    22/09 - 10,45          10,45  24/09 - 10,45,",31.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021005349,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182    22/09 - 10,45          10,45  24/09 - 10,45",,4840,31.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021005349,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182    22/09 - 10,45          10,45  24/09 - 10,",,4840,,5519,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021005349,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182    22/09 - 10,45          10,45  24/09 - 10,",,4840,,5519,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-22,2021005351,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    21/09 - 10,45       10,45           10,45",,4841,,5516,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-22,2021005351,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    21/09 - 10,45       10,45           10,45",,4841,,5516,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-22,2021005351,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    21/09 - 10,45       10,45           10,45",,4841,,5516,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-22,2021005351,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    21/09 - 10,45       10,45           10,45",,4841,,5516,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021005353,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 51654    22/09 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021005353,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 51654    22/09 - 10,45",,4846,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021005353,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 51654    22/09 - 10,45",,4846,,5523,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021005354,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49409    22/09 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021005354,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49409    22/09 - 10,45",,4845,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021005354,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49409    22/09 - 10,45",,4845,,5522,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021005355,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59165    22/09 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021005355,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59165    22/09 - 10,45",,4843,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021005355,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59165    22/09 - 10,45",,4843,,5521,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021005358,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1123,FARMAMED PROD. HOSP. LTDA,PJ,92037480000183,,"REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS  (LICITACAO Nº : 1/2021-PE), FRALDA TAMANHO G- ADULTO,FRALDA TAMANHO M- ADULTO,FRALDA TAMANHO P- ADULTO",4198.50,0,,0,,2021,1,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021005359,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5635,JOHAN & STEFANI LTDA,PJ,18740207000168,,"REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS  (LICITACAO Nº : 1/2021-PE)  NF 1051, FRALDA TAMANHO GG- ADULTO",3564.00,0,,0,,2021,1,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-22,2021-09-22,2021005360,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4665,VENEZA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT,PJ,13229567000186,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE)    4936, FRALDAS DESCARTAVEIS TAMANHO ADULTO XXG",1400.00,0,,0,,2021,10,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-10-05,2021-09-23,2021002090,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3384,JOSE PAULO OLIVEIRA,PF,58433082000,,DUPLICIDADE.,,2400,-1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-05-13,2021-09-23,2021002304,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,366,ELDORADO MINERACAO LTDA,PJ,94100328000123,26700012978,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.224/2021 AQUISICAO DE BICA CORRIDA, MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE E CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA MANUTENCAO DAS ESTRAD",,4772,908.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-30,2021-09-23,2021002792,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1317,MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE,2123,PROT. ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO PARA IDOSOS,3.3.90.39,339039530000000,Serviços de Assistência Social,1,Recursos Livres,1854,GESOALDA MARIA DUARTE DA ROCHA,PJ,7685906000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 110/2017, LAR DO ANCIAO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA",,4794,14300.00,0,,2017,1,PRD,2020,110,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021003610,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6212,VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,21783698000139,,"TROCA DE RECURSO, CF. SOLIC. 02/2021.",-2950.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-07-14,2021-09-23,2021003681,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1020,Salario Educação - Federal,6130,PR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE METAL E SE,PJ,10426548000151,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.428/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE DE PRAGAS, SANITIZACAO DE AMBIENTES, HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DE RESERVATO",,4773,7500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-07-15,2021-09-23,2021003706,12,Educação,122,Administração Geral,1273,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  - ENSINO FUNDAME,2093,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1418,Transporte Escolar - Estadual,5931,CATEV - CENTRO DE AVALIACAO TECNICA VEICULAR LTDA,PJ,15067703000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.441/2021 CONTRATACAO DE VISTORIA MECANICA NOS VEICULOS ESCOLARES DA SEC.EDUCACAO, CFE SOLIC.105/2021, BLOQUEIO 1024/2021.    NF 7631",,4817,960.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-16,2021-09-23,2021003715,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1123,FARMAMED PROD. HOSP. LTDA,PJ,92037480000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.446/2021 AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS CFE REGISTRO DE PRECOS.SMCAS,,4853,2080.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-08-10,2021-09-23,2021004274,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO 10/08/2021, HORA DE SAIDA 12:40, HORA DE CHEGADA 16:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR EXAMES NO LABORATORIO HIPICA.",,4789,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-08-10,2021-09-23,2021004274,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO 10/08/2021, HORA DE SAIDA 12:40, HORA DE CHEGADA 16:30, DESTINO PORTO ALEGR",,4789,,5455,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-10,2021-09-23,2021004289,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3288,TELEVIDA CENTRO ESPECIAL. DE TELEDIAGNOSTICO LTDA,PJ,73193211000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 029/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DIAGNOSTICAR ELETROCARDIOGRAMA, VINCULADO A TOMADA DE PRECO",,4779,527.00,0,,2018,6,DPV,2020,29,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-10,2021-09-23,2021004289,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3288,TELEVIDA CENTRO ESPECIAL. DE TELEDIAGNOSTICO LTDA,PJ,73193211000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 029/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DIAGNOSTICAR E",,4779,,5445,527.00,2018,6,DPV,2020,29,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-08-12,2021-09-23,2021004307,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO 11/08/2021, HORA DE SAIDA 13HS CHEGADA 17:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR EXAMES DE SANGUE PARA ANALISE NO LABORATORI",,4790,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-08-12,2021-09-23,2021004307,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO 11/08/2021, HORA DE SAIDA 13HS CHEGADA 17:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVA",,4790,,5456,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-16,2021-09-23,2021004392,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,4.4.90.52,449052410000000,Equipamentos De Tic - Computadores,1,Recursos Livres,4753,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000194,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  (LICITACAO Nº : 13/2021-PE),,4797,5833.00,0,,2021,13,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-17,2021-09-23,2021004412,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 08/2021 - SEC. ADMINISTRACAO/CONSELHO TUTELAR,,4801,8779.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-17,2021-09-23,2021004412,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 08/2021 - SEC. ADMINISTRACAO/CONSELHO TUTELAR,,4801,,5467,8779.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-17,2021-09-23,2021004413,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 08/2021 - SEC. OBRAS,,4802,11500.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-17,2021-09-23,2021004413,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 08/2021 - SEC. OBRAS,,4802,,5468,11500.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-08-17,2021-09-23,2021004414,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 08/2021 - SEC.ASSIST.SOCIAL,,4803,4836.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-08-17,2021-09-23,2021004414,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 08/2021 - SEC.ASSIST.SOCIAL,,4803,,5469,4836.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-17,2021-09-23,2021004415,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 08/2021 - SEC. SAUDE/AGENTE COMUNITARIO/PIM,,4798,16303.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-17,2021-09-23,2021004415,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 08/2021 - SEC. SAUDE/AGENTE COMUNITARIO/PIM,,4798,,5464,16303.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-17,2021-09-23,2021004416,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 08/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%,,4799,22638.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-17,2021-09-23,2021004416,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 08/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%,,4799,,5465,22638.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-17,2021-09-23,2021004421,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 08/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 40%,,4800,22439.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-17,2021-09-23,2021004421,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 08/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 40%,,4800,,5466,22439.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-08-17,2021-09-23,2021004422,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 08/2021 - SEC.MEIO AMBIENTE,,4804,341.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-08-17,2021-09-23,2021004422,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 08/2021 - SEC.MEIO AMBIENTE,,4804,,5470,341.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-08-17,2021-09-23,2021004423,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 08/2021 - SEC.AGRICULTURA,,4805,1145.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-08-17,2021-09-23,2021004423,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 08/2021 - SEC.AGRICULTURA,,4805,,5471,1145.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-08-17,2021-09-23,2021004424,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 08/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,,4806,484.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-08-17,2021-09-23,2021004424,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 08/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,,4806,,5472,484.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-17,2021-09-23,2021004426,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 08/2021 - SEC.FAZENDA,,4807,4285.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-17,2021-09-23,2021004426,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 08/2021 - SEC.FAZENDA,,4807,,5473,4285.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-08-18,2021-09-23,2021004429,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO 17/08/2021, HORA DE SAIDA 07HS CHEGADA 13HS, DESTINO GENERAL CAMARA/RS, ONDE LEVOU PESSOAL PARA REALIZAR DILIGENCI",,4791,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-08-18,2021-09-23,2021004429,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO 17/08/2021, HORA DE SAIDA 07HS CHEGADA 13HS, DESTINO GENERAL CAMARA/R",,4791,,5457,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021004457,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4665,VENEZA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT,PJ,13229567000186,,"TROCA DE RECURSO, CF. SOLIC. 02/2021",-2100.00,0,,0,,2021,10,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-18,2021-09-23,2021004457,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4665,VENEZA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT,PJ,13229567000186,,"TROCA DE RECURSO, CF. SOLIC. 02/2021",,4083,-2100.00,0,,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021004478,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6212,VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,21783698000139,,"TROCA DE RECURSO, CF. SOLIC. 02/2021.",-2100.00,0,,0,,2021,10,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021004478,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6212,VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,21783698000139,,"TROCA DE RECURSO, CF. SOLIC. 02/2021",,4508,-2048.00,0,,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-18,2021-09-23,2021004525,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6208,BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI,PJ,38329458000161,,(LICITACAO Nº : 10/2021-PE)    DANFE 73,,4727,,5392,568.00,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-08-25,2021-09-23,2021004589,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO 24/08/2021, SAIDA 11:30 CHEGADA 16HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE LEVOU EXAMES PARA ANALISE DO MORMO NO LABORATO",,4792,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-08-25,2021-09-23,2021004589,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO 24/08/2021, SAIDA 11:30 CHEGADA 16HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE L",,4792,,5458,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-11,2021-09-23,2021004651,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030350000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,CONFORME SEC. DE SAUDE SOLICITO A COMPRA DE MATERIAIS AMBULATORIAL.  (COMPRA DIRETA Nº 300/2021),,4778,690.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-11,2021-09-23,2021004651,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030350000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,CONFORME SEC. DE SAUDE SOLICITO A COMPRA DE MATERIAIS AMBULATORIAL.  (COMPRA DIRETA Nº 300/2021),,4778,,5444,690.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-27,2021-09-23,2021004667,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO DIA 16/08/2021, HORA SAIDA 13:30HS, HORA CHEGADA 17:30HS, DESTINO CACHOEIRINHA/RS. ONDE BUSCOU PECAS NA EMPRESA CO",,4784,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-27,2021-09-23,2021004667,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO DIA 16/08/2021, HORA SAIDA 13:30HS, HORA CHEGADA 17:30HS, DESTINO CAC",,4784,,5450,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-08-26,2021-09-23,2021004669,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO 26/08/2021, SAIDA 11:30 CHEGADA 16HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE LEVOU EXAMES PARA ANALISE DO MORMO NO LABORATO",,4793,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-08-26,2021-09-23,2021004669,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO 26/08/2021, SAIDA 11:30 CHEGADA 16HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE L",,4793,,5459,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021004717,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1487,"CIRURGICA SANTA CRUZ,COMERCIO DE PROD.HOSP. LTDA",PJ,94516671000153,,"TROCA DE RECURSO, CF. SOLIC. 02/2021",-211.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-30,2021-09-23,2021004913,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,6241,ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,34832381000197,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MOVEIS, ELETROELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS  (LICITACAO Nº : 17/2021-PE) NF 1856",,4834,400.00,0,,2021,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-09,2021-09-23,2021005061,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3288,TELEVIDA CENTRO ESPECIAL. DE TELEDIAGNOSTICO LTDA,PJ,73193211000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 029/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DIAGNOSTICAR ELETROCARDIOGRAMA, VINCULADO A TOMADA DE PRECO",,4780,901.00,0,,2018,6,DPV,2020,29,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-09,2021-09-23,2021005061,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3288,TELEVIDA CENTRO ESPECIAL. DE TELEDIAGNOSTICO LTDA,PJ,73193211000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 029/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DIAGNOSTICAR E",,4780,,5446,901.00,2018,6,DPV,2020,29,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-09-23,2021005070,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),1,Recursos Livres,4753,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000194,,PELA DESPESA EMPENHADA REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,,4796,5833.00,0,,2021,13,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005179,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recursos Livres,6301,TPCI - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E TREINAMENTOS DE,PJ,21511484000103,,"AQUISICAO DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA PARA ADEQUACAO DO PREDIO DO CRAS SANTA BARBARA  (COMPRA DIRETA Nº 378/2021) NF 454    MEM. 86/2021, PARA TROCA DE RECURSO., LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS",420.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-09-16,2021-09-23,2021005198,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,4011,Incentivo Atenção Básica,4732,LEIDE DAIANE VIEIRA COIMBRA,PF,818114037,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 646 KM RODADOS AO MES DE AGOSTO/2021. CONFORME DECRETO Nº 21 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021, REGULAMENTA O VALOR DO QUILOMETRO RODADO PA",,4774,936.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-09-16,2021-09-23,2021005198,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,4011,Incentivo Atenção Básica,4732,LEIDE DAIANE VIEIRA COIMBRA,PF,818114037,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 646 KM RODADOS AO MES DE AGOSTO/2021. CONFORME DECRETO Nº 21 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021,,4774,,5440,936.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-21,2021-09-23,2021005238,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,CONSERTO FRENTE AMBULANCIA RENAULT MASTER - PLACA IUD-0034.  (LICITACAO Nº : 55/2021-DL) NF 651,,4776,3200.00,0,,2021,55,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-23,2021005238,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,CONSERTO FRENTE AMBULANCIA RENAULT MASTER - PLACA IUD-0034.  (LICITACAO Nº : 55/2021-DL) NF 651,,4776,,5442,3200.00,2021,55,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-21,2021-09-23,2021005239,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,CONSERTO FRENTE AMBULANCIA RENAULT MASTER - PLACA IUD-0034.  (LICITACAO Nº : 55/2021-DL) NFS 036.624.233/036.624.640,,4777,19051.36,0,,2021,55,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-23,2021005239,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,CONSERTO FRENTE AMBULANCIA RENAULT MASTER - PLACA IUD-0034.  (LICITACAO Nº : 55/2021-DL) NFS 036.624.233/036.624.640,,4777,,5443,19051.36,2021,55,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-21,2021-09-23,2021005263,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    DANFE 036.",,4785,248.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-23,2021005263,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO",,4785,,5451,248.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-21,2021-09-23,2021005264,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    DANFE 036.",,4786,195.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-23,2021005264,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO",,4786,,5452,195.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-21,2021-09-23,2021005265,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    - NF 647-",,4787,1857.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-23,2021005265,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO",,4787,,5453,1857.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-21,2021-09-23,2021005266,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    - NF 646-",,4788,1392.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-23,2021005266,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO",,4788,,5454,1392.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-21,2021-09-23,2021005269,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/202",,4783,290.50,0,,2021,7,PRE,2020,128,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-23,2021005269,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPT",,4783,,5449,290.50,2021,7,PRE,2020,128,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-09-21,2021-09-23,2021005271,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DE ENERGIA ELETRICA    UC 14998190 - EMATER     R$ 33,55 VENC.02/07/2021;  R$ 61,81 VENC.02/08/2021;  R$ 61,77 VENC.01/0",,4775,157.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-23,2021005271,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DE ENERGIA ELETRICA    UC 14998190 - EMATER     R$ 33,55 VENC.02/07/2021;",,4775,,5441,157.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-09-21,2021-09-23,2021005273,10,Saúde,122,Administração Geral,1352,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA  - ESTADO,2066,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,4050,Farmácia Básica - Estado,5635,JOHAN & STEFANI LTDA,PJ,18740207000168,,(LICITACAO Nº : 1/2021-PE)  NF 1009,,4781,6480.00,0,,2021,1,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-23,2021005273,10,Saúde,122,Administração Geral,1352,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA  - ESTADO,2066,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,4050,Farmácia Básica - Estado,5635,JOHAN & STEFANI LTDA,PJ,18740207000168,,(LICITACAO Nº : 1/2021-PE)  NF 1009,,4781,,5447,6480.00,2021,1,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-09-21,2021-09-23,2021005274,10,Saúde,122,Administração Geral,1352,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA  - ESTADO,2066,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,4050,Farmácia Básica - Estado,5635,JOHAN & STEFANI LTDA,PJ,18740207000168,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.447/2021 AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS CFE REGISTRO DE PRECOS.SMCAS    DANFE 966,,4782,3780.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-23,2021005274,10,Saúde,122,Administração Geral,1352,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA  - ESTADO,2066,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,4050,Farmácia Básica - Estado,5635,JOHAN & STEFANI LTDA,PJ,18740207000168,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.447/2021 AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS CFE REGISTRO DE PRECOS.SMCAS    DANFE 966,,4782,,5448,3780.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005277,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 339/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA SECRETARIA DE OBRAS MES DE OUTUBRO/2021 - SEC. OBRAS,",5600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005278,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,925,REJANE WEBSTER CARVALHO,PF,22622756020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 058/2021, ONDE REQUER REPASSE CAIXINHA, CONFORME LEI 3858/2017 - SEC. MEIO AMBIENTE,",500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005279,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SOLIC.Nº022/2021 PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS DOS PROCESSOS NºS 032/1.17.0000290-6, 032/1.15.0002402-7 E 032/1.17.0003636-3.SEC.ADMINISTRACAO,",464.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005280,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS FATURAS AGOSTO/2021, VENC.SETEMBRO/2021:    372006-3 - R$ 125,51 - SEDE I   372007-1 - R$ 55,06 - SEDE II   3721582 - R$ 237,10 - SEDE FUNERARIA   3737004 - R$ 123,55 - SINE NOVO   2368885-8 - R$ 73,41 - CONSELHO TUTELAR   371587-6 - R$ 88,05 - BOMBEIROS VOLUNTARIOS   870847-9- R$ 106,32 - ANTIGO ABRIGO.    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",809.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005281,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CORSAN R$ 111,69, VENC.13/09/2021, COD.IMOVEL 0373045-0, ABRIGO NOVO.SMCAS,",111.69,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005282,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:       POLO UAB     VENCIMENTO: SETEMBRO/2021.,",181.92,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005283,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021, VENC.SETEMBRO/2021:    2121024-1   ONG EBENEZER R$ 123,28    SMCAS,",123.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005284,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021, VENC.SETEMBRO/2021    3721604 - R$ 124,50 - SEDE ASSISTENCIA SOCIAL     SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",124.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005285,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021, VENC.SETEMBRO/2021    422080-3 - R$ 236,38 - GARAGEM   421995-3 - R$ 69,49 - CEMIT. I   421996-1 - R$ 69,34 - CEMIT. II   421997-0 - R$ 58,42 - CEMIT. III   372249-0 - R$ 99,16 - PRACA N.   422908-8 - R$ 54,81 - PRACA R.   372031-4 - R$ 54,81 - PRACA S.      SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,",642.41,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005286,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,6302,JUREMA TERESINHA FEITEN 73648230000,PJ,42237928000134,,"AQUISICAO DE 70 MASCARAS EM TECIDO DUPLO BRANCO, ELASTICO BRANCO, CONTENDO ESTAMPAS, LOGOMARCAS COLORIDAS DA ATUAL ADMINISTRACAO   (COMPRA DIRETA Nº 401/2021) NF 010, MASCARA EM TECIDO DUPLO BRANCO, ELASTICO BRANCO, CONTENDO ES",700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005287,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039200000000,Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras,1,Recursos Livres,4359,DEBORA JAQUELINE DOS SANTOS OLIVEIRA,PJ,12574165000156,,"AQUISICAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTO DO AR CONDICIONADO DE 32.000 BTUS MARCA ELETROLUX  (COMPRA DIRETA Nº 402/2021)  NF 626, SERVICO DE MANUTENCAO/ CONSERTO DO AR CONDICIONADO DE 32.000",530.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005288,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"AQUISICAO DE UM (01) CARIMBO PARA O SERVIDOR LUCAS BETOLINO CARDOSO   (COMPRA DIRETA Nº 403/2021)  NF 894, CARIMBO SERVIDOR LUCAS BERTOLINO CARDOSO",58.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005289,12,Educação,122,Administração Geral,1258,"REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS, CULTURAIS, TRAD",2097,EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposições, Congressos e Conferencias",1,Recursos Livres,6307,JOSE ALMENSOR DA ROSA 42798612004,PJ,27014447000176,,"REALIZACAO DE LIVE DOS FESTEJOS FARROUPILHA DO DIA 15/09/2021. DAS 20:00 AS 21:00 HORAS, NO CTG DAVID CANABARRO.  (COMPRA DIRETA Nº 405/2021) NF 07, TRASMISSAO DE LIVE ATRAVES DE MIDIAS SOCIAIS",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005290,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030460000000,Material Bibliográfico,1020,Salario Educação - Federal,3382,PRISCILA FAGUNDES DA SILVA,PJ,12399058000139,,"LIVROS PARA FEIRA DO LIVRO 2021.  (COMPRA DIRETA Nº 404/2021) NF 036.564.142, LIVRO FORMIGAS,LIVRO ANIMAIS FALANTES,LIVRO CARTOLA DO VELHO MAGICO,LIVRO LISBELA,LIVRO PERFIL CRIMINAL,LIVRO PEGUE SUA VIDA, VIDA DE VOLTA",2021.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005291,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1020,Salario Educação - Federal,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021, VENCIMENTO SETEMBRO/2021:    372015-2 - R$ 127,92 - SEDE EDUCACAO   2138516-5 - R$ 151,36 - CRECHE TEREZA   2294488-5 - R$ 237,01 - CRECHE RECANTO   2431324-6 - R$ 58,42 - ESCOLA NOVA   371284-2 - R$ 158,79 - ESCOLA OSV. CRUZ   422253-9 - R$ 73,47 - ESCOLA ANITA   371881-6 - R$ 364,37 - ESCOLA MIGUEL COUTO   421550-8 - R$ 76,72 - ESCOLA SAN",1442.08,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005292,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021, VENC.SETEMBRO/2021:    371661-9 - R$ 281,05 - SEDE SAUDE   371997-9 - R$ 54,81 - ESF 1   371871-9 - R$ 73,40 - ESF2   2465693-3 - R$ 95,98 - ESF 3   2047586-1 - R$ 102,69 - ESF 4   372260-0 - R$ 175,36 - ESF1 ( PREDIO LOCADO)   2527204-7 - R$ 139,26 - FISIOTERAPIA    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",922.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005293,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,2839,ASSOCIACAO COMUNITARIA CRISTA EBENEZER,PJ,10271316000171,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº004/2021 VIGENTE DE 23/01/2021 ATE 23/01/2022.SEC.ASSIST.SOCIAL, REF. REPASSE DE AGOSTO/2021.,",13500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005294,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1980,MARIA ELISABETE SILVA DA ROSA,PF,763395056,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 334/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA DEPT. TRANSITO MES DE OUTUBRO DE 2021.,",1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005295,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.Nº 335/2021 PARA PAGAMENTO DE CURSO DE CAPACITACAO PARA UTILIZACAO DO INVENTARIO DE SINALIZACAO VIARIA DE TRANSITO-INVENTARIO VERSAO 2.0, COM 07HS DE DURACAO NO DIA 28/09/2021, PARA A DIRETORA DO DEPTO DE TRANSITO MARIA ELISABETE SILVA DA ROSA.,",219.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005296,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.Nº 336/2021 PARA PAGAMENTO DE CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO, COM 14HS DE DURACAO NOS DIAS 29/09 E 30/09/2021, PARA A DIRETORA DO DEPTO DE TRANSITO MARIA ELISABETE SILVA DA ROSA.,",399.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005297,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5674,CLARO S.A.,PJ,40432544000147,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CLARO  Nº981408011  VENC.05/09/2021.SEC.ADMINISTRACAO,",1764.63,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005298,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3674,JANAINA LEMOS,PF,97029610091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 15/09/2021, HORA DE SAIDA 13HS00MIN, HORA DE CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO MARIANA PIMENTEL/RS. DESLOCOU-SE ATE A SECRETARIA DE SAUDE DE MARIANA PIMENTEL PARA ACOMPANHAR PACIENTE EDUARDO CARNEIRO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: ASSISTENTE SOCIAL  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005299,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5674,CLARO S.A.,PJ,40432544000147,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CLARO  Nº989593522  VENC.05/09/2021.SEC.ADMINISTRACAO,",161.82,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005300,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 108/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM O INTUITO DE REESTRUTURAR O CONTROLE ANALITICO DOS BENS PATRIMONIAIS MOVEIS DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE METODOLOGIA, TREINAMENTO E EXECUCAO CONTINUADA DE ATIVIDADE DE SUPORTE, COORDENACAO E MONITORAMENTO, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N",4800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005300,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 108/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM O INTUITO DE REES",,4795,4800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005301,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021  VENC.SETEMBRO/2021:    38231204   R$ 28,28   PRACA RAMAO MENDES   30248329   R$ 95,58   LARGO   24469939   R$ 1.539,50   GARAGEM   62199943   R$ 44,67   CEMITERIO II       SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES.,",1708.03,0,,0,,2021,1,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005302,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1020,Salario Educação - Federal,6298,GONZALES CUNHA LTDA,PJ,3719173000586,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER JURIDICO Nº 069/2021, ONDE JUSTIFICA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. TERMO DE CONTRATACAO VIGENTE. CONTRATO N? 0291/2018, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 017/2018. CONCLUIU-SE QUE OS CONCEITOS FLUINDO ESPONTANEAMENTE ENTRE SI, E DEVER DA ADMINISTRACAO ADIMPLIR COM O PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS AN",2510.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005303,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021, VENC.SETEMBRO/2021:    54715288   ONG EBENEZER- R$ 63,57,",63.57,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005305,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6141,EAGLE CARE SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA,PJ,36765011000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 031/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO DO APLICATIVO DE SERVICO DE TELEMEDICINA PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO CONTRA O NOVO CORONA VIRUS, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE N? 005/2021.    NOTA FISCAL N? 202132, REFERENTE SERVICO DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA WEB DE TELEMEDICINA MES DE SETEMBRO/2021.,",1727.90,0,,0,,2021,5,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005306,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,6298,GONZALES CUNHA LTDA,PJ,3719173000586,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER JURIDICO Nº 069/2021, ONDE JUSTIFICA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. TERMO DE CONTRATACAO VIGENTE. CONTRATO N? 0291/2018, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 017/2018. CONCLUIU-SE QUE OS CONCEITOS FLUINDO ESPONTANEAMENTE ENTRE SI, E DEVER DA ADMINISTRACAO ADIMPLIR COM O PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS AN",346.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005307,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,4500,CUSTEIO SUS,6298,GONZALES CUNHA LTDA,PJ,3719173000586,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER JURIDICO Nº 069/2021, ONDE JUSTIFICA PAGAMENTO DE NOTAS FICAIS DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. TERMO DE CONTRATACAO VIGENTE. CONTRATO N? 0291/2018, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 017/2018. CONCLUI-SE QUE OS CONCEITOS FLUINDO ESPONTANEAMENTE ENTRE SI, E DE DEVER DE A ADMINISTRACAO ADIMPLIR COM O PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS",9200.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005308,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1420,MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,1056,FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recursos Livres,279,CONDOR IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAIS DE C,PJ,72342975000109,16700008131,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO N? 1642, ONDE REQUER MATERIAIS ELETRICOS PARA COLOCACAO DAS LAMPADAS, SE FEZ NECESSARIO EM CARATER DE EMERGENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES APONTADAS PELOS BOMBEIROS EM VISTA DIA 27/08/2021, E NOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA  O BEM FUNCIONAMENTO DO CRAS.    DANFE 405,",1159.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005309,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:    65620160   POLO UAB     VENCIMENTO: SETEMBRO/2021.,",819.42,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005310,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021, VENC.SETEMBRO/2021    371635-0 - CRAS - R$ 335,64  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",335.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005311,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMEPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021, VENC.SETEMBRO/2021:    55347533 - PRIMEIRA INFANCIA R$ 133,31,",133.31,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005312,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA CORSAN R$ 887,16, VENC.SETEMBRO/2021, COD.IMOVEL 3721159.IMOVEL DO PIM.SEC.ASSIST.SOCIAL,",887.16,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005313,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO, VENC.SETEMBRO/2021    371635-0 - CRAS - R$ 298,25  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",298.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005314,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021, VENC. SETEMBRO/2021:    996268219   R$ 1.207,70   SECRETARIA DA SAUDE   62523350   R$ 784,65   POSTO DE SAUDE I (ESPANHA)   24757357   R$ 95,58   POSTO DE SAUDE I (ALUGADO)   15732223   R$ 680,80   POSTO DE SAUDE II   70875421   R$ 1.129,86   POSTO DE SAUDE III   50751328   R$ 1.092,94   POSTO DE SAUDE IV       SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",4991.53,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005315,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:    994846401   SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL     VENCIMENTO: SETEMBRO/2021.,",152.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005316,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:    66443334   R$ 157,15   CONSELHO TUTELAR   72041901   R$ 1.209,93   SEDE FUNERARIA   71940723   R$ 131,89   SINE   65326822   R$ 1.899,03   SEDE PREFEITURA   24469734   R$ 95,58- SEDE II   32137320   R$ 98,06   PATRIMONIO   69454787- R$ 32,68 - DEFESA CIVIL   1005832134- R$ 29,41 - ARTESANATO   58011510- R$ 192,15 - BOMBEIROS VOLUNTARIOS",3845.88,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005317,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DE AGOSTO/2021:     3656-3087   POLO UAB     VENCIMENTO: SETEMBRO/2021.,",89.06,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005318,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1980,MARIA ELISABETE SILVA DA ROSA,PF,763395056,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS:     - 29/09/2021, HORA DE SAIDA 07HS30MIN, HORA DE CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO PORRO ALEGRE/RS CURSO: PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO, COM 14H DURACAO   - 30/09/2021, HORA DE SAIDA 07HS30MIN, HORA DE CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO PORRO ALEGRE/RS CURSO: PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO, COM 14H DURACAO     CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005319,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:    3656-3343   BOLSA FAMILIA     VENCIMENTO: SETEMBRO/2021,",95.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005320,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:     3656-3702   PRIMEIRA INFANCIA MELHOR     VENCIMENTO: SETEMBRO/2021.,",91.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005321,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:     3656-4341   SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL    VENCIMENTO: SETEMBRO/2021.,",450.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005322,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1761,IVAN LUIS CHAGAS DA SILVA,PF,96452790030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 17/09/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS PARA O ONIBUS IWP-7448.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005323,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:     3656-3699   OBRAS/GARAGEM     VENCIMENTO: SETEMBRO/2021.,",139.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005324,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:     3656-4094   DEMA     VENCIMENTO: SETEMBRO/2021.,",181.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005325,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:    3656-1404   SECRETARIA DE AGRILCULTURA     VENCIMENTO: SETEMBRO/2021.,",257.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005326,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 22/09/2021, HORA DE SAIDA 07HS30MIN, HORA DE CHEGADA 17HS50MIN, DESTINO BARRA DO RIBEIRO/RS. LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO NA REUNIAO DO COREDE.    CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005327,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AGOSTO/2021:    3656-3298 - CRAS    VENCIMENTO SETEMBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",114.43,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005328,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:     3656-1008   DPTO. TRANSITO     VENCIMENTO: SETEMBRO/2021.,",318.03,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005329,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:     3656-4228   SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO     VENCIMENTO: SETEMBRO/2021.,",250.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005330,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:    3656-2553 - SECRETARIA GABINETE     VENCIMENTO: SETEMBRO/2021.,",222.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005331,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:    3656-1110   CONTABILIDADE   3656-1180   TESOURARIA   3656-4012   FISCALIZACAO  3656-1471   CADASTRO    VENCIMENTO SETEMBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",737.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005332,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1020,Salario Educação - Federal,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:    3656-3687   CRECHE RECANTO DO SABER   3656-4140   ESCOLA SANTA RITA DE CASSIA   3656-3292   SECRETARIA DE EDUCACAO   3656-3269   CRECHE TEREZA FRANCHISC   3656-3760   BIBLIOTECA   3656-3692   SECRETARIA DE EDUCACAO   3656-1018   TRANSPORTE ESCOLAR   3656-3680   ESCOLA OSVALDO CRUZ   3656-3881   ESCOLA MIGUEL COUTO     VENCIMENTO: SETEMBR,1308.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005333,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4124,GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA,PJ,15524030000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 130/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DO SITE DA PREFEITURA E DOS EMAILS INSTITUCIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.    NOTA FISCAL N? 13609 REF A AGOSTO/2021,",400.00,0,,0,,2020,21,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005334,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4379,CARLOS ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA,PF,778861007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 21/09/2021, HORA DE SAIDA 12HS00MIN, HORA DE CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECA PARA ONIBUS IWP-7448, NA METROBUS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005335,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6295,TATIELI MENEZES RIBEIRO,PF,4576649086,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 22/09/2021, HORA DE SAIDA 07HS33MIN, HORA DE CHEGADA 17HS17MIN, DESTINO BARRA DO RIBEIRO/RS. REUNIAO NA COREDE CENTRO SUL.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: COORDENADORA DE UNIDADE  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005336,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AGOSTO/2021:    3656-3688   SECRETARIA DE SAUDE   3656-1550   FARMACIA   3656-1372   RECEPCAO SAUDE   3656-1066   CENTRAL COVID   3656-3950   FISIOTERAPIA   3656-2062   ESF 1   3656-4084   ESF 2   3656-2050   ESF 3   3656-1093 - ESF 3   3656-4042   ESF 4   3656-1206   ESF 4   3656-1252   TRANSPORTE SAUDE   3656-3240   SECRETARIA DE SAUDE     VENCIMENTO: 22/08/2021,2768.71,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005337,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6259,MATHEUS MAURER WEBER,PF,2951354096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 ? DIARIAS:   - 16/09/2021, HORA DE SAIDA 00HS20MIN, HORA DE CHEGADA 04HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. TRANSPORTAR BOLSAS DE SANGUE DO HEMOCENTRO, PARA O HOSPITAL DE SA JERONIMO   - 17/09/2021, HORA DE SAIDA 08HS30MIN, HORA DE CHEGADA 12HS40MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. TRANSPORTAR PACIENTE DO HOSPITAL CONCEICAO, PARA O HOSPITAL DE SAO JERONIMO   - 21/09/2021,",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005338,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2485,JONITA DE SOUZA ROCHA,PF,75249413072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 17/09/2021, HORA DE SAIDA 06HS00MIN, HORA DE CHEGADA 16HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. CONDUZIR DUAS CRIANCAS PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS, NA CIDADE PORTO ALEGRE.    CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRO   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005339,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6309,FESP CBMRS,PJ,14157326000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO Nº 208/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DA TAXA DE ANALISE DOS BOMBEIROS PARA PPCI DO PRONTO ATENDIMENTO. CONFORME BOLETO EM ANEXO.,",317.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005339,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6309,FESP CBMRS,PJ,14157326000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO Nº 208/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DA TAXA DE ANALISE DOS BOMBEIROS PARA PPCI DO PRONTO ATENDIMENTO. CONFORME BOLETO EM",,4836,317.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005339,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6309,FESP CBMRS,PJ,14157326000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO Nº 208/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DA TAXA DE ANALISE DOS BOMBEIROS PARA PP",,4836,,5502,317.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005340,12,Educação,122,Administração Geral,1258,"REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS, CULTURAIS, TRAD",2097,EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,1358,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS DAVID CANABARRO,PJ,90260043000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO DE COLABORACAO Nº07/2021, PARA A REALIZACAO DA SEMANA FARROUPILHA.SEC.EDUCACAO,",8000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-23,2021005341,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    21/09 -  43,20           51,30  23/09 - 156,60  24/09 -",,4838,,5509,156.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-23,2021005342,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  21/09 - 10,45           2,17           8,15",,4839,,5513,3.26,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-23,2021005342,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  21/09 - 10,45           2,17           8,15",,4839,,5513,27.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-23,2021005342,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  21/09 - 10,45           2,17           8,15",,4839,,5513,2.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005343,10,Saúde,122,Administração Geral,1352,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA  - ESTADO,2066,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,4050,Farmácia Básica - Estado,4665,VENEZA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT,PJ,13229567000186,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE) NF 4808    CONFORME SOLICITACAO 02/2021, PARA TROCA DE RECURSO.,",2100.00,0,,0,,2021,10,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-23,2021005344,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    21/09 -  9,20           4,60           9,",,4837,,5506,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005345,10,Saúde,122,Administração Geral,1352,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA  - ESTADO,2066,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,4050,Farmácia Básica - Estado,6212,VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,21783698000139,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.414/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS, CFE SOLIC.201/2021, BLOQUEIO 917/2021.SEC.SAUDE    CONFORME SOLICITACAO 02/2021, PARA TROCA DE RECURSO.,",2950.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005346,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,4500,CUSTEIO SUS,1487,"CIRURGICA SANTA CRUZ,COMERCIO DE PROD.HOSP. LTDA",PJ,94516671000153,,"CONFORME SEC. DE SAUDE SOLICITA A COMPRA DE EQUIPO PARA ALIMENTACAO ENTERAL ESTERIL.  (COMPRA DIRETA Nº 348/2021)    CONFORME SOLICITACAO 02/2021, PARA TROCA DE RECURSO.  NF 601574,",211.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005347,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,4500,CUSTEIO SUS,1487,"CIRURGICA SANTA CRUZ,COMERCIO DE PROD.HOSP. LTDA",PJ,94516671000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES, A FIM DE CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DE FORNECIMENTO DAS MESMAS A PACIENTE MUNICIPAL    CONFORME SOLIC. 02/2021, PARA TROCA DE RECUSO.   DANFE 599070,",1863.00,0,,0,,2021,45,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005348,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,913,SUELEN SCHWARTZ BOLDRINI,PF,213382059,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF OFICIO Nº038/2021 PARA A SOLIC.DE REPASSE DO CAIXINHA DO MES DE SETEMBRO/2021, CFE LEI Nº4083/2020.SEC.EDUCACAO,",2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005350,10,Saúde,122,Administração Geral,1352,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA  - ESTADO,2066,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,4050,Farmácia Básica - Estado,6212,VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,21783698000139,,"(LICITACAO Nº : 10/2021-PE)    CONFORME SOLICITACAO 02/2021, PARA TROCA DE RECURSO.,",2100.00,0,,0,,2021,10,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-23,2021005350,10,Saúde,122,Administração Geral,1352,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA  - ESTADO,2066,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,4050,Farmácia Básica - Estado,6212,VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,21783698000139,,"(LICITACAO Nº : 10/2021-PE)    CONFORME SOLICITACAO 02/2021, PARA TROCA DE RECURSO.",,4830,2048.00,0,,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-23,2021005351,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    21/09 - 10,45       10,45           10,45",,4841,,5517,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-23,2021005351,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    21/09 - 10,45       10,45           10,45",,4841,,5517,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-23,2021005351,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    21/09 - 10,45       10,45           10,45",,4841,,5517,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-30,2021-09-24,2021002379,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recursos Livres,6129,STORAGE DOC - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LT,PJ,24720010000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, PARA A PREST",,4534,,5179,4400.00,2021,25,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-21,2021-09-24,2021002406,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6121,CEZAR CRISTIANO LIMA DE SOUZA,PJ,9009559000157,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE FORMIGADOR. CONFORME SOLICITACAO 103/2021,,4847,110.00,0,,2021,103,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-28,2021-09-24,2021002653,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,6187,ALIANCE INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA,PJ,12911739000134,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA AQUISICAO DE 28 PLANOS DE TELEFONIA E INTERNET MOVEL, DESTINADOS A DIVERS",,4835,3500.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-30,2021-09-24,2021002792,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1317,MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE,2123,PROT. ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO PARA IDOSOS,3.3.90.39,339039530000000,Serviços de Assistência Social,1,Recursos Livres,1854,GESOALDA MARIA DUARTE DA ROCHA,PJ,7685906000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 110/2017, LAR DO ANCIAO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,",,4794,,5460,14300.00,2017,1,PRD,2020,110,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-07-14,2021-09-24,2021003681,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1020,Salario Educação - Federal,6130,PR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE METAL E SE,PJ,10426548000151,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.428/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE DE PRAGAS, SANITIZACAO DE AMBIE",,4773,,5439,85.31,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-07-14,2021-09-24,2021003681,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1020,Salario Educação - Federal,6130,PR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE METAL E SE,PJ,10426548000151,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.428/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE DE PRAGAS, SANITIZACAO DE AMBIE",,4773,,5439,51.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-07-14,2021-09-24,2021003681,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1020,Salario Educação - Federal,6130,PR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE METAL E SE,PJ,10426548000151,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.428/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE DE PRAGAS, SANITIZACAO DE AMBIE",,4773,,5439,7158.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-07-14,2021-09-24,2021003681,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1020,Salario Educação - Federal,6130,PR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE METAL E SE,PJ,10426548000151,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.428/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE DE PRAGAS, SANITIZACAO DE AMBIE",,4773,,5439,204.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-07-16,2021-09-24,2021003732,12,Educação,122,Administração Geral,1273,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  - ENSINO FUNDAME,2093,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1061,Transp.Escolar Federal-Ensino Fundamental,5931,CATEV - CENTRO DE AVALIACAO TECNICA VEICULAR LTDA,PJ,15067703000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.454/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA VISTORIA MECANICA DOS VEICULOS ESCOLARES, CFE SOLIC.110/2021, BLOQUEIO 1062/2021.SEC.EDUCACAO",,4808,720.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-07-16,2021-09-24,2021003732,12,Educação,122,Administração Geral,1273,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  - ENSINO FUNDAME,2093,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1061,Transp.Escolar Federal-Ensino Fundamental,5931,CATEV - CENTRO DE AVALIACAO TECNICA VEICULAR LTDA,PJ,15067703000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.454/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA VISTORIA MECANICA DOS VEICULOS ESCOLARES, CFE SOLIC.",,4808,,5474,720.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-17,2021-09-24,2021004403,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6274,JEREMIAS SILVA SILVEIRA,PF,99502119053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 11/08/2021, SAIDA 09HS CHEGADA 18HS, DESTINO ROLANTE/RS, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO PARA APRESENTACAO DO SISTEMA DA DI",,4809,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-17,2021-09-24,2021004403,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6274,JEREMIAS SILVA SILVEIRA,PF,99502119053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 11/08/2021, SAIDA 09HS CHEGADA 18HS, DESTINO ROLANTE/RS, ONDE PARTICIPOU",,4809,,5475,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-08-30,2021-09-24,2021004722,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADA,,4812,1269.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-08-30,2021-09-24,2021004722,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNC,,4812,,5478,1269.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-24,2021005095,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO E",,4813,801.28,0,,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-24,2021005095,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,4813,,5479,801.28,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-24,2021005096,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO E",,4814,801.28,0,,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-24,2021005096,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,4814,,5480,801.28,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-24,2021005097,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO E",,4815,801.28,0,,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-24,2021005097,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,4815,,5481,801.28,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-24,2021005099,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,4677,,5339,84.52,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-24,2021005099,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,4677,,5339,21.13,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-24,2021005099,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,4677,,5339,35.22,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-24,2021005099,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,4677,,5339,660.41,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-24,2021005100,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO E",,4816,801.28,0,,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-24,2021005100,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,4816,,5482,801.28,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-15,2021-09-24,2021005169,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,48,CARLOS NOE ROSA DOS SANTOS,PF,25455770063,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MO",,4810,1523.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-15,2021-09-24,2021005169,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,48,CARLOS NOE ROSA DOS SANTOS,PF,25455770063,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFIC",,4810,,5476,1523.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-17,2021-09-24,2021005222,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO E",,4811,801.28,0,,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-17,2021-09-24,2021005222,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,4811,,5477,801.28,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-22,2021-09-24,2021005275,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,4753,,5418,24.65,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-22,2021-09-24,2021005275,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,4753,,5418,5444.62,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-22,2021-09-24,2021005275,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,4753,,5418,41.09,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-22,2021-09-24,2021005275,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,4753,,5418,98.60,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-24,2021005341,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    21/09 -  43,20           51,30  23/09 - 156,60  24/09 -",,4838,,5510,81.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-24,2021005342,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  21/09 - 10,45           2,17           8,15",,4839,,5514,1.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-24,2021005342,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  21/09 - 10,45           2,17           8,15",,4839,,5514,10.88,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-24,2021005344,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    21/09 -  9,20           4,60           9,",,4837,,5507,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-24,2021005344,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    21/09 -  9,20           4,60           9,",,4837,,5507,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-22,2021-09-24,2021005349,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182    22/09 - 10,45          10,45  24/09 - 10,",,4840,,5520,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-24,2021005351,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    21/09 - 10,45       10,45           10,45",,4841,,5518,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-24,2021005351,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    21/09 - 10,45       10,45           10,45",,4841,,5518,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021005352,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49406    24/09 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021005352,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49406    24/09 - 10,45",,4852,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021005352,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49406    24/09 - 10,45",,4852,,5530,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021005357,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1020,Salario Educação - Federal,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021 VENC.SETEMBRO/2021    30053927   R$ 96,34   ESCOLA OSVALDO CRUZ   25185161   R$ 94,52   ESCOLA SANTA RITA DE CASSIA   24470392   R$ 158,61   ESCOLA ANITA GARIBALDI   61052523   R$ 94,40   GINASIO HORTENCIA   24757373   R$ 442,70   SECRETARIA DE EDUCACAO   26395312   R$ 72,63   ESCOLA JAMES JOHNSON   24469769   R$ 182,60   ESCOLA MIGUEL COUTO",2038.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021005361,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:     3656-1095   ADM. NOVO   3656-1348   SINE   3656-1341   CENTRAL   3656-1029   DEPARTAMENTO DE COMPRAS   3656-1331   CENTRAL   3656-1403   CONSELHO TUTELAR   3656-3136   TELE CENTRO   3656-4011   DEPARTAMENTO DE COMPRAS   3656-1399   DEPARTAMENTO JURIDICO   3656-1441   DEPARTAMENTO DE COMPRAS   3656-1108   DEPARTAMENTO PESSOAL   3656-2267,2830.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021005362,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO:    42027241-R$ 128,27, VENC.02/08/2021, FISIOTERAPIA            R$ 132,76, VENC.01/09/2021, FISIOTERAPIA.    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,",261.03,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021005363,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1020,Salario Educação - Federal,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018.    NOTA FISCAL N? 309404, PERIODO APURADO 01/08/2021 A 31/08/2021.,",2144.77,0,,0,,2018,17,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021005364,13,Cultura,122,Administração Geral,1412,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO,2131,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M,3.3.90.36,339036060000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6310,JOSE VANDERLEI DE SOUZA,PF,2592680039,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº109/2021 PARA PARTICIPACAO NA 19ª FEIRA DO LIVRO DE ARROIO DOS RATOS, QUE OCORRERA EM 07 E 08/10/2021, ATRAVES DA PAGINA DO FACEBOOK DA SMEC.,",480.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021005364,13,Cultura,122,Administração Geral,1412,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO,2131,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M,3.3.90.36,339036060000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6310,JOSE VANDERLEI DE SOUZA,PF,2592680039,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº109/2021 PARA PARTICIPACAO NA 19ª FEIRA DO LIVRO DE ARROIO DOS RATOS, QUE OCORRERA EM 07 E 08/10/2021, ATRAVES DA PAGINA DO",,4842,480.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021005365,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,4500,CUSTEIO SUS,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018.    NOTA FISCAL N? 909439, PERIODO APURADO 01/08/2021 A 31/08/2021.,",17721.51,0,,0,,2018,17,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021005366,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018.    NOTA FISCAL N? 309465, PERIODO APURADO 01/08/2021 A 31/08/2021.,",2958.28,0,,0,,2021,17,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021005367,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018.    NOTA FISCAL N? 309470, PERIODO APURADO 01/08/2021 A 31/08/2021.,",1381.28,0,,0,,2021,17,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021005368,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018.    NOTA FISCAL N? 309476, PERIODO APURADO 01/08/2021 A 31/08/2021.,",1813.51,0,,0,,2021,17,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021005369,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018.    NOTA FISCAL N? 309479, PERIODO APURADO 01/08/2021 A 31/08/2021.,",451.84,0,,0,,2021,17,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021005370,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018.    NOTA FISCAL N? 309481, PERIODO APURADO 01/08/2021 A 31/08/2021.,",1806.40,0,,0,,2021,17,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021005371,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2953,CARMEM LUCIA GRITTE,PF,5661013,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA EM OUTUBRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,",2622.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021005371,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2953,CARMEM LUCIA GRITTE,PF,5661013,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA EM OUTUBRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,4844,2622.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021005372,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2999,ELTON LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO,PF,24156191087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FERIAS DO SERVIDOR NO MES DE OUTUBRO/2021.SEC.OBRAS,",2983.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021005372,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2999,ELTON LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO,PF,24156191087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FERIAS DO SERVIDOR NO MES DE OUTUBRO/2021.SEC.OBRAS,,4848,2983.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021005373,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6195,MARCO ANTONIO DE MELO MACHADO,PF,58441875049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FERIAS DO SERVIDOR NO MES DE OUTUBRO/2021.SEC.OBRAS,",3086.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021005373,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6195,MARCO ANTONIO DE MELO MACHADO,PF,58441875049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FERIAS DO SERVIDOR NO MES DE OUTUBRO/2021.SEC.OBRAS,,4849,3086.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021005374,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4312,SILVANA VICENTE DA SILVEIRA,PF,95514805034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FERIAS DO SERVIDOR NO MES DE OUTUBRO/2021.SEC.SAUDE,",3285.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021005374,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4312,SILVANA VICENTE DA SILVEIRA,PF,95514805034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FERIAS DO SERVIDOR NO MES DE OUTUBRO/2021.SEC.SAUDE,,4850,3285.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021005375,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,5649,SUELLEN SEARA BERNARDES,PF,425300080,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FERIAS DO SERVIDOR NO MES DE OUTUBRO/2021.SMCAS,",7159.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021005375,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,5649,SUELLEN SEARA BERNARDES,PF,425300080,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FERIAS DO SERVIDOR NO MES DE OUTUBRO/2021.SMCAS,,4851,7159.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021005376,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,4.6.90.71,469071990000000,Outras Amortizações da Divida Contratada.,1,Recursos Livres,900071,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA ACORDO 1069/2017, PARCELA 47/200 R$ 51.848,90 VENC.10/07/2021  48/200 R$ 51708,31 VENC.10/08/2021 E 49/200 R$ 51.563,03 VENC.10/09/20021,",155120.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021005377,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,4.6.90.71,469071990000000,Outras Amortizações da Divida Contratada.,1,Recursos Livres,900497,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA ACORDO 168/2020, PARCELA 18/60 R$ 68.277,25, VENC.12/07/2021  19/60 R$ 68.204,19, VENC.10/08/2021 E 20/60 R$ 10/09/2021, VENC.10/09/2021,",204604.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021005378,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,4.6.90.71,469071990000000,Outras Amortizações da Divida Contratada.,1,Recursos Livres,900143,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA ACORDO 126/2019, PARCELA 30/60, R$ 128.313,99, VENC.12/07/2021  31/60 R$ 128.076,86, VENC.11/08/2021  32/60 R$ 127.836,66, VENC.13/09/2021.,",384227.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021005379,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,4.6.90.71,469071990000000,Outras Amortizações da Divida Contratada.,1,Recursos Livres,900072,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA ACORDO 2307/2017, PARCELA 43/60, R$ 71.480,70, VENC.12/07/2021  44/60 R$ 71.303,20, VENC.12/08/2021 E 45/60 R$ 71.117,91, VENC.13/09/2021.,",213901.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021005380,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 17/09/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, HORA DE CHEGADA 12HS45MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR VACINAS COVID.      CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: TECNICA ENFERMAGEM   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021005381,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,913,SUELEN SCHWARTZ BOLDRINI,PF,213382059,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 22/09/2021, HORA DE SAIDA 07HS30MIN, HORA DE CHEGADA 17HS17MIN, DESTINO BARRA DO RIBEIRO/RS. DEFINIR AS PROPOSTAS A SEREVEM ENCAMINHADAS PARA A CONSULTA POPULAR 2020 E 2021.     CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: SECRETARIA  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021005382,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 21/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE INSCRIAO DO CURSO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO NOS DIAS 29/09 E 30/09, PARA O SERVIDOR ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO.,",399.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021005382,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 21/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE INSCRIAO DO CURSO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO NOS DIAS 29/09 E 30/09, PARA O S",,4855,399.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021005382,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 21/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE INSCRIAO DO CURSO PROCESSO ADMINISTRATIVO",,4855,,5533,399.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021005383,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4998,CAU/RS,PJ,14840270000115,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 211/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE UMA RRT,",97.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021005383,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4998,CAU/RS,PJ,14840270000115,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 211/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE UMA RRT",,4854,97.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021005383,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4998,CAU/RS,PJ,14840270000115,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 211/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE UMA RRT",,4854,,5532,97.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021005412,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,1,Recursos Livres,6089,RAEDIR DULCE SILVA,PF,35926570034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.PARA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS PARA O GABINETE.,",281.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021005412,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,1,Recursos Livres,6089,RAEDIR DULCE SILVA,PF,35926570034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.PARA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS PARA O GABINETE.,,4911,281.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021005412,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,1,Recursos Livres,6089,RAEDIR DULCE SILVA,PF,35926570034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.PARA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS PARA O GABINETE.,,4911,,5589,281.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-07-15,2021-09-27,2021003706,12,Educação,122,Administração Geral,1273,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  - ENSINO FUNDAME,2093,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1418,Transporte Escolar - Estadual,5931,CATEV - CENTRO DE AVALIACAO TECNICA VEICULAR LTDA,PJ,15067703000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.441/2021 CONTRATACAO DE VISTORIA MECANICA NOS VEICULOS ESCOLARES DA SEC.EDUCACAO, CFE SOL",,4817,,5483,960.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-07-30,2021-09-27,2021004132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,6248,CLOVIS JOSE KUBISZEWSKI,PF,41210239000,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR    NF 655752,,4823,1971.00,0,,2021,7,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-07-30,2021-09-27,2021004132,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,6248,CLOVIS JOSE KUBISZEWSKI,PF,41210239000,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR    N,,4823,,5489,1971.00,2021,7,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-09,2021-09-27,2021004261,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,6260,KELVIN DA SILVA SANTOS COMERCIO DE EXTINTORES,PJ,21651023000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 06 EXTINTORES DE INCENDIO PORTATIL, PO QUIMICO SECO, CARGA DE 04 KG, DE CLASSE ABC. CONFORME SOLICITACAO 122/2021    NF 036.042.772",,4856,960.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-16,2021-09-27,2021004398,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),1,Recursos Livres,5540,AUGUSTO TORRES NEDEL,PJ,7155217000110,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  (LICITACAO Nº : 13/2021-PE)    NF 17171,,4822,3649.98,0,,2021,13,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-09-27,2021004398,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),1,Recursos Livres,5540,AUGUSTO TORRES NEDEL,PJ,7155217000110,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  (LICITACAO Nº : 13/2021-PE)    NF 17171,,4822,,5488,3649.98,2021,13,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-14,2021-09-27,2021005122,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO Nº020/2021, PARA A COMPRA DE CERTIDOES DE OBITO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS DE EXECUCAO FISCAL.SEC.ADMINIST",,4818,374.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-14,2021-09-27,2021005122,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO Nº020/2021, PARA A COMPRA DE CERTIDOES DE OBITO PARA ANDAMENTO",,4818,,5484,374.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-14,2021-09-27,2021005137,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,6298,GONZALES CUNHA LTDA,PJ,3719173000586,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER JURIDICO Nº 069/2021, ONDE JUSTIFICA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. POSSIBILID",,4824,413.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-14,2021-09-27,2021005137,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,6298,GONZALES CUNHA LTDA,PJ,3719173000586,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER JURIDICO Nº 069/2021, ONDE JUSTIFICA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE ABASTECIMENT",,4824,,5490,413.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-14,2021-09-27,2021005138,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,6298,GONZALES CUNHA LTDA,PJ,3719173000586,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER JURIDICO Nº 069/2021, ONDE JUSTIFICA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. POSSIBILID",,4826,3286.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-14,2021-09-27,2021005138,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,6298,GONZALES CUNHA LTDA,PJ,3719173000586,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER JURIDICO Nº 069/2021, ONDE JUSTIFICA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE ABASTECIMENT",,4826,,5491,3286.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-09-14,2021-09-27,2021005139,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,6298,GONZALES CUNHA LTDA,PJ,3719173000586,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER JURIDICO Nº 069/2021, ONDE JUSTIFICA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. POSSIBILID",,4825,873.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-09-14,2021-09-27,2021005139,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,6298,GONZALES CUNHA LTDA,PJ,3719173000586,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER JURIDICO Nº 069/2021, ONDE JUSTIFICA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE ABASTECIMENT",,4825,,5492,873.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-09-15,2021-09-27,2021005152,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,6298,GONZALES CUNHA LTDA,PJ,3719173000586,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER JURIDICO Nº 069/2021, ONDE JUSTIFICA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. POSSIBILID",,4827,811.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-09-15,2021-09-27,2021005152,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,6298,GONZALES CUNHA LTDA,PJ,3719173000586,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER JURIDICO Nº 069/2021, ONDE JUSTIFICA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE ABASTECIMENT",,4827,,5493,811.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-09-21,2021-09-27,2021005262,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO DIA 21/09/2021, SAIDA 11:40 CHEGADA 15:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO GABINETE DA SECR",,4821,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-27,2021005262,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO DIA 21/09/2021, SAIDA 11:40 CHEGADA 15:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, P",,4821,,5487,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-27,2021005279,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SOLIC.Nº022/2021 PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS DOS PROCESSOS NºS 032/1.17.0000290-6, 032/1.15.0002402-7 E 032/1.17.0003636-3.S",,4820,464.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-23,2021-09-27,2021005279,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SOLIC.Nº022/2021 PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS DOS PROCESSOS NºS 032/1.17.0000290,,4820,,5486,464.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-27,2021005295,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.Nº 335/2021 PARA PAGAMENTO DE CURSO DE CAPACITACAO PARA UTILIZACAO DO INVENTARIO DE SINALIZACAO VIARIA DE TRANSITO-INVENTARIO VERSAO,,4833,219.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,P,2021,2021,2021-09-23,2021-09-27,2021005295,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.Nº 335/2021 PARA PAGAMENTO DE CURSO DE CAPACITACAO PARA UTILIZACAO DO INVENTARIO DE SIN,,4833,,5499,219.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-27,2021005296,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.Nº 336/2021 PARA PAGAMENTO DE CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO, COM 14HS DE DURACAO NOS DIAS 29/09 E 30/09/2021, PARA A",,4832,399.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,P,2021,2021,2021-09-23,2021-09-27,2021005296,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.Nº 336/2021 PARA PAGAMENTO DE CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO, COM 14HS DE",,4832,,5498,399.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-27,2021005302,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1020,Salario Educação - Federal,6298,GONZALES CUNHA LTDA,PJ,3719173000586,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER JURIDICO Nº 069/2021, ONDE JUSTIFICA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. POSSIBILID",,4831,2510.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-09-23,2021-09-27,2021005302,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1020,Salario Educação - Federal,6298,GONZALES CUNHA LTDA,PJ,3719173000586,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER JURIDICO Nº 069/2021, ONDE JUSTIFICA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE ABASTECIMENT",,4831,,5497,2510.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-27,2021005306,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,6298,GONZALES CUNHA LTDA,PJ,3719173000586,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER JURIDICO Nº 069/2021, ONDE JUSTIFICA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. POSSIBILID",,4828,346.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-23,2021-09-27,2021005306,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,6298,GONZALES CUNHA LTDA,PJ,3719173000586,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER JURIDICO Nº 069/2021, ONDE JUSTIFICA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE ABASTECIMENT",,4828,,5494,346.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-27,2021005307,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,4500,CUSTEIO SUS,6298,GONZALES CUNHA LTDA,PJ,3719173000586,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER JURIDICO Nº 069/2021, ONDE JUSTIFICA PAGAMENTO DE NOTAS FICAIS DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. POSSIBILIDA",,4829,9200.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-23,2021-09-27,2021005307,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,4500,CUSTEIO SUS,6298,GONZALES CUNHA LTDA,PJ,3719173000586,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER JURIDICO Nº 069/2021, ONDE JUSTIFICA PAGAMENTO DE NOTAS FICAIS DE ABASTECIMENTO",,4829,,5495,9200.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-27,2021005333,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4124,GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA,PJ,15524030000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 130/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DO SITE DA PREFEITURA E DOS EMAILS INSTITUCIONAIS PARA",,4819,400.00,0,,2020,21,DPV,2020,130,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-23,2021-09-27,2021005333,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4124,GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA,PJ,15524030000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 130/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DO SITE D",,4819,,5485,400.00,2020,21,DPV,2020,130,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021005385,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039720000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA A SEC.EDUCACAO NO MES DE OUTUBRO/2021.,",134.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021005386,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021005387,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDOR CLAIRTON BATISTA MACHADO, OUTUBRO/2021 - SEC. ADMINISTRACAO,",192.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021005388,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUINZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1903.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021005389,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE TRANSPORTE, SERVIDORAS PATRICIA MOREIRA LINDNER E ROSELAINE ROSA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 - SEC. ADMINISTRACAO,",432.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021005390,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,298,EMPRESA PLANALTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDOR CLAIRTON BATISTA MACHADO, MES OUTUBRO/2021 - SEC. ADMINISTRACAO,",1129.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021005391,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1523.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021005392,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDORA MARISTELA CHRISTIMANN, MES DE OUTUBRO/2021 - SEC. SAUDE,",691.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021005393,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1269.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021005394,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1396.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021005395,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUINZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1903.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021005396,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - NOVE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1142.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021005397,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATRO 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",507.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021005398,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TRES 1/2 DIARIAS, REF A 2ªQUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021005399,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1523.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021005400,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,48,CARLOS NOE ROSA DOS SANTOS,PF,25455770063,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1269.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021005401,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5234,LAURO DA SILVA HENRIQUE DE FREITAS,PF,73707392015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1269.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021005402,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 2ªQUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021005403,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021005404,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 60/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE INSCRICAO DO CURSO FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE AGENTES DE CONTRATACAO NO DIA 30/09/2021, PELA FAMURS, PARA A SERVIDORA CAMILA CARDOSO RAMIRES.,",399.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021005404,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 60/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE INSCRICAO DO CURSO FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE AGENTES DE CONTRATACAO NO DIA 30/09/2",,4913,399.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021005404,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 60/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE INSCRICAO DO CURSO FORMACAO E APERFEICOAM",,4913,,5591,399.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021005405,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1586,MC COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA,PJ,6320199000111,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS     (COMPRA DIRETA Nº 407/2021)  NF 855, CAFE 500G,AGUA MINERAL S/ GAS 500ML,AGUA MINERAL COM GAS 500 ML,BISCOITO DOCE SORTIDOS 300 GR,REFRIGERANTE DE COLA, 2 LITROS,BISCOITO AGUA E SAL,BISCOITO AMANTEIGADO,PACOTES DE 1KG DE BOMBONS DE CHOCOLATE BRANCO E PRETO",284.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021005406,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5340,AUGUSTO TASSONI DA SILVEIRA,PJ,24720631000143,,"AQUISICAO DE 300 SALGADOS SENDO ELES : 50 PASTEIS DE CARNE, 50 PASTEIS DE FRANGO, 50 RISOLES DE FRANGO, 50 EMPADAS DE FRIOS , 50 CACHORRINHOS QUENTES, 50 CROASSANT DE ABACAXI   (COMPRA DIRETA Nº 408/2021)    NF 037581959, SALGADOS VARIADOS",175.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021005407,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052350000000,Material de T.I.C. (Permanente),1,Recursos Livres,6308,CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA,PJ,91421511000132,,"AQUISICAO DO PROGRAMA CORELDRAW LICENCA PERPETUA  (COMPRA DIRETA Nº 409/2021) NF 3158, PROGRAMA CRELDRAW LICENCA PERPETUA",2372.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021005408,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,"AQUISICAO DE 06 LAMPADAS DE 150W  (COMPRA DIRETA Nº 406/2021) NF 1496, LAMPADA LED ALTA TENSAO 6500K 30W= 150W 2400LM",265.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021005410,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZOITO  1/2 DIARIAS, REF A 1ª E 2ª QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",2284.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021005411,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL.,",1015.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021005415,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5614,CRVA - SAO JERONIMO,PJ,30569089000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO Nº 195/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CRVA, DOS SEGUINTES TRANSPORTES:    KOMBI PLACA IQQ 6072   KOMBI PLACA IQR 6371   ONIBUS PLACA IUN 8311   ONIBUS PLACA IVT 6272   ONIBUS PLACA IWP 7448   ONIBUS PLACA ISS 2559   ONIBUS PLACA IWA 0501.    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",169.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021005415,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5614,CRVA - SAO JERONIMO,PJ,30569089000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO Nº 195/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CRVA, DOS SEGUINTES TRANSPORTES:    KOMBI PLACA IQQ 6072;  KOMBI PLACA IQR 6371;",,4912,169.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021005415,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5614,CRVA - SAO JERONIMO,PJ,30569089000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO Nº 195/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CRVA, DOS SEGUINTES TRANSPORTES:    K",,4912,,5590,169.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021005464,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    27/09 - 48,60  28/09 - 37,80  29/09 - 81,00  30/09 - 83,70,",251.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021005464,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    27/09 - 48,60  28/09 - 37,80  29/09 - 81,00  30/09 - 83,70",,4924,251.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021005464,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    27/09 - 48,60  28/09 - 37,80  29/09 - 81,00  30/09 - 83,7",,4924,,5609,48.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021005465,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286    27/09 -  4,34           8,16          49,00  28/09 -  4,34           6,52           6,52          19,04  29/09 - 38,08  30/09 - 15,19           3,26          35,36,",189.81,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021005465,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286    27/09 -  4,34           8,16          49,00  28/09 -  4,34           6,52           6,",,4926,189.81,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021005465,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286    27/09 -  4,34           8,16          49,",,4926,,5601,4.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021005465,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286    27/09 -  4,34           8,16          49,",,4926,,5601,49.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021005465,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286    27/09 -  4,34           8,16          49,",,4926,,5601,8.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021005466,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  27/09 - 18,40           4,60  28/09 -  4,60           4,60  29/09 -  9,20           9,20  30/09 - 23,00           4,60,",78.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021005466,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  27/09 - 18,40           4,60  28/09 -  4,60           4,60  29/09 -  9,20           9,20",,4925,78.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021005466,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  27/09 - 18,40           4,60  28/09 -  4,60",,4925,,5605,18.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021005466,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  27/09 - 18,40           4,60  28/09 -  4,60",,4925,,5605,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021005496,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4501,Atenção Média e Alta Complexidade,6203,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SEVICOS DE LOCACAO DE 04 VEICULOS POPULARES 1.0, COM 04 LUGARES. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE.     REFERENTE SOLICITACAO 03/2021, ONDE REQUER TROCA DE RECURSO PARA PAGAMENTO NF 15030.,",7040.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021005496,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4501,Atenção Média e Alta Complexidade,6203,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SEVICOS DE LOCACAO DE 04 VEICULOS POPULARES 1.0, COM 04 LUGARES. CONFORME SOLICITACAO DA SE",,4922,7040.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2021,2021,2021-09-27,2021-09-27,2021005496,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4501,Atenção Média e Alta Complexidade,6203,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SEVICOS DE LOCACAO DE 04 VEICULOS POPULARES 1.,,4922,,5600,7040.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-09-28,2021002653,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,6187,ALIANCE INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA,PJ,12911739000134,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA AQUISICAO DE 28 PLANOS DE TE,,4835,,5501,3500.35,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-30,2021-09-28,2021003613,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5263,LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT,PJ,21227039000116,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.409/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS, CFE SOLIC.201/2021, BLOQUEIO 917/2021.SEC.SAUDE",,4909,1323.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-09,2021-09-28,2021004261,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,6260,KELVIN DA SILVA SANTOS COMERCIO DE EXTINTORES,PJ,21651023000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 06 EXTINTORES DE INCENDIO PORTATIL, PO QUIMICO SECO, CARGA DE 04 KG, DE CLASSE ABC. CON",,4856,,5534,960.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-12,2021-09-28,2021004330,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,2355,VLK STRAZZABOSCO - TRATOR PECAS,PJ,8219777000153,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS DE OBRAS E AGRICULTURA. SOLICIT,,4902,16535.04,0,,2021,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-18,2021-09-28,2021004481,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4603,CIRURGICA LAJEADENSE LTDA,PJ,21112395000194,,(LICITACAO Nº : 10/2021-PE)    NF 15.034,,4871,4400.00,0,,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-18,2021-09-28,2021004481,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4603,CIRURGICA LAJEADENSE LTDA,PJ,21112395000194,,(LICITACAO Nº : 10/2021-PE)    NF 15.034,,4871,,5549,4400.00,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-19,2021-09-28,2021004484,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS  (LICITACAO Nº : 1/2021-PE),,4907,5016.90,0,,2021,1,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-30,2021-09-28,2021004923,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL),,4904,285.34,0,,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-09-28,2021005108,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1965,SEHL & CIA LTDA,PJ,96667183000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO DE LOCACAO DE BEM MOVEL, MAQUINA E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, A SER INSTALADA NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA",,4895,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-09-28,2021005108,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1965,SEHL & CIA LTDA,PJ,96667183000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO DE LOCACAO DE BEM MOVEL, MAQUINA E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, A",,4895,,5573,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005280,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS FATURAS AGOSTO/2021, VENC.SETEMBRO/2021:    372006-3 - R$ 125,51 - SEDE I;  372007-1 - R$ 55,06 - SEDE II;  3721582 - R$ 237,10 -",,4875,809.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005280,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS FATURAS AGOSTO/2021, VENC.SETEMBRO/2021:    372006-3 - R$ 125,51 - SEDE I;  372007-1",,4875,,5553,809.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005281,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CORSAN R$ 111,69, VENC.13/09/2021, COD.IMOVEL 0373045-0, ABRIGO NOVO.SMCAS",,4873,111.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005281,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CORSAN R$ 111,69, VENC.13/09/2021, COD.IMOVEL 0373045-0, ABRIGO NOVO.SMCAS",,4873,,5551,111.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005282,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:       POLO UAB;    VENCIMENTO: SETEMBRO/2021.,,4872,181.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005282,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:       POLO UAB;    VENCIMENTO: SETEMBRO/2021.,,4872,,5550,181.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005283,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021, VENC.SETEMBRO/2021:    2121024-1   ONG EBENEZER R$ 123,28    SMCAS",,4874,123.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005283,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021, VENC.SETEMBRO/2021:    2121024-1   ONG EBENEZER R$ 123,28    S",,4874,,5552,123.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005284,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021, VENC.SETEMBRO/2021    3721604 - R$ 124,50 - SEDE ASSISTENCIA SOCIAL;    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA",,4876,124.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005284,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021, VENC.SETEMBRO/2021    3721604 - R$ 124,50 - SEDE ASSISTENCIA S",,4876,,5554,124.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005285,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021, VENC.SETEMBRO/2021    422080-3 - R$ 236,38 - GARAGEM;  421995-3 - R$ 69,49 - CEMIT. I;  421996-1 - R$ 69,34",,4877,642.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005285,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021, VENC.SETEMBRO/2021    422080-3 - R$ 236,38 - GARAGEM;  421995-",,4877,,5555,642.41,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005291,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1020,Salario Educação - Federal,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021, VENCIMENTO SETEMBRO/2021:    372015-2 - R$ 127,92 - SEDE EDUCACAO;  2138516-5 - R$ 151,36 - CRECHE TEREZA;",,4866,1442.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005291,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1020,Salario Educação - Federal,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021, VENCIMENTO SETEMBRO/2021:    372015-2 - R$ 127,92 - SEDE EDUCA",,4866,,5544,1442.08,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005292,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021, VENC.SETEMBRO/2021:    371661-9 - R$ 281,05 - SEDE SAUDE;  371997-9 - R$ 54,81 - ESF 1;  371871-9 - R$ 73,4",,4870,922.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005292,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021, VENC.SETEMBRO/2021:    371661-9 - R$ 281,05 - SEDE SAUDE;  371",,4870,,5548,922.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005297,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5674,CLARO S.A.,PJ,40432544000147,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CLARO  Nº981408011  VENC.05/09/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,4879,1764.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005297,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5674,CLARO S.A.,PJ,40432544000147,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CLARO  Nº981408011  VENC.05/09/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,4879,,5557,1764.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005299,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5674,CLARO S.A.,PJ,40432544000147,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CLARO  Nº989593522  VENC.05/09/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,4878,161.82,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005299,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,5674,CLARO S.A.,PJ,40432544000147,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CLARO  Nº989593522  VENC.05/09/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,4878,,5556,161.82,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005301,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021  VENC.SETEMBRO/2021:    38231204   R$ 28,28   PRACA RAMAO MENDES;  30248329   R$ 95,58   LARGO;  24469939",,4880,1708.03,0,,2021,1,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005301,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021  VENC.SETEMBRO/2021:    38231204   R$ 28,28   PRACA RAMAO MENDE",,4880,,5558,1708.03,2021,1,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005303,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021, VENC.SETEMBRO/2021:    54715288   ONG EBENEZER- R$ 63,57",,4881,63.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005303,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021, VENC.SETEMBRO/2021:    54715288   ONG EBENEZER- R$ 63,57",,4881,,5559,63.57,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005309,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:    65620160   POLO UAB;    VENCIMENTO: SETEMBRO/2021.,,4882,819.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005309,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:    65620160   POLO UAB;    VENCIMENTO: SETEMBRO/2021.,,4882,,5560,819.42,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005310,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021, VENC.SETEMBRO/2021    371635-0 - CRAS - R$ 335,64  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL",,4861,335.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005310,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021, VENC.SETEMBRO/2021    371635-0 - CRAS - R$ 335,64  SECRETARIA",,4861,,5539,335.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005311,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMEPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021, VENC.SETEMBRO/2021:    55347533 - PRIMEIRA INFANCIA R$ 133,31",,4858,133.31,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005311,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMEPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021, VENC.SETEMBRO/2021:    55347533 - PRIMEIRA INFANCIA R$ 133,31",,4858,,5536,133.31,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005312,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA CORSAN R$ 887,16, VENC.SETEMBRO/2021, COD.IMOVEL 3721159.IMOVEL DO PIM.SEC.ASSIST.SOCIAL",,4857,887.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005312,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA CORSAN R$ 887,16, VENC.SETEMBRO/2021, COD.IMOVEL 3721159.IMOVEL DO PIM.SEC.ASSIST.SO",,4857,,5535,887.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005313,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO, VENC.SETEMBRO/2021    371635-0 - CRAS - R$ 298,25  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL",,4862,298.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005313,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO, VENC.SETEMBRO/2021    371635-0 - CRAS - R$ 298,25  SECRETARIA MUNIC",,4862,,5540,298.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005314,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021, VENC. SETEMBRO/2021:    996268219   R$ 1.207,70   SECRETARIA DA SAUDE;  62523350   R$ 784,65   POSTO DE SAU",,4869,4991.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005314,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021, VENC. SETEMBRO/2021:    996268219   R$ 1.207,70   SECRETARIA D",,4869,,5547,4991.53,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005315,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:    994846401   SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL;    VENCIMENTO: SETEMBRO/2021.,,4883,152.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005315,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:    994846401   SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL;    VENCIMENTO,,4883,,5561,152.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005316,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:    66443334   R$ 157,15   CONSELHO TUTELAR;  72041901   R$ 1.209,93   SEDE FUNERARIA;  71940723   R$ 131,89",,4884,3845.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005316,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:    66443334   R$ 157,15   CONSELHO TUTELAR;  72041901   R$ 1.2",,4884,,5562,3845.88,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005317,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DE AGOSTO/2021:     3656-3087   POLO UAB;    VENCIMENTO: SETEMBRO/2021.,,4885,89.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005317,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DE AGOSTO/2021:     3656-3087   POLO UAB;    VENCIMENTO: SETEMBRO/2021.,,4885,,5563,89.06,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005319,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:    3656-3343   BOLSA FAMILIA;    VENCIMENTO: SETEMBRO/2021,,4863,95.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005319,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:    3656-3343   BOLSA FAMILIA;    VENCIMENTO: SETEMBRO/2021,,4863,,5541,95.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005320,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:     3656-3702   PRIMEIRA INFANCIA MELHOR;    VENCIMENTO: SETEMBRO/2021.,,4859,91.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005320,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:     3656-3702   PRIMEIRA INFANCIA MELHOR;    VENCIMENTO: SETEM,,4859,,5537,91.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005321,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:     3656-4341   SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL    VENCIMENTO: SETEMBRO/2021.,,4886,450.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005321,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:     3656-4341   SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL    VENCIMENTO,,4886,,5564,450.06,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005323,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:     3656-3699   OBRAS/GARAGEM;    VENCIMENTO: SETEMBRO/2021.,,4887,139.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005323,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:     3656-3699   OBRAS/GARAGEM;    VENCIMENTO: SETEMBRO/2021.,,4887,,5565,139.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005324,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:     3656-4094   DEMA;    VENCIMENTO: SETEMBRO/2021.,,4888,181.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005324,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:     3656-4094   DEMA;    VENCIMENTO: SETEMBRO/2021.,,4888,,5566,181.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005325,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:    3656-1404   SECRETARIA DE AGRILCULTURA;    VENCIMENTO: SETEMBRO/2021.,,4889,257.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005325,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:    3656-1404   SECRETARIA DE AGRILCULTURA;    VENCIMENTO: SETE,,4889,,5567,257.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005327,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AGOSTO/2021:    3656-3298 - CRAS    VENCIMENTO SETEMBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,,4860,114.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005327,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AGOSTO/2021:    3656-3298 - CRAS    VENCIMENTO SETEMBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE,,4860,,5538,114.43,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005328,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:     3656-1008   DPTO. TRANSITO;    VENCIMENTO: SETEMBRO/2021.,,4890,318.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,P,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005328,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:     3656-1008   DPTO. TRANSITO;    VENCIMENTO: SETEMBRO/2021.,,4890,,5568,318.03,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005329,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:     3656-4228   SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO;    VENCIMENTO: SETEMBRO/2021.,,4891,250.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005329,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:     3656-4228   SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO;    VENCIMENTO:,,4891,,5569,250.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005330,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:    3656-2553 - SECRETARIA GABINETE;    VENCIMENTO: SETEMBRO/2021.,,4892,222.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005330,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:    3656-2553 - SECRETARIA GABINETE;    VENCIMENTO: SETEMBRO/20,,4892,,5570,222.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005331,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:    3656-1110   CONTABILIDADE   3656-1180   TESOURARIA   3656-4012   FISCALIZACAO  3656-1471   CADASTRO    V,,4893,737.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005331,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:    3656-1110   CONTABILIDADE   3656-1180   TESOURARIA   3656-4,,4893,,5571,737.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005332,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1020,Salario Educação - Federal,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:    3656-3687   CRECHE RECANTO DO SABER;  3656-4140   ESCOLA SANTA RITA DE CASSIA;  3656-3292   SECRETARIA D,,4864,1308.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005332,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1020,Salario Educação - Federal,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:    3656-3687   CRECHE RECANTO DO SABER;  3656-4140   ESCOLA SA,,4864,,5542,1308.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005336,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AGOSTO/2021:    3656-3688   SECRETARIA DE SAUDE;  3656-1550   FARMACIA;  3656-1372   RECEPCAO SAUDE;  3656-1066   CENTRAL COVID;  36,,4868,2768.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005336,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AGOSTO/2021:    3656-3688   SECRETARIA DE SAUDE;  3656-1550   FARMACIA;  3656-1372   RE,,4868,,5546,2768.71,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005340,12,Educação,122,Administração Geral,1258,"REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS, CULTURAIS, TRAD",2097,EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,1358,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS DAVID CANABARRO,PJ,90260043000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO DE COLABORACAO Nº07/2021, PARA A REALIZACAO DA SEMANA FARROUPILHA.SEC.EDUCACAO",,4896,8000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005340,12,Educação,122,Administração Geral,1258,"REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS, CULTURAIS, TRAD",2097,EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,1358,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS DAVID CANABARRO,PJ,90260043000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO DE COLABORACAO Nº07/2021, PARA A REALIZACAO DA SEMANA FARROUPILHA.SEC.EDUCACAO",,4896,,5574,8000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005343,10,Saúde,122,Administração Geral,1352,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA  - ESTADO,2066,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,4050,Farmácia Básica - Estado,4665,VENEZA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT,PJ,13229567000186,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE) NF 4808    CONFORME SOLICITACAO 02/2021, PARA TROCA DE",,4901,2100.00,0,,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005343,10,Saúde,122,Administração Geral,1352,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA  - ESTADO,2066,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,4050,Farmácia Básica - Estado,4665,VENEZA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT,PJ,13229567000186,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE)    CONFORM,,4901,,5579,2100.00,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005345,10,Saúde,122,Administração Geral,1352,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA  - ESTADO,2066,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,4050,Farmácia Básica - Estado,6212,VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,21783698000139,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.414/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS, CFE SOLIC.201/2021, BLOQUEIO 917/2021.SEC.SAUDE    CONFORME SOLICI",,4900,2950.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005345,10,Saúde,122,Administração Geral,1352,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA  - ESTADO,2066,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,4050,Farmácia Básica - Estado,6212,VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,21783698000139,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.414/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS, CFE SOLIC.201/2021, B",,4900,,5578,2950.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005346,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,4500,CUSTEIO SUS,1487,"CIRURGICA SANTA CRUZ,COMERCIO DE PROD.HOSP. LTDA",PJ,94516671000153,,"CONFORME SEC. DE SAUDE SOLICITA A COMPRA DE EQUIPO PARA ALIMENTACAO ENTERAL ESTERIL.  (COMPRA DIRETA Nº 348/2021)    CONFORME SOLICITACAO 02/2021, PARA TROCA DE RECU",,4897,211.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005346,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,4500,CUSTEIO SUS,1487,"CIRURGICA SANTA CRUZ,COMERCIO DE PROD.HOSP. LTDA",PJ,94516671000153,,CONFORME SEC. DE SAUDE SOLICITA A COMPRA DE EQUIPO PARA ALIMENTACAO ENTERAL ESTERIL.  (COMPRA DIRETA Nº 348/2021)    CON,,4897,,5575,211.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005347,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,4500,CUSTEIO SUS,1487,"CIRURGICA SANTA CRUZ,COMERCIO DE PROD.HOSP. LTDA",PJ,94516671000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES, A FIM DE CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DE FORNECIMENTO DAS MESMAS A PACIENTE MUNICIPAL    CONFO",,4898,1863.00,0,,2021,45,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005347,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,4500,CUSTEIO SUS,1487,"CIRURGICA SANTA CRUZ,COMERCIO DE PROD.HOSP. LTDA",PJ,94516671000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES, A FIM DE CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DE FORNECIM",,4898,,5576,1863.00,2021,45,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005348,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,913,SUELEN SCHWARTZ BOLDRINI,PF,213382059,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF OFICIO Nº038/2021 PARA A SOLIC.DE REPASSE DO CAIXINHA DO MES DE SETEMBRO/2021, CFE LEI Nº4083/2020.SEC.EDUCACAO",,4899,2000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005348,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,913,SUELEN SCHWARTZ BOLDRINI,PF,213382059,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF OFICIO Nº038/2021 PARA A SOLIC.DE REPASSE DO CAIXINHA DO MES DE SETEMBRO/2021, CFE LEI Nº4083",,4899,,5577,2000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-09-23,2021-09-28,2021005350,10,Saúde,122,Administração Geral,1352,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA  - ESTADO,2066,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,4050,Farmácia Básica - Estado,6212,VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,21783698000139,,"(LICITACAO Nº : 10/2021-PE)    CONFORME SOLICITACAO 02/2021, PARA TROCA DE RECURSO.    DANFE 4094",,4830,,5496,2048.00,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021005357,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1020,Salario Educação - Federal,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021 VENC.SETEMBRO/2021    30053927   R$ 96,34   ESCOLA OSVALDO CRUZ;  25185161   R$ 94,52   ESCOLA SANTA RITA DE",,4865,2038.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021005357,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1020,Salario Educação - Federal,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021 VENC.SETEMBRO/2021    30053927   R$ 96,34   ESCOLA OSVALDO CRUZ",,4865,,5543,2038.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021005361,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:     3656-1095   ADM. NOVO;  3656-1348   SINE;  3656-1341   CENTRAL;  3656-1029   DEPARTAMENTO DE COMPRAS;,,4894,2830.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021005361,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO AGOSTO/2021:     3656-1095   ADM. NOVO;  3656-1348   SINE;  3656-1341   CEN,,4894,,5572,2830.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021005362,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO:    42027241-R$ 128,27, VENC.02/08/2021, FISIOTERAPIA;           R$ 132,76, VENC.01/09/2021, FISIOTERAPIA.    SECRETARIA",,4867,261.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-28,2021005362,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO:    42027241-R$ 128,27, VENC.02/08/2021, FISIOTERAPIA;           R$ 132,76,",,4867,,5545,261.03,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021005384,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recursos Livres,2029,CONCRETOS TABAI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,5739608000156,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E BETONEIRA  (LICITACAO Nº : 4/2021-PE), CANO DE 60,CANO DE 40,CANO DE 30",16045.00,0,,0,,2021,4,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021005409,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018.    NOTA FISCAL N? 309458 PERIODO APURADO 01/08/2021 A 31/08/2021.,",17146.11,0,,0,,2021,17,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021005413,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO Nº 28/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE GUIAS DE PRORROGACAO DE CONTRATO DE REPASSE, CONFORME ANEXO.,",492.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021005413,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO Nº 28/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE GUIAS DE PRORROGACAO DE CONTRATO DE REPASSE, CONFORME ANEXO.",,4914,492.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021005413,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO Nº 28/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE GUIAS DE PRORROGACAO DE CONTRATO DE RE",,4914,,5592,492.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021005414,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO Nº 213/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE CURSO FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE AGENTES DE CONTRATACAO/PREGOEIROS, A LUZ DAS DIRETRIZES DA NOVA LEI DE LICITACOES Nº 14.133/2021, PARA AS SERVIDORAS PATRICIA LINDNER E SORAIA ABECHE.,",798.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021005414,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO Nº 213/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE CURSO FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE AGENTES DE CONTRATACAO/PREGOEIROS, A LUZ DAS D",,4915,798.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021005414,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO Nº 213/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE CURSO FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE A",,4915,,5593,798.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021005416,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4893,PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EP,PJ,9200360000101,,"CONFORME SOLICITACAO DA SEC. DE SAUDE COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES .  (COMPRA DIRETA Nº 410/2021)    005765, PONTEIRA RJ 45 MACHO,PONTEIRAS RJ 45 FEMEA,CAIXA DE CABO UTP 305 METROS",1415.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021005417,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recursos Livres,6165,JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT,PJ,1276119000154,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E BETONEIRA  (LICITACAO Nº : 4/2021-PE)NF 8628, FIOS FLEXIVEL 2,5 MM2 NA COR AZUL,FIOS FLEXIVEL 2,5 MM2 NA COR VERMELHA,FIOS FLEXIVEL 4,0 MM2 NA COR AZUL,FIOS FLEXIVEL 4,0 MM2 NA COR VERMELHA,FIOS FLEXIVEL 6,0 MM2 NA COR VERMELHA",1078.00,0,,0,,2021,4,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021005418,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recursos Livres,6170,CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS,PJ,40044357000196,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E BETONEIRA  (LICITACAO Nº : 4/2021-PE) NF 336, FIOS FLEXIVEL 6,0 MM2 NA COR AZUL,FIOS FLEXIVEL 10 MM2 NA COR AZUL,FIOS FLEXIVEL 10 MM2 NA COR VERMELHA,PREGO 17 X 27,PREGO 19X39",2679.90,0,,0,,2021,4,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021005419,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recursos Livres,2081,COMERCIAL UNYLUX LTDA,PJ,1778749000127,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E BETONEIRA  (LICITACAO Nº : 4/2021-PE)NF 5529, REATOR EXTERNO 250W PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO,FIOS PLASTICHUMBO 2X2,5 MM2,FITA ISOLANTE 20MTS,CONETOR ISOLANTE PERFURANTE DE DERIVACAO 10-95X1,5-10,RELE FOTOELETRICO,BASE RELE FOTOELETRICO",8523.00,0,,0,,2021,4,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021005420,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recursos Livres,4708,DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI,PJ,23334784000190,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E BETONEIRA  (LICITACAO Nº : 4/2021-PE)    DANFE 915, BETONEIRA 150L, MOTOR ? CV 4 POLOS 220V,RIPAS DE EUCALIPTO DE 5CM X 2,5CM X 5,40CM,GUIAS DE EUCALIPTO 10CM X 2,5CM X 5,40CM,RIPAS DE EUCALIPTO DE 5CMX7CMX5,40CM,GUIAS DE EUCALIPTO DE 15CMX2,5CMX5,40CM",6264.40,0,,0,,2021,4,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021005421,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE SETEMBRO/2021 - EDUCACAO,",9963.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021005422,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE SETEMBRO/2021 - SAUDE,",4983.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021005423,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE SETEMRBO/2021 - SEC.ASSIST.SOCIAL,",349.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021005424,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE SETEMBRO/2021 - SEC.ADMINISTRACAO,",1900.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021005425,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE SETEMRBO/2021 - SEC.AGRICULTURA,",349.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021005426,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE SETEMBRO/2021 - SEC.OBRAS,",1005.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021005427,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE SETEMBRO/2021 - SEC.DESENVOLVIMENTO,",1311.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021005428,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE SETEMBRO/2021 - SEC. FAZENDA,",1934.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021005429,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº001/2021, VIGENTE DE 23/01/2021 A 23/01/2022.    SETEMBRO/2021,",21964.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-27,2021-09-28,2021005464,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    27/09 - 48,60  28/09 - 37,80  29/09 - 81,00  30/09 - 83,7",,4924,,5610,37.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-27,2021-09-28,2021005465,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286    27/09 -  4,34           8,16          49,",,4926,,5602,19.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-27,2021-09-28,2021005465,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286    27/09 -  4,34           8,16          49,",,4926,,5602,6.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-27,2021-09-28,2021005465,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286    27/09 -  4,34           8,16          49,",,4926,,5602,6.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-27,2021-09-28,2021005465,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286    27/09 -  4,34           8,16          49,",,4926,,5602,4.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-27,2021-09-28,2021005466,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  27/09 - 18,40           4,60  28/09 -  4,60",,4925,,5606,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-27,2021-09-28,2021005466,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  27/09 - 18,40           4,60  28/09 -  4,60",,4925,,5606,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021005472,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182    28/09 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021005472,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182    28/09 - 10,45",,5070,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021005472,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182    28/09 - 10,45",,5070,,5758,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021005477,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59165    28/09 - 10,45   29/09 - 10,45,",20.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021005477,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59165    28/09 - 10,45   29/09 - 10,45",,4923,20.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021005477,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59165    28/09 - 10,45   29/09 - 10,45",,4923,,5613,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021005737,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,380,ASMURC - ASSOC. MUNIC. REG. CARBONIFERA,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA ASMURC COTA PARTE ICM BANRISUL EM 28/09/2021,",2433.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021005737,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,380,ASMURC - ASSOC. MUNIC. REG. CARBONIFERA,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA ASMURC COTA PARTE ICM BANRISUL EM 28/09/2021,,5117,2433.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021005737,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,380,ASMURC - ASSOC. MUNIC. REG. CARBONIFERA,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA ASMURC COTA PARTE ICM BANRISUL EM 28/09/2021,,5117,,5806,2433.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021005744,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,380,ASMURC - ASSOC. MUNIC. REG. CARBONIFERA,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA ASMURC COTA PARTE ICM BANRISUL EM 28/09/2021,",2083.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021005744,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,380,ASMURC - ASSOC. MUNIC. REG. CARBONIFERA,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA ASMURC COTA PARTE ICM BANRISUL EM 28/09/2021,,5118,2083.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-28,2021-09-28,2021005744,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,380,ASMURC - ASSOC. MUNIC. REG. CARBONIFERA,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA ASMURC COTA PARTE ICM BANRISUL EM 28/09/2021,,5118,,5807,2083.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-05-24,2021-09-29,2021002424,20,Agricultura,122,Administração Geral,1380,AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA.,1041,AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA.,4.4.90.52,449052340000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,Recursos Livres,5205,AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,20963380000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GRANDRE NIVELADORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONSULTA 2019/2020 - CON",,4908,19950.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-05-24,2021-09-29,2021002424,20,Agricultura,122,Administração Geral,1380,AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA.,1041,AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA.,4.4.90.52,449052340000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,Recursos Livres,5205,AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.,PJ,20963380000177,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GRANDRE NIVELADORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE A,,4908,,5586,19950.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-21,2021-09-29,2021005234,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,628,PATRICIA MOREIRA LINDNER,PF,76569888072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS 30/09 E 01/10/2021, HORA DE SAIDA 07HS30MIN, HORA DE CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. CURSO DE FORMACAO",,4905,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-29,2021005234,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,628,PATRICIA MOREIRA LINDNER,PF,76569888072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS 30/09 E 01/10/2021, HORA DE SAIDA 07HS30MIN, HORA DE CHEGADA 18HS",,4905,,5583,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-21,2021-09-29,2021005235,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,291,SORAIA ABECHE DA SILVA,PF,89554035004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS 30/09 E 01/10/2021, HORA DE SAIDA 07HS30MIN, HORA DE CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. CURSO DE FORMACAO",,4903,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-09-29,2021005235,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,291,SORAIA ABECHE DA SILVA,PF,89554035004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS 30/09 E 01/10/2021, HORA DE SAIDA 07HS30MIN, HORA DE CHEGADA 18HS",,4903,,5581,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-09-23,2021-09-29,2021005278,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,925,REJANE WEBSTER CARVALHO,PF,22622756020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 058/2021, ONDE REQUER REPASSE CAIXINHA, CONFORME LEI 3858/2017 - SEC. MEIO AMBIENTE",,4906,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-09-23,2021-09-29,2021005278,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,925,REJANE WEBSTER CARVALHO,PF,22622756020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 058/2021, ONDE REQUER REPASSE CAIXINHA, CONFORME LEI 3858/2017 - SEC. ME",,4906,,5584,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021005430,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CURSOS PRATICO DE CONTABILIDADE APLICADO AO SETOR PUBLICO ( CASP), NOS DIAS 14 E 15/10/2021, HORARIO DAS 09HS AS 12HS-13HS AS 17HS, CARGA HORARIA DE 14H/A  ( DOIS DIAS), PARA OS SERVIDORES DAIANE SERPA PIZZIO E YURI RODRIGUES DORNELLES.SEC.FAZENDA,",956.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021005430,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CURSOS PRATICO DE CONTABILIDADE APLICADO AO SETOR PUBLICO ( CASP), NOS DIAS 14 E 15/10/2021, HORARIO DAS 09HS AS 12H",,4910,956.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021005430,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CURSOS PRATICO DE CONTABILIDADE APLICADO AO SETOR PUBLICO ( CASP), NOS",,4910,,5588,956.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021005431,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, NA AREA DA SAUDE.    CONFORME OFICIO 075/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021.,",9000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021005432,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    656, SERVICO DE ELETRICA, SUBSTITUICAO DO INTERRUPTOR DA TEMPERATURA, TROCA DO PLUG E SERVIO DE SCANNER   05 HORAS   FORD KA     SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.,",464.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021005433,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,4.4.90.51,449051920000000,Instalações,1020,Salario Educação - Federal,6145,LIZANDRO DIAS DE MATOS 96033878000,PJ,37640839000102,,"PORTA DE VIDRO TEMPERADO  (COMPRA DIRETA Nº 414/2021) NF 012, PORTA DE VIDRO COM MOLA",1120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021005434,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052990000000,Outros Materiais Permanentes,1,Recursos Livres,5412,TIAGO FERREIRA CAMBOIM 00549716084,PJ,28152559000156,,"AQUISICAO DE DUAS MESAS DE APOIO 50 X 50 X 45  (COMPRA DIRETA Nº 411/2021)  PARTE DA NF 037.452.275, MESAS DE APOIO 50 X 50 X 45",474.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021005435,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE MEDICAMENTO COM ORDEM JUDICIAL     (COMPRA DIRETA Nº 412/2021)  NF 1028, PROLIA 60MG/ML (DENOSUMABE)",832.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021005436,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030350000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4972,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,"CONFORME SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS.    (COMPRA DIRETA Nº 413/2021) NF 57442, PORTA LAMINA CAP 3 LAMINAS - PCT C/ 100",70.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-27,2021-09-29,2021005464,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    27/09 - 48,60  28/09 - 37,80  29/09 - 81,00  30/09 - 83,7",,4924,,5611,81.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-27,2021-09-29,2021005465,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286    27/09 -  4,34           8,16          49,",,4926,,5603,38.08,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-27,2021-09-29,2021005466,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  27/09 - 18,40           4,60  28/09 -  4,60",,4925,,5607,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-27,2021-09-29,2021005466,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  27/09 - 18,40           4,60  28/09 -  4,60",,4925,,5607,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021005475,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 51654    29/09 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021005475,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 51654    29/09 - 10,45",,5071,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021005475,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 51654    29/09 - 10,45",,5071,,5759,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-28,2021-09-29,2021005477,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59165    28/09 - 10,45   29/09 - 10,45",,4923,,5614,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021005750,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49406    29/09 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021005750,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49406    29/09 - 10,45",,5122,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,2021005750,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49406    29/09 - 10,45",,5122,,5811,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,20211000051,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS.  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,45.,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,20211000051,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS.  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,45.",,1000052,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,20211000051,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS.  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,45.",,52,,1000052,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,20211000052,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21,",5847.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,20211000052,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21,,1000053,5847.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,20211000052,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21,,53,,1000053,1.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,20211000052,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21,,53,,1000053,7.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,20211000052,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21,,53,,1000053,5837.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,20211000053,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21,",480045.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,20211000053,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21,,1000054,480045.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,20211000053,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21,,54,,1000054,25692.06,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,20211000053,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21,,54,,1000054,9533.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,20211000053,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21,,54,,1000054,1680.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,20211000053,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21,,54,,1000054,401751.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,20211000053,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21,,54,,1000054,68.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,20211000053,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21,,54,,1000054,5799.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,20211000053,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21,,54,,1000054,8823.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,20211000053,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21,,54,,1000054,24678.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,20211000053,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21,,54,,1000054,654.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,20211000053,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21,,54,,1000054,1210.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,20211000053,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21,,54,,1000054,153.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,20211000054,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21,",59170.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,20211000054,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21,,1000055,59170.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,20211000054,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21,,55,,1000055,434.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,20211000054,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21,,55,,1000055,47.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,20211000054,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21,,55,,1000055,1814.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,20211000054,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21,,55,,1000055,4379.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,20211000054,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21,,55,,1000055,52119.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,20211000054,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21,,55,,1000055,1.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-09-29,2021-09-29,20211000054,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21,,55,,1000055,373.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-30,2021-09-30,2021002379,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recursos Livres,6129,STORAGE DOC - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LT,PJ,24720010000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO TECNICA, TREI",,4916,4400.00,0,,2021,25,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-21,2021-09-30,2021002406,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6121,CEZAR CRISTIANO LIMA DE SOUZA,PJ,9009559000157,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE FORMIGADOR. CONFORME SOLICITACAO 103/2021,,4847,,5525,110.00,2021,103,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-09,2021-09-30,2021003569,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6197,HANIGER INFORMATICA LTDA,PJ,7367358000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº050/2021 PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA E CONSULTORIA DE COMUNICACAO E MARKETING, VINCULADO A DI",,4917,10000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-22,2021-09-30,2021003796,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030350000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4972,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.462/2021 AQUISICAO DE 100 TUBOS K2 DE 3,5ML COM GEL SEPARADOR DE COLETA A VACUO DE 100 TUBOS DE COLETA K3 DE 4ML S/GEL, CFE SOLIC.192/",,5098,158.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-22,2021-09-30,2021003796,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030350000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4972,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.462/2021 AQUISICAO DE 100 TUBOS K2 DE 3,5ML COM GEL SEPARADOR DE COLETA A VACUO DE 100 TU",,5098,,5786,158.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-12,2021-09-30,2021004316,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4972,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES, A FIM DE CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DE FORNECIM",,4032,,4621,372.00,2021,45,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-12,2021-09-30,2021004316,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4972,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES, A FIM DE CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DE FORNECIM",,4055,,4644,212.04,2021,45,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-12,2021-09-30,2021004319,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4972,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE MATERIAIS PARA USO AMBULATORIAL. CONFORME SOLICITACAO 233/2021.     NF 56402,,5099,736.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-12,2021-09-30,2021004319,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4972,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE MATERIAIS PARA USO AMBULATORIAL. CONFORME S,,5099,,5787,736.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-02,2021-09-30,2021004968,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),1,Recursos Livres,3342,GAUCHA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA,PJ,7955127000103,,AQUISICAO DE UMA FONTE DE 300W PARA O SETOR DE CADASTRO  (COMPRA DIRETA Nº 361/2021),,4532,,5167,90.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-30,2021004996,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,5977,ACME3 TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI,PJ,32323031000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 164/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, VINCUL",,5082,18253.33,0,,2020,10,PRE,2020,164,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-09-30,2021004996,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,5977,ACME3 TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI,PJ,32323031000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 164/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC",,5082,,5770,18253.33,2020,10,PRE,2020,164,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-14,2021-09-30,2021005134,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,6084,ANDREIA DE QUADROS THOEN 99335883034,PJ,34718186000130,,AQUISICAO DE 03 HORAS DE SONORIZACAO PARA DVULGACAO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA  DA FAZENDA   (COMPRA DIRETA Nº 377/2021)    NF 055,,5100,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-14,2021-09-30,2021005134,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,6084,ANDREIA DE QUADROS THOEN 99335883034,PJ,34718186000130,,AQUISICAO DE 03 HORAS DE SONORIZACAO PARA DVULGACAO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA  DA FAZENDA   (COMPRA DIRETA Nº 377/2021),,5100,,5788,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021005363,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1020,Salario Educação - Federal,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUN",,5080,2144.77,0,,2018,17,PRE,2018,91,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021005363,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1020,Salario Educação - Federal,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERICO DE GERENCIAMENTO E",,5080,,5768,2144.77,2018,17,PRE,2018,91,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021005365,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,4500,CUSTEIO SUS,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUN",,5081,17721.51,0,,2018,17,PRE,2018,91,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021005365,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,4500,CUSTEIO SUS,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERICO DE GERENCIAMENTO E",,5081,,5769,17721.51,2018,17,PRE,2018,91,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021005366,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUN",,5074,2958.28,0,,2021,17,PRE,2018,91,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021005366,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERICO DE GERENCIAMENTO E",,5074,,5762,2958.28,2021,17,PRE,2018,91,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021005367,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUN",,5075,1381.28,0,,2021,17,PRE,2018,91,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021005367,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERICO DE GERENCIAMENTO E",,5075,,5763,1381.28,2021,17,PRE,2018,91,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021005368,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUN",,5076,1813.51,0,,2021,17,PRE,2018,91,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021005368,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERICO DE GERENCIAMENTO E",,5076,,5764,1813.51,2021,17,PRE,2018,91,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021005369,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUN",,5077,451.84,0,,2021,17,PRE,2018,91,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021005369,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERICO DE GERENCIAMENTO E",,5077,,5765,451.84,2021,17,PRE,2018,91,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021005370,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUN",,5078,1806.40,0,,2021,17,PRE,2018,91,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021005370,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERICO DE GERENCIAMENTO E",,5078,,5766,1806.40,2021,17,PRE,2018,91,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021005371,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2953,CARMEM LUCIA GRITTE,PF,5661013,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA EM OUTUBRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,4844,,5524,288.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021005371,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2953,CARMEM LUCIA GRITTE,PF,5661013,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA EM OUTUBRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,4844,,5524,32.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021005371,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2953,CARMEM LUCIA GRITTE,PF,5661013,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA EM OUTUBRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,4844,,5524,546.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021005371,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2953,CARMEM LUCIA GRITTE,PF,5661013,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA EM OUTUBRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,4844,,5524,9.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021005371,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2953,CARMEM LUCIA GRITTE,PF,5661013,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA EM OUTUBRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,4844,,5524,1746.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021005372,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2999,ELTON LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO,PF,24156191087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FERIAS DO SERVIDOR NO MES DE OUTUBRO/2021.SEC.OBRAS,,4848,,5526,11.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021005372,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2999,ELTON LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO,PF,24156191087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FERIAS DO SERVIDOR NO MES DE OUTUBRO/2021.SEC.OBRAS,,4848,,5526,2663.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021005372,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2999,ELTON LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO,PF,24156191087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FERIAS DO SERVIDOR NO MES DE OUTUBRO/2021.SEC.OBRAS,,4848,,5526,1.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021005372,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2999,ELTON LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO,PF,24156191087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FERIAS DO SERVIDOR NO MES DE OUTUBRO/2021.SEC.OBRAS,,4848,,5526,260.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021005372,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2999,ELTON LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO,PF,24156191087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FERIAS DO SERVIDOR NO MES DE OUTUBRO/2021.SEC.OBRAS,,4848,,5526,47.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021005373,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6195,MARCO ANTONIO DE MELO MACHADO,PF,58441875049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FERIAS DO SERVIDOR NO MES DE OUTUBRO/2021.SEC.OBRAS,,4849,,5527,217.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021005373,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6195,MARCO ANTONIO DE MELO MACHADO,PF,58441875049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FERIAS DO SERVIDOR NO MES DE OUTUBRO/2021.SEC.OBRAS,,4849,,5527,75.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021005373,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6195,MARCO ANTONIO DE MELO MACHADO,PF,58441875049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FERIAS DO SERVIDOR NO MES DE OUTUBRO/2021.SEC.OBRAS,,4849,,5527,2793.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021005375,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,5649,SUELLEN SEARA BERNARDES,PF,425300080,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FERIAS DO SERVIDOR NO MES DE OUTUBRO/2021.SMCAS,,4851,,5529,915.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021005375,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,5649,SUELLEN SEARA BERNARDES,PF,425300080,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FERIAS DO SERVIDOR NO MES DE OUTUBRO/2021.SMCAS,,4851,,5529,887.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021005375,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,5649,SUELLEN SEARA BERNARDES,PF,425300080,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FERIAS DO SERVIDOR NO MES DE OUTUBRO/2021.SMCAS,,4851,,5529,579.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-09-30,2021005375,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,5649,SUELLEN SEARA BERNARDES,PF,425300080,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FERIAS DO SERVIDOR NO MES DE OUTUBRO/2021.SMCAS,,4851,,5529,4775.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-27,2021-09-30,2021005385,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039720000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA A SEC.EDUCACAO NO MES DE OUTUBRO/2021.,,5085,134.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-27,2021-09-30,2021005385,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039720000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA A SEC.EDUCACAO NO MES DE OUTUBRO/2021.,,5085,,5773,134.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-27,2021-09-30,2021005387,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDOR CLAIRTON BATISTA MACHADO, OUTUBRO/2021 - SEC. ADMINISTRACAO",,5083,192.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-27,2021-09-30,2021005387,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDOR CLAIRTON BATISTA MACHADO, OUTUBRO/2021 - SEC. AD",,5083,,5771,192.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-27,2021-09-30,2021005389,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE TRANSPORTE, SERVIDORAS PATRICIA MOREIRA LINDNER E ROSELAINE ROSA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 - SEC. ADMINISTRACA",,5094,432.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-27,2021-09-30,2021005389,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE TRANSPORTE, SERVIDORAS PATRICIA MOREIRA LINDNER E ROSELAINE ROSA DA SILVA, REFEREN",,5094,,5782,432.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-27,2021-09-30,2021005390,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,298,EMPRESA PLANALTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDOR CLAIRTON BATISTA MACHADO, MES OUTUBRO/2021 - SEC. ADMINISTRACAO",,5084,1129.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-27,2021-09-30,2021005390,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,298,EMPRESA PLANALTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDOR CLAIRTON BATISTA MACHADO, MES OUTUBRO/2021 - SEC",,5084,,5772,1129.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-27,2021-09-30,2021005392,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDORA MARISTELA CHRISTIMANN, MES DE OUTUBRO/2021 - SEC. SAUDE",,5095,691.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-27,2021-09-30,2021005392,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDORA MARISTELA CHRISTIMANN, MES DE OUTUBRO/2021 - SE",,5095,,5783,691.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-30,2021005409,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUN",,5079,17146.11,0,,2021,17,PRE,2018,91,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-28,2021-09-30,2021005409,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERICO DE GERENCIAMENTO E",,5079,,5767,17146.11,2021,17,PRE,2018,91,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-30,2021005421,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE SETEMBRO/2021 - EDUCACAO,,5086,9963.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-28,2021-09-30,2021005421,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE SETEMBRO/2021 - EDUCACAO,,5086,,5774,9963.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-30,2021005422,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE SETEMBRO/2021 - SAUDE,,5087,4983.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-28,2021-09-30,2021005422,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE SETEMBRO/2021 - SAUDE,,5087,,5775,4983.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-30,2021005423,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE SETEMRBO/2021 - SEC.ASSIST.SOCIAL,,5088,349.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-09-28,2021-09-30,2021005423,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE SETEMRBO/2021 - SEC.ASSIST.SOCIAL,,5088,,5776,349.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-30,2021005424,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE SETEMBRO/2021 - SEC.ADMINISTRACAO,,5089,1900.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-28,2021-09-30,2021005424,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE SETEMBRO/2021 - SEC.ADMINISTRACAO,,5089,,5777,1900.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-30,2021005425,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE SETEMRBO/2021 - SEC.AGRICULTURA,,5090,349.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-09-28,2021-09-30,2021005425,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE SETEMRBO/2021 - SEC.AGRICULTURA,,5090,,5778,349.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-30,2021005426,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE SETEMBRO/2021 - SEC.OBRAS,,5091,1005.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-28,2021-09-30,2021005426,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE SETEMBRO/2021 - SEC.OBRAS,,5091,,5779,1005.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-30,2021005427,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE SETEMBRO/2021 - SEC.DESENVOLVIMENTO,,5092,1311.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-09-28,2021-09-30,2021005427,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE SETEMBRO/2021 - SEC.DESENVOLVIMENTO,,5092,,5780,1311.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-30,2021005428,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE SETEMBRO/2021 - SEC. FAZENDA,,5093,1934.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-28,2021-09-30,2021005428,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE SETEMBRO/2021 - SEC. FAZENDA,,5093,,5781,1934.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-28,2021-09-30,2021005429,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº001/2021, VIGENTE DE 23/01/2021 A 23/01/2022.    SETEMBRO/2021",,5097,21964.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-28,2021-09-30,2021005429,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº001/2021, VIGENTE DE 23/01/2021 A 23/01/2022.    S",,5097,,5785,21964.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-29,2021-09-30,2021005431,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, NA AR",,5096,9000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-29,2021-09-30,2021005431,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO",,5096,,5784,9000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005437,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recursos Livres,6313,MARIO CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS,PJ,29332621000154,,"AQUISICAO DE PECAS E CONSERTO CAMINHAO MERCEDES BENZ ATRON 2729K - PLACA IVR 1292.  (LICITACAO Nº : 64/2021-DL) NF 036.933.864, EMBREAGEM ORIGINAL CPL,RETENTOR DO VOLANTE TRASEIRO",5942.00,0,,0,,2021,64,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005438,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6313,MARIO CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS,PJ,29332621000154,,"AQUISICAO DE PECAS E CONSERTO CAMINHAO MERCEDES BENZ ATRON 2729K - PLACA IVR 1292.  (LICITACAO Nº : 64/2021-DL) NF 424, RETIFICA DO VOLANTE",180.00,0,,0,,2021,64,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005439,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,4500,CUSTEIO SUS,2592,COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA,PJ,87551867000113,,"AQUISICAO DE TONER KYOCERA TK1112 PARA FS1040/FS1020MFP/FS1120MFP/ORIGINAL. COR PRETO, COM RENDIMENTO MEDIO DE 2.500 PAGINAS, CONSIDERANDO 5% DE COBERTURA FOLHA A4.  (LICITACAO Nº : 63/2021-DL)  NF 272288, TONER KYOCERA TK-1112 COMPATIVEL",2620.00,0,,0,,2021,63,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005440,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6314,CONSTRUTORA CASA NOVA LTDA.,PJ,5190306000171,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS, SENDO A LOCACAO DE UMA MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA 125HP  PESO BRUTO DE 13.032 KG  LARGURA DE LAMINA DE 3,7M, COM RESPECTIVO OPERADOR.  (LICITACAO Nº : 65/2021-DL), LOCACAO MOTONIVELADORA 125HP, COM RESPEC. OPERADOR",30000.00,0,,0,,2021,65,PRD,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005441,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3384,JOSE PAULO OLIVEIRA,PF,58433082000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 052/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA DO MES DE SETEMBRO/2021- SEC. AGRICULTURA,",2400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005442,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,2350,CASA DAS RETROS,PJ,5326757000193,,"AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA RANDON RK 406    (COMPRA DIRETA Nº 417/2021), CILINDRO MESTRE DUPLO D/ FREIO 219000067 P/ RANDON RK 406",796.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005443,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,3404,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO,PJ,1579286000174,,"AQUISICAO DE 05 LEITORAS DE CARTAO SAFEWEB    (COMPRA DIRETA Nº 415/2021), LEITORA DE CARTAO SAFEWEB",750.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005444,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,6120,ROSANE VIEIRA DE SOUZA,PJ,39610000000149,,"AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA 845 B  (COMPRA DIRETA Nº 416/2021), ANEL BORRACHA (VITON) 87625355,ANEL BORRACHA (ORING) 87625357,PLACA COBERTURA TRAVA ACO 87625342,ANEL DE PRESSAO TRAVA 87625364,TUBO RIGIDO DIREITO 87625397,TUBO RIGIDO ESQUERDO 87625399",1432.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005445,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2953,CARMEM LUCIA GRITTE,PF,5661013,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 24/09/2021, SAIDA 13:30 CHEGADA 18:30, DESTINO SANTA CRUZ DO SUL/RS, PARA LOCALIZAR FAMILIAR DE ADOLESCENTE EM FUGA, CFE CUMPRIMENTO DE OFICIO Nº01.139.001.268/2021-0008.    CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRO   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005446,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2485,JONITA DE SOUZA ROCHA,PF,75249413072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 27/09/2021, SAIDA 06HS CHEGADA 10:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE EM PERICIA PSIQUICA NO CRAI, EM PORTO ALEGRE/RS.    CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRO   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005447,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO 27/09/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA DILIGENCIAS DA INSPETORIA VETERINARIA DE A.RATOS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005448,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,4502,Vigilância em Saúde,5314,BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,4470103000176,,"MANUTENCAO PREVENTIVA DAS CAMARAS FRIAS (Nº DE SERIE 2015.0263/2018.1075/2018.1076)  (LICITACAO Nº : 13/2021-IL)   NF 1524, RECALIBRACAO CONTROLADOR TEMP. E REV. DO SIST.ELETRO",3906.00,0,,0,,2021,13,PRI,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005449,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,913,SUELEN SCHWARTZ BOLDRINI,PF,213382059,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 10/09/2021, HORA DE SAIDA 08HS, HORA DE CHEGADA 17HS DESTINO ESTEIO/RS. ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO DO CONSELHO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DO RS NA FAMURS.     CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: SECRETARIA  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005450,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6261,GIOVANI DE AVILA MARTIM,PF,351286071,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 23/09/2021, SAIDA 06:30 CHEGADA 12HS, DESTINO NOVO HAMBURGO/RS, ONDE LEVOU O MICRO VOLARE ISS2559, PARA FAZER VISTORIA NA EMPRESA CATEV.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005451,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3630,CARLOS EDUARDO SILVA DA SILVEIRA,PF,784883033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 13/09/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 11:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUSCO BANCO PARA RETROESCAVADEIRA NA EMPRESA PATROL PARTES LTDA.     CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005452,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5270,IRLEI L DE OLIVEIRA,PJ,20076288000195,,"AQUISICAO DE 500 UNIDADES DE MARMITAS.  (LICITACAO Nº : 61/2021-DL), MARMITEX",6000.00,0,,0,,2021,61,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005454,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5533,OFFICE COMUNICACAO VISUAL LTDA,PJ,30354499000104,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUCAO E INSTALACAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO.  (LICITACAO Nº : 56/2021-DL) NF 037.799.758, PAINEL LONA FRONT SEM SUPORTE 3,38 X 0,80,PAINEL LONA FRONT SEM SUPORTE 9,0 X 1,50",4120.70,0,,0,,2021,56,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005455,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recursos Livres,5424,DIEGO ALESSANDRO SPIERING 02697685057,PJ,26318427000126,,"AQUISICAO DE PORTA DE FERRO DE DUAS FOLHAS PARA A SEDE DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS.  (LICITACAO Nº : 57/2021-DL)NF 06, PORTA DUAS FOLHAS 4,5 M X 3,5M",5600.00,0,,0,,2021,57,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005456,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2692,ANA MARIA PIRES BELEM - ANAMEDICAL,PJ,4360651000143,,"AQUISICAO DE COLCHAO PNEUMATICO DE ALIVIO DE PRESSAO ALTERNADA.  (LICITACAO Nº : 59/2021-DL)  NF 7924, COLCHAO PNEUMATICO DE ALIVIO DE PRESSAO ALTERNADA",1716.00,0,,0,,2021,59,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005457,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA REF AOS DIAS:    -10/09/2021, SAIDA 09HS, HORA CHEGADA 13:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ONDE BUSCOU PECAS NA EMPRESA PATROL PARTES LTDA   - 13/09/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 11:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUSCOU BANCO PARA A RETROESCAVADEIRA NA EMPRESA PATROL PARTES.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL D",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005458,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,4500,CUSTEIO SUS,285,DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS,PJ,91083212000135,9600895841,"AQUISICAO DE 4 CANETAS DE ALTA ROTACAO PUSH BOTTON, BAIXO NIVEL DE RUIDO, ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE, GARANTIA DE 12 MESES.  (LICITACAO Nº : 60/2021-DL)  NF 23.410, CANETA DE ALTA ROTACAO PUSH BOTTON",2856.00,0,,0,,2021,60,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005459,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4379,CARLOS ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA,PF,778861007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 23/09/2021, HORA DE SAIDA 12HS30MIN, HORA DE CHEGADA 21HS30MIN, DESTINO PRESIDENTE LUCENA/RS. ONDE FOI CONDUZIR TIME DE FUTEBOL PONGAI, QUE FOI REPRESENTAR O MUNICIPIO EM EVENTO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005460,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3618,TAILAINE KATIELE ESCOUTO MORAES,PF,2513372000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 22/09/2021, HORA DE SAIDA 11HS15MIN, HORA DE CHEGADA 15HS, DESTINO PGENERAL CAMARA/RS. CONDUZIR UMA INFANTE PARA FAMILIA EXTENSA.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRA TUTELAR   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO   CONSELHO TUTELAR,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005461,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3347,CLAUDECI BITENCOURT LIMA,PF,47794020000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 22/09/2021, HORA DE SAIDA 11HS15MIN, HORA DE CHEGADA 15HS, DESTINO PGENERAL CAMARA/RS. CONDUZIR UMA INFANTE PARA FAMILIA EXTENSA.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRA TUTELAR   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO   CONSELHO TUTELAR,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005462,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO DIA 27/09/2021, HORA DE SAIDA 08HS, HORA DE CHEGADA 16:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO ENTRE GOVERNO DO ESTADO E MUNICIPIOS ASSOCIADOS DA GRANPAL NO CAFF PARA TRATAR DA REGIONALIZACAO DO SANEAMENTO E ALTERACAO DOS CRITERIOS DE DISTRIBUICAO DE ICMS E REUNIOES NO DAER E IBAMA     - 1/2 DIARIA DO DIA 28/09/2021, SAIDA 08HS CHE",507.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005463,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4097,TASSIO GUIMARAES COSTA ALVES,PF,364699558,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO DIA 27/09/2021, HORA DE SAIDA 08HS, HORA DE CHEGADA 16:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE ACOMPANHOU O SR.PREFEITO NA PARTICIPACAO DE REUNIAO ENTRE GOVERNO DO ESTADO E MUNICIPIOS ASSOCIADOS DA GRANPAL NO CAFF PARA TRATAR DA REGIONALIZACAO DO SANEAMENTO E ALTERACAO DOS CRITERIOS DE DISTRIBUICAO DE ICMS E REUNIOES NO DAER E IBAMA     - 1/2 DIARIA DO",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-27,2021-09-30,2021005464,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    27/09 - 48,60  28/09 - 37,80  29/09 - 81,00  30/09 - 83,7",,4924,,5612,83.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-27,2021-09-30,2021005465,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286    27/09 -  4,34           8,16          49,",,4926,,5604,35.36,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-27,2021-09-30,2021005465,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286    27/09 -  4,34           8,16          49,",,4926,,5604,3.26,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-27,2021-09-30,2021005465,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286    27/09 -  4,34           8,16          49,",,4926,,5604,15.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-27,2021-09-30,2021005466,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  27/09 - 18,40           4,60  28/09 -  4,60",,4925,,5608,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-27,2021-09-30,2021005466,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  27/09 - 18,40           4,60  28/09 -  4,60",,4925,,5608,23.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005467,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE FPM,",4027.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005467,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE FPM,,4918,4027.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005467,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE FPM,,4918,,5596,4027.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005468,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE ITR,",43.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005468,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE ITR,,4919,43.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005468,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE ITR,,4919,,5597,43.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005469,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE ADO - LC (ADO25),",57.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005469,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE ADO - LC (ADO25),,4920,57.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005469,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE ADO - LC (ADO25),,4920,,5598,57.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005470,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 332/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO VALOR DE INSCRICAO DO CURSO, A IMPORTANCIA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (AF) NOS PLANOS MUNICIPAIS DE SAUDE, PARA SERVIDORA GABRIELLE TUHTENHAGEN LOPES.,",270.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005470,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 332/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO VALOR DE INSCRICAO DO CURSO, A IMPORTANCIA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (AF) NOS PLANO",,4921,270.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005470,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 332/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO VALOR DE INSCRICAO DO CURSO, A IMPORTANC",,4921,,5599,270.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005471,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,4500,CUSTEIO SUS,5857,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO AMBULATORIAL, CONSOANTE LISTA EM ANEXO  (LICITACAO Nº : 66/2021-DL) NFS 357563/357041, DESCARPAX COLETOR DE PERFUROCORTANTE - 20 UN,SERINGA 3 ML COM AGULHA,GASES ESTERELIZADAS N?13/CM2  7,5 X 7,5 CM - 10 UN,ATADURAS CREPE DE 15CM - 12 UN,LUVAS NITRILICAS S/ TALCO TAM P - 100 UN,ESPATULA DE AYRES - 100 UN,SPRAY CITO PATOLOGICO,LAMINA PARA PREVENTIVO - 50 UN,",13849.10,0,,0,,2021,66,PRD,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005473,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    30/09 - 10,45          10,45          10,45,",31.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005473,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    30/09 - 10,45          10,45          10,45",,5072,31.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005473,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    30/09 - 10,45          10,45          10,",,5072,,5760,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005473,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    30/09 - 10,45          10,45          10,",,5072,,5760,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005473,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    30/09 - 10,45          10,45          10,",,5072,,5760,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005474,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49406    30/09 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005474,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49406    30/09 - 10,45",,5073,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005474,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49406    30/09 - 10,45",,5073,,5761,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005476,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030060000000,Alimentos para Animais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6311,O. J. B. NICESIO,PJ,454927000100,,"AQUISICAO DE ASPIRADOR CIRURGICO ELETROMECANICO COM BOMBA A VACUO, COM ACIONAMENTO ELETRICO.  (LICITACAO Nº : 58/2021-DL) NF 9021, ASPIRADOR / BOMBA VACUO 5005BRA CIRURGICA",1839.60,0,,0,,2021,58,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005478,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,4457,ALIANCA SAUDE OCUPACIONAL LTDA,PJ,1313540000198,,"CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA AVALIACAO PERICIAL DE INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E EMISSAO DO LAUDO DE INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE E PENOSIDADE E ELABORACAO DO LAUDO TECNICO DE CONDICOES DE TRABALHO -LTCAT( APROXIMADAMNETE 614 SERVIDORES)   O PPRA , OS LAUDOS TECNICOS DE INSALUBRIDADE E LAUDO TECNICO DE PERICULOSIDADE, DEVERAO SER ENTREGUES IMPRESSOS E ENCADERNADOS E COPI",15500.00,0,,0,,2021,67,PRD,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005479,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6290,LISIANI SILVA TASSONI,PF,361686021,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 28/08/2021 SAIDA 19:50 RETORNO DIA 29/08/2021 AS 02:30 DA MANHA, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE ACOMPANHOU O TRANSPORTE DA PACIENTE ONIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, DO HOSPITAL DE BUTIA/RS ATE O HPS EM PORTO ALEGRE E POSTERIORMENTE COM RETORNO PARA SUA RESIDENCIA.    COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO: TECNICA EM ENFERMAGEM  SECRETARIA DA SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005480,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5740,JULIANA MEDEIROS DE SOUZA,PF,72270225015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 17/09/2021 SAIDA 11HS CHEGADA 15HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ACOMPANHAR PACIENTE MARIA FERNANDA LIMA DA SILVA PARA AVALIACAO PSIQUIATRICA NO HOSPITAL PSIQUIATRICO SAO PEDRO.    COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO: TECNICA EM ENFERMAGEM  SECRETARIA DA SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005481,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 16/09/2021 SAIDA 08HS CHEGADA 13:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA RETIRADA DE INSUMOS JUNTO A 1ª CRS.    COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO:COORDENADORA DE UNIDADE  SECRETARIA DA SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005482,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5741,LIDIANE LIMA RIBEIRO,PF,545884055,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 22/09/2021 SAIDA 12HS CHEGADA 19HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ACOMPANHAR REMOCAO DE PACIENTE ATE O HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE.    COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO:TECNICA DE ENFERMAGEM  SECRETARIA DA SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005483,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5613,KELI BATISTA RIBEIRO,PF,762362006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 25/09/2021 SAIDA 08HS CHEGADA 17:30, DESTINO CAXIAS DO SUL/RS, ACOMPANHAR REMOCAO DE PACIENTE ATE A CLINICA PAULO GUEDES.    COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO:TECNICA DE ENFERMAGEM  SECRETARIA DA SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005484,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 14/09/2021 SAIDA 13HS CHEGADA 16:45, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA RETIRADA DE VACINAS JUNTO A REDE FRIO.    COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO:TECNICA DE ENFERMAGEM  SECRETARIA DA SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005485,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6259,MATHEUS MAURER WEBER,PF,2951354096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 ? DIARIAS:   - 28/09/2021, SAIDA 10:30 CHEGADA 17HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA VITARIM EM PORTO ALEGRE/RS   - 27/09/2021, SAIDA 10:30 CHEGADA 17HS, DESTINO PORETO ALEGRE/RS, ACOMPANHAR TRANSPORTE DE PACIENTE DO HOSPITAL SAO JERONIMO ATE O INSTITUTO DE CARDIOLOGIA EM PORTO ALEGRE   - 23/09/2021, SAIDA 16:3",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005486,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 27/07/2021 SAIDA 13HS CHEGADA 18:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA PROTOCOLO JUNTO A 1ª CRS.    COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO:COORDENADORA DE UNIDADE  SECRETARIA DA SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005487,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 15/09/2021, HORA SAIDA 07HS CHEGADA 12HS, DESTINO TAQUARA/RS, ONDE COMPARECEU NO HOSPITAL BOM JESUS PARA ACOMPANHAR PSICOLOGA E FAMILIARES DE PACIENTE INTERNADO, PARA JUNTOS CONVERSAREM COM O MEDICO RESPONSAVEL.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: SECRETARIO  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005488,13,Cultura,122,Administração Geral,1409,MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E DESPORTIVOS.,2128,MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DESPORTIVOS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.199/2021 PARA PAGAMENTO DE CURSO LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE ESTADUAL PRO ESPORTE, NOS DIAS 05 E 06/10/2021, NA SEDE DA FAMURS EM PORTO ALEGRE, PARA O SERVIDOR JOAO PEDRO LINDNER DA SILVA.SEC.EDUCACAO,",478.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005489,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 95/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VINCULADO A CONCORRENCIA Nº 002/2015.    NOTA FISCAL N? 902, REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",90.00,0,,0,,2015,3,CNC,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005490,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017. REF A NF 036.741.150 AQUISICAO DE SENSOR PARA O VEICULO GM SPIN PLACAS IWM8154.SEC.SAUDE,",250.00,0,,0,,2021,55,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005491,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017. REF A NF 036.741.390 AQUISICAO DE CHICOTE ELETRICO DIANTEIRO PARA O VEICULO GM SPIN PLACAS IWM8139.SEC.SAUDE,",233.75,0,,0,,2021,55,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005492,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.  NF 655/2021 REF A SERVICOS DE ELETRICA, SUBSTITUICAO DO CHICOTE DIANTEIRO, SINALIZACAO DIANTEIRA, FAROL E FAROLETES-09HS-GM SPIN PLACAS-IWM8139-SEC.SAUDE-FISCALIZADOR JULIANO,",835.65,0,,0,,2021,55,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005493,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.  NF 654/2021 REF A SERVICOS DE ELETRICA, SUBSTITUICAO DO SENSOR MAP, CONSERTO DE TRAVA ELETRICA PORTA DO MOTORISTA, REPROGRAMACAO DA INJECAO E RECONHECIMENTO DO COMBUSTIVEL, TROCA DE FUSIVEIS, TROCA DE FUSIVEIS, TROCA DE LAMPADA DO FAROL, CONSERTO",1299.90,0,,0,,2021,55,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005494,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013990000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,6087,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO,PJ,10581860000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE SETEMBRO/2021 DO SERVIDOR TASSIO ALVES, CEDIDO DA PREFEITURA DE SAO JERONIMO PARA O MUNICIPIO. GABINETE DO PREFEITO,",533.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005495,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1884,ROZELES MADRID DUTRA,PF,769721001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 217/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CAIXINHA - SEC. ADMINISTRACAO,",1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005497,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6317,CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 218/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE ART N? 11505001,",88.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005498,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    NF 657, SERVICO DE ELETRICA, CONFECCAO DE CHICOTE ELETRICO E INSTALACAO E CONSERTO SIRENE - 09 HORAS - CAMINHAO DOS BOMBEIROS.,",835.65,0,,0,,2021,55,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005499,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIFERENCA VALE ALIMENTACAO MES 09/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%,",209.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005500,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIFERENCA VALE ALIMENTACAO MES 09/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 40%,",209.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005501,13,Cultura,122,Administração Geral,1412,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO,2131,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,1,Recursos Livres,6306,ALEXANDRE ANDRADE AVILA,PF,64890961020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº108/2021 PARA PARTICIPACAO NA 19ª FEIRA DO LIVRO DE ARROIO DOS RATOS, QUE OCORRERA EM 07 E 08/10/2021 ATRAVES DA PAGINA DO FACEBOOK DA SMEC.,",840.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005501,13,Cultura,122,Administração Geral,1412,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO,2131,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,1,Recursos Livres,6306,ALEXANDRE ANDRADE AVILA,PF,64890961020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº108/2021 PARA PARTICIPACAO NA 19ª FEIRA DO LIVRO DE ARROIO DOS RATOS, QUE OCORRERA EM 07 E 08/10/2021 ATRAVES DA PAGINA DO F",,4927,840.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005502,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6288,CARLA LIZ VIENA,PF,2188634543,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO 053/2021, PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMO PSIQUIATRA, VIGENTE DE 30/07/2021 A 29/07/2022.SEC.SAUDE  REF A 171 CONSULTAS NO MES DE SETEMBRO/2021,",13680.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005502,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6288,CARLA LIZ VIENA,PF,2188634543,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO 053/2021, PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMO PSIQUIATRA, VIGENTE DE 30/07/2021 A 29/07/2022.SEC.SAUDE  REF A 171 CONSULTA",,4928,13680.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005503,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6289,BERNARDO RUIZ VIEIRA,PF,833402030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº077/2021 REF A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MEDICOS/FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 28/07/2021 A 27/07/2022.SEC.SAUDE  SETEMBRO/2021,",3608.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005503,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6289,BERNARDO RUIZ VIEIRA,PF,833402030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº077/2021 REF A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MEDICOS/FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 28/07/2021 A 27/07/2022.S",,4929,3608.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005504,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2021 A 25/04/2022.  REF.SETEMBRO/2021,",700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005505,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2021 A 25/04/2022.  REF.SETEMBRO/2021,",2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005506,10,Saúde,122,Administração Geral,1427,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,2134,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recursos Livres,6196,AMANDA MARIA LIMA VERDE REGO XAVIER,PF,6036275366,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº 049/2021 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 10/05/2021 A 10/05/2022.  REF.SETEMBRO/2021,",3200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005507,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 140/2020, PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, VIGENTE DE 27/08/2021 A 26/08/2022 - SEC. SAUDE   REF AUXILIO MORADIA DO MES DE SETEMBRO/2021/2021,",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005508,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº140/2020 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, VIGENTE DE 27/08/2021 A 26/08/2022. SEC.SAUDE  EMPENHO REF A AUXILIO ALIMENTACAO REF A SETEMBRO/2021,",2550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005509,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5532,ALEX COUTINHO RIBEIRO,PF,50949373087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº094/2021 REF A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MEDICOS/CLINICO GERAL PARA A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 18/08/2021 A 17/08/2022.SEC.SAUDE  REF A 40 HORAS MENSAIS NO MES DE SETEMBRO/2021,",4000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005509,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5532,ALEX COUTINHO RIBEIRO,PF,50949373087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº094/2021 REF A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MEDICOS/CLINICO GERAL PARA A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 18/08/2021 A 17/08/2022.SE",,4930,4000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005510,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E GINECOLOGIA, VINCULADO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº01/2020, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 08/06/2021 A 07/06/2022.  REF SETEMBRO/2021,",12000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005510,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E GIN",,4931,12000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005511,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 12/06/2021.  REF 60 CONSULTAS DO MES DE SETEMBRO/2021,",3600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005511,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIG",,4932,3600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005512,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 01/04/2021 A 02/04/2022.  REF SETEMBRO/2021,",5360.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005512,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018, VINCULADO A SEC.SAUDE, VI",,4933,5360.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005513,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5743,JOSE EDUARDO VAZ DE SOUZA,PF,64044602034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº047/2020 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/2019, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 22/01/2021 A 21/01/2022.  REF SETEMBRO/2021,",9007.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005513,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5743,JOSE EDUARDO VAZ DE SOUZA,PF,64044602034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº047/2020 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/2019, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIG",,4934,9007.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005514,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5488,ARIEL DA SILVA PEREIRA,PF,52323650025,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/2019, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 02/04/2021 A 01/04/2022.  REF SETEMBRO/2021,",13407.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005514,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5488,ARIEL DA SILVA PEREIRA,PF,52323650025,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/2019, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIG",,4935,13407.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005515,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6091,VICTOR BRANA RIVAS FILHO,PF,22243984091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº010/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOA FISICA OU JURIDICA) PARA A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL E ESPECIALIZADOS EMPSIQUIATRIA,PEDIATRIA E GINECOLOGIA.  REF.A 68 CONSULTAS, NO MES DE SETEMBRO/2021,",5440.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005515,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6091,VICTOR BRANA RIVAS FILHO,PF,22243984091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº010/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOA FISICA OU JURIDICA) PARA A PRESTACAO DE,,4936,5440.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005516,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5001,PATRICIA LOPES ALVES,PF,93940653004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº078/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOA FISICA OU JURIDICA) PARA A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE PSICOLOGIA NA SEC.SAUDE  REF.A SETEMBRO/2021,",3608.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005516,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5001,PATRICIA LOPES ALVES,PF,93940653004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº078/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOA FISICA OU JURIDICA) PARA A PRESTACAO DE,,4937,3608.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005517,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6290,LISIANI SILVA TASSONI,PF,361686021,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº081/2021 PARA A CONTARTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE A PARTIR DE 02 DE AGOSTO/2021.SEC.SAUDE  REF.SETEMBRO/2021,",2293.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005517,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6290,LISIANI SILVA TASSONI,PF,361686021,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº081/2021 PARA A CONTARTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE A PARTIR DE 02 DE AGOSTO/2021.SEC.SAUDE  REF.SETEMBRO/2021",,4938,2293.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005518,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE, VIGENTE DE 02/04/2021 A 01/04/2022.  REF SETEMBRO/2021,",3815.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005518,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZ,,4939,3815.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005519,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6285,RITIELLE DE LIMA,PF,2942243007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO Nº082/2021 PARA TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE A PARTIR DE 02/08/2021.SEC.SAUDE  REF.SETEMBRO/2021,",2293.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005519,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6285,RITIELLE DE LIMA,PF,2942243007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO Nº082/2021 PARA TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE A PARTIR DE 02/08/2021.SEC.SAUDE  REF.SETEMBRO/2021",,4940,2293.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005520,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRISIONALNA PENITENCIARIA ESTADUAL DE ARROIO DOS RATOS VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 12/03/2021 A 11/03/2022.  REF SETEMBRO/2021,",3608.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005520,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRISIONALNA PENITENCIARIA ESTADUAL DE ARROIO DOS,,4941,3608.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005521,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5333,MARA REJANE DA ROSA MARQUES,PF,62087479020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº088/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018 VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 30/04/2021 A 29/04/2022.  REF SETEMBRO/2021,",3608.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005521,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5333,MARA REJANE DA ROSA MARQUES,PF,62087479020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº088/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018 VINCULADO A SEC.SAUDE,",,4942,3608.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005522,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6265,SIRLEI GOMES DA SILVA BATISTA,PF,76569438034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº095/2021 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE A PARTIR DE 06/08/2021.  REF SETEMBRO/2021,",2293.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005522,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6265,SIRLEI GOMES DA SILVA BATISTA,PF,76569438034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº095/2021 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE A PARTIR DE 06/08/2021.  REF SETEMBRO/2021",,4943,2293.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005523,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4879,TEREZA CARVALHO DIDOLICHE,PF,66344298049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº070/2019 CONTRATACAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 01/07/2021 A 31/12/2021.  REF SETEMBRO/2021,",1615.86,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005523,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4879,TEREZA CARVALHO DIDOLICHE,PF,66344298049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº070/2019 CONTRATACAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 01/07/2",,4944,1615.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005524,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5282,IMANY MENEZES DOS SANTOS,PF,4118124084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº080/2021 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM POR RPA,VIGENTE A PARTIR DE 02/08/2021.SEC.SAUDE  REF SETEMBRO/2021,",2293.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005524,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5282,IMANY MENEZES DOS SANTOS,PF,4118124084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº080/2021 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM POR RPA,VIGENTE A PARTIR DE 02/08/2021.SEC.SAUDE  REF SETEMBRO/2021",,5064,2293.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005525,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº096/2021 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE A PARTIR DE 06/08/2021.  REF SETEMBRO/2021,",2293.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005525,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº096/2021 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE A PARTIR DE 06/08/2021.  REF SETEMBRO/2021",,4946,2293.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005526,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4327,JOSE ARI MARQUES MACHADO,PF,42658152000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS DA SEC.EDUCACAO, VIGENTE DE 01/03/2021 A 01/03/2022.SEC.EDUCACAO  REF SETEMBRO/2021,",3408.63,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005526,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4327,JOSE ARI MARQUES MACHADO,PF,42658152000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS DA SEC.EDUCACAO, VIGENTE DE 01/03/2021",,4947,3408.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005527,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1546,MANOEL SALVADOR DE SOUZA,PF,58430725091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº077/2017 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O CONSELHO TUTELAR, VIGENTE DE 15/06/2021 A 14/05/2022.  REF SETEMBRO/2021,",876.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005528,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4748,SHEYLA MARINA WEBSTER GARCIA,PF,76569861034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 069/2018, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA EMATER/RS, COM VIGENCIA DE 01/08/2021 A 01/01/2022.    REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,",1356.16,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005529,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,743,GISLAINE DA SILVA FERRAZ,PJ,3568773000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2019, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO SINE, COM VIGENCIA DE 27/04/2021 A 26/04/2022.    REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",1138.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005530,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,6255,ANTONIO LUIZ HAMPE,PF,36462160004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº142/2020, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O ARQUIVO DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 10/09/2021 A 11/09/2022.  REF SETEMBRO/2021,",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005531,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017, PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA E PREDIO FISIOTERAPIA, COM VIGENCIA DE 01/01/2021 A 01/01/2022.    REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA,",1855.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005531,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017, PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E C",,4948,1855.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005532,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4582,SIDINEI ESMERIO BATU,PF,45448698034,,"PELA DESPES EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 243/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O POLO UNIVERSIDADE ABERTA, COM VIGENCIA DE 01/01/2021 A 01/01/2022.    REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",5829.49,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005532,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4582,SIDINEI ESMERIO BATU,PF,45448698034,,"PELA DESPES EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 243/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O POLO UNIVERSIDADE ABERTA, COM VIGENCIA DE 01/01/2021 A 0",,4949,5829.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005533,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1549,ILICEU FRANCESCHI,PF,30024064068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº221/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA A PREFEITURA VELHA, VIGENTE DE 05/12/2020 A 04/12/2021.SEC.ADMINISTRACAO  REF SETEMBRO/2021,",3300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005533,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1549,ILICEU FRANCESCHI,PF,30024064068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº221/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA A PREFEITURA VELHA, VIGENTE DE 05/12/2020 A 04/12/2021.SEC.AD",,4950,3300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005534,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,4500,CUSTEIO SUS,1486,LINHA MEDICA EQUIPAMENTOS P/ MEDICINA LTDA,PJ,68780709000190,9602323659,"CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE CONSERTO DE ELETROCARDIOGRAFO MARCA BIONET, MODELO CARDIOCARE 2000, PATRIMONIO 009187.  (COMPRA DIRETA Nº 418/2021)  NF 043, CONSERTO DE ELETROCARDIOGRAFO MARCA BIONET",1796.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005535,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3756,FERNANDO WASZAKI FANTIN,PF,58438130020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 29/09/2021, SAIDA 09:30 CHEGADA 13:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO JUNTO AO GABINETE SAAM PROGRAMA PAVIMENTA RS.    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CONTADOR  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005536,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4045,CAMILA CARDOSO RAMIRES,PF,82032378000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NOS DIAS 30/09 E 01/10/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPOU DE CURSO NA FAMURS, REFERENTE A LUZ DA DIRETRIZES DA NOVA LEI DE LICITACOES Nº14.133/2021 DE 30/09/2021 A 01/10/2021.    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CONTADOR  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005537,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE, VIGENTE DE  02/04/2021 A 01/04/2022.  REF SETEMBRO/2021,",3608.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005537,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZ,,4951,3608.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005538,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2019 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE DE  30/06/2021 A 30/12/2021.  REF SETEMBRO/2021,",2293.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005538,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2019 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE DE  30/06/2021 A 30/12/2021.  REF SETEMBRO/202",,4952,2293.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005539,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,2708,MARLENE TOLOTTI RAFAELI,PF,62348922053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 012/2018, LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PIM, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL    REF. SETEMBRO/2021,",1515.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005540,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3830,SAMIR ESTEVAO DE OLIVEIRA BRAVO,PF,1338763067,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 213/2017 PARA CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM VIGENCIA DE 01/01/2021 A 01/01/2022.    REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",3773.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005540,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3830,SAMIR ESTEVAO DE OLIVEIRA BRAVO,PF,1338763067,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 213/2017 PARA CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM VIGENCI",,4953,3773.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005541,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017, PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA E PREDIO FISIOTERAPIA, COM VIGENCIA DE 01/01/2021 A 01/01/2022.    REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1855.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005542,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,683,RICARDO  DOHNDORF IANKOSKI,PF,19589328091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES, COMO PSIQUIATRIA, PEDIATRIA, GINECOLOGIA, FISIOTERAPIA E OUTROS PARA A SECRETARIA DA SAUDE, VIGENTE DE 02/08/2021 A 01/08/2022.  REF SETEMBRO/2021,",5000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005542,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,683,RICARDO  DOHNDORF IANKOSKI,PF,19589328091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES, COMO PSIQUIATRIA, PEDIATRIA, GINECOLOGIA, FI",,4954,5000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005543,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5423,MARCIA ELISA RAPHAEL LIMA,PF,39984320006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº08/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESF1, VIGENTE DE 11/02/2021 A 11/02/2022.SEC.SAUDE  REF SETEMBRO/2021,",2817.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005543,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5423,MARCIA ELISA RAPHAEL LIMA,PF,39984320006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº08/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESF1, VIGENTE DE 11/02/2021 A 11/02/2022.SEC.S",,4955,2817.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005544,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 09/2021 - SEC. ADM,",17317.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005545,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 09/2021 - SEC. ADM,",13997.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005546,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 09/2021 - SEC. FAZENDA,",11552.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005547,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21,",9851.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005547,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21,,4956,9851.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005547,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21,,4956,,5644,329.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005547,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21,,4956,,5644,285.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005547,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21,,4956,,5644,7474.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005547,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21,,4956,,5644,839.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005547,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21,,4956,,5644,74.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005547,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21,,4956,,5644,82.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005547,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21,,4956,,5644,329.15,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005653,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,4520,PSF - Saúde da Família,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21,",3410.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005657,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 09/2021 - SEC. SAUDE,",24796.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005659,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 09/2021 - SEC. OBRAS,",17154.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005661,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 09/2021 - SEC. AGRICULTURA,",1973.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005662,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 09/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,",1153.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005663,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 09/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,",932.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005664,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 09/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",8078.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005665,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 09/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",6529.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005666,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 09/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",816.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005667,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 09/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",659.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005668,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO  FAPS ATIVOS FOLHA 09/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,",1765.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005669,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 09/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,",1427.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005670,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 09/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,",16345.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005671,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 09/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,",13212.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005672,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 09/2021 - SEC. EDUCACAO REG.DE CLASSE/INFANTIL - FUNDEB 70%,",71421.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005673,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DO FAPS ATIVOS FOLHA 09/2021 - SEC. EDUCACAO REG.DE CLASSE/INFANTIL - FUNDEB 70%,",57730.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005674,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 09/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% INFANTIL,",10906.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005675,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 09/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% INFANTIL,",8815.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005676,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 09/2021 - SEC. EDUCACAO POLO UAB,",2480.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005677,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 09/2021 - SEC. EDUCACAO POLO UAB,",2004.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005678,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047990000000,Outras Obrigações Tributárias e Contributivas,1,Recursos Livres,59,FGTS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO FGTS REF AO MES DE SETEMBRO/2021. SEC.FAZENDA,",4853.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005679,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 09/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL,",8539.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005680,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 09/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL,",10565.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005681,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 09/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   FUNDEB 30% CLT/FUNDAMENTAL/INFANTIL,",2279.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005682,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 09/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SUBSIDIOS,",1471.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005683,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 09/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - ESTATUTARIO/SUBSIDIOS,",2080.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005684,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 09/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIO/PIM CLT/CLT/AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (CLT)/CRIANCA FELIZ CLT PIM,",19567.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005685,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 09/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SUBSIDIOS/CONTRATOS/ESTATUTARIO,",3525.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005686,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 09/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES - ESTATUTARIO/SUBSIDIOS/CONTRATO TEMPORARIO,",8818.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005687,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 09/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO/SUBSIDIOS,",5726.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005688,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 09/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   EDUCACAO LIVRE/MDE,",6133.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005689,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 09/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   FUNDEB 70% - CONTRATOS,",873.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005690,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 09/2021   GABINETE DO PREFEITO,",5660.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005691,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 09/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - ESTATUTARIO,",2826.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005692,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 09/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CLT/ESTATUTARIO/SUBSIDIOS/CONSELHO TUTELAR/ANTONOMOS,",39438.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005738,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 E ? DIARIA DO DIA 30/09/2021 A 02/10/2021, HORA DE SAIDA 22HS00MIN, HORA DE CHEGADA 15HS00MIN, DESTINO ERECHIM/RS. COMPARECER EM REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE DE ERECHIM PARA TRATAR DO PROGRAMA AMENT.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: COORDENADORA DE UNIDADE  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005738,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 E ? DIARIA DO DIA 30/09/2021 A 02/10/2021, HORA DE SAIDA 22HS00MIN, HORA DE CHEGADA 15HS00MIN, DESTINO ERECHIM/RS. COMPARECER EM",,5121,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005738,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 E ? DIARIA DO DIA 30/09/2021 A 02/10/2021, HORA DE SAIDA 22HS00MIN, HORA DE CHEGADA",,5121,,5810,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005739,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 E ? DIARIA DO DIA 30/09/2021 A 02/10/2021, HORA DE SAIDA 22HS00MIN, HORA DE CHEGADA 15HS00MIN, DESTINO ERECHIM/RS. COMPARECER EM REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE DE ERECHIM PARA TRATAR DO PROGRAMA AMENT.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: SECRETARIO  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",571.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005739,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 E ? DIARIA DO DIA 30/09/2021 A 02/10/2021, HORA DE SAIDA 22HS00MIN, HORA DE CHEGADA 15HS00MIN, DESTINO ERECHIM/RS. COMPARECER EM",,5120,571.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005739,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 E ? DIARIA DO DIA 30/09/2021 A 02/10/2021, HORA DE SAIDA 22HS00MIN, HORA DE CHEGADA",,5120,,5809,571.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005740,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6316,MAURICIO TORTELLI DEBASTIANI,PF,2368142061,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 E ? DIARIA DO DIA 30/09/2021 A 02/10/2021, HORA DE SAIDA 22HS00MIN, HORA DE CHEGADA 15HS00MIN, DESTINO ERECHIM/RS. COMPARECER EM REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE DE ERECHIM PARA TRATAR DO PROGRAMA AMENT.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: PSICOLOGO   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005740,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6316,MAURICIO TORTELLI DEBASTIANI,PF,2368142061,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 E ? DIARIA DO DIA 30/09/2021 A 02/10/2021, HORA DE SAIDA 22HS00MIN, HORA DE CHEGADA 15HS00MIN, DESTINO ERECHIM/RS. COMPARECER EM",,5119,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005740,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6316,MAURICIO TORTELLI DEBASTIANI,PF,2368142061,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 E ? DIARIA DO DIA 30/09/2021 A 02/10/2021, HORA DE SAIDA 22HS00MIN, HORA DE CHEGADA",,5119,,5808,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-09-30,2021-09-30,2021005810,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATIVOS FOLHA 09/2021 - GABINETE,",375.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-07,2021-10-01,2021001553,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5454,DL FARMACIAS E DROGARIAS EIRELI,PJ,89367460000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO DO PACIENTE PIERRE SOARES CARDOSO, SEGUND",,3782,,4348,69.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-04-22,2021-10-01,2021001749,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5857,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE SORO FISIOLOGICO EM CARATER DE URGENCIA PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE. CONFORME SOLICITACAO 124/2021    NF 3,,5171,684.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-04-22,2021-10-01,2021001749,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5857,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE COMPRA DE SORO FISIOLOGICO EM CARATER DE URGENCIA PARA USO NOS POSTOS DE,,5171,,5860,684.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-05-20,2021-10-01,2021002394,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5613,KELI BATISTA RIBEIRO,PF,762362006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - 1/2 DIARIA DO DIA 14/05/2021, SAIDA 10HS30MIN, CHEGADA 15HS50MIN, DESTINO PORTO",,2397,,5805,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-30,2021-10-01,2021002792,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1317,MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE,2123,PROT. ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO PARA IDOSOS,3.3.90.39,339039530000000,Serviços de Assistência Social,1,Recursos Livres,1854,GESOALDA MARIA DUARTE DA ROCHA,PJ,7685906000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 110/2017, LAR DO ANCIAO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA",,5068,14300.00,0,,2017,1,PRD,2020,110,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-08,2021-10-01,2021002831,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1123,FARMAMED PROD. HOSP. LTDA,PJ,92037480000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.299/2021 AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS, CFE SOLIC.176/2021, BLOQUEIO 695/2021.SEC.SAUDE  NF 36661",,5174,3120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-08,2021-10-01,2021002831,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1123,FARMAMED PROD. HOSP. LTDA,PJ,92037480000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.299/2021 AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS, CFE SOLIC.176/2021, BLOQUEIO 695/2021.SEC",,5174,,5862,3120.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-21,2021-10-01,2021003067,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5927,ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA,PJ,30082076000174,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. CONFORME SOL,,3759,,4325,521.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-29,2021-10-01,2021003227,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5927,ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA,PJ,30082076000174,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS. CONFORME SOLICITACAO 114/2021.     NF 5297,,5167,916.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-29,2021-10-01,2021003227,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5927,ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA,PJ,30082076000174,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICO,,5167,,5856,916.54,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-30,2021-10-01,2021003279,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6218,A PEREIRA DA SILVA EIRELI,PJ,27620113000146,,SOLICITACAO DA SEC. DA SAUDE PARA DESINFECCAO E ESTERILIZACAO DO PREDIO DA SEC. DA SAUDE DEVIDO AO AUMENTO NOS CASOS DE COVID-19  (COMPRA DIRETA Nº 208/2021) NF 872,,5155,960.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-30,2021-10-01,2021003279,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6218,A PEREIRA DA SILVA EIRELI,PJ,27620113000146,,SOLICITACAO DA SEC. DA SAUDE PARA DESINFECCAO E ESTERILIZACAO DO PREDIO DA SEC. DA SAUDE DEVIDO AO AUMENTO NOS CASOS DE,,5155,,5844,960.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-08,2021-10-01,2021003544,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2692,ANA MARIA PIRES BELEM - ANAMEDICAL,PJ,4360651000143,,PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE UMA BOLSA RESGATE E 4 MALETAS PARA PRIMEIROS SOCORROS. CONFORME SOLICITACAO 189/2021    NF 7759,,5193,2245.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-08,2021-10-01,2021003544,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2692,ANA MARIA PIRES BELEM - ANAMEDICAL,PJ,4360651000143,,PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE UMA BOLSA RESGATE E 4 MALETAS PARA PRIMEIROS SOCORROS,,5193,,5882,2245.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-12,2021-10-01,2021003590,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1145,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,5782733000149,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.404/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS, CFE SOLIC.201/2021, BLOQUEIO 917/2021.SEC.SAUDE  NF 152948",,5194,960.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-12,2021-10-01,2021003590,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1145,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,5782733000149,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.404/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS, CFE SOLIC.201/2021, B",,5194,,5883,960.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-12,2021-10-01,2021003605,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5968,FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25034906000158,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.394/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS, CFE SOLIC.201/2021, B",,3994,,4584,1412.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-12,2021-10-01,2021003607,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,530,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA,PJ,411441000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.403/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS, CFE SOLIC.201/2021, B",,3885,,4461,8040.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-12,2021-10-01,2021003607,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,530,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA,PJ,411441000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.403/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS, CFE SOLIC.201/2021, B",,3993,,4583,298.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-30,2021-10-01,2021003613,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5263,LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT,PJ,21227039000116,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.409/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS, CFE SOLIC.201/2021, B",,3688,,4237,7788.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-12,2021-10-01,2021003617,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6218,A PEREIRA DA SILVA EIRELI,PJ,27620113000146,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.416/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERELIZACAO E DESINFECCAO DOS PREDIOS DA SECRETARIA  DE SAUDE, CONSOANTE ESPECIFICA",,5156,5435.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-12,2021-10-01,2021003617,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6218,A PEREIRA DA SILVA EIRELI,PJ,27620113000146,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.416/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERELIZACAO E DESINFECCAO DOS PREDIOS,,5156,,5845,5435.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-16,2021-10-01,2021003715,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1123,FARMAMED PROD. HOSP. LTDA,PJ,92037480000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.446/2021 AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS CFE REGISTRO DE PRECOS.SMCAS    DANFE 3666,,4853,,5531,2080.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-16,2021-10-01,2021003737,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6209,BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD,PJ,25321906000139,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.451/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS CFE REGISTRO DE PRECOS.SEC.SAUDE    NF 732,,5151,18880.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-16,2021-10-01,2021003737,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6209,BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD,PJ,25321906000139,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.451/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS CFE REGISTRO DE PRECOS,,5151,,5840,18880.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-20,2021-10-01,2021003766,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6209,BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD,PJ,25321906000139,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.457/2021 PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS.SEC.SAUDE    NF 733,,5152,186.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-20,2021-10-01,2021003766,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6209,BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD,PJ,25321906000139,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.457/2021 PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS.SEC.SAUDE    NF 7,,5152,,5841,186.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-21,2021-10-01,2021003780,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4312,SILVANA VICENTE DA SILVEIRA,PF,95514805034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 19/07/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. CONFERENCIA DE MEDICACOES E",,5132,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-21,2021-10-01,2021003780,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4312,SILVANA VICENTE DA SILVEIRA,PF,95514805034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 19/07/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO",,5132,,5821,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-23,2021-10-01,2021003835,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE A COMPRA DE SERINGAS 3ML, AGULHAS E ROLO DE MICROPORE",,3991,,4581,1254.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-26,2021-10-01,2021003866,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME ORDEM JUDICIAL N? 9000.445.40.20198210032 A SECRETARIA DE SAUDE SOLICITA A COMPRA DE CLOZAPINA 100MG. CONFORME SOLICITACAO 223/2021,,5177,1132.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-26,2021-10-01,2021003866,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME ORDEM JUDICIAL N? 9000.445.40.20198210032 A SECRETARIA DE SAUDE SOLICITA A COMPRA DE CLO,,5177,,5866,1132.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-26,2021-10-01,2021003867,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME ORDEM JUDICIAL N? 032/10900002278 EM NOME DE MAURICIO MENEZES COUTINHO A SECRETARIA DE SAUDE SOLICITA A COMPRA DE CLOZAPINA 100MG. CO,,5178,566.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-26,2021-10-01,2021003867,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME ORDEM JUDICIAL N? 032/10900002278 EM NOME DE MAURICIO MENEZES COUTINHO A SECRETARIA DE S,,5178,,5867,566.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-10-01,2021003875,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO 202/2021, ONDE REQUER A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.     NF 2806",,5183,581.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-10-01,2021003875,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO 202/2021, ONDE REQUER A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.     NF 2806",,5183,,5872,581.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-27,2021-10-01,2021003876,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO 228/2021, ONDE REQUER A COMPRA DE 50 UNIDADES DE CAFE MOIDO (PO) 500 GM.      NF 2807",,5184,617.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-27,2021-10-01,2021003876,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO 228/2021, ONDE REQUER A COMPRA DE 50 UNIDADES DE CAFE MOIDO (PO) 500 GM.",,5184,,5873,617.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-29,2021-10-01,2021004072,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5600,KARYNA KATLYN ALVAREZ ALVES,PF,2943871028,,"PELA DESPESA EMPANADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 22/07/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, HORA DE CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS.  CRRF   REDE DE FRIO, BUSCAR",,5124,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-29,2021-10-01,2021004072,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5600,KARYNA KATLYN ALVAREZ ALVES,PF,2943871028,,"PELA DESPESA EMPANADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 22/07/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, HORA DE CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO",,5124,,5813,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-10-01,2021004081,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6252,MYLENA TASSONI DIHL,PF,4062645033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 22/07/2021, HORA DE SAIDA 10HS00MIN, HORA DE CHEGADA 17HS45MIN, DESTINO PAROBE/RS. ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZA",,5191,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-10-01,2021004081,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6252,MYLENA TASSONI DIHL,PF,4062645033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 22/07/2021, HORA DE SAIDA 10HS00MIN, HORA DE CHEGADA 17HS45MIN, DESTINO",,5191,,5880,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-05,2021-10-01,2021004230,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.518/2021 COMPRA DE MEDICAMENTO CFE ORDEM JUDICIAL Nº032/1130003051-1 EM NOME DE AMBROSIO LUIZ BORGATTI, CFE SOLIC.240/2021, BLOQUEIO 1",,5179,747.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-05,2021-10-01,2021004230,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.518/2021 COMPRA DE MEDICAMENTO CFE ORDEM JUDICIAL Nº032/1130003051-1 EM NOME DE AMBROSIO,,5179,,5868,747.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-06,2021-10-01,2021004244,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 19/07/2021, HORA SAIDA 08:30, HORA CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. COMPARECEU NA SEDE DO REDE FRIO PARA A RET",,5135,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-06,2021-10-01,2021004244,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 19/07/2021, HORA SAIDA 08:30, HORA CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/R",,5135,,5824,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-09,2021-10-01,2021004262,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6259,MATHEUS MAURER WEBER,PF,2951354096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 03/08/2021, SAIDA 09:50 CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA ACOMPANHAR TRANSPORTE DE PACIENTE E SEU ACOMPANHAN",,5289,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-09,2021-10-01,2021004262,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6259,MATHEUS MAURER WEBER,PF,2951354096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 03/08/2021, SAIDA 09:50 CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA ACOMP",,5289,,5978,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-12,2021-10-01,2021004343,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENADA REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSP",,3937,,4525,12.83,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-12,2021-10-01,2021004343,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENADA REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSP",,3937,,4525,21.39,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-12,2021-10-01,2021004343,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENADA REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSP",,3937,,4525,51.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-12,2021-10-01,2021004343,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENADA REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSP",,3937,,4525,3336.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-13,2021-10-01,2021004350,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 95/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VINCULADO A CONCORRENCIA Nº 002/2015.    NOTA FIS",,5195,758.00,0,,2015,3,CNC,2015,95,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-13,2021-10-01,2021004350,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 95/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VINC",,5195,,5884,758.00,2015,3,CNC,2015,95,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-30,2021-10-01,2021004356,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,4500,CUSTEIO SUS,4358,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,PJ,15068089000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.406/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS, CFE SOLIC.201/2021, B",,4190,,4808,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-13,2021-10-01,2021004358,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030300000000,Material para Comunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4689,ISABEL CRISTINA MORETTI - ME,PJ,20917961000172,,PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICE JET PRO 8210. CONFORME SOLICITACAO Nº 242/2021      NF 1,,5147,1980.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-13,2021-10-01,2021004358,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030300000000,Material para Comunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4689,ISABEL CRISTINA MORETTI - ME,PJ,20917961000172,,PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICE JET PRO 821,,5147,,5836,1980.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-13,2021-10-01,2021004362,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6259,MATHEUS MAURER WEBER,PF,2951354096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DOS DIAS:    - 07/08/2021, SAIDA 14HS CHEGADA 18:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE PACIENTE DO HOS",,5290,507.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-13,2021-10-01,2021004362,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6259,MATHEUS MAURER WEBER,PF,2951354096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DOS DIAS:    - 07/08/2021, SAIDA 14HS CHEGADA 18:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PA",,5290,,5979,507.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-16,2021-10-01,2021004382,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 11/08/2021, HORA SAIDA 09HS CHEGADA 18HS, DESTINO ROLANTE/RS, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO DE APRESENTACAO DO SISTEMA",,5136,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-16,2021-10-01,2021004382,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 11/08/2021, HORA SAIDA 09HS CHEGADA 18HS, DESTINO ROLANTE/RS, ONDE PART",,5136,,5825,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-13,2021-10-01,2021004391,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6207,CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,92132786000119,,CONFORME A SEC DE SAUDE SOLICITOU A COMPRA EM CARATER EMERGENCIAL DE 20 CAIXAS DE LUVAS PARA PROCEDIMENTO TAM. (P)  E 20 CAIXAS DE LUVAS TAM.(M)   (COMPRA DIRETA Nº,,5196,1479.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-13,2021-10-01,2021004391,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6207,CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,92132786000119,,CONFORME A SEC DE SAUDE SOLICITOU A COMPRA EM CARATER EMERGENCIAL DE 20 CAIXAS DE LUVAS PARA PROCEDIMENTO TAM. (P)  E 20,,5196,,5885,1479.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-18,2021-10-01,2021004437,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCUL",,5149,1276.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-18,2021-10-01,2021004437,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRE",,5149,,5838,1276.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-18,2021-10-01,2021004449,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"CONFORME SOLICITACAO DA SEC. DE SAUDE COMPRA DE MEDICAMENTO RELACIONADO O QUAL FAZ PARTE DO ELENCO DE MEDICAMENTOS BASICOS, POREM O SEGUINTE ITEN FICOU DESERTO NO PR",,5180,736.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-18,2021-10-01,2021004449,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,CONFORME SOLICITACAO DA SEC. DE SAUDE COMPRA DE MEDICAMENTO RELACIONADO O QUAL FAZ PARTE DO ELENCO DE MEDICAMENTOS BASIC,,5180,,5869,736.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-10-01,2021004467,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3107,LUCIANE BASEGGIO DE MENEZES,PF,49622412068,,"PELA DESPESA EMPANADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 16/08/2021, SAIDA 06:30  CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI ATE A DAFE, PARA CONFERENCIA DE MEDICACOES E",,5189,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-19,2021-10-01,2021004467,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3107,LUCIANE BASEGGIO DE MENEZES,PF,49622412068,,"PELA DESPESA EMPANADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 16/08/2021, SAIDA 06:30  CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI",,5189,,5878,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-10-01,2021004468,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4312,SILVANA VICENTE DA SILVEIRA,PF,95514805034,,"PELA DESPESA EMPANADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 16/08/2021, SAIDA 06:30  CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI ATE A DAFE, PARA CONFERENCIA DE MEDICACOES E",,5133,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-19,2021-10-01,2021004468,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4312,SILVANA VICENTE DA SILVEIRA,PF,95514805034,,"PELA DESPESA EMPANADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 16/08/2021, SAIDA 06:30  CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI",,5133,,5822,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-10-01,2021004469,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6278,EDUARDA SILVA CAMBOIM,PF,3248541024,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DOS DIAS:    - 03/08/2021, SAIDA 04:45 CHEGADA 12HS, DESTINO GUAIBA/RS, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ANGELA MICHELSEN ATE A CLINI",,5116,761.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-19,2021-10-01,2021004469,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6278,EDUARDA SILVA CAMBOIM,PF,3248541024,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DOS DIAS:    - 03/08/2021, SAIDA 04:45 CHEGADA 12HS, DESTINO GUAIBA/RS, PARA ACO",,5116,,5804,761.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-18,2021-10-01,2021004471,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,530,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA,PJ,411441000186,,CONFORME SOLICITACAO DA SEC. DE SAUDE COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE USO AMBULATORIAL.  (COMPRA DIRETA Nº 327/2021),,4374,,4996,1010.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-18,2021-10-01,2021004471,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,530,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA,PJ,411441000186,,CONFORME SOLICITACAO DA SEC. DE SAUDE COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE USO AMBULATORIAL.  (COMPRA DIRETA Nº 327/2021),,4194,,4812,12251.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-18,2021-10-01,2021004473,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6151,ICOFA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS E ABSORVENTE,PJ,2121800000196,,(LICITACAO Nº : 1/2021-PE)    NF 19.286,,5146,156.00,0,,2021,1,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-18,2021-10-01,2021004473,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6151,ICOFA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS E ABSORVENTE,PJ,2121800000196,,(LICITACAO Nº : 1/2021-PE)    NF 19.286,,5146,,5835,156.00,2021,1,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-18,2021-10-01,2021004474,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,530,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA,PJ,411441000186,,(LICITACAO Nº : 10/2021-PE) NF 015.681,,5166,1650.00,0,,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-18,2021-10-01,2021004474,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,530,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA,PJ,411441000186,,(LICITACAO Nº : 10/2021-PE) NF 015.681,,5166,,5855,1650.00,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-18,2021-10-01,2021004476,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5263,LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT,PJ,21227039000116,,(LICITACAO Nº : 10/2021-PE)    NF 7773,,4191,,4809,2475.00,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-18,2021-10-01,2021004479,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4358,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,PJ,15068089000103,,(LICITACAO Nº : 10/2021-PE)    NF 16991,,5175,2350.00,0,,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-18,2021-10-01,2021004479,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4358,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,PJ,15068089000103,,(LICITACAO Nº : 10/2021-PE)    NF 16991,,5175,,5864,2350.00,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-10-01,2021004518,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4618,FRANCIELI CARVALHO CASSABONE,PF,1313947032,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 18/08/2021, HORA SAIDA 08HS00MIN, CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. COMPARECIMENTO AO LACEN/POA REFERENT",,5164,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-10-01,2021004518,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4618,FRANCIELI CARVALHO CASSABONE,PF,1313947032,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 18/08/2021, HORA SAIDA 08HS00MIN, CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO PORTO AL",,5164,,5853,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-10-01,2021004519,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4590,LUCAS WILDFAIER MENEZES,PF,635266032,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 18/08/2021, HORA SAIDA 08HS00MIN, CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. COMPARECIMENTO AO LACEN/POA REFERENT",,5130,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-10-01,2021004519,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4590,LUCAS WILDFAIER MENEZES,PF,635266032,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 18/08/2021, HORA SAIDA 08HS00MIN, CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO PORTO AL",,5130,,5819,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-10-01,2021004521,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3674,JANAINA LEMOS,PF,97029610091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 16/08/2021, HORA SAIDA 13HS, CHEGADA 17HS, DESTINO RIO PARDO/RS. COMPARECIMENTO AO RESIDENCIAL GERIATRICO NOSSA SE",,5185,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-10-01,2021004521,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3674,JANAINA LEMOS,PF,97029610091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 16/08/2021, HORA SAIDA 13HS, CHEGADA 17HS, DESTINO RIO PARDO/RS. COMP",,5185,,5874,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-10-01,2021004523,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6259,MATHEUS MAURER WEBER,PF,2951354096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DOS DIAS:    - 17/08/2021, SAIDA 05HS CHEGADA 11:50, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE PACIENTE DO HOS",,5291,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-10-01,2021004523,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6259,MATHEUS MAURER WEBER,PF,2951354096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DOS DIAS:    - 17/08/2021, SAIDA 05HS CHEGADA 11:50, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PA",,5291,,5980,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-19,2021-10-01,2021004526,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5993,MEDICAL TECH COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL DE,PJ,36577844000147,,CONFORME A SOLICITACAO DA SEC. DE SAUDE SOLICITA A  COMPRA DE TERMOMETROS INFRAVERMELHO DIGITAL    (COMPRA DIRETA Nº 337/2021)  NF 261,,5148,549.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-19,2021-10-01,2021004526,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5993,MEDICAL TECH COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL DE,PJ,36577844000147,,CONFORME A SOLICITACAO DA SEC. DE SAUDE SOLICITA A  COMPRA DE TERMOMETROS INFRAVERMELHO DIGITAL    (COMPRA DIRETA Nº 337,,5148,,5837,549.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-20,2021-10-01,2021004544,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5857,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,CONFORME A SOLICITCAO DA SEC. DE SAUDE COMPRA DE (OXIMETRO DE DEDO SPO2 DIGITAL DE PULSO)  (COMPRA DIRETA Nº 341/2021)    NF 351689,,5172,515.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-20,2021-10-01,2021004544,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5857,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,CONFORME A SOLICITCAO DA SEC. DE SAUDE COMPRA DE (OXIMETRO DE DEDO SPO2 DIGITAL DE PULSO)  (COMPRA DIRETA Nº 341/2021),,5172,,5861,515.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-25,2021-10-01,2021004595,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NOS DIAS:    -19/08/2021, SAIDA 09HS CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI ATE A CRRF-REDE DE FRIO PARA BUSCAR VA",,5141,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-25,2021-10-01,2021004595,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NOS DIAS:    -19/08/2021, SAIDA 09HS CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ON",,5141,,5830,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-26,2021-10-01,2021004647,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 16/08/2021, HORA SAIDA 07HS CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE COMPARECEU A REDE FRIO PARA A RETIRADA DE VA",,5137,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-26,2021-10-01,2021004647,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 16/08/2021, HORA SAIDA 07HS CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE",,5137,,5826,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-26,2021-10-01,2021004649,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3674,JANAINA LEMOS,PF,97029610091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 19/08/2021, HORA SAIDA 11HS CHEGADA 17HS, DESTINO MARIANA PIMENTEL/RS, ONDE REALIZOU VISITA INSTITUCIONAL DA SEC.SAU",,5186,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-26,2021-10-01,2021004649,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3674,JANAINA LEMOS,PF,97029610091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 19/08/2021, HORA SAIDA 11HS CHEGADA 17HS, DESTINO MARIANA PIMENTEL/RS,",,5186,,5875,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-26,2021-10-01,2021004650,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6259,MATHEUS MAURER WEBER,PF,2951354096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NOS DIAS:    -25/08/2021, SAIDA 08:20 CHEGADA 13:20, DESTINO TAQUARA/RS, ONDE ACOMPANHOU TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERN",,5292,507.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-26,2021-10-01,2021004650,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6259,MATHEUS MAURER WEBER,PF,2951354096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NOS DIAS:    -25/08/2021, SAIDA 08:20 CHEGADA 13:20, DESTINO TAQUARA/RS, ONDE",,5292,,5981,507.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-27,2021-10-01,2021004718,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6286,FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA,PJ,4907604000177,,CONFORME SOLICITOU A SEC. DE SAUDE COMPRA DE EMERGENCIAL DE ALCCOL LIQUIDO 70%    (COMPRA DIRETA Nº 349/2021)    NF 891819,,5157,9489.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-27,2021-10-01,2021004718,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6286,FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA,PJ,4907604000177,,CONFORME SOLICITOU A SEC. DE SAUDE COMPRA DE EMERGENCIAL DE ALCCOL LIQUIDO 70%    (COMPRA DIRETA Nº 349/2021)    NF 8918,,5157,,5846,9489.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-27,2021-10-01,2021004719,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,4500,CUSTEIO SUS,6286,FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA,PJ,4907604000177,,CONFORME A SOLICITACAO DA SEC. DE SAUDE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DIVERSO )  (COMPRA DIRETA Nº 350/2021)    NF 891828,,5158,1865.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-27,2021-10-01,2021004719,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,4500,CUSTEIO SUS,6286,FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA,PJ,4907604000177,,CONFORME A SOLICITACAO DA SEC. DE SAUDE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DIVERSO )  (COMPRA DIRETA Nº 350/2021)    NF 891,,5158,,5847,1865.77,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-02,2021-10-01,2021004959,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3674,JANAINA LEMOS,PF,97029610091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 26/08/2021, HORA SAIDA 13HS CHEGADA 17HS, DESTINO MARIANA PIMENTEL/RS, ONDE REALIZOU VISITA INSTITUCIONAL DA SEC.SAU",,5187,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-02,2021-10-01,2021004959,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3674,JANAINA LEMOS,PF,97029610091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 26/08/2021, HORA SAIDA 13HS CHEGADA 17HS, DESTINO MARIANA PIMENTEL/RS,",,5187,,5876,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2021,2021,2021-09-02,2021-10-01,2021004972,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,4.4.90.52,449052870000000,Material de Consumo de Uso Duradouro,4501,Atenção Média e Alta Complexidade,4924,JAIR PINHEIRO DIVIFORROS,PJ,20585657000175,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MAO DE OBRA DE DIVISORIAS A SEREM ALOCADAS  NO CENTRO NOVO DE ESPECIALIZACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  (LICITACA,,5102,2400.00,0,,2021,49,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2021,2021,2021-09-02,2021-10-01,2021004972,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,4.4.90.52,449052870000000,Material de Consumo de Uso Duradouro,4501,Atenção Média e Alta Complexidade,4924,JAIR PINHEIRO DIVIFORROS,PJ,20585657000175,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MAO DE OBRA DE DIVISORIAS A SEREM ALOCADAS  NO CENTRO NOVO DE ESPECIALIZACOES,,5102,,5790,2400.00,2021,49,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-03,2021-10-01,2021004984,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 ? DIARIAS NOS DIAS:    - 25/08/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, HORA DE CHEGADA 11HS45MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR VACINAS",,5142,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-03,2021-10-01,2021004984,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 ? DIARIAS NOS DIAS:    - 25/08/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, HORA DE CHEGADA 11HS45",,5142,,5831,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-03,2021-10-01,2021004998,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6259,MATHEUS MAURER WEBER,PF,2951354096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 ? DIARIAS NOS DIAS:   - 27/08/2021, HORA DE SAIDA 14HS00MIN, HORA DE CHEGADA 22HS00MIN, DESTINO GUAIBA/RS. TRANSPORTAR PACIENTE D",,5293,507.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-03,2021-10-01,2021004998,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6259,MATHEUS MAURER WEBER,PF,2951354096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 ? DIARIAS NOS DIAS:   - 27/08/2021, HORA DE SAIDA 14HS00MIN, HORA DE CHEGADA 22HS00M",,5293,,5982,507.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-03,2021-10-01,2021005008,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6285,RITIELLE DE LIMA,PF,2942243007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 13/08/2021, SAIDA 06:30 CHEGADA 12:28, DESTINO HOSPITAL DE MONTENEGRO, PARA ACOMPANHAR REMOCAO DE PACIENTE.SEC.SAUDE",,5115,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-03,2021-10-01,2021005008,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6285,RITIELLE DE LIMA,PF,2942243007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 13/08/2021, SAIDA 06:30 CHEGADA 12:28, DESTINO HOSPITAL DE MONTENEGRO, PA",,5115,,5803,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-08,2021-10-01,2021005021,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 01/09/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, HORA DE CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR VACINAS COVID-19 EM",,5143,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-08,2021-10-01,2021005021,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 01/09/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, HORA DE CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO",,5143,,5832,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-08,2021-10-01,2021005022,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5598,BRUNA BRUM MOREIRA,PF,3073923098,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 03/09/2021, HORA DE SAIDA 16HS30MIN, HORA DE CHEGADA 20HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR AMOSTRAS DE LARVAS DE",,5128,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-08,2021-10-01,2021005022,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5598,BRUNA BRUM MOREIRA,PF,3073923098,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 03/09/2021, HORA DE SAIDA 16HS30MIN, HORA DE CHEGADA 20HS00MIN, DESTINO",,5128,,5817,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-08,2021-10-01,2021005023,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6259,MATHEUS MAURER WEBER,PF,2951354096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 ? DIARIAS NOS DIAS:     - 07/09/2021, HORA DE SAIDA 13HS30MIN, HORA DE CHEGADA 19HS00MIN, DESTINO GUAIBA/RS. TRANSPORTAR PACIENTE",,5294,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-08,2021-10-01,2021005023,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6259,MATHEUS MAURER WEBER,PF,2951354096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 ? DIARIAS NOS DIAS:     - 07/09/2021, HORA DE SAIDA 13HS30MIN, HORA DE CHEGADA 19HS0",,5294,,5983,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-08,2021-10-01,2021005029,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6294,LUCIANO DA SILVA LEITES,PJ,11773200000101,,"AQUISICAO DE MASCARAS, AVENTAIS E TOTEM PARA ALCOOL EM GEL.  (LICITACAO Nº : 52/2021-DL) NF 3928",,5103,2464.00,0,,2021,52,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-08,2021-10-01,2021005029,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6294,LUCIANO DA SILVA LEITES,PJ,11773200000101,,"AQUISICAO DE MASCARAS, AVENTAIS E TOTEM PARA ALCOOL EM GEL.  (LICITACAO Nº : 52/2021-DL) NF 3928",,5103,,5791,2464.00,2021,52,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-09,2021-10-01,2021005044,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052350000000,Material de T.I.C. (Permanente),40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4753,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000194,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  (LICITACAO Nº : 13/2021-PE)  NF 4313,,4707,,5372,5833.00,2021,13,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-09,2021-10-01,2021005045,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052350000000,Material de T.I.C. (Permanente),40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4893,PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EP,PJ,9200360000101,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  (LICITACAO Nº : 13/2021-PE)  NF 5703,,5154,5199.90,0,,2021,13,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-09,2021-10-01,2021005045,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052350000000,Material de T.I.C. (Permanente),40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4893,PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EP,PJ,9200360000101,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  (LICITACAO Nº : 13/2021-PE)  NF 5703,,5154,,5843,5199.90,2021,13,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-09,2021-10-01,2021005046,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052350000000,Material de T.I.C. (Permanente),40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6268,FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA,PJ,40811541000114,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  (LICITACAO Nº : 13/2021-PE) NF 138,,5153,7899.80,0,,2021,13,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-09,2021-10-01,2021005046,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052350000000,Material de T.I.C. (Permanente),40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6268,FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA,PJ,40811541000114,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  (LICITACAO Nº : 13/2021-PE) NF 138,,5153,,5842,7899.80,2021,13,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-09,2021-10-01,2021005057,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3674,JANAINA LEMOS,PF,97029610091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 03/09/2021, HORA SAIDA 07HS CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE ACOMPANHOU A PACIENTE IDOSA ELOA DA SILVA, N",,5188,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-09,2021-10-01,2021005057,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3674,JANAINA LEMOS,PF,97029610091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 03/09/2021, HORA SAIDA 07HS CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE",,5188,,5877,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-09,2021-10-01,2021005060,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCUL",,5150,785.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-09,2021-10-01,2021005060,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRE",,5150,,5839,785.15,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-10-01,2021005070,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),1,Recursos Livres,4753,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000194,,PELA DESPESA EMPENHADA REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA    DANFE 4283,,4533,,5172,5000.00,2021,13,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-10-01,2021005070,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),1,Recursos Livres,4753,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000194,,PELA DESPESA EMPENHADA REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  NF 4307,,4555,,5200,35739.96,2021,13,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-13,2021-10-01,2021005091,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3107,LUCIANE BASEGGIO DE MENEZES,PF,49622412068,,"PELA DESPESA EMPANADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 03/09/2021, SAIDA 16:30  CHEGADA 20HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI ATE O LACEN LEVAR AMOSTRAS DE LARVAS DE MOSQ",,5190,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-13,2021-10-01,2021005091,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3107,LUCIANE BASEGGIO DE MENEZES,PF,49622412068,,"PELA DESPESA EMPANADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 03/09/2021, SAIDA 16:30  CHEGADA 20HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI",,5190,,5879,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-13,2021-10-01,2021005103,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6259,MATHEUS MAURER WEBER,PF,2951354096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS:     - 11/09/2021, HORA DE SAIDA 13HS30MIN, HORA DE CHEGADA 20HS30MIN, DESTINO GUAIBA/RS. TRANSPORTAR PACIENTE",,5295,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-13,2021-10-01,2021005103,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6259,MATHEUS MAURER WEBER,PF,2951354096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS:     - 11/09/2021, HORA DE SAIDA 13HS30MIN, HORA DE CHEGADA 20HS3",,5295,,5984,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-13,2021-10-01,2021005104,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6252,MYLENA TASSONI DIHL,PF,4062645033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO DIA 08/09/2021, HORA DE SAIDA 10HS00MIN, HORA DE CHEGADA 18HS00MIN, DESTINO PAROBE/RS. ACOMPANHAR PACIENTES PARA R",,5192,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-13,2021-10-01,2021005104,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6252,MYLENA TASSONI DIHL,PF,4062645033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO DIA 08/09/2021, HORA DE SAIDA 10HS00MIN, HORA DE CHEGADA 18HS00MIN, D",,5192,,5881,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-14,2021-10-01,2021005121,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENADA REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSP",,4569,,5214,3336.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-14,2021-10-01,2021005121,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENADA REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSP",,4569,,5214,51.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-14,2021-10-01,2021005121,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENADA REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSP",,4569,,5214,21.39,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-14,2021-10-01,2021005121,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENADA REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSP",,4569,,5214,12.83,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-14,2021-10-01,2021005127,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,279,CONDOR IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAIS DE C,PJ,72342975000109,16700008131,"CONFORME  A SEC. DE SAUDE COMPRA DE TINTA DE 18 LITROS , ACRILICA, SEMI-BRILHO DE COR BRANCA  (COMPRA DIRETA Nº 373/2021)  NF 403",,5182,1934.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-14,2021-10-01,2021005127,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,279,CONDOR IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAIS DE C,PJ,72342975000109,16700008131,"CONFORME  A SEC. DE SAUDE COMPRA DE TINTA DE 18 LITROS , ACRILICA, SEMI-BRILHO DE COR BRANCA  (COMPRA DIRETA Nº 373/2021",,5182,,5871,1934.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-13,2021-10-01,2021005128,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3292,ACHAKI COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI,PJ,13501595000100,,CONFORME A SEC. DE SAUDE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE .    (COMPRA DIRETA Nº 372/2021) NF 036.513.098,,5181,1870.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-13,2021-10-01,2021005128,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3292,ACHAKI COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI,PJ,13501595000100,,CONFORME A SEC. DE SAUDE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE .    (COMPRA DIRETA Nº 372/2021) NF 036.513.098,,5181,,5870,1870.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-15,2021-10-01,2021005143,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5598,BRUNA BRUM MOREIRA,PF,3073923098,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 14/09/2021, HORA DE SAIDA 06HS, HORA DE CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. CONFERENCIA DE MEDICACOES E PROCESSOS",,5129,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-15,2021-10-01,2021005143,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5598,BRUNA BRUM MOREIRA,PF,3073923098,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 14/09/2021, HORA DE SAIDA 06HS, HORA DE CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALE",,5129,,5818,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-15,2021-10-01,2021005144,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4312,SILVANA VICENTE DA SILVEIRA,PF,95514805034,,"PELA DESPESA EMPANADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 14/09/2021, SAIDA 06HS  CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI ATE A DAFE, PARA CONFERENCIA DE MEDICACOES E",,5134,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-15,2021-10-01,2021005144,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4312,SILVANA VICENTE DA SILVEIRA,PF,95514805034,,"PELA DESPESA EMPANADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 14/09/2021, SAIDA 06HS  CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI",,5134,,5823,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-15,2021-10-01,2021005146,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5764,GIOVANI DA SILVA MORAES,PF,3553758007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA NOS DIAS 27,28 E 29/09/2021, SAIDA AS 08HS CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO COMPLETO DE LICITA",,5197,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-15,2021-10-01,2021005146,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5764,GIOVANI DA SILVA MORAES,PF,3553758007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA NOS DIAS 27,28 E 29/09/2021, SAIDA AS 08HS CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS",,5197,,5886,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-15,2021-10-01,2021005147,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3756,FERNANDO WASZAKI FANTIN,PF,58438130020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 14/09/2021, SAIDA 09:30 CHEGADA 14:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPOU JUNTO AO SECRETARIO PAULO AZZI DE",,5198,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-15,2021-10-01,2021005147,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3756,FERNANDO WASZAKI FANTIN,PF,58438130020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 14/09/2021, SAIDA 09:30 CHEGADA 14:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE",,5198,,5887,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-15,2021-10-01,2021005149,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1191,MARIA JOSE COSTA DA SILVA,PF,57934843020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 03/09/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS DML   IGP ACOMPANHAR PACIENT",,5125,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-15,2021-10-01,2021005149,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1191,MARIA JOSE COSTA DA SILVA,PF,57934843020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 03/09/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO",,5125,,5814,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-15,2021-10-01,2021005150,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4590,LUCAS WILDFAIER MENEZES,PF,635266032,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 09/09/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. PROGRAMA VIGI AGUA, LEVAR A",,5131,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-15,2021-10-01,2021005150,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4590,LUCAS WILDFAIER MENEZES,PF,635266032,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 09/09/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO",,5131,,5820,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-15,2021-10-01,2021005151,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4618,FRANCIELI CARVALHO CASSABONE,PF,1313947032,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 09/09/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. PROGRAMA VIGI AGUA, LEVAR A",,5165,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-15,2021-10-01,2021005151,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4618,FRANCIELI CARVALHO CASSABONE,PF,1313947032,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 09/09/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO",,5165,,5854,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-15,2021-10-01,2021005161,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUINZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,5107,1903.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-15,2021-10-01,2021005161,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUINZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIF",,5107,,5795,1903.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-15,2021-10-01,2021005162,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO",,5108,1776.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-15,2021-10-01,2021005162,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUST",,5108,,5796,1776.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-15,2021-10-01,2021005163,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUINZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,5109,1903.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-15,2021-10-01,2021005163,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUINZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIF",,5109,,5797,1903.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-15,2021-10-01,2021005164,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MO",,5160,1523.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-15,2021-10-01,2021005164,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFIC",,5160,,5849,1523.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-15,2021-10-01,2021005165,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO",,5114,1776.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-15,2021-10-01,2021005165,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUST",,5114,,5802,1776.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-15,2021-10-01,2021005166,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5234,LAURO DA SILVA HENRIQUE DE FREITAS,PF,73707392015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: M",,5110,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-15,2021-10-01,2021005166,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5234,LAURO DA SILVA HENRIQUE DE FREITAS,PF,73707392015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFI",,5110,,5798,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-15,2021-10-01,2021005167,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZESSEIS 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCA",,5159,2030.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-15,2021-10-01,2021005167,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZESSEIS 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUS",,5159,,5848,2030.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-15,2021-10-01,2021005168,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZESSEIS 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCA",,5113,2030.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-15,2021-10-01,2021005168,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZESSEIS 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUS",,5113,,5801,2030.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-15,2021-10-01,2021005170,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: M",,5111,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-15,2021-10-01,2021005170,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFI",,5111,,5799,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-15,2021-10-01,2021005171,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZESSEIS 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCA",,5112,2030.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-15,2021-10-01,2021005171,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZESSEIS 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUS",,5112,,5800,2030.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-16,2021-10-01,2021005185,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6259,MATHEUS MAURER WEBER,PF,2951354096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA DO DIA 14/09/2021, SAIDA 20HS CHEGADA 23:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE ACOMPANHOU O TRANSPORTE DE PACIENTE QUE ESTA",,5296,126.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-16,2021-10-01,2021005185,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6259,MATHEUS MAURER WEBER,PF,2951354096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA DO DIA 14/09/2021, SAIDA 20HS CHEGADA 23:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE",,5296,,5985,126.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-16,2021-10-01,2021005186,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6265,SIRLEI GOMES DA SILVA BATISTA,PF,76569438034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA DO DIA 26/08/2021, SAIDA 05HS CHEGADA 12HS, DESTINO DOIS IRMAOS/RS, ONDE ACOMPANHOU REMOCAO DE PACIENTE PARA O HOSPITAL",,5127,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-16,2021-10-01,2021005186,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6265,SIRLEI GOMES DA SILVA BATISTA,PF,76569438034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA DO DIA 26/08/2021, SAIDA 05HS CHEGADA 12HS, DESTINO DOIS IRMAOS/RS, ONDE A",,5127,,5816,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-16,2021-10-01,2021005187,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    -1/2 DIARIA DO DIA 10/09/2021, SAIDA 13HS CHEGADA 13HS SAIDA 16:45, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI BUSCAR VACINAS DO COVID-19",,5126,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-16,2021-10-01,2021005187,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    -1/2 DIARIA DO DIA 10/09/2021, SAIDA 13HS CHEGADA 13HS SAIDA 16:45, DESTINO PORTO A",,5126,,5815,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-21,2021-10-01,2021005233,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS:    - 30/08/2021, HORA DE SAIDA 12HS00MIN, HORA DE CHEGADA 18HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REUNIAO ORDINAR",,5106,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-10-01,2021005233,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS:    - 30/08/2021, HORA DE SAIDA 12HS00MIN, HORA DE CHEGADA 18HS00",,5106,,5794,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-09-23,2021-10-01,2021005293,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,2839,ASSOCIACAO COMUNITARIA CRISTA EBENEZER,PJ,10271316000171,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº004/2021 VIGENTE DE 23/01/2021 ATE 23/01/2022.SEC.ASSIST.SOCIAL, REF. REPASSE DE AGOSTO/2021.",,5105,13500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-09-23,2021-10-01,2021005293,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,2839,ASSOCIACAO COMUNITARIA CRISTA EBENEZER,PJ,10271316000171,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº004/2021 VIGENTE DE 23/01/2021 ATE 23/01/2022.SEC.,,5105,,5793,13500.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-28,2021-10-01,2021005384,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recursos Livres,2029,CONCRETOS TABAI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,5739608000156,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E BETONEIRA  (LICITACAO Nº : 4/2021-PE)",,5067,7873.48,0,,2021,4,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-01,2021005497,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6317,CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 218/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE ART N? 11505001",,5104,88.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-01,2021005497,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6317,CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 218/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE ART N? 11505001",,5104,,5792,88.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021005693,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.022/2021 PARA LIBERACAO DO CAIXINHO DO MES DE OUTUBRO/2021.GABINETE DO PREFEITO,",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021005694,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF :    - NF 658- SERVICO DE ELETRICA, CONSERTO DE SINALIZACAO TRASEIRA, SUBSTITUICAO DO CHICOTE E SINALEIRAS, SERVICO REALIZADO EM DUAS ETAPAS-14HS-SEC.OBRAS-CAMINHAO MERCEDEZ BENZ-FISCALIZADOR ALBERT.SEC.OBRAS,",1299.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021005695,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6100,DIMITRI GRAFF COSTANTIN 03652850050,PJ,28326639000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 14/2021, PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO E ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS E A EMPRESA DC CONSULTORIA TRIBUTARIA, VINCULADO A DISPENSA Nº 06/2021.    202100000000151, REFERENTE A SETEMBRO/2021.,",2500.00,0,,0,,2021,8,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021005696,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL.  REF. SETEMBRO/2021,",12000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021005696,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, NA AR",,5101,12000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021005696,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO",,5101,,5789,12000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021005697,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA DOS DIAS:    - 29/09/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 17:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO NA SEDE DA FAMURS EM PORTO ALEGRE/RS   - 30/09/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 17:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO NA SEDE DA FAMURS EM PORTO ALEGRE/RS.",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021005698,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO DIA 30/09/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 13:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, JUNTAMENTE COM A INSPETORIA REGIONAL DE VETERINARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: PREFEITO  GABINETE,",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021005699,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA REF AOS DIAS:    -15/09/2021, SAIDA 11HS, HORA CHEGADA 16HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ONDE BUSCOU MATERIAL PARA ELETRICA NA EMPRESA UNILUX EM PORTO ALEGRE   - 17/09/2021, SAIDA 08:30 CHEGADA 13:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUSCOU PECAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUN",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021005700,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3630,CARLOS EDUARDO SILVA DA SILVEIRA,PF,784883033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 15/09/2021, SAIDA 11HS CHEGADA 16HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUSCOU PECAS JUNTO A EMPRESA BRAVA COMERCIO VAREJISTA DE SISTEMAS DE SEGURANCA.     CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021005701,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5517,FABIANO MIETLICK DE OLIVEIRA,PF,1569489076,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 17/09/2021, SAIDA 09HS CHEGADA 13:40, DESTINO CACHOEIRINHA/RS, ONDE BUSCOU PECAS NA EMPRESA CONECT.     CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MECANICO  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TANSPORTES,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021005702,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5859,KELVIN GOMES BORGES,PF,3093187001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NOS DIAS:    - 15/09/2021, SAIDA 11HS CHEGADA 16HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUSCOU MATERIAL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS   - 17/09/2021, SAIDA 08:30 CHEGADA 13:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUSCOU PECAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MECANICO  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPO",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021005703,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1020,Salario Educação - Federal,312,LOURDES RADI SILVEIRA,PF,76884538015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº010/2021 PARA REPASSE MENSAL DO CAIXINHA DE AGOSTO/2021 DA CRECHE TEREZA FRANCESCHI VIEIRA.SEC.EDUCACAO,",1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021005704,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1979,SUZI MARI TAVARES LOPES,PF,1710713011,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM OUTUBRO/2021.SEC.SAUDE,",1750.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021005704,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1979,SUZI MARI TAVARES LOPES,PF,1710713011,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM OUTUBRO/2021.SEC.SAUDE,,5065,1750.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021005705,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,442,ARLETE DA SILVA TISSOT,PF,22612106049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM OUTUBRO/2021.SEC.SAUDE,",5431.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021005705,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,442,ARLETE DA SILVA TISSOT,PF,22612106049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM OUTUBRO/2021.SEC.SAUDE,,5066,5431.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021005706,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEIS 1/2 DIARIAS, DA SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO,",761.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021005707,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2483,DAIANE SERPA PIZZIO,PF,97176168091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS NOS DIAS:    - 14/10/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 19HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO PRATICO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO ( CASP), QUE SERA MINISTRADO NA SEDE DA FAMURS, NA RUA MARCILIO DIAS, 574, PORTO ALEGRE/RS   - 15/10/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 19HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO PRATICO DE CONT",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021005708,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5670,YURI RODRIGUES DORNELLES,PF,4027335090,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS NOS DIAS:    - 14/10/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 19HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO PRATICO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO ( CASP), QUE SERA MINISTRADO NA SEDE DA FAMURS, NA RUA MARCILIO DIAS, 574, PORTO ALEGRE/RS   - 15/10/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 19HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO PRATICO DE CONT",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021005709,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2485,JONITA DE SOUZA ROCHA,PF,75249413072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 29/09/2021, SAIDA 12HS CHEGADA 16:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA ACOMPANHAR UMA CRIANCA NA CONSULTA DE PERICIA FISICA PARA VER OS RESULTADOS DOS EXAMES NO CRAI, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.    CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRO   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021005710,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,6326,ELISANGELA RODRIGUES LOPES,PF,1566992060,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.1643/2021 PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO NATALIDADE EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SUA FILHA ELISA LOPES DO COUTO, CFE PARECER SOCIAL E LEI Nº3942/2017, CAP.I, ART.5.SMCAS,",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021005725,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,530,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA,PJ,411441000186,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE), ACIDO VALPROICO 250MG,ACIDO VALPROICO 500MG,CARBONATO DE LITIO 300MG,CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 40MG/ML",24500.00,0,,0,,2021,10,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021005726,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5263,LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT,PJ,21227039000116,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE), ACIDO VALPROICO ORAL 50MG/ML,CEFALEXINA 500MG,CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG,FENITOINA 100 MG,FUROSEMIDA 40 MG,NITROFURANTOINA 100 MG",10252.00,0,,0,,2021,10,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021005727,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6209,BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD,PJ,25321906000139,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE), AZITROMICINA 500MG,CARVEDILOL 6,25MG,CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG,CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG,DIPIRONA SODICA 500 MG,DIPIRONA 500 MG/ML,MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG,MONOIDRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG,OMEPRAZOL 20 MG,SULFATO FERROSO 25 MG/ML",17889.00,0,,0,,2021,10,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021005728,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5968,FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25034906000158,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE), ACICLOVIR 50MG/G (5%),ALBENDAZOL 400MG,ALOPURINOL 300 MG,ATENOLOL 50MG,AZITROMICINA 40 MG/ML SUSPENSAO ORAL,CIPROFLOXACINO 500MG",3657.00,0,,0,,2021,10,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021005729,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6208,BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI,PJ,38329458000161,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE), ANLODIPINO 5MG,ANLODIPINO 10MG,LORATADINA 1MG/ML,SULFATO FERROSO 40 MG",1816.00,0,,0,,2021,10,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021005730,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6212,VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,21783698000139,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE) NF 4198, CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG,IMIPRAMINA 25 MG",4350.00,0,,0,,2021,10,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021005731,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6210,FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,33398831000112,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE) NF 1249, CARBONATO DE CALCIO 1250MG (500 MG DE CALCIO),CARBONATO DE CALCIO ? CALECALCIFEROL 1250 (500 MG DE CALCIO),FLUCONAZOL 150 MG,LORATADINA 10 MG",2116.00,0,,0,,2021,10,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021005732,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5524,"RCC - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E",PJ,358519000146,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE) NF 4776, BUDESONIDA 50MCG",2576.00,0,,0,,2021,10,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021005733,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4358,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,PJ,15068089000103,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE), CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG,FENOBARBITAL 100 MG,FENOBARBITAL 40MG/ML,METRONIDAZOL 250 MG,VARFARINA SODICA 5 MG",6980.00,0,,0,,2021,10,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021005734,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4603,CIRURGICA LAJEADENSE LTDA,PJ,21112395000194,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE), LANCETAS PARA PUNCAO DIGITAL (0,36MM X 1,8MM),TIRAS REAGENTES DE MEDIDA DE GLICEMIA CAPILAR",12150.00,0,,0,,2021,10,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021005735,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5652,F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,28093678000185,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE), NIFEDIPINA 10 MG,SUCCINATO DE METOPROLOL 100 MG",9260.00,0,,0,,2021,10,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021005741,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 E ? DIARIA DO DIA 30/09/2021 A 02/10/2021, HORA DE SAIDA 22HS00MIN, HORA DE CHEGADA 15HS00MIN, DESTINO ERECHIM/RS. COMPARECER EM REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE DE ERECHIM PARA TRATAR DO PROGRAMA AMENT. (COMPLEMENTO, EMPENHADO VALOR A MENOR)    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: SECRETARIO  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021005741,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 E ? DIARIA DO DIA 30/09/2021 A 02/10/2021, HORA DE SAIDA 22HS00MIN, HORA DE CHEGADA 15HS00MIN, DESTINO ERECHIM/RS. COMPARECER EM",,5138,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021005741,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 E ? DIARIA DO DIA 30/09/2021 A 02/10/2021, HORA DE SAIDA 22HS00MIN, HORA DE CHEGADA",,5138,,5827,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021005742,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 E ? DIARIA DO DIA 30/09/2021 A 02/10/2021, HORA DE SAIDA 22HS00MIN, HORA DE CHEGADA 15HS00MIN, DESTINO ERECHIM/RS. COMPARECER EM REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE DE ERECHIM PARA TRATAR DO PROGRAMA AMENT. (COMPLMENTO, EMPENHADO A MENOR)    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: COORDENADORA DE UNIDADE  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021005742,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 E ? DIARIA DO DIA 30/09/2021 A 02/10/2021, HORA DE SAIDA 22HS00MIN, HORA DE CHEGADA 15HS00MIN, DESTINO ERECHIM/RS. COMPARECER EM",,5139,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021005743,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6316,MAURICIO TORTELLI DEBASTIANI,PF,2368142061,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 E ? DIARIA DO DIA 30/09/2021 A 02/10/2021, HORA DE SAIDA 22HS00MIN, HORA DE CHEGADA 15HS00MIN, DESTINO ERECHIM/RS. COMPARECER EM REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE DE ERECHIM PARA TRATAR DO PROGRAMA AMENT.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: PSICOLOGO   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021005743,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6316,MAURICIO TORTELLI DEBASTIANI,PF,2368142061,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 E ? DIARIA DO DIA 30/09/2021 A 02/10/2021, HORA DE SAIDA 22HS00MIN, HORA DE CHEGADA 15HS00MIN, DESTINO ERECHIM/RS. COMPARECER EM",,5140,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021005743,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,6316,MAURICIO TORTELLI DEBASTIANI,PF,2368142061,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 E ? DIARIA DO DIA 30/09/2021 A 02/10/2021, HORA DE SAIDA 22HS00MIN, HORA DE CHEGADA",,5140,,5829,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021005805,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6327,DEBORA KAUPE SANTOS,PF,901928003,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FOLHA COMPLEMENTAR DE SETEMBRO/2021.SEC.EDUCACAO,",317.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021005805,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6327,DEBORA KAUPE SANTOS,PF,901928003,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FOLHA COMPLEMENTAR DE SETEMBRO/2021.SEC.EDUCACAO,,5297,317.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021005805,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6327,DEBORA KAUPE SANTOS,PF,901928003,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FOLHA COMPLEMENTAR DE SETEMBRO/2021.SEC.EDUCACAO,,5297,,5986,295.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021005805,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6327,DEBORA KAUPE SANTOS,PF,901928003,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FOLHA COMPLEMENTAR DE SETEMBRO/2021.SEC.EDUCACAO,,5297,,5986,22.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021005822,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:  01/10 - 119,31  04/10 - 133,32  05/10 - 116,10  06/10 - 175,50  07/10 - 170,10  08/10 - 121,50,",835.83,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021005822,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:  01/10 - 119,31  04/10 - 133,32  05/10 - 116,10  06/10 - 175,50  07/10 - 170,10  08/10 - 121,50",,5354,835.83,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021005822,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:  01/10 - 119,31  04/10 - 133,32  05/10 - 116,10  06/10 - 175",,5354,,6054,119.31,0,0,DPV,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021005833,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    01/10 - 40 X 10,45 = 418,00    06/10 - 2",,5353,,6060,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021005833,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    01/10 - 40 X 10,45 = 418,00    06/10 - 2",,5353,,6060,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021005833,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    01/10 - 40 X 10,45 = 418,00    06/10 - 2",,5353,,6060,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021005833,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    01/10 - 40 X 10,45 = 418,00    06/10 - 2",,5353,,6060,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021005833,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    01/10 - 40 X 10,45 = 418,00    06/10 - 2",,5353,,6060,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021005833,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    01/10 - 40 X 10,45 = 418,00    06/10 - 2",,5353,,6060,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021005833,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    01/10 - 40 X 10,45 = 418,00    06/10 - 2",,5353,,6060,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021005833,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    01/10 - 40 X 10,45 = 418,00    06/10 - 2",,5353,,6060,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021005833,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    01/10 - 40 X 10,45 = 418,00    06/10 - 2",,5353,,6060,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021006388,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5993,MEDICAL TECH COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL DE,PJ,36577844000147,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES, A FIM DE CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DE FORNECIMENTO DAS MESMAS A PACIENTE MUNICIPAL    NF 227,",2469.00,0,,0,,2021,45,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021006388,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5993,MEDICAL TECH COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL DE,PJ,36577844000147,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES, A FIM DE CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DE FORNECIMENTO DAS MESMAS A PACIENTE MUNICIPAL    NF 22",,5884,2469.00,0,,2021,45,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-01,2021006388,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5993,MEDICAL TECH COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL DE,PJ,36577844000147,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES, A FIM DE CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DE FORNECIM",,5884,,6634,2469.00,2021,45,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-02-23,2021-10-04,2021000706,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6108,INNOVANITRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA,PJ,29921452000198,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 240 LITROS DE  NITROGENIO PARA ABASTECIMENTO DO CILINDRO PARA CONSERVACAO DO SEMEN. CONFORME SOLICITACAO 03/2021      D,,5123,1440.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-09,2021-10-04,2021003569,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6197,HANIGER INFORMATICA LTDA,PJ,7367358000104,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº050/2021 PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA E CONSULTOR,,4917,,5595,10000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-17,2021-10-04,2021004428,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,3513,ALCI N. BECKER & CIA LTDA. - EPP,PJ,7052779000138,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MOVEIS, ELETROELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS  (LICITACAO Nº : 17/2021-PE)",,5069,600.00,0,,2021,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-10-04,2021005102,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,4589,ANA PAULA RODRIGUES PEREIRA,PF,3263721054,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 05/047/2021, DATA DO AFASTAMENTO 08/0/2",,4554,,5199,412.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-10-04,2021005102,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,4589,ANA PAULA RODRIGUES PEREIRA,PF,3263721054,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 05/047/2021, DATA DO AFASTAMENTO 08/0/2",,4554,,5199,55.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-10-04,2021005102,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,4589,ANA PAULA RODRIGUES PEREIRA,PF,3263721054,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 05/047/2021, DATA DO AFASTAMENTO 08/0/2",,4554,,5199,290.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-04,2021005488,13,Cultura,122,Administração Geral,1409,MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E DESPORTIVOS.,2128,MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DESPORTIVOS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.199/2021 PARA PAGAMENTO DE CURSO LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE ESTADUAL PRO ESPORTE, NOS DIAS 05 E 06/10/2021, NA SEDE DA FAMURS EM",,5200,478.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-04,2021005488,13,Cultura,122,Administração Geral,1409,MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E DESPORTIVOS.,2128,MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DESPORTIVOS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.199/2021 PARA PAGAMENTO DE CURSO LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE ESTADUAL PRO ESPORTE, NO",,5200,,5889,478.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-04,2021005495,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1884,ROZELES MADRID DUTRA,PF,769721001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 217/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CAIXINHA - SEC. ADMINISTRACAO",,5199,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-04,2021005495,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1884,ROZELES MADRID DUTRA,PF,769721001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 217/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CAIXINHA - SEC. ADMINISTRACAO",,5199,,5888,1500.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-10-04,2021-10-04,2021005711,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6220,WOODEN MODERN HOUSE PROJETOS E CONSTRUCOES MODULAR,PJ,37597491000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº056/2021 PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA E URBANISMO, PARA ASSESSORAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL, VINCULADO A DISPENSA Nº032/2021.  NF 2021/21,",3500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-10-04,2021-10-04,2021005712,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3384,JOSE PAULO OLIVEIRA,PF,58433082000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 30/09/2021, SAIDA AS 08HS,CHEGADA 14HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO.    CARGO/FUNCAO: SECRETARIO   SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-04,2021-10-04,2021005713,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,308,ANTONIO CARLOS CURTINAZ VALE,PF,41937929000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 17/09/2021, SAIDA 09HS CHEGADA 13:40, DESTINO CACHOEIRINHA/RS, ONDE BUSCOU PECAS NA EMPRESA CONECT PECAS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-10-04,2021-10-04,2021005714,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,323,GILMAR DE OLIVEIRA TEIXEIRA,PF,56787391072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO Nº029/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CAIXINHA POLO UAB - SEC. EDUCACAO,",1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-04,2021-10-04,2021005715,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 01/10/2021, SAIDA 09HS CHEGADA 14HS, DESTINO GUAIBA/RS, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO DE TRABALHO NA EMPRESA HANIGER, NA SEDE DA EMPRESA EM GUAIBA/RS.    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: SECRETARIO DA FAZENDA  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-04,2021-10-04,2021005716,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3756,FERNANDO WASZAKI FANTIN,PF,58438130020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 01/10/2021, SAIDA 09HS CHEGADA 14HS, DESTINO GUAIBA/RS, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO DE TRABALHO NA EMPRESA HANIGER, NA SEDE DA EMPRESA EM GUAIBA/RS.    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CONTADOR  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-04,2021-10-04,2021005717,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5292,MORGANA JORGE DA SILVA,PF,3051240052,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 30/09/2021, HORA SAIDA 10:15, HORA CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE ACOMPANHOU TRANSPORTE DE PACIENTE SOELI, 75 ANOS DE IDADE, ACAMADA QUE ESTAVA EM SUA RESIDENCIA NA RUA JAQUES WEBSTER EM ARROIO DOS RATSO, ACOMPANHADA DO SEU MARIDO E CUIDADORA PARA O GHC EM PORTO ALEGRE, PARA POSSIVEL INTERNACAO HOSPITALAR.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-04,2021-10-04,2021005718,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5600,KARYNA KATLYN ALVAREZ ALVES,PF,2943871028,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 28/09/2021, HORA SAIDA 11HS, HORA CHEGADA 16HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE COMPARECEU ATE A REDE FRIO PARA A RETIRADA DE VACINAS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: ENFERMEIRA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-04,2021-10-04,2021005719,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NOS DIAS:    - 28/09/2021, HORA SAIDA 11HS, HORA CHEGADA 16HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE COMPARECEU NA REDE FRIO PARA RETIRADA DE VACINAS   - 23/09/2021, SAIDA 09HS CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE COMPARECEU NA REDE FRIO PARA RETIRADA DE VACINAS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO:TECNICA EM ENFERMAGEM  SECRETARIA MUNICIPAL",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-10-04,2021-10-04,2021005720,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO DIA 29/09/2021, SAIDA 09:30 CHEGADA 13:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE VISITOU A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO ( SEDUR), PARA TRATAR SOBRE PROGRAMA DE PAVIMENTACAO   - 1/2 DIARIA DO DIA 04/10/2021, SAIDA 10HS CHEGADA 14:10, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE VISITOU O GABINETE DA VEREADORA LAURA SITO E POSTERIORMENTE PROTOCOLOU",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-04,2021-10-04,2021005721,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4997,JERRI ADRIANE PEREIRA DA SILVA,PF,97870730068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE NOVE 1/2 DIARIAS CONFORME SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO/2021.       CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO   CONSELHO TUTELAR,",1142.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-04,2021-10-04,2021005722,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEIS 1/2 DIARIAS, DA SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO,",761.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-10-04,2021-10-04,2021005723,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO O PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL DE CLAUDIOMIRO MENDES. CFE PARECER SOCIAL E LEI N? 3942/17 CAP. II   ART. 6?.SMCAS  CONFORME NOTA FISCAL N? 614/2021,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-04,2021-10-04,2021005724,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030540000000,Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias,1,Recursos Livres,5421,PATROL PARTS LTDA,PJ,12059394000132,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MOTONIVELADORA. CONFORME SOLICITACAO 268/2021.    DANFE 6476,",157.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-10-04,2021-10-04,2021005736,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLSO DE 122 KM RODADOS, NO DIA 30/09/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 13HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. PARTICIPAR DE REUNIAO COM A SECRETARIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DO RIO GRADE DO SUL, ACOMPANHADO DA INSPETORA REGIONAL DE VETERINARIA E O SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE ARROIO DOS RATOS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANE",176.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-04,2021-10-04,2021005751,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1586,MC COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA,PJ,6320199000111,,"AQUISICAO DE 04 FARDOS DE AGUA MINERAL SEM GAS DE 500 ML  (COMPRA DIRETA Nº 420/2021) NF 857, AGUA MINERAL S/ GAS 500ML",47.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-04,2021-10-04,2021005752,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recursos Livres,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"AQUISICAO DE 05 CAIXAS DE MASCARAS DESCARTAVEIS     (COMPRA DIRETA Nº 421/2021) NF 1020, MASCARA DESCARTAVELL",124.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-10-04,2021-10-04,2021005753,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,2130,SEBRAE,PJ,87112736000130,,"CONTRATACAO DE EMPRESA A DESEMPENHAR SERVICOS DE INSTRUCAO E CONSULTORIA, ATINENTES AO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA - SEBRAE, CONSOANTE PLANO ANEXADO AO PROCESSO LICITATORIO.  (LICITACAO Nº : 14/2021-IL), PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA  - SEBRAE",9544.98,0,,0,,2021,14,PRI,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-10-04,2021-10-04,2021005754,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1020,Salario Educação - Federal,6307,JOSE ALMENSOR DA ROSA 42798612004,PJ,27014447000176,,"CONTRATACAO DE EMPRESA DE EVENTOS PARA REALIZACAO DA FEIRA DO LIVRO 2021, EVENTO HIBRIDO, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2021, NO INTUITO DE HOMENAGEAR OS SEGUINTES ESCRITORES, NA FORMA A SEGUIR DESCRITA:  - JUSSARA MELLO - 07 E 08  DE OUTUBRO - PRESENCIAL  - MARILIA PAPALEO FICHTNER - 07 E 08  DE OUTUBRO - PRESENCIAL  - FERNANDO ARAYA POLANSKI - 08  DE OUTUBRO - ON LINE   - ROSANE",6760.00,0,,0,,2021,68,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-04,2021-10-04,2021005777,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,279,CONDOR IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAIS DE C,PJ,72342975000109,16700008131,"CONFORME A SEC. DE SAUDE COMPRA DE TINTAS .  (COMPRA DIRETA Nº 419/2021) NF 408, AGUAS DO ATLANTICO ACETINADA. 18 LTS",1998.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-04,2021005822,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:  01/10 - 119,31  04/10 - 133,32  05/10 - 116,10  06/10 - 175",,5354,,6055,133.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-04,2021005823,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/10 - 51,68           6,51           1,63",,5355,,6045,8.15,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-04,2021005823,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/10 - 51,68           6,51           1,63",,5355,,6045,38.08,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-04,2021005823,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/10 - 51,68           6,51           1,63",,5355,,6045,4.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-04,2021005824,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  01/10 - 18,40           4,60           4,60",,5356,,6039,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-04,2021005824,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  01/10 - 18,40           4,60           4,60",,5356,,6039,13.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-04,2021005824,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  01/10 - 18,40           4,60           4,60",,5356,,6039,32.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-04,2021005832,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230    04/10 - 10,45  06/10 - 10,45  07/10 - 10,",,5352,,6050,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-04,2021-10-04,2021005844,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE FEP,",6.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-04,2021-10-04,2021005844,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE FEP,,5340,6.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-04,2021-10-04,2021005844,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE FEP,,5340,,6025,6.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021002090,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3384,JOSE PAULO OLIVEIRA,PF,58433082000,,DUPLICIDADE.,-1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-30,2021-10-05,2021003613,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5263,LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT,PJ,21227039000116,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.409/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS, CFE SOLIC.201/2021, BLOQUEIO 917/2021.SEC.SAUDE",,5161,2881.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-30,2021-10-05,2021004475,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5652,F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,28093678000185,,(LICITACAO Nº : 10/2021-PE),,5162,2395.80,0,,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021005308,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1420,MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,1056,FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recursos Livres,279,CONDOR IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAIS DE C,PJ,72342975000109,16700008131,ANULADO PARA TROCA DE RECURSO CFE MEMORANDO 087/2021,-1159.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-05,2021005452,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5270,IRLEI L DE OLIVEIRA,PJ,20076288000195,,AQUISICAO DE 500 UNIDADES DE MARMITAS.  (LICITACAO Nº : 61/2021-DL),,5163,1224.00,0,,2021,61,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021005745,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,279,CONDOR IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAIS DE C,PJ,72342975000109,16700008131,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO N? 1642, ONDE REQUER MATERIAIS ELETRICOS PARA COLOCACAO DAS LAMPADAS, SE FEZ NECESSARIO EM CARATER DE EMERGENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES APONTADAS PELOS BOMBEIROS EM VISTA DIA 27/08/2021, E NOS SERVICOS ESSENCIAIS PARA  O BEM FUNCIONAMENTO DO CRAS.  REEMPENHO DO EMPENHO 5308/2021 ANULADO PARA TROCA DE RECURSO CFE MEMORANDO Nº087/2021",1159.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021005746,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,4731,MARCOS EDUARDO CAMBOIM,PF,97439240006,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE PROCESSO Nº9332/2021 ONDE SOLICITA O RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE VEICULO PARA O MUNICIPIO.SEC.FAZENDA,",305.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021005747,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SOLIC.Nº064/2021, ONDE SOLICITA O RECURSO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA.SEC.FAZENDA,",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,E,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021005748,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº001/2021 PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO DE SINALIZACAO VIARIA: HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES, COM 14HS DE DURACAO, NOS DIAS 06 E 07/10/2021, PARA A DIRETORA DO DEPTO DE TRANSITO MARIA ELISABETE SILVA DA ROSA.,",399.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,L,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021005748,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº001/2021 PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO DE SINALIZACAO VIARIA: HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES, COM 14HS DE",,5201,399.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,P,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021005748,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº001/2021 PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO DE SINALIZACAO VIARIA: HORIZONTAL, VE",,5201,,5890,399.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021005749,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,913,SUELEN SCHWARTZ BOLDRINI,PF,213382059,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NOS DIAS:    - 29/09/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 19HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPOU DE CURSO NA FAMURS, SOBRE ECONOMIA CRIATIVA: A CULTURA COMO VETOR DE DESENVLVIMENTO ECONOMICO NOS MUNICIPIOS   - 30/09/2021, SAIDA 07:30 CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPOU DE CURSO NA FAMURS, SOBRE ECONOMIA CRIATIVA: A CULTURA COMO VETOR DE DESE",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021005755,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENADA REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 18/2017.     NOTA FISCAL N? 70631, REFERENTE SETEMBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",3421.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021005755,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENADA REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, VINCU",,5144,3421.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021005756,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1317,MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE,2122,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5765,COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA SANTO ANTONIO DA,PJ,30467024000205,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 004/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ABRIGO DE MENOS, VINCULADO A DISPENSA 0139/2021, COM VIGENCIA 26/04/2021 A 26/10/2021.    NOTA FISCAL N? 202127, REFERENTE A INTERNACAO DO PACIENTE JOESSON VIEIRA FERRAZ.    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",2200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021005757,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5013,ANA DANIELA DA S.RODRIGUES ME,PJ,17205225000187,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 215/2017, INTERNACAO DE MARIA VICENTE DA SILVA, VINCULADO AO PARECER JURIDICO 230/2017. VIGENTE DE 31/08/2020 A 30/08/2021.    NF 20210000000275 REF. SETEMBRO/2021    SEC. SAUDE,",2200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021005758,12,Educação,122,Administração Geral,1266,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES HORTÊNCIA ESPINO,2088,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO HORTÊNCIA ESPINOSA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1092,Calçamento em Blocos de Concreto - Rua Adão Medeir,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020.    PARTE DA NOTA FISCAL Nº 20210000000291  REFERENTE SETEMBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",801.28,0,,0,,2020,12,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021005759,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020.    PARTE DA NOTA FISCAL Nº 20210000000291  REFERENTE SETEMBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",1602.56,0,,0,,2020,12,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021005760,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020.    PARTE DA NOTA FISCAL Nº 20210000000291  REFERENTE SETEMBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",801.28,0,,0,,2020,12,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021005761,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NOS DIAS:    - 28/09/2021, SAIDA 06:30 CHEGADA 18HS, DESTINO ESTEIO/RS E PORTO ALEGRE/RS, PARA BUSCAR ARQUITETA RESPONSAVEL POR PROJETO NO MUNICIPIO E RETIRADA DE PECAS PARA VEICULO DA SMEC   - 29/09/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 19HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE LEVOU A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE CURSO NA FAMURS   - 30/09/2021, SAIDA 07:30 CHE",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021005762,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020.    PARTE DA NOTA FISCAL Nº 20210000000291  REFERENTE SETEMBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",4807.68,0,,0,,2020,12,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021005762,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO E",,5145,4807.68,0,,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021005763,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020.    PARTE DA NOTA FISCAL Nº 20210000000292  REFERENTE SETEMBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",801.28,0,,0,,2020,12,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021005764,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020.    PARTE DA NOTA FISCAL Nº 20210000000292  REFERENTE SETEMBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",801.28,0,,0,,2020,12,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021005765,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020.    PARTE DA NOTA FISCAL Nº 20210000000292  REFERENTE SETEMBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",801.28,0,,0,,2020,12,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021005766,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020.    PARTE DA NOTA FISCAL Nº 20210000000292  REFERENTE SETEMBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",801.28,0,,0,,2020,12,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021005767,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020.    PARTE DA NOTA FISCAL Nº 20210000000292  REFERENTE SETEMBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",801.28,0,,0,,2020,12,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021005768,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020.    PARTE DA NOTA FISCAL Nº 20210000000292  REFERENTE SETEMBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",801.28,0,,0,,2020,12,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021005791,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS  (LICITACAO Nº : 1/2021-PE), CESTAS BASICAS - SECRETARIA DE OBRAS",16723.00,0,,0,,2021,1,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021005807,4,Administração,122,Administração Geral,1363,REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS MUNICIPAIS.,1030,REFORMA DE PRAÇAS DO MUNICÍPIO.,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1,Recursos Livres,5295,HENRIQUE GONZALES DA CUNHA VENTURA,PJ,27350041000164,,"REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO  (LICITACAO Nº : 31/2020-PE) NFS 168,172,174,175, PEDRAS PVS 08X10X22  MARCA: PEDRA PVS",6131.80,0,,0,,2020,31,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-05,2021005822,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:  01/10 - 119,31  04/10 - 133,32  05/10 - 116,10  06/10 - 175",,5354,,6056,116.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-05,2021005823,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/10 - 51,68           6,51           1,63",,5355,,6046,6.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-05,2021005823,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/10 - 51,68           6,51           1,63",,5355,,6046,2.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-05,2021005823,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/10 - 51,68           6,51           1,63",,5355,,6046,84.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-05,2021005824,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  01/10 - 18,40           4,60           4,60",,5356,,6040,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-05,2021005824,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  01/10 - 18,40           4,60           4,60",,5356,,6040,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-05,2021005824,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  01/10 - 18,40           4,60           4,60",,5356,,6040,41.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021005851,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,264,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS DPM,",3092.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021005851,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,264,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS DPM,,5348,3092.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021005851,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,264,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS DPM,,5348,,6034,3092.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021005852,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,269,EMATER,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS EMATER,",3720.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021005852,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,269,EMATER,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS EMATER,,5349,3720.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021005852,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,269,EMATER,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS EMATER,,5349,,6035,3720.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021005854,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS FAMURS,",1156.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021005854,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS FAMURS,,5350,1156.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-05,2021-10-05,2021005854,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS FAMURS,,5350,,6036,1156.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-16,2021-10-06,2021003716,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5687,LUDA PNEUS LTDA.,PJ,20122244000154,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.442/2021 AQUISICAO DE PECAS E PNEUS PARA OS VEICULOS DAS SECS MUNICIPAIS, CFE REGISTRO DE",,4187,,4804,14734.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-07-26,2021-10-06,2021003857,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6233,MARA SIRLEI DE QUADROS,PJ,12073551000164,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.472/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSERTO E MANUTENCAO DE MAQUINAS DE COSTURA, CFE SO",,4123,,4728,960.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-09-01,2021-10-06,2021004951,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recursos Livres,6291,OLIRIO DOS SANTOS PINHEIRO,PJ,18694782000171,,AQUISICAO DE 1 BOTIJAO DE GAS PARA O ABRIGO DONA LAURA  (COMPRA DIRETA Nº 360/2021) PARTE DA NF 036.512.671,,5212,95.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-09-01,2021-10-06,2021004951,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recursos Livres,6291,OLIRIO DOS SANTOS PINHEIRO,PJ,18694782000171,,AQUISICAO DE 1 BOTIJAO DE GAS PARA O ABRIGO DONA LAURA  (COMPRA DIRETA Nº 360/2021) PARTE DA NF 036.512.671,,5212,,5901,95.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-08,2021-10-06,2021005074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1244,MANUTENÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS DA RE,2062,MANUTENÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6269,PAULO RICARDO DE FREITAS ROCHA 20519230000,PJ,27267471000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NF 036.473.767,,5202,2980.00,0,,2021,13,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-08,2021-10-06,2021005074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1244,MANUTENÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS DA RE,2062,MANUTENÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6269,PAULO RICARDO DE FREITAS ROCHA 20519230000,PJ,27267471000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NF 036.473.767,,5202,,5891,2980.00,2021,13,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-10-06,2021005110,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recursos Livres,6233,MARA SIRLEI DE QUADROS,PJ,12073551000164,,SOLICITACAO DE CONSERTO E MANUTENCAO DE MAQUINAS DE COSTURA PARA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL  (COMPRA DIRETA Nº 371/2021)  NF 036.541.462,,5210,700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-10-06,2021005110,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,1,Recursos Livres,6233,MARA SIRLEI DE QUADROS,PJ,12073551000164,,SOLICITACAO DE CONSERTO E MANUTENCAO DE MAQUINAS DE COSTURA PARA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL  (COMPRA DIRETA Nº 371/202,,5210,,5899,700.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-14,2021-10-06,2021005132,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6291,OLIRIO DOS SANTOS PINHEIRO,PJ,18694782000171,,AQUISICAO DE 03 BOTIJAO P45    PARTE DA NF 036.512.671        (COMPRA DIRETA Nº 376/2021),,5213,1110.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-14,2021-10-06,2021005132,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6291,OLIRIO DOS SANTOS PINHEIRO,PJ,18694782000171,,AQUISICAO DE 03 BOTIJAO P45    PARTE DA NF 036.512.671        (COMPRA DIRETA Nº 376/2021),,5213,,5902,1110.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-14,2021-10-06,2021005133,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6291,OLIRIO DOS SANTOS PINHEIRO,PJ,18694782000171,,AQUISICAO DE 01 BOTIJAO D GAS P13  (COMPRA DIRETA Nº 375/2021) PARTE DA NF 036.512.671,,5214,101.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-14,2021-10-06,2021005133,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6291,OLIRIO DOS SANTOS PINHEIRO,PJ,18694782000171,,AQUISICAO DE 01 BOTIJAO D GAS P13  (COMPRA DIRETA Nº 375/2021) PARTE DA NF 036.512.671,,5214,,5903,101.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-21,2021-10-06,2021005258,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4997,JERRI ADRIANE PEREIRA DA SILVA,PF,97870730068,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ONZE 1/2 DIARIAS CONFORME PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO/2021.       CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECR,,5203,1396.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-10-06,2021005258,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4997,JERRI ADRIANE PEREIRA DA SILVA,PF,97870730068,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ONZE 1/2 DIARIAS CONFORME PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO/2021.       CONFORME JUSTIFICAT,,5203,,5892,1396.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-23,2021-10-06,2021005277,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 339/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA SECRETARIA DE OBRAS MES DE OUTUBRO/2021 - SEC. OBRAS",,5209,5600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-23,2021-10-06,2021005277,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 339/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA SECRETARIA DE OBRAS M",,5209,,5898,5600.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-06,2021005374,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4312,SILVANA VICENTE DA SILVEIRA,PF,95514805034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FERIAS DO SERVIDOR NO MES DE OUTUBRO/2021.SEC.SAUDE,,4850,,5528,2912.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-06,2021005374,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4312,SILVANA VICENTE DA SILVEIRA,PF,95514805034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FERIAS DO SERVIDOR NO MES DE OUTUBRO/2021.SEC.SAUDE,,4850,,5528,96.48,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-06,2021005374,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4312,SILVANA VICENTE DA SILVEIRA,PF,95514805034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FERIAS DO SERVIDOR NO MES DE OUTUBRO/2021.SEC.SAUDE,,4850,,5528,277.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-27,2021-10-06,2021005402,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 2ªQUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MO",,5208,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-27,2021-10-06,2021005402,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 2ªQUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFIC",,5208,,5897,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-06,2021005678,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047990000000,Outras Obrigações Tributárias e Contributivas,1,Recursos Livres,59,FGTS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO FGTS REF AO MES DE SETEMBRO/2021. SEC.FAZENDA,,5204,4853.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-06,2021005678,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047990000000,Outras Obrigações Tributárias e Contributivas,1,Recursos Livres,59,FGTS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO FGTS REF AO MES DE SETEMBRO/2021. SEC.FAZENDA,,5204,,5893,4853.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-06,2021005703,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1020,Salario Educação - Federal,312,LOURDES RADI SILVEIRA,PF,76884538015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº010/2021 PARA REPASSE MENSAL DO CAIXINHA DE AGOSTO/2021 DA CRECHE TEREZA FRANCESCHI VIEIRA.SEC.EDUCACAO,,5217,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-06,2021005703,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1020,Salario Educação - Federal,312,LOURDES RADI SILVEIRA,PF,76884538015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº010/2021 PARA REPASSE MENSAL DO CAIXINHA DE AGOSTO/2021 DA CRECHE TEREZA FRANCESCHI,,5217,,5906,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-06,2021005706,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEIS 1/2 DIARIAS, DA SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUN",,5216,761.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-06,2021005706,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEIS 1/2 DIARIAS, DA SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM A",,5216,,5905,761.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-10-04,2021-10-06,2021005711,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6220,WOODEN MODERN HOUSE PROJETOS E CONSTRUCOES MODULAR,PJ,37597491000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº056/2021 PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA E URBANISMO, PARA ASSESSORAMENTO DAS SECR",,5207,3500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-10-04,2021-10-06,2021005711,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6220,WOODEN MODERN HOUSE PROJETOS E CONSTRUCOES MODULAR,PJ,37597491000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº056/2021 PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITET,,5207,,5896,3500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-04,2021-10-06,2021005722,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEIS 1/2 DIARIAS, DA SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUN",,5215,761.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-04,2021-10-06,2021005722,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEIS 1/2 DIARIAS, DA SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM A",,5215,,5904,761.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-04,2021-10-06,2021005724,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030540000000,Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias,1,Recursos Livres,5421,PATROL PARTS LTDA,PJ,12059394000132,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MOTONIVELADORA. CONFORME SOLICITACAO 268/2021.    DANFE 6476,,5211,157.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-04,2021-10-06,2021005724,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030540000000,Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias,1,Recursos Livres,5421,PATROL PARTS LTDA,PJ,12059394000132,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MOTONIVELADORA. CONFORME SOLICITACAO 268/2021.    DANFE 6476,,5211,,5900,157.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005769,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO O PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL DE MARLI RODRIGUES DA GAMA. CFE PARECER SOCIAL E LEI N? 3942/17 CAP. II   ART. 6?.SMCAS  CONFORME NOTA FISCAL N? 620/2021,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005770,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020.    PARTE DA NOTA FISCAL Nº 20210000000292  REFERENTE SETEMBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",801.28,0,,0,,2020,12,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005770,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO E",,5168,801.28,0,,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005771,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO O PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL DE LUIZ CARLOS DA SILVA CARNEIRO. CFE PARECER SOCIAL E LEI N? 3942/17 CAP. II   ART. 6?.SMCAS  CONFORME NOTA FISCAL N? 621/2021,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005772,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020.    PARTE DA NOTA FISCAL Nº 20210000000290  REFERENTE SETEMBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",5608.96,0,,0,,2020,12,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005772,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO E",,5169,5608.96,0,,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005773,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020.    NOTA FISCAL Nº 20210000000287  REFERENTE SETEMBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",3205.09,0,,0,,2020,12,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005773,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO E",,5170,3205.09,0,,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005774,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,2108,FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE,PJ,378257000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO   GRU, EM NOME FAVORECIDA FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, COMPETENCIA 10/2021, CONFORME ANEXO.,",65.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005774,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,2108,FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE,PJ,378257000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO   GRU, EM NOME FAVORECIDA FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, COMPETENCIA 10/2021, CONFORME",,5205,65.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005774,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,2108,FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE,PJ,378257000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO   GRU, EM NOME FAVORECIDA FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN",,5205,,5894,65.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005775,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,2108,FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE,PJ,378257000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO   GRU, EM NOME FAVORECIDA FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, COMPETENCIA 10/2021, REFERENCIA 2014056632014 CONFORME ANEXO.,",528.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005775,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,2108,FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE,PJ,378257000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO   GRU, EM NOME FAVORECIDA FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, COMPETENCIA 10/2021, REFERENC",,5206,528.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005775,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,2108,FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE,PJ,378257000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO   GRU, EM NOME FAVORECIDA FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN",,5206,,5895,528.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005776,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,666,SANDRA IZABEL SOUZA DA SILVA,PF,69871469004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR APOSENTADORIA DA SERVIDORA. OUTUBRO/2021,",6184.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005776,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,666,SANDRA IZABEL SOUZA DA SILVA,PF,69871469004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR APOSENTADORIA DA SERVIDORA. OUTUBRO/2021,,5173,6184.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005778,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,4.4.90.52,449052370000000,Equipamentos De Tic - Ativos De Rede,1020,Salario Educação - Federal,6328,E.M.R. COMERCIO DE ARTIGOS E SUPRIMENTOS DE ESCRIT,PJ,94196722000107,,"2 ROTEADORES, CONFORME DESCRICAO EM ANEXO NA SOLICITACAO 189/2021 (SMEC)  (COMPRA DIRETA Nº 423/2021) NF 696, ROTEADOR ALTA POTENCIA",1299.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005779,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOAS FISICAS E JURIDICAS) PARA A PRESTACAO DE SERVICOSMEDICOS-CLINICO GERAL E ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA,PSIQUIATRIA E GINECOLOGIA, VIGENTE DE 10/02/2021 A 09/02/2022.SEC.SAUDE  REF A 75 CONSULTAS NO MES DE SETEMBRO/2021. NF 172,",6000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005779,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOAS FISICAS E JURIDICAS) PARA A PRESTACAO D,,5176,6000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005780,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3288,TELEVIDA CENTRO ESPECIAL. DE TELEDIAGNOSTICO LTDA,PJ,73193211000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 029/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DIAGNOSTICAR ELETROCARDIOGRAMA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS 06/2018    NOTA FISCAL Nº 104244, REFERENTES LAUDOS SETEMBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",756.50,0,,0,,2018,6,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005781,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recursos Livres,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  (LICITACAO Nº : 50/2021-DL), GAS DE COZINHA P13KG",545.00,0,,0,,2021,50,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005782,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recursos Livres,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  (LICITACAO Nº : 50/2021-DL), GAS DE COZINHA P13KG",654.00,0,,0,,2021,50,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005783,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recursos Livres,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  (LICITACAO Nº : 50/2021-DL), GAS DE COZINHA P13KG",1308.00,0,,0,,2021,50,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005784,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  (LICITACAO Nº : 50/2021-DL), GAS DE COZINHA P13KG,GAS DE COZINHA P45KG",14695.00,0,,0,,2021,50,PRD,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005785,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recursos Livres,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  (LICITACAO Nº : 50/2021-DL), GAS DE COZINHA P13KG",218.00,0,,0,,2021,50,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005786,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recursos Livres,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  (LICITACAO Nº : 50/2021-DL), GAS DE COZINHA P13KG",327.00,0,,0,,2021,50,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005787,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recursos Livres,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  (LICITACAO Nº : 50/2021-DL), GAS DE COZINHA P13KG",1090.00,0,,0,,2021,50,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005788,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  (LICITACAO Nº : 50/2021-DL), GAS DE COZINHA P13KG",2725.00,0,,0,,2021,50,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005789,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recursos Livres,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  (LICITACAO Nº : 50/2021-DL), GAS DE COZINHA P13KG",1308.00,0,,0,,2021,50,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005790,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recursos Livres,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  (LICITACAO Nº : 50/2021-DL), GAS DE COZINHA P13KG",654.00,0,,0,,2021,50,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005792,4,Administração,122,Administração Geral,1385,PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,2095,AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,4188,"GAIA SUL AMBIENTAL - PROJETOS, ENGENHARIA E CONSUL",PJ,8598828000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 289/2015 PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MEIO AMBIENTE VINCULADO A TP 026/2015, VIGENTE DE 16/07/2021 A 16/11/2021.    NOTA FISCAL N? 202195,     SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,",4131.48,0,,0,,2015,26,TMP,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005792,4,Administração,122,Administração Geral,1385,PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,2095,AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,4188,"GAIA SUL AMBIENTAL - PROJETOS, ENGENHARIA E CONSUL",PJ,8598828000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 289/2015 PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MEIO AMBIENTE VINCULADO A TP 026/2015, VIGEN",,5226,4131.48,0,,2015,26,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005793,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 063/2017 PARA CONTRATACAO DE SISTEMA PARA CONSULTA CADASTRAL, REF. MENSALIDADE. SEC.ADMINISTRACAO   VENC. 15/10/2021, REF. A MENSALIDADE  NF 231214,",234.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005794,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,Recursos Livres,1801,LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,4686790000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLIC.Nº025/2021 PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA BRASILIA/DF, COM SAIDA 18/10/2021 E RETORNO DIA 21/10/2021.GABINETE,",1558.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005794,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,Recursos Livres,1801,LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,4686790000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLIC.Nº025/2021 PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA BRASILIA/DF, COM SAIDA 18/10/2021 E RETORNO DIA 21/10/2021.GABINETE",,5288,1558.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005794,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,Recursos Livres,1801,LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,4686790000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLIC.Nº025/2021 PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA BRASILIA/DF, COM SAIDA 18/10/2021 E RETORNO",,5288,,5977,1558.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005795,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHAO MUCK PARA A SEC.OBRAS,VIGENTE DE 13/06/2021 A 12/06/2022.      NF 0099, REF. 01/09/2021 A 30/09/2021,",14334.21,0,,0,,2019,16,TMP,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005795,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHAO MUCK PARA A SEC.OBRAS,VIGENTE DE 13/06/2021",,5237,14334.21,0,,2019,16,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005796,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.026/2021 PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTE A AUTENTICACOES DE DCUMENTOS DO IMOVEL MATRICULA 5423.GABINETE,",55.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005797,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 180/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA VISTUALIZACAO DE TODOS OS SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE N? 008/2020.    20210000008216, DELTACLOUD, REF. OUTUBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,",3700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005797,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 180/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA VISTUALIZACAO DE TODOS OS SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A",,5244,3700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005798,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA Nº 001/2020.    202100000008221   SIST. EDUCACAO CLOUD-R$ 2.715,00   20210000008224- SIST.PAIS, ALUNOS E PROFESSORES-R$ 543,00  OUTUBRO/2021,",3258.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005798,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O M",,5245,3258.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005799,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2020.    202100000008209 - SIST.GET.SAUDE - OUTUBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE,",1639.86,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005799,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O M",,5246,1639.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005800,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA Nº 001/2020.    202100000008211   SIST. MEIO AMBIENTE - OUTUBRO/2021,",3270.22,0,,0,,2020,1,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005800,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O M",,5249,3270.22,0,,2020,1,NSA,2020,126,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005801,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA Nº 001/2020.    202100000008213   SIST. ITBI WEB   R$ 1.615,43   202100000008212   SIST. PLANEJAMENTO   R$ 1.546,19   SIST. LIVRO ELETRONICO -  R$ 2.091,91  202100000008208   TRIBUTACAO   R$ 4.520,48",20754.83,0,,0,,2020,1,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005801,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O M",,5250,20754.83,0,,2020,1,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005802,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2020.    20210000008207, SIST.FOLHA PAGTO - R$ 4.658,94   ALMOXARIF.ESTOQUE - R$ 1.099,58   CONTABIL.RPPS - R$ 747,98   PATRIMONIO - R$ 1.126,73   INDICE CONST.TCE/RS - R$ 633,95   LICITAC.COMPRAS - R",20116.67,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005802,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPI",,5251,20116.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005803,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5209,INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS -,PJ,8041997000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE. SETIMO TERMO ADITIVO AO  TERMO DE CONVENIO Nº001/2019, CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E O INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP, QUALIFICADO COMO ORGANIZACAO SOCIAL DE SUDE, PARA REGULAMENTAR O DESENVOILVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE.    - NOTA FISCAL N? 026, PERIODO DE APURA",263431.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005803,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5209,INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS -,PJ,8041997000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE. SETIMO TERMO ADITIVO AO  TERMO DE CONVENIO Nº001/2019, CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, POR INTERMEDIO DA",,5287,263431.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005803,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5209,INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS -,PJ,8041997000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE. SETIMO TERMO ADITIVO AO  TERMO DE CONVENIO Nº001/2019, CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNI",,5287,,5976,263431.24,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005804,13,Cultura,122,Administração Geral,1412,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO,2131,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M,3.3.90.39,339039930000000,Serviços de Publicidade de Utilidade Pública,1,Recursos Livres,5808,ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO SOCIAL ARROI,PJ,25021174000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO DE CONCESSAO DE APOIO CULTURAL Nº001/2021, VIGENTE DE 05 DE JULHO DE 2021 A 04 DE JULHO DE 2022.      NF 043,",2160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005806,12,Educação,122,Administração Geral,1263,MANUTENÇÃO DO TELECENTRO,2081,MANUTENÇÃO DO TELECENTRO DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.201/2021 PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE CARTORIO PARA AQUISICAO DE MATRICULAS ATUALIZADAS DE DOIS IMOVEIS.SEC.EDUCACAO,",11.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005808,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recursos Livres,6312,RENOVA BOMBAS INJETORAS LTDA,PJ,10620101000119,,"AQUISICAO DE PECAS E CONSERTO DE BICO INJETOR PARA O CAMINHAO CARGO 1317E, PLACA IPX7273.  (LICITACAO Nº : 62/2021-DL), BICO INJETOR,REPARO UNIDADES,ESFERA DA UNIDADE,ARRUELA P. IJETOR COMMOM RAIL CUMMINS,ANEL PORTA INJETOR 1938,CAPA BICO,REPARO BBA DE PRESSAO/ENGRENAGEM CP3,VALVULA DE ASPIRACAO,VALVULA LADRAO,VALVULA REGULADORA DE PRESSAO CP3,TUBO DE SUPR. DE COMBUSTIVEL,SERVICO RECUPERAR UNIDADE",7504.00,0,,0,,2021,62,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005809,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4991,KALLEBE LUIZ DE MORAES AGUIAR 02049675038,PJ,13787634000188,,"BLOCOS 9X13 PERSONALIZADOS  (COMPRA DIRETA Nº 422/2021) NF 237, BLOCOS PERSONALIZADOS 9X13",2943.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005816,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"CONFOMRE SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE MEDICAMENTO VIA PARECER SOCIAL.  (COMPRA DIRETA Nº 425/2021) NF 1058, RISPERIDONA 2MG- CAIXA COM 30 CP,RISPERIDONA 3MG 30 CP,AMPLICTIL 25MG 20 CP,CARBONATO DE LITIO 300MG 50CP",89.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005817,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,4502,Vigilância em Saúde,6084,ANDREIA DE QUADROS THOEN 99335883034,PJ,34718186000130,,"CONFORME SECRETARIA DE SAUDE CONTRATACAO DE CARRO DE SOM PARA PUBLICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID-19  (COMPRA DIRETA Nº 424/2021), SONORIZACAO MOVEL",450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-06,2021005822,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:  01/10 - 119,31  04/10 - 133,32  05/10 - 116,10  06/10 - 175",,5354,,6057,175.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-06,2021005823,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/10 - 51,68           6,51           1,63",,5355,,6047,43.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-06,2021005823,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/10 - 51,68           6,51           1,63",,5355,,6047,3.26,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-06,2021005823,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/10 - 51,68           6,51           1,63",,5355,,6047,4.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-06,2021005824,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  01/10 - 18,40           4,60           4,60",,5356,,6041,18.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-06,2021005824,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  01/10 - 18,40           4,60           4,60",,5356,,6041,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-06,2021005824,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  01/10 - 18,40           4,60           4,60",,5356,,6041,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-06,2021005832,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230    04/10 - 10,45  06/10 - 10,45  07/10 - 10,",,5352,,6051,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-06,2021005833,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    01/10 - 40 X 10,45 = 418,00    06/10 - 2",,5353,,6061,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-06,2021005833,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    01/10 - 40 X 10,45 = 418,00    06/10 - 2",,5353,,6061,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005840,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME SOLICITACAO 0120/2021,",13500.00,0,,0,,2021,50,PRD,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005935,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1020,Salario Educação - Federal,2298,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE), CABO DE METAL COM SUPORTE PARA MOP DE 390G,LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA, CAPACIDADE DE 20 LITROS. LIXEIR",1523.80,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005936,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1020,Salario Educação - Federal,4964,POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO,PJ,5804684000106,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE)  NF 27.594, FLANELA DE 30X40CM, LARANJA PARA LIMPEZA FLANELA, LIMPEZA GE",146.00,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005937,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1020,Salario Educação - Federal,5276,CLAUDIA CRISTIANI OLIVEIRA FERREIRA,PJ,15038394000144,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE)    DANFE 19481, ALGODAO PACOTES DE 100 GRAMAS ALGODAO BRANCO E MACIO ACONDIC",860.00,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005938,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1020,Salario Educação - Federal,6318,AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE,PJ,36047635000191,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE), VASSOURA DE NYLON MADEIRA COM CABO 120 CM COM CERDAS DE NVLO,VASSOURA SANITARIA PARA LIMPEZA DE SANITARIO, COM CERDAS DE",626.30,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005939,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1020,Salario Educação - Federal,6319,EREGOLD COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA,PJ,35581117000190,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE), COPOS DESCARTAVEIS DE 300 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES CADA.",178.40,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005984,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1020,Salario Educação - Federal,3141,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE), BALDE INDUSTRIAL COM ESPREMEDOR, CAPACIDADE 30 LITROS COM R,LIXEIRA PLASTICA, NAO VAZADA, COM PEDAL, RODINHAS E TAMPA.,LIXEIRA SEM TAMPA   130L   NAO VAZADA.,PANO DE COPA ATOALHADO, 5OX70 CM, DE BOA QUALIDADE.,PAPEL TOALHA BRANCO PARA COZINHA, MACIO, COM DOIS ROLOS. EM,TOALHAS DE ROSTO FELPUDAS TOALHAS 100% ALGOD",8327.22,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005985,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1020,Salario Educação - Federal,5302,GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA,PJ,4415316000103,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE)    DANFE 31246, FOSFORO, EM PALITO, CONTENDO 40 UNIDADES. TAMANHO PEQUENO, E,LIMPA CLASSE, BOMBONA DE 05 LITROS.,LIMPA VIDRO COM ALCOOL, BOMBONA DE 05 LITROS, CONTENDO EM SU,LUVAS DESCARTAVEIS DE LATEX, TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNIDAD,MOP UMIDO 190 G. MOP UMIDO DE 190 GRAMAS, 85?/ DE ALGODAO E,PAPEL TOALHA, FOLHA",2571.50,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005986,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1020,Salario Educação - Federal,5304,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE)    DANFE 10485, ALVEJANTE CONCENTRADO, COM CLORO ATIVO, BOMBONA DE 5 LITROS,AMACIANTE DE ROUPAS, PERFUME LAVANDA, BOMBONA DE 5 LITROS. A,INSETICIDA DOMESTICO, CONTRA BARATA, EMBALAGEM DE NO MINIMO,LUSTRA MOVEIS COM PERFUME, 125 ML FORMA SOBRE AS SUPERFICIES,SABAO EM BARRA DE 400 GRAMAS AMARELO GLICERINADO SABAO EM",2874.40,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005987,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1020,Salario Educação - Federal,5701,ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI,PJ,32294504000158,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE), PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, FOLHA BRANCA, FARDO COM 05 PACO",1873.50,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005988,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1020,Salario Educação - Federal,6321,M.MARTINS DOS SANTOS-DISTRIBUIDORA,PJ,23874152000119,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE), LUVAS DE LATEX PARA LIMPEZA, TAMANHO M, AMARELA DE SEGURANCA,PANO MULTIUSO (PACOTE COM 05 UNIDADES CADA), DE BOA QUALIDA,PANOS DE PRATO (ALGODAO COM BAINHA) LISO, DE MATERIAL 100% A",908.00,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005989,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1020,Salario Educação - Federal,6322,NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,9488643000109,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 1371, PAPEL HIGIENICO, BRANCO, MACIO, PICOTADO, FOLHA DUPLA, ROLO",1910.10,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005990,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1020,Salario Educação - Federal,6323,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI,PJ,112092000100,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 682, ALCOOL 70% GEL, BOMBONA DE 5 LITROS. ALCOOL EM GEL 70%, ANTI,AROMATIZANTE DE AMBIENTES 5 LITROS AROMATIZANTE DE AMBIENTE,DESENGRAXANTE ALCALINO, BOMBONA DE 5 LITROS. DESENGRAXANTE A,DESODORIZADOR DE AMBIENTES   500ML - SPRAY,SODA CAUSTICA ESCAMA, POTE DE 01 KG SODA CAUSTICA EM ESCAMAS",4736.40,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1020,Salario Educação - Federal,6324,X2 AGRO E TRANSPORTES EIRELI,PJ,38144675000187,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 0,35, ALCOOL 70%, BOMBONA DE 5 LITROS. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70",1499.50,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021005992,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1020,Salario Educação - Federal,6321,M.MARTINS DOS SANTOS-DISTRIBUIDORA,PJ,23874152000119,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE), LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA EM POLIPROPILENO, NAO VAZADO, 50,LUVAS DE LATEX PARA LIMPEZA, TAMANHO G, AMARELA, DE SEGURAN",1136.00,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,20211000055,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS.  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,45.,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,20211000055,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS.  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,45.",,1000056,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,20211000055,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS.  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,45.",,56,,1000056,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-02-23,2021-10-07,2021000706,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6108,INNOVANITRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA,PJ,29921452000198,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 240 LITROS DE  NITROGENIO PARA ABASTECIMENTO DO CILINDRO PARA CONSERVACAO,,5123,,5812,1440.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-05-13,2021-10-07,2021002304,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,366,ELDORADO MINERACAO LTDA,PJ,94100328000123,26700012978,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.224/2021 AQUISICAO DE BICA CORRIDA, MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE E CONCRETO BETUMINOS",,4571,,5216,2936.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-05-13,2021-10-07,2021002304,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,366,ELDORADO MINERACAO LTDA,PJ,94100328000123,26700012978,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.224/2021 AQUISICAO DE BICA CORRIDA, MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE E CONCRETO BETUMINOS",,4421,,5043,1785.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-05-13,2021-10-07,2021002304,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,366,ELDORADO MINERACAO LTDA,PJ,94100328000123,26700012978,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.224/2021 AQUISICAO DE BICA CORRIDA, MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE E CONCRETO BETUMINOS",,4050,,4639,909.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-05-13,2021-10-07,2021002304,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,366,ELDORADO MINERACAO LTDA,PJ,94100328000123,26700012978,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.224/2021 AQUISICAO DE BICA CORRIDA, MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE E CONCRETO BETUMINOS",,4073,,4662,2006.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-10-07,2021002758,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6128,REVERBEL & MELLO ADVOGADOS,PJ,9272765000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO ANTERIOR 1346/21, DEVIDO A TROCA DE ORDEM DE PAGAMENTO, POIS, VALOR FOI ALTERAD",,4717,,5382,3900.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-07-16,2021-10-07,2021003736,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,86,BENEFER - IND. COMERCIO E REPRESENT. LTDA,PJ,568805000136,16700009960,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.449/2021 AQUISICAO DE 400 KG DE CAL PARA PINTURA, CFE SOLIC.252/2021, BLOQUEIO 1052/2021.SEC.OBRAS      NF 3019",,5272,879.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-07-16,2021-10-07,2021003736,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,86,BENEFER - IND. COMERCIO E REPRESENT. LTDA,PJ,568805000136,16700009960,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.449/2021 AQUISICAO DE 400 KG DE CAL PARA PINTURA, CFE SOLIC.252/2021, BLOQUEIO 1052/2021.",,5272,,5961,879.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-08-03,2021-10-07,2021004180,4,Administração,122,Administração Geral,1366,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚ",1033,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.",3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2081,COMERCIAL UNYLUX LTDA,PJ,1778749000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EPI S ?PARA COBID-19 E MATERIAL ELETRICO. CONFORME SOLICITACAO 232/2021.",,5229,5716.00,0,,2020,8,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-08-03,2021-10-07,2021004180,4,Administração,122,Administração Geral,1366,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚ",1033,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.",3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2081,COMERCIAL UNYLUX LTDA,PJ,1778749000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EPI S ?PARA COBID-19 E MATER",,5229,,5918,5716.00,2020,8,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-04,2021-10-07,2021004197,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.36,339036180000000,Manutenção e Conservação de Equipamentos,1,Recursos Livres,1835,A A A ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE REL,PJ,2380858000154,9602737267,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.513/2021 SOLICITACAO DE MANUTENCAO E TREINAMENTO PARA UTILIZACAO DE RELOGIO PONTO NO CRAS SANTA BARBARA, CFE SOLIC.1621/2021, BLOQUEIO",,5273,575.00,0,,2021,21,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-04,2021-10-07,2021004197,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.36,339036180000000,Manutenção e Conservação de Equipamentos,1,Recursos Livres,1835,A A A ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE REL,PJ,2380858000154,9602737267,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.513/2021 SOLICITACAO DE MANUTENCAO E TREINAMENTO PARA UTILIZACAO DE RELOGIO PONTO NO CRAS,,5273,,5962,575.00,2021,21,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-30,2021-10-07,2021004327,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,3700,JULIO SILVESTRI FILHO - ME,PJ,15608150000150,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA,,4420,,5042,12428.66,2021,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-12,2021-10-07,2021004334,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6271,C.V. TRASEL & CIA LTDA,PJ,14217600000110,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 PORTAS COPOS DESCARTAVEIS AUTOMATICOS. CONFORME SOLICITACAO 169/2021  NF 036.227.126,,5230,95.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-12,2021-10-07,2021004334,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6271,C.V. TRASEL & CIA LTDA,PJ,14217600000110,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 PORTAS COPOS DESCARTAVEIS AUTOMATICOS. CONFORME SOLICITACAO 169/2021  N,,5230,,5919,95.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-12,2021-10-07,2021004335,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6271,C.V. TRASEL & CIA LTDA,PJ,14217600000110,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 LIXEIRAS PARA COPOS DESCARTAVEIS PAPA COPO 150 ML A 200 ML. CONFORME SOLICITACAO 170/2021 NF 036.227.287,,5231,91.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-12,2021-10-07,2021004335,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6271,C.V. TRASEL & CIA LTDA,PJ,14217600000110,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 LIXEIRAS PARA COPOS DESCARTAVEIS PAPA COPO 150 ML A 200 ML. CONFORME SO,,5231,,5920,91.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-13,2021-10-07,2021004357,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3535,ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,4932432000191,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 04 CX DE LUVAS DESCARTAVEIS M E DE 05 CX DE MASCARAS DESCARTAVEIS. CONFORME SOLICITACAO 179/2021    NF 6860,,5247,243.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-13,2021-10-07,2021004357,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3535,ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,4932432000191,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 04 CX DE LUVAS DESCARTAVEIS M E DE 05 CX DE MASCARAS DESCARTAVEIS. CONFORM,,5247,,5936,243.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-10-07,2021004392,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,4.4.90.52,449052410000000,Equipamentos De Tic - Computadores,1,Recursos Livres,4753,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000194,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  (LICITACAO Nº : 13/2021-PE)  NF 4297,,4507,,5128,12760.12,2021,13,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-16,2021-10-07,2021004397,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),1,Recursos Livres,6267,BATERIAS CHAPECO LTDA,PJ,19038316000109,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  (LICITACAO Nº : 13/2021-PE)    NF 21490,,5227,9000.00,0,,2021,13,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-10-07,2021004397,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),1,Recursos Livres,6267,BATERIAS CHAPECO LTDA,PJ,19038316000109,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  (LICITACAO Nº : 13/2021-PE)    NF 2149,,5227,,5915,9000.00,2021,13,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-08-18,2021-10-07,2021004430,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6262,LAURI BRASIL VIEIRA,PF,25558609087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 18/08/2021, SAIDA 09HS CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI BUSCAR PECAS PARA OS TRATORES NA EMBR",,5310,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-08-18,2021-10-07,2021004430,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6262,LAURI BRASIL VIEIRA,PF,25558609087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 18/08/2021, SAIDA 09HS CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, O",,5310,,5999,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-17,2021-10-07,2021004436,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039160000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recursos Livres,6273,BRUNA TOLEDO DE SOUZA 02430791099,PJ,36457652000105,,CONSERTO DE AR CONDICIONADO AIRWAY E ELETROLUX NAS SALAS DE AULA PRESENCIAL II E LABORATORIO DE INFORMATICA.  (COMPRA DIRETA Nº 323/2021)    NF 066,,5302,1400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-17,2021-10-07,2021004436,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039160000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1,Recursos Livres,6273,BRUNA TOLEDO DE SOUZA 02430791099,PJ,36457652000105,,CONSERTO DE AR CONDICIONADO AIRWAY E ELETROLUX NAS SALAS DE AULA PRESENCIAL II E LABORATORIO DE INFORMATICA.  (COMPRA DI,,5302,,5991,1400.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-18,2021-10-07,2021004438,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCUL",,5277,128.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-18,2021-10-07,2021004438,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRE",,5277,,5966,128.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-18,2021-10-07,2021004439,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,913,SUELEN SCHWARTZ BOLDRINI,PF,213382059,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 05/08/2021, SAIDA 09HS CHEGADA 14HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO SOBRE O CONSORCIO INTERMUNICI",,5263,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-18,2021-10-07,2021004439,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,913,SUELEN SCHWARTZ BOLDRINI,PF,213382059,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 05/08/2021, SAIDA 09HS CHEGADA 14HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTIC",,5263,,5952,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-08-18,2021-10-07,2021004441,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCUL",,5278,75.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-08-18,2021-10-07,2021004441,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRE",,5278,,5967,75.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-10-07,2021004483,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5173,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 014/2018, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE",,4021,,4610,2891.62,2018,1,DPV,2018,14,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-10-07,2021004483,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5173,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 014/2018, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE",,4021,,4610,44.04,2018,1,DPV,2018,14,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-10-07,2021004484,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS  (LICITACAO Nº : 1/2021-PE)  NF 2931,,4464,,5085,5016.90,2021,1,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-10-07,2021004489,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,6243,AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI,PJ,77853083000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MOVEIS, ELETROELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS    NF",,4067,,4657,3368.00,2021,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-10-07,2021004493,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,6240,ANDERSON VOLPI,PJ,31596407000157,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MOVEIS, ELETROELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS",,4037,,4626,2230.00,2021,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-19,2021-10-07,2021004502,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,3535,ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,4932432000191,,"AQUISICAO DE 10 CX DE LUVAS LATEX  CONTENDO 100 UNIDADES 50 PARES TAMANHO P  AMBIDESTRA , NAO ESTERELIZADA E DE COR NATURAL  (COMPRA DIRETA Nº 336/2021)    NF 6863",,5248,367.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-10-07,2021004502,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,3535,ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,4932432000191,,"AQUISICAO DE 10 CX DE LUVAS LATEX  CONTENDO 100 UNIDADES 50 PARES TAMANHO P  AMBIDESTRA , NAO ESTERELIZADA E DE COR NATU",,5248,,5937,367.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-10-07,2021004508,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 095/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 002/2015.    NOTA FI",,5307,3016.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-10-07,2021004508,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 095/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VIN",,5307,,5996,3016.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-20,2021-10-07,2021004535,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 18/08/2021, HORA DE SAIDA 07HS30MIN, HORA DE CHEGADA 11HS30MIN, DESTINO ESTEIO/RS. ONDE LEVOU E BUSCOU A ENGENHEIRA",,5311,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-20,2021-10-07,2021004535,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 18/08/2021, HORA DE SAIDA 07HS30MIN, HORA DE CHEGADA 11HS30MIN, DESTINO",,5311,,6000,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-10-07,2021004536,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4519,RODRIGO DE SOUZA AMADOR,PF,635264099,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 19/08/2021, HORA DE SAIDA 19HS00MIN, HORA DE CHEGADA 02HS DA MANHA DO DIA 20/08/2021, DESTINO TRIUNFO/RS. ONDE CONDU",,5254,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-10-07,2021004536,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4519,RODRIGO DE SOUZA AMADOR,PF,635264099,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 19/08/2021, HORA DE SAIDA 19HS00MIN, HORA DE CHEGADA 02HS DA MANHA DO D",,5254,,5943,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-10-07,2021004537,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2884,VINICIUS LAGUE FIGUEIRA,PF,2514194016,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 19/08/2021, HORA DE SAIDA 19HS00MIN, HORA DE CHEGADA 02HS DA MANHA DO DIA 20/08/2021, DESTINO TRIUNFO/RS. ONDE CONDU",,5221,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-10-07,2021004537,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2884,VINICIUS LAGUE FIGUEIRA,PF,2514194016,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 19/08/2021, HORA DE SAIDA 19HS00MIN, HORA DE CHEGADA 02HS DA MANHA DO D",,5221,,5910,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-10-07,2021004538,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2953,CARMEM LUCIA GRITTE,PF,5661013,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 16/08/2021, HORA DE SAIDA 16HS, HORA DE CHEGADA 20:30, DESTINO MINAS DO LEAO/RS. ONDE REALIZOU VISITA EM RESIDENCIA",,5252,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-10-07,2021004538,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2953,CARMEM LUCIA GRITTE,PF,5661013,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 16/08/2021, HORA DE SAIDA 16HS, HORA DE CHEGADA 20:30, DESTINO MINAS DO",,5252,,5941,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-23,2021-10-07,2021004541,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOSE 58400-TECNICO PEDRO HENRIQUE DROCHNER, 32HS51MIN DE ACESSO REMOTO, TRIBUTOS.SEC.FAZEND",,4308,,4926,3235.72,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-23,2021-10-07,2021004541,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOSE 58400-TECNICO PEDRO HENRIQUE DROCHNER, 32HS51MIN DE ACESSO REMOTO, TRIBUTOS.SEC.FAZEND",,4308,,4926,49.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-10-07,2021004543,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),1,Recursos Livres,3342,GAUCHA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA,PJ,7955127000103,,SOLICITACAO DA SEC. DE OBRAS PARA AQUISICAO DE UM SWITCH   (COMPRA DIRETA Nº 340/2021)    NF 177637,,5271,187.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-10-07,2021004543,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),1,Recursos Livres,3342,GAUCHA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA,PJ,7955127000103,,SOLICITACAO DA SEC. DE OBRAS PARA AQUISICAO DE UM SWITCH   (COMPRA DIRETA Nº 340/2021)    NF 177637,,5271,,5960,187.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-24,2021-10-07,2021004576,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,913,SUELEN SCHWARTZ BOLDRINI,PF,213382059,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DOS DIAS:    -DIA 03/08/2021, SAIDA 07:30 CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPOU DE CURSO SOBRE SISTEMA MUNIC",,5264,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-24,2021-10-07,2021004576,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,913,SUELEN SCHWARTZ BOLDRINI,PF,213382059,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DOS DIAS:    -DIA 03/08/2021, SAIDA 07:30 CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS,",,5264,,5953,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-24,2021-10-07,2021004583,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 20/08/2021, HORA DE SAIDA 12HS, HORA DE CHEGADA 17HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS PARA MIRCO PLACAS ISS-25",,5261,126.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-24,2021-10-07,2021004583,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 20/08/2021, HORA DE SAIDA 12HS, HORA DE CHEGADA 17HS, DESTINO PORTO ALE",,5261,,5950,126.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-24,2021-10-07,2021004585,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3827,URBANO FERREIRA DE LIMA,PF,2200876017,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 23/08/2021, HORA SAIDA 14HS, CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ONDE COMPARECEU NA EMPRESA CASA DAS RETROS PAR",,5270,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-24,2021-10-07,2021004585,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3827,URBANO FERREIRA DE LIMA,PF,2200876017,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 23/08/2021, HORA SAIDA 14HS, CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. O",,5270,,5959,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-24,2021-10-07,2021004586,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 20/08/2021, HORA DE SAIDA 06HS30MIN, HORA DE CHEGADA 17HS50MIN, DESTINO ESTEIO/RS. ONDE LEVOU E BUSCOU A ENGENHEIRA",,5312,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-24,2021-10-07,2021004586,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 20/08/2021, HORA DE SAIDA 06HS30MIN, HORA DE CHEGADA 17HS50MIN, DESTINO",,5312,,6001,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-25,2021-10-07,2021004588,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4519,RODRIGO DE SOUZA AMADOR,PF,635264099,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 16/08/2021, HORA DE SAIDA 16HS, HORA DE CHEGADA 20:30, DESTINO MINAS DO LEAO/RS. ONDE REALIZOU VISITA EM RESIDENCIA",,5255,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-25,2021-10-07,2021004588,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4519,RODRIGO DE SOUZA AMADOR,PF,635264099,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 16/08/2021, HORA DE SAIDA 16HS, HORA DE CHEGADA 20:30, DESTINO MINAS DO",,5255,,5944,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-26,2021-10-07,2021004646,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1761,IVAN LUIS CHAGAS DA SILVA,PF,96452790030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA DO DIA 23/08/2021, SAIDA 08:30 CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA IR BUSCAR PECAS PARA O MICRO ONIBUS PLACA IS",,5266,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-26,2021-10-07,2021004646,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1761,IVAN LUIS CHAGAS DA SILVA,PF,96452790030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA DO DIA 23/08/2021, SAIDA 08:30 CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA",,5266,,5955,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-26,2021-10-07,2021004664,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 26/08/2021, HORA DE SAIDA 06:40, HORA DE CHEGADA 17:30, DESTINO ESTEIO/RS. BUSCAR ENGENHEIRA PARA PRESTAR SERVICO PA",,5262,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-26,2021-10-07,2021004664,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 26/08/2021, HORA DE SAIDA 06:40, HORA DE CHEGADA 17:30, DESTINO ESTEIO/",,5262,,5951,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-26,2021-10-07,2021004665,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO DIA 19/08/2021, HORA SAIDA 13HS, HORA CHEGADA 18:30HS, DESTINO PORTAO/RS. ONDE REALIZOU A TROCA DE PARABRISA DO VE",,5269,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-26,2021-10-07,2021004665,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO DIA 19/08/2021, HORA SAIDA 13HS, HORA CHEGADA 18:30HS, DESTINO PORTAO",,5269,,5958,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-26,2021-10-07,2021004666,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO DIA 16/08/2021, HORA SAIDA 13:30HS, HORA CHEGADA 17:30HS, DESTINO CACHOEIRINHA/RS. ONDE BUSCOU PECAS NA EMPRESA CO",,5257,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-26,2021-10-07,2021004666,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO DIA 16/08/2021, HORA SAIDA 13:30HS, HORA CHEGADA 17:30HS, DESTINO CAC",,5257,,5946,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-27,2021-10-07,2021004668,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO DIA 13/08/2021, HORA SAIDA 11:30HS, HORA CHEGADA 16:30HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ONDE BUSCOU PECAS NA EMPRESA PA",,5258,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-27,2021-10-07,2021004668,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO DIA 13/08/2021, HORA SAIDA 11:30HS, HORA CHEGADA 16:30HS, DESTINO POR",,5258,,5947,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-08-27,2021-10-07,2021004679,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,6258,JUSSARA APARECIDA CANABARRO RAMME 61283258072,PJ,24722192000108,,AQUISICAO DE PARABRISA DIANTEIRO PARA O VEICULO SPIN ANO 2015/ MODELO 2016 PLACA IWQ 9473 LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL  (COMPRA DIRETA Nº 347/2021)    NF 036,,5240,735.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-08-27,2021-10-07,2021004679,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,6258,JUSSARA APARECIDA CANABARRO RAMME 61283258072,PJ,24722192000108,,AQUISICAO DE PARABRISA DIANTEIRO PARA O VEICULO SPIN ANO 2015/ MODELO 2016 PLACA IWQ 9473 LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA,,5240,,5929,735.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-27,2021-10-07,2021004683,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2953,CARMEM LUCIA GRITTE,PF,5661013,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 26/08/2021, HORA DE SAIDA 07:30 CHEGADA 13:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI CONDUZIR INFANTE NO CRAI/DML PARA P",,5253,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-27,2021-10-07,2021004683,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2953,CARMEM LUCIA GRITTE,PF,5661013,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 26/08/2021, HORA DE SAIDA 07:30 CHEGADA 13:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS,",,5253,,5942,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-27,2021-10-07,2021004684,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4519,RODRIGO DE SOUZA AMADOR,PF,635264099,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 23/08/2021, HORA DE SAIDA 13HS CHEGADA 18:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI CONDUZIR INFANTE NO CRAI/DML PARA PE",,5256,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-27,2021-10-07,2021004684,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4519,RODRIGO DE SOUZA AMADOR,PF,635264099,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 23/08/2021, HORA DE SAIDA 13HS CHEGADA 18:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS,",,5256,,5945,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-27,2021-10-07,2021004685,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2884,VINICIUS LAGUE FIGUEIRA,PF,2514194016,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 25/08/2021, HORA DE SAIDA 11HS CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI CONDUZIR INFANTE NO CRAI/DML PARA PER",,5222,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-27,2021-10-07,2021004685,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2884,VINICIUS LAGUE FIGUEIRA,PF,2514194016,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 25/08/2021, HORA DE SAIDA 11HS CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, O",,5222,,5911,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-31,2021-10-07,2021004851,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 16/08/2021, HORA DE SAIDA 08HS20MIN, HORA DE CHEGADA 14HS50MIN, DESTINO PORTO ALEGRE E GUAIBA/RS. ONDE LEVOU A SECRE",,5313,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-31,2021-10-07,2021004851,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 16/08/2021, HORA DE SAIDA 08HS20MIN, HORA DE CHEGADA 14HS50MIN, DESTINO",,5313,,6002,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-10-07,2021004852,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4097,TASSIO GUIMARAES COSTA ALVES,PF,364699558,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIAIRA NO DIA 19/08/2021, HORA SAIDA 07HS30MIN, HORA CHEGADA 13HS30MIN, DESTINO CACHOEIRINHA/RS. PARTICIPACAO NA ASSEMBLEIA GERA",,5218,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-10-07,2021004852,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4097,TASSIO GUIMARAES COSTA ALVES,PF,364699558,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIAIRA NO DIA 19/08/2021, HORA SAIDA 07HS30MIN, HORA CHEGADA 13HS30MIN, DESTINO CAC",,5218,,5907,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-31,2021-10-07,2021004868,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,913,SUELEN SCHWARTZ BOLDRINI,PF,213382059,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 16/08/2021, SAIDA 08:20 CHEGADA 14:50, DESTINO PORTO ALEGRE E GUAIBA/RS, ONDE PARTICIPOU DO 3º FORUM DE CULTURA ITINER",,5265,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-31,2021-10-07,2021004868,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,913,SUELEN SCHWARTZ BOLDRINI,PF,213382059,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 16/08/2021, SAIDA 08:20 CHEGADA 14:50, DESTINO PORTO ALEGRE E GUAIBA/RS,",,5265,,5954,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-10-07,2021004909,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOSE 58448-TECNICO HUGO MUNARETO, 08HS15MIN DE ACESSO REMOTO, COMPRAS.SEC.ADMINISTRACAO",,4590,,5235,12.38,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-10-07,2021004909,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOSE 58448-TECNICO HUGO MUNARETO, 08HS15MIN DE ACESSO REMOTO, COMPRAS.SEC.ADMINISTRACAO",,4590,,5235,812.62,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-10-07,2021004914,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,1,Recursos Livres,3508,DIGIPLUS TECNOLOGIA EIRELI,PJ,478911000129,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MOVEIS, ELETROELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS  (LICITACAO Nº : 17/2021-PE)  NF 11361",,5309,1999.50,0,,2021,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-10-07,2021004914,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,1,Recursos Livres,3508,DIGIPLUS TECNOLOGIA EIRELI,PJ,478911000129,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MOVEIS, ELETROELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS  (LICITACAO Nº : 17/2021-PE)  NF 11361",,5309,,5998,1999.50,2021,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-10-07,2021004925,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.30,339030540000000,Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias,1,Recursos Livres,6228,MT ASFALTOS LTDA,PJ,40170297000158,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE ASFALTO GRANULADO FRIO E MACADAME EM GRANULOMETRIA DE 4 1/2?  (LICITACAO Nº : 14/2021-PE) NF 076,,5225,8475.00,0,,2021,14,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-10-07,2021004925,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.30,339030540000000,Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias,1,Recursos Livres,6228,MT ASFALTOS LTDA,PJ,40170297000158,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE ASFALTO GRANULADO FRIO E MACADAME EM GRANULOMETRIA DE 4 1/2?  (LICITACAO Nº : 14/202,,5225,,5914,8475.00,2021,14,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-02,2021-10-07,2021004960,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1980,MARIA ELISABETE SILVA DA ROSA,PF,763395056,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DOS DIAS:    -31/08/2021- SAIDA 07:30 CHEGADA 18:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPOU DE CURSO SOBRE A REGULARIZACAO",,5241,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-02,2021-10-07,2021004960,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1980,MARIA ELISABETE SILVA DA ROSA,PF,763395056,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DOS DIAS:    -31/08/2021- SAIDA 07:30 CHEGADA 18:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ON",,5241,,5930,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-02,2021-10-07,2021004970,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6271,C.V. TRASEL & CIA LTDA,PJ,14217600000110,,AQUISICAO DE KIT DE TAPETES SANITIZANTES E ROLOS DE FILME PVC.  (LICITACAO Nº : 51/2021-DL)  NFS 036.259.984 E036.258.294,,5232,16053.25,0,,2021,51,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-02,2021-10-07,2021004970,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6271,C.V. TRASEL & CIA LTDA,PJ,14217600000110,,AQUISICAO DE KIT DE TAPETES SANITIZANTES E ROLOS DE FILME PVC.  (LICITACAO Nº : 51/2021-DL)  NFS 036.259.984 E036.258.29,,5232,,5921,16053.25,2021,51,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-03,2021-10-07,2021004986,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 02/09/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR COORDENADORAS NA FORM",,5314,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-03,2021-10-07,2021004986,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 02/09/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO",,5314,,6003,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-09-03,2021-10-07,2021004994,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 19/08/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 13HS30MIN, DESTINO CACHOEIRINHA/RS. PARTICIPACAO NA ASSEMBLEIA",,5285,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-10-07,2021004994,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 19/08/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 13HS30MIN, DESTINO",,5285,,5974,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-03,2021-10-07,2021004997,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.33,339033050000000,Locomoção Urbana,1,Recursos Livres,1980,MARIA ELISABETE SILVA DA ROSA,PF,763395056,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO COM DESPESA DE TRANSPORTE URBANO, NOS DIAS 31/08 E 01/09/2021, A MESMA DESLOUCOU-SE ATE O MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE PA",,5242,70.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-10-07,2021004997,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.33,339033050000000,Locomoção Urbana,1,Recursos Livres,1980,MARIA ELISABETE SILVA DA ROSA,PF,763395056,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO COM DESPESA DE TRANSPORTE URBANO, NOS DIAS 31/08 E 01/09/2021, A MESMA DE",,5242,,5931,70.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-03,2021-10-07,2021004999,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4379,CARLOS ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA,PF,778861007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 01/07/2021, HORA DE SAIDA 06HS30MIN, HORA DE SAIDA 17HS00MIN, DESTINO CAMAQUA/RS. LEVAR REPRESENTANTES DO MUNICIPIO",,5238,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-03,2021-10-07,2021004999,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4379,CARLOS ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA,PF,778861007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 01/07/2021, HORA DE SAIDA 06HS30MIN, HORA DE SAIDA 17HS00MIN, DESTINO C",,5238,,5926,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-03,2021-10-07,2021005001,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2441,CATIA CILENE AZEREDO DOS SANTOS,PF,59949384087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA DO DIA 02/09/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. FORMACAO PDDE NA FAMURS.",,5276,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-03,2021-10-07,2021005001,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2441,CATIA CILENE AZEREDO DOS SANTOS,PF,59949384087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA DO DIA 02/09/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO",,5276,,5965,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-03,2021-10-07,2021005005,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,6292,L&P COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT,PJ,19970772000184,,AQUISICAO DE CANECAS PERSONALIZADAS PARA A SEC. DA FAZENDA  (COMPRA DIRETA Nº 363/2021),,5236,1350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-10-07,2021005005,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,6292,L&P COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT,PJ,19970772000184,,AQUISICAO DE CANECAS PERSONALIZADAS PARA A SEC. DA FAZENDA  (COMPRA DIRETA Nº 363/2021),,5236,,5925,1350.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-03,2021-10-07,2021005006,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6295,TATIELI MENEZES RIBEIRO,PF,4576649086,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 01/0/2021, HORA DE SAIDA 06HS45MIN, HORA DE CHEGADA 16HS50MIN, DESTINO CAMAQUA/RS. INSTRUIR SOBRE O NOVO PLANEJAMENT",,5275,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-03,2021-10-07,2021005006,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6295,TATIELI MENEZES RIBEIRO,PF,4576649086,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 01/0/2021, HORA DE SAIDA 06HS45MIN, HORA DE CHEGADA 16HS50MIN, DESTINO",,5275,,5964,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-10-07,2021005017,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCUL",,5279,42.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-10-07,2021005017,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRE",,5279,,5968,42.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-08,2021-10-07,2021005030,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6293,I.R. NEUTZLING & CIA LTDA,PJ,94120821000105,,"AQUISICAO DE MASCARAS, AVENTAIS E TOTEM PARA ALCOOL EM GEL.  (LICITACAO Nº : 52/2021-DL)  NF 144348",,5304,2475.00,0,,2021,52,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-08,2021-10-07,2021005030,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6293,I.R. NEUTZLING & CIA LTDA,PJ,94120821000105,,"AQUISICAO DE MASCARAS, AVENTAIS E TOTEM PARA ALCOOL EM GEL.  (LICITACAO Nº : 52/2021-DL)  NF 144348",,5304,,5993,2475.00,2021,52,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-09-09,2021-10-07,2021005038,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCUL",,5280,493.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-09-09,2021-10-07,2021005038,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRE",,5280,,5969,493.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-09,2021-10-07,2021005039,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 03/09/2021, HORA DE SAIDA 06HS00MIN, HORA DE CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO ESTEIO/RS. BUSCAR E LEVAR A ARQUITETA EVELIS",,5315,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-09,2021-10-07,2021005039,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 03/09/2021, HORA DE SAIDA 06HS00MIN, HORA DE CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO",,5315,,6004,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-09,2021-10-07,2021005043,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,4.4.90.52,449052350000000,Material de T.I.C. (Permanente),1,Recursos Livres,4753,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000194,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  (LICITACAO Nº : 13/2021-PE) NF 4309,,5228,6380.06,0,,2021,13,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-09,2021-10-07,2021005043,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,4.4.90.52,449052350000000,Material de T.I.C. (Permanente),1,Recursos Livres,4753,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000194,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  (LICITACAO Nº : 13/2021-PE) NF 4309,,5228,,5917,6380.06,2021,13,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-08,2021-10-07,2021005075,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1244,MANUTENÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS DA RE,2062,MANUTENÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6271,C.V. TRASEL & CIA LTDA,PJ,14217600000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MASCARAS, AVENTAIS E TOTEM PARA ALCOOL EM GEL.  NF 036.361.148",,5233,9900.00,0,,2021,86,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-08,2021-10-07,2021005075,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1244,MANUTENÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS DA RE,2062,MANUTENÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6271,C.V. TRASEL & CIA LTDA,PJ,14217600000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MASCARAS, AVENTAIS E TOTEM PARA ALCOOL EM GEL.  NF 036.361.148",,5233,,5922,9900.00,2021,86,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-10,2021-10-07,2021005087,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6261,GIOVANI DE AVILA MARTIM,PF,351286071,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 06/0/2021, HORA DE SAIDA 06HS30MIN, HORA DE CHEGADA 14HS00MIN, DESTINO NOVO HAMBURGO/RS. LEVAR ONIBUS ISS 2559, PARA",,5274,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-10,2021-10-07,2021005087,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6261,GIOVANI DE AVILA MARTIM,PF,351286071,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 06/0/2021, HORA DE SAIDA 06HS30MIN, HORA DE CHEGADA 14HS00MIN, DESTINO",,5274,,5963,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-10,2021-10-07,2021005088,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIARIA NO DIA 09/09/2021, HORA SAIDA 08HS30MIN, HORA CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO ELDORADO DO SUL/RS. ONDE BUSCOU FRALDAS PARA A SECRE",,5259,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-10,2021-10-07,2021005088,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIARIA NO DIA 09/09/2021, HORA SAIDA 08HS30MIN, HORA CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO ELDORAD",,5259,,5948,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-10,2021-10-07,2021005089,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1761,IVAN LUIS CHAGAS DA SILVA,PF,96452790030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 06/0/2021, HORA DE SAIDA 06HS30MIN, HORA DE CHEGADA 14HS00MIN, DESTINO NOVO HAMBURGO/RS. LEVAR ONIBUS IVT 6279, PARA",,5267,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-10,2021-10-07,2021005089,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1761,IVAN LUIS CHAGAS DA SILVA,PF,96452790030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 06/0/2021, HORA DE SAIDA 06HS30MIN, HORA DE CHEGADA 14HS00MIN, DESTINO",,5267,,5956,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-10-07,2021005093,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 10/09/2021, HORA DE SAIDA 07HS30MIN, HORA DE CHEGADA 15HS, DESTINO TAQUARI/RS. ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO COM O DIRE",,5286,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-10-07,2021005093,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 10/09/2021, HORA DE SAIDA 07HS30MIN, HORA DE CHEGADA 15HS, DESTINO TAQU",,5286,,5975,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-10-07,2021005094,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4731,MARCOS EDUARDO CAMBOIM,PF,97439240006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 31/08/2021, HORA DE SAIDA 14:30, HORA DE CHEGADA 19HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS JUNTO A EMPRESA GAUCH",,5268,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-10-07,2021005094,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4731,MARCOS EDUARDO CAMBOIM,PF,97439240006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 31/08/2021, HORA DE SAIDA 14:30, HORA DE CHEGADA 19HS, DESTINO PORTO",,5268,,5957,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-10-07,2021005098,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA REF AOS DIAS:    -31/08/2021, SAIDA 14HS30MIN, HORA CHEGADA 19HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ONDE BUSCOU MATERIAL PA",,5260,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-10-07,2021005098,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA REF AOS DIAS:    -31/08/2021, SAIDA 14HS30MIN, HORA CHEGADA 19HS00MIN, DES",,5260,,5949,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-10-07,2021005101,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOSE N? 58466, TECNICO IGOR MANEA CAMILO, SERVICO RPPS ARROIO DOS RATOS.  NF 7991    SE",,4683,,5348,1477.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-10-07,2021005101,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOSE N? 58466, TECNICO IGOR MANEA CAMILO, SERVICO RPPS ARROIO DOS RATOS.  NF 7991    SE",,4683,,5348,22.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-13,2021-10-07,2021005106,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCUL",,5281,218.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-13,2021-10-07,2021005106,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRE",,5281,,5970,218.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-10-07,2021005111,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 095/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 002/2015.    NOTA FI",,5308,1272.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-10-07,2021005111,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 095/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VIN",,5308,,5997,1272.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-10-07,2021005112,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,4562,,5208,266.72,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-10-07,2021005112,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,4562,,5208,17514.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-10-07,2021005113,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,4564,,5209,22373.01,2020,1,CNC,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-10-07,2021005113,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,4564,,5209,340.70,2020,1,CNC,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-13,2021-10-07,2021005114,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,4566,,5211,48.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-13,2021-10-07,2021005114,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,4566,,5211,3209.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-10-07,2021005116,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,4568,,5213,49.05,2020,1,NSA,2020,126,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-10-07,2021005116,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,4568,,5213,3221.17,2020,1,NSA,2020,126,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-14,2021-10-07,2021005119,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:    2021/644 - R$ 95,55, COMP. AGOSTO/2021.SEC.OBRAS",,5282,95.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-14,2021-10-07,2021005119,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:    2021/644 -",,5282,,5971,95.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-14,2021-10-07,2021005120,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 180/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA VISTUALIZACAO DE TODOS OS SISTEMAS DE",,4570,,5215,55.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-14,2021-10-07,2021005120,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 180/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA VISTUALIZACAO DE TODOS OS SISTEMAS DE",,4570,,5215,3644.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-09-15,2021-10-07,2021005145,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4097,TASSIO GUIMARAES COSTA ALVES,PF,364699558,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 09/09/2021, HORA SAIDA 07HS30MIN, HORA CHEGADA 15HS, DESTINO ESTEIO/RS. PARTICIPACAO NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA",,5219,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-09-15,2021-10-07,2021005145,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4097,TASSIO GUIMARAES COSTA ALVES,PF,364699558,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 09/09/2021, HORA SAIDA 07HS30MIN, HORA CHEGADA 15HS, DESTINO ESTEIO/R",,5219,,5908,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-15,2021-10-07,2021005153,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,145,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 9912456953, QUE ENTRE SI FAZEM AO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE",,5305,1021.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-15,2021-10-07,2021005153,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,145,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 9912456953, QUE ENTRE SI FAZEM AO MUNICIPIO DE ARROIO DOS",,5305,,5994,1021.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-15,2021-10-07,2021005180,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030210000000,Material de Copa e Cozinha,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6271,C.V. TRASEL & CIA LTDA,PJ,14217600000110,,2 PANELAS DE PRESSAO  (COMPRA DIRETA Nº 383/2021) NF 036.557.074,,5234,1392.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-15,2021-10-07,2021005180,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030210000000,Material de Copa e Cozinha,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6271,C.V. TRASEL & CIA LTDA,PJ,14217600000110,,2 PANELAS DE PRESSAO  (COMPRA DIRETA Nº 383/2021) NF 036.557.074,,5234,,5923,1392.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-15,2021-10-07,2021005182,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6271,C.V. TRASEL & CIA LTDA,PJ,14217600000110,,15 UNIDADES DE SACOS PLASTICOS PICOTADOS.  (COMPRA DIRETA Nº 379/2021)  NF 036.557.277,,5235,223.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-15,2021-10-07,2021005182,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6271,C.V. TRASEL & CIA LTDA,PJ,14217600000110,,15 UNIDADES DE SACOS PLASTICOS PICOTADOS.  (COMPRA DIRETA Nº 379/2021)  NF 036.557.277,,5235,,5924,223.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-16,2021-10-07,2021005200,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039720000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA A SEC.EDUCACAO NO MES DE SETEMBRO/2021.,,5239,294.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-16,2021-10-07,2021005200,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039720000000,Vale-Transporte,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA A SEC.EDUCACAO NO MES DE SETEMBRO/2021.,,5239,,5928,294.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-17,2021-10-07,2021005225,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6273,BRUNA TOLEDO DE SOUZA 02430791099,PJ,36457652000105,,SOLICITACAO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA SEC. DE OBRAS  (COMPRA DIRETA Nº 393/2021) NF 068,,5303,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-17,2021-10-07,2021005225,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6273,BRUNA TOLEDO DE SOUZA 02430791099,PJ,36457652000105,,SOLICITACAO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA SEC. DE OBRAS  (COMPRA DIRETA Nº 393/2021) N,,5303,,5992,350.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-09-17,2021-10-07,2021005228,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,1249,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ESCOLA CENECISTA,2063,CONVÊNIO CNEC,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,583,CNEC. COLEGIO CENECISTA SANTA BARBARA,PJ,33621384063382,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO Nº003/2021  COM OBJETO DE REPASSE DO VALOR DE CONCESSAO DE 50 VAGAS PARA BOLSAS DE ESTUDOS PARA OS ALUNOS DOS CURSO,,5306,13923.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-09-17,2021-10-07,2021005228,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,1249,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ESCOLA CENECISTA,2063,CONVÊNIO CNEC,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,583,CNEC. COLEGIO CENECISTA SANTA BARBARA,PJ,33621384063382,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO Nº003/2021  COM OBJETO DE REPASSE DO VALOR DE CONCESSAO DE 50 VAGAS PA,,5306,,5995,13923.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-23,2021-10-07,2021005300,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 108/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DO",,4795,,5461,4680.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-23,2021-10-07,2021005300,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 108/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DO",,4795,,5461,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-23,2021-10-07,2021005300,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 108/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DO",,4795,,5461,72.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-23,2021-10-07,2021005300,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 108/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DO",,4795,,5461,18.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,L,2021,2021,2021-09-23,2021-10-07,2021005318,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1980,MARIA ELISABETE SILVA DA ROSA,PF,763395056,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS:     - 29/09/2021, HORA DE SAIDA 07HS30MIN, HORA DE CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO PORRO ALEGRE/RS CURSO: PROCESSO",,5243,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,P,2021,2021,2021-09-23,2021-10-07,2021005318,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1980,MARIA ELISABETE SILVA DA ROSA,PF,763395056,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS:     - 29/09/2021, HORA DE SAIDA 07HS30MIN, HORA DE CHEGADA 18HS3",,5243,,5932,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-09-27,2021-10-07,2021005410,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZOITO  1/2 DIARIAS, REF A 1ª E 2ª QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/F",,5301,2284.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-09-27,2021-10-07,2021005410,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZOITO  1/2 DIARIAS, REF A 1ª E 2ª QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021.    CONFORME",,5301,,5990,2284.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-07,2021005501,13,Cultura,122,Administração Geral,1412,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO,2131,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,1,Recursos Livres,6306,ALEXANDRE ANDRADE AVILA,PF,64890961020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº108/2021 PARA PARTICIPACAO NA 19ª FEIRA DO LIVRO DE ARROIO DOS RATOS, QUE OCORR",,4927,,5615,92.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-07,2021005501,13,Cultura,122,Administração Geral,1412,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO,2131,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,1,Recursos Livres,6306,ALEXANDRE ANDRADE AVILA,PF,64890961020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº108/2021 PARA PARTICIPACAO NA 19ª FEIRA DO LIVRO DE ARROIO DOS RATOS, QUE OCORR",,4927,,5615,747.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-07,2021005535,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3756,FERNANDO WASZAKI FANTIN,PF,58438130020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 29/09/2021, SAIDA 09:30 CHEGADA 13:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO JUNTO AO GABINETE SAAM",,5223,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-07,2021005535,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3756,FERNANDO WASZAKI FANTIN,PF,58438130020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 29/09/2021, SAIDA 09:30 CHEGADA 13:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE",,5223,,5912,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-07,2021005693,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.022/2021 PARA LIBERACAO DO CAIXINHO DO MES DE OUTUBRO/2021.GABINETE DO PREFEITO,,5284,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-07,2021005693,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.022/2021 PARA LIBERACAO DO CAIXINHO DO MES DE OUTUBRO/2021.GABINETE DO PREFEITO,,5284,,5973,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-07,2021005707,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2483,DAIANE SERPA PIZZIO,PF,97176168091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS NOS DIAS:    - 14/10/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 19HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO PRATICO DE CO",,5220,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-07,2021005707,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2483,DAIANE SERPA PIZZIO,PF,97176168091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS NOS DIAS:    - 14/10/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 19HS, DESTINO PORTO ALEG",,5220,,5909,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-07,2021005708,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5670,YURI RODRIGUES DORNELLES,PF,4027335090,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS NOS DIAS:    - 14/10/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 19HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO PRATICO DE CO",,5224,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-07,2021005708,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5670,YURI RODRIGUES DORNELLES,PF,4027335090,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS NOS DIAS:    - 14/10/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 19HS, DESTINO PORTO ALEG",,5224,,5913,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021005811,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,Recursos Livres,1586,MC COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA,PJ,6320199000111,,"AQUISICAO DE 04 UNIDADES DE REFRIGERANTE DE 2 LITROS COCA COLA   (COMPRA DIRETA Nº 427/2021)  NF 856, REFRIGERANTE DE COLA, 2 LITROS",27.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021005812,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,Recursos Livres,5340,AUGUSTO TASSONI DA SILVEIRA,PJ,24720631000143,,"AQUISICAO DE 300 SALGADINHOS SENDO ELES : 50 PASTEIS DE CARNE, 50 PASTEIS DE FRANGO, 50 CACHORIIN HOS QUENTE, 50 RISSOLES DE FRANGO, 50 EMPADAS DE FRIOS, 50 CROSSANT DE ABACAXI  (COMPRA DIRETA Nº 428/2021)    NF 037582011, SALGADOS VARIADOS",174.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021005813,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039630000000,Serviços Gráficos,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"AQUISICAO DE 500 ADESIVOS  20 X 15  FUNDO BRANCO E IMPRESSAO COLORIDA  (COMPRA DIRETA Nº 426/2021)  NF 895, ADESIVOS 20 X15 FUNDO BRANCO IMPRESSAO COLORIDA",1200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021005814,4,Administração,122,Administração Geral,1367,"AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICI",1034,"AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL.",3.3.90.30,339030540000000,Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,"AQUISICAO DE CAL PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO  (COMPRA DIRETA Nº 430/2021)    NF 315, CAL 5KG,TRINCHA PARA PINTURA",397.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021005815,13,Cultura,122,Administração Geral,1412,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO,2131,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recursos Livres,6084,ANDREIA DE QUADROS THOEN 99335883034,PJ,34718186000130,,"CARRO DE SOM PARA OS DIAS 12/10/2021 E 15/10/2021.  DUAS HORAS DIARIAS.  (COMPRA DIRETA Nº 429/2021) NF 059, SERVICO DE SONORIZACAO (CARRO DE SOM)",120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021005818,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recursos Livres,6170,CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS,PJ,40044357000196,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E BETONEIRA  (LICITACAO Nº : 4/2021-PE) NF 332, FIOS FLEXIVEL 10 MM2 NA COR AZUL,FIOS FLEXIVEL 10 MM2 NA COR VERMELHA",1358.00,0,,0,,2021,4,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021005819,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,6132,MARIA DE LOURDES ABREU DE SOUZA,PF,2038998060,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 007/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL. VIGENCIA 05/06/2021 A 05/01/2022.    REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021005820,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recursos Livres,5407,MARIA HELENA OLIVEIRA,PF,502310065,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 002/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA SECRETARIA MUNICIAPL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COM VIGENCIA DE 05/07/2021 A 05/01/2022.    SETEMBRO/2021,",550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021005821,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,5164,CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA,PF,2479938085,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº113/2018 PARA A CONCESSAO DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL-LEI 3942/2017 DA SEC.ASSIST.SOCIAL, VIGENTE DE 21/05/2021 A 20/11/2021.  REF. SETEMBRO/2021,",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-07,2021005822,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:  01/10 - 119,31  04/10 - 133,32  05/10 - 116,10  06/10 - 175",,5354,,6058,170.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-07,2021005823,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/10 - 51,68           6,51           1,63",,5355,,6048,27.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-07,2021005823,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/10 - 51,68           6,51           1,63",,5355,,6048,3.26,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-07,2021005823,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/10 - 51,68           6,51           1,63",,5355,,6048,4.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-07,2021005823,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/10 - 51,68           6,51           1,63",,5355,,6048,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-07,2021005824,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  01/10 - 18,40           4,60           4,60",,5356,,6042,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-07,2021005824,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  01/10 - 18,40           4,60           4,60",,5356,,6042,18.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021005825,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 348/2021 ,ONDE REQUER LIBERACAO DO VALOR REFERENTE AO CAIXINHA DO MES DE OUTUBRO/2021 - SEC. SAUDE,",5000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021005826,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4379,CARLOS ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA,PF,778861007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 05/10/2021, HORA DE SAIDA 08HS HORA DE CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA IR LEVAR PECAS DO VEICULO MICRO VOLARE PLACAS ISS2559 PARA RECONDICIONAR NA EMPRESA AGRATEC.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021005827,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3618,TAILAINE KATIELE ESCOUTO MORAES,PF,2513372000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 06/10/2021, HORA DE SAIDA 05HS HORA DE CHEGADA 12HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA CONDUZIR INFANTE PARA AVALIACAO PSIQUIATRICA NO CRAI.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRA TUTELAR   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO   CONSELHO TUTELAR,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021005828,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NOS DIAS:    - 06/10/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 18:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE LEVOU O COORDENADOR DO DESPORTO EM CURSO NA FAMURS   - 05/10/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 20HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE LEVOU O COORDENADOR DO DESPORTO EM CURSO NA FAMURS.    CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021005829,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SOLIC.Nº023/2021 PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS DOS PROCESSOS NºS 5000444-89.2020.8.21.0032, 5000727-49.2019.8.21.0032, 5000605-02.2020.8.21.0032.SEC.ADMINISTRACAO,",530.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021005830,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL.,",1015.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021005831,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO Nº022/2021, PARA A COMPRA DE MTRICULAS DE IMOVEIS PARA A CORRECAO JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO.SEC.ADMINISTRACAO,",226.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-07,2021005832,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230    04/10 - 10,45  06/10 - 10,45  07/10 - 10,",,5352,,6052,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-07,2021005832,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230    04/10 - 10,45  06/10 - 10,45  07/10 - 10,",,5352,,6052,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021005834,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA DO DIA 01/10/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 10:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE LEVOU SERVIDORAS DO CONTROLE INTERNO PARA PARTICIPAREM DE CURSO NA FAMURS.    CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021005835,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO A UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE Nº 001/2019.    NOTA FISCAL Nº 2021289, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2021.    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",3200.00,0,,0,,2019,1,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021005835,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO A UNIDADE CENTRAL D",,5298,3200.00,0,,2019,1,DPV,2019,2,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021005836,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6309,FESP CBMRS,PJ,14157326000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.223/2021 PARA PAGAMENTO DE PPCI DO CRAS.,",211.58,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021005837,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6317,CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.224/2021 PARA PAGAMENTO DE ART DA REFORMA DA COBERTURA DA ANTIGA SEDE DA PREFEITURA.,",88.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021005837,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6317,CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.224/2021 PARA PAGAMENTO DE ART DA REFORMA DA COBERTURA DA ANTIGA SEDE DA PREFEITURA.,,5300,88.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021005837,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6317,CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.224/2021 PARA PAGAMENTO DE ART DA REFORMA DA COBERTURA DA ANTIGA SEDE DA PREFEITURA.,,5300,,5989,88.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021005838,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6317,CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.225/2021 PARA PAGAMENTO DE ART EM ANEXO.,",88.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021005838,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6317,CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.225/2021 PARA PAGAMENTO DE ART EM ANEXO.,,5299,88.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021005838,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6317,CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.225/2021 PARA PAGAMENTO DE ART EM ANEXO.,,5299,,5988,88.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021005839,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1980,MARIA ELISABETE SILVA DA ROSA,PF,763395056,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS:     - 06/10/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 18 30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPOU DE CURSO SOBRE A SINALIZACAO VIARIA: HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITVOS AUXILIARES, PRESENCIAL COM DURACAO DE 14HS, NA SEDE DA FAMURS   - 07/10/2021, SAIDA 08:30 CHEGADA 18:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPOU DE CURSO SOBRE A SINALIZACAO VIARIA: HORI",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021005860,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1020,Salario Educação - Federal,2298,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  (LICITACAO Nº : 20/2021-PE), CANETA PARA RETROPROJETOR, NA COR AZUL, COM PONTA FINA.,CANETA PARA RETROPROJETOR, NA COR PRETA, COM PONTA FINA.,PAPEL CONTACT LAMINADO DE PVC, AUTOADESIVO, PROTEGIDO NO VER,PAPEL KRAFT PARDO   100M X 120CM.,TNT NA COR BRANCO, 1,40X50M.,TNT NA COR VERDE CLARO, 1,40X50M.,TNT NA COR VERMELHO, 1,40X50M.,FITA ADES",27426.09,0,,0,,2021,20,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021005861,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1020,Salario Educação - Federal,2621,PRISCILA RAUBER HENGEMULE,PJ,8863707000133,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  (LICITACAO Nº : 20/2021-PE), APLICADOR DE COLA QUENTE, BIVOLT   40W, PEQUENO,BASTAO DE COLA QUENTE, GROSSO, TRANSPARENTE E DE SECAGEM RAP,CAIXA ARQUIVO EM PAPEL KRAFT, 02 CAPAS, COM ESPACO PARA ANOT,GIZ DE CERA CURTOM COM 12 CORES. FABRICADO COM CERA DE ALTA,LAPIS DE COR COM 12 CORES, TAMANHO GRANDE, CORPO SEXTAVADO,CALCULADORA GRANDE DE",45169.82,0,,0,,2021,20,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021005862,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1020,Salario Educação - Federal,3757,ASTOR STAUD - ME,PJ,91824383000178,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  (LICITACAO Nº : 20/2021-PE), APLICADOR DE COLA QUENTE, BIVOLT   40W, GRANDE,BASTAO DE COLA QUENTE, FINO, TRANSPARENTE E DE SECAGEM RAPID,PAPEL COLOR SET 110G, 48X66CM. QUANTIDADE DIVIDIDA NAS CORES,PAPEL FOTOGRAFICO A4 BRILHANTE, GRAMATURA 130G. COR BRANCA.,PASTA SUSPENSA EM CARTAO MARMORIZADO (APROXIMADAMENTE 300G/M,TNT NA COR AMARELO, 1",74842.69,0,,0,,2021,20,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021005863,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1020,Salario Educação - Federal,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  (LICITACAO Nº : 20/2021-PE), FOLHAS DE OFICIO A4 BRANCAS, MEDINDO 210 X 297MM, 75 G/M?.",43065.00,0,,0,,2021,20,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-07,2021-10-07,2021005921,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,4500,CUSTEIO SUS,2298,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE)  NF 20719, BRUXA MOP, 28CM, SEM CABO, COM ENCAIXE ROSCA",36.00,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-10-08,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO PODER EXECUTIVO DE ARROIO DOS RAT,,5351,4500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-05-28,2021-10-08,2021002657,4,Administração,122,Administração Geral,1366,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚ",1033,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.",3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2081,COMERCIAL UNYLUX LTDA,PJ,1778749000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EPI S PARA COVID-19 E MATERIAL ELETRICO. CONFORME SOLICITACAO 096/2021.",,5447,12817.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-08,2021-10-08,2021003548,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5968,FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25034906000158,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.394/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS.SEC.SAUDE,,5444,494.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-19,2021-10-08,2021004484,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS  (LICITACAO Nº : 1/2021-PE),,5347,5016.90,0,,2021,1,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-08-19,2021-10-08,2021004503,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4359,DEBORA JAQUELINE DOS SANTOS OLIVEIRA,PJ,12574165000156,,"AQUISICAO DE CONSERTO NO AR CONDICIONADO SPLIT ELGIN 12.000 BTUS : TROCA DA PLACA, VENTILADOR E CAPACITOR NA PLACA  E MANUTENCAO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CARGA DE",,5321,735.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-10-08,2021004503,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4359,DEBORA JAQUELINE DOS SANTOS OLIVEIRA,PJ,12574165000156,,"AQUISICAO DE CONSERTO NO AR CONDICIONADO SPLIT ELGIN 12.000 BTUS : TROCA DA PLACA, VENTILADOR E CAPACITOR NA PLACA  E MA",,5321,,6010,735.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-22,2021-10-08,2021005360,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4665,VENEZA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT,PJ,13229567000186,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE)    4936,,5325,1400.00,0,,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-28,2021-10-08,2021005416,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4893,PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EP,PJ,9200360000101,,CONFORME SOLICITACAO DA SEC. DE SAUDE COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES .  (COMPRA DIRETA Nº 410/2021)    005765,,5326,1415.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005494,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013990000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,6087,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO,PJ,10581860000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE SETEMBRO/2021 DO SERVIDOR TASSIO ALVES, CEDIDO DA PREFEITURA DE SAO JERONIMO PARA O MUNICI",,5336,533.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005494,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013990000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,6087,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO,PJ,10581860000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE SETEMBRO/2021 DO SERVIDOR TASSIO ALVES, CEDID",,5336,,6023,533.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005502,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6288,CARLA LIZ VIENA,PF,2188634543,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO 053/2021, PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMO PSIQUIATRA, VIGENTE DE 30/07/20",,4928,,5616,707.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005502,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6288,CARLA LIZ VIENA,PF,2188634543,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO 053/2021, PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMO PSIQUIATRA, VIGENTE DE 30/07/20",,4928,,5616,10274.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005502,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6288,CARLA LIZ VIENA,PF,2188634543,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO 053/2021, PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMO PSIQUIATRA, VIGENTE DE 30/07/20",,4928,,5616,2698.03,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005503,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6289,BERNARDO RUIZ VIEIRA,PF,833402030,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº077/2021 REF A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MEDICOS/FISIOTERAPEUTA PARA A SE,,4929,,5617,127.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005503,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6289,BERNARDO RUIZ VIEIRA,PF,833402030,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº077/2021 REF A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MEDICOS/FISIOTERAPEUTA PARA A SE,,4929,,5617,396.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005503,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6289,BERNARDO RUIZ VIEIRA,PF,833402030,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº077/2021 REF A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MEDICOS/FISIOTERAPEUTA PARA A SE,,4929,,5617,3084.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005504,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2021 A 25/04/2022.  REF.SETEMBRO/2021",,5330,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005504,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2021",,5330,,6017,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005505,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2021 A 25/04/2022.  REF.SETEMBRO/2021",,5331,2500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005505,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2021",,5331,,6018,2500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005506,10,Saúde,122,Administração Geral,1427,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,2134,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recursos Livres,6196,AMANDA MARIA LIMA VERDE REGO XAVIER,PF,6036275366,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº 049/2021 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 10/05/2021 A 10/05/2022.  REF.SETEMBRO/2021",,5322,3200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005506,10,Saúde,122,Administração Geral,1427,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,2134,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recursos Livres,6196,AMANDA MARIA LIMA VERDE REGO XAVIER,PF,6036275366,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº 049/2021 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 10/05/2021 A 10/05/2022.  REF.SETEM",,5322,,6011,3200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005507,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 140/2020, PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, VIGENTE DE 27/08/2021 A 26/08/2022 - SEC. SAUDE",,5332,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005507,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 140/2020, PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, VIGEN",,5332,,6019,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005508,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº140/2020 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, VIGENTE DE 27/08/2021 A 26/08/2022. SEC.SAUDE  EMPENHO REF",,5333,2550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005508,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº140/2020 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, VIGENTE DE 27",,5333,,6020,2550.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005509,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5532,ALEX COUTINHO RIBEIRO,PF,50949373087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº094/2021 REF A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MEDICOS/CLINICO GERAL PARA A SEC,,4930,,5618,263.87,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005509,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5532,ALEX COUTINHO RIBEIRO,PF,50949373087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº094/2021 REF A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MEDICOS/CLINICO GERAL PARA A SEC,,4930,,5618,3736.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005510,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E E",,4931,,5619,9056.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005510,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E E",,4931,,5619,707.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005510,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E E",,4931,,5619,2236.03,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005511,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCI,,4932,,5620,3078.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005511,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCI,,4932,,5620,125.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005511,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCI,,4932,,5620,396.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005512,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,4933,,5621,442.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005512,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,4933,,5621,4327.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005512,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,4933,,5621,589.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005513,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5743,JOSE EDUARDO VAZ DE SOUZA,PF,64044602034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº047/2020 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCI,,4934,,5622,1607.57,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005513,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5743,JOSE EDUARDO VAZ DE SOUZA,PF,64044602034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº047/2020 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCI,,4934,,5622,7399.43,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005514,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5488,ARIEL DA SILVA PEREIRA,PF,52323650025,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCI,,4935,,5623,10589.43,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005514,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5488,ARIEL DA SILVA PEREIRA,PF,52323650025,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCI,,4935,,5623,2817.57,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005515,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6091,VICTOR BRANA RIVAS FILHO,PF,22243984091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº010/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,4936,,5624,626.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005515,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6091,VICTOR BRANA RIVAS FILHO,PF,22243984091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº010/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,4936,,5624,4813.36,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005516,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5001,PATRICIA LOPES ALVES,PF,93940653004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº078/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,4937,,5625,3084.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005516,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5001,PATRICIA LOPES ALVES,PF,93940653004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº078/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,4937,,5625,127.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005516,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5001,PATRICIA LOPES ALVES,PF,93940653004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº078/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,4937,,5625,396.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005517,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6290,LISIANI SILVA TASSONI,PF,361686021,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº081/2021 PARA A CONTARTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE A PARTIR DE 02 DE",,4938,,5626,252.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005517,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6290,LISIANI SILVA TASSONI,PF,361686021,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº081/2021 PARA A CONTARTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE A PARTIR DE 02 DE",,4938,,5626,2031.29,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005517,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6290,LISIANI SILVA TASSONI,PF,361686021,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº081/2021 PARA A CONTARTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE A PARTIR DE 02 DE",,4938,,5626,10.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005518,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,4939,,5627,154.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005518,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,4939,,5627,419.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005518,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,4939,,5627,3241.58,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005519,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6285,RITIELLE DE LIMA,PF,2942243007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO Nº082/2021 PARA TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE A PARTIR DE 02/08/2021.SEC.SAUDE  REF",,4940,,5628,252.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005519,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6285,RITIELLE DE LIMA,PF,2942243007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO Nº082/2021 PARA TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE A PARTIR DE 02/08/2021.SEC.SAUDE  REF",,4940,,5628,2031.29,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005519,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6285,RITIELLE DE LIMA,PF,2942243007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO Nº082/2021 PARA TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE A PARTIR DE 02/08/2021.SEC.SAUDE  REF",,4940,,5628,10.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005520,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRI,,4941,,5629,127.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005520,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRI,,4941,,5629,396.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005520,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRI,,4941,,5629,3084.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005521,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5333,MARA REJANE DA ROSA MARQUES,PF,62087479020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº088/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA ATRAVES DO EDITAL DE CRE,,4942,,5630,186.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005521,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5333,MARA REJANE DA ROSA MARQUES,PF,62087479020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº088/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA ATRAVES DO EDITAL DE CRE,,4942,,5630,3422.43,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005522,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6265,SIRLEI GOMES DA SILVA BATISTA,PF,76569438034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº095/2021 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE A",,4943,,5631,2031.29,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005522,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6265,SIRLEI GOMES DA SILVA BATISTA,PF,76569438034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº095/2021 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE A",,4943,,5631,252.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005522,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6265,SIRLEI GOMES DA SILVA BATISTA,PF,76569438034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº095/2021 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE A",,4943,,5631,10.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005523,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4879,TEREZA CARVALHO DIDOLICHE,PF,66344298049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº070/2019 CONTRATACAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTA,,4944,,5632,177.74,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005523,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4879,TEREZA CARVALHO DIDOLICHE,PF,66344298049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº070/2019 CONTRATACAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTA,,4944,,5632,1438.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005524,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5282,IMANY MENEZES DOS SANTOS,PF,4118124084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº080/2021 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM POR RPA,VIGENTE A PARTIR DE 02/08",,5064,,5752,243.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005524,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5282,IMANY MENEZES DOS SANTOS,PF,4118124084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº080/2021 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM POR RPA,VIGENTE A PARTIR DE 02/08",,5064,,5752,1968.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005524,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5282,IMANY MENEZES DOS SANTOS,PF,4118124084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº080/2021 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM POR RPA,VIGENTE A PARTIR DE 02/08",,5064,,5752,76.46,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005524,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5282,IMANY MENEZES DOS SANTOS,PF,4118124084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº080/2021 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM POR RPA,VIGENTE A PARTIR DE 02/08",,5064,,5752,5.22,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005525,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº096/2021 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE A",,4946,,5634,252.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005525,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº096/2021 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE A",,4946,,5634,10.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005525,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº096/2021 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE A",,4946,,5634,2031.29,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005526,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4327,JOSE ARI MARQUES MACHADO,PF,42658152000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA ACOMODACAO DOS VEI,,4947,,5635,3252.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005526,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4327,JOSE ARI MARQUES MACHADO,PF,42658152000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA ACOMODACAO DOS VEI,,4947,,5635,156.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005527,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1546,MANOEL SALVADOR DE SOUZA,PF,58430725091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº077/2017 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O CONSELHO TUTELAR, VIGENTE DE 15/06/2021 A 14/05/2022.  REF",,5334,876.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005527,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1546,MANOEL SALVADOR DE SOUZA,PF,58430725091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº077/2017 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O CONSELHO TUTEL,,5334,,6021,876.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005528,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4748,SHEYLA MARINA WEBSTER GARCIA,PF,76569861034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 069/2018, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA EMATER/RS, COM VIGENCIA",,5324,1356.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005528,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4748,SHEYLA MARINA WEBSTER GARCIA,PF,76569861034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 069/2018, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALAC",,5324,,6013,1356.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005529,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,743,GISLAINE DA SILVA FERRAZ,PJ,3568773000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2019, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO SINE, COM VIGENCIA DE 27/04/2021 A 26/04",,5327,1138.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005529,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,743,GISLAINE DA SILVA FERRAZ,PJ,3568773000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2019, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACA",,5327,,6014,1138.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005530,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,6255,ANTONIO LUIZ HAMPE,PF,36462160004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº142/2020, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O ARQUIVO DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 10/09/2021 A 11/09/2022.",,5335,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005530,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,6255,ANTONIO LUIZ HAMPE,PF,36462160004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº142/2020, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O ARQUIVO DO MUN",,5335,,6022,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005531,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017, PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DA S",,4948,,5636,1643.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005531,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017, PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DA S",,4948,,5636,212.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005532,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4582,SIDINEI ESMERIO BATU,PF,45448698034,,PELA DESPES EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 243/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O POLO UNIVER,,4949,,5637,733.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005532,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4582,SIDINEI ESMERIO BATU,PF,45448698034,,PELA DESPES EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 243/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O POLO UNIVER,,4949,,5637,5095.74,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005533,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1549,ILICEU FRANCESCHI,PF,30024064068,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº221/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA A PREFEITURA VEL,,4950,,5638,140.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005533,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1549,ILICEU FRANCESCHI,PF,30024064068,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº221/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA A PREFEITURA VEL,,4950,,5638,3159.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005537,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,4951,,5639,127.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005537,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,4951,,5639,3084.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005537,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,4951,,5639,396.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005538,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2019 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE D",,4952,,5640,2031.29,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005538,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2019 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE D",,4952,,5640,252.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005538,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2019 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE D",,4952,,5640,10.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005539,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,2708,MARLENE TOLOTTI RAFAELI,PF,62348922053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 012/2018, LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PIM, VINCULADO A SECRETARI",,5323,1515.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005539,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,2708,MARLENE TOLOTTI RAFAELI,PF,62348922053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 012/2018, LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO PROG",,5323,,6012,1515.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005540,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3830,SAMIR ESTEVAO DE OLIVEIRA BRAVO,PF,1338763067,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 213/2017 PARA CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA,,4953,,5641,3560.81,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005540,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3830,SAMIR ESTEVAO DE OLIVEIRA BRAVO,PF,1338763067,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 213/2017 PARA CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA,,4953,,5641,212.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005541,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017, PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E C",,5329,1855.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005541,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017, PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DA S",,5329,,6016,1855.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005542,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,683,RICARDO  DOHNDORF IANKOSKI,PF,19589328091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES,",,4954,,5642,4494.36,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005542,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,683,RICARDO  DOHNDORF IANKOSKI,PF,19589328091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES,",,4954,,5642,505.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005543,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5423,MARCIA ELISA RAPHAEL LIMA,PF,39984320006,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº08/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO E,,4955,,5643,2695.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-08,2021005543,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5423,MARCIA ELISA RAPHAEL LIMA,PF,39984320006,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº08/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO E,,4955,,5643,121.84,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-08,2021005704,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1979,SUZI MARI TAVARES LOPES,PF,1710713011,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM OUTUBRO/2021.SEC.SAUDE,,5065,,5753,228.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-08,2021005704,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1979,SUZI MARI TAVARES LOPES,PF,1710713011,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM OUTUBRO/2021.SEC.SAUDE,,5065,,5753,71.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-08,2021005704,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1979,SUZI MARI TAVARES LOPES,PF,1710713011,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM OUTUBRO/2021.SEC.SAUDE,,5065,,5753,905.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-08,2021005704,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1979,SUZI MARI TAVARES LOPES,PF,1710713011,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM OUTUBRO/2021.SEC.SAUDE,,5065,,5753,336.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-08,2021005704,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1979,SUZI MARI TAVARES LOPES,PF,1710713011,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM OUTUBRO/2021.SEC.SAUDE,,5065,,5753,60.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-08,2021005704,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1979,SUZI MARI TAVARES LOPES,PF,1710713011,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM OUTUBRO/2021.SEC.SAUDE,,5065,,5753,141.06,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-08,2021005704,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1979,SUZI MARI TAVARES LOPES,PF,1710713011,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM OUTUBRO/2021.SEC.SAUDE,,5065,,5753,6.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-08,2021005705,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,442,ARLETE DA SILVA TISSOT,PF,22612106049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM OUTUBRO/2021.SEC.SAUDE,,5066,,5754,20.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-08,2021005705,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,442,ARLETE DA SILVA TISSOT,PF,22612106049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM OUTUBRO/2021.SEC.SAUDE,,5066,,5754,541.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-08,2021005705,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,442,ARLETE DA SILVA TISSOT,PF,22612106049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM OUTUBRO/2021.SEC.SAUDE,,5066,,5754,4333.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-08,2021005705,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,442,ARLETE DA SILVA TISSOT,PF,22612106049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM OUTUBRO/2021.SEC.SAUDE,,5066,,5754,60.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-08,2021005705,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,442,ARLETE DA SILVA TISSOT,PF,22612106049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM OUTUBRO/2021.SEC.SAUDE,,5066,,5754,475.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-08,2021005725,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,530,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA,PJ,411441000186,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE),,5442,16468.00,0,,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-30,2021-10-08,2021005729,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6208,BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI,PJ,38329458000161,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE),,5443,1810.24,0,,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-08,2021005733,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4358,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,PJ,15068089000103,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE),,5328,6977.20,0,,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-10-06,2021-10-08,2021005784,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  (LICITACAO Nº : 50/2021-DL),,5344,218.00,0,,2021,50,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-10-06,2021-10-08,2021005796,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.026/2021 PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTE A AUTENTICACOES DE DCUMENTOS DO IMOVEL MATRICULA 5423.GABINETE,,5320,55.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-08,2021005796,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.026/2021 PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTE A AUTENTICACOES DE DCUMENTOS DO IMOVEL,,5320,,6009,55.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-10-06,2021-10-08,2021005806,12,Educação,122,Administração Geral,1263,MANUTENÇÃO DO TELECENTRO,2081,MANUTENÇÃO DO TELECENTRO DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.201/2021 PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE CARTORIO PARA AQUISICAO DE MATRICULAS ATUALIZADAS DE DOIS IMOVEIS.SEC.EDUCACAO,,5319,11.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-08,2021005806,12,Educação,122,Administração Geral,1263,MANUTENÇÃO DO TELECENTRO,2081,MANUTENÇÃO DO TELECENTRO DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.201/2021 PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE CARTORIO PARA AQUISICAO DE MATRICULAS ATUALIZADAS D,,5319,,6008,11.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-08,2021005819,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,6132,MARIA DE LOURDES ABREU DE SOUZA,PF,2038998060,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 007/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL. VIGENCIA 05/06/2021 A 05/01/2022.    REFERENTE AO MES DE SETEMBRO",,5316,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-08,2021005819,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,6132,MARIA DE LOURDES ABREU DE SOUZA,PF,2038998060,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 007/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL. VIGENCIA 05/06/2021",,5316,,6005,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-08,2021005820,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recursos Livres,5407,MARIA HELENA OLIVEIRA,PF,502310065,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 002/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA SECRETARIA MUNICIAPL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COM",,5317,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-08,2021005820,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recursos Livres,5407,MARIA HELENA OLIVEIRA,PF,502310065,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 002/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA SECRETARIA MUNI",,5317,,6006,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-08,2021005821,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,5164,CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA,PF,2479938085,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº113/2018 PARA A CONCESSAO DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL-LEI 3942/2017 DA SEC.ASSIST.SOCIAL, VIGENTE DE 21/05/20",,5318,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-08,2021005821,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,5164,CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA,PF,2479938085,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº113/2018 PARA A CONCESSAO DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL-LEI 3942/2,,5318,,6007,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-08,2021005822,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:  01/10 - 119,31  04/10 - 133,32  05/10 - 116,10  06/10 - 175",,5354,,6059,121.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-08,2021005823,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/10 - 51,68           6,51           1,63",,5355,,6049,65.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-08,2021005823,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/10 - 51,68           6,51           1,63",,5355,,6049,8.15,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-08,2021005823,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/10 - 51,68           6,51           1,63",,5355,,6049,2.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-08,2021005824,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  01/10 - 18,40           4,60           4,60",,5356,,6043,6.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-08,2021005824,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  01/10 - 18,40           4,60           4,60",,5356,,6043,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-08,2021005824,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  01/10 - 18,40           4,60           4,60",,5356,,6043,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-08,2021005832,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230    04/10 - 10,45  06/10 - 10,45  07/10 - 10,",,5352,,6053,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-08,2021005832,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230    04/10 - 10,45  06/10 - 10,45  07/10 - 10,",,5352,,6053,10.45,0,0,DPV,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021005841,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,2057,ANDREA CRISTINA SANTOS DA SILVA,PF,72463449004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO MEMORANDO Nº014/2021 PARA A SOLIC.DE REPASSE DO CAIXINHA  CFE LEI Nº4083/2020.SEC.EDUCACAO,",1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021005842,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4034,CLAISSON ADENAUER SILVA DE OLIVEIRA,PF,70490120091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 07/10/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 14HS, DESTINO CAMAQUA/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SINE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A IMPLANTACAO DO PROGRAMA DO ESTADO EMPREGAR/RS 2021.SEC.ADMINISTRACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021005843,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE FPM,",7297.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021005843,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE FPM,,5345,7297.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021005843,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE FPM,,5345,,6031,7297.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021005845,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 0225/2018.    NOTA FISCAL 755 COMP.SETEMBRO/2021 SEC.AGRICULTURA,",79.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021005846,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE ITR,",854.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021005846,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE ITR,,5346,854.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021005846,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE ITR,,5346,,6032,854.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021005847,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE CID,",35.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021005847,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE CID,,5338,35.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021005847,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE CID,,5338,,6024,35.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021005848,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,Recursos Livres,1980,MARIA ELISABETE SILVA DA ROSA,PF,763395056,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM NO VALOR DE R$ 17,65, REFERENTE A IDA A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPACAO DE CURSO NA FAMURS, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO.,",17.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021005849,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,5977,ACME3 TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI,PJ,32323031000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 164/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 033/2020, VIGENTE DE 20/10/2020 A 19/10/2021.    NOTA FISCAL Nº 48, REFERENTE SETEMBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",18253.33,0,,0,,2020,10,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021005850,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4498,GUSTAVO L. SCHMITT & CIA.LTDA.,PJ,6006346000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 131/2020, ADESAO AO PREGAO ELETRONICO REGISTRO DE PRECOS N? 01/2020, REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO AMPLIADA DA REGIAO CARBONIFERA, PARA SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES EM AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO E UTI POR CHAMADA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.    NOTA FSICAL N? 2021/343- REMOCAO DO DIA 06/08/2021, DA PACIENTE CLAUD",6200.00,0,,0,,2020,1,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021005850,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4498,GUSTAVO L. SCHMITT & CIA.LTDA.,PJ,6006346000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 131/2020, ADESAO AO PREGAO ELETRONICO REGISTRO DE PRECOS N? 01/2020, REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO A",,5337,6200.00,0,,2020,1,DPV,2020,131,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021005853,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6309,FESP CBMRS,PJ,14157326000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.227/2021 PARA PAGAMENTO DE PPCI DOS BOMBEIROS.SEC.ADMINISTRACAO,",211.58,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021005855,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 0225/2018.    NOTAS FISCAL N? 2021/749 - COMP. SETEMBRO/2021,",522.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021005856,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,5776,DEBORA ALMEIDA TOLOTTI,PF,480609098,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 23/03/2020 A 22/03/2021, PERIODO GOZO DE FERIAS MES 10/2021 - 30 DIAS - SEC. EDUCACAO 30% FUNDEB,",3537.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021005856,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,5776,DEBORA ALMEIDA TOLOTTI,PF,480609098,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 23/03/2020 A 22/03/2021, PERIODO GOZO DE FERIAS MES 10/2021 - 30 DIAS - SEC. EDUCA",,5339,3537.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021005857,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,5699,FATIMA PIO DA SILVA,PF,1057750026,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 29/05/2020 A 28/05/2021, PERIODO GOZO FERIAS MES 10/2021 - 30 DIAS - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",1941.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021005857,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,5699,FATIMA PIO DA SILVA,PF,1057750026,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 29/05/2020 A 28/05/2021, PERIODO GOZO FERIAS MES 10/2021 - 30 DIAS - SEC. ASSISTENCI",,5341,1941.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021005858,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5196,MARIA ELIETE DE AZEVEDO VIANNA,PF,69760802015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 18/03/2020 A 17/03/2021, PERIODO GOZO FERIAS MES 10/2021 - 30 DIAS - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",1941.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021005858,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5196,MARIA ELIETE DE AZEVEDO VIANNA,PF,69760802015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 18/03/2020 A 17/03/2021, PERIODO GOZO FERIAS MES 10/2021 - 30 DIAS - SEC. ASSISTENCI",,5342,1941.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021005859,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6330,GISLAINE DA SILVA DE ARAUJO,PF,869829076,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 10/04/2019, DATA DE AFASTAMENTO 07/10/2021, CAUSA DO AFASTAMENTO EXONERACAO A PEDIDO - SEC. EDUCACAO,",4196.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021005859,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6330,GISLAINE DA SILVA DE ARAUJO,PF,869829076,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 10/04/2019, DATA DE AFASTAMENTO 07/10/2021, CAUSA DO AFASTAMENTO EXONERACAO A PED",,5343,4196.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021005864,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052990000000,Outros Materiais Permanentes,1,Recursos Livres,5850,"MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA",PJ,66582784000111,,"AQUISICAO DE SOFTWARE/LICENCA DE USO ?AUTOCAD - INCLUDING SPECIALIZED TOOLSETS?.  (LICITACAO Nº : 69/2021-DL)    NF 6743, LICENCA ANUAL ?AUTOCAD ? SPECIALIZED TOOLSETS?",7915.80,0,,0,,2021,69,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021005865,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,4.4.90.52,449052990000000,Outros Materiais Permanentes,1,Recursos Livres,5850,"MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA",PJ,66582784000111,,"AQUISICAO DE SOFTWARE/LICENCA DE USO ?AUTOCAD - INCLUDING SPECIALIZED TOOLSETS?.  (LICITACAO Nº : 69/2021-DL), LICENCA ANUAL ?AUTOCAD ? SPECIALIZED TOOLSETS?",7915.80,0,,0,,2021,69,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021005866,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,6329,CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A,PJ,1554285000175,,"AQUISICAO DE 2000 DOCUMENTOS CONTENDO 3 ASSINATURAS  (COMPRA DIRETA Nº 431/2021), DOCUMENTO CONTENDO ATE 3 ASSINATURAS ( 5 MB) CONSUMO ANUAL",4760.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021005867,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.200/2021 PARA PAGAMENTO DE CURSO O BOM USO DOS SISTEMAS FEDERAIS NA EDUCACAO OFERECIDO PELA FAMURS NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2021 PRA A SECRETARIA DE EDUCACAO SUELLEN BODIRNI,",270.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021005871,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,236,CRECHE COMUNITARIA IZOLINA RODRIGUES,PJ,90262775000128,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO DE COLABORACAO Nº002/2021 COMOBJETIVO DE AUXILIAR NO CUSTEIO DO DESENVOLVIMENTO DOPROJETO DIRIGIDO AS CRIANCAS QUE NAO ESTAOEM FASE ESCOLAR, CUJO OSPAIS EXERCAM ALGUMA ATIVIDADE QUE NECESSITE SE AFASTAR DOLAR TENDO QUE DEIXAR SEUS FILHOS EM LOCAL ADEQUADO AO DESENVOLVIMENTO FISICO E MENTAL, VIGENTE DE 03/02/2021 A 03/02/2022.  REEF SETEMBRO/2021,",20000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021005872,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,315,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA DESCONTO COTA PARTE FPM AGENCIA DE ORIGEM 9001, DOCUEMTNO 48.955, LOTE 13013, DEBITADO EM 08/10/2021.,",930.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021005872,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,315,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA DESCONTO COTA PARTE FPM AGENCIA DE ORIGEM 9001, DOCUEMTNO 48.955, LOTE 13013, DEBITADO EM 08/10/2021.",,5461,930.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021005872,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,315,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA DESCONTO COTA PARTE FPM AGENCIA DE ORIGEM 9001, DOCUEMTNO 48.955, LOTE 13013, DEBITADO EM 08/10/2",,5461,,6168,930.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021005873,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3211,DJAN CAMARGO DA SILVA,PJ,3661145000121,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF NF 536/2021 REMOCOES DE PACIENTES EM AMBULANCIA BASICA A R$ 2,90 KM RODADO CFE PARECER JURIDICO Nº 071/2021.SEC.SAUDE,",10616.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021005873,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3211,DJAN CAMARGO DA SILVA,PJ,3661145000121,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF NF 536/2021 REMOCOES DE PACIENTES EM AMBULANCIA BASICA A R$ 2,90 KM RODADO CFE PARECER JURIDICO Nº 071/2021.SEC.SAUDE",,5460,10616.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021005873,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3211,DJAN CAMARGO DA SILVA,PJ,3661145000121,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF NF 536/2021 REMOCOES DE PACIENTES EM AMBULANCIA BASICA A R$ 2,90 KM RODADO CFE PARECER JURIDI",,5460,,6167,10616.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021005874,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 0225/2018.    NOTA FISCAL N? 2021/754 COMP.SETEMBRO/2021,",770.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021005875,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, BEM COMO AQUELES RESULTANTES DE REPARTICOES PUBLICAS, VINCULADO A DISPENSA Nº 009/2021.    DANFE 202100000002991, REF. MES DE SETEMBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO.,",55823.30,0,,0,,2021,9,PRD,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021005875,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE ARROIO",,5420,55823.30,0,,2021,9,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021005880,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2020, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, VINCULADO AO PRECAO ELETRONICO Nº 007/2020, COM VIGENCIA DE 13/05/2021 A 13/05/2022.    DANFE 202100000002988, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021       SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO.,",63085.78,0,,0,,2020,7,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021005880,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2020, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, VI",,5433,63085.78,0,,2020,7,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021005881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,996,CARLA CRISTINA FRANKE DE SIQUEIRA,PF,74076663004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO OFICIO Nº17/2021 PARA A LIBERACAO DO CAIXINHA DA EMEI RECANTO DO SABER.,",1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021005882,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6259,MATHEUS MAURER WEBER,PF,2951354096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS:   - 30/09/2021, SAIDA 10:30 CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA VITARIM EM PORTO ALEGRE/RS   - 01/10/2021, SAIDA 10HS CHEGADA 16HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA VITARIM EM PORTO ALEGRE/RS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021005883,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,Recursos Livres,1980,MARIA ELISABETE SILVA DA ROSA,PF,763395056,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM NO VALOR DE R$ 35,30, REFERENTE A IDA A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPACAO DE CURSO NA FAMURS, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO.,",35.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021005888,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047150000000,Multas,1,Recursos Livres,1898,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE ALVARA OU HABITE-SE. AINL Nº16602061906061.SEC.FAZENDA,",1328.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021005888,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047150000000,Multas,1,Recursos Livres,1898,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE ALVARA OU HABITE-SE. AINL Nº16602061906061.SEC.FAZENDA,,5462,1328.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021005888,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047150000000,Multas,1,Recursos Livres,1898,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE ALVARA OU HABITE-SE. AINL Nº16602061906061.SEC.FA,,5462,,6169,1328.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021005945,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,6121,CEZAR CRISTIANO LIMA DE SOUZA,PJ,9009559000157,,"AQUISICAO DE 80 SACOS DE RACAO DE 20 KG    (COMPRA DIRETA Nº 432/2021)    DANFE 10333, RACAO PARA CACHORRO 20 KG",6240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021006283,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5295,HENRIQUE GONZALES DA CUNHA VENTURA,PJ,27350041000164,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.415/2021 CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA COLOCACAO DE 300METROS DE PAVER E 140 MEIOS FIOS PARA IMPLANTACAO DA PRACA NA RUA IZIDRO ALVES, FUNDOS DO ESF4, BLOQUEIO 964/2021.SEC.MEIO AMBIENTE  NF 02,",5900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021006436,4,Administração,122,Administração Geral,1366,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚ",1033,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1023,Taxa de Iluminação Publica - CIP,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE OUTUBRO/2021.,",54233.82,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021006436,4,Administração,122,Administração Geral,1366,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚ",1033,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1023,Taxa de Iluminação Publica - CIP,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE OUTUBRO/2021.,,5932,54233.82,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-08,2021006436,4,Administração,122,Administração Geral,1366,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚ",1033,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1023,Taxa de Iluminação Publica - CIP,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE OUTUBRO/2021.,,5932,,6682,54233.82,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-11,2021-10-11,2021005868,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574    11/10 - 148,50  13/10 - 167,40  14/10 - 175,50   15/10 - 118,80,",610.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-11,2021-10-11,2021005868,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574    11/10 - 148,50  13/10 - 167,40  14/10 - 175,50   15/10 - 118,80",,5466,610.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-11,2021-10-11,2021005868,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574    11/10 - 148,50  13/10 - 167,40  14/10 - 175,50   15/10 - 1",,5466,,6171,148.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-11,2021-10-11,2021005869,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  11/10 -   4,34            1,63           73,44  13/10 -  13,04           14,67            54,40            3,04  14/10 -  27,20  15/10 -   2,17            5,44            1,63,",201.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-11,2021-10-11,2021005869,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  11/10 -   4,34            1,63           73,44  13/10 -  13,04           14,67",,5464,201.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-11,2021-10-11,2021005869,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  11/10 -   4,34            1,63           73",,5464,,6175,4.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-11,2021-10-11,2021005869,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  11/10 -   4,34            1,63           73",,5464,,6175,1.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-11,2021-10-11,2021005869,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  11/10 -   4,34            1,63           73",,5464,,6175,73.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-11,2021-10-11,2021005870,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  11/10 - 9,20          6,00          4,60  13/10 - 4,60         13,80  14/10 -41,40          4,60          4,60  15/10 - 4,60          4,60          4,60,",102.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-11,2021-10-11,2021005870,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  11/10 - 9,20          6,00          4,60  13/10 - 4,60         13,80  14/10 -41,40",,5465,102.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-11,2021-10-11,2021005870,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  11/10 - 9,20          6,00          4,60  1",,5465,,6179,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-11,2021-10-11,2021005870,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  11/10 - 9,20          6,00          4,60  1",,5465,,6179,6.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-11,2021-10-11,2021005870,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  11/10 - 9,20          6,00          4,60  1",,5465,,6179,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-11,2021-10-11,2021005876,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182    14/10 - 10,45          10,45,",20.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-11,2021-10-11,2021005877,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230    14/10 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-11,2021-10-11,2021005878,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  13/10 - 10,45  14/10 - 10,45           10,45,",31.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-11,2021-10-11,2021005878,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  13/10 - 10,45  14/10 - 10,45           10,45",,5467,31.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-11,2021-10-11,2021005879,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49406  13/10 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-10-11,2021-10-11,20211000056,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS.  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,45.,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-10-11,2021-10-11,20211000056,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS.  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,45.",,1000057,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-10-11,2021-10-11,20211000056,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS.  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,45.",,57,,1000057,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-23,2021-10-13,2021005305,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6141,EAGLE CARE SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA,PJ,36765011000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 031/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO DO APLICATIVO DE SERVICO DE TELEMEDICINA PARA O COMBATE E ENFRENTAMENT",,5370,1727.90,0,,2021,5,DPV,2020,87,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-23,2021-10-13,2021005305,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6141,EAGLE CARE SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA,PJ,36765011000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 031/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO DO APLICATIVO DE SERVICO",,5370,,6076,1727.90,2021,5,DPV,2020,87,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-13,2021005441,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3384,JOSE PAULO OLIVEIRA,PF,58433082000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 052/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA DO MES DE SETEMBRO/2021- SEC. AGRICULTURA",,5373,2400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-13,2021005441,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3384,JOSE PAULO OLIVEIRA,PF,58433082000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 052/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA DO MES DE SETEMBRO/20",,5373,,6079,2400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-13,2021005536,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4045,CAMILA CARDOSO RAMIRES,PF,82032378000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NOS DIAS 30/09 E 01/10/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPOU DE CURSO NA FAMURS, REFERE",,5358,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-13,2021005536,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4045,CAMILA CARDOSO RAMIRES,PF,82032378000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NOS DIAS 30/09 E 01/10/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/R",,5358,,6064,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-13,2021005702,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5859,KELVIN GOMES BORGES,PF,3093187001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NOS DIAS:    - 15/09/2021, SAIDA 11HS CHEGADA 16HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUSCOU MATERIAL PARA VEICULOS DA SECRETAR",,5360,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-13,2021005702,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5859,KELVIN GOMES BORGES,PF,3093187001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NOS DIAS:    - 15/09/2021, SAIDA 11HS CHEGADA 16HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, O",,5360,,6066,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-10-04,2021-10-13,2021005720,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO DIA 29/09/2021, SAIDA 09:30 CHEGADA 13:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE VISITOU A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO U",,5361,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-10-04,2021-10-13,2021005720,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO DIA 29/09/2021, SAIDA 09:30 CHEGADA 13:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, O",,5361,,6067,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-10-05,2021-10-13,2021005758,12,Educação,122,Administração Geral,1266,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES HORTÊNCIA ESPINO,2088,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO HORTÊNCIA ESPINOSA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1092,Calçamento em Blocos de Concreto - Rua Adão Medeir,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO E",,5364,801.28,0,,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-05,2021-10-13,2021005758,12,Educação,122,Administração Geral,1266,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES HORTÊNCIA ESPINO,2088,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO HORTÊNCIA ESPINOSA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1092,Calçamento em Blocos de Concreto - Rua Adão Medeir,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,5364,,6070,801.28,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-10-05,2021-10-13,2021005759,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO E",,5369,1602.56,0,,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-05,2021-10-13,2021005759,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,5369,,6075,1602.56,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-10-05,2021-10-13,2021005760,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO E",,5365,801.28,0,,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-05,2021-10-13,2021005760,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,5365,,6071,801.28,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-05,2021-10-13,2021005762,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,5145,,5834,36.66,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-05,2021-10-13,2021005762,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,5145,,5834,146.63,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-05,2021-10-13,2021005762,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,5145,,5834,61.10,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-05,2021-10-13,2021005762,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,5145,,5834,4563.29,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-05,2021-10-13,2021005763,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO E",,5371,801.28,0,,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-05,2021-10-13,2021005763,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,5371,,6077,801.28,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-10-05,2021-10-13,2021005764,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO E",,5366,801.28,0,,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-05,2021-10-13,2021005764,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,5366,,6072,801.28,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-05,2021-10-13,2021005765,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO E",,5367,801.28,0,,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-05,2021-10-13,2021005765,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,5367,,6073,801.28,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-05,2021-10-13,2021005766,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO E",,5368,801.28,0,,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-05,2021-10-13,2021005766,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,5368,,6074,801.28,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-05,2021-10-13,2021005767,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO E",,5372,801.28,0,,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-05,2021-10-13,2021005767,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,5372,,6078,801.28,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-13,2021005770,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,5168,,5857,87.98,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-13,2021005770,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,5168,,5857,21.99,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-13,2021005770,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,5168,,5857,654.65,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-13,2021005770,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,5168,,5857,36.66,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-13,2021005772,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,5169,,5858,102.64,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-13,2021005772,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,5169,,5858,25.66,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-13,2021005772,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,5169,,5858,5437.89,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-13,2021005772,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,5169,,5858,42.77,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-13,2021005773,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,5170,,5859,24.44,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-13,2021005773,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,5170,,5859,14.66,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-13,2021005773,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,5170,,5859,58.66,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-13,2021005773,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,5170,,5859,3107.33,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-13,2021005779,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,5176,,5865,108.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-13,2021005779,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,5176,,5865,5820.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-13,2021005779,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,5176,,5865,45.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-13,2021005779,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,5176,,5865,27.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-06,2021-10-13,2021005793,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 063/2017 PARA CONTRATACAO DE SISTEMA PARA CONSULTA CADASTRAL, REF. MENSALIDADE. SEC.ADMINISTRACAO   VENC. 15/10/2021,",,5485,234.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-13,2021005793,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 063/2017 PARA CONTRATACAO DE SISTEMA PARA CONSULTA CADASTRAL, REF. MENSA",,5485,,6202,234.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-13,2021005829,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SOLIC.Nº023/2021 PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS DOS PROCESSOS NºS 5000444-89.2020.8.21.0032, 5000727-49.2019.8.21.0032, 5000605",,5363,530.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-13,2021005829,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SOLIC.Nº023/2021 PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS DOS PROCESSOS NºS 5000444-89.2020.,,5363,,6069,530.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-13,2021005831,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO Nº022/2021, PARA A COMPRA DE MTRICULAS DE IMOVEIS PARA A CORRECAO JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO.SEC.ADMINIS",,5362,226.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-13,2021005831,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO Nº022/2021, PARA A COMPRA DE MTRICULAS DE IMOVEIS PARA A CORRE",,5362,,6068,226.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-13,2021005836,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6309,FESP CBMRS,PJ,14157326000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.223/2021 PARA PAGAMENTO DE PPCI DO CRAS.,,5359,211.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-13,2021005836,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6309,FESP CBMRS,PJ,14157326000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.223/2021 PARA PAGAMENTO DE PPCI DO CRAS.,,5359,,6065,211.58,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-13,2021005856,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,5776,DEBORA ALMEIDA TOLOTTI,PF,480609098,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 23/03/2020 A 22/03/2021, PERIODO GOZO",,5339,,6026,15.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-13,2021005856,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,5776,DEBORA ALMEIDA TOLOTTI,PF,480609098,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 23/03/2020 A 22/03/2021, PERIODO GOZO",,5339,,6026,25.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-13,2021005856,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,5776,DEBORA ALMEIDA TOLOTTI,PF,480609098,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 23/03/2020 A 22/03/2021, PERIODO GOZO",,5339,,6026,490.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-13,2021005856,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,5776,DEBORA ALMEIDA TOLOTTI,PF,480609098,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 23/03/2020 A 22/03/2021, PERIODO GOZO",,5339,,6026,295.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-13,2021005856,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,5776,DEBORA ALMEIDA TOLOTTI,PF,480609098,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 23/03/2020 A 22/03/2021, PERIODO GOZO",,5339,,6026,78.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-13,2021005856,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,5776,DEBORA ALMEIDA TOLOTTI,PF,480609098,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 23/03/2020 A 22/03/2021, PERIODO GOZO",,5339,,6026,61.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-13,2021005856,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,5776,DEBORA ALMEIDA TOLOTTI,PF,480609098,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 23/03/2020 A 22/03/2021, PERIODO GOZO",,5339,,6026,2570.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-10-08,2021-10-13,2021005867,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.200/2021 PARA PAGAMENTO DE CURSO O BOM USO DOS SISTEMAS FEDERAIS NA EDUCACAO OFERECIDO PELA FAMURS NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2021 PR,,5357,270.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-13,2021005867,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.200/2021 PARA PAGAMENTO DE CURSO O BOM USO DOS SISTEMAS FEDERAIS NA EDUCACAO OFERECID,,5357,,6063,270.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-11,2021-10-13,2021005868,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574    11/10 - 148,50  13/10 - 167,40  14/10 - 175,50   15/10 - 1",,5466,,6172,167.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-11,2021-10-13,2021005869,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  11/10 -   4,34            1,63           73",,5464,,6176,54.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-11,2021-10-13,2021005869,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  11/10 -   4,34            1,63           73",,5464,,6176,14.67,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-11,2021-10-13,2021005869,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  11/10 -   4,34            1,63           73",,5464,,6176,3.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-11,2021-10-13,2021005869,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  11/10 -   4,34            1,63           73",,5464,,6176,13.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-11,2021-10-13,2021005870,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  11/10 - 9,20          6,00          4,60  1",,5465,,6180,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-11,2021-10-13,2021005870,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  11/10 - 9,20          6,00          4,60  1",,5465,,6180,13.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-11,2021-10-13,2021005878,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  13/10 - 10,45  14/10 - 10,45           10,4",,5467,,6183,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-11,2021-10-13,2021005879,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49406  13/10 - 10,45",,5468,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-11,2021-10-13,2021005879,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49406  13/10 - 10,45",,5468,,6185,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021005884,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:    2021/752 - R$ 69,55, COMP. SETEMBRO/2021.SEC.OBRAS,",69.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021005885,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SOLIC.067/2021 PARA PAGAMENTO DE CURSO ATUALIZACAO SOBRE ISSQN-ESTUDO DA LEGISLACAO E QUESTOES POLEMICAS, NOS DIAS 23 E 24/11/2021, PARA A SERVIDORA ELIANE BRANDORFI.SEC.FAZENDA,",478.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021005886,12,Educação,122,Administração Geral,1263,MANUTENÇÃO DO TELECENTRO,2081,MANUTENÇÃO DO TELECENTRO DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.210/2021 PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE CARTORIO PARA AQUISICAO DE MATRICULAS ATUALIZADAS DE DOIS IMOVEIS, CFE NºS 2864,2865 E 2866.SEC.EDUCACAO,",122.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021005887,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6317,CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.230/2021 PARA PAGAMENTO DE ART EM ANEXO DO PROJETO PARA AESCOLA OSVALDO CRUZ.SEC.ADMINISTRACAO,",88.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021005889,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 031/2021, ONDE REQUER CAIXINHA DESENVOLVIMENTO - SEC. DESENVOLVIMENTO,",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021005890,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 10/2021 - SEC. ADMINISTRACAO/CONSELHO TUTELAR,",7788.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021005891,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 10/2021 - SEC.FAZENDA,",4296.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021005892,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 10/2021 - SEC. OBRAS,",10531.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021005893,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 10/2021 - SEC.ASSIST.SOCIAL,",3580.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021005894,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 10/2021 - SEC. SAUDE/AGENTE COMUNITARIO/PIM,",14177.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021005895,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 10/2021 - SEC.AGRICULTURA,",1024.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021005896,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 10/2021 - SEC.MEIO AMBIENTE,",594.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021005897,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 10/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%,",18871.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021005898,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 10/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 40%,",693.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021005899,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 10/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,",407.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021005900,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,2208,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO CARBO.,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PARCELA DA CONTRIBUICAO DO CIGA  NA PARCELA DO ICM NO BANRISUL, EM 13/10/2021,",2134.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021005900,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,2208,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO CARBO.,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PARCELA DA CONTRIBUICAO DO CIGA  NA PARCELA DO ICM NO BANRISUL, EM 13/10/2021",,5463,2134.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021005900,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,2208,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO CARBO.,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PARCELA DA CONTRIBUICAO DO CIGA  NA PARCELA DO ICM NO BANRISUL, EM 13/10/2021",,5463,,6170,2134.05,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021005901,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF NF 036.872.068 AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS PARA O VEICULO ROLO COMPRESSORZ SEC.OBRAS, FISCALIZADOR ALBERTO CORREIA SOARES.,",245.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021005902,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF NF 036.872.357 AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS PARA O VEICULO MOTONIVELADORA CASE 845B SEC.OBRAS, FISCALIZADOR ALBERTO CORREIA SOARES.,",249.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021005903,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF :    - NFS 660,663,662,661- SERVICOS DE ELETRICA PARA OS VEICULOS DA SECRETRAIA DE OBRAS.FISCALIZADOR ALBERT.SEC.OBRAS,",6220.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021005904,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,6004,VALDECI DE OLIVEIRA MARQUES,PF,49992619015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº05/2021 PARA A CONCESSAO DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL-LEI 3942/2017 DA SEC.ASSIST.SOCIAL, VIGENTE DE 16/06/2021 A 15/12/2021.    PERIODO REFERENTE A 16/09 A 15/10/2021,",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021005905,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recursos Livres,6143,ALINE ALVES BRASIL,PF,2051964033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 003/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA SECRETARIA MUNICIAPL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COM VIGENCIA DE 24/03/2021 A 24/09/2021.    REF. SETEMBRO/2021,",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021005906,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:    2021/200 - COMP. 03/2021   2021/323 - COMP. 04/2021   2021/394 - COMP. 05/2021   2021/455 - COMP. 06/2021   2021/543 - COMP. 07/2021   2021/645 - COMP. 08/2021.    OBS.: SECRETARIA NAO ENVIO AS NFS AO SETOR DE CONTABILIDADE,",574.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021005907,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:    2021/322 - COMP. 04/2021   2021/454 - COMP. 06/2021   2021/542 - COMP. 07/2021.    OBS.: SECRETARIA NAO ENVIOU AS NFS AO SETOR DE CONTABILIDADE.,",303.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021005908,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:     SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  2021/196 - COMP. 03/2021   2021/390 - COMP. 05/2021   2021/451 - COMP. 06/2021   2021/539 - COMP. 07/2021   2021/641 - COMP. 08/2021     CONSELHO TUTELAR  2021/203 - COMP. 03/2021   2021/397 - COMP. 05/2021   2021/458 - COMP. 06/2021   2021/648 - COMP. 08/2021",3080.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021005909,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 0225/2018.    2021/204 - COMP. 03/2021   2021/398 - COMP. 05/2021     OBS.: SECRETARIA NAO ENVIOU AS NFS AO SETOR DE CONTABILIDADE,",103.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021005922,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,4500,CUSTEIO SUS,3141,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE)    NF 36172, SACAS DE ALGODAO GROSSO CRU E FECHADO 100% ALGODAO, TAMANHO",36.20,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021005923,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,4500,CUSTEIO SUS,4964,POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO,PJ,5804684000106,,"(LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 27.595, FLANELA DE 30X40CM, LARANJA PARA LIMPEZA FLANELA, LIMPEZA GE",43.80,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021005924,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,4500,CUSTEIO SUS,5302,GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA,PJ,4415316000103,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 31247, DESINFETANTE DE PINHO, EUCALIPTO E LAVANDA, BOMBONA DE 5 LIT",85.35,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021005925,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,4500,CUSTEIO SUS,5304,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 10484, AGUA SANITARIA, BOMBONA DE 5 LITROS. AGUA SANITARIA, SOLUCAO,ESPONJA MULTIUSO LOUCA PACOTE COM 10 UNIDADES ESPONJA DUPLA-,LUSTRA MOVEIS COM PERFUME, 125 ML FORMA SOBRE AS SUPERFICIES,SABAO EM BARRA DE 400 GRAMAS AMARELO GLICERINADO SABAO EM BA,SABAO LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, DETERGENTE. BOMBONA DE 5 L",310.20,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021005926,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,4500,CUSTEIO SUS,5894,"NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUI",PJ,37255562000196,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE)  NF 1331, MASCARA DESCARTAVEL",95.00,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-10-13,2021-10-13,2021005943,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,4.4.90.52,449052870000000,Material de Consumo de Uso Duradouro,1,Recursos Livres,2974,ADRIANA NOGUEIRA ALVARES & CIA LTDA,PJ,9089230000143,,"AQUISICAO DE MOVEIS PARA ADEQUACAO DA COZINHA DO ABRIGO MUNICIPAL  (COMPRA DIRETA Nº 444/2021)    DANFE 882, PIA INOX COM 1,20M,ARMARIO AEREO DE COZINHA 03 PORTAS BRANCO,BALCAO PARA MICROONDAS BRANCO,BALCAO PARA PIA,BALCAO DE PIA COM 1,20M NA COR BRANCA COM TAMPO FECHADO",1933.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-07-30,2021-10-14,2021004130,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,3339,COOP DOS TRABALHADORES ASSENT REGIAO PORTO ALEGRE,PJ,1112137000109,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR,,5476,1333.60,0,,2021,7,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-07-30,2021-10-14,2021004130,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,3339,COOP DOS TRABALHADORES ASSENT REGIAO PORTO ALEGRE,PJ,1112137000109,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  NF,,4729,,5394,3028.35,2021,7,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-07-30,2021-10-14,2021004133,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR,,5478,891.48,0,,2021,7,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-07-30,2021-10-14,2021004152,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,6249,JORGE LUIS DA SILVA AMBROS,PF,5465542020,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR   NF 805901,,5390,19580.00,0,,2021,7,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-07-30,2021-10-14,2021004152,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,6249,JORGE LUIS DA SILVA AMBROS,PF,5465542020,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR   NF,,5390,,6096,19580.00,2021,7,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-12,2021-10-14,2021004336,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6137,E.M.R. COMERCIO DE ARTIGOS E SUPRIMENTOS DE ESCRIT,PJ,94196722000379,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 100 PASTAS A/Z. CONFORME SOLICITACAO 182/2021    NF 673,,5399,1999.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-12,2021-10-14,2021004336,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6137,E.M.R. COMERCIO DE ARTIGOS E SUPRIMENTOS DE ESCRIT,PJ,94196722000379,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 100 PASTAS A/Z. CONFORME SOLICITACAO 182/2021    NF 673,,5399,,6105,1999.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-12,2021-10-14,2021004339,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6137,E.M.R. COMERCIO DE ARTIGOS E SUPRIMENTOS DE ESCRIT,PJ,94196722000379,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 100 CAIXAS DE ARQUIVO MORTO. CONFORME SOLICITACAO 173/2021    NF 672,,5400,399.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-12,2021-10-14,2021004339,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6137,E.M.R. COMERCIO DE ARTIGOS E SUPRIMENTOS DE ESCRIT,PJ,94196722000379,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 100 CAIXAS DE ARQUIVO MORTO. CONFORME SOLICITACAO 173/2021    NF 672,,5400,,6106,399.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-08-17,2021-10-14,2021004411,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO O PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL DE NATIMORTO DE CAREN ALINE GENRO DA SILVA. CFE PARECER SOCIAL E LE,,5397,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-08-17,2021-10-14,2021004411,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO O PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL DE NATIMORTO DE CAREN,,5397,,6103,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-18,2021-10-14,2021004551,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,5477,1275.60,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-19,2021-10-14,2021004558,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,6246,COOPERATIVA CENTRAL DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS,PJ,1267713000189,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,4679,,5343,918.00,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-19,2021-10-14,2021004559,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,6246,COOPERATIVA CENTRAL DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS,PJ,1267713000189,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,4678,,5341,344.25,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-19,2021-10-14,2021004560,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,6246,COOPERATIVA CENTRAL DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS,PJ,1267713000189,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,4676,,5337,459.00,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-19,2021-10-14,2021004561,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,8472,FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas,6246,COOPERATIVA CENTRAL DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS,PJ,1267713000189,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,4675,,5332,229.50,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-19,2021-10-14,2021004562,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1425,MERENDA ESCOLAR - EJA,6246,COOPERATIVA CENTRAL DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS,PJ,1267713000189,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,4674,,5329,229.50,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-23,2021-10-14,2021004563,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,5473,324.57,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-24,2021-10-14,2021004572,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,5472,386.37,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-24,2021-10-14,2021004572,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,4682,,5347,157.41,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-23,2021-10-14,2021004580,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,5474,15623.36,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-23,2021-10-14,2021004580,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,4720,,5385,6098.03,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-27,2021-10-14,2021004654,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,6253,FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA,PJ,11492141002058,,AQUISICAO DE PECAS PARA A MOTONIVELADORA 845B  (COMPRA DIRETA Nº 345/2021) NF 2200,,5401,1673.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-27,2021-10-14,2021004654,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,6253,FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA,PJ,11492141002058,,AQUISICAO DE PECAS PARA A MOTONIVELADORA 845B  (COMPRA DIRETA Nº 345/2021) NF 2200,,5401,,6107,1673.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-30,2021-10-14,2021004919,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,4461,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA,PJ,14782568000116,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL)  NF 4290,,4681,,5346,1004.80,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-30,2021-10-14,2021004922,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL),,5480,383.40,0,,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-30,2021-10-14,2021004923,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL),,5479,742.76,0,,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-30,2021-10-14,2021004923,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL)  NF 9405,,4904,,5582,285.34,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-30,2021-10-14,2021004923,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL)  NF 9259,,4680,,5345,792.96,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-10-14,2021005069,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),1,Recursos Livres,4893,PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EP,PJ,9200360000101,,PELA DESPESA EMPENHADA REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NF 5702,,5388,57237.99,0,,2021,13,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-10-14,2021005069,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),1,Recursos Livres,4893,PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EP,PJ,9200360000101,,PELA DESPESA EMPENHADA REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NF 5702,,5388,,6094,57237.99,2021,13,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-23,2021-10-14,2021005090,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,5475,111.94,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-23,2021-10-14,2021005090,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,4721,,5386,21.67,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-13,2021-10-14,2021005115,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,4567,,5212,24.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-13,2021-10-14,2021005115,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,4567,,5212,1615.26,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-09-15,2021-10-14,2021005174,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,5391,429.20,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-09-15,2021-10-14,2021005174,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,5391,,6097,429.20,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-09-15,2021-10-14,2021005175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,5392,100.80,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-09-15,2021-10-14,2021005175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,5392,,6098,100.80,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-21,2021-10-14,2021005227,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,6120,ROSANE VIEIRA DE SOUZA,PJ,39610000000149,,AQUISICAO DE PECAS PARA CAMINHAO MERCEDES BENZ  ATRON PLACA 2729K PLACA  IVR 1292  (COMPRA DIRETA Nº 398/2021) NF 0138,,5395,1200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-10-14,2021005227,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,6120,ROSANE VIEIRA DE SOUZA,PJ,39610000000149,,AQUISICAO DE PECAS PARA CAMINHAO MERCEDES BENZ  ATRON PLACA 2729K PLACA  IVR 1292  (COMPRA DIRETA Nº 398/2021) NF 0138,,5395,,6101,1200.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-21,2021-10-14,2021005249,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,236,CRECHE COMUNITARIA IZOLINA RODRIGUES,PJ,90262775000128,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO DE COLABORACAO Nº002/2021 COMOBJETIVO DE AUXILIAR NO CUSTEIO DO DESENVOLVIMENTO DOPR,,4735,,5400,20000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-21,2021-10-14,2021005272,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recursos Livres,4251,ANTONIO JOAO CALDANA - P. JURIDICA,PJ,4513674000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO Nº 162/2020, CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2020, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU",,5403,1320.00,0,,2020,2,CPC,2020,162,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-10-14,2021005272,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recursos Livres,4251,ANTONIO JOAO CALDANA - P. JURIDICA,PJ,4513674000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO Nº 162/2020, CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/",,5403,,6109,1320.00,2020,2,CPC,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-09-23,2021-10-14,2021005290,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030460000000,Material Bibliográfico,1020,Salario Educação - Federal,3382,PRISCILA FAGUNDES DA SILVA,PJ,12399058000139,,LIVROS PARA FEIRA DO LIVRO 2021.  (COMPRA DIRETA Nº 404/2021) NF 036.564.142,,5394,2021.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-09-23,2021-10-14,2021005290,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030460000000,Material Bibliográfico,1020,Salario Educação - Federal,3382,PRISCILA FAGUNDES DA SILVA,PJ,12399058000139,,LIVROS PARA FEIRA DO LIVRO 2021.  (COMPRA DIRETA Nº 404/2021) NF 036.564.142,,5394,,6100,2021.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,L,2021,2021,2021-09-23,2021-10-14,2021005294,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1980,MARIA ELISABETE SILVA DA ROSA,PF,763395056,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 334/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA DEPT. TRANSITO MES DE OUTUBRO DE 2021.",,5389,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,P,2021,2021,2021-09-23,2021-10-14,2021005294,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1980,MARIA ELISABETE SILVA DA ROSA,PF,763395056,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 334/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA DEPT. TRANSITO MES DE",,5389,,6095,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-09-27,2021-10-14,2021005386,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,5379,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-09-27,2021-10-14,2021005386,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIF",,5379,,6085,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-09-27,2021-10-14,2021005388,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUINZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,5380,1903.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-09-27,2021-10-14,2021005391,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: M",,5381,1523.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-09-27,2021-10-14,2021005391,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFI",,5381,,6087,1523.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-09-27,2021-10-14,2021005393,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MO",,5377,1269.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-09-27,2021-10-14,2021005393,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFIC",,5377,,6083,1269.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-09-27,2021-10-14,2021005394,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: M",,5382,1396.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-09-27,2021-10-14,2021005394,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFI",,5382,,6088,1396.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-09-27,2021-10-14,2021005395,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUINZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,5376,1903.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-09-27,2021-10-14,2021005395,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUINZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTI",,5376,,6082,1903.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-09-27,2021-10-14,2021005396,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - NOVE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: M",,5383,1142.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-09-27,2021-10-14,2021005396,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - NOVE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFI",,5383,,6089,1142.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-09-27,2021-10-14,2021005397,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATRO 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,5384,507.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-09-27,2021-10-14,2021005397,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATRO 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTI",,5384,,6090,507.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-09-27,2021-10-14,2021005398,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TRES 1/2 DIARIAS, REF A 2ªQUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTO",,5375,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-09-27,2021-10-14,2021005398,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TRES 1/2 DIARIAS, REF A 2ªQUINZENA DO MES DE JULHO/2021.    CONFORME JUSTIFICAT",,5375,,6081,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-09-27,2021-10-14,2021005399,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: M",,5374,1523.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-09-27,2021-10-14,2021005399,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFI",,5374,,6080,1523.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-09-27,2021-10-14,2021005400,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,48,CARLOS NOE ROSA DOS SANTOS,PF,25455770063,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MO",,5386,1269.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-09-27,2021-10-14,2021005400,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,48,CARLOS NOE ROSA DOS SANTOS,PF,25455770063,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFIC",,5386,,6092,1269.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-09-27,2021-10-14,2021005401,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5234,LAURO DA SILVA HENRIQUE DE FREITAS,PF,73707392015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MO",,5385,1269.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-09-27,2021-10-14,2021005401,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5234,LAURO DA SILVA HENRIQUE DE FREITAS,PF,73707392015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFIC",,5385,,6091,1269.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-09-27,2021-10-14,2021005403,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,5378,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-09-27,2021-10-14,2021005403,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIF",,5378,,6084,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-14,2021005444,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,6120,ROSANE VIEIRA DE SOUZA,PJ,39610000000149,,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA 845 B  (COMPRA DIRETA Nº 416/2021),,5396,1432.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-14,2021005444,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,6120,ROSANE VIEIRA DE SOUZA,PJ,39610000000149,,AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA 845 B  (COMPRA DIRETA Nº 416/2021),,5396,,6102,1432.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-14,2021005695,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6100,DIMITRI GRAFF COSTANTIN 03652850050,PJ,28326639000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 14/2021, PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO E ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA, QUE ENTRE",,5402,2500.00,0,,2021,8,DPV,2021,14,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-14,2021005695,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6100,DIMITRI GRAFF COSTANTIN 03652850050,PJ,28326639000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 14/2021, PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO E A",,5402,,6108,2500.00,2021,8,DPV,2021,14,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-04,2021-10-14,2021005721,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4997,JERRI ADRIANE PEREIRA DA SILVA,PF,97870730068,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE NOVE 1/2 DIARIAS CONFORME SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO/2021.       CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRE,,5398,1142.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-04,2021-10-14,2021005721,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4997,JERRI ADRIANE PEREIRA DA SILVA,PF,97870730068,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE NOVE 1/2 DIARIAS CONFORME SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO/2021.       CONFORME JUSTIFICATI,,5398,,6104,1142.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-14,2021005734,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4603,CIRURGICA LAJEADENSE LTDA,PJ,21112395000194,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE),,5482,11000.00,0,,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-05,2021-10-14,2021005757,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5013,ANA DANIELA DA S.RODRIGUES ME,PJ,17205225000187,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 215/2017, INTERNACAO DE MARIA VICENTE DA SILVA, VINCULADO AO PARECER JURIDICO 230/2017. VIGENT",,5393,2200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-05,2021-10-14,2021005757,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5013,ANA DANIELA DA S.RODRIGUES ME,PJ,17205225000187,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 215/2017, INTERNACAO DE MARIA VICENTE DA SILVA, V",,5393,,6099,2200.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-10-06,2021-10-14,2021005789,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recursos Livres,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  (LICITACAO Nº : 50/2021-DL),,5481,109.00,0,,2021,50,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-10-08,2021-10-14,2021005841,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,2057,ANDREA CRISTINA SANTOS DA SILVA,PF,72463449004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO MEMORANDO Nº014/2021 PARA A SOLIC.DE REPASSE DO CAIXINHA  CFE LEI Nº4083/2020.SEC.EDUCACAO,,5387,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-14,2021005841,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,2057,ANDREA CRISTINA SANTOS DA SILVA,PF,72463449004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO MEMORANDO Nº014/2021 PARA A SOLIC.DE REPASSE DO CAIXINHA  CFE LEI Nº4083/2020.SEC.EDUCACAO,,5387,,6093,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-14,2021005857,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,5699,FATIMA PIO DA SILVA,PF,1057750026,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 29/05/2020 A 28/05/2021, PERIODO GOZO F",,5341,,6027,1755.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-14,2021005857,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,5699,FATIMA PIO DA SILVA,PF,1057750026,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 29/05/2020 A 28/05/2021, PERIODO GOZO F",,5341,,6027,185.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-14,2021005858,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5196,MARIA ELIETE DE AZEVEDO VIANNA,PF,69760802015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 18/03/2020 A 17/03/2021, PERIODO GOZO F",,5342,,6028,1755.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-14,2021005858,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5196,MARIA ELIETE DE AZEVEDO VIANNA,PF,69760802015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 18/03/2020 A 17/03/2021, PERIODO GOZO F",,5342,,6028,185.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-11,2021-10-14,2021005868,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574    11/10 - 148,50  13/10 - 167,40  14/10 - 175,50   15/10 - 1",,5466,,6173,175.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-11,2021-10-14,2021005869,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  11/10 -   4,34            1,63           73",,5464,,6177,27.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-11,2021-10-14,2021005870,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  11/10 - 9,20          6,00          4,60  1",,5465,,6181,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-11,2021-10-14,2021005870,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  11/10 - 9,20          6,00          4,60  1",,5465,,6181,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-11,2021-10-14,2021005870,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  11/10 - 9,20          6,00          4,60  1",,5465,,6181,41.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-11,2021-10-14,2021005876,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182    14/10 - 10,45          10,45",,5470,20.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-11,2021-10-14,2021005876,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182    14/10 - 10,45          10,45",,5470,,6187,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-11,2021-10-14,2021005876,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182    14/10 - 10,45          10,45",,5470,,6187,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-11,2021-10-14,2021005877,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230    14/10 - 10,45",,5469,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-11,2021-10-14,2021005877,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230    14/10 - 10,45",,5469,,6186,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-11,2021-10-14,2021005878,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  13/10 - 10,45  14/10 - 10,45           10,4",,5467,,6184,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-11,2021-10-14,2021005878,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  13/10 - 10,45  14/10 - 10,45           10,4",,5467,,6184,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021005910,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,1249,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ESCOLA CENECISTA,2063,CONVÊNIO CNEC,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,583,CNEC. COLEGIO CENECISTA SANTA BARBARA,PJ,33621384063382,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO Nº003/2021  COM OBJETO DE REPASSE DO VALOR DE CONCESSAO DE 50 VAGAS PARA BOLSAS DE ESTUDOS PARA OS ALUNOS DOS CURSOS TECNICOS DE ENFERMAGEM E LOGISTICA, QUE SE ENQUADRAREM NAS DISPOSICOES DA LEI MUNICIPAL Nº2848/2007, VIGENTE DE 03/01/2021 A 03/02/2022.  NF 135 REFERENTE A BOLSAS AUXILIO NO MES DE AGOSTO/2021.,",11420.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021005911,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,1249,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ESCOLA CENECISTA,2063,CONVÊNIO CNEC,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,583,CNEC. COLEGIO CENECISTA SANTA BARBARA,PJ,33621384063382,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO Nº003/2021  COM OBJETO DE REPASSE DO VALOR DE CONCESSAO DE 50 VAGAS PARA BOLSAS DE ESTUDOS PARA OS ALUNOS DOS CURSOS TECNICOS DE ENFERMAGEM E LOGISTICA, QUE SE ENQUADRAREM NAS DISPOSICOES DA LEI MUNICIPAL Nº2848/2007, VIGENTE DE 03/01/2021 A 03/02/2022.  NF 137 REFERENTE A BOLSAS AUXILIO NO MES DE SETEMBRO/2021.,",15370.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021005912,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 0225/2018.    NOTA FISCAL N? 2021/750, COMP. SETEMBRO/2021 ASSISTENCIA SOCIAL,",353.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021005913,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,145,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 9912456953, QUE ENTRE SI FAZEM AO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.SEC.ADMINISTRACAO    FATURA 0001049862,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021005914,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039930000000,Serviços de Publicidade de Utilidade Pública,1,Recursos Livres,6084,ANDREIA DE QUADROS THOEN 99335883034,PJ,34718186000130,,"AQUISICAO DE 30 HORAS DE SONORIZACAO NA RUA PARA DIVULGACAO REFAZ 2021   (COMPRA DIRETA Nº 433/2021)  NF 061, SERVICO DE SONORIZACAO (CARRO DE SOM)",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021005915,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 10/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 40%,",17195.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021005916,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,6329,CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A,PJ,1554285000175,,"AQUISICAO DE UM SSL CERTTISIGN RAP SP DV 1 A  (COMPRA DIRETA Nº 435/2021), SSL CERTISIGN RAP SP DV 1ANO",399.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021005917,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1838,ROSEMERI EHLERS RAGUSE,PF,41937970078,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 1653/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO CAIXINHA DO CRAS SANTA BARBARA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021005918,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6331,ESCALA GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA LTDA,PJ,14585480000104,,"CONTRATACAO DE GEOLOGO PARA PERFURACAO DE POCOS ARTESEANOS NA LOCALIDADE DE SAO MARTIN E FAXINAL   (LICITACAO Nº : 71/2021-DL)    NF 245, GEOLOGO PARA PERFURACAO DE POCOS ARTESEANOS (,GEOLOGO PARA PERFURACAO DE POCOS ARTESEANOS",8800.00,0,,0,,2021,71,PRD,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021005919,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4500,CUSTEIO SUS,6335,MIGUEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR,PJ,39520052000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.Nº349/2021 PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº027 DA EMPRESA MMJ SERVICOS ELETRICOS, CFE ORCAMENTO EM ANEXO.SEC.SAUDE,",4450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021005919,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4500,CUSTEIO SUS,6335,MIGUEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR,PJ,39520052000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.Nº349/2021 PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº027 DA EMPRESA MMJ SERVICOS ELETRICOS, CFE ORCAMENTO EM ANEXO.SEC.SAUDE",,5483,4450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021005919,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4500,CUSTEIO SUS,6335,MIGUEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR,PJ,39520052000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.Nº349/2021 PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº027 DA EMPRESA MMJ SERVICOS ELETRICOS, CFE O",,5483,,6200,4450.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021005920,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,4.4.90.52,449052450000000,Equipamentos De Tic - Impressoras,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6328,E.M.R. COMERCIO DE ARTIGOS E SUPRIMENTOS DE ESCRIT,PJ,94196722000107,,"IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL  (COMPRA DIRETA Nº 434/2021) NF 702, IMPRESSORA LASER PADRAO",519.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021005927,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,4500,CUSTEIO SUS,6319,EREGOLD COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA,PJ,35581117000190,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE), COPOS DESCARTAVEIS DE 300 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES CADA.",133.80,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021005928,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,4500,CUSTEIO SUS,6320,MR LICITACOES - LTDA,PJ,41687100000115,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE), ALCOOL COM ESSENCIA, BOMBONA DE 5 LITROS. ALCOOL COM ESSENCI",570.00,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021005929,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,4500,CUSTEIO SUS,6321,M.MARTINS DOS SANTOS-DISTRIBUIDORA,PJ,23874152000119,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE), LUVAS DE LATEX PARA LIMPEZA, TAMANHO M, AMARELA DE SEGURANCA,PANO MULTIUSO (PACOTE COM 05 UNIDADES CADA), DE BOA QUALIDA,SACO DE LIXO 30 LITROS COM 10 UNIDADES SACO REFORCADO PARA L",83.55,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021005930,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,4500,CUSTEIO SUS,6323,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI,PJ,112092000100,,"(LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 684, AROMATIZANTE DE AMBIENTES 5 LITROS AROMATIZANTE DE AMBIENTE",314.85,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021005931,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,4500,CUSTEIO SUS,6323,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI,PJ,112092000100,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 683, SODA CAUSTICA ESCAMA, POTE DE 01 KG SODA CAUSTICA EM ESCAMAS",80.15,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021005932,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,4500,CUSTEIO SUS,5844,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 3579, SACO BRANCO LEITOSO PARA LIXO HOSPITALAR- 50 LITROS. SACO BR",39.00,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021005933,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA DOS DIAS:    - 07/10/2021, SAIDA 05HS CHEGADA 09HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS E CACHOEIRINHA/RS, PARA BUSCAR ESCRITORAS PARA PARTICIPAREM DA FEIRA DO LIVRO NO MUNICIPIO   - 08/10/2021, SAIDA 16:30 CHEGADA 21:10, DESTINO PORTO ALEGRE/RS E CACHOEIRINHA/RS, PARA LEVAR AS ESCRITORAS QUE PARTICIPARAM DA FEIRA DO LIVRO NO MUNICIPIO.    CONFORME COMPROVANTES EM ANE",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021005934,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4379,CARLOS ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA,PF,778861007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 07/10/2021, HORA DE SAIDA 12:30 HORA DE CHEGADA 17HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA IR BUSCAR PECAS PARA O VEICULO MICRO ISS2559, NA EMPRESA AGRATEC.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021005940,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1761,IVAN LUIS CHAGAS DA SILVA,PF,96452790030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 11/10/2021, HORA DE SAIDA 13HS, HORA DE CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR PECAS DO MICRO VOLARE ISS 2559 PARA CONSERTO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021005941,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 05/10/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, HORA DE CHEGADA 12HS45MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR VACINAS COVID.      CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: TECNICA ENFERMAGEM   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,2021005942,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,2839,ASSOCIACAO COMUNITARIA CRISTA EBENEZER,PJ,10271316000171,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº004/2021 VIGENTE DE 23/01/2021 ATE 23/01/2022.SEC.ASSIST.SOCIAL, REF. REPASSE DE SETEMBRO/2021.,",13500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,20211000057,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000119,ANBIMA ASSOC BR ENT MERC FINANC,PJ,34271171000762,,"PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE CURSO ON LINE DE ATUALIZACAO CPA 10 PARA LETICIA SOUZA E SILVA.,",342.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,20211000057,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000119,ANBIMA ASSOC BR ENT MERC FINANC,PJ,34271171000762,,PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE CURSO ON LINE DE ATUALIZACAO CPA 10 PARA LETICIA SOUZA E SILVA.,,1000058,342.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-10-14,2021-10-14,20211000057,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000119,ANBIMA ASSOC BR ENT MERC FINANC,PJ,34271171000762,,PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE CURSO ON LINE DE ATUALIZACAO CPA 10 PARA LETICIA SOUZA E SILVA.,,58,,1000058,342.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-10-15,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,,5351,,6037,67.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-10-15,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,,5351,,6037,81.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-10-15,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,,5351,,6037,4297.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-10-15,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,,5351,,6037,20.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-10-15,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,,5351,,6037,33.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-05-13,2021-10-15,2021002304,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,366,ELDORADO MINERACAO LTDA,PJ,94100328000123,26700012978,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.224/2021 AQUISICAO DE BICA CORRIDA, MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE E CONCRETO BETUMINOS",,4772,,5438,908.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-30,2021-10-15,2021002379,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recursos Livres,6129,STORAGE DOC - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LT,PJ,24720010000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, PARA A PREST",,4916,,5594,4400.00,2021,25,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-30,2021-10-15,2021002792,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1317,MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE,2123,PROT. ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO PARA IDOSOS,3.3.90.39,339039530000000,Serviços de Assistência Social,1,Recursos Livres,1854,GESOALDA MARIA DUARTE DA ROCHA,PJ,7685906000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 110/2017, LAR DO ANCIAO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,",,5068,,5756,14300.00,2017,1,PRD,2020,110,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-12,2021-10-15,2021004330,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,2355,VLK STRAZZABOSCO - TRATOR PECAS,PJ,8219777000153,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA,,4902,,5580,16535.04,2021,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-16,2021-10-15,2021004377,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 03/08/2021, HORA DE SAIDA 09HS30MIN, HORA DE CHEGADA 14HS00MIN, DESTINO BUTIA/RS, ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO DOS PRE",,5449,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-10-15,2021004377,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 03/08/2021, HORA DE SAIDA 09HS30MIN, HORA DE CHEGADA 14HS00MIN, DESTINO",,5449,,6155,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-10-15,2021004392,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,4.4.90.52,449052410000000,Equipamentos De Tic - Computadores,1,Recursos Livres,4753,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000194,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  (LICITACAO Nº : 13/2021-PE)    DANFE 431,,4797,,5463,5833.00,2021,13,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-16,2021-10-15,2021004408,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,AQUISICAO DE CARIMBOS PARA GESTOR MUNICIPAL E O ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMILIA  (COMPRA DIRETA Nº 319/2021)  NF 859,,5407,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-10-15,2021004408,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,AQUISICAO DE CARIMBOS PARA GESTOR MUNICIPAL E O ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMILIA  (COMPRA DIRETA Nº 319/2021)  NF 859,,5407,,6113,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-16,2021-10-15,2021004425,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,3513,ALCI N. BECKER & CIA LTDA. - EPP,PJ,7052779000138,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MOVEIS, ELETROELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS  (LICITACAO Nº : 17/2021-PE) NF 14.354",,5446,4200.00,0,,2021,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-16,2021-10-15,2021004425,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,3513,ALCI N. BECKER & CIA LTDA. - EPP,PJ,7052779000138,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MOVEIS, ELETROELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS  (LICITACAO Nº : 17/2021-PE) NF 14.354",,5446,,6151,4200.00,2021,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-17,2021-10-15,2021004428,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,3513,ALCI N. BECKER & CIA LTDA. - EPP,PJ,7052779000138,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MOVEIS, ELETROELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS  (LICITACAO Nº : 17/2021-PE)  NF 14.355",,5069,,5757,600.00,2021,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-17,2021-10-15,2021004433,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,AQUISICAO DE 100 CANETAS NA COR AZUL PERSONALIZADA    (COMPRA DIRETA Nº 322/2021) NF 882,,5404,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-17,2021-10-15,2021004433,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,AQUISICAO DE 100 CANETAS NA COR AZUL PERSONALIZADA    (COMPRA DIRETA Nº 322/2021) NF 882,,5404,,6110,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-19,2021-10-15,2021004444,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,AQUISICAO DE 100 CANECAS COM GRAVACAO PERSONALIZADA  (COMPRA DIRETA Nº 328/2021)  NF 875,,5405,2200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-10-15,2021004444,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,AQUISICAO DE 100 CANECAS COM GRAVACAO PERSONALIZADA  (COMPRA DIRETA Nº 328/2021)  NF 875,,5405,,6111,2200.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-10-15,2021004484,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS  (LICITACAO Nº : 1/2021-PE)  NF 2967,,4907,,5585,5016.90,2021,1,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-23,2021-10-15,2021004545,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6279,CRISTIANE DA SILVEIRA,PJ,27208733000253,,"CONTRATACAO RESIDENCIAL GERIATRICO NOSSA SENHORA APARECIDA, PARA PACIENTE DO MUNICIPIO, COM PAGAMENTO COMPARTILHADO ENTRE PREFEITURA E FAMILIAR DO MESMO.  (LICITACAO",,5490,1700.00,0,,2021,46,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-23,2021-10-15,2021004546,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,4.4.90.52,449052340000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4893,PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EP,PJ,9200360000101,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MOVEIS, ELETROELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS  (LICITACAO Nº : 17/2021-PE)  NF 5728",,5435,685.00,0,,2021,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-23,2021-10-15,2021004546,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,4.4.90.52,449052340000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4893,PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EP,PJ,9200360000101,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MOVEIS, ELETROELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS  (LICITACAO Nº : 17/2021-PE)  NF 5728",,5435,,6141,685.00,2021,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-27,2021-10-15,2021004737,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5841,COLLINE COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA,PJ,93113793000136,,10 CAIXAS DE LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX G   (COMPRA DIRETA Nº 355/2021)    NF 4699,,5430,399.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-27,2021-10-15,2021004737,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5841,COLLINE COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA,PJ,93113793000136,,10 CAIXAS DE LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX G   (COMPRA DIRETA Nº 355/2021)    NF 4699,,5430,,6136,399.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-30,2021-10-15,2021004912,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,3513,ALCI N. BECKER & CIA LTDA. - EPP,PJ,7052779000138,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MOVEIS, ELETROELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS  (LICITACAO Nº : 17/2021-PE)  NF 14.357",,5445,3700.00,0,,2021,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-30,2021-10-15,2021004912,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,3513,ALCI N. BECKER & CIA LTDA. - EPP,PJ,7052779000138,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MOVEIS, ELETROELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS  (LICITACAO Nº : 17/2021-PE)  NF 14.357",,5445,,6152,3700.00,2021,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-30,2021-10-15,2021004913,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,6241,ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,34832381000197,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MOVEIS, ELETROELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS  (LICITACAO Nº : 17/2021-PE)    DANFE 0",,4834,,5500,400.00,2021,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-09-02,2021-10-15,2021004962,4,Administração,122,Administração Geral,1385,PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,2095,AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,4188,"GAIA SUL AMBIENTAL - PROJETOS, ENGENHARIA E CONSUL",PJ,8598828000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 289/2015 PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM,,4404,,5026,61.97,2015,26,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-09-02,2021-10-15,2021004962,4,Administração,122,Administração Geral,1385,PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,2095,AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,4188,"GAIA SUL AMBIENTAL - PROJETOS, ENGENHARIA E CONSUL",PJ,8598828000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 289/2015 PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM,,4404,,5026,4069.51,2015,26,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-10-15,2021005035,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,86,BENEFER - IND. COMERCIO E REPRESENT. LTDA,PJ,568805000136,16700009960,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº0186/2021 PARA PAGAMENTO DA NF Nº3039 DA EMPRESA BENEFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO NO VALOR DE R$ 1168,02, REFERENTE A AQUISICAO D",,5437,1168.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-10-15,2021005035,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,86,BENEFER - IND. COMERCIO E REPRESENT. LTDA,PJ,568805000136,16700009960,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº0186/2021 PARA PAGAMENTO DA NF Nº3039 DA EMPRESA BENEFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO NO,,5437,,6143,1168.02,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-10-15,2021005036,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,2028,RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA,PJ,8002519000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº0186/2021 PARA PAGAMENTO DA NF Nº3039 DA EMPRESA BENEFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO NO VALOR DE R$ 1168,02, REFERENTE A AQUISICAO D",,5448,266.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-10-15,2021005036,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,2028,RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA,PJ,8002519000110,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº0186/2021 PARA PAGAMENTO DA NF Nº3039 DA EMPRESA BENEFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO NO,,5448,,6154,266.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-10-15,2021005037,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,6299,FERRAGEM CENTRAL,PJ,32385887000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº0187/2021 PARA PAGAMENTO DA NF Nº387 DA EMPRESA FERRAGEM CENTRAL NO VALOR DE R$ 66,00 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DEVIDO",,5411,66.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-10-15,2021005037,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,6299,FERRAGEM CENTRAL,PJ,32385887000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº0187/2021 PARA PAGAMENTO DA NF Nº387 DA EMPRESA FERRAGEM CENTRAL NO VALOR DE R$ 66,",,5411,,6117,66.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-09-09,2021-10-15,2021005058,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADAN,,5439,1396.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-09-09,2021-10-15,2021005058,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCA,,5439,,6145,1396.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-10-15,2021005070,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),1,Recursos Livres,4753,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000194,,PELA DESPESA EMPENHADA REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA    DANFE 4312,,4796,,5462,5833.00,2021,13,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-09-10,2021-10-15,2021005084,4,Administração,122,Administração Geral,1366,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚ",1033,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.",3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recursos Livres,2081,COMERCIAL UNYLUX LTDA,PJ,1778749000127,,AQUISICAO DE LAMPADAS PARA ILUMINACAO PUBLICA  (COMPRA DIRETA Nº 370/2021) NF 5430,,5440,4740.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-09-10,2021-10-15,2021005084,4,Administração,122,Administração Geral,1366,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚ",1033,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.",3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recursos Livres,2081,COMERCIAL UNYLUX LTDA,PJ,1778749000127,,AQUISICAO DE LAMPADAS PARA ILUMINACAO PUBLICA  (COMPRA DIRETA Nº 370/2021) NF 5430,,5440,,6146,4740.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-09-14,2021-10-15,2021005117,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1341,TANIA BEATRIZ FREITAS PIRES,PF,62343114072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA DODIA 23/09/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 16HS, DESTINO SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS, ONDE REALIZOU VISITA A INSTITUICAO COMUN",,5416,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-09-14,2021-10-15,2021005117,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1341,TANIA BEATRIZ FREITAS PIRES,PF,62343114072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA DODIA 23/09/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 16HS, DESTINO SANTO ANTONIO DA PATRULHA",,5416,,6122,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-09-14,2021-10-15,2021005118,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1342,LIEJE GUEDES,PF,32065221020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA DODIA 23/09/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 16HS, DESTINO SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS, ONDE REALIZOU VISITA A INSTITUICAO COMUN",,5412,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-09-14,2021-10-15,2021005118,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1342,LIEJE GUEDES,PF,32065221020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA DODIA 23/09/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 16HS, DESTINO SANTO ANTONIO DA PATRULHA",,5412,,6118,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-09-14,2021-10-15,2021005123,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO O PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL DE NILDA REIS DA LUZ. CFE PARECER SOCIAL E LEI N? 3942/17 CAP. II,,5436,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-09-14,2021-10-15,2021005123,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO O PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL DE NILDA REIS DA LUZ.,,5436,,6142,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-09-14,2021-10-15,2021005124,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2160,ELENA ODONELL DA SILVA PEREIRA,PF,94386021000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 23/09/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 16HS00MIN, DESTINO SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS. VISITA A INSTI",,5453,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-09-14,2021-10-15,2021005124,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2160,ELENA ODONELL DA SILVA PEREIRA,PF,94386021000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 23/09/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 16HS00MIN, DESTINO",,5453,,6159,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-09-14,2021-10-15,2021005126,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO 31/08/2021, SAIDA 12:30 CHEGADA 16:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUSCOU EXAMES PARA ANALISE DO MORMO NO LABORA",,5457,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-09-14,2021-10-15,2021005126,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO 31/08/2021, SAIDA 12:30 CHEGADA 16:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE",,5457,,6163,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-09-15,2021-10-15,2021005142,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO 15/09/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUSCOU PECAS JUNTO A EMPRESA CASA DAS RETROS.",,5458,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-09-15,2021-10-15,2021005142,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO 15/09/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BU",,5458,,6164,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-15,2021-10-15,2021005177,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,AQUISICAO DE 100 CANETAS ESFEROGRAFICA AZUL  (COMPRA DIRETA Nº 386/2021) NF 883,,5406,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-15,2021-10-15,2021005177,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,AQUISICAO DE 100 CANETAS ESFEROGRAFICA AZUL  (COMPRA DIRETA Nº 386/2021) NF 883,,5406,,6112,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,L,2021,2021,2021-09-15,2021-10-15,2021005181,13,Cultura,122,Administração Geral,1410,MANUTENÇÃO DO PROJETO RECICLAR,2129,OFICINA PROJETO RECICLAR,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recursos Livres,6302,JUREMA TERESINHA FEITEN 73648230000,PJ,42237928000134,,EPI?S - 20 MASCARAS DE TECIDO.  (COMPRA DIRETA Nº 381/2021)  NF 07,,5454,190.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2021,2021,2021-09-15,2021-10-15,2021005181,13,Cultura,122,Administração Geral,1410,MANUTENÇÃO DO PROJETO RECICLAR,2129,OFICINA PROJETO RECICLAR,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recursos Livres,6302,JUREMA TERESINHA FEITEN 73648230000,PJ,42237928000134,,EPI?S - 20 MASCARAS DE TECIDO.  (COMPRA DIRETA Nº 381/2021)  NF 07,,5454,,6160,190.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-15,2021-10-15,2021005183,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5896,CARINE AYRES DA COSTA JACONI,PJ,31316067000163,,TOUCAS DESCARTAVEIS  (COMPRA DIRETA Nº 380/2021)  NF 1008,,5434,560.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-15,2021-10-15,2021005183,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5896,CARINE AYRES DA COSTA JACONI,PJ,31316067000163,,TOUCAS DESCARTAVEIS  (COMPRA DIRETA Nº 380/2021)  NF 1008,,5434,,6139,560.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-15,2021-10-15,2021005184,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030210000000,Material de Copa e Cozinha,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3292,ACHAKI COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI,PJ,13501595000100,,100 PRATOS FUNDOS DE VIDRO  100 COLHERES DE SOBREMESA  100 POTES DE PLASTICOS   (COMPRA DIRETA Nº 384/2021)      NF 036.548.158,,5438,1499.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-15,2021-10-15,2021005184,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030210000000,Material de Copa e Cozinha,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3292,ACHAKI COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI,PJ,13501595000100,,100 PRATOS FUNDOS DE VIDRO  100 COLHERES DE SOBREMESA  100 POTES DE PLASTICOS   (COMPRA DIRETA Nº 384/2021)      NF 036.,,5438,,6144,1499.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-16,2021-10-15,2021005188,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1761,IVAN LUIS CHAGAS DA SILVA,PF,96452790030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 09/09/2021, SAIDA 13HS CHEGADA 17HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUSCOU PECAS NA EMPRESA METROBUS PARA OS VEICULOS",,5421,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-16,2021-10-15,2021005188,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1761,IVAN LUIS CHAGAS DA SILVA,PF,96452790030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 09/09/2021, SAIDA 13HS CHEGADA 17HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUSC",,5421,,6127,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-09-16,2021-10-15,2021005190,4,Administração,122,Administração Geral,1367,"AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICI",1034,"AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL.",4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1,Recursos Livres,279,CONDOR IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAIS DE C,PJ,72342975000109,16700008131,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL  (COMPRA DIRETA Nº 392/2021) NF 404,,5441,2834.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-09-16,2021-10-15,2021005190,4,Administração,122,Administração Geral,1367,"AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICI",1034,"AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL.",4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1,Recursos Livres,279,CONDOR IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAIS DE C,PJ,72342975000109,16700008131,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL  (COMPRA DIRETA Nº 392/2021) NF 404,,5441,,6147,2834.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-16,2021-10-15,2021005192,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    -1/2 DIARIA NO DIA 14/09/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 17:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE LEVOU A SECRETARIA E COODENADORA DA EDUCA",,5408,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-16,2021-10-15,2021005192,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    -1/2 DIARIA NO DIA 14/09/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 17:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, O",,5408,,6114,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-21,2021-10-15,2021005244,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    -1/2 DIARIA NO DIA 17/09/2021, SAIDA 07:30 CHEGADA 17HS, DESTINO ESTEIO/RS, ONDE BUSCOU A ARQUITETA DO PROJETO SRA EVELISE BRAND",,5409,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-21,2021-10-15,2021005244,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    -1/2 DIARIA NO DIA 17/09/2021, SAIDA 07:30 CHEGADA 17HS, DESTINO ESTEIO/RS, ONDE BU",,5409,,6115,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-21,2021-10-15,2021005245,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1761,IVAN LUIS CHAGAS DA SILVA,PF,96452790030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 16/09/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUSCOU SUPORTE DO ESTEPE DO VEICULO MICRO ISS2559",,5422,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-21,2021-10-15,2021005245,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1761,IVAN LUIS CHAGAS DA SILVA,PF,96452790030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 16/09/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUSC",,5422,,6128,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-21,2021-10-15,2021005246,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6295,TATIELI MENEZES RIBEIRO,PF,4576649086,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NOS DIAS 14 E 15/09/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 17HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPOU DE CURSO SOBRE A ELABORACAO DE",,5426,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-21,2021-10-15,2021005246,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6295,TATIELI MENEZES RIBEIRO,PF,4576649086,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NOS DIAS 14 E 15/09/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 17HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ON",,5426,,6132,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-21,2021-10-15,2021005259,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4519,RODRIGO DE SOUZA AMADOR,PF,635264099,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 15/09/2021, HORA DE SAIDA 12:30 CHEGADA 18:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI CONDUZIR INFANTE NO CRAI/DML PARA P",,5415,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-10-15,2021005259,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4519,RODRIGO DE SOUZA AMADOR,PF,635264099,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 15/09/2021, HORA DE SAIDA 12:30 CHEGADA 18:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS,",,5415,,6121,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-21,2021-10-15,2021005260,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1339,MARCO ANTONIO MARQUES DE ARAUJO,PF,58927000030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 15/09/2021, HORA DE SAIDA 14HS, HORA DE CHEGADA 18HS15MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO COM O",,5417,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-10-15,2021005260,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1339,MARCO ANTONIO MARQUES DE ARAUJO,PF,58927000030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 15/09/2021, HORA DE SAIDA 14HS, HORA DE CHEGADA 18HS15MIN, DESTINO PORT",,5417,,6123,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-10-15,2021005270,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5173,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 014/2018, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE",,4712,,5377,44.04,2018,1,DPV,2018,14,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-10-15,2021005270,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5173,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 014/2018, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE",,4712,,5377,2891.62,2018,1,DPV,2018,14,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-23,2021-10-15,2021005322,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1761,IVAN LUIS CHAGAS DA SILVA,PF,96452790030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 17/09/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS PARA O ONIBUS",,5423,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-23,2021-10-15,2021005322,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1761,IVAN LUIS CHAGAS DA SILVA,PF,96452790030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 17/09/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO",,5423,,6129,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-23,2021-10-15,2021005326,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 22/09/2021, HORA DE SAIDA 07HS30MIN, HORA DE CHEGADA 17HS50MIN, DESTINO BARRA DO RIBEIRO/RS. LEVAR SECRETARIA DE EDU",,5410,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-23,2021-10-15,2021005326,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 22/09/2021, HORA DE SAIDA 07HS30MIN, HORA DE CHEGADA 17HS50MIN, DESTINO",,5410,,6116,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-23,2021-10-15,2021005334,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4379,CARLOS ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA,PF,778861007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 21/09/2021, HORA DE SAIDA 12HS00MIN, HORA DE CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECA PARA ONIBUS IWP",,5418,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-23,2021-10-15,2021005334,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4379,CARLOS ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA,PF,778861007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 21/09/2021, HORA DE SAIDA 12HS00MIN, HORA DE CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO",,5418,,6124,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-23,2021-10-15,2021005335,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6295,TATIELI MENEZES RIBEIRO,PF,4576649086,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 22/09/2021, HORA DE SAIDA 07HS33MIN, HORA DE CHEGADA 17HS17MIN, DESTINO BARRA DO RIBEIRO/RS. REUNIAO NA COREDE CENTR",,5427,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-23,2021-10-15,2021005335,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6295,TATIELI MENEZES RIBEIRO,PF,4576649086,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 22/09/2021, HORA DE SAIDA 07HS33MIN, HORA DE CHEGADA 17HS17MIN, DESTINO",,5427,,6133,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-24,2021-10-15,2021005381,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,913,SUELEN SCHWARTZ BOLDRINI,PF,213382059,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 22/09/2021, HORA DE SAIDA 07HS30MIN, HORA DE CHEGADA 17HS17MIN, DESTINO BARRA DO RIBEIRO/RS. DEFINIR AS PROPOSTAS A",,5424,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-15,2021005381,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,913,SUELEN SCHWARTZ BOLDRINI,PF,213382059,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 22/09/2021, HORA DE SAIDA 07HS30MIN, HORA DE CHEGADA 17HS17MIN, DESTINO",,5424,,6130,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-28,2021-10-15,2021005384,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recursos Livres,2029,CONCRETOS TABAI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,5739608000156,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E BETONEIRA  (LICITACAO Nº : 4/2021-PE)  NF 15.259",,5067,,5755,7873.48,2021,4,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-29,2021-10-15,2021005432,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    656, SERVI",,5428,464.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-29,2021-10-15,2021005432,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO",,5428,,6134,464.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-15,2021005449,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,913,SUELEN SCHWARTZ BOLDRINI,PF,213382059,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 10/09/2021, HORA DE SAIDA 08HS, HORA DE CHEGADA 17HS DESTINO ESTEIO/RS. ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO DO CONSELHO DOS D",,5425,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-15,2021005449,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,913,SUELEN SCHWARTZ BOLDRINI,PF,213382059,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 10/09/2021, HORA DE SAIDA 08HS, HORA DE CHEGADA 17HS DESTINO ESTEIO/RS.",,5425,,6131,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-15,2021005450,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6261,GIOVANI DE AVILA MARTIM,PF,351286071,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 23/09/2021, SAIDA 06:30 CHEGADA 12HS, DESTINO NOVO HAMBURGO/RS, ONDE LEVOU O MICRO VOLARE ISS2559, PARA FAZER VISTOR",,5414,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-15,2021005450,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6261,GIOVANI DE AVILA MARTIM,PF,351286071,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 23/09/2021, SAIDA 06:30 CHEGADA 12HS, DESTINO NOVO HAMBURGO/RS, ONDE LE",,5414,,6120,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-15,2021005451,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3630,CARLOS EDUARDO SILVA DA SILVEIRA,PF,784883033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 13/09/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 11:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUSCO BANCO PARA RETROESCAVADEIRA NA EMPRESA PAT",,5455,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-15,2021005451,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3630,CARLOS EDUARDO SILVA DA SILVEIRA,PF,784883033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 13/09/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 11:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUS",,5455,,6161,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-15,2021005457,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA REF AOS DIAS:    -10/09/2021, SAIDA 09HS, HORA CHEGADA 13:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ONDE BUSCOU PECAS NA EMPRESA PAT",,5431,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-15,2021005457,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA REF AOS DIAS:    -10/09/2021, SAIDA 09HS, HORA CHEGADA 13:30, DESTINO PORT",,5431,,6137,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-15,2021005459,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4379,CARLOS ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA,PF,778861007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 23/09/2021, HORA DE SAIDA 12HS30MIN, HORA DE CHEGADA 21HS30MIN, DESTINO PRESIDENTE LUCENA/RS. ONDE FOI CONDUZIR TIME",,5419,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-15,2021005459,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4379,CARLOS ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA,PF,778861007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 23/09/2021, HORA DE SAIDA 12HS30MIN, HORA DE CHEGADA 21HS30MIN, DESTINO",,5419,,6125,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-15,2021005462,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO DIA 27/09/2021, HORA DE SAIDA 08HS, HORA DE CHEGADA 16:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO ENT",,5450,507.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-15,2021005462,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO DIA 27/09/2021, HORA DE SAIDA 08HS, HORA DE CHEGADA 16:30, DESTINO PO",,5450,,6156,507.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-15,2021005463,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4097,TASSIO GUIMARAES COSTA ALVES,PF,364699558,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO DIA 27/09/2021, HORA DE SAIDA 08HS, HORA DE CHEGADA 16:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE ACOMPANHOU O SR.PREFEITO",,5452,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-15,2021005463,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4097,TASSIO GUIMARAES COSTA ALVES,PF,364699558,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO DIA 27/09/2021, HORA DE SAIDA 08HS, HORA DE CHEGADA 16:30, DESTINO PO",,5452,,6158,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-15,2021005694,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF :    - NF 658- SERVICO DE ELETRICA, CONSERTO DE SINALIZACAO TRASEIRA, SUBSTITUICAO DO CHICOTE E SINALEIRAS, SERVICO REALIZADO EM DUAS ETAP",,5429,1299.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-15,2021005694,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF :    - NF 658- SERVICO DE ELETRICA, CONSERTO DE SINALIZACAO TRASEIRA, SUBSTITUICAO DO CHICOTE",,5429,,6135,1299.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-15,2021005697,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA DOS DIAS:    - 29/09/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 17:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE PROCESSO AD",,5459,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-15,2021005697,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA DOS DIAS:    - 29/09/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 17:30, DESTINO PORTO ALEGRE/",,5459,,6165,370.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-15,2021005698,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO DIA 30/09/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 13:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO NA SECRETARIA DE AGR",,5451,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-15,2021005698,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO DIA 30/09/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 13:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ON",,5451,,6157,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-15,2021005699,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA REF AOS DIAS:    -15/09/2021, SAIDA 11HS, HORA CHEGADA 16HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ONDE BUSCOU MATERIAL PARA ELETRIC",,5432,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-15,2021005699,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA REF AOS DIAS:    -15/09/2021, SAIDA 11HS, HORA CHEGADA 16HS, DESTINO PORTO",,5432,,6138,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-15,2021005700,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3630,CARLOS EDUARDO SILVA DA SILVEIRA,PF,784883033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 15/09/2021, SAIDA 11HS CHEGADA 16HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUSCOU PECAS JUNTO A EMPRESA BRAVA COMERCIO VAREJ",,5456,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-15,2021005700,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3630,CARLOS EDUARDO SILVA DA SILVEIRA,PF,784883033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 15/09/2021, SAIDA 11HS CHEGADA 16HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUSC",,5456,,6162,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-15,2021005701,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5517,FABIANO MIETLICK DE OLIVEIRA,PF,1569489076,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 17/09/2021, SAIDA 09HS CHEGADA 13:40, DESTINO CACHOEIRINHA/RS, ONDE BUSCOU PECAS NA EMPRESA CONECT.     CONFORME DOC",,5413,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-15,2021005701,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5517,FABIANO MIETLICK DE OLIVEIRA,PF,1569489076,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 17/09/2021, SAIDA 09HS CHEGADA 13:40, DESTINO CACHOEIRINHA/RS, ONDE BUS",,5413,,6119,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-15,2021005727,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6209,BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD,PJ,25321906000139,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE),,5488,17861.04,0,,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-15,2021005795,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHAO,,5237,,5927,172.87,2019,16,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-15,2021005795,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHAO,,5237,,5927,72.03,2019,16,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-15,2021005795,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHAO,,5237,,5927,43.22,2019,16,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-15,2021005795,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHAO,,5237,,5927,14046.09,2019,16,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-15,2021005835,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASS",,5298,,5987,24.00,2019,1,DPV,2019,2,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-15,2021005835,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASS",,5298,,5987,48.00,2019,1,DPV,2019,2,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-15,2021005835,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASS",,5298,,5987,3056.00,2019,1,DPV,2019,2,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-15,2021005835,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASS",,5298,,5987,57.60,2019,1,DPV,2019,2,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-15,2021005835,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASS",,5298,,5987,14.40,2019,1,DPV,2019,2,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-15,2021005859,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6330,GISLAINE DA SILVA DE ARAUJO,PF,869829076,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 10/04/2019, DATA DE AFASTAMENTO 07/1",,5343,,6029,710.06,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-15,2021005859,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6330,GISLAINE DA SILVA DE ARAUJO,PF,869829076,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 10/04/2019, DATA DE AFASTAMENTO 07/1",,5343,,6029,1679.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-15,2021005859,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6330,GISLAINE DA SILVA DE ARAUJO,PF,869829076,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 10/04/2019, DATA DE AFASTAMENTO 07/1",,5343,,6029,115.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-15,2021005859,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6330,GISLAINE DA SILVA DE ARAUJO,PF,869829076,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 10/04/2019, DATA DE AFASTAMENTO 07/1",,5343,,6029,1259.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-15,2021005859,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6330,GISLAINE DA SILVA DE ARAUJO,PF,869829076,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 10/04/2019, DATA DE AFASTAMENTO 07/1",,5343,,6029,1.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-15,2021005859,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6330,GISLAINE DA SILVA DE ARAUJO,PF,869829076,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 10/04/2019, DATA DE AFASTAMENTO 07/1",,5343,,6029,400.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-15,2021005859,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6330,GISLAINE DA SILVA DE ARAUJO,PF,869829076,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 10/04/2019, DATA DE AFASTAMENTO 07/1",,5343,,6029,30.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-11,2021-10-15,2021005868,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574    11/10 - 148,50  13/10 - 167,40  14/10 - 175,50   15/10 - 1",,5466,,6174,118.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-11,2021-10-15,2021005869,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  11/10 -   4,34            1,63           73",,5464,,6178,1.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-11,2021-10-15,2021005869,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  11/10 -   4,34            1,63           73",,5464,,6178,5.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-11,2021-10-15,2021005869,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  11/10 -   4,34            1,63           73",,5464,,6178,2.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-11,2021-10-15,2021005870,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  11/10 - 9,20          6,00          4,60  1",,5465,,6182,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-11,2021-10-15,2021005870,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  11/10 - 9,20          6,00          4,60  1",,5465,,6182,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-11,2021-10-15,2021005870,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  11/10 - 9,20          6,00          4,60  1",,5465,,6182,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-15,2021005943,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,4.4.90.52,449052870000000,Material de Consumo de Uso Duradouro,1,Recursos Livres,2974,ADRIANA NOGUEIRA ALVARES & CIA LTDA,PJ,9089230000143,,AQUISICAO DE MOVEIS PARA ADEQUACAO DA COZINHA DO ABRIGO MUNICIPAL  (COMPRA DIRETA Nº 444/2021)    DANFE 882,,5484,1933.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021005944,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030300000000,Material para Comunicações,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6333,ADRIANA FREITAS GARCIA SANTOS,PJ,35308351000149,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE BANNER DE LONA. TAMANHO 120 X 90 CM. CONFORME SOLICITACAO N? 203/2021,",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021005946,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMPO ADITIVO AO CONTRATO 035/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM ATRAVES DE ULTRASSONAGRAFIA (ECOGRAFIA), VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2018.    NOTA FISCAL N? 4738 REFERENTE 116 EXAMES REALIZADOS EM SETEMBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",7888.00,0,,0,,2018,1,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021005946,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMPO ADITIVO AO CONTRATO 035/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE DIAGNOST",,5491,7888.00,0,,2018,1,DPV,2020,35,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021005947,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPROGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:     2021/321 - COMP. 04/2021   2021/392 - COMP. 05/2021   2021/453 - COMP. 06/2021     OBS.: SECRETARIA NAO ENVIOU AS NFS AO SETOR DE CONTABILIDADE,",474.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021005948,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1676,ELAINE GOVONI SOTELO,PF,41208129015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO RECIBO DE FERIAS EM OUTUBRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,",6105.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021005948,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1676,ELAINE GOVONI SOTELO,PF,41208129015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO RECIBO DE FERIAS EM OUTUBRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,5492,6105.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021005949,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPROGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:     2021/195 - COMP. 03/2021   2021/318 - COMP. 04/2021   2021/389 - COMP. 05/2021   2021/538 - COMP. 07/2021   2021/640 - COMP. 08/2021  OBS.: SECRETARIA NAO ENVIOU AS NFS AO SETOR DE CONTABILIDADE,",2847.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021005950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,4552,MARA DELIA DE LIMA,PF,815538030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO RECIBO DE FERIAS EM OUTUBRO/2021.SEC.EDUCACAO 30% FUNDEB,",4478.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021005950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,4552,MARA DELIA DE LIMA,PF,815538030,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO RECIBO DE FERIAS EM OUTUBRO/2021.SEC.EDUCACAO 30% FUNDEB,,5493,4478.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-10-15,2021-10-15,2021005953,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,4011,Incentivo Atenção Básica,6336,NADIA SILVA DA ROSA,PF,94775435000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 560 KM RODADOS AO MES DE NOVEMBRO/2021. CONFORME DECRETO Nº 21 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021, REGULAMENTA O VALOR DO QUILOMETRO RODADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESA, LEI MUNICIPAL Nº 3.964/2018.,",616.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-30,2021-10-18,2021004475,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5652,F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,28093678000185,,(LICITACAO Nº : 10/2021-PE)  NF 17621,,5162,,5851,2395.80,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-09-09,2021-10-18,2021005041,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1420,MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,1056,FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),1,Recursos Livres,6269,PAULO RICARDO DE FREITAS ROCHA 20519230000,PJ,27267471000117,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  (LICITACAO Nº : 13/2021-PE) NF 036.473.968,,5486,486.00,0,,2021,13,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-09-09,2021-10-18,2021005041,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1420,MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,1056,FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),1,Recursos Livres,6269,PAULO RICARDO DE FREITAS ROCHA 20519230000,PJ,27267471000117,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  (LICITACAO Nº : 13/2021-PE) NF 036.473.9,,5486,,6203,486.00,2021,13,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-10-18,2021005697,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA DOS DIAS:    - 29/09/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 17:30, DESTINO PORTO ALEGRE/",,5459,,6166,10.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-18,2021005776,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,666,SANDRA IZABEL SOUZA DA SILVA,PF,69871469004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR APOSENTADORIA DA SERVIDORA. OUTUBRO/2021,,5173,,5863,4807.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-18,2021005776,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,666,SANDRA IZABEL SOUZA DA SILVA,PF,69871469004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR APOSENTADORIA DA SERVIDORA. OUTUBRO/2021,,5173,,5863,179.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-18,2021005776,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,666,SANDRA IZABEL SOUZA DA SILVA,PF,69871469004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR APOSENTADORIA DA SERVIDORA. OUTUBRO/2021,,5173,,5863,1197.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-06,2021-10-18,2021005788,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  (LICITACAO Nº : 50/2021-DL),,5518,109.00,0,,2021,50,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-06,2021-10-18,2021005808,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recursos Livres,6312,RENOVA BOMBAS INJETORAS LTDA,PJ,10620101000119,,"AQUISICAO DE PECAS E CONSERTO DE BICO INJETOR PARA O CAMINHAO CARGO 1317E, PLACA IPX7273.  (LICITACAO Nº : 62/2021-DL)",,5519,1020.00,0,,2021,62,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-18,2021005904,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,6004,VALDECI DE OLIVEIRA MARQUES,PF,49992619015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº05/2021 PARA A CONCESSAO DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL-LEI 3942/2017 DA SEC.ASSIST.SOCIAL, VIGENTE DE 16/06/2021 A 15/12/2021",,5489,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-18,2021005904,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,6004,VALDECI DE OLIVEIRA MARQUES,PF,49992619015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº05/2021 PARA A CONCESSAO DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL-LEI 3942/2017 DA SEC.ASSI,,5489,,6206,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-18,2021005905,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recursos Livres,6143,ALINE ALVES BRASIL,PF,2051964033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 003/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA SECRETARIA MUNICIAPL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COM",,5487,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-18,2021005905,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recursos Livres,6143,ALINE ALVES BRASIL,PF,2051964033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 003/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA SECRETARIA MUNI",,5487,,6204,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-18,2021005906,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:    2021/200 - COMP. 03/2021;  2021/323 - COMP. 04/2021;  20",,5494,574.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-18,2021005906,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:    2021/200 -",,5494,,6211,574.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-18,2021005907,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:    2021/322 - COMP. 04/2021;  2021/454 - COMP. 06/2021;  20",,5495,303.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-18,2021005907,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:    2021/322 -",,5495,,6212,303.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-18,2021005908,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:     SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  2021/196 - COMP. 03/2021;",,5496,3080.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-18,2021005908,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:     SECRETARIA",,5496,,6213,3080.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-18,2021005909,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCUL",,5497,103.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-18,2021005909,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRE",,5497,,6214,103.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-18,2021005947,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPROGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:     2021/321 - COMP. 04/2021;  2021/392 - COMP. 05/2021;",,5498,474.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-18,2021005947,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPROGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:     2021/321",,5498,,6215,474.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-18,2021005949,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPROGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:     2021/195 - COMP. 03/2021;  2021/318 - COMP. 04/2021;",,5499,2847.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-18,2021005949,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPROGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:     2021/195",,5499,,6216,2847.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021005951,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 03 DIARIAS INTEGRAIS ? 1/2 DIARIA DOS DIAS 18/10/2021, SAIDA 05HS , CHEGADA DIA 22/10/2021, AS 00:50, DESTINO BRASILIA/DF, ONDE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REUNIAO COM O MINISTERIO DA CIDADANIA E TRABALHO, REUNIAO COM A SECRETARIA DE EDUCACAO-FNDE, REUNIAO COM A COORDENACAO DO REGIME DA PREVIDENCIA SOCIAL, REUNIAO COM",5330.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021005951,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 03 DIARIAS INTEGRAIS ? 1/2 DIARIA DOS DIAS 18/10/2021, SAIDA 05HS , CHEGADA DIA 22/10/2021, AS 00:50, DESTINO BRASILIA/DF, OND",,5500,5330.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021005951,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 03 DIARIAS INTEGRAIS ? 1/2 DIARIA DOS DIAS 18/10/2021, SAIDA 05HS , CHEGADA DIA 2",,5500,,6217,5330.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021005952,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO Nº 233/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE CURSO PLANEJAMENTO, GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS-MELHORES PRATICAS, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITACOES ( LEI 14.133/21), PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO SRª ROZELES MADRID DUTRA, NOS DIAS 03,04 E 05/11/2021, NA SEDE DA FAMURS EM PORTO ALEGRE/RS.SEC.ADMINISTRACAO,",529.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021005954,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1466,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO D,2179,BLOCO GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BL GSUAS),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,3014,FNAS - IGD/SUAS,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC Nº2011, PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO DE CURSO NO VALOR DE R$ 394,00 JUNTO A FAMURS, PARA A PARTICIPACAO DA SERVIDORA JULIANA SILVEIRA ABREU, COM O TEMA DE GESTAO MUNICIPAL DO SUAS-PLANEJAMENTO NA AREA DA ASSIST.SOCIAL-ORIENTACAO P/ELABORACAO DOS PLANOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,",394.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021005955,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4359,DEBORA JAQUELINE DOS SANTOS OLIVEIRA,PJ,12574165000156,,"AQUISICAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS LOCALIZADO NO SINE  (COMPRA DIRETA Nº 441/2021)  NF 629, INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 24000 BTUS",600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021005956,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO    (COMPRA DIRETA Nº 446/2021)    NF 1531, FORRO PVC PERFILYNE 8MM X 10CM X 4,0 M,FORRO PVC PERFILYNE MEIA CANA RODA FORRO  BARRA,FORRO PVC PERFILYNE BRANCO CANTO INTERNO,FORRO PVC PERFILYNE BRANCO EMENDA MEIA CANA,PREGO 17 X 27 KG",1166.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021005957,4,Administração,122,Administração Geral,1369,"CONSTRUÇÕES, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DOS ABRIGOS DE",1035,CONSTRUÇÕES REFORMAS E MODERNIZAÇÃO DOS ABRIGOS DE ÔNIBUS.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DAS PARADAS DE ONIBUS DO MUNICIPIO  (COMPRA DIRETA Nº 449/2021) NF 1534, CAIBRO 5 X 12X 5,40 EM EUCALIPTO,AREIA MEDIA,TELHA BRASILIT 183 X 1,10 5MM,PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110",1073.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021005958,4,Administração,122,Administração Geral,1367,"AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICI",1034,"AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL.",3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,"AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL  (COMPRA DIRETA Nº 447/2021) NF 1533, BALDE DE INSPECAO,DISJUNTOR TRIFASICO 50 AMPERES,HASTE DE ATERRAMENTO,CONECTOR P/HASTE TERRA,CAIXA DE LUZ EXTERNA POLICARBONATO TRIF/POLIFASICO",319.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021005959,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,"AQUISICAO DE BARRAS DE CANO DE ESGOTO 100 MM PARA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL  (COMPRA DIRETA Nº 451/2021) NF 320, TUBO ESGOTO 100 MM",444.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021005960,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4359,DEBORA JAQUELINE DOS SANTOS OLIVEIRA,PJ,12574165000156,,"AQUISICAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE 01 AR CONDICIONDO DE 12.000 BTUS LOCALIZADO NO ALMOXARIFADO  (COMPRA DIRETA Nº 443/2021)  NF 628, INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS",550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021005961,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"AQUISICAO DE 05 CAMARAS DE SEGURANCA, PARA MONITAR AS AGLOMERACOES DEVIDO A PANDEMIA   (COMPRA DIRETA Nº 438/2021), SERVICO DE VIDEO MONITORAMENTO,SERVICO DE VIDEO MONITORAMENTO,SERVICO DE VIDEO MONITORAMENTO,SERVICO DE VIDEO MONITORAMENTO,SERVICO DE VIDEO MONITORAMENTO",5250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021005962,4,Administração,122,Administração Geral,1363,REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS MUNICIPAIS.,1030,REFORMA DE PRAÇAS DO MUNICÍPIO.,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1,Recursos Livres,5295,HENRIQUE GONZALES DA CUNHA VENTURA,PJ,27350041000164,,"CONTRATACAO  DE MAO DE OBRA PARA COLOCACAO DE CALCAMENTO NA PRACA AO LADO DO PSF 4  (COMPRA DIRETA Nº 436/2021), INSTALACAO PAVER - MAO DE OBRA",2635.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021005963,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,4.4.90.52,449052340000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,Recursos Livres,6332,MARK SUL COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA,PJ,37326083000113,,"AQUISICAO DE ANDAIMES PARA MANUTENCAO E REFORMAS  (COMPRA DIRETA Nº 439/2021)    DANFE 387, ANDAIME FERRO TUBULAR 1,00 X 1,50,SAPATA FIXA PARA ANDAIME FERRO TUBULAR,TRAVA DIAGONAL PARA ANDAIME FERRO TUBULAR",6760.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021005964,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2020.    PARTE NOTAS FISCAIS NºS  332.131 E 3068895  REFERENTE MES 07/2021  VENCIMENTO: 08/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL,",43.75,0,,0,,2020,16,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021005965,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2020.    PARTE NOTAS FISCAIS NºS  332.131 E 306895  REFERENTE MES 07/2021  VENCIMENTO: 08/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL,",43.75,0,,0,,2020,16,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021005966,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2020.    PARTE NOTAS FISCAIS NºS  332.131 E 306895  REFERENTE MES 07/2021  VENCIMENTO: 08/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL,",43.75,0,,0,,2020,16,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021005967,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2020.    NOTAS FISCAIS NºS  332.132 E 306896  REFERENTE MES 07/2021  VENCIMENTO: 08/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",290.00,0,,0,,2020,16,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021005968,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PATA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2020.    NOTAS FISCAIS NºS  332.134 E 306898  REFERENTE MES 07/21  VENCIMENTO: 08/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",375.00,0,,0,,2020,16,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021005969,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2020.    NOTAS FISCAIS NºS  332.130 E 306894  REFERENTE MES 07/2021  VENCIMENTO: 08/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES,",60.00,0,,0,,2020,16,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021005970,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,285,DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS,PJ,91083212000135,9600895841,"CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE MATERIAIS PARA USO ODONTOLOGICO EM CARATER DE URGENCIA .  (COMPRA DIRETA Nº 442/2021) NF 23.412, AGULHA GENGIVAL CURTA,LIDOCAINA S/ VASO,AGULHA GENGIVAL LONGA,MASCARA N95 PFF2",1727.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021005971,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5857,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE LAMPADAS INFRAVERMELHO.  (COMPRA DIRETA Nº 450/2021)  NF 359589, LAMPADA PARA APARELHO INFRAVERMELHO 230V 150W",708.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021005972,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030350000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6334,CURATECH HEALTHCARE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD,PJ,30161448000158,,"CONFORME SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE PEDESTAIS COM RODA PARA LAMPADA INFRAVERMELHO .    (COMPRA DIRETA Nº 448/2021)    1423, SUPORTE INFRA VERNELHO PDESTAKL SIMPLES IV-05 VG",972.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021005973,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,"CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO NO CENTRO DE ESPECIALIZACAO .  (COMPRA DIRETA Nº 445/2021) NF 1530, PLASTIBOX BRANCA CAIXA MULTIPLA,LUX2 MODULO TOMADA RJ45,LUX2 MODULO TAMPO CEGO",972.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021006006,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4500,CUSTEIO SUS,2298,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  (LICITACAO Nº : 20/2021-PE) NF 20653, ENVELOPE SACO KRAFT, 30X40CM.,PASTA DE PAPELAO COR CRISTAL PLASTIFICADA COM ABA E ELASTIC,CORRETIVO LIQUIDO, FRASCO DE 18ML, COM FORMULACAO A BASE DE,GRAMPOS 23/6, PARA 30 FOLHAS. CAIXA COM 5.000 UNIDADES.",505.61,0,,0,,2021,20,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021006007,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4500,CUSTEIO SUS,2298,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  (LICITACAO Nº : 20/2021-PE), CORRETIVO LIQUIDO, MATERIAL A BASE DE AGUA, SECAGEM RAPIDA.",15.80,0,,0,,2021,20,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021006065,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    18/10 - 110,70  19/10 - 125,22  20/10 -  67,50  21/10 -  75,60  22/10 - 103,62,",482.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021006065,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    18/10 - 110,70  19/10 - 125,22  20/10 -  67,50  21/10 -  75,60  22/10 - 103,62",,5596,482.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021006065,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    18/10 - 110,70  19/10 - 125,22  20/10 -  67,50  21/10 -",,5596,,6317,110.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021006066,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  18/10 -  8,15          10,88           19,03  19/10 -  4,34           1,63          24,48  20/10 -  2,17           1,63          10,88  21/10 -  3,26          27,20  22/10 - 1,63          2,72,",98.97,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021006066,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  18/10 -  8,15          10,88           19,03  19/10 -  4,34           1,63          24,4",,5661,98.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021006066,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  18/10 -  8,15          10,88           19,0",,5661,,6393,10.88,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021006066,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  18/10 -  8,15          10,88           19,0",,5661,,6393,8.15,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021006069,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  18/10 - 9,20          4,60          9,20  19/10 - 55,20          12,00          18,40  20/10 - 41,40           9,20  21/10 -  9,20           9,20           9,20  22/10 - 18,40           4,60           6,00,",215.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021006069,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  18/10 - 9,20          4,60          9,20  19/10 - 55,20          12,00          18,40  2",,5595,215.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021006069,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  18/10 - 9,20          4,60          9,20  1",,5595,,6312,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021006069,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  18/10 - 9,20          4,60          9,20  1",,5595,,6312,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021006069,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  18/10 - 9,20          4,60          9,20  1",,5595,,6312,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021006074,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230    18/10 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021006074,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230    18/10 - 10,45",,5599,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021006074,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230    18/10 - 10,45",,5599,,6331,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021006077,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    18/10 - 10,45  19/10 - 10,45  20/10 - 10,45 X 21 = 219,45  21/10 - 10,45,",250.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021006077,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    18/10 - 10,45  19/10 - 10,45  20/10 - 10,45 X 21 = 219,45  21/10 - 10,45",,5597,250.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021006077,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    18/10 - 10,45  19/10 - 10,45  20/10 - 10,",,5597,,6322,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-16,2021-10-19,2021005203,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 09/2021 - SEC.FAZENDA,,5511,4152.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-16,2021-10-19,2021005203,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 09/2021 - SEC.FAZENDA,,5511,,6228,4152.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-16,2021-10-19,2021005204,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 09/2021 - SEC. ADMINISTRACAO/CONSELHO TUTELAR,,5512,7303.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-16,2021-10-19,2021005204,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 09/2021 - SEC. ADMINISTRACAO/CONSELHO TUTELAR,,5512,,6229,7303.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-16,2021-10-19,2021005205,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 09/2021 - SEC. OBRAS,,5513,9385.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-16,2021-10-19,2021005205,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 09/2021 - SEC. OBRAS,,5513,,6230,9385.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-09-16,2021-10-19,2021005206,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 09/2021 - SEC.ASSIST.SOCIAL,,5514,4009.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-09-16,2021-10-19,2021005206,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 09/2021 - SEC.ASSIST.SOCIAL,,5514,,6231,4009.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-16,2021-10-19,2021005207,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 09/2021 - SEC. SAUDE/AGENTE COMUNITARIO/PIM,,5505,14640.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-16,2021-10-19,2021005207,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 09/2021 - SEC. SAUDE/AGENTE COMUNITARIO/PIM,,5505,,6222,14640.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-16,2021-10-19,2021005208,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 09/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%,,5520,19587.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-16,2021-10-19,2021005208,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 09/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%,,5520,,6237,19587.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-16,2021-10-19,2021005209,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 09/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 40%,,5521,19404.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-16,2021-10-19,2021005209,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 09/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 40%,,5521,,6238,19404.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-09-16,2021-10-19,2021005210,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 09/2021 - SEC.MEIO AMBIENTE,,5515,605.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-09-16,2021-10-19,2021005210,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 09/2021 - SEC.MEIO AMBIENTE,,5515,,6232,605.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-09-16,2021-10-19,2021005211,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 09/2021 - SEC.AGRICULTURA,,5516,914.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-09-16,2021-10-19,2021005211,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 09/2021 - SEC.AGRICULTURA,,5516,,6233,914.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-09-16,2021-10-19,2021005212,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 09/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,,5517,407.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-09-16,2021-10-19,2021005212,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 09/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,,5517,,6234,407.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-21,2021-10-19,2021005261,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6060,GIOVANI FREITAS BIASOLI,PF,1560865067,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 16/09/2021, HORA DE SAIDA 07:30 HORA DE CHEGADA 11:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ONDE EFETUOU COMPRA DE MATERIAIS TEC",,5506,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-10-19,2021005261,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6060,GIOVANI FREITAS BIASOLI,PF,1560865067,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 16/09/2021, HORA DE SAIDA 07:30 HORA DE CHEGADA 11:30, DESTINO PORTO AL",,5506,,6223,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-19,2021005481,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 16/09/2021 SAIDA 08HS CHEGADA 13:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA RETIRADA DE INSUMOS JUNTO A 1ª CRS.    COMPROVANTES",,5508,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-19,2021005481,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 16/09/2021 SAIDA 08HS CHEGADA 13:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA RETIRA",,5508,,6225,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-19,2021005486,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 27/07/2021 SAIDA 13HS CHEGADA 18:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA PROTOCOLO JUNTO A 1ª CRS.    COMPROVANTES EM ANEXO",,5509,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-19,2021005486,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 27/07/2021 SAIDA 13HS CHEGADA 18:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA PROTOC",,5509,,6226,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-19,2021005885,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SOLIC.067/2021 PARA PAGAMENTO DE CURSO ATUALIZACAO SOBRE ISSQN-ESTUDO DA LEGISLACAO E QUESTOES POLEMICAS, NOS DIAS 23 E 24/11/2021",,5503,478.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-19,2021005885,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SOLIC.067/2021 PARA PAGAMENTO DE CURSO ATUALIZACAO SOBRE ISSQN-ESTUDO DA LEGISLACAO E,,5503,,6220,478.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-19,2021005886,12,Educação,122,Administração Geral,1263,MANUTENÇÃO DO TELECENTRO,2081,MANUTENÇÃO DO TELECENTRO DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.210/2021 PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE CARTORIO PARA AQUISICAO DE MATRICULAS ATUALIZADAS DE DOIS IMOVEIS, CFE NºS 2864,2865 E 2866.SEC.",,5507,122.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-19,2021005886,12,Educação,122,Administração Geral,1263,MANUTENÇÃO DO TELECENTRO,2081,MANUTENÇÃO DO TELECENTRO DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.210/2021 PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE CARTORIO PARA AQUISICAO DE MATRICULAS ATUALIZADAS D,,5507,,6224,122.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-19,2021005887,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6317,CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.230/2021 PARA PAGAMENTO DE ART EM ANEXO DO PROJETO PARA AESCOLA OSVALDO CRUZ.SEC.ADMINISTRACAO,,5510,88.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-19,2021005887,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6317,CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.230/2021 PARA PAGAMENTO DE ART EM ANEXO DO PROJETO PARA AESCOLA OSVALDO CRUZ.SEC.ADMI,,5510,,6227,88.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-19,2021005952,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO Nº 233/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE CURSO PLANEJAMENTO, GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS-MELHORES PR",,5501,529.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-19,2021005952,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO Nº 233/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE CURSO PLANEJAMENTO, GESTAO E FISCALIZ",,5501,,6218,529.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-10-15,2021-10-19,2021005953,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,4011,Incentivo Atenção Básica,6336,NADIA SILVA DA ROSA,PF,94775435000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 560 KM RODADOS AO MES DE NOVEMBRO/2021. CONFORME DECRETO Nº 21 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021, REGULAMENTA O VALOR DO QUILOMETRO RODADO",,5504,616.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-19,2021005953,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,4011,Incentivo Atenção Básica,6336,NADIA SILVA DA ROSA,PF,94775435000,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 560 KM RODADOS AO MES DE NOVEMBRO/2021. CONFORME DECRETO Nº 21 DE 18 DE FEVEREIRO DE 20,,5504,,6221,616.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-19,2021005954,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1466,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO D,2179,BLOCO GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BL GSUAS),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,3014,FNAS - IGD/SUAS,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC Nº2011, PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO DE CURSO NO VALOR DE R$ 394,00 JUNTO A FAMURS, PARA A PARTICIPACAO DA SERVIDORA JULIANA SILVEIRA",,5502,394.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-19,2021005954,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1466,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO D,2179,BLOCO GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BL GSUAS),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,3014,FNAS - IGD/SUAS,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC Nº2011, PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO DE CURSO NO VALOR DE R$ 394,00 JUNTO A FAMURS, PARA",,5502,,6219,394.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-19,2021-10-19,2021005974,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOSE 58595, ACESSO REMOTO TECNICO SANDRO CARVALHO DA ROSA, 15HS, SISTEMA FROTAS.SEC.ADMINISTRACAO,",1500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-19,2021-10-19,2021005975,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 063/2017 PARA CONTRATACAO DE SISTEMA PARA CONSULTA CADASTRAL, REF. MENSALIDADE. SEC.ADMINISTRACAO   CONFORME BOLETO EM ANEXO, REFERENTE CREDITOS.,",500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-19,2021-10-19,2021005976,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5738,ELIANE BRANDORFI,PF,75679710978,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 02 1/2 DIARIAS, REFETENTES AOS DIAS 23 E 24/11/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ATUALIZACAO SOBRE O ISSQN-ESTUDO DA LEGISLACAO E QUESTOES POLEMICAS, REALIZADO NA SEDE DA FAMURS EM PORTO ALEGRE.SEC.FAZENDA,",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-10-19,2021-10-19,2021005977,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2020.    NOTAS FISCAIS NºS  332.133 E 306897  REFERENTE MES 07/2021  VENCIMENTO: 08/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,",50.00,0,,0,,2020,16,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-19,2021-10-19,2021005978,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2557,DARCI DOS SANTOS FREITAS,PF,71636676049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 02 1/2 DIARIAS, REFETENTES AOS DIAS 21 E 22/10/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL REURB-MODULO I, REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA,REALIZADO NA SEDE DA DPM EDUCACAO EM PORTO ALEGRE.SEC.FAZENDA,",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-19,2021-10-19,2021005979,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1796,KATIUCIA GOMES BORGES,PF,1550680080,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 02 1/2 DIARIAS, REFETENTES AOS DIAS 21 E 22/10/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL REURB-MODULO I, REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA,REALIZADO NA SEDE DA DPM EDUCACAO EM PORTO ALEGRE.SEC.FAZENDA,",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-19,2021-10-19,2021005980,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2020.    PARTE NOTAS FISCAIS NºS  332.131 E 306895  REFERENTE MES 07/2021  VENCIMENTO: 08/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL,",43.75,0,,0,,2020,16,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-19,2021-10-19,2021005981,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DUAS 1/2 DIARIAS, DA PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO,",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-19,2021-10-19,2021005982,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SETE 1/2 DIARIAS, DA PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO,",888.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-19,2021-10-19,2021005983,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO MEMORANDO Nº 022/2021 PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE UNIFICACAO DE MATRICULAS EM NOME DO MUNICIPIO.,",342.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-19,2021-10-19,2021005983,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO MEMORANDO Nº 022/2021 PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE UNIFICACAO DE MATRICULAS EM NOME DO MUNICIPIO.,,5522,342.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-19,2021-10-19,2021005983,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO MEMORANDO Nº 022/2021 PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE UNIFICACAO DE MATRICULAS EM NOME DO MUNIC,,5522,,6239,342.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-19,2021-10-19,2021005993,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,"AQUISICAO DE 1 ROLO DE FIO PLASTICHUMBO PARA MANUTENCAO NO CEMITERIO  (COMPRA DIRETA Nº 452/2021) NF 1535, FIO PLASTICHUMBO 2X4MM",935.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-19,2021-10-19,2021006008,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4500,CUSTEIO SUS,2621,PRISCILA RAUBER HENGEMULE,PJ,8863707000133,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  (LICITACAO Nº : 20/2021-PE)  NF 1759, BASTAO DE COLA QUENTE, GROSSO, TRANSPARENTE E DE SECAGEM RAP,GRAMPEADOR GRANDE DE METAL, 25 FOLHAS.,CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, CORPO HEXAGONAL E TRANSPARENTE,,LIVRO ATA, 100 FOLHAS, CAPA DURA, FORMATO OFICIO 21,5CM X 31,PASTA ARQUIVO SANFONADA EM PLASTICO, COM 12 DIVISORIAS, CONT,PERCEVEJOS LATONADOS.",5212.05,0,,0,,2021,20,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-19,2021-10-19,2021006009,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4500,CUSTEIO SUS,3757,ASTOR STAUD - ME,PJ,91824383000178,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  (LICITACAO Nº : 20/2021-PE), BASTAO DE COLA QUENTE, FINO, TRANSPARENTE E DE SECAGEM RAPID,REGUA POLIESTIRENO, 30CM, COM ESCALA. COR CRISTAL.,ALFINETE DE ACO NIQUELADO, COM PONTA FINA, Nº 13, COM CABECA,APONTADOR PEQUENO EM METAL E LAMINA INOX, FORMATO CHANFRADO,,ARQUIVO DE MESA ACRILICO, 03 DIVISORIAS.,CORRETIVO EM FITA 4MMX10M. CAIXA CON",3118.60,0,,0,,2021,20,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-19,2021-10-19,2021006040,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE CFM,",2703.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-19,2021-10-19,2021006040,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE CFM,,5586,2703.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-19,2021-10-19,2021006040,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE CFM,,5586,,6303,2703.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-19,2021006065,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    18/10 - 110,70  19/10 - 125,22  20/10 -  67,50  21/10 -",,5596,,6318,125.22,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-19,2021006066,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  18/10 -  8,15          10,88           19,0",,5661,,6394,4.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-19,2021006066,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  18/10 -  8,15          10,88           19,0",,5661,,6394,24.48,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-19,2021006066,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  18/10 -  8,15          10,88           19,0",,5661,,6394,1.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-19,2021006069,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  18/10 - 9,20          4,60          9,20  1",,5595,,6313,55.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-19,2021006069,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  18/10 - 9,20          4,60          9,20  1",,5595,,6313,12.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-19,2021006069,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  18/10 - 9,20          4,60          9,20  1",,5595,,6313,18.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-19,2021006077,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    18/10 - 10,45  19/10 - 10,45  20/10 - 10,",,5597,,6323,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-10-19,2021-10-19,20211000058,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS.  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,45.,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-10-19,2021-10-19,20211000058,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS.  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,45.",,1000059,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-10-19,2021-10-19,20211000058,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS.  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,45.",,59,,1000059,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-30,2021-10-20,2021003613,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5263,LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT,PJ,21227039000116,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.409/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS, CFE SOLIC.201/2021, B",,4909,,5587,1323.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-26,2021-10-20,2021003852,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6114,MARY CRISTIANI CABRAL LINDNER,PF,907551033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 1/2 DIARIAS:    - ? DIARIA NO DIA 09/07/2021, HORA DE SAIDA 19HS, HORA DE CHEGADA 22HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REMOCAO HPS DE P",,5536,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-26,2021-10-20,2021003852,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6114,MARY CRISTIANI CABRAL LINDNER,PF,907551033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 1/2 DIARIAS:    - ? DIARIA NO DIA 09/07/2021, HORA DE SAIDA 19HS, HORA DE CHEGADA 22",,5536,,6253,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-30,2021-10-20,2021004037,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6114,MARY CRISTIANI CABRAL LINDNER,PF,907551033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS:    - 23/07/2021, HORA DE SAIDA 09HS30MIN, HORA DE CHEGADA 12HS45MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ACOMPANHAR PACIENTE EM U",,5537,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-30,2021-10-20,2021004037,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6114,MARY CRISTIANI CABRAL LINDNER,PF,907551033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS:    - 23/07/2021, HORA DE SAIDA 09HS30MIN, HORA DE CHEGADA 12HS45MIN, DEST",,5537,,6254,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-03,2021-10-20,2021004165,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6114,MARY CRISTIANI CABRAL LINDNER,PF,907551033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS:    - 29/07/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ACOMPANHAR LOUI",,5538,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-03,2021-10-20,2021004165,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6114,MARY CRISTIANI CABRAL LINDNER,PF,907551033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS:    - 29/07/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 12HS00",,5538,,6255,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-10,2021-10-20,2021004275,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6114,MARY CRISTIANI CABRAL LINDNER,PF,907551033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 05/08/2021, SAIDA 13HS CHEGADA 16HS, DESTINO BUTIA/RS, ONDE ACOMPANHOU PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO",,5539,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-10,2021-10-20,2021004275,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6114,MARY CRISTIANI CABRAL LINDNER,PF,907551033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 05/08/2021, SAIDA 13HS CHEGADA 16HS, DESTINO BUTIA/RS, ONDE ACOMPANHOU",,5539,,6256,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-11,2021-10-20,2021004296,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030300000000,Material para Comunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6263,ULTRA AIR COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA,PJ,15158729000168,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFORME SOLICITOU A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE 05 UNIDADE DE VALVULA REGULADORA PARA OXIGENIO. CONFORME SOLICITACAO 247/2021,,5557,2214.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-11,2021-10-20,2021004296,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030300000000,Material para Comunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6263,ULTRA AIR COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA,PJ,15158729000168,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFORME SOLICITOU A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE 05 UNIDADE DE VALVULA REGULADORA PAR,,5557,,6274,2214.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-13,2021-10-20,2021004344,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6114,MARY CRISTIANI CABRAL LINDNER,PF,907551033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 12/08/2021, SAIDA 13HS CHEGADA 16HS, DESTINO BUTIA/RS, ONDE ACOMPANHOU PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO",,5540,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-13,2021-10-20,2021004344,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6114,MARY CRISTIANI CABRAL LINDNER,PF,907551033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 12/08/2021, SAIDA 13HS CHEGADA 16HS, DESTINO BUTIA/RS, ONDE ACOMPANHOU",,5540,,6257,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-18,2021-10-20,2021004480,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6209,BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD,PJ,25321906000139,,(LICITACAO Nº : 10/2021-PE) NF 904,,5545,210.00,0,,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-18,2021-10-20,2021004480,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6209,BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD,PJ,25321906000139,,(LICITACAO Nº : 10/2021-PE) NF 904,,5545,,6262,210.00,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-23,2021-10-20,2021004545,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6279,CRISTIANE DA SILVEIRA,PJ,27208733000253,,"CONTRATACAO RESIDENCIAL GERIATRICO NOSSA SENHORA APARECIDA, PARA PACIENTE DO MUNICIPIO, COM PAGAMENTO COMPARTILHADO ENTR",,5490,,6207,1700.00,2021,46,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-23,2021-10-20,2021004567,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL N? 5001739-30.2021  SEC. DE SAUDE SOLICITA A COMPRA DO SEGUINTE MEDICAMENTO  INSULINA TRESIBA E INSULINA FISP.  (COMPRA DIRETA Nº 342/,,5554,1829.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-23,2021-10-20,2021004567,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL N? 5001739-30.2021  SEC. DE SAUDE SOLICITA A COMPRA DO SEGUINTE MEDICAMENTO  INSULINA TRE,,5554,,6271,1829.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-30,2021-10-20,2021004720,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030350000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,CONFOME A SOLICITACAO DA SEC. DE SAUDE COMPRA DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL .  (COMPRA DIRETA Nº 351/2021) NF 880,,5550,320.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-30,2021-10-20,2021004720,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030350000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,CONFOME A SOLICITACAO DA SEC. DE SAUDE COMPRA DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL .  (COMPRA DIRETA Nº 351/2021) NF 880,,5550,,6267,320.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-30,2021-10-20,2021004721,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,CONFORME SOLICITACAO DA SEC. DE SAUDE COMPRA DE CARTOES  DE ATENDIMENTO PARA UNIDADE DE FISIOTERAPIA .   (COMPRA DIRETA Nº 352/2021) NF 879,,5551,460.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-30,2021-10-20,2021004721,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,CONFORME SOLICITACAO DA SEC. DE SAUDE COMPRA DE CARTOES  DE ATENDIMENTO PARA UNIDADE DE FISIOTERAPIA .   (COMPRA DIRETA,,5551,,6268,460.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-03,2021-10-20,2021005026,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4140,E.M.R. COMERCIO DE ARTIGOS E SUPRIMENTOS DE ESCRIT,PJ,94196722000298,,CONFORME A SOLITACAO DA SEC. DE SAUDE COMPRA DA PLACA DE REDE PCI GIGABIT TG 3468  (COMPRA DIRETA Nº 364/2021)  NF 4551,,5558,349.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-03,2021-10-20,2021005026,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4140,E.M.R. COMERCIO DE ARTIGOS E SUPRIMENTOS DE ESCRIT,PJ,94196722000298,,CONFORME A SOLITACAO DA SEC. DE SAUDE COMPRA DA PLACA DE REDE PCI GIGABIT TG 3468  (COMPRA DIRETA Nº 364/2021)  NF 4551,,5558,,6275,349.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-02,2021-10-20,2021005028,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1123,FARMAMED PROD. HOSP. LTDA,PJ,92037480000183,,REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS  (LICITACAO Nº : 1/2021-PE),,5572,8610.00,0,,2021,1,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-09-09,2021-10-20,2021005042,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1420,MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,1056,FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),1,Recursos Livres,4753,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000194,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  (LICITACAO Nº : 13/2021-PE) NF 4308,,5533,6380.06,0,,2021,13,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-09-09,2021-10-20,2021005042,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1420,MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,1056,FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),1,Recursos Livres,4753,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000194,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  (LICITACAO Nº : 13/2021-PE) NF 4308,,5533,,6250,6380.06,2021,13,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-30,2021-10-20,2021005048,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,4500,CUSTEIO SUS,5993,MEDICAL TECH COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL DE,PJ,36577844000147,,CONFORME A SEC. DE SAUDE COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS  (COMPRA DIRETA Nº 367/2021) NF 275,,4708,,5374,1225.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-14,2021-10-20,2021005125,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3163,PE DE APOIO COMPLEMENTOS ORTOPEDICOS,PJ,1432670000654,,CONFORME A SEC. DE SAUDE COMPRA DE COLCHONETE NAPA D23     (COMPRA DIRETA Nº 374/2021)  NF 85.248,,5556,296.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-14,2021-10-20,2021005125,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3163,PE DE APOIO COMPLEMENTOS ORTOPEDICOS,PJ,1432670000654,,CONFORME A SEC. DE SAUDE COMPRA DE COLCHONETE NAPA D23     (COMPRA DIRETA Nº 374/2021)  NF 85.248,,5556,,6273,296.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-16,2021-10-20,2021005189,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,CONFORME A SEC. DE SAUDE COMPRA DO MEDICAMENTO INSULINA  - O QUAL POSSUI PROCESSO JUDICIAL.  (COMPRA DIRETA Nº 389/2021) NF 931,,5555,117.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-16,2021-10-20,2021005189,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,CONFORME A SEC. DE SAUDE COMPRA DO MEDICAMENTO INSULINA  - O QUAL POSSUI PROCESSO JUDICIAL.  (COMPRA DIRETA Nº 389/2021),,5555,,6272,117.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-16,2021-10-20,2021005216,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6114,MARY CRISTIANI CABRAL LINDNER,PF,907551033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 04/02/2021, SAIDA 13HS CHEGADA 17HS , DESTINO BUTIA/RS, ONDE COMPARECEU AO HOSPITAL DE BUTIA COMO ACOMPANHAN",,5541,761.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-16,2021-10-20,2021005216,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6114,MARY CRISTIANI CABRAL LINDNER,PF,907551033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 04/02/2021, SAIDA 13HS CHEGADA 17HS , DESTINO BUTIA/RS, ONDE CO",,5541,,6258,761.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-17,2021-10-20,2021005236,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052450000000,Equipamentos De Tic - Impressoras,4500,CUSTEIO SUS,3342,GAUCHA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA,PJ,7955127000103,,CONFORME A SEC. DE SAUDE COMPRA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 544   (COMPRA DIRETA Nº 397/2021)  NF 180.227,,5542,238.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-17,2021-10-20,2021005236,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052450000000,Equipamentos De Tic - Impressoras,4500,CUSTEIO SUS,3342,GAUCHA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA,PJ,7955127000103,,CONFORME A SEC. DE SAUDE COMPRA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 544   (COMPRA DIRETA Nº 397/2021)  NF 180.227,,5542,,6259,238.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-21,2021-10-20,2021005237,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMPO ADITIVO AO CONTRATO 035/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE",,4711,,5376,6831.96,2018,1,DPV,2020,35,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-21,2021-10-20,2021005237,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMPO ADITIVO AO CONTRATO 035/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE",,4711,,5376,104.04,2018,1,DPV,2020,35,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-23,2021-10-20,2021005298,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3674,JANAINA LEMOS,PF,97029610091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 15/09/2021, HORA DE SAIDA 13HS00MIN, HORA DE CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO MARIANA PIMENTEL/RS. DESLOCOU-SE ATE A SECRE",,5565,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-23,2021-10-20,2021005298,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3674,JANAINA LEMOS,PF,97029610091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 15/09/2021, HORA DE SAIDA 13HS00MIN, HORA DE CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO",,5565,,6282,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-23,2021-10-20,2021005337,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6259,MATHEUS MAURER WEBER,PF,2951354096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 ? DIARIAS:   - 16/09/2021, HORA DE SAIDA 00HS20MIN, HORA DE CHEGADA 04HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. TRANSPORTAR BOLSAS DE SAN",,5568,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-23,2021-10-20,2021005337,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6259,MATHEUS MAURER WEBER,PF,2951354096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 ? DIARIAS:   - 16/09/2021, HORA DE SAIDA 00HS20MIN, HORA DE CHEGADA 04HS00MIN, DESTI",,5568,,6285,380.76,0,0,NSA,2020,5,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-21,2021-10-20,2021005356,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052040000000,Aparelhos de Medição e Orientação,4500,CUSTEIO SUS,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,CONFORME A SOLICITACAO DA SEC. DE SAUDE COMPRA DE TERMOMETROS DE TESTE INFRAVERMELHO  (COMPRA DIRETA Nº 400/2021) NF 85966,,5543,308.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-21,2021-10-20,2021005356,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052040000000,Aparelhos de Medição e Orientação,4500,CUSTEIO SUS,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,CONFORME A SOLICITACAO DA SEC. DE SAUDE COMPRA DE TERMOMETROS DE TESTE INFRAVERMELHO  (COMPRA DIRETA Nº 400/2021) NF 859,,5543,,6260,308.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-22,2021-10-20,2021005358,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1123,FARMAMED PROD. HOSP. LTDA,PJ,92037480000183,,REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS  (LICITACAO Nº : 1/2021-PE),,5571,3874.50,0,,2021,1,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-22,2021-10-20,2021005359,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5635,JOHAN & STEFANI LTDA,PJ,18740207000168,,REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS  (LICITACAO Nº : 1/2021-PE)  NF 1051,,5544,3564.00,0,,2021,1,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-22,2021-10-20,2021005359,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5635,JOHAN & STEFANI LTDA,PJ,18740207000168,,REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS  (LICITACAO Nº : 1/2021-PE)  NF 1051,,5544,,6261,3564.00,2021,1,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-24,2021-10-20,2021005380,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 17/09/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, HORA DE CHEGADA 12HS45MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR VACINAS COVID.",,5564,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-24,2021-10-20,2021005380,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 17/09/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, HORA DE CHEGADA 12HS45MIN, DESTINO",,5564,,6281,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-29,2021-10-20,2021005436,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030350000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4972,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,CONFORME SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS.    (COMPRA DIRETA Nº 413/2021) NF 57442,,5552,70.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-29,2021-10-20,2021005436,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030350000000,Material Laboratorial,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4972,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,CONFORME SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS.    (COMPRA DIRET,,5552,,6269,70.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-20,2021005479,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6290,LISIANI SILVA TASSONI,PF,361686021,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 28/08/2021 SAIDA 19:50 RETORNO DIA 29/08/2021 AS 02:30 DA MANHA, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE ACOMPANHOU O TRANSPORTE",,5561,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-20,2021005479,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6290,LISIANI SILVA TASSONI,PF,361686021,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 28/08/2021 SAIDA 19:50 RETORNO DIA 29/08/2021 AS 02:30 DA MANHA, DESTINO",,5561,,6278,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-20,2021005480,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5740,JULIANA MEDEIROS DE SOUZA,PF,72270225015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 17/09/2021 SAIDA 11HS CHEGADA 15HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ACOMPANHAR PACIENTE MARIA FERNANDA LIMA DA SILVA PARA AVA",,5563,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-20,2021005480,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5740,JULIANA MEDEIROS DE SOUZA,PF,72270225015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 17/09/2021 SAIDA 11HS CHEGADA 15HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ACOMPANHAR P",,5563,,6280,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-20,2021005482,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5741,LIDIANE LIMA RIBEIRO,PF,545884055,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 22/09/2021 SAIDA 12HS CHEGADA 19HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ACOMPANHAR REMOCAO DE PACIENTE ATE O HOSPITAL DE CLINICAS",,5570,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-20,2021005482,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5741,LIDIANE LIMA RIBEIRO,PF,545884055,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 22/09/2021 SAIDA 12HS CHEGADA 19HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ACOMPANHAR R",,5570,,6287,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-20,2021005483,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5613,KELI BATISTA RIBEIRO,PF,762362006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 25/09/2021 SAIDA 08HS CHEGADA 17:30, DESTINO CAXIAS DO SUL/RS, ACOMPANHAR REMOCAO DE PACIENTE ATE A CLINICA PAULO GUED",,5562,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-20,2021005483,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5613,KELI BATISTA RIBEIRO,PF,762362006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 25/09/2021 SAIDA 08HS CHEGADA 17:30, DESTINO CAXIAS DO SUL/RS, ACOMPANHAR",,5562,,6279,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-20,2021005484,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 14/09/2021 SAIDA 13HS CHEGADA 16:45, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA RETIRADA DE VACINAS JUNTO A REDE FRIO.    COMPROVAN",,5566,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-20,2021005484,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 14/09/2021 SAIDA 13HS CHEGADA 16:45, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA RETIRA",,5566,,6283,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-20,2021005485,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6259,MATHEUS MAURER WEBER,PF,2951354096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 ? DIARIAS:   - 28/09/2021, SAIDA 10:30 CHEGADA 17HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA FAZER HEMODIALISE NA",,5569,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-20,2021005485,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6259,MATHEUS MAURER WEBER,PF,2951354096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 ? DIARIAS:   - 28/09/2021, SAIDA 10:30 CHEGADA 17HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA A",,5569,,6286,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-20,2021005487,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 15/09/2021, HORA SAIDA 07HS CHEGADA 12HS, DESTINO TAQUARA/RS, ONDE COMPARECEU NO HOSPITAL BOM JESUS PARA ACOMPANHAR",,5560,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-20,2021005487,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 15/09/2021, HORA SAIDA 07HS CHEGADA 12HS, DESTINO TAQUARA/RS, ONDE COMP",,5560,,6277,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-20,2021005489,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 95/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VINCULADO A CONCORRENCIA Nº 002/2015.    NOTA FIS",,5553,90.00,0,,2015,3,CNC,2015,95,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-20,2021005489,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 95/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VINC",,5553,,6270,90.00,2015,3,CNC,2015,95,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-20,2021005490,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017. REF A NF 036.",,5546,250.00,0,,2021,55,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-20,2021005490,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO",,5546,,6263,250.00,2021,55,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-20,2021005491,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017. REF A NF 036.",,5547,233.75,0,,2021,55,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-20,2021005491,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO",,5547,,6264,233.75,2021,55,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-20,2021005492,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.  NF 655/2021",,5548,835.65,0,,2021,55,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-20,2021005492,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO",,5548,,6265,835.65,2021,55,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-20,2021005493,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.  NF 654/2021",,5549,1299.90,0,,2021,55,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-20,2021005493,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO",,5549,,6266,1299.90,2021,55,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-20,2021005498,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    NF 657, SE",,5535,835.65,0,,2021,55,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-20,2021005498,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO",,5535,,6252,835.65,2021,55,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-04,2021-10-20,2021005718,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5600,KARYNA KATLYN ALVAREZ ALVES,PF,2943871028,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 28/09/2021, HORA SAIDA 11HS, HORA CHEGADA 16HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE COMPARECEU ATE A REDE FRIO PARA A RETI",,5559,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-04,2021-10-20,2021005718,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5600,KARYNA KATLYN ALVAREZ ALVES,PF,2943871028,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 28/09/2021, HORA SAIDA 11HS, HORA CHEGADA 16HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS",,5559,,6276,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-04,2021-10-20,2021005719,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NOS DIAS:    - 28/09/2021, HORA SAIDA 11HS, HORA CHEGADA 16HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE COMPARECEU NA REDE FRIO PARA R",,5567,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-04,2021-10-20,2021005719,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NOS DIAS:    - 28/09/2021, HORA SAIDA 11HS, HORA CHEGADA 16HS, DESTINO PORTO A",,5567,,6284,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-05,2021-10-20,2021005755,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENADA REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSP",,5144,,5833,3336.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-05,2021-10-20,2021005755,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENADA REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSP",,5144,,5833,12.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-05,2021-10-20,2021005755,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENADA REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSP",,5144,,5833,51.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-05,2021-10-20,2021005755,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENADA REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSP",,5144,,5833,21.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-20,2021005784,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  (LICITACAO Nº : 50/2021-DL)    03,,5344,,6030,218.00,2021,50,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-20,2021005788,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  (LICITACAO Nº : 50/2021-DL) NF 03,,5518,,6235,109.00,2021,50,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-20,2021005789,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recursos Livres,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  (LICITACAO Nº : 50/2021-DL) NF 03,,5481,,6198,109.00,2021,50,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-20,2021005875,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUO",,5420,,6126,418.67,2021,9,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-20,2021005875,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUO",,5420,,6126,48008.07,2021,9,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-20,2021005875,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUO",,5420,,6126,251.20,2021,9,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-20,2021005875,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUO",,5420,,6126,1004.82,2021,9,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-20,2021005875,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUO",,5420,,6126,6140.54,2021,9,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-20,2021005880,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2020, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZ",,5433,,6140,473.14,2020,7,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-20,2021005880,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2020, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZ",,5433,,6140,54253.77,2020,7,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-20,2021005880,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2020, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZ",,5433,,6140,283.89,2020,7,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-20,2021005880,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2020, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZ",,5433,,6140,1135.54,2020,7,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-20,2021005880,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2020, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZ",,5433,,6140,6939.44,2020,7,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-10-14,2021-10-20,2021005918,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6331,ESCALA GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA LTDA,PJ,14585480000104,,CONTRATACAO DE GEOLOGO PARA PERFURACAO DE POCOS ARTESEANOS NA LOCALIDADE DE SAO MARTIN E FAXINAL   (LICITACAO Nº : 71/2021-DL)    NF 245,,5534,8800.00,0,,2021,71,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-10-14,2021-10-20,2021005918,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6331,ESCALA GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA LTDA,PJ,14585480000104,,CONTRATACAO DE GEOLOGO PARA PERFURACAO DE POCOS ARTESEANOS NA LOCALIDADE DE SAO MARTIN E FAXINAL   (LICITACAO Nº : 71/20,,5534,,6251,8800.00,2021,71,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-20,2021005964,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/202",,5523,43.75,0,,2020,16,PRE,2020,128,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-20,2021005964,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPT",,5523,,6240,43.75,2020,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-20,2021005965,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/202",,5528,43.75,0,,2020,16,PRE,2020,128,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-20,2021005965,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPT",,5528,,6245,43.75,2020,16,PRE,2020,128,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-20,2021005966,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/202",,5524,43.75,0,,2020,16,PRE,2020,128,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-20,2021005966,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPT",,5524,,6241,43.75,2020,16,PRE,2020,128,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-20,2021005967,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/202",,5525,290.00,0,,2020,16,PRE,2020,128,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-20,2021005967,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPT",,5525,,6242,290.00,2020,16,PRE,2020,128,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-20,2021005968,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PATA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2020.",,5530,375.00,0,,2020,16,PRE,2020,128,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-20,2021005968,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PATA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, V",,5530,,6247,375.00,2020,16,PRE,2020,128,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-20,2021005969,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/202",,5526,60.00,0,,2020,16,PRE,2020,128,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-20,2021005969,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPT",,5526,,6243,60.00,2020,16,PRE,2020,128,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-10-19,2021-10-20,2021005977,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/202",,5527,50.00,0,,2020,16,PRE,2020,128,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-10-19,2021-10-20,2021005977,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPT",,5527,,6244,50.00,2020,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-19,2021-10-20,2021005978,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2557,DARCI DOS SANTOS FREITAS,PF,71636676049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 02 1/2 DIARIAS, REFETENTES AOS DIAS 21 E 22/10/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCI",,5531,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-19,2021-10-20,2021005978,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2557,DARCI DOS SANTOS FREITAS,PF,71636676049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 02 1/2 DIARIAS, REFETENTES AOS DIAS 21 E 22/10/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO",,5531,,6248,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-19,2021-10-20,2021005979,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1796,KATIUCIA GOMES BORGES,PF,1550680080,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 02 1/2 DIARIAS, REFETENTES AOS DIAS 21 E 22/10/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCI",,5532,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-19,2021-10-20,2021005979,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1796,KATIUCIA GOMES BORGES,PF,1550680080,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 02 1/2 DIARIAS, REFETENTES AOS DIAS 21 E 22/10/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO",,5532,,6249,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-19,2021-10-20,2021005980,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/202",,5529,43.75,0,,2020,16,PRE,2020,128,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-19,2021-10-20,2021005980,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPT",,5529,,6246,43.75,2020,16,PRE,2020,128,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021005994,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052350000000,Material de T.I.C. (Permanente),4505,Bloco de Investimentos - Federal,4753,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000194,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.    DANFE 4352    OBS.: EMPENHO 5044/2021, POIS, HOUVE TROCA DE RECURSO.,",24277.50,0,,0,,2021,13,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021005994,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052350000000,Material de T.I.C. (Permanente),4505,Bloco de Investimentos - Federal,4753,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000194,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.    DANFE 4352    OBS.: EMPENHO 5044/2021, POIS, HOUV",,5575,24277.50,0,,2021,13,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021005994,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052350000000,Material de T.I.C. (Permanente),4505,Bloco de Investimentos - Federal,4753,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000194,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.    DANF,,5575,,6292,24277.50,2021,13,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021005995,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MEM., ONDE REQUER PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO 2428-13/000220-4    REF. OUTUBRO/2021 PROPOSTA DE ACORDO PRECATORIOS DE 2020,",10000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021005995,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MEM., ONDE REQUER PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO 2428-13/000220-4    REF. OUTUBRO/2021 PROPOS",,5573,10000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021005995,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MEM., ONDE REQUER PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO",,5573,,6290,10000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021005996,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MEM., ONDE REQUER PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO 2428-13/000220-4    REF. OUTUBRO/2021,",40000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021005996,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MEM., ONDE REQUER PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO 2428-13/000220-4    REF. OUTUBRO/2021",,5574,40000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021005996,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MEM., ONDE REQUER PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO",,5574,,6291,40000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021005997,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.023/2021 PARA PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS Nº5000522-83.2020.8.21.0032, R$ 178,52.SEC.ADMINISTRACAO,",178.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021005998,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,925,REJANE WEBSTER CARVALHO,PF,22622756020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 063/2021, ONDE REQUER REPASSE CAIXINHA, CONFORME LEI 3858/2017 - SEC. MEIO AMBIENTE,",2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021005999,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6214,ZANC TELEATENDIMENTO E RECUPERACAO DE CREDITO LTDA,PJ,89539977000276,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE INCENTIVO N? 001/2021, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N? 4.130, DE 23 DE ABRIL DE 2021, DESTINADO A ESTIMULAR A GERACAO DE EMPREGOS PARA TRABALHADORES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS. MUNICIPIO COMPETIRA COM VALOR MENSAL PARA CADA ONIBUS COM CAPACIDADE DE, NO MINIMO, 40 PASSAGEIROS. NF 7333     REFERENTE A",40000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021005999,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6214,ZANC TELEATENDIMENTO E RECUPERACAO DE CREDITO LTDA,PJ,89539977000276,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE INCENTIVO N? 001/2021, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N? 4.130, DE 23 DE ABRIL DE 20",,5576,40000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021006000,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3756,FERNANDO WASZAKI FANTIN,PF,58438130020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 20/10/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, HORA DE CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REUNIAO SEDUR PARA TRATAR SOBRE O PROGRAMA DE DACAO EM PAGAMENTO E PAVIMENTACAO.     CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CONTADOR  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021006001,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021, VENC.OUTUBRO/2021    3721604 - R$ 130,58 - SEDE ASSISTENCIA SOCIAL     SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",130.58,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021006002,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CORSAN R$ 134,45, VENC. OUTUBRO/2021, COD.IMOVEL 0373045-0, ABRIGO NOVO.SMCAS,",134.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021006003,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021, VENC.OUTUBRO/2021:    2121024-1   ONG EBENEZER R$ 126,43    SMCAS,",126.43,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021006004,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021, VENC.OUTUBRO/2021    422080-3 - R$ 239,23 - GARAGEM   421995-3 - R$ 73,21 - CEMIT. I   421996-1 - R$ 62,21 - CEMIT. II   421997-0 - R$ 58,67 - CEMIT. III   372249-0 - R$ 95,85 - PRACA N.   422908-8 - R$ 58,59 - PRACA R.   372031-4 - R$ 54,98 - PRACA S.  422652-6 - R$ 84,44 - ESTRELA    SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,",727.18,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021006005,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS FATURAS SETEMBRO/2021, VENC.OUTUBRO/2021:    372006-3 - R$ 124,85 - SEDE I   372007-1 - R$ 54,98 - SEDE II   3721582 - R$ 199,62 - SEDE FUNERARIA   3737004 - R$ 123,17 - SINE NOVO   2368885-8 - R$ 66,16 - CONSELHO TUTELAR   371587-6 - R$ 120,56 - BOMBEIROS VOLUNTARIOS   870847-9- R$ 106,88 - ANTIGO ABRIGO.    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",796.22,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021006010,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021:    66443334   R$ 94,83   CONSELHO TUTELAR   72041901   R$ 566,82   SEDE FUNERARIA   71940723   R$ 155,99   SINE   65326822   R$ 1816,67   SEDE PREFEITURA   24469734   R$ 105,98- SEDE II   54955947 - R$ 215,13 - APTO ENGENHARIA    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.,",2955.42,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021006011,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021, VENC.OUTUBRO/2021:    54715288   ONG EBENEZER- R$ 41,59,",41.59,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021006036,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE FPM,",1408.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021006036,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE FPM,,5584,1408.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021006036,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE FPM,,5584,,6301,1408.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021006039,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE ITR,",16.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021006039,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE ITR,,5585,16.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021006039,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE ITR,,5585,,6302,16.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-20,2021006065,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    18/10 - 110,70  19/10 - 125,22  20/10 -  67,50  21/10 -",,5596,,6319,67.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-20,2021006066,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  18/10 -  8,15          10,88           19,0",,5661,,6395,2.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-20,2021006066,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  18/10 -  8,15          10,88           19,0",,5661,,6395,1.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-20,2021006066,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  18/10 -  8,15          10,88           19,0",,5661,,6395,10.88,0,0,DPV,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-20,2021006077,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    18/10 - 10,45  19/10 - 10,45  20/10 - 10,",,5597,,6324,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021006079,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 51654    20/10 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021006079,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 51654    20/10 - 10,45",,5601,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021006079,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 51654    20/10 - 10,45",,5601,,6333,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021006080,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49409    20/10 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021006080,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49409    20/10 - 10,45",,5600,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021006080,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49409    20/10 - 10,45",,5600,,6332,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-20,2021-10-20,2021006088,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,6223,REFORMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ROD L,PJ,88097969000173,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO E CONSERTO DA MOTONIVELADORA  - CAT 140G SMDO 1052 33060 - INJECAO ELETRONICA.  (LICITACAO Nº : 53/2021-DL), PINO 2G 8625,PINO 2G 8621,PINO 2G 8613,PINO 2G 8617,PINO 8D 2429,PINO 8W 5293,PINO 8W 6497,PINO DE ACO 8W 6476,PINO 2G 8633,BUCHA EPOXI 8D 9814,BUCHA 2G 8608,BUCHA 2G 8631,BUCHA 2G 8624,BUCHA (EMBUCHAMENTO DIANTEIRO)  2G 7387,BUCHA 2G 7388",113782.00,0,,0,,2021,53,PRD,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-05,2021-10-21,2021005745,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,279,CONDOR IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAIS DE C,PJ,72342975000109,16700008131,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO N? 1642, ONDE REQUER MATERIAIS ELETRICOS PARA COLOCACAO DAS LAMPADAS, SE FEZ NECESSARIO EM CARATER DE EMERG",,5578,1159.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-05,2021-10-21,2021005745,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,279,CONDOR IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAIS DE C,PJ,72342975000109,16700008131,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO N? 1642, ONDE REQUER MATERIAIS ELETRICOS PARA COLOCACAO DAS LA",,5578,,6295,1159.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-07,2021-10-21,2021005825,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 348/2021 ,ONDE REQUER LIBERACAO DO VALOR REFERENTE AO CAIXINHA DO MES DE OUTUBRO/2021 - SEC. SAUDE",,5577,5000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-07,2021-10-21,2021005825,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 348/2021 ,ONDE REQUER LIBERACAO DO VALOR REFERENTE AO CAIXINHA DO MES DE OU",,5577,,6294,5000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-21,2021005889,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 031/2021, ONDE REQUER CAIXINHA DESENVOLVIMENTO - SEC. DESENVOLVIMENTO",,5581,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-21,2021005889,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 031/2021, ONDE REQUER CAIXINHA DESENVOLVIMENTO - SEC. DESENVOLVIMENTO",,5581,,6298,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-21,2021005948,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1676,ELAINE GOVONI SOTELO,PF,41208129015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO RECIBO DE FERIAS EM OUTUBRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,5492,,6209,671.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-21,2021005948,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1676,ELAINE GOVONI SOTELO,PF,41208129015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO RECIBO DE FERIAS EM OUTUBRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,5492,,6209,22.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-21,2021005948,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1676,ELAINE GOVONI SOTELO,PF,41208129015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO RECIBO DE FERIAS EM OUTUBRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,5492,,6209,1.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-21,2021005948,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1676,ELAINE GOVONI SOTELO,PF,41208129015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO RECIBO DE FERIAS EM OUTUBRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,5492,,6209,503.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-15,2021-10-21,2021005948,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1676,ELAINE GOVONI SOTELO,PF,41208129015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO RECIBO DE FERIAS EM OUTUBRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,5492,,6209,4906.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-19,2021-10-21,2021005975,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 063/2017 PARA CONTRATACAO DE SISTEMA PARA CONSULTA CADASTRAL, REF. MENSALIDADE. SEC.ADMINISTRACAO   CONFORME BOLETO E",,5582,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-19,2021-10-21,2021005975,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 063/2017 PARA CONTRATACAO DE SISTEMA PARA CONSULTA CADASTRAL, REF. MENSA",,5582,,6299,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-10-20,2021-10-21,2021005998,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,925,REJANE WEBSTER CARVALHO,PF,22622756020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 063/2021, ONDE REQUER REPASSE CAIXINHA, CONFORME LEI 3858/2017 - SEC. MEIO AMBIENTE",,5580,2000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-10-20,2021-10-21,2021005998,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,925,REJANE WEBSTER CARVALHO,PF,22622756020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 063/2021, ONDE REQUER REPASSE CAIXINHA, CONFORME LEI 3858/2017 - SEC. ME",,5580,,6297,2000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-10-20,2021-10-21,2021005999,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6214,ZANC TELEATENDIMENTO E RECUPERACAO DE CREDITO LTDA,PJ,89539977000276,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE INCENTIVO N? 001/2021, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA",,5576,,6293,40000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021006012,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,4461,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA,PJ,14782568000116,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL), SUCO CONCENTRADO DE UVA PASTEURIZADO 1L",3525.00,0,,0,,2021,29,CPP,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021006013,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL), BEBIDA LACTEA FERMENTADA SABOR SALADA DE FRUTAS,BEBIDA LACTEA INTEGRAL, SABOR MORANGO,LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA - EMBALAGEM DE 1L TETRA PAK",9240.00,0,,0,,2021,29,CPP,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021006014,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,4461,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA,PJ,14782568000116,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL), SUCO CONCENTRADO DE UVA PASTEURIZADO 1L",2350.00,0,,0,,2021,29,CPP,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021006015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL), BEBIDA LACTEA FERMENTADA SABOR SALADA DE FRUTAS,BEBIDA LACTEA INTEGRAL, SABOR MORANGO,LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA - EMBALAGEM DE 1L TETRA PAK",3269.50,0,,0,,2021,29,CPP,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021006016,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,4461,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA,PJ,14782568000116,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL), SUCO CONCENTRADO DE UVA PASTEURIZADO 1L",1175.00,0,,0,,2021,29,CPP,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021006017,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL), LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA - EMBALAGEM DE 1L TETRA PAK",5865.00,0,,0,,2021,29,CPP,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021006018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,8472,FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas,4461,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA,PJ,14782568000116,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL), SUCO CONCENTRADO DE UVA PASTEURIZADO 1L",587.50,0,,0,,2021,29,CPP,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021006019,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,8472,FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL), BEBIDA LACTEA FERMENTADA SABOR SALADA DE FRUTAS,BEBIDA LACTEA INTEGRAL, SABOR MORANGO,LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA - EMBALAGEM DE 1L TETRA PAK",1741.50,0,,0,,2021,29,CPP,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021006020,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1425,MERENDA ESCOLAR - EJA,4461,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA,PJ,14782568000116,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL), SUCO CONCENTRADO DE UVA PASTEURIZADO 1L",587.50,0,,0,,2021,29,CPP,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021006021,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1425,MERENDA ESCOLAR - EJA,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL), BEBIDA LACTEA FERMENTADA SABOR SALADA DE FRUTAS,BEBIDA LACTEA INTEGRAL, SABOR MORANGO,LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA - EMBALAGEM DE 1L TETRA PAK",1741.50,0,,0,,2021,29,CPP,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021006022,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021:    994846401   SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL     VENCIMENTO: OUTUBRO/2021.,",163.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021006023,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021:      32137320   R$ 107,51   PATRIMONIO   69454787- R$ 31,88 - DEFESA CIVIL   1005832134- R$ 32,17 - ARTESANATO   58011510- R$ 282,41 - BOMBEIROS VOLUNTARIOS    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.,",453.97,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021006024,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021  VENC.OUTUBRO/2021:    38231204   R$ 28,65   PRACA RAMAO MENDES   30248329   R$ 105,98   LARGO   24469939   R$ 1495,92   GARAGEM   62199943   R$ 48,08   CEMITERIO II       SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES.,",1678.63,0,,0,,2021,1,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021006025,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MES SETEMBRO/2021:    15004970   ABRIGO D. LAURA, R$ 27,94     SEC.ASSIST.SOCIAL,",27.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021006027,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,Recursos Livres,6217,"FALLAVENA, KRAUSPENHAR & CIA LTDA",PJ,6130671000153,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM CARATER DE URGENCIA, PARA O ABRIGO MUNICIPAL DONA LAURA  (COMPRA DIRETA Nº 453/2021) NF 4078, ABACAXI PEROLA (UN), BOM ESTADO DE MATURACAO,ACHOCOLATADO EM LATA 400G DE BOA QUALIDADE,ACUCAR REFINADO DE 1KG,ALFACE PES, ASPECTO FRESCO E FOLHAS FIRMES,ALHO - CABECA, GRANDE, SEM MACHUCADOS OU BROTOS, KG,AMIDO DE MILHO CAIXA 500GR,ARROZ BRANCO TIPO 1,BANANA KG, EM GR",1134.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021006028,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1255,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUN,2073,MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA E AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO.,3.3.90.30,339030300000000,Material para Comunicações,1,Recursos Livres,3382,PRISCILA FAGUNDES DA SILVA,PJ,12399058000139,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE PALESTRAS NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMNRO.  (COMPRA DIRETA Nº 457/2021), ESPETACULO TEATRAL E PALESTRAS",2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021006037,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE FEP,",300.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021006037,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE FEP,,5583,300.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021006037,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE FEP,,5583,,6300,300.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-21,2021006065,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    18/10 - 110,70  19/10 - 125,22  20/10 -  67,50  21/10 -",,5596,,6320,75.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-21,2021006066,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  18/10 -  8,15          10,88           19,0",,5661,,6396,27.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-21,2021006066,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  18/10 -  8,15          10,88           19,0",,5661,,6396,3.26,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-21,2021006069,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  18/10 - 9,20          4,60          9,20  1",,5595,,6315,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-21,2021006069,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  18/10 - 9,20          4,60          9,20  1",,5595,,6315,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-21,2021006069,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  18/10 - 9,20          4,60          9,20  1",,5595,,6315,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-21,2021006077,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    18/10 - 10,45  19/10 - 10,45  20/10 - 10,",,5597,,6325,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021006100,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,4500,CUSTEIO SUS,6297,OESTEFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,10938953000159,,"CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE MATERIAIS DE USO AMBULATORIAL   (COMPRA DIRETA Nº 455/2021)    DANFE 003.477, AVENTAL DESCARTAVEL TNT 30G MANGA LONGA BRANCA C/ 10 UN.",2755.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021006110,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,4501,Atenção Média e Alta Complexidade,6337,DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,4267668000150,,"CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE COLETES PARA VIGILANCIA EM SAUDE .  (COMPRA DIRETA Nº 458/2021) NF 4581, COLETE VIGILANCIA SANITARIA FEM/MASC,COLETES PARA ENDEMIAS FEM/MASC",1140.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021006111,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,4500,CUSTEIO SUS,5993,MEDICAL TECH COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL DE,PJ,36577844000147,,"CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE MATERIAL DE USO AMBULATORIAL    (COMPRA DIRETA Nº 456/2021)  NF 348, AGULHA DESCARTAVEL ESTERIL 13X 4,5 CX C/ 100 UNIDADES.,SERINGA INSULINA S/ AGULHA 1 ML , ATOXICA , APIROGENICA",254.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021006112,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6084,ANDREIA DE QUADROS THOEN 99335883034,PJ,34718186000130,,"CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE CONTRATACAO  DE AUTOMOVEL PARA SONORIZACAO POR TRINTA HORAS , PARA CAMPANHA DE VACINACAO .    (COMPRA DIRETA Nº 454/2021)  NF 060, SONORIZACAO",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-21,2021-10-21,2021006280,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6223,REFORMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ROD L,PJ,88097969000173,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO E CONSERTO DA MOTONIVELADORA  - CAT 140G SMDO 1052 33060 - INJECAO ELETRONICA.  (LICITACAO Nº : 53/2021-DL), SUBSTITUICAO EMBUCHAMENTO E RECUPERAR ALOJAMENTOS,SUBSTITUICAO CALCOS GIRO, RECUPERAR CIRCULO,REVISAO CAIXA DO GIRO,SISTEMA DE DESLIZAMENTO DA LAMINA,EMBUCHAMENTO CELA, CHASSI, CILINDROS DE LEVANTAMENTO E ALOJA,SUBSTITUICAO REPAROS COMANDO",61680.00,0,,0,,2021,53,PRD,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-10-22,2021002758,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6128,REVERBEL & MELLO ADVOGADOS,PJ,9272765000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO ANTERIOR 1346/21, DEVIDO A TROCA DE ORDEM DE PAGAMENTO, POIS, VALOR FOI ALTERADO, CONFORME CONTRATO. CONTRATACAO DE EMPRESA",,5602,3900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-22,2021005460,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3618,TAILAINE KATIELE ESCOUTO MORAES,PF,2513372000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 22/09/2021, HORA DE SAIDA 11HS15MIN, HORA DE CHEGADA 15HS, DESTINO PGENERAL CAMARA/RS. CONDUZIR UMA INFANTE PARA FAM",,5590,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-10-22,2021005460,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3618,TAILAINE KATIELE ESCOUTO MORAES,PF,2513372000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 22/09/2021, HORA DE SAIDA 11HS15MIN, HORA DE CHEGADA 15HS, DESTINO PGEN",,5590,,6307,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-04,2021-10-22,2021005715,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 01/10/2021, SAIDA 09HS CHEGADA 14HS, DESTINO GUAIBA/RS, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO DE TRABALHO NA EMPRESA HANIGER, N",,5589,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-04,2021-10-22,2021005715,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 01/10/2021, SAIDA 09HS CHEGADA 14HS, DESTINO GUAIBA/RS, ONDE PARTICIPOU",,5589,,6306,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-04,2021-10-22,2021005716,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3756,FERNANDO WASZAKI FANTIN,PF,58438130020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 01/10/2021, SAIDA 09HS CHEGADA 14HS, DESTINO GUAIBA/RS, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO DE TRABALHO NA EMPRESA HANIGER, N",,5592,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-04,2021-10-22,2021005716,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3756,FERNANDO WASZAKI FANTIN,PF,58438130020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 01/10/2021, SAIDA 09HS CHEGADA 14HS, DESTINO GUAIBA/RS, ONDE PARTICIPOU",,5592,,6309,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2021,2021,2021-10-06,2021-10-22,2021005817,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,4502,Vigilância em Saúde,6084,ANDREIA DE QUADROS THOEN 99335883034,PJ,34718186000130,,CONFORME SECRETARIA DE SAUDE CONTRATACAO DE CARRO DE SOM PARA PUBLICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID-19  (COMPRA DIRETA Nº 424/2021),,5591,450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-22,2021005817,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,4502,Vigilância em Saúde,6084,ANDREIA DE QUADROS THOEN 99335883034,PJ,34718186000130,,CONFORME SECRETARIA DE SAUDE CONTRATACAO DE CARRO DE SOM PARA PUBLICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID-19  (CO,,5591,,6308,450.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-22,2021005963,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,4.4.90.52,449052340000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,Recursos Livres,6332,MARK SUL COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA,PJ,37326083000113,,AQUISICAO DE ANDAIMES PARA MANUTENCAO E REFORMAS  (COMPRA DIRETA Nº 439/2021)    DANFE 387,,5588,6760.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-22,2021005963,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,4.4.90.52,449052340000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,Recursos Livres,6332,MARK SUL COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA,PJ,37326083000113,,AQUISICAO DE ANDAIMES PARA MANUTENCAO E REFORMAS  (COMPRA DIRETA Nº 439/2021)    DANFE 387,,5588,,6305,6760.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-19,2021-10-22,2021005974,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOSE 58595, ACESSO REMOTO TECNICO SANDRO CARVALHO DA ROSA, 15HS, SISTEMA FROTAS.SEC.ADMINISTRACAO",,5594,1500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-20,2021-10-22,2021006000,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3756,FERNANDO WASZAKI FANTIN,PF,58438130020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 20/10/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, HORA DE CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REUNIAO SEDUR PARA TRATAR S",,5593,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-20,2021-10-22,2021006000,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3756,FERNANDO WASZAKI FANTIN,PF,58438130020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 20/10/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, HORA DE CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO",,5593,,6310,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006026,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,"AQUISICAO DE ESPELHO PARA PORTA , FECHADURAS E TINTAS  (COMPRA DIRETA Nº 459/2021)  NF 1538, TINT ESMALTE MARROM 3.600 ML,TINTA ESMALTE BRANCA 3.600 ML,FECHADURA DE PORTA INTERNA,GUARNICAO CEDRINHO 4,5 X 1,0 X 2,20 M JG SIMPLES",464.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006029,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021:     3656-1095   ADM. NOVO   3656-1348   SINE   3656-1341   CENTRAL   3656-1029   DEPARTAMENTO DE COMPRAS   3656-1331   CENTRAL   3656-1403   CONSELHO TUTELAR   3656-3136   TELE CENTRO   3656-4011   DEPARTAMENTO DE COMPRAS   3656-1399   DEPARTAMENTO JURIDICO   3656-1441   DEPARTAMENTO DE COMPRAS   3656-1108   DEPARTAMENTO PESSOAL   3656-22,3046.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006030,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021:     3656-4228   SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO     VENCIMENTO: OUTUBRO/2021.,",275.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006031,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,2155,FRANARIN E CIA LTDA,PJ,93277291000140,,"RENOVACAO DE ASSINATURA DO SOFTWARE PLEO (PLANILHA ELETRONICA DE ORCAMENTOS) VERSAO 4.0  (COMPRA DIRETA Nº 460/2021) NF 139, SOFTWARE PLEO VERSAO 4.0 PARA WINDOWS",1820.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006032,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021:     3656-4094   DEMA     VENCIMENTO: OUTUBRO/2021.,",204.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006033,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021:     3656-3699   OBRAS/GARAGEM     VENCIMENTO: OUTUBRO/2021.,",137.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006034,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021:     3656-4341   SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL    VENCIMENTO: OUTUBRO/2021.,",500.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006035,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021:    3656-3343   BOLSA FAMILIA     VENCIMENTO: OUTUBRO/2021,",103.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006038,4,Administração,122,Administração Geral,1366,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚ",1033,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1023,Taxa de Iluminação Publica - CIP,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE ILUMINACAO PUBLICA DOS MESES DE JANEIRO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2021.,",339687.87,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006038,4,Administração,122,Administração Geral,1366,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚ",1033,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1023,Taxa de Iluminação Publica - CIP,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE ILUMINACAO PUBLICA DOS MESES DE JANEIRO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2021.",,5579,339687.87,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006038,4,Administração,122,Administração Geral,1366,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚ",1033,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1023,Taxa de Iluminação Publica - CIP,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE ILUMINACAO PUBLICA DOS MESES DE JANEIRO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMB",,5579,,6296,339687.87,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006041,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,4991,KALLEBE LUIZ DE MORAES AGUIAR 02049675038,PJ,13787634000188,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA   (COMPRA DIRETA Nº 461/2021)  NF 238, COPO ACRILICO CORES",1170.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006042,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS  (LICITACAO Nº : 1/2021-PE) NF 3150, CESTAS BASICAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL",19851.00,0,,0,,2021,1,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006043,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO, VENC.OUTUBRO/2021    371635-0 - CRAS - R$ 328,08  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",328.08,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006044,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA CORSAN R$ 134,10, VENC.OUTUBRO/2021, COD.IMOVEL 3721159.IMOVEL DO PIM.SEC.ASSIST.SOCIAL,",134.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006045,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.024/2021 PARA PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS Nº 5000395-48.2020.8.21.0032, R$ 178,52.SEC.ADMINISTRACAO,",178.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006045,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.024/2021 PARA PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS Nº 5000395-48.2020.8.21.0032, R$ 178,52.SEC.ADMINISTRACAO",,5587,178.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006045,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.024/2021 PARA PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS Nº 5000395-48.2020.8.21.0032, R$",,5587,,6304,178.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006046,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021:    3656-2553 - SECRETARIA GABINETE.,",242.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006047,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021:    3656-1110   CONTABILIDADE   3656-1180   TESOURARIA   3656-4012   FISCALIZACAO  3656-1471   CADASTRO    SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",720.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006048,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OUTUBRO/2021:    3656-3688   SECRETARIA DE SAUDE   3656-1550   FARMACIA   3656-1372   RECEPCAO SAUDE   3656-1066   CENTRAL COVID   3656-3950   FISIOTERAPIA   3656-2062   ESF 1   3656-4084   ESF 2   3656-2050   ESF 3   3656-1093 - ESF 3   3656-4042   ESF 4   3656-1206   ESF 4   3656-1252   TRANSPORTE SAUDE   3656-3240   SECRETARIA DE SAUDE     SECRETARIA MUNICIPAL D,2410.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006049,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1020,Salario Educação - Federal,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021:    3656-3687   CRECHE RECANTO DO SABER   3656-4140   ESCOLA SANTA RITA DE CASSIA   3656-3292   SECRETARIA DE EDUCACAO   3656-3269   CRECHE TEREZA FRANCHISC   3656-3760   BIBLIOTECA   3656-3692   SECRETARIA DE EDUCACAO   3656-1018   TRANSPORTE ESCOLAR   3656-3680   ESCOLA OSVALDO CRUZ   3656-3881   ESCOLA MIGUEL COUTO     SECRETARIA MUNICIP,1427.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006050,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021:     3656-1008   DPTO. TRANSITO.,",352.53,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006051,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OUTUBRO/2021:    3656-3298 - CRAS    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",127.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006052,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021:    3656-1404   SECRETARIA DE AGRILCULTURA.,",294.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006053,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021:     3656-3087   POLO UAB.,",89.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006054,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021:     3656-3702   PRIMEIRA INFANCIA MELHOR.,",96.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006055,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021:       POLO UAB     VENCIMENTO: OUTUBRO/2021.,",153.52,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006056,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021, VENC.OUTUBRO/2021:    371661-9 - R$ 205,12 - SEDE SAUDE   371997-9 - R$ 54,98 - ESF 1   371871-9 - R$ 77,09 - ESF2   2465693-3 - R$ 103,16 - ESF 3   2047586-1 - R$ 124,69 - ESF 4   372260-0 - R$ 183,44 - ESF1 ( PREDIO LOCADO)   2527204-7 - R$ 145,38 - FISIOTERAPIA    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",893.86,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006057,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1020,Salario Educação - Federal,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021, VENCIMENTO OUTUBRO/2021:    372015-2 - R$ 135,81 - SEDE EDUCACAO   2138516-5 - R$ 268,05 - CRECHE TEREZA   2294488-5 - R$ 334,59 - CRECHE RECANTO   2431324-6 - R$ 55,07 - ESCOLA NOVA   371284-2 - R$ 144,41 - ESCOLA OSV. CRUZ   422253-9 - R$ 113,46 - ESCOLA ANITA   371881-6 - R$ 503,91 - ESCOLA MIGUEL COUTO   421550-8 - R$ 105,86 - ESCOLA",1825.34,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006058,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMEPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021, VENC.OUTUBRO/2021:    55347533 - PRIMEIRA INFANCIA R$ 133,31,",96.19,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006059,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021:    65620160   POLO UAB     VENCIMENTO: OUTUBRO/2021.,",1021.03,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006060,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DE ENERGIA ELETRICA    UC 14998190 - EMATER     R$ 62,28 VENC.OUTUBRO/2021       SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,",62.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006061,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021, VENC.OUTUBRO/2021    371635-0 - CRAS - R$ 395,85  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",395.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006062,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO:    373040-9- R$ 166,09, VENC.13/09/2021             R$ 171,10, VENC. 13/10/2021    CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS NA AV.GETULIO VARGAS  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,",337.19,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006063,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021, VENC. OUTUBRO/2021:    996268219   R$ 987,54   SECRETARIA DA SAUDE   62523350   R$ 413,02   POSTO DE SAUDE I (ESPANHA)   24757357   R$ 105,98   POSTO DE SAUDE I    15732223   R$ 429,97   POSTO DE SAUDE II   70875421   R$ 807,78   POSTO DE SAUDE III   50751328   R$ 925,70   POSTO DE SAUDE IV   20503971 - R$ 102,20 - CENTRO DE ESPECIALIDADE",3901.11,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006064,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1020,Salario Educação - Federal,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021 VENC.OUTUBRO/2021    30053927   R$ 95,58   ESCOLA OSVALDO CRUZ   25185161   R$ 113,77   ESCOLA SANTA RITA DE CASSIA   24470392   R$ 180,67   ESCOLA ANITA GARIBALDI   61052523   R$ 95,58   GINASIO HORTENCIA   24757373   R$ 415,93   SECRETARIA DE EDUCACAO   26395312   R$ 73,83   ESCOLA JAMES JOHNSON   24469769   R$ 423,62   ESCOLA MIGUEL COU",2853.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-22,2021006065,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    18/10 - 110,70  19/10 - 125,22  20/10 -  67,50  21/10 -",,5596,,6321,103.62,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-22,2021006066,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  18/10 -  8,15          10,88           19,0",,5661,,6397,1.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-22,2021006066,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  18/10 -  8,15          10,88           19,0",,5661,,6397,2.72,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006067,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 20/10/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, HORA DE CHEGADA 14HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS PARA OS IMPLEMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006068,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6262,LAURI BRASIL VIEIRA,PF,25558609087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 20/10/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, HORA DE CHEGADA 14HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS PARA OS IMPLEMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-22,2021006069,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  18/10 - 9,20          4,60          9,20  1",,5595,,6316,6.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-22,2021006069,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  18/10 - 9,20          4,60          9,20  1",,5595,,6316,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-10-22,2021006069,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  18/10 - 9,20          4,60          9,20  1",,5595,,6316,18.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006070,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1761,IVAN LUIS CHAGAS DA SILVA,PF,96452790030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS:    - 13/10/2021, HORA DE SAIDA 15HD00MIN, HORA DE CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS NA AGRATEC PARA MICRO ISS 2559   - 14/10/2021, HORA DE SAIDA 14HS00MIN, HORA DE CHEGADA 20HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS PARA ONIBUS NA AGRATEC.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MU",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006071,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 18/10/2021, HORA DE SAIDA 18HS00MIN, HORA DE CHEGADA 00HS00MIN, DESTINO VENANCIO AIRES/RS. LEVAR TIME DE FUTEBOL FEMININO PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006072,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA 04/10/2021, HORA DE SIADA 07HS30MIN, HORA DE CHEGADA 16HS30MIN, DESTINO GRAMADO/RS. LEVAR PREFEITO E SECRETARIA DE EDUCACAO.    CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006073,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,913,SUELEN SCHWARTZ BOLDRINI,PF,213382059,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA 04/10/2021, HORA DE SIADA 07HS30MIN, HORA DE CHEGADA 16HS30MIN, DESTINO GRAMADO/RS. COMPARECER AO EVENTO MELHORIAS NA EDUCACAO, REALIZADO PELA FAMURS.    CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: SECRETARIA  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006075,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4312,SILVANA VICENTE DA SILVEIRA,PF,95514805034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS:    -11/10/2021, HORA DE SIADA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. CONFERENCIA DE NUTRICAO DE PROCESSOS PARA A DEMANDA DO MUNICIPIO   -15/10/2021, HORA DE SIADA 06HS00MIN, HORA DE CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. CONFERENCIA DE MEDICACOES E PROCESSOS PARA DEMANDA DO MUNICIPIO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006076,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1189,MARISTELA OSIELSKI CHRISTIMANN,PF,50371800072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 13/10/2021, HORA DE SAIDA 11HS30MIN, HORA DE CHEGADA 16HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REDE DE FRIO, BUSCAR VACINAS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: TEC. DE ENFERMAGEM   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006078,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 13/10/2021, HORA DE SAIDA 11HS30MIN, HORA DE CHEGADA 16HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REDE DE FRIO, BUSCAR VACINAS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: TEC. DE ENFERMAGEM   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006081,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6259,MATHEUS MAURER WEBER,PF,2951354096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 ? DIARIAS NOS DIAS:    - 07/10/2021, HORA DE SAIDA 09HS30MIN, HORA DE CHEGADA 16HS30MIN, DESTINO GUAIBA/RS. TRANSPORTAR PACIENTE PARA HEMODIALISE NA CUIDARE SERVICOS DE DIALISE   - 08/10/2021, HORA DE SAIDA 05HS00MIN, HORA DE CHEGADA 10HS20MIN, DESTINO GUAIBA/RS. TRANSPORTAR PACIENTE QUE ESTAVA NO HOSPITAL DE SAO JERONIMO, PARA O HOSPITAL SAO FRANCISCO NA SANTA",507.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006082,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5292,MORGANA JORGE DA SILVA,PF,3051240052,,"PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 06/10/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 16HS00MIN, DESTINO IVOTI/RS. TRANSPORTE DO PACIENTE DIEGO DA SILVA DE SALA RESIDENCIA EM ARROIO DOS RATOS/RS PARA INTERNACAO PSIQUIATRICA NO HOSPITAL SAO JOSE DE IVOTI/RS.     CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: TECNICA DE ENFERMAGEM  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006083,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 095/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 002/2015.    NOTA FISCAL N? 908, SERVICO DE BORRACHARIA      SEC. OBRAS,",1248.00,0,,0,,2015,2,CNC,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006084,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    DANFES  037.090.767   037.090.812   REFERENTE PECAS    SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO.,",445.00,0,,0,,2017,12,TMP,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº001/2021, VIGENTE DE 23/01/2021 A 23/01/2022.    OUTUBRO/2021,",21964.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006086,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO N? 365/2021, ONDE REQUER CURSO EM NOME DE ALBERTO CORREEIRA SOARES E JULIA TASSONI PIRES,  COMO ESTRUTURAR A SECRETARIA DE OBRAS , 14 HORAS NOS DIAS 27/10 E 28/10.,",798.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006087,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6141,EAGLE CARE SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA,PJ,36765011000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 031/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO DO APLICATIVO DE SERVICO DE TELEMEDICINA PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO CONTRA O NOVO CORONA VIRUS, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE N? 005/2021.    NOTA FISCAL N? 202139, REFERENTE SERVICO DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA WEB DE TELEMEDICINA MES DE OUTUBRO/2021.,",1727.90,0,,0,,2021,5,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006089,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4119,GABRIELA RADI SILVEIRA PEREIRA,PF,2836132035,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº068/2020 PARA ALUGEL DE IMOVEL PRA O ABRIGO DONA LAURA, VIGENTE DE 11/03/2020 A 10/09/2021.SMCAS  REF A SETEMBRO/2021, CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO.,",3000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006089,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4119,GABRIELA RADI SILVEIRA PEREIRA,PF,2836132035,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº068/2020 PARA ALUGEL DE IMOVEL PRA O ABRIGO DONA LAURA, VIGENTE DE 11/03/2020 A 10/09/2021.SMCAS  REF A SET",,5603,3000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006090,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 214 KM RODADOS NO DIA 14/10/2021, HORA DE AINDA 09HS, HORA DE CHEGADA 16HS10MIN, DESTINO RIO PARDO/RS. EVENTO VITRINE TECNOLOGICA - COTRIBA.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: SECRETARIO  SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECONOMICO,",310.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006091,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    - 669, SERVICO DE ELETRICA, SUBSTITUICAO DO COMPUTADOR DE IGNICAO COMPLETA COM AS CHAVES C",1485.59,0,,0,,2017,12,TMP,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006092,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NOS DIAS 27 E 28/10/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPOU DE CURSO NA SEDE DA FAMURS SOBRE COMO ADMINISTRAR UMA SECRETARIA DE OBRAS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: SECRETARIO DE OBRAS  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES,",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006093,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6340,JULIA TASSONI PIRES,PF,3900197040,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NOS DIAS 27 E 28/10/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPOU DE CURSO NA SEDE DA FAMURS SOBRE COMO ADMINISTRAR UMA SECRETARIA DE OBRAS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: ASSESSORA ADMINISTRATIVA  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES,",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006094,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4997,JERRI ADRIANE PEREIRA DA SILVA,PF,97870730068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE NOVE 1/2 DIARIAS CONFORME PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO/2021.     CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO   CONSELHO TUTELAR,",1142.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006095,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2884,VINICIUS LAGUE FIGUEIRA,PF,2514194016,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS:     -15/10/2021, HORA DE SAIDA 15HS00MIN, HORA DE CHEGADA 20HS30MIN, DESTINO CACHOEIRINHA/RS. CONDUZIR UMA INFANTE PARA FAMILIA EXTENSA   -18/10/2021, HORA DE SAIDA 13HS30MIN, HORA DE CHEGADA 16HS00MIN, DESTINO BUTIA/RS. ENTREGAR DOCUMENTOS NO FORUM.    CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRO   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006096,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,46,NATALINO MOCELLIN,PF,33287430904,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA O DIA 21/10/2021, SAIDA 14:30 CHEGADA 19:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUSCOU CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA, MAIS ALMOFADA PARA O MUNICIPE ALBERTO TAVARES PIZZIO, NA SEDE DA AACD EM PORTO ALEGRE/RS. DANRLEI DE DEUS PARA AGRADECIMENTO DA EMENDA DE R$ 112.000,00 PARA AQUISICAO DE DOIS CARROS PARA SAUDE.     CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: M",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006097,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2485,JONITA DE SOUZA ROCHA,PF,75249413072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 ? DIARIAS NOS DIAS:     -11/10/2021, HORA DE SAIDA 05HS00MIN, HORA DE CHEGADA 16HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ACOMPANHAR UMA CRIANCA NA CONSULTA DE PERICIA FISICA NA CRAI   -15/10/2021, HORA DE SAIDA 15HS00MIN, HORA DE CHEGADA 20HS30MIN, DESTINO CACHOEIRINHA/RS. CONDUZIR UMA INFANTE PARA FAMILIA EXTENSA   -18/10/2021, HORA DE SAIDA 13HS30MIN, HORA DE CHEGADA",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006098,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6262,LAURI BRASIL VIEIRA,PF,25558609087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 22/10/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 11HS40MIN, DESTINO BUTIARS. BUSCAR PECAS PARA OS IMPLEMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: COORDENADOR DE UNIDADE  SECRETARIA DE AGRICULTURA,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006099,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 22/10/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 11HS40MIN, DESTINO BUTIA/RS. BUSCAR PECAS PARA OS IMPLEMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-22,2021-10-22,2021006101,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4124,GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA,PJ,15524030000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 130/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DO SITE DA PREFEITURA E DOS EMAILS INSTITUCIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.    NOTA FISCAL N? 13902 REF A SETEMBRO/2021,",400.00,0,,0,,2020,21,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-05-13,2021-10-25,2021002304,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,366,ELDORADO MINERACAO LTDA,PJ,94100328000123,26700012978,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.224/2021 AQUISICAO DE BICA CORRIDA, MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE E CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA MANUTENCAO DAS ESTRAD",,5637,2757.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-09,2021-10-25,2021004254,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030540000000,Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias,1,Recursos Livres,6199,CASANOVA OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA,PJ,7410299000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, COM RESPECTIVOS OPERADORES/",,5635,34665.00,0,,2021,5,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-19,2021-10-25,2021004484,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS  (LICITACAO Nº : 1/2021-PE),,5662,1672.30,0,,2021,1,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-09-27,2021-10-25,2021005388,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUINZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTI",,5380,,6086,1903.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-25,2021005726,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5263,LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT,PJ,21227039000116,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE),,5634,10246.00,0,,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-25,2021005901,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF NF 036.872.068 AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS PARA O VEICULO ROLO COMPRESSORZ SEC.OBRAS, FISCALIZADOR ALBERTO CORREIA SOARES.",,5605,245.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-25,2021005901,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF NF 036.872.068 AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS PARA O VEICULO ROLO COMPRESSORZ SEC.OBRAS, FISCAL",,5605,,6337,245.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-25,2021005902,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF NF 036.872.357 AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS PARA O VEICULO MOTONIVELADORA CASE 845B SEC.OBRAS, FISCALIZADOR ALBERTO CORREIA SOARES.",,5606,249.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-25,2021005902,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,PELA DESPESA EMPENHADA REF NF 036.872.357 AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS PARA O VEICULO MOTONIVELADORA CASE 845B SEC.OBRAS,,5606,,6338,249.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-13,2021-10-25,2021005903,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF :    - NFS 660,663,662,661- SERVICOS DE ELETRICA PARA OS VEICULOS DA SECRETRAIA DE OBRAS.FISCALIZADOR ALBERT.SEC.OBRAS",,5607,6220.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-10-25,2021005903,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF :    - NFS 660,663,662,661- SERVICOS DE ELETRICA PARA OS VEICULOS DA SECRETRAIA DE OBRAS.FISC",,5607,,6339,6220.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-10-20,2021-10-25,2021006001,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021, VENC.OUTUBRO/2021    3721604 - R$ 130,58 - SEDE ASSISTENCIA SOCIAL;    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI",,5632,130.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-20,2021-10-25,2021006001,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021, VENC.OUTUBRO/2021    3721604 - R$ 130,58 - SEDE ASSISTENCIA",,5632,,6364,130.58,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-10-20,2021-10-25,2021006002,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CORSAN R$ 134,45, VENC. OUTUBRO/2021, COD.IMOVEL 0373045-0, ABRIGO NOVO.SMCAS",,5631,134.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-20,2021-10-25,2021006002,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CORSAN R$ 134,45, VENC. OUTUBRO/2021, COD.IMOVEL 0373045-0, ABRIGO NOVO.SMCAS",,5631,,6363,134.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-20,2021-10-25,2021006003,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021, VENC.OUTUBRO/2021:    2121024-1   ONG EBENEZER R$ 126,43    SMCAS",,5630,126.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-20,2021-10-25,2021006003,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021, VENC.OUTUBRO/2021:    2121024-1   ONG EBENEZER R$ 126,43",,5630,,6362,126.43,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-20,2021-10-25,2021006004,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021, VENC.OUTUBRO/2021    422080-3 - R$ 239,23 - GARAGEM;  421995-3 - R$ 73,21 - CEMIT. I;  421996-1 - R$ 62,2",,5629,727.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-20,2021-10-25,2021006004,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021, VENC.OUTUBRO/2021    422080-3 - R$ 239,23 - GARAGEM;  421995",,5629,,6361,727.18,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-20,2021-10-25,2021006005,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS FATURAS SETEMBRO/2021, VENC.OUTUBRO/2021:    372006-3 - R$ 124,85 - SEDE I;  372007-1 - R$ 54,98 - SEDE II;  3721582 - R$ 199,62",,5628,796.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-20,2021-10-25,2021006005,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS FATURAS SETEMBRO/2021, VENC.OUTUBRO/2021:    372006-3 - R$ 124,85 - SEDE I;  372007-",,5628,,6360,796.22,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-20,2021-10-25,2021006010,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021:    66443334   R$ 94,83   CONSELHO TUTELAR;  72041901   R$ 566,82   SEDE FUNERARIA;  71940723   R$ 155,99",,5627,2955.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-20,2021-10-25,2021006010,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021:    66443334   R$ 94,83   CONSELHO TUTELAR;  72041901   R$ 56",,5627,,6359,2955.42,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-20,2021-10-25,2021006011,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021, VENC.OUTUBRO/2021:    54715288   ONG EBENEZER- R$ 41,59",,5626,41.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-20,2021-10-25,2021006011,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021, VENC.OUTUBRO/2021:    54715288   ONG EBENEZER- R$ 41,59",,5626,,6358,41.59,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-10-21,2021-10-25,2021006022,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021:    994846401   SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL;    VENCIMENTO: OUTUBRO/2021.,,5625,163.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-21,2021-10-25,2021006022,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021:    994846401   SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL;    VENCIMEN,,5625,,6357,163.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-21,2021-10-25,2021006023,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021:      32137320   R$ 107,51   PATRIMONIO;  69454787- R$ 31,88 - DEFESA CIVIL;  1005832134- R$ 32,17 - ARTES",,5624,453.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-21,2021-10-25,2021006023,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021:      32137320   R$ 107,51   PATRIMONIO;  69454787- R$ 31,88",,5624,,6356,453.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-21,2021-10-25,2021006024,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021  VENC.OUTUBRO/2021:    38231204   R$ 28,65   PRACA RAMAO MENDES;  30248329   R$ 105,98   LARGO;  24469939",,5622,1678.63,0,,2021,1,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-21,2021-10-25,2021006024,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021  VENC.OUTUBRO/2021:    38231204   R$ 28,65   PRACA RAMAO MEND",,5622,,6354,1678.63,2021,1,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-10-21,2021-10-25,2021006025,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MES SETEMBRO/2021:    15004970   ABRIGO D. LAURA, R$ 27,94;    SEC.ASSIST.SOCIAL",,5623,27.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-21,2021-10-25,2021006025,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MES SETEMBRO/2021:    15004970   ABRIGO D. LAURA, R$ 27,94;    SEC.ASSIST.S",,5623,,6355,27.94,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-25,2021006035,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021:    3656-3343   BOLSA FAMILIA;    VENCIMENTO: OUTUBRO/2021,,5610,103.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-25,2021006035,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021:    3656-3343   BOLSA FAMILIA;    VENCIMENTO: OUTUBRO/2021,,5610,,6342,103.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-25,2021006043,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO, VENC.OUTUBRO/2021    371635-0 - CRAS - R$ 328,08  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL",,5613,328.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-25,2021006043,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO, VENC.OUTUBRO/2021    371635-0 - CRAS - R$ 328,08  SECRETARIA MUNI",,5613,,6345,328.08,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-25,2021006044,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA CORSAN R$ 134,10, VENC.OUTUBRO/2021, COD.IMOVEL 3721159.IMOVEL DO PIM.SEC.ASSIST.SOCIAL",,5614,134.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-25,2021006044,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA CORSAN R$ 134,10, VENC.OUTUBRO/2021, COD.IMOVEL 3721159.IMOVEL DO PIM.SEC.ASSIST.SOC",,5614,,6346,134.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-25,2021006051,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OUTUBRO/2021:    3656-3298 - CRAS    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,,5611,127.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-25,2021006051,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OUTUBRO/2021:    3656-3298 - CRAS    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,,5611,,6343,127.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-25,2021006054,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021:     3656-3702   PRIMEIRA INFANCIA MELHOR.,,5616,96.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-25,2021006054,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021:     3656-3702   PRIMEIRA INFANCIA MELHOR.,,5616,,6348,96.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-25,2021006055,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021:       POLO UAB;    VENCIMENTO: OUTUBRO/2021.,,5633,153.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-25,2021006055,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021:       POLO UAB;    VENCIMENTO: OUTUBRO/2021.,,5633,,6365,153.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-25,2021006056,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021, VENC.OUTUBRO/2021:    371661-9 - R$ 205,12 - SEDE SAUDE;  371997-9 - R$ 54,98 - ESF 1;  371871-9 - R$ 77,",,5619,893.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-25,2021006056,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021, VENC.OUTUBRO/2021:    371661-9 - R$ 205,12 - SEDE SAUDE;  37",,5619,,6351,893.86,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-25,2021006057,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1020,Salario Educação - Federal,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021, VENCIMENTO OUTUBRO/2021:    372015-2 - R$ 135,81 - SEDE EDUCACAO;  2138516-5 - R$ 268,05 - CRECHE TEREZA;",,5608,1825.34,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-25,2021006057,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1020,Salario Educação - Federal,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021, VENCIMENTO OUTUBRO/2021:    372015-2 - R$ 135,81 - SEDE EDUC",,5608,,6340,1825.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-25,2021006058,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMEPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021, VENC.OUTUBRO/2021:    55347533 - PRIMEIRA INFANCIA R$ 133,31",,5615,96.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-25,2021006058,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMEPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021, VENC.OUTUBRO/2021:    55347533 - PRIMEIRA INFANCIA R$ 133,3",,5615,,6347,96.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-25,2021006059,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021:    65620160   POLO UAB;    VENCIMENTO: OUTUBRO/2021.,,5620,1021.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-25,2021006059,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021:    65620160   POLO UAB;    VENCIMENTO: OUTUBRO/2021.,,5620,,6352,1021.03,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-25,2021006060,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DE ENERGIA ELETRICA    UC 14998190 - EMATER     R$ 62,28 VENC.OUTUBRO/2021;      SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA",,5621,62.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-25,2021006060,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DE ENERGIA ELETRICA    UC 14998190 - EMATER     R$ 62,28 VENC.OUTUBRO/2021;",,5621,,6353,62.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-25,2021006061,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021, VENC.OUTUBRO/2021    371635-0 - CRAS - R$ 395,85  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL",,5612,395.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-25,2021006061,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021, VENC.OUTUBRO/2021    371635-0 - CRAS - R$ 395,85  SECRETARIA",,5612,,6344,395.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-25,2021006062,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO:    373040-9- R$ 166,09, VENC.13/09/2021;            R$ 171,10, VENC. 13/10/2021    CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS NA",,5617,337.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-25,2021006062,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO:    373040-9- R$ 166,09, VENC.13/09/2021;            R$ 171,10, VENC. 13/10",,5617,,6349,337.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-25,2021006063,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021, VENC. OUTUBRO/2021:    996268219   R$ 987,54   SECRETARIA DA SAUDE;  62523350   R$ 413,02   POSTO DE SAUD",,5618,3901.11,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-25,2021006063,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021, VENC. OUTUBRO/2021:    996268219   R$ 987,54   SECRETARIA DA",,5618,,6350,3901.11,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-25,2021006064,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1020,Salario Educação - Federal,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021 VENC.OUTUBRO/2021    30053927   R$ 95,58   ESCOLA OSVALDO CRUZ;  25185161   R$ 113,77   ESCOLA SANTA RITA",,5609,2853.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-25,2021006064,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1020,Salario Educação - Federal,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021 VENC.OUTUBRO/2021    30053927   R$ 95,58   ESCOLA OSVALDO CRU",,5609,,6341,2853.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-25,2021006086,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO N? 365/2021, ONDE REQUER CURSO EM NOME DE ALBERTO CORREEIRA SOARES E JULIA TASSONI PIRES,  COMO ESTRUTURAR",,5604,798.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-25,2021006086,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO N? 365/2021, ONDE REQUER CURSO EM NOME DE ALBERTO CORREEIRA SO",,5604,,6336,798.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-25,2021006089,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4119,GABRIELA RADI SILVEIRA PEREIRA,PF,2836132035,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº068/2020 PARA ALUGEL DE IMOVEL PRA O ABRIGO DONA LAURA, VIGENT",,5603,,6335,95.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-25,2021006089,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4119,GABRIELA RADI SILVEIRA PEREIRA,PF,2836132035,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº068/2020 PARA ALUGEL DE IMOVEL PRA O ABRIGO DONA LAURA, VIGENT",,5603,,6335,2904.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-21,2021-10-25,2021006100,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,4500,CUSTEIO SUS,6297,OESTEFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,10938953000159,,CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE MATERIAIS DE USO AMBULATORIAL   (COMPRA DIRETA Nº 455/2021)    DANFE 003.477,,5636,2755.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-21,2021-10-25,2021006100,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,4500,CUSTEIO SUS,6297,OESTEFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,10938953000159,,CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE MATERIAIS DE USO AMBULATORIAL   (COMPRA DIRETA Nº 455/2021)    DANFE 003.477,,5636,,6368,2755.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021006102,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6339,FMC PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA,PJ,26211388000163,,"CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE APARELHOS PARA A FISIOTERAPIA .  (COMPRA DIRETA Nº 467/2021) NF 14.639, NEURODYN II APARELHO DE TENS FES E CORRENTE RUSSA 04 CANAIS,SONOPULSE III ULTRASSOM DE 1 E 3 MHZ - IBRAMED",3884.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021006103,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6338,TOURING CAR SERVICE LTDA,PJ,2369501000175,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO DA BALANCA TRASEIRA, DIANTEIRA E FREIOS DO CAMINHAO CARGO MAX TRUCK 2428E, PLACA IRS9268.  (LICITACAO Nº : 72/2021-DL) NF 1249, TROCA DO COXIM DA CABINE,TROCA DAS BALANCAS TRASEIRAS,TROCA DAS MOLAS DIANTEIRAS,M.O FEIXO TRACAO FREIO,TROCA BUCHA TIRANTE TRASEIRO,TROCA DA CUICA TRASEIRA LD,TROCA MOLAS TRASEIRAS,BALANCEAMENTO LINHA PESADA,ALINHAMENTO",3550.00,0,,0,,2021,72,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021006104,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,6338,TOURING CAR SERVICE LTDA,PJ,2369501000175,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO DA BALANCA TRASEIRA, DIANTEIRA E FREIOS DO CAMINHAO CARGO MAX TRUCK 2428E, PLACA IRS9268.  (LICITACAO Nº : 72/2021-DL) NF 9790, RETENTORES DE RODA DIANTEIRA,REBITE LONA FREIO,GRAXA,COXIM TRASEIRO CABINE,PINO TRAVA BALANCA TRASEIRA,BALANCA TRASEIRA,GRAMPO MOLAS TRASEIRA,BUCHAS TIRANTE TRASEIRA,RETENTOR RODA TRASEIRA,COLA ALTA TEMPERATURA.,KIT DE HI",11632.40,0,,0,,2021,72,PRD,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021006105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030210000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recursos Livres,6271,C.V. TRASEL & CIA LTDA,PJ,14217600000110,,"SACOS PLASTICOS EM POLIETILENO.  (COMPRA DIRETA Nº 462/2021) NF 037.223.004, SACOS PLASTICOS PICOTADOS 28CMX42CM (MB)",390.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021006106,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE PASSAGEM ARROIO DOS RATOS X POA   (COMPRA DIRETA Nº 465/2021), PASSAGEM ARROIO DOS RATOS X POA",3840.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021006107,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,"CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE PASSAGENS .  (COMPRA DIRETA Nº 464/2021), PASSAGEM ARROIO DOS RATOS X CHARQUEADAS.",2820.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021006108,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,4501,Atenção Média e Alta Complexidade,5485,LAZARO JUNIOR MEDEIROS MARTINS,PJ,8160117000144,,"CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE ACESSORIO CABO PARA CORRENTE BIFASICA HTM.  (COMPRA DIRETA Nº 466/2021), CABO CORRENTE BIFASICA AZUL E VERDE  HTM",1298.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021006109,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE TRANSPORTE, SERVIDORAS PATRICIA MOREIRA LINDNER E ROSELAINE ROSA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 - SEC. ADMINISTRACAO,",394.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021006113,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDOR CLAIRTON BATISTA MACHADO, NOVEMBRO/2021 - SEC. ADMINISTRACAO,",192.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021006114,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 15/10/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, HORA DE CHEGADA 12HS55MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR VACINAS COVID.      CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: TECNICA ENFERMAGEM   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021006115,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4519,RODRIGO DE SOUZA AMADOR,PF,635264099,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NOS DIAS:    - 21/10/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA CONDUZIR INFANTE AO CRAI NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS PARA REALIZACAO DE CONSULTA   - 15/10/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 13HS,  PARA CONDUZIR INFANTE AO CRAI NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS PARA REALIZACAO DE CONSULTA.    CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRO",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021006116,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1466,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO D,2179,BLOCO GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BL GSUAS),3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,8517,GESTÃO DE TRABALHADORES,1429,JULIANA SILVEIRA DE ABREU,PF,549715002,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 25/10/2021, SAIDA 06HS45MIN  CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPOU DE CURSO PRESENCIAL NA ESCOLA FAMURS DE GESTAO PUBLICA, NO CURSO DE GESTAO MUNICIPAL DO SUAS-PLANEJAMENTO NA AREA DA ASSIST~ENCIA SOCIAL-ORIENTACAO PARA ELABORACAO DOS PLANOS NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL. SMCAS    COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO: COORDENADORA DE UNI",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021006117,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO DIA 20/10/2021, SAIDA 09HS CHEGADA 13:10, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE VISITOU A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO PARA TRATAR SOBRE O PROGRAMA DE PAVIMENTACAO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: SECRETARIO  SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECONOMICO,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021006118,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO Nº 240/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE CURSO  PLANEJAMENTO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS   MELHORES PRATICAS, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITACOES, NOS DIAS 03 A 05/11/2021 PARA SERVIDORA PATRICIA MOREIRA LINDNER.,",529.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021006119,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,298,EMPRESA PLANALTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDOR CLAIRTON BATISTA MACHADO, MES NOVEMBRO/2021 - SEC. ADMINISTRACAO,",1129.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021006120,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDORA MARISTELA CHRISTIMANN, MES DE NOVEMBRO/2021 - SEC. SAUDE,",729.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021006121,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO Nº 066/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE CURSO SOBRE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE PARCELAMENO DO SOLO, NO DIA 25/11/2021 PARA SERVIDORAS MARIANE RODRIGUES SILVEIRA E SAMARA NUNES GOMES. SE.MEIO AMBIENTE,",540.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021006122,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº002/2021 PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO PARA MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE REUCRSOS DE INFRACAO DE TRANSITO-JARI- COM 14HS DE DURACAO, NOS DIAS 27 E 28/10/2021, PARA A DIRETORA DO DEPTO DE TRANSITO MARIA ELISABETE SILVA DA ROSA.,",399.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021006123,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1980,MARIA ELISABETE SILVA DA ROSA,PF,763395056,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 ? DIARIAS NOS DIAS:     - 26/10/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 18 30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPOU DE CURSO SOBRE A UTLIZACAO DO INVENTARIO DE SINALIZACAO VIARIA DE TRANSITO-INVENTARIO VERSAO 2.0 PRESENCIAL COM DURACAO DE 07HS, NA SEDE DA FAMURS   - 27 E 28/10/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 18:30,DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPOU DE CURSO SOBRE PROCESSO A",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021006124,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL.,",507.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021006125,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,6187,ALIANCE INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA,PJ,12911739000134,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO Nº 045/2021, DE ADESAO AO PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA, VINCULADO A DISPENSA N? 24/2021.    NOTA FISCAL ELETRONICA N? 72, REFERENTE 73 LINHAS, VALOR POR UNIDADE R$ 47,95  VALOR MENSAL: R$ 3.500,35  REFERENTE 09/2021,",3500.35,0,,0,,2021,24,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021006126,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS N?S:  63321002356266   33321002356181   13321002355968.,",558.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021006242,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    25/10 - 37,80  26/10 - 40,50  27/10 - 78,30  28/10 - 85,74  29/10 - 48,60,",290.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021006242,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    25/10 - 37,80  26/10 - 40,50  27/10 - 78,30  28/10 - 85,74  29/10 - 48,60",,5797,290.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021006242,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    25/10 - 37,80  26/10 - 40,50  27/10 - 78,30  28/10 - 85,7",,5797,,6539,37.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021006243,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  25/10 - 16,32          49,00  26/10 -  5,44           1,63  27/10 -  2,17           6,52          21,76  28/10 - 16,30           8,16  29/10 -  1,63          21,76,",150.69,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021006243,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  25/10 - 16,32          49,00  26/10 -  5,44           1,63  27/10 -  2,17           6,52",,5794,150.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021006243,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  25/10 - 16,32          49,00  26/10 -  5,44",,5794,,6529,49.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021006243,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  25/10 - 16,32          49,00  26/10 -  5,44",,5794,,6529,16.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021006246,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    25/10 - 4,60  26/10 - 4,60          4,60          4,60  27/10 - 4,60          4,60  28/10 - 9,20          4,60  29/10 - 9,20,",50.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021006246,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    25/10 - 4,60  26/10 - 4,60          4,60          4,60  27/10 - 4,60          4,60  28",,5793,50.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021006246,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    25/10 - 4,60  26/10 - 4,60          4,60",,5793,,6534,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-25,2021-10-25,2021006275,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030230000000,"Uniformes, Tecidos e Aviamentos",1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3292,ACHAKI COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI,PJ,13501595000100,,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OFICINA DE PINTURA EM PANOS DE PRATO.  (COMPRA DIRETA Nº 463/2021) NFS 037558963/037557282/037557959, TINTA PARA TECIDO 37 ML, TIPO ACRILEX, COR AMARELO OURO,TINTA PARA TECIDO AMARELO OCRE 37ML,TINTA PARA TECIDO 37 ML, TIPO ACRILEX, COR AMARELO LIMAO,TINTA PARA TECIDO AMARELO CANARIO 37ML,TINTA PARA TECIDO 37 ML, TIPO ACRILEX, COR AMARELO PELE,TINTA TECIDO 37ML AZUL CEL",3262.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-10-26,2021005092,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,ESTORNO DE PAGAMENTO REF. DEVOLUCAO DE VALOR NAO UTILIZADO DO CAIXINHA DA SECRETARIA  FAZENDA NO MES DE SETEMBRO/2021,,4579,,5224,-261.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-23,2021-10-26,2021005179,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recursos Livres,6301,TPCI - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E TREINAMENTOS DE,PJ,21511484000103,,"AQUISICAO DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA PARA ADEQUACAO DO PREDIO DO CRAS SANTA BARBARA  (COMPRA DIRETA Nº 378/2021) NF 454    MEM. 86/2021, PARA TROCA DE RECURSO.",,5645,420.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-23,2021-10-26,2021005179,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recursos Livres,6301,TPCI - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E TREINAMENTOS DE,PJ,21511484000103,,AQUISICAO DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA PARA ADEQUACAO DO PREDIO DO CRAS SANTA BARBARA  (COMPRA DIRETA Nº 378/2021) NF 454,,5645,,6377,420.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-10-04,2021-10-26,2021005714,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,323,GILMAR DE OLIVEIRA TEIXEIRA,PF,56787391072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO Nº029/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CAIXINHA POLO UAB - SEC. EDUCACAO",,5638,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-04,2021-10-26,2021005714,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,323,GILMAR DE OLIVEIRA TEIXEIRA,PF,56787391072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO Nº029/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CAIXINHA POLO UAB - SEC. EDUCACAO",,5638,,6370,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-05,2021-10-26,2021005747,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SOLIC.Nº064/2021, ONDE SOLICITA O RECURSO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA.SEC.FAZENDA",,5644,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-05,2021-10-26,2021005747,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SOLIC.Nº064/2021, ONDE SOLICITA O RECURSO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA.SEC.FAZENDA",,5644,,6376,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-26,2021005797,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 180/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA VISTUALIZACAO DE TODOS OS SISTEMAS DE",,5244,,5933,55.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-26,2021005797,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 180/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA VISTUALIZACAO DE TODOS OS SISTEMAS DE",,5244,,5933,3644.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-26,2021005798,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,5245,,5934,48.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-26,2021005798,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,5245,,5934,3209.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-26,2021005799,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,5246,,5935,24.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-26,2021005799,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,5246,,5935,1615.26,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-26,2021005800,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,5249,,5938,49.05,2020,1,NSA,2020,126,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-26,2021005800,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,5249,,5938,3221.17,2020,1,NSA,2020,126,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-26,2021005801,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,5250,,5939,311.32,2020,1,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-26,2021005801,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,5250,,5939,20443.51,2020,1,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-26,2021005802,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,5251,,5940,19814.93,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-06,2021-10-26,2021005802,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,5251,,5940,301.74,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-14,2021-10-26,2021005917,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1838,ROSEMERI EHLERS RAGUSE,PF,41937970078,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 1653/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO CAIXINHA DO CRAS SANTA BARBARA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL",,5648,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-14,2021-10-26,2021005917,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1838,ROSEMERI EHLERS RAGUSE,PF,41937970078,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 1653/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO CAIXINHA DO CRAS SANTA BARBARA - SEC. A",,5648,,6380,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-26,2021006029,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021:     3656-1095   ADM. NOVO;  3656-1348   SINE;  3656-1341   CENTRAL;  3656-1029   DEPARTAMENTO DE COMPRAS;,,5649,3046.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-26,2021006029,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021:     3656-1095   ADM. NOVO;  3656-1348   SINE;  3656-1341   C,,5649,,6381,3046.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-26,2021006030,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021:     3656-4228   SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO;    VENCIMENTO: OUTUBRO/2021.,,5655,275.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-26,2021006030,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021:     3656-4228   SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO;    VENCIMENTO,,5655,,6387,275.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-26,2021006032,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021:     3656-4094   DEMA;    VENCIMENTO: OUTUBRO/2021.,,5658,204.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-26,2021006032,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021:     3656-4094   DEMA;    VENCIMENTO: OUTUBRO/2021.,,5658,,6390,204.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-26,2021006033,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021:     3656-3699   OBRAS/GARAGEM;    VENCIMENTO: OUTUBRO/2021.,,5657,137.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-26,2021006033,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021:     3656-3699   OBRAS/GARAGEM;    VENCIMENTO: OUTUBRO/2021.,,5657,,6389,137.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-26,2021006034,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021:     3656-4341   SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL    VENCIMENTO: OUTUBRO/2021.,,5656,500.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-26,2021006034,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021:     3656-4341   SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL    VENCIMEN,,5656,,6388,500.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-26,2021006046,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021:    3656-2553 - SECRETARIA GABINETE.,,5653,242.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-26,2021006046,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021:    3656-2553 - SECRETARIA GABINETE.,,5653,,6385,242.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-26,2021006047,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021:    3656-1110   CONTABILIDADE   3656-1180   TESOURARIA   3656-4012   FISCALIZACAO  3656-1471   CADASTRO,,5654,720.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-26,2021006047,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021:    3656-1110   CONTABILIDADE   3656-1180   TESOURARIA   3656-,,5654,,6386,720.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-26,2021006048,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OUTUBRO/2021:    3656-3688   SECRETARIA DE SAUDE;  3656-1550   FARMACIA;  3656-1372   RECEPCAO SAUDE;  3656-1066   CENTRAL COVID;  3,,5660,2410.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-26,2021006048,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OUTUBRO/2021:    3656-3688   SECRETARIA DE SAUDE;  3656-1550   FARMACIA;  3656-1372   R,,5660,,6392,2410.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-26,2021006049,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1020,Salario Educação - Federal,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021:    3656-3687   CRECHE RECANTO DO SABER;  3656-4140   ESCOLA SANTA RITA DE CASSIA;  3656-3292   SECRETARIA,,5659,1427.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-26,2021006049,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1020,Salario Educação - Federal,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021:    3656-3687   CRECHE RECANTO DO SABER;  3656-4140   ESCOLA S,,5659,,6391,1427.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-26,2021006050,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021:     3656-1008   DPTO. TRANSITO.,,5650,352.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-26,2021006050,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021:     3656-1008   DPTO. TRANSITO.,,5650,,6382,352.53,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-26,2021006052,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021:    3656-1404   SECRETARIA DE AGRILCULTURA.,,5652,294.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-26,2021006052,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021:    3656-1404   SECRETARIA DE AGRILCULTURA.,,5652,,6384,294.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-26,2021006053,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021:     3656-3087   POLO UAB.,,5651,89.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-26,2021006053,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021:     3656-3087   POLO UAB.,,5651,,6383,89.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-26,2021006090,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 214 KM RODADOS NO DIA 14/10/2021, HORA DE AINDA 09HS, HORA DE CHEGADA 16HS10MIN, DESTINO RIO PARDO/RS. EVENTO VITRINE TECNOLOGICA -",,5646,310.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-26,2021006090,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 214 KM RODADOS NO DIA 14/10/2021, HORA DE AINDA 09HS, HORA DE CHEGADA 16HS10MIN, DESTIN",,5646,,6378,310.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-26,2021006092,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NOS DIAS 27 E 28/10/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPOU DE CURSO NA SEDE DA FAM",,5643,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-26,2021006092,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NOS DIAS 27 E 28/10/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGR",,5643,,6375,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-26,2021006093,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6340,JULIA TASSONI PIRES,PF,3900197040,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NOS DIAS 27 E 28/10/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPOU DE CURSO NA SEDE DA FAM",,5642,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-26,2021006093,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6340,JULIA TASSONI PIRES,PF,3900197040,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NOS DIAS 27 E 28/10/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGR",,5642,,6374,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-26,2021006101,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4124,GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA,PJ,15524030000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 130/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DO SITE DA PREFEITURA E DOS EMAILS INSTITUCIONAIS PARA",,5647,400.00,0,,2020,21,DPV,2020,130,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-26,2021006101,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4124,GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA,PJ,15524030000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 130/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DO SITE D",,5647,,6379,400.00,2020,21,DPV,2020,130,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-26,2021006102,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6339,FMC PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA,PJ,26211388000163,,CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE APARELHOS PARA A FISIOTERAPIA .  (COMPRA DIRETA Nº 467/2021) NF 14.639,,5641,3884.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-26,2021006102,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6339,FMC PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA,PJ,26211388000163,,CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE APARELHOS PARA A FISIOTERAPIA .  (COMPRA DIRETA Nº 467/2021),,5641,,6373,3884.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-26,2021006106,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE PASSAGEM ARROIO DOS RATOS X POA   (COMPRA DIRETA Nº 465/2021),,5640,3840.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-26,2021006106,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE PASSAGEM ARROIO DOS RATOS X POA   (COMPRA DIRETA Nº 465/2021),,5640,,6372,3840.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-26,2021006107,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE PASSAGENS .  (COMPRA DIRETA Nº 464/2021),,5639,2820.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-26,2021006107,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE PASSAGENS .  (COMPRA DIRETA Nº 464/2021),,5639,,6371,2820.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-26,2021006126,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS N?S:  63321002356266;  33321002356181;  13321002355968.,,5673,558.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-26,2021006126,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS N?S:  63321002356266;  33321002356181;  13321002355968,,5673,,6409,558.06,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021006127,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, NA AREA DA SAUDE.    CONFORME OFICIO 080/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.,",9000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021006128,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,5977,ACME3 TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI,PJ,32323031000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 164/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 033/2020, VIGENTE DE 20/10/2020 A 19/10/2021.    NOTA FISCAL Nº 54 REFERENTE OUTUBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",18253.33,0,,0,,2020,10,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021006129,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,146,ENIR MORAIS MOREIRA & CIA LTDA - ME,PJ,5690335000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.234/2021 PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE GUINCO PRA VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, ONDE O MESMO ESTRAGOU AS MARGENS DA BR 386, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO.SEC.ADMINISTRACAO,",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021006130,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 368/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA SECRETARIA DE OBRAS MES DE NOVEMBRO/2021 - SEC. OBRAS,",5600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021006131,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4097,TASSIO GUIMARAES COSTA ALVES,PF,364699558,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO DIA 21/10/2021, SAIDA 07:30 CHEGADA 14:30, DESTINO GUAIBA/RS, ONDE PARTICIPOU DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA GRANPAL, NA SEDE DO ROTARY CLUB GUAIBA/RS, PARA TRATAR DAS SEGUINTES PAUTAS: APROVACAO DA LDO DO CONSORICIO 2022, APROVACAO DE NOVOS ASSOCIADOS E APROVACAO DO PROJETO METROPOLITANO COM O SEBRAE.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021006132,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1980,MARIA ELISABETE SILVA DA ROSA,PF,763395056,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 003/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA DEPT. TRANSITO MES DE NOVEMBRO DE 2021.,",1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021006133,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS N?S:  5000125-24.200.8.21.0032,",156.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021006134,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3794,GABRIELLE TUHTENHAGEM LOPES,PF,1575862000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA DO DIA 11/10/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE COMPARECEU PARA RETIRAR DIETA ENTERAL PARA O MUNICIPIO. SEC. SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021006135,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,380,ASMURC - ASSOC. MUNIC. REG. CARBONIFERA,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA ASMURC COTA PARTE ICM BANRISUL EM 26/10/2021,",2433.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021006135,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,380,ASMURC - ASSOC. MUNIC. REG. CARBONIFERA,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA ASMURC COTA PARTE ICM BANRISUL EM 26/10/2021,,5674,2433.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021006135,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,380,ASMURC - ASSOC. MUNIC. REG. CARBONIFERA,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA ASMURC COTA PARTE ICM BANRISUL EM 26/10/2021,,5674,,6410,2433.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021006136,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA REF:    -08/10/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUSCOU MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS NA EMPRESA MARIO CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS ME    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021006137,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,",9851.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021006137,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5677,9851.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021006138,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,",2086.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021006138,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5678,2086.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021006139,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,",133.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021006139,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5679,133.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021006140,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,",22036.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021006140,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5680,22036.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021006141,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,",139427.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021006141,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5681,139427.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021006142,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,",5042.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021006142,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5682,5042.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021006143,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,",4151.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021006143,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5683,4151.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021006144,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,",517.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021006146,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,",11192.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021006147,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,",6099.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021006147,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5687,6099.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021006148,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,",5643.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021006236,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,",2295.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021006237,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,",1147.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021006237,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5777,1147.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021006238,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,",256.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021006238,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5778,256.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021006239,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4520,PSF - Saúde da Família,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,",31621.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021006239,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4520,PSF - Saúde da Família,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5779,31621.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021006240,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,4520,PSF - Saúde da Família,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,",3410.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021006240,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,4520,PSF - Saúde da Família,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5780,3410.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021006241,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4502,Vigilância em Saúde,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,",3100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021006241,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4502,Vigilância em Saúde,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5781,3100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-26,2021006242,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    25/10 - 37,80  26/10 - 40,50  27/10 - 78,30  28/10 - 85,7",,5797,,6540,40.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-26,2021006243,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  25/10 - 16,32          49,00  26/10 -  5,44",,5794,,6530,1.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-26,2021006243,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  25/10 - 16,32          49,00  26/10 -  5,44",,5794,,6530,5.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-26,2021006246,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    25/10 - 4,60  26/10 - 4,60          4,60",,5793,,6535,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-26,2021006246,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    25/10 - 4,60  26/10 - 4,60          4,60",,5793,,6535,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-26,2021006246,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    25/10 - 4,60  26/10 - 4,60          4,60",,5793,,6535,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021006249,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230    26/10 - 10,45  27/10 - 10,45,",20.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021006249,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230    26/10 - 10,45  27/10 - 10,45",,5795,20.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021006249,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230    26/10 - 10,45  27/10 - 10,45",,5795,,6547,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021006250,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    26/10 - 10,45          10,45          10,45          10,45  27/10 - 10,45  28/10 - 10,45,",62.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021006250,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    26/10 - 10,45          10,45          10,45          10,45  27/10 - 10,45  28/10 - 10,",,5796,62.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021006250,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    26/10 - 10,45          10,45          10,",,5796,,6544,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021006250,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    26/10 - 10,45          10,45          10,",,5796,,6544,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021006250,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    26/10 - 10,45          10,45          10,",,5796,,6544,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-26,2021006250,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    26/10 - 10,45          10,45          10,",,5796,,6544,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021002653,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,6187,ALIANCE INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA,PJ,12911739000134,,"ANULADO SALDO, PARA ACERTO.",-239.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-10-27,2021005070,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),1,Recursos Livres,4753,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000194,,PELA DESPESA EMPENHADA REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,,5785,102500.00,0,,2021,13,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-10-27,2021005735,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5652,F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,28093678000185,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE),,5783,9252.00,0,,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-05,2021-10-27,2021005791,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS  (LICITACAO Nº : 1/2021-PE),,5784,3344.60,0,,2021,1,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-10-14,2021-10-27,2021005910,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,1249,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ESCOLA CENECISTA,2063,CONVÊNIO CNEC,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,583,CNEC. COLEGIO CENECISTA SANTA BARBARA,PJ,33621384063382,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO Nº003/2021  COM OBJETO DE REPASSE DO VALOR DE CONCESSAO DE 50 VAGAS PARA BOLSAS DE ESTUDOS PARA OS ALUNOS DOS CURSO,,5672,11420.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-14,2021-10-27,2021005910,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,1249,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ESCOLA CENECISTA,2063,CONVÊNIO CNEC,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,583,CNEC. COLEGIO CENECISTA SANTA BARBARA,PJ,33621384063382,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO Nº003/2021  COM OBJETO DE REPASSE DO VALOR DE CONCESSAO DE 50 VAGAS PA,,5672,,6408,11420.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-10-14,2021-10-27,2021005911,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,1249,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ESCOLA CENECISTA,2063,CONVÊNIO CNEC,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,583,CNEC. COLEGIO CENECISTA SANTA BARBARA,PJ,33621384063382,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO Nº003/2021  COM OBJETO DE REPASSE DO VALOR DE CONCESSAO DE 50 VAGAS PARA BOLSAS DE ESTUDOS PARA OS ALUNOS DOS CURSO,,5666,15370.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-14,2021-10-27,2021005911,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,1249,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ESCOLA CENECISTA,2063,CONVÊNIO CNEC,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,583,CNEC. COLEGIO CENECISTA SANTA BARBARA,PJ,33621384063382,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO Nº003/2021  COM OBJETO DE REPASSE DO VALOR DE CONCESSAO DE 50 VAGAS PA,,5666,,6402,15370.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-19,2021-10-27,2021005981,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DUAS 1/2 DIARIAS, DA PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUN",,5670,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-19,2021-10-27,2021005981,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DUAS 1/2 DIARIAS, DA PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM A",,5670,,6406,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-19,2021-10-27,2021005982,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SETE 1/2 DIARIAS, DA PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUN",,5671,888.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-19,2021-10-27,2021005982,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SETE 1/2 DIARIAS, DA PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM A",,5671,,6407,888.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021006109,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE TRANSPORTE, SERVIDORAS PATRICIA MOREIRA LINDNER E ROSELAINE ROSA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 - SEC. ADMINISTRAC",,5663,394.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021006109,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE TRANSPORTE, SERVIDORAS PATRICIA MOREIRA LINDNER E ROSELAINE ROSA DA SILVA, REFEREN",,5663,,6399,394.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021006113,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDOR CLAIRTON BATISTA MACHADO, NOVEMBRO/2021 - SEC. ADMINISTRACAO",,5664,192.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021006113,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDOR CLAIRTON BATISTA MACHADO, NOVEMBRO/2021 - SEC. A",,5664,,6400,192.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021006118,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO Nº 240/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE CURSO  PLANEJAMENTO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS   MEL",,5667,529.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021006118,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO Nº 240/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE CURSO  PLANEJAMENTO E FI",,5667,,6403,529.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021006119,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,298,EMPRESA PLANALTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDOR CLAIRTON BATISTA MACHADO, MES NOVEMBRO/2021 - SEC. ADMINISTRACAO",,5665,1129.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021006119,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,298,EMPRESA PLANALTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDOR CLAIRTON BATISTA MACHADO, MES NOVEMBRO/2021 - SE",,5665,,6401,1129.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021006120,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDORA MARISTELA CHRISTIMANN, MES DE NOVEMBRO/2021 - SEC. SAUDE",,5669,729.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021006120,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDORA MARISTELA CHRISTIMANN, MES DE NOVEMBRO/2021 - S",,5669,,6405,729.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021006122,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº002/2021 PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO PARA MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE REU,,5668,399.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021006122,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº002/2021 PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRANSIT,,5668,,6404,399.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021006242,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    25/10 - 37,80  26/10 - 40,50  27/10 - 78,30  28/10 - 85,7",,5797,,6541,78.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021006243,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  25/10 - 16,32          49,00  26/10 -  5,44",,5794,,6531,21.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021006243,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  25/10 - 16,32          49,00  26/10 -  5,44",,5794,,6531,2.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021006243,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  25/10 - 16,32          49,00  26/10 -  5,44",,5794,,6531,6.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021006244,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3880,ELTON PEREIRA RODRIGUES,PF,1622786084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 1/2 DIARIA DO DIA 15/10/2021, SAIDA 14HS CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUSCOU PECAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA JUNTO A EMPRESA RETRO PARTES.    COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO: MOTORISTA  SEC.OBRAS,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021006245,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 1/2 DIARIA DO DIA 01/10/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUSCOU ROUPAS DE CHUVA E CALCADOS PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.OBRAS JUNTO A EMPRESA SOLDASUL.    COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO: MOTORISTA  SEC.OBRAS,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021006246,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    25/10 - 4,60  26/10 - 4,60          4,60",,5793,,6536,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-27,2021006246,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    25/10 - 4,60  26/10 - 4,60          4,60",,5793,,6536,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021006247,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4731,MARCOS EDUARDO CAMBOIM,PF,97439240006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 1/2 DIARIA DO DIA 01/10/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUSCOU PECAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA NA EMPRESA RETRO PARTES.    COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO: MOTORISTA  SEC.OBRAS,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021006248,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM A BARCA, PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO ONDE A MESMA PARTICIPOU DE REUNIAO.    COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO: MOTORISTA  SEC.EDUCACAO,",22.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-27,2021006249,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230    26/10 - 10,45  27/10 - 10,45",,5795,,6548,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-27,2021006250,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    26/10 - 10,45          10,45          10,",,5796,,6545,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021006252,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 51654    27/10 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021006252,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 51654    27/10 - 10,45",,5801,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021006252,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 51654    27/10 - 10,45",,5801,,6552,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021006253,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59165    27/10 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021006253,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59165    27/10 - 10,45",,5800,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021006253,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59165    27/10 - 10,45",,5800,,6551,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021006254,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4940,SILVIO MACHADO DE LIMA,PF,97061727004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM NOVEMBRO/2021.SEC.OBRAS,",4020.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021006254,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4940,SILVIO MACHADO DE LIMA,PF,97061727004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM NOVEMBRO/2021.SEC.OBRAS,,5786,4020.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021006255,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,877,COLMAR COUTINHO GOVONI,PF,24138509020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM NOVEMBRO/2021.SEC.FAZENDA,",2622.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021006255,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,877,COLMAR COUTINHO GOVONI,PF,24138509020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM NOVEMBRO/2021.SEC.FAZENDA,,5787,2622.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021006276,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,Recursos Livres,1586,MC COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA,PJ,6320199000111,,"AQUISICAO DE REFRIGERANTE ,SUCOS E AGUAS  (COMPRA DIRETA Nº 468/2021) NF 862, REFRIGERANTE 2,5L,SUCO DE ABACAXI,SUCO DE UVA,AGUA MINERAL COM GAS 500 ML,AGUA MINERAL S/ GAS 500ML",180.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021006277,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO   (COMPRA DIRETA Nº 469/2021)    NF 1552, CANALETA PLX SISX C/ DIV 20X10X2,00M BRANCA C/ FITA,FIO PARALELO 1,5MM,TOMADA DUPLA PLX 2P?T 10 A SX BOX ILUMI 63120,PARAFUSO PHILIPS 5,0X50MM,BUCHA FIXACAO TIJOLO FURADO  N? 8,FITA ISOLANTE 19MMX10M",49.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021006281,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE FEP,",2.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021006281,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE FEP,,5880,2.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-27,2021-10-27,2021006281,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE FEP,,5880,,6630,2.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-07-30,2021-10-28,2021004133,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR,,5809,422.28,0,,2021,7,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-18,2021-10-28,2021004553,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,5808,433.10,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-23,2021-10-28,2021004563,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,5805,10278.86,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-23,2021-10-28,2021004564,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,8472,FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,5814,91.00,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-23,2021-10-28,2021004565,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1425,MERENDA ESCOLAR - EJA,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,5815,997.94,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-24,2021-10-28,2021004572,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,5804,114.48,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-23,2021-10-28,2021004580,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,5806,560.72,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-30,2021-10-28,2021004916,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,8472,FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas,4461,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA,PJ,14782568000116,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL),,5813,94.20,0,,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-30,2021-10-28,2021004918,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,4461,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA,PJ,14782568000116,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL),,5812,471.00,0,,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-30,2021-10-28,2021004919,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,4461,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA,PJ,14782568000116,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL),,5803,94.20,0,,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-30,2021-10-28,2021004922,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL),,5811,181.58,0,,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-30,2021-10-28,2021004923,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL),,5810,99.40,0,,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-02,2021-10-28,2021005028,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1123,FARMAMED PROD. HOSP. LTDA,PJ,92037480000183,,REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS  (LICITACAO Nº : 1/2021-PE),,5816,1296.00,0,,2021,1,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-23,2021-10-28,2021005090,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,5807,54.17,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-22,2021-10-28,2021005358,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1123,FARMAMED PROD. HOSP. LTDA,PJ,92037480000183,,REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS  (LICITACAO Nº : 1/2021-PE),,5817,324.00,0,,2021,1,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-08,2021-10-28,2021005849,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,5977,ACME3 TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI,PJ,32323031000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 164/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, VINCUL",,5782,18253.33,0,,2020,10,PRE,2020,164,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-10-28,2021005849,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,5977,ACME3 TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI,PJ,32323031000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 164/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC",,5782,,6518,18253.33,2020,10,PRE,2020,164,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-10-22,2021-10-28,2021006085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº001/2021, VIGENTE DE 23/01/2021 A 23/01/2022.    OUTUBRO/2021",,5675,21964.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-22,2021-10-28,2021006085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº001/2021, VIGENTE DE 23/01/2021 A 23/01/2022.    O",,5675,,6411,21964.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006127,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, NA AR",,5676,9000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006127,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO",,5676,,6412,9000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006137,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5677,,6413,329.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006137,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5677,,6413,285.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006137,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5677,,6413,329.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006137,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5677,,6413,82.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006137,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5677,,6413,278.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006137,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5677,,6413,7455.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006137,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5677,,6413,839.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006137,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5677,,6413,21.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006137,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5677,,6413,93.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006137,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5677,,6413,137.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006138,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5678,,6414,2086.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006139,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5679,,6415,133.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006140,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5680,,6416,3677.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006140,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5680,,6416,1503.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006140,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5680,,6416,2344.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006140,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5680,,6416,976.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006140,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5680,,6416,586.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006140,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5680,,6416,12947.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006141,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5681,,6417,837.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006141,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5681,,6417,98660.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006141,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5681,,6417,3351.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006141,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5681,,6417,145.56,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006160,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5700,,6436,251.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006160,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5700,,6436,1966.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006160,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5700,,6436,688.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006160,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5700,,6436,746.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006160,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5700,,6436,4505.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006160,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5700,,6436,6177.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006160,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5700,,6436,640.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006160,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5700,,6436,2092.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006160,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5700,,6436,3887.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006160,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5700,,6436,1619.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006161,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5701,,6437,49.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006161,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5701,,6437,8.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006161,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5701,,6437,1.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006161,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5701,,6437,143.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006161,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5701,,6437,1504.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006162,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5702,,6438,7086.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006163,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5703,,6439,1053.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006164,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5704,,6440,525.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006165,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5705,,6441,7029.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006166,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5706,,6442,73.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006167,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5707,,6443,3709.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006167,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5707,,6443,330.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006168,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5708,,6444,1071.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006168,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5708,,6444,6937.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006168,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5708,,6444,34420.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006168,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5708,,6444,2089.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006168,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5708,,6444,526.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006168,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5708,,6444,398.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006168,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5708,,6444,1910.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006168,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5708,,6444,142.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006168,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5708,,6444,10.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006168,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5708,,6444,2105.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006168,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5708,,6444,877.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006169,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5709,,6445,3668.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006169,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5709,,6445,64.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006169,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5709,,6445,474.50,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006169,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5709,,6445,49.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006169,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5709,,6445,155.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006170,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5710,,6446,1462.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006171,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5711,,6447,1242.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5712,,6448,4350.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006173,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5713,,6449,5603.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006174,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5714,,6450,18.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006174,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5714,,6450,5273.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006174,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5714,,6450,12656.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006174,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5714,,6450,2078.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006174,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5714,,6450,3012.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006174,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5714,,6450,874.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006174,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5714,,6450,14752.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006174,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5714,,6450,12822.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006174,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5714,,6450,3164.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006174,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5714,,6450,2092.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006174,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5714,,6450,212946.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006174,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5714,,6450,4553.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006174,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5714,,6450,38558.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5715,,6451,40.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5715,,6451,12069.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5715,,6451,1044.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5715,,6451,228.29,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5715,,6451,219.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5715,,6451,2840.79,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006176,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5716,,6452,310.22,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006178,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5718,,6454,1656.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006179,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5719,,6455,21425.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006180,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5720,,6456,4430.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006181,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5721,,6457,2409.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006181,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5721,,6457,202.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006182,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5722,,6458,73.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006182,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5722,,6458,5175.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006182,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5722,,6458,1781.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006182,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5722,,6458,35705.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006182,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5722,,6458,4377.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006182,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5722,,6458,6.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006182,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5722,,6458,10.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006182,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5722,,6458,24.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006182,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5722,,6458,7798.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006182,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5722,,6458,168.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006183,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5723,,6459,1863.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006184,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5724,,6460,2448.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006185,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5725,,6461,43.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006185,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5725,,6461,1496.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006185,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5725,,6461,123.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006185,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5725,,6461,8055.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006185,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5725,,6461,206.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006185,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5725,,6461,494.63,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006185,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5725,,6461,84.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006185,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5725,,6461,123.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006185,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5725,,6461,3.00,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006188,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5728,,6464,6014.86,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006189,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5729,,6465,341.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006189,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5729,,6465,5104.29,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006190,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5730,,6466,514.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006191,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5731,,6467,4895.26,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006197,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5737,,6473,148562.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006197,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5737,,6473,20742.39,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006197,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5737,,6473,583.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006197,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5737,,6473,338.57,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006197,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5737,,6473,9.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006198,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5738,,6474,41.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006199,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5739,,6475,538.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006200,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5740,,6476,9522.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006201,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5741,,6477,11077.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006202,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5742,,6478,8226.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006203,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5743,,6479,28.22,0,0,NSA,2019,190,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006203,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5743,,6479,467.32,0,0,NSA,2019,190,C
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006203,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5743,,6479,84.60,0,0,NSA,2019,190,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006203,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5743,,6479,141.00,0,0,NSA,2019,190,C
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006203,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5743,,6479,52.33,0,0,NSA,2019,190,C
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006205,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5745,,6481,341.20,0,0,NSA,2019,188,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006205,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5745,,6481,818.88,0,0,NSA,2019,188,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006205,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5745,,6481,1733.29,0,0,NSA,2019,188,C
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006205,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5745,,6481,14063.25,0,0,NSA,2019,188,C
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006207,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5747,,6483,4486.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006208,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5748,,6484,510.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006209,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5749,,6485,68.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006209,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5749,,6485,4548.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006209,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5749,,6485,641.41,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006209,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5749,,6485,113.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006210,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5750,,6486,895.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006210,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5750,,6486,359.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006210,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5750,,6486,598.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006210,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5750,,6486,5364.51,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006210,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5750,,6486,42591.53,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006210,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5750,,6486,2873.75,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006212,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5752,,6488,983.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006213,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5753,,6489,1035.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006214,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5754,,6490,5155.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006215,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5755,,6491,2354.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006216,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5756,,6492,68.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006216,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5756,,6492,4548.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006216,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5756,,6492,641.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006216,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5756,,6492,272.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006216,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5756,,6492,113.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006217,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5757,,6493,39.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006217,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5757,,6493,145.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006217,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5757,,6493,104.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006217,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5757,,6493,580.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006217,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5757,,6493,242.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006217,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5757,,6493,115.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006217,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5757,,6493,734.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006217,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5757,,6493,117.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006217,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5757,,6493,1521.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006217,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5757,,6493,6883.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006218,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5758,,6494,207.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006219,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5759,,6495,1283.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006220,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5760,,6496,385.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006221,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5761,,6497,641.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006221,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5761,,6497,303.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006221,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5761,,6497,75.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006221,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5761,,6497,126.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006221,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5761,,6497,4496.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006222,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5762,,6498,516.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006222,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5762,,6498,359.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006222,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5762,,6498,4408.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006222,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5762,,6498,465.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006222,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5762,,6498,156.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006223,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5763,,6499,406.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006223,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5763,,6499,4048.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006223,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5763,,6499,13.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006223,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5763,,6499,574.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006223,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5763,,6499,209.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006224,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5764,,6500,289.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006224,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5764,,6500,642.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006224,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5764,,6500,1081.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006224,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5764,,6500,538.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006224,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5764,,6500,7283.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006225,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5765,,6501,3215.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006226,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5766,,6502,153.81,0,0,NSA,2020,11,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006227,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5767,,6503,2306.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006228,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5768,,6504,6396.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006229,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5769,,6505,5329.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006230,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5770,,6506,1863.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006231,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5771,,6507,3934.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006232,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5772,,6508,256.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006233,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5773,,6509,615.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006234,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5774,,6510,563.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006235,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5775,,6511,4756.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006236,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5776,,6512,2295.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006237,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5777,,6513,1147.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006238,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5778,,6514,256.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006239,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4520,PSF - Saúde da Família,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5779,,6515,47.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006239,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4520,PSF - Saúde da Família,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5779,,6515,958.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006239,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4520,PSF - Saúde da Família,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5779,,6515,24135.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006239,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4520,PSF - Saúde da Família,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5779,,6515,2623.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006239,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4520,PSF - Saúde da Família,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5779,,6515,1032.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006239,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4520,PSF - Saúde da Família,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5779,,6515,2822.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006240,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,4520,PSF - Saúde da Família,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5780,,6516,3410.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006241,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4502,Vigilância em Saúde,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5781,,6517,104.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006241,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4502,Vigilância em Saúde,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5781,,6517,246.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006241,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4502,Vigilância em Saúde,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5781,,6517,424.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006241,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4502,Vigilância em Saúde,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5781,,6517,337.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006241,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4502,Vigilância em Saúde,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5781,,6517,1979.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006241,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4502,Vigilância em Saúde,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,5781,,6517,7.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-28,2021006242,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    25/10 - 37,80  26/10 - 40,50  27/10 - 78,30  28/10 - 85,7",,5797,,6542,85.74,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-28,2021006243,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  25/10 - 16,32          49,00  26/10 -  5,44",,5794,,6532,8.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-28,2021006243,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  25/10 - 16,32          49,00  26/10 -  5,44",,5794,,6532,16.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-28,2021006246,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    25/10 - 4,60  26/10 - 4,60          4,60",,5793,,6537,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-28,2021006246,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    25/10 - 4,60  26/10 - 4,60          4,60",,5793,,6537,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-10-28,2021006250,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    26/10 - 10,45          10,45          10,",,5796,,6546,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021006251,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49407    28/10 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021006251,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49407    28/10 - 10,45",,5802,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021006251,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49407    28/10 - 10,45",,5802,,6553,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021006256,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM NOVEMBRO/2021 DOS SERVIDORES: CARINA ROLI REZENDE, KAROLINA AZAMBUJA, LEIDE DAIANE, JUCELI MORAES, SANTA MADALENA..SEC.SAUDE,",18593.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021006256,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM NOVEMBRO/2021 DOS SERVIDORES: CARINA ROLI REZENDE, KAROLINA AZAMBUJA, LEIDE DAIANE, JUCELI MORAES, SANTA MADALENA..SEC.SAUDE",,5788,18593.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021006257,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6342,LUCAS PINTO DA SILVA,PF,4285759004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM NOVEMBRO/2021.SEC.FAZENDA,",2818.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021006257,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6342,LUCAS PINTO DA SILVA,PF,4285759004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM NOVEMBRO/2021.SEC.FAZENDA,,5789,2818.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021006258,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,405,RENATO CEZAR PIZZIO CORREIA,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM NOVEMBRO/2021.SEC.EDUCACAO,",3164.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021006258,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,405,RENATO CEZAR PIZZIO CORREIA,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM NOVEMBRO/2021.SEC.EDUCACAO,,5790,3164.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021006259,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,587,LUIZ CARLOS PAWOSKI IANCHAKI,PF,38344530059,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR APOSENTADORIA DO SERVIDOR EM NOVEMBRO/2021.SEC.EDUCACAO,",5351.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021006259,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,587,LUIZ CARLOS PAWOSKI IANCHAKI,PF,38344530059,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR APOSENTADORIA DO SERVIDOR EM NOVEMBRO/2021.SEC.EDUCACAO,,5791,5351.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021006260,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1020,Salario Educação - Federal,6080,VIVIANI SERPA POKORSKI,PF,66339812015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO Nº045/2021, ONDE REQUER REPASSE CAIXINHA - SEC. EDUCACAO,",1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021006261,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,291,SORAIA ABECHE DA SILVA,PF,89554035004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 03 1/2 DIARIAS REF AOS DIAS 03,04 E 05/11/2021, SAIDA 07:30 CHEGADA 18:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PLANEJAMENTO, GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS-MELHORES PRATICAS DE ACORDO COMA NOVA LEI DE LICITACOES Nº14133/2021, NA SEDE DA FAMURS.    COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO: DIGITADORA  SEC.ADMINISTRACAO,",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021006262,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,628,PATRICIA MOREIRA LINDNER,PF,76569888072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 03 1/2 DIARIAS REF AOS DIAS 03,04 E 05/11/2021, SAIDA 07:30 CHEGADA 18:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PLANEJAMENTO, GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS-MELHORES PRATICAS DE ACORDO COMA NOVA LEI DE LICITACOES Nº14133/2021, NA SEDE DA FAMURS.    COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO  SEC.ADMINISTRACAO,",380.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021006263,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1884,ROZELES MADRID DUTRA,PF,769721001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 03 1/2 DIARIAS REF AOS DIAS 03,04 E 05/11/2021, SAIDA 07:30 CHEGADA 18:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PLANEJAMENTO, GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS-MELHORES PRATICAS DE ACORDO COMA NOVA LEI DE LICITACOES Nº14133/2021, NA SEDE DA FAMURS.    COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO  SEC.ADMINISTRACAO,",571.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021006264,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    NF 678, SERVICO DE ELETRICA PARA O VEICULO GM S10 DA DEFESA CIVIL - 12 HORAS - FISCALIZADOR JOEL, SEC.ADMINISTRACAO.,",1114.20,0,,0,,2021,55,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021006265,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    NF 675, SERVICO DE ELETRICA PARA O VEICULO CARRO DOS BOMBEIROS IVECO, 32 HORAS - FISCALIZADOR JOEL, SEC.ADMINISTRACAO.,",2971.20,0,,0,,2021,55,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021006266,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5173,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 014/2018, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SUPORTE TECNICO REMOTO PARA O GERENCIAMENTO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO ICMS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 01/2018    NOTAS FISCAIS:  - N? 5934 REF. ASSESSORIA PERIODO 15/09/2021 A 14/10/2021 - R$ 800,63  - Nº 5935, REF. ASSESSORIA PERIODO 15/09/2021 A 14/",2935.66,0,,0,,2018,1,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021006266,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5173,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 014/2018, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SUPORTE TECNICO REMOTO PARA O",,5792,2935.66,0,,2018,1,DPV,2018,14,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021006267,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,913,SUELEN SCHWARTZ BOLDRINI,PF,213382059,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA 19/10/2021, HORA DE SAIDA 07HS40MIN, HORA DE CHEGADA 18HS40MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. COMPARECER AO CURSO NA FAMURS SOBRE O BOM USO DOS SITEMAS FEDERAIS NA EDUCACAO, REALIZADO PELA FAMURS.    CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: SECRETARIA  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021006268,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3384,JOSE PAULO OLIVEIRA,PF,58433082000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 054/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA DO MES DE OUTUBRO/2021- SEC. AGRICULTURA,",2400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021006269,12,Educação,122,Administração Geral,1263,MANUTENÇÃO DO TELECENTRO,2081,MANUTENÇÃO DO TELECENTRO DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.225/2021 PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE CARTORIO PARA AQUISICAO DE MATRICULAS ATUALIZADAS DE DOS IMOVEIS, CFE NºS DAS MATRICULAS  7374,5518,5316,4208.SEC.EDUCACAO,",120.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021006270,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIA DO SERVIDOR EM NOVEMBRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,",3387.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021006270,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIA DO SERVIDOR EM NOVEMBRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,5798,3387.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021006271,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6274,JEREMIAS SILVA SILVEIRA,PF,99502119053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIA DO SERVIDOR EM NOVEMBRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,",3829.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021006271,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6274,JEREMIAS SILVA SILVEIRA,PF,99502119053,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIA DO SERVIDOR EM NOVEMBRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,5799,3829.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021006271,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6274,JEREMIAS SILVA SILVEIRA,PF,99502119053,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIA DO SERVIDOR EM NOVEMBRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,5799,,6550,3336.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021006271,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6274,JEREMIAS SILVA SILVEIRA,PF,99502119053,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIA DO SERVIDOR EM NOVEMBRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,5799,,6550,321.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021006271,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6274,JEREMIAS SILVA SILVEIRA,PF,99502119053,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIA DO SERVIDOR EM NOVEMBRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,5799,,6550,171.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021006272,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    NF 677/2021- SERVICO DE ELETRICA, SUBSTITUICAO DO TERMOSTATO DO AR CONDICIONADO-10HS-RENAUL MASTER PLACAS IUD5543, FISCALIZADOR JULIANO, SEC.SAUDE   NF 676/2021- SERVICO DE ELETRICA, SUBSTITUICAO DA VENTOINHA COMPLETA-19HS-RENAULT MASTER PLACAS",2692.65,0,,0,,2021,55,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021006273,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    NF 667/2021 SERVICO DE ELETRICA PARA VEICULO SPIN PLACAS IWQ9473, 15HS, SEC.ASSIST.SOCIAL,",1392.75,0,,0,,2021,55,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021006274,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    NF 668/2021 SERVICO DE ELETRICA PARA VEICULO GOL PLACAS IYS3945, 13HS, SEC.ASSIST.SOCIAL,",1207.05,0,,0,,2021,55,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021006278,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,279,CONDOR IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAIS DE C,PJ,72342975000109,16700008131,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL  (COMPRA DIRETA Nº 470/2021) NF 419, TIJOLO 06 FUROS CATARINA,AREIA MEDIA,LAJE GRES DE 1,00 X 0,45  (PARA TUMULOS)",3658.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021006279,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,1,Recursos Livres,6341,DEISE CRISTINA DA SILVEIRA SILVA 82472548087,PJ,32534057000167,,"CONTRATACAO DE CAMINHAO PRANCHA PARA TRANSPORTE DE CAMINHAO CARGO PLACA IPX 7263 PARA A CIDADE DE MUCUM-RS   (COMPRA DIRETA Nº 471/2021)  NF 083, SERVICO DE GUINCHO DE A.RATOS X MUCUM - RS",1800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,2021006282,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,1341,TANIA BEATRIZ FREITAS PIRES,PF,62343114072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº2013 PARA REPASSE DO CAIXINHA MENSAL DA SEC.ASSIST.SOCIAL.,",1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,20211000059,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS.  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,45.,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,20211000059,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS.  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,45.",,1000060,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,20211000059,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS.  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,45.",,60,,1000060,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,20211000060,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,",7353.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,20211000060,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,1000061,7353.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,20211000060,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,61,,1000061,1.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,20211000060,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,61,,1000061,7.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,20211000060,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,61,,1000061,7343.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,20211000061,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,",484097.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,20211000061,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,1000062,484097.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,20211000061,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,62,,1000062,5353.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,20211000061,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,62,,1000062,1210.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,20211000061,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,62,,1000062,9631.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,20211000061,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,62,,1000062,9924.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,20211000061,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,62,,1000062,21575.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,20211000061,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,62,,1000062,1718.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,20211000061,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,62,,1000062,157.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,20211000061,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,62,,1000062,68.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,20211000061,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,62,,1000062,663.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,20211000061,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,62,,1000062,25023.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,20211000061,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,62,,1000062,408770.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,20211000062,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,",56252.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,20211000062,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,1000063,56252.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,20211000062,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,63,,1000063,4379.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,20211000062,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,63,,1000063,1.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,20211000062,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,63,,1000063,505.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,20211000062,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,63,,1000063,47.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,20211000062,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,63,,1000063,1677.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,20211000062,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,63,,1000063,373.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-10-28,2021-10-28,20211000062,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21,,63,,1000063,49267.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-05-13,2021-10-29,2021002304,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,366,ELDORADO MINERACAO LTDA,PJ,94100328000123,26700012978,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.224/2021 AQUISICAO DE BICA CORRIDA, MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE E CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA MANUTENCAO DAS ESTRAD",,5818,1485.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-07-26,2021-10-29,2021003853,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,614,IRLEI LOPES DE OLIVEIRA,PJ,88175492000105,16700011094,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.467/2021 AQUISICAO DE 200 MARMITAS CFE SOLIC.259/2021, BLOQUEIO 1101/2021.SEC.OBRAS",,5820,1164.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-07-26,2021-10-29,2021003864,4,Administração,122,Administração Geral,1365,PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA.,1032,PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA.,4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,1,Recursos Livres,5295,HENRIQUE GONZALES DA CUNHA VENTURA,PJ,27350041000164,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO.,,5829,4945.00,0,,2020,31,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-10-29,2021005452,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5270,IRLEI L DE OLIVEIRA,PJ,20076288000195,,AQUISICAO DE 500 UNIDADES DE MARMITAS.  (LICITACAO Nº : 61/2021-DL),,5819,1224.00,0,,2021,61,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021006242,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    25/10 - 37,80  26/10 - 40,50  27/10 - 78,30  28/10 - 85,7",,5797,,6543,48.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021006243,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  25/10 - 16,32          49,00  26/10 -  5,44",,5794,,6533,21.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021006243,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  25/10 - 16,32          49,00  26/10 -  5,44",,5794,,6533,1.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-10-29,2021006246,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    25/10 - 4,60  26/10 - 4,60          4,60",,5793,,6538,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-10-08,2021-10-29,2021006283,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5295,HENRIQUE GONZALES DA CUNHA VENTURA,PJ,27350041000164,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.415/2021 CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA COLOCACAO DE 300METROS DE PAVER E 140 MEIOS FIOS PARA IMPLANTACAO DA PRACA NA RUA IZIDRO ALVE,,5821,5900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006284,10,Saúde,122,Administração Geral,1427,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,2134,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recursos Livres,6196,AMANDA MARIA LIMA VERDE REGO XAVIER,PF,6036275366,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº 049/2021 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 10/05/2021 A 10/05/2022.  REF.OUTUBRO/2021,",3200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006285,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4327,JOSE ARI MARQUES MACHADO,PF,42658152000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS DA SEC.EDUCACAO, VIGENTE DE 01/03/2021 A 01/03/2022.SEC.EDUCACAO  REF OUTUBRO/2021,",3408.63,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006285,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4327,JOSE ARI MARQUES MACHADO,PF,42658152000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS DA SEC.EDUCACAO, VIGENTE DE 01/03/2021",,5822,3408.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006286,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1546,MANOEL SALVADOR DE SOUZA,PF,58430725091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº077/2017 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O CONSELHO TUTELAR, VIGENTE DE 15/06/2021 A 14/05/2022.  REF OUTUBRO/2021,",876.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006287,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4748,SHEYLA MARINA WEBSTER GARCIA,PF,76569861034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 069/2018, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA EMATER/RS, COM VIGENCIA DE 01/08/2021 A 01/01/2022.    REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,",1356.16,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006288,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,743,GISLAINE DA SILVA FERRAZ,PJ,3568773000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2019, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO SINE, COM VIGENCIA DE 27/04/2021 A 26/04/2022.    REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",1138.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006289,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,6255,ANTONIO LUIZ HAMPE,PF,36462160004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº142/2020, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O ARQUIVO DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 10/09/2021 A 11/09/2022.  REF OUTUBRO/2021,",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006290,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017, PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA E PREDIO FISIOTERAPIA, COM VIGENCIA DE 01/01/2021 A 01/01/2022.    REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA,",1855.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006290,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017, PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E C",,5823,1855.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006291,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4582,SIDINEI ESMERIO BATU,PF,45448698034,,"PELA DESPES EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 243/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O POLO UNIVERSIDADE ABERTA, COM VIGENCIA DE 01/01/2021 A 01/01/2022.    REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",5829.49,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006291,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4582,SIDINEI ESMERIO BATU,PF,45448698034,,"PELA DESPES EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 243/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O POLO UNIVERSIDADE ABERTA, COM VIGENCIA DE 01/01/2021 A 0",,5824,5829.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006292,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1549,ILICEU FRANCESCHI,PF,30024064068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº221/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA A PREFEITURA VELHA, VIGENTE DE 05/12/2020 A 04/12/2021.SEC.ADMINISTRACAO  REF OUTUBRO/2021,",3300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006292,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1549,ILICEU FRANCESCHI,PF,30024064068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº221/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA A PREFEITURA VELHA, VIGENTE DE 05/12/2020 A 04/12/2021.SEC.AD",,5825,3300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006293,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATIVOS FOLHA 10/2021 - GABINETE,",375.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006294,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO ATIVOS FOLHA 10/2021 - GABINETE,",592.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006295,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 10/2021 - SEC. ADM,",14536.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006296,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 10/2021 - SEC. ADM,",22963.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006297,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 10/2021 - SEC. FAZENDA,",9380.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006298,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 10/2021 - SEC. FAZENDA,",14817.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006299,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 10/2021 - SEC. SAUDE,",25099.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006300,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 10/2021 - SEC. SAUDE,",39649.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006301,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 10/2021 - SEC. OBRAS,",17330.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006302,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 10/2021 - SEC. OBRAS,",27377.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006303,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 10/2021 - SEC. AGRICULTURA,",1973.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006304,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 10/2021 - SEC. AGRICULTURA,",3117.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006305,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 10/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,",932.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006306,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 10/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,",1473.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006307,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 10/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",6529.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006308,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 10/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",10315.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006309,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 10/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",659.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006310,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 10/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",1042.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006311,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 10/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,",1732.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006312,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO  FAPS ATIVOS FOLHA 10/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,",2736.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006313,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 10/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,",13244.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006314,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 10/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,",20922.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006315,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DO FAPS ATIVOS FOLHA 10/2021 - SEC. EDUCACAO REG.DE CLASSE/INFANTIL - FUNDEB 70%,",57642.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006316,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047990000000,Outras Obrigações Tributárias e Contributivas,1,Recursos Livres,59,FGTS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO FGTS REF AO MES DE OUTUBRO/2021. SEC.FAZENDA,",4869.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006317,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 10/2021 - SEC. EDUCACAO REG.DE CLASSE/INFANTIL - FUNDEB 70%,",91057.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006318,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,2708,MARLENE TOLOTTI RAFAELI,PF,62348922053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 012/2018, LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PIM, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL    REF. OUTUBRO/2021,",1515.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006319,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 10/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL,",8613.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006320,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 10/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL,",13607.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006321,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 10/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% INFANTIL,",8878.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006322,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6288,CARLA LIZ VIENA,PF,2188634543,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO 053/2021, PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMO PSIQUIATRA, VIGENTE DE 30/07/2021 A 29/07/2022.SEC.SAUDE  REF A 181 CONSULTAS NO MES DE OUTUBRO/2021,",14480.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006322,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6288,CARLA LIZ VIENA,PF,2188634543,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO 053/2021, PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMO PSIQUIATRA, VIGENTE DE 30/07/2021 A 29/07/2022.SEC.SAUDE  REF A 181 CONSULTA",,5832,14480.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006323,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 10/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% INFANTIL,",14025.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006324,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 10/2021 - SEC. EDUCACAO POLO UAB,",1907.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006325,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6289,BERNARDO RUIZ VIEIRA,PF,833402030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº077/2021 REF A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MEDICOS/FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 28/07/2021 A 27/07/2022.SEC.SAUDE  OUTUBRO/2021,",3608.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006325,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6289,BERNARDO RUIZ VIEIRA,PF,833402030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº077/2021 REF A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MEDICOS/FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 28/07/2021 A 27/07/2022.S",,5833,3608.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006326,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 10/2021 - SEC. EDUCACAO POLO UAB,",3013.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006327,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2021 A 25/04/2022.  REF.OUTUBRO/2021,",2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006328,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2021 A 25/04/2022.  REF.OUTUBRO/2021,",700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006329,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº140/2020 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, VIGENTE DE 27/08/2021 A 26/08/2022. SEC.SAUDE  EMPENHO REF A AUXILIO ALIMENTACAO REF A OUTUBRO/2021,",2550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006330,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 140/2020, PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, VIGENTE DE 27/08/2021 A 26/08/2022 - SEC. SAUDE   REF AUXILIO MORADIA DO MES DE OUTUBRO/2021,",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006331,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5532,ALEX COUTINHO RIBEIRO,PF,50949373087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº094/2021 REF A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MEDICOS/CLINICO GERAL PARA A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 18/08/2021 A 17/08/2022.SEC.SAUDE  REF A 50 HORAS MENSAIS NO MES DE OUTUBRO/2021,",5000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006331,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5532,ALEX COUTINHO RIBEIRO,PF,50949373087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº094/2021 REF A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MEDICOS/CLINICO GERAL PARA A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 18/08/2021 A 17/08/2022.SE",,5834,5000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006332,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E GINECOLOGIA, VINCULADO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº01/2020, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 08/06/2021 A 07/06/2022.  REF OUTUBRO/2021,",12000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006332,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E GIN",,5835,12000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006333,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 12/06/2021.  REF 60 CONSULTAS DO MES DE OUTUBRO/2021,",3600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006333,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIG",,5836,3600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006334,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 01/04/2021 A 02/04/2022.  REF OUTUBRO/2021,",5360.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006334,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018, VINCULADO A SEC.SAUDE, VI",,5837,5360.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006335,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 10/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SUBSIDIOS/CONTRATOS,",3534.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006336,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 10/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES - ESTATUTARIO/SUBSIDIOS/CONTRATO TEMPORARIO,",8818.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006337,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5743,JOSE EDUARDO VAZ DE SOUZA,PF,64044602034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº047/2020 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/2019, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 22/01/2021 A 21/01/2022.  REF OUTUBRO/2021,",9007.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006337,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5743,JOSE EDUARDO VAZ DE SOUZA,PF,64044602034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº047/2020 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/2019, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIG",,5838,9007.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006338,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 10/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SUBSIDIOS/CRIANCA FELIZ PIM,",7040.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006339,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5488,ARIEL DA SILVA PEREIRA,PF,52323650025,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/2019, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 02/04/2021 A 01/04/2022.  REF OUTUBRO/2021,",13407.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006339,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5488,ARIEL DA SILVA PEREIRA,PF,52323650025,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/2019, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIG",,5839,13407.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006340,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 10/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   FUNDEB 70% - CONTRATOS,",888.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006341,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 10/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   EDUCACAO LIVRE/MDE,",6178.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006342,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6091,VICTOR BRANA RIVAS FILHO,PF,22243984091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº010/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOA FISICA OU JURIDICA) PARA A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL E ESPECIALIZADOS EMPSIQUIATRIA,PEDIATRIA E GINECOLOGIA.  REF.A 52 CONSULTAS, NO MES DE OUTUBRO/2021,",4160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006342,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6091,VICTOR BRANA RIVAS FILHO,PF,22243984091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº010/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOA FISICA OU JURIDICA) PARA A PRESTACAO DE,,5840,4160.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006343,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5001,PATRICIA LOPES ALVES,PF,93940653004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº078/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOA FISICA OU JURIDICA) PARA A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE PSICOLOGIA NA SEC.SAUDE  REF.A OUTUBRO/2021,",3608.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006343,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5001,PATRICIA LOPES ALVES,PF,93940653004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº078/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOA FISICA OU JURIDICA) PARA A PRESTACAO DE,,5841,3608.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006344,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 10/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   FUNDEB 30% FUNDAMENTAL/CLT,",2012.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006345,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6290,LISIANI SILVA TASSONI,PF,361686021,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº081/2021 PARA A CONTARTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE A PARTIR DE 02 DE AGOSTO/2021.SEC.SAUDE  REF.OUTUBRO/2021,",2293.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006345,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6290,LISIANI SILVA TASSONI,PF,361686021,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº081/2021 PARA A CONTARTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE A PARTIR DE 02 DE AGOSTO/2021.SEC.SAUDE  REF.OUTUBRO/2021",,5842,2293.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006346,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 10/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   FUNDEB 30% INFANTIL,",574.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006347,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE, VIGENTE DE 02/04/2021 A 01/04/2022.  REF OUTUBRO/2021,",3815.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006347,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZ,,5844,3815.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006348,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2019 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE DE  30/06/2021 A 30/12/2021.  REF OUTUBRO/2021,",2293.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006348,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2019 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE DE  30/06/2021 A 30/12/2021.  REF OUTUBRO/2021",,5845,2293.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006349,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE, VIGENTE DE  02/04/2021 A 01/04/2022.  REF OUTUBRO/2021,",3608.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006349,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZ,,5850,3608.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006350,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 10/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - ESTATUTARIO/SUBSIDIOS,",2080.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006351,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 10/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIO/CLT/PIM CLT/AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (CLT),",19161.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006352,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4879,TEREZA CARVALHO DIDOLICHE,PF,66344298049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº070/2019 CONTRATACAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 01/07/2021 A 31/12/2021.  REF OUTUBRO/2021,",1615.86,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006352,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4879,TEREZA CARVALHO DIDOLICHE,PF,66344298049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº070/2019 CONTRATACAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 01/07/2",,5852,1615.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006353,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 10/2021   GABINETE DO PREFEITO,",5609.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006354,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 10/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - ESTATUTARIO,",2682.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006355,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 10/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CLT/ESTATUTARIO/SUBSIDIOS/CONSELHO TUTELAR/ANTONOMOS,",39239.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006356,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013990000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,6087,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO,PJ,10581860000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE OUTUBRO/2021 DO SERVIDOR TASSIO ALVES, CEDIDO DA PREFEITURA DE SAO JERONIMO PARA O MUNICIPIO. GABINETE DO PREFEITO,",533.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006357,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 10/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - ESTATUTARIO/SUBSIDIOS,",1569.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006358,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5333,MARA REJANE DA ROSA MARQUES,PF,62087479020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº088/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018 VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 30/04/2021 A 29/04/2022.  REF OUTUBRO/2021,",3608.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006358,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5333,MARA REJANE DA ROSA MARQUES,PF,62087479020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº088/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018 VINCULADO A SEC.SAUDE,",,5855,3608.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006359,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5282,IMANY MENEZES DOS SANTOS,PF,4118124084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº080/2021 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM POR RPA,VIGENTE A PARTIR DE 02/08/2021.SEC.SAUDE  REF OUTUBRO/2021,",2293.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006359,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5282,IMANY MENEZES DOS SANTOS,PF,4118124084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº080/2021 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM POR RPA,VIGENTE A PARTIR DE 02/08/2021.SEC.SAUDE  REF OUTUBRO/2021",,5856,2293.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006360,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6285,RITIELLE DE LIMA,PF,2942243007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO Nº082/2021 PARA TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE A PARTIR DE 02/08/2021.SEC.SAUDE  REF.OUTUBRO/2021,",2293.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006360,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6285,RITIELLE DE LIMA,PF,2942243007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO Nº082/2021 PARA TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE A PARTIR DE 02/08/2021.SEC.SAUDE  REF.OUTUBRO/2021",,5857,2293.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006361,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRISIONALNA PENITENCIARIA ESTADUAL DE ARROIO DOS RATOS VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 12/03/2021 A 11/03/2022.  REF OUTUBRO/2021,",3608.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006361,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRISIONALNA PENITENCIARIA ESTADUAL DE ARROIO DOS,,5858,3608.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006362,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6344,SAMARA BORGES OLIVEIRA,PF,3522257006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº110/2021 CONTRATACAO DE DENTISTA VINCULADO A SEC.SAUDE.  REF OUTUBRO/2021,",4811.97,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006362,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6344,SAMARA BORGES OLIVEIRA,PF,3522257006,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº110/2021 CONTRATACAO DE DENTISTA VINCULADO A SEC.SAUDE.  REF OUTUBRO/2021,,5860,4811.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006363,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3830,SAMIR ESTEVAO DE OLIVEIRA BRAVO,PF,1338763067,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 213/2017 PARA CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM VIGENCIA DE 01/01/2021 A 01/01/2022.    REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",3773.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006363,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3830,SAMIR ESTEVAO DE OLIVEIRA BRAVO,PF,1338763067,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 213/2017 PARA CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM VIGENCI",,5861,3773.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006364,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,6343,EVALDO CELSO DE SOUZA,PF,30017955068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO ABRIGO DONA LAURA, VIGENTE DE 10/10/2021 A 10/10/2022.    REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2021  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1613.33,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006364,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,6343,EVALDO CELSO DE SOUZA,PF,30017955068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO ABRIGO DONA LAURA, VIGENTE DE 10/10/2021 A 10/10/2022.    REFERE",,5862,1613.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006365,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017, PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA E PREDIO FISIOTERAPIA, COM VIGENCIA DE 01/01/2021 A 01/01/2022.    REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1855.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006366,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,683,RICARDO  DOHNDORF IANKOSKI,PF,19589328091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES, COMO PSIQUIATRIA, PEDIATRIA, GINECOLOGIA, FISIOTERAPIA E OUTROS PARA A SECRETARIA DA SAUDE, VIGENTE DE 02/08/2021 A 01/08/2022.  REF OUTUBRO/2021,",5000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006366,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,683,RICARDO  DOHNDORF IANKOSKI,PF,19589328091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES, COMO PSIQUIATRIA, PEDIATRIA, GINECOLOGIA, FI",,5863,5000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006367,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5423,MARCIA ELISA RAPHAEL LIMA,PF,39984320006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº08/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESF1, VIGENTE DE 11/02/2021 A 11/02/2022.SEC.SAUDE  REF OUTUBRO/2021,",2817.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006367,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5423,MARCIA ELISA RAPHAEL LIMA,PF,39984320006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº08/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESF1, VIGENTE DE 11/02/2021 A 11/02/2022.SEC.S",,5864,2817.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006376,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE FPM,",4172.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006376,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE FPM,,5881,4172.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006376,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE FPM,,5881,,6631,4172.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006377,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE ITR,",2.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006377,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE ITR,,5883,2.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006377,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE ITR,,5883,,6633,2.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006378,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE ADO - LC 176/2020 (ADO25),",57.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006378,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE ADO - LC 176/2020 (ADO25),,5882,57.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-10-29,2021006378,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RETENCAO NA COTA PARTE ADO - LC 176/2020 (ADO25),,5882,,6632,57.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-01,2021-11-01,2021006406,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    01/11 - 62,10  03/11 - 58,23  04/11 - 95,68  05/11 -158,47,",374.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-01,2021-11-01,2021006406,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    01/11 - 62,10  03/11 - 58,23  04/11 - 95,68  05/11 -158,47",,5936,374.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-01,2021-11-01,2021006406,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    01/11 - 62,10  03/11 - 58,23  04/11 - 95,68  05/11 -158,4",,5936,,6693,62.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-01,2021-11-01,2021006411,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/11 - 3,26         35,36  03/11 - 3,26         38,08          6,52          2,17  04/11 - 4,34         14,67         68,00  05/11 - 2,17          6,52         59,84,",244.19,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-01,2021-11-01,2021006411,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/11 - 3,26         35,36  03/11 - 3,26         38,08          6,52          2,17  04/1",,5938,244.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-01,2021-11-01,2021006411,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/11 - 3,26         35,36  03/11 - 3,26",,5938,,6686,35.36,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-01,2021-11-01,2021006411,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/11 - 3,26         35,36  03/11 - 3,26",,5938,,6686,3.26,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-01,2021-11-01,2021006414,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    01/11 -  4,60           4,60          12,00           4,60  03/11 -  4,60           4,60  04/11 -  9,20           6,00           4,60          13,80,",68.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-01,2021-11-01,2021006414,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    01/11 -  4,60           4,60          12,00           4,60  03/11 -  4,60           4,",,5937,68.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-01,2021-11-01,2021006414,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    01/11 -  4,60           4,60          12,",,5937,,6690,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-01,2021-11-01,2021006414,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    01/11 -  4,60           4,60          12,",,5937,,6690,12.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-01,2021-11-01,2021006414,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    01/11 -  4,60           4,60          12,",,5937,,6690,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-01,2021-11-01,2021006414,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    01/11 -  4,60           4,60          12,",,5937,,6690,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-05-13,2021-11-03,2021002304,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,366,ELDORADO MINERACAO LTDA,PJ,94100328000123,26700012978,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.224/2021 AQUISICAO DE BICA CORRIDA, MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE E CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA MANUTENCAO DAS ESTRAD",,5871,1101.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-30,2021-11-03,2021002379,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recursos Livres,6129,STORAGE DOC - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LT,PJ,24720010000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO TECNICA, TREI",,5870,4400.00,0,,2021,25,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-09,2021-11-03,2021003569,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6197,HANIGER INFORMATICA LTDA,PJ,7367358000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº050/2021 PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA E CONSULTORIA DE COMUNICACAO E MARKETING, VINCULADO A DI",,5869,10000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-11-03,2021004484,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS  (LICITACAO Nº : 1/2021-PE)    3051,,5347,,6033,5016.90,2021,1,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-18,2021-11-03,2021004551,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,5477,,6194,1275.60,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-09-03,2021-11-03,2021005003,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA A SMCAS (LICITACAO Nº : 1/2021-PE)  NF 2968,,5831,19851.00,0,,2021,1,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-11-03,2021005003,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA A SMCAS (LICITACAO Nº : 1/2021-PE)  NF 2968,,5831,,6582,19851.00,2021,1,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-30,2021-11-03,2021005672,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 09/2021 - SEC. EDUCACAO REG.DE CLASSE/INFANTIL - FUNDEB 70%,,5892,71421.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-30,2021-11-03,2021005672,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 09/2021 - SEC. EDUCACAO REG.DE CLASSE/INFANTIL - FUNDE,,5892,,6643,71421.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-30,2021-11-03,2021005673,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DO FAPS ATIVOS FOLHA 09/2021 - SEC. EDUCACAO REG.DE CLASSE/INFANTIL - FUNDEB 70%,,5893,57730.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-30,2021-11-03,2021005673,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DO FAPS ATIVOS FOLHA 09/2021 - SEC. EDUCACAO REG.DE CLASSE/INFANTIL - FUNDEB 70%,,5893,,6644,57730.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-30,2021-11-03,2021005674,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 09/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% INFANTIL,,5894,10906.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-30,2021-11-03,2021005674,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 09/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% INFANTIL,,5894,,6645,10906.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-30,2021-11-03,2021005675,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 09/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% INFANTIL,,5895,8815.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-30,2021-11-03,2021005675,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 09/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% INFANTIL,,5895,,6646,8815.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-30,2021-11-03,2021005679,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 09/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL,,5896,8539.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-30,2021-11-03,2021005679,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 09/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL,,5896,,6647,8539.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-30,2021-11-03,2021005680,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 09/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL,,5898,10565.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-30,2021-11-03,2021005680,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 09/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL,,5898,,6648,10565.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-03,2021005725,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,530,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA,PJ,411441000186,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE),,5872,8032.00,0,,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,L,2021,2021,2021-10-06,2021-11-03,2021005804,13,Cultura,122,Administração Geral,1412,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO,2131,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M,3.3.90.39,339039930000000,Serviços de Publicidade de Utilidade Pública,1,Recursos Livres,5808,ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO SOCIAL ARROI,PJ,25021174000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO DE CONCESSAO DE APOIO CULTURAL Nº001/2021, VIGENTE DE 05 DE JULHO DE 2021 A 04 DE JULHO DE 2022.      NF 043",,5826,2160.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2021,2021,2021-10-06,2021-11-03,2021005804,13,Cultura,122,Administração Geral,1412,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO,2131,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M,3.3.90.39,339039930000000,Serviços de Publicidade de Utilidade Pública,1,Recursos Livres,5808,ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO SOCIAL ARROI,PJ,25021174000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO DE CONCESSAO DE APOIO CULTURAL Nº001/2021, VIGENTE DE 05 DE JULHO DE 2021 A 04 DE",,5826,,6577,2160.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-10-14,2021-11-03,2021005942,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,2839,ASSOCIACAO COMUNITARIA CRISTA EBENEZER,PJ,10271316000171,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº004/2021 VIGENTE DE 23/01/2021 ATE 23/01/2022.SEC.ASSIST.SOCIAL, REF. REPASSE DE SETEMBRO/2021.",,5827,13500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-14,2021-11-03,2021005942,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,2839,ASSOCIACAO COMUNITARIA CRISTA EBENEZER,PJ,10271316000171,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº004/2021 VIGENTE DE 23/01/2021 ATE 23/01/2022.SEC.,,5827,,6578,13500.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-11-03,2021006125,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,6187,ALIANCE INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA,PJ,12911739000134,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO Nº 045/2021, DE ADESAO AO PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA, VINCULADO A DISPENSA N? 24/2021.    NOTA FISCAL ELETRONICA N? 72,",,5830,3500.35,0,,2021,24,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-11-03,2021006125,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,6187,ALIANCE INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA,PJ,12911739000134,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO Nº 045/2021, DE ADESAO AO PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA, VINCULADO A DISPENSA",,5830,,6581,3500.35,2021,24,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-27,2021-11-03,2021006255,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,877,COLMAR COUTINHO GOVONI,PF,24138509020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM NOVEMBRO/2021.SEC.FAZENDA,,5787,,6523,36.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-27,2021-11-03,2021006255,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,877,COLMAR COUTINHO GOVONI,PF,24138509020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM NOVEMBRO/2021.SEC.FAZENDA,,5787,,6523,2352.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-27,2021-11-03,2021006255,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,877,COLMAR COUTINHO GOVONI,PF,24138509020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM NOVEMBRO/2021.SEC.FAZENDA,,5787,,6523,232.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-27,2021-11-03,2021006255,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,877,COLMAR COUTINHO GOVONI,PF,24138509020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM NOVEMBRO/2021.SEC.FAZENDA,,5787,,6523,1.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-03,2021006257,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6342,LUCAS PINTO DA SILVA,PF,4285759004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM NOVEMBRO/2021.SEC.FAZENDA,,5789,,6525,46.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-03,2021006257,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6342,LUCAS PINTO DA SILVA,PF,4285759004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM NOVEMBRO/2021.SEC.FAZENDA,,5789,,6525,2476.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-03,2021006257,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6342,LUCAS PINTO DA SILVA,PF,4285759004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM NOVEMBRO/2021.SEC.FAZENDA,,5789,,6525,295.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-03,2021006258,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,405,RENATO CEZAR PIZZIO CORREIA,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM NOVEMBRO/2021.SEC.EDUCACAO,,5790,,6526,11.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-03,2021006258,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,405,RENATO CEZAR PIZZIO CORREIA,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM NOVEMBRO/2021.SEC.EDUCACAO,,5790,,6526,2137.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-03,2021006258,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,405,RENATO CEZAR PIZZIO CORREIA,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM NOVEMBRO/2021.SEC.EDUCACAO,,5790,,6526,675.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-03,2021006258,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,405,RENATO CEZAR PIZZIO CORREIA,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM NOVEMBRO/2021.SEC.EDUCACAO,,5790,,6526,1.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-03,2021006258,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,405,RENATO CEZAR PIZZIO CORREIA,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM NOVEMBRO/2021.SEC.EDUCACAO,,5790,,6526,43.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-03,2021006258,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,405,RENATO CEZAR PIZZIO CORREIA,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DO SERVIDOR EM NOVEMBRO/2021.SEC.EDUCACAO,,5790,,6526,294.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-03,2021006259,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,587,LUIZ CARLOS PAWOSKI IANCHAKI,PF,38344530059,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR APOSENTADORIA DO SERVIDOR EM NOVEMBRO/2021.SEC.EDUCACAO,,5791,,6527,944.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-03,2021006259,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,587,LUIZ CARLOS PAWOSKI IANCHAKI,PF,38344530059,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR APOSENTADORIA DO SERVIDOR EM NOVEMBRO/2021.SEC.EDUCACAO,,5791,,6527,220.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-03,2021006259,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,587,LUIZ CARLOS PAWOSKI IANCHAKI,PF,38344530059,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR APOSENTADORIA DO SERVIDOR EM NOVEMBRO/2021.SEC.EDUCACAO,,5791,,6527,4186.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-10-28,2021-11-03,2021006260,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1020,Salario Educação - Federal,6080,VIVIANI SERPA POKORSKI,PF,66339812015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO Nº045/2021, ONDE REQUER REPASSE CAIXINHA - SEC. EDUCACAO",,5828,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-03,2021006260,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1020,Salario Educação - Federal,6080,VIVIANI SERPA POKORSKI,PF,66339812015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO Nº045/2021, ONDE REQUER REPASSE CAIXINHA - SEC. EDUCACAO",,5828,,6579,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-03,2021006270,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIA DO SERVIDOR EM NOVEMBRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,5798,,6549,113.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-03,2021006270,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIA DO SERVIDOR EM NOVEMBRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,5798,,6549,2229.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-03,2021006270,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIA DO SERVIDOR EM NOVEMBRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,5798,,6549,262.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-03,2021006270,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIA DO SERVIDOR EM NOVEMBRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,5798,,6549,781.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021006368,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,1250,PROG.NACIONAL DE PROM. DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS.,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1118,Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS/TRABALHO,5340,AUGUSTO TASSONI DA SILVEIRA,PJ,24720631000143,,"AQUISICAO DE LANCHES PARA OFICINAS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO  (COMPRA DIRETA Nº 475/2021)    DANFE 037.973.080, CROQUETE DE CARNE,PASTEL DE CARNE FRITO,RISOLES DE FRANGO FRITO,MINI SANDUICHE COM PRESUNTO E QUEIJO,MINI HAMBURGUINHO,BOLINHA DE QUEIJO FRITO,BARQUETE FRIOS,CUCA",216.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021006369,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,1250,PROG.NACIONAL DE PROM. DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS.,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1118,Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS/TRABALHO,1586,MC COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA,PJ,6320199000111,,"AQUISICAO DE PRODUTOS PARA RECEPCAO DO PROGRAMA ACESSUASTRABALHO  (COMPRA DIRETA Nº 476/2021), COPO DESCARTAVEL DE 200ML,PRATO DESCARTAVEL TAMANHO PEQUENO PCT COM 10 UNIDADES,GUARDANAPOS DE PAPEL C/50 UN,SUCO CONCENTRADO DE UVA PASTEURIZADO 1L,REFRIGERANTE DE GUARANA, 2 LITROS,SUCO DE LARANJA CAIXA COM 1 LITRO",72.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021006370,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113170000000,Juros,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JUROS FUNDEB COMPETENCIA 09/2021 - SEC. FAZENDA,",717.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021006370,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113170000000,Juros,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JUROS FUNDEB COMPETENCIA 09/2021 - SEC. FAZENDA,,5899,717.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021006370,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113170000000,Juros,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JUROS FUNDEB COMPETENCIA 09/2021 - SEC. FAZENDA,,5899,,6649,717.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021006371,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3618,TAILAINE KATIELE ESCOUTO MORAES,PF,2513372000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 26/10/2021, HORA DE SAIDA 04HS30MIN, HORA DE CHEGADA 14HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. CONDUZIR UMA ADOLESCENTE PARA PERICIA NO CRAI.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRA TUTELAR   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO   CONSELHO TUTELAR,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021006372,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 242/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CURSO  PLANEJAMENTO, GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS   MELHORES PRATICAS DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITACOES, DO DIA 03/11 A 05/11/2021, PARA SERVIDORA SORAIA ABECHE.,",529.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021006372,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 242/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CURSO  PLANEJAMENTO, GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS   MELHORES PR",,5891,529.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021006372,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 242/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CURSO  PLANEJAMENTO, GESTAO E FISCALIZAC",,5891,,6641,529.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021006373,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6100,DIMITRI GRAFF COSTANTIN 03652850050,PJ,28326639000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 14/2021, PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO E ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS E A EMPRESA DC CONSULTORIA TRIBUTARIA, VINCULADO A DISPENSA Nº 06/2021.    202100000000169, REFERENTE A OUTUBRO/2021.,",2500.00,0,,0,,2021,8,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021006374,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4872,TANIA GRIGORIEFF - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC,PJ,26596275000123,28612922,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017, PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE Nº 05/2017.    NOTA FISCAL Nº 2021/112, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",3479.99,0,,0,,2017,5,PRI,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021006374,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4872,TANIA GRIGORIEFF - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC,PJ,26596275000123,28612922,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017, PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE",,5890,3479.99,0,,2017,5,PRI,2020,62,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021006374,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4872,TANIA GRIGORIEFF - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC,PJ,26596275000123,28612922,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017, PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONS",,5890,,6640,3479.99,2017,5,PRI,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021006375,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4872,TANIA GRIGORIEFF - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC,PJ,26596275000123,28612922,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017, PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE Nº 05/2017.    NOTA FISCAL Nº 2021/125, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",3479.99,0,,0,,2017,5,PRI,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021006379,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,2057,ANDREA CRISTINA SANTOS DA SILVA,PF,72463449004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO MEMORANDO Nº016/2021 PARA A SOLIC.DE REPASSE DO CAIXINHA  CFE LEI Nº4083/2020.SEC.EDUCACAO,",1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021006380,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,264,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS DPM,",3092.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021006380,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,264,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS DPM,,5885,3092.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021006380,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,264,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS DPM,,5885,,6635,3092.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021006381,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,264,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS DPM TR,",2232.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021006381,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,264,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS DPM TR,,5886,2232.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021006381,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,264,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS DPM TR,,5886,,6636,2232.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021006382,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,269,EMATER,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS EMATER,",3720.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021006382,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,269,EMATER,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS EMATER,,5887,3720.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021006382,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,269,EMATER,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS EMATER,,5887,,6637,3720.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021006383,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS FAMURS,",1156.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021006383,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS FAMURS,,5888,1156.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021006383,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS FAMURS,,5888,,6638,1156.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021006384,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,4011,Incentivo Atenção Básica,6336,NADIA SILVA DA ROSA,PF,94775435000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 488 KM RODADOS AO MES DE OUTUBRO/2021. CONFORME DECRETO Nº 21 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021, REGULAMENTA O VALOR DO QUILOMETRO RODADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESA, LEI MUNICIPAL Nº 3.964/2018.,",536.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021006385,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,256,SILVIA DA SILVA MOREIRA,PF,58424350049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DEVIDO A DESCONTO DE EMPRESTIMO INDEVIDO,",432.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021006385,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,256,SILVIA DA SILVA MOREIRA,PF,58424350049,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DEVIDO A DESCONTO DE EMPRESTIMO INDEVIDO,,5889,432.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021006385,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,256,SILVIA DA SILVA MOREIRA,PF,58424350049,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DEVIDO A DESCONTO DE EMPRESTIMO INDEVIDO,,5889,,6639,432.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021006386,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4500,CUSTEIO SUS,3292,ACHAKI COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI,PJ,13501595000100,,"CONFORME SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE PILHAS .  (COMPRA DIRETA Nº 477/2021) NF 037.554.776, PILHAS ALCALINAS AA (PEQUENA),PILHAS ALCALINAS AAA ( PALITO),PILHAS ACALINAS  C (EDIA),BATERIA ALCALINAS 9V",805.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021006387,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"CONFORME SOLICITACAO JUDICIAL A SECRETARIA DE SAUDE SOLICITA COMPRA DO MEDICAMENTO PALIPERIDONA 150MG.   (COMPRA DIRETA Nº 474/2021) NF 1118, PALIPERIDONA ( INVEGA SUSTENNA 150MG)",1942.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-01,2021-11-03,2021006406,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    01/11 - 62,10  03/11 - 58,23  04/11 - 95,68  05/11 -158,4",,5936,,6694,58.23,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-01,2021-11-03,2021006411,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/11 - 3,26         35,36  03/11 - 3,26",,5938,,6687,2.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-01,2021-11-03,2021006411,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/11 - 3,26         35,36  03/11 - 3,26",,5938,,6687,6.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-01,2021-11-03,2021006411,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/11 - 3,26         35,36  03/11 - 3,26",,5938,,6687,3.26,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-01,2021-11-03,2021006411,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/11 - 3,26         35,36  03/11 - 3,26",,5938,,6687,38.08,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-01,2021-11-03,2021006414,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    01/11 -  4,60           4,60          12,",,5937,,6691,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-01,2021-11-03,2021006414,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    01/11 -  4,60           4,60          12,",,5937,,6691,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021006429,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182    03/11 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021006429,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182    03/11 - 10,45",,5941,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-03,2021006429,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182    03/11 - 10,45",,5941,,6700,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-09,2021-11-04,2021002841,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6203,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SEVICOS DE LOCACAO DE 04 VEICULOS POPULARES 1.0, COM 04 LUGARES. CONFORME SOLICITACAO DA SE",,5900,7040.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-11-04,2021005070,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),1,Recursos Livres,4753,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000194,,PELA DESPESA EMPENHADA REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  NF 4353,,5785,,6521,102500.00,2021,13,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-16,2021-11-04,2021005191,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5469,AGROPECUARIA RATENSE LTDA,PJ,28692216000184,,AQUISICAO DE 10 LITROS DE MATA MATO     (COMPRA DIRETA Nº 391/2021) ECF 704,,5853,199.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-16,2021-11-04,2021005191,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5469,AGROPECUARIA RATENSE LTDA,PJ,28692216000184,,AQUISICAO DE 10 LITROS DE MATA MATO     (COMPRA DIRETA Nº 391/2021) ECF 704,,5853,,6604,199.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-09-17,2021-11-04,2021005224,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,6121,CEZAR CRISTIANO LIMA DE SOUZA,PJ,9009559000157,,AQUISICAO DE 44 SACOS DE 20 KG DE RACAO PARA CACHORRO  (COMPRA DIRETA Nº 395/2021),,5849,3520.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-09-17,2021-11-04,2021005224,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,6121,CEZAR CRISTIANO LIMA DE SOUZA,PJ,9009559000157,,AQUISICAO DE 44 SACOS DE 20 KG DE RACAO PARA CACHORRO  (COMPRA DIRETA Nº 395/2021),,5849,,6600,3520.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-09-23,2021-11-04,2021005287,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039200000000,Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras,1,Recursos Livres,4359,DEBORA JAQUELINE DOS SANTOS OLIVEIRA,PJ,12574165000156,,AQUISICAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTO DO AR CONDICIONADO DE 32.000 BTUS MARCA ELETROLUX  (COMPRA DIRETA Nº 402/2021)  NF 626,,5854,530.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-09-23,2021-11-04,2021005287,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039200000000,Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras,1,Recursos Livres,4359,DEBORA JAQUELINE DOS SANTOS OLIVEIRA,PJ,12574165000156,,AQUISICAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTO DO AR CONDICIONADO DE 32.000 BTUS MARCA ELETROLUX  (COMPRA DIRETA Nº 402/2,,5854,,6605,530.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-11-04,2021005534,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,4500,CUSTEIO SUS,1486,LINHA MEDICA EQUIPAMENTOS P/ MEDICINA LTDA,PJ,68780709000190,9602323659,"CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE CONSERTO DE ELETROCARDIOGRAFO MARCA BIONET, MODELO CARDIOCARE 2000, PATRIMONIO 009187.  (COMPRA DIRETA Nº 418/2021)  NF 043",,5846,1796.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-11-04,2021005534,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,4500,CUSTEIO SUS,1486,LINHA MEDICA EQUIPAMENTOS P/ MEDICINA LTDA,PJ,68780709000190,9602323659,"CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE CONSERTO DE ELETROCARDIOGRAFO MARCA BIONET, MODELO CARDIOCARE 2000, PATRIMONIO 009187.  (",,5846,,6596,1796.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,L,2021,2021,2021-10-07,2021-11-04,2021005815,13,Cultura,122,Administração Geral,1412,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO,2131,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recursos Livres,6084,ANDREIA DE QUADROS THOEN 99335883034,PJ,34718186000130,,CARRO DE SOM PARA OS DIAS 12/10/2021 E 15/10/2021.  DUAS HORAS DIARIAS.  (COMPRA DIRETA Nº 429/2021) NF 059,,5866,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-11-04,2021005815,13,Cultura,122,Administração Geral,1412,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO,2131,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recursos Livres,6084,ANDREIA DE QUADROS THOEN 99335883034,PJ,34718186000130,,CARRO DE SOM PARA OS DIAS 12/10/2021 E 15/10/2021.  DUAS HORAS DIARIAS.  (COMPRA DIRETA Nº 429/2021) NF 059,,5866,,6616,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-10-08,2021-11-04,2021005871,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,236,CRECHE COMUNITARIA IZOLINA RODRIGUES,PJ,90262775000128,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO DE COLABORACAO Nº002/2021 COMOBJETIVO DE AUXILIAR NO CUSTEIO DO DESENVOLVIMENTO DOPROJETO DIRIGIDO AS CRIANCAS QUE NAO ESTAOEM FA,,5843,20000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-08,2021-11-04,2021005871,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,236,CRECHE COMUNITARIA IZOLINA RODRIGUES,PJ,90262775000128,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO DE COLABORACAO Nº002/2021 COMOBJETIVO DE AUXILIAR NO CUSTEIO DO DESENVOLVIMENTO DOPR,,5843,,6593,20000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-10-08,2021-11-04,2021005945,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,6121,CEZAR CRISTIANO LIMA DE SOUZA,PJ,9009559000157,,AQUISICAO DE 80 SACOS DE RACAO DE 20 KG    (COMPRA DIRETA Nº 432/2021)    DANFE 10333,,5865,6240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-11-04,2021005945,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,6121,CEZAR CRISTIANO LIMA DE SOUZA,PJ,9009559000157,,AQUISICAO DE 80 SACOS DE RACAO DE 20 KG    (COMPRA DIRETA Nº 432/2021)    DANFE 10333,,5865,,6615,6240.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-15,2021-11-04,2021005950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,4552,MARA DELIA DE LIMA,PF,815538030,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO RECIBO DE FERIAS EM OUTUBRO/2021.SEC.EDUCACAO 30% FUNDEB,,5493,,6210,3832.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-15,2021-11-04,2021005950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,4552,MARA DELIA DE LIMA,PF,815538030,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO RECIBO DE FERIAS EM OUTUBRO/2021.SEC.EDUCACAO 30% FUNDEB,,5493,,6210,332.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-15,2021-11-04,2021005950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,4552,MARA DELIA DE LIMA,PF,815538030,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO RECIBO DE FERIAS EM OUTUBRO/2021.SEC.EDUCACAO 30% FUNDEB,,5493,,6210,16.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-15,2021-11-04,2021005950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,4552,MARA DELIA DE LIMA,PF,815538030,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO RECIBO DE FERIAS EM OUTUBRO/2021.SEC.EDUCACAO 30% FUNDEB,,5493,,6210,296.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-20,2021-11-04,2021005997,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.023/2021 PARA PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS Nº5000522-83.2020.8.21.0032, R$ 178,52.SEC.ADMINISTRACAO",,5851,178.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-20,2021-11-04,2021005997,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.023/2021 PARA PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS Nº5000522-83.2020.8.21.0032, R$ 1",,5851,,6602,178.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-22,2021-11-04,2021006076,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1189,MARISTELA OSIELSKI CHRISTIMANN,PF,50371800072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 13/10/2021, HORA DE SAIDA 11HS30MIN, HORA DE CHEGADA 16HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REDE DE FRIO, BUSCAR VACINA",,5868,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-22,2021-11-04,2021006076,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1189,MARISTELA OSIELSKI CHRISTIMANN,PF,50371800072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 13/10/2021, HORA DE SAIDA 11HS30MIN, HORA DE CHEGADA 16HS00MIN, DESTINO",,5868,,6618,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-22,2021-11-04,2021006078,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 13/10/2021, HORA DE SAIDA 11HS30MIN, HORA DE CHEGADA 16HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REDE DE FRIO, BUSCAR VACINA",,5867,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-22,2021-11-04,2021006078,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 13/10/2021, HORA DE SAIDA 11HS30MIN, HORA DE CHEGADA 16HS00MIN, DESTINO",,5867,,6617,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-10-22,2021-11-04,2021006084,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    DANFES  03",,5875,445.00,0,,2017,12,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-22,2021-11-04,2021006084,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO",,5875,,6625,445.00,2017,12,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-22,2021-11-04,2021006087,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6141,EAGLE CARE SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA,PJ,36765011000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 031/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO DO APLICATIVO DE SERVICO DE TELEMEDICINA PARA O COMBATE E ENFRENTAMENT",,5847,1727.90,0,,2021,5,DPV,2020,87,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-22,2021-11-04,2021006087,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6141,EAGLE CARE SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA,PJ,36765011000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 031/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO DO APLICATIVO DE SERVICO",,5847,,6598,1727.90,2021,5,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-10-22,2021-11-04,2021006091,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    PELA DESPE",,5876,1485.59,0,,2017,12,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-22,2021-11-04,2021006091,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO",,5876,,6626,1485.59,2017,12,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-27,2021-11-04,2021006254,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4940,SILVIO MACHADO DE LIMA,PF,97061727004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM NOVEMBRO/2021.SEC.OBRAS,,5786,,6522,152.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-27,2021-11-04,2021006254,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4940,SILVIO MACHADO DE LIMA,PF,97061727004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM NOVEMBRO/2021.SEC.OBRAS,,5786,,6522,256.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-27,2021-11-04,2021006254,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4940,SILVIO MACHADO DE LIMA,PF,97061727004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM NOVEMBRO/2021.SEC.OBRAS,,5786,,6522,499.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-27,2021-11-04,2021006254,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4940,SILVIO MACHADO DE LIMA,PF,97061727004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM NOVEMBRO/2021.SEC.OBRAS,,5786,,6522,15.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-27,2021-11-04,2021006254,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4940,SILVIO MACHADO DE LIMA,PF,97061727004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM NOVEMBRO/2021.SEC.OBRAS,,5786,,6522,3096.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-28,2021-11-04,2021006263,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1884,ROZELES MADRID DUTRA,PF,769721001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 03 1/2 DIARIAS REF AOS DIAS 03,04 E 05/11/2021, SAIDA 07:30 CHEGADA 18:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PLANE",,5848,571.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-04,2021006263,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1884,ROZELES MADRID DUTRA,PF,769721001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 03 1/2 DIARIAS REF AOS DIAS 03,04 E 05/11/2021, SAIDA 07:30 CHEGADA 18:30, DESTINO PORTO AL",,5848,,6599,571.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-28,2021-11-04,2021006264,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    NF 678, SE",,5877,1114.20,0,,2021,55,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-04,2021006264,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO",,5877,,6627,1114.20,2021,55,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-28,2021-11-04,2021006265,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    NF 675, SE",,5878,2971.20,0,,2021,55,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-04,2021006265,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO",,5878,,6628,2971.20,2021,55,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-28,2021-11-04,2021006272,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    NF 677/202",,5874,2692.65,0,,2021,55,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-04,2021006272,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO",,5874,,6624,2692.65,2021,55,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-10-28,2021-11-04,2021006273,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    NF 667/202",,5879,1392.75,0,,2021,55,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-04,2021006273,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO",,5879,,6629,1392.75,2021,55,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-28,2021-11-04,2021006274,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    NF 668/202",,5873,1207.05,0,,2021,55,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-04,2021006274,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO",,5873,,6623,1207.05,2021,55,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-10-28,2021-11-04,2021006282,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,1341,TANIA BEATRIZ FREITAS PIRES,PF,62343114072,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº2013 PARA REPASSE DO CAIXINHA MENSAL DA SEC.ASSIST.SOCIAL.,,5859,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-04,2021006282,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,1341,TANIA BEATRIZ FREITAS PIRES,PF,62343114072,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº2013 PARA REPASSE DO CAIXINHA MENSAL DA SEC.ASSIST.SOCIAL.,,5859,,6610,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-04,2021-11-04,2021006389,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 374/2021 ,ONDE REQUER LIBERACAO DO VALOR REFERENTE AO CAIXINHA DO MES NOVEMBRO/2021 - SEC. SAUDE,",5000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-04,2021-11-04,2021006390,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1429,JULIANA SILVEIRA DE ABREU,PF,549715002,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA EM NOVEMBRO/2021.SEC.ASSIST.SOCIAL,",2622.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-04,2021-11-04,2021006390,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1429,JULIANA SILVEIRA DE ABREU,PF,549715002,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA EM NOVEMBRO/2021.SEC.ASSIST.SOCIAL,,5897,2622.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-11-04,2021-11-04,2021006391,12,Educação,122,Administração Geral,1266,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES HORTÊNCIA ESPINO,2088,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO HORTÊNCIA ESPINOSA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1092,Calçamento em Blocos de Concreto - Rua Adão Medeir,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020.    PARTE DA NOTA FISCAL Nº 20210000000311  REFERENTE OUTUBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",801.28,0,,0,,2020,12,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-11-04,2021-11-04,2021006392,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 07/10/2021, HORA DE SAIDA 08HS30MIN, HORA DE CHEGADA 12HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ONDE REALIZOU DILIGENCIA DA INSPETORIA VETERINARIA.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-11-04,2021-11-04,2021006393,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020.    PARTE DA NOTA FISCAL Nº 20210000000311  REFERENTE OUTUBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",1602.56,0,,0,,2020,12,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-11-04,2021-11-04,2021006394,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020.    PARTE DA NOTA FISCAL Nº 20210000000311  REFERENTE OUTUBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",801.28,0,,0,,2020,12,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-11-04,2021-11-04,2021006395,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020.    PARTE DA NOTA FISCAL Nº 20210000000311  REFERENTE OUTUBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",4807.68,0,,0,,2020,12,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-11-04,2021-11-04,2021006395,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO E",,5903,4807.68,0,,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-11-04,2021-11-04,2021006396,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.3.90.91,339091030000000,Decisões Judiciais,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR N? 081330000004791195, ACAO TRABALHISTA EM NOME DO AUTOR CAMILA CHAVES SOBROSA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.,",2063.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2021,2021,2021-11-04,2021-11-04,2021006396,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.3.90.91,339091030000000,Decisões Judiciais,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR N? 081330000004791195, ACAO TRABALHISTA EM NOME DO AUTOR CAMILA CHAVES SOBROSA, CONFORME PROCESSO EM ANE",,5921,2063.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2021,2021,2021-11-04,2021-11-04,2021006396,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.3.90.91,339091030000000,Decisões Judiciais,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR N? 081330000004791195, ACAO TRABALHISTA EM NOME DO AUTOR CA",,5921,,6671,2063.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-04,2021-11-04,2021006397,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 063/2017 PARA CONTRATACAO DE SISTEMA PARA CONSULTA CADASTRAL, REF. MENSALIDADE. SEC.ADMINISTRACAO   CONFORME BOLETO EM ANEXO, REFERENTE CREDITOS.,",239.49,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-11-04,2021-11-04,2021006398,4,Administração,122,Administração Geral,1385,PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,2095,AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,4188,"GAIA SUL AMBIENTAL - PROJETOS, ENGENHARIA E CONSUL",PJ,8598828000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 289/2015 PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MEIO AMBIENTE VINCULADO A TP 026/2015, VIGENTE DE 16/07/2021 A 16/11/2021.    NOTA FISCAL N? 2021104, PERIODO DE SERVICOS 01/10/2021 A 16/10/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,",2203.46,0,,0,,2015,26,TMP,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-11-04,2021-11-04,2021006398,4,Administração,122,Administração Geral,1385,PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,2095,AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,4188,"GAIA SUL AMBIENTAL - PROJETOS, ENGENHARIA E CONSUL",PJ,8598828000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 289/2015 PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MEIO AMBIENTE VINCULADO A TP 026/2015, VIGEN",,5913,2203.46,0,,2015,26,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-04,2021-11-04,2021006399,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 21/10/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 14HS, DESTINO GUAIBA/RS, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO ORDINARIA DA GRANPAL, NO ROTARY CLUBE DE GUAIBA.    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: SECRETARIO DA FAZENDA  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-11-04,2021-11-04,2021006400,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,"AQUISICAO DE 04 BARRAS ROSCADA DE 01 POLEGADA  E DE 01 MALHA DE FERRO POP 4.2  (COMPRA DIRETA Nº 478/2021)  NF 1560, BARRA ROSCADA DE 1 POLEGADA,MALHA DE FERRO POP 4.2 2M X 3M",577.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-04,2021-11-04,2021006401,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5468,FRANCIELI MARIA MARX KOPP,PF,2653838036,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NOS DIAS 29/11 E 30/11/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 17:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICPARA DE CURSO SOBRE GESTAO TRIBUTARIA MUNICIPAL A PARTIR DA RESOLUCAO DO TCE Nº987/2013, NA SEDE DA DELEGACAO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS.    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: AUDITORA FISCAL DE TRIBUTOS  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-11-04,2021-11-04,2021006402,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,323,GILMAR DE OLIVEIRA TEIXEIRA,PF,56787391072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO Nº040/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CAIXINHA POLO UAB - SEC. EDUCACAO,",1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-11-04,2021-11-04,2021006403,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,913,SUELEN SCHWARTZ BOLDRINI,PF,213382059,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF OFICIO Nº138/2021 PARA A SOLIC.DE REPASSE DO CAIXINHA DO MES DE NOVEMBRO/2021, CFE LEI Nº4083/2020.SEC.EDUCACAO,",2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-01,2021-11-04,2021006406,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    01/11 - 62,10  03/11 - 58,23  04/11 - 95,68  05/11 -158,4",,5936,,6695,95.68,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-01,2021-11-04,2021006411,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/11 - 3,26         35,36  03/11 - 3,26",,5938,,6688,14.67,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-01,2021-11-04,2021006411,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/11 - 3,26         35,36  03/11 - 3,26",,5938,,6688,4.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-01,2021-11-04,2021006411,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/11 - 3,26         35,36  03/11 - 3,26",,5938,,6688,68.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-01,2021-11-04,2021006414,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    01/11 -  4,60           4,60          12,",,5937,,6692,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-01,2021-11-04,2021006414,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    01/11 -  4,60           4,60          12,",,5937,,6692,6.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-01,2021-11-04,2021006414,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    01/11 -  4,60           4,60          12,",,5937,,6692,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-04,2021-11-04,2021006431,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    04/11 - 10,45          10,45          10,45  05/11 - 10,45          10,45,",52.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-04,2021-11-04,2021006431,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    04/11 - 10,45          10,45          10,45  05/11 - 10,45          10,45",,5939,52.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-04,2021-11-04,2021006431,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    04/11 - 10,45          10,45          10,",,5939,,6697,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-04,2021-11-04,2021006431,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    04/11 - 10,45          10,45          10,",,5939,,6697,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-04,2021-11-04,2021006431,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    04/11 - 10,45          10,45          10,",,5939,,6697,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-04,2021-11-04,2021006432,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49409    04/11 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-04,2021-11-04,2021006432,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49409    04/11 - 10,45",,5940,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-04,2021-11-04,2021006432,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49409    04/11 - 10,45",,5940,,6699,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-04,2021-11-04,2021006442,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"CONFORME SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE MEDICAMENTO JUDICIAL .    (COMPRA DIRETA Nº 479/2021)NF 1160, PENTASANA 500MG 50 CP",798.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-04,2021-11-04,2021006443,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,4500,CUSTEIO SUS,5857,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE UTENSILIOS PARA USO AMBULATORIAL .  (COMPRA DIRETA Nº 480/2021), ESPECULO VAGINAL N/ ESTERIL N/ LUBRIFICADO  (PEQUENA ),ESPECULO VAGINAL N/ESTERIL N/LUBRIFICADO (MEDIO),ESPECULO VAGINAL N/ ESTERIL N/LUBRIFICADO (GRANDE),VASELINA LIQUIDA 1000ML CX -. C/ 12 FR,LAMINA MICROSCOPIA FOSCA 26X 76  1,00MM- CX .C/50 UN",1572.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-04,2021-11-04,2021007219,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59100    04/11 - 10,45          10,45     24/11 - 10,45,",31.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-04,2021-11-04,2021007219,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59100    04/11 - 10,45          10,45     24/11 - 10,45",,6684,31.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-04,2021-11-04,2021007219,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59100    04/11 - 10,45          10,45     24/11 -",,6684,,7498,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-04,2021-11-04,2021007219,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59100    04/11 - 10,45          10,45     24/11 -",,6684,,7498,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-30,2021-11-05,2021002792,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1317,MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE,2123,PROT. ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO PARA IDOSOS,3.3.90.39,339039530000000,Serviços de Assistência Social,1,Recursos Livres,1854,GESOALDA MARIA DUARTE DA ROCHA,PJ,7685906000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 110/2017, LAR DO ANCIAO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA",,5933,14300.00,0,,2017,1,PRD,2020,110,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-09,2021-11-05,2021002841,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6203,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SEVICOS DE LOCACAO DE 04 VEICULOS POPULARES 1.0, COM 04 LUGARES. CONFORME SOLICITACAO DA SE",,5935,7040.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-07-02,2021-11-05,2021003392,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6220,WOODEN MODERN HOUSE PROJETOS E CONSTRUCOES MODULAR,PJ,37597491000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE ARQUITETURA E URBANISMO, A FIM DE DAR SUPORTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL, NA ELABO",,5934,3500.00,0,,2021,32,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-09,2021-11-05,2021003569,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6197,HANIGER INFORMATICA LTDA,PJ,7367358000104,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº050/2021 PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA E CONSULTOR,,5869,,6619,10000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-09-03,2021-11-05,2021005004,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),4.4.90.52,449052240000000,"Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro",1,Recursos Livres,4752,A. S BRAGA ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL,PJ,23383645000156,,AQUISICAO DE EXTINTORES E PLACAS PARA ADEQUACAO DO CRAS SANTA BARBARA  (COMPRA DIRETA Nº 362/2021) NF 036.476.475,,5919,1344.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-09-03,2021-11-05,2021005004,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),4.4.90.52,449052240000000,"Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro",1,Recursos Livres,4752,A. S BRAGA ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL,PJ,23383645000156,,AQUISICAO DE EXTINTORES E PLACAS PARA ADEQUACAO DO CRAS SANTA BARBARA  (COMPRA DIRETA Nº 362/2021) NF 036.476.475,,5919,,6669,1344.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-23,2021-11-05,2021005288,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,AQUISICAO DE UM (01) CARIMBO PARA O SERVIDOR LUCAS BETOLINO CARDOSO   (COMPRA DIRETA Nº 403/2021)  NF 894,,5904,58.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-23,2021-11-05,2021005288,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,AQUISICAO DE UM (01) CARIMBO PARA O SERVIDOR LUCAS BETOLINO CARDOSO   (COMPRA DIRETA Nº 403/2021)  NF 894,,5904,,6654,58.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-27,2021-11-05,2021005408,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,AQUISICAO DE 06 LAMPADAS DE 150W  (COMPRA DIRETA Nº 406/2021) NF 1496,,5914,265.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-27,2021-11-05,2021005408,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,AQUISICAO DE 06 LAMPADAS DE 150W  (COMPRA DIRETA Nº 406/2021) NF 1496,,5914,,6664,265.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-07,2021-11-05,2021005813,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039630000000,Serviços Gráficos,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,AQUISICAO DE 500 ADESIVOS  20 X 15  FUNDO BRANCO E IMPRESSAO COLORIDA  (COMPRA DIRETA Nº 426/2021)  NF 895,,5905,1200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-11-05,2021005813,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039630000000,Serviços Gráficos,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,AQUISICAO DE 500 ADESIVOS  20 X 15  FUNDO BRANCO E IMPRESSAO COLORIDA  (COMPRA DIRETA Nº 426/2021)  NF 895,,5905,,6655,1200.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-14,2021-11-05,2021005914,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039930000000,Serviços de Publicidade de Utilidade Pública,1,Recursos Livres,6084,ANDREIA DE QUADROS THOEN 99335883034,PJ,34718186000130,,AQUISICAO DE 30 HORAS DE SONORIZACAO NA RUA PARA DIVULGACAO REFAZ 2021   (COMPRA DIRETA Nº 433/2021)  NF 061,,5902,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-14,2021-11-05,2021005914,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039930000000,Serviços de Publicidade de Utilidade Pública,1,Recursos Livres,6084,ANDREIA DE QUADROS THOEN 99335883034,PJ,34718186000130,,AQUISICAO DE 30 HORAS DE SONORIZACAO NA RUA PARA DIVULGACAO REFAZ 2021   (COMPRA DIRETA Nº 433/2021)  NF 061,,5902,,6652,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-18,2021-11-05,2021005959,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,AQUISICAO DE BARRAS DE CANO DE ESGOTO 100 MM PARA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL  (COMPRA DIRETA Nº 451/2021) NF 320,,5915,444.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-11-05,2021005959,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,AQUISICAO DE BARRAS DE CANO DE ESGOTO 100 MM PARA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL  (COMPRA DIRETA Nº 451/2021) NF 320,,5915,,6665,444.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-18,2021-11-05,2021005973,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO NO CENTRO DE ESPECIALIZACAO .  (COMPRA DIRETA Nº 445/2021) NF 1530,,5912,972.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-18,2021-11-05,2021005973,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO NO CENTRO DE ESPECIALIZACAO .  (COMPRA DIRETA Nº 44,,5912,,6662,972.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-27,2021-11-05,2021006244,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3880,ELTON PEREIRA RODRIGUES,PF,1622786084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 1/2 DIARIA DO DIA 15/10/2021, SAIDA 14HS CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUSCOU PECAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA JUNTO A E",,5918,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-27,2021-11-05,2021006244,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3880,ELTON PEREIRA RODRIGUES,PF,1622786084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 1/2 DIARIA DO DIA 15/10/2021, SAIDA 14HS CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUSCOU P",,5918,,6668,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-28,2021-11-05,2021006261,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,291,SORAIA ABECHE DA SILVA,PF,89554035004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 03 1/2 DIARIAS REF AOS DIAS 03,04 E 05/11/2021, SAIDA 07:30 CHEGADA 18:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PLANE",,5916,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-05,2021006261,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,291,SORAIA ABECHE DA SILVA,PF,89554035004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 03 1/2 DIARIAS REF AOS DIAS 03,04 E 05/11/2021, SAIDA 07:30 CHEGADA 18:30, DESTINO PORTO AL",,5916,,6666,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-28,2021-11-05,2021006262,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,628,PATRICIA MOREIRA LINDNER,PF,76569888072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 03 1/2 DIARIAS REF AOS DIAS 03,04 E 05/11/2021, SAIDA 07:30 CHEGADA 18:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PLANE",,5917,380.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-05,2021006262,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,628,PATRICIA MOREIRA LINDNER,PF,76569888072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 03 1/2 DIARIAS REF AOS DIAS 03,04 E 05/11/2021, SAIDA 07:30 CHEGADA 18:30, DESTINO PORTO AL",,5917,,6667,380.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-10-28,2021-11-05,2021006269,12,Educação,122,Administração Geral,1263,MANUTENÇÃO DO TELECENTRO,2081,MANUTENÇÃO DO TELECENTRO DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.225/2021 PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE CARTORIO PARA AQUISICAO DE MATRICULAS ATUALIZADAS DE DOS IMOVEIS, CFE NºS DAS MATRICULAS  7374,5",,5901,120.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-05,2021006269,12,Educação,122,Administração Geral,1263,MANUTENÇÃO DO TELECENTRO,2081,MANUTENÇÃO DO TELECENTRO DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.225/2021 PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE CARTORIO PARA AQUISICAO DE MATRICULAS ATUALIZADAS D,,5901,,6651,120.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-10-29,2021-11-05,2021006315,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DO FAPS ATIVOS FOLHA 10/2021 - SEC. EDUCACAO REG.DE CLASSE/INFANTIL - FUNDEB 70%,,5906,57642.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-05,2021006315,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DO FAPS ATIVOS FOLHA 10/2021 - SEC. EDUCACAO REG.DE CLASSE/INFANTIL - FUNDEB 70%,,5906,,6656,57642.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-11-05,2021006316,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047990000000,Outras Obrigações Tributárias e Contributivas,1,Recursos Livres,59,FGTS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO FGTS REF AO MES DE OUTUBRO/2021. SEC.FAZENDA,,5920,4869.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-05,2021006316,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047990000000,Outras Obrigações Tributárias e Contributivas,1,Recursos Livres,59,FGTS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DO FGTS REF AO MES DE OUTUBRO/2021. SEC.FAZENDA,,5920,,6670,4869.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-10-29,2021-11-05,2021006317,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 10/2021 - SEC. EDUCACAO REG.DE CLASSE/INFANTIL - FUNDEB 70%,,5907,91057.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-05,2021006317,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 10/2021 - SEC. EDUCACAO REG.DE CLASSE/INFANTIL - FUNDE,,5907,,6657,91057.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-10-29,2021-11-05,2021006319,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 10/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL,,5908,8613.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-05,2021006319,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 10/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL,,5908,,6658,8613.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-10-29,2021-11-05,2021006320,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 10/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL,,5909,13607.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-05,2021006320,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 10/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL,,5909,,6659,13607.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-10-29,2021-11-05,2021006321,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 10/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% INFANTIL,,5910,8878.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-05,2021006321,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 10/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% INFANTIL,,5910,,6660,8878.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-10-29,2021-11-05,2021006323,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 10/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% INFANTIL,,5911,14025.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-05,2021006323,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 10/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% INFANTIL,,5911,,6661,14025.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021006404,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,Recursos Livres,1801,LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,4686790000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLIC.Nº029/2021 PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA BRASILIA/DF, COM SAIDA 07/11/2021 E RETORNO DIA 12/11/2021.GABINETE,",3551.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021006404,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,Recursos Livres,1801,LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,4686790000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLIC.Nº029/2021 PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA BRASILIA/DF, COM SAIDA 07/11/2021 E RETORNO DIA 12/11/2021.GABINETE",,5926,3551.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021006404,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,Recursos Livres,1801,LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,4686790000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLIC.Nº029/2021 PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA BRASILIA/DF, COM SAIDA 07/11/2021 E RETORNO",,5926,,6676,3551.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021006405,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 04 DIARIAS INTEGRAIS ? 1/2 DIARIA DOS DIAS 07/11/2021, SAIDA 19:10 , CHEGADA DIA 12/11/2021, AS 00:25, DESTINO BRASILIA/DF, ONDE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REUNIAO COM O MINISTERIO DA CIDADANIA E TRABALHO, REUNIAO COM A SECRETARIA DE EDUCACAO-FNDE, REUNIAO COM A COORDENACAO DO REGIME DA PREVIDENCIA SOCIAL, REUNIAO COM",6853.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021006405,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 04 DIARIAS INTEGRAIS ? 1/2 DIARIA DOS DIAS 07/11/2021, SAIDA 19:10 , CHEGADA DIA 12/11/2021, AS 00:25, DESTINO BRASILIA/DF, ON",,5927,6853.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021006405,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 04 DIARIAS INTEGRAIS ? 1/2 DIARIA DOS DIAS 07/11/2021, SAIDA 19:10 , CHEGADA DIA",,5927,,6677,6853.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-01,2021-11-05,2021006406,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    01/11 - 62,10  03/11 - 58,23  04/11 - 95,68  05/11 -158,4",,5936,,6696,158.47,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021006407,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5209,INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS -,PJ,8041997000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE. SETIMO TERMO ADITIVO AO  TERMO DE CONVENIO Nº001/2019, CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E O INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP, QUALIFICADO COMO ORGANIZACAO SOCIAL DE SUDE, PARA REGULAMENTAR O DESENVOILVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE.    - NOTA FISCAL N? 027, PERIODO DE APURA",261931.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021006407,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5209,INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS -,PJ,8041997000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE. SETIMO TERMO ADITIVO AO  TERMO DE CONVENIO Nº001/2019, CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, POR INTERMEDIO DA",,5928,261931.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021006407,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5209,INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS -,PJ,8041997000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE. SETIMO TERMO ADITIVO AO  TERMO DE CONVENIO Nº001/2019, CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNI",,5928,,6678,261931.24,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021006408,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6345,FRANCIELI SALINES DE SOUZA,PF,88075222091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 06/02/2020 A 05/02/2021, PERIODO DE GOZO 11/2021 - 30 DIAS - SEC. SAUDE,",1989.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021006408,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6345,FRANCIELI SALINES DE SOUZA,PF,88075222091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 06/02/2020 A 05/02/2021, PERIODO DE GOZO 11/2021 - 30 DIAS - SEC. SAUDE",,5922,1989.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021006409,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SOLIC.Nº069/2021, ONDE SOLICITA O RECURSO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA.SEC.FAZENDA,",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021006410,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOAS FISICAS E JURIDICAS) PARA A PRESTACAO DE SERVICOSMEDICOS-CLINICO GERAL E ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA,PSIQUIATRIA E GINECOLOGIA, VIGENTE DE 10/02/2021 A 09/02/2022.SEC.SAUDE  REF A 45 CONSULTAS NO MES DE OUTUBRO/2021. NF 179,",3600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021006410,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOAS FISICAS E JURIDICAS) PARA A PRESTACAO D,,5923,3600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-01,2021-11-05,2021006411,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/11 - 3,26         35,36  03/11 - 3,26",,5938,,6689,6.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-01,2021-11-05,2021006411,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/11 - 3,26         35,36  03/11 - 3,26",,5938,,6689,2.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-01,2021-11-05,2021006411,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/11 - 3,26         35,36  03/11 - 3,26",,5938,,6689,59.84,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021006412,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020.    PARTE DA NOTA FISCAL Nº 20210000000312  REFERENTE OUTUBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",5608.96,0,,0,,2020,12,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021006412,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO E",,5924,5608.96,0,,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021006413,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5013,ANA DANIELA DA S.RODRIGUES ME,PJ,17205225000187,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 215/2017, INTERNACAO DE MARIA VICENTE DA SILVA, VINCULADO AO PARECER JURIDICO 230/2017. VIGENTE DE 31/08/2020 A 30/08/2021.    NF 20210000000277 REF. OUTUBRO/2021    SEC. SAUDE,",2200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-01,2021-11-05,2021006414,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    01/11 -  4,60           4,60          12,",,5937,,6910,13.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021006415,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3288,TELEVIDA CENTRO ESPECIAL. DE TELEDIAGNOSTICO LTDA,PJ,73193211000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 029/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DIAGNOSTICAR ELETROCARDIOGRAMA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS 06/2018    NOTA FISCAL Nº 105893, REFERENTES LAUDOS OUTUBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",433.50,0,,0,,2018,6,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021006416,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE OUTUBRO/2021 - SEC. FAZENDA,",1771.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021006417,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE OUTUBRO/2021 - SEC.DESENVOLVIMENTO,",1242.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021006418,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENADA REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 18/2017.     NOTA FISCAL N? 74975, REFERENTE OUTUBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",3421.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021006418,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENADA REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, VINCU",,5925,3421.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021006419,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE OUTUBRO/2021 - SEC.OBRAS,",768.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021006420,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020.    PARTE DA NOTA FISCAL Nº 20210000000310  REFERENTE OUTUBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",1602.56,0,,0,,2020,12,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021006420,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO E",,5929,1602.56,0,,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021006421,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE OUTUBRO/2021 - SEC.AGRICULTURA,",644.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021006422,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE OUTUBRO/2021 - SEC.ADMINISTRACAO,",2705.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021006423,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020.    PARTE DA NOTA FISCAL Nº 20210000000310  REFERENTE OUTUBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",801.28,0,,0,,2020,12,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021006424,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE OUTUBRO/2021 - SEC.ASSIST.SOCIAL,",345.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021006425,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE OUTUBRO/2021 - SAUDE,",4036.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021006426,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020.    PARTE DA NOTA FISCAL Nº 20210000000310  REFERENTE OUTUBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",801.28,0,,0,,2020,12,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021006427,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020.    PARTE DA NOTA FISCAL Nº 20210000000310  REFERENTE OUTUBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",801.28,0,,0,,2020,12,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021006428,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020.    PARTE DA NOTA FISCAL Nº 20210000000310  REFERENTE OUTUBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",801.28,0,,0,,2020,12,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021006430,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230    05/11 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021006430,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230    05/11 - 10,45",,5942,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021006430,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230    05/11 - 10,45",,5942,,6701,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-04,2021-11-05,2021006431,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    04/11 - 10,45          10,45          10,",,5939,,6698,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-04,2021-11-05,2021006431,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    04/11 - 10,45          10,45          10,",,5939,,6698,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021006433,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 14/10/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, HORA DE CHEGADA 16HS10MIN, DESTINO RIO PARDO/RS. EVENTO VITRINE TECNOLOGIA   COTRIBA.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: SECRETARIO  SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECONOMICO,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021006434,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2884,VINICIUS LAGUE FIGUEIRA,PF,2514194016,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 22/10/2021, HORA DE SAIDA 15HS00MIN, HORA DE CHEGADA 18HS00MIN, DESTINO BUTIA/RS. CONDUZIR UMA ADOLESCENTE PARA FAMILIA EXTERNA.    CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRO   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021006435,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2485,JONITA DE SOUZA ROCHA,PF,75249413072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 22/10/2021, HORA DE SAIDA 15HS00MIN, HORA DE CHEGADA 18HS00MIN, DESTINO BUTIA/RS. CONDUZIR UMA ADOLESCENTE PARA FAMILIA EXTERNA.    CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRO   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021006437,4,Administração,122,Administração Geral,1366,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚ",1033,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1023,Taxa de Iluminação Publica - CIP,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE OUTUBRO/2021 2.,",8526.76,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021006438,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1317,MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE,2122,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5765,COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA SANTO ANTONIO DA,PJ,30467024000205,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 004/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ABRIGO DE MENOS, VINCULADO A DISPENSA 0139/2021, COM VIGENCIA 26/04/2021 A 26/10/2021.    NOTA FISCAL N? 202129, REFERENTE A INTERNACAO DO PACIENTE JOESSON VIEIRA FERRAZ.    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",2200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021006439,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039630000000,Serviços Gráficos,1020,Salario Educação - Federal,6333,ADRIANA FREITAS GARCIA SANTOS,PJ,35308351000149,,"BANNER DE 1,20 X 90 CM COM BASTAO E CORDA.  (COMPRA DIRETA Nº 481/2021), BANNER",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021006440,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 231/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE CURSO NA FAMURS,  OPA 4: CICLO 2021-2014 , PARA SECRETARIA DE EDUCACAO SUELEN BOLDRINI BECK.,",270.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-11-05,2021-11-05,2021006441,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 232/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE CURSO NA FAMURS,  O FINANCIAMENTO DA EDUCACAO , PARA SECRETARIA DE EDUCACAO SUELEN BOLDRINI BECK.,",270.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-09,2021-11-08,2021002841,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6203,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SEVICOS DE LOCACAO DE 04 VEICULOS POPULARES 1.,,5900,,6650,7040.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-21,2021-11-08,2021006112,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6084,ANDREIA DE QUADROS THOEN 99335883034,PJ,34718186000130,,"CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE CONTRATACAO  DE AUTOMOVEL PARA SONORIZACAO POR TRINTA HORAS , PARA CAMPANHA DE VACINACAO .    (COMPRA DIRETA Nº 454/2021)  NF 060",,5931,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-21,2021-11-08,2021006112,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6084,ANDREIA DE QUADROS THOEN 99335883034,PJ,34718186000130,,"CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE CONTRATACAO  DE AUTOMOVEL PARA SONORIZACAO POR TRINTA HORAS , PARA CAMPANHA DE VACINACAO",,5931,,6681,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-10-28,2021-11-08,2021006268,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3384,JOSE PAULO OLIVEIRA,PF,58433082000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 054/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA DO MES DE OUTUBRO/2021- SEC. AGRICULTURA",,5943,2400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-08,2021006268,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3384,JOSE PAULO OLIVEIRA,PF,58433082000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 054/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA DO MES DE OUTUBRO/202",,5943,,6702,2400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-08,2021006384,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,4011,Incentivo Atenção Básica,6336,NADIA SILVA DA ROSA,PF,94775435000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 488 KM RODADOS AO MES DE OUTUBRO/2021. CONFORME DECRETO Nº 21 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021, REGULAMENTA O VALOR DO QUILOMETRO RODADO P",,5930,536.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-08,2021006384,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,4011,Incentivo Atenção Básica,6336,NADIA SILVA DA ROSA,PF,94775435000,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 488 KM RODADOS AO MES DE OUTUBRO/2021. CONFORME DECRETO Nº 21 DE 18 DE FEVEREIRO DE 202,,5930,,6680,536.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021006444,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE OUTUBRO/2021 - EDUCACAO,",11824.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021006445,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZESETE  1/2 DIARIAS, REF A 1ª E 2ª QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",2157.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021006446,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1269.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021006447,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5234,LAURO DA SILVA HENRIQUE DE FREITAS,PF,73707392015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1396.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021006448,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021006449,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1396.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021006450,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021006451,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,48,CARLOS NOE ROSA DOS SANTOS,PF,25455770063,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1269.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021006452,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021006453,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1269.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021006454,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1776.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021006455,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021006456,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1523.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021006457,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4997,JERRI ADRIANE PEREIRA DA SILVA,PF,97870730068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DOZE 1/2 DIARIAS CONFORME SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO/2021.     CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO   CONSELHO TUTELAR,",1523.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021006458,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4027,ANAJARA TOLEDO DE SOUZA,PF,1443192090,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS 29 E 30/11/2021, HORA DE SAIDA 07HS30MIN, HORA DE CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. PARTICIPA DO CURSO GESTAO TRIBUTARIA MUNICIPAL A PARTIR DA RESOLUCAO TCE N? 987/2013, NA SEDE DA DPM.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021006459,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS 29 E 30/11/2021, HORA DE SAIDA 07HS30MIN, HORA DE CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. PARTICIPA DO CURSO GESTAO TRIBUTARIA MUNICIPAL A PARTIR DA RESOLUCAO TCE N? 987/2013, NA SEDE DA DPM.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021006460,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1269.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021006461,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1396.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021006462,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021006463,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021006464,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021006465,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - NOVE  1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1142.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021006466,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,48,CARLOS NOE ROSA DOS SANTOS,PF,25455770063,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1396.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021006467,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1269.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021006468,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1776.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021006469,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021006470,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1523.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021006471,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1269.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021006472,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5234,LAURO DA SILVA HENRIQUE DE FREITAS,PF,73707392015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - NOVE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1142.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021006473,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,98,EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,33530486013379,9602042900,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURAMENTO 73755524, TELEFONE 3656-4012 - FISCALIZACAO, VENC.: 24/10/2021.    OBS: R$ 0,09 REF MULTA E JUROS,",41.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021006542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:  08/11 - 149,50  09/11 - 203,32  10/11 - 328,90  11/11 - 224,82  12/11 - 263,12,",1169.66,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021006542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:  08/11 - 149,50  09/11 - 203,32  10/11 - 328,90  11/11 - 224,82  12/11 - 263,12",,6169,1169.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021006542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:  08/11 - 149,50  09/11 - 203,32  10/11 - 328,90  11/11 - 224",,6169,,6932,149.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021006543,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  08/11 -  2,17          26,08          51,68  09/11 -  6,51           9,78          97,92  10/11 - 65,28           4,34           8,15  11/11 - 10,85          95,48           3,04          17,93  12/11 - 10,45          14,67          21,76,",443.09,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021006543,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  08/11 -  2,17          26,08          51,68  09/11 -  6,51           9,78          97,92",,6161,443.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021006543,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  08/11 -  2,17          26,08          51,68",,6161,,6927,26.08,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021006543,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  08/11 -  2,17          26,08          51,68",,6161,,6927,51.68,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021006543,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  08/11 -  2,17          26,08          51,68",,6161,,6927,2.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021006544,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  08/11 - 23,00          27,60  09/11 - 23,00  10/11 - 36,80           4,60           4,60          12,00  11/11 - 27,60           4,60          12,00          13,80  12/11 - 41,40           4,60          13,80,",249.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021006544,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  08/11 - 23,00          27,60  09/11 - 23,00  10/11 - 36,80           4,60           4,60",,6162,249.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021006544,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  08/11 - 23,00          27,60  09/11 - 23,00",,6162,,6937,23.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021006544,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  08/11 - 23,00          27,60  09/11 - 23,00",,6162,,6937,27.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021006549,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  08/11 - 10,45  09/11 - 6 X 10,45  10/11 - 28 X 10,45  12/11 - 12 X 10,45,",491.15,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021006549,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  08/11 - 10,45  09/11 - 6 X 10,45  10/11 - 28 X 10,45  12/11 - 12 X 10,45",,6159,491.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-08,2021006549,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  08/11 - 10,45  09/11 - 6 X 10,45  10/11 - 2",,6159,,6942,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-11-09,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO PODER EXECUTIVO DE ARROIO DOS RAT,,5967,4500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-07-02,2021-11-09,2021003392,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6220,WOODEN MODERN HOUSE PROJETOS E CONSTRUCOES MODULAR,PJ,37597491000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE ARQUITETURA E URBANISMO, A FIM DE DAR SUPORTE A SECRETARIA DE",,5934,,6684,3500.00,2021,32,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-07-30,2021-11-09,2021004133,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR,,5975,140.76,0,,2021,7,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-23,2021-11-09,2021004563,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,5989,46.16,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-23,2021-11-09,2021004565,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1425,MERENDA ESCOLAR - EJA,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,5983,364.17,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-24,2021-11-09,2021004571,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,5974,429.30,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-23,2021-11-09,2021004580,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,5991,5446.64,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-30,2021-11-09,2021004923,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL),,5982,363.72,0,,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-23,2021-11-09,2021005090,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,5990,25.28,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-11-09,2021005437,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recursos Livres,6313,MARIO CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS,PJ,29332621000154,,AQUISICAO DE PECAS E CONSERTO CAMINHAO MERCEDES BENZ ATRON 2729K - PLACA IVR 1292.  (LICITACAO Nº : 64/2021-DL) NF 036.933.864,,5954,5942.00,0,,2021,64,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-11-09,2021005437,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recursos Livres,6313,MARIO CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS,PJ,29332621000154,,AQUISICAO DE PECAS E CONSERTO CAMINHAO MERCEDES BENZ ATRON 2729K - PLACA IVR 1292.  (LICITACAO Nº : 64/2021-DL) NF 036.9,,5954,,6713,5942.00,2021,64,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-11-09,2021005438,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6313,MARIO CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS,PJ,29332621000154,,AQUISICAO DE PECAS E CONSERTO CAMINHAO MERCEDES BENZ ATRON 2729K - PLACA IVR 1292.  (LICITACAO Nº : 64/2021-DL) NF 424,,5955,180.00,0,,2021,64,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-11-09,2021005438,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6313,MARIO CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS,PJ,29332621000154,,AQUISICAO DE PECAS E CONSERTO CAMINHAO MERCEDES BENZ ATRON 2729K - PLACA IVR 1292.  (LICITACAO Nº : 64/2021-DL) NF 424,,5955,,6714,180.00,2021,64,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-10-06,2021-11-09,2021005782,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recursos Livres,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  (LICITACAO Nº : 50/2021-DL),,5959,114.00,0,,2021,50,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-10-06,2021-11-09,2021005784,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  (LICITACAO Nº : 50/2021-DL),,5960,1790.00,0,,2021,50,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-30,2021-11-09,2021005961,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"AQUISICAO DE 05 CAMARAS DE SEGURANCA, PARA MONITAR AS AGLOMERACOES DEVIDO A PANDEMIA   (COMPRA DIRETA Nº 438/2021)",,5966,3150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-10-21,2021-11-09,2021006015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL),,5971,177.50,0,,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-26,2021-11-09,2021006130,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 368/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA SECRETARIA DE OBRAS MES DE NOVEMBRO/2021 - SEC. OBRAS",,5958,5600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-11-09,2021006130,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 368/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA SECRETARIA DE OBRAS M",,5958,,6717,5600.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-09,2021006256,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM NOVEMBRO/2021 DOS SERVIDORES: CARINA ROLI REZENDE, KAROLINA AZAMBUJA, LEIDE DAIAN",,5788,,6524,1348.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-09,2021006256,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM NOVEMBRO/2021 DOS SERVIDORES: CARINA ROLI REZENDE, KAROLINA AZAMBUJA, LEIDE DAIAN",,5788,,6524,726.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-09,2021006256,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM NOVEMBRO/2021 DOS SERVIDORES: CARINA ROLI REZENDE, KAROLINA AZAMBUJA, LEIDE DAIAN",,5788,,6524,418.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-09,2021006256,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM NOVEMBRO/2021 DOS SERVIDORES: CARINA ROLI REZENDE, KAROLINA AZAMBUJA, LEIDE DAIAN",,5788,,6524,1310.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-09,2021006256,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM NOVEMBRO/2021 DOS SERVIDORES: CARINA ROLI REZENDE, KAROLINA AZAMBUJA, LEIDE DAIAN",,5788,,6524,423.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-09,2021006256,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM NOVEMBRO/2021 DOS SERVIDORES: CARINA ROLI REZENDE, KAROLINA AZAMBUJA, LEIDE DAIAN",,5788,,6524,2.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-09,2021006256,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM NOVEMBRO/2021 DOS SERVIDORES: CARINA ROLI REZENDE, KAROLINA AZAMBUJA, LEIDE DAIAN",,5788,,6524,413.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-09,2021006256,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM NOVEMBRO/2021 DOS SERVIDORES: CARINA ROLI REZENDE, KAROLINA AZAMBUJA, LEIDE DAIAN",,5788,,6524,13898.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-09,2021006256,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM NOVEMBRO/2021 DOS SERVIDORES: CARINA ROLI REZENDE, KAROLINA AZAMBUJA, LEIDE DAIAN",,5788,,6524,51.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-04,2021-11-09,2021006389,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 374/2021 ,ONDE REQUER LIBERACAO DO VALOR REFERENTE AO CAIXINHA DO MES NOVEMBRO/2021 - SEC. SAUDE",,5952,5000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-04,2021-11-09,2021006389,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 374/2021 ,ONDE REQUER LIBERACAO DO VALOR REFERENTE AO CAIXINHA DO MES NOVEM",,5952,,6711,5000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-09,2021006408,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6345,FRANCIELI SALINES DE SOUZA,PF,88075222091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 06/02/2020 A 05/02/2021, PERIODO DE GOZO",,5922,,6672,1827.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-09,2021006408,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6345,FRANCIELI SALINES DE SOUZA,PF,88075222091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 06/02/2020 A 05/02/2021, PERIODO DE GOZO",,5922,,6672,162.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-09,2021006416,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE OUTUBRO/2021 - SEC. FAZENDA,,5945,1771.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-09,2021006416,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE OUTUBRO/2021 - SEC. FAZENDA,,5945,,6704,1771.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-09,2021006417,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE OUTUBRO/2021 - SEC.DESENVOLVIMENTO,,5946,1242.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-09,2021006417,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE OUTUBRO/2021 - SEC.DESENVOLVIMENTO,,5946,,6705,1242.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-09,2021006419,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE OUTUBRO/2021 - SEC.OBRAS,,5947,768.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-09,2021006419,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE OUTUBRO/2021 - SEC.OBRAS,,5947,,6706,768.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-09,2021006421,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE OUTUBRO/2021 - SEC.AGRICULTURA,,5948,644.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-09,2021006421,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE OUTUBRO/2021 - SEC.AGRICULTURA,,5948,,6707,644.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-09,2021006422,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE OUTUBRO/2021 - SEC.ADMINISTRACAO,,5949,2705.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-09,2021006422,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE OUTUBRO/2021 - SEC.ADMINISTRACAO,,5949,,6708,2705.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-09,2021006424,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE OUTUBRO/2021 - SEC.ASSIST.SOCIAL,,5944,345.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-09,2021006424,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE OUTUBRO/2021 - SEC.ASSIST.SOCIAL,,5944,,6703,345.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-09,2021006425,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE OUTUBRO/2021 - SAUDE,,5950,4036.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-09,2021006425,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE OUTUBRO/2021 - SAUDE,,5950,,6709,4036.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-09,2021006433,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 14/10/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, HORA DE CHEGADA 16HS10MIN, DESTINO RIO PARDO/RS. EVENTO VITRINE TECNOLOGIA   CO",,5953,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-09,2021006433,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 14/10/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, HORA DE CHEGADA 16HS10MIN, DESTINO",,5953,,6712,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-09,2021006440,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 231/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE CURSO NA FAMURS,  OPA 4: CICLO 2021-2014 , PARA SECRETARIA DE EDUCACAO SUELEN BOLD",,5957,270.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-09,2021006440,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 231/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE CURSO NA FAMURS,  OPA 4: CICLO 2021-2",,5957,,6716,270.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-09,2021006441,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 232/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE CURSO NA FAMURS,  O FINANCIAMENTO DA EDUCACAO , PARA SECRETARIA DE EDUCACAO SUELEN",,5956,270.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-09,2021006441,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 232/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE CURSO NA FAMURS,  O FINANCIAMENTO DA",,5956,,6715,270.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-09,2021006444,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE OUTUBRO/2021 - EDUCACAO,,5951,11824.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-09,2021006444,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE OUTUBRO/2021 - EDUCACAO,,5951,,6710,11824.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021006474,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEIS 1/2 DIARIAS, DA SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO,",761.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021006475,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUATRO 1/2 DIARIAS, DA SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO,",507.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021006476,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,2645,CONS INTERM GESTAO AMPLIADA DA REGIAO CARBONIFERA,PJ,7145704000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA COTA PARTE ICMS,",2134.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021006476,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,2645,CONS INTERM GESTAO AMPLIADA DA REGIAO CARBONIFERA,PJ,7145704000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA COTA PARTE ICMS,,5963,2134.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021006476,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,2645,CONS INTERM GESTAO AMPLIADA DA REGIAO CARBONIFERA,PJ,7145704000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA COTA PARTE ICMS,,5963,,6722,2134.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021006477,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020.    NOTA FISCAL Nº 20210000000313  REFERENTE OUTUBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",3205.09,0,,0,,2020,12,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021006477,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO E",,5961,3205.09,0,,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021006478,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 21/10/2021, HORA DE SAIDA 13HS, HORA DE CHEGADA 16HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REDE DE FRIO, BUSCAR VACINAS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: TEC. DE ENFERMAGEM   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021006479,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL.  REF. OUTUBRO/2021,",12000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021006480,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6214,ZANC TELEATENDIMENTO E RECUPERACAO DE CREDITO LTDA,PJ,89539977000276,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE INCENTIVO N? 001/2021, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N? 4.130, DE 23 DE ABRIL DE 2021, DESTINADO A ESTIMULAR A GERACAO DE EMPREGOS PARA TRABALHADORES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS. MUNICIPIO COMPETIRA COM VALOR MENSAL PARA CADA ONIBUS COM CAPACIDADE DE, NO MINIMO, 40 PASSAGEIROS. NF 7343    REFERENTE A",40000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021006481,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHAO MUCK PARA A SEC.OBRAS,VIGENTE DE 13/06/2021 A 12/06/2022.      NF 034, REF. 01/10/2021 A 31/10/2021,",14189.42,0,,0,,2019,16,TMP,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021006481,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHAO MUCK PARA A SEC.OBRAS,VIGENTE DE 13/06/2021",,5962,14189.42,0,,2019,16,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021006482,13,Cultura,122,Administração Geral,1412,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO,2131,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M,3.3.90.39,339039930000000,Serviços de Publicidade de Utilidade Pública,1,Recursos Livres,5808,ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO SOCIAL ARROI,PJ,25021174000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO DE CONCESSAO DE APOIO CULTURAL Nº001/2021, VIGENTE DE 05 DE JULHO DE 2021 A 04 DE JULHO DE 2022.      NF 047,",2160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021006483,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,Recursos Livres,1075,VARCI GABRIEL TRASEL,PJ,2237797000170,16700012198,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 245/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO PARA REFEICOES DA COMISSAO DE SELECAO DE 20 MILITARES NO DIA 05/10/2021.    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",606.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021006484,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O PASEP DO MES DE OUTUBRO/2021.SEC.FAZENDA,",31881.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021006484,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O PASEP DO MES DE OUTUBRO/2021.SEC.FAZENDA,,5968,31881.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021006484,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O PASEP DO MES DE OUTUBRO/2021.SEC.FAZENDA,,5968,,6727,31881.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021006485,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O PASEP DO MES DE SETEMBRO/2021.SEC.FAZENDA,",24180.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021006485,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O PASEP DO MES DE SETEMBRO/2021.SEC.FAZENDA,,5970,24180.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021006485,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O PASEP DO MES DE SETEMBRO/2021.SEC.FAZENDA,,5970,,6728,24180.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021006486,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS/JURO CONTRIBUICAO DO PASEP DO MES DE SETEMBRO/2021.SEC.FAZENDA,",1438.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021006486,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS/JURO CONTRIBUICAO DO PASEP DO MES DE SETEMBRO/2021.SEC.FAZENDA,,5969,1438.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021006486,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS/JURO CONTRIBUICAO DO PASEP DO MES DE SETEMBRO/2021.SEC.FAZENDA,,5969,,6729,1438.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021006487,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2020, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, VINCULADO AO PRECAO ELETRONICO Nº 007/2020, COM VIGENCIA DE 13/05/2021 A 13/05/2022.    DANFE 202100000003030, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021       SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO.,",63085.78,0,,0,,2020,7,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021006487,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2020, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, VI",,5964,63085.78,0,,2020,7,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021006488,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, BEM COMO AQUELES RESULTANTES DE REPARTICOES PUBLICAS, VINCULADO A DISPENSA Nº 009/2021.    DANFE 202100000003031, REF. MES DE OUTUBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO.,",55823.09,0,,0,,2021,9,PRD,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021006488,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE ARROIO",,5965,55823.09,0,,2021,9,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021006489,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039220000000,"Exposições, Congressos e Conferencias",1,Recursos Livres,4636,ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO RS,PJ,10604267000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.247/2021 PARA PAGAMENTO DE CURSO DA 11º CONGRESSUL DE 15/11 A 18/11/2021, PARA A PARTICIPACAO DOS SERVIDORES VINICIUS LAGUE FIGUEIRA E RODRIGO DE SOUZA AMADOR. SEC.ADMINISTRACAO,",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021006490,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,98,EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,33530486013379,9602042900,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURAMENTO 73755524, TELEFONE 3656-1550 E 3656-1372, VENC.: 24/10/2021.,",9.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021006491,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 071/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE MATRICULAS 7408 E 6292, NO VALOR DE R$ 121,40, CONFORME EM ANEXO.,",121.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021006493,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1420,MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,1056,FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  (LICITACAO Nº : 20/2021-PE) NF 3224, FOLHAS DE OFICIO A4 BRANCAS, MEDINDO 210 X 297MM, 75 G/M?.",1485.00,0,,0,,2021,20,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021006499,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO PASEP COTA PARTE CFM,",2683.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021006499,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO PASEP COTA PARTE CFM,,6028,2683.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021006499,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO PASEP COTA PARTE CFM,,6028,,6788,2683.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021006509,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052870000000,Material de Consumo de Uso Duradouro,4500,CUSTEIO SUS,279,CONDOR IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAIS DE C,PJ,72342975000109,16700008131,"AQUISICAO DE LIXEIRAS METALICAS  (LICITACAO Nº : 74/2021-DL) NF 426, LIXEIRA METALICA, COM TAMPA, 30L",4225.50,0,,0,,2021,74,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021006513,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4358,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,PJ,15068089000103,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE) NF 17.588, FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML",443.00,0,,0,,2021,10,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021006514,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5263,LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT,PJ,21227039000116,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE) NF 8134, BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI,CARBAMAZEPINA 200MG,PARACETAMOL 500 MG,SAIS PARA REIDRATACAO ORAL   CLORETO DE SODIO, GLICOSE ANIDR",6591.00,0,,0,,2021,10,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-09,2021-11-09,2021006515,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5968,FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25034906000158,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE), ALENDRONATO DE SODIO 70MG,AMOXICILINA 50MG/ML,AMOXICILINA 500MG CAPSULA",2972.00,0,,0,,2021,10,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-09,2021006542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:  08/11 - 149,50  09/11 - 203,32  10/11 - 328,90  11/11 - 224",,6169,,6933,203.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-09,2021006543,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  08/11 -  2,17          26,08          51,68",,6161,,6928,9.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-09,2021006543,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  08/11 -  2,17          26,08          51,68",,6161,,6928,6.51,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-09,2021006543,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  08/11 -  2,17          26,08          51,68",,6161,,6928,97.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-09,2021006544,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  08/11 - 23,00          27,60  09/11 - 23,00",,6162,,6938,23.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-09,2021006549,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  08/11 - 10,45  09/11 - 6 X 10,45  10/11 - 2",,6159,,6943,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-09,2021006549,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  08/11 - 10,45  09/11 - 6 X 10,45  10/11 - 2",,6159,,6943,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-09,2021006549,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  08/11 - 10,45  09/11 - 6 X 10,45  10/11 - 2",,6159,,6943,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-09,2021006549,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  08/11 - 10,45  09/11 - 6 X 10,45  10/11 - 2",,6159,,6943,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-09,2021006549,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  08/11 - 10,45  09/11 - 6 X 10,45  10/11 - 2",,6159,,6943,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-09,2021006549,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  08/11 - 10,45  09/11 - 6 X 10,45  10/11 - 2",,6159,,6943,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-07-26,2021-11-10,2021003864,4,Administração,122,Administração Geral,1365,PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA.,1032,PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA.,4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,1,Recursos Livres,5295,HENRIQUE GONZALES DA CUNHA VENTURA,PJ,27350041000164,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO.  NFS 142,158,159",,5829,,6580,4945.00,2020,31,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-18,2021-11-10,2021004440,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039020000000,Condominios,1,Recursos Livres,6127,BONEBERGUE ENGENHARIA E CONSTRUCAO,PJ,33312920000102,,"PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE TAXA DE CONDOMINIO, AGUA E FUNDO DE RESERVA SOB SALA UTILIZADA PELA ENGENHARIA E SEDE PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2021.",,5985,381.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-18,2021-11-10,2021004440,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039020000000,Condominios,1,Recursos Livres,6127,BONEBERGUE ENGENHARIA E CONSTRUCAO,PJ,33312920000102,,"PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE TAXA DE CONDOMINIO, AGUA E FUNDO DE RESERVA SOB SALA UTILIZADA PELA ENGENHARIA E SEDE PRE",,5985,,6744,381.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-21,2021-11-10,2021005232,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039020000000,Condominios,1,Recursos Livres,6127,BONEBERGUE ENGENHARIA E CONSTRUCAO,PJ,33312920000102,,"PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE TAXA DE CONDOMINIO, AGUA E FUNDO DE RESERVA SOB SALA UTILIZADA PELA ENGENHARIA E SEDE PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE 09/2021.",,5986,475.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-21,2021-11-10,2021005232,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039020000000,Condominios,1,Recursos Livres,6127,BONEBERGUE ENGENHARIA E CONSTRUCAO,PJ,33312920000102,,"PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE TAXA DE CONDOMINIO, AGUA E FUNDO DE RESERVA SOB SALA UTILIZADA PELA ENGENHARIA E SEDE PRE",,5986,,6745,475.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-10-06,2021-11-10,2021005809,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4991,KALLEBE LUIZ DE MORAES AGUIAR 02049675038,PJ,13787634000188,,BLOCOS 9X13 PERSONALIZADOS  (COMPRA DIRETA Nº 422/2021) NF 237,,6001,2943.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-06,2021-11-10,2021005809,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030150000000,Material para Festividades e Homenagens,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4991,KALLEBE LUIZ DE MORAES AGUIAR 02049675038,PJ,13787634000188,,BLOCOS 9X13 PERSONALIZADOS  (COMPRA DIRETA Nº 422/2021) NF 237,,6001,,6760,2943.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-08,2021-11-10,2021005842,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4034,CLAISSON ADENAUER SILVA DE OLIVEIRA,PF,70490120091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 07/10/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 14HS, DESTINO CAMAQUA/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SINE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RE",,5993,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-11-10,2021005842,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4034,CLAISSON ADENAUER SILVA DE OLIVEIRA,PF,70490120091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 07/10/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 14HS, DESTINO CAMAQUA/RS, PARA PARTICIPAR",,5993,,6752,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-11-10,2021006041,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,4991,KALLEBE LUIZ DE MORAES AGUIAR 02049675038,PJ,13787634000188,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA   (COMPRA DIRETA Nº 461/2021)  NF 238,,6002,1170.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-11-10,2021006041,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,4991,KALLEBE LUIZ DE MORAES AGUIAR 02049675038,PJ,13787634000188,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA   (COMPRA DIRETA Nº 461/2021)  NF 238,,6002,,6761,1170.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-11-10,2021006116,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1466,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO D,2179,BLOCO GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BL GSUAS),3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,8517,GESTÃO DE TRABALHADORES,1429,JULIANA SILVEIRA DE ABREU,PF,549715002,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 25/10/2021, SAIDA 06HS45MIN  CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPOU DE CURSO PRESENCIAL NA ESCOLA",,5984,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-11-10,2021006116,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1466,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO D,2179,BLOCO GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BL GSUAS),3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,8517,GESTÃO DE TRABALHADORES,1429,JULIANA SILVEIRA DE ABREU,PF,549715002,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 25/10/2021, SAIDA 06HS45MIN  CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS,",,5984,,6742,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-26,2021-11-10,2021006133,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS N?S:  5000125-24.200.8.21.0032,,5994,156.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-11-10,2021006133,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS N?S:  5000125-24.200.8.21.0032,,5994,,6753,156.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006284,10,Saúde,122,Administração Geral,1427,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,2134,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recursos Livres,6196,AMANDA MARIA LIMA VERDE REGO XAVIER,PF,6036275366,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº 049/2021 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 10/05/2021 A 10/05/2022.  REF.OUTUBRO/2021",,6006,3200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006284,10,Saúde,122,Administração Geral,1427,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,2134,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recursos Livres,6196,AMANDA MARIA LIMA VERDE REGO XAVIER,PF,6036275366,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº 049/2021 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 10/05/2021 A 10/05/2022.  REF.OUTUB",,6006,,6766,3200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006285,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4327,JOSE ARI MARQUES MACHADO,PF,42658152000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA ACOMODACAO DOS VEI,,5822,,6573,3252.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006285,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4327,JOSE ARI MARQUES MACHADO,PF,42658152000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA ACOMODACAO DOS VEI,,5822,,6573,156.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006286,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1546,MANOEL SALVADOR DE SOUZA,PF,58430725091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº077/2017 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O CONSELHO TUTELAR, VIGENTE DE 15/06/2021 A 14/05/2022.  REF",,5980,876.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006286,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1546,MANOEL SALVADOR DE SOUZA,PF,58430725091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº077/2017 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O CONSELHO TUTEL,,5980,,6739,876.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006287,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4748,SHEYLA MARINA WEBSTER GARCIA,PF,76569861034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 069/2018, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA EMATER/RS, COM VIGENCIA",,6003,1356.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006287,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4748,SHEYLA MARINA WEBSTER GARCIA,PF,76569861034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 069/2018, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALAC",,6003,,6762,1356.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006288,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,743,GISLAINE DA SILVA FERRAZ,PJ,3568773000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2019, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO SINE, COM VIGENCIA DE 27/04/2021 A 26/04",,6005,1138.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006288,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,743,GISLAINE DA SILVA FERRAZ,PJ,3568773000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2019, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACA",,6005,,6765,1138.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006289,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,6255,ANTONIO LUIZ HAMPE,PF,36462160004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº142/2020, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O ARQUIVO DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 10/09/2021 A 11/09/2022.",,5979,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006289,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,6255,ANTONIO LUIZ HAMPE,PF,36462160004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº142/2020, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O ARQUIVO DO MUN",,5979,,6738,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006290,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017, PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DA S",,5823,,6574,212.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006290,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017, PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DA S",,5823,,6574,1643.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006291,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4582,SIDINEI ESMERIO BATU,PF,45448698034,,PELA DESPES EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 243/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O POLO UNIVER,,5824,,6575,5095.74,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006291,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4582,SIDINEI ESMERIO BATU,PF,45448698034,,PELA DESPES EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 243/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O POLO UNIVER,,5824,,6575,733.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006292,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1549,ILICEU FRANCESCHI,PF,30024064068,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº221/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA A PREFEITURA VEL,,5825,,6576,3159.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006292,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1549,ILICEU FRANCESCHI,PF,30024064068,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº221/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA A PREFEITURA VEL,,5825,,6576,140.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006318,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,2708,MARLENE TOLOTTI RAFAELI,PF,62348922053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 012/2018, LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PIM, VINCULADO A SECRETARI",,6024,1515.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006318,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,2708,MARLENE TOLOTTI RAFAELI,PF,62348922053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 012/2018, LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO PROG",,6024,,6784,1515.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006322,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6288,CARLA LIZ VIENA,PF,2188634543,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO 053/2021, PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMO PSIQUIATRA, VIGENTE DE 30/07/20",,5832,,6583,11203.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006322,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6288,CARLA LIZ VIENA,PF,2188634543,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO 053/2021, PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMO PSIQUIATRA, VIGENTE DE 30/07/20",,5832,,6583,226.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006322,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6288,CARLA LIZ VIENA,PF,2188634543,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO 053/2021, PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMO PSIQUIATRA, VIGENTE DE 30/07/20",,5832,,6583,3050.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006325,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6289,BERNARDO RUIZ VIEIRA,PF,833402030,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº077/2021 REF A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MEDICOS/FISIOTERAPEUTA PARA A SE,,5833,,6584,127.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006325,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6289,BERNARDO RUIZ VIEIRA,PF,833402030,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº077/2021 REF A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MEDICOS/FISIOTERAPEUTA PARA A SE,,5833,,6584,3084.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006325,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6289,BERNARDO RUIZ VIEIRA,PF,833402030,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº077/2021 REF A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MEDICOS/FISIOTERAPEUTA PARA A SE,,5833,,6584,396.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006327,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2021 A 25/04/2022.  REF.OUTUBRO/2021",,6019,2500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006327,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2021",,6019,,6779,2500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006328,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2021 A 25/04/2022.  REF.OUTUBRO/2021",,6020,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006328,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2021",,6020,,6780,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006329,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº140/2020 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, VIGENTE DE 27/08/2021 A 26/08/2022. SEC.SAUDE  EMPENHO REF",,6017,2550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006329,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº140/2020 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, VIGENTE DE 27",,6017,,6777,2550.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006330,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 140/2020, PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, VIGENTE DE 27/08/2021 A 26/08/2022 - SEC. SAUDE",,6018,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006330,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 140/2020, PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, VIGEN",,6018,,6778,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006331,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5532,ALEX COUTINHO RIBEIRO,PF,50949373087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº094/2021 REF A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MEDICOS/CLINICO GERAL PARA A SEC,,5834,,6585,505.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006331,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5532,ALEX COUTINHO RIBEIRO,PF,50949373087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº094/2021 REF A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MEDICOS/CLINICO GERAL PARA A SEC,,5834,,6585,4494.36,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006332,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E E",,5835,,6586,2236.03,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006332,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E E",,5835,,6586,9056.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006332,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E E",,5835,,6586,707.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006333,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCI,,5836,,6587,396.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006333,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCI,,5836,,6587,125.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006333,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCI,,5836,,6587,3078.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006334,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,5837,,6588,4327.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006334,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,5837,,6588,442.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006334,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,5837,,6588,589.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006337,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5743,JOSE EDUARDO VAZ DE SOUZA,PF,64044602034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº047/2020 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCI,,5838,,6589,7399.43,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006337,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5743,JOSE EDUARDO VAZ DE SOUZA,PF,64044602034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº047/2020 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCI,,5838,,6589,1607.57,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006339,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5488,ARIEL DA SILVA PEREIRA,PF,52323650025,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCI,,5839,,6590,2817.57,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006339,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5488,ARIEL DA SILVA PEREIRA,PF,52323650025,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCI,,5839,,6590,10589.43,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006342,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6091,VICTOR BRANA RIVAS FILHO,PF,22243984091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº010/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,5840,,6591,3860.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006342,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6091,VICTOR BRANA RIVAS FILHO,PF,22243984091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº010/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,5840,,6591,299.87,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006343,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5001,PATRICIA LOPES ALVES,PF,93940653004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº078/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,5841,,6592,127.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006343,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5001,PATRICIA LOPES ALVES,PF,93940653004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº078/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,5841,,6592,3084.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006343,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5001,PATRICIA LOPES ALVES,PF,93940653004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº078/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,5841,,6592,396.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006345,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6290,LISIANI SILVA TASSONI,PF,361686021,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº081/2021 PARA A CONTARTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE A PARTIR DE 02 DE",,5842,,6594,252.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006345,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6290,LISIANI SILVA TASSONI,PF,361686021,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº081/2021 PARA A CONTARTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE A PARTIR DE 02 DE",,5842,,6594,10.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006345,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6290,LISIANI SILVA TASSONI,PF,361686021,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº081/2021 PARA A CONTARTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE A PARTIR DE 02 DE",,5842,,6594,2031.29,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006347,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,5844,,6595,419.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006347,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,5844,,6595,154.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006347,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,5844,,6595,3241.58,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006348,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2019 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE D",,5845,,6597,252.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006348,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2019 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE D",,5845,,6597,2031.29,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006348,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2019 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE D",,5845,,6597,10.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006349,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,5850,,6601,127.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006349,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,5850,,6601,3084.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006349,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,5850,,6601,396.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006352,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4879,TEREZA CARVALHO DIDOLICHE,PF,66344298049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº070/2019 CONTRATACAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTA,,5852,,6603,177.74,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006352,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4879,TEREZA CARVALHO DIDOLICHE,PF,66344298049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº070/2019 CONTRATACAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTA,,5852,,6603,1438.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006356,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013990000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,6087,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO,PJ,10581860000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE OUTUBRO/2021 DO SERVIDOR TASSIO ALVES, CEDIDO DA PREFEITURA DE SAO JERONIMO PARA O MUNICIP",,5981,533.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006356,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013990000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,6087,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO,PJ,10581860000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE OUTUBRO/2021 DO SERVIDOR TASSIO ALVES, CEDIDO",,5981,,6740,533.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006358,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5333,MARA REJANE DA ROSA MARQUES,PF,62087479020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº088/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA ATRAVES DO EDITAL DE CRE,,5855,,6606,3422.43,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006358,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5333,MARA REJANE DA ROSA MARQUES,PF,62087479020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº088/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA ATRAVES DO EDITAL DE CRE,,5855,,6606,186.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006359,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5282,IMANY MENEZES DOS SANTOS,PF,4118124084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº080/2021 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM POR RPA,VIGENTE A PARTIR DE 02/08",,5856,,6607,252.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006359,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5282,IMANY MENEZES DOS SANTOS,PF,4118124084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº080/2021 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM POR RPA,VIGENTE A PARTIR DE 02/08",,5856,,6607,10.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006359,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5282,IMANY MENEZES DOS SANTOS,PF,4118124084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº080/2021 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM POR RPA,VIGENTE A PARTIR DE 02/08",,5856,,6607,2031.29,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006360,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6285,RITIELLE DE LIMA,PF,2942243007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO Nº082/2021 PARA TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE A PARTIR DE 02/08/2021.SEC.SAUDE  REF",,5857,,6608,252.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006360,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6285,RITIELLE DE LIMA,PF,2942243007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO Nº082/2021 PARA TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE A PARTIR DE 02/08/2021.SEC.SAUDE  REF",,5857,,6608,10.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006360,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6285,RITIELLE DE LIMA,PF,2942243007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO Nº082/2021 PARA TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE A PARTIR DE 02/08/2021.SEC.SAUDE  REF",,5857,,6608,2031.29,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006361,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRI,,5858,,6609,127.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006361,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRI,,5858,,6609,3084.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006361,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRI,,5858,,6609,396.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006362,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6344,SAMARA BORGES OLIVEIRA,PF,3522257006,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº110/2021 CONTRATACAO DE DENTISTA VINCULADO A SEC.SAUDE.  REF OUTUBRO/2021,,5860,,6611,327.47,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006362,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6344,SAMARA BORGES OLIVEIRA,PF,3522257006,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº110/2021 CONTRATACAO DE DENTISTA VINCULADO A SEC.SAUDE.  REF OUTUBRO/2021,,5860,,6611,529.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006362,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6344,SAMARA BORGES OLIVEIRA,PF,3522257006,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº110/2021 CONTRATACAO DE DENTISTA VINCULADO A SEC.SAUDE.  REF OUTUBRO/2021,,5860,,6611,3955.18,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006363,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3830,SAMIR ESTEVAO DE OLIVEIRA BRAVO,PF,1338763067,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 213/2017 PARA CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA,,5861,,6612,3560.81,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006363,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3830,SAMIR ESTEVAO DE OLIVEIRA BRAVO,PF,1338763067,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 213/2017 PARA CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA,,5861,,6612,212.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006364,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,6343,EVALDO CELSO DE SOUZA,PF,30017955068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO ABRIGO DONA LAURA,",,5862,,6764,1613.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006365,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017, PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E C",,6023,1855.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006365,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017, PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DA S",,6023,,6783,1855.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006366,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,683,RICARDO  DOHNDORF IANKOSKI,PF,19589328091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES,",,5863,,6613,505.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006366,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,683,RICARDO  DOHNDORF IANKOSKI,PF,19589328091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES,",,5863,,6613,4494.36,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006367,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5423,MARCIA ELISA RAPHAEL LIMA,PF,39984320006,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº08/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO E,,5864,,6614,121.84,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-11-10,2021006367,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5423,MARCIA ELISA RAPHAEL LIMA,PF,39984320006,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº08/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO E,,5864,,6614,2695.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-04,2021-11-10,2021006390,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1429,JULIANA SILVEIRA DE ABREU,PF,549715002,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA EM NOVEMBRO/2021.SEC.ASSIST.SOCIAL,,5897,,6642,36.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-04,2021-11-10,2021006390,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1429,JULIANA SILVEIRA DE ABREU,PF,549715002,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA EM NOVEMBRO/2021.SEC.ASSIST.SOCIAL,,5897,,6642,2354.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-04,2021-11-10,2021006390,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1429,JULIANA SILVEIRA DE ABREU,PF,549715002,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS DA SERVIDORA EM NOVEMBRO/2021.SEC.ASSIST.SOCIAL,,5897,,6642,232.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-11-04,2021-11-10,2021006394,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO E",,5996,801.28,0,,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-11-04,2021-11-10,2021006394,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,5996,,6755,801.28,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-04,2021-11-10,2021006395,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,5903,,6653,4563.29,2020,12,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-04,2021-11-10,2021006395,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,5903,,6653,36.66,2020,12,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-04,2021-11-10,2021006395,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,5903,,6653,61.10,2020,12,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-04,2021-11-10,2021006395,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,5903,,6653,146.63,2020,12,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-10,2021006410,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,5923,,6673,27.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-10,2021006410,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,5923,,6673,3492.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-10,2021006410,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,5923,,6673,16.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-10,2021006410,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,5923,,6673,64.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-10,2021006420,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,5929,,6679,36.66,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-10,2021006420,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,5929,,6679,87.98,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-10,2021006420,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,5929,,6679,21.99,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-10,2021006420,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,5929,,6679,1455.93,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-10,2021006423,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO E",,5997,801.28,0,,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-10,2021006423,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,5997,,6756,801.28,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-10,2021006426,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO E",,5998,801.28,0,,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-10,2021006426,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,5998,,6757,801.28,2020,12,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-10,2021006427,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO E",,5999,801.28,0,,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-10,2021006427,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,5999,,6758,801.28,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-10,2021006445,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZESETE  1/2 DIARIAS, REF A 1ª E 2ª QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARG",,6016,2157.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-10,2021006445,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZESETE  1/2 DIARIAS, REF A 1ª E 2ª QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFO",,6016,,6776,2157.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-10,2021006446,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: M",,6007,1269.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-10,2021006446,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFI",,6007,,6767,1269.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-10,2021006447,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5234,LAURO DA SILVA HENRIQUE DE FREITAS,PF,73707392015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,6022,1396.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-10,2021006447,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5234,LAURO DA SILVA HENRIQUE DE FREITAS,PF,73707392015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIF",,6022,,6782,1396.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-10,2021006448,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,6015,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-10,2021006448,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTI",,6015,,6775,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-10,2021006449,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,6014,1396.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-10,2021006449,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIF",,6014,,6774,1396.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-10,2021006450,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,6013,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-10,2021006450,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTI",,6013,,6773,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-10,2021006451,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,48,CARLOS NOE ROSA DOS SANTOS,PF,25455770063,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: M",,6021,1269.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-10,2021006451,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,48,CARLOS NOE ROSA DOS SANTOS,PF,25455770063,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFI",,6021,,6781,1269.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-10,2021006452,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,6012,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-10,2021006452,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTI",,6012,,6772,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-10,2021006453,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: M",,6011,1269.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-10,2021006453,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFI",,6011,,6771,1269.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-10,2021006454,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNC",,6010,1776.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-10,2021006454,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JU",,6010,,6770,1776.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-10,2021006455,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,6009,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-10,2021006455,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTI",,6009,,6769,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-10,2021006456,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,6008,1523.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-10,2021006456,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIF",,6008,,6768,1523.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-10,2021006457,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4997,JERRI ADRIANE PEREIRA DA SILVA,PF,97870730068,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DOZE 1/2 DIARIAS CONFORME SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO/2021.     CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETAR,,5987,1523.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-10,2021006457,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4997,JERRI ADRIANE PEREIRA DA SILVA,PF,97870730068,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DOZE 1/2 DIARIAS CONFORME SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO/2021.     CONFORME JUSTIFICATIVAS,,5987,,6746,1523.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-10,2021006474,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEIS 1/2 DIARIAS, DA SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNI",,5992,761.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-10,2021006474,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEIS 1/2 DIARIAS, DA SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM AN",,5992,,6750,761.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-10,2021006475,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUATRO 1/2 DIARIAS, DA SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MU",,6000,507.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-10,2021006475,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUATRO 1/2 DIARIAS, DA SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM",,6000,,6759,507.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-10,2021006477,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,5961,,6720,14.66,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-10,2021006477,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,5961,,6720,3107.33,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-10,2021006477,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,5961,,6720,58.66,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-10,2021006477,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,5961,,6720,24.44,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-10,2021006480,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6214,ZANC TELEATENDIMENTO E RECUPERACAO DE CREDITO LTDA,PJ,89539977000276,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE INCENTIVO N? 001/2021, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N? 4.130, DE 23 DE ABRIL DE 20",,6004,40000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-10,2021006480,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6214,ZANC TELEATENDIMENTO E RECUPERACAO DE CREDITO LTDA,PJ,89539977000276,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE INCENTIVO N? 001/2021, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA",,6004,,6763,40000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-10,2021006481,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHAO,,5962,,6721,13904.21,2019,16,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-10,2021006481,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHAO,,5962,,6721,171.13,2019,16,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-10,2021006481,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHAO,,5962,,6721,42.78,2019,16,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-10,2021006481,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHAO,,5962,,6721,71.30,2019,16,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-10,2021006489,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039220000000,"Exposições, Congressos e Conferencias",1,Recursos Livres,4636,ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO RS,PJ,10604267000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.247/2021 PARA PAGAMENTO DE CURSO DA 11º CONGRESSUL DE 15/11 A 18/11/2021, PARA A PARTICIPACAO DOS SERVIDORES VINICIUS LAGUE FIGUEIRA",,5978,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-10,2021006489,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039220000000,"Exposições, Congressos e Conferencias",1,Recursos Livres,4636,ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO RS,PJ,10604267000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.247/2021 PARA PAGAMENTO DE CURSO DA 11º CONGRESSUL DE 15/11 A 18/11/2021, PARA A PARTIC",,5978,,6737,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-10,2021006491,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 071/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE MATRICULAS 7408 E 6292, NO VALOR DE R$ 121,40, CONFORME EM ANEXO.",,5988,121.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-10,2021006491,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 071/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE MATRICULAS 7408 E 6292, NO VALOR DE R$ 1",,5988,,6747,121.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021006492,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,4893,PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EP,PJ,9200360000101,,"AQUISICAO DE CABOS DE REDE DESTINADO AO SETOR DE INFORMATICA  (LICITACAO Nº : 75/2021-DL)   NF 5830, CABO REDE LAN CAT6 UUTP CMX VERMELHO CLARO  CERTIFICADO CX 3",7140.00,0,,0,,2021,75,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021006494,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA Nº 001/2020.    202100000009127   SIST. ITBI WEB   R$ 1.615,43   202100000009126   SIST. PLANEJAMENTO   R$ 1.546,19   SIST. LIVRO ELETRONICO -  R$ 2.091,91   SIST. FLY E-NOTA - R$ 4.316,85  2021000000",21724.09,0,,0,,2020,1,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021006494,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O M",,5972,21724.09,0,,2020,1,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021006495,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA Nº 001/2020.    202100000009135   SIST. EDUCACAO CLOUD - R$ 2.715,00   202100000009138 - SIST. PAIS E ALUNOS - R$ 271,00   PROFESSORES - R$ 271,00    REFERENTE NOVEMBRO/2021,",3258.00,0,,0,,2020,1,CNC,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021006495,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O M",,5973,3258.00,0,,2020,1,CNC,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021006496,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2020.    202100000009123 - SIST.GET.SAUDE - NOVEMBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE,",1639.86,0,,0,,2020,1,CNC,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021006496,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O M",,5976,1639.86,0,,2020,1,CNC,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021006497,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA Nº 001/2020.    202100000009125   SIST. MEIO AMBIENTE - NOVEMBRO/2021,",3270.22,0,,0,,2020,1,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021006497,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O M",,5977,3270.22,0,,2020,1,NSA,2020,126,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021006498,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2020.    20210000009121, SIST.FOLHA PAGTO - R$ 4.658,94   ALMOXARIF.ESTOQUE - R$ 1.099,58   CONTABIL.RPPS - R$ 747,98   PATRIMONIO - R$ 1.126,73   INDICE CONST.TCE/RS - R$ 633,95   LICITAC.COMPRAS - R",22847.41,0,,0,,2020,1,CNC,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021006498,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPI",,5995,22847.41,0,,2020,1,CNC,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021006500,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO PASEP COTA PARTE FPM,",11128.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021006500,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO PASEP COTA PARTE FPM,,6027,11128.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021006500,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO PASEP COTA PARTE FPM,,6027,,6787,11128.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021006501,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,4250,LIZ SERVICOS ONLINE LTDA,PJ,3725725000135,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2017, CESSAO DE USO DE SOFTWARE TENDO POR OBJETO O GERENCIAMENTO, DIVULGACAO E PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS DE EFEITO EXTERNO E ACESSO A PESQUISA A BANCO DE DADOS, VIA INTERNET, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE N? 001/2017, VIGENTE DE 22/01/2021 A 22/01/2022 - SEC. ADMINISTRACAO    - NOTA FISCAL N? 0016343,",3404.70,0,,0,,2017,1,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021006502,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4379,CARLOS ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA,PF,778861007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 25/11/2021, HORA DE SAIDA 18HS00MIN, HORA DE CHEGADA 01HS00MIN, DESTINO VENANCIO AIRES/RS. LEVAR TIME DE FUTEBOL, PONGAI PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO REPRESENTANDO O MUNICIPIO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021006503,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS:    -26/10/2021, HORA DE SAIDA 06HS50MIN, HORA DE CHEGADA 17HS40MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO PARA CURSO NA FAMURS   -27/10/2021, HORA DE SAIDA 08HS30MIN, HORA DE CHEGADA 16HS40MIN, DESTINO MINAS DO LEAO/RS. LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REUNIAO DO CORED       CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SE",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021006504,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3756,FERNANDO WASZAKI FANTIN,PF,58438130020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 08/11/2021, HORA DE SAIDA 11HS, HORA DE CHEGADA 15HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REUNIAO JUNTO AO DENIT PARA TRATATIVAS DA MANUTENCAO DA ENTRADA/FRENTE DO MUNICIPIO NA BR 290.     CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CONTADOR  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021006505,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1466,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO D,2179,BLOCO GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BL GSUAS),3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,8517,GESTÃO DE TRABALHADORES,1429,JULIANA SILVEIRA DE ABREU,PF,549715002,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DESTINO PORTO ALEGRE/RS IDA E VOLTA, ONDE PARTICIPOU DE CAPACITACAO NA FAMURS REFERENTE A GESTAO MUNICIPAL DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, TENDO COMO TEMA A ELABORACAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL-PMAS.,",35.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021006506,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  ? DIARIA NO DIA 08/11/2021, SAIDA 11HS CHEGADA 15HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO JUNTO AO DNIT, PARA TRATATIVAS DE ASSUNTO SOBRE A ENTRADA/FRENTE DO MUNICIPIO JUNTO A BR 290.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: SECRETARIO DA FAZENDA  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021006507,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021, VENC.NOVEMBRO/2021:    372260-0 - R$ 190,26 - ESF1 ( PREDIO LOCADO)       SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",190.26,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021006507,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021, VENC.NOVEMBRO/2021:    372260-0 - R$ 190,26 - ESF1 ( PREDIO LOCADO);      SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",,6026,190.26,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021006507,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021, VENC.NOVEMBRO/2021:    372260-0 - R$ 190,26 - ESF1 ( PREDIO L",,6026,,6786,190.26,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021006508,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS FATURAS OUTUBRO/2021, VENC.NOVEMBRO/2021:  3721582 - R$ 213,54- SEDE FUNERARIA       SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",213.54,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021006508,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS FATURAS OUTUBRO/2021, VENC.NOVEMBRO/2021:  3721582 - R$ 213,54- SEDE FUNERARIA;      SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO",,6025,213.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021006508,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS FATURAS OUTUBRO/2021, VENC.NOVEMBRO/2021:  3721582 - R$ 213,54- SEDE FUNERARIA;",,6025,,6785,213.54,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021006510,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO PASEP COTA PARTE ITR,",25.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021006510,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO PASEP COTA PARTE ITR,,6102,25.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021006510,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO PASEP COTA PARTE ITR,,6102,,6862,25.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021006516,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS N?S:  5000519-31.2020.8.21.0032,",180.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-10,2021006542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:  08/11 - 149,50  09/11 - 203,32  10/11 - 328,90  11/11 - 224",,6169,,6934,328.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-10,2021006543,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  08/11 -  2,17          26,08          51,68",,6161,,6929,65.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-10,2021006543,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  08/11 -  2,17          26,08          51,68",,6161,,6929,8.15,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-10,2021006543,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  08/11 -  2,17          26,08          51,68",,6161,,6929,4.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-10,2021006544,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  08/11 - 23,00          27,60  09/11 - 23,00",,6162,,6939,36.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-10,2021006544,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  08/11 - 23,00          27,60  09/11 - 23,00",,6162,,6939,4.60,0,0,DPV,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-10,2021006544,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  08/11 - 23,00          27,60  09/11 - 23,00",,6162,,6939,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021006547,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230  10/11 - 5 X 10,45  11/11 - 10,45  12/11 - 5 X 10,45,",114.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021006547,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230  10/11 - 5 X 10,45  11/11 - 10,45  12/11 - 5 X 10,45",,6165,114.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021006547,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230  10/11 - 5 X 10,45  11/11 - 10,45  12/11 - 5",,6165,,6946,10.45,0,0,DPV,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021006547,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230  10/11 - 5 X 10,45  11/11 - 10,45  12/11 - 5",,6165,,6946,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-10,2021006549,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  08/11 - 10,45  09/11 - 6 X 10,45  10/11 - 2",,6159,,6944,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-10,2021006549,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  08/11 - 10,45  09/11 - 6 X 10,45  10/11 - 2",,6159,,6944,10.45,0,0,DPV,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-10,2021006549,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  08/11 - 10,45  09/11 - 6 X 10,45  10/11 - 2",,6159,,6944,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021006554,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,315,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA DESCONTO COTA PARTE FPM AGENCIA DE ORIGEM 9001, DOCUEMTNO 48.955, LOTE 13013, DEBITADO EM 10/11/2021.,",930.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021006554,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,315,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA DESCONTO COTA PARTE FPM AGENCIA DE ORIGEM 9001, DOCUEMTNO 48.955, LOTE 13013, DEBITADO EM 10/11/2021.",,6137,930.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,2021006554,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,315,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA DESCONTO COTA PARTE FPM AGENCIA DE ORIGEM 9001, DOCUEMTNO 48.955, LOTE 13013, DEBITADO EM 10/11/2",,6137,,6900,930.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,20211000063,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS.  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,45   TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,45.,",20.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,20211000063,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS.  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,45;  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,45.",,1000064,20.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,20211000063,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS.  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,45;  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,4",,64,,1000064,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-10,20211000063,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS.  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,45;  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,4",,64,,1000064,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,L,2021,2021,2021-05-21,2021-11-11,2021002404,13,Cultura,122,Administração Geral,1410,MANUTENÇÃO DO PROJETO RECICLAR,2129,OFICINA PROJETO RECICLAR,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliario em Geral,1,Recursos Livres,3513,ALCI N. BECKER & CIA LTDA. - EPP,PJ,7052779000138,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO E ELETRONICOS. CONFORME SOLICITACAO 054/2021  NF 14.356,,6081,4863.99,0,,2020,101,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2021,2021,2021-05-21,2021-11-11,2021002404,13,Cultura,122,Administração Geral,1410,MANUTENÇÃO DO PROJETO RECICLAR,2129,OFICINA PROJETO RECICLAR,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliario em Geral,1,Recursos Livres,3513,ALCI N. BECKER & CIA LTDA. - EPP,PJ,7052779000138,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO E ELETRONICOS. CONFORME SOLICITACAO 054/,,6081,,6841,4863.99,2020,101,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-07-26,2021-11-11,2021003853,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,614,IRLEI LOPES DE OLIVEIRA,PJ,88175492000105,16700011094,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.467/2021 AQUISICAO DE 200 MARMITAS CFE SOLIC.259/2021, BLOQUEIO 1101/2021.SEC.OBRAS  NF 0",,5820,,6571,1164.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-07-28,2021-11-11,2021003997,12,Educação,122,Administração Geral,1273,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  - ENSINO FUNDAME,2093,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1418,Transporte Escolar - Estadual,4209,"TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTD",PJ,11726521000570,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSERTO E MANUTENCAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS.  OBS.: FOI PEDIDO ALTERACAO NO VALOR DO,,6056,26904.91,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-07-28,2021-11-11,2021003997,12,Educação,122,Administração Geral,1273,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  - ENSINO FUNDAME,2093,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1418,Transporte Escolar - Estadual,4209,"TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTD",PJ,11726521000570,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSERTO E MANUTENCAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ON,,6056,,6816,26904.91,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-07-30,2021-11-11,2021004130,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,3339,COOP DOS TRABALHADORES ASSENT REGIAO PORTO ALEGRE,PJ,1112137000109,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  NF,,5476,,6193,1333.60,2021,7,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-07-30,2021-11-11,2021004133,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  NFS,,5478,,6195,891.48,2021,7,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-08-13,2021-11-11,2021004386,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3513,ALCI N. BECKER & CIA LTDA. - EPP,PJ,7052779000138,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MOVEIS, ELETROELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS  (LICITACAO Nº : 17/2021-PE)  NF 14.358",,6082,687.17,0,,2021,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-08-13,2021-11-11,2021004386,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3513,ALCI N. BECKER & CIA LTDA. - EPP,PJ,7052779000138,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MOVEIS, ELETROELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS  (LICITACAO Nº : 17/2021-PE)  NF 14.358",,6082,,6842,687.17,2021,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-08-19,2021-11-11,2021004485,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,Recursos Livres,1586,MC COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA,PJ,6320199000111,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DONA LAURA.  (COMPRA DIRETA Nº 334/2021) NF 848,,6068,1012.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-11-11,2021004485,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,Recursos Livres,1586,MC COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA,PJ,6320199000111,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DONA LAURA.  (COMPRA DIRETA Nº 33,,6068,,6828,1012.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-11-11,2021004490,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,3513,ALCI N. BECKER & CIA LTDA. - EPP,PJ,7052779000138,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MOVEIS, ELETROELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS  NF 14.353",,6083,8569.92,0,,2021,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-11-11,2021004490,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,3513,ALCI N. BECKER & CIA LTDA. - EPP,PJ,7052779000138,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MOVEIS, ELETROELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS  NF 14",,6083,,6843,8569.92,2021,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-23,2021-11-11,2021004563,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,5473,,6190,324.57,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-24,2021-11-11,2021004572,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,5472,,6189,386.37,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-23,2021-11-11,2021004580,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,5474,,6191,15623.36,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-30,2021-11-11,2021004922,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL)  NF 9894,,5480,,6197,383.40,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-30,2021-11-11,2021004923,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL) NF 9950,,5479,,6196,742.76,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-23,2021-11-11,2021005090,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,5475,,6192,111.94,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-09-13,2021-11-11,2021005109,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCUL",,6059,30.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-09-13,2021-11-11,2021005109,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRE",,6059,,6819,30.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-15,2021-11-11,2021005176,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,AQUISICAO DE 100 PASTAS DE PAPAEL SMF TAMANHO ABERTO 32 X 46 GRAMATURA 300 GR   (COMPRA DIRETA Nº 387/2021)    NOTA 884,,6036,880.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-15,2021-11-11,2021005176,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,AQUISICAO DE 100 PASTAS DE PAPAEL SMF TAMANHO ABERTO 32 X 46 GRAMATURA 300 GR   (COMPRA DIRETA Nº 387/2021)    NOTA 884,,6036,,6796,880.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-15,2021-11-11,2021005178,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"AQUISICAO DE 100 CARTOES DE VISITA PAULO AZZI , PAPEL COUCHE, IMPRESSAO COLORIDA FRENTE E VERSO     (COMPRA DIRETA Nº 385/2021)    NOTA 885",,6037,95.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-15,2021-11-11,2021005178,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"AQUISICAO DE 100 CARTOES DE VISITA PAULO AZZI , PAPEL COUCHE, IMPRESSAO COLORIDA FRENTE E VERSO     (COMPRA DIRETA Nº 38",,6037,,6797,95.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-09-15,2021-11-11,2021005193,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,Recursos Livres,1586,MC COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA,PJ,6320199000111,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DONA LAURA    (COMPRA DIRETA Nº 388/2021)  NF 854,,6069,1012.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-09-15,2021-11-11,2021005193,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,Recursos Livres,1586,MC COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA,PJ,6320199000111,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DONA LAURA    (COMPRA DIRETA Nº 3,,6069,,6829,1012.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-23,2021-11-11,2021005286,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,6302,JUREMA TERESINHA FEITEN 73648230000,PJ,42237928000134,,"AQUISICAO DE 70 MASCARAS EM TECIDO DUPLO BRANCO, ELASTICO BRANCO, CONTENDO ESTAMPAS, LOGOMARCAS COLORIDAS DA ATUAL ADMINISTRACAO   (COMPRA DIRETA Nº 401/2021) NF 010",,6091,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-23,2021-11-11,2021005286,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,6302,JUREMA TERESINHA FEITEN 73648230000,PJ,42237928000134,,"AQUISICAO DE 70 MASCARAS EM TECIDO DUPLO BRANCO, ELASTICO BRANCO, CONTENDO ESTAMPAS, LOGOMARCAS COLORIDAS DA ATUAL ADMIN",,6091,,6851,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-09-23,2021-11-11,2021005289,12,Educação,122,Administração Geral,1258,"REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS, CULTURAIS, TRAD",2097,EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposições, Congressos e Conferencias",1,Recursos Livres,6307,JOSE ALMENSOR DA ROSA 42798612004,PJ,27014447000176,,"REALIZACAO DE LIVE DOS FESTEJOS FARROUPILHA DO DIA 15/09/2021. DAS 20:00 AS 21:00 HORAS, NO CTG DAVID CANABARRO.  (COMPRA DIRETA Nº 405/2021) NF 07",,6080,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-09-23,2021-11-11,2021005289,12,Educação,122,Administração Geral,1258,"REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS, CULTURAIS, TRAD",2097,EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposições, Congressos e Conferencias",1,Recursos Livres,6307,JOSE ALMENSOR DA ROSA 42798612004,PJ,27014447000176,,"REALIZACAO DE LIVE DOS FESTEJOS FARROUPILHA DO DIA 15/09/2021. DAS 20:00 AS 21:00 HORAS, NO CTG DAVID CANABARRO.  (COMPR",,6080,,6840,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-23,2021-11-11,2021005338,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2485,JONITA DE SOUZA ROCHA,PF,75249413072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 17/09/2021, HORA DE SAIDA 06HS00MIN, HORA DE CHEGADA 16HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. CONDUZIR DUAS CRIANCAS PARA",,6071,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-23,2021-11-11,2021005338,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2485,JONITA DE SOUZA ROCHA,PF,75249413072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 17/09/2021, HORA DE SAIDA 06HS00MIN, HORA DE CHEGADA 16HS30MIN, DESTINO",,6071,,6831,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-09-27,2021-11-11,2021005405,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1586,MC COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA,PJ,6320199000111,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS     (COMPRA DIRETA Nº 407/2021)  NF 855,,6057,284.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-09-27,2021-11-11,2021005405,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1586,MC COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA,PJ,6320199000111,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS     (COMPRA DIRETA Nº 407/2021)  NF 855,,6057,,6817,284.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-09-27,2021-11-11,2021005411,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDA,,6099,1015.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-09-27,2021-11-11,2021005411,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FU,,6099,,6859,1015.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-09-29,2021-11-11,2021005433,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,4.4.90.51,449051920000000,Instalações,1020,Salario Educação - Federal,6145,LIZANDRO DIAS DE MATOS 96033878000,PJ,37640839000102,,PORTA DE VIDRO TEMPERADO  (COMPRA DIRETA Nº 414/2021) NF 012,,6048,1120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-09-29,2021-11-11,2021005433,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,4.4.90.51,449051920000000,Instalações,1020,Salario Educação - Federal,6145,LIZANDRO DIAS DE MATOS 96033878000,PJ,37640839000102,,PORTA DE VIDRO TEMPERADO  (COMPRA DIRETA Nº 414/2021) NF 012,,6048,,6808,1120.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-11-11,2021005439,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,4500,CUSTEIO SUS,2592,COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA,PJ,87551867000113,,"AQUISICAO DE TONER KYOCERA TK1112 PARA FS1040/FS1020MFP/FS1120MFP/ORIGINAL. COR PRETO, COM RENDIMENTO MEDIO DE 2.500 PAGINAS, CONSIDERANDO 5% DE COBERTURA FOLHA A4.",,6032,2620.00,0,,2021,63,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-11-11,2021005439,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,4500,CUSTEIO SUS,2592,COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA,PJ,87551867000113,,"AQUISICAO DE TONER KYOCERA TK1112 PARA FS1040/FS1020MFP/FS1120MFP/ORIGINAL. COR PRETO, COM RENDIMENTO MEDIO DE 2.500 PAG",,6032,,6792,2620.00,2021,63,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-11-11,2021005445,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2953,CARMEM LUCIA GRITTE,PF,5661013,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 24/09/2021, SAIDA 13:30 CHEGADA 18:30, DESTINO SANTA CRUZ DO SUL/RS, PARA LOCALIZAR FAMILIAR DE ADOLESCENTE EM FUGA,",,6075,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-11-11,2021005445,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2953,CARMEM LUCIA GRITTE,PF,5661013,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 24/09/2021, SAIDA 13:30 CHEGADA 18:30, DESTINO SANTA CRUZ DO SUL/RS, PA",,6075,,6835,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-11-11,2021005446,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2485,JONITA DE SOUZA ROCHA,PF,75249413072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 27/09/2021, SAIDA 06HS CHEGADA 10:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE EM PERICIA PSIQUICA NO",,6072,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-11-11,2021005446,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2485,JONITA DE SOUZA ROCHA,PF,75249413072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 27/09/2021, SAIDA 06HS CHEGADA 10:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA ACO",,6072,,6832,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-11-11,2021005447,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO 27/09/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA DILIGENCIAS DA INSPETORIA VETERINARIA DE A.RATO",,6095,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-11-11,2021005447,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO 27/09/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA DI",,6095,,6855,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-11-11,2021005448,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,4502,Vigilância em Saúde,5314,BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,4470103000176,,MANUTENCAO PREVENTIVA DAS CAMARAS FRIAS (Nº DE SERIE 2015.0263/2018.1075/2018.1076)  (LICITACAO Nº : 13/2021-IL)   NF 1524,,6031,3906.00,0,,2021,13,PRI,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-11-11,2021005448,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,4502,Vigilância em Saúde,5314,BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,4470103000176,,MANUTENCAO PREVENTIVA DAS CAMARAS FRIAS (Nº DE SERIE 2015.0263/2018.1075/2018.1076)  (LICITACAO Nº : 13/2021-IL)   NF 15,,6031,,6791,3906.00,2021,13,PRI,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-11-11,2021005452,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5270,IRLEI L DE OLIVEIRA,PJ,20076288000195,,AQUISICAO DE 500 UNIDADES DE MARMITAS.  (LICITACAO Nº : 61/2021-DL) NF 037.120.532,,5819,,6570,1224.00,2021,61,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-11-11,2021005452,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5270,IRLEI L DE OLIVEIRA,PJ,20076288000195,,AQUISICAO DE 500 UNIDADES DE MARMITAS.  (LICITACAO Nº : 61/2021-DL)  NF 036.747.552,,5163,,5852,1224.00,2021,61,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-11-11,2021005461,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3347,CLAUDECI BITENCOURT LIMA,PF,47794020000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 22/09/2021, HORA DE SAIDA 11HS15MIN, HORA DE CHEGADA 15HS, DESTINO PGENERAL CAMARA/RS. CONDUZIR UMA INFANTE PARA FAM",,6074,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-11-11,2021005461,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3347,CLAUDECI BITENCOURT LIMA,PF,47794020000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 22/09/2021, HORA DE SAIDA 11HS15MIN, HORA DE CHEGADA 15HS, DESTINO PGEN",,6074,,6834,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-11,2021005709,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2485,JONITA DE SOUZA ROCHA,PF,75249413072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 29/09/2021, SAIDA 12HS CHEGADA 16:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA ACOMPANHAR UMA CRIANCA NA CONSULTA DE PERICIA FI",,6073,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-11-11,2021005709,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2485,JONITA DE SOUZA ROCHA,PF,75249413072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 29/09/2021, SAIDA 12HS CHEGADA 16:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA ACO",,6073,,6833,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-11,2021005710,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,6326,ELISANGELA RODRIGUES LOPES,PF,1566992060,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.1643/2021 PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO NATALIDADE EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SUA FILHA ELISA LOPES DO COUTO, C",,6092,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-01,2021-11-11,2021005710,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,6326,ELISANGELA RODRIGUES LOPES,PF,1566992060,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.1643/2021 PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO NATALIDADE EM VIRTUDE DO NA,,6092,,6852,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-10-04,2021-11-11,2021005712,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3384,JOSE PAULO OLIVEIRA,PF,58433082000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 30/09/2021, SAIDA AS 08HS,CHEGADA 14HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO, JUNT",,6079,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-10-04,2021-11-11,2021005712,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3384,JOSE PAULO OLIVEIRA,PF,58433082000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 30/09/2021, SAIDA AS 08HS,CHEGADA 14HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA",,6079,,6839,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-04,2021-11-11,2021005713,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,308,ANTONIO CARLOS CURTINAZ VALE,PF,41937929000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 17/09/2021, SAIDA 09HS CHEGADA 13:40, DESTINO CACHOEIRINHA/RS, ONDE BUSCOU PECAS NA EMPRESA CONECT PECAS.    CONFORM",,6070,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-04,2021-11-11,2021005713,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,308,ANTONIO CARLOS CURTINAZ VALE,PF,41937929000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 17/09/2021, SAIDA 09HS CHEGADA 13:40, DESTINO CACHOEIRINHA/RS, ONDE BUS",,6070,,6830,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-10-04,2021-11-11,2021005723,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO O PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL DE CLAUDIOMIRO MENDES. CFE PARECER SOCIAL E LEI N? 3942/17 CAP. II,,6064,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-04,2021-11-11,2021005723,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO O PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL DE CLAUDIOMIRO MENDES.,,6064,,6824,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-05,2021-11-11,2021005746,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,4731,MARCOS EDUARDO CAMBOIM,PF,97439240006,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE PROCESSO Nº9332/2021 ONDE SOLICITA O RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE VEICULO PARA O MUNICIPIO.SEC.FAZENDA,,6039,305.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-05,2021-11-11,2021005746,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,4731,MARCOS EDUARDO CAMBOIM,PF,97439240006,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE PROCESSO Nº9332/2021 ONDE SOLICITA O RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE VEICULO PARA O MUNICIP,,6039,,6799,305.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-10-05,2021-11-11,2021005749,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,913,SUELEN SCHWARTZ BOLDRINI,PF,213382059,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NOS DIAS:    - 29/09/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 19HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPOU DE CURSO NA FAMURS, SOBRE ECON",,6089,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-05,2021-11-11,2021005749,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,913,SUELEN SCHWARTZ BOLDRINI,PF,213382059,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NOS DIAS:    - 29/09/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 19HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, O",,6089,,6849,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-10-04,2021-11-11,2021005754,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1020,Salario Educação - Federal,6307,JOSE ALMENSOR DA ROSA 42798612004,PJ,27014447000176,,"CONTRATACAO DE EMPRESA DE EVENTOS PARA REALIZACAO DA FEIRA DO LIVRO 2021, EVENTO HIBRIDO, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2021, NO INTUITO DE HOMENAGE",,6041,6760.00,0,,2021,68,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-04,2021-11-11,2021005754,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1020,Salario Educação - Federal,6307,JOSE ALMENSOR DA ROSA 42798612004,PJ,27014447000176,,"CONTRATACAO DE EMPRESA DE EVENTOS PARA REALIZACAO DA FEIRA DO LIVRO 2021, EVENTO HIBRIDO, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E",,6041,,6801,6760.00,2021,68,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-05,2021-11-11,2021005756,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1317,MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE,2122,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5765,COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA SANTO ANTONIO DA,PJ,30467024000205,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 004/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ABRIGO DE MENOS, VINCULADO A DISPENSA 0139/2021, COM VIGENCIA 26/04/2021 A 26/10/2",,6094,2200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-05,2021-11-11,2021005756,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1317,MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE,2122,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5765,COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA SANTO ANTONIO DA,PJ,30467024000205,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 004/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ABRIGO DE MENOS, VINCULADO A DISPENSA",,6094,,6854,2200.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-10-05,2021-11-11,2021005761,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NOS DIAS:    - 28/09/2021, SAIDA 06:30 CHEGADA 18HS, DESTINO ESTEIO/RS E PORTO ALEGRE/RS, PARA BUSCAR ARQUITETA RESPONSAVEL",,6042,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-05,2021-11-11,2021005761,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NOS DIAS:    - 28/09/2021, SAIDA 06:30 CHEGADA 18HS, DESTINO ESTEIO/RS E PORTO",,6042,,6802,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-10-06,2021-11-11,2021005769,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO O PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL DE MARLI RODRIGUES DA GAMA. CFE PARECER SOCIAL E LEI N? 3942/17 CAP,,6065,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-06,2021-11-11,2021005769,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO O PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL DE MARLI RODRIGUES DA,,6065,,6825,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-10-06,2021-11-11,2021005771,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO O PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL DE LUIZ CARLOS DA SILVA CARNEIRO. CFE PARECER SOCIAL E LEI N? 3942/,,6066,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-06,2021-11-11,2021005771,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO O PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL DE LUIZ CARLOS DA SILV,,6066,,6826,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-10-06,2021-11-11,2021005792,4,Administração,122,Administração Geral,1385,PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,2095,AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,4188,"GAIA SUL AMBIENTAL - PROJETOS, ENGENHARIA E CONSUL",PJ,8598828000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 289/2015 PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM,,5226,,5916,61.97,2015,26,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-10-06,2021-11-11,2021005792,4,Administração,122,Administração Geral,1385,PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,2095,AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,4188,"GAIA SUL AMBIENTAL - PROJETOS, ENGENHARIA E CONSUL",PJ,8598828000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 289/2015 PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM,,5226,,5916,4069.51,2015,26,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-10-07,2021-11-11,2021005811,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,Recursos Livres,1586,MC COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA,PJ,6320199000111,,AQUISICAO DE 04 UNIDADES DE REFRIGERANTE DE 2 LITROS COCA COLA   (COMPRA DIRETA Nº 427/2021)  NF 856,,6058,27.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-11-11,2021005811,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,Recursos Livres,1586,MC COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA,PJ,6320199000111,,AQUISICAO DE 04 UNIDADES DE REFRIGERANTE DE 2 LITROS COCA COLA   (COMPRA DIRETA Nº 427/2021)  NF 856,,6058,,6818,27.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-10-07,2021-11-11,2021005826,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4379,CARLOS ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA,PF,778861007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 05/10/2021, HORA DE SAIDA 08HS HORA DE CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA IR LEVAR PECAS DO VEICULO MICRO V",,6077,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-07,2021-11-11,2021005826,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4379,CARLOS ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA,PF,778861007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 05/10/2021, HORA DE SAIDA 08HS HORA DE CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEG",,6077,,6837,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-07,2021-11-11,2021005827,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3618,TAILAINE KATIELE ESCOUTO MORAES,PF,2513372000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 06/10/2021, HORA DE SAIDA 05HS HORA DE CHEGADA 12HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA CONDUZIR INFANTE PARA AVALIA",,6076,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-11-11,2021005827,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3618,TAILAINE KATIELE ESCOUTO MORAES,PF,2513372000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 06/10/2021, HORA DE SAIDA 05HS HORA DE CHEGADA 12HS30MIN, DESTINO PORTO",,6076,,6836,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-10-07,2021-11-11,2021005828,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NOS DIAS:    - 06/10/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 18:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE LEVOU O COORDENADOR DO DESPORTO EM CURSO",,6043,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-07,2021-11-11,2021005828,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NOS DIAS:    - 06/10/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 18:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS,",,6043,,6803,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-10-07,2021-11-11,2021005830,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDAD,,6100,1015.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-11-11,2021005830,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUN,,6100,,6860,1015.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-10-07,2021-11-11,2021005834,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA DO DIA 01/10/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 10:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE LEVOU SERVIDORAS DO CONTROLE INTERNO PARA PARTIC",,6044,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-07,2021-11-11,2021005834,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA DO DIA 01/10/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 10:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE LEV",,6044,,6804,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,L,2021,2021,2021-10-07,2021-11-11,2021005839,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1980,MARIA ELISABETE SILVA DA ROSA,PF,763395056,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS:     - 06/10/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 18;30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPOU DE CURSO SOBRE A SINALIZ",,6052,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-11-11,2021005839,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1980,MARIA ELISABETE SILVA DA ROSA,PF,763395056,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS:     - 06/10/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 18;30, DESTINO PORTO ALEGRE",,6052,,6812,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-10-08,2021-11-11,2021005845,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCUL",,6060,79.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-11-11,2021005845,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRE",,6060,,6820,79.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,L,2021,2021,2021-10-08,2021-11-11,2021005848,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,Recursos Livres,1980,MARIA ELISABETE SILVA DA ROSA,PF,763395056,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM NO VALOR DE R$ 17,65, REFERENTE A IDA A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPACAO DE CURSO NA FAMURS, CONFORME JUSTIFI",,6053,17.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-11-11,2021005848,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,Recursos Livres,1980,MARIA ELISABETE SILVA DA ROSA,PF,763395056,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM NO VALOR DE R$ 17,65, REFERENTE A IDA A PORTO ALEGRE/RS PARA PART",,6053,,6813,17.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-08,2021-11-11,2021005855,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 0225/2018.    NOTAS",,6061,522.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-11-11,2021005855,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULA",,6061,,6821,522.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-10-08,2021-11-11,2021005881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,996,CARLA CRISTINA FRANKE DE SIQUEIRA,PF,74076663004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO OFICIO Nº17/2021 PARA A LIBERACAO DO CAIXINHA DA EMEI RECANTO DO SABER.,,6050,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-08,2021-11-11,2021005881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,996,CARLA CRISTINA FRANKE DE SIQUEIRA,PF,74076663004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO OFICIO Nº17/2021 PARA A LIBERACAO DO CAIXINHA DA EMEI RECANTO DO SABER.,,6050,,6810,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,L,2021,2021,2021-10-08,2021-11-11,2021005883,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,Recursos Livres,1980,MARIA ELISABETE SILVA DA ROSA,PF,763395056,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM NO VALOR DE R$ 35,30, REFERENTE A IDA A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPACAO DE CURSO NA FAMURS, CONFORME JUSTIFI",,6054,35.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-11-11,2021005883,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,Recursos Livres,1980,MARIA ELISABETE SILVA DA ROSA,PF,763395056,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM NO VALOR DE R$ 35,30, REFERENTE A IDA A PORTO ALEGRE/RS PARA PART",,6054,,6814,35.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-13,2021-11-11,2021005884,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:    2021/752 - R$ 69,55, COMP. SETEMBRO/2021.SEC.OBRAS",,6062,69.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-11-11,2021005884,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:    2021/752 -",,6062,,6822,69.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-10-14,2021-11-11,2021005912,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCUL",,6063,353.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-14,2021-11-11,2021005912,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRE",,6063,,6823,353.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-14,2021-11-11,2021005913,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,145,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 9912456953, QUE ENTRE SI FAZEM AO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE",,6067,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-14,2021-11-11,2021005913,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,145,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 9912456953, QUE ENTRE SI FAZEM AO MUNICIPIO DE ARROIO DOS",,6067,,6827,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-13,2021-11-11,2021005923,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,4500,CUSTEIO SUS,4964,POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO,PJ,5804684000106,,(LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 27.595,,6030,43.80,0,,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-13,2021-11-11,2021005923,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,4500,CUSTEIO SUS,4964,POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO,PJ,5804684000106,,(LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 27.595,,6030,,6790,43.80,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-13,2021-11-11,2021005926,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,4500,CUSTEIO SUS,5894,"NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUI",PJ,37255562000196,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE)  NF 1331,,6033,95.00,0,,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-13,2021-11-11,2021005926,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,4500,CUSTEIO SUS,5894,"NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUI",PJ,37255562000196,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE)  NF 1331,,6033,,6793,95.00,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-14,2021-11-11,2021005930,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,4500,CUSTEIO SUS,6323,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI,PJ,112092000100,,(LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 684,,6034,314.85,0,,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-14,2021-11-11,2021005930,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,4500,CUSTEIO SUS,6323,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI,PJ,112092000100,,(LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 684,,6034,,6794,314.85,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-14,2021-11-11,2021005931,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,4500,CUSTEIO SUS,6323,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI,PJ,112092000100,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 683,,6035,80.15,0,,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-14,2021-11-11,2021005931,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,4500,CUSTEIO SUS,6323,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI,PJ,112092000100,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 683,,6035,,6795,80.15,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-10-14,2021-11-11,2021005933,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA DOS DIAS:    - 07/10/2021, SAIDA 05HS CHEGADA 09HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS E CACHOEIRINHA/RS, PARA BUSCAR ESCRITORAS PARA",,6045,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-14,2021-11-11,2021005933,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA DOS DIAS:    - 07/10/2021, SAIDA 05HS CHEGADA 09HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS E",,6045,,6805,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-10-14,2021-11-11,2021005934,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4379,CARLOS ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA,PF,778861007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 07/10/2021, HORA DE SAIDA 12:30 HORA DE CHEGADA 17HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA IR BUSCAR PECAS PARA O VEICULO M",,6078,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-14,2021-11-11,2021005934,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4379,CARLOS ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA,PF,778861007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 07/10/2021, HORA DE SAIDA 12:30 HORA DE CHEGADA 17HS, DESTINO PORTO ALE",,6078,,6838,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-10-14,2021-11-11,2021005940,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1761,IVAN LUIS CHAGAS DA SILVA,PF,96452790030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 11/10/2021, HORA DE SAIDA 13HS, HORA DE CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR PECAS DO MICRO VOLARE ISS",,6087,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-14,2021-11-11,2021005940,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1761,IVAN LUIS CHAGAS DA SILVA,PF,96452790030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 11/10/2021, HORA DE SAIDA 13HS, HORA DE CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO PORT",,6087,,6847,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-11-11,2021005943,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,4.4.90.52,449052870000000,Material de Consumo de Uso Duradouro,1,Recursos Livres,2974,ADRIANA NOGUEIRA ALVARES & CIA LTDA,PJ,9089230000143,,AQUISICAO DE MOVEIS PARA ADEQUACAO DA COZINHA DO ABRIGO MUNICIPAL  (COMPRA DIRETA Nº 444/2021)    DANFE 882,,5484,,6201,1933.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-19,2021-11-11,2021005976,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5738,ELIANE BRANDORFI,PF,75679710978,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 02 1/2 DIARIAS, REFETENTES AOS DIAS 23 E 24/11/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE AT",,6040,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-19,2021-11-11,2021005976,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5738,ELIANE BRANDORFI,PF,75679710978,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 02 1/2 DIARIAS, REFETENTES AOS DIAS 23 E 24/11/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO",,6040,,6800,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-10-06,2021-11-11,2021005984,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1020,Salario Educação - Federal,3141,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE),,6084,6284.70,0,,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-10-06,2021-11-11,2021005990,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1020,Salario Educação - Federal,6323,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI,PJ,112092000100,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 682,,6047,4736.40,0,,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-06,2021-11-11,2021005990,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1020,Salario Educação - Federal,6323,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI,PJ,112092000100,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 682,,6047,,6807,4736.40,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-18,2021-11-11,2021006006,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4500,CUSTEIO SUS,2298,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  (LICITACAO Nº : 20/2021-PE) NF 20653,,6029,505.61,0,,2021,20,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-18,2021-11-11,2021006006,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4500,CUSTEIO SUS,2298,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  (LICITACAO Nº : 20/2021-PE) NF 20653,,6029,,6789,505.61,2021,20,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-11-11,2021006067,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 20/10/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, HORA DE CHEGADA 14HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS PARA OS IMPLEM",,6096,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-11-11,2021006067,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 20/10/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, HORA DE CHEGADA 14HS00MIN, DESTINO",,6096,,6856,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-10-22,2021-11-11,2021006070,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1761,IVAN LUIS CHAGAS DA SILVA,PF,96452790030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS:    - 13/10/2021, HORA DE SAIDA 15HD00MIN, HORA DE CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS NA",,6088,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-22,2021-11-11,2021006070,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1761,IVAN LUIS CHAGAS DA SILVA,PF,96452790030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS:    - 13/10/2021, HORA DE SAIDA 15HD00MIN, HORA DE CHEGADA 18HS30",,6088,,6848,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-10-22,2021-11-11,2021006071,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 18/10/2021, HORA DE SAIDA 18HS00MIN, HORA DE CHEGADA 00HS00MIN, DESTINO VENANCIO AIRES/RS. LEVAR TIME DE FUTEBOL FEM",,6085,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-22,2021-11-11,2021006071,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 18/10/2021, HORA DE SAIDA 18HS00MIN, HORA DE CHEGADA 00HS00MIN, DESTINO",,6085,,6845,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-10-22,2021-11-11,2021006072,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA 04/10/2021, HORA DE SIADA 07HS30MIN, HORA DE CHEGADA 16HS30MIN, DESTINO GRAMADO/RS. LEVAR PREFEITO E SECRETARIA DE EDUCACAO",,6046,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-22,2021-11-11,2021006072,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA 04/10/2021, HORA DE SIADA 07HS30MIN, HORA DE CHEGADA 16HS30MIN, DESTINO GRAMAD",,6046,,6806,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-10-22,2021-11-11,2021006073,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,913,SUELEN SCHWARTZ BOLDRINI,PF,213382059,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA 04/10/2021, HORA DE SIADA 07HS30MIN, HORA DE CHEGADA 16HS30MIN, DESTINO GRAMADO/RS. COMPARECER AO EVENTO MELHORIAS NA EDUCA",,6090,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-22,2021-11-11,2021006073,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,913,SUELEN SCHWARTZ BOLDRINI,PF,213382059,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA 04/10/2021, HORA DE SIADA 07HS30MIN, HORA DE CHEGADA 16HS30MIN, DESTINO GRAMAD",,6090,,6850,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-11-11,2021006083,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 095/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 002/2015.    NOTA FI",,6038,1248.00,0,,2015,2,CNC,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-11-11,2021006083,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 095/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VIN",,6038,,6798,1248.00,2015,2,CNC,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-11-11,2021006099,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 22/10/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 11HS40MIN, DESTINO BUTIA/RS. BUSCAR PECAS PARA OS IMPLEMENTOS D",,6097,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-11-11,2021006099,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 22/10/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 11HS40MIN, DESTINO",,6097,,6857,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-11-11,2021006117,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO DIA 20/10/2021, SAIDA 09HS CHEGADA 13:10, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE VISITOU A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO UR",,6086,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-11-11,2021006117,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO DIA 20/10/2021, SAIDA 09HS CHEGADA 13:10, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ON",,6086,,6846,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-11-11,2021006123,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1980,MARIA ELISABETE SILVA DA ROSA,PF,763395056,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 ? DIARIAS NOS DIAS:     - 26/10/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 18;30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPOU DE CURSO SOBRE A UTLIZAC",,6055,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-11-11,2021006123,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1980,MARIA ELISABETE SILVA DA ROSA,PF,763395056,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 ? DIARIAS NOS DIAS:     - 26/10/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 18;30, DESTINO PORTO ALEGRE",,6055,,6815,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-11-11,2021006124,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDAD,,6101,507.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-11-11,2021006124,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUN,,6101,,6861,507.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-10-26,2021-11-11,2021006131,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4097,TASSIO GUIMARAES COSTA ALVES,PF,364699558,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO DIA 21/10/2021, SAIDA 07:30 CHEGADA 14:30, DESTINO GUAIBA/RS, ONDE PARTICIPOU DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA GRA",,6093,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-11-11,2021006131,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4097,TASSIO GUIMARAES COSTA ALVES,PF,364699558,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA NO DIA 21/10/2021, SAIDA 07:30 CHEGADA 14:30, DESTINO GUAIBA/RS, ONDE PA",,6093,,6853,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,L,2021,2021,2021-10-26,2021-11-11,2021006132,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1980,MARIA ELISABETE SILVA DA ROSA,PF,763395056,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 003/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA DEPT. TRANSITO MES DE NOVEMBRO DE 2021.",,6051,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-11-11,2021006132,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1980,MARIA ELISABETE SILVA DA ROSA,PF,763395056,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 003/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA DEPT. TRANSITO MES DE",,6051,,6811,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-11-04,2021-11-11,2021006392,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 07/10/2021, HORA DE SAIDA 08HS30MIN, HORA DE CHEGADA 12HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ONDE REALIZOU DILIGENCIA DA",,6098,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-11-04,2021-11-11,2021006392,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 07/10/2021, HORA DE SAIDA 08HS30MIN, HORA DE CHEGADA 12HS30MIN, DESTINO",,6098,,6858,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-11-04,2021-11-11,2021006403,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,913,SUELEN SCHWARTZ BOLDRINI,PF,213382059,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF OFICIO Nº138/2021 PARA A SOLIC.DE REPASSE DO CAIXINHA DO MES DE NOVEMBRO/2021, CFE LEI Nº4083/2020.SEC.EDUCACAO",,6049,2000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-11-04,2021-11-11,2021006403,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,913,SUELEN SCHWARTZ BOLDRINI,PF,213382059,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF OFICIO Nº138/2021 PARA A SOLIC.DE REPASSE DO CAIXINHA DO MES DE NOVEMBRO/2021, CFE LEI Nº4083",,6049,,6809,2000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-11,2021-11-11,2021006511,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 95/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VINCULADO A CONCORRENCIA Nº 002/2015.    NOTA FISCAL N? 919, REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",947.00,0,,0,,2015,3,CNC,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-11,2021-11-11,2021006512,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036010000000,Condomínios,1,Recursos Livres,6007,EDUARDO DAL BEN RODRIGUES,PF,978813090,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ABASTECIMENTO AGUA, CONDOMINIO AMADEU DALBEM, MES DE OUTUBRO/2021.,",416.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-11,2021-11-11,2021006517,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 108/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM O INTUITO DE REESTRUTURAR O CONTROLE ANALITICO DOS BENS PATRIMONIAIS MOVEIS DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO DE METODOLOGIA, TREINAMENTO E EXECUCAO CONTINUADA DE ATIVIDADE DE SUPORTE, COORDENACAO E MONITORAMENTO, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N",4800.00,0,,0,,2020,2,TMP,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-11,2021-11-11,2021006517,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 108/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM O INTUITO DE REES",,6104,4800.00,0,,2020,2,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-11,2021-11-11,2021006518,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5209,INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS -,PJ,8041997000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE. SETIMO TERMO ADITIVO AO  TERMO DE CONVENIO Nº001/2019, CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E O INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP, QUALIFICADO COMO ORGANIZACAO SOCIAL DE SUDE, PARA REGULAMENTAR O DESENVOILVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE.    - NOTA FISCAL N? 028, PERIODO DE APURA",52386.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-11,2021-11-11,2021006519,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CERTIDOES DE OBITO PARA DAR ANDAMENTO AS EXECUCOES FISCAIS PARA A ASSESSORIA JURIDICA.SEC.ADMINISTRACAO,",242.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-11,2021-11-11,2021006520,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMPO ADITIVO AO CONTRATO 035/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM ATRAVES DE ULTRASSONAGRAFIA (ECOGRAFIA), VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2018.    NOTA FISCAL N? 4800 REFERENTE 82 EXAMES REALIZADOS EM OUTUBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",5576.00,0,,0,,2018,1,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-11,2021-11-11,2021006520,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMPO ADITIVO AO CONTRATO 035/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE DIAGNOST",,6103,5576.00,0,,2018,1,DPV,2020,35,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-11,2021006542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:  08/11 - 149,50  09/11 - 203,32  10/11 - 328,90  11/11 - 224",,6169,,6935,224.82,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-11,2021006543,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  08/11 -  2,17          26,08          51,68",,6161,,6930,3.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-11,2021006543,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  08/11 -  2,17          26,08          51,68",,6161,,6930,10.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-11,2021006543,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  08/11 -  2,17          26,08          51,68",,6161,,6930,17.93,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-11,2021006543,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  08/11 -  2,17          26,08          51,68",,6161,,6930,92.48,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-11,2021006544,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  08/11 - 23,00          27,60  09/11 - 23,00",,6162,,6940,12.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-11,2021006544,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  08/11 - 23,00          27,60  09/11 - 23,00",,6162,,6940,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-11,2021006544,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  08/11 - 23,00          27,60  09/11 - 23,00",,6162,,6940,13.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-11,2021006544,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  08/11 - 23,00          27,60  09/11 - 23,00",,6162,,6940,27.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-11,2021-11-11,2021006545,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182  11/11 - 10,45          10,45          10,45          10,45  12/11 - 10,45          10,45,",62.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-11,2021-11-11,2021006545,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182  11/11 - 10,45          10,45          10,45          10,45  12/11 - 10,45          10,45",,6164,62.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-11,2021-11-11,2021006545,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182  11/11 - 10,45          10,45          10,45",,6164,,6949,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-11,2021-11-11,2021006545,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182  11/11 - 10,45          10,45          10,45",,6164,,6949,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-11,2021-11-11,2021006545,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182  11/11 - 10,45          10,45          10,45",,6164,,6949,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-11,2021-11-11,2021006545,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182  11/11 - 10,45          10,45          10,45",,6164,,6949,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-11,2021006547,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230  10/11 - 5 X 10,45  11/11 - 10,45  12/11 - 5",,6165,,6947,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-11,2021-11-11,2021006550,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59165    11/11 - 5 X 10,45,",52.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-11,2021-11-11,2021006550,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59165    11/11 - 5 X 10,45",,6176,52.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-11,2021-11-11,2021006550,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59165    11/11 - 5 X 10,45",,6176,,6957,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-11,2021-11-11,2021006550,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59165    11/11 - 5 X 10,45",,6176,,6957,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-11,2021-11-11,2021006550,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59165    11/11 - 5 X 10,45",,6176,,6957,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-11,2021-11-11,2021006550,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59165    11/11 - 5 X 10,45",,6176,,6957,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-11,2021-11-11,2021006550,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59165    11/11 - 5 X 10,45",,6176,,6957,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-11,2021-11-11,2021006583,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6208,BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI,PJ,38329458000161,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE) NF 137, ACICLOVIR 200MG",198.00,0,,0,,2021,10,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-11,2021-11-11,2021006594,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),4.4.90.52,449052410000000,Equipamentos De Tic - Computadores,1,Recursos Livres,6137,E.M.R. COMERCIO DE ARTIGOS E SUPRIMENTOS DE ESCRIT,PJ,94196722000379,,"AQUISICAO DE UM NOTEBOOK PARA O CRAS SANTA BARBARA, PARA CONTROLE DO PONTO  (COMPRA DIRETA Nº 483/2021), NOTEBOOK HP PRATA CORE I310TH 10ºGER 8GB SSD 256GB WINDOWS",4499.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-11-11,2021-11-11,2021006595,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,4.4.90.52,449052350000000,Material de T.I.C. (Permanente),20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2298,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO E ELETRONICOS  (LICITACAO Nº : 36/2020-PE)  NF 20.815, CARRINHO DE BEBE BERCO ATE 15KG, RECLINAVEL, CINTO 5 PONTOS  MARCA: VOYAGE",10150.00,0,,0,,2020,36,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-05-28,2021-11-12,2021002657,4,Administração,122,Administração Geral,1366,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚ",1033,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.",3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2081,COMERCIAL UNYLUX LTDA,PJ,1778749000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EPI S PARA COVID-19 E MATERI",,5447,,6153,12817.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-07-08,2021-11-12,2021003548,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5968,FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25034906000158,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.394/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS.SEC.SAUDE  NF 4300,,5444,,6150,494.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-30,2021-11-12,2021003613,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5263,LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT,PJ,21227039000116,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.409/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS, CFE SOLIC.201/2021, B",,5161,,5850,2881.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-18,2021-11-12,2021004477,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6210,FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,33398831000112,,(LICITACAO Nº : 10/2021-PE) NF 1250,,6127,760.00,0,,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-18,2021-11-12,2021004477,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6210,FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,33398831000112,,(LICITACAO Nº : 10/2021-PE) NF 1250,,6127,,6890,760.00,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-11-12,2021004491,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,5984,JHONATAN BAGATOLI,PJ,22992632000111,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MOVEIS, ELETROELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS  NF 3062",,6109,1230.00,0,,2021,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-11-12,2021004491,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,5984,JHONATAN BAGATOLI,PJ,22992632000111,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MOVEIS, ELETROELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS  NF 30",,6109,,6869,1230.00,2021,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-11-12,2021004494,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,6241,ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,34832381000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MOVEIS, ELETROELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS NF 1859",,6106,7800.00,0,,2021,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-11-12,2021004494,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,6241,ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,34832381000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MOVEIS, ELETROELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS NF 185",,6106,,6866,7800.00,2021,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-20,2021-11-12,2021004542,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,4.4.90.52,449052380000000,"Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina",1,Recursos Livres,4140,E.M.R. COMERCIO DE ARTIGOS E SUPRIMENTOS DE ESCRIT,PJ,94196722000298,,AQUISICAO DE 1 FURADEIRA PARA USO DA SEC. DE OBRAS  (COMPRA DIRETA Nº 339/2021) NF 4552,,6132,529.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-20,2021-11-12,2021004542,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,4.4.90.52,449052380000000,"Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina",1,Recursos Livres,4140,E.M.R. COMERCIO DE ARTIGOS E SUPRIMENTOS DE ESCRIT,PJ,94196722000298,,AQUISICAO DE 1 FURADEIRA PARA USO DA SEC. DE OBRAS  (COMPRA DIRETA Nº 339/2021) NF 4552,,6132,,6895,529.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-02,2021-11-12,2021005028,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1123,FARMAMED PROD. HOSP. LTDA,PJ,92037480000183,,REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS  (LICITACAO Nº : 1/2021-PE)  NF 37.186,,5572,,6289,8610.00,2021,1,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-22,2021-11-12,2021005358,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1123,FARMAMED PROD. HOSP. LTDA,PJ,92037480000183,,REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS  (LICITACAO Nº : 1/2021-PE)  NF 37.187,,5571,,6288,3874.50,2021,1,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-22,2021-11-12,2021005360,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4665,VENEZA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT,PJ,13229567000186,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE)    4936,,5325,,6885,1400.00,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-11-12,2021005364,13,Cultura,122,Administração Geral,1412,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO,2131,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M,3.3.90.36,339036060000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6310,JOSE VANDERLEI DE SOUZA,PF,2592680039,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº109/2021 PARA PARTICIPACAO NA 19ª FEIRA DO LIVRO DE ARROIO DOS RATOS, QUE OCORR",,4842,,5505,52.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-11-12,2021005364,13,Cultura,122,Administração Geral,1412,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO,2131,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M,3.3.90.36,339036060000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6310,JOSE VANDERLEI DE SOUZA,PF,2592680039,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº109/2021 PARA PARTICIPACAO NA 19ª FEIRA DO LIVRO DE ARROIO DOS RATOS, QUE OCORR",,4842,,5505,427.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-28,2021-11-12,2021005416,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4893,PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EP,PJ,9200360000101,,CONFORME SOLICITACAO DA SEC. DE SAUDE COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES .  (COMPRA DIRETA Nº 410/,,5326,,6883,1415.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-28,2021-11-12,2021005417,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recursos Livres,6165,JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT,PJ,1276119000154,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E BETONEIRA  (LICITACAO Nº : 4/2021-PE)NF 8628",,6111,1078.00,0,,2021,4,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-28,2021-11-12,2021005417,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recursos Livres,6165,JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT,PJ,1276119000154,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E BETONEIRA  (LICITACAO Nº : 4/2021-PE)NF 8628",,6111,,6871,1078.00,2021,4,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-28,2021-11-12,2021005418,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recursos Livres,6170,CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS,PJ,40044357000196,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E BETONEIRA  (LICITACAO Nº : 4/2021-PE) NF 336",,6107,2679.90,0,,2021,4,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-28,2021-11-12,2021005418,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recursos Livres,6170,CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS,PJ,40044357000196,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E BETONEIRA  (LICITACAO Nº : 4/2021-PE) NF 336",,6107,,6867,2679.90,2021,4,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-28,2021-11-12,2021005419,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recursos Livres,2081,COMERCIAL UNYLUX LTDA,PJ,1778749000127,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E BETONEIRA  (LICITACAO Nº : 4/2021-PE)NF 5529",,6131,8523.00,0,,2021,4,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-28,2021-11-12,2021005419,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recursos Livres,2081,COMERCIAL UNYLUX LTDA,PJ,1778749000127,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E BETONEIRA  (LICITACAO Nº : 4/2021-PE)NF 5529",,6131,,6894,8523.00,2021,4,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-29,2021-11-12,2021005435,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE MEDICAMENTO COM ORDEM JUDICIAL     (COMPRA DIRETA Nº 412/2021)  NF 1028,,6125,832.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-29,2021-11-12,2021005435,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE MEDICAMENTO COM ORDEM JUDICIAL     (COMPRA DIRETA Nº 412/2021)  NF 1028,,6125,,6888,832.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-11-12,2021005471,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,4500,CUSTEIO SUS,5857,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO AMBULATORIAL, CONSOANTE LISTA EM ANEXO  (LICITACAO Nº : 66/2021-DL) NFS 357563/357041",,6130,13849.10,0,,2021,66,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-11-12,2021005471,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,4500,CUSTEIO SUS,5857,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO AMBULATORIAL, CONSOANTE LISTA EM ANEXO  (LICITACAO Nº : 66/2021-DL) NFS 357563/",,6130,,6893,13849.10,2021,66,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-04,2021-11-12,2021005717,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5292,MORGANA JORGE DA SILVA,PF,3051240052,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 30/09/2021, HORA SAIDA 10:15, HORA CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE ACOMPANHOU TRANSPORTE DE PACIENTE SOE",,6115,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-04,2021-11-12,2021005717,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5292,MORGANA JORGE DA SILVA,PF,3051240052,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 30/09/2021, HORA SAIDA 10:15, HORA CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/R",,6115,,6875,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-01,2021-11-12,2021005725,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,530,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA,PJ,411441000186,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE) NF 15.877,,5442,,6148,16468.00,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-01,2021-11-12,2021005726,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5263,LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT,PJ,21227039000116,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE)  NF 8045,,5634,,6366,10246.00,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-01,2021-11-12,2021005727,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6209,BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD,PJ,25321906000139,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE) NF 991,,5488,,6205,17861.04,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-30,2021-11-12,2021005729,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6208,BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI,PJ,38329458000161,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE)  NF 106,,5443,,6149,1810.24,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-12,2021005730,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6212,VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,21783698000139,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE) NF 4198,,6126,4350.00,0,,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-01,2021-11-12,2021005730,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6212,VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,21783698000139,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE) NF 4198,,6126,,6889,4350.00,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-12,2021005731,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6210,FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,33398831000112,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE) NF 1249,,6128,2116.00,0,,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-01,2021-11-12,2021005731,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6210,FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,33398831000112,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE) NF 1249,,6128,,6891,2116.00,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-01,2021-11-12,2021005733,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4358,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,PJ,15068089000103,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE)    DANFE 1,,5328,,6015,6977.20,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-01,2021-11-12,2021005734,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4603,CIRURGICA LAJEADENSE LTDA,PJ,21112395000194,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE) NF 15.460,,5482,,6199,11000.00,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-10-04,2021-11-12,2021005736,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLSO DE 122 KM RODADOS, NO DIA 30/09/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 13HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. PARTICI",,6129,176.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-10-04,2021-11-12,2021005736,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLSO DE 122 KM RODADOS, NO DIA 30/09/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGAD",,6129,,6892,176.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-04,2021-11-12,2021005777,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,279,CONDOR IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAIS DE C,PJ,72342975000109,16700008131,CONFORME A SEC. DE SAUDE COMPRA DE TINTAS .  (COMPRA DIRETA Nº 419/2021) NF 408,,6122,1998.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-04,2021-11-12,2021005777,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,279,CONDOR IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAIS DE C,PJ,72342975000109,16700008131,CONFORME A SEC. DE SAUDE COMPRA DE TINTAS .  (COMPRA DIRETA Nº 419/2021) NF 408,,6122,,6882,1998.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-10-06,2021-11-12,2021005778,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,4.4.90.52,449052370000000,Equipamentos De Tic - Ativos De Rede,1020,Salario Educação - Federal,6328,E.M.R. COMERCIO DE ARTIGOS E SUPRIMENTOS DE ESCRIT,PJ,94196722000107,,"2 ROTEADORES, CONFORME DESCRICAO EM ANEXO NA SOLICITACAO 189/2021 (SMEC)  (COMPRA DIRETA Nº 423/2021) NF 696",,6113,1299.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-06,2021-11-12,2021005778,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,4.4.90.52,449052370000000,Equipamentos De Tic - Ativos De Rede,1020,Salario Educação - Federal,6328,E.M.R. COMERCIO DE ARTIGOS E SUPRIMENTOS DE ESCRIT,PJ,94196722000107,,"2 ROTEADORES, CONFORME DESCRICAO EM ANEXO NA SOLICITACAO 189/2021 (SMEC)  (COMPRA DIRETA Nº 423/2021) NF 696",,6113,,6873,1299.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-06,2021-11-12,2021005780,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3288,TELEVIDA CENTRO ESPECIAL. DE TELEDIAGNOSTICO LTDA,PJ,73193211000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 029/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DIAGNOSTICAR ELETROCARDIOGRAMA, VINCULADO A TOMADA DE PRECO",,6124,756.50,0,,2018,6,DPV,2020,29,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-06,2021-11-12,2021005780,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3288,TELEVIDA CENTRO ESPECIAL. DE TELEDIAGNOSTICO LTDA,PJ,73193211000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 029/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DIAGNOSTICAR E",,6124,,6887,756.50,2018,6,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-06,2021-11-12,2021005808,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recursos Livres,6312,RENOVA BOMBAS INJETORAS LTDA,PJ,10620101000119,,"AQUISICAO DE PECAS E CONSERTO DE BICO INJETOR PARA O CAMINHAO CARGO 1317E, PLACA IPX7273.  (LICITACAO Nº : 62/2021-DL)",,5519,,6236,1020.00,2021,62,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-07,2021-11-12,2021005818,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recursos Livres,6170,CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS,PJ,40044357000196,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E BETONEIRA  (LICITACAO Nº : 4/2021-PE) NF 332",,6108,1358.00,0,,2021,4,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-11-12,2021005818,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recursos Livres,6170,CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS,PJ,40044357000196,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E BETONEIRA  (LICITACAO Nº : 4/2021-PE) NF 332",,6108,,6868,1358.00,2021,4,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-08,2021-11-12,2021005850,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4498,GUSTAVO L. SCHMITT & CIA.LTDA.,PJ,6006346000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 131/2020, ADESAO AO PREGAO ELETRONICO REGISTRO DE PRECOS N? 01/2020, REALIZ",,5337,,6884,6200.00,2020,1,DPV,2020,131,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-08,2021-11-12,2021005874,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCUL",,6121,770.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-08,2021-11-12,2021005874,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRE",,6121,,6881,770.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-08,2021-11-12,2021005882,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6259,MATHEUS MAURER WEBER,PF,2951354096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS:   - 30/09/2021, SAIDA 10:30 CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA FAZER HEMODIALIS",,6119,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-08,2021-11-12,2021005882,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6259,MATHEUS MAURER WEBER,PF,2951354096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS:   - 30/09/2021, SAIDA 10:30 CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, P",,6119,,6879,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-10-14,2021-11-12,2021005920,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,4.4.90.52,449052450000000,Equipamentos De Tic - Impressoras,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6328,E.M.R. COMERCIO DE ARTIGOS E SUPRIMENTOS DE ESCRIT,PJ,94196722000107,,IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL  (COMPRA DIRETA Nº 434/2021) NF 702,,6112,519.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-14,2021-11-12,2021005920,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,4.4.90.52,449052450000000,Equipamentos De Tic - Impressoras,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6328,E.M.R. COMERCIO DE ARTIGOS E SUPRIMENTOS DE ESCRIT,PJ,94196722000107,,IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL  (COMPRA DIRETA Nº 434/2021) NF 702,,6112,,6872,519.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-14,2021-11-12,2021005941,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 05/10/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, HORA DE CHEGADA 12HS45MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR VACINAS COVID.",,6117,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-14,2021-11-12,2021005941,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 05/10/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, HORA DE CHEGADA 12HS45MIN, DESTINO",,6117,,6877,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-15,2021-11-12,2021005946,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMPO ADITIVO AO CONTRATO 035/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE",,5491,,6208,7769.68,2018,1,DPV,2020,35,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-15,2021-11-12,2021005946,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMPO ADITIVO AO CONTRATO 035/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE",,5491,,6208,118.32,2018,1,DPV,2020,35,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-18,2021-11-12,2021005971,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5857,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE LAMPADAS INFRAVERMELHO.  (COMPRA DIRETA Nº 450/2021)  NF 359589,,6123,708.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-18,2021-11-12,2021005971,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5857,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE LAMPADAS INFRAVERMELHO.  (COMPRA DIRETA Nº 450/2021)  NF 359589,,6123,,6886,708.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-10-06,2021-11-12,2021005989,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1020,Salario Educação - Federal,6322,NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,9488643000109,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 1371,,6110,1910.10,0,,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-06,2021-11-12,2021005989,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1020,Salario Educação - Federal,6322,NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,9488643000109,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 1371,,6110,,6870,1910.10,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-22,2021-11-12,2021006075,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4312,SILVANA VICENTE DA SILVEIRA,PF,95514805034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS:    -11/10/2021, HORA DE SIADA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. CONFERENCIA DE N",,6114,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-22,2021-11-12,2021006075,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4312,SILVANA VICENTE DA SILVEIRA,PF,95514805034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS:    -11/10/2021, HORA DE SIADA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 13HS00M",,6114,,6874,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-22,2021-11-12,2021006081,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6259,MATHEUS MAURER WEBER,PF,2951354096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 ? DIARIAS NOS DIAS:    - 07/10/2021, HORA DE SAIDA 09HS30MIN, HORA DE CHEGADA 16HS30MIN, DESTINO GUAIBA/RS. TRANSPORTAR PACIENTE",,6120,507.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-22,2021-11-12,2021006081,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6259,MATHEUS MAURER WEBER,PF,2951354096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 ? DIARIAS NOS DIAS:    - 07/10/2021, HORA DE SAIDA 09HS30MIN, HORA DE CHEGADA 16HS30",,6120,,6880,507.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-22,2021-11-12,2021006082,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5292,MORGANA JORGE DA SILVA,PF,3051240052,,"PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 06/10/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 16HS00MIN, DESTINO IVOTI/RS. TRANSPORTE DO PACIENTE DIEGO DA SILV",,6116,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-22,2021-11-12,2021006082,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5292,MORGANA JORGE DA SILVA,PF,3051240052,,"PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 06/10/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 16HS00MIN, DESTINO I",,6116,,6876,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-25,2021-11-12,2021006114,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 15/10/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, HORA DE CHEGADA 12HS55MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR VACINAS COVID.",,6118,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-25,2021-11-12,2021006114,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 15/10/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, HORA DE CHEGADA 12HS55MIN, DESTINO",,6118,,6878,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-11-04,2021-11-12,2021006398,4,Administração,122,Administração Geral,1385,PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,2095,AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,4188,"GAIA SUL AMBIENTAL - PROJETOS, ENGENHARIA E CONSUL",PJ,8598828000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 289/2015 PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM,,5913,,6663,33.05,2015,26,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-11-04,2021-11-12,2021006398,4,Administração,122,Administração Geral,1385,PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,2095,AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,4188,"GAIA SUL AMBIENTAL - PROJETOS, ENGENHARIA E CONSUL",PJ,8598828000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 289/2015 PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM,,5913,,6663,2170.41,2015,26,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-11,2021-11-12,2021006512,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036010000000,Condomínios,1,Recursos Livres,6007,EDUARDO DAL BEN RODRIGUES,PF,978813090,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ABASTECIMENTO AGUA, CONDOMINIO AMADEU DALBEM, MES DE OUTUBRO/2021.",,6105,416.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-11,2021-11-12,2021006512,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036010000000,Condomínios,1,Recursos Livres,6007,EDUARDO DAL BEN RODRIGUES,PF,978813090,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ABASTECIMENTO AGUA, CONDOMINIO AMADEU DALBEM, MES DE OUTUBRO/2021.",,6105,,6865,416.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021006521,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS N?S:  032/1.11.0000373-1 EXECUCAO FISCAL,",123.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021006522,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,2839,ASSOCIACAO COMUNITARIA CRISTA EBENEZER,PJ,10271316000171,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº004/2021 VIGENTE DE 23/01/2021 ATE 23/01/2022.SEC.ASSIST.SOCIAL, REF. REPASSE DE OUTUBRO/2021.,",13500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021006523,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.028/2021 PARA LIBERACAO DO CAIXINHO DO MES DE NOVEMBRO/2021.GABINETE DO PREFEITO,",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021006524,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6261,GIOVANI DE AVILA MARTIM,PF,351286071,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 10/11/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO TRIUNFO/RS. LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO E VICE-PREFEITO PARA REUNIAO NA CAMARA DE VEREADORES.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021006525,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018 - SEC. SAUDE    NOTA FISCAL 318774  REF.SETEMBRO/2021,",25204.07,0,,0,,2018,17,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021006525,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,6145,25204.07,0,,2018,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021006525,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,6145,,6908,25204.07,2018,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021006526,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018    NOTA FISCAL 318818  REF.SETEMBRO/2021,",4515.70,0,,0,,2018,17,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021006526,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,6138,4515.70,0,,2018,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021006526,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,6138,,6901,4515.70,2018,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021006527,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018    NOTA FISCAL 318723  REF.SETEMBRO/2021,",3228.97,0,,0,,2018,17,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021006527,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,6139,3228.97,0,,2018,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021006527,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,6139,,6902,3228.97,2018,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021006528,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL.,",761.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021006529,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.3.90.91,339091030000000,Decisões Judiciais,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR N? 9000606-21.2017.8.21.0032, ACAO TRABALHISTA EM NOME DO AUTOR ANDREA CRISTINA SANTOS E SILVA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.,",3394.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021006530,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.3.90.91,339091030000000,Decisões Judiciais,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR N? 9000116.62.2018.8.21.0032, ACAO TRABALHISTA EM NOME DO AUTOR VIVIANE VIEIRA MENEZES, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.,",2013.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021006531,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.3.90.91,339091030000000,Decisões Judiciais,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR N? 9000581.71.2018.8.21.0032, ACAO TRABALHISTA EM NOME DO AUTOR JULIANA MUSSKOPF DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.,",6516.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021006532,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.3.90.91,339091030000000,Decisões Judiciais,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR N? 9000581.71.2018.8.21.0032, ACAO TRABALHISTA EM NOME DO AUTOR JULIANA MUSSKOPF DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.,",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021006533,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.3.90.91,339091030000000,Decisões Judiciais,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR N? 9000139.08.2018.8.21.0032, ACAO TRABALHISTA EM NOME DO AUTOR ROSEMARY FONSECA COLLOVINI, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.,",1980.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021006534,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6203,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SEVICOS DE LOCACAO DE 04 VEICULOS POPULARES 1.0, COM 04 LUGARES. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. NF 15.359,",7040.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021006535,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018    NOTA FISCAL 318782  REF.SETEMBRO/2021,",1175.16,0,,0,,2018,17,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021006535,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,6140,1175.16,0,,2018,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021006535,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,6140,,6903,1175.16,2018,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021006536,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018    NOTA FISCAL 318808  REF.SETEMBRO/2021,",17131.40,0,,0,,2018,17,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021006536,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,6141,17131.40,0,,2018,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021006536,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,6141,,6904,17131.40,2018,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021006537,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018    NOTA FISCAL 318740  REF.SETEMBRO/2021,",401.41,0,,0,,2018,17,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021006537,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,6142,401.41,0,,2018,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021006537,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,6142,,6905,401.41,2018,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021006538,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018    NOTA FISCAL 318831  REF.SETEMBRO/2021,",1524.08,0,,0,,2018,17,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021006538,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,6143,1524.08,0,,2018,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021006538,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,6143,,6906,1524.08,2018,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021006539,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018    NOTA FISCAL 318731  REF.SETEMBRO/2021,",12210.46,0,,0,,2018,17,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021006539,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,6144,12210.46,0,,2018,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021006539,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,6144,,6907,12210.46,2018,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021006540,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,Recursos Livres,1801,LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,4686790000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLIC.Nº030/2021 PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA CUIABA/MT, COM SAIDA 16/11/2021 E RETORNO DIA 18/11/2021.GABINETE,",3442.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021006540,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,Recursos Livres,1801,LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,4686790000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLIC.Nº030/2021 PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA CUIABA/MT, COM SAIDA 16/11/2021 E RETORNO DIA 18/11/2021.GABINETE",,6134,3442.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021006540,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,Recursos Livres,1801,LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,4686790000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLIC.Nº030/2021 PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA CUIABA/MT, COM SAIDA 16/11/2021 E RETORNO D",,6134,,6897,3442.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021006541,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4694,MARIANA DOS ANJOS ALVES,PF,1484556038,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 30/04/2020 A 29/04/2021, PERIODO DE GOZO FERIAS MES 11/2021   30 DIAS   SECRETARIA DE SAUDE,",3670.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021006541,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4694,MARIANA DOS ANJOS ALVES,PF,1484556038,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 30/04/2020 A 29/04/2021, PERIODO DE GOZO FERIAS MES 11/2021   30 DIAS   SECRETARIA",,6133,3670.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-12,2021006542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:  08/11 - 149,50  09/11 - 203,32  10/11 - 328,90  11/11 - 224",,6169,,6936,263.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-12,2021006543,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  08/11 -  2,17          26,08          51,68",,6161,,6931,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-12,2021006543,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  08/11 -  2,17          26,08          51,68",,6161,,6931,21.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-12,2021006543,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  08/11 -  2,17          26,08          51,68",,6161,,6931,14.67,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-12,2021006544,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  08/11 - 23,00          27,60  09/11 - 23,00",,6162,,6941,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-12,2021006544,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  08/11 - 23,00          27,60  09/11 - 23,00",,6162,,6941,13.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-12,2021006544,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  08/11 - 23,00          27,60  09/11 - 23,00",,6162,,6941,41.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-11,2021-11-12,2021006545,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182  11/11 - 10,45          10,45          10,45",,6164,,6950,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-11,2021-11-12,2021006545,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182  11/11 - 10,45          10,45          10,45",,6164,,6950,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021006546,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,1115,ERLINDO VIANNA,PF,28265602049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 14/12/2007, DATA DO AFASTAMENTO 05/11/2021   SECRETARIA DE OBRAS,",14281.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021006546,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,1115,ERLINDO VIANNA,PF,28265602049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 14/12/2007, DATA DO AFASTAMENTO 05/11/2021   SECRETARIA DE OBRAS",,6135,14281.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-12,2021006547,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230  10/11 - 5 X 10,45  11/11 - 10,45  12/11 - 5",,6165,,6948,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-12,2021006547,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230  10/11 - 5 X 10,45  11/11 - 10,45  12/11 - 5",,6165,,6948,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-12,2021006547,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230  10/11 - 5 X 10,45  11/11 - 10,45  12/11 - 5",,6165,,6948,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-12,2021006547,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230  10/11 - 5 X 10,45  11/11 - 10,45  12/11 - 5",,6165,,6948,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-12,2021006547,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230  10/11 - 5 X 10,45  11/11 - 10,45  12/11 - 5",,6165,,6948,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021006548,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,747,DEISY RODRIGUES VALES,PF,97178047020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 14/02/2020 A 13/02/22021, PERIODO GOZO DE FERIAS MES 11/2021   30 DIAS   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,",5863.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021006548,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,747,DEISY RODRIGUES VALES,PF,97178047020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 14/02/2020 A 13/02/22021, PERIODO GOZO DE FERIAS MES 11/2021   30 DIAS   SECRETARIA D",,6136,5863.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-12,2021006549,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  08/11 - 10,45  09/11 - 6 X 10,45  10/11 - 2",,6159,,6945,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-12,2021006549,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  08/11 - 10,45  09/11 - 6 X 10,45  10/11 - 2",,6159,,6945,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-12,2021006549,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  08/11 - 10,45  09/11 - 6 X 10,45  10/11 - 2",,6159,,6945,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-12,2021006549,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  08/11 - 10,45  09/11 - 6 X 10,45  10/11 - 2",,6159,,6945,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-12,2021006549,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  08/11 - 10,45  09/11 - 6 X 10,45  10/11 - 2",,6159,,6945,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-12,2021006549,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  08/11 - 10,45  09/11 - 6 X 10,45  10/11 - 2",,6159,,6945,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-12,2021006549,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  08/11 - 10,45  09/11 - 6 X 10,45  10/11 - 2",,6159,,6945,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-12,2021006549,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  08/11 - 10,45  09/11 - 6 X 10,45  10/11 - 2",,6159,,6945,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-12,2021006549,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  08/11 - 10,45  09/11 - 6 X 10,45  10/11 - 2",,6159,,6945,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-12,2021006549,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  08/11 - 10,45  09/11 - 6 X 10,45  10/11 - 2",,6159,,6945,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-12,2021006549,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  08/11 - 10,45  09/11 - 6 X 10,45  10/11 - 2",,6159,,6945,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-12,2021006549,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185  08/11 - 10,45  09/11 - 6 X 10,45  10/11 - 2",,6159,,6945,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021006551,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2485,JONITA DE SOUZA ROCHA,PF,75249413072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS:    - 29/10/2021, HORA DE SAIDA 14HS00MIN, HORA DE CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO BUTIA/RS. LOCALIZAR FAMILIA DO INFANTE E FAZER ENTREGA DO MESMO   - 01/11/2021, HORA DE SAIDA 14HS00MIN, HORA DE CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO BUTIA/RS. BUSCAR ADOLESCENTE E FAZER A ENTREGA PARA MAE NA CIDADE DE ARROIO DOS RATOS.     CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARG",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021006552,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2884,VINICIUS LAGUE FIGUEIRA,PF,2514194016,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS:    - 29/10/2021, HORA DE SAIDA 14HS00MIN, HORA DE CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO BUTIA/RS. LOCALIZAR FAMILIA DO INFANTE E FAZER ENTREGA DO MESMO   - 01/11/2021, HORA DE SAIDA 14HS00MIN, HORA DE CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO BUTIA/RS. BUSCAR ADOLESCENTE E FAZER A ENTREGA PARA MAE NA CIDADE DE ARROIO DOS RATOS.     CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARG",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021006553,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1339,MARCO ANTONIO MARQUES DE ARAUJO,PF,58927000030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 09/11/2021, HORA DE SAIDA 08HS15MIN, HORA DE CHEGADA 14HS30MIN, DESTINO TAQUARI/RS. REUNIAO COM O DIRETOR ALEXANDRE MARCHINI E KELLY DOS RECURSOS HUMANOS DA EMPRESA ZANC, PARA SOLICITARMOS MAIS VAGAS DE EMPREGO E PLANO PARA O ANO DE 2022.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: COORDENADOR DO SINE  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021006572,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,Recursos Livres,1586,MC COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA,PJ,6320199000111,,"AQUISICAI DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO MUNICIPAL DONA LAURA, EM CARATER DE URGENCIA  (COMPRA DIRETA Nº 484/2021), ABACAXI PEROLA (UN), BOM ESTADO DE MATURACAO,ACHOCOLATADO EM LATA 400G DE BOA QUALIDADE,ACUCAR REFINADO DE 1KG,ALFACE PES, ASPECTO FRESCO E FOLHAS FIRMES,ALHO - CABECA, GRANDE, SEM MACHUCADOS OU BROTOS, KG,ARROZ BRANCO TIPO 1,BANANA KG, EM GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO,BATATA BRANCA,BETER",907.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021006587,12,Educação,122,Administração Geral,1273,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  - ENSINO FUNDAME,2093,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1418,Transporte Escolar - Estadual,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E CABOS DA CAIXA, TROCA DEOLEO E RETIFICA DO VOLANTE DO VEICULO ISS2559, CONSIDERANDO A AQUISICAO DAS PECAS NECESSARIAS PARA REALIZACAO DO CONSERTO.  (LICITACAO Nº : 77/2021-DL)    NF 681, SERVICO CIAXA / SETOR RETIFICA",3545.00,0,,0,,2021,77,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021006588,12,Educação,122,Administração Geral,1273,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  - ENSINO FUNDAME,2093,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1418,Transporte Escolar - Estadual,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E CABOS DA CAIXA, TROCA DEOLEO E RETIFICA DO VOLANTE DO VEICULO ISS2559, CONSIDERANDO A AQUISICAO DAS PECAS NECESSARIAS PARA REALIZACAO DO CONSERTO.  (LICITACAO Nº : 77/2021-DL)    DANFE 037.542.083, KIT EMBREAGEM MICRO VOLARE,CABO SELETOR DE MARCHAS MICRO VOLARE,CABO ENGATE MARCHAS MICRO VALORE,TERMINAL M8 X 1,25 MICRO VOLARE,FRENO DOS CABOS M",7705.57,0,,0,,2021,77,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021006589,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039700000000,"Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas",4090,PSF - Saúde para todos,6337,DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,4267668000150,,"AQUISICAO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CAMISETAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  (LICITACAO Nº : 76/2021-DL), CAMISA POLO MANGA CURTA P - AGENTE DE SAUDE,CAMISA POLO MANGA CURTA M - AGENTE DE SAUDE,CAMISA POLO MANGA CURTA G - AGENTE DE SAUDE,CAMISA POLO MANGA CURTA GG - AGENTE DE SAUDE,CAMISA POLO MANGA CURTA XG - AGENTE DE SAUDE",2047.00,0,,0,,2021,76,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021006590,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.3.90.39,339039700000000,"Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas",4502,Vigilância em Saúde,6337,DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,4267668000150,,"AQUISICAO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CAMISETAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  (LICITACAO Nº : 76/2021-DL), CAMISA POLO MANGA CURTA M - IMUNIZACAO,CAMISA POLO MANGA CURTA G - IMUNIZACAO,CAMISA POLO MANGA CURTA M - VIGILANCIA EPIDEM.,CAMISA POLO MANGA CURTA G - VIGILANCIA EPIDEM.,CAMISA POLO MANGA CURTA GG - VIGILANCIA EPIDEM.",979.00,0,,0,,2021,76,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021006591,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.3.90.39,339039700000000,"Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas",4501,Atenção Média e Alta Complexidade,6337,DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,4267668000150,,"AQUISICAO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CAMISETAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  (LICITACAO Nº : 76/2021-DL) NF 4599, CAMISA POLO MANGA CURTA P - SEC. DE SAUDE,CAMISA POLO MANGA CURTA M - SEC. DE SAUDE,CAMISA POLO MANGA CURTA G - SEC. DE SAUDE,CAMISA POLO MANGA CURTA GG - SEC. DE SAUDE,CAMISA POLO MANGA CURTA XG - SEC. DE SAUDE",10324.00,0,,0,,2021,76,PRD,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-12,2021-11-12,2021006592,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recursos Livres,5188,IESA VEICULOS LTDA,PJ,1304136000158,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REVISAO E MANUTENCAO DE 30 MIL KM DA OROCH ANO 2020, PLACAS IZY1B42. CONFORME SOLICITACAO 380/2021.,",782.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-11-16,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,,5967,,6726,20.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-11-16,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,,5967,,6726,67.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-11-16,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,,5967,,6726,4297.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-11-16,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,,5967,,6726,33.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-11-16,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,,5967,,6726,81.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-07-30,2021-11-16,2021004130,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,3339,COOP DOS TRABALHADORES ASSENT REGIAO PORTO ALEGRE,PJ,1112137000109,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR,,6158,17570.90,0,,2021,7,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-07-30,2021-11-16,2021004133,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR,,6154,140.76,0,,2021,7,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-12,2021-11-16,2021004330,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,2355,VLK STRAZZABOSCO - TRATOR PECAS,PJ,8219777000153,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS DE OBRAS E AGRICULTURA. SOLICIT,,6172,15157.12,0,,2021,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-23,2021-11-16,2021004563,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,6167,1236.97,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-24,2021-11-16,2021004571,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,6166,350.60,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-24,2021-11-16,2021004578,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,6156,211.41,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-23,2021-11-16,2021004580,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,6163,1615.91,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-30,2021-11-16,2021004920,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,8472,FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL),,6155,333.14,0,,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-30,2021-11-16,2021004923,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL),,6157,77.82,0,,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-23,2021-11-16,2021005090,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,6168,7.22,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-10-06,2021-11-16,2021005784,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  (LICITACAO Nº : 50/2021-DL),,6153,533.00,0,,2021,50,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-10-06,2021-11-16,2021005937,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1020,Salario Educação - Federal,5276,CLAUDIA CRISTIANI OLIVEIRA FERREIRA,PJ,15038394000144,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE)    DANFE 19481,,6150,860.00,0,,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-06,2021-11-16,2021005937,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1020,Salario Educação - Federal,5276,CLAUDIA CRISTIANI OLIVEIRA FERREIRA,PJ,15038394000144,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE)    DANFE 19481,,6150,,6914,860.00,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-16,2021006413,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5013,ANA DANIELA DA S.RODRIGUES ME,PJ,17205225000187,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 215/2017, INTERNACAO DE MARIA VICENTE DA SILVA, VINCULADO AO PARECER JURIDICO 230/2017. VIGENT",,6149,2200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-16,2021006413,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5013,ANA DANIELA DA S.RODRIGUES ME,PJ,17205225000187,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 215/2017, INTERNACAO DE MARIA VICENTE DA SILVA, V",,6149,,6913,2200.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-11,2021-11-16,2021006517,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 108/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DO",,6104,,6864,73.15,2020,2,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-11,2021-11-16,2021006517,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 108/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DO",,6104,,6864,30.48,2020,2,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-11,2021-11-16,2021006517,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 108/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DO",,6104,,6864,18.29,2020,2,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-11,2021-11-16,2021006517,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 108/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DO",,6104,,6864,4678.08,2020,2,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-16,2021006523,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.028/2021 PARA LIBERACAO DO CAIXINHO DO MES DE NOVEMBRO/2021.GABINETE DO PREFEITO,,6151,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-16,2021006523,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.028/2021 PARA LIBERACAO DO CAIXINHO DO MES DE NOVEMBRO/2021.GABINETE DO PREFEITO,,6151,,6915,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-16,2021006541,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4694,MARIANA DOS ANJOS ALVES,PF,1484556038,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 30/04/2020 A 29/04/2021, PERIODO DE G",,6133,,6896,2689.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-16,2021006541,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4694,MARIANA DOS ANJOS ALVES,PF,1484556038,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 30/04/2020 A 29/04/2021, PERIODO DE G",,6133,,6896,53.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-16,2021006541,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4694,MARIANA DOS ANJOS ALVES,PF,1484556038,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 30/04/2020 A 29/04/2021, PERIODO DE G",,6133,,6896,13.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-16,2021006541,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4694,MARIANA DOS ANJOS ALVES,PF,1484556038,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 30/04/2020 A 29/04/2021, PERIODO DE G",,6133,,6896,183.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-16,2021006541,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4694,MARIANA DOS ANJOS ALVES,PF,1484556038,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 30/04/2020 A 29/04/2021, PERIODO DE G",,6133,,6896,13.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-16,2021006541,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4694,MARIANA DOS ANJOS ALVES,PF,1484556038,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 30/04/2020 A 29/04/2021, PERIODO DE G",,6133,,6896,22.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-16,2021006541,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4694,MARIANA DOS ANJOS ALVES,PF,1484556038,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 30/04/2020 A 29/04/2021, PERIODO DE G",,6133,,6896,329.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-16,2021006541,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4694,MARIANA DOS ANJOS ALVES,PF,1484556038,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 30/04/2020 A 29/04/2021, PERIODO DE G",,6133,,6896,365.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006555,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 02 DIARIAS INTEGRAIS ? 1/2 DIARIA DOS DIAS 16/11/2021, SAIDA 19:40 , CHEGADA DIA 18/11/2021, AS 16:40, DESTINO CUIABA/MT, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A SUPERINTENDENCIA DO IBAMA PARA TRATAR DA DOACAO DE MADEIRA APRENDIDA NO ESTADO DE MATOGROSSO PARA O MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS E AUDIENCIA COM O COORDENADOR DA RECEITA FEDERAL NO ESTADO.    CONFORME JUST",2538.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006555,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 02 DIARIAS INTEGRAIS ? 1/2 DIARIA DOS DIAS 16/11/2021, SAIDA 19:40 , CHEGADA DIA 18/11/2021, AS 16:40, DESTINO CUIABA/MT, PARA",,6148,2538.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006555,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 02 DIARIAS INTEGRAIS ? 1/2 DIARIA DOS DIAS 16/11/2021, SAIDA 19:40 , CHEGADA DIA",,6148,,6912,2538.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006556,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018    NOTA FISCAL 331579  REF.OUTUBRO/2021,",2174.86,0,,0,,2018,17,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006557,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018    NOTA FISCAL 331204  REF.OUTUBRO/2021,",830.34,0,,0,,2018,17,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006558,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018    NOTA FISCAL 331206  REF.OUTUBRO/2021,",27788.67,0,,0,,2018,17,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006559,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018    NOTA FISCAL 330920  REF.OUTUBRO/2021,",2365.11,0,,0,,2018,17,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006560,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018    NOTA FISCAL 330870  REF.OUTUBRO/2021,",2418.43,0,,0,,2018,17,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006561,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018    NOTA FISCAL 331493  REF.OUTUBRO/2021,",6384.25,0,,0,,2018,17,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006562,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4500,CUSTEIO SUS,6335,MIGUEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR,PJ,39520052000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.Nº391/2021 PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº030 DA EMPRESA MMJ SERVICOS ELETRICOS, CFE ORCAMENTO EM ANEXO.SEC.SAUDE,",3600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006562,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4500,CUSTEIO SUS,6335,MIGUEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR,PJ,39520052000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.Nº391/2021 PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº030 DA EMPRESA MMJ SERVICOS ELETRICOS, CFE ORCAMENTO EM ANEXO.SEC.SAUDE",,6152,3600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006562,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4500,CUSTEIO SUS,6335,MIGUEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR,PJ,39520052000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.Nº391/2021 PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº030 DA EMPRESA MMJ SERVICOS ELETRICOS, CFE O",,6152,,6916,3600.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006563,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2884,VINICIUS LAGUE FIGUEIRA,PF,2514194016,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ? DIARIA NO DIA:    - 11/11/2021, SAIDA 12HS30MIN  CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE COMPARECEU A RESIDENCIA DE FAMILIA EXTENSA PARA CONVERSA SOBRE MENOR QUE ESTA ABRIGADA, PELO MOTIVO DE PEDIDO DE OFICIO DO PODER JUDICIARIO.     CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRO   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006564,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4519,RODRIGO DE SOUZA AMADOR,PF,635264099,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ? DIARIA NO DIA:    - 11/11/2021, SAIDA 12HS30MIN  CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE COMPARECEU A RESIDENCIA DE FAMILIA EXTENSA PARA CONVERSA SOBRE MENOR QUE ESTA ABRIGADA, PELO MOTIVO DE PEDIDO DE OFICIO DO PODER JUDICIARIO.     CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRO   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006565,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1,Recursos Livres,719,TIAGO ULISSES ABADE,PF,96633778015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 21/05/2021, DATA DE AFASTAMENTO 10/11/2021, CAUSA DO AFASTAMENTO TERMINO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO   SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,",1798.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006565,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1,Recursos Livres,719,TIAGO ULISSES ABADE,PF,96633778015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 21/05/2021, DATA DE AFASTAMENTO 10/11/2021, CAUSA DO AFASTAMENTO TERMINO DE CONTR",,6146,1798.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006566,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2485,JONITA DE SOUZA ROCHA,PF,75249413072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 ? DIARIAS NOS DIAS:    - 11/11/2021, SAIDA 12HS30MIN  CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE COMPARECEU A RESIDENCIA DE FAMILIA EXTENSA PARA CONVERSA SOBRE MENOR QUE ESTA ABRIGADA, PELO MOTIVO DE PEDIDO DE OFICIO DO PODER JUDICIARIO   - 10/11/2021, SAIDA 09HS CHEGADA  15HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE ACOMPANHOU UMA CRIANCA PARA CONSULTA DE PE",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006567,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2160,ELENA ODONELL DA SILVA PEREIRA,PF,94386021000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 08/11/2021, SAIDA 13HS CHEGADA 19HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA IR JUNTAMENTE COM A COORDENADORA DO ABRIGO DONA LAURA ACOMPANHAR ADOLESCENTE B.O.DA SILVA, PARA A REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS.    COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO: PSICOLOGA  SEC.ASSIST.SOCIAL,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006568,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2531,VIVIANE ALVES TASSONI,PF,66340705049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 08/11/2021, SAIDA 13HS CHEGADA 19HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA IR JUNTAMENTE COM A PSICOLOGA ELENA PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE B.O.DA SILVA, PARA A REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS.    COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO: COORDENADORA DO ABRIGO DONA LAURA  SEC.ASSIST.SOCIAL,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006569,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5649,SUELLEN SEARA BERNARDES,PF,425300080,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 10/11/2021, SAIDA 07HS45MIN CHEGADA 13HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE ACOLHIDA  L.O.S PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS E TAMBEM NO DEPTO MEDICO LEGAL PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE ACOMPANHADA POR EQUIPE TECNICA.    COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO: ASSISNTENTE SOCIAL  SEC.AS",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006570,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1,Recursos Livres,3347,CLAUDECI BITENCOURT LIMA,PF,47794020000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 06/09/2021, DATA DO AFASTAMENTO 12/11/2021   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO   CONSELHO TUTELAR,",1486.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006570,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1,Recursos Livres,3347,CLAUDECI BITENCOURT LIMA,PF,47794020000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 06/09/2021, DATA DO AFASTAMENTO 12/11/2021   SECRETARIA DE ADMINISTRACAO   CONSEL",,6147,1486.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006571,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,913,SUELEN SCHWARTZ BOLDRINI,PF,213382059,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA 22/10/2021, HORA DE SAIDA 06HS CHEGADA 21HS, DESTINO SANTA MARIA/RS, ONDE REALIZOU CURSO DE TREINAMENTO TECNICO SOBRE O PAR CICLOS 2,3 E 4? MODULO OBRAS 2.0   - 1/2 DIARIA DO DIA 26/10/2021, SAIDA 06HS50MIN CHEGADA 17HS40MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA REALIZAR CURSO NA FAMURS SOBRE O PAR 4: CICLO 2021-2024.    CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARG",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006573,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,279,CONDOR IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAIS DE C,PJ,72342975000109,16700008131,"AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTTRUCAO     (COMPRA DIRETA Nº 486/2021)  NF 423, AREIA MEDIA,CIMENTO COLA EXTERNO,PORCELANATO POLIDO CHANCELER",528.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006574,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,1,MADEIREIRA LOPES LTDA,PJ,88195557000176,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO   (COMPRA DIRETA Nº 487/2021) NF 448, ARGAMASSA",114.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006575,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4359,DEBORA JAQUELINE DOS SANTOS OLIVEIRA,PJ,12574165000156,,"CONSERTO AR CONDIIONADO DE 22.000 BTUS DA SALA DE ARRECADACAO   (COMPRA DIRETA Nº 490/2021)  NF 633, DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO , LIMPEZA C LAVA JATO",450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006576,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4359,DEBORA JAQUELINE DOS SANTOS OLIVEIRA,PJ,12574165000156,,"CONSERTO AR CONDICIONADO DE 2.000 BTUS DO JURIDICO    (COMPRA DIRETA Nº 488/2021) NF634, DESMONTAGEM EQUIP, LIMPEZA C LAVA JATO/ PRODUTO QUIMICO, ANT",530.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006577,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030200000000,"Material de Cama, Mesa e Banho",1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3292,ACHAKI COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI,PJ,13501595000100,,"PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A DIFERENCA NA AQUISICAO DE SAQUINHAS PARA OFICINA DE PINTURA  (COMPRA DIRETA Nº 489/2021), KIT SAQUINHAS BRANCAS (DIFERENCA VALOR)",187.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006578,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6259,MATHEUS MAURER WEBER,PF,2951354096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 ? DIARIAS NOS DIAS:    - 21/10/2021, HORA DE SAIDA 18HS CHEGADA 23HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA ACOMPANHAR TRANSPORTE DA SRA CARMELITA SILVA DA SILVA, PARA FAZER EXAME NO HOSPITAL ERNESTO DORNELES   - 22/10/2021, SAIDA 18HS CHEGADA 22HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE ACOMPANHOU O TRANSPORTE DA SRA ZILA MARTINS DA SILVA, DO HOSPITAL DE CARIDADE DE SAO JE",507.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006579,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ? DIARIA DO DIA 05/11/2021 SAIDA 14HS10MIN CHEGADA 16HS50MIN, DESTINO ESTEIO/RS, PARA LEVAR ARQUITETA DO PROJETO ATE SEU MUNICIPIO.      CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006580,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1020,Salario Educação - Federal,6178,WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO,PJ,21550873000148,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PACOTE OFFICE COMPLETO 2019, LICENCA USO PARA SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, CABOS E EQUIPAMENTOS  (LICITACAO Nº : 6/2021-PE)  NF 247, LICENCA DE USO PARA PACOTE MICROSOFT OFFICE STANDARD",11549.50,0,,0,,2021,6,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006581,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6317,CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 37/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DAS ART, CONFORME ANEXO.,",177.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006581,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6317,CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 37/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DAS ART, CONFORME ANEXO.",,6171,177.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006581,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6317,CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 37/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DAS ART, CONFORME ANEXO.",,6171,,6952,177.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006582,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5857,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"CONFORME SECREATARIA DE SAUDE COMPRA DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL .  (COMPRA DIRETA Nº 485/2021)  NF 364500, ALMOTOLIA PLASTICA CLARA RETA 125ML / PCT COM 12 UND,GEL1000 GR (1KG) USO ECG OU ULTRASSOM -CX C/12 FRSC 1000ML,SONDA DE  FOLEY 2 VIAS N?18 -CX C/ 10 UN",456.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006584,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6309,FESP CBMRS,PJ,14157326000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 38/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE LICENCA PPCI PARA EVENTO, CONFORME ANEXO.,",1904.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006584,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6309,FESP CBMRS,PJ,14157326000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 38/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE LICENCA PPCI PARA EVENTO, CONFORME ANEXO.",,6170,1904.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006584,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6309,FESP CBMRS,PJ,14157326000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 38/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE LICENCA PPCI PARA EVENTO, CONFORME ANE",,6170,,6951,1904.23,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006585,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1020,Salario Educação - Federal,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018    NOTA FISCAL 330959  REF.OUTUBRO/2021,",15507.56,0,,0,,2018,17,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006586,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,4500,CUSTEIO SUS,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018    NOTA FISCAL 330859  REF.OUTUBRO/2021,",35778.90,0,,0,,2018,17,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006593,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,5188,IESA VEICULOS LTDA,PJ,1304136000158,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REVISAO E MANUTENCAO DE 30 MIL KM DA OROCH ANO 2020, PLACAS IZY1B42. CONFORME SOLICITACAO 380/2021.    NF 343396,",930.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006596,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021:      54955947 - AP ENGENHARIA    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.,",265.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006698,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    16/11 - 71,76  17/11 - 77,75  18/11 - 81,30  19/11 - 99,24,",330.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006698,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    16/11 - 71,76  17/11 - 77,75  18/11 - 81,30  19/11 - 99,24",,6262,330.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006698,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    16/11 - 71,76  17/11 - 77,75  18/11 - 81,30  19/11 - 99,2",,6262,,7048,71.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006701,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  16/11 - 19,56           1,63          27,20  17/11 - 22,82          32,64  18/11 - 27,20  19/11 -  3,26           8,16,",142.47,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006701,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  16/11 - 19,56           1,63          27,20  17/11 - 22,82          32,64  18/11 - 27,20",,6263,142.47,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006701,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  16/11 - 19,56           1,63          27,20",,6263,,7052,1.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006701,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  16/11 - 19,56           1,63          27,20",,6263,,7052,27.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006701,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  16/11 - 19,56           1,63          27,20",,6263,,7052,19.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006704,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  16/11 - 18,40           9,20          13,80  17/11 - 18,40           9,20          12,00          32,20  18/11 - 18,40          32,20          13,80  19/11 -  4,60           4,60,",186.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006704,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  16/11 - 18,40           9,20          13,80  17/11 - 18,40           9,20          12,00",,6261,186.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006704,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  16/11 - 18,40           9,20          13,80",,6261,,7044,18.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006704,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  16/11 - 18,40           9,20          13,80",,6261,,7044,13.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006704,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  16/11 - 18,40           9,20          13,80",,6261,,7044,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006706,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182    16/11 - 10,45  17/11 - 10,45,",20.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006706,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182    16/11 - 10,45  17/11 - 10,45",,6264,20.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006706,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182    16/11 - 10,45  17/11 - 10,45",,6264,,7056,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006708,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    16/11 - 10,45  16/11 - 10,45  18/11 - 10,45  19/11 - 15 X 10,45 = 156,75,",188.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006708,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    16/11 - 10,45  16/11 - 10,45  18/11 - 10,45  19/11 - 15 X 10,45 = 156,75",,6260,188.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006708,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    16/11 - 10,45  16/11 - 10,45  18/11 - 10,",,6260,,7041,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021006708,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    16/11 - 10,45  16/11 - 10,45  18/11 - 10,",,6260,,7041,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-30,2021-11-17,2021002379,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recursos Livres,6129,STORAGE DOC - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LT,PJ,24720010000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, PARA A PREST",,5870,,6620,4400.00,2021,25,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-11-17,2021002758,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6128,REVERBEL & MELLO ADVOGADOS,PJ,9272765000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO ANTERIOR 1346/21, DEVIDO A TROCA DE ORDEM DE PAGAMENTO, POIS, VALOR FOI ALTERAD",,5602,,6334,3900.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-30,2021-11-17,2021002792,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1317,MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE,2123,PROT. ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO PARA IDOSOS,3.3.90.39,339039530000000,Serviços de Assistência Social,1,Recursos Livres,1854,GESOALDA MARIA DUARTE DA ROCHA,PJ,7685906000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 110/2017, LAR DO ANCIAO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,",,5933,,6683,14300.00,2017,1,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-11-17,2021005071,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),1,Recursos Livres,6270,TARICK KARIM KHADER,PJ,33800564000168,,PELA DESPESA EMPENHADA REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  NF 036.823.022,,6190,3131.79,0,,2021,13,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-11-17,2021005071,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),1,Recursos Livres,6270,TARICK KARIM KHADER,PJ,33800564000168,,PELA DESPESA EMPENHADA REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  NF 036.823.022,,6190,,6971,3131.79,2021,13,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-28,2021-11-17,2021005384,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recursos Livres,2029,CONCRETOS TABAI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,5739608000156,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E BETONEIRA  (LICITACAO Nº : 4/2021-PE)",,6173,8171.52,0,,2021,4,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-06,2021-11-17,2021005784,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  (LICITACAO Nº : 50/2021-DL)  NFS,,5960,,6719,1790.00,2021,50,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-14,2021-11-17,2021005916,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,6329,CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A,PJ,1554285000175,,AQUISICAO DE UM SSL CERTTISIGN RAP SP DV 1 A  (COMPRA DIRETA Nº 435/2021),,6183,399.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-14,2021-11-17,2021005916,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,6329,CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A,PJ,1554285000175,,AQUISICAO DE UM SSL CERTTISIGN RAP SP DV 1 A  (COMPRA DIRETA Nº 435/2021),,6183,,6964,399.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-26,2021-11-17,2021006128,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,5977,ACME3 TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI,PJ,32323031000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 164/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, VINCUL",,6187,18253.33,0,,2020,10,PRE,2020,164,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-11-17,2021006128,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,5977,ACME3 TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI,PJ,32323031000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 164/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC",,6187,,6968,18253.33,2020,10,PRE,2020,164,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-17,2021006375,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4872,TANIA GRIGORIEFF - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC,PJ,26596275000123,28612922,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017, PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE",,6181,3479.99,0,,2017,5,PRI,2020,62,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-17,2021006375,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4872,TANIA GRIGORIEFF - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC,PJ,26596275000123,28612922,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017, PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONS",,6181,,6962,3479.99,2017,5,PRI,2020,62,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-17,2021006379,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,2057,ANDREA CRISTINA SANTOS DA SILVA,PF,72463449004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO MEMORANDO Nº016/2021 PARA A SOLIC.DE REPASSE DO CAIXINHA  CFE LEI Nº4083/2020.SEC.EDUCACAO,,6188,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-17,2021006379,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,2057,ANDREA CRISTINA SANTOS DA SILVA,PF,72463449004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO MEMORANDO Nº016/2021 PARA A SOLIC.DE REPASSE DO CAIXINHA  CFE LEI Nº4083/2020.SEC.EDUCACAO,,6188,,6969,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-11-04,2021-11-17,2021006402,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,323,GILMAR DE OLIVEIRA TEIXEIRA,PF,56787391072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO Nº040/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CAIXINHA POLO UAB - SEC. EDUCACAO",,6185,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-11-04,2021-11-17,2021006402,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,323,GILMAR DE OLIVEIRA TEIXEIRA,PF,56787391072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO Nº040/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CAIXINHA POLO UAB - SEC. EDUCACAO",,6185,,6966,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-17,2021006409,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SOLIC.Nº069/2021, ONDE SOLICITA O RECURSO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA.SEC.FAZENDA",,6180,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-17,2021006409,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SOLIC.Nº069/2021, ONDE SOLICITA O RECURSO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA.SEC.FAZENDA",,6180,,6961,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-17,2021006437,4,Administração,122,Administração Geral,1366,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚ",1033,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1023,Taxa de Iluminação Publica - CIP,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE OUTUBRO/2021 2.,,6179,8526.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-17,2021006437,4,Administração,122,Administração Geral,1366,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚ",1033,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1023,Taxa de Iluminação Publica - CIP,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE OUTUBRO/2021 2.,,6179,,6960,8526.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-17,2021006479,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, NA AR",,6186,12000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-17,2021006479,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO",,6186,,6967,12000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-17,2021006482,13,Cultura,122,Administração Geral,1412,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO,2131,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M,3.3.90.39,339039930000000,Serviços de Publicidade de Utilidade Pública,1,Recursos Livres,5808,ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO SOCIAL ARROI,PJ,25021174000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO DE CONCESSAO DE APOIO CULTURAL Nº001/2021, VIGENTE DE 05 DE JULHO DE 2021 A 04 DE JULHO DE 2022.      NF 047",,6191,2160.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-17,2021006482,13,Cultura,122,Administração Geral,1412,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO,2131,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M,3.3.90.39,339039930000000,Serviços de Publicidade de Utilidade Pública,1,Recursos Livres,5808,ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO SOCIAL ARROI,PJ,25021174000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO DE CONCESSAO DE APOIO CULTURAL Nº001/2021, VIGENTE DE 05 DE JULHO DE 2021 A 04 DE",,6191,,6972,2160.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021006490,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,98,EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,33530486013379,9602042900,A PEDIDO DA TESOURARIA.,-9.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-17,2021006501,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,4250,LIZ SERVICOS ONLINE LTDA,PJ,3725725000135,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2017, CESSAO DE USO DE SOFTWARE TENDO POR OBJETO O GERENCIAMENTO, DIVULGACAO E PUBLICACAO",,6189,3404.70,0,,2017,1,DPV,2017,8,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-17,2021006501,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,4250,LIZ SERVICOS ONLINE LTDA,PJ,3725725000135,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2017, CESSAO DE USO DE SOFTWARE TENDO POR OBJ",,6189,,6970,3404.70,2017,1,DPV,2017,8,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-17,2021006521,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS N?S:  032/1.11.0000373-1 EXECUCAO FISCAL,,6195,123.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-17,2021006521,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS N?S:  032/1.11.0000373-1 EXECUCAO FISCAL,,6195,,6975,123.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-17,2021006529,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.3.90.91,339091030000000,Decisões Judiciais,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR N? 9000606-21.2017.8.21.0032, ACAO TRABALHISTA EM NOME DO AUTOR ANDREA CRISTINA SANTOS E SILVA, CONFORME",,6197,3394.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-17,2021006529,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.3.90.91,339091030000000,Decisões Judiciais,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR N? 9000606-21.2017.8.21.0032, ACAO TRABALHISTA EM NOME DO A",,6197,,6978,3394.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-17,2021006530,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.3.90.91,339091030000000,Decisões Judiciais,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR N? 9000116.62.2018.8.21.0032, ACAO TRABALHISTA EM NOME DO AUTOR VIVIANE VIEIRA MENEZES, CONFORME PROCESS",,6196,2013.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-17,2021006530,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.3.90.91,339091030000000,Decisões Judiciais,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR N? 9000116.62.2018.8.21.0032, ACAO TRABALHISTA EM NOME DO A",,6196,,6977,2013.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-17,2021006531,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.3.90.91,339091030000000,Decisões Judiciais,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR N? 9000581.71.2018.8.21.0032, ACAO TRABALHISTA EM NOME DO AUTOR JULIANA MUSSKOPF DOS SANTOS, CONFORME PR",,6192,6516.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-17,2021006531,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.3.90.91,339091030000000,Decisões Judiciais,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR N? 9000581.71.2018.8.21.0032, ACAO TRABALHISTA EM NOME DO A",,6192,,6973,6516.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-17,2021006532,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.3.90.91,339091030000000,Decisões Judiciais,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR N? 9000581.71.2018.8.21.0032, ACAO TRABALHISTA EM NOME DO AUTOR JULIANA MUSSKOPF DOS SANTOS, CONFORME PR",,6194,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-17,2021006532,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.3.90.91,339091030000000,Decisões Judiciais,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR N? 9000581.71.2018.8.21.0032, ACAO TRABALHISTA EM NOME DO A",,6194,,6976,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-17,2021006533,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.3.90.91,339091030000000,Decisões Judiciais,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR N? 9000139.08.2018.8.21.0032, ACAO TRABALHISTA EM NOME DO AUTOR ROSEMARY FONSECA COLLOVINI, CONFORME PRO",,6193,1980.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-17,2021006533,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.3.90.91,339091030000000,Decisões Judiciais,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR N? 9000139.08.2018.8.21.0032, ACAO TRABALHISTA EM NOME DO A",,6193,,6974,1980.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-17,2021006546,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,1115,ERLINDO VIANNA,PF,28265602049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 14/12/2007, DATA DO AFASTAMENTO 05/1",,6135,,6898,221.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-17,2021006546,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,1115,ERLINDO VIANNA,PF,28265602049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 14/12/2007, DATA DO AFASTAMENTO 05/1",,6135,,6898,12972.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-17,2021006546,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,1115,ERLINDO VIANNA,PF,28265602049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 14/12/2007, DATA DO AFASTAMENTO 05/1",,6135,,6898,1.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-17,2021006546,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,1115,ERLINDO VIANNA,PF,28265602049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 14/12/2007, DATA DO AFASTAMENTO 05/1",,6135,,6898,1051.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-17,2021006546,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,1115,ERLINDO VIANNA,PF,28265602049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 14/12/2007, DATA DO AFASTAMENTO 05/1",,6135,,6898,35.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-17,2021006548,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,747,DEISY RODRIGUES VALES,PF,97178047020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 14/02/2020 A 13/02/22021, PERIODO GOZO D",,6136,,6899,62.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-17,2021006548,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,747,DEISY RODRIGUES VALES,PF,97178047020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 14/02/2020 A 13/02/22021, PERIODO GOZO D",,6136,,6899,615.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-17,2021006548,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,747,DEISY RODRIGUES VALES,PF,97178047020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 14/02/2020 A 13/02/22021, PERIODO GOZO D",,6136,,6899,104.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-17,2021006548,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,747,DEISY RODRIGUES VALES,PF,97178047020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 14/02/2020 A 13/02/22021, PERIODO GOZO D",,6136,,6899,3377.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-17,2021006548,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,747,DEISY RODRIGUES VALES,PF,97178047020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 14/02/2020 A 13/02/22021, PERIODO GOZO D",,6136,,6899,1431.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-17,2021006548,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,747,DEISY RODRIGUES VALES,PF,97178047020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 14/02/2020 A 13/02/22021, PERIODO GOZO D",,6136,,6899,21.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-17,2021006548,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,747,DEISY RODRIGUES VALES,PF,97178047020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 14/02/2020 A 13/02/22021, PERIODO GOZO D",,6136,,6899,250.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-17,2021006553,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1339,MARCO ANTONIO MARQUES DE ARAUJO,PF,58927000030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 09/11/2021, HORA DE SAIDA 08HS15MIN, HORA DE CHEGADA 14HS30MIN, DESTINO TAQUARI/RS. REUNIAO COM O DIRETOR ALEXANDRE",,6178,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-17,2021006553,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1339,MARCO ANTONIO MARQUES DE ARAUJO,PF,58927000030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 09/11/2021, HORA DE SAIDA 08HS15MIN, HORA DE CHEGADA 14HS30MIN, DESTINO",,6178,,6959,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-17,2021006565,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1,Recursos Livres,719,TIAGO ULISSES ABADE,PF,96633778015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 21/05/2021, DATA DE AFASTAMENTO 10/1",,6146,,6909,379.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-17,2021006565,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1,Recursos Livres,719,TIAGO ULISSES ABADE,PF,96633778015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 21/05/2021, DATA DE AFASTAMENTO 10/1",,6146,,6909,29.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-17,2021006565,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1,Recursos Livres,719,TIAGO ULISSES ABADE,PF,96633778015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 21/05/2021, DATA DE AFASTAMENTO 10/1",,6146,,6909,40.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-17,2021006565,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1,Recursos Livres,719,TIAGO ULISSES ABADE,PF,96633778015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 21/05/2021, DATA DE AFASTAMENTO 10/1",,6146,,6909,1349.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-17,2021006570,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1,Recursos Livres,3347,CLAUDECI BITENCOURT LIMA,PF,47794020000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 06/09/2021, DATA DO AFASTAMENTO 12/1",,6147,,6911,36.06,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-17,2021006570,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1,Recursos Livres,3347,CLAUDECI BITENCOURT LIMA,PF,47794020000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 06/09/2021, DATA DO AFASTAMENTO 12/1",,6147,,6911,79.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-17,2021006570,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1,Recursos Livres,3347,CLAUDECI BITENCOURT LIMA,PF,47794020000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 06/09/2021, DATA DO AFASTAMENTO 12/1",,6147,,6911,1370.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-17,2021006592,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recursos Livres,5188,IESA VEICULOS LTDA,PJ,1304136000158,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REVISAO E MANUTENCAO DE 30 MIL KM DA OROCH ANO 2020, PLACAS IZY1B42. CONFORME SOLICITACAO 380/2021.",,6174,782.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-16,2021-11-17,2021006593,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,5188,IESA VEICULOS LTDA,PJ,1304136000158,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REVISAO E MANUTENCAO DE 30 MIL KM DA OROCH ANO 2020, PLACAS IZY1B42. CONFORME SOLICITACAO 380/2021.    NF 343396",,6175,930.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021006597,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1884,ROZELES MADRID DUTRA,PF,769721001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 257/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CAIXINHA - SEC. ADMINISTRACAO,",1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021006597,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1884,ROZELES MADRID DUTRA,PF,769721001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 257/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CAIXINHA - SEC. ADMINISTRACAO",,6177,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021006597,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1884,ROZELES MADRID DUTRA,PF,769721001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 257/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CAIXINHA - SEC. ADMINISTRACAO",,6177,,6958,1500.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021006598,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA DO DIA 04/10/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO GRAMADO/RS, ONDE PARTICIPOU DE SEMINARIO REGIONAL PROMOVIDO PELA FAMURS E MEC: MELHORIAS NA EDUCACAO: ATENDIMENTO A PREFEITOS (AS).    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: PREFEITO  GABINETE,",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021006599,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SETE 1/2 DIARIAS, DA PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO,",888.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021006600,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEIS 1/2 DIARIAS, DA PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO,",761.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021006601,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recursos Livres,6124,PREMIERE VEICULOS LTDA,PJ,9112414000268,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE REVISAO DE 30.000 KM PARA CARRO CITOREN AIRCROSS, PLACAS IZC6I40. NF 20.462,",528.93,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021006602,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,6124,PREMIERE VEICULOS LTDA,PJ,9112414000268,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE REVISAO DE 30.000 KM PARA CARRO CITOREN AIRCROSS, PLACAS IZC6I40. NF 81.858,",275.07,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021006603,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,6329,CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A,PJ,1554285000175,,"AQUISICAO DE UM SSL CERTTISIGN RAP SP DV 1 A  (COMPRA DIRETA Nº 435/2021)    OBS.: COMPLEMENTAR,",0.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021006603,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,6329,CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A,PJ,1554285000175,,AQUISICAO DE UM SSL CERTTISIGN RAP SP DV 1 A  (COMPRA DIRETA Nº 435/2021)    OBS.: COMPLEMENTAR,,6182,0.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021006603,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,6329,CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A,PJ,1554285000175,,AQUISICAO DE UM SSL CERTTISIGN RAP SP DV 1 A  (COMPRA DIRETA Nº 435/2021)    OBS.: COMPLEMENTAR,,6182,,6965,0.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021006604,4,Administração,122,Administração Geral,1385,PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,2095,AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,4188,"GAIA SUL AMBIENTAL - PROJETOS, ENGENHARIA E CONSUL",PJ,8598828000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 289/2015 PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MEIO AMBIENTE VINCULADO A TP 026/2015, VIGENTE DE 16/07/2021 A 16/11/2021.    NOTA FISCAL N? 202171 PERIODO DE SERVICOS AGOSTO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,",4131.48,0,,0,,2015,26,TMP,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021006604,4,Administração,122,Administração Geral,1385,PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,2095,AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,4188,"GAIA SUL AMBIENTAL - PROJETOS, ENGENHARIA E CONSUL",PJ,8598828000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 289/2015 PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MEIO AMBIENTE VINCULADO A TP 026/2015, VIGEN",,6184,4131.48,0,,2015,26,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021006605,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1776.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021006606,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3880,ELTON PEREIRA RODRIGUES,PF,1622786084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF:    - 1/2 DIARIA DO DIA 28/10/2021, SAIDA 15HS CHEGADA 19HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUSCOU SERVIDORES QUE ESTAVAM FAZENDO CURSO JUNTO A FAMURS   - 1/2 DIARIA DO DIA 27/10/2021, SAIDA 15HS CHEGADA 19HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUSCOU SERVIDORES QUE ESTAVAM EM CURSO NA FAMURS.    COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO: MOTORISTA  SEC.OBRAS,",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021006607,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS  (LICITACAO Nº : 1/2021-PE), CESTAS BASICAS - SECRETARIA DE OBRAS",18633.00,0,,0,,2021,1,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021006608,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"AQUISICAO DE BLOCOS (  TAXA PARA SERVICOS PUBLICOS DE TRANSITO)   PAPEL COPIATIVO , NUM 001 A 100   1? VIA BRANCA - CONTRIBUINTE (PICOTADA)   2? VIA AMARELA - TRANSITO ( PICOTADA )  3? VIA ROSA- FISCALIZACAO ( FIXA)  (COMPRA DIRETA Nº 491/2021)  NF 928, BLOCO TAXA SERVICOS PUBLICOS DE TRANSITO",280.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021006609,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 11/2021 - SEC. ADMINISTRACAO/CONSELHO TUTELAR,",7435.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021006610,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 11/2021 - SEC.FAZENDA,",4208.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021006611,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 11/2021 - SEC. OBRAS,",10520.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021006612,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 11/2021 - SEC.ASSIST.SOCIAL,",4494.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021006613,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 11/2021 - SEC. SAUDE/AGENTE COMUNITARIO/PIM,",13957.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021006614,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 11/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%,",19516.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021006615,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 11/2021 - SEC.MEIO AMBIENTE,",660.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021006616,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 11/2021 - SEC.AGRICULTURA,",1123.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021006617,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 11/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,",440.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021006618,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5173,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 014/2018, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SUPORTE TECNICO REMOTO PARA O GERENCIAMENTO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO ICMS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 01/2018    NOTAS FISCAIS:  - N? 6029 REF. ASSESSORIA PERIODO 15/10/2021 A 14/11/2021 - R$ 800,63  - Nº 6030, REF. ASSESSORIA PERIODO 15/10/2021 A 14/",2935.66,0,,0,,2018,1,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021006618,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5173,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 014/2018, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SUPORTE TECNICO REMOTO PARA O",,6198,2935.66,0,,2018,1,DPV,2018,14,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021006619,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1020,Salario Educação - Federal,312,LOURDES RADI SILVEIRA,PF,76884538015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº017/2021 PARA REPASSE MENSAL DO CAIXINHA DE NOVEMBRO/2021 DA CRECHE TEREZA FRANCESCHI VIEIRA.SEC.EDUCACAO,",1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021006620,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6261,GIOVANI DE AVILA MARTIM,PF,351286071,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 12/11/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI ATE A FIERGS PARA RETIRAR LIVROS PARA O POLO UAB.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021006621,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,1249,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ESCOLA CENECISTA,2063,CONVÊNIO CNEC,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,583,CNEC. COLEGIO CENECISTA SANTA BARBARA,PJ,33621384063382,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO Nº003/2021  COM OBJETO DE REPASSE DO VALOR DE CONCESSAO DE 50 VAGAS PARA BOLSAS DE ESTUDOS PARA OS ALUNOS DOS CURSOS TECNICOS DE ENFERMAGEM E LOGISTICA, QUE SE ENQUADRAREM NAS DISPOSICOES DA LEI MUNICIPAL Nº2848/2007, VIGENTE DE 03/01/2021 A 03/02/2022.  NF 139 REFERENTE A 43 BOLSAS AUXILIO NO MES DE OUTUBRO/2021.,",16291.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021006638,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS  (LICITACAO Nº : 1/2021-PE), CESTAS BASICAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL",21762.00,0,,0,,2021,1,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021006639,4,Administração,122,Administração Geral,1366,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚ",1033,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.",3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recursos Livres,2081,COMERCIAL UNYLUX LTDA,PJ,1778749000127,,"AQUISICAO DE LAMPADAS PARA ILUMINACAO PUBLICA  (COMPRA DIRETA Nº 493/2021) NF 5611, LAMPADA A VAPOR DE SODIO - 70 W, 220V, 60HZ, BASE PARA E-27",5040.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-17,2021-11-17,2021006640,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,4500,CUSTEIO SUS,3425,LOJAS COLOMBO S/A,PJ,89848543030670,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 15 VENTILADORES DE PAREDE PARA SEREM INSTALADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, ONDE VAI SER CONCENTRADO OS ATENDIMENTOS MEDICOS COMO: PSIQUIATRIA, PEDIATRIA, GINECOLOGIA, FISIOTERAPIA E OUTROS, QUE HOJE ESTAO SENDO FEITAS NAS UNIDADES BASICAS, OCASIONANDO UM GRANDE ACUMULO DE PESSOAS NOS HORARIOS DO EXPEDIENTE. IMPOSSIBILITANDO O DESENVOLVIMENTO DE...",4198.50,0,,0,,2021,70,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-17,2021006698,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    16/11 - 71,76  17/11 - 77,75  18/11 - 81,30  19/11 - 99,2",,6262,,7049,77.74,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-17,2021006701,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  16/11 - 19,56           1,63          27,20",,6263,,7053,22.82,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-17,2021006701,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  16/11 - 19,56           1,63          27,20",,6263,,7053,32.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-17,2021006704,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  16/11 - 18,40           9,20          13,80",,6261,,7045,32.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-17,2021006704,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  16/11 - 18,40           9,20          13,80",,6261,,7045,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-17,2021006704,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  16/11 - 18,40           9,20          13,80",,6261,,7045,18.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-17,2021006704,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  16/11 - 18,40           9,20          13,80",,6261,,7045,12.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-17,2021006706,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182    16/11 - 10,45  17/11 - 10,45",,6264,,7057,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-12,2021-11-18,2021003604,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6208,BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI,PJ,38329458000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.393/2021 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS, CFE SOLIC.201/2021, BLOQUEIO 917/2021.SEC.SAUDE   NF 137",,6255,198.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-07-23,2021-11-18,2021003834,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6178,WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO,PJ,21550873000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE PACOTE OFFICE COMPLETO 2019, LICENCA USO PARA SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, CABOS E EQUI",,6210,6929.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-07-23,2021-11-18,2021003834,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6178,WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO,PJ,21550873000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE PACOTE OFFICE COMPLETO 2019, LICENCA USO PARA SO",,6210,,6991,6929.70,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-12,2021-11-18,2021004330,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,2355,VLK STRAZZABOSCO - TRATOR PECAS,PJ,8219777000153,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA,,6172,,6953,15157.12,2021,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-23,2021-11-18,2021004545,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6279,CRISTIANE DA SILVEIRA,PJ,27208733000253,,"CONTRATACAO RESIDENCIAL GERIATRICO NOSSA SENHORA APARECIDA, PARA PACIENTE DO MUNICIPIO, COM PAGAMENTO COMPARTILHADO ENTRE PREFEITURA E FAMILIAR DO MESMO.  (LICITACAO",,6241,1700.00,0,,2021,46,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-17,2021-11-18,2021005223,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recursos Livres,6305,SOLDASUL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA,PJ,87020756000261,,AQUISICAO DE ROUPAS DE CHUVA E BOTINAS PARA USO DOS FUNCIONAROS DA SEC. DE OBRAS  (COMPRA DIRETA Nº 396/2021) NF 254847,,6218,1425.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-17,2021-11-18,2021005223,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recursos Livres,6305,SOLDASUL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA,PJ,87020756000261,,AQUISICAO DE ROUPAS DE CHUVA E BOTINAS PARA USO DOS FUNCIONAROS DA SEC. DE OBRAS  (COMPRA DIRETA Nº 396/2021) NF 254847,,6218,,6998,1425.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-30,2021-11-18,2021005961,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"AQUISICAO DE 05 CAMARAS DE SEGURANCA, PARA MONITAR AS AGLOMERACOES DEVIDO A PANDEMIA   (COMPRA DIRETA Nº 438/2021)    NF",,5966,,6725,24.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-30,2021-11-18,2021005961,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"AQUISICAO DE 05 CAMARAS DE SEGURANCA, PARA MONITAR AS AGLOMERACOES DEVIDO A PANDEMIA   (COMPRA DIRETA Nº 438/2021)    NF",,5966,,6725,3053.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-30,2021-11-18,2021005961,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"AQUISICAO DE 05 CAMARAS DE SEGURANCA, PARA MONITAR AS AGLOMERACOES DEVIDO A PANDEMIA   (COMPRA DIRETA Nº 438/2021)    NF",,5966,,6725,57.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-30,2021-11-18,2021005961,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"AQUISICAO DE 05 CAMARAS DE SEGURANCA, PARA MONITAR AS AGLOMERACOES DEVIDO A PANDEMIA   (COMPRA DIRETA Nº 438/2021)    NF",,5966,,6725,14.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-11-04,2021-11-18,2021006391,12,Educação,122,Administração Geral,1266,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES HORTÊNCIA ESPINO,2088,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO HORTÊNCIA ESPINOSA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1092,Calçamento em Blocos de Concreto - Rua Adão Medeir,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO E",,6212,801.28,0,,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-11-04,2021-11-18,2021006391,12,Educação,122,Administração Geral,1266,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES HORTÊNCIA ESPINO,2088,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO HORTÊNCIA ESPINOSA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1092,Calçamento em Blocos de Concreto - Rua Adão Medeir,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,6212,,6993,801.28,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-11-04,2021-11-18,2021006393,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO E",,6209,1602.56,0,,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-04,2021-11-18,2021006393,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,6209,,6990,1602.56,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-04,2021-11-18,2021006397,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 063/2017 PARA CONTRATACAO DE SISTEMA PARA CONSULTA CADASTRAL, REF. MENSALIDADE. SEC.ADMINISTRACAO   CONFORME BOLETO E",,6214,239.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-04,2021-11-18,2021006397,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 063/2017 PARA CONTRATACAO DE SISTEMA PARA CONSULTA CADASTRAL, REF. MENSA",,6214,,6995,239.49,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-18,2021006412,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,5924,,6674,102.64,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-18,2021006412,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,5924,,6674,42.77,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-18,2021006412,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,5924,,6674,5437.89,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-18,2021006412,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,5924,,6674,25.66,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-18,2021006428,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO E",,6213,801.28,0,,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-18,2021006428,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,6213,,6994,801.28,2020,12,PRE,2020,179,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-18,2021006468,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCA",,6201,1776.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-18,2021006468,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUS",,6201,,6982,1776.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-16,2021-11-18,2021006556,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,6202,2174.86,0,,2018,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-18,2021006556,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,6202,,6983,2174.86,2018,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-16,2021-11-18,2021006557,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,6203,830.34,0,,2018,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-18,2021006557,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,6203,,6984,830.34,2018,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-16,2021-11-18,2021006558,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,6204,27788.67,0,,2018,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-18,2021006558,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,6204,,6985,27788.67,2018,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-11-16,2021-11-18,2021006559,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,6205,2365.11,0,,2018,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-18,2021006559,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,6205,,6986,2365.11,2018,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-16,2021-11-18,2021006560,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,6206,2418.43,0,,2018,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-18,2021006560,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,6206,,6987,2418.43,2018,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-11-16,2021-11-18,2021006561,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,6207,6384.25,0,,2018,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-18,2021006561,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,6207,,6988,6384.25,2018,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-11-16,2021-11-18,2021006585,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1020,Salario Educação - Federal,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,6208,15507.56,0,,2018,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-18,2021006585,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1020,Salario Educação - Federal,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,6208,,6989,15507.56,2018,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-16,2021-11-18,2021006586,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,4500,CUSTEIO SUS,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,6200,35778.90,0,,2018,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-18,2021006586,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,4500,CUSTEIO SUS,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,6200,,6981,35778.90,2018,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-16,2021-11-18,2021006596,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021:      54955947 - AP ENGENHARIA    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.,,6199,265.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-18,2021006596,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021:      54955947 - AP ENGENHARIA    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI,,6199,,6980,265.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-11-17,2021-11-18,2021006604,4,Administração,122,Administração Geral,1385,PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,2095,AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,4188,"GAIA SUL AMBIENTAL - PROJETOS, ENGENHARIA E CONSUL",PJ,8598828000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 289/2015 PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM,,6184,,6963,61.97,2015,26,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-11-17,2021-11-18,2021006604,4,Administração,122,Administração Geral,1385,PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,2095,AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,4188,"GAIA SUL AMBIENTAL - PROJETOS, ENGENHARIA E CONSUL",PJ,8598828000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 289/2015 PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM,,6184,,6963,4069.51,2015,26,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-17,2021-11-18,2021006606,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3880,ELTON PEREIRA RODRIGUES,PF,1622786084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF:    - 1/2 DIARIA DO DIA 28/10/2021, SAIDA 15HS CHEGADA 19HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUSCOU SERVIDORES QUE ESTAVAM FAZENDO CURS",,6211,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-17,2021-11-18,2021006606,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3880,ELTON PEREIRA RODRIGUES,PF,1622786084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF:    - 1/2 DIARIA DO DIA 28/10/2021, SAIDA 15HS CHEGADA 19HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ON",,6211,,6992,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006622,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,6318,AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE,PJ,36047635000191,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE)    560, CAPACHO DE VINIL 100 X 120 CM COR AZUL, BOA QUALIDADE, 100 X,VASSOURA GRANDE DE PALHA COM CABO EXTENSO, PARA LIMPEZA EM A,VASSOURA SANITARIA PARA LIMPEZA DE SANITARIO, COM CERDAS DE",269.24,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006623,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,5970,GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR,PJ,10674585000189,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 8440, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, CHEIRO DE BEBE FRASCO DE 360 ML",23.70,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006624,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,5844,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE)  NF 3578, ESPONJA DE ACO PACOTE COM 8 UNIDADES COMPOSTO DE ACO CARBONO",4.20,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006625,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,5304,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 11.049, AGUA SANITARIA, BOMBONA DE 5 LITROS. AGUA SANITARIA, SOLUCAO,ESPONJA MULTIUSO LOUCA PACOTE COM 10 UNIDADES ESPONJA DUPLA-,INSETICIDA DOMESTICO, CONTRA BARATA, EMBALAGEM DE NO MINIMO,MOP UMIDO 390 G MOP UMIDO DE 390 GRAMAS, PARA BALDE INDUSTRI,PEDRA SANITARIA COR AZUL, PERFUME DE EUCALIPTO COMPOSICAO: P,",315.24,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006626,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,2298,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE)  NF 20.817, PAPEL ALUMINIO, ROLO 30CM X 10M. PAPEL ALUMINIO, ROLO CONTEN",17.54,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006627,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,6321,M.MARTINS DOS SANTOS-DISTRIBUIDORA,PJ,23874152000119,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE), LIXEIRA PLASTICA SIMPLES SEM TAMPA,LUVAS DE LATEX PARA LIMPEZA, TAMANHO P, AMARELA DE SEGURANCA,PA DE LIXO COM CABO ALTO DE MADEIRA PA DE LIXO, EM POLIESTIR,PANOS DE PRATO (ALGODAO COM BAINHA) LISO, DE MATERIAL 100% A,SACO DE LIXO 30 LITROS COM 10 UNIDADES SACO REFORCADO PARA L",48.60,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006628,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,6320,MR LICITACOES - LTDA,PJ,41687100000115,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE), ALCOOL COM ESSENCIA, BOMBONA DE 5 LITROS. ALCOOL COM ESSENCI",76.00,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006629,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,4964,POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO,PJ,5804684000106,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE), FLANELA DE 30X40CM, LARANJA PARA LIMPEZA FLANELA, LIMPEZA GE",52.56,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006630,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,3141,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 36.173, PANO DE COPA ATOALHADO, 5OX70 CM, DE BOA QUALIDADE.,PAPEL TOALHA, PACOTE COM 2 ROLOS DE 20 CM X 30 M PAPEL TOALH,SACAS DE ALGODAO GROSSO CRU E FECHADO 100% ALGODAO, TAMANHO,SACOS PLASTICOS PICOTADO TAMANHO DE 16 CM X 30CM BOBINA DE 5",171.59,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006631,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,6323,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI,PJ,112092000100,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 1102, ALCOOL 70% GEL, BOMBONA DE 5 LITROS. ALCOOL EM GEL 70%, ANTI,SODA CAUSTICA ESCAMA, POTE DE 01 KG SODA CAUSTICA EM ESCAMAS",228.69,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006632,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,5302,GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA,PJ,4415316000103,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 31.604, DESINFETANTE DE PINHO, EUCALIPTO E LAVANDA, BOMBONA DE 5 LIT,LIMPA VIDRO COM ALCOOL, BOMBONA DE 05 LITROS, CONTENDO EM SU,LUVAS DESCARTAVEIS DE LATEX, TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNIDAD,LUVAS DESCARTAVEIS DE LATEX, TAMANHO P, CAIXA COM 100 UNIDAD,PAPEL TOALHA, FOLHA SIMPLES FORMATO DE 20X21 CM PAPEL TOALHA",357.02,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006633,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,6004,VALDECI DE OLIVEIRA MARQUES,PF,49992619015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº05/2021 PARA A CONCESSAO DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL-LEI 3942/2017 DA SEC.ASSIST.SOCIAL, VIGENTE DE 16/06/2021 A 15/12/2021.    PERIODO REFERENTE A 16/10 A 15/11/2021,",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006634,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recursos Livres,5407,MARIA HELENA OLIVEIRA,PF,502310065,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 002/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA SECRETARIA MUNICIAPL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COM VIGENCIA DE 05/07/2021 A 05/01/2022.    OUTUBRO/2021,",550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006635,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,5164,CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA,PF,2479938085,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº113/2018 PARA A CONCESSAO DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL-LEI 3942/2017 DA SEC.ASSIST.SOCIAL, VIGENTE DE 21/05/2021 A 20/11/2021.  REF. OUTUBRO/2021,",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006636,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,6132,MARIA DE LOURDES ABREU DE SOUZA,PF,2038998060,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 007/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL. VIGENCIA 05/06/2021 A 05/01/2022.    REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006637,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recursos Livres,6143,ALINE ALVES BRASIL,PF,2051964033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 003/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA SECRETARIA MUNICIAPL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COM VIGENCIA DE 24/09/2021 A 24/12/2021.    REF. OUTUBRO/2021,",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006641,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 0225/2018.    NOTA FISCAL 849 COMP.OUTUBRO/2021 SEC.AGRICULTURA,",91.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006642,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 0225/2018.    NOTAS FISCAL N? 2021/850 - COMP. OUTUBRO/2021  CONSELHO TUTELAR,",16.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006643,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 0225/2018.    NOTA FISCAL N? 2021/848 COMP.OUTUBRO/2021,",816.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006644,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:    2021/847 REF.OUTUBRO/2021,",106.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006645,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:    2021/846 REF OUTUBRO/2021,",66.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006646,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 11/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 40%,",18776.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006647,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 0225/2018.    NOTAS FISCAL N? 2021/843 - COMP. OUTUBRO/2021  SEC.ADMINISTRACAO,",550.15,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006648,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 0225/2018.    NOTA FISCAL N? 2021/844, COMP. OUTUBRO/2021 ASSISTENCIA SOCIAL,",353.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006649,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPROGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:     2021/845 REF OUTUBRO/2021,",264.15,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006650,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPROGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:     2021/842- REF OUTUBRO/2021,",619.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006651,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 0225/2018.    NOTA FISCAL N? 2021/851, COMP. OUTUBRO/2021 CASA DE PASSAGEM,",13.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006652,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1342,LIEJE GUEDES,PF,32065221020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA DO DIA 02/12/2021, SAIDA 06HS45MIN CHEGADA 19HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES#NOS POR ELAS, A SER REALIZADA NO DIA 02/12/2021 NAS DEPENDENCIAS DO AUDITORIO DANTE BARONE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM PORTO ALEGRE/RS    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: COORDENADORA DE POLITICAS PUBL",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006653,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6252,MYLENA TASSONI DIHL,PF,4062645033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 15/09/2021, SAIDA 10HS CHEGADA 18HS, DESTINO PAROBE/RS, ONDE ACOMPANHOU PACIENTES PARA CONSULTA JUNTO AO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: SUPERVISOR  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006654,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 16/11/2021, SAIDA 09HS30MIN CHEGADA 12HS10MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA BUSCAR PECAS PARA A SECRETARIA JUNTO A EMPRESA POSSELT IMPLEMENTOS E MAQUINAS LTDA.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006655,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,236,CRECHE COMUNITARIA IZOLINA RODRIGUES,PJ,90262775000128,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO DE COLABORACAO Nº002/2021 COMOBJETIVO DE AUXILIAR NO CUSTEIO DO DESENVOLVIMENTO DOPROJETO DIRIGIDO AS CRIANCAS QUE NAO ESTAOEM FASE ESCOLAR, CUJO OSPAIS EXERCAM ALGUMA ATIVIDADE QUE NECESSITE SE AFASTAR DOLAR TENDO QUE DEIXAR SEUS FILHOS EM LOCAL ADEQUADO AO DESENVOLVIMENTO FISICO E MENTAL, VIGENTE DE 03/02/2021 A 03/02/2022.  REEF OUTUBRO/2021,",20000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006656,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 386/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA SECRETARIA DE OBRAS MES DE DEZEMBRO/2021 - SEC. OBRAS,",5600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006657,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.3.90.91,339091990000000,Diversas Sentenças,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRECATORIOS DO EXERCICIO DE 2019 E 2020, CONFORME OFICIO Nº403/2019, ATA DE AUDIENCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO.PARCELA MENSAIS NO VALOR DE R$ 60.0000,00, DESCONTADAS NA PARCELA DO FPM.SEC.FAZENDA  PARCELA DEBITADA EM 18/11/2021.,",60000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006657,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.3.90.91,339091990000000,Diversas Sentenças,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRECATORIOS DO EXERCICIO DE 2019 E 2020, CONFORME OFICIO Nº403/2019, ATA DE AUDIENCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO.PARCELA MENSAIS N",,6216,60000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006657,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2043,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.,3.3.90.91,339091990000000,Diversas Sentenças,1,Recursos Livres,1775,TRIBUNAL JUSTICA DO TRABALHO 4º REGIAO,PJ,2520619000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRECATORIOS DO EXERCICIO DE 2019 E 2020, CONFORME OFICIO Nº403/2019, ATA DE AUDIENCIA DO TR",,6216,,6997,60000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006658,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,6305,SOLDASUL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA,PJ,87020756000261,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CRESCIMO DE JUROS SOBRE O BOLTE DE PAGAMENTO DE TITULO DA EMPRESA CITADA.SEC.FAZENDA,",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006658,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,6305,SOLDASUL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA,PJ,87020756000261,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CRESCIMO DE JUROS SOBRE O BOLTE DE PAGAMENTO DE TITULO DA EMPRESA CITADA.SEC.FAZENDA,,6217,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006658,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,6305,SOLDASUL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA,PJ,87020756000261,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CRESCIMO DE JUROS SOBRE O BOLTE DE PAGAMENTO DE TITULO DA EMPRESA CITADA.SEC.FAZENDA,,6217,,6999,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006659,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1191,MARIA JOSE COSTA DA SILVA,PF,57934843020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 25/06/20219 A 24/06/2020, PERIODO DE GOZO MES 11/2021 - 30 DIAS - SEC. SAUDE,",826.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006659,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1191,MARIA JOSE COSTA DA SILVA,PF,57934843020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 25/06/20219 A 24/06/2020, PERIODO DE GOZO MES 11/2021 - 30 DIAS - SEC. SAUDE",,6215,826.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006660,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6259,MATHEUS MAURER WEBER,PF,2951354096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 ? DIARIAS NOS DIAS:    - 11/11/2021, SAIDA 07HS30MIN CHEGADA 12HS, DESTINO SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, ONDE ACOMPANHOU PACIENTE DE ALTA SRª JAINE, QUE ENCOTRAVA-SE INTERNADA ATE SUA RESIDENCIA   - 05/11/2021, SAIDA 17HS30MIN CHEGADA 22HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE ACOMPANHOU O TRANSPORTE DO SR.GELSON QUE HAVIA FEITO UM EXAME DE CATETERISMO NO INSTITUTO DE CARDI",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006661,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"COMPRA DE MEDICAMENTO EM FAVOR DE PACIENTE DO MUNICIPIO, MEDIANTE ORDEM JUDICIAL  - PROCESSO JUDICIAL Nº 032.1.19.0001475-4.  (LICITACAO Nº : 81/2021-DL) NF 1200, RENSIMA 110MG/ML CELLTRION (INFLIXIMABE)",12372.73,0,,0,,2021,81,PRD,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006662,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA, REF A 2? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006663,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1269.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006664,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5234,LAURO DA SILVA HENRIQUE DE FREITAS,PF,73707392015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1523.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006665,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1776.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006666,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,48,CARLOS NOE ROSA DOS SANTOS,PF,25455770063,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - SETE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",888.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006667,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1523.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006668,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1523.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006669,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006670,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1269.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006671,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006672,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - SETE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",888.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006673,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006674,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - SEIS  1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",761.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006675,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATRO 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",507.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006678,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recursos Livres,279,CONDOR IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAIS DE C,PJ,72342975000109,16700008131,"AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS   (COMPRA DIRETA Nº 497/2021) NF 424, CAIXA DISJUNTOR 32,DISJUNTOR 32 AMP,TOMADA 20 AMP,BUCHA DE 08MM,PARAFUSOS 8MM,CABO AZUL 6MM,CABO VERMELHO 6MM,FITA ALTA FUSAO - 5M,CAIXA COM TOMADA 20 AMP",153.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-18,2021006698,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    16/11 - 71,76  17/11 - 77,75  18/11 - 81,30  19/11 - 99,2",,6262,,7050,81.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-18,2021006701,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  16/11 - 19,56           1,63          27,20",,6263,,7054,27.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-18,2021006704,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  16/11 - 18,40           9,20          13,80",,6261,,7046,13.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-18,2021006704,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  16/11 - 18,40           9,20          13,80",,6261,,7046,18.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-18,2021006704,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  16/11 - 18,40           9,20          13,80",,6261,,7046,32.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-18,2021006708,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    16/11 - 10,45  16/11 - 10,45  18/11 - 10,",,6260,,7042,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006710,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49406    18/11 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006710,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49406    18/11 - 10,45",,6266,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006710,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49406    18/11 - 10,45",,6266,,7060,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006711,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59165    18/11 - 10,45  19/11 - 10,45,",20.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006711,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59165    18/11 - 10,45  19/11 - 10,45",,6265,20.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006711,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59165    18/11 - 10,45  19/11 - 10,45",,6265,,7058,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006774,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"CONFORME ORDEM JUDICIAL DE N?032/119.0001580-7 , COMPRA DO MEDICAMENTO CLOZAPINA 100MG     (COMPRA DIRETA Nº 496/2021) NF 1202, CLOZAPINA 100MG(PINAZAN), CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS",566.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006775,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"CONFORME ORDEN JUDICIAL DE N?032/10900002278 , COMPRA DO MEDICAMETO CLOZAPINA 100MG     (COMPRA DIRETA Nº 495/2021) NF 1203, CLOZAPINA 100MG(PINAZAN), CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS",849.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-18,2021-11-18,2021006776,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"CONFORME ORDEN JUDICIAL N? 9000.445.445.40.20198210032, COMPRA DO MEDICAMENTO CLOZAPINA 100MG   (COMPRA DIRETA Nº 494/2021) NF 1201, CLOZAPINA 100MG(PINAZAN), CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS",849.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-09,2021-11-19,2021002841,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6203,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SEVICOS DE LOCACAO DE 04 VEICULOS POPULARES 1.,,5935,,6685,7040.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-17,2021-11-19,2021002984,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,1,Recursos Livres,279,CONDOR IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAIS DE C,PJ,72342975000109,16700008131,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 139/2021 PARA AQUISICAO DE PORTAS PARA O SETOR DE TALAO DE PRODUTORES. 396,,6227,172.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-17,2021-11-19,2021002984,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,1,Recursos Livres,279,CONDOR IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAIS DE C,PJ,72342975000109,16700008131,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 139/2021 PARA AQUISICAO DE PORTAS PARA O SETOR DE TALAO DE PRODUTORES. 396,,6227,,7008,172.24,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-08-09,2021-11-19,2021004255,4,Administração,122,Administração Geral,1367,"AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICI",1034,"AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL.",4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1,Recursos Livres,279,CONDOR IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAIS DE C,PJ,72342975000109,16700008131,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE TIJOLOS PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL. CONFORME SOLICITACAO 219/2021  NF 400,,6228,340.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-11-19,2021004255,4,Administração,122,Administração Geral,1367,"AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICI",1034,"AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL.",4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1,Recursos Livres,279,CONDOR IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAIS DE C,PJ,72342975000109,16700008131,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE TIJOLOS PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL. CONFORME SOLICITACAO 219/2,,6228,,7009,340.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-10-18,2021-11-19,2021005957,4,Administração,122,Administração Geral,1369,"CONSTRUÇÕES, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DOS ABRIGOS DE",1035,CONSTRUÇÕES REFORMAS E MODERNIZAÇÃO DOS ABRIGOS DE ÔNIBUS.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DAS PARADAS DE ONIBUS DO MUNICIPIO  (COMPRA DIRETA Nº 449/2021) NF 1534,,6221,1073.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-11-19,2021005957,4,Administração,122,Administração Geral,1369,"CONSTRUÇÕES, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DOS ABRIGOS DE",1035,CONSTRUÇÕES REFORMAS E MODERNIZAÇÃO DOS ABRIGOS DE ÔNIBUS.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DAS PARADAS DE ONIBUS DO MUNICIPIO  (COMPRA DIRETA Nº 449/2021) NF 1534,,6221,,7002,1073.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-10-18,2021-11-19,2021005958,4,Administração,122,Administração Geral,1367,"AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICI",1034,"AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL.",3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL  (COMPRA DIRETA Nº 447/2021) NF 1533,,6222,319.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-11-19,2021005958,4,Administração,122,Administração Geral,1367,"AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICI",1034,"AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL.",3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL  (COMPRA DIRETA Nº 447/2021) NF 1533,,6222,,7003,319.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-19,2021-11-19,2021005974,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOSE 58595, ACESSO REMOTO TECNICO SANDRO CARVALHO DA ROSA, 15HS, SISTEMA FROTAS.SEC.ADMINIS",,5594,,6311,1477.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-19,2021-11-19,2021005974,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOSE 58595, ACESSO REMOTO TECNICO SANDRO CARVALHO DA ROSA, 15HS, SISTEMA FROTAS.SEC.ADMINIS",,5594,,6311,22.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-19,2021-11-19,2021005993,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,AQUISICAO DE 1 ROLO DE FIO PLASTICHUMBO PARA MANUTENCAO NO CEMITERIO  (COMPRA DIRETA Nº 452/2021) NF 1535,,6223,935.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-19,2021-11-19,2021005993,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,AQUISICAO DE 1 ROLO DE FIO PLASTICHUMBO PARA MANUTENCAO NO CEMITERIO  (COMPRA DIRETA Nº 452/2021) NF 1535,,6223,,7004,935.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-11-19,2021006026,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,"AQUISICAO DE ESPELHO PARA PORTA , FECHADURAS E TINTAS  (COMPRA DIRETA Nº 459/2021)  NF 1538",,6224,464.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-11-19,2021006026,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,"AQUISICAO DE ESPELHO PARA PORTA , FECHADURAS E TINTAS  (COMPRA DIRETA Nº 459/2021)  NF 1538",,6224,,7005,464.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-11-19,2021006121,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO Nº 066/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE CURSO SOBRE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE PARCELAMENO DO SOLO, NO DIA 25",,6226,540.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-11-19,2021006121,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO Nº 066/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE CURSO SOBRE LICENCIAMENT",,6226,,7007,540.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-19,2021006266,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5173,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 014/2018, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE",,5792,,6528,44.04,2018,1,DPV,2018,14,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-19,2021006266,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5173,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 014/2018, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE",,5792,,6528,2891.62,2018,1,DPV,2018,14,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-19,2021006373,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6100,DIMITRI GRAFF COSTANTIN 03652850050,PJ,28326639000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 14/2021, PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO E ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA, QUE ENTRE",,6225,2500.00,0,,2021,8,DPV,2021,14,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-19,2021006373,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6100,DIMITRI GRAFF COSTANTIN 03652850050,PJ,28326639000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 14/2021, PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO E A",,6225,,7006,2500.00,2021,8,DPV,2021,14,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-19,2021006438,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1317,MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE,2122,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5765,COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA SANTO ANTONIO DA,PJ,30467024000205,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 004/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ABRIGO DE MENOS, VINCULADO A DISPENSA 0139/2021, COM VIGENCIA 26/04/2021 A 26/10/2",,6219,2200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-19,2021006438,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1317,MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE,2122,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5765,COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA SANTO ANTONIO DA,PJ,30467024000205,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 004/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ABRIGO DE MENOS, VINCULADO A DISPENSA",,6219,,7000,2200.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-19,2021006458,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4027,ANAJARA TOLEDO DE SOUZA,PF,1443192090,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS 29 E 30/11/2021, HORA DE SAIDA 07HS30MIN, HORA DE CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. PARTICIPA DO CUR",,6242,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-19,2021006458,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4027,ANAJARA TOLEDO DE SOUZA,PF,1443192090,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS 29 E 30/11/2021, HORA DE SAIDA 07HS30MIN, HORA DE CHEGADA 18HS30M",,6242,,7023,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-19,2021006460,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MO",,6256,1269.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-19,2021006460,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFIC",,6256,,7037,1269.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-19,2021006461,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: M",,6248,1396.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-19,2021006461,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFI",,6248,,7029,1396.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-19,2021006462,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,6249,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-19,2021006462,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIF",,6249,,7030,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-19,2021006463,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,6247,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-19,2021006463,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIF",,6247,,7028,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-19,2021006464,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,6246,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-19,2021006464,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIF",,6246,,7027,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-19,2021006465,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - NOVE  1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,6250,1142.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-19,2021006465,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - NOVE  1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIF",,6250,,7031,1142.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-19,2021006466,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,48,CARLOS NOE ROSA DOS SANTOS,PF,25455770063,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: M",,6244,1396.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-19,2021006466,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,48,CARLOS NOE ROSA DOS SANTOS,PF,25455770063,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFI",,6244,,7025,1396.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-19,2021006467,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MO",,6251,1269.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-19,2021006467,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFIC",,6251,,7032,1269.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-19,2021006469,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,6252,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-19,2021006469,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIF",,6252,,7033,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-19,2021006470,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: M",,6253,1523.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-19,2021006470,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFI",,6253,,7034,1523.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-19,2021006471,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MO",,6254,1269.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-19,2021006471,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFIC",,6254,,7035,1269.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-19,2021006472,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5234,LAURO DA SILVA HENRIQUE DE FREITAS,PF,73707392015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - NOVE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: M",,6245,1142.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-19,2021006472,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5234,LAURO DA SILVA HENRIQUE DE FREITAS,PF,73707392015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - NOVE 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFI",,6245,,7026,1142.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-19,2021006473,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,98,EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,33530486013379,9602042900,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURAMENTO 73755524, TELEFONE 3656-4012 - FISCALIZACAO, VENC.: 24/10/2021.    OBS: R$ 0,09 REF MULTA E JUROS",,6240,41.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-19,2021006473,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,98,EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,33530486013379,9602042900,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURAMENTO 73755524, TELEFONE 3656-4012 - FISCALIZACAO, VENC.: 24/10/2021.    OBS: R$ 0,09 R",,6240,,7021,41.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-19,2021006487,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2020, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZ",,5964,,6723,1135.54,2020,7,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-19,2021006487,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2020, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZ",,5964,,6723,283.89,2020,7,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-19,2021006487,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2020, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZ",,5964,,6723,6939.44,2020,7,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-19,2021006487,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2020, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZ",,5964,,6723,54253.77,2020,7,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-19,2021006487,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2020, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZ",,5964,,6723,473.14,2020,7,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-19,2021006488,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUO",,5965,,6724,251.20,2021,9,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-19,2021006488,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUO",,5965,,6724,418.67,2021,9,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-19,2021006488,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUO",,5965,,6724,1004.82,2021,9,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-19,2021006488,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUO",,5965,,6724,6140.54,2021,9,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-19,2021006488,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUO",,5965,,6724,48007.86,2021,9,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-19,2021006494,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,5972,,6731,325.86,2020,1,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-19,2021006494,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,5972,,6731,21398.23,2020,1,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-19,2021006495,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,5973,,6732,3209.13,2020,1,CNC,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-19,2021006495,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,5973,,6732,48.87,2020,1,CNC,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-19,2021006496,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,5976,,6735,24.60,2020,1,CNC,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-19,2021006496,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,5976,,6735,1615.26,2020,1,CNC,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-11,2021-11-19,2021006518,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5209,INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS -,PJ,8041997000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE. SETIMO TERMO ADITIVO AO  TERMO DE CONVENIO Nº001/2019, CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, POR INTERMEDIO DA",,6243,52386.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-11,2021-11-19,2021006518,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5209,INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS -,PJ,8041997000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE. SETIMO TERMO ADITIVO AO  TERMO DE CONVENIO Nº001/2019, CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNI",,6243,,7024,52386.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-11,2021-11-19,2021006520,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMPO ADITIVO AO CONTRATO 035/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE",,6103,,6863,5492.36,2018,1,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-11,2021-11-19,2021006520,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMPO ADITIVO AO CONTRATO 035/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE",,6103,,6863,83.64,2018,1,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-17,2021-11-19,2021006599,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SETE 1/2 DIARIAS, DA PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MU",,6220,888.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-17,2021-11-19,2021006599,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SETE 1/2 DIARIAS, DA PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM",,6220,,7001,888.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-17,2021-11-19,2021006600,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEIS 1/2 DIARIAS, DA PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MU",,6239,761.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-17,2021-11-19,2021006600,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEIS 1/2 DIARIAS, DA PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM",,6239,,7020,761.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-17,2021-11-19,2021006605,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNC",,6257,1776.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-17,2021-11-19,2021006605,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JU",,6257,,7038,1776.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-17,2021-11-19,2021006640,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,4500,CUSTEIO SUS,3425,LOJAS COLOMBO S/A,PJ,89848543030670,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 15 VENTILADORES DE PAREDE PARA SEREM INSTALADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, ONDE VAI SER CONCENTRADO OS ATENDIMENTOS M",,6238,4198.50,0,,2021,70,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-17,2021-11-19,2021006640,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,4500,CUSTEIO SUS,3425,LOJAS COLOMBO S/A,PJ,89848543030670,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 15 VENTILADORES DE PAREDE PARA SEREM INSTALADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE,,6238,,7019,4198.50,2021,70,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-19,2021006641,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCUL",,6229,91.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-19,2021006641,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRE",,6229,,7010,91.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-19,2021006642,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 0225/2018.    NOTAS",,6230,16.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-19,2021006642,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULA",,6230,,7011,16.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-19,2021006644,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:    2021/847 REF.OUTUBRO/2021",,6231,106.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-19,2021006644,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:    2021/847 RE",,6231,,7012,106.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-19,2021006645,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:    2021/846 REF OUTUBRO/2021",,6232,66.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-19,2021006645,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:    2021/846 RE",,6232,,7013,66.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-19,2021006647,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 0225/2018.    NOTAS",,6233,550.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-19,2021006647,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULA",,6233,,7014,550.15,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-19,2021006648,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCUL",,6234,353.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-19,2021006648,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRE",,6234,,7015,353.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-19,2021006649,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPROGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:     2021/845 REF OUTUBRO/2021",,6235,264.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-19,2021006649,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPROGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:     2021/845",,6235,,7016,264.15,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-19,2021006650,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPROGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:     2021/842- REF OUTUBRO/2021",,6236,619.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-19,2021006650,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPROGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:     2021/842-",,6236,,7017,619.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-19,2021006651,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCUL",,6237,13.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-19,2021006651,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRE",,6237,,7018,13.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-19,2021006659,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1191,MARIA JOSE COSTA DA SILVA,PF,57934843020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 25/06/20219 A 24/06/2020, PERIODO DE GOZO",,6215,,6996,764.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-19,2021006659,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1191,MARIA JOSE COSTA DA SILVA,PF,57934843020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 25/06/20219 A 24/06/2020, PERIODO DE GOZO",,6215,,6996,62.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006676,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6230,WSNET INTERNET E DADOS LTDA EPP,PJ,21967557000176,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALACAO DE INTERNET PARA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.   (LICITACAO Nº : 83/2021-DL), INSTALACAO DE 600 MEGA DE INTERNET PARA O PREDIO DA ADM",2980.00,0,,0,,2021,83,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006677,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039090000000,Armazenagem,1,Recursos Livres,5284,BER PROJETOS E OBRAS LTDA,PJ,11334040000196,,"CONTRATACAO DE EMPRESA DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DA RUA AV GETULIO VARGAS   (LICITACAO Nº : 73/2021-DL), PROJETO ENGENHARIA PAVIMENTACAO GETULIO VARGAS",19200.00,0,,0,,2021,73,PRD,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006679,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4598,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"CONTRATACAO DE EMPRESA DE ASSESSORIA, PARA ASSISTIR O SETOR E COMISSAO DE PATRIMONIO NO LEVANTAMENTO DE BENS IMOVEIS DO MUNICIPIO.  (LICITACAO Nº : 15/2021-IL), SERV CAPAC E ASSESSOR. TEC. REESTRUT. DO CONTROLE PATRIMON.",6400.00,0,,0,,2021,15,PRI,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006680,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021, VENC.NOVEMBRO/2021:    996268219   R$ 937,47   SECRETARIA DA SAUDE   62523350   R$ 358,57   POSTO DE SAUDE I (ESPANHA)   24757357   R$ 106,73   POSTO DE SAUDE I    15732223   R$ 435,59   POSTO DE SAUDE II   70875421   R$ 894,16   POSTO DE SAUDE III   50751328   R$ 1148,86   POSTO DE SAUDE IV   20503971 - R$ 106,73 - CENTRO DE ESPECIALIDADE",3988.11,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006681,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,5304,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 11048, AGUA SANITARIA APROPRIADA PARA HIGIENIZACAO DE ALIMENTOS, FR,AGUA SANITARIA, BOMBONA DE 5 LITROS. AGUA SANITARIA, SOLUCAO,CERA EMULCIONADA PERFUMADA, INCOLOR, BOMBONA DE 5 LITROS IN,ESPONJA MULTIUSO LOUCA PACOTE COM 10 UNIDADES ESPONJA DUPLA-,INSETICIDA DOMESTICO, CONTRA BARATA, EMBALAGEM DE NO MINIMO,LU",270.58,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006682,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,6324,X2 AGRO E TRANSPORTES EIRELI,PJ,38144675000187,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE)    039, ALCOOL 70%, BOMBONA DE 5 LITROS. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70",119.96,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006683,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,5844,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 3577, BALDE INDUSTRIAL COM ESPREMEDOR E MOP DE 15 LITROS CAPACIDAD",19.50,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006684,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,5302,GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA,PJ,4415316000103,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 31605, BALDE PLASTICO, DE 20 LITROS EM PROLIPROPILENO, DE ALTA RES,DESINFETANTE DE PINHO, EUCALIPTO E LAVANDA, BOMBONA DE 5 LIT,FOSFORO, EM PALITO, CONTENDO 40 UNIDADES. TAMANHO PEQUENO, E,MOP UMIDO 190 G. MOP UMIDO DE 190 GRAMAS, 85?/ DE ALGODAO E",72.68,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006685,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,5970,GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR,PJ,10674585000189,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 8441, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, CHEIRO DE BEBE FRASCO DE 360 ML",15.80,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006686,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,4964,POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO,PJ,5804684000106,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 28.034, FLANELA DE 30X40CM, LARANJA PARA LIMPEZA FLANELA, LIMPEZA GE",14.60,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006687,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,6321,M.MARTINS DOS SANTOS-DISTRIBUIDORA,PJ,23874152000119,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE), LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL PARA BANHEIRO, CAPACIDAD,PA DE LIXO COM CABO ALTO DE MADEIRA PA DE LIXO, EM POLIESTIR,PANOS DE PRATO (ALGODAO COM BAINHA) LISO, DE MATERIAL 100% A",79.86,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006688,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,3141,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 36.169, PANO DE COPA ATOALHADO, 5OX70 CM, DE BOA QUALIDADE.,PORTA ALCOOL GEL COM CAPACIDADE DE 900 ML PORTA ALCOOL GEL P,SACOS PLASTICOS PICOTADO TAMANHO DE 16 CM X 30CM BOBINA DE 5,TOALHA PARA MAOS FELPUDA TOALHAS 100% ALGODAO, DE BOA QUALID,TOALHAS DE ROSTO FELPUDAS TOALHAS 100% ALGOD?O, DE BOA QUALI",343.00,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006689,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,2298,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE)  NF 20.816, PAPEL ALUMINIO, ROLO 30CM X 10M. PAPEL ALUMINIO, ROLO CONTEN",35.08,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006690,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,6323,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI,PJ,112092000100,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 1103, SODA CAUSTICA ESCAMA, POTE DE 01 KG SODA CAUSTICA EM ESCAMAS",16.03,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006691,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,6319,EREGOLD COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA,PJ,35581117000190,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE), TOUCA DESCARTAVEL CAIXA COM 200 UNIDADES TOUCAS DESCARTAVEIS",59.40,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006692,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,6318,AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE,PJ,36047635000191,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE), VASSOURA SANITARIA PARA LIMPEZA DE SANITARIO, COM CERDAS DE",9.22,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006693,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DE ENERGIA ELETRICA    UC 14998190 - EMATER     R$ 132,51 VENC.NOVEMBRO/2021       SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,",132.51,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006694,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021    994846401   SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL R$ 115,28     VENCIMENTO: NOVEMBRO/2021.,",115.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006695,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6347,AGUA VIVA POCOS ARTESIANOS LTDA,PJ,5704686000115,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO.  (LICITACAO Nº : 82/2021-DL)    NOTA 1063, PERFURACAO DE POCO ARTESIANO",30000.00,0,,0,,2021,82,PRD,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006696,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,Recursos Livres,5340,AUGUSTO TASSONI DA SILVEIRA,PJ,24720631000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 261/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE SALGADOS PARA RECEBER OS VEREADORES EM UMA REUNIAO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.    DANFE 037.582.011,",174.69,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006697,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2235,SILVANA MARQUES DA SILVA,PF,72463490063,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 25/03/2019 A 24/03/2020, PERIODO DE GOZO FERIAS 11/2021   30 DIAS. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL,",4773.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006697,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2235,SILVANA MARQUES DA SILVA,PF,72463490063,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 25/03/2019 A 24/03/2020, PERIODO DE GOZO FERIAS 11/2021   30 DIAS. SECRETARIA DESENVO",,6258,4773.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-19,2021006698,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    16/11 - 71,76  17/11 - 77,75  18/11 - 81,30  19/11 - 99,2",,6262,,7051,99.24,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006699,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,"AQUISCAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO   (COMPRA DIRETA Nº 498/2021) NF 1584, FERROLHO PORTA CADEADO CHATO 5,0 REFORCADO,PARAFUSO PHILHIPS 40 X 35,DOBRADICA PINO SOLTO GALVANIZADA 3,0,PARAFUSO PHILHIPS 35 X 35,CADEADO 40MM",62.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006700,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6348,RAFAEL AUGUSTO ROSSATO DE ROSSATO,PF,89526074068,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO LEVANTAMENTO E MEDICAO DE FLORESTA, PARA POSTERIOR MONTAGEM DE PRECO PARA LEILAO   (LICITACAO Nº : 79/2021-DL), LEVANTAMENTO E MEDICAO DE FLORESTA",4810.00,0,,0,,2021,79,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-19,2021006701,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  16/11 - 19,56           1,63          27,20",,6263,,7055,3.26,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-19,2021006701,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  16/11 - 19,56           1,63          27,20",,6263,,7055,8.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006702,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1020,Salario Educação - Federal,593,FLEX INDUSTRIA DE PERSIANAS LTDA,PJ,557570000187,9602593281,"INSTALACAO DE JANELAS PERSIANAS PARA O MIGUEL COUTO E POLO UAB  (LICITACAO Nº : 84/2021-DL) NF 037.749.921, PERSIANA VERTICAL BLECAUTE 2=1 935 X 2,845,PERSIANA VERTICAL BLECAUTE 1,965 X 2,845,PERSIANA VERTICAL 1,85 X 7M,PERSIANA VERTICAL 2,20 X 2,30,PERSIANA VERTICAL 2,80 X 5M,PERSINA VERTICAL 2,10 X 3,50,PERSIANA VERTICAL 2,10 X 6M,PERSINA VERTICAL 2,10 X 3,50",15564.00,0,,0,,2021,84,PRD,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006703,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO A UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE Nº 001/2019.    NOTA FISCAL Nº 2021324, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2021.    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",3200.00,0,,0,,2019,1,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006703,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO A UNIDADE CENTRAL D",,6259,3200.00,0,,2019,1,DPV,2019,2,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-19,2021006704,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  16/11 - 18,40           9,20          13,80",,6261,,7047,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-19,2021006704,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  16/11 - 18,40           9,20          13,80",,6261,,7047,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006705,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,Recursos Livres,5340,AUGUSTO TASSONI DA SILVEIRA,PJ,24720631000143,,"AQUISICAO DE SALGADOS , AGUAS E REFRIGERANTE   (COMPRA DIRETA Nº 499/2021)    038.375.602, PASTEL DE CARNE,PASTEL DE FRANGO,RISOLES DE FRANGO.,EMPADAS DE FRANGO,CACHORRO QUENTE PEQUENO,FOLHADOS DE ABACAXI,REFRIGERANTE 2L,AGUA MINERAL COM GAS 500 ML,AGUA MINERAL S/GAS",298.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006707,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230    19/11 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006707,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230    19/11 - 10,45",,6267,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006707,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230    19/11 - 10,45",,6267,,7061,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-19,2021006708,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    16/11 - 10,45  16/11 - 10,45  18/11 - 10,",,6260,,7043,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-19,2021006708,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    16/11 - 10,45  16/11 - 10,45  18/11 - 10,",,6260,,7043,10.45,0,0,DPV,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-19,2021006708,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    16/11 - 10,45  16/11 - 10,45  18/11 - 10,",,6260,,7043,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-19,2021006708,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    16/11 - 10,45  16/11 - 10,45  18/11 - 10,",,6260,,7043,10.45,0,0,DPV,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-19,2021006708,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    16/11 - 10,45  16/11 - 10,45  18/11 - 10,",,6260,,7043,10.45,0,0,DPV,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-19,2021006708,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    16/11 - 10,45  16/11 - 10,45  18/11 - 10,",,6260,,7043,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-19,2021006708,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    16/11 - 10,45  16/11 - 10,45  18/11 - 10,",,6260,,7043,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-11-19,2021006708,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    16/11 - 10,45  16/11 - 10,45  18/11 - 10,",,6260,,7043,10.45,0,0,DPV,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006709,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49406    18/11 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-19,2021006711,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59165    18/11 - 10,45  19/11 - 10,45",,6265,,7059,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006712,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 20/10/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO PANTANO GRANDE/RS. FAZER MUDANCA PARA PACIENTE QUE FAZ HEMODIALISE NA CIDADE DE PANTANO GRANDE, MUDOU PARA SEGUIR TRATAMENTO, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXADA PELA SECRETARIA DE SAUDE.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TR",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006713,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1299,ROMARIO DE SOUZA MACHADO,PF,39993892068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 20/10/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO PANTANO GRANDE/RS. FAZER MUDANCA PARA PACIENTE QUE FAZ HEMODIALISE NA CIDADE DE PANTANO GRANDE, MUDOU PARA SEGUIR TRATAMENTO, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXADA PELA SECRETARIA DE SAUDE.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: AJUDANTE  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRA",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006714,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6201,DIEGO CARVALHO KERN,PF,1814156070,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 20/10/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO PANTANO GRANDE/RS. FAZER MUDANCA PARA PACIENTE QUE FAZ HEMODIALISE NA CIDADE DE PANTANO GRANDE, MUDOU PARA SEGUIR TRATAMENTO, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXADA PELA SECRETARIA DE SAUDE.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: AJUDANTE  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRA",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006715,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6262,LAURI BRASIL VIEIRA,PF,25558609087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 16/11/2021, HORA DE SAIDA 09HS30MIN, HORA DE CHEGADA 12HS10MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA POSSELT IMPLEMENTOS E MAQUINAS LTDA.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: COORDENADOR DE UNIDADE  SECRETARIA DE AGRICULTURA,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006716,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS:    - 05/11/2021, HORA DE SAIDA 11HS30MIN, HORA DE CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR VACINAS EM REDE DE FRIO   - 16/11/2021, HORA DE SAIDA 15HS00MIN, HORA DE CHEGADA 17HS40MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR VACINAS EM REDE DE FRIO     CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: TEC. DE ENFERMAGEM   SECRETARIA MUNICIPAL D",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006717,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,1,Recursos Livres,291,SORAIA ABECHE DA SILVA,PF,89554035004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 349 KM RODADOS NOS DIAS 03, 04 E 05/11/2021, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. PARA CURSO PLANEJAMENTO, GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS   MELHORES PRATICAS, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITACOES (LEI 14.133/21), NA FAMURS.,",506.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006718,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPROGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:     2021/450 - REF JUNHO/2021    SECRETARIA DA FAZENDA,",1256.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006719,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021:    24469971   CRAS     VENCIMENTO: 30/11/2021.,",347.17,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006720,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MES OUTUBRO/2021:    15021360   ABRIGO D. LAURA ( RUA CASSIANO LOUZADA, 269) , R$ 114,99  VENC: 03/11/2021    SEC.ASSIST.SOCIAL,",114.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006721,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021, VENC.NOVEMBRO/2021:    54715288   ONG EBENEZER- R$ 42,72,",42.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006722,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMEPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021, VENC.NOVEMBRO/2021:    55347533 - PRIMEIRA INFANCIA R$ 83,13,",83.13,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006723,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021 VENCIMENTO NOVEMBRO/2021    65620160   POLO UAB  R$ 1.075,19,",1075.19,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006724,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1020,Salario Educação - Federal,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021 VENC.NOVEMBRO/2021    30053927   R$ 106,52   ESCOLA OSVALDO CRUZ   25185161   R$ 387,56   ESCOLA SANTA RITA DE CASSIA   24470392   R$ 355,48   ESCOLA ANITA GARIBALDI   61052523   R$ 106,52   GINASIO HORTENCIA   24757373   R$ 424,91   SECRETARIA DE EDUCACAO   26395312   R$ 32,01   ESCOLA JAMES JOHNSON   24469769   R$ 649,14   ESCOLA MIGUEL C",3613.43,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006725,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021:    66443334   R$ 87,17   CONSELHO TUTELAR   72041901   R$ 564,28   SEDE FUNERARIA   71940723   R$ 155,99   SINE   65326822   R$ 2.234,78   SEDE PREFEITURA   24469734   R$ 106,73 - SEDE II   011510 - R$ 200,16 - BOMBEIROS VOLUNTARIOS   1005832134 - R$ 32,92 - ARTESANATO   32137320 - R$ 109,72 - PATRIMONIO   69454787 - R$ 32,01 - DEFESA CIVI",3523.76,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006726,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021  VENC.NOVEMBRO/2021:    30248329   R$ 106,73   LARGO   24469939   R$ 1562,08   GARAGEM   62199943   R$ 32,01   CEMITERIO II       SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES.,",1700.82,0,,0,,2021,1,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006727,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021, VENC.NOVEMBRO/2021:    371661-9 - R$ 192,92 - SEDE SAUDE   371997-9 - R$ 150,33 - ESF 1   371871-9 - R$ 76,97 - ESF2   2465693-3 - R$ 106,37 - ESF 3   2047586-1 - R$ 124,60 - ESF 4   372260-0 - R$ 190,26 - ESF1 ( PREDIO LOCADO)   2527204-7 - R$ 146,56 - FISIOTERAPIA  373040-9 - R$ 202,60 - CENTRO DE ESPECIALIDADES    SECRETARIA MUNICIPAL D",1190.61,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006728,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1020,Salario Educação - Federal,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021, VENCIMENTO NOVEMBRO/2021:    372015-2 - R$ 131,86 - SEDE EDUCACAO   2138516-5 - R$ 319,63 - CRECHE TEREZA   2294488-5 - R$ 306,07 - CRECHE RECANTO   2431324-6 - R$ 54,96 - ESCOLA NOVA   371284-2 - R$ 152,59 - ESCOLA OSV. CRUZ   422253-9 - R$ 123,96 - ESCOLA ANITA   371881-6 - R$ 567,08 - ESCOLA MIGUEL COUTO   421550-8 - R$ 109,58 - ESCOLA",2034.17,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006729,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021, VENC.NOVEMBRO/2021    3721604 - R$ 139,01 - SEDE ASSISTENCIA SOCIAL     SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",139.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006730,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021:     3656-4228   SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO     VENCIMENTO: 19/11/2021.,",287.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006731,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021:     3656-3699   OBRAS/GARAGEM     VENCIMENTO: 19/11/2021.,",139.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006732,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021:     3656-4341   SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL    VENCIMENTO: 19/11/2021.,",465.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006733,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021:    3656-1110   CONTABILIDADE  3656-1180   TESOURARIA   3656-4012   FISCALIZACAO  3656-1471   CADASTRO  VENCIMENTO: 19/11/2021.    SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",672.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006734,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE NOVEMBRO/2021:    3656-3688   SECRETARIA DE SAUDE   3656-1550   FARMACIA   3656-1372   RECEPCAO SAUDE   3656-1066   CENTRAL COVID   3656-3950   FISIOTERAPIA   3656-2062   ESF 1   3656-4084   ESF 2   3656-2050   ESF 3   3656-1093 - ESF 3   3656-4042   ESF 4   3656-1206   ESF 4   3656-1252   TRANSPORTE SAUDE   3656-3240   SECRETARIA DE SAUDE     SECRETARIA MUNICIPAL,2432.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006735,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021:    3656-1404   SECRETARIA DE AGRILCULTURA.,",292.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006736,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1020,Salario Educação - Federal,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021:    3656-3687   CRECHE RECANTO DO SABER   3656-4140   ESCOLA SANTA RITA DE CASSIA   3656-3292   SECRETARIA DE EDUCACAO   3656-3269   CRECHE TEREZA FRANCHISC   3656-3760   BIBLIOTECA   3656-3692   SECRETARIA DE EDUCACAO   3656-1018   TRANSPORTE ESCOLAR   3656-3680   ESCOLA OSVALDO CRUZ   3656-3881   ESCOLA MIGUEL COUTO     SECRETARIA MUNICI,1242.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006737,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021:     3656-4094   DEMA     VENCIMENTO: 19/11/2021.,",176.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006757,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO PASEP COTA PARTE FPM,",1704.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006757,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO PASEP COTA PARTE FPM,,6339,1704.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006757,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO PASEP COTA PARTE FPM,,6339,,7133,1704.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006758,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO PASEP COTA PARTE ITR,",0.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006758,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO PASEP COTA PARTE ITR,,6340,0.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021006758,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO PASEP COTA PARTE ITR,,6340,,7134,0.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-11-19,2021-11-19,2021007178,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO     65620160   POLO UAB  R$ 1.075,19  DUPLICIDADE,",1075.19,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-11-22,2021004254,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030540000000,Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias,1,Recursos Livres,6199,CASANOVA OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA,PJ,7410299000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E,,5635,,6367,155.99,2021,5,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-11-22,2021004254,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030540000000,Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias,1,Recursos Livres,6199,CASANOVA OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA,PJ,7410299000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E,,5635,,6367,33443.06,2021,5,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-11-22,2021004254,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030540000000,Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias,1,Recursos Livres,6199,CASANOVA OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA,PJ,7410299000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E,,5635,,6367,259.99,2021,5,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-11-22,2021004254,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030540000000,Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias,1,Recursos Livres,6199,CASANOVA OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA,PJ,7410299000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E,,5635,,6367,623.97,2021,5,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-09,2021-11-22,2021004254,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030540000000,Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias,1,Recursos Livres,6199,CASANOVA OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA,PJ,7410299000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E,,5635,,6367,181.99,2021,5,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-23,2021-11-22,2021004545,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6279,CRISTIANE DA SILVEIRA,PJ,27208733000253,,"CONTRATACAO RESIDENCIAL GERIATRICO NOSSA SENHORA APARECIDA, PARA PACIENTE DO MUNICIPIO, COM PAGAMENTO COMPARTILHADO ENTR",,6241,,7022,1700.00,2021,46,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-09,2021-11-22,2021005044,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052350000000,Material de T.I.C. (Permanente),40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4753,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000194,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  (LICITACAO Nº : 13/2021-PE),,6328,13072.50,0,,2021,13,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-05,2021-11-22,2021005791,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS  (LICITACAO Nº : 1/2021-PE),,6327,10033.80,0,,2021,1,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-11-22,2021006283,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5295,HENRIQUE GONZALES DA CUNHA VENTURA,PJ,27350041000164,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.415/2021 CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA COLOCACAO DE 300METROS DE PAVER E 140 MEIOS FIOS,,5821,,6572,23.87,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-11-22,2021006283,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5295,HENRIQUE GONZALES DA CUNHA VENTURA,PJ,27350041000164,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.415/2021 CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA COLOCACAO DE 300METROS DE PAVER E 140 MEIOS FIOS,,5821,,6572,5740.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-11-22,2021006283,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5295,HENRIQUE GONZALES DA CUNHA VENTURA,PJ,27350041000164,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.415/2021 CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA COLOCACAO DE 300METROS DE PAVER E 140 MEIOS FIOS,,5821,,6572,95.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-11-22,2021006283,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5295,HENRIQUE GONZALES DA CUNHA VENTURA,PJ,27350041000164,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.415/2021 CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA COLOCACAO DE 300METROS DE PAVER E 140 MEIOS FIOS,,5821,,6572,39.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-22,2021006633,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,6004,VALDECI DE OLIVEIRA MARQUES,PF,49992619015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº05/2021 PARA A CONCESSAO DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL-LEI 3942/2017 DA SEC.ASSIST.SOCIAL, VIGENTE DE 16/06/2021 A 15/12/2021",,6272,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-22,2021006633,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,6004,VALDECI DE OLIVEIRA MARQUES,PF,49992619015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº05/2021 PARA A CONCESSAO DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL-LEI 3942/2017 DA SEC.ASSI,,6272,,7066,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-22,2021006634,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recursos Livres,5407,MARIA HELENA OLIVEIRA,PF,502310065,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 002/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA SECRETARIA MUNICIAPL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COM",,6273,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-22,2021006634,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recursos Livres,5407,MARIA HELENA OLIVEIRA,PF,502310065,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 002/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA SECRETARIA MUNI",,6273,,7067,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-22,2021006635,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,5164,CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA,PF,2479938085,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº113/2018 PARA A CONCESSAO DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL-LEI 3942/2017 DA SEC.ASSIST.SOCIAL, VIGENTE DE 21/05/20",,6269,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-22,2021006635,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,5164,CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA,PF,2479938085,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº113/2018 PARA A CONCESSAO DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL-LEI 3942/2,,6269,,7063,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-22,2021006636,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,6132,MARIA DE LOURDES ABREU DE SOUZA,PF,2038998060,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 007/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL. VIGENCIA 05/06/2021 A 05/01/2022.    REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/",,6268,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-22,2021006636,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,6132,MARIA DE LOURDES ABREU DE SOUZA,PF,2038998060,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 007/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL. VIGENCIA 05/06/2021",,6268,,7062,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-22,2021006637,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recursos Livres,6143,ALINE ALVES BRASIL,PF,2051964033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 003/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA SECRETARIA MUNICIAPL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COM",,6271,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-22,2021006637,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recursos Livres,6143,ALINE ALVES BRASIL,PF,2051964033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 003/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA SECRETARIA MUNI",,6271,,7065,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-22,2021006643,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCUL",,6270,816.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-22,2021006643,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 099/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRE",,6270,,7064,816.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-22,2021006697,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2235,SILVANA MARQUES DA SILVA,PF,72463490063,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 25/03/2019 A 24/03/2020, PERIODO DE GOZO",,6258,,7039,332.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-22,2021006697,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2235,SILVANA MARQUES DA SILVA,PF,72463490063,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 25/03/2019 A 24/03/2020, PERIODO DE GOZO",,6258,,7039,217.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-22,2021006697,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2235,SILVANA MARQUES DA SILVA,PF,72463490063,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 25/03/2019 A 24/03/2020, PERIODO DE GOZO",,6258,,7039,55.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-22,2021006697,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2235,SILVANA MARQUES DA SILVA,PF,72463490063,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 25/03/2019 A 24/03/2020, PERIODO DE GOZO",,6258,,7039,54.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-22,2021006697,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2235,SILVANA MARQUES DA SILVA,PF,72463490063,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 25/03/2019 A 24/03/2020, PERIODO DE GOZO",,6258,,7039,17.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-22,2021006697,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2235,SILVANA MARQUES DA SILVA,PF,72463490063,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 25/03/2019 A 24/03/2020, PERIODO DE GOZO",,6258,,7039,90.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-22,2021006697,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2235,SILVANA MARQUES DA SILVA,PF,72463490063,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 25/03/2019 A 24/03/2020, PERIODO DE GOZO",,6258,,7039,4004.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-22,2021006703,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASS",,6259,,7040,24.00,2019,1,DPV,2019,2,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-22,2021006703,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASS",,6259,,7040,14.40,2019,1,DPV,2019,2,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-22,2021006703,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASS",,6259,,7040,48.00,2019,1,DPV,2019,2,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-22,2021006703,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASS",,6259,,7040,3056.00,2019,1,DPV,2019,2,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-22,2021006703,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASS",,6259,,7040,57.60,2019,1,DPV,2019,2,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021006738,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021, VENC.NOVEMBRO/2021:    2121024-1   ONG EBENEZER R$ 116,12    SMCAS,",116.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021006739,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA CORSAN R$ 134,12, VENC.NOVEMBRO/2021, COD.IMOVEL 3721159.IMOVEL DO PIM.SEC.ASSIST.SOCIAL,",134.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021006740,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021, VENC.NOVEMBRO/2021    371635-0 - CRAS - R$ 477,44  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",477.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021006741,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021 VENCIMENTO NOVEMBRO/2021:       POLO UAB R$ 147,36,",147.36,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021006742,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CORSAN R$ 190,57, VENC. NOVEMBRO/2021, COD.IMOVEL 0373045-0, ABRIGO DONA LAURA ( AV.GETULIO VARGAS) .SMCAS,",190.57,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021006743,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021, VENC.NOVEMBRO/2021    422080-3 - R$ 235,40 - GARAGEM   421995-3 - R$ 211,82 - CEMIT. I   421996-1 - R$ 80,51 - CEMIT. II   421997-0 - R$ 65,80 - CEMIT. III   372249-0 - R$ 110,06 - PRACA N.   422908-8 - R$ 54,89 - PRACA R.   372031-4 - R$ 54,89 - PRACA S.  422652-6 - R$ 76,97 - ESTRELA    SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,",890.34,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021006744,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS FATURAS OUTUBRO/2021, VENC.NOVEMBRO/2021:    372006-3 - R$ 124,55 - SEDE I   372007-1 - R$ 172,32 - SEDE II   3721582 - R$ 213,54 - SEDE FUNERARIA   3737004 - R$ 112,59 - SINE NOVO   2368885-8 - R$ 58,89 - CONSELHO TUTELAR   371587-6 - R$ 91,75 - BOMBEIROS VOLUNTARIOS   870847-9- R$ 106,61 - ANTIGO ABRIGO.    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",880.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021006745,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MES OUTUBRO/2021:    15004970   ABRIGO D. LAURA ( AV.GETULIO VARGAS) , R$ 129,39  VENC: 17/11/2021    SEC.ASSIST.SOCIAL,",129.39,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021006746,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021:     3656-1095   ADM. NOVO   3656-1348   SINE   3656-1341   CENTRAL   3656-1029   DEPARTAMENTO DE COMPRAS   3656-1331   CENTRAL   3656-1403   CONSELHO TUTELAR   3656-3136   TELE CENTRO   3656-4011   DEPARTAMENTO DE COMPRAS   3656-1399   DEPARTAMENTO JURIDICO   3656-1441   DEPARTAMENTO DE COMPRAS   3656-1108   DEPARTAMENTO PESSOAL   3656-22,3084.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021006747,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021:     3656-3702   PRIMEIRA INFANCIA MELHOR.,",99.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021006748,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE NOVEMBRO/2021:    3656-3298 - CRAS,",129.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021006749,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021:    3656-2553 - SECRETARIA GABINETE.,",310.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021006750,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021:    3656-1008   DPTO. TRANSITO.,",357.76,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021006751,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021:     3656-3087   POLO UAB.,",90.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021006752,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRIMERIA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL.,",888.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021006753,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4997,JERRI ADRIANE PEREIRA DA SILVA,PF,97870730068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TREZE 1/2 DIARIAS CONFORME PRIMERIA QUINZENA DE NOVEMBRO/2021.     CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO   CONSELHO TUTELAR,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021006754,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PRELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS:    -28/10/2021, HORA DE SAIDA 08HS30MIN, HORA DE CHEGADA 14HS00MIN, DESTINO MINAS DO LEAO/RS. PARTICIPAR DA REUNIAO DO COREDE, REPRESENTANDO O MUNICIPIO   - 04/11/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, HORA DE CHEGADA 18HS15MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. VISITA AO GABINETE DOS DEPUTADOS JULIANA BRIZOLA E SERGIO PERES, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RS",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021006755,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1341,TANIA BEATRIZ FREITAS PIRES,PF,62343114072,,"PRELA DESPESA EMPENHADA ? DIARIA NO DIA 02/12/2021, HORA DE SAIDA 06HS45MIN, HORA DE CHEGADA 19HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. PARTICIPAR DO SEMINARIO DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES #NOSPORELAS, NO AUDITORIO DANTE BARONE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: SECRETARIA  SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021006756,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recursos Livres,4251,ANTONIO JOAO CALDANA - P. JURIDICA,PJ,4513674000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO Nº 162/2020, CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2020, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.    NOTA FISCAL Nº 639, REFERENTE PERICIAS 10 E 11/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",3000.00,0,,0,,2020,2,CPC,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021006759,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5600,KARYNA KATLYN ALVAREZ ALVES,PF,2943871028,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 05/04/2020 A 04/04/2021, PERIODO DE GOZO MES 11/2021   30 DIAS   SECRETARIA DE SAUDE,",7448.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021006759,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5600,KARYNA KATLYN ALVAREZ ALVES,PF,2943871028,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 05/04/2020 A 04/04/2021, PERIODO DE GOZO MES 11/2021   30 DIAS   SECRETARIA DE SAU",,6291,7448.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021006760,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,5977,ACME3 TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI,PJ,32323031000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 164/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 033/2020, VIGENTE DE 19/10/2021 A 20/10/2022.    NOTA FISCAL Nº 60 REFERENTE NOVEMBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",22790.59,0,,0,,2020,33,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021006761,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2953,CARMEM LUCIA GRITTE,PF,5661013,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS:    - 24/11/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 11HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ACOMPANHAR UMA CRIANCA PARA CONSULTA DE PERICIA FISICA NO CRAI   - 25/11/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 19HS00MIN, DESTINO CAXIAS DO SUL/RS. REUNIAO COM O CONSELHO TUTELAR DE CAXIAS DO SUL PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE FAMILIA QUE RESIDA",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021006762,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    682, SERVICO DE ELETRICA, CONSERTO PAINEL INTERNO DO AR CONDICIONADO, TROCA DO CHICOTE DO COMPRESSOR, SENSOR DE TEMPERATURA, LIMPEZA DOS ATUADORES, RECARGA DE GAS AR CONDICIONADO, TROCA DE FUSIVEIS E SERVICO DE SCANNER   12 HORAS, FIAT DOBLO",1114.20,0,,0,,2017,12,TMP,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021006763,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2485,JONITA DE SOUZA ROCHA,PF,75249413072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A  ? DIARIA NO DIA 18/11/2021, SAIDA 11HS CHEGADA 15HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS ONDE FOI RETIRAR RESLTADOS DE EXAMES DE UMA INFANTE.    CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRO   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021006764,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2531,VIVIANE ALVES TASSONI,PF,66340705049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 24/11/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 17HS, DESTINO SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO JUNTAMENTE COM EQUIPE TECNICA DO ABRIGO DONA LAURA REFERENTE AO PROCESSO DO ADOLESCENTE J.V.F QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO PARA SUBSTANCIAS PSICOATIVAS NA CT NOVA VIDA LOCALIZADO NO MUNICIPIO CITADO.    COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO: COOR",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021006765,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6259,MATHEUS MAURER WEBER,PF,2951354096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS DIAS 01,02,05,06,08,09,13 E 15/11/2021, REFERENTE A DIARIAS DA PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO/2021.    -1/2 DIARIA DO DIA 12/11/2021, SAIDA 13:30 CHEGADA 17:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE ACOMPANHOU TRANSPORTE DA PACIENTE SUELI SOUZA COUTINHO QUE ESTAVA DE ALTA DO HOSPITAL CONCEICAO ATE SUA RESIDENCIA.      CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: TEC",1142.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021006766,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,4.4.90.52,449052180000000,Coleções e Materiais Bibliográficos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6346,EDITORA DCL - DIFUSAO CULTURAL DO LIVRO EIRELI,PJ,60444098000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COLECAO  BIBLIOTECA AFRO INDIGENA ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS  E  BIBLIOTECA AFRO INDIGENA ENSONO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS . CONFORME SOLICITACAO N? 209/2021  NF 45.240,",5325.00,0,,0,,2021,78,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021006767,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4519,RODRIGO DE SOUZA AMADOR,PF,635264099,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05 ? DIARIAS NOS DIAS:    -12/11/2021, HORA DE SAIDA 11HS30MIN, HORA DE CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCA DE FAMILIA SUBSTITUA DE ADOLESCENTE ACOLHIDA, PEDIDO DE OFICIO DO PODER JUDICIARIO   - 15/11/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 19HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. PARTICIPACAO DA 11? CONGRESUL   - 16/11/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN",634.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021006768,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 19/11/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 13HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. DILIGENCIAS DA INSPETORIA VETERINARIA DO MUNICIPIO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021006769,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,6120,ROSANE VIEIRA DE SOUZA,PJ,39610000000149,,"AQUISICAO DE TERMINAL AXIAL PARA RETRO ESCAVADEIRA  NEW HOLLAND 2009  (COMPRA DIRETA Nº 500/2021)    DANFE 172, TERMINAL DIRECAO COMPLETO P/RETRO NEW HOLLAND 2009 LB90",520.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021006770,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1020,Salario Educação - Federal,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,"15 MOURAO DE PEDRA  40 METROS DE TELA   5 SACOS DE CIMENTO  2 METROS DE AREIA MEDIA  40 BLOCOS DE CIMENTO  (COMPRA DIRETA Nº 501/2021), MOURAO DE PEDRA,CIMENTO 50KG,AREIA MEDIA,TELA TRAMADA P/CERCA,BLOCO DE CIMENTO",3291.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021006771,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6295,TATIELI MENEZES RIBEIRO,PF,4576649086,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 ? DIARIAS NOS DIAS:    - 30/09/2021, HORA DE SIADA 07HS30MIN, HORA DE CHEGADA 17HS15MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO   - 17/11/2021, HORA DE SAIDA 08HS30MIN, HORA DE CHEGADA 16HS30MIN, DESTINO BUTIA/RS. COMPARECEU A 1? SEMINARIO INTERNO DE TURISMO   IGR IMPERIAL CARBONIFERA   - 18/11/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA",507.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021006772,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4124,GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA,PJ,15524030000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 130/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DO SITE DA PREFEITURA E DOS EMAILS INSTITUCIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.    NOTA FISCAL N? 14.207 REF A OUTUBRO/2021,",400.00,0,,0,,2020,21,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021006773,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,913,SUELEN SCHWARTZ BOLDRINI,PF,213382059,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS:    -17/11/2021, HORA DE SAIDA 08HS20MIN, HORA DE CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. COMPARECER E REALIZAR DO CURSO  FINANCIAMENTO DA EDUCACAO     - 18/11/2021, HORA DE SIADA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO     CONFORME COMPROVANTES",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021006866,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    22/11 - 62,79  23/11 - 65,78  24/11 - 93,26  25/11 - 47,84  26/11 - 57,38,",327.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021006866,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    22/11 - 62,79  23/11 - 65,78  24/11 - 93,26  25/11 - 47,84  26/11 - 57,38",,6427,327.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021006866,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    22/11 - 62,79  23/11 - 65,78  24/11 - 93,26  25/11 - 47,8",,6427,,7237,62.79,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021006867,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  22/11 - 2,72          6,52  23/11 - 6,52         16,30         32,64  24/11 - 3,26          2,72  25/11 - 2,72         49,00  26/11 - 2,17         27,20,",151.77,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021006867,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  22/11 - 2,72          6,52  23/11 - 6,52         16,30         32,64  24/11 - 3,26",,6428,151.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021006867,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  22/11 - 2,72          6,52  23/11 - 6,52",,6428,,7232,6.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021006867,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  22/11 - 2,72          6,52  23/11 - 6,52",,6428,,7232,2.72,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021006868,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  22/11 - 69,00           4,60  23/11 - 18,40           4,60           6,00           4,60  24/11 - 41,40           4,60  25/11 -  9,20          13,80  26/11 -  4,60,",180.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021006868,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  22/11 - 69,00           4,60  23/11 - 18,40           4,60           6,00           4,60",,6429,180.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021006868,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  22/11 - 69,00           4,60  23/11 - 18,40",,6429,,7227,69.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021006868,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  22/11 - 69,00           4,60  23/11 - 18,40",,6429,,7227,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021006870,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    22/11 - 10,45          10,45   23/11 - 10,45 X 16 = 167,20  24/11 - 10,45  25/11 - 10,45  26/11 - 10,45,",219.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021006870,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    22/11 - 10,45          10,45   23/11 - 10,45 X 16 = 167,20  24/11 - 10,45  25/11 - 10,",,6430,219.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021006870,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    22/11 - 10,45          10,45   23/11 - 10",,6430,,7222,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-22,2021006870,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    22/11 - 10,45          10,45   23/11 - 10",,6430,,7222,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-05-13,2021-11-23,2021002304,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,366,ELDORADO MINERACAO LTDA,PJ,94100328000123,26700012978,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.224/2021 AQUISICAO DE BICA CORRIDA, MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE E CONCRETO BETUMINOS",,5637,,6369,2343.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-06-11,2021-11-23,2021002924,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6207,CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,92132786000119,,PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DO MEDICAMENTO TOXINA BOTULINICA TIPO A 100 UI PARA SOLUCAO INJETAVEL. CONFORME SOLICITACAO 173/2021.  NF 82.191,,6317,2247.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-06-11,2021-11-23,2021002924,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6207,CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,92132786000119,,PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DO MEDICAMENTO TOXINA BOTULINICA TIPO A 100 UI PARA SOLUCAO INJETAVEL. CONFORME,,6317,,7111,2247.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-02,2021-11-23,2021003395,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,4609,CENTRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA,PJ,14465067000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME SOLICITACAO 153/2021  NF 7663,,6337,626.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-02,2021-11-23,2021003395,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,4609,CENTRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA,PJ,14465067000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME SOLICITACAO 153/202,,6337,,7131,626.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-07-29,2021-11-23,2021004071,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,Recursos Livres,1586,MC COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA,PJ,6320199000111,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS: 60 KG DE CAFE EM PO DE BOA QUALIDADE 500 G; 50 KG DE ACUCAR REFINADOS DE 1 KG; 20 CX DE FILTRO DE,,6292,1970.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-07-29,2021-11-23,2021004071,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,Recursos Livres,1586,MC COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA,PJ,6320199000111,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS: 60 KG DE CAFE EM PO DE BOA QUALIDADE 500 G; 50 KG DE,,6292,,7086,1970.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-07-30,2021-11-23,2021004133,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  NF,,5809,,6560,422.28,2021,7,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-07-30,2021-11-23,2021004133,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  NF,,5975,,6734,140.76,2021,7,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-11-23,2021004484,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS  (LICITACAO Nº : 1/2021-PE)  NF 3116,,5662,,6398,1672.30,2021,1,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-18,2021-11-23,2021004553,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,5808,,6559,433.10,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-23,2021-11-23,2021004563,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,5805,,6556,10278.86,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-23,2021-11-23,2021004564,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,8472,FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,5814,,6565,91.00,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-23,2021-11-23,2021004565,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1425,MERENDA ESCOLAR - EJA,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,5815,,6566,997.94,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-24,2021-11-23,2021004571,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,5974,,6733,429.30,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-24,2021-11-23,2021004572,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,5804,,6555,114.48,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-23,2021-11-23,2021004580,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,5806,,6557,560.72,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-30,2021-11-23,2021004916,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,8472,FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas,4461,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA,PJ,14782568000116,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL) NF 4433,,5813,,6564,94.20,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-30,2021-11-23,2021004917,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,4461,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA,PJ,14782568000116,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL)  NF 4432,,6335,471.00,0,,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-30,2021-11-23,2021004917,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,4461,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA,PJ,14782568000116,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL)  NF 4432,,6335,,7129,471.00,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-30,2021-11-23,2021004918,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,4461,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA,PJ,14782568000116,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL) NF 4403,,5812,,6563,471.00,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-30,2021-11-23,2021004919,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,4461,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA,PJ,14782568000116,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL)  NFS 440,,5803,,6554,94.20,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-30,2021-11-23,2021004921,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL) NF 10369,,6336,826.00,0,,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-30,2021-11-23,2021004921,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL) NF 10369,,6336,,7130,826.00,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-30,2021-11-23,2021004922,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL) NF 10368,,5811,,6562,181.58,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-30,2021-11-23,2021004923,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL)  NF 1036,,5810,,6561,99.40,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-02,2021-11-23,2021005028,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1123,FARMAMED PROD. HOSP. LTDA,PJ,92037480000183,,REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS  (LICITACAO Nº : 1/2021-PE)  NF 37.316,,5816,,6567,1296.00,2021,1,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-23,2021-11-23,2021005090,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,5807,,6558,54.17,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-22,2021-11-23,2021005358,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1123,FARMAMED PROD. HOSP. LTDA,PJ,92037480000183,,REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS  (LICITACAO Nº : 1/2021-PE),,5817,,6568,324.00,2021,1,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-11-23,2021005456,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2692,ANA MARIA PIRES BELEM - ANAMEDICAL,PJ,4360651000143,,AQUISICAO DE COLCHAO PNEUMATICO DE ALIVIO DE PRESSAO ALTERNADA.  (LICITACAO Nº : 59/2021-DL)  NF 7924,,6316,1716.00,0,,2021,59,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-11-23,2021005456,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2692,ANA MARIA PIRES BELEM - ANAMEDICAL,PJ,4360651000143,,AQUISICAO DE COLCHAO PNEUMATICO DE ALIVIO DE PRESSAO ALTERNADA.  (LICITACAO Nº : 59/2021-DL)  NF 7924,,6316,,7110,1716.00,2021,59,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-11-23,2021005458,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,4500,CUSTEIO SUS,285,DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS,PJ,91083212000135,9600895841,"AQUISICAO DE 4 CANETAS DE ALTA ROTACAO PUSH BOTTON, BAIXO NIVEL DE RUIDO, ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE, GARANTIA DE 12 MESES.  (LICITACAO Nº : 60/2021-DL)  NF 23.410",,6312,2856.00,0,,2021,60,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-11-23,2021005458,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,4500,CUSTEIO SUS,285,DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS,PJ,91083212000135,9600895841,"AQUISICAO DE 4 CANETAS DE ALTA ROTACAO PUSH BOTTON, BAIXO NIVEL DE RUIDO, ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE, GARANTIA DE 12 MES",,6312,,7106,2856.00,2021,60,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-01,2021-11-23,2021005725,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,530,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA,PJ,411441000186,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE)  NF 15.993,,5872,,6622,8032.00,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-11-23,2021005732,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5524,"RCC - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E",PJ,358519000146,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE) NF 4776,,6315,2576.00,0,,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-01,2021-11-23,2021005732,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5524,"RCC - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E",PJ,358519000146,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE) NF 4776,,6315,,7109,2576.00,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-01,2021-11-23,2021005735,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5652,F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,28093678000185,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE)  NF 18.875,,5783,,6519,9252.00,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-04,2021-11-23,2021005751,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1586,MC COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA,PJ,6320199000111,,AQUISICAO DE 04 FARDOS DE AGUA MINERAL SEM GAS DE 500 ML  (COMPRA DIRETA Nº 420/2021) NF 857,,6293,47.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-04,2021-11-23,2021005751,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1586,MC COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA,PJ,6320199000111,,AQUISICAO DE 04 FARDOS DE AGUA MINERAL SEM GAS DE 500 ML  (COMPRA DIRETA Nº 420/2021) NF 857,,6293,,7087,47.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-05,2021-11-23,2021005791,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS  (LICITACAO Nº : 1/2021-PE)  NF 3117,,5784,,6520,3344.60,2021,1,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-07,2021-11-23,2021005921,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,4500,CUSTEIO SUS,2298,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE)  NF 20719,,6274,36.00,0,,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-07,2021-11-23,2021005921,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,4500,CUSTEIO SUS,2298,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE)  NF 20719,,6274,,7068,36.00,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-13,2021-11-23,2021005925,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,4500,CUSTEIO SUS,5304,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 10484,,6290,310.20,0,,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-13,2021-11-23,2021005925,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,4500,CUSTEIO SUS,5304,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 10484,,6290,,7084,310.20,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-18,2021-11-23,2021005955,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4359,DEBORA JAQUELINE DOS SANTOS OLIVEIRA,PJ,12574165000156,,AQUISICAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS LOCALIZADO NO SINE  (COMPRA DIRETA Nº 441/2021)  NF 629,,6297,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-11-23,2021005955,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4359,DEBORA JAQUELINE DOS SANTOS OLIVEIRA,PJ,12574165000156,,AQUISICAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS LOCALIZADO NO SINE  (COMPRA DIRETA Nº 441/202,,6297,,7091,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-18,2021-11-23,2021005960,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4359,DEBORA JAQUELINE DOS SANTOS OLIVEIRA,PJ,12574165000156,,AQUISICAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE 01 AR CONDICIONDO DE 12.000 BTUS LOCALIZADO NO ALMOXARIFADO  (COMPRA DIRETA Nº 443/2021)  NF 628,,6298,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-11-23,2021005960,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4359,DEBORA JAQUELINE DOS SANTOS OLIVEIRA,PJ,12574165000156,,AQUISICAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE 01 AR CONDICIONDO DE 12.000 BTUS LOCALIZADO NO ALMOXARIFADO  (COMPRA DIRETA Nº 443,,6298,,7092,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-10-18,2021-11-23,2021005962,4,Administração,122,Administração Geral,1363,REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS MUNICIPAIS.,1030,REFORMA DE PRAÇAS DO MUNICÍPIO.,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1,Recursos Livres,5295,HENRIQUE GONZALES DA CUNHA VENTURA,PJ,27350041000164,,CONTRATACAO  DE MAO DE OBRA PARA COLOCACAO DE CALCAMENTO NA PRACA AO LADO DO PSF 4  (COMPRA DIRETA Nº 436/2021),,6330,2210.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-18,2021-11-23,2021005970,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,285,DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS,PJ,91083212000135,9600895841,CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE MATERIAIS PARA USO ODONTOLOGICO EM CARATER DE URGENCIA .  (COMPRA DIRETA Nº 442/2021) NF 23.412,,6318,1727.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-18,2021-11-23,2021005970,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,Material Odontológico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,285,DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS,PJ,91083212000135,9600895841,CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE MATERIAIS PARA USO ODONTOLOGICO EM CARATER DE URGENCIA .  (COMPRA DIRETA Nº 442,,6318,,7112,1727.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-21,2021-11-23,2021006015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL) NF 10783,,5971,,6730,177.50,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-10-21,2021-11-23,2021006027,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,Recursos Livres,6217,"FALLAVENA, KRAUSPENHAR & CIA LTDA",PJ,6130671000153,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM CARATER DE URGENCIA, PARA O ABRIGO MUNICIPAL DONA LAURA  (COMPRA DIRETA Nº 453/2021) NF 4078",,6299,1134.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-21,2021-11-23,2021006027,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,Recursos Livres,6217,"FALLAVENA, KRAUSPENHAR & CIA LTDA",PJ,6130671000153,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM CARATER DE URGENCIA, PARA O ABRIGO MUNICIPAL DONA LAURA  (COMPRA DIRETA Nº 453/2021",,6299,,7093,1134.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-11-23,2021006031,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,2155,FRANARIN E CIA LTDA,PJ,93277291000140,,RENOVACAO DE ASSINATURA DO SOFTWARE PLEO (PLANILHA ELETRONICA DE ORCAMENTOS) VERSAO 4.0  (COMPRA DIRETA Nº 460/2021) NF 139,,6295,1820.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-11-23,2021006031,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,2155,FRANARIN E CIA LTDA,PJ,93277291000140,,RENOVACAO DE ASSINATURA DO SOFTWARE PLEO (PLANILHA ELETRONICA DE ORCAMENTOS) VERSAO 4.0  (COMPRA DIRETA Nº 460/2021) NF,,6295,,7089,1820.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-11-23,2021006068,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6262,LAURI BRASIL VIEIRA,PF,25558609087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 20/10/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, HORA DE CHEGADA 14HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS PARA OS IMPLEM",,6305,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-11-23,2021006068,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6262,LAURI BRASIL VIEIRA,PF,25558609087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 20/10/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, HORA DE CHEGADA 14HS00MIN, DESTINO",,6305,,7099,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-11-23,2021006094,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4997,JERRI ADRIANE PEREIRA DA SILVA,PF,97870730068,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE NOVE 1/2 DIARIAS CONFORME PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO/2021.     CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETA,,6283,1142.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-11-23,2021006094,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4997,JERRI ADRIANE PEREIRA DA SILVA,PF,97870730068,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE NOVE 1/2 DIARIAS CONFORME PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO/2021.     CONFORME JUSTIFICATIVA,,6283,,7077,1142.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-11-23,2021006095,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2884,VINICIUS LAGUE FIGUEIRA,PF,2514194016,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS:     -15/10/2021, HORA DE SAIDA 15HS00MIN, HORA DE CHEGADA 20HS30MIN, DESTINO CACHOEIRINHA/RS. CONDUZIR UMA IN",,6286,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-11-23,2021006095,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2884,VINICIUS LAGUE FIGUEIRA,PF,2514194016,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS:     -15/10/2021, HORA DE SAIDA 15HS00MIN, HORA DE CHEGADA 20HS30",,6286,,7080,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-11-23,2021006096,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,46,NATALINO MOCELLIN,PF,33287430904,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA O DIA 21/10/2021, SAIDA 14:30 CHEGADA 19:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUSCOU CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA, MAIS ALMOFAD",,6287,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-11-23,2021006096,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,46,NATALINO MOCELLIN,PF,33287430904,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA O DIA 21/10/2021, SAIDA 14:30 CHEGADA 19:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUS",,6287,,7081,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-11-23,2021006097,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2485,JONITA DE SOUZA ROCHA,PF,75249413072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 ? DIARIAS NOS DIAS:     -11/10/2021, HORA DE SAIDA 05HS00MIN, HORA DE CHEGADA 16HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ACOMPANHAR UMA",,6282,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-11-23,2021006097,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2485,JONITA DE SOUZA ROCHA,PF,75249413072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 ? DIARIAS NOS DIAS:     -11/10/2021, HORA DE SAIDA 05HS00MIN, HORA DE CHEGADA 16HS30",,6282,,7076,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-11-23,2021006098,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6262,LAURI BRASIL VIEIRA,PF,25558609087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 22/10/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 11HS40MIN, DESTINO BUTIARS. BUSCAR PECAS PARA OS IMPLEMENTOS DA",,6306,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-11-23,2021006098,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6262,LAURI BRASIL VIEIRA,PF,25558609087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 22/10/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 11HS40MIN, DESTINO",,6306,,7100,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-10-25,2021-11-23,2021006105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030210000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recursos Livres,6271,C.V. TRASEL & CIA LTDA,PJ,14217600000110,,SACOS PLASTICOS EM POLIETILENO.  (COMPRA DIRETA Nº 462/2021) NF 037.223.004,,6300,390.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-25,2021-11-23,2021006105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030210000000,Material de Copa e Cozinha,1,Recursos Livres,6271,C.V. TRASEL & CIA LTDA,PJ,14217600000110,,SACOS PLASTICOS EM POLIETILENO.  (COMPRA DIRETA Nº 462/2021) NF 037.223.004,,6300,,7094,390.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-21,2021-11-23,2021006111,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,4500,CUSTEIO SUS,5993,MEDICAL TECH COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL DE,PJ,36577844000147,,CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE MATERIAL DE USO AMBULATORIAL    (COMPRA DIRETA Nº 456/2021)  NF 348,,6289,254.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-21,2021-11-23,2021006111,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,4500,CUSTEIO SUS,5993,MEDICAL TECH COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL DE,PJ,36577844000147,,CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE MATERIAL DE USO AMBULATORIAL    (COMPRA DIRETA Nº 456/2021)  NF 348,,6289,,7083,254.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-11-23,2021006115,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4519,RODRIGO DE SOUZA AMADOR,PF,635264099,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NOS DIAS:    - 21/10/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA CONDUZIR INFANTE AO CRAI NO HOSPITAL PRES",,6279,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-11-23,2021006115,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4519,RODRIGO DE SOUZA AMADOR,PF,635264099,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NOS DIAS:    - 21/10/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, P",,6279,,7073,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-26,2021-11-23,2021006129,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,146,ENIR MORAIS MOREIRA & CIA LTDA - ME,PJ,5690335000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.234/2021 PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE GUINCO PRA VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, ONDE O MESMO ESTRAGOU AS MARGENS DA BR 386,",,6338,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-11-23,2021006129,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,146,ENIR MORAIS MOREIRA & CIA LTDA - ME,PJ,5690335000100,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.234/2021 PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE GUINCO PRA VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,,6338,,7132,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-26,2021-11-23,2021006134,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3794,GABRIELLE TUHTENHAGEM LOPES,PF,1575862000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA DO DIA 11/10/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE COMPARECEU PARA RETIRAR DIETA ENTERAL PARA O",,6319,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-26,2021-11-23,2021006134,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3794,GABRIELLE TUHTENHAGEM LOPES,PF,1575862000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA DO DIA 11/10/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE",,6319,,7113,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-26,2021-11-23,2021006136,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA REF:    -08/10/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUSCOU MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS",,6280,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-26,2021-11-23,2021006136,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA REF:    -08/10/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, OND",,6280,,7074,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-27,2021-11-23,2021006245,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 1/2 DIARIA DO DIA 01/10/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUSCOU ROUPAS DE CHUVA E CALCADOS PARA USO DOS FUNCIO",,6281,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-27,2021-11-23,2021006245,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 1/2 DIARIA DO DIA 01/10/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUSCOU R",,6281,,7075,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-27,2021-11-23,2021006247,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4731,MARCOS EDUARDO CAMBOIM,PF,97439240006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 1/2 DIARIA DO DIA 01/10/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUSCOU PECAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA NA EMPRES",,6276,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-27,2021-11-23,2021006247,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4731,MARCOS EDUARDO CAMBOIM,PF,97439240006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 1/2 DIARIA DO DIA 01/10/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUSCOU P",,6276,,7070,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-10-27,2021-11-23,2021006248,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM A BARCA, PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO ONDE A MESMA PARTICIPOU DE REUNIAO.    COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO: MOT",,6307,22.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-27,2021-11-23,2021006248,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM A BARCA, PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO ONDE A MESMA PARTICIPOU DE",,6307,,7101,22.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-10-28,2021-11-23,2021006267,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,913,SUELEN SCHWARTZ BOLDRINI,PF,213382059,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA 19/10/2021, HORA DE SAIDA 07HS40MIN, HORA DE CHEGADA 18HS40MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. COMPARECER AO CURSO NA FAMURS SOBR",,6278,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-28,2021-11-23,2021006267,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,913,SUELEN SCHWARTZ BOLDRINI,PF,213382059,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA 19/10/2021, HORA DE SAIDA 07HS40MIN, HORA DE CHEGADA 18HS40MIN, DESTINO PORTO",,6278,,7072,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-27,2021-11-23,2021006276,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,Recursos Livres,1586,MC COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA,PJ,6320199000111,,"AQUISICAO DE REFRIGERANTE ,SUCOS E AGUAS  (COMPRA DIRETA Nº 468/2021) NF 862",,6294,180.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-27,2021-11-23,2021006276,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,Recursos Livres,1586,MC COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA,PJ,6320199000111,,"AQUISICAO DE REFRIGERANTE ,SUCOS E AGUAS  (COMPRA DIRETA Nº 468/2021) NF 862",,6294,,7088,180.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-03,2021-11-23,2021006371,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3618,TAILAINE KATIELE ESCOUTO MORAES,PF,2513372000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 26/10/2021, HORA DE SAIDA 04HS30MIN, HORA DE CHEGADA 14HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. CONDUZIR UMA ADOLESCENTE PA",,6277,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-03,2021-11-23,2021006371,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3618,TAILAINE KATIELE ESCOUTO MORAES,PF,2513372000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 26/10/2021, HORA DE SAIDA 04HS30MIN, HORA DE CHEGADA 14HS00MIN, DESTINO",,6277,,7071,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-04,2021-11-23,2021006399,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 21/10/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 14HS, DESTINO GUAIBA/RS, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO ORDINARIA DA GRANPAL, NO ROTARY C",,6309,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-04,2021-11-23,2021006399,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 21/10/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 14HS, DESTINO GUAIBA/RS, ONDE PARTICIPOU",,6309,,7103,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-11-04,2021-11-23,2021006400,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,AQUISICAO DE 04 BARRAS ROSCADA DE 01 POLEGADA  E DE 01 MALHA DE FERRO POP 4.2  (COMPRA DIRETA Nº 478/2021)  NF 1560,,6275,577.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-11-04,2021-11-23,2021006400,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,AQUISICAO DE 04 BARRAS ROSCADA DE 01 POLEGADA  E DE 01 MALHA DE FERRO POP 4.2  (COMPRA DIRETA Nº 478/2021)  NF 1560,,6275,,7069,577.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-04,2021-11-23,2021006401,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5468,FRANCIELI MARIA MARX KOPP,PF,2653838036,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NOS DIAS 29/11 E 30/11/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 17:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICPARA DE CURSO SOBRE GESTAO TRIBU",,6308,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-04,2021-11-23,2021006401,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5468,FRANCIELI MARIA MARX KOPP,PF,2653838036,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NOS DIAS 29/11 E 30/11/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 17:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS",,6308,,7102,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-05,2021-11-23,2021006415,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3288,TELEVIDA CENTRO ESPECIAL. DE TELEDIAGNOSTICO LTDA,PJ,73193211000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 029/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DIAGNOSTICAR ELETROCARDIOGRAMA, VINCULADO A TOMADA DE PRECO",,6304,433.50,0,,2018,6,DPV,2020,29,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-23,2021006415,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3288,TELEVIDA CENTRO ESPECIAL. DE TELEDIAGNOSTICO LTDA,PJ,73193211000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 029/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DIAGNOSTICAR E",,6304,,7098,433.50,2018,6,DPV,2020,29,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-23,2021006418,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENADA REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSP",,5925,,6675,21.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-23,2021006418,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENADA REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSP",,5925,,6675,12.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-23,2021006418,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENADA REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSP",,5925,,6675,51.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-05,2021-11-23,2021006418,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENADA REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSP",,5925,,6675,3336.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-08,2021-11-23,2021006459,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS 29 E 30/11/2021, HORA DE SAIDA 07HS30MIN, HORA DE CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. PARTICIPA DO CUR",,6310,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-08,2021-11-23,2021006459,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS 29 E 30/11/2021, HORA DE SAIDA 07HS30MIN, HORA DE CHEGADA 18HS30M",,6310,,7104,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-23,2021006478,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 21/10/2021, HORA DE SAIDA 13HS, HORA DE CHEGADA 16HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REDE DE FRIO, BUSCAR VACINAS.    CONF",,6320,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-23,2021006478,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 21/10/2021, HORA DE SAIDA 13HS, HORA DE CHEGADA 16HS, DESTINO PORTO ALE",,6320,,7114,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-23,2021006504,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3756,FERNANDO WASZAKI FANTIN,PF,58438130020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 08/11/2021, HORA DE SAIDA 11HS, HORA DE CHEGADA 15HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REUNIAO JUNTO AO DENIT PARA TRATATIVA",,6288,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-23,2021006504,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3756,FERNANDO WASZAKI FANTIN,PF,58438130020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 08/11/2021, HORA DE SAIDA 11HS, HORA DE CHEGADA 15HS, DESTINO PORTO ALE",,6288,,7082,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-23,2021006505,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1466,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO D,2179,BLOCO GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BL GSUAS),3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,8517,GESTÃO DE TRABALHADORES,1429,JULIANA SILVEIRA DE ABREU,PF,549715002,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DESTINO PORTO ALEGRE/RS IDA E VOLTA, ONDE PARTICIPOU DE CAPACITACAO NA FAMURS REFERENTE A GESTAO",,6285,35.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-23,2021006505,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1466,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO D,2179,BLOCO GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BL GSUAS),3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,8517,GESTÃO DE TRABALHADORES,1429,JULIANA SILVEIRA DE ABREU,PF,549715002,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DESTINO PORTO ALEGRE/RS IDA E VOLTA, ONDE PARTICIPO",,6285,,7079,35.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-23,2021006506,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  ? DIARIA NO DIA 08/11/2021, SAIDA 11HS CHEGADA 15HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO JUNTO AO DNIT, PARA TRATAT",,6311,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-23,2021006506,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  ? DIARIA NO DIA 08/11/2021, SAIDA 11HS CHEGADA 15HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PAR",,6311,,7105,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-23,2021006522,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,2839,ASSOCIACAO COMUNITARIA CRISTA EBENEZER,PJ,10271316000171,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº004/2021 VIGENTE DE 23/01/2021 ATE 23/01/2022.SEC.ASSIST.SOCIAL, REF. REPASSE DE OUTUBRO/2021.",,6284,13500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-23,2021006522,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,2839,ASSOCIACAO COMUNITARIA CRISTA EBENEZER,PJ,10271316000171,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº004/2021 VIGENTE DE 23/01/2021 ATE 23/01/2022.SEC.,,6284,,7078,13500.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-23,2021006534,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6203,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SEVICOS DE LOCACAO DE 04 VEICULOS POPULARES 1.0, COM 04 LUGARES. CONFORME SOLICITACAO DA SE",,6303,7040.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-23,2021006534,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6203,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SEVICOS DE LOCACAO DE 04 VEICULOS POPULARES 1.,,6303,,7097,7040.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-23,2021006587,12,Educação,122,Administração Geral,1273,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  - ENSINO FUNDAME,2093,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1418,Transporte Escolar - Estadual,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E CABOS DA CAIXA, TROCA DEOLEO E RETIFICA DO VOLANTE DO VEICULO ISS2559, CONSIDERANDO A AQUISICAO DAS PECAS NEC",,6301,3545.00,0,,2021,77,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-23,2021006587,12,Educação,122,Administração Geral,1273,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  - ENSINO FUNDAME,2093,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1418,Transporte Escolar - Estadual,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E CABOS DA CAIXA, TROCA DEOLEO E RETIFICA DO VOLANTE DO VEICULO IS",,6301,,7095,3545.00,2021,77,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-11-12,2021-11-23,2021006588,12,Educação,122,Administração Geral,1273,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  - ENSINO FUNDAME,2093,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1418,Transporte Escolar - Estadual,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E CABOS DA CAIXA, TROCA DEOLEO E RETIFICA DO VOLANTE DO VEICULO ISS2559, CONSIDERANDO A AQUISICAO DAS PECAS NEC",,6302,7705.57,0,,2021,77,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-11-12,2021-11-23,2021006588,12,Educação,122,Administração Geral,1273,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  - ENSINO FUNDAME,2093,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1418,Transporte Escolar - Estadual,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E CABOS DA CAIXA, TROCA DEOLEO E RETIFICA DO VOLANTE DO VEICULO IS",,6302,,7096,7705.57,2021,77,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-23,2021006662,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA, REF A 2? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SE",,6325,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-23,2021006662,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA, REF A 2? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RE",,6325,,7119,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-23,2021006663,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MO",,6314,1269.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-23,2021006663,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFIC",,6314,,7108,1269.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-23,2021006664,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5234,LAURO DA SILVA HENRIQUE DE FREITAS,PF,73707392015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: M",,6324,1523.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-23,2021006664,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5234,LAURO DA SILVA HENRIQUE DE FREITAS,PF,73707392015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFI",,6324,,7118,1523.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-23,2021006665,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCA",,6323,1776.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-23,2021006665,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUS",,6323,,7117,1776.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-23,2021006666,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,48,CARLOS NOE ROSA DOS SANTOS,PF,25455770063,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - SETE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: M",,6322,888.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-23,2021006666,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,48,CARLOS NOE ROSA DOS SANTOS,PF,25455770063,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - SETE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFI",,6322,,7116,888.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-23,2021006667,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: M",,6321,1523.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-23,2021006667,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFI",,6321,,7115,1523.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-23,2021006668,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: M",,6313,1523.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-23,2021006668,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFI",,6313,,7107,1523.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-23,2021006669,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,6326,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-23,2021006669,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIF",,6326,,7120,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-23,2021006670,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MO",,6329,1269.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-23,2021006670,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFIC",,6329,,7123,1269.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-23,2021006671,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,6331,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-23,2021006671,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIF",,6331,,7125,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-23,2021006672,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - SETE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: M",,6332,888.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-23,2021006672,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - SETE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFI",,6332,,7126,888.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-23,2021006673,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,6333,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-23,2021006673,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIF",,6333,,7127,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-18,2021-11-23,2021006674,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - SEIS  1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,6334,761.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-18,2021-11-23,2021006674,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - SEIS  1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021.    CONFORME JUSTIF",,6334,,7128,761.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-23,2021006718,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPROGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:     2021/450 - REF JUNHO/2021    SECRETARIA DA FAZENDA",,6296,1256.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-23,2021006718,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPROGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:     2021/450",,6296,,7090,1256.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021006777,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1020,Salario Educação - Federal,6145,LIZANDRO DIAS DE MATOS 96033878000,PJ,37640839000102,,"9 VIDROS CANELADOS   (COMPRA DIRETA Nº 502/2021), VIDRO CANELADO 13 X 58,VIDRO CANELADO 15 X 49,VIDRO CANELADO 20 X 80",288.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021006778,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1020,Salario Educação - Federal,4991,KALLEBE LUIZ DE MORAES AGUIAR 02049675038,PJ,13787634000188,,"9.750 IMPRESSOES EM FOLHA A4 EM PRETO E BRANCO  (COMPRA DIRETA Nº 503/2021) NF 250, IMPRESSAO EM PRETO E BRANCO FOLHA A4",1462.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021006779,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,3141,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE)    DANFE 036171, BALDE INDUSTRIAL COM ESPREMEDOR, CAPACIDADE 30 LITROS COM R,PANO DE COPA ATOALHADO, 5OX70 CM, DE BOA QUALIDADE.,SACAS DE ALGODAO GROSSO CRU E FECHADO 100% ALGODAO, TAMANHO",1138.24,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021006780,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,4964,POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO,PJ,5804684000106,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 28,032, FLANELA DE 30X40CM, LARANJA PARA LIMPEZA FLANELA, LIMPEZA GE",146.00,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021006781,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,5302,GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA,PJ,4415316000103,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 31.603, DESINFETANTE DE PINHO, EUCALIPTO E LAVANDA, BOMBONA DE 5 LIT,LIMPA VIDRO COM ALCOOL, BOMBONA DE 05 LITROS, CONTENDO EM SU,LUVAS DESCARTAVEIS DE LATEX, TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNIDAD,MOP UMIDO 190 G. MOP UMIDO DE 190 GRAMAS, 85?/ DE ALGODAO E,PAPEL TOALHA, FOLHA BRANCA PARA BANHEIRO PACOTE COM 1.000 UN,",1182.60,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021006782,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,5304,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 11050, AGUA SANITARIA, BOMBONA DE 5 LITROS. AGUA SANITARIA, SOLUCAO,ESPONJA MULTIUSO LOUCA PACOTE COM 10 UNIDADES ESPONJA DUPLA-,LUSTRA MOVEIS COM PERFUME, 125 ML FORMA SOBRE AS SUPERFICIES,PEDRA SANITARIA COR AZUL, PERFUME DE EUCALIPTO COMPOSICAO: P,SABAO LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, DETERGENTE. BOMBONA DE 5 L,S",1333.40,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021006783,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,5970,GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR,PJ,10674585000189,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 8442, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, CAPIM LIMAO FRASCO DE 360 ML DES,DESODORIZADOR DE AMBIENTES LAVANDA FRASCO DE 360 ML DESODORI",170.16,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021006784,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,6318,AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE,PJ,36047635000191,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE), CAPACHO DE VINIL 100 X 120 CM COR AZUL, BOA QUALIDADE, 100 X,RODO COM CABO DE MADEIRA RODO EMBORRACHADO, COM CABO DE MADE,VASSOURA DE NYLON MADEIRA COM CABO 120 CM COM CERDAS DE NVLO,VASSOURA SANITARIA PARA LIMPEZA DE SANITARIO, COM CERDAS DE",1167.55,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021006785,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,6320,MR LICITACOES - LTDA,PJ,41687100000115,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE), ALCOOL COM ESSENCIA, BOMBONA DE 5 LITROS. ALCOOL COM ESSENCI",380.00,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021006786,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,6321,M.MARTINS DOS SANTOS-DISTRIBUIDORA,PJ,23874152000119,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE), LUVAS DE LATEX PARA LIMPEZA, TAMANHO G, AMARELA, DE SEGURAN,LUVAS DE LATEX PARA LIMPEZA, TAMANHO M, AMARELA DE SEGURANCA,PA DE LIXO COM CABO ALTO DE MADEIRA PA DE LIXO, EM POLIESTIR,PANO MULTIUSO (PACOTE COM 05 UNIDADES CADA), DE BOA QUALIDA,SACO DE LIXO PRETO 130 LITROS COM 10 UNIDADES SACO REFORCAD,VASSOURA DE",744.35,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021006787,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,6322,NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,9488643000109,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 1619, PAPEL HIGIENICO, BRANCO, MACIO, PICOTADO, FOLHA DUPLA, ROLO",955.05,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021006788,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,6323,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI,PJ,112092000100,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 1101, ALCOOL 70% GEL, BOMBONA DE 5 LITROS. ALCOOL EM GEL 70%, ANTI,DESENGRAXANTE ALCALINO, BOMBONA DE 5 LITROS. DESENGRAXANTE A",498.95,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021006789,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,6324,X2 AGRO E TRANSPORTES EIRELI,PJ,38144675000187,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 048, ALCOOL 70%, BOMBONA DE 5 LITROS. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70",119.96,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021006790,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,3141,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE)    DANFE 036170, BALDE INDUSTRIAL COM ESPREMEDOR, CAPACIDADE 30 LITROS COM R,PANO DE COPA ATOALHADO, 5OX70 CM, DE BOA QUALIDADE.,SACAS DE ALGODAO GROSSO CRU E FECHADO 100% ALGODAO, TAMANHO",1526.36,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021006791,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,4964,POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO,PJ,5804684000106,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 28.035, FLANELA DE 30X40CM, LARANJA PARA LIMPEZA FLANELA, LIMPEZA GE",365.00,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021006792,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,5302,GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA,PJ,4415316000103,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 31.602, DESINFETANTE DE PINHO, EUCALIPTO E LAVANDA, BOMBONA DE 5 LIT,LIMPA VIDRO COM ALCOOL, BOMBONA DE 05 LITROS, CONTENDO EM SU,LUVAS DESCARTAVEIS DE LATEX, TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNIDAD,MOP UMIDO 190 G. MOP UMIDO DE 190 GRAMAS, 85?/ DE ALGODAO E,PAPEL TOALHA, FOLHA BRANCA PARA BANHEIRO PACOTE COM 1.000 UN,",1448.60,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021006793,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,5304,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 11090, AGUA SANITARIA, BOMBONA DE 5 LITROS. AGUA SANITARIA, SOLUCAO,ESPONJA MULTIUSO LOUCA PACOTE COM 10 UNIDADES ESPONJA DUPLA-,LUSTRA MOVEIS COM PERFUME, 125 ML FORMA SOBRE AS SUPERFICIES,PEDRA SANITARIA COR AZUL, PERFUME DE EUCALIPTO COMPOSICAO: P,SABAO LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, DETERGENTE. BOMBONA DE 5 L,S",2310.80,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021006794,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,5844,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 3581, ESPONJA DE ACO PACOTE COM 8 UNIDADES COMPOSTO DE ACO CARBONO",2.80,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021006795,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,5970,GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR,PJ,10674585000189,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE)  NF 8439, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, CAPIM LIMAO FRASCO DE 360 ML DES,DESODORIZADOR DE AMBIENTES LAVANDA FRASCO DE 360 ML DESODORI",170.16,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021006796,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,6318,AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE,PJ,36047635000191,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 1557, CAPACHO DE VINIL 100 X 120 CM COR AZUL, BOA QUALIDADE, 100 X,VASSOURA SANITARIA PARA LIMPEZA DE SANITARIO, COM CERDAS DE",1065.30,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021006797,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,6320,MR LICITACOES - LTDA,PJ,41687100000115,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE), ALCOOL COM ESSENCIA, BOMBONA DE 5 LITROS. ALCOOL COM ESSENCI",380.00,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021006798,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,6321,M.MARTINS DOS SANTOS-DISTRIBUIDORA,PJ,23874152000119,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE), LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA EM POLIPROPILENO, NAO VAZADO, 50,LUVAS DE LATEX PARA LIMPEZA, TAMANHO G, AMARELA, DE SEGURAN,LUVAS DE LATEX PARA LIMPEZA, TAMANHO M, AMARELA DE SEGURANCA,PANOS DE PRATO (ALGODAO COM BAINHA) LISO, DE MATERIAL 100% A,SACO DE LIXO PRETO 130 LITROS COM 10 UNIDADES SACO REFORCAD,VASSOURA DE",756.15,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021006799,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,6322,NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,9488643000109,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 1618, PAPEL HIGIENICO, BRANCO, MACIO, PICOTADO, FOLHA DUPLA, ROLO",1273.40,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021006800,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,6323,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI,PJ,112092000100,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 1100, ALCOOL 70% GEL, BOMBONA DE 5 LITROS. ALCOOL EM GEL 70%, ANTI,DESENGRAXANTE ALCALINO, BOMBONA DE 5 LITROS. DESENGRAXANTE A",1552.45,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021006801,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,6324,X2 AGRO E TRANSPORTES EIRELI,PJ,38144675000187,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 047, ALCOOL 70%, BOMBONA DE 5 LITROS. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70",1499.50,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021006802,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  (LICITACAO Nº : 20/2021-PE)    DANFE 3352, FOLHAS DE OFICIO A4 BRANCAS, MEDINDO 210 X 297MM, 75 G/M?.",1485.00,0,,0,,2021,20,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021006803,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,4671,RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,13383196000192,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  (LICITACAO Nº : 20/2021-PE), PENDRIVE, 16GB.,MOUSE OPTICO COM FIO,MOUSE OPTICO S/ FIO,PEN DRIVE DE 32GB",1787.50,0,,0,,2021,20,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021006804,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,3757,ASTOR STAUD - ME,PJ,91824383000178,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  (LICITACAO Nº : 20/2021-PE), PASTA SUSPENSA EM CARTAO MARMORIZADO (APROXIMADAMENTE 300G/M,PINCEL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGAVEL, COR AZUL, COM PONTA,PINCEL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGAVEL, COR VERMELHO, COM P,LIVRO ATA 50 FOLHAS, EM CAPA DURA, FORMATO OFICIO 21,5CM X,PINCEL PARA QUADRO BRANCO, COR PRETA, RECARREGAVEL, COM PONT,UMEDECED",2050.95,0,,0,,2021,20,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021006805,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,2621,PRISCILA RAUBER HENGEMULE,PJ,8863707000133,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  (LICITACAO Nº : 20/2021-PE) NF 1846, CAIXA ARQUIVO EM PAPEL KRAFT, 02 CAPAS, COM ESPACO PARA ANOT,CALCULADORA GRANDE DE MESA COM 12 DIGITOS, AMPLO VISOR, FABR,GRAMPEADOR GRANDE DE METAL, 25 FOLHAS.,PASTA ARQUIVO SANFONADA EM PLASTICO, COM 12 DIVISORIAS, CONT,CLIPES EM ACO GALVANIZADOS, REF.: 4/0. EMBALAGEM COM 50 UNID,FITA CREPE. ROLO COM",4374.98,0,,0,,2021,20,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021006806,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,2298,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  (LICITACAO Nº : 20/2021-PE), GRAMPOS COBREADOS, COM PROTECAO ANTI-FERRUGEM CONFIRMADA NA",158.50,0,,0,,2021,20,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021006807,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,4671,RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,13383196000192,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  (LICITACAO Nº : 20/2021-PE), PENDRIVE, 16GB.,MOUSE OPTICO COM FIO,MOUSE OPTICO S/ FIO,PEN DRIVE DE 32GB",2107.50,0,,0,,2021,20,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021006808,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,3757,ASTOR STAUD - ME,PJ,91824383000178,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  (LICITACAO Nº : 20/2021-PE), PASTA SUSPENSA EM CARTAO MARMORIZADO (APROXIMADAMENTE 300G/M,ARQUIVO DE MESA ACRILICO, 03 DIVISORIAS.,PINCEL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGAVEL, COR AZUL, COM PONTA,PINCEL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGAVEL, COR VERMELHO, COM P,ATILHO AMARELO. PACOTE COM 100G.,PERFURADOR DE FOLHAS EM METAL, COM 02 FUROS, PARA ATE",3048.75,0,,0,,2021,20,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021006809,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,2621,PRISCILA RAUBER HENGEMULE,PJ,8863707000133,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  (LICITACAO Nº : 20/2021-PE)  NF 1847, CAIXA ARQUIVO EM PAPEL KRAFT, 02 CAPAS, COM ESPACO PARA ANOT,CALCULADORA GRANDE DE MESA COM 12 DIGITOS, AMPLO VISOR, FABR,GRAMPEADOR GRANDE DE METAL, 25 FOLHAS.,FITA CREPE. ROLO COM 100M.",2773.80,0,,0,,2021,20,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021006810,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,2298,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  (LICITACAO Nº : 20/2021-PE), QUADRO DE PLANEJAMENTO MENSAL COM ESCRITA ESPECIAL COM CANET,GRAMPOS COBREADOS, COM PROTECAO ANTI-FERRUGEM CONFIRMADA NA,GUILHOTINA DE PAPEL COM SISTEMA TRAVAMENTO, CORTE DE ATE 100",862.27,0,,0,,2021,20,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021006811,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PRELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 17/11/2021, HORA DE SAIDA 08HS30MIN, HORA DE CHEGADA 16HS30MIN, DESTINO BUTIA/RS. COMPARECEU A 1? SEMINARIO INTERNO DE TURISMO   IGR IMPERIAL CARBONIFERA     COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: ASSESSOR DE COMUNICACAO  GABINETE,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021006812,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    - 683, SERVICO DE ELETRICA, SUBSTITUICAO DA SINALIZACAO TRASEIRA E CONFECCAO DE CHICOTE ELETRICA DA SINALIZACAO TRASEIRA, TROCA DE FUSIVEIS E COMPUTADOR DE IGNICAO   20 HORAS, CAMINHAO IVECO   PLACAS IRS-9269   - 684, SERVICO DE ELETRICA, CONSER",2692.65,0,,0,,2017,12,TMP,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021006813,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, Federacoes e Confederacoes",1,Recursos Livres,6351,FEDERACAO GAUCHA DE MOTOCICLISMO,PJ,90273400000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRODUCAO E ORGANIZACAO DE EVENTO ESPORTIVO, 5º ETAPA DO CAMPEONATO GAUCHO DE VELOCROSS 2021. REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO APRESENTADA E LEI 4.168/2021 DE 28 DE OUTUBRO DE 2021, ONDE FICA PREVISTO NO ANEXO UNICO PARA O MES DE OUTUBRO.    NOTA FISCAL Nº 20216    SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO,",27000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021006814,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5649,SUELLEN SEARA BERNARDES,PF,425300080,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 17/11/2021, HORA DE SAIDA 10HS00MIN, HORA DE CHEGADA 14HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ACOMPANHAR A ACOLHIDA (L.O.S.) PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS, ESTANDO A ADOLESCENTE EM ACOMPANHAMENTO PELA EQUIPE TECNICA.    COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO: ASSISNTENTE SOCIAL  SEC.ASSIST.SOCIAL,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021006815,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPROGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:     2021/748 - SETEMBRO/2021    SECRETARIA DA FAZENDA,",784.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021006816,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPROGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:     2021/751 - SETEMBRO/2021,",333.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021006817,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:    2021/753 - SETEMRBO/2021,",106.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021006818,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:    2021/756 - SETEMRBO/2021,",57.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021006819,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2020.    NOTAS FISCAIS NºS  378.356 E 360899  REFERENTE MES 10/2021  VENCIMENTO: 11/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,",50.00,0,,0,,2020,16,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021006820,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2020.    NOTAS FISCAIS NºS  378.352 E 360896  REFERENTE MES 10/2021  VENCIMENTO: 11/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES,",60.00,0,,0,,2020,16,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021006821,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PATA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2020.    NOTAS FISCAIS NºS  378.351 E 360895  REFERENTE MES 10/2021  VENCIMENTO: 11/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",375.00,0,,0,,2020,16,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021006822,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2020.    NOTAS FISCAIS NºS  378.355 E 360898  REFERENTE MES 10/2021  VENCIMENTO: 11/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",290.00,0,,0,,2020,16,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021006823,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2020.    PARTE NOTAS FISCAIS NºS  378.354 E 360897  REFERENTE MES 10/2021  VENCIMENTO: 11/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL,",43.75,0,,0,,2020,16,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021006824,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4312,SILVANA VICENTE DA SILVEIRA,PF,95514805034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA DO DIA 18/11/2021, SAIDA 10HS CHEGADA 17HS, DESTINO LACEN EM PORTO ALEGRE/RS, ONDE REALIZOU A CONFERENCIA DE NUTRICAO DE PROCESSOS PARA DEMANDA DO MUNICIPIO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: ATENDENTE DE SAUDE  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021006825,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2160,ELENA ODONELL DA SILVA PEREIRA,PF,94386021000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 24/11/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 17HS, DESTINO SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS, PARA IR JUNTAMENTE COM A COORDENADORA DO ABRIGO DONA LAURA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DO ADOLESCENTE J.V.F, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO PARA SUBSTANCIAS PSICOATIVAS NA C.T.NOVA VIDA.    COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO: PSICOLOGA  SEC.ASSIST.SOCIAL,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021006826,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5509,ALEXSANDRO MARTINS MACHADO,PF,98956043,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 02 1/2 DIARIAS REF AOS DIAS 09 E 10/12/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 18:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPARA DE CURSO SOBRE O ITBI-ASPECTOS CIVIS E TRIBUTARIOS-ANALISE DO NEGOCIO JURIDICO E DA TRIBUTACAO, QUE SERA REALIZADO NA SEDE DA DPM. SEC.FAZENDA,",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021006827,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1980,MARIA ELISABETE SILVA DA ROSA,PF,763395056,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 006/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA DEPT. TRANSITO MES DE DEZEMBRO DE 2021.,",1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021006828,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.,4502,Vigilância em Saúde,4359,DEBORA JAQUELINE DOS SANTOS OLIVEIRA,PJ,12574165000156,,"CONFORME SECRETARIA DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO COM PARTE ELETRICA .  (COMPRA DIRETA Nº 505/2021), INSTALCAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS",1180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021006829,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032050000000,Mercadorias para Doação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4660,DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS,PJ,7978004000198,,"CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE ITENS PARA DISTRIBUICAO ODONTOLOGICA.  (COMPRA DIRETA Nº 504/2021) NF 17.979, CREME DENTAL,ESCOVA DENTAL (MACIA)",2110.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021006830,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1123,FARMAMED PROD. HOSP. LTDA,PJ,92037480000183,,"REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS  (LICITACAO Nº : 1/2021-PE) NF 37.838, FRALDA TAMANHO G- ADULTO,FRALDA TAMANHO M- ADULTO,FRALDA TAMANHO P- ADULTO",7998.00,0,,0,,2021,1,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021006831,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM A BARCA, NO DIA 09/11/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 15HS, DESTINO TAQUARI/RS, ONDE O MESMO LEVOU O COORDENADOR DO SINE ATE A EMPRESA ZANC.SEC.OBRAS,",30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021006832,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 1/2 DIARIA DOS DIAS:    - 27/10/2021, SAIDA 08:30 CHEGADA 10HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA LEVAR SERVIODRES PARA CURSO JUNTO A FAMURS   - 28/10/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 10HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA LEVAR SERVIDORES PARA CURSO JUNTO A FAMURS   - 09/11/2021, SAIDA 09HS CHEGADA 15HS, DESTINO TAQUARI/RS, ONDE LEVOU O COORDENADOR DO SINE ATE A EMPRESA ZANC   - 11/11",634.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-23,2021006866,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    22/11 - 62,79  23/11 - 65,78  24/11 - 93,26  25/11 - 47,8",,6427,,7238,65.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-23,2021006867,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  22/11 - 2,72          6,52  23/11 - 6,52",,6428,,7233,16.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-23,2021006867,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  22/11 - 2,72          6,52  23/11 - 6,52",,6428,,7233,6.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-23,2021006867,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  22/11 - 2,72          6,52  23/11 - 6,52",,6428,,7233,32.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-23,2021006868,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  22/11 - 69,00           4,60  23/11 - 18,40",,6429,,7228,6.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-23,2021006868,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  22/11 - 69,00           4,60  23/11 - 18,40",,6429,,7228,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-23,2021006868,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  22/11 - 69,00           4,60  23/11 - 18,40",,6429,,7228,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-23,2021006868,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  22/11 - 69,00           4,60  23/11 - 18,40",,6429,,7228,18.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-23,2021006870,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    22/11 - 10,45          10,45   23/11 - 10",,6430,,7223,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-23,2021006870,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    22/11 - 10,45          10,45   23/11 - 10",,6430,,7223,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-23,2021006870,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    22/11 - 10,45          10,45   23/11 - 10",,6430,,7223,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-23,2021006870,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    22/11 - 10,45          10,45   23/11 - 10",,6430,,7223,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-23,2021006870,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    22/11 - 10,45          10,45   23/11 - 10",,6430,,7223,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-23,2021006870,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    22/11 - 10,45          10,45   23/11 - 10",,6430,,7223,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-23,2021006870,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    22/11 - 10,45          10,45   23/11 - 10",,6430,,7223,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-23,2021006870,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    22/11 - 10,45          10,45   23/11 - 10",,6430,,7223,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-23,2021006870,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    22/11 - 10,45          10,45   23/11 - 10",,6430,,7223,10.45,0,0,DPV,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-23,2021006870,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    22/11 - 10,45          10,45   23/11 - 10",,6430,,7223,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-23,2021006870,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    22/11 - 10,45          10,45   23/11 - 10",,6430,,7223,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-23,2021006870,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    22/11 - 10,45          10,45   23/11 - 10",,6430,,7223,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-23,2021006870,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    22/11 - 10,45          10,45   23/11 - 10",,6430,,7223,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021006873,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59165    23/11 - 10,45          10,45,",20.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021006873,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59165    23/11 - 10,45          10,45",,6432,20.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021006873,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59165    23/11 - 10,45          10,45",,6432,,7244,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-23,2021006873,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59165    23/11 - 10,45          10,45",,6432,,7244,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-07-30,2021-11-24,2021004130,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,3339,COOP DOS TRABALHADORES ASSENT REGIAO PORTO ALEGRE,PJ,1112137000109,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR,,6372,7851.10,0,,2021,7,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-07-30,2021-11-24,2021004133,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR,,6373,8320.48,0,,2021,7,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-18,2021-11-24,2021004551,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,6379,2161.15,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-18,2021-11-24,2021004552,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,6380,384.50,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-18,2021-11-24,2021004553,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,6381,2328.05,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-18,2021-11-24,2021004554,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,8472,FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,6382,266.00,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-18,2021-11-24,2021004555,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1425,MERENDA ESCOLAR - EJA,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,6383,266.00,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-23,2021-11-24,2021004563,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,6377,1223.04,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-24,2021-11-24,2021004571,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,6378,128.79,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-24,2021-11-24,2021004578,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,6393,6352.96,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-30,2021-11-24,2021004915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1425,MERENDA ESCOLAR - EJA,4461,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA,PJ,14782568000116,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL),,6391,235.50,0,,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-30,2021-11-24,2021004916,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,8472,FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas,4461,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA,PJ,14782568000116,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL),,6392,141.30,0,,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-30,2021-11-24,2021004920,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,8472,FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL),,6374,168.61,0,,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-30,2021-11-24,2021004922,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL),,6375,466.92,0,,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-30,2021-11-24,2021004924,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1425,MERENDA ESCOLAR - EJA,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL),,6388,324.25,0,,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-10-21,2021-11-24,2021006013,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL),,6387,4655.40,0,,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-10-21,2021-11-24,2021006015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL),,6376,2737.00,0,,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-10-21,2021-11-24,2021006016,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,4461,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA,PJ,14782568000116,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL),,6389,1175.00,0,,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-10-21,2021-11-24,2021006017,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL),,6386,5865.00,0,,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-10-21,2021-11-24,2021006019,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,8472,FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL),,6385,1564.00,0,,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-10-21,2021-11-24,2021006020,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1425,MERENDA ESCOLAR - EJA,4461,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA,PJ,14782568000116,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL),,6390,94.00,0,,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-10-21,2021-11-24,2021006021,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1425,MERENDA ESCOLAR - EJA,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL),,6384,1564.00,0,,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-24,2021006759,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5600,KARYNA KATLYN ALVAREZ ALVES,PF,2943871028,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 05/04/2020 A 04/04/2021, PERIODO DE G",,6291,,7085,1394.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-24,2021006759,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5600,KARYNA KATLYN ALVAREZ ALVES,PF,2943871028,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 05/04/2020 A 04/04/2021, PERIODO DE G",,6291,,7085,228.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-24,2021006759,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5600,KARYNA KATLYN ALVAREZ ALVES,PF,2943871028,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 05/04/2020 A 04/04/2021, PERIODO DE G",,6291,,7085,579.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-24,2021006759,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5600,KARYNA KATLYN ALVAREZ ALVES,PF,2943871028,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 05/04/2020 A 04/04/2021, PERIODO DE G",,6291,,7085,549.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-24,2021006759,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5600,KARYNA KATLYN ALVAREZ ALVES,PF,2943871028,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 05/04/2020 A 04/04/2021, PERIODO DE G",,6291,,7085,137.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-24,2021006759,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5600,KARYNA KATLYN ALVAREZ ALVES,PF,2943871028,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 05/04/2020 A 04/04/2021, PERIODO DE G",,6291,,7085,4559.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-22,2021-11-24,2021006772,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4124,GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA,PJ,15524030000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 130/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DO SITE DA PREFEITURA E DOS EMAILS INSTITUCIONAIS PARA",,6670,400.00,0,,2020,21,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-24,2021006772,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4124,GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA,PJ,15524030000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 130/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DO SITE D",,6670,,7484,400.00,2020,21,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-24,2021006813,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, Federacoes e Confederacoes",1,Recursos Livres,6351,FEDERACAO GAUCHA DE MOTOCICLISMO,PJ,90273400000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRODUCAO E ORGANIZACAO DE EVENTO ESPORTIVO, 5º ETAPA DO CAMPEONATO GAUCHO DE VELOCROSS 2021. REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO",,6341,27000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-24,2021006813,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, Federacoes e Confederacoes",1,Recursos Livres,6351,FEDERACAO GAUCHA DE MOTOCICLISMO,PJ,90273400000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRODUCAO E ORGANIZACAO DE EVENTO ESPORTIVO, 5º ETAPA DO CAMPEONATO GAUCHO DE VELOCROSS",,6341,,7135,27000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021006833,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,6187,ALIANCE INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA,PJ,12911739000134,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO Nº 045/2021, DE ADESAO AO PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA, VINCULADO A DISPENSA N? 24/2021.    NOTA FISCAL ELETRONICA N? 81, REFERENTE 78 LINHAS, VALOR POR UNIDADE R$ 47,95  VALOR MENSAL: R$ 3.740,10  REFERENTE 10/2021,",3740.10,0,,0,,2021,24,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021006834,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:    2021/757 - SETEMRBO/2021,",44.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021006835,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2020.    PARTE NOTAS FISCAIS NºS  378.354 E 360897  REFERENTE MES 10/2021  VENCIMENTO: 11/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL,",43.75,0,,0,,2020,16,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021006836,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2020.    PARTE NOTAS FISCAIS NºS  378.354 E 360897  REFERENTE MES 10/2021  VENCIMENTO: 11/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL,",43.75,0,,0,,2020,16,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021006837,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2020.    PARTE NOTAS FISCAIS NºS  378.354 E 360897  REFERENTE MES 10/2021  VENCIMENTO: 11/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL,",43.75,0,,0,,2020,16,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021006838,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO PASEP COTA PARTE FEP,",265.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021006838,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO PASEP COTA PARTE FEP,,6342,265.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021006838,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO PASEP COTA PARTE FEP,,6342,,7136,265.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021006839,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2884,VINICIUS LAGUE FIGUEIRA,PF,2514194016,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 ? DIARIAS NOS DIAS 15, 16, 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 21, HORA DE SAIDA 14HS00MIN, HORA DE CHEGADA 21HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. PARTICIPAR DA 11ª CONGRESSUL.    CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRO   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",507.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021006840,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021:    3656-3343   BOLSA FAMILIA ,",106.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021006841,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MEMORANDO 74/2021, ONDE SOLICITA O PAGAMENTO DAS NOTAS N? 1425-A E N? 085539-A, EMOLUMENTOS DAS ESCRITURAS DA NOVA DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.,",938.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021006841,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MEMORANDO 74/2021, ONDE SOLICITA O PAGAMENTO DAS NOTAS N? 1425-A E N? 085539-A, EMOLUMENTOS DAS ESCRITURAS DA NOVA DA NOVA SEDE DA S",,6399,938.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021006841,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MEMORANDO 74/2021, ONDE SOLICITA O PAGAMENTO DAS NOTAS N? 1425-A E N? 085539-A, EMOLUME",,6399,,7194,938.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021006842,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTAR VALE ALIMENTACAO MES 11/2021 - SEC. SAUDE/AGENTE COMUNITARIO/PIM,",209.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021006843,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6315,LUCIMAR ANDRE DALMAZ,PJ,6336326000170,,"PELA DESPESA EMPANADA REFERENTE CONSERTO CAMINHAO FORD CARGO, MOTOR CUMMINS 3.9 ELETRONICO, PLACAS IPX 7273.,",13430.90,0,,0,,2021,54,PRD,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021006843,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6315,LUCIMAR ANDRE DALMAZ,PJ,6336326000170,,"PELA DESPESA EMPANADA REFERENTE CONSERTO CAMINHAO FORD CARGO, MOTOR CUMMINS 3.9 ELETRONICO, PLACAS IPX 7273.",,6394,13373.90,0,,2021,54,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021006844,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6315,LUCIMAR ANDRE DALMAZ,PJ,6336326000170,,"PELA DESPESA EMPANADA REFERENTE CONSERTO CAMINHAO FORD CARGO, MOTOR CUMMINS 3.9 ELETRONICO, PLACAS IPX 7273.     DANFES   037.162.444   037.162.519   037.162.356   037.725.387   REFERENTE PECAS,",30894.29,0,,0,,2021,54,PRD,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021006845,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,1237,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,4.4.90.61,449061990000000,Outras Aquisições de Bens Imóveis,1,Recursos Livres,6353,MITRA DA ARQUIDIOCESE DE PORTO ALEGRE,PJ,92858000000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA E VENDA DE UM LOTE DE TERRENO, COM A AREA DE TRES MIL CENTO E VINTE E CINCO METROS E TRINTA DECIMETROS QUADRADOS (3.125,30M?), SITUADO NA RUA PROFESSOR HORACIO PRATES, NA MATRICULA 5.337.,",150000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021006845,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,1237,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,4.4.90.61,449061990000000,Outras Aquisições de Bens Imóveis,1,Recursos Livres,6353,MITRA DA ARQUIDIOCESE DE PORTO ALEGRE,PJ,92858000000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA E VENDA DE UM LOTE DE TERRENO, COM A AREA DE TRES MIL CENTO E VINTE E CINCO METROS E TRINTA DECIMETROS QUADRADOS (3.125,30M?)",,6400,150000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021006845,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,1237,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,4.4.90.61,449061990000000,Outras Aquisições de Bens Imóveis,1,Recursos Livres,6353,MITRA DA ARQUIDIOCESE DE PORTO ALEGRE,PJ,92858000000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA E VENDA DE UM LOTE DE TERRENO, COM A AREA DE TRES MIL CENTO E VINTE E CINCO METR",,6400,,7195,150000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021006846,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO ACRESCIMO DE JUROS SOBRE AS GUIAS DE INSS DOS MESES DE 08/2021 (R$ 28.408,13) E 09/2021 (R$ 17364,08).SEC.FAZENDA,",45772.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021006847,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047150000000,Multas,1,Recursos Livres,1898,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE ALVARA OU HABITE-SE. AINL Nº01.16.21329.4875986-6.SEC.FAZENDA,",1328.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021006848,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MEM., ONDE REQUER PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO 2428-13/000220-4    REF. NOVEMBRO/2021,",40000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021006849,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MEM., ONDE REQUER PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO 2428-13/000220-4    REF. NOVEMBRO/2021,",10000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021006850,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 22/11/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MN, HORA DE CHEGADA 13HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. DILIGENCIA DA INSPETORIA.     CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021006856,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6271,C.V. TRASEL & CIA LTDA,PJ,14217600000110,,"200 PACOTES DE ABSORVENTES COM 8 UNIDADES CADA  (COMPRA DIRETA Nº 506/2021) NF 037.785.340, ABSORVENTES HIGIENICOS, PACOTE COM 08 UNIDADES. COM ABAS, CO",640.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021006857,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,3535,ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,4932432000191,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE EM CARATER DE URGENCIA, EM VIRTUDE DO ACOLHIMENTO DE ADOLESCENTE NO ABRIGO MUNICIPAL  (COMPRA DIRETA Nº 508/2021) NF 7160, FRALDAS DESCARTAVEIS NOTURNAS GERIATRICA TAMANHO G,POMADA PARA ASSADURA,LENCO UMEDECIDO EM BALDES, 450 UNIDADES,OLEO DERSANI,CONDICIONADOR PARA CABELOS CACHEADOS,CREME DE PENTEAR,CREME DE HIDRATACAO PARA CABELOS CACHEADOS",760.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021006858,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,1,Recursos Livres,2663,VAALMED COM DE MAT MED E HOSP LTDA,PJ,7986164000189,2400370163,"AQUISICAO DE COLCHAO PIRAMIDAL SOLTEIRO , PARA ATENDER DEMANDA REFERENTE  AO ACOLHIMENTO DE ADOLESCENTE EM ALTA COMPLEXIDADE.  (COMPRA DIRETA Nº 507/2021), COLCHAO PIRAMIDAL SOLTEIRO 88X188X5CM COLORIDO",119.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021006861,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,1,Recursos Livres,4247,J.K. COMERCIO DE FERROS E METAIS LTDA,PJ,3986140000179,,"LATA DE TINTAS PARA SINALIZACAO RODOVIARIA  ROLOS DE PINTURA  PO DE VIDRO  CHAPAS DE ACO  PLACAS DE SINALIZACAO  CHAPAS DE FERRO  CAIBROS DE EUCALIPTO  REGUA DE PLASTICO  (LICITACAO Nº : 85/2021-DL) NF 6555, CHAPA DE ACO 1010 (1,20M X 3M X 2MM),CHAPAS DE 2MM DE FERRO 1,20 X 3M",8800.00,0,,0,,2021,85,PRD,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021006862,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,1,Recursos Livres,4708,DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI,PJ,23334784000190,,"LATA DE TINTAS PARA SINALIZACAO RODOVIARIA  ROLOS DE PINTURA  PO DE VIDRO  CHAPAS DE ACO  PLACAS DE SINALIZACAO  CHAPAS DE FERRO  CAIBROS DE EUCALIPTO  REGUA DE PLASTICO  (LICITACAO Nº : 85/2021-DL) NF 10.183, LATA DE TINTA PARA SINALIZACAO RODOVIARIA AMARELA 18L,LATA DE TINTA PARA SINALIZACAO RODOVIARIA BRANCA 18L",9000.00,0,,0,,2021,85,PRD,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021006863,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,"LATA DE TINTAS PARA SINALIZACAO RODOVIARIA  ROLOS DE PINTURA  PO DE VIDRO  CHAPAS DE ACO  PLACAS DE SINALIZACAO  CHAPAS DE FERRO  CAIBROS DE EUCALIPTO  REGUA DE PLASTICO  (LICITACAO Nº : 85/2021-DL), ROLO DE LA DE CARNEIRO 20CM,CABO DE ROLO PARA PINTURA 20CM,CAIBRO DE EUCALIPTO 3M DE 8CM X 8CM",1325.00,0,,0,,2021,85,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021006864,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,1,Recursos Livres,6350,J7S SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,82962127000156,,"(LICITACAO Nº : 85/2021-DL) NF 27.930, PLACA SINALIZACAO VIARIA VERTICAL",1910.00,0,,0,,2021,85,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021006865,12,Educação,122,Administração Geral,1258,"REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS, CULTURAIS, TRAD",2097,EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1202,SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRA,PJ,3575238000133,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REALIZACAO DA RUSTICA DE SANTA BARBARA  (LICITACAO Nº : 86/2021-DL), RUSTICA DE SANTA BARBARA",4784.59,0,,0,,2021,86,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-24,2021006866,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    22/11 - 62,79  23/11 - 65,78  24/11 - 93,26  25/11 - 47,8",,6427,,7239,93.26,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-24,2021006867,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  22/11 - 2,72          6,52  23/11 - 6,52",,6428,,7234,3.26,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-24,2021006867,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  22/11 - 2,72          6,52  23/11 - 6,52",,6428,,7234,2.72,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-24,2021006868,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  22/11 - 69,00           4,60  23/11 - 18,40",,6429,,7229,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-24,2021006868,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  22/11 - 69,00           4,60  23/11 - 18,40",,6429,,7229,41.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021006869,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230    24/11 - 10,45  26/11 - 10,45,",20.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021006869,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230    24/11 - 10,45  26/11 - 10,45",,6431,20.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021006869,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230    24/11 - 10,45  26/11 - 10,45",,6431,,7242,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-24,2021006870,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    22/11 - 10,45          10,45   23/11 - 10",,6430,,7224,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021006879,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,1,Recursos Livres,6089,RAEDIR DULCE SILVA,PF,35926570034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS JUNTO AO TABELIONATO DE ARROIO DOS RATOS.  RECIBO Nº085538,",1105.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021006879,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,1,Recursos Livres,6089,RAEDIR DULCE SILVA,PF,35926570034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS JUNTO AO TABELIONATO DE ARROIO DOS RATOS.  RECIBO Nº085538,,6433,1105.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-11-24,2021-11-24,2021006879,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,1,Recursos Livres,6089,RAEDIR DULCE SILVA,PF,35926570034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS JUNTO AO TABELIONATO DE ARROIO DOS RATOS.  RECIBO Nº085538,,6433,,7245,1105.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-04,2021-11-24,2021007219,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59100    04/11 - 10,45          10,45     24/11 -",,6684,,7499,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-05-13,2021-11-25,2021002304,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,366,ELDORADO MINERACAO LTDA,PJ,94100328000123,26700012978,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.224/2021 AQUISICAO DE BICA CORRIDA, MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE E CONCRETO BETUMINOS",,5871,,6621,1101.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-05-13,2021-11-25,2021002304,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,366,ELDORADO MINERACAO LTDA,PJ,94100328000123,26700012978,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.224/2021 AQUISICAO DE BICA CORRIDA, MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE E CONCRETO BETUMINOS",,5818,,6569,1485.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-05-13,2021-11-25,2021002304,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,366,ELDORADO MINERACAO LTDA,PJ,94100328000123,26700012978,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.224/2021 AQUISICAO DE BICA CORRIDA, MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE E CONCRETO BETUMINOS",,5637,,7138,414.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-11-25,2021004935,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 08/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO/SUBSIDIOS,,6360,4983.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-11-25,2021004935,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 08/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SO,,6360,,7155,4983.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-11-25,2021004936,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 08/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES - ESTATUTARIO/SUBSIDIOS/CONTRATO TEMPORARIO,,6361,8818.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-11-25,2021004936,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 08/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES - ESTA,,6361,,7156,8818.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-11-25,2021004937,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 08/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SUBSIDIOS/CONTRATOS/ESTATUTARIO,,6362,3647.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-11-25,2021004937,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 08/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SUBSIDIOS/CO,,6362,,7157,3647.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-11-25,2021004938,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 08/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - ESTATUTARIO/SUBSIDIOS,,6363,2513.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-11-25,2021004938,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 08/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - ESTATUTA,,6363,,7158,2513.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-11-25,2021004939,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 08/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SUBSIDIOS,,6364,1241.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-11-25,2021004939,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 08/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SUBSIDIOS,,6364,,7159,1241.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-31,2021-11-25,2021004940,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 08/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIO/PIM CLT/CLT/AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (CLT)/CRIA,,6365,20187.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-31,2021-11-25,2021004940,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 08/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIO/PIM CL,,6365,,7160,20187.23,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-31,2021-11-25,2021004941,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 08/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   FUNDEB 30% CLT/FUNDAMENTAL,,6366,1634.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-31,2021-11-25,2021004941,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 08/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   FUNDEB 30% CLT/,,6366,,7161,1634.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-31,2021-11-25,2021004942,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 08/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   EDUCACAO LIVRE/MDE,,6367,5475.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-31,2021-11-25,2021004942,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 08/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   EDUCACAO LIVRE/,,6367,,7162,5475.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-31,2021-11-25,2021004943,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 08/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   FUNDEB 70% - CONTRATOS,,6368,444.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-08-31,2021-11-25,2021004943,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 08/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   FUNDEB 70% - CO,,6368,,7163,444.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-11-25,2021004944,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 08/2021   GABINETE DO PREFEITO,,6369,5176.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-11-25,2021004944,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 08/2021   GABINETE DO PREFEITO,,6369,,7164,5176.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-11-25,2021004945,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 08/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - ESTATUTARIO,,6370,2682.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-11-25,2021004945,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 08/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - ESTATUTARIO,,6370,,7165,2682.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-31,2021-11-25,2021004946,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 08/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CLT/ESTATUTARIO/SUBSIDIOS/CONSELHO TUTELAR/ANTONOMOS,,6371,39263.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-31,2021-11-25,2021004946,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 08/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CLT/ESTATU,,6371,,7166,39263.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-28,2021-11-25,2021005420,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recursos Livres,4708,DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI,PJ,23334784000190,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E BETONEIRA  (LICITACAO Nº : 4/2021-PE)    DANFE 915",,6357,6264.40,0,,2021,4,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-28,2021-11-25,2021005420,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recursos Livres,4708,DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI,PJ,23334784000190,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E BETONEIRA  (LICITACAO Nº : 4/2021-PE)    DANFE 91",,6357,,7152,6264.40,2021,4,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-30,2021-11-25,2021005681,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 09/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   FUNDEB 30% CLT/FUNDAMENTAL/INFANTIL,,6401,2279.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-30,2021-11-25,2021005681,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 09/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   FUNDEB 30% CLT/,,6401,,7196,2279.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-11-25,2021005682,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 09/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SUBSIDIOS,,6402,1471.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-11-25,2021005682,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 09/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SUBSIDIOS,,6402,,7197,1471.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-11-25,2021005683,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 09/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - ESTATUTARIO/SUBSIDIOS,,6403,2080.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-11-25,2021005683,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 09/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - ESTATUTA,,6403,,7198,2080.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-11-25,2021005684,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 09/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIO/PIM CLT/CLT/AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (CLT)/CRIA,,6404,19567.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-11-25,2021005684,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 09/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIO/PIM CL,,6404,,7199,19567.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-11-25,2021005685,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 09/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SUBSIDIOS/CONTRATOS/ESTATUTARIO,,6405,3525.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-11-25,2021005685,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 09/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SUBSIDIOS/CO,,6405,,7200,3525.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-11-25,2021005686,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 09/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES - ESTATUTARIO/SUBSIDIOS/CONTRATO TEMPORARIO,,6406,8818.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-11-25,2021005686,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 09/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES - ESTA,,6406,,7201,8818.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-11-25,2021005687,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 09/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO/SUBSIDIOS,,6407,5726.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-11-25,2021005687,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 09/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SO,,6407,,7202,5726.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-30,2021-11-25,2021005688,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 09/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   EDUCACAO LIVRE/MDE,,6408,6133.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-30,2021-11-25,2021005688,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 09/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   EDUCACAO LIVRE/,,6408,,7203,6133.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-30,2021-11-25,2021005689,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 09/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   FUNDEB 70% - CONTRATOS,,6409,873.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-30,2021-11-25,2021005689,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 09/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   FUNDEB 70% - CO,,6409,,7204,873.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-11-25,2021005690,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 09/2021   GABINETE DO PREFEITO,,6410,5660.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-11-25,2021005690,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 09/2021   GABINETE DO PREFEITO,,6410,,7205,5660.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-11-25,2021005691,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 09/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - ESTATUTARIO,,6411,2826.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-11-25,2021005691,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 09/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - ESTATUTARIO,,6411,,7206,2826.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-11-25,2021005692,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 09/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CLT/ESTATUTARIO/SUBSIDIOS/CONSELHO TUTELAR/ANTONOMOS,,6412,39438.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-11-25,2021005692,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 09/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CLT/ESTATU,,6412,,7207,39438.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-13,2021-11-25,2021005890,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 10/2021 - SEC. ADMINISTRACAO/CONSELHO TUTELAR,,6349,7788.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-11-25,2021005890,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 10/2021 - SEC. ADMINISTRACAO/CONSELHO TUTELAR,,6349,,7144,7788.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-13,2021-11-25,2021005891,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 10/2021 - SEC.FAZENDA,,6350,4296.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-11-25,2021005891,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 10/2021 - SEC.FAZENDA,,6350,,7145,4296.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-13,2021-11-25,2021005892,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 10/2021 - SEC. OBRAS,,6351,10531.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-11-25,2021005892,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 10/2021 - SEC. OBRAS,,6351,,7146,10531.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-10-13,2021-11-25,2021005893,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 10/2021 - SEC.ASSIST.SOCIAL,,6352,3580.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-11-25,2021005893,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 10/2021 - SEC.ASSIST.SOCIAL,,6352,,7147,3580.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-13,2021-11-25,2021005894,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 10/2021 - SEC. SAUDE/AGENTE COMUNITARIO/PIM,,6345,14177.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-13,2021-11-25,2021005894,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 10/2021 - SEC. SAUDE/AGENTE COMUNITARIO/PIM,,6345,,7140,14177.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-10-13,2021-11-25,2021005895,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 10/2021 - SEC.AGRICULTURA,,6353,1024.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-11-25,2021005895,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 10/2021 - SEC.AGRICULTURA,,6353,,7148,1024.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-10-13,2021-11-25,2021005896,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 10/2021 - SEC.MEIO AMBIENTE,,6354,594.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-11-25,2021005896,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 10/2021 - SEC.MEIO AMBIENTE,,6354,,7149,594.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-10-13,2021-11-25,2021005897,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 10/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%,,6346,18871.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-13,2021-11-25,2021005897,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 10/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%,,6346,,7141,18871.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-10-13,2021-11-25,2021005898,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 10/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 40%,,6347,693.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-13,2021-11-25,2021005898,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 10/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 40%,,6347,,7142,693.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-10-13,2021-11-25,2021005899,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 10/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,,6355,407.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-10-13,2021-11-25,2021005899,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 10/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,,6355,,7150,407.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-10-14,2021-11-25,2021005915,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 10/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 40%,,6348,17195.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-14,2021-11-25,2021005915,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 10/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 40%,,6348,,7143,17195.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-09,2021-11-25,2021006483,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,Recursos Livres,1075,VARCI GABRIEL TRASEL,PJ,2237797000170,16700012198,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 245/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO PARA REFEICOES DA COMISSAO DE SELECAO DE 20 MILITARES NO DIA 05/10/2021.    SECRETARIA M",,6356,606.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-09,2021-11-25,2021006483,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,Recursos Livres,1075,VARCI GABRIEL TRASEL,PJ,2237797000170,16700012198,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 245/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO PARA REFEICOES DA COMISSAO DE SELECAO DE 20",,6356,,7151,606.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-11-25,2021006516,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS N?S:  5000519-31.2020.8.21.0032,,6358,180.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-11-25,2021006516,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS N?S:  5000519-31.2020.8.21.0032,,6358,,7153,180.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-11,2021-11-25,2021006519,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CERTIDOES DE OBITO PARA DAR ANDAMENTO AS EXECUCOES FISCAIS PARA A ASSESSORIA JURIDICA.SEC.ADMINISTRACAO,,6359,242.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-11,2021-11-25,2021006519,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CERTIDOES DE OBITO PARA DAR ANDAMENTO AS EXECUCOES FISCAIS PARA A ASSESSORI,,6359,,7154,242.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-11-17,2021-11-25,2021006619,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1020,Salario Educação - Federal,312,LOURDES RADI SILVEIRA,PF,76884538015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº017/2021 PARA REPASSE MENSAL DO CAIXINHA DE NOVEMBRO/2021 DA CRECHE TEREZA FRANCESCHI VIEIRA.SEC.EDUCACAO,,6344,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-11-17,2021-11-25,2021006619,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1020,Salario Educação - Federal,312,LOURDES RADI SILVEIRA,PF,76884538015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº017/2021 PARA REPASSE MENSAL DO CAIXINHA DE NOVEMBRO/2021 DA CRECHE TEREZA FRANCESC,,6344,,7139,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-25,2021006821,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PATA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2020.",,6413,375.00,0,,2020,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-24,2021-11-25,2021006833,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,6187,ALIANCE INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA,PJ,12911739000134,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO Nº 045/2021, DE ADESAO AO PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA, VINCULADO A DISPENSA N? 24/2021.    NOTA FISCAL ELETRONICA N? 81,",,6343,3740.10,0,,2021,24,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-24,2021-11-25,2021006833,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,6187,ALIANCE INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA,PJ,12911739000134,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO Nº 045/2021, DE ADESAO AO PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA, VINCULADO A DISPENSA",,6343,,7137,3740.10,2021,24,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-24,2021-11-25,2021006846,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO ACRESCIMO DE JUROS SOBRE AS GUIAS DE INSS DOS MESES DE 08/2021 (R$ 28.408,13) E 09/2021 (R$ 17364,08).SEC.FAZENDA",,6398,45772.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-24,2021-11-25,2021006846,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO ACRESCIMO DE JUROS SOBRE AS GUIAS DE INSS DOS MESES DE 08/2021 (R$ 28.408,13) E 09/2021 (R",,6398,,7193,45772.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-24,2021-11-25,2021006847,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047150000000,Multas,1,Recursos Livres,1898,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE ALVARA OU HABITE-SE. AINL Nº01.16.21329.4875986-6.SEC.FAZENDA,,6397,1328.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-24,2021-11-25,2021006847,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047150000000,Multas,1,Recursos Livres,1898,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE ALVARA OU HABITE-SE. AINL Nº01.16.21329.4875986-6,,6397,,7192,1328.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-24,2021-11-25,2021006848,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MEM., ONDE REQUER PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO 2428-13/000220-4    REF. NOVEMBRO/2021",,6396,40000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-24,2021-11-25,2021006848,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MEM., ONDE REQUER PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO",,6396,,7191,40000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-24,2021-11-25,2021006849,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MEM., ONDE REQUER PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO 2428-13/000220-4    REF. NOVEMBRO/2021",,6395,10000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-24,2021-11-25,2021006849,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MEM., ONDE REQUER PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO",,6395,,7190,10000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021006851,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1420,MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,1056,FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,1033,Feas,3425,LOJAS COLOMBO S/A,PJ,89848543030670,,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA SALA DE RECEPCAO DO BOLSA FAMILIA.  (COMPRA DIRETA Nº 511/2021) NF 19.116, AR CONDICIONADO 9.000 BTUS SPLIT QUENTE E FRIO 220V",1679.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021006853,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3425,LOJAS COLOMBO S/A,PJ,89848543030670,,"AQUISICAO DE VENTILADOR PARA USO NA SALA DOS EDUACADORES SOCIAIS  (COMPRA DIRETA Nº 512/2021) NF 2803867, VENTILADOR DE PAREDE 220V (VENTISOL)",289.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021006854,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3425,LOJAS COLOMBO S/A,PJ,89848543030670,,"AQUISICAO DE VENTILADOR PAR USO NAS SALAS DOS EDUCADORES SOCIAIS  (COMPRA DIRETA Nº 513/2021) NF 19.123, VENTILADOR DE COLUNA TURBO 40 CM / 80WATTS / 6 PAS / PRETO",229.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021006855,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,398,MODELO PNEUS LTDA,PJ,94510682000126,1000061907,"AQUISICAO DE PNEUS PARA CAMINHAO CARGO 2428 E PLACA IRS 9268  (COMPRA DIRETA Nº 509/2021) NF 104.245, PNEU 275/80R 22.5 LISO",4690.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021006859,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030300000000,Material para Comunicações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5533,OFFICE COMUNICACAO VISUAL LTDA,PJ,30354499000104,,"CONFORMA A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE BANNER PERSONALIZADO.  (COMPRA DIRETA Nº 514/2021), BANNER EM LONA IMPRESSA  2 X 2 M",299.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021006860,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE MEDICAMENTO JUDICIAL    (COMPRA DIRETA Nº 515/2021)    01311, LEXAPRO 15MG CX C/ 30CP.",747.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-25,2021006866,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    22/11 - 62,79  23/11 - 65,78  24/11 - 93,26  25/11 - 47,8",,6427,,7240,47.84,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-25,2021006867,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  22/11 - 2,72          6,52  23/11 - 6,52",,6428,,7235,49.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-25,2021006867,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  22/11 - 2,72          6,52  23/11 - 6,52",,6428,,7235,2.72,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-25,2021006868,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  22/11 - 69,00           4,60  23/11 - 18,40",,6429,,7230,13.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-25,2021006868,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  22/11 - 69,00           4,60  23/11 - 18,40",,6429,,7230,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-25,2021006870,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    22/11 - 10,45          10,45   23/11 - 10",,6430,,7225,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021006874,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 19/10/2021, HORA DE SAIDA 09HS, HORA DE CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR VACINAS COVID NA REDE FRIO.      CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: TECNICA ENFERMAGEM   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021006875,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,1,Recursos Livres,5738,ELIANE BRANDORFI,PF,75679710978,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESSARCIEMTNO DE DESPESAS COM PASSAGENS DOS DIAS 23 E 24/11/2021 , SAIDA 07:41 E CHEGADA 18HS DO DIA 23, SAIDA 017:38 CHEGADA 18HS DO DIA 24, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPOU DE CURSO SOBRE ISSQN NA SEDE DA FAMURS.    CONFORME TODA DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO:FISCAL TRIBUTARIO   SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",70.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021006876,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 22/11/2021, SAIDA 06:30 CHEGADA 09:40, DESTINO ESTEIO/RS, ONDE BUSCOU A ARQUITETA DO PROJETO EM ESTEIO/RS   -18/11/2021, SAIDA 08:30 CHEGADA 17HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE LEVOU A SECRETARIA DE EDUCACAO ATE O CURSO NA SEDE DA FAMURS   - 16/11/2021, SAIDA 09HS CHEGADA 17HS, DESTINO TAPES/RS, ONDE LEVOU REPRESENTANTE DO COREDE PARA REUNIAO   - 17/11/2021,",507.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021006877,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,1,Recursos Livres,2557,DARCI DOS SANTOS FREITAS,PF,71636676049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESSARCIEMTNO DE DESPESAS COM PASSAGENS DOS DIAS 21 E 22/10/2021 , SAIDA 06:45 CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPARAM DO CURSO SOBRE REGULARIZACAO FUNDIARIA, MODULO I, REALIZADO NA SEDE DA DPM EDUCACAO.    CONFORME TODA DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO:FISCAL    SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",70.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021006878,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,1,Recursos Livres,1796,KATIUCIA GOMES BORGES,PF,1550680080,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESSARCIEMTNO DE DESPESAS COM PASSAGENS DOS DIAS 21 E 22/10/2021 , SAIDA 06:45 CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPARAM DO CURSO SOBRE REGULARIZACAO FUNDIARIA, MODULO I, REALIZADO NA SEDE DA DPM EDUCACAO.    CONFORME TODA DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO:DIRIGENTE DE EQUIPE ( TOPOGRAFIA)   SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",70.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021006881,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA DO DIA 24/11/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 13:30, DESTINO CANOAS/RS, ONDE COMPARECEU A REUNIAO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA EMPRESA CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA CANOAS LTDA PARA PACIENTES DESTA SECRETARIA.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: COORDENADORA DE UNIDADE  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-25,2021-11-25,2021006882,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA DO DIA 24/11/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 13:30, DESTINO CANOAS/RS, ONDE COMPARECEU A REUNIAO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA EMPRESA CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA CANOAS LTDA PARA PACIENTES DESTA SECRETARIA.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: SECRETARIO DA SAUDE  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-11-26,2021002758,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6128,REVERBEL & MELLO ADVOGADOS,PJ,9272765000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO ANTERIOR 1346/21, DEVIDO A TROCA DE ORDEM DE PAGAMENTO, POIS, VALOR FOI ALTERADO, CONFORME CONTRATO. CONTRATACAO DE EMPRESA",,6449,3900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-11-26,2021005070,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),1,Recursos Livres,4753,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000194,,PELA DESPESA EMPENHADA REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,,6445,9490.00,0,,2021,13,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-10-07,2021-11-26,2021005860,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1020,Salario Educação - Federal,2298,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  (LICITACAO Nº : 20/2021-PE),,6447,26997.09,0,,2021,20,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-10-07,2021-11-26,2021005863,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1020,Salario Educação - Federal,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  (LICITACAO Nº : 20/2021-PE),,6478,3712.50,0,,2021,20,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-17,2021-11-26,2021006638,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS  (LICITACAO Nº : 1/2021-PE),,6479,10881.00,0,,2021,1,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-26,2021006815,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPROGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:     2021/748 - SETEMBRO/2021    SECRETARIA DA FAZENDA",,6417,784.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-26,2021006815,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPROGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:     2021/748",,6417,,7212,784.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-26,2021006816,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPROGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:     2021/751 - SETEMBRO/2021",,6418,333.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-26,2021006816,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPROGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:     2021/751",,6418,,7213,333.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-26,2021006817,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:    2021/753 - SETEMRBO/2021",,6419,106.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-26,2021006817,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:    2021/753 -",,6419,,7214,106.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-26,2021006818,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:    2021/756 - SETEMRBO/2021",,6420,57.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-26,2021006818,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:    2021/756 -",,6420,,7215,57.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-26,2021006819,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/202",,6422,50.00,0,,2020,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-26,2021006819,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPT",,6422,,7217,50.00,2020,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-26,2021006820,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/202",,6423,60.00,0,,2020,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-26,2021006820,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPT",,6423,,7218,60.00,2020,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-26,2021006821,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PATA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, V",,6413,,7208,375.00,2020,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-26,2021006822,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/202",,6424,290.00,0,,2020,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-26,2021006822,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPT",,6424,,7219,290.00,2020,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-11-26,2021006823,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/202",,6414,43.75,0,,2020,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-11-26,2021006823,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPT",,6414,,7209,43.75,2020,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-24,2021-11-26,2021006834,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:    2021/757 - SETEMRBO/2021",,6421,44.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-24,2021-11-26,2021006834,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO S/ OPERADOR, SEGUINTES NOTAS FISCAIS:    2021/757 -",,6421,,7216,44.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-24,2021-11-26,2021006835,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/202",,6415,43.75,0,,2020,16,PRE,2020,128,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-24,2021-11-26,2021006835,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPT",,6415,,7210,43.75,2020,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-24,2021-11-26,2021006836,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/202",,6425,43.75,0,,2020,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-24,2021-11-26,2021006836,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPT",,6425,,7220,43.75,2020,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-24,2021-11-26,2021006837,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/202",,6426,43.75,0,,2020,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-24,2021-11-26,2021006837,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPT",,6426,,7221,43.75,2020,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-24,2021-11-26,2021006843,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6315,LUCIMAR ANDRE DALMAZ,PJ,6336326000170,,"PELA DESPESA EMPANADA REFERENTE CONSERTO CAMINHAO FORD CARGO, MOTOR CUMMINS 3.9 ELETRONICO, PLACAS IPX 7273.    DANFE 24",,6394,,7189,13373.90,2021,54,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-24,2021-11-26,2021006844,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6315,LUCIMAR ANDRE DALMAZ,PJ,6336326000170,,"PELA DESPESA EMPANADA REFERENTE CONSERTO CAMINHAO FORD CARGO, MOTOR CUMMINS 3.9 ELETRONICO, PLACAS IPX 7273.     DANFES   037.162.444;  037.162.519;  037.162.356;  0",,6416,30894.29,0,,2021,54,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-24,2021-11-26,2021006844,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6315,LUCIMAR ANDRE DALMAZ,PJ,6336326000170,,"PELA DESPESA EMPANADA REFERENTE CONSERTO CAMINHAO FORD CARGO, MOTOR CUMMINS 3.9 ELETRONICO, PLACAS IPX 7273.     DANFES",,6416,,7211,30894.29,2021,54,PRD,2020,164,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021006852,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3382,PRISCILA FAGUNDES DA SILVA,PJ,12399058000139,,"TRASMISSAO DE LIVE DO SEMINARIO DA EDUCACAO INFANTIL 2021  (COMPRA DIRETA Nº 516/2021), TRASMISSAO DE LIVE ATRAVES DE MIDIAS SOCIAIS",2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-26,2021006866,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    22/11 - 62,79  23/11 - 65,78  24/11 - 93,26  25/11 - 47,8",,6427,,7241,57.38,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-26,2021006867,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  22/11 - 2,72          6,52  23/11 - 6,52",,6428,,7236,2.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-26,2021006867,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  22/11 - 2,72          6,52  23/11 - 6,52",,6428,,7236,27.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-26,2021006868,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  22/11 - 69,00           4,60  23/11 - 18,40",,6429,,7231,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-24,2021-11-26,2021006869,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230    24/11 - 10,45  26/11 - 10,45",,6431,,7243,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-26,2021006870,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    22/11 - 10,45          10,45   23/11 - 10",,6430,,7226,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021006871,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 51654    26/11 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021006871,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 51654    26/11 - 10,45",,6434,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021006871,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 51654    26/11 - 10,45",,6434,,7246,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021006872,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49409    26/11 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021006872,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49409    26/11 - 10,45",,6435,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021006872,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49409    26/11 - 10,45",,6435,,7247,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021006880,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,323,GILMAR DE OLIVEIRA TEIXEIRA,PF,56787391072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO Nº045/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CAIXINHA POLO UAB - SEC. EDUCACAO,",1100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021006883,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,48,CARLOS NOE ROSA DOS SANTOS,PF,25455770063,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - OITO 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1015.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021006884,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5234,LAURO DA SILVA HENRIQUE DE FREITAS,PF,73707392015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ª QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021006885,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1776.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021006886,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1776.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021006887,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ª QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1776.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021006888,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - NOVE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1142.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021006889,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DUAS 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021006890,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1269.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021006891,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1776.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021006892,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1396.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021006893,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - CINCO  1/2 DIARIAS, REF A 1ª QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",634.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021006894,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS REF A 1ª QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1776.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021006895,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3894,SAMARA NUNES GOMES,PF,1099021065,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 25/11/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE PARCELAMENTO DE SOLO, NA FAMURS.      CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: BIOLOGA  SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021006896,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3880,ELTON PEREIRA RODRIGUES,PF,1622786084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 09/11/2021, HORA DE SAIDA 14HS00MIN, HORA DE CHEGADA 18HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS PARA SECRETARIA DE OBRAS.     COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO: MOTORISTA  SEC.OBRAS,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021006897,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,46,NATALINO MOCELLIN,PF,33287430904,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 25/11/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR AS SERVIDORAS DE SEMMA NO CURSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE PARCELAMENTO DE SOLO, NA FAMURS.     CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021006898,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4698,MARIANE RODRIGUES SILVEIRA,PF,1454253045,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 25/11/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE PARCELAMENTO DE SOLO, NA FAMURS.      CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: FISCAL AMBIENTAL  SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021006899,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4519,RODRIGO DE SOUZA AMADOR,PF,635264099,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 24/11/2021, HORA DE SAIDA 23HS00MIN, HORA DE CHEGADA 04HS30MIN, DESTINO TRIUNFO/RS. ENTREGAR ADOLESCENTE PARA FAMILIA, APOS APREENSAO PELO TRAFICO DE ENTORPECENTES.    CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRO   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021006900,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2884,VINICIUS LAGUE FIGUEIRA,PF,2514194016,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 24/11/2021, HORA DE SAIDA 23HS00MIN, HORA DE CHEGADA 04HS30MIN, DESTINO TRIUNFO/RS. ENTREGAR ADOLESCENTE PARA FAMILIA, APOS APREENSAO PELO TRAFICO DE ENTORPECENTES.    CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRO   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021006901,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3880,ELTON PEREIRA RODRIGUES,PF,1622786084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS:     - 05/11/2021, HORA DE CHEGADA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 18HS00MIN, DESTINO MUCUM/RS. LEVAR PECAS DE CAMINHAO PARA MUCUM   - 12/11/2021, HORA DE CHEGADA 13HS45MIN, HORA DE CHEGADA 18HS20MIN, DESTINO ESTEIO/RS. BUSCAR ARQUITETO     COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO: MOTORISTA  SEC.OBRAS,",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021006902,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6141,EAGLE CARE SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA,PJ,36765011000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 031/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO DO APLICATIVO DE SERVICO DE TELEMEDICINA PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO CONTRA O NOVO CORONA VIRUS, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE N? 005/2021.    NOTA FISCAL N? 202147, REFERENTE SERVICO DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA WEB DE TELEMEDICINA MES DE NOVEMBRO/2021.,",1727.90,0,,0,,2021,5,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021006903,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, NA AREA DA SAUDE.    CONFORME OFICIO 88/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.,",9000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021006904,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº001/2021, VIGENTE DE 23/01/2021 A 23/01/2022.    NOVEMBRO/2021,",21964.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021006905,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1020,Salario Educação - Federal,6271,C.V. TRASEL & CIA LTDA,PJ,14217600000110,,"(LICITACAO Nº : 87/2021-DL) NF 037.783.596, ALCOOL 70%, BOMBONA DE 5 LITROS. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70,ALCOOL  70% GEL BOMBONA 5L,VASSOURA SANITARIA DE NYLON COM SUPORTE",10799.70,0,,0,,2021,87,PRD,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021006906,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1020,Salario Educação - Federal,4689,ISABEL CRISTINA MORETTI - ME,PJ,20917961000172,,"MATERIAS DE LIMPEZA EM CARATER DE COMPRA EMERGENCIAL  (LICITACAO Nº : 87/2021-DL)    DANFE 1789, PANO DE COPA,DESINFETANTE COM PERFUME DE PINHO,ESPONJA COM CABO PARA LIMPEZA DE ONIBUS,LUVA LATEX M AMARELA",1185.00,0,,0,,2021,87,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021006907,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1020,Salario Educação - Federal,5302,GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA,PJ,4415316000103,,"(LICITACAO Nº : 87/2021-DL) NF 31.608, AROMATIZANTE DE AMBIENTES, 5 LITROS,DETERGENTE DE LOUCA  (BOMBONA 5 LITROS),PANOS DE PRATO (ALGODAO COM BAINHA),PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO (FARDO COM 5 PACOTES),ESCOVA SANITARIA,PANO DE CHAO,ESPONJA DE LA DE ACO",6821.60,0,,0,,2021,87,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021006908,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1020,Salario Educação - Federal,5844,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,"(LICITACAO Nº : 87/2021-DL) NF 3701, AROMATIZANTE DE AMBIENTES SPRAY",750.00,0,,0,,2021,87,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021006910,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME PARECER SOCIAL DO PACIENTE JOAO AIRTON DOS SANTOS   (COMPRA DIRETA Nº 519/2021), COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS,AGEBEM 200ML OLEO DE GIRASSOL BENNE,ATADURA SANFARMA CREPE 15CM X 1,80 M,DERSANI HIDROGEL 85G DAUDT,SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML",1526.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021006911,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.3.90.30,339030410000000,Material para Utilização em Gráfica,4502,Vigilância em Saúde,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"CONFORME SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE CADERNETA E FICHA DE VACINACAO   (COMPRA DIRETA Nº 518/2021) NF 925, CARDENETA DE VACINACAO ADULTA F/V 4 X1,FICHA DE ATENDIMENTO ADULTA (TIPO ESPELHO) PC C/ 500 FICHAS,FICHA DE VACINACAO INFANTIL (TIPO ESPELHO) PCT C/ 500",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021006912,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,"CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE MATERIAIS PARA REPARO NO ANTIGO PREDIO DE FISIOTERAPIA PARA SUA ENTREGA CONFORME CONTRATO DA LOCACAO .  (COMPRA DIRETA Nº 517/2021) NF 1608, TINTA GLASU ACRI SEMI BRILHO 18L GELO,MASSA CORRIDA PVA 03,6 5,7KG SUVINIL,LIXA MASSA/MADEIRA 100,ROLO LA ECONOMICO 23CM S/ CABO,PINCEL 3",1009.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021006921,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,",9851.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021006921,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6491,9851.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021006922,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,",2086.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021006922,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6492,2086.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021006923,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,",133.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021006923,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6493,133.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021006924,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,",22505.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021006924,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6494,22505.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021006925,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,",136825.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021006925,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6495,136825.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021006926,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,",5042.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021006926,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6496,5042.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021006927,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,",4151.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021006927,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6497,4151.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021007009,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,",5906.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021007009,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6579,5906.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021007010,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6580,6565.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021007024,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,",2869.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021007024,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6594,2869.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021007025,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,",256.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021007025,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6595,256.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021007026,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4520,PSF - Saúde da Família,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,",33086.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021007026,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4520,PSF - Saúde da Família,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6596,33086.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021007027,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,4520,PSF - Saúde da Família,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,",4030.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021007027,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,4520,PSF - Saúde da Família,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6597,4030.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021007028,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4502,Vigilância em Saúde,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,",3100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021007028,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4502,Vigilância em Saúde,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6598,3100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021007029,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO ATIVOS FOLHA 11/2021 - GABINETE,",592.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021007030,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATIVOS FOLHA 11/2021 - GABINETE,",375.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021007031,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. ADM,",22962.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021007032,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. ADM,",14535.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021007033,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. FAZENDA,",14755.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021007034,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. FAZENDA,",9340.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021007035,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. SAUDE,",40086.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021007036,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. SAUDE,",25375.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021007037,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. OBRAS,",27331.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021007038,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. OBRAS,",17301.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021007039,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. AGRICULTURA,",3117.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021007040,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. AGRICULTURA,",1973.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021007041,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,",1473.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021007042,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,",932.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021007043,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",10315.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021007044,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",6529.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021007045,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",1042.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021007046,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",659.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021007047,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO  FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,",2736.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021007048,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,",1732.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021007049,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,",20868.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021007050,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,",13210.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021007051,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. EDUCACAO REG.DE CLASSE/INFANTIL - FUNDEB 70%,",90853.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021007052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DO FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. EDUCACAO REG.DE CLASSE/INFANTIL - FUNDEB 70%,",57513.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021007053,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL,",13605.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021007054,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL,",8612.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021007055,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% INFANTIL,",14025.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021007056,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% INFANTIL,",8878.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021007057,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. EDUCACAO POLO UAB,",2691.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021007058,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. EDUCACAO POLO UAB,",1703.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021007059,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6317,CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 264/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DAS ART, CONFORME ANEXO.,",266.34,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021007060,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3384,JOSE PAULO OLIVEIRA,PF,58433082000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 056/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA DO MES DE NOVEMBRO/2021- SEC. AGRICULTURA,",2400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021007061,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,145,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 9912456953, QUE ENTRE SI FAZEM AO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.SEC.ADMINISTRACAO    FATURA 0001060504,",1023.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021007062,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    DANFES  037.587.846  REFERENTE PECAS    SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO.,",210.00,0,,0,,2017,12,TMP,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021007064,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDOR CLAIRTON BATISTA MACHADO, DEZEMBRO/2021 - SEC. ADMINISTRACAO,",192.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021007065,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,298,EMPRESA PLANALTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDOR CLAIRTON BATISTA MACHADO, MES DEZEMBRO/2021 - SEC. ADMINISTRACAO,",1129.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021007074,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3382,PRISCILA FAGUNDES DA SILVA,PJ,12399058000139,,"TRASMISSAO DE LIVE DO SEMINARIO DA EDUCACAO INFANTIL 2021  (COMPRA DIRETA Nº 516/2021) NF 013, TRASMISSAO DE LIVE ATRAVES DE MIDIAS SOCIAIS",2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-11-26,2021-11-26,2021007081,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013990000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,6087,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO,PJ,10581860000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE NOVEMBRO/2021 DO SERVIDOR TASSIO ALVES, CEDIDO DA PREFEITURA DE SAO JERONIMO PARA O MUNICIPIO. GABINETE DO PREFEITO,",533.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-12,2021-11-29,2021004330,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,2355,VLK STRAZZABOSCO - TRATOR PECAS,PJ,8219777000153,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS DE OBRAS E AGRICULTURA. SOLICIT,,6599,23424.64,0,,2021,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-11-29,2021005452,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5270,IRLEI L DE OLIVEIRA,PJ,20076288000195,,AQUISICAO DE 500 UNIDADES DE MARMITAS.  (LICITACAO Nº : 61/2021-DL),,6600,1632.00,0,,2021,61,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-29,2021006680,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021, VENC.NOVEMBRO/2021:    996268219   R$ 937,47   SECRETARIA DA SAUDE;  62523350   R$ 358,57   POSTO DE SAUDE",,6474,3988.11,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-29,2021006680,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021, VENC.NOVEMBRO/2021:    996268219   R$ 937,47   SECRETARIA DA",,6474,,7286,3988.11,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-29,2021006693,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DE ENERGIA ELETRICA    UC 14998190 - EMATER     R$ 132,51 VENC.NOVEMBRO/2021;      SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA",,6459,132.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-29,2021006693,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DE ENERGIA ELETRICA    UC 14998190 - EMATER     R$ 132,51 VENC.NOVEMBRO/202",,6459,,7271,132.51,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-29,2021006694,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021    994846401   SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL R$ 115,28;    VENCIMENTO: NOVEMBRO/2021.",,6460,115.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-29,2021006694,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021    994846401   SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL R$ 115,28;",,6460,,7272,115.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-29,2021006719,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021:    24469971   CRAS;    VENCIMENTO: 30/11/2021.,,6444,347.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-29,2021006719,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO SETEMBRO/2021:    24469971   CRAS;    VENCIMENTO: 30/11/2021.,,6444,,7256,347.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-29,2021006720,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MES OUTUBRO/2021:    15021360   ABRIGO D. LAURA ( RUA CASSIANO LOUZADA, 269) , R$ 114,99  VENC: 03/11/2021    SEC.ASSIST",,6458,114.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-29,2021006720,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MES OUTUBRO/2021:    15021360   ABRIGO D. LAURA ( RUA CASSIANO LOUZADA, 269",,6458,,7270,114.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-29,2021006721,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021, VENC.NOVEMBRO/2021:    54715288   ONG EBENEZER- R$ 42,72",,6457,42.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-29,2021006721,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021, VENC.NOVEMBRO/2021:    54715288   ONG EBENEZER- R$ 42,72",,6457,,7269,42.72,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-29,2021006722,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMEPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021, VENC.NOVEMBRO/2021:    55347533 - PRIMEIRA INFANCIA R$ 83,13",,6441,83.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-29,2021006722,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMEPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021, VENC.NOVEMBRO/2021:    55347533 - PRIMEIRA INFANCIA R$ 83,13",,6441,,7253,83.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-29,2021006723,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021 VENCIMENTO NOVEMBRO/2021    65620160   POLO UAB  R$ 1.075,19",,6456,1075.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-29,2021006723,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021 VENCIMENTO NOVEMBRO/2021    65620160   POLO UAB  R$ 1.075,19",,6456,,7268,1075.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-29,2021006724,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1020,Salario Educação - Federal,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021 VENC.NOVEMBRO/2021    30053927   R$ 106,52   ESCOLA OSVALDO CRUZ;  25185161   R$ 387,56   ESCOLA SANTA RITA",,6475,3613.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-29,2021006724,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1020,Salario Educação - Federal,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021 VENC.NOVEMBRO/2021    30053927   R$ 106,52   ESCOLA OSVALDO CR",,6475,,7287,3613.43,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-29,2021006725,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021:    66443334   R$ 87,17   CONSELHO TUTELAR;  72041901   R$ 564,28   SEDE FUNERARIA;  71940723   R$ 155,99",,6477,3523.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-29,2021006725,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021:    66443334   R$ 87,17   CONSELHO TUTELAR;  72041901   R$ 564",,6477,,7289,3523.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-29,2021006726,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021  VENC.NOVEMBRO/2021:    30248329   R$ 106,73   LARGO;  24469939   R$ 1562,08   GARAGEM;  62199943   R$ 32,0",,6455,1700.82,0,,2021,1,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-29,2021006726,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021  VENC.NOVEMBRO/2021:    30248329   R$ 106,73   LARGO;  2446993",,6455,,7267,1700.82,2021,1,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-29,2021006727,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021, VENC.NOVEMBRO/2021:    371661-9 - R$ 192,92 - SEDE SAUDE;  371997-9 - R$ 150,33 - ESF 1;  371871-9 - R$ 76",,6473,1190.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-29,2021006727,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021, VENC.NOVEMBRO/2021:    371661-9 - R$ 192,92 - SEDE SAUDE;  37",,6473,,7285,1190.61,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-29,2021006728,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1020,Salario Educação - Federal,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021, VENCIMENTO NOVEMBRO/2021:    372015-2 - R$ 131,86 - SEDE EDUCACAO;  2138516-5 - R$ 319,63 - CRECHE TEREZA;",,6476,2034.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-29,2021006728,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1020,Salario Educação - Federal,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021, VENCIMENTO NOVEMBRO/2021:    372015-2 - R$ 131,86 - SEDE EDUC",,6476,,7288,2034.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-29,2021006729,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021, VENC.NOVEMBRO/2021    3721604 - R$ 139,01 - SEDE ASSISTENCIA SOCIAL;    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI",,6454,139.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-29,2021006729,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021, VENC.NOVEMBRO/2021    3721604 - R$ 139,01 - SEDE ASSISTENCIA",,6454,,7266,139.01,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-29,2021006730,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021:     3656-4228   SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO;    VENCIMENTO: 19/11/2021.,,6471,287.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-29,2021006730,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021:     3656-4228   SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO;    VENCIMENTO,,6471,,7283,287.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-29,2021006731,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021:     3656-3699   OBRAS/GARAGEM;    VENCIMENTO: 19/11/2021.,,6470,139.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-29,2021006731,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021:     3656-3699   OBRAS/GARAGEM;    VENCIMENTO: 19/11/2021.,,6470,,7282,139.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-29,2021006732,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021:     3656-4341   SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL    VENCIMENTO: 19/11/2021.,,6469,465.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-29,2021006732,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021:     3656-4341   SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL    VENCIMEN,,6469,,7281,465.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-29,2021006733,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021:    3656-1110   CONTABILIDADE  3656-1180   TESOURARIA   3656-4012   FISCALIZACAO  3656-1471   CADASTRO  VE,,6468,672.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-29,2021006733,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021:    3656-1110   CONTABILIDADE  3656-1180   TESOURARIA   3656-,,6468,,7280,672.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-29,2021006734,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE NOVEMBRO/2021:    3656-3688   SECRETARIA DE SAUDE;  3656-1550   FARMACIA;  3656-1372   RECEPCAO SAUDE;  3656-1066   CENTRAL COVID;,,6472,2432.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-29,2021006734,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE NOVEMBRO/2021:    3656-3688   SECRETARIA DE SAUDE;  3656-1550   FARMACIA;  3656-1372,,6472,,7284,2432.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-29,2021006735,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021:    3656-1404   SECRETARIA DE AGRILCULTURA.,,6467,292.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-29,2021006735,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021:    3656-1404   SECRETARIA DE AGRILCULTURA.,,6467,,7279,292.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-29,2021006736,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1020,Salario Educação - Federal,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021:    3656-3687   CRECHE RECANTO DO SABER;  3656-4140   ESCOLA SANTA RITA DE CASSIA;  3656-3292   SECRETARIA,,6482,1242.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-29,2021006736,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1020,Salario Educação - Federal,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021:    3656-3687   CRECHE RECANTO DO SABER;  3656-4140   ESCOLA,,6482,,7294,1242.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-29,2021006737,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021:     3656-4094   DEMA;    VENCIMENTO: 19/11/2021.,,6466,176.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-29,2021006737,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021:     3656-4094   DEMA;    VENCIMENTO: 19/11/2021.,,6466,,7278,176.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-22,2021-11-29,2021006738,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021, VENC.NOVEMBRO/2021:    2121024-1   ONG EBENEZER R$ 116,12    SMCAS",,6453,116.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-29,2021006738,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021, VENC.NOVEMBRO/2021:    2121024-1   ONG EBENEZER R$ 116,12",,6453,,7265,116.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-22,2021-11-29,2021006739,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA CORSAN R$ 134,12, VENC.NOVEMBRO/2021, COD.IMOVEL 3721159.IMOVEL DO PIM.SEC.ASSIST.SOCIAL",,6442,134.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-29,2021006739,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA CORSAN R$ 134,12, VENC.NOVEMBRO/2021, COD.IMOVEL 3721159.IMOVEL DO PIM.SEC.ASSIST.SO",,6442,,7254,134.12,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-22,2021-11-29,2021006740,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021, VENC.NOVEMBRO/2021    371635-0 - CRAS - R$ 477,44  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL",,6446,477.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-29,2021006740,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021, VENC.NOVEMBRO/2021    371635-0 - CRAS - R$ 477,44  SECRETARIA",,6446,,7258,477.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-11-22,2021-11-29,2021006741,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021 VENCIMENTO NOVEMBRO/2021:       POLO UAB R$ 147,36",,6452,147.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-29,2021006741,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021 VENCIMENTO NOVEMBRO/2021:       POLO UAB R$ 147,36",,6452,,7264,147.36,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-22,2021-11-29,2021006742,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CORSAN R$ 190,57, VENC. NOVEMBRO/2021, COD.IMOVEL 0373045-0, ABRIGO DONA LAURA ( AV.GETULIO VARGAS) .SMCAS",,6451,190.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-29,2021006742,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CORSAN R$ 190,57, VENC. NOVEMBRO/2021, COD.IMOVEL 0373045-0, ABRIGO DONA LAURA (",,6451,,7263,190.57,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-22,2021-11-29,2021006743,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021, VENC.NOVEMBRO/2021    422080-3 - R$ 235,40 - GARAGEM;  421995-3 - R$ 211,82 - CEMIT. I;  421996-1 - R$ 80,",,6450,890.34,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-29,2021006743,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021, VENC.NOVEMBRO/2021    422080-3 - R$ 235,40 - GARAGEM;  421995",,6450,,7262,890.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-22,2021-11-29,2021006744,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS FATURAS OUTUBRO/2021, VENC.NOVEMBRO/2021:    372006-3 - R$ 124,55 - SEDE I;  372007-1 - R$ 172,32 - SEDE II;  3721582 - R$ 213,54",,6448,880.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-29,2021006744,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS FATURAS OUTUBRO/2021, VENC.NOVEMBRO/2021:    372006-3 - R$ 124,55 - SEDE I;  372007-",,6448,,7260,880.25,0,0,DPV,2020,5,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-22,2021-11-29,2021006745,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MES OUTUBRO/2021:    15004970   ABRIGO D. LAURA ( AV.GETULIO VARGAS) , R$ 129,39  VENC: 17/11/2021    SEC.ASSIST.SOCIAL",,6461,129.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-29,2021006745,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MES OUTUBRO/2021:    15004970   ABRIGO D. LAURA ( AV.GETULIO VARGAS) , R$ 1",,6461,,7273,129.39,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-22,2021-11-29,2021006746,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021:     3656-1095   ADM. NOVO;  3656-1348   SINE;  3656-1341   CENTRAL;  3656-1029   DEPARTAMENTO DE COMPRAS;,,6465,3084.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-29,2021006746,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021:     3656-1095   ADM. NOVO;  3656-1348   SINE;  3656-1341   C,,6465,,7277,3084.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-22,2021-11-29,2021006747,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021:     3656-3702   PRIMEIRA INFANCIA MELHOR.,,6440,99.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-29,2021006747,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021:     3656-3702   PRIMEIRA INFANCIA MELHOR.,,6440,,7252,99.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-22,2021-11-29,2021006748,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE NOVEMBRO/2021:    3656-3298 - CRAS,,6443,129.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-29,2021006748,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE NOVEMBRO/2021:    3656-3298 - CRAS,,6443,,7255,129.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-11-22,2021-11-29,2021006749,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021:    3656-2553 - SECRETARIA GABINETE.,,6464,310.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-29,2021006749,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021:    3656-2553 - SECRETARIA GABINETE.,,6464,,7276,310.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,L,2021,2021,2021-11-22,2021-11-29,2021006750,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021:    3656-1008   DPTO. TRANSITO.,,6463,357.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-29,2021006750,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021:    3656-1008   DPTO. TRANSITO.,,6463,,7275,357.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-11-22,2021-11-29,2021006751,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021:     3656-3087   POLO UAB.,,6462,90.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-11-22,2021-11-29,2021006751,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021:     3656-3087   POLO UAB.,,6462,,7274,90.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-24,2021-11-29,2021006840,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021:    3656-3343   BOLSA FAMILIA;,,6439,106.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-24,2021-11-29,2021006840,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021:    3656-3343   BOLSA FAMILIA;,,6439,,7251,106.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-25,2021-11-29,2021006875,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,1,Recursos Livres,5738,ELIANE BRANDORFI,PF,75679710978,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESSARCIEMTNO DE DESPESAS COM PASSAGENS DOS DIAS 23 E 24/11/2021 , SAIDA 07:41 E CHEGADA 18HS DO DIA 23, SAIDA 017:38 CHEGADA 18HS",,6436,70.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-25,2021-11-29,2021006875,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,1,Recursos Livres,5738,ELIANE BRANDORFI,PF,75679710978,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESSARCIEMTNO DE DESPESAS COM PASSAGENS DOS DIAS 23 E 24/11/2021 , SAIDA 07:41 E CHEG",,6436,,7248,70.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-25,2021-11-29,2021006877,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,1,Recursos Livres,2557,DARCI DOS SANTOS FREITAS,PF,71636676049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESSARCIEMTNO DE DESPESAS COM PASSAGENS DOS DIAS 21 E 22/10/2021 , SAIDA 06:45 CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICI",,6437,70.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-25,2021-11-29,2021006877,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,1,Recursos Livres,2557,DARCI DOS SANTOS FREITAS,PF,71636676049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESSARCIEMTNO DE DESPESAS COM PASSAGENS DOS DIAS 21 E 22/10/2021 , SAIDA 06:45 CHEGAD",,6437,,7249,70.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-25,2021-11-29,2021006878,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,1,Recursos Livres,1796,KATIUCIA GOMES BORGES,PF,1550680080,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESSARCIEMTNO DE DESPESAS COM PASSAGENS DOS DIAS 21 E 22/10/2021 , SAIDA 06:45 CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICI",,6438,70.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-25,2021-11-29,2021006878,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,1,Recursos Livres,1796,KATIUCIA GOMES BORGES,PF,1550680080,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESSARCIEMTNO DE DESPESAS COM PASSAGENS DOS DIAS 21 E 22/10/2021 , SAIDA 06:45 CHEGAD",,6438,,7250,70.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021006913,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    29/11 - 56,81  30/11 - 74,75,",131.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021006913,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    29/11 - 56,81  30/11 - 74,75",,6484,131.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021006913,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    29/11 - 56,81  30/11 - 74,75",,6484,,7295,56.81,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021006914,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286    29/11 -  6,52          19,04  30/11 - 21,76,",47.32,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021006914,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286    29/11 -  6,52          19,04  30/11 - 21,76",,6483,47.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021006914,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286    29/11 -  6,52          19,04  30/11 - 21,",,6483,,7297,19.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021006914,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286    29/11 -  6,52          19,04  30/11 - 21,",,6483,,7297,6.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021007063,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE TRANSPORTE, SERVIDORAS PATRICIA MOREIRA LINDNER E ROSELAINE ROSA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 - SEC. ADMINISTRACAO,",441.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021007066,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6203,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SEVICOS DE LOCACAO DE 04 VEICULOS POPULARES 1.0, COM 04 LUGARES. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. NF 15.732,",8350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021007067,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,6258,JUSSARA APARECIDA CANABARRO RAMME 61283258072,PJ,24722192000108,,"AQUISICAO DE VIDRO PARA PORTA DA MOTONIVELADORA CASE 845B  (COMPRA DIRETA Nº 521/2021) NF 037.785.113, VIDRO PORTA LADO DIREITO MOTONIVELADORA CASE 845B C/INSTALAC",1570.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021007068,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4359,DEBORA JAQUELINE DOS SANTOS OLIVEIRA,PJ,12574165000156,,"AQUISICAO PRESTADOR DE SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO   (COMPRA DIRETA Nº 522/2021) NF 638, INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 24000 BTUS",600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021007069,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1420,MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,1056,FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030200000000,"Material de Cama, Mesa e Banho",1033,Feas,5165,JOSE DERLI CARDOSO,PJ,25349340000153,,"AQUISICAO DE PANOS DE COPA  E TOALHAS DE ROSTO PARA MANUTENCAO DO CRAS SANTA BARBARA  (COMPRA DIRETA Nº 523/2021)    57817, PANO DE COPA,TOALHA DE ROSTO,TOALHA DE ROSTO",427.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021007070,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1020,Salario Educação - Federal,6266,ANDERSON SANTOS DE CARVALHO 04566129047,PJ,36191486000130,,"EMPRESA PARA TRASMISSAO DE LIVE PARA O EVENTO DA FEIRA DO LIVRO MUNICIPAL,  NOS DIAS 07 E 08  DE OUTUBRO DE 2021 COM DURACAO TOTAL DE 14 HORAS.  (COMPRA DIRETA Nº 525/2021)    NF 15, TRASMISSAO DE LIVE ATRAVES DE MIDIAS SOCIAIS",5180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021007071,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1020,Salario Educação - Federal,6266,ANDERSON SANTOS DE CARVALHO 04566129047,PJ,36191486000130,,"EMPRESA PARA TRASMISSAO DE LIVE PARA O EVENTO ?VAMOS FALAR SOBRE SAUDE MENTAL?? NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2021 COM DURACAO DE 1 HORA.  (COMPRA DIRETA Nº 524/2021)    NF 16, TRASMISSAO DE LIVE ATRAVES DE MIDIAS SOCIAIS",370.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021007072,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.30,339030410000000,Material para Utilização em Gráfica,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"1 BANNER DE IDENTIFICACAO MEDINDO 56 CM DE ALTURA X 3,60 CM DE LARGURA.  2 BANNER?S MEDINDO 1,20 CM DE ALTURA E 1,40 CM DE LARGURA.  (COMPRA DIRETA Nº 520/2021)    NF 927, BANNER,BANNER",440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021007073,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,3489,MARCIO BATISTA FRANCIOZI,PJ,13441377000128,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO CONSERTO DO TRATOR NEW HOLLAND TL85E ANO 2007   (LICITACAO Nº : 88/2021-DL), PLATO KIT COMPLETO,DISCO TOMADA,ROLAMENTO EMBREAGEM COMPLETA,ROLAMENTO APOIO VOLANTE,RETIFICA,MAO DE OBRA MONTAGEM",3879.34,0,,0,,2021,88,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021007075,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,Recursos Livres,1801,LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,4686790000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLIC.Nº032/2021 PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA BRASILIA/DF , COM SAIDA 12/12/2021 E RETORNO DIA 16/12/2021 PARA O PREFEITO JOSE CARLOS AZEREDO. GABINETE,",2165.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021007075,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,Recursos Livres,1801,LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,4686790000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLIC.Nº032/2021 PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA BRASILIA/DF , COM SAIDA 12/12/2021 E RETORNO DIA 16/12/2021 PARA O PREFEITO JOSE CARLOS",,6601,2165.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021007075,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o País,1,Recursos Livres,1801,LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,4686790000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLIC.Nº032/2021 PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA BRASILIA/DF , COM SAIDA 12/12/2021 E RETORN",,6601,,7415,2165.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021007076,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2485,JONITA DE SOUZA ROCHA,PF,75249413072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A  ? DIARIA NO DIA 25/11/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 19HS, DESTINO CAXIAS DO SUL/RS, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO COM O CONSELHO TUTELAR DE CAXIAS DO SUL PARA ESCLARECIMENTOS DE FAMILIA QUE RESIDIA NO MUNICIPIO.    CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRO   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021007077,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    - 689, SERVICO DE ELETRICA, SUBSTITUICAO DO MOTOR DO LIMPADOR DE PARA BRISA, TROCA DE LAMPADAS E REVISAO   09 HORAS   MICRO VOLARE PLACAS IWP-7448   - 688, SERVICO DE ELETRICA, CONFECCAO DO CHICOTE DA SINALIZACAO TRASEIRA, TROCA DE SIRENE DE RE,",2506.95,0,,0,,2017,12,TMP,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021007078,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4872,TANIA GRIGORIEFF - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC,PJ,26596275000123,28612922,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017, PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE Nº 05/2017.    NOTA FISCAL Nº 2021/139, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",3479.99,0,,0,,2017,5,PRI,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021007079,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2020.    202100000010057 - FROTAS CLOUD - R$ 617,66 REFERENTE A NOVEBRO/2021   202100000010056 - FROTAS CLOUD - R$ 514,71 REF A OUTUBRO/2021 PROPORCIONAL          SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO",1132.37,0,,0,,2020,1,CNC,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021007079,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPI",,6602,1132.37,0,,2020,1,CNC,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021007080,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2884,VINICIUS LAGUE FIGUEIRA,PF,2514194016,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 25/11/2021, HORA DE SIADA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 19HS00MIN, DESTINO CAXIAS DO SUL/RS. REUNIAO NA ESCOLA ONDE OS INFANTES ESTUDAVAM EM CAXIAS DO SUL, AFIM DE FAZER A TRANSFERENCIA PARA ARROIO DOS RATOS.    CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRO   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-11-19,2021-11-29,2021007178,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO     65620160   POLO UAB  R$ 1.075,19  DUPLICIDADE",,6672,1075.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-11-19,2021-11-29,2021007178,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO     65620160   POLO UAB  R$ 1.075,19  DUPLICIDADE",,6672,,7485,1075.19,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006903,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, NA AR",,6480,9000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006903,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO",,6480,,7292,9000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006904,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº001/2021, VIGENTE DE 23/01/2021 A 23/01/2022.    NOVEMBRO/2021",,6481,21964.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006904,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº001/2021, VIGENTE DE 23/01/2021 A 23/01/2022.    N",,6481,,7293,21964.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021006909,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,4.4.90.52,449052340000000,"Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos",1,Recursos Livres,6106,SOLDASUL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA,PJ,87020756000180,,"AQUISICAO DE TRENA A LASER     (COMPRA DIRETA Nº 526/2021), TRENA LASER 120 M  BOSH",2506.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-29,2021-11-30,2021006913,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    29/11 - 56,81  30/11 - 74,75",,6484,,7296,74.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-29,2021-11-30,2021006914,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286    29/11 -  6,52          19,04  30/11 - 21,",,6483,,7298,21.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021006915,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    30/11 - 4,60,",4.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021006915,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    30/11 - 4,60",,6485,4.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006948,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6518,,7332,1053.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006949,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6519,,7333,525.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006950,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6520,,7334,6693.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006951,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6521,,7335,73.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006952,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6522,,7336,5956.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006952,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6522,,7336,6.95,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006952,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6522,,7336,16.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006953,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6523,,7337,553.31,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006953,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6523,,7337,1910.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006953,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6523,,7337,9.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006953,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6523,,7337,402.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006953,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6523,,7337,39602.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006953,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6523,,7337,2805.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006953,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6523,,7337,1244.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006953,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6523,,7337,152.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006953,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6523,,7337,2213.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006953,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6523,,7337,7344.08,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006954,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6524,,7338,474.50,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006954,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6524,,7338,155.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006954,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6524,,7338,3666.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006955,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6525,,7339,6.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006956,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6526,,7340,1462.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006957,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6527,,7341,1449.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006958,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6528,,7342,6346.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006959,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6529,,7343,5345.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006960,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6530,,7344,18.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006960,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6530,,7344,4553.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006960,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6530,,7344,2078.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006960,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6530,,7344,11650.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006960,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6530,,7344,15752.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006960,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6530,,7344,3076.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006960,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6530,,7344,1659.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006960,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6530,,7344,12565.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006960,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6530,,7344,5235.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006960,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6530,,7344,38558.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006960,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6530,,7344,211633.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006960,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6530,,7344,872.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006960,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6530,,7344,3141.31,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006961,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6531,,7345,11956.60,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006961,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6531,,7345,1.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006961,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6531,,7345,2840.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006961,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6531,,7345,224.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006961,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6531,,7345,1697.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006961,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6531,,7345,4073.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006961,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6531,,7345,219.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006962,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6532,,7346,310.22,0,0,NSA,2019,71,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006963,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6533,,7347,4469.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006964,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6534,,7348,1656.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006965,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6535,,7349,21425.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006966,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6536,,7350,4430.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006967,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6537,,7351,2409.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006967,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6537,,7351,202.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006968,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6538,,7352,1832.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006968,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6538,,7352,4613.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006968,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6538,,7352,73.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006968,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6538,,7352,5054.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006968,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6538,,7352,24.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006968,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6538,,7352,10.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006968,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6538,,7352,6.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006968,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6538,,7352,36312.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006968,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6538,,7352,168.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006968,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6538,,7352,7798.25,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006970,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6540,,7354,2448.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006971,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6541,,7355,8075.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006971,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6541,,7355,494.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006971,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6541,,7355,750.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006971,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6541,,7355,84.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006971,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6541,,7355,104.66,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006983,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6553,,7367,92.38,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006989,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6559,,7373,4303.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006989,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6559,,7373,28.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006989,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6559,,7373,141.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006989,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6559,,7373,84.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006989,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6559,,7373,467.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006989,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6559,,7373,338.41,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006991,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6561,,7375,13240.68,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006994,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6564,,7378,510.44,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006996,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6566,,7380,3420.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006996,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6566,,7380,99.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006996,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6566,,7380,239.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006996,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6566,,7380,59.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006996,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6566,,7380,579.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006996,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6566,,7380,55.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006997,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6567,,7381,1954.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006997,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6567,,7381,360.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006997,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6567,,7381,1.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006997,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6567,,7381,5735.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006997,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6567,,7381,84.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006997,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6567,,7381,1068.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006997,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6567,,7381,2886.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006997,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6567,,7381,1554.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006997,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6567,,7381,1443.82,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006997,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6567,,7381,41427.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006998,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6568,,7382,550.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021006999,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6569,,7383,983.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007000,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6570,,7384,1035.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007001,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6571,,7385,5155.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007002,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6572,,7386,2381.14,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007003,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6573,,7387,113.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007003,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6573,,7387,641.41,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007004,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6574,,7388,117.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007004,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6574,,7388,580.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007004,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6574,,7388,242.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007004,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6574,,7388,734.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007004,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6574,,7388,145.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007004,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6574,,7388,115.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007004,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6574,,7388,110.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007004,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6574,,7388,39.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007004,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6574,,7388,6878.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007005,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6575,,7389,207.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007006,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6576,,7390,1283.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007007,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6577,,7391,385.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007008,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6578,,7392,75.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007008,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6578,,7392,303.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007008,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6578,,7392,4496.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007008,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6578,,7392,641.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007008,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6578,,7392,126.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007009,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6579,,7393,165.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007009,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6579,,7393,516.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007009,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6579,,7393,359.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007009,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6579,,7393,465.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007009,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6579,,7393,4399.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007010,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6580,,7394,361.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007010,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6580,,7394,19.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007010,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6580,,7394,508.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007010,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6580,,7394,910.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007010,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6580,,7394,275.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007010,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6580,,7394,4489.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007011,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6581,,7395,6757.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007011,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6581,,7395,9.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007011,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6581,,7395,258.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007011,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6581,,7395,1081.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007011,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6581,,7395,1188.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007011,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6581,,7395,538.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007012,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6582,,7396,3215.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007013,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6583,,7397,153.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007014,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6584,,7398,2219.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007015,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6585,,7399,8079.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007016,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6586,,7400,2771.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007017,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6587,,7401,2513.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007018,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6588,,7402,2885.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007019,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6589,,7403,256.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007020,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6590,,7404,615.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007021,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6591,,7405,461.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007022,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6592,,7406,4756.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007023,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6593,,7407,3510.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007024,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6594,,7408,2869.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007025,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6595,,7409,256.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007026,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4520,PSF - Saúde da Família,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6596,,7410,958.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007026,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4520,PSF - Saúde da Família,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6596,,7410,3016.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007026,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4520,PSF - Saúde da Família,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6596,,7410,46.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007026,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4520,PSF - Saúde da Família,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6596,,7410,2685.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007026,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4520,PSF - Saúde da Família,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6596,,7410,1087.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007026,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4520,PSF - Saúde da Família,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6596,,7410,25290.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007027,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,4520,PSF - Saúde da Família,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6597,,7411,4030.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007028,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4502,Vigilância em Saúde,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6598,,7412,1985.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007028,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4502,Vigilância em Saúde,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6598,,7412,99.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007028,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4502,Vigilância em Saúde,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6598,,7412,246.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007028,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4502,Vigilância em Saúde,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6598,,7412,337.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007028,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4502,Vigilância em Saúde,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6598,,7412,424.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2021,2021,2021-11-26,2021-11-30,2021007028,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4502,Vigilância em Saúde,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,6598,,7412,7.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007082,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,380,ASMURC - ASSOC. MUNIC. REG. CARBONIFERA,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA ASMURC COTA PARTE ICM BANRISUL EM 30/11/2021,",2433.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007082,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,380,ASMURC - ASSOC. MUNIC. REG. CARBONIFERA,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA ASMURC COTA PARTE ICM BANRISUL EM 30/11/2021,,6618,2433.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007082,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,380,ASMURC - ASSOC. MUNIC. REG. CARBONIFERA,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA ASMURC COTA PARTE ICM BANRISUL EM 30/11/2021,,6618,,7432,2433.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007083,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,4011,Incentivo Atenção Básica,6336,NADIA SILVA DA ROSA,PF,94775435000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 615 KM RODADOS AO MES DE NOVEMBRO/2021. CONFORME DECRETO Nº 21 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021, REGULAMENTA O VALOR DO QUILOMETRO RODADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESA, LEI MUNICIPAL Nº 3.964/2018.,",676.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007084,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    - 690, SERVICO DE ELETRICA, SUBSTITUICAO DE CAIXA DE FUSIVEIS E RELES, PROBLEMA ELETRICO INTERMITENTE-06HS-SEC.EDUCACAO-VEICULO FIAT SIENA-PLACAS IQA7573-FISCALIZADOR SANDRA.    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",557.10,0,,0,,2017,12,TMP,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007085,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6142,LUCAS PALTIANO DOS SANTOS,PF,4201065022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 17/04/2020 A 16/06/2021, PERIODO GOZO FERIAS MES 12/2021   30 DIAS   SECRETARIA OBRAS E TRANSPORTES,",1984.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007085,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6142,LUCAS PALTIANO DOS SANTOS,PF,4201065022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 17/04/2020 A 16/06/2021, PERIODO GOZO FERIAS MES 12/2021   30 DIAS   SECRETARIA OB",,6603,1984.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007086,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5603,VALERIA SILVA SOUZA,PF,4906706010,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE DEZEMBRO/2021.SEC.ASSIST.SOCIAL,",2372.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007086,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5603,VALERIA SILVA SOUZA,PF,4906706010,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE DEZEMBRO/2021.SEC.ASSIST.SOCIAL,,6605,2372.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007087,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,471,DJALMA DIAS ESCOUTO,PF,41210050072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 11/03/2020 A 10/03/2021, PERIODO GOZO FERIAS MES 12/2021   30 DIAS   SECRETARIA OBRAS E TRANSPORTES,",4832.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007087,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,471,DJALMA DIAS ESCOUTO,PF,41210050072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO DE 11/03/2020 A 10/03/2021, PERIODO GOZO FERIAS MES 12/2021   30 DIAS   SECRETARIA OB",,6604,4832.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007088,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE DEZEMBRO/2021.SEC.SAUDE,",3441.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007088,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE DEZEMBRO/2021.SEC.SAUDE,,6606,3441.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007089,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5913,IZABELLA THIANA FAGUNDES,PF,1141699001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE DEZEMBRO/2021.SEC.SAUDE,",9238.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007089,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5913,IZABELLA THIANA FAGUNDES,PF,1141699001,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE DEZEMBRO/2021.SEC.SAUDE,,6607,9238.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007090,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FERIAS ANTECIPADAS SERVIDORES: JOSE CARLOS CAMARA DA SILVA, ROGERIO DA SILVA RONZONI, RAFAEL OLBERMANN RUIZ PIZIO, PAULO ROBERTO ALMEIDA DIAS, JOAO CARLOS HAMPE, JOAO DERLI VIEIRA BIERHALS, ALDO LEAL NUNES,",25477.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007090,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FERIAS ANTECIPADAS SERVIDORES: JOSE CARLOS CAMARA DA SILVA, ROGERIO DA SILVA RONZONI, RAFAEL OLBERMANN RUIZ PIZIO, PAULO ROBERTO ALM",,6608,25477.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007091,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5599,TANIA CRISTINA SCHAFER VASQUES,PF,96410787049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE DEZEMBRO/2021.SEC.SAUDE,",8528.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007091,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5599,TANIA CRISTINA SCHAFER VASQUES,PF,96410787049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE DEZEMBRO/2021.SEC.SAUDE,,6609,8528.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007092,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4181,ROBERTA TAVARES COSTA,PF,374011060,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 21/07/2019 A 20/07/2020, PERIODO GOZO FERIAS 12/2021 - 30 DIAS - SEC. AGRICULTURA,",11080.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007092,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4181,ROBERTA TAVARES COSTA,PF,374011060,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 21/07/2019 A 20/07/2020, PERIODO GOZO FERIAS 12/2021 - 30 DIAS - SEC. AGRICULTURA",,6610,11080.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007093,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS N?S:  032.21/5606358   5000131-07.2015.8.21.00032,",474.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007094,10,Saúde,122,Administração Geral,1427,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,2134,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recursos Livres,6196,AMANDA MARIA LIMA VERDE REGO XAVIER,PF,6036275366,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº 049/2021 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 10/05/2021 A 10/05/2022.  REF.NOVEMBRO/2021,",3200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007095,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 140/2020, PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, VIGENTE DE 27/08/2021 A 26/08/2022 - SEC. SAUDE   REF AUXILIO MORADIA DO MES DE NOVEMBRO/2021,",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007096,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4327,JOSE ARI MARQUES MACHADO,PF,42658152000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS DA SEC.EDUCACAO, VIGENTE DE 01/03/2021 A 01/03/2022.SEC.EDUCACAO  REF NOVEMBRO/2021,",3408.63,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007096,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4327,JOSE ARI MARQUES MACHADO,PF,42658152000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS DA SEC.EDUCACAO, VIGENTE DE 01/03/2021",,6614,3408.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007097,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4748,SHEYLA MARINA WEBSTER GARCIA,PF,76569861034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 069/2018, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA EMATER/RS, COM VIGENCIA DE 01/08/2021 A 01/01/2022.    REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,",1356.16,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007098,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,6343,EVALDO CELSO DE SOUZA,PF,30017955068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO ABRIGO DONA LAURA, VIGENTE DE 10/10/2021 A 10/10/2022.    NOVEMBRO/2021,",2200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007098,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,6343,EVALDO CELSO DE SOUZA,PF,30017955068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO ABRIGO DONA LAURA, VIGENTE DE 10/10/2021 A 10/10/2022.    NOVEMB",,6615,2200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007099,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4582,SIDINEI ESMERIO BATU,PF,45448698034,,"PELA DESPES EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 243/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O POLO UNIVERSIDADE ABERTA, COM VIGENCIA DE 01/01/2021 A 01/01/2022.    REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",5829.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007099,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4582,SIDINEI ESMERIO BATU,PF,45448698034,,"PELA DESPES EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 243/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O POLO UNIVERSIDADE ABERTA, COM VIGENCIA DE 01/01/2021 A 0",,6616,5829.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007100,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,5532,ALEX COUTINHO RIBEIRO,PF,50949373087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº094/2021 REF A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MEDICOS/CLINICO GERAL PARA A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 18/08/2021 A 17/08/2022.SEC.SAUDE  REF A 40 HORAS MENSAIS NO MES DE NOVEEMBRO/2021    OBS.: TROCA DE RECURSO CONFORME OFICIO 129/2021,",4000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007100,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,5532,ALEX COUTINHO RIBEIRO,PF,50949373087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº094/2021 REF A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MEDICOS/CLINICO GERAL PARA A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 18/08/2021 A 17/08/2022.SE",,6619,4000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007101,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,5743,JOSE EDUARDO VAZ DE SOUZA,PF,64044602034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº047/2020 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/2019, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 22/01/2021 A 21/01/2022.    REF NOVEMBRO/2021  OBS.: TROCA DE RECURSO CONFORME OFICIO 129/2021,",9007.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007101,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,5743,JOSE EDUARDO VAZ DE SOUZA,PF,64044602034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº047/2020 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/2019, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIG",,6620,9007.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007102,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,5488,ARIEL DA SILVA PEREIRA,PF,52323650025,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/2019, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 02/04/2021 A 01/04/2022.    REF NOVEMBRO/2021  OBS.: TROCA DE RECURSO CONFORME OFICIO 129/2021,",13407.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007102,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,5488,ARIEL DA SILVA PEREIRA,PF,52323650025,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/2019, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIG",,6621,13407.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007103,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,6290,LISIANI SILVA TASSONI,PF,361686021,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº081/2021 PARA A CONTARTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE A PARTIR DE 02 DE AGOSTO/2021.SEC.SAUDE    REF. NOVEMBRO/2021  OBS.: TROCA DE RECURSO CONFORME OFICIO 129/2021,",2293.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007103,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,6290,LISIANI SILVA TASSONI,PF,361686021,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº081/2021 PARA A CONTARTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE A PARTIR DE 02 DE AGOSTO/2021.SEC.SAUDE    REF. NOVEMBRO/2021",,6622,2293.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007104,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE, VIGENTE DE 02/04/2021 A 01/04/2022.    REF NOVEMBRO/2021  OBS.: TROCA DE RECURSO CONFORME OFICIO 129/2021,",3815.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007104,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZ,,6623,3815.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007105,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5746,JENIFER RODRIGUES GLOSQUI,PF,1458049094,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM DEZEMBRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,",3382.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007105,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5746,JENIFER RODRIGUES GLOSQUI,PF,1458049094,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM DEZEMBRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,6625,3382.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007106,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,6285,RITIELLE DE LIMA,PF,2942243007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO Nº082/2021 PARA TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE A PARTIR DE 02/08/2021.SEC.SAUDE    REF. NOVEMBRO/2021  OBS.: TROCA DE RECURSO CONFORME OFICIO 129/2021,",2293.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007106,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,6285,RITIELLE DE LIMA,PF,2942243007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO Nº082/2021 PARA TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE A PARTIR DE 02/08/2021.SEC.SAUDE    REF. NOVEMBRO/2021  OBS.: TROCA DE RECURSO CON",,6624,2293.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007107,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRISIONALNA PENITENCIARIA ESTADUAL DE ARROIO DOS RATOS VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 12/03/2021 A 11/03/2022.    REF. NOVEMBRO/2021  OBS.: TROCA DE RECURSO CONFORME OFICIO 129/2021,",3608.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007107,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRISIONALNA PENITENCIARIA ESTADUAL DE ARROIO DOS,,6626,3608.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007108,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,5282,IMANY MENEZES DOS SANTOS,PF,4118124084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº080/2021 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM POR RPA,VIGENTE A PARTIR DE 02/08/2021.SEC.SAUDE    REF NOVEMBRO/2021  OBS.: TROCA DE RECURSO CONFORME OFICIO 129/2021,",2293.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007108,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,5282,IMANY MENEZES DOS SANTOS,PF,4118124084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº080/2021 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM POR RPA,VIGENTE A PARTIR DE 02/08/2021.SEC.SAUDE    REF NOVEMBRO/2021  OBS.: T",,6627,2293.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007109,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,5333,MARA REJANE DA ROSA MARQUES,PF,62087479020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº088/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018 VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 30/04/2021 A 29/04/2022.    REF NOVEMBRO/2021  OBS.: TROCA DE RECURSO CONFORME OFICIO 129/2021,",3608.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007109,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,5333,MARA REJANE DA ROSA MARQUES,PF,62087479020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº088/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018 VINCULADO A SEC.SAUDE,",,6628,3608.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007110,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,4879,TEREZA CARVALHO DIDOLICHE,PF,66344298049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº070/2019 CONTRATACAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 01/07/2021 A 31/12/2021.    REF NOVEMBRO/2021  OBS.: TROCA DE RECURSO CONFORME OFICIO 129/2021,",1615.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007110,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,4879,TEREZA CARVALHO DIDOLICHE,PF,66344298049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº070/2019 CONTRATACAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 01/07/2",,6629,1615.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007111,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,6344,SAMARA BORGES OLIVEIRA,PF,3522257006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº110/2021 CONTRATACAO DE DENTISTA VINCULADO A SEC.SAUDE.    REF NOVEMBRO/2021  OBS.: TROCA DE RECURSO CONFORME OFICIO 129/2021,",4811.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007111,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,6344,SAMARA BORGES OLIVEIRA,PF,3522257006,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº110/2021 CONTRATACAO DE DENTISTA VINCULADO A SEC.SAUDE.    REF NOVEMBRO/2021  OBS.: TROCA DE RECURSO CONFORME OFICIO 129/202,,6630,4811.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007112,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2019 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE DE  30/06/2021 A 30/12/2021.    REF NOVEMBRO/2021  OBS.: TROCA DE RECURSO CONFORME OFICIO 129/2021,",2293.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007112,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2019 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE DE  30/06/2021 A 30/12/2021.    REF NOVEMBRO/2",,6631,2293.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007113,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6288,CARLA LIZ VIENA,PF,2188634543,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO 053/2021, PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMO PSIQUIATRA, VIGENTE DE 30/07/2021 A 29/07/2022.SEC.SAUDE  REF A 181 CONSULTAS NO MES DE NOVEMBRO/2021,",14480.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007113,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6288,CARLA LIZ VIENA,PF,2188634543,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO 053/2021, PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMO PSIQUIATRA, VIGENTE DE 30/07/2021 A 29/07/2022.SEC.SAUDE  REF A 181 CONSULTA",,6632,14480.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007114,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6289,BERNARDO RUIZ VIEIRA,PF,833402030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº077/2021 REF A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MEDICOS/FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 28/07/2021 A 27/07/2022.SEC.SAUDE  NOVEMBRO/2021,",2952.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007114,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6289,BERNARDO RUIZ VIEIRA,PF,833402030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº077/2021 REF A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MEDICOS/FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 28/07/2021 A 27/07/2022.S",,6633,2952.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007115,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2021 A 25/04/2022.  REF.NOVEMBRO/2021,",700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007116,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2021 A 25/04/2022.  REF.NOVEMBRO/2021,",2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007117,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº140/2020 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, VIGENTE DE 27/08/2021 A 26/08/2022. SEC.SAUDE  EMPENHO REF A AUXILIO ALIMENTACAO REF A NOVEMBRO/2021,",2550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007118,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E GINECOLOGIA, VINCULADO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº01/2020, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 08/06/2021 A 07/06/2022.  REF NOVEMBRO/2021,",12000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007118,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E GIN",,6634,12000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007119,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 12/06/2021.  REF 56 CONSULTAS DO MES DE NOVEMBRO/2021,",3360.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007119,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIG",,6635,3360.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007120,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6091,VICTOR BRANA RIVAS FILHO,PF,22243984091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº010/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOA FISICA OU JURIDICA) PARA A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL E ESPECIALIZADOS EMPSIQUIATRIA,PEDIATRIA E GINECOLOGIA.  REF.A 79 CONSULTAS, NO MES DE NOVEMBRO/2021,",6320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007120,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6091,VICTOR BRANA RIVAS FILHO,PF,22243984091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº010/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOA FISICA OU JURIDICA) PARA A PRESTACAO DE,,6636,6320.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007121,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 01/04/2021 A 02/04/2022.  REF NOVEMBRO/2021,",6160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007121,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018, VINCULADO A SEC.SAUDE, VI",,6637,6160.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007122,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 11/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   FUNDEB 30% INFANTIL,",574.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 11/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   FUNDEB 30% FUNDAMENTAL/CLT,",2020.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007124,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 11/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   EDUCACAO LIVRE/MDE,",5978.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007125,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 11/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   FUNDEB 70% - CONTRATOS,",1436.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007126,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5001,PATRICIA LOPES ALVES,PF,93940653004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº078/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOA FISICA OU JURIDICA) PARA A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE PSICOLOGIA NA SEC.SAUDE  REF.A NOVEMBRO/2021,",3608.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007126,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5001,PATRICIA LOPES ALVES,PF,93940653004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº078/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOA FISICA OU JURIDICA) PARA A PRESTACAO DE,,6647,3608.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007127,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE, VIGENTE DE  02/04/2021 A 01/04/2022.  REF NOVEMBRO/2021,",3608.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007127,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZ,,6648,3608.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007128,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 11/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SUBSIDIOS/CONTRATOS,",3525.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007129,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,1,Recursos Livres,6343,EVALDO CELSO DE SOUZA,PF,30017955068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº 156/2021 REF A SERVICO DE PINTURA E MANUTENCAO JUNTO A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DONA LAURA. SMCAS,",1900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007129,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,1,Recursos Livres,6343,EVALDO CELSO DE SOUZA,PF,30017955068,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº 156/2021 REF A SERVICO DE PINTURA E MANUTENCAO JUNTO A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DONA LAURA. SMCAS,,6649,1900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007130,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 11/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES - ESTATUTARIO/SUBSIDIOS/CONTRATO TEMPORARIO,",8732.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007131,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 11/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SUBSIDIOS/CRIANCA FELIZ PIM,",7184.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007132,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 11/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - ESTATUTARIO/SUBSIDIOS,",2080.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007133,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 11/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIO/CLT/PIM CLT/AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (CLT),",19740.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007134,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 11/2021   GABINETE DO PREFEITO,",5712.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007135,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 11/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - ESTATUTARIO,",2826.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007136,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 11/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CLT/ESTATUTARIO/SUBSIDIOS/CONSELHO TUTELAR/ANTONOMOS,",39782.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007137,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 11/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - ESTATUTARIO/SUBSIDIOS,",1569.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007138,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,2708,MARLENE TOLOTTI RAFAELI,PF,62348922053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 012/2018, LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PIM, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL    REF. NOVEMBRO/2021,",1515.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007139,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1546,MANOEL SALVADOR DE SOUZA,PF,58430725091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº077/2017 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O CONSELHO TUTELAR, VIGENTE DE 15/06/2021 A 14/05/2022.  REF NOVEMBRO/2021,",876.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007140,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3830,SAMIR ESTEVAO DE OLIVEIRA BRAVO,PF,1338763067,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 213/2017 PARA CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM VIGENCIA DE 01/01/2021 A 01/01/2022.    REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",3773.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007140,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3830,SAMIR ESTEVAO DE OLIVEIRA BRAVO,PF,1338763067,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 213/2017 PARA CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM VIGENCI",,6650,3773.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007141,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,743,GISLAINE DA SILVA FERRAZ,PJ,3568773000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2019, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO SINE, COM VIGENCIA DE 27/04/2021 A 26/04/2022.    REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",1138.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007142,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,6255,ANTONIO LUIZ HAMPE,PF,36462160004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº142/2020, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O ARQUIVO DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 10/09/2021 A 11/09/2022.  REF NOVEMBRO/2021,",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007143,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017, PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA E PREDIO FISIOTERAPIA, COM VIGENCIA DE 01/01/2021 A 01/01/2022.    REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA,",1855.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007144,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1549,ILICEU FRANCESCHI,PF,30024064068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº221/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA A PREFEITURA VELHA, VIGENTE DE 05/12/2020 A 04/12/2021.SEC.ADMINISTRACAO  REF NOVEMBRO/2021,",3300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007144,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1549,ILICEU FRANCESCHI,PF,30024064068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº221/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA A PREFEITURA VELHA, VIGENTE DE 05/12/2020 A 04/12/2021.SEC.AD",,6651,3300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007145,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,683,RICARDO  DOHNDORF IANKOSKI,PF,19589328091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES, COMO PSIQUIATRIA, PEDIATRIA, GINECOLOGIA, FISIOTERAPIA E OUTROS PARA A SECRETARIA DA SAUDE, VIGENTE DE 02/08/2021 A 01/08/2022.  REF NOVEMBRO/2021,",5000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007145,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,683,RICARDO  DOHNDORF IANKOSKI,PF,19589328091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES, COMO PSIQUIATRIA, PEDIATRIA, GINECOLOGIA, FI",,6652,5000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007146,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5423,MARCIA ELISA RAPHAEL LIMA,PF,39984320006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº08/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESF1, VIGENTE DE 11/02/2021 A 11/02/2022.SEC.SAUDE  REF NOVEMBRO/2021,",2817.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007146,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5423,MARCIA ELISA RAPHAEL LIMA,PF,39984320006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº08/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESF1, VIGENTE DE 11/02/2021 A 11/02/2022.SEC.S",,6653,2817.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007147,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO PASEP COTA PARTE FPM, FEP, ITR E ADO - LC 176/2020,",4017.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007147,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO PASEP COTA PARTE FPM, FEP, ITR E ADO - LC 176/2020",,6663,4017.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007147,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO PASEP COTA PARTE FPM, FEP, ITR E ADO - LC 176/2020",,6663,,7477,3893.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007147,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO PASEP COTA PARTE FPM, FEP, ITR E ADO - LC 176/2020",,6663,,7477,65.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007147,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO PASEP COTA PARTE FPM, FEP, ITR E ADO - LC 176/2020",,6663,,7477,0.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007147,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO PASEP COTA PARTE FPM, FEP, ITR E ADO - LC 176/2020",,6663,,7477,57.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1020,Salario Educação - Federal,6357,RENATO JOSE BORGATTI GARCIA E OUTROS,PF,16876881091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº2021, REFERENTE A LOCACAO DE SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA AV.ESPANHA, Nº02, BAIRRO CENTRO, ARROIO DOS RATOS/RS, PARA FINS DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO, VIGENTE DE 16/11/2021 A 15/11/2022,  EMPENHO REF A 16/11 A 30/11/2021- REF.A 15 DIAS DE LOCACAO,",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007149,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4119,GABRIELA RADI SILVEIRA PEREIRA,PF,2836132035,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº068/2020 PARA ALUGEL DE IMOVEL PRA O ABRIGO DONA LAURA, VIGENTE DE 11/03/2020 A 10/09/2021.SMCAS  REF A OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO.,",6000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007149,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4119,GABRIELA RADI SILVEIRA PEREIRA,PF,2836132035,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº068/2020 PARA ALUGEL DE IMOVEL PRA O ABRIGO DONA LAURA, VIGENTE DE 11/03/2020 A 10/09/2021.SMCAS  REF A OUT",,6662,6000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,2021007188,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3425,LOJAS COLOMBO S/A,PJ,89848543030670,,"CONFORME SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE 5 UNIDADES DE VENTILADORES COLUNA .   (COMPRA DIRETA Nº 527/2021)    19122, VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL TURBO 50 CM",1099.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,20211000064,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS.  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,45.,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,20211000064,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS.  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,45.",,1000065,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,20211000064,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS.  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,45.",,65,,1000065,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,20211000065,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,",7353.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,20211000065,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,1000066,7353.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,20211000065,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,66,,1000066,7.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,20211000065,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,66,,1000066,1.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,20211000065,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,66,,1000066,7343.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,20211000066,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,",482871.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,20211000066,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,1000067,482871.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,20211000066,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,67,,1000067,1210.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,20211000066,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,67,,1000067,9985.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,20211000066,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,67,,1000067,157.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,20211000066,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,67,,1000067,407431.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,20211000066,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,67,,1000067,68.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,20211000066,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,67,,1000067,25783.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,20211000066,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,67,,1000067,5353.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,20211000066,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,67,,1000067,654.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,20211000066,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,67,,1000067,8948.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,20211000066,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,67,,1000067,21559.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,20211000066,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,67,,1000067,1717.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,20211000067,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,",57891.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,20211000067,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,1000068,57891.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,20211000067,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,68,,1000068,373.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,20211000067,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,68,,1000068,505.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,20211000067,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,68,,1000068,50906.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,20211000067,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,68,,1000068,1677.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,20211000067,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,68,,1000068,4379.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,20211000067,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,68,,1000068,1.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-11-30,2021-11-30,20211000067,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21,,68,,1000068,47.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-01,2021-12-01,2021005734,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4603,CIRURGICA LAJEADENSE LTDA,PJ,21112395000194,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE),,6665,1150.00,0,,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-07,2021-12-01,2021005860,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1020,Salario Educação - Federal,2298,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  (LICITACAO Nº : 20/2021-PE)  NFS 20656/20655/20722/20654/,,6447,,7259,26997.06,2021,20,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-10-07,2021-12-01,2021005861,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1020,Salario Educação - Federal,2621,PRISCILA RAUBER HENGEMULE,PJ,8863707000133,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  (LICITACAO Nº : 20/2021-PE),,6666,8737.62,0,,2021,20,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-10-06,2021-12-01,2021005935,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1020,Salario Educação - Federal,2298,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE),,6617,1523.80,0,,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-06,2021-12-01,2021005935,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1020,Salario Educação - Federal,2298,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE),,6617,,7431,1523.80,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-28,2021-12-01,2021006279,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,1,Recursos Livres,6341,DEISE CRISTINA DA SILVEIRA SILVA 82472548087,PJ,32534057000167,,CONTRATACAO DE CAMINHAO PRANCHA PARA TRANSPORTE DE CAMINHAO CARGO PLACA IPX 7263 PARA A CIDADE DE MUCUM-RS   (COMPRA DIRETA Nº 471/2021)  NF 083,,6611,1800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-28,2021-12-01,2021006279,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e Transportes de Encomendas,1,Recursos Livres,6341,DEISE CRISTINA DA SILVEIRA SILVA 82472548087,PJ,32534057000167,,CONTRATACAO DE CAMINHAO PRANCHA PARA TRANSPORTE DE CAMINHAO CARGO PLACA IPX 7263 PARA A CIDADE DE MUCUM-RS   (COMPRA DIR,,6611,,7425,1800.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-12-01,2021006677,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039090000000,Armazenagem,1,Recursos Livres,5284,BER PROJETOS E OBRAS LTDA,PJ,11334040000196,,CONTRATACAO DE EMPRESA DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DA RUA AV GETULIO VARGAS   (LICITACAO Nº : 73/2021-DL),,6664,19200.00,0,,2021,73,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-11-22,2021-12-01,2021006762,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    682, SERVI",,6612,1114.20,0,,2017,12,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-12-01,2021006762,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO",,6612,,7426,1114.20,2017,12,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-12-01,2021006812,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    - 683, SER",,6613,2692.65,0,,2017,12,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-01,2021006812,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO",,6613,,7427,2692.65,2017,12,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-12-01,2021-12-01,2021007150,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.033/2021 PARA LIBERACAO DO CAIXINHO DO MES DE DEZEMBRO/2021.GABINETE DO PREFEITO,",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-12-01,2021-12-01,2021007151,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    - 691, SERVICO DE ELETRICA, CONSERTO SISTEMA ELETRICO 06 HORAS   TRATORZINHO MTD 420/30     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,",557.10,0,,0,,2017,12,TMP,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-01,2021-12-01,2021007152,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 240 KM RODADOS NOS DIAS 29 E 30/11/2021, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. PARTICIPACAO EM CURSO DPPM.     CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: SECRETARIO DA FAZENDA  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",348.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-01,2021-12-01,2021007153,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1317,MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE,2122,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5765,COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA SANTO ANTONIO DA,PJ,30467024000205,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 004/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ABRIGO DE MENOS, VINCULADO A DISPENSA 0139/2021, COM VIGENCIA 26/04/2021 A 26/10/2021.    NOTA FISCAL N? 202133, REFERENTE A INTERNACAO DO PACIENTE JOESSON VIEIRA FERRAZ.    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",2200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-01,2021-12-01,2021007154,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,6358,BETINA KOLOGESKI DA SILVA,PF,60197010008,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 1668/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAL DE AUXILIO NATALIDADE EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DO SEU FILHO GUSTAVO SILVA VIEIRA. CFE PARECER SOCIAL E LEI N? 3948/2017 CAP-IN ART 5º.,",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-01,2021-12-01,2021007155,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,5977,ACME3 TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI,PJ,32323031000170,,"AQUISICAO DE BOBINAS DE PAPEL PLOTTER   (COMPRA DIRETA Nº 530/2021) NF 037.924.614, BOBINA DE PAPEL PLOTTER A0 MEDIDAS 914MM X 50 MTS (90 GR)",420.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-12-01,2021-12-01,2021007156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1020,Salario Educação - Federal,4991,KALLEBE LUIZ DE MORAES AGUIAR 02049675038,PJ,13787634000188,,"453 COPIAS EM PRETO E BRANCO EM PAPEL A4  (COMPRA DIRETA Nº 531/2021) NF 251, IMPRESSAO EM PRETO E BRANCO FOLHA A4",67.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-01,2021-12-01,2021007157,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOSE Nº 58747, SERVICO TRIBUTOS, TECNICO PEDRO HENRIQUE DROCHNER, QUANTIDADE DE HORAS 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",1700.00,0,,0,,2020,1,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-01,2021-12-01,2021007158,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOSE Nº 58725, SERVICO MINHA FOLHA, TECNICO DIEGO CAPORAL COSTA, QUANTIDADE DE HORAS 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,",1500.00,0,,0,,2020,1,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-01,2021-12-01,2021007159,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPANADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS:    - 12/11/2021, HORA DE SAIDA 10HS00MIN, HORA DE CHEGADA 14HS00MIN, DESTINO BUTIA/RS. HOSPITAL MUNICIPAL DE BUTIA   - 29/11/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 14HS00MIN, DESTINO RIO PARDO/RS. RESIDENCIAL TERAPEUTICO    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: COORDENADORA DE UNIDADE  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-01,2021-12-01,2021007160,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1838,ROSEMERI EHLERS RAGUSE,PF,41937970078,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 1669/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO CAIXINHA DO CRAS SANTA BARBARA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-01,2021-12-01,2021007161,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6282,FELIPE ATHANAZIO VIEIRA,PF,82847509020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 30/11/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ANALISE E PLANEJAMENTO DO GED (GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS) DA PMAR CONTEMPLANDO A GUARDA FISICA.      COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO:ASSESSOR DO PROCURADOR ADJUNTO  SEC.ADMINISTRACAO,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-01,2021-12-01,2021007162,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1884,ROZELES MADRID DUTRA,PF,769721001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 30/11/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ANALISE E PLANEJAMENTO DO GED (GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS) DA PMAR CONTEMPLANDO A GUARDA FISICA.      COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO:SECRETARIA  SEC.ADMINISTRACAO,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-01,2021-12-01,2021007163,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6274,JEREMIAS SILVA SILVEIRA,PF,99502119053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 30/11/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ANALISE E PLANEJAMENTO DO GED (GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS) DA PMAR CONTEMPLANDO A GUARDA FISICA.      COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO:TECNICO DE INFORMATICA   SEC.ADMINISTRACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-01,2021-12-01,2021007179,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5968,FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25034906000158,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE), ALENDRONATO DE SODIO 70MG,AMOXICILINA 50MG/ML,AMOXICILINA 500MG CAPSULA,ATENOLOL 50MG,AZITROMICINA 40 MG/ML SUSPENSAO ORAL,CIPROFLOXACINO 500MG",4376.30,0,,0,,2021,10,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-01,2021-12-01,2021007180,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5263,LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT,PJ,21227039000116,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE), ACIDO VALPROICO ORAL 50MG/ML,CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG,DEXAMETASONA 1MG (0, 1%) CREME,IBUPROFENO 50MG/ML,PARACETAMOL 500 MG,SAIS PARA REIDRATACAO ORAL   CLORETO DE SODIO, GLICOSE ANIDR",11738.80,0,,0,,2021,10,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-01,2021-12-01,2021007181,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6209,BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD,PJ,25321906000139,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE), AZITROMICINA 500MG,CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO,ESPIRONOLACTONA 25 MG,IBUPROFENO 600 MG,LEVOTIROXINA 50 MCG,MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG,OMEPRAZOL 20 MG,SINVASTATINA 20MG",26810.00,0,,0,,2021,10,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-01,2021-12-01,2021007182,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6208,BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI,PJ,38329458000161,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE) NF 164, LORATADINA 1MG/ML,SULFATO FERROSO 40 MG",1402.00,0,,0,,2021,10,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-01,2021-12-01,2021007183,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,530,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA,PJ,411441000186,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE) NF 16.183, DIGLICLONATO DE CLOREXIDINA 0,12%,MONOIDRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG",4157.00,0,,0,,2021,10,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-01,2021-12-01,2021007184,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1145,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,5782733000149,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE), SULFATO DE SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE",1920.00,0,,0,,2021,10,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-01,2021-12-01,2021007185,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4358,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,PJ,15068089000103,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE), DIAZEPAM  5MG,FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML,METILDOPA 250 MG",10186.00,0,,0,,2021,10,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-01,2021-12-01,2021007186,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6210,FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,33398831000112,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE) NF 1341, LACTULOSE 667 MG/ML",1872.00,0,,0,,2021,10,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-01,2021-12-01,2021007187,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,"CONFORME A SECREATRIA DE SAUDE COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL   (COMPRA DIRETA Nº 529/2021) NF 89.347, OLEO CICATRIZANTE 200ML DERMAX,SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL DE N?12,LUVAS NITRILICAS TAM. (P) SEM PO ,AZUL CX 100",3232.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2021,2021,2021-12-01,2021-12-01,2021007196,10,Saúde,301,Atenção Básica,1354,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,2069,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,3.3.90.30,339030230000000,"Uniformes, Tecidos e Aviamentos",4503,Assistência Farmacêutica,6354,HELLEN C DINIZ DA SILVA - CONFECCAO,PJ,37007125000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO Nº 350/2021 PARA COMPRA DE UNIFORMES.    DANFE 037.873.184,",768.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-01,2021-12-01,2021007213,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    01/12 -  68,77  02/12 - 132,13  03/12 - 164,45,",365.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-01,2021-12-01,2021007213,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    01/12 -  68,77  02/12 - 132,13  03/12 - 164,45",,6687,365.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-01,2021-12-01,2021007213,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    01/12 -  68,77  02/12 - 132,13  03/12 - 164,45",,6687,,7500,68.77,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-01,2021-12-01,2021007217,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/12 -  3,26          59,84  02/12 -  1,63          16,32           4,34  03/12 -  4,34          46,24          11,41,",147.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-01,2021-12-01,2021007217,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/12 -  3,26          59,84  02/12 -  1,63          16,32           4,34  03/12 -  4,34",,6686,147.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-01,2021-12-01,2021007217,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/12 -  3,26          59,84  02/12 -  1,63",,6686,,7503,3.26,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-01,2021-12-01,2021007217,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/12 -  3,26          59,84  02/12 -  1,63",,6686,,7503,59.84,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-01,2021-12-01,2021007218,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    01/12 - 27,60           6,00  02/12 - 18,40           9,20  03/12 -  9,20           6,00           9,20,",85.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-01,2021-12-01,2021007218,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    01/12 - 27,60           6,00  02/12 - 18,40           9,20  03/12 -  9,20           6,",,6685,85.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-01,2021-12-01,2021007218,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    01/12 - 27,60           6,00  02/12 - 18,",,6685,,7506,6.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-01,2021-12-01,2021007218,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    01/12 - 27,60           6,00  02/12 - 18,",,6685,,7506,27.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-01,2021-12-01,2021007237,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182    01/12 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-01,2021-12-01,2021007237,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182    01/12 - 10,45",,6775,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-01,2021-12-01,2021007237,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182    01/12 - 10,45",,6775,,7596,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-01,2021-12-01,2021007239,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230    01/12 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-01,2021-12-01,2021007239,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230    01/12 - 10,45",,6776,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-01,2021-12-01,2021007239,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230    01/12 - 10,45",,6776,,7597,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-30,2021-12-02,2021002792,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1317,MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE,2123,PROT. ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO PARA IDOSOS,3.3.90.39,339039530000000,Serviços de Assistência Social,1,Recursos Livres,1854,GESOALDA MARIA DUARTE DA ROCHA,PJ,7685906000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 110/2017, LAR DO ANCIAO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA",,6673,16500.00,0,,2017,1,PRD,2020,110,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-30,2021-12-02,2021005961,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"AQUISICAO DE 05 CAMARAS DE SEGURANCA, PARA MONITAR AS AGLOMERACOES DEVIDO A PANDEMIA   (COMPRA DIRETA Nº 438/2021)",,6671,1050.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-02,2021-12-02,2021007164,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 374/2021 ,ONDE REQUER LIBERACAO DO VALOR REFERENTE AO CAIXINHA DO MES DEZEMBRO/2021 - SEC. SAUDE,",5000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-12-02,2021-12-02,2021007165,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PRELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 16/11/2021, HORA DE SAIDA 09HS, HORA DE CHEGADA 17HS, DESTINO TAPES/RS. ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO JUNTO AO COMUD E O CORED CENTRO SUL.    COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: ASSESSOR DE COMUNICACAO  GABINETE,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-02,2021-12-02,2021007166,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHAO MUCK PARA A SEC.OBRAS,VIGENTE DE 13/06/2021 A 12/06/2022.      NF 035, REF. 01/11/2021 A 30/11/2021,",14479.00,0,,0,,2019,16,TMP,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-02,2021-12-02,2021007166,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHAO MUCK PARA A SEC.OBRAS,VIGENTE DE 13/06/2021",,6667,14479.00,0,,2019,16,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-02,2021-12-02,2021007167,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5013,ANA DANIELA DA S.RODRIGUES ME,PJ,17205225000187,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 215/2017, INTERNACAO DE MARIA VICENTE DA SILVA, VINCULADO AO PARECER JURIDICO 230/2017. VIGENTE DE 31/08/2020 A 30/08/2021.    NF 20210000000297 REF. NOVEMBRO/2021    SEC. SAUDE,",2200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-12-02,2021-12-02,2021007168,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1020,Salario Educação - Federal,575,ANGELA MARIA ROCHA PESEGOGINSKI,PF,32069430006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO Nº034/2021, ONDE REQUER REPASSE CAIXINHA REF A DEZEMBRO/2021 - SEC. EDUCACAO,",1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-02,2021-12-02,2021007169,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020.    PARTE DA NOTA FISCAL Nº 20210000000327  REFERENTE NOVEMBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",801.28,0,,0,,2020,34,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-02,2021-12-02,2021007170,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,4500,CUSTEIO SUS,4217,HERMES E MORESCO MEDICINA LABORATORIAL ME,PJ,19409603000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº133/2021 CREDENCIAMENTO 002/2021 DE PROFISSIONAIS, PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS DE DIAGNOSTICO EM LABORATORIO CLINICO, VIGENTE DE 03/11/2021 A 03/11/2022. SEC.SAUDE  NF 2343/2021,",8500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-02,2021-12-02,2021007171,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020.    PARTE DA NOTA FISCAL Nº 20210000000327  REFERENTE NOVEMBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",801.28,0,,0,,2020,34,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-02,2021-12-02,2021007172,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020.    PARTE DA NOTA FISCAL Nº 20210000000327  REFERENTE NOVEMBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",801.28,0,,0,,2020,34,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-02,2021-12-02,2021007173,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020.    PARTE DA NOTA FISCAL Nº 20210000000327  REFERENTE NOVEMBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",801.28,0,,0,,2020,34,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-02,2021-12-02,2021007174,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020.    PARTE DA NOTA FISCAL Nº 20210000000327  REFERENTE NOVEMBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",1602.56,0,,0,,2020,34,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-12-02,2021-12-02,2021007174,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO E",,6668,1602.56,0,,2020,34,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-02,2021-12-02,2021007175,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,4500,CUSTEIO SUS,4217,HERMES E MORESCO MEDICINA LABORATORIAL ME,PJ,19409603000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº133/2021 CREDENCIAMENTO 002/2021 DE PROFISSIONAIS, PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS DE DIAGNOSTICO EM LABORATORIO CLINICO, VIGENTE DE 03/11/2021 A 03/11/2022. SEC.SAUDE  NF 2344/2021,",990.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-02,2021-12-02,2021007176,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020.    PARTE DA NOTA FISCAL Nº 20210000000325  REFERENTE NOVEMBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",5608.96,0,,0,,2020,34,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-02,2021-12-02,2021007176,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO E",,6669,5608.96,0,,2020,34,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-02,2021-12-02,2021007177,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,4500,CUSTEIO SUS,3075,AACC LABORATORIO SILVEIRA LTDA,PJ,1228419000672,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº134/2021 CREDENCIAMENTO 002/2021 DE PROFISSIONAIS, PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS DE DIAGNOSTICO EM LABORATORIO CLINICO.SEC.SAUDE  NF 015/2021,",990.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-02,2021-12-02,2021007189,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5857,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE SORO FISIOLOGICO   (COMPRA DIRETA Nº 532/2021) NF 367304, SORO FISIOLOGICO  0,9% 100ML, TAMPA GOTEJADOR -CX C/72",1037.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-02,2021-12-02,2021007190,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6178,WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO,PJ,21550873000148,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PACOTE OFFICE COMPLETO 2019, LICENCA USO PARA SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, CABOS E EQUIPAMENTOS  (LICITACAO Nº : 6/2021-PE), LICENCA DE USO PARA PACOTE MICROSOFT OFFICE STANDARD",9083.85,0,,0,,2021,6,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-12-02,2021-12-02,2021007207,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,4.4.90.52,449052410000000,Equipamentos De Tic - Computadores,1020,Salario Educação - Federal,6178,WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO,PJ,21550873000148,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PACOTE OFFICE COMPLETO 2019, LICENCA USO PARA SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, CABOS E EQUIPAMENTOS  (LICITACAO Nº : 6/2021-PE)    NF 266, LICENCA DE USO PARA PACOTE MICROSOFT OFFICE STANDARD",18167.70,0,,0,,2021,6,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-02,2021-12-02,2021007210,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS  (LICITACAO Nº : 1/2021-PE), CESTAS BASICAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL",17409.60,0,,0,,2021,1,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-01,2021-12-02,2021007213,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    01/12 -  68,77  02/12 - 132,13  03/12 - 164,45",,6687,,7501,132.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-01,2021-12-02,2021007217,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/12 -  3,26          59,84  02/12 -  1,63",,6686,,7504,4.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-01,2021-12-02,2021007217,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/12 -  3,26          59,84  02/12 -  1,63",,6686,,7504,16.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-01,2021-12-02,2021007217,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/12 -  3,26          59,84  02/12 -  1,63",,6686,,7504,1.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-01,2021-12-02,2021007218,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    01/12 - 27,60           6,00  02/12 - 18,",,6685,,7507,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-01,2021-12-02,2021007218,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    01/12 - 27,60           6,00  02/12 - 18,",,6685,,7507,18.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-02-08,2021-12-03,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO PODER EXECUTIVO DE ARROIO DOS RAT,,6681,4500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-10-01,2021-12-03,2021005742,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 E ? DIARIA DO DIA 30/09/2021 A 02/10/2021, HORA DE SAIDA 22HS00MIN, HORA DE CHEGADA",,5139,,5828,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-22,2021-12-03,2021006756,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recursos Livres,4251,ANTONIO JOAO CALDANA - P. JURIDICA,PJ,4513674000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO Nº 162/2020, CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2020, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU",,6639,3000.00,0,,2020,2,CPC,2020,162,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-12-03,2021006756,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recursos Livres,4251,ANTONIO JOAO CALDANA - P. JURIDICA,PJ,4513674000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO Nº 162/2020, CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/",,6639,,7453,3000.00,2020,2,CPC,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-22,2021-12-03,2021006760,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,5977,ACME3 TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI,PJ,32323031000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 164/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA D",,6640,22790.59,0,,2020,33,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-12-03,2021006760,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,5977,ACME3 TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI,PJ,32323031000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 164/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SER",,6640,,7454,22790.59,2020,33,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-03,2021007051,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. EDUCACAO REG.DE CLASSE/INFANTIL - FUNDEB 70%,,6641,90853.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-03,2021007051,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. EDUCACAO REG.DE CLASSE/INFANTIL - FUNDE,,6641,,7455,90853.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-03,2021007052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DO FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. EDUCACAO REG.DE CLASSE/INFANTIL - FUNDEB 70%,,6642,57513.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-03,2021007052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DO FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. EDUCACAO REG.DE CLASSE/INFANTIL - FUNDEB 70%,,6642,,7456,57513.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-03,2021007053,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL,,6643,13605.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-03,2021007053,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL,,6643,,7457,13605.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-03,2021007054,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL,,6644,8612.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-03,2021007054,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL,,6644,,7458,8612.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-03,2021007055,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% INFANTIL,,6645,14025.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-03,2021007055,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% INFANTIL,,6645,,7459,14025.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-03,2021007056,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% INFANTIL,,6646,8878.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-03,2021007056,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% INFANTIL,,6646,,7460,8878.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-03,2021007059,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6317,CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 264/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DAS ART, CONFORME ANEXO.",,6660,266.34,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-03,2021007059,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6317,CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 264/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DAS ART, CONFORME ANEXO.",,6660,,7474,266.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-03,2021007061,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,145,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 9912456953, QUE ENTRE SI FAZEM AO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE",,6659,1023.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-03,2021007061,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,145,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 9912456953, QUE ENTRE SI FAZEM AO MUNICIPIO DE ARROIO DOS",,6659,,7473,1023.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-03,2021007062,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    DANFES  03",,6654,210.00,0,,2017,12,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-03,2021007062,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO",,6654,,7467,210.00,2017,12,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-29,2021-12-03,2021007063,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE TRANSPORTE, SERVIDORAS PATRICIA MOREIRA LINDNER E ROSELAINE ROSA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 - SEC. ADMINISTRAC",,6657,441.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-29,2021-12-03,2021007063,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE TRANSPORTE, SERVIDORAS PATRICIA MOREIRA LINDNER E ROSELAINE ROSA DA SILVA, REFEREN",,6657,,7471,441.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-03,2021007064,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDOR CLAIRTON BATISTA MACHADO, DEZEMBRO/2021 - SEC. ADMINISTRACAO",,6658,192.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-03,2021007064,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDOR CLAIRTON BATISTA MACHADO, DEZEMBRO/2021 - SEC. A",,6658,,7472,192.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-03,2021007065,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,298,EMPRESA PLANALTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDOR CLAIRTON BATISTA MACHADO, MES DEZEMBRO/2021 - SEC. ADMINISTRACAO",,6638,1129.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-03,2021007065,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,298,EMPRESA PLANALTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDOR CLAIRTON BATISTA MACHADO, MES DEZEMBRO/2021 - SE",,6638,,7452,1129.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-11-29,2021-12-03,2021007077,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    - 689, SER",,6655,2506.95,0,,2017,12,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-29,2021-12-03,2021007077,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO",,6655,,7468,2506.95,2017,12,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-03,2021007084,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    - 690, SER",,6656,557.10,0,,2017,12,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-03,2021007084,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO",,6656,,7469,557.10,2017,12,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-03,2021007093,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS N?S:  032.21/5606358;  5000131-07.2015.8.21.00032,,6661,474.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-03,2021007093,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS N?S:  032.21/5606358;  5000131-07.2015.8.21.00032,,6661,,7475,474.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021007191,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 076/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE CERTIDAO VINTENARIA DE AREA LOCALIZADA NO BAIRRO GARCIA, PARA USO DA SECRETARIA.,",165.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021007191,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 076/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE CERTIDAO VINTENARIA DE AREA LOCALIZADA NO BAIRRO GARCIA, PARA USO DA SECRETARIA.",,6674,165.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021007191,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 076/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE CERTIDAO VINTENARIA DE AREA LOCALIZADA N",,6674,,7488,165.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021007192,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3288,TELEVIDA CENTRO ESPECIAL. DE TELEDIAGNOSTICO LTDA,PJ,73193211000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 029/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DIAGNOSTICAR ELETROCARDIOGRAMA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS 06/2018    NOTA FISCAL Nº 107557, REFERENTES LAUDOS 55 NOV/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",467.50,0,,0,,2018,6,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021007193,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4991,KALLEBE LUIZ DE MORAES AGUIAR 02049675038,PJ,13787634000188,,"CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE CANECAS DE ALUMINIO   (COMPRA DIRETA Nº 535/2021)    252, CANECA DE ALUMINIO 500ML",1253.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021007194,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPANADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS:    - 12/11/2021, HORA DE SAIDA 10HS00MIN, HORA DE CHEGADA 14HS00MIN, DESTINO BUTIA/RS. HOSPITAL MUNICIPAL DE BUTIA   - 29/11/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 14HS00MIN, DESTINO RIO PARDO/RS. RESIDENCIAL TERAPEUTICO    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: SECRETARIO  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021007195,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3674,JANAINA LEMOS,PF,97029610091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 29/11/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 14HS00MIN, DESTINO RIO PARDO/RS. VISITA A PACIENTE VALDEIR.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: ASSISTENTE SOCIAL  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021007197,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,4.4.90.52,449052390000000,Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos,4501,Atenção Média e Alta Complexidade,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,"CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA PARA REFLETORES DE LED .  (COMPRA DIRETA Nº 534/2021) NF 1621, REFLETOR LED SLIN 100W 6500K 7000 LM, ACCERT",2040.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021007198,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6178,WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO,PJ,21550873000148,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PACOTE OFFICE COMPLETO 2019, LICENCA USO PARA SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, CABOS E EQUIPAMENTOS  (LICITACAO Nº : 6/2021-PE)NF 267, LICENCA DE USO PARA PACOTE MICROSOFT OFFICE STANDARD",3027.95,0,,0,,2021,6,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021007199,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036060000000,Serviços Técnicos Profissionais,4090,PSF - Saúde para todos,6359,JOZIANE DUARTE DOS SANTOS,PF,2716709084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATO Nº149/2021 PARA A CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM POR RPA. VIGENTE DE 24/11/2021 ATE 24/05/2022.SEC.SAUDE  REF A 07 DIAS TRABALHADOS DE NOVEMBRO/2021,",535.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021007199,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036060000000,Serviços Técnicos Profissionais,4090,PSF - Saúde para todos,6359,JOZIANE DUARTE DOS SANTOS,PF,2716709084,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATO Nº149/2021 PARA A CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM POR RPA. VIGENTE DE 24/11/2021 ATE 24/05/2022.SEC.SAUDE  REF A 07 DIAS T,,6675,535.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021007200,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO Nº 34/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE INSCRICAO NO SEMINARIO DE COMUNICACAO DA FAMURS   A INOVACAO COMO FERRAMENTA DE DESENVOLVIMENTO PARA O MUNICIPIO, SERVIDOR ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO.,",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021007201,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CINCO 1/2 DIARIAS, DA SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO,",634.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021007202,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6100,DIMITRI GRAFF COSTANTIN 03652850050,PJ,28326639000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 14/2021, PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO E ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS E A EMPRESA DC CONSULTORIA TRIBUTARIA, VINCULADO A DISPENSA Nº 06/2021.    202100000000182, REFERENTE A NOVEMBRO/2021.,",2500.00,0,,0,,2021,6,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021007203,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SOLIC.Nº075/2021, ONDE SOLICITA O RECURSO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA.SEC.FAZENDA,",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021007204,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TREZE 1/2 DIARIAS, DA SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021007205,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020.    NOTA FISCAL Nº 20210000000324  REFERENTE NOVEMBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",3205.09,0,,0,,2020,34,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021007205,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO E",,6676,3205.09,0,,2020,34,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021007206,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,450,ANA BEATRIZ FERREIRA PAIVA,PF,72324538768,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR APOSENTADORIA EM DEZEMBRO/2021.SEC.EDUCACAO,",6166.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021007206,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,450,ANA BEATRIZ FERREIRA PAIVA,PF,72324538768,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR APOSENTADORIA EM DEZEMBRO/2021.SEC.EDUCACAO,,6677,6166.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021007208,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4538,ALINE FERREIRA ARAUJO,PF,1580380026,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM DEZEMBRO/2021.SEC.SAUDE,",1240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021007208,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4538,ALINE FERREIRA ARAUJO,PF,1580380026,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM DEZEMBRO/2021.SEC.SAUDE,,6678,1240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021007209,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,442,ARLETE DA SILVA TISSOT,PF,22612106049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR APOSENTADORIA EM DEZEMBRO/2021.SEC.SAUDE,",8796.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021007209,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,442,ARLETE DA SILVA TISSOT,PF,22612106049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR APOSENTADORIA EM DEZEMBRO/2021.SEC.SAUDE,,6679,8796.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021007211,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6360,LUANA MACHADO DA SILVA,PF,1147121079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR TERMINO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO EM DEZEMBRO/2021. SEC.SAUDE,",2079.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021007211,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6360,LUANA MACHADO DA SILVA,PF,1147121079,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR TERMINO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO EM DEZEMBRO/2021. SEC.SAUDE,,6680,2079.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021007212,12,Educação,122,Administração Geral,1263,MANUTENÇÃO DO TELECENTRO,2081,MANUTENÇÃO DO TELECENTRO DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº257/2021 PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE CARTORIO PARA AQUISICAO DE MATRICULA ATUALIZADA DO TERRENO: MATRICULA 7948- TERRENO RUA DONA COTINHA, ESCOLA DE 12 SALAS. SEC.EDUCACAO,",30.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021007212,12,Educação,122,Administração Geral,1263,MANUTENÇÃO DO TELECENTRO,2081,MANUTENÇÃO DO TELECENTRO DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº257/2021 PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE CARTORIO PARA AQUISICAO DE MATRICULA ATUALIZADA DO TERRENO: MATRICULA 7948- TERRENO RUA DON,,6683,30.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-03,2021007212,12,Educação,122,Administração Geral,1263,MANUTENÇÃO DO TELECENTRO,2081,MANUTENÇÃO DO TELECENTRO DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº257/2021 PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE CARTORIO PARA AQUISICAO DE MATRICULA ATUALIZAD,,6683,,7497,30.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-01,2021-12-03,2021007213,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    01/12 -  68,77  02/12 - 132,13  03/12 - 164,45",,6687,,7502,164.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-01,2021-12-03,2021007217,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/12 -  3,26          59,84  02/12 -  1,63",,6686,,7505,11.41,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-01,2021-12-03,2021007217,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/12 -  3,26          59,84  02/12 -  1,63",,6686,,7505,4.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-01,2021-12-03,2021007217,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  01/12 -  3,26          59,84  02/12 -  1,63",,6686,,7505,46.24,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-01,2021-12-03,2021007218,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    01/12 - 27,60           6,00  02/12 - 18,",,6685,,7509,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-01,2021-12-03,2021007218,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    01/12 - 27,60           6,00  02/12 - 18,",,6685,,7509,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-01,2021-12-03,2021007218,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    01/12 - 27,60           6,00  02/12 - 18,",,6685,,7509,6.00,0,0,DPV,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-06,2021007090,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FERIAS ANTECIPADAS SERVIDORES: JOSE CARLOS CAMARA DA SILVA, ROGERIO DA SILVA RONZONI, R",,6608,,7423,73.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-06,2021007090,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FERIAS ANTECIPADAS SERVIDORES: JOSE CARLOS CAMARA DA SILVA, ROGERIO DA SILVA RONZONI, R",,6608,,7423,239.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-06,2021007090,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FERIAS ANTECIPADAS SERVIDORES: JOSE CARLOS CAMARA DA SILVA, ROGERIO DA SILVA RONZONI, R",,6608,,7423,27.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-06,2021007090,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FERIAS ANTECIPADAS SERVIDORES: JOSE CARLOS CAMARA DA SILVA, ROGERIO DA SILVA RONZONI, R",,6608,,7423,11.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-06,2021007090,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FERIAS ANTECIPADAS SERVIDORES: JOSE CARLOS CAMARA DA SILVA, ROGERIO DA SILVA RONZONI, R",,6608,,7423,6.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-06,2021007090,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FERIAS ANTECIPADAS SERVIDORES: JOSE CARLOS CAMARA DA SILVA, ROGERIO DA SILVA RONZONI, R",,6608,,7423,527.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-06,2021007090,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FERIAS ANTECIPADAS SERVIDORES: JOSE CARLOS CAMARA DA SILVA, ROGERIO DA SILVA RONZONI, R",,6608,,7423,10.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-06,2021007090,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FERIAS ANTECIPADAS SERVIDORES: JOSE CARLOS CAMARA DA SILVA, ROGERIO DA SILVA RONZONI, R",,6608,,7423,630.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-06,2021007090,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FERIAS ANTECIPADAS SERVIDORES: JOSE CARLOS CAMARA DA SILVA, ROGERIO DA SILVA RONZONI, R",,6608,,7423,1.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-06,2021007092,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4181,ROBERTA TAVARES COSTA,PF,374011060,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 21/07/2019 A 20/07/2020, PERIODO GOZO FE",,6610,,7424,632.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-06,2021007092,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4181,ROBERTA TAVARES COSTA,PF,374011060,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 21/07/2019 A 20/07/2020, PERIODO GOZO FE",,6610,,7424,312.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-06,2021007092,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4181,ROBERTA TAVARES COSTA,PF,374011060,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 21/07/2019 A 20/07/2020, PERIODO GOZO FE",,6610,,7424,1202.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-06,2021007092,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4181,ROBERTA TAVARES COSTA,PF,374011060,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 21/07/2019 A 20/07/2020, PERIODO GOZO FE",,6610,,7424,300.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-06,2021007092,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4181,ROBERTA TAVARES COSTA,PF,374011060,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 21/07/2019 A 20/07/2020, PERIODO GOZO FE",,6610,,7424,500.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-06,2021007092,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4181,ROBERTA TAVARES COSTA,PF,374011060,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 21/07/2019 A 20/07/2020, PERIODO GOZO FE",,6610,,7424,273.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-06,2021007092,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4181,ROBERTA TAVARES COSTA,PF,374011060,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 21/07/2019 A 20/07/2020, PERIODO GOZO FE",,6610,,7424,7857.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-06,2021007105,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5746,JENIFER RODRIGUES GLOSQUI,PF,1458049094,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM DEZEMBRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,6625,,7439,99.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-06,2021007105,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5746,JENIFER RODRIGUES GLOSQUI,PF,1458049094,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM DEZEMBRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,6625,,7439,355.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-06,2021007105,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5746,JENIFER RODRIGUES GLOSQUI,PF,1458049094,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM DEZEMBRO/2021.SEC.ADMINISTRACAO,,6625,,7439,2927.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021007214,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1020,Salario Educação - Federal,6080,VIVIANI SERPA POKORSKI,PF,66339812015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO Nº055/2021, ONDE REQUER REPASSE CAIXINHA - SEC. EDUCACAO,",1100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021007215,12,Educação,122,Administração Geral,1263,MANUTENÇÃO DO TELECENTRO,2081,MANUTENÇÃO DO TELECENTRO DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,"PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE SOLICITACAO Nº 260/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DAS TAXAS DE CARTORIO PARA AQUISICAO DE MATRICULA ATUALIZADA DO TERRENO:     4542   EMEI THEREZA FRANCESCHI VIEIRA   R$ 45,60   5772   EMEF SANTA RITA DE CASSIA   R$ 30,20.,",75.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021007216,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENADA REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 18/2017.     NOTA FISCAL N? 79414, REFERENTE NOVEMBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",3421.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021007216,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENADA REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, VINCU",,6682,3421.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021007220,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2020.    NOTAS FISCAIS NºS  342438 E 367.029  REFERENTE MES 09/2021  VENCIMENTO: 10/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,",50.00,0,,0,,2020,16,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021007221,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2020.    NOTAS FISCAIS NºS  342435 E 367.026  REFERENTE MES 09/2021  VENCIMENTO: 10/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES,",60.00,0,,0,,2020,16,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021007222,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PATA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2020.    NOTAS FISCAIS NºS  342433 E 367.024  REFERENTE MES 09/2021  VENCIMENTO: 10/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",375.00,0,,0,,2020,16,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021007223,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2020.    NOTAS FISCAIS NºS  342437 E 367.028  REFERENTE MES 09/2021  VENCIMENTO: 10/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",290.00,0,,0,,2020,16,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021007224,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6220,WOODEN MODERN HOUSE PROJETOS E CONSTRUCOES MODULAR,PJ,37597491000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº056/2021 PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA E URBANISMO, PARA ASSESSORAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL, VINCULADO A DISPENSA Nº032/2021.  NF 2021/29,",3500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021007225,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2929,FERNANDA ROCHA DA SILVA TRANSPORTES,PJ,9311345000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº148/2021 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE COM MOTORISTA, PARA A REALIZACAO DE PERCURSO ESCOLAR NO MUNICIPIO E SUA AREA RURAL, VINCULADA AO PREGAO ELETRONICO Nº019/2021, VIGENTE DE 31/08/2021 A 31/08/2022.SEC.EDUCACAO  NFS 2030,2031,2032,2033 REF A SETEMBRO/2021      2034,2035,2036,2037 REF A OUTUBRO/2021,",34046.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021007225,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2929,FERNANDA ROCHA DA SILVA TRANSPORTES,PJ,9311345000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº148/2021 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE COM MOTORISTA, PARA A REALIZACAO DE PERCURSO ESCOLAR NO MUNICIPIO E SUA AR",,6688,34046.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021007226,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2020.    PARTE NOTAS FISCAIS NºS  342436 E 367.027  REFERENTE MES 09/2021  VENCIMENTO: 10/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL,",43.75,0,,0,,2020,16,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021007227,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2020.    PARTE NOTAS FISCAIS NºS  342436 E 367.027  REFERENTE MES 09/2021  VENCIMENTO: 10/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL,",43.75,0,,0,,2020,16,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021007228,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2020.    PARTE NOTAS FISCAIS NºS  342436 E 367.027  REFERENTE MES 09/2021  VENCIMENTO: 10/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL,",43.75,0,,0,,2020,16,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021007229,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2020.    PARTE NOTAS FISCAIS NºS  342436 E 367.027  REFERENTE MES 09/2021  VENCIMENTO: 10/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL,",43.75,0,,0,,2020,16,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021007230,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3481,ROSEMARI TORRES TORMES,PF,91767598068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 14/05/2020 A 13/05/2021, PERIODO GOZO FERIAS MES 12/2021 - 30 DIAS - SEC. ASSITENCIA SOCIAL,",2104.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021007230,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3481,ROSEMARI TORRES TORMES,PF,91767598068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 14/05/2020 A 13/05/2021, PERIODO GOZO FERIAS MES 12/2021 - 30 DIAS - SEC. ASSITENCIA",,6689,2104.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021007231,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,6361,MARCIA DE LIMA RITTA,PF,65197313072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 27/04/2021, DATA DE AFASTAMENTO 03/12/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",5852.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021007231,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,6361,MARCIA DE LIMA RITTA,PF,65197313072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 27/04/2021, DATA DE AFASTAMENTO 03/12/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL",,6698,5852.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021007232,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1020,Salario Educação - Federal,6356,RAYSSA DE MARKUS IMUNIZACOES LTDA,PJ,13682477000146,,"DEDETIZACAO DE MORCEGOS NOS PREDIOS DA BIBLIOTECA E LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO CRUZ.  (LICITACAO Nº : 89/2021-DL), DEDETIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS",3200.00,0,,0,,2021,89,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021007233,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6199,CASANOVA OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA,PJ,7410299000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 121/2021, LOCACAO DE MOTO NIVELADORA 125HP, COM SERVICO DE OPERADOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VINCULADO A DISPENSA DE LICITACAO N? 065/2021.    NF 202136,",30000.00,0,,0,,2021,65,PRD,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021007233,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6199,CASANOVA OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA,PJ,7410299000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 121/2021, LOCACAO DE MOTO NIVELADORA 125HP, COM SERVICO DE OPERADOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VINCULADO A DI",,6704,30000.00,0,,2021,65,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021007235,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 DIARIAS INTEGRAIS MAIS ?, DO DIA 12/12/2021 AO 17/12/2021, HORA DE SAIDA 19HS00MIN, HORA DE CHEGADA 00HS25MIN, DESTINO BRASILIA/DF. AUDIENCIA NO MINISTERIO DO TURISMO, MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, FUNDO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL, CONGRESSO NACIONAL E REUNIAO NA CNM.,",6853.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021007235,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 DIARIAS INTEGRAIS MAIS ?, DO DIA 12/12/2021 AO 17/12/2021, HORA DE SAIDA 19HS00MIN, HORA DE CHEGADA 00HS25MIN, DESTINO BRASILIA/D",,6865,6853.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021007236,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6084,ANDREIA DE QUADROS THOEN 99335883034,PJ,34718186000130,,"AQUISICAO DE SONORIZACAO MOVEL PARA DIVULGACAO  (COMPRA DIRETA Nº 536/2021) NF 064, SONORIZACAO",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021007238,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 14/11/2021, HORA DE SAIDA 14HS00MIN, HORA DE CHEGADA 18HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR VACINAS EM REDE DE FRIO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: TEC. DE ENFERMAGEM   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021007240,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6252,MYLENA TASSONI DIHL,PF,4062645033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 ? DIARIAS NOS DIAS:    - 18/10/2021, HORA DE SAIDA 10HS00MIN, HORA DE CHEGADA 18HS00MIN, DESTINO PAROBE/RS. ACOMPANHAR OS PACIENTES QUE FORAM REALIZAR EXAMES DE TOMOGRAFIA NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS. TOTAL 08 PACIENTES   - 25/10/2021, HORA DE SAIDA 10HS00MIN, HORA DE CHEGADA 18HS00MIN, DESTINO PAROBE/RS. ACOMPANHAR OS PACIENTES QUE FORAM REALIZAR EXAMES",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021007241,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4997,JERRI ADRIANE PEREIRA DA SILVA,PF,97870730068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ONZE 1/2 DIARIAS CONFORME SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO/2021.     CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO   CONSELHO TUTELAR,",1396.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021007242,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2953,CARMEM LUCIA GRITTE,PF,5661013,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 03/12/2021, HORA DE SAIDA 13HS30MIN, HORA DE CHEGADA 22HS30MIN, DESTINO SANTA MARIA/RS. CONDUZIR ADOLESCENTE NA RESIDENCIA DA TIA, CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, CONFORME OFICIO N? 10013468600.    CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRO   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021007243,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4519,RODRIGO DE SOUZA AMADOR,PF,635264099,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 03/12/2021, HORA DE SAIDA 13HS30MIN, HORA DE CHEGADA 22HS30MIN, DESTINO SANTA MARIA/RS. CONDUZIR ADOLESCENTE NA RESIDENCIA DA TIA, CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, CONFORME OFICIO N? 10013468600.    CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRO   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021007244,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1669,ANGELITA PEREIRA MARTINS,PF,95473092004,,"/PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05 ? DIARIA NOS DIAS:    - 21/01/2021, HORA DE SAIDA 14HS00MIN, HORA DE CHEGADA 15HS30MIN, DESTINO BUTIA/RS. HOSPITAL DE BUTIA   - 11/03/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REUNIAO PARA ENTREGAS DE VACINAS   - 19/03/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ENTREGAR MATERIAS EP",634.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021007245,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO E SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017, PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA E PREDIO FISIOTERAPIA, COM VIGENCIA DE 01/01/2021 A 01/01/2022.    REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 ( REF AS DUAS SALAS LOCADAS)    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA,",3710.88,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021007245,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO E SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017, PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S",,6720,3710.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021007422,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    06/12 -  71,76  07/12 - 140,53  08/12 - 269,10  09/12 - 224,25  10/12 - 101,66,",807.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021007422,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    06/12 -  71,76  07/12 - 140,53  08/12 - 269,10  09/12 - 224,25  10/12 - 101,66",,6868,807.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021007422,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    06/12 -  71,76  07/12 - 140,53  08/12 - 269,10  09/12 - 2",,6868,,7689,71.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021007423,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  06/12 -  10,45           10,45            2,17            4,89           29,92  07/12 -   6,51            4,89           65,28  08/12 -   6,52           59,84  09/12 -   2,17           43,52  10/12 -   2,17            1,63           57,12,",307.53,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021007423,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  06/12 -  10,45           10,45            2,17            4,89           29,92  07/12 -",,6869,307.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021007423,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  06/12 -  10,45           10,45            2",,6869,,7694,4.89,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021007423,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  06/12 -  10,45           10,45            2",,6869,,7694,2.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021007423,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  06/12 -  10,45           10,45            2",,6869,,7694,29.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021007423,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  06/12 -  10,45           10,45            2",,6869,,7694,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021007423,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  06/12 -  10,45           10,45            2",,6869,,7694,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021007424,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  06/12 - 4,60          4,60  07/12 - 13,80           9,20  08/12 - 4,60          4,60          9,20  09/12 - 18,40          9,20  10/12 - 9,20          4,60,",92.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021007424,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  06/12 - 4,60          4,60  07/12 - 13,80           9,20  08/12 - 4,60          4,60",,6867,92.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021007424,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  06/12 - 4,60          4,60  07/12 - 13,80",,6867,,7700,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-06,2021007424,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  06/12 - 4,60          4,60  07/12 - 13,80",,6867,,7700,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-30,2021-12-07,2021002379,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recursos Livres,6129,STORAGE DOC - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LT,PJ,24720010000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO TECNICA, TREI",,6787,4400.00,0,,2021,25,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-30,2021-12-07,2021002792,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1317,MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE,2123,PROT. ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO PARA IDOSOS,3.3.90.39,339039530000000,Serviços de Assistência Social,1,Recursos Livres,1854,GESOALDA MARIA DUARTE DA ROCHA,PJ,7685906000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 110/2017, LAR DO ANCIAO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,",,6673,,7487,16500.00,2017,1,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-12-07,2021005455,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recursos Livres,5424,DIEGO ALESSANDRO SPIERING 02697685057,PJ,26318427000126,,AQUISICAO DE PORTA DE FERRO DE DUAS FOLHAS PARA A SEDE DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS.  (LICITACAO Nº : 57/2021-DL)NF 06,,6693,5600.00,0,,2021,57,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-12-07,2021005455,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recursos Livres,5424,DIEGO ALESSANDRO SPIERING 02697685057,PJ,26318427000126,,AQUISICAO DE PORTA DE FERRO DE DUAS FOLHAS PARA A SEDE DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS.  (LICITACAO Nº : 57/2021-DL)NF 06,,6693,,7514,5600.00,2021,57,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-10-05,2021-12-07,2021005807,4,Administração,122,Administração Geral,1363,REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS MUNICIPAIS.,1030,REFORMA DE PRAÇAS DO MUNICÍPIO.,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1,Recursos Livres,5295,HENRIQUE GONZALES DA CUNHA VENTURA,PJ,27350041000164,,"REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO  (LICITACAO Nº : 31/2020-PE) NFS 168,172,174,175",,6705,6131.80,0,,2020,31,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-10-05,2021-12-07,2021005807,4,Administração,122,Administração Geral,1363,REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS MUNICIPAIS.,1030,REFORMA DE PRAÇAS DO MUNICÍPIO.,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1,Recursos Livres,5295,HENRIQUE GONZALES DA CUNHA VENTURA,PJ,27350041000164,,"REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO  (LICITACAO Nº : 31/2020-PE) NFS 168,172,174,175",,6705,,7525,6131.80,2020,31,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-12-07,2021005962,4,Administração,122,Administração Geral,1363,REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS MUNICIPAIS.,1030,REFORMA DE PRAÇAS DO MUNICÍPIO.,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1,Recursos Livres,5295,HENRIQUE GONZALES DA CUNHA VENTURA,PJ,27350041000164,,CONTRATACAO  DE MAO DE OBRA PARA COLOCACAO DE CALCAMENTO NA PRACA AO LADO DO PSF 4  (COMPRA DIRETA Nº 436/2021) NF 03,,6330,,7124,8.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-12-07,2021005962,4,Administração,122,Administração Geral,1363,REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS MUNICIPAIS.,1030,REFORMA DE PRAÇAS DO MUNICÍPIO.,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1,Recursos Livres,5295,HENRIQUE GONZALES DA CUNHA VENTURA,PJ,27350041000164,,CONTRATACAO  DE MAO DE OBRA PARA COLOCACAO DE CALCAMENTO NA PRACA AO LADO DO PSF 4  (COMPRA DIRETA Nº 436/2021) NF 03,,6330,,7124,2150.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-12-07,2021005962,4,Administração,122,Administração Geral,1363,REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS MUNICIPAIS.,1030,REFORMA DE PRAÇAS DO MUNICÍPIO.,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1,Recursos Livres,5295,HENRIQUE GONZALES DA CUNHA VENTURA,PJ,27350041000164,,CONTRATACAO  DE MAO DE OBRA PARA COLOCACAO DE CALCAMENTO NA PRACA AO LADO DO PSF 4  (COMPRA DIRETA Nº 436/2021) NF 03,,6330,,7124,14.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-12-07,2021005962,4,Administração,122,Administração Geral,1363,REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS MUNICIPAIS.,1030,REFORMA DE PRAÇAS DO MUNICÍPIO.,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,1,Recursos Livres,5295,HENRIQUE GONZALES DA CUNHA VENTURA,PJ,27350041000164,,CONTRATACAO  DE MAO DE OBRA PARA COLOCACAO DE CALCAMENTO NA PRACA AO LADO DO PSF 4  (COMPRA DIRETA Nº 436/2021) NF 03,,6330,,7124,35.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-09,2021-12-07,2021006493,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1420,MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,1056,FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  (LICITACAO Nº : 20/2021-PE) NF 3224,,6703,1485.00,0,,2021,20,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-11-17,2021-12-07,2021006621,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,1249,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ESCOLA CENECISTA,2063,CONVÊNIO CNEC,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,583,CNEC. COLEGIO CENECISTA SANTA BARBARA,PJ,33621384063382,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO Nº003/2021  COM OBJETO DE REPASSE DO VALOR DE CONCESSAO DE 50 VAGAS PARA BOLSAS DE ESTUDOS PARA OS ALUNOS DOS CURSO,,6696,16291.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-11-17,2021-12-07,2021006621,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,1249,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ESCOLA CENECISTA,2063,CONVÊNIO CNEC,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,583,CNEC. COLEGIO CENECISTA SANTA BARBARA,PJ,33621384063382,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO Nº003/2021  COM OBJETO DE REPASSE DO VALOR DE CONCESSAO DE 50 VAGAS PA,,6696,,7517,16291.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-11-18,2021-12-07,2021006655,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,236,CRECHE COMUNITARIA IZOLINA RODRIGUES,PJ,90262775000128,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO DE COLABORACAO Nº002/2021 COMOBJETIVO DE AUXILIAR NO CUSTEIO DO DESENVOLVIMENTO DOPROJETO DIRIGIDO AS CRIANCAS QUE NAO ESTAOEM FA,,6697,20000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-18,2021-12-07,2021006655,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,236,CRECHE COMUNITARIA IZOLINA RODRIGUES,PJ,90262775000128,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO DE COLABORACAO Nº002/2021 COMOBJETIVO DE AUXILIAR NO CUSTEIO DO DESENVOLVIMENTO DOPR,,6697,,7518,20000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-18,2021-12-07,2021006656,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 386/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA SECRETARIA DE OBRAS MES DE DEZEMBRO/2021 - SEC. OBRAS",,6695,5600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-12-07,2021006656,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 386/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA SECRETARIA DE OBRAS M",,6695,,7516,5600.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-12-07,2021006677,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039090000000,Armazenagem,1,Recursos Livres,5284,BER PROJETOS E OBRAS LTDA,PJ,11334040000196,,CONTRATACAO DE EMPRESA DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DA RUA AV GETULIO VARGAS   (LICITACAO Nº :,,6664,,7478,288.00,2021,73,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-12-07,2021006677,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039090000000,Armazenagem,1,Recursos Livres,5284,BER PROJETOS E OBRAS LTDA,PJ,11334040000196,,CONTRATACAO DE EMPRESA DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DA RUA AV GETULIO VARGAS   (LICITACAO Nº :,,6664,,7478,18912.00,2021,73,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-12-07,2021006717,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,1,Recursos Livres,291,SORAIA ABECHE DA SILVA,PF,89554035004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 349 KM RODADOS NOS DIAS 03, 04 E 05/11/2021, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. PARA CURSO PLANEJAMENTO, GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS AD",,6702,506.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-12-07,2021006717,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,1,Recursos Livres,291,SORAIA ABECHE DA SILVA,PF,89554035004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 349 KM RODADOS NOS DIAS 03, 04 E 05/11/2021, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. PARA CURSO PLANEJ",,6702,,7523,506.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-11-29,2021-12-07,2021007070,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1020,Salario Educação - Federal,6266,ANDERSON SANTOS DE CARVALHO 04566129047,PJ,36191486000130,,"EMPRESA PARA TRASMISSAO DE LIVE PARA O EVENTO DA FEIRA DO LIVRO MUNICIPAL,  NOS DIAS 07 E 08  DE OUTUBRO DE 2021 COM DURACAO TOTAL DE 14 HORAS.  (COMPRA DIRETA Nº 52",,6699,5180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-11-29,2021-12-07,2021007070,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1020,Salario Educação - Federal,6266,ANDERSON SANTOS DE CARVALHO 04566129047,PJ,36191486000130,,"EMPRESA PARA TRASMISSAO DE LIVE PARA O EVENTO DA FEIRA DO LIVRO MUNICIPAL,  NOS DIAS 07 E 08  DE OUTUBRO DE 2021 COM DUR",,6699,,7519,5180.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-11-29,2021-12-07,2021007071,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1020,Salario Educação - Federal,6266,ANDERSON SANTOS DE CARVALHO 04566129047,PJ,36191486000130,,EMPRESA PARA TRASMISSAO DE LIVE PARA O EVENTO ?VAMOS FALAR SOBRE SAUDE MENTAL?? NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2021 COM DURACAO DE 1 HORA.  (COMPRA DIRETA Nº 524/2021)    N,,6700,370.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-11-29,2021-12-07,2021007071,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1020,Salario Educação - Federal,6266,ANDERSON SANTOS DE CARVALHO 04566129047,PJ,36191486000130,,EMPRESA PARA TRASMISSAO DE LIVE PARA O EVENTO ?VAMOS FALAR SOBRE SAUDE MENTAL?? NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2021 COM DURACAO,,6700,,7520,370.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-01,2021-12-07,2021007161,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6282,FELIPE ATHANAZIO VIEIRA,PF,82847509020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 30/11/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ANALISE E PLANEJAMENTO DO GED (GERENCIAMENT",,6707,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-01,2021-12-07,2021007161,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6282,FELIPE ATHANAZIO VIEIRA,PF,82847509020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 30/11/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS",,6707,,7528,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-01,2021-12-07,2021007162,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1884,ROZELES MADRID DUTRA,PF,769721001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 30/11/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ANALISE E PLANEJAMENTO DO GED (GERENCIAMENT",,6701,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-01,2021-12-07,2021007162,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1884,ROZELES MADRID DUTRA,PF,769721001,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 30/11/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS",,6701,,7522,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-01,2021-12-07,2021007163,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6274,JEREMIAS SILVA SILVEIRA,PF,99502119053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 30/11/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ANALISE E PLANEJAMENTO DO GED (GERENCIAMENT",,6706,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-01,2021-12-07,2021007163,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6274,JEREMIAS SILVA SILVEIRA,PF,99502119053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 30/11/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS",,6706,,7527,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2021,2021,2021-12-01,2021-12-07,2021007196,10,Saúde,301,Atenção Básica,1354,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,2069,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,3.3.90.30,339030230000000,"Uniformes, Tecidos e Aviamentos",4503,Assistência Farmacêutica,6354,HELLEN C DINIZ DA SILVA - CONFECCAO,PJ,37007125000153,,PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO Nº 350/2021 PARA COMPRA DE UNIFORMES.    DANFE 037.873.184,,6691,768.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2021,2021,2021-12-01,2021-12-07,2021007196,10,Saúde,301,Atenção Básica,1354,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,2069,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.,3.3.90.30,339030230000000,"Uniformes, Tecidos e Aviamentos",4503,Assistência Farmacêutica,6354,HELLEN C DINIZ DA SILVA - CONFECCAO,PJ,37007125000153,,PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO Nº 350/2021 PARA COMPRA DE UNIFORMES.    DANFE 037.873.184,,6691,,7512,768.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-07,2021007200,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO Nº 34/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE INSCRICAO NO SEMINARIO DE COMUNICACAO DA FAMURS   A INOVACAO COMO FERRAMENTA DE DESE",,6692,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-07,2021007200,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO Nº 34/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE INSCRICAO NO SEMINARIO DE COMUNICACAO D",,6692,,7513,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-07,2021007203,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SOLIC.Nº075/2021, ONDE SOLICITA O RECURSO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA.SEC.FAZENDA",,6694,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-07,2021007203,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SOLIC.Nº075/2021, ONDE SOLICITA O RECURSO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA.SEC.FAZENDA",,6694,,7515,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-07,2021007206,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,450,ANA BEATRIZ FERREIRA PAIVA,PF,72324538768,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR APOSENTADORIA EM DEZEMBRO/2021.SEC.EDUCACAO,,6677,,7491,791.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-07,2021007206,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,450,ANA BEATRIZ FERREIRA PAIVA,PF,72324538768,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR APOSENTADORIA EM DEZEMBRO/2021.SEC.EDUCACAO,,6677,,7491,106.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-07,2021007206,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,450,ANA BEATRIZ FERREIRA PAIVA,PF,72324538768,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR APOSENTADORIA EM DEZEMBRO/2021.SEC.EDUCACAO,,6677,,7491,63.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-07,2021007206,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,450,ANA BEATRIZ FERREIRA PAIVA,PF,72324538768,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR APOSENTADORIA EM DEZEMBRO/2021.SEC.EDUCACAO,,6677,,7491,395.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-07,2021007206,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,450,ANA BEATRIZ FERREIRA PAIVA,PF,72324538768,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR APOSENTADORIA EM DEZEMBRO/2021.SEC.EDUCACAO,,6677,,7491,118.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-07,2021007206,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,450,ANA BEATRIZ FERREIRA PAIVA,PF,72324538768,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR APOSENTADORIA EM DEZEMBRO/2021.SEC.EDUCACAO,,6677,,7491,1535.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-07,2021007206,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,450,ANA BEATRIZ FERREIRA PAIVA,PF,72324538768,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR APOSENTADORIA EM DEZEMBRO/2021.SEC.EDUCACAO,,6677,,7491,394.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-07,2021007206,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,450,ANA BEATRIZ FERREIRA PAIVA,PF,72324538768,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR APOSENTADORIA EM DEZEMBRO/2021.SEC.EDUCACAO,,6677,,7491,39.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-07,2021007206,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,450,ANA BEATRIZ FERREIRA PAIVA,PF,72324538768,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR APOSENTADORIA EM DEZEMBRO/2021.SEC.EDUCACAO,,6677,,7491,2521.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-07,2021007206,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,450,ANA BEATRIZ FERREIRA PAIVA,PF,72324538768,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR APOSENTADORIA EM DEZEMBRO/2021.SEC.EDUCACAO,,6677,,7491,200.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-07,2021007215,12,Educação,122,Administração Geral,1263,MANUTENÇÃO DO TELECENTRO,2081,MANUTENÇÃO DO TELECENTRO DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,"PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE SOLICITACAO Nº 260/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DAS TAXAS DE CARTORIO PARA AQUISICAO DE MATRICULA ATUALIZADA DO TERRENO:     4542   EME",,6690,75.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-07,2021007215,12,Educação,122,Administração Geral,1263,MANUTENÇÃO DO TELECENTRO,2081,MANUTENÇÃO DO TELECENTRO DE INFORMÁTICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4471,LUIZ ANTONIO SACCOL TRINDADE,PF,17719810082,,"PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE SOLICITACAO Nº 260/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DAS TAXAS DE CARTORIO PARA AQUISICAO DE MA",,6690,,7511,75.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007246,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO  FAPS ATIVOS 13? - SEC. MEIO AMBIENTE,",2489.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007247,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 13º - SEC. MEIO AMBIENTE,",1575.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007248,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 13º - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",6529.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007249,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS 13? - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",10315.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007250,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS 13? - SEC. DESENVOLVIMENTO,",1473.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007251,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 13? - SEC. DESENVOLVIMENTO,",932.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007252,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS 13? - SEC. AGRICULTURA,",2858.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007253,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS 13? - SEC. OBRAS,",25695.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007254,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS 13? - SEC. SAUDE,",39715.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007255,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 13? - SEC. SAUDE,",25140.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007256,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS 13? - SEC. FAZENDA,",14584.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007257,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 13º - SEC. FAZENDA,",9232.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007258,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS 13? - SEC. ADM,",21974.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007259,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 13? - SEC. ADM,",13910.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007260,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO ATIVOS 13? - GABINETE,",592.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007261,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATIVOS 13? - GABINETE,",375.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007262,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 13º - SEC. AGRICULTURA,",1809.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007263,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 13? - SEC. OBRAS,",16266.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007264,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS 13? - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,",20230.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007265,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 13? - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,",12806.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007266,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS 13? - SEC. EDUCACAO REG.DE CLASSE/INFANTIL - FUNDEB 70%,",88636.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007267,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DO FAPS ATIVOS 13º - SEC. EDUCACAO REG.DE CLASSE/INFANTIL - FUNDEB 70%,",56109.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007268,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS 13?  - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% INFANTIL,",13955.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007269,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 13? - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% INFANTIL,",8833.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007270,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS 13? - SEC. EDUCACAO POLO UAB,",2691.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007271,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 13? - SEC. EDUCACAO POLO UAB,",1703.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007272,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 13/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   FUNDEB 70% - CONTRATOS,",481.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007273,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 13/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   FUNDEB 30% FUNDAMENTAL/CLT,",1373.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007274,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 13/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   EDUCACAO LIVRE/MDE,",5005.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007275,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,",16585.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007275,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6728,16585.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007284,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,",3542.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007285,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,",61773.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007291,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,",528.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007296,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,",6657.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007297,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,",1527.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007297,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6750,1527.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007298,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,",368.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007298,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6751,368.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007299,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,",80570.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007299,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6752,80570.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007303,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6756,119937.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007304,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,",659.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007304,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6757,659.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007305,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,",12797.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007306,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,",2821.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007307,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,",0.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007307,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6760,0.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007308,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,",33129.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007310,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,",6006.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007311,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,",2821.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007311,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6764,2821.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007312,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,",2789.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007312,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6765,2789.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007313,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,",3282.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007313,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6766,3282.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007314,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,",5245.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007314,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6767,5245.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007315,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,4520,PSF - Saúde da Família,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,",17911.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007315,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,4520,PSF - Saúde da Família,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6768,17911.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007316,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,4502,Vigilância em Saúde,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,",1550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007316,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,4502,Vigilância em Saúde,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6769,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007317,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - CINCO  1/2 DIARIAS, REF A 1ª QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.  OBS.: DIFERENCA REFERENTE EMPENHO 6893/2021    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007318,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS 13?   SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SUBSIDIOS/CONTRATOS,",3182.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007319,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 13/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   FUNDEB 30% INFANTIL,",167.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007320,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS 13º   SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES - ESTATUTARIO/SUBSIDIOS/CONTRATO TEMPORARIO,",7258.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007321,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL.,",888.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007322,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,2839,ASSOCIACAO COMUNITARIA CRISTA EBENEZER,PJ,10271316000171,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº004/2021 VIGENTE DE 23/01/2021 ATE 23/01/2022.SEC.ASSIST.SOCIAL, REF. REPASSE DE NOVEMBRO/2021.,",13500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007323,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS 13?   SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SUBSIDIOS/CRIANCA FELIZ PIM,",5363.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007324,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2020, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, VINCULADO AO PRECAO ELETRONICO Nº 007/2020, COM VIGENCIA DE 13/05/2021 A 13/05/2022.    DANFE 202100000003069, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021       SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO.,",63085.78,0,,0,,2020,7,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007324,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2020, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, VI",,6773,63085.78,0,,2020,7,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007325,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS 13?   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIO/CLT/PIM CLT/AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (CLT),",16352.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007326,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS 13?   GABINETE DO PREFEITO,",5402.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007327,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS 13?   SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - ESTATUTARIO,",2457.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007328,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS, BEM COMO AQUELES RESULTANTES DE REPARTICOES PUBLICAS, VINCULADO A DISPENSA Nº 009/2021.    DANFE 202100000003070, REF. MES DE NOVEMBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO.,",55823.09,0,,0,,2021,9,PRD,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007328,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE ARROIO",,6774,55823.09,0,,2021,9,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007329,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS 13?   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CLT/ESTATUTARIO/SUBSIDIOS,",15591.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007330,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS 13?   SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - ESTATUTARIO/SUBSIDIOS,",1351.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007331,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS 13?   SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - ESTATUTARIO/SUBSIDIOS,",2080.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007332,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6317,CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 035/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DAS ART, CONFORME ANEXO.,",88.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007332,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6317,CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 035/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DAS ART, CONFORME ANEXO.",,6777,88.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007332,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6317,CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 035/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DAS ART, CONFORME ANEXO.",,6777,,7598,88.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007333,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,471,DJALMA DIAS ESCOUTO,PF,41210050072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 1/2 DIARIA DO DIA 19/11/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA BUSCAR CAMINHAO DA SECRETARIA QUE ESTAVA NO CONSERTO.      COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO: MOTORISTA  SEC.OBRAS,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007334,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 09/11/2021, SAIDA 14HS CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUSCOU PECAS JUNTO A EMPRESA RETROPARTES   - 1/2 DIARIA NO DIA 19/11/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUSCOU CAMINHAO DA SECRETARIA QUE ESTAVA NO CONSERTO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: SECRETARIO DE OBRAS  SECRETARIA MUNICIPAL",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007335,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 03/12/2021, HORA DE SAIDA 13HS, HORA DE CHEGADA 17HS DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR VACINAS EM REDE DE FRIO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: TEC. DE ENFERMAGEM   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007336,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 02/12/2021, HORA DE SAIDA 09HS, HORA DE CHEGADA 13HS DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR VACINAS EM REDE DE FRIO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: TEC. DE ENFERMAGEM   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007337,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS 13? - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL,",13050.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007338,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6262,LAURI BRASIL VIEIRA,PF,25558609087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 06/12/2021, HORA DE SAIDA 09HS30MIN, HORA DE CHEGADA 12HS, DESTINO BUTIA/RS. BUSCAR PECAS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA EMPRESA TRADIMEC.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: COORDENADOR DE UNIDADE  SECRETARIA DE AGRICULTURA,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007339,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 13? - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL,",8261.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007340,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 18/10/2021, SAIDA 07:50 CHEGADA 18:20, DESTINO PORTO ALEGRE E NOVO HAMBURGO/RS, ONDE LEVOU A COORDENADORA DE CULTURA NA FAMURS E O VEICULO DA SECRETARIA PARA REVISAO JUNTO A SINOSCAR   -19/10/2021, SAIDA 07:40 CHEGADA 18:40, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE LEVOU A SECRETARIA DE EDUCACAO E COORDENADORA DE CULTURA NA FAMURS.        CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007341,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013990000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,6087,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO,PJ,10581860000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA 13? SALARIO DO SERVIDOR TASSIO ALVES, CEDIDO DA PREFEITURA DE SAO JERONIMO PARA O MUNICIPIO. GABINETE DO PREFEITO,",533.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007342,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 1/2 DIARIA DOS DIAS:    - 19/11/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUSCOU MATERIAL PARA SECRETARIA JUNTO A EMPRESA COMERCIAL UNILUX   - 03/12/2021, SAIDA 05HS30MIN CHEGADA 10HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA CONDUZIR O MUNICIPE SILVIO ROBERTO CAETANO GUEDES E ACOMPANHANTE , PARA REALIZACAO DE PERICIA MEDICA DIDAMENTE AGENDADA NO INSS, NA AV.BENT",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007343,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030030000000,Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades,1,Recursos Livres,6355,MARCIO DE OLIVEIRA DULLIUS,PJ,4204066000154,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE TOMBADOR DE GRAXA LUBRIFICANTE DE 1701 KG. CONFORME SOLICITACAO 59/2021 NF 037.909.058,",2440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007344,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5292,MORGANA JORGE DA SILVA,PF,3051240052,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECEBIDO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 20/11/2020 A 19/11/2021, PERIODO GOZO FERIAS 12/2021   30   DIAS   SEC. SAUDE,",3334.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007344,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5292,MORGANA JORGE DA SILVA,PF,3051240052,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECEBIDO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 20/11/2020 A 19/11/2021, PERIODO GOZO FERIAS 12/2021   30   DIAS   SEC. SAUDE",,6778,3334.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007345,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6345,FRANCIELI SALINES DE SOUZA,PF,88075222091,,"PELA DESPESA EMPANADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 06/02/2020, DATA DE AFASTAMENTO 01/12/2021, CAUSA DO AFASTAMENTO EXONERACAO A PEDIDO   SEC. SAUDE,",3026.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007345,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6345,FRANCIELI SALINES DE SOUZA,PF,88075222091,,"PELA DESPESA EMPANADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 06/02/2020, DATA DE AFASTAMENTO 01/12/2021, CAUSA DO AFASTAMENTO EXONERACAO A PEDI",,6779,3026.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007346,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6259,MATHEUS MAURER WEBER,PF,2951354096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS DIAS:    - 1/2 DIARIA DO DIA 17/11/2021, SAIDA 13HS CHEGADA 20HS, DESTINO GUAIBA/RS, ONDE ACOMPANHOU O TRANSPORTE DE PACIENTE ACAMADA PARA HEMODIALISE NA CLINICA CUIDARE SERVICOS DE DIALISE   - 1/2 DIARIA DO DIA 18/11/2021, SAIDA 09HS CHEGADA 14:30, DESTINO GUAIBA/RS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA HEMODIALISE NA CUIDARE SERVICOS DE DIALISE   - 1/2 DIARIA DO D",1015.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007347,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 24/03/2020 A 23/03/2021, PERIODO GOZO FERIAS MES 12/2021   30 DIAS   SECRETARIA DE SAUDE,",3469.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007347,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 24/03/2020 A 23/03/2021, PERIODO GOZO FERIAS MES 12/2021   30 DIAS   SECRETARIA DE SA",,6780,3469.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007348,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6363,SHAIELE TASSONI LUZ,PF,2582860085,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM DEZEMBRO/2021.SEC.SAUDE,",801.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007348,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6363,SHAIELE TASSONI LUZ,PF,2582860085,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM DEZEMBRO/2021.SEC.SAUDE,,6781,801.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007349,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENTO DE DIFERENCA REF AO PROCESSO 5000642-92.2021.8.21.0032.SEC.ADMINISTRACAO,",29.89,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007350,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6329,CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A,PJ,1554285000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.Nº 081/2021 PARA PAGAMENTO DE 03 CERTIFCADOS/TOKEN, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA.,",1242.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007350,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6329,CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A,PJ,1554285000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.Nº 081/2021 PARA PAGAMENTO DE 03 CERTIFCADOS/TOKEN, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA.",,6788,1242.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007350,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6329,CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A,PJ,1554285000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.Nº 081/2021 PARA PAGAMENTO DE 03 CERTIFCADOS/TOKEN, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA.",,6788,,7609,1242.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007351,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1020,Salario Educação - Federal,6356,RAYSSA DE MARKUS IMUNIZACOES LTDA,PJ,13682477000146,,"PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DEDETIZACAO DE MORCEGOS NOS PREDIOS DA BIBLIOTECA E LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO CRUZ. CONFORME SOLICITACAO 251/2021,",3200.00,0,,0,,2021,89,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007352,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTOS PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL. CONFORME SOLICITACAO 396/2021  NF 1623,",1971.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007353,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLICITACAO DE REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL REF AO DIA 02/12/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 18:30, DESTINO MUCUM/RS, ONDE O MESMO FOI BUSCAR UM VEICULO DA SECRETARIA QUE ESTAVA NO CONSERTO. JUSTIFICATIVA EM ANEXO.SEC.OBRAS,",294.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007354,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE NOVEMBRO/2021 - EDUCACAO,",16890.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007354,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE NOVEMBRO/2021 - EDUCACAO,,6789,16890.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007354,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE NOVEMBRO/2021 - EDUCACAO,,6789,,7610,16890.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007355,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE NOVEMBRO/2021 - SAUDE,",5996.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007355,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE NOVEMBRO/2021 - SAUDE,,6790,5996.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007355,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE NOVEMBRO/2021 - SAUDE,,6790,,7611,5996.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007356,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE NOVEMBRO/2021 - SEC.ASSIST.SOCIAL,",386.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007356,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE NOVEMBRO/2021 - SEC.ASSIST.SOCIAL,,6791,386.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007356,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE NOVEMBRO/2021 - SEC.ASSIST.SOCIAL,,6791,,7612,386.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007357,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE NOVEMBRO/2021 - SEC.ADMINISTRACAO,",3716.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007357,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE NOVEMBRO/2021 - SEC.ADMINISTRACAO,,6792,3716.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007357,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE NOVEMBRO/2021 - SEC.ADMINISTRACAO,,6792,,7613,3716.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007358,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,4.4.90.52,449052990000000,Outros Materiais Permanentes,1,Recursos Livres,3425,LOJAS COLOMBO S/A,PJ,89848543030670,,"AQUISICAO DE MICRO-ONDAS DE 34 LITROS   (COMPRA DIRETA Nº 538/2021) NF 2827268, MICRO-ONDAS 34 LTS, BRANCO, 10 NIVEIS DE POTENCIA",759.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007359,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO ( CARTAZ E PANFLETOS)   (COMPRA DIRETA Nº 537/2021) NF 923, PANFLETOS COLORIDOS 1/2  A4 NATAL ILUMINADO,CARTAZ COLORIDO A3 NATAL ILUMINADO",175.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007360,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE NOVEMBRO/2021 - SEC.AGRICULTURA,",736.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007360,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE NOVEMBRO/2021 - SEC.AGRICULTURA,,6793,736.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007360,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE NOVEMBRO/2021 - SEC.AGRICULTURA,,6793,,7614,736.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007361,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052990000000,Outros Materiais Permanentes,1,Recursos Livres,5412,TIAGO FERREIRA CAMBOIM 00549716084,PJ,28152559000156,,"AQUISICAO GAVETEIROS SETOR ALMOXARIFADO   (COMPRA DIRETA Nº 539/2021), GAVETEIRO C/ 3 GAVETA E RODIZIOS, COR AMENDOA, MEDIDAS 67 X,GAVETEIRO P PASTA SUSPENSA, COR AMENDOA, MEDIDAS 132 X 45 X",2354.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007362,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE NOVEMBRO/2021 - SEC.OBRAS,",368.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007362,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE NOVEMBRO/2021 - SEC.OBRAS,,6794,368.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007362,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE NOVEMBRO/2021 - SEC.OBRAS,,6794,,7615,368.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007363,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE NOVEMBRO/2021 - SEC.DESENVOLVIMENTO,",1449.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007363,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE NOVEMBRO/2021 - SEC.DESENVOLVIMENTO,,6795,1449.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007363,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE NOVEMBRO/2021 - SEC.DESENVOLVIMENTO,,6795,,7616,1449.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007364,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE NOVEMBRO/2021 - SEC. FAZENDA,",3413.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007364,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE NOVEMBRO/2021 - SEC. FAZENDA,,6796,3413.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007364,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de Estagiários,1,Recursos Livres,56,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA/RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIOS MES DE NOVEMBRO/2021 - SEC. FAZENDA,,6796,,7617,3413.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007365,12,Educação,122,Administração Geral,1273,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  - ENSINO FUNDAME,2093,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1418,Transporte Escolar - Estadual,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 95/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VINCULADO A CONCORRENCIA Nº 002/2015.    NOTA FISCAL N? 929, REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR,",480.00,0,,0,,2015,2,CNC,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007366,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS:    - 06/12/2021, HORA SAIDA 09HS30MIN, HORA DE CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO BUTIA/RS. BUSCAR PECAS PARA USO DOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA   - 07/12/2021, HORA DE SAIDA 09HS00MIN, HORA DE CHEGADA 13HS20MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR SANGUE PARA ANALISE DO MORMO HA HIPICA.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORI",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007368,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,2645,CONS INTERM GESTAO AMPLIADA DA REGIAO CARBONIFERA,PJ,7145704000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA COTA PARTE ICMS,",2134.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007368,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,2645,CONS INTERM GESTAO AMPLIADA DA REGIAO CARBONIFERA,PJ,7145704000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA COTA PARTE ICMS,,6814,2134.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007368,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,2645,CONS INTERM GESTAO AMPLIADA DA REGIAO CARBONIFERA,PJ,7145704000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA COTA PARTE ICMS,,6814,,7635,2134.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007369,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,264,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS DPM,",2989.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007369,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,264,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS DPM,,6815,2989.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007369,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,264,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS DPM,,6815,,7636,2989.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007370,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,264,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS DPM TR,",1784.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007370,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,264,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS DPM TR,,6816,1784.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007370,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,264,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS DPM TR,,6816,,7637,1784.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007372,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,269,EMATER,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS EMATER,",3720.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007372,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,269,EMATER,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS EMATER,,6817,3720.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007372,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,269,EMATER,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS EMATER,,6817,,7638,3720.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007373,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS FAMURS,",1156.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007373,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS FAMURS,,6818,1156.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007373,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS FAMURS,,6818,,7639,1156.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-07,2021007422,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    06/12 -  71,76  07/12 - 140,53  08/12 - 269,10  09/12 - 2",,6868,,7690,140.53,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-07,2021007423,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  06/12 -  10,45           10,45            2",,6869,,7695,65.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-07,2021007423,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  06/12 -  10,45           10,45            2",,6869,,7695,4.89,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-07,2021007423,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  06/12 -  10,45           10,45            2",,6869,,7695,6.51,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-07,2021007424,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  06/12 - 4,60          4,60  07/12 - 13,80",,6867,,7701,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-07,2021007424,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  06/12 - 4,60          4,60  07/12 - 13,80",,6867,,7701,13.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007425,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182    07/12 - 10,45  08/12 - 10,45  09/12 - 10,45,",31.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007425,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182    07/12 - 10,45  08/12 - 10,45  09/12 - 10,45",,6870,31.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007425,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182    07/12 - 10,45  08/12 - 10,45  09/12 - 10,",,6870,,7705,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007431,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59165    07/12 - 10,45  08/12 - 10,45          10,45  10/12 - 10,45          10,45,",52.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007431,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59165    07/12 - 10,45  08/12 - 10,45          10,45  10/12 - 10,45          10,45",,6871,52.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-07,2021007431,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59165    07/12 - 10,45  08/12 - 10,45          10,",,6871,,7708,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-05,2021-12-08,2021005791,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS  (LICITACAO Nº : 1/2021-PE)  NFS 3179 E 3222,,6327,,7121,10033.80,2021,1,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-10-07,2021-12-08,2021005814,4,Administração,122,Administração Geral,1367,"AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICI",1034,"AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL.",3.3.90.30,339030540000000,Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,AQUISICAO DE CAL PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO  (COMPRA DIRETA Nº 430/2021)    NF 315,,6783,397.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-10-07,2021-12-08,2021005814,4,Administração,122,Administração Geral,1367,"AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICI",1034,"AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL.",3.3.90.30,339030540000000,Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,AQUISICAO DE CAL PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO  (COMPRA DIRETA Nº 430/2021)    NF 315,,6783,,7604,397.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-18,2021-12-08,2021005956,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO    (COMPRA DIRETA Nº 446/2021)    NF 1531,,6784,1166.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-18,2021-12-08,2021005956,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO    (COMPRA DIRETA Nº 446/2021)    NF 1531,,6784,,7605,1166.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-19,2021-12-08,2021006008,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4500,CUSTEIO SUS,2621,PRISCILA RAUBER HENGEMULE,PJ,8863707000133,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  (LICITACAO Nº : 20/2021-PE)  NF 1759,,6722,5212.05,0,,2021,20,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-19,2021-12-08,2021006008,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4500,CUSTEIO SUS,2621,PRISCILA RAUBER HENGEMULE,PJ,8863707000133,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  (LICITACAO Nº : 20/2021-PE)  NF 1759,,6722,,7543,5212.05,2021,20,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-10-22,2021-12-08,2021006042,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS  (LICITACAO Nº : 1/2021-PE) NF 3150,,6721,19851.00,0,,2021,1,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-22,2021-12-08,2021006042,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS  (LICITACAO Nº : 1/2021-PE) NF 3150,,6721,,7542,19851.00,2021,1,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2021,2021,2021-10-21,2021-12-08,2021006110,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,4501,Atenção Média e Alta Complexidade,6337,DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,4267668000150,,CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE COLETES PARA VIGILANCIA EM SAUDE .  (COMPRA DIRETA Nº 458/2021) NF 4581,,6719,1140.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2021,2021,2021-10-21,2021-12-08,2021006110,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,4501,Atenção Média e Alta Complexidade,6337,DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,4267668000150,,CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE COLETES PARA VIGILANCIA EM SAUDE .  (COMPRA DIRETA Nº 458/2021) NF 4581,,6719,,7540,1140.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-27,2021-12-08,2021006277,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO   (COMPRA DIRETA Nº 469/2021)    NF 1552,,6785,49.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-27,2021-12-08,2021006277,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO   (COMPRA DIRETA Nº 469/2021)    NF 1552,,6785,,7606,49.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-03,2021-12-08,2021006386,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4500,CUSTEIO SUS,3292,ACHAKI COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI,PJ,13501595000100,,CONFORME SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE PILHAS .  (COMPRA DIRETA Nº 477/2021) NF 037.554.776,,6723,805.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-03,2021-12-08,2021006386,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4500,CUSTEIO SUS,3292,ACHAKI COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI,PJ,13501595000100,,CONFORME SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE PILHAS .  (COMPRA DIRETA Nº 477/2021) NF 037.554.776,,6723,,7544,805.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-22,2021-12-08,2021006769,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,6120,ROSANE VIEIRA DE SOUZA,PJ,39610000000149,,AQUISICAO DE TERMINAL AXIAL PARA RETRO ESCAVADEIRA  NEW HOLLAND 2009  (COMPRA DIRETA Nº 500/2021)    DANFE 172,,6786,520.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-12-08,2021006769,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,6120,ROSANE VIEIRA DE SOUZA,PJ,39610000000149,,AQUISICAO DE TERMINAL AXIAL PARA RETRO ESCAVADEIRA  NEW HOLLAND 2009  (COMPRA DIRETA Nº 500/2021)    DANFE 172,,6786,,7607,520.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-12-08,2021006810,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,2298,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  (LICITACAO Nº : 20/2021-PE),,6805,400.72,0,,2021,20,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-08,2021006880,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,323,GILMAR DE OLIVEIRA TEIXEIRA,PF,56787391072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO Nº045/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CAIXINHA POLO UAB - SEC. EDUCACAO",,6724,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-08,2021006880,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,323,GILMAR DE OLIVEIRA TEIXEIRA,PF,56787391072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO Nº045/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CAIXINHA POLO UAB - SEC. EDUCACAO",,6724,,7545,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-08,2021006883,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,48,CARLOS NOE ROSA DOS SANTOS,PF,25455770063,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - OITO 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: M",,6718,1015.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-08,2021006883,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,48,CARLOS NOE ROSA DOS SANTOS,PF,25455770063,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - OITO 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFI",,6718,,7539,1015.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-08,2021006884,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5234,LAURO DA SILVA HENRIQUE DE FREITAS,PF,73707392015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ª QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,6714,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-08,2021006884,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5234,LAURO DA SILVA HENRIQUE DE FREITAS,PF,73707392015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ª QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTI",,6714,,7535,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-08,2021006885,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCA",,6715,1776.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-08,2021006885,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUS",,6715,,7536,1776.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-08,2021006886,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCA",,6713,1776.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-08,2021006886,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUS",,6713,,7534,1776.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-08,2021006887,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ª QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNC",,6712,1776.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-08,2021006887,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ª QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JU",,6712,,7533,1776.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-08,2021006888,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - NOVE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: M",,6717,1142.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-08,2021006888,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - NOVE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFI",,6717,,7538,1142.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-08,2021006889,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DUAS 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: M",,6711,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-08,2021006889,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DUAS 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFI",,6711,,7532,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-08,2021006890,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MO",,6710,1269.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-08,2021006890,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFIC",,6710,,7531,1269.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-08,2021006891,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCA",,6709,1776.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-08,2021006891,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUS",,6709,,7530,1776.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-08,2021006892,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: M",,6716,1396.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-08,2021006892,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFI",,6716,,7537,1396.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-08,2021006893,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - CINCO  1/2 DIARIAS, REF A 1ª QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO",,6770,634.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-08,2021006893,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - CINCO  1/2 DIARIAS, REF A 1ª QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUST",,6770,,7591,634.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-08,2021006894,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS REF A 1ª QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCA,,6708,1776.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-08,2021006894,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS REF A 1ª QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUS,,6708,,7529,1776.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-12-01,2021-12-08,2021007150,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.033/2021 PARA LIBERACAO DO CAIXINHO DO MES DE DEZEMBRO/2021.GABINETE DO PREFEITO,,6727,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-12-01,2021-12-08,2021007150,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.033/2021 PARA LIBERACAO DO CAIXINHO DO MES DE DEZEMBRO/2021.GABINETE DO PREFEITO,,6727,,7548,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-01,2021-12-08,2021007160,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1838,ROSEMERI EHLERS RAGUSE,PF,41937970078,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 1669/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO CAIXINHA DO CRAS SANTA BARBARA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL",,6782,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-01,2021-12-08,2021007160,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1838,ROSEMERI EHLERS RAGUSE,PF,41937970078,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 1669/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO CAIXINHA DO CRAS SANTA BARBARA - SEC. A",,6782,,7603,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-02,2021-12-08,2021007166,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHAO,,6667,,7481,174.62,2019,16,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-02,2021-12-08,2021007166,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHAO,,6667,,7481,72.76,2019,16,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-02,2021-12-08,2021007166,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHAO,,6667,,7481,43.65,2019,16,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-02,2021-12-08,2021007166,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3679,UNIAO TRATORES E MAQUINAS LTDA,PJ,94517786000162,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2019 VINCULADO A TP 016/2019 PARA ALUGUEL DO CAMINHAO,,6667,,7481,14187.97,2019,16,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-12-02,2021-12-08,2021007168,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1020,Salario Educação - Federal,575,ANGELA MARIA ROCHA PESEGOGINSKI,PF,32069430006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO Nº034/2021, ONDE REQUER REPASSE CAIXINHA REF A DEZEMBRO/2021 - SEC. EDUCACAO",,6725,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-12-02,2021-12-08,2021007168,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1020,Salario Educação - Federal,575,ANGELA MARIA ROCHA PESEGOGINSKI,PF,32069430006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO Nº034/2021, ONDE REQUER REPASSE CAIXINHA REF A DEZEMBRO/2021 - SEC. EDUCACAO",,6725,,7546,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-30,2021-12-08,2021007185,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4358,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,PJ,15068089000103,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE),,6807,10172.80,0,,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-08,2021007214,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1020,Salario Educação - Federal,6080,VIVIANI SERPA POKORSKI,PF,66339812015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO Nº055/2021, ONDE REQUER REPASSE CAIXINHA - SEC. EDUCACAO",,6726,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-08,2021007214,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1020,Salario Educação - Federal,6080,VIVIANI SERPA POKORSKI,PF,66339812015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO Nº055/2021, ONDE REQUER REPASSE CAIXINHA - SEC. EDUCACAO",,6726,,7547,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-08,2021007235,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 DIARIAS INTEGRAIS MAIS ?, DO DIA 12/12/2021 AO 17/12/2021, HORA DE SAIDA 19HS00MIN,",,6865,,7686,761.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-08,2021007317,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - CINCO  1/2 DIARIAS, REF A 1ª QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.  OBS.: DIFERENCA REFERENTE EMPENHO 6893/2021    CONFORME JUST",,6771,1.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-08,2021007317,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - CINCO  1/2 DIARIAS, REF A 1ª QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.  OBS.: DIFERENCA",,6771,,7592,1.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021007367,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 DIARIA INTEGRAL E ? DO DIA 09/12/2021 A 10/12/2021, HORA DE SAIDA 05HS00MIN, HORA DE CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO CHAPECO/RS. REUNIAO COM EMPRESA RESPONSAVEL PELO PROCESSAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO PARA CONHECER E VERIFICAR A ATUACAO DE METODOLOGIA.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: PREFEITO,",1523.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021007367,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 DIARIA INTEGRAL E ? DO DIA 09/12/2021 A 10/12/2021, HORA DE SAIDA 05HS00MIN, HORA DE CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO CHAPECO/RS. REUNI",,6821,1523.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021007367,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 DIARIA INTEGRAL E ? DO DIA 09/12/2021 A 10/12/2021, HORA DE SAIDA 05HS00MIN, HORA DE",,6821,,7642,1523.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021007371,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOAS FISICAS E JURIDICAS) PARA A PRESTACAO DE SERVICOSMEDICOS-CLINICO GERAL E ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA,PSIQUIATRIA E GINECOLOGIA, VIGENTE DE 10/02/2021 A 09/02/2022.SEC.SAUDE  REF A 75 CONSULTAS NO MES DE NOVEMBRO/2021. NF 187,",6000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021007371,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOAS FISICAS E JURIDICAS) PARA A PRESTACAO D,,6802,6000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021007374,4,Administração,122,Administração Geral,1366,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚ",1033,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1023,Taxa de Iluminação Publica - CIP,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE NOVEMBRO/2021.,",55500.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021007375,4,Administração,122,Administração Geral,1366,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚ",1033,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1023,Taxa de Iluminação Publica - CIP,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE NOVEMBRO/2021, BOLETO VENC.: 20/12/2021.,",7380.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021007376,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO PASEP COTA PARTE CFM,",2447.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021007376,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO PASEP COTA PARTE CFM,,6820,2447.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021007376,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO PASEP COTA PARTE CFM,,6820,,7641,2447.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021007377,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,236,CRECHE COMUNITARIA IZOLINA RODRIGUES,PJ,90262775000128,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO DE COLABORACAO Nº002/2021 COMOBJETIVO DE AUXILIAR NO CUSTEIO DO DESENVOLVIMENTO DOPROJETO DIRIGIDO AS CRIANCAS QUE NAO ESTAOEM FASE ESCOLAR, CUJO OSPAIS EXERCAM ALGUMA ATIVIDADE QUE NECESSITE SE AFASTAR DOLAR TENDO QUE DEIXAR SEUS FILHOS EM LOCAL ADEQUADO AO DESENVOLVIMENTO FISICO E MENTAL, VIGENTE DE 03/02/2021 A 03/02/2022.  REF NOVEMBRO/2021,",20000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021007378,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6364,PAULO RENATO AVENDANO VALENTE EIRELI,PJ,6926761000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº053/2021 PARA CREDENCIAMENTO CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOAS FISICAS E JURIDICAS) PARA A PRESTACAO DE SERVICOSMEDICOS-CLINICO GERAL E ESPECIALIZADOS EM: PSIQUIATRA, PEDIATRA, GINECOLOGISTA, CARDIOLOGISTA, TRAUMATO/ORTOPEDISTA, OFTALMOLOGISTA, UROLOGISTA E PROCTOLOGISTA. OUTROS PROFISSIONAIS: ODONTOLOGO, ENFERMEIRO, FISIOTERAPEUTA, ASSISTENTE SOCIAL,",2320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021007378,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6364,PAULO RENATO AVENDANO VALENTE EIRELI,PJ,6926761000155,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº053/2021 PARA CREDENCIAMENTO CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOAS FISICAS E JURIDICAS) PARA A PRESTACAO DE SERVICOSMEDICOS,,6803,2320.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021007379,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,"AQUISICAO DE AREIA MEDIA ( 01 M)   (COMPRA DIRETA Nº 540/2021)    1626, AREIA MEDIA",97.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021007380,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONCERTO DO VEICULO CHERY / CELER  1.5 SD PLACA IXX 2819 ANO 2017  (LICITACAO Nº : 90/2021-DL)    DANFE 037.962.793, PNEU 185/60/15 84 H,FAROL COMPLETO DIANTEIRO LD/LE CH CELER,COXIM MOTOE E CAIXA CAMBIO CH CELER,LONA DE FREIO CH CELER 1.5 2018,CUBO RODA TRASEIRO LD/LE CH CELER 1.5 2018,JOGO DE PISTAO STD CH CELER 1.5 2018,JOGO DE ANEL STD CH CELER 1.5 2018,JOGO BRONZIN",13232.36,0,,0,,2021,90,PRD,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021007381,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONCERTO DO VEICULO CHERY / CELER  1.5 SD PLACA IXX 2819 ANO 2017  (LICITACAO Nº : 90/2021-DL)    NF 692, BALANCEAMNETO 04 RODAS,GEOMETRIA 3/D,MONTAGEM 04 PNEUS,MAO DE OBRA VEICULO CH CELER 1.5 2018 PLACA IXX2819",1026.00,0,,0,,2021,90,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021007382,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 390 KM RODADOS NO DIA 03/12/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO MUCUM/RS. DESCOLAMENTO PARA VISTORIAR O CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA E RECEBIMENTO DO CAMINHAO CONSERTADO DA SECRETARIA DE OBRAS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: PREFEITO,",565.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021007394,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030350000000,Material Laboratorial,4511,Custeio Corona Vírus COVID-19,4972,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,"CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE MATERIAIS AMBULATORIAL .  (COMPRA DIRETA Nº 543/2021) NF 59.345, ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA , PACOTE COM 100 UNIDADES,AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13,0 X 0,45 EM CX C/ 100 UN.,AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40,0 X 1,20 EM CX C/ 100 UN.,LANCETA DESCARTAVEL DE SEGURANCA 28G, CX C/ 100 UN.",740.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021007395,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6362,MARLISE BARROS MALAVOLTA 82309531049,PJ,44427229000182,,"CONFORME SECREATRIA DA SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM  ISNTALACAO DE AR CONDICIONADO .  (COMPRA DIRETA Nº 542/2021)    NF 1, SERVICOS DE ISNTALACAO DE 13 AR CONDICIONADO",3950.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021007396,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052990000000,Outros Materiais Permanentes,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,593,FLEX INDUSTRIA DE PERSIANAS LTDA,PJ,557570000187,9602593281,"CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE PERSIANAS   (COMPRA DIRETA Nº 544/2021) NF 038.101.473, PERSIANAS VERTICAIS SOLEI /NUANCE PREMIUM TRASNLUCIDA",2502.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021007397,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4665,VENEZA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT,PJ,13229567000186,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE) NF 5184, FRALDAS DESCARTAVEIS TAMANHO ADULTO XXG",1050.00,0,,0,,2021,10,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-08,2021-12-08,2021007398,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5635,JOHAN & STEFANI LTDA,PJ,18740207000168,,"REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS  (LICITACAO Nº : 1/2021-PE)    1163, FRALDA TAMANHO GG- ADULTO",3402.00,0,,0,,2021,1,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-08,2021007422,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    06/12 -  71,76  07/12 - 140,53  08/12 - 269,10  09/12 - 2",,6868,,7691,269.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-08,2021007423,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  06/12 -  10,45           10,45            2",,6869,,7696,59.84,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-08,2021007423,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  06/12 -  10,45           10,45            2",,6869,,7696,6.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-08,2021007424,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  06/12 - 4,60          4,60  07/12 - 13,80",,6867,,7702,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-08,2021007424,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  06/12 - 4,60          4,60  07/12 - 13,80",,6867,,7702,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-08,2021007424,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  06/12 - 4,60          4,60  07/12 - 13,80",,6867,,7702,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-08,2021007425,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182    07/12 - 10,45  08/12 - 10,45  09/12 - 10,",,6870,,7706,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-08,2021007431,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59165    07/12 - 10,45  08/12 - 10,45          10,",,6871,,7709,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-08,2021007431,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59165    07/12 - 10,45  08/12 - 10,45          10,",,6871,,7709,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-10-06,2021-12-09,2021005784,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  (LICITACAO Nº : 50/2021-DL),,6819,228.00,0,,2021,50,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-10-06,2021-12-09,2021005789,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recursos Livres,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  (LICITACAO Nº : 50/2021-DL),,6813,114.00,0,,2021,50,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-06,2021-12-09,2021005840,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME SOLICITACAO 0120/2021,,6812,1066.00,0,,2021,50,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-09,2021007081,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013990000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,6087,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO,PJ,10581860000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE NOVEMBRO/2021 DO SERVIDOR TASSIO ALVES, CEDIDO DA PREFEITURA DE SAO JERONIMO PARA O MUNICI",,6808,533.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-09,2021007081,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013990000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,6087,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO,PJ,10581860000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE NOVEMBRO/2021 DO SERVIDOR TASSIO ALVES, CEDID",,6808,,7629,533.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007096,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4327,JOSE ARI MARQUES MACHADO,PF,42658152000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA ACOMODACAO DOS VEI,,6614,,7428,3252.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007096,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4327,JOSE ARI MARQUES MACHADO,PF,42658152000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA ACOMODACAO DOS VEI,,6614,,7428,156.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007097,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4748,SHEYLA MARINA WEBSTER GARCIA,PF,76569861034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 069/2018, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA EMATER/RS, COM VIGENCIA",,6799,1356.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007097,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4748,SHEYLA MARINA WEBSTER GARCIA,PF,76569861034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 069/2018, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALAC",,6799,,7620,1356.16,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007098,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,6343,EVALDO CELSO DE SOUZA,PF,30017955068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO ABRIGO DONA LAURA,",,6615,,7429,22.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007098,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,6343,EVALDO CELSO DE SOUZA,PF,30017955068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO ABRIGO DONA LAURA,",,6615,,7429,2177.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007099,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4582,SIDINEI ESMERIO BATU,PF,45448698034,,PELA DESPES EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 243/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O POLO UNIVER,,6616,,7430,733.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007099,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4582,SIDINEI ESMERIO BATU,PF,45448698034,,PELA DESPES EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 243/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O POLO UNIVER,,6616,,7430,5095.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007100,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,5532,ALEX COUTINHO RIBEIRO,PF,50949373087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº094/2021 REF A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MEDICOS/CLINICO GERAL PARA A SEC,,6619,,7433,158.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007100,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,5532,ALEX COUTINHO RIBEIRO,PF,50949373087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº094/2021 REF A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MEDICOS/CLINICO GERAL PARA A SEC,,6619,,7433,65.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007100,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,5532,ALEX COUTINHO RIBEIRO,PF,50949373087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº094/2021 REF A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MEDICOS/CLINICO GERAL PARA A SEC,,6619,,7433,39.58,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007100,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,5532,ALEX COUTINHO RIBEIRO,PF,50949373087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº094/2021 REF A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MEDICOS/CLINICO GERAL PARA A SEC,,6619,,7433,3736.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007101,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,5743,JOSE EDUARDO VAZ DE SOUZA,PF,64044602034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº047/2020 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCI,,6620,,7434,241.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007101,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,5743,JOSE EDUARDO VAZ DE SOUZA,PF,64044602034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº047/2020 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCI,,6620,,7434,7399.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007101,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,5743,JOSE EDUARDO VAZ DE SOUZA,PF,64044602034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº047/2020 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCI,,6620,,7434,964.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007101,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,5743,JOSE EDUARDO VAZ DE SOUZA,PF,64044602034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº047/2020 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCI,,6620,,7434,401.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007102,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,5488,ARIEL DA SILVA PEREIRA,PF,52323650025,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCI,,6621,,7435,704.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007102,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,5488,ARIEL DA SILVA PEREIRA,PF,52323650025,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCI,,6621,,7435,422.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007102,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,5488,ARIEL DA SILVA PEREIRA,PF,52323650025,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCI,,6621,,7435,10589.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007102,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,5488,ARIEL DA SILVA PEREIRA,PF,52323650025,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCI,,6621,,7435,1690.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007103,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,6290,LISIANI SILVA TASSONI,PF,361686021,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº081/2021 PARA A CONTARTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE A PARTIR DE 02 DE",,6622,,7436,2031.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007103,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,6290,LISIANI SILVA TASSONI,PF,361686021,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº081/2021 PARA A CONTARTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE A PARTIR DE 02 DE",,6622,,7436,6.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007103,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,6290,LISIANI SILVA TASSONI,PF,361686021,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº081/2021 PARA A CONTARTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE A PARTIR DE 02 DE",,6622,,7436,252.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007103,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,6290,LISIANI SILVA TASSONI,PF,361686021,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº081/2021 PARA A CONTARTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE A PARTIR DE 02 DE",,6622,,7436,1.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007103,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,6290,LISIANI SILVA TASSONI,PF,361686021,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº081/2021 PARA A CONTARTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE A PARTIR DE 02 DE",,6622,,7436,2.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007104,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,6623,,7437,92.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007104,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,6623,,7437,3241.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007104,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,6623,,7437,419.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007104,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,6623,,7437,23.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007104,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,6623,,7437,38.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007106,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,6285,RITIELLE DE LIMA,PF,2942243007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO Nº082/2021 PARA TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE A PARTIR DE 02/08/2021.SEC.SAUDE    R",,6624,,7438,252.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007106,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,6285,RITIELLE DE LIMA,PF,2942243007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO Nº082/2021 PARA TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE A PARTIR DE 02/08/2021.SEC.SAUDE    R",,6624,,7438,2.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007106,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,6285,RITIELLE DE LIMA,PF,2942243007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO Nº082/2021 PARA TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE A PARTIR DE 02/08/2021.SEC.SAUDE    R",,6624,,7438,1.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007106,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,6285,RITIELLE DE LIMA,PF,2942243007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO Nº082/2021 PARA TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE A PARTIR DE 02/08/2021.SEC.SAUDE    R",,6624,,7438,6.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007106,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,6285,RITIELLE DE LIMA,PF,2942243007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO Nº082/2021 PARA TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE A PARTIR DE 02/08/2021.SEC.SAUDE    R",,6624,,7438,2031.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007107,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRI,,6626,,7440,31.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007107,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRI,,6626,,7440,3084.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007107,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRI,,6626,,7440,19.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007107,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRI,,6626,,7440,76.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007107,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRI,,6626,,7440,396.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007108,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,5282,IMANY MENEZES DOS SANTOS,PF,4118124084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº080/2021 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM POR RPA,VIGENTE A PARTIR DE 02/08",,6627,,7441,6.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007108,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,5282,IMANY MENEZES DOS SANTOS,PF,4118124084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº080/2021 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM POR RPA,VIGENTE A PARTIR DE 02/08",,6627,,7441,1.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007108,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,5282,IMANY MENEZES DOS SANTOS,PF,4118124084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº080/2021 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM POR RPA,VIGENTE A PARTIR DE 02/08",,6627,,7441,2031.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007108,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,5282,IMANY MENEZES DOS SANTOS,PF,4118124084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº080/2021 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM POR RPA,VIGENTE A PARTIR DE 02/08",,6627,,7441,2.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007108,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,5282,IMANY MENEZES DOS SANTOS,PF,4118124084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº080/2021 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM POR RPA,VIGENTE A PARTIR DE 02/08",,6627,,7441,252.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007109,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,5333,MARA REJANE DA ROSA MARQUES,PF,62087479020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº088/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA ATRAVES DO EDITAL DE CRE,,6628,,7442,3422.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007109,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,5333,MARA REJANE DA ROSA MARQUES,PF,62087479020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº088/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA ATRAVES DO EDITAL DE CRE,,6628,,7442,111.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007109,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,5333,MARA REJANE DA ROSA MARQUES,PF,62087479020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº088/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA ATRAVES DO EDITAL DE CRE,,6628,,7442,46.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007109,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,5333,MARA REJANE DA ROSA MARQUES,PF,62087479020,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº088/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA ATRAVES DO EDITAL DE CRE,,6628,,7442,27.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007110,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,4879,TEREZA CARVALHO DIDOLICHE,PF,66344298049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº070/2019 CONTRATACAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTA,,6629,,7443,177.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007110,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,4879,TEREZA CARVALHO DIDOLICHE,PF,66344298049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº070/2019 CONTRATACAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTA,,6629,,7443,1438.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007111,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,6344,SAMARA BORGES OLIVEIRA,PF,3522257006,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº110/2021 CONTRATACAO DE DENTISTA VINCULADO A SEC.SAUDE.    REF NOVEMBRO/2021  O,,6630,,7444,81.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007111,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,6344,SAMARA BORGES OLIVEIRA,PF,3522257006,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº110/2021 CONTRATACAO DE DENTISTA VINCULADO A SEC.SAUDE.    REF NOVEMBRO/2021  O,,6630,,7444,3955.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007111,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,6344,SAMARA BORGES OLIVEIRA,PF,3522257006,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº110/2021 CONTRATACAO DE DENTISTA VINCULADO A SEC.SAUDE.    REF NOVEMBRO/2021  O,,6630,,7444,529.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007111,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,6344,SAMARA BORGES OLIVEIRA,PF,3522257006,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº110/2021 CONTRATACAO DE DENTISTA VINCULADO A SEC.SAUDE.    REF NOVEMBRO/2021  O,,6630,,7444,196.48,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007111,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,6344,SAMARA BORGES OLIVEIRA,PF,3522257006,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº110/2021 CONTRATACAO DE DENTISTA VINCULADO A SEC.SAUDE.    REF NOVEMBRO/2021  O,,6630,,7444,49.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007112,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2019 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE D",,6631,,7445,252.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007112,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2019 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE D",,6631,,7445,2031.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007112,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2019 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE D",,6631,,7445,2.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007112,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2019 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE D",,6631,,7445,1.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007112,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2019 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE D",,6631,,7445,6.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007129,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,1,Recursos Livres,6343,EVALDO CELSO DE SOUZA,PF,30017955068,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº 156/2021 REF A SERVICO DE PINTURA E MANUTENCAO JUNTO A CASA DE ACOLHIMENTO INS,,6649,,7463,209.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007129,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,1,Recursos Livres,6343,EVALDO CELSO DE SOUZA,PF,30017955068,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº 156/2021 REF A SERVICO DE PINTURA E MANUTENCAO JUNTO A CASA DE ACOLHIMENTO INS,,6649,,7463,1691.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007138,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,2708,MARLENE TOLOTTI RAFAELI,PF,62348922053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 012/2018, LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PIM, VINCULADO A SECRETARI",,6806,1515.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007138,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,2708,MARLENE TOLOTTI RAFAELI,PF,62348922053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 012/2018, LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO PROG",,6806,,7627,1515.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007139,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1546,MANOEL SALVADOR DE SOUZA,PF,58430725091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº077/2017 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O CONSELHO TUTELAR, VIGENTE DE 15/06/2021 A 14/05/2022.  REF",,6798,876.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007139,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1546,MANOEL SALVADOR DE SOUZA,PF,58430725091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº077/2017 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O CONSELHO TUTEL,,6798,,7619,876.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007141,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,743,GISLAINE DA SILVA FERRAZ,PJ,3568773000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2019, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO SINE, COM VIGENCIA DE 27/04/2021 A 26/04",,6800,1138.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007141,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,743,GISLAINE DA SILVA FERRAZ,PJ,3568773000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2019, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACA",,6800,,7621,1138.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007144,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1549,ILICEU FRANCESCHI,PF,30024064068,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº221/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA A PREFEITURA VEL,,6651,,7465,3159.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007144,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1549,ILICEU FRANCESCHI,PF,30024064068,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº221/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA A PREFEITURA VEL,,6651,,7465,140.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1020,Salario Educação - Federal,6357,RENATO JOSE BORGATTI GARCIA E OUTROS,PF,16876881091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº2021, REFERENTE A LOCACAO DE SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA AV.ESPANHA, Nº02, BAIRRO CENTRO, ARROIO DOS R",,6804,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1020,Salario Educação - Federal,6357,RENATO JOSE BORGATTI GARCIA E OUTROS,PF,16876881091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº2021, REFERENTE A LOCACAO DE SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA",,6804,,7625,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007149,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4119,GABRIELA RADI SILVEIRA PEREIRA,PF,2836132035,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº068/2020 PARA ALUGEL DE IMOVEL PRA O ABRIGO DONA LAURA, VIGENT",,6662,,7476,780.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-09,2021007149,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4119,GABRIELA RADI SILVEIRA PEREIRA,PF,2836132035,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº068/2020 PARA ALUGEL DE IMOVEL PRA O ABRIGO DONA LAURA, VIGENT",,6662,,7476,5219.36,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-09,2021007199,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036060000000,Serviços Técnicos Profissionais,4090,PSF - Saúde para todos,6359,JOZIANE DUARTE DOS SANTOS,PF,2716709084,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATO Nº149/2021 PARA A CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM POR RPA. VIGENTE DE 24/11/2,,6675,,7489,58.88,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-09,2021007199,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036060000000,Serviços Técnicos Profissionais,4090,PSF - Saúde para todos,6359,JOZIANE DUARTE DOS SANTOS,PF,2716709084,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATO Nº149/2021 PARA A CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM POR RPA. VIGENTE DE 24/11/2,,6675,,7489,476.37,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-09,2021007224,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6220,WOODEN MODERN HOUSE PROJETOS E CONSTRUCOES MODULAR,PJ,37597491000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº056/2021 PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA E URBANISMO, PARA ASSESSORAMENTO DAS SECR",,6797,3500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-09,2021007224,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6220,WOODEN MODERN HOUSE PROJETOS E CONSTRUCOES MODULAR,PJ,37597491000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº056/2021 PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITET,,6797,,7618,3500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-09,2021007245,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO E SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017, PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA",,6720,,7541,212.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-09,2021007245,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO E SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017, PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA",,6720,,7541,3498.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-09,2021007349,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENTO DE DIFERENCA REF AO PROCESSO 5000642-92.2021.8.21.0032.SEC.ADMINISTRACAO,,6801,29.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-09,2021007349,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENTO DE DIFERENCA REF AO PROCESSO 5000642-92.2021.8.21.0032.SEC.ADMINISTRACAO,,6801,,7622,29.89,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-09,2021-12-09,2021007383,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 063/2017 PARA CONTRATACAO DE SISTEMA PARA CONSULTA CADASTRAL, REF. MENSALIDADE. SEC.ADMINISTRACAO   CONFORME BOLETO EM ANEXO, REFERENTE CREDITOS.,",500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-12-09,2021-12-09,2021007384,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA Nº 001/2020.    202100000010325   SIST. MEIO AMBIENTE - DEZEMBRO/2021,",3270.22,0,,0,,2020,1,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-12-09,2021-12-09,2021007384,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O M",,6809,3270.22,0,,2020,1,NSA,2020,126,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-09,2021-12-09,2021007385,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2020.    202100000010323 - SIST.GET.SAUDE - DEZEMBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE,",1639.86,0,,0,,2020,1,CNC,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-09,2021-12-09,2021007385,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O M",,6810,1639.86,0,,2020,1,CNC,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-09,2021-12-09,2021007386,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2020.    202100000010339 - FROTAS CLOUD - R$ 617,66 REFERENTE A DEZEMBRO/2021         SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,",617.66,0,,0,,2020,1,CNC,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-09,2021-12-09,2021007386,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPI",,6811,617.66,0,,2020,1,CNC,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-12-09,2021-12-09,2021007387,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,4.4.90.51,449051920000000,Instalações,1020,Salario Educação - Federal,4924,JAIR PINHEIRO DIVIFORROS,PJ,20585657000175,,"DIVISORIAS DE ESCRITORIO PARA O NOVO PREDIO DA SMEC, NO TOTAL DE 102,93 M? COM 2,5 DE ALTURA.  (LICITACAO Nº : 91/2021-DL) NFS  721 E 820, DIVISORIAS DE ESCRITORIO 102,93 M? X 2,5 DE ALTURA",22255.52,0,,0,,2021,91,PRD,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-09,2021-12-09,2021007388,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6230,WSNET INTERNET E DADOS LTDA EPP,PJ,21967557000176,,"INSTALACAO DE 200 MEGA DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES  (LICITACAO Nº : 92/2021-DL), 200 MEGA DE INTERNET FIBRA OPTICA",359.80,0,,0,,2021,92,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-09,2021-12-09,2021007389,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2020.    202100000010321, SIST.FOLHA PAGTO - R$ 4.658,94   ALMOXARIF.ESTOQUE - R$ 1.099,58   CONTABIL.RPPS - R$ 747,98   PATRIMONIO - R$ 1.126,73   INDICE CONST.TCE/RS - R$ 633,95   LICITAC.COMPRAS -",19147.41,0,,0,,2020,1,CNC,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-09,2021-12-09,2021007389,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPI",,6822,19147.41,0,,2020,1,CNC,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-09,2021-12-09,2021007390,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA INTEGRAL?1/2 REFERENTE AO DIA 09/12/2021 SAIDA 05HS CHEGADA DIA 10/12/2021 AS 17HS, DESTINO CHAPECO/SC, PARA LEVAR O SR. RPEFEITO PARA REUNIAO COM EMPRESA RESPONSAVEL PELO PROCESSAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO PARA CONHECER E VERIFICAR A ATUACAO DA METODOLOGIA.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL A",761.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-09,2021-12-09,2021007390,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA INTEGRAL?1/2 REFERENTE AO DIA 09/12/2021 SAIDA 05HS CHEGADA DIA 10/12/2021 AS 17HS, DESTINO CHAPECO/SC, PARA LEVAR O SR.",,6825,761.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-09,2021-12-09,2021007390,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA INTEGRAL?1/2 REFERENTE AO DIA 09/12/2021 SAIDA 05HS CHEGADA DIA 10/12/2021,,6825,,7646,761.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-12-09,2021-12-09,2021007391,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2044,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO TRABALHISTAS.,3.3.90.91,339091990000000,Diversas Sentenças,1,Recursos Livres,6365,AIDA TEREZINHA ALVES SCHMITT,PF,36858862072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO N? 032/1.16.0000682-9, ONDE REQUER PAGAMENTO DO VERBO PERICIAL, NOS TERMOS DA DECISAO DO JUIZ DA 1ª VARA JUDICIAL DA COMARCA DE SAO JERONIMO, QUE DEVERA SER DEPOSITA NA CONTA JA INDICADA.,",3300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-12-09,2021-12-09,2021007392,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA Nº 001/2020.    202100000010334   SIST. EDUCACAO CLOUD - R$ 2.715,00   202100000010337 - SIST. PAIS E ALUNOS - R$ 543,00  PROFESSORES - R$ 271,00    REFERENTE DEZEMBRO/2021,",3258.00,0,,0,,2020,1,CNC,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-12-09,2021-12-09,2021007392,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O M",,6823,3258.00,0,,2020,1,CNC,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-09,2021-12-09,2021007393,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA Nº 001/2020.    202100000010327   SIST. ITBI WEB   R$ 1.615,43   202100000010326   SIST. PLANEJAMENTO   R$ 1.546,19   SIST. LIVRO ELETRONICO -  R$ 2.091,91   SIST. FLY E-NOTA - R$ 4.316,85  2021000000",20754.83,0,,0,,2020,1,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-09,2021-12-09,2021007393,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O M",,6824,20754.83,0,,2020,1,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-09,2021-12-09,2021007399,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO PASEP COTA PARTE FPM,",7538.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-09,2021-12-09,2021007399,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO PASEP COTA PARTE FPM,,6861,7538.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-09,2021-12-09,2021007399,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO PASEP COTA PARTE FPM,,6861,,7682,7538.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-09,2021007422,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    06/12 -  71,76  07/12 - 140,53  08/12 - 269,10  09/12 - 2",,6868,,7692,224.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-09,2021007423,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  06/12 -  10,45           10,45            2",,6869,,7698,2.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-09,2021007423,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  06/12 -  10,45           10,45            2",,6869,,7698,43.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-09,2021007424,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  06/12 - 4,60          4,60  07/12 - 13,80",,6867,,7703,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-09,2021007424,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  06/12 - 4,60          4,60  07/12 - 13,80",,6867,,7703,18.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-09,2021007425,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182    07/12 - 10,45  08/12 - 10,45  09/12 - 10,",,6870,,7707,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-09,2021-12-09,2021007426,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230    09/12 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-09,2021-12-09,2021007426,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230    09/12 - 10,45",,6874,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-09,2021-12-09,2021007426,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230    09/12 - 10,45",,6874,,7713,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-12-09,2021-12-09,20211000068,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOVEMBRO.  DEVOLUCAO 01/12 - R$ 1.473,79  PAGTO 01/12 - R$ 1.888,59,",414.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-12-09,2021-12-09,20211000068,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOVEMBRO.  DEVOLUCAO 01/12 - R$ 1.473,79  PAGTO 01/12 - R$ 1.888,59",,1000069,414.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-12-09,2021-12-09,20211000068,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOVEMBRO.  DEVOLUCAO 01/12 - R$ 1.473,79  PAGTO 01/12 - R$ 1.888,59",,69,,1000069,414.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-01-18,2021-12-10,2021000126,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 5550/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020. AQUISICAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAIS (LICITACAO N?: 39/2020-D",,6857,4214.00,0,,2020,39,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-12-10,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,,6681,,7495,33.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-12-10,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,,6681,,7495,81.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-12-10,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,,6681,,7495,67.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-12-10,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,,6681,,7495,20.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-02-08,2021-12-10,2021000542,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.030/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,,6681,,7495,4297.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-12-10,2021002758,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6128,REVERBEL & MELLO ADVOGADOS,PJ,9272765000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO ANTERIOR 1346/21, DEVIDO A TROCA DE ORDEM DE PAGAMENTO, POIS, VALOR FOI ALTERAD",,6449,,7261,3900.00,0,0,DPV,2020,11,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-10-06,2021-12-10,2021005782,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recursos Livres,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  (LICITACAO Nº : 50/2021-DL)  NF 0,,5959,,6718,114.00,2021,50,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-06,2021-12-10,2021005784,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  (LICITACAO Nº : 50/2021-DL) NFS 0,,6819,,7640,228.00,2021,50,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-06,2021-12-10,2021005789,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recursos Livres,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  (LICITACAO Nº : 50/2021-DL) NF 03,,6813,,7634,114.00,2021,50,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-06,2021-12-10,2021005840,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. C,,6812,,7633,1066.00,2021,50,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-10-07,2021-12-10,2021005860,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1020,Salario Educação - Federal,2298,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  (LICITACAO Nº : 20/2021-PE),,6863,429.00,0,,2021,20,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-30,2021-12-10,2021005961,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"AQUISICAO DE 05 CAMARAS DE SEGURANCA, PARA MONITAR AS AGLOMERACOES DEVIDO A PANDEMIA   (COMPRA DIRETA Nº 438/2021)    DA",,6671,,7486,1017.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-30,2021-12-10,2021005961,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"AQUISICAO DE 05 CAMARAS DE SEGURANCA, PARA MONITAR AS AGLOMERACOES DEVIDO A PANDEMIA   (COMPRA DIRETA Nº 438/2021)    DA",,6671,,7486,19.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-30,2021-12-10,2021005961,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"AQUISICAO DE 05 CAMARAS DE SEGURANCA, PARA MONITAR AS AGLOMERACOES DEVIDO A PANDEMIA   (COMPRA DIRETA Nº 438/2021)    DA",,6671,,7486,8.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-30,2021-12-10,2021005961,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"AQUISICAO DE 05 CAMARAS DE SEGURANCA, PARA MONITAR AS AGLOMERACOES DEVIDO A PANDEMIA   (COMPRA DIRETA Nº 438/2021)    DA",,6671,,7486,4.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-12-10,2021006497,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,5977,,6736,49.05,2020,1,NSA,2020,126,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-12-10,2021006497,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,5977,,6736,3221.17,2020,1,NSA,2020,126,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-12-10,2021006498,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,5995,,6754,22504.71,2020,1,CNC,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-12-10,2021006498,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,5995,,6754,342.70,2020,1,CNC,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-11-22,2021-12-10,2021006754,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PRELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS:    -28/10/2021, HORA DE SAIDA 08HS30MIN, HORA DE CHEGADA 14HS00MIN, DESTINO MINAS DO LEAO/RS. PARTICIPAR DA REUNIAO D",,6848,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-12-10,2021006754,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PRELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS:    -28/10/2021, HORA DE SAIDA 08HS30MIN, HORA DE CHEGADA 14HS00MIN, DEST",,6848,,7669,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-12-10,2021006811,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PRELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 17/11/2021, HORA DE SAIDA 08HS30MIN, HORA DE CHEGADA 16HS30MIN, DESTINO BUTIA/RS. COMPARECEU A 1? SEMINARIO INTERNO",,6849,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-10,2021006811,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PRELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 17/11/2021, HORA DE SAIDA 08HS30MIN, HORA DE CHEGADA 16HS30MIN, DESTIN",,6849,,7670,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-10,2021006902,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6141,EAGLE CARE SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA,PJ,36765011000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 031/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO DO APLICATIVO DE SERVICO DE TELEMEDICINA PARA O COMBATE E ENFRENTAMENT",,6830,1727.90,0,,2021,5,DPV,2020,87,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-10,2021006902,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6141,EAGLE CARE SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA,PJ,36765011000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 031/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO DO APLICATIVO DE SERVICO",,6830,,7651,1727.90,2021,5,DPV,2020,87,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-29,2021-12-10,2021007066,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6203,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SEVICOS DE LOCACAO DE 04 VEICULOS POPULARES 1.0, COM 04 LUGARES. CONFORME SOLICITACAO DA SE",,6833,8350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-29,2021-12-10,2021007066,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6203,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SEVICOS DE LOCACAO DE 04 VEICULOS POPULARES 1.,,6833,,7654,8350.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-29,2021-12-10,2021007078,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4872,TANIA GRIGORIEFF - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC,PJ,26596275000123,28612922,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017, PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE",,6829,3479.99,0,,2017,5,PRI,2020,62,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-29,2021-12-10,2021007078,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4872,TANIA GRIGORIEFF - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC,PJ,26596275000123,28612922,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017, PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONS",,6829,,7650,3479.99,2017,5,PRI,2020,62,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-29,2021-12-10,2021007079,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,6602,,7416,16.98,2020,1,CNC,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-29,2021-12-10,2021007079,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,6602,,7416,1115.39,2020,1,CNC,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021007094,10,Saúde,122,Administração Geral,1427,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,2134,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recursos Livres,6196,AMANDA MARIA LIMA VERDE REGO XAVIER,PF,6036275366,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº 049/2021 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 10/05/2021 A 10/05/2022.  REF.NOVEMBRO/2021",,6854,3200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021007094,10,Saúde,122,Administração Geral,1427,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,2134,CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,1,Recursos Livres,6196,AMANDA MARIA LIMA VERDE REGO XAVIER,PF,6036275366,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº 049/2021 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 10/05/2021 A 10/05/2022.  REF.NOVEM",,6854,,7675,3200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021007095,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 140/2020, PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, VIGENTE DE 27/08/2021 A 26/08/2022 - SEC. SAUDE",,6852,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021007095,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 140/2020, PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, VIGEN",,6852,,7673,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021007113,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6288,CARLA LIZ VIENA,PF,2188634543,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO 053/2021, PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMO PSIQUIATRA, VIGENTE DE 30/07/20",,6632,,7446,14165.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021007113,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6288,CARLA LIZ VIENA,PF,2188634543,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO 053/2021, PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMO PSIQUIATRA, VIGENTE DE 30/07/20",,6632,,7446,47.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021007113,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6288,CARLA LIZ VIENA,PF,2188634543,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO 053/2021, PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMO PSIQUIATRA, VIGENTE DE 30/07/20",,6632,,7446,78.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021007113,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6288,CARLA LIZ VIENA,PF,2188634543,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO 053/2021, PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMO PSIQUIATRA, VIGENTE DE 30/07/20",,6632,,7446,188.53,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021007114,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6289,BERNARDO RUIZ VIEIRA,PF,833402030,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº077/2021 REF A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MEDICOS/FISIOTERAPEUTA PARA A SE,,6633,,7447,324.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021007114,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6289,BERNARDO RUIZ VIEIRA,PF,833402030,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº077/2021 REF A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MEDICOS/FISIOTERAPEUTA PARA A SE,,6633,,7447,54.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021007114,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6289,BERNARDO RUIZ VIEIRA,PF,833402030,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº077/2021 REF A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MEDICOS/FISIOTERAPEUTA PARA A SE,,6633,,7447,2573.62,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021007115,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2021 A 25/04/2022.  REF.NOVEMBRO/2021",,6855,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021007115,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2021",,6855,,7676,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021007116,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2021 A 25/04/2022.  REF.NOVEMBRO/2021",,6856,2500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021007116,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2021",,6856,,7677,2500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021007117,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº140/2020 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, VIGENTE DE 27/08/2021 A 26/08/2022. SEC.SAUDE  EMPENHO REF",,6853,2550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021007117,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº140/2020 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, VIGENTE DE 27",,6853,,7674,2550.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021007118,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E E",,6634,,7448,9056.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021007118,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E E",,6634,,7448,707.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021007118,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E E",,6634,,7448,2236.03,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021007119,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCI,,6635,,7449,369.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021007119,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCI,,6635,,7449,2896.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021007119,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCI,,6635,,7449,93.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021007120,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6091,VICTOR BRANA RIVAS FILHO,PF,22243984091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº010/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,6636,,7450,5451.36,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021007120,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6091,VICTOR BRANA RIVAS FILHO,PF,22243984091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº010/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,6636,,7450,868.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021007121,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,6637,,7451,638.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021007121,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,6637,,7451,4844.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021007121,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENC,,6637,,7451,677.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021007126,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5001,PATRICIA LOPES ALVES,PF,93940653004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº078/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,6647,,7461,3084.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021007126,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5001,PATRICIA LOPES ALVES,PF,93940653004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº078/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,6647,,7461,396.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021007126,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5001,PATRICIA LOPES ALVES,PF,93940653004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº078/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,6647,,7461,127.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021007127,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,6648,,7462,396.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021007127,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,6648,,7462,3084.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021007127,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PA,,6648,,7462,127.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021007140,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3830,SAMIR ESTEVAO DE OLIVEIRA BRAVO,PF,1338763067,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 213/2017 PARA CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA,,6650,,7464,3560.81,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021007140,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3830,SAMIR ESTEVAO DE OLIVEIRA BRAVO,PF,1338763067,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 213/2017 PARA CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA,,6650,,7464,212.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021007142,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,6255,ANTONIO LUIZ HAMPE,PF,36462160004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº142/2020, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O ARQUIVO DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 10/09/2021 A 11/09/2022.",,6847,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021007142,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,6255,ANTONIO LUIZ HAMPE,PF,36462160004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº142/2020, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O ARQUIVO DO MUN",,6847,,7668,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021007145,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,683,RICARDO  DOHNDORF IANKOSKI,PF,19589328091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES,",,6652,,7466,505.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021007145,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,683,RICARDO  DOHNDORF IANKOSKI,PF,19589328091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES,",,6652,,7466,4494.36,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021007146,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5423,MARCIA ELISA RAPHAEL LIMA,PF,39984320006,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº08/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO E,,6653,,7470,2748.89,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-10,2021007146,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5423,MARCIA ELISA RAPHAEL LIMA,PF,39984320006,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº08/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO E,,6653,,7470,68.51,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-12-01,2021-12-10,2021007151,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    - 691, SER",,6834,557.10,0,,2017,12,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-12-01,2021-12-10,2021007151,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO",,6834,,7655,557.10,2017,12,TMP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-01,2021-12-10,2021007157,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOSE Nº 58747, SERVICO TRIBUTOS, TECNICO PEDRO HENRIQUE DROCHNER, QUANTIDADE DE HORAS 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA",,6846,1700.00,0,,2020,1,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-01,2021-12-10,2021007158,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOSE Nº 58725, SERVICO MINHA FOLHA, TECNICO DIEGO CAPORAL COSTA, QUANTIDADE DE HORAS 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO",,6862,1500.00,0,,2020,1,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-02,2021-12-10,2021007167,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5013,ANA DANIELA DA S.RODRIGUES ME,PJ,17205225000187,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 215/2017, INTERNACAO DE MARIA VICENTE DA SILVA, VINCULADO AO PARECER JURIDICO 230/2017. VIGENT",,6832,2200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-02,2021-12-10,2021007167,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5013,ANA DANIELA DA S.RODRIGUES ME,PJ,17205225000187,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 215/2017, INTERNACAO DE MARIA VICENTE DA SILVA, V",,6832,,7653,2200.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-02,2021-12-10,2021007169,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO E",,6828,801.28,0,,2020,34,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-02,2021-12-10,2021007169,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,6828,,7649,801.28,2020,34,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-02,2021-12-10,2021007171,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO E",,6842,801.28,0,,2020,34,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-02,2021-12-10,2021007171,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,6842,,7663,801.28,2020,34,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-12-02,2021-12-10,2021007172,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO E",,6843,801.28,0,,2020,34,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-02,2021-12-10,2021007172,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,6843,,7664,801.28,2020,34,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-02,2021-12-10,2021007173,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO E",,6844,801.28,0,,2020,34,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-02,2021-12-10,2021007173,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,6844,,7665,801.28,2020,34,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-02,2021-12-10,2021007174,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,6668,,7482,1455.93,2020,34,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-02,2021-12-10,2021007174,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,6668,,7482,21.99,2020,34,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-02,2021-12-10,2021007174,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,6668,,7482,36.66,2020,34,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-02,2021-12-10,2021007174,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,6668,,7482,87.98,2020,34,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-02,2021-12-10,2021007176,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,6669,,7483,42.77,2020,34,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-02,2021-12-10,2021007176,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,6669,,7483,25.66,2020,34,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-02,2021-12-10,2021007176,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,6669,,7483,5437.89,2020,34,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-02,2021-12-10,2021007176,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,6669,,7483,102.64,2020,34,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-10,2021007205,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,6676,,7490,14.66,2020,34,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-10,2021007205,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,6676,,7490,24.44,2020,34,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-10,2021007205,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,6676,,7490,3107.33,2020,34,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-10,2021007205,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,6676,,7490,58.66,2020,34,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-10,2021007208,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4538,ALINE FERREIRA ARAUJO,PF,1580380026,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM DEZEMBRO/2021.SEC.SAUDE,,6678,,7492,95.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-10,2021007208,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4538,ALINE FERREIRA ARAUJO,PF,1580380026,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM DEZEMBRO/2021.SEC.SAUDE,,6678,,7492,918.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-10,2021007208,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4538,ALINE FERREIRA ARAUJO,PF,1580380026,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM DEZEMBRO/2021.SEC.SAUDE,,6678,,7492,110.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-10,2021007208,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4538,ALINE FERREIRA ARAUJO,PF,1580380026,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM DEZEMBRO/2021.SEC.SAUDE,,6678,,7492,110.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-10,2021007208,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4538,ALINE FERREIRA ARAUJO,PF,1580380026,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS EM DEZEMBRO/2021.SEC.SAUDE,,6678,,7492,4.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-10,2021007209,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,442,ARLETE DA SILVA TISSOT,PF,22612106049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR APOSENTADORIA EM DEZEMBRO/2021.SEC.SAUDE,,6679,,7493,496.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-10,2021007209,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,442,ARLETE DA SILVA TISSOT,PF,22612106049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR APOSENTADORIA EM DEZEMBRO/2021.SEC.SAUDE,,6679,,7493,137.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-10,2021007209,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,442,ARLETE DA SILVA TISSOT,PF,22612106049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR APOSENTADORIA EM DEZEMBRO/2021.SEC.SAUDE,,6679,,7493,2046.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-10,2021007209,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,442,ARLETE DA SILVA TISSOT,PF,22612106049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR APOSENTADORIA EM DEZEMBRO/2021.SEC.SAUDE,,6679,,7493,6116.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-10,2021007211,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6360,LUANA MACHADO DA SILVA,PF,1147121079,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR TERMINO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO EM DEZEMBRO/2021. SEC.SAUDE,,6680,,7494,4.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-10,2021007211,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6360,LUANA MACHADO DA SILVA,PF,1147121079,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR TERMINO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO EM DEZEMBRO/2021. SEC.SAUDE,,6680,,7494,54.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-10,2021007211,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6360,LUANA MACHADO DA SILVA,PF,1147121079,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR TERMINO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO EM DEZEMBRO/2021. SEC.SAUDE,,6680,,7494,1533.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-10,2021007211,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6360,LUANA MACHADO DA SILVA,PF,1147121079,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR TERMINO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO EM DEZEMBRO/2021. SEC.SAUDE,,6680,,7494,487.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-10,2021007220,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/202",,6837,50.00,0,,2020,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-10,2021007220,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPT",,6837,,7658,50.00,2020,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-10,2021007221,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/202",,6838,60.00,0,,2020,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-10,2021007221,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPT",,6838,,7659,60.00,2020,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-10,2021007222,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PATA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2020.",,6831,375.00,0,,2020,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-10,2021007222,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PATA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, V",,6831,,7652,375.00,2020,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-10,2021007223,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/202",,6839,290.00,0,,2020,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-10,2021007223,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPT",,6839,,7660,290.00,2020,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-10,2021007226,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/202",,6840,43.75,0,,2020,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-10,2021007226,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPT",,6840,,7661,43.75,2020,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-10,2021007227,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/202",,6841,43.75,0,,2020,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-10,2021007227,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPT",,6841,,7662,43.75,2020,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-10,2021007228,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/202",,6827,43.75,0,,2020,16,PRE,2020,128,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-10,2021007228,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPT",,6827,,7648,43.75,2020,16,PRE,2020,128,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-10,2021007229,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/202",,6826,43.75,0,,2020,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-10,2021007229,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPT",,6826,,7647,43.75,2020,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007275,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6728,,7549,629.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007275,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6728,,7549,1782.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007275,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6728,,7549,2519.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007275,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6728,,7549,1049.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007275,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6728,,7549,285.68,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007275,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6728,,7549,9989.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007276,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6729,,7550,485.01,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007277,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6730,,7551,1395.65,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007277,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6730,,7551,5582.48,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007278,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6731,,7552,126.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007278,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6731,,7552,303.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007278,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6731,,7552,641.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007278,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6731,,7552,75.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007278,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6731,,7552,1674.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007279,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6732,,7553,29.16,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007280,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6733,,7554,67.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007281,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6734,,7555,641.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007281,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6734,,7555,75.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007281,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6734,,7555,303.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007281,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6734,,7555,126.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007281,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6734,,7555,1674.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007282,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6735,,7556,546.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007282,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6735,,7556,28221.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007282,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6735,,7556,990.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007282,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6735,,7556,2187.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007282,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6735,,7556,911.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007282,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6735,,7556,372.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007282,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6735,,7556,8108.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007283,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6736,,7557,517.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007284,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6737,,7558,27.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007284,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6737,,7558,6.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007284,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6737,,7558,11.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007284,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6737,,7558,441.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007284,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6737,,7558,321.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007284,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6737,,7558,2734.29,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007285,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6738,,7559,827.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007285,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6738,,7559,640.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007285,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6738,,7559,43233.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007285,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6738,,7559,3310.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007285,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6738,,7559,1379.48,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007285,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6738,,7559,1574.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007285,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6738,,7559,10806.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007286,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6739,,7560,130.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007286,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6739,,7560,731.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007287,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6740,,7561,2022.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007287,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6740,,7561,165.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007288,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6741,,7562,309.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007289,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6742,,7563,7255.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007289,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6742,,7563,25755.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007289,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6742,,7563,134.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007289,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6742,,7563,879.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007289,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6742,,7563,527.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007289,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6742,,7563,2111.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007290,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6743,,7564,155.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007290,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6743,,7564,38.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007290,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6743,,7564,64.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007290,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6743,,7564,474.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007290,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6743,,7564,1492.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007291,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6744,,7565,528.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007292,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6745,,7566,10439.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007292,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6745,,7566,112334.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007292,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6745,,7566,37325.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007292,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6745,,7566,4349.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007292,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6745,,7566,944.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007292,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6745,,7566,2609.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007293,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6746,,7567,35927.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007293,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6746,,7567,3387.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007293,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6746,,7567,11956.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007293,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6746,,7567,1411.32,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007293,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6746,,7567,846.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007294,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6747,,7568,57.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007294,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6747,,7568,704.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007295,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6748,,7569,6.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007295,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6748,,7569,10.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007295,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6748,,7569,23894.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007295,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6748,,7569,24.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007295,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6748,,7569,7759.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007296,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6749,,7570,750.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007296,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6749,,7570,3586.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007296,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6749,,7570,494.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007296,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6749,,7570,206.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007296,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6749,,7570,123.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007296,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6749,,7570,1496.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007297,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6750,,7571,230.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007297,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6750,,7571,1296.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007298,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6751,,7572,368.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007299,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6752,,7573,1457.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007299,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6752,,7573,1681.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007299,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6752,,7573,2069.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007299,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6752,,7573,14286.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007299,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6752,,7573,60102.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007299,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6752,,7573,364.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007299,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6752,,7573,607.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007300,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6753,,7574,75.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007300,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6753,,7574,303.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007300,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6753,,7574,641.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007300,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6753,,7574,126.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007300,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6753,,7574,2409.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007301,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6754,,7575,1410.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007302,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6755,,7576,2015.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007302,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6755,,7576,84.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007302,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6755,,7576,141.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007302,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6755,,7576,338.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007302,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6755,,7576,242.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007303,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6756,,7577,83777.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007303,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6756,,7577,760.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007303,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6756,,7577,2510.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007303,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6756,,7577,6958.69,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007303,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6756,,7577,1739.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007303,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6756,,7577,21291.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007303,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6756,,7577,2899.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007304,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6757,,7578,558.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007304,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6757,,7578,101.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007305,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6758,,7579,373.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007305,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6758,,7579,8952.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007305,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6758,,7579,1589.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007305,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6758,,7579,193.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007305,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6758,,7579,773.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007305,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6758,,7579,322.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007305,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6758,,7579,593.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007306,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6759,,7580,272.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007306,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6759,,7580,68.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007306,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6759,,7580,1726.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007306,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6759,,7580,641.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007306,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6759,,7580,113.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007307,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6760,,7581,0.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007308,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6761,,7582,1314.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007308,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6761,,7582,328.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007308,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6761,,7582,5735.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007308,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6761,,7582,1018.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007308,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6761,,7582,547.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007308,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6761,,7582,24185.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007309,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6762,,7583,1726.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007309,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6762,,7583,272.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007309,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6762,,7583,641.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007309,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6762,,7583,113.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007309,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6762,,7583,68.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007310,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6763,,7584,3579.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007310,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6763,,7584,1383.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007310,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6763,,7584,251.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007310,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6763,,7584,37.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007310,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6763,,7584,603.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007310,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6763,,7584,150.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007311,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6764,,7585,126.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007311,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6764,,7585,75.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007311,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6764,,7585,303.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007311,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6764,,7585,1674.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007311,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6764,,7585,641.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007312,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6765,,7586,2353.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007312,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6765,,7586,436.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007313,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6766,,7587,2774.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007313,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6766,,7587,508.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007314,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6767,,7588,1118.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007314,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6767,,7588,4127.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007315,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,4520,PSF - Saúde da Família,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6768,,7589,2836.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007315,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,4520,PSF - Saúde da Família,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6768,,7589,15075.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007316,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,4502,Vigilância em Saúde,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6769,,7590,1304.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007316,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.1.90.11,319011430000000,13 Salário,4502,Vigilância em Saúde,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,6769,,7590,246.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-10,2021007371,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,6802,,7623,45.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-10,2021007371,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,6802,,7623,5820.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-10,2021007371,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,6802,,7623,27.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-10,2021007371,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PE,,6802,,7623,108.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-10,2021007380,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONCERTO DO VEICULO CHERY / CELER  1.5 SD PLACA IXX 2819 ANO 2017  (LICITACAO Nº : 90/2021-DL)    DANFE 037.962.793,,6835,13232.36,0,,2021,90,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-10,2021007380,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONCERTO DO VEICULO CHERY / CELER  1.5 SD PLACA IXX 2819 ANO 2017  (LICITACAO Nº : 90/2021-D,,6835,,7656,13232.36,2021,90,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-10,2021007381,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONCERTO DO VEICULO CHERY / CELER  1.5 SD PLACA IXX 2819 ANO 2017  (LICITACAO Nº : 90/2021-DL)    NF 692,,6836,1026.00,0,,2021,90,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-10,2021007381,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONCERTO DO VEICULO CHERY / CELER  1.5 SD PLACA IXX 2819 ANO 2017  (LICITACAO Nº : 90/2021-D,,6836,,7657,1026.00,2021,90,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,L,2021,2021,2021-12-09,2021-12-10,2021007391,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2044,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO TRABALHISTAS.,3.3.90.91,339091990000000,Diversas Sentenças,1,Recursos Livres,6365,AIDA TEREZINHA ALVES SCHMITT,PF,36858862072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO N? 032/1.16.0000682-9, ONDE REQUER PAGAMENTO DO VERBO PERICIAL, NOS TERMOS DA DECISAO DO JUIZ DA 1ª VARA JUDICIAL DA COMARC",,6845,3300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,P,2021,2021,2021-12-09,2021-12-10,2021007391,2,Judiciária,61,Ação Judiciária,1227,ATENDIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS,2044,ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO TRABALHISTAS.,3.3.90.91,339091990000000,Diversas Sentenças,1,Recursos Livres,6365,AIDA TEREZINHA ALVES SCHMITT,PF,36858862072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO N? 032/1.16.0000682-9, ONDE REQUER PAGAMENTO DO VERBO PERICIAL, NOS TERMOS DA",,6845,,7666,3300.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021007400,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO PASEP COTA PARTE FPM E ITR,",8594.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021007400,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO PASEP COTA PARTE FPM E ITR,,6860,8594.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021007400,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO PASEP COTA PARTE FPM E ITR,,6860,,7681,13.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021007400,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO PASEP COTA PARTE FPM E ITR,,6860,,7681,8580.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021007401,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº099/2018 PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS VINCULADO A TP Nº022/2018, CFE NOTA FISCAL:    2021/957 - NOVEMBRO/2021- CONSELHO TUTELAR,",25.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021007402,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº099/2018 PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS VINCULADO A TP Nº022/2018, CFE NOTA FISCAL:      NOTA FISCAL 956 COMP.NOVEMBRO/2021 SEC.AGRICULTURA,",87.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021007403,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº099/2018 PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS VINCULADO A TP Nº022/2018, CFE NOTA FISCAL:    NOTA FISCAL N? 2021/955 -NOVEMBRO/2021- SEC.SAUDE,",1014.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021007404,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº099/2018 PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS VINCULADO A TP Nº022/2018, CFE NOTA FISCAL:    NOTAS FISCAL N? 2021/950 - COMP. NOVEMBRO/2021  SEC.ADMINISTRACAO,",508.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021007405,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº099/2018 PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS VINCULADO A TP Nº022/2018, CFE NOTA FISCAL:      2021/952 - REF NOVEMBRO/2021- SEC.EDUCACAO,",333.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021007406,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4872,TANIA GRIGORIEFF - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC,PJ,26596275000123,28612922,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017, PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE Nº 05/2017.    NOTA FISCAL Nº 2021/155, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",3479.99,0,,0,,2017,5,PRI,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021007407,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLIC.Nº272/20251 PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DO CURSO REALIZADO PELA CAIXA FEDERAL, ONDE OS ENGENHEIROS MARIANE E LUCAS, PARTICIPARAM NOS DIAS 18,19,20 E 21/10/2021, NO AMBITO DA CAIXA PARA POLITICAS PUBLICAS.SEC.ADMINISTRACAO,",3420.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021007408,13,Cultura,122,Administração Geral,1412,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO,2131,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M,3.3.90.39,339039930000000,Serviços de Publicidade de Utilidade Pública,1,Recursos Livres,5808,ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO SOCIAL ARROI,PJ,25021174000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO DE CONCESSAO DE APOIO CULTURAL Nº001/2021, VIGENTE DE 05 DE JULHO DE 2021 A 04 DE JULHO DE 2022.      NF 054,",2160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021007409,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6214,ZANC TELEATENDIMENTO E RECUPERACAO DE CREDITO LTDA,PJ,89539977000276,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE INCENTIVO N? 001/2021, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N? 4.130, DE 23 DE ABRIL DE 2021, DESTINADO A ESTIMULAR A GERACAO DE EMPREGOS PARA TRABALHADORES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS. MUNICIPIO COMPETIRA COM VALOR MENSAL PARA CADA ONIBUS COM CAPACIDADE DE, NO MINIMO, 40 PASSAGEIROS. NF 7354    REFERENTE A",30000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021007410,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº099/2018 PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS VINCULADO A TP Nº022/2018, CFE NOTA FISCAL:    2021/954 - NOVEMBRO/2021- SEC.DESENVOLVIMENTO,",112.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021007411,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº099/2018 PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS VINCULADO A TP Nº022/2018, CFE NOTA FISCAL:    2021/949 - NOVEMBRO/2021- SEC.FAZENDA,",537.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021007412,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA Nº 001/2020.    202100000010331 - PROTESTOS VIA CARTORIO    DEZEMBRO/2021    SECRETARIA MUNCIPAL DA FAZENDA,",969.26,0,,0,,2020,1,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021007412,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA, PARA O M",,6851,969.26,0,,2020,1,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021007413,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PPELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº099/2018 PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS VINCULADO A TP Nº022/2018, CFE NOTA FISCAL:    2021/953- NOVEMBRO/2021- SEC.OBRAS,",93.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021007414,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº099/2018 PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS VINCULADO A TP Nº022/2018, CFE NOTA FISCAL:      NOTA FISCAL N? 2021/951, NOVEMBRO/2021 SEC.ASSIST.SOCIAL,",378.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021007415,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº099/2018 PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS VINCULADO A TP Nº022/2018, CFE NOTA FISCAL:    2021/958 - NOVEMBRO/2021- CASA DE PASSAGEM,",15.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021007416,12,Educação,122,Administração Geral,1273,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  - ENSINO FUNDAME,2093,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1418,Transporte Escolar - Estadual,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"SERVICO EMBREAGEM DE CABO E CAIXA DE DIRECAO  (LICITACAO Nº : 94/2021-DL)    693, SERVICO DE EMBREAGEM, CABO E CAIXA DE DIRECAO",2350.00,0,,0,,2021,94,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021007417,12,Educação,122,Administração Geral,1273,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  - ENSINO FUNDAME,2093,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1418,Transporte Escolar - Estadual,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"KIT DE EMBREAGEM VOLARE V8L EO  GARFO EMBREAGEM VOLARE V8L EO  CABO DAS MARCHAS VALORE V8L EO  KIT DE REPARO CAIXA DE DIRECAO VOLARE V8L EO  OLEO HIDRAULICO  (LICITACAO Nº : 94/2021-DL)    DANFE 038.015.894, KIT DE EMBREAGEM VOLARE V8L EO,GARFO EMBREAGEM VOLARE V8L EO,CABO DAS MARCHAS VOLARE V8L EO,KIT DE REPARO DA CAIXA DE DIRECAO VOLARE V8L EO,OLEO HIDRAULICO",4588.55,0,,0,,2021,94,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021007418,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1020,Salario Educação - Federal,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,"4 REFLETORES DE 300W   100M DE FIO PARARELO 2,5MM  (COMPRA DIRETA Nº 545/2021) NF 1628, RELETOR DE LED SLIM 030W 6500K,FIO 2,5MM",876.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021007419,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,4500,CUSTEIO SUS,1486,LINHA MEDICA EQUIPAMENTOS P/ MEDICINA LTDA,PJ,68780709000190,9602323659,"CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE PAPEL TERMO SENSSIVEL  COMPATIVEL COM ELETROCARDIOGRAFO.   (COMPRA DIRETA Nº 546/2021) NF 5514, PAPEL TERMO SENSIVEL COMPATIVEL C/ ELETROCARDIOGRAFO",1050.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021007420,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 5550/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020. AQUISICAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAIS (LICITACAO N?: 39/2020-DL)    REFERENTE PARTE NF 4844, COMP. 12/2021,",2836.00,0,,0,,2020,39,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021007420,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 5550/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020. AQUISICAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAIS (LICITACAO N?: 39/2020-D",,6858,2836.00,0,,2020,39,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021007421,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2? ADITIVO AO CONTRATO N? 169/2020, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM ATRAVES DE MAMOGRAIA, VINCULADO A DISPENSA N? 039/2020.    NF 4803, REFERENTE 95 EXAMES MES 11/2021,",7125.00,0,,0,,2020,39,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021007421,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2? ADITIVO AO CONTRATO N? 169/2020, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM ATR",,6859,7125.00,0,,2020,39,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-10,2021007422,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    06/12 -  71,76  07/12 - 140,53  08/12 - 269,10  09/12 - 2",,6868,,7693,101.66,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-10,2021007423,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  06/12 -  10,45           10,45            2",,6869,,7699,2.17,0,0,DPV,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021007429,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 51654    10/12 - 10,45          10,45",,6877,20.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021007429,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 51654    10/12 - 10,45          10,45",,6877,,7716,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021007429,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 51654    10/12 - 10,45          10,45",,6877,,7716,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021007430,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49409    10/12 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021007430,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49409    10/12 - 10,45",,6879,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021007430,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49409    10/12 - 10,45",,6879,,7718,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007431,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59165    07/12 - 10,45  08/12 - 10,45          10,",,6871,,7710,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-10,2021007431,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59165    07/12 - 10,45  08/12 - 10,45          10,",,6871,,7710,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021007447,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,315,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA DESCONTO COTA PARTE FPM AGENCIA DE ORIGEM 9001, DOCUEMTNO 48.955, LOTE 13013, DEBITADO EM 10/12/2021.,",930.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021007447,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,315,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA DESCONTO COTA PARTE FPM AGENCIA DE ORIGEM 9001, DOCUEMTNO 48.955, LOTE 13013, DEBITADO EM 10/12/2021.",,6880,930.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,2021007447,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,315,CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA DESCONTO COTA PARTE FPM AGENCIA DE ORIGEM 9001, DOCUEMTNO 48.955, LOTE 13013, DEBITADO EM 10/12/2",,6880,,7719,930.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,20211000069,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS.  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,45.   TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,45   TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,45.,",31.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,20211000069,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS.  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,45.;  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,45;  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,45.",,1000070,31.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,20211000069,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS.  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,45.;  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,",,70,,1000070,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,20211000069,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS.  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,45.;  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,",,70,,1000070,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,20211000069,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS.  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,45.;  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,",,70,,1000070,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,20211000070,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001060000000,13 Salário - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,",141.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,20211000070,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001060000000,13 Salário - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,1000071,141.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,20211000070,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001060000000,13 Salário - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,71,,1000071,141.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,20211000071,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001060000000,13 Salário - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,",2955.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,20211000071,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001060000000,13 Salário - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,1000072,2955.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,20211000071,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001060000000,13 Salário - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,72,,1000072,2955.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,20211000072,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001060000000,13 Salário - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,",236861.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,20211000072,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001060000000,13 Salário - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,1000073,236861.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,20211000072,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001060000000,13 Salário - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,73,,1000073,1210.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,20211000072,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001060000000,13 Salário - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,73,,1000073,326.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,20211000072,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001060000000,13 Salário - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,73,,1000073,214662.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,20211000072,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001060000000,13 Salário - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,73,,1000073,20661.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,20211000073,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003030000000,13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,",7.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,20211000073,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003030000000,13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,1000074,7.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,20211000073,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003030000000,13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,74,,1000074,7.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,20211000074,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003030000000,13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,",28460.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,20211000074,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003030000000,13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,1000075,28460.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,20211000074,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003030000000,13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,75,,1000075,1664.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-10,20211000074,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003030000000,13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13O. SALARIO INTEGRAL 12/21,,75,,1000075,26796.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-07-12,2021-12-13,2021003604,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6208,BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI,PJ,38329458000161,,NF EM DUPLICIDADE,,6255,-198.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-07-14,2021-12-13,2021003681,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1020,Salario Educação - Federal,6130,PR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE METAL E SE,PJ,10426548000151,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.428/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE DE PRAGAS, SANITIZACAO DE AMBIENTES, HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DE RESERVATO",,6878,642.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-30,2021-12-13,2021004327,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,3700,JULIO SILVESTRI FILHO - ME,PJ,15608150000150,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS DE OBRAS E AGRICULTURA. SOLICIT,,6881,6810.00,0,,2021,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-04,2021-12-13,2021006443,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,4500,CUSTEIO SUS,5857,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE UTENSILIOS PARA USO AMBULATORIAL .  (COMPRA DIRETA Nº 480/2021),,6873,1262.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-17,2021-12-13,2021006638,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS  (LICITACAO Nº : 1/2021-PE),,6890,10881.00,0,,2021,1,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-13,2021007088,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE DEZEMBRO/2021.SEC.SAUDE,,6606,,7420,12.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-13,2021007088,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE DEZEMBRO/2021.SEC.SAUDE,,6606,,7420,328.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-13,2021007088,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE DEZEMBRO/2021.SEC.SAUDE,,6606,,7420,292.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-13,2021007088,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE DEZEMBRO/2021.SEC.SAUDE,,6606,,7420,2498.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-13,2021007088,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE DEZEMBRO/2021.SEC.SAUDE,,6606,,7420,239.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-13,2021007088,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE DEZEMBRO/2021.SEC.SAUDE,,6606,,7420,68.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-13,2021007089,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5913,IZABELLA THIANA FAGUNDES,PF,1141699001,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE DEZEMBRO/2021.SEC.SAUDE,,6607,,7421,579.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-13,2021007089,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5913,IZABELLA THIANA FAGUNDES,PF,1141699001,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE DEZEMBRO/2021.SEC.SAUDE,,6607,,7421,1459.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-13,2021007089,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5913,IZABELLA THIANA FAGUNDES,PF,1141699001,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE DEZEMBRO/2021.SEC.SAUDE,,6607,,7421,7199.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-13,2021007091,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5599,TANIA CRISTINA SCHAFER VASQUES,PF,96410787049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE DEZEMBRO/2021.SEC.SAUDE,,6609,,7422,6652.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-13,2021007091,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5599,TANIA CRISTINA SCHAFER VASQUES,PF,96410787049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE DEZEMBRO/2021.SEC.SAUDE,,6609,,7422,1264.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-13,2021007091,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5599,TANIA CRISTINA SCHAFER VASQUES,PF,96410787049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE DEZEMBRO/2021.SEC.SAUDE,,6609,,7422,31.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-13,2021007091,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5599,TANIA CRISTINA SCHAFER VASQUES,PF,96410787049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A FERIAS NO MES DE DEZEMBRO/2021.SEC.SAUDE,,6609,,7422,579.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-12-30,2021-12-13,2021007210,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS  (LICITACAO Nº : 1/2021-PE),,6888,8704.80,0,,2021,1,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-13,2021007230,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3481,ROSEMARI TORRES TORMES,PF,91767598068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 14/05/2020 A 13/05/2021, PERIODO GOZO FE",,6689,,7510,7.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-13,2021007230,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3481,ROSEMARI TORRES TORMES,PF,91767598068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 14/05/2020 A 13/05/2021, PERIODO GOZO FE",,6689,,7510,1690.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-13,2021007230,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3481,ROSEMARI TORRES TORMES,PF,91767598068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 14/05/2020 A 13/05/2021, PERIODO GOZO FE",,6689,,7510,219.56,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-13,2021007230,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3481,ROSEMARI TORRES TORMES,PF,91767598068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 14/05/2020 A 13/05/2021, PERIODO GOZO FE",,6689,,7510,186.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-13,2021007231,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,6361,MARCIA DE LIMA RITTA,PF,65197313072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 27/04/2021, DATA DE AFASTAMENTO 03/1",,6698,,7521,12.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-13,2021007231,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,6361,MARCIA DE LIMA RITTA,PF,65197313072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 27/04/2021, DATA DE AFASTAMENTO 03/1",,6698,,7521,1366.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-13,2021007231,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,6361,MARCIA DE LIMA RITTA,PF,65197313072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 27/04/2021, DATA DE AFASTAMENTO 03/1",,6698,,7521,5.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-13,2021007231,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,6361,MARCIA DE LIMA RITTA,PF,65197313072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 27/04/2021, DATA DE AFASTAMENTO 03/1",,6698,,7521,20.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-13,2021007231,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,6361,MARCIA DE LIMA RITTA,PF,65197313072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 27/04/2021, DATA DE AFASTAMENTO 03/1",,6698,,7521,3.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-13,2021007231,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,6361,MARCIA DE LIMA RITTA,PF,65197313072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 27/04/2021, DATA DE AFASTAMENTO 03/1",,6698,,7521,204.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-13,2021007231,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,6361,MARCIA DE LIMA RITTA,PF,65197313072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 27/04/2021, DATA DE AFASTAMENTO 03/1",,6698,,7521,4239.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-13,2021007233,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6199,CASANOVA OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA,PJ,7410299000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 121/2021, LOCACAO DE MOTO NIVELADORA 125HP, COM SERVICO DE OPERADOR PARA A",,6704,,7526,28942.50,2021,65,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-13,2021007233,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6199,CASANOVA OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA,PJ,7410299000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 121/2021, LOCACAO DE MOTO NIVELADORA 125HP, COM SERVICO DE OPERADOR PARA A",,6704,,7526,157.50,2021,65,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-13,2021007233,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6199,CASANOVA OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA,PJ,7410299000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 121/2021, LOCACAO DE MOTO NIVELADORA 125HP, COM SERVICO DE OPERADOR PARA A",,6704,,7526,135.00,2021,65,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-13,2021007233,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6199,CASANOVA OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA,PJ,7410299000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 121/2021, LOCACAO DE MOTO NIVELADORA 125HP, COM SERVICO DE OPERADOR PARA A",,6704,,7526,225.00,2021,65,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-13,2021007233,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6199,CASANOVA OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA,PJ,7410299000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 121/2021, LOCACAO DE MOTO NIVELADORA 125HP, COM SERVICO DE OPERADOR PARA A",,6704,,7526,540.00,2021,65,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-13,2021007235,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 DIARIAS INTEGRAIS MAIS ?, DO DIA 12/12/2021 AO 17/12/2021, HORA DE SAIDA 19HS00MIN,",,6865,,7687,6092.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021007378,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6364,PAULO RENATO AVENDANO VALENTE EIRELI,PJ,6926761000155,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº053/2021 PARA CREDENCIAMENTO CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOAS FISICAS E J,,6803,,7624,34.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021007378,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6364,PAULO RENATO AVENDANO VALENTE EIRELI,PJ,6926761000155,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº053/2021 PARA CREDENCIAMENTO CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOAS FISICAS E J,,6803,,7624,17.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021007378,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6364,PAULO RENATO AVENDANO VALENTE EIRELI,PJ,6926761000155,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº053/2021 PARA CREDENCIAMENTO CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOAS FISICAS E J,,6803,,7624,41.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021007378,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6364,PAULO RENATO AVENDANO VALENTE EIRELI,PJ,6926761000155,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº053/2021 PARA CREDENCIAMENTO CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOAS FISICAS E J,,6803,,7624,10.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021007378,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6364,PAULO RENATO AVENDANO VALENTE EIRELI,PJ,6926761000155,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº053/2021 PARA CREDENCIAMENTO CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOAS FISICAS E J,,6803,,7624,2215.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021007382,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 390 KM RODADOS NO DIA 03/12/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO MUCUM/RS. DESCOLAMENTO PARA VISTORIAR",,6864,565.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-13,2021007382,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 390 KM RODADOS NO DIA 03/12/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 17HS30MIN, D",,6864,,7685,565.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-13,2021007409,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6214,ZANC TELEATENDIMENTO E RECUPERACAO DE CREDITO LTDA,PJ,89539977000276,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE INCENTIVO N? 001/2021, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N? 4.130, DE 23 DE ABRIL DE 20",,6866,30000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-13,2021007409,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6214,ZANC TELEATENDIMENTO E RECUPERACAO DE CREDITO LTDA,PJ,89539977000276,,"PELA DESPENHA EMPRENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE INCENTIVO N? 001/2021, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA",,6866,,7688,30000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021007432,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 08/12/2021, HORA SAIDA 14HS00MIN, HORA DE CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO VIAMAO/RS. 1? CRS/RETIRADA DE INSUMOS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: SECRETARIO  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021007433,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 08/12/2021, HORA SAIDA 14HS00MIN, HORA DE CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO VIAMAO/RS. 1? CRS/RETIRADA DE INSUMOS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: COORD. UNIDADE  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021007434,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2485,JONITA DE SOUZA ROCHA,PF,75249413072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 07/12/2021, HORA DE SAIDA 13HS00MIN, HORA DE CHEGADA 16HS30MIN, DESTINO BUTIA/RS. ACOMPANHAR UMA CRIANCA PARA BUSCAR SEUS PERTENCES NA CASA QUE ANTES RESIDIA NA CIDADE DE BUTIA.    CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRA  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021007435,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2884,VINICIUS LAGUE FIGUEIRA,PF,2514194016,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 07/12/2021, HORA DE SAIDA 13HS00MIN, HORA DE CHEGADA 16HS30MIN, DESTINO BUTIA/RS. ACOMPANHAR UMA CRIANCA PARA BUSCAR SEUS PERTENCES NA CASA QUE ANTES RESIDIA NA CIDADE DE BUTIA.    CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRO  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021007436,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA MENSAL DO PASEP COMEPTENCIA 11/2021.SEC.FAZENDA,",27680.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021007437,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL.  REF. NOVEMBRO/2021,",12000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021007438,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6349,ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA,PJ,4994418000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº 137/2021 PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE, VINCULADO A DISPENSA Nº074/2021, VIGENTE DE 07/11/2021 A 07/11/2022.SEC.SAUDE  NF 2021/179 REF AO PERIODO DE 07 A 30/11/2021.,",206568.13,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021007438,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6349,ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA,PJ,4994418000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº 137/2021 PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE, VINCULADO A DISPENSA Nº074/2021, VIGENTE DE 07/11/2021 A 07/11/2022.",,6872,206568.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021007439,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,6187,ALIANCE INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA,PJ,12911739000134,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO Nº 045/2021, DE ADESAO AO PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA, VINCULADO A DISPENSA N? 24/2021.    NOTA FISCAL ELETRONICA N? 90, REFERENTE 80 LINHAS, VALOR POR UNIDADE R$ 47,95  VALOR MENSAL: R$ 3.836,00  REFERENTE 11/2021,",3836.00,0,,0,,2021,24,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021007440,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 09/12/2021, HORA DE CHEGADA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 11HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR EXAMES DO MORMO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021007441,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recursos Livres,3292,ACHAKI COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI,PJ,13501595000100,,"SOLICITACAO DE LAMPADAS PISCA PISCA PARA DECORACOES NATALINAS NA PRACA NARO PEREIRA DA SILVA  (COMPRA DIRETA Nº 550/2021) NF 038.042.299, LAMPADAS PISCA PISCA COLORIDA COM 8M COM 100 LEDS",521.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021007442,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,4511,Custeio Corona Vírus COVID-19,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,"AQUISICAO DE 600 CAIXAS DE MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM FILTRO (BFE95%)  (LICITACAO Nº : 96/2021-DL), MASCARA DESC. TRIPLA C/ CLIP NASAL CX. COM 50 UN.",5364.00,0,,0,,2021,96,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021007443,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA URBANA.  (LICITACAO Nº : 95/2021-DL), SERVICOS DE LIMPEZA URBANA",51181.67,0,,0,,2021,95,PRD,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021007444,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3211,DJAN CAMARGO DA SILVA,PJ,3661145000121,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 04 VEICULOS POPULARES, 04 PORTAS, COM CAPACIDADE PARA 04 PESSOAS, MAIS MOTORISTA.  (LICITACAO Nº : 93/2021-DL), LOCACAO MENSAL VEICULO POPULAR, 04 PORTAS",13580.00,0,,0,,2021,93,PRD,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021007446,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1020,Salario Educação - Federal,312,LOURDES RADI SILVEIRA,PF,76884538015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº023/2021 PARA REPASSE MENSAL DO CAIXINHA DE DEZEMBRO/2021 DA CRECHE TEREZA FRANCESCHI VIEIRA.SEC.EDUCACAO,",1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021007448,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,1249,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ESCOLA CENECISTA,2063,CONVÊNIO CNEC,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,583,CNEC. COLEGIO CENECISTA SANTA BARBARA,PJ,33621384063382,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO Nº003/2021  COM OBJETO DE REPASSE DO VALOR DE CONCESSAO DE 50 VAGAS PARA BOLSAS DE ESTUDOS PARA OS ALUNOS DOS CURSOS TECNICOS DE ENFERMAGEM E LOGISTICA, QUE SE ENQUADRAREM NAS DISPOSICOES DA LEI MUNICIPAL Nº2848/2007, VIGENTE DE 03/01/2021 A 03/02/2022.  NF 141 REFERENTE A 43 BOLSAS AUXILIO NO MES DE NOVEMBRO/2021.,",17707.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021007449,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2531,VIVIANE ALVES TASSONI,PF,66340705049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 13/12/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 15HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ACOMPANHAR A ADOLESCENTE B.O.S., NA CONSULTA MEDICA COM O PEDIATRA NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS.    COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO: COORDENADORA DO ABRIGO DONA LAURA  SEC.ASSIST.SOCIAL,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021007450,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2953,CARMEM LUCIA GRITTE,PF,5661013,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 13/12/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 12HS20MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ACOMPANHAR A ADOLESCENTE EM CONSULTA E ECOGRAFIA NO CRAI.    CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRO   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021007451,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,1,Recursos Livres,5509,ALEXSANDRO MARTINS MACHADO,PF,98956043,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS NO DIA 09/12 E 10/12, HORA DE SAIDA 07HS30MIN, HORA DE CHEGADA 19HS00MIN. CURSO DE QUALIFICACAO EM IMPOSTO DE TRANSMISSAO DE BENS ENTRE VIVOS. ITBI.,",70.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021007452,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recursos Livres,6143,ALINE ALVES BRASIL,PF,2051964033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 003/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA SECRETARIA MUNICIAPL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COM VIGENCIA DE 24/09/2021 A 24/12/2021.    REF. NOVEMBRO/2021,",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021007453,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recursos Livres,5407,MARIA HELENA OLIVEIRA,PF,502310065,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 002/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA SECRETARIA MUNICIAPL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COM VIGENCIA DE 05/07/2021 A 05/01/2022.    REF A NOVEMBRO/2021,",550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021007454,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,6132,MARIA DE LOURDES ABREU DE SOUZA,PF,2038998060,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 007/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL. VIGENCIA 05/06/2021 A 05/01/2022.    REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021007455,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,405,RENATO CEZAR PIZZIO CORREIA,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 09/12/2021, HORA DE SAIDA 06HS00MIN, HORA DE CHEGADA 00HS30MIN, DESTINO VENANCIO AIRES/RS. LEVAR O TIME DE FUTEBOL FEMININO PONGAI PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO REPRESENTANDO O MUNICIPIO.     CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021007478,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4500,CUSTEIO SUS,279,CONDOR IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAIS DE C,PJ,72342975000109,16700008131,"CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE PILHAS AAA PALITO .  (COMPRA DIRETA Nº 551/2021), PILHAS ALCALINAS AAA PALITO CARTELA  C/ 4 UNIDADES",198.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021007495,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,4500,CUSTEIO SUS,279,CONDOR IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAIS DE C,PJ,72342975000109,16700008131,"CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE PILHAS AAA PALITO .  (COMPRA DIRETA Nº 551/2021)    NF 429, PILHAS ALCALINAS AAA PALITO CARTELA  C/ 4 UNIDADES",234.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021007506,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    13/12 - 125,58  14/12 - 221,83  15/12 - 131,56  16/12 -  80,73  17/12 -  90,84,",650.54,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021007506,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    13/12 - 125,58  14/12 - 221,83  15/12 - 131,56  16/12 -  80,73  17/12 -  90,84",,7180,650.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021007506,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    13/12 - 125,58  14/12 - 221,83  15/12 - 131,56  16/12 -",,7180,,8030,125.58,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021007507,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  13/12 -  2,17           3,04          30,97          84,32  14/12 - 13,04          19,04           6,52  15/12 -  1,63          21,76  16/12 -  4,34          16,30          29,92  17/12 -  4,34          16,32,",253.71,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021007507,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  13/12 -  2,17           3,04          30,97          84,32  14/12 - 13,04          19,04",,7181,253.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021007507,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  13/12 -  2,17           3,04          30,97",,7181,,8025,3.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021007507,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  13/12 -  2,17           3,04          30,97",,7181,,8025,2.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021007507,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  13/12 -  2,17           3,04          30,97",,7181,,8025,30.97,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021007507,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  13/12 -  2,17           3,04          30,97",,7181,,8025,84.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021007508,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  13/12 -  36,80            4,60  14/12 -  36,80            4,60            4,60           27,60  15/12 -  55,20           13,80  16/12 -   4,60            4,60            9,20  17/12 -   9,20           23,00           13,80,",248.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021007508,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  13/12 -  36,80            4,60  14/12 -  36,80            4,60            4,60",,7182,248.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021007508,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  13/12 -  36,80            4,60  14/12 -  36",,7182,,8020,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021007508,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  13/12 -  36,80            4,60  14/12 -  36",,7182,,8020,36.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021007511,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    13/12 - 10,45 X 4 = 41,80  14/12 - 10,45 X 19 = 198,55  15/12 - 10,45  17/12 - 10,45 X 2 = 20,90,",271.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021007511,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    13/12 - 10,45 X 4 = 41,80  14/12 - 10,45 X 19 = 198,55  15/12 - 10,45  17/12 - 10,45 X",,7183,271.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021007511,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    13/12 - 10,45 X 4 = 41,80  14/12 - 10,45",,7183,,8035,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021007511,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    13/12 - 10,45 X 4 = 41,80  14/12 - 10,45",,7183,,8035,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021007511,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    13/12 - 10,45 X 4 = 41,80  14/12 - 10,45",,7183,,8035,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021007511,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    13/12 - 10,45 X 4 = 41,80  14/12 - 10,45",,7183,,8035,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,20211000075,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE PENSOES.  LUCI MARI LINDNER,",2569.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,20211000075,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE PENSOES.  LUCI MARI LINDNER,,1000076,2569.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,20211000075,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE PENSOES.  LUCI MARI LINDNER,,76,,1000076,2569.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,20211000076,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS.  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,45.,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,20211000076,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS.  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,45.",,1000077,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,20211000076,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS.  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,45.",,77,,1000077,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-23,2021-12-14,2021004563,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,7003,4122.41,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-23,2021-12-14,2021004564,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,8472,FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,7002,1270.23,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-24,2021-12-14,2021004571,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,7004,400.68,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-24,2021-12-14,2021004578,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,7006,5906.09,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-24,2021-12-14,2021004578,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,7005,102.31,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-23,2021-12-14,2021004580,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,7001,7786.11,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-30,2021-12-14,2021004924,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1425,MERENDA ESCOLAR - EJA,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL),,6998,177.50,0,,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-09,2021-12-14,2021005044,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052350000000,Material de T.I.C. (Permanente),40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4753,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000194,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  (LICITACAO Nº : 13/2021-PE) NF 4432,,6328,,7122,13072.50,2021,13,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-23,2021-12-14,2021005090,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,7000,72.22,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-17,2021-12-14,2021005226,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052870000000,Material de Consumo de Uso Duradouro,1,Recursos Livres,5412,TIAGO FERREIRA CAMBOIM 00549716084,PJ,28152559000156,,"AQUISICAO DE 01 ARMARIO 03 PORTAS DE VIDRO, MEDINDO 47 CM DE CADA LADO , COM 36 CM DE PROFUNDIDADE E 3 METROS DE ALTURA  (COMPRA DIRETA Nº 394/2021)  PARTE DA NF 037",,6919,2208.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-17,2021-12-14,2021005226,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052870000000,Material de Consumo de Uso Duradouro,1,Recursos Livres,5412,TIAGO FERREIRA CAMBOIM 00549716084,PJ,28152559000156,,"AQUISICAO DE 01 ARMARIO 03 PORTAS DE VIDRO, MEDINDO 47 CM DE CADA LADO , COM 36 CM DE PROFUNDIDADE E 3 METROS DE ALTURA",,6919,,7757,2208.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-29,2021-12-14,2021005434,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052990000000,Outros Materiais Permanentes,1,Recursos Livres,5412,TIAGO FERREIRA CAMBOIM 00549716084,PJ,28152559000156,,AQUISICAO DE DUAS MESAS DE APOIO 50 X 50 X 45  (COMPRA DIRETA Nº 411/2021)  PARTE DA NF 037.452.275,,6918,474.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-29,2021-12-14,2021005434,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052990000000,Outros Materiais Permanentes,1,Recursos Livres,5412,TIAGO FERREIRA CAMBOIM 00549716084,PJ,28152559000156,,AQUISICAO DE DUAS MESAS DE APOIO 50 X 50 X 45  (COMPRA DIRETA Nº 411/2021)  PARTE DA NF 037.452.275,,6918,,7758,474.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-12-14,2021005454,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5533,OFFICE COMUNICACAO VISUAL LTDA,PJ,30354499000104,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUCAO E INSTALACAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO.  (LICITACAO Nº : 56/2021-DL) NF 037.799.758,,6891,4120.70,0,,2021,56,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-12-14,2021005454,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5533,OFFICE COMUNICACAO VISUAL LTDA,PJ,30354499000104,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUCAO E INSTALACAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO.  (LICITACAO Nº : 56/2021-DL) N,,6891,,7730,4120.70,2021,56,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-09-30,2021-12-14,2021005476,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030060000000,Alimentos para Animais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6311,O. J. B. NICESIO,PJ,454927000100,,"AQUISICAO DE ASPIRADOR CIRURGICO ELETROMECANICO COM BOMBA A VACUO, COM ACIONAMENTO ELETRICO.  (LICITACAO Nº : 58/2021-DL) NF 9021",,6896,1839.60,0,,2021,58,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-09-30,2021-12-14,2021005476,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030060000000,Alimentos para Animais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6311,O. J. B. NICESIO,PJ,454927000100,,"AQUISICAO DE ASPIRADOR CIRURGICO ELETROMECANICO COM BOMBA A VACUO, COM ACIONAMENTO ELETRICO.  (LICITACAO Nº : 58/2021-DL",,6896,,7735,1839.60,2021,58,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-01,2021-12-14,2021005734,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4603,CIRURGICA LAJEADENSE LTDA,PJ,21112395000194,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE)  N F 15,92",,6665,,7479,1150.00,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-05,2021-12-14,2021005791,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS  (LICITACAO Nº : 1/2021-PE),,6992,3344.60,0,,2021,1,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-10-21,2021-12-14,2021006012,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,4461,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA,PJ,14782568000116,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL),,7007,2326.50,0,,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-10-21,2021-12-14,2021006013,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL),,6997,1678.64,0,,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-10-21,2021-12-14,2021006015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL),,6993,355.00,0,,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-10-21,2021-12-14,2021006019,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,8472,FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL),,6996,88.75,0,,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-10-21,2021-12-14,2021006021,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1425,MERENDA ESCOLAR - EJA,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL),,6994,14.20,0,,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-05,2021-12-14,2021006434,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2884,VINICIUS LAGUE FIGUEIRA,PF,2514194016,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 22/10/2021, HORA DE SAIDA 15HS00MIN, HORA DE CHEGADA 18HS00MIN, DESTINO BUTIA/RS. CONDUZIR UMA ADOLESCENTE PARA FAMI",,6933,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-12-14,2021006434,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2884,VINICIUS LAGUE FIGUEIRA,PF,2514194016,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 22/10/2021, HORA DE SAIDA 15HS00MIN, HORA DE CHEGADA 18HS00MIN, DESTINO",,6933,,7772,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-05,2021-12-14,2021006435,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2485,JONITA DE SOUZA ROCHA,PF,75249413072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 22/10/2021, HORA DE SAIDA 15HS00MIN, HORA DE CHEGADA 18HS00MIN, DESTINO BUTIA/RS. CONDUZIR UMA ADOLESCENTE PARA FAMI",,6967,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-05,2021-12-14,2021006435,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2485,JONITA DE SOUZA ROCHA,PF,75249413072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 22/10/2021, HORA DE SAIDA 15HS00MIN, HORA DE CHEGADA 18HS00MIN, DESTINO",,6967,,7806,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-11-10,2021-12-14,2021006502,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4379,CARLOS ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA,PF,778861007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 25/11/2021, HORA DE SAIDA 18HS00MIN, HORA DE CHEGADA 01HS00MIN, DESTINO VENANCIO AIRES/RS. LEVAR TIME DE FUTEBOL, PO",,6961,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-10,2021-12-14,2021006502,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4379,CARLOS ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA,PF,778861007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 25/11/2021, HORA DE SAIDA 18HS00MIN, HORA DE CHEGADA 01HS00MIN, DESTINO",,6961,,7800,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-11-10,2021-12-14,2021006503,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS:    -26/10/2021, HORA DE SAIDA 06HS50MIN, HORA DE CHEGADA 17HS40MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR SECRETARIA DE EDUCA",,6913,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-10,2021-12-14,2021006503,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS:    -26/10/2021, HORA DE SAIDA 06HS50MIN, HORA DE CHEGADA 17HS40MIN, DESTI",,6913,,7752,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-11,2021-12-14,2021006511,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 95/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VINCULADO A CONCORRENCIA Nº 002/2015.    NOTA FIS",,6894,947.00,0,,2015,3,CNC,2015,95,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-11,2021-12-14,2021006511,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 95/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VINC",,6894,,7733,947.00,2015,3,CNC,2015,95,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-09,2021-12-14,2021006514,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5263,LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT,PJ,21227039000116,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE) NF 8134,,6893,6591.00,0,,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-09,2021-12-14,2021006514,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5263,LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT,PJ,21227039000116,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE) NF 8134,,6893,,7732,6591.00,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-11-12,2021-12-14,2021006524,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6261,GIOVANI DE AVILA MARTIM,PF,351286071,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 10/11/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO TRIUNFO/RS. LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO E V",,6975,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-12,2021-12-14,2021006524,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6261,GIOVANI DE AVILA MARTIM,PF,351286071,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 10/11/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 13HS00MIN, DESTINO",,6975,,7814,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-12,2021-12-14,2021006528,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADA,,6979,761.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-12,2021-12-14,2021006528,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNC,,6979,,7818,761.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-12,2021-12-14,2021006551,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2485,JONITA DE SOUZA ROCHA,PF,75249413072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS:    - 29/10/2021, HORA DE SAIDA 14HS00MIN, HORA DE CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO BUTIA/RS. LOCALIZAR FAMILIA DO I",,6968,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-12,2021-12-14,2021006551,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2485,JONITA DE SOUZA ROCHA,PF,75249413072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS:    - 29/10/2021, HORA DE SAIDA 14HS00MIN, HORA DE CHEGADA 17HS30",,6968,,7807,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-12,2021-12-14,2021006552,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2884,VINICIUS LAGUE FIGUEIRA,PF,2514194016,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS:    - 29/10/2021, HORA DE SAIDA 14HS00MIN, HORA DE CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO BUTIA/RS. LOCALIZAR FAMILIA DO I",,6934,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-12,2021-12-14,2021006552,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2884,VINICIUS LAGUE FIGUEIRA,PF,2514194016,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS:    - 29/10/2021, HORA DE SAIDA 14HS00MIN, HORA DE CHEGADA 17HS30",,6934,,7773,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-16,2021-12-14,2021006563,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2884,VINICIUS LAGUE FIGUEIRA,PF,2514194016,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ? DIARIA NO DIA:    - 11/11/2021, SAIDA 12HS30MIN  CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE COMPARECEU A RESIDENCIA DE FAM",,6935,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-12-14,2021006563,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2884,VINICIUS LAGUE FIGUEIRA,PF,2514194016,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ? DIARIA NO DIA:    - 11/11/2021, SAIDA 12HS30MIN  CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO PORTO A",,6935,,7774,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-16,2021-12-14,2021006564,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4519,RODRIGO DE SOUZA AMADOR,PF,635264099,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ? DIARIA NO DIA:    - 11/11/2021, SAIDA 12HS30MIN  CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE COMPARECEU A RESIDENCIA DE FAM",,6958,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-12-14,2021006564,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4519,RODRIGO DE SOUZA AMADOR,PF,635264099,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ? DIARIA NO DIA:    - 11/11/2021, SAIDA 12HS30MIN  CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO PORTO A",,6958,,7797,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-16,2021-12-14,2021006566,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2485,JONITA DE SOUZA ROCHA,PF,75249413072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 ? DIARIAS NOS DIAS:    - 11/11/2021, SAIDA 12HS30MIN  CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE COMPARECEU A RESIDENCIA",,6969,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-12-14,2021006566,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2485,JONITA DE SOUZA ROCHA,PF,75249413072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 ? DIARIAS NOS DIAS:    - 11/11/2021, SAIDA 12HS30MIN  CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO P",,6969,,7808,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-16,2021-12-14,2021006567,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2160,ELENA ODONELL DA SILVA PEREIRA,PF,94386021000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 08/11/2021, SAIDA 13HS CHEGADA 19HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA IR JUNTAMENTE COM A COORDENADORA DO ABRIGO DONA LAU",,6931,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-12-14,2021006567,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2160,ELENA ODONELL DA SILVA PEREIRA,PF,94386021000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 08/11/2021, SAIDA 13HS CHEGADA 19HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA IR JUN",,6931,,7770,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-16,2021-12-14,2021006568,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2531,VIVIANE ALVES TASSONI,PF,66340705049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 08/11/2021, SAIDA 13HS CHEGADA 19HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA IR JUNTAMENTE COM A PSICOLOGA ELENA PARA ACOMPANHAR",,6971,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-12-14,2021006568,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2531,VIVIANE ALVES TASSONI,PF,66340705049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 08/11/2021, SAIDA 13HS CHEGADA 19HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA IR JUN",,6971,,7810,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-16,2021-12-14,2021006569,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5649,SUELLEN SEARA BERNARDES,PF,425300080,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 10/11/2021, SAIDA 07HS45MIN CHEGADA 13HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE ACOLHIDA  L.O.S PA",,6973,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-12-14,2021006569,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5649,SUELLEN SEARA BERNARDES,PF,425300080,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 10/11/2021, SAIDA 07HS45MIN CHEGADA 13HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, P",,6973,,7812,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-11-16,2021-12-14,2021006571,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,913,SUELEN SCHWARTZ BOLDRINI,PF,213382059,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA 22/10/2021, HORA DE SAIDA 06HS CHEGADA 21HS, DESTINO SANTA MARIA/RS, ONDE REALIZOU CURSO DE TREINAMENTO TECNICO SOBRE",,6965,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-16,2021-12-14,2021006571,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,913,SUELEN SCHWARTZ BOLDRINI,PF,213382059,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - ? DIARIA 22/10/2021, HORA DE SAIDA 06HS CHEGADA 21HS, DESTINO SANTA MARIA/RS, OND",,6965,,7804,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-16,2021-12-14,2021006578,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6259,MATHEUS MAURER WEBER,PF,2951354096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 ? DIARIAS NOS DIAS:    - 21/10/2021, HORA DE SAIDA 18HS CHEGADA 23HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA ACOMPANHAR TRANSPORTE DA",,6908,507.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-16,2021-12-14,2021006578,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6259,MATHEUS MAURER WEBER,PF,2951354096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 ? DIARIAS NOS DIAS:    - 21/10/2021, HORA DE SAIDA 18HS CHEGADA 23HS30MIN, DESTINO P",,6908,,7747,507.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-11-16,2021-12-14,2021006579,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ? DIARIA DO DIA 05/11/2021 SAIDA 14HS10MIN CHEGADA 16HS50MIN, DESTINO ESTEIO/RS, PARA LEVAR ARQUITETA DO PROJETO ATE SEU MUNICIPIO",,6914,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-16,2021-12-14,2021006579,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ? DIARIA DO DIA 05/11/2021 SAIDA 14HS10MIN CHEGADA 16HS50MIN, DESTINO ESTEIO/RS, PARA",,6914,,7753,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-16,2021-12-14,2021006582,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5857,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,CONFORME SECREATARIA DE SAUDE COMPRA DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL .  (COMPRA DIRETA Nº 485/2021)  NF 364500,,6895,456.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-16,2021-12-14,2021006582,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5857,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,CONFORME SECREATARIA DE SAUDE COMPRA DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL .  (COMPRA,,6895,,7734,456.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-11,2021-12-14,2021006583,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6208,BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI,PJ,38329458000161,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE) NF 137,,6899,198.00,0,,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-11,2021-12-14,2021006583,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6208,BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI,PJ,38329458000161,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE) NF 137,,6899,,7738,198.00,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-11-17,2021-12-14,2021006598,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA DO DIA 04/10/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO GRAMADO/RS, ONDE PARTICIPOU DE SEMINARIO REGIONAL PROMOVID",,6939,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-11-17,2021-12-14,2021006598,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA DO DIA 04/10/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO GRAMADO/RS, O",,6939,,7778,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-17,2021-12-14,2021006607,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS  (LICITACAO Nº : 1/2021-PE),,6988,7453.20,0,,2021,1,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-11-17,2021-12-14,2021006620,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6261,GIOVANI DE AVILA MARTIM,PF,351286071,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 12/11/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE FOI ATE A FIERGS PARA",,6976,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-17,2021-12-14,2021006620,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6261,GIOVANI DE AVILA MARTIM,PF,351286071,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 12/11/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO",,6976,,7815,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-18,2021-12-14,2021006629,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,4964,POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO,PJ,5804684000106,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE),,6940,52.03,0,,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-18,2021-12-14,2021006652,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1342,LIEJE GUEDES,PF,32065221020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA DO DIA 02/12/2021, SAIDA 06HS45MIN CHEGADA 19HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE POLITICAS PUBLI",,6948,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-12-14,2021006652,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1342,LIEJE GUEDES,PF,32065221020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA DO DIA 02/12/2021, SAIDA 06HS45MIN CHEGADA 19HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PA",,6948,,7787,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-18,2021-12-14,2021006653,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6252,MYLENA TASSONI DIHL,PF,4062645033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 15/09/2021, SAIDA 10HS CHEGADA 18HS, DESTINO PAROBE/RS, ONDE ACOMPANHOU PACIENTES PARA CONSULTA JUNTO AO HOS",,6889,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-18,2021-12-14,2021006653,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6252,MYLENA TASSONI DIHL,PF,4062645033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 15/09/2021, SAIDA 10HS CHEGADA 18HS, DESTINO PAROBE/RS, ONDE AC",,6889,,7727,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-11-18,2021-12-14,2021006654,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 16/11/2021, SAIDA 09HS30MIN CHEGADA 12HS10MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA BUSCAR PECAS PARA A SECRETARIA JUNTO A",,6942,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-12-14,2021006654,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 16/11/2021, SAIDA 09HS30MIN CHEGADA 12HS10MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS,",,6942,,7781,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-18,2021-12-14,2021006660,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6259,MATHEUS MAURER WEBER,PF,2951354096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 ? DIARIAS NOS DIAS:    - 11/11/2021, SAIDA 07HS30MIN CHEGADA 12HS, DESTINO SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, ONDE ACOMPANHOU PACIENTE DE A",,6909,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-18,2021-12-14,2021006660,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6259,MATHEUS MAURER WEBER,PF,2951354096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 ? DIARIAS NOS DIAS:    - 11/11/2021, SAIDA 07HS30MIN CHEGADA 12HS, DESTINO SAO SEBAS",,6909,,7748,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-18,2021-12-14,2021006675,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATRO 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO",,6905,507.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-18,2021-12-14,2021006675,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATRO 1/2 DIARIAS, REF A 1? QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2021.    CONFORME JUST",,6905,,7744,507.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-12-14,2021006712,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 20/10/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO PANTANO GRANDE/RS. FAZER MUDANCA PARA PACIEN",,6977,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-12-14,2021006712,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 20/10/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO",,6977,,7816,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-12-14,2021006713,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1299,ROMARIO DE SOUZA MACHADO,PF,39993892068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 20/10/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO PANTANO GRANDE/RS. FAZER MUDANCA PARA PACIEN",,6949,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-12-14,2021006713,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1299,ROMARIO DE SOUZA MACHADO,PF,39993892068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 20/10/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO",,6949,,7788,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-12-14,2021006714,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6201,DIEGO CARVALHO KERN,PF,1814156070,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 20/10/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO PANTANO GRANDE/RS. FAZER MUDANCA PARA PACIEN",,6950,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-12-14,2021006714,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6201,DIEGO CARVALHO KERN,PF,1814156070,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 20/10/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO",,6950,,7789,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-12-14,2021006715,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6262,LAURI BRASIL VIEIRA,PF,25558609087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 16/11/2021, HORA DE SAIDA 09HS30MIN, HORA DE CHEGADA 12HS10MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS PARA SECRETARI",,6916,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-12-14,2021006715,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6262,LAURI BRASIL VIEIRA,PF,25558609087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 16/11/2021, HORA DE SAIDA 09HS30MIN, HORA DE CHEGADA 12HS10MIN, DESTINO",,6916,,7755,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-19,2021-12-14,2021006716,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS:    - 05/11/2021, HORA DE SAIDA 11HS30MIN, HORA DE CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR VACINAS",,6884,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-19,2021-12-14,2021006716,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS:    - 05/11/2021, HORA DE SAIDA 11HS30MIN, HORA DE CHEGADA 17HS00",,6884,,7723,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-22,2021-12-14,2021006752,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRIMERIA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDA,,6980,888.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-12-14,2021006752,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRIMERIA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FU,,6980,,7819,888.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-22,2021-12-14,2021006753,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4997,JERRI ADRIANE PEREIRA DA SILVA,PF,97870730068,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TREZE 1/2 DIARIAS CONFORME PRIMERIA QUINZENA DE NOVEMBRO/2021.     CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRE,,6954,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-12-14,2021006753,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4997,JERRI ADRIANE PEREIRA DA SILVA,PF,97870730068,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TREZE 1/2 DIARIAS CONFORME PRIMERIA QUINZENA DE NOVEMBRO/2021.     CONFORME JUSTIFICATI,,6954,,7793,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-22,2021-12-14,2021006755,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1341,TANIA BEATRIZ FREITAS PIRES,PF,62343114072,,"PRELA DESPESA EMPENHADA ? DIARIA NO DIA 02/12/2021, HORA DE SAIDA 06HS45MIN, HORA DE CHEGADA 19HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. PARTICIPAR DO SEMINARIO DE POLITICAS",,6947,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-12-14,2021006755,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1341,TANIA BEATRIZ FREITAS PIRES,PF,62343114072,,"PRELA DESPESA EMPENHADA ? DIARIA NO DIA 02/12/2021, HORA DE SAIDA 06HS45MIN, HORA DE CHEGADA 19HS00MIN, DESTINO PORTO AL",,6947,,7786,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-22,2021-12-14,2021006761,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2953,CARMEM LUCIA GRITTE,PF,5661013,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS:    - 24/11/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 11HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ACOMPANHAR UMA",,6981,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-12-14,2021006761,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2953,CARMEM LUCIA GRITTE,PF,5661013,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS:    - 24/11/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 11HS30",,6981,,7820,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-22,2021-12-14,2021006763,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2485,JONITA DE SOUZA ROCHA,PF,75249413072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A  ? DIARIA NO DIA 18/11/2021, SAIDA 11HS CHEGADA 15HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS ONDE FOI RETIRAR RESLTADOS DE EXAMES DE UMA INFANTE.",,6970,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-12-14,2021006763,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2485,JONITA DE SOUZA ROCHA,PF,75249413072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A  ? DIARIA NO DIA 18/11/2021, SAIDA 11HS CHEGADA 15HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS ONDE FO",,6970,,7809,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-22,2021-12-14,2021006764,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2531,VIVIANE ALVES TASSONI,PF,66340705049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 24/11/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 17HS, DESTINO SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO JUN",,6972,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-12-14,2021006764,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2531,VIVIANE ALVES TASSONI,PF,66340705049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 24/11/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 17HS, DESTINO SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS",,6972,,7811,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-22,2021-12-14,2021006765,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6259,MATHEUS MAURER WEBER,PF,2951354096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS DIAS 01,02,05,06,08,09,13 E 15/11/2021, REFERENTE A DIARIAS DA PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO/2021.    -1/2 DIARIA DO DIA 12/11/2",,6910,1142.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-22,2021-12-14,2021006765,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6259,MATHEUS MAURER WEBER,PF,2951354096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS DIAS 01,02,05,06,08,09,13 E 15/11/2021, REFERENTE A DIARIAS DA PRIMEIRA QUINZENA DE",,6910,,7749,1142.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-22,2021-12-14,2021006767,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4519,RODRIGO DE SOUZA AMADOR,PF,635264099,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05 ? DIARIAS NOS DIAS:    -12/11/2021, HORA DE SAIDA 11HS30MIN, HORA DE CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCA DE FAMILIA",,6959,634.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-12-14,2021006767,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4519,RODRIGO DE SOUZA AMADOR,PF,635264099,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05 ? DIARIAS NOS DIAS:    -12/11/2021, HORA DE SAIDA 11HS30MIN, HORA DE CHEGADA 17HS30M",,6959,,7798,634.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-11-22,2021-12-14,2021006768,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 19/11/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 13HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. DILIGENCIAS DA INSPETORIA V",,6943,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-11-22,2021-12-14,2021006768,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 19/11/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 13HS30MIN, DESTINO",,6943,,7782,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-11-22,2021-12-14,2021006771,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6295,TATIELI MENEZES RIBEIRO,PF,4576649086,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 ? DIARIAS NOS DIAS:    - 30/09/2021, HORA DE SIADA 07HS30MIN, HORA DE CHEGADA 17HS15MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. REALIZACAO DE C",,6946,507.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-22,2021-12-14,2021006771,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6295,TATIELI MENEZES RIBEIRO,PF,4576649086,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 ? DIARIAS NOS DIAS:    - 30/09/2021, HORA DE SIADA 07HS30MIN, HORA DE CHEGADA 17HS15",,6946,,7785,507.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-11-22,2021-12-14,2021006773,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,913,SUELEN SCHWARTZ BOLDRINI,PF,213382059,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS:    -17/11/2021, HORA DE SAIDA 08HS20MIN, HORA DE CHEGADA 17HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. COMPARECER E REA",,6966,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-22,2021-12-14,2021006773,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,913,SUELEN SCHWARTZ BOLDRINI,PF,213382059,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS:    -17/11/2021, HORA DE SAIDA 08HS20MIN, HORA DE CHEGADA 17HS00M",,6966,,7805,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-12-14,2021006814,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5649,SUELLEN SEARA BERNARDES,PF,425300080,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 17/11/2021, HORA DE SAIDA 10HS00MIN, HORA DE CHEGADA 14HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ACOMPANHAR A ACOLHIDA (L.O.",,6974,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-14,2021006814,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5649,SUELLEN SEARA BERNARDES,PF,425300080,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 17/11/2021, HORA DE SAIDA 10HS00MIN, HORA DE CHEGADA 14HS30MIN, DESTINO",,6974,,7813,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-12-14,2021006824,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4312,SILVANA VICENTE DA SILVEIRA,PF,95514805034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA DO DIA 18/11/2021, SAIDA 10HS CHEGADA 17HS, DESTINO LACEN EM PORTO ALEGRE/RS, ONDE REALIZOU A CONFERENCIA DE NUTRICAO D",,6945,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-14,2021006824,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4312,SILVANA VICENTE DA SILVEIRA,PF,95514805034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA DO DIA 18/11/2021, SAIDA 10HS CHEGADA 17HS, DESTINO LACEN EM PORTO ALEGRE/",,6945,,7784,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-12-14,2021006825,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2160,ELENA ODONELL DA SILVA PEREIRA,PF,94386021000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 24/11/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 17HS, DESTINO SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS, PARA IR JUNTAMENTE COM A COORDENADORA DO AB",,6930,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-14,2021006825,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2160,ELENA ODONELL DA SILVA PEREIRA,PF,94386021000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 24/11/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 17HS, DESTINO SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS",,6930,,7769,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-12-14,2021006826,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5509,ALEXSANDRO MARTINS MACHADO,PF,98956043,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 02 1/2 DIARIAS REF AOS DIAS 09 E 10/12/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 18:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPARA DE CURSO SOBRE O ITBI-A",,6932,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-14,2021006826,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5509,ALEXSANDRO MARTINS MACHADO,PF,98956043,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 02 1/2 DIARIAS REF AOS DIAS 09 E 10/12/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 18:30, DESTINO PORTO ALEGRE",,6932,,7771,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-12-14,2021006827,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1980,MARIA ELISABETE SILVA DA ROSA,PF,763395056,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 006/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA DEPT. TRANSITO MES DE DEZEMBRO DE 2021.",,6953,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-14,2021006827,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1980,MARIA ELISABETE SILVA DA ROSA,PF,763395056,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 006/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA DEPT. TRANSITO MES DE",,6953,,7792,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-12-14,2021006829,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032050000000,Mercadorias para Doação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4660,DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS,PJ,7978004000198,,CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE ITENS PARA DISTRIBUICAO ODONTOLOGICA.  (COMPRA DIRETA Nº 504/2021) NF 17.979,,6897,2110.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-14,2021006829,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032050000000,Mercadorias para Doação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4660,DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS,PJ,7978004000198,,CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE ITENS PARA DISTRIBUICAO ODONTOLOGICA.  (COMPRA DIRETA Nº 504/2021) NF 17.979,,6897,,7736,2110.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-12-14,2021006831,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM A BARCA, NO DIA 09/11/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 15HS, DESTINO TAQUARI/RS, ONDE O MESMO LEVOU O COORDENADOR DO SINE ATE A EMP",,6956,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-14,2021006831,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM A BARCA, NO DIA 09/11/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 15HS, DESTINO TAQUARI/RS, ONDE",,6956,,7795,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-12-14,2021006832,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 1/2 DIARIA DOS DIAS:    - 27/10/2021, SAIDA 08:30 CHEGADA 10HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA LEVAR SERVIODRES PARA CURSO JUNTO A FAMURS;",,6957,634.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-14,2021006832,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 1/2 DIARIA DOS DIAS:    - 27/10/2021, SAIDA 08:30 CHEGADA 10HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA",,6957,,7796,634.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-24,2021-12-14,2021006839,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2884,VINICIUS LAGUE FIGUEIRA,PF,2514194016,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 ? DIARIAS NOS DIAS 15, 16, 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 21, HORA DE SAIDA 14HS00MIN, HORA DE CHEGADA 21HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS",,6936,507.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-24,2021-12-14,2021006839,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2884,VINICIUS LAGUE FIGUEIRA,PF,2514194016,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 ? DIARIAS NOS DIAS 15, 16, 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 21, HORA DE SAIDA 14HS00MIN, HORA",,6936,,7775,507.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-11-24,2021-12-14,2021006850,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 22/11/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MN, HORA DE CHEGADA 13HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. DILIGENCIA DA INSPETORIA.",,6944,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-11-24,2021-12-14,2021006850,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 22/11/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MN, HORA DE CHEGADA 13HS30MIN, DESTINO",,6944,,7783,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-25,2021-12-14,2021006874,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 19/10/2021, HORA DE SAIDA 09HS, HORA DE CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR VACINAS COVID NA REDE FRIO.",,6906,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-25,2021-12-14,2021006874,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 19/10/2021, HORA DE SAIDA 09HS, HORA DE CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALE",,6906,,7745,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-11-25,2021-12-14,2021006876,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 22/11/2021, SAIDA 06:30 CHEGADA 09:40, DESTINO ESTEIO/RS, ONDE BUSCOU A ARQUITETA DO PROJETO EM ESTEIO/RS;  -18/11/2021, SAIDA",,6915,507.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-25,2021-12-14,2021006876,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 22/11/2021, SAIDA 06:30 CHEGADA 09:40, DESTINO ESTEIO/RS, ONDE BUSCOU A ARQUITETA",,6915,,7754,507.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-25,2021-12-14,2021006881,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA DO DIA 24/11/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 13:30, DESTINO CANOAS/RS, ONDE COMPARECEU A REUNIAO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIC",,6900,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-25,2021-12-14,2021006881,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA DO DIA 24/11/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 13:30, DESTINO CANOAS/RS, ONDE COMPARE",,6900,,7739,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-25,2021-12-14,2021006882,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA DO DIA 24/11/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 13:30, DESTINO CANOAS/RS, ONDE COMPARECEU A REUNIAO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIC",,6903,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-25,2021-12-14,2021006882,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA DO DIA 24/11/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 13:30, DESTINO CANOAS/RS, ONDE COMPARE",,6903,,7742,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-14,2021006895,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3894,SAMARA NUNES GOMES,PF,1099021065,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 25/11/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. PARTICIPAR DE CURSO SOBRE L",,6978,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-14,2021006895,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3894,SAMARA NUNES GOMES,PF,1099021065,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 25/11/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO",,6978,,7817,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-14,2021006896,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3880,ELTON PEREIRA RODRIGUES,PF,1622786084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 09/11/2021, HORA DE SAIDA 14HS00MIN, HORA DE CHEGADA 18HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS PARA SECRETARI",,6963,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-14,2021006896,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3880,ELTON PEREIRA RODRIGUES,PF,1622786084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 09/11/2021, HORA DE SAIDA 14HS00MIN, HORA DE CHEGADA 18HS00MIN, DESTINO",,6963,,7802,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-14,2021006897,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,46,NATALINO MOCELLIN,PF,33287430904,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 25/11/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. LEVAR AS SERVIDORAS DE SEMM",,6951,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-14,2021006897,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,46,NATALINO MOCELLIN,PF,33287430904,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 25/11/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO",,6951,,7790,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-14,2021006898,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4698,MARIANE RODRIGUES SILVEIRA,PF,1454253045,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 25/11/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. PARTICIPAR DE CURSO SOBRE L",,6955,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-14,2021006898,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4698,MARIANE RODRIGUES SILVEIRA,PF,1454253045,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 25/11/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO",,6955,,7794,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-14,2021006899,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4519,RODRIGO DE SOUZA AMADOR,PF,635264099,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 24/11/2021, HORA DE SAIDA 23HS00MIN, HORA DE CHEGADA 04HS30MIN, DESTINO TRIUNFO/RS. ENTREGAR ADOLESCENTE PARA FAMILI",,6960,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-14,2021006899,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4519,RODRIGO DE SOUZA AMADOR,PF,635264099,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 24/11/2021, HORA DE SAIDA 23HS00MIN, HORA DE CHEGADA 04HS30MIN, DESTINO",,6960,,7799,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-14,2021006900,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2884,VINICIUS LAGUE FIGUEIRA,PF,2514194016,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 24/11/2021, HORA DE SAIDA 23HS00MIN, HORA DE CHEGADA 04HS30MIN, DESTINO TRIUNFO/RS. ENTREGAR ADOLESCENTE PARA FAMILI",,6937,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-14,2021006900,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2884,VINICIUS LAGUE FIGUEIRA,PF,2514194016,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 24/11/2021, HORA DE SAIDA 23HS00MIN, HORA DE CHEGADA 04HS30MIN, DESTINO",,6937,,7776,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-14,2021006901,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3880,ELTON PEREIRA RODRIGUES,PF,1622786084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS:     - 05/11/2021, HORA DE CHEGADA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 18HS00MIN, DESTINO MUCUM/RS. LEVAR PECAS DE CAMI",,6964,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-14,2021006901,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3880,ELTON PEREIRA RODRIGUES,PF,1622786084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS:     - 05/11/2021, HORA DE CHEGADA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 18H",,6964,,7803,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-14,2021007060,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3384,JOSE PAULO OLIVEIRA,PF,58433082000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 056/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA DO MES DE NOVEMBRO/2021- SEC. AGRICULTURA",,6911,2400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-14,2021007060,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3384,JOSE PAULO OLIVEIRA,PF,58433082000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 056/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA DO MES DE NOVEMBRO/20",,6911,,7750,2400.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-29,2021-12-14,2021007080,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2884,VINICIUS LAGUE FIGUEIRA,PF,2514194016,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 25/11/2021, HORA DE SIADA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 19HS00MIN, DESTINO CAXIAS DO SUL/RS. REUNIAO NA ESCOLA ONDE OS",,6938,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-29,2021-12-14,2021007080,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2884,VINICIUS LAGUE FIGUEIRA,PF,2514194016,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 25/11/2021, HORA DE SIADA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 19HS00MIN, DESTINO",,6938,,7777,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-14,2021007083,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,4011,Incentivo Atenção Básica,6336,NADIA SILVA DA ROSA,PF,94775435000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 615 KM RODADOS AO MES DE NOVEMBRO/2021. CONFORME DECRETO Nº 21 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021, REGULAMENTA O VALOR DO QUILOMETRO RODADO",,6885,676.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-14,2021007083,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,4011,Incentivo Atenção Básica,6336,NADIA SILVA DA ROSA,PF,94775435000,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 615 KM RODADOS AO MES DE NOVEMBRO/2021. CONFORME DECRETO Nº 21 DE 18 DE FEVEREIRO DE 20,,6885,,7724,676.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-14,2021007122,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 11/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   FUNDEB 30% INFANTIL,,7063,574.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-14,2021007122,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 11/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   FUNDEB 30% INFA,,7063,,7903,574.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-14,2021007123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 11/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   FUNDEB 30% FUNDAMENTAL/CLT,,7064,2020.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-14,2021007123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 11/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   FUNDEB 30% FUND,,7064,,7904,2020.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-14,2021007124,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 11/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   EDUCACAO LIVRE/MDE,,7065,5978.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-14,2021007124,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 11/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   EDUCACAO LIVRE/,,7065,,7905,5978.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-14,2021007125,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 11/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   FUNDEB 70% - CONTRATOS,,7066,1436.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-14,2021007125,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 11/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   FUNDEB 70% - CO,,7066,,7906,1436.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-14,2021007128,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 11/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SUBSIDIOS/CONTRATOS,,7067,3525.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-14,2021007128,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 11/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SUBSIDIOS/CO,,7067,,7907,3525.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-14,2021007130,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 11/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES - ESTATUTARIO/SUBSIDIOS/CONTRATO TEMPORARIO,,7068,8732.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-14,2021007130,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 11/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES - ESTA,,7068,,7908,8732.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-14,2021007131,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 11/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SUBSIDIOS/CRIANCA FELIZ PIM,,7069,7184.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-14,2021007131,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 11/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SO,,7069,,7909,7184.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-14,2021007132,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 11/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - ESTATUTARIO/SUBSIDIOS,,7070,2080.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-14,2021007132,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 11/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - ESTATUTA,,7070,,7910,2080.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-14,2021007133,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 11/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIO/CLT/PIM CLT/AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (CLT),,7071,19740.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-14,2021007133,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 11/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIO/CLT/PI,,7071,,7911,19740.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-14,2021007134,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 11/2021   GABINETE DO PREFEITO,,7072,5712.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-14,2021007134,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 11/2021   GABINETE DO PREFEITO,,7072,,7912,5712.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-14,2021007135,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 11/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - ESTATUTARIO,,7073,2826.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-14,2021007135,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 11/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - ESTATUTARIO,,7073,,7913,2826.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-14,2021007136,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 11/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CLT/ESTATUTARIO/SUBSIDIOS/CONSELHO TUTELAR/ANTONOMOS,,7074,39782.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-14,2021007136,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 11/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CLT/ESTATU,,7074,,7914,39782.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-11-30,2021-12-14,2021007137,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 11/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - ESTATUTARIO/SUBSIDIOS,,7075,1569.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-11-30,2021-12-14,2021007137,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 11/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - ESTATUTARI,,7075,,7915,1569.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-01,2021-12-14,2021007152,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 240 KM RODADOS NOS DIAS 29 E 30/11/2021, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. PARTICIPACAO EM CURSO DPPM.     CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO",,6917,348.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-01,2021-12-14,2021007152,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 240 KM RODADOS NOS DIAS 29 E 30/11/2021, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. PARTICIPACAO EM CURSO",,6917,,7756,348.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-01,2021-12-14,2021007159,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPANADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS:    - 12/11/2021, HORA DE SAIDA 10HS00MIN, HORA DE CHEGADA 14HS00MIN, DESTINO BUTIA/RS. HOSPITAL MUNICIPAL DE B",,6901,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-01,2021-12-14,2021007159,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPANADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS:    - 12/11/2021, HORA DE SAIDA 10HS00MIN, HORA DE CHEGADA 14HS00M",,6901,,7740,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-02,2021-12-14,2021007164,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 374/2021 ,ONDE REQUER LIBERACAO DO VALOR REFERENTE AO CAIXINHA DO MES DEZEMBRO/2021 - SEC. SAUDE",,6902,5000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-02,2021-12-14,2021007164,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 374/2021 ,ONDE REQUER LIBERACAO DO VALOR REFERENTE AO CAIXINHA DO MES DEZEM",,6902,,7741,5000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-12-02,2021-12-14,2021007165,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PRELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 16/11/2021, HORA DE SAIDA 09HS, HORA DE CHEGADA 17HS, DESTINO TAPES/RS. ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO JUNTO AO COMUD E",,6941,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-12-02,2021-12-14,2021007165,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PRELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 16/11/2021, HORA DE SAIDA 09HS, HORA DE CHEGADA 17HS, DESTINO TAPES/RS",,6941,,7779,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-14,2021007192,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3288,TELEVIDA CENTRO ESPECIAL. DE TELEDIAGNOSTICO LTDA,PJ,73193211000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 029/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DIAGNOSTICAR ELETROCARDIOGRAMA, VINCULADO A TOMADA DE PRECO",,6892,467.50,0,,2018,6,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-14,2021007192,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3288,TELEVIDA CENTRO ESPECIAL. DE TELEDIAGNOSTICO LTDA,PJ,73193211000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 029/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DIAGNOSTICAR E",,6892,,7731,467.50,2018,6,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-14,2021007194,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPANADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS:    - 12/11/2021, HORA DE SAIDA 10HS00MIN, HORA DE CHEGADA 14HS00MIN, DESTINO BUTIA/RS. HOSPITAL MUNICIPAL DE B",,6904,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-14,2021007194,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPANADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS:    - 12/11/2021, HORA DE SAIDA 10HS00MIN, HORA DE CHEGADA 14HS00M",,6904,,7743,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-14,2021007195,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3674,JANAINA LEMOS,PF,97029610091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 29/11/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 14HS00MIN, DESTINO RIO PARDO/RS. VISITA A PACIENTE VALDEIR.",,6907,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-14,2021007195,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3674,JANAINA LEMOS,PF,97029610091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 29/11/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 14HS00MIN, DESTINO",,6907,,7746,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-14,2021007201,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CINCO 1/2 DIARIAS, DA SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MU",,6912,634.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-14,2021007201,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CINCO 1/2 DIARIAS, DA SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM",,6912,,7751,634.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-14,2021007204,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TREZE 1/2 DIARIAS, DA SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MU",,6952,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-14,2021007204,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TREZE 1/2 DIARIAS, DA SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM",,6952,,7791,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-14,2021007238,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 14/11/2021, HORA DE SAIDA 14HS00MIN, HORA DE CHEGADA 18HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR VACINAS EM REDE DE F",,6882,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-14,2021007238,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 14/11/2021, HORA DE SAIDA 14HS00MIN, HORA DE CHEGADA 18HS00MIN, DESTINO",,6882,,7721,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-14,2021007335,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 03/12/2021, HORA DE SAIDA 13HS, HORA DE CHEGADA 17HS DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR VACINAS EM REDE DE FRIO.    CON",,6883,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-14,2021007335,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6192,VERONICA DE SOUZA SANTOS,PF,1097100022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 03/12/2021, HORA DE SAIDA 13HS, HORA DE CHEGADA 17HS DESTINO PORTO ALEG",,6883,,7722,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-14,2021007344,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5292,MORGANA JORGE DA SILVA,PF,3051240052,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECEBIDO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 20/11/2020 A 19/11/2021, PERIODO GOZO",,6778,,7599,24.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-14,2021007344,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5292,MORGANA JORGE DA SILVA,PF,3051240052,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECEBIDO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 20/11/2020 A 19/11/2021, PERIODO GOZO",,6778,,7599,14.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-14,2021007344,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5292,MORGANA JORGE DA SILVA,PF,3051240052,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECEBIDO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 20/11/2020 A 19/11/2021, PERIODO GOZO",,6778,,7599,58.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-14,2021007344,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5292,MORGANA JORGE DA SILVA,PF,3051240052,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECEBIDO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 20/11/2020 A 19/11/2021, PERIODO GOZO",,6778,,7599,2916.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-14,2021007344,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5292,MORGANA JORGE DA SILVA,PF,3051240052,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECEBIDO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 20/11/2020 A 19/11/2021, PERIODO GOZO",,6778,,7599,321.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-14,2021007345,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6345,FRANCIELI SALINES DE SOUZA,PF,88075222091,,"PELA DESPESA EMPANADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 06/02/2020, DATA DE AFASTAMENTO 01/12",,6779,,7600,106.62,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-14,2021007345,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6345,FRANCIELI SALINES DE SOUZA,PF,88075222091,,"PELA DESPESA EMPANADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 06/02/2020, DATA DE AFASTAMENTO 01/12",,6779,,7600,2173.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-14,2021007345,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6345,FRANCIELI SALINES DE SOUZA,PF,88075222091,,"PELA DESPESA EMPANADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 06/02/2020, DATA DE AFASTAMENTO 01/12",,6779,,7600,746.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-14,2021007347,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 24/03/2020 A 23/03/2021, PERIODO GOZO FE",,6780,,7601,149.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-14,2021007347,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 24/03/2020 A 23/03/2021, PERIODO GOZO FE",,6780,,7601,2548.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-14,2021007347,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 24/03/2020 A 23/03/2021, PERIODO GOZO FE",,6780,,7601,75.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-14,2021007347,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 24/03/2020 A 23/03/2021, PERIODO GOZO FE",,6780,,7601,31.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-14,2021007347,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 24/03/2020 A 23/03/2021, PERIODO GOZO FE",,6780,,7601,18.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-14,2021007347,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 24/03/2020 A 23/03/2021, PERIODO GOZO FE",,6780,,7601,265.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-14,2021007347,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 24/03/2020 A 23/03/2021, PERIODO GOZO FE",,6780,,7601,13.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-14,2021007347,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVISO E RECIBO DE FERIAS, PERIODO DE AQUISICAO 24/03/2020 A 23/03/2021, PERIODO GOZO FE",,6780,,7601,367.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-14,2021007348,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6363,SHAIELE TASSONI LUZ,PF,2582860085,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM DEZEMBRO/2021.SEC.SAUDE,,6781,,7602,60.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-14,2021007348,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6363,SHAIELE TASSONI LUZ,PF,2582860085,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM DEZEMBRO/2021.SEC.SAUDE,,6781,,7602,741.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-14,2021007401,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº099/2018 PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS VIN,,6921,25.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-14,2021007401,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº099/2018 PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE I,,6921,,7760,25.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-14,2021007402,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº099/2018 PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS VIN,,6922,87.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-14,2021007402,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº099/2018 PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE I,,6922,,7761,87.95,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-14,2021007403,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº099/2018 PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS VIN,,6898,1014.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-14,2021007403,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº099/2018 PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE I,,6898,,7737,1014.90,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-14,2021007404,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº099/2018 PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS VIN,,6923,508.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-14,2021007404,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº099/2018 PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE I,,6923,,7762,508.10,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-14,2021007405,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº099/2018 PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS VIN,,6924,333.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-14,2021007405,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº099/2018 PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE I,,6924,,7763,333.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-14,2021007410,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº099/2018 PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS VIN,,6925,112.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-14,2021007410,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº099/2018 PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE I,,6925,,7764,112.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-14,2021007411,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº099/2018 PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS VIN,,6926,537.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-14,2021007411,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº099/2018 PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE I,,6926,,7765,537.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-14,2021007413,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,PPELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº099/2018 PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS VI,,6927,93.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-14,2021007413,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,PPELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº099/2018 PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE,,6927,,7766,93.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-14,2021007414,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº099/2018 PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS VIN,,6928,378.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-14,2021007414,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº099/2018 PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE I,,6928,,7767,378.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-14,2021007415,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº099/2018 PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS VIN,,6929,15.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-14,2021007415,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1,Recursos Livres,3346,LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,10639199000156,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº099/2018 PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE I,,6929,,7768,15.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-14,2021007416,12,Educação,122,Administração Geral,1273,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  - ENSINO FUNDAME,2093,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1418,Transporte Escolar - Estadual,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,SERVICO EMBREAGEM DE CABO E CAIXA DE DIRECAO  (LICITACAO Nº : 94/2021-DL)    693,,6886,2350.00,0,,2021,94,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-14,2021007416,12,Educação,122,Administração Geral,1273,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  - ENSINO FUNDAME,2093,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000000,Manutenção e Conservação de Bens Imóveis,1418,Transporte Escolar - Estadual,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,SERVICO EMBREAGEM DE CABO E CAIXA DE DIRECAO  (LICITACAO Nº : 94/2021-DL)    693,,6886,,7725,2350.00,2021,94,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-14,2021007417,12,Educação,122,Administração Geral,1273,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  - ENSINO FUNDAME,2093,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1418,Transporte Escolar - Estadual,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,KIT DE EMBREAGEM VOLARE V8L EO  GARFO EMBREAGEM VOLARE V8L EO  CABO DAS MARCHAS VALORE V8L EO  KIT DE REPARO CAIXA DE DIRECAO VOLARE V8L EO  OLEO HIDRAULICO  (LICITA,,6887,4588.55,0,,2021,94,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-14,2021007417,12,Educação,122,Administração Geral,1273,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  - ENSINO FUNDAME,2093,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1418,Transporte Escolar - Estadual,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,KIT DE EMBREAGEM VOLARE V8L EO  GARFO EMBREAGEM VOLARE V8L EO  CABO DAS MARCHAS VALORE V8L EO  KIT DE REPARO CAIXA DE DI,,6887,,7726,4588.55,2021,94,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-14,2021007436,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA MENSAL DO PASEP COMEPTENCIA 11/2021.SEC.FAZENDA,,6920,27680.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-14,2021007436,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA MENSAL DO PASEP COMEPTENCIA 11/2021.SEC.FAZENDA,,6920,,7759,27680.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021007456,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4379,CARLOS ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA,PF,778861007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 05/11/2021, HORA DE SAIDA 18HS00MIN, HORA DE CHEGADA 00HS30MIN, DESTINO VENANCIO AIRES/RS. LEVAR TIME DE FUTEBOL PONGAI PARA CAMPEONATO, REPRESENTANDO MUNICIPIO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021007456,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4379,CARLOS ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA,PF,778861007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 05/11/2021, HORA DE SAIDA 18HS00MIN, HORA DE CHEGADA 00HS30MIN, DESTINO VENANCIO AIRES/RS. LEVAR TIME DE FUTEBOL PON",,6962,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021007456,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4379,CARLOS ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA,PF,778861007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 05/11/2021, HORA DE SAIDA 18HS00MIN, HORA DE CHEGADA 00HS30MIN, DESTINO",,6962,,7801,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021007457,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,6004,VALDECI DE OLIVEIRA MARQUES,PF,49992619015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº05/2021 PARA A CONCESSAO DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL-LEI 3942/2017 DA SEC.ASSIST.SOCIAL, VIGENTE DE 16/06/2021 A 15/12/2021.    PERIODO REFERENTE A 16/11 A 15/12/2021,",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021007458,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2953,CARMEM LUCIA GRITTE,PF,5661013,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS:    - 12/11/2021, HORA DE SAIDA 11HS30MIN, HORA DE CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCA DE FAMILIARES NA TENTATIVA DE ALGUEM QUE POSSA TER GUARDA DE INFANTE, SOB PEDIDO DE OFICIO DO PODER JUDICIARIO   - 17/11/2021, HORA DE SAIDA 12HS30MIN, HORA DE CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. CONDUZIR INFANTES NO CRAI PARA CONSULTA, EXAMES E",253.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021007458,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2953,CARMEM LUCIA GRITTE,PF,5661013,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS:    - 12/11/2021, HORA DE SAIDA 11HS30MIN, HORA DE CHEGADA 17HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCA DE FAMILIARES NA T",,6982,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021007458,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2953,CARMEM LUCIA GRITTE,PF,5661013,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS:    - 12/11/2021, HORA DE SAIDA 11HS30MIN, HORA DE CHEGADA 17HS30MIN, DEST",,6982,,7821,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021007459,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6335,MIGUEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR,PJ,39520052000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº431/2021 PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº035 DA EMPRESA MMJ SERVICOS ELETRICOS, CONFOME JUSTIFICATIVA E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.SEC.SAUDE,",3000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021007460,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 095/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 002/2015.    NOTA FISCAL N? 928, SERVICO DE BORRACHARIA      SEC. OBRAS,",2201.60,0,,0,,2015,2,CNC,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021007461,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1523.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021007462,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5699,FATIMA PIO DA SILVA,PF,1057750026,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 13/12/2021, HORA DE CHEGADA 07HS00MINB, HORA DE CHEGADA 15HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ACOMPANHAR A ADOLESCENTE B.O.S., NA CONSULTA MEDICA COM O PEDIATRA NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: CUIDADORA SOCIAL  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021007463,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUINZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1903.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021007464,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATRO 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",507.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021007465,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3674,JANAINA LEMOS,PF,97029610091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 08/12/2021, HORA DE SAIDA 14HS00MIN, HORA DE CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO VIAMAO/RS. VISITA RESIDENCIAL TERAPEUTICO CORACAO DE MAE.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: ASSISTENTE SOCIAL  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021007466,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1776.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021007467,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,48,CARLOS NOE ROSA DOS SANTOS,PF,25455770063,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021007468,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - SEIS 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",761.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021007469,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021007470,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021007471,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1776.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021007472,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1396.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021007473,4,Administração,122,Administração Geral,1366,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚ",1033,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1023,Taxa de Iluminação Publica - CIP,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE SETEMBRO/2021, BOLETO VENC.: 20/10/2021.,",2837.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021007474,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUINZ 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1903.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021007475,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1269.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021007476,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3760,PRESERVA RIO GRANDE LTDA,PJ,7225942000117,,"AQUISICAO DE POSTES DE MADEIRA ROLICA PARA ILUMINACAO DA PRACA CENTRAL  (COMPRA DIRETA Nº 553/2021), POSTE MADEIRA ROLICA DE 18 A 20 CM DE DIAMETRO X 5,50M",480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021007477,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1020,Salario Educação - Federal,6273,BRUNA TOLEDO DE SOUZA 02430791099,PJ,36457652000105,,"LIMPEZA E MANUTENCAO DE 10 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA EMEI RECANTO DO SABER  (COMPRA DIRETA Nº 552/2021), HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT,TROCA DE PLACA ELETRONICA DE AR CONDICIONADO,CARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO",3750.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021007479,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS:    - 10/12/2021, HORA DE SAIDA 08HS30MIN, HORA DE CHEGADA 19HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE. PARTICIPACAO 1? SEMINARIO DA CONSUMICAO FAMURS   - 11/12/2021, HORA DE SAIDA 08HS30MIN, HORA DE CHEGADA 19HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. PARTICIPACAO 1? SEMINARIO DA CONSUMICAO FAMURS      COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: ASSESSOR DE COMUNICACAO  GABINETE",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021007480,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,323,GILMAR DE OLIVEIRA TEIXEIRA,PF,56787391072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFICIO Nº048/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DO CAIXINHA POLO UAB - SEC. EDUCACAO,",1100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021007481,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 95/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VINCULADO A CONCORRENCIA Nº 002/2015.    NOTA FISCAL N? 931, REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",375.00,0,,0,,2015,3,CNC,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021007482,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6368,LILIAN KETLI DE SOUZA,PF,1782984097,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 13/12/2021, HORA DE CHEGADA 07HS00MINB, HORA DE CHEGADA 15HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ACOMPANHAR A ADOLESCENTE B.O.S., NA CONSULTA MEDICA COM O PEDIATRA NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: PSICOLOGA  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021007483,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036010000000,Condomínios,1,Recursos Livres,6007,EDUARDO DAL BEN RODRIGUES,PF,978813090,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ABASTECIMENTO AGUA, CONDOMINIO AMADEU DALBEM,",205.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021007484,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,3757,ASTOR STAUD - ME,PJ,91824383000178,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  (LICITACAO Nº : 20/2021-PE), BASTAO DE COLA QUENTE, FINO, TRANSPARENTE E DE SECAGEM RAPID,TESOURA 21 CM 8 ?  DE ACO INOX E CABO DE POLIPROPILENO, PREC,ARQUIVO DE MESA ACRILICO, 03 DIVISORIAS.,ATILHO AMARELO. PACOTE COM 100G.,CANETA MARCA TEXTO DE BOLSO, COR AMARELA FLUORESCENTE, PONTA,CANETA MARCA TEXTO DE BOLSO, COR ROSA FLUORESCENTE, PO",519.48,0,,0,,2021,20,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021007485,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  (LICITACAO Nº : 20/2021-PE), FOLHAS DE OFICIO A4 BRANCAS, MEDINDO 210 X 297MM, 75 G/M?.",1188.00,0,,0,,2021,20,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021007486,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,2298,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  (LICITACAO Nº : 20/2021-PE), ENVELOPE SACO KRAFT, 30X40CM.,GRAMPOS COBREADOS, COM PROTECAO ANTI-FERRUGEM CONFIRMADA NA",100.34,0,,0,,2021,20,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021007487,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 41/2021, ONDE REQUER CAIXINHA DESENVOLVIMENTO - SEC. DESENVOLVIMENTO,",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-14,2021007506,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    13/12 - 125,58  14/12 - 221,83  15/12 - 131,56  16/12 -",,7180,,8031,221.83,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-14,2021007507,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  13/12 -  2,17           3,04          30,97",,7181,,8026,6.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-14,2021007507,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  13/12 -  2,17           3,04          30,97",,7181,,8026,19.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-14,2021007507,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  13/12 -  2,17           3,04          30,97",,7181,,8026,13.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-14,2021007508,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  13/12 -  36,80            4,60  14/12 -  36",,7182,,8021,27.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-14,2021007508,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  13/12 -  36,80            4,60  14/12 -  36",,7182,,8021,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-14,2021007508,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  13/12 -  36,80            4,60  14/12 -  36",,7182,,8021,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-14,2021007508,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  13/12 -  36,80            4,60  14/12 -  36",,7182,,8021,36.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021007510,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230    14/12 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021007510,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230    14/12 - 10,45",,7184,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-06-29,2021-12-15,2021003232,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recursos Livres,5533,OFFICE COMUNICACAO VISUAL LTDA,PJ,30354499000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 PROTETORES DE MESA PARA A COVID-19 MEDINDO 1,00 X 0,60. CONFORME SOLICITACAO 142/2021  NF 037.758.116",,7019,830.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-06-29,2021-12-15,2021003232,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recursos Livres,5533,OFFICE COMUNICACAO VISUAL LTDA,PJ,30354499000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 PROTETORES DE MESA PARA A COVID-19 MEDINDO 1,00 X 0,60. CONFORME SOLICI",,7019,,7858,830.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-08-03,2021-12-15,2021004176,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recursos Livres,5410,TAMARA GUEDES DA SILVA,PJ,11861740000210,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE DOACAO DE ARAME GALVANIZADO PARA O SR. DELAVY RODRIGUES DA SILVEIRA. CONFORME SOLICITACAO 261/2021. NF 1299,,7028,930.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-03,2021-12-15,2021004176,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recursos Livres,5410,TAMARA GUEDES DA SILVA,PJ,11861740000210,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE DOACAO DE ARAME GALVANIZADO PARA O SR. DELAVY RODRIGUES DA SILVEIRA. CONFO,,7028,,7868,930.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-08-12,2021-12-15,2021004330,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,2355,VLK STRAZZABOSCO - TRATOR PECAS,PJ,8219777000153,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA,,6599,,7413,23424.64,2021,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-08-19,2021-12-15,2021004504,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recursos Livres,5533,OFFICE COMUNICACAO VISUAL LTDA,PJ,30354499000104,,AQUISICAO DE PLACA PARA O SETOR DA JUNTA MILITAR    NF 037.757.938    (COMPRA DIRETA Nº 333/2021),,7020,1030.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-08-19,2021-12-15,2021004504,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030250000000,Material para  Manutenção  de Bens Móveis,1,Recursos Livres,5533,OFFICE COMUNICACAO VISUAL LTDA,PJ,30354499000104,,AQUISICAO DE PLACA PARA O SETOR DA JUNTA MILITAR    NF 037.757.938    (COMPRA DIRETA Nº 333/2021),,7020,,7859,1030.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-12-15,2021005070,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),1,Recursos Livres,4753,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000194,,PELA DESPESA EMPENHADA REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NF 4441,,6445,,7257,9490.00,2021,13,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-09,2021-12-15,2021005073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1244,MANUTENÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS DA RE,2062,MANUTENÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4753,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000194,,PELA DESPESA EMPENHADA REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  NF 4476,,6991,2150.00,0,,2021,13,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-09-09,2021-12-15,2021005073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1244,MANUTENÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS DA RE,2062,MANUTENÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4753,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000194,,PELA DESPESA EMPENHADA REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  NF 4476,,6991,,7830,2150.00,2021,13,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-10,2021-12-15,2021005085,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030410000000,Material para Utilização em Gráfica,1,Recursos Livres,5533,OFFICE COMUNICACAO VISUAL LTDA,PJ,30354499000104,,AQUISICAO DE LETRAS CAIXAS PVC 10 MM   COM PINTURA AUTOMOTIVA   PARA CONFECCAO DO BRASAO PARA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO   (COMPRA DIRETA Nº 369/2021) NF 037.761.68,,7021,773.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-10,2021-12-15,2021005085,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030410000000,Material para Utilização em Gráfica,1,Recursos Livres,5533,OFFICE COMUNICACAO VISUAL LTDA,PJ,30354499000104,,AQUISICAO DE LETRAS CAIXAS PVC 10 MM   COM PINTURA AUTOMOTIVA   PARA CONFECCAO DO BRASAO PARA SECRETARIA DA ADMINISTRACA,,7021,,7860,773.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-28,2021-12-15,2021005384,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recursos Livres,2029,CONCRETOS TABAI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,5739608000156,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E BETONEIRA  (LICITACAO Nº : 4/2021-PE)  NF 15.334",,6173,,6954,8171.52,2021,4,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-27,2021-12-15,2021005407,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052350000000,Material de T.I.C. (Permanente),1,Recursos Livres,6308,CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA,PJ,91421511000132,,AQUISICAO DO PROGRAMA CORELDRAW LICENCA PERPETUA  (COMPRA DIRETA Nº 409/2021) NF 3158,,7023,2372.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-09-30,2021-12-15,2021005452,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5270,IRLEI L DE OLIVEIRA,PJ,20076288000195,,AQUISICAO DE 500 UNIDADES DE MARMITAS.  (LICITACAO Nº : 61/2021-DL) NF 037.536.766,,6600,,7414,1632.00,2021,61,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-12-15,2021006103,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6338,TOURING CAR SERVICE LTDA,PJ,2369501000175,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO DA BALANCA TRASEIRA, DIANTEIRA E FREIOS DO CAMINHAO CARGO MAX TRUCK 2428E, PLACA IRS9268.  (LICITACAO Nº : 72/2021",,6989,3550.00,0,,2021,72,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-12-15,2021006103,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6338,TOURING CAR SERVICE LTDA,PJ,2369501000175,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO DA BALANCA TRASEIRA, DIANTEIRA E FREIOS DO CAMINHAO CARGO MAX TRUCK 2",,6989,,7828,3550.00,2021,72,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-12-15,2021006104,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,6338,TOURING CAR SERVICE LTDA,PJ,2369501000175,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO DA BALANCA TRASEIRA, DIANTEIRA E FREIOS DO CAMINHAO CARGO MAX TRUCK 2428E, PLACA IRS9268.  (LICITACAO Nº : 72/2021",,6990,11632.40,0,,2021,72,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-12-15,2021006104,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,6338,TOURING CAR SERVICE LTDA,PJ,2369501000175,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO DA BALANCA TRASEIRA, DIANTEIRA E FREIOS DO CAMINHAO CARGO MAX TRUCK 2",,6990,,7829,11632.40,2021,72,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-10-25,2021-12-15,2021006275,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030230000000,"Uniformes, Tecidos e Aviamentos",1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3292,ACHAKI COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI,PJ,13501595000100,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OFICINA DE PINTURA EM PANOS DE PRATO.  (COMPRA DIRETA Nº 463/2021) NFS 037558963/037557282/037557959,,7018,3262.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-10-25,2021-12-15,2021006275,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.30,339030230000000,"Uniformes, Tecidos e Aviamentos",1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3292,ACHAKI COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI,PJ,13501595000100,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OFICINA DE PINTURA EM PANOS DE PRATO.  (COMPRA DIRETA Nº 463/2021) NFS 037558963/037557282/0,,7018,,7857,3262.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-28,2021-12-15,2021006278,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,279,CONDOR IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAIS DE C,PJ,72342975000109,16700008131,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL  (COMPRA DIRETA Nº 470/2021) NF 419,,7016,3658.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-28,2021-12-15,2021006278,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,279,CONDOR IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAIS DE C,PJ,72342975000109,16700008131,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL  (COMPRA DIRETA Nº 470/2021) NF 419,,7016,,7855,3658.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-10,2021-12-15,2021006492,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,4893,PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EP,PJ,9200360000101,,AQUISICAO DE CABOS DE REDE DESTINADO AO SETOR DE INFORMATICA  (LICITACAO Nº : 75/2021-DL)   NF 5830,,6999,7140.00,0,,2021,75,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-10,2021-12-15,2021006492,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,4893,PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EP,PJ,9200360000101,,AQUISICAO DE CABOS DE REDE DESTINADO AO SETOR DE INFORMATICA  (LICITACAO Nº : 75/2021-DL)   NF 5830,,6999,,7837,7140.00,2021,75,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-11-16,2021-12-15,2021006573,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,279,CONDOR IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAIS DE C,PJ,72342975000109,16700008131,AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTTRUCAO     (COMPRA DIRETA Nº 486/2021)  NF 423,,7017,528.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-12-15,2021006573,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,279,CONDOR IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAIS DE C,PJ,72342975000109,16700008131,AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTTRUCAO     (COMPRA DIRETA Nº 486/2021)  NF 423,,7017,,7856,528.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-11-16,2021-12-15,2021006574,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,1,MADEIREIRA LOPES LTDA,PJ,88195557000176,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO   (COMPRA DIRETA Nº 487/2021) NF 448,,7036,114.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-12-15,2021006574,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,1,MADEIREIRA LOPES LTDA,PJ,88195557000176,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO   (COMPRA DIRETA Nº 487/2021) NF 448,,7036,,7876,114.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-16,2021-12-15,2021006575,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4359,DEBORA JAQUELINE DOS SANTOS OLIVEIRA,PJ,12574165000156,,CONSERTO AR CONDIIONADO DE 22.000 BTUS DA SALA DE ARRECADACAO   (COMPRA DIRETA Nº 490/2021)  NF 633,,7025,450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-12-15,2021006575,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4359,DEBORA JAQUELINE DOS SANTOS OLIVEIRA,PJ,12574165000156,,CONSERTO AR CONDIIONADO DE 22.000 BTUS DA SALA DE ARRECADACAO   (COMPRA DIRETA Nº 490/2021)  NF 633,,7025,,7865,450.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-12,2021-12-15,2021006592,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recursos Livres,5188,IESA VEICULOS LTDA,PJ,1304136000158,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REVISAO E MANUTENCAO DE 30 MIL KM DA OROCH ANO 2020, PLACAS IZY1B42. CONFORME SOLICITAC",,6174,,6955,781.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-12-15,2021006593,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,5188,IESA VEICULOS LTDA,PJ,1304136000158,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REVISAO E MANUTENCAO DE 30 MIL KM DA OROCH ANO 2020, PLACAS IZY1B42. CONFORME SOLICITAC",,6175,,6956,930.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-11,2021-12-15,2021006594,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),4.4.90.52,449052410000000,Equipamentos De Tic - Computadores,1,Recursos Livres,6137,E.M.R. COMERCIO DE ARTIGOS E SUPRIMENTOS DE ESCRIT,PJ,94196722000379,,"AQUISICAO DE UM NOTEBOOK PARA O CRAS SANTA BARBARA, PARA CONTROLE DO PONTO  (COMPRA DIRETA Nº 483/2021)",,7010,4499.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-11,2021-12-15,2021006594,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),4.4.90.52,449052410000000,Equipamentos De Tic - Computadores,1,Recursos Livres,6137,E.M.R. COMERCIO DE ARTIGOS E SUPRIMENTOS DE ESCRIT,PJ,94196722000379,,"AQUISICAO DE UM NOTEBOOK PARA O CRAS SANTA BARBARA, PARA CONTROLE DO PONTO  (COMPRA DIRETA Nº 483/2021)",,7010,,7849,4499.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-11-11,2021-12-15,2021006595,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,4.4.90.52,449052350000000,Material de T.I.C. (Permanente),20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2298,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO E ELETRONICOS  (LICITACAO Nº : 36/2020-PE)  NF 20.815,,6995,10150.00,0,,2020,36,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-11,2021-12-15,2021006595,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,4.4.90.52,449052350000000,Material de T.I.C. (Permanente),20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2298,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO E ELETRONICOS  (LICITACAO Nº : 36/2020-PE)  NF 20.815,,6995,,7835,10150.00,2020,36,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-17,2021-12-15,2021006601,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recursos Livres,6124,PREMIERE VEICULOS LTDA,PJ,9112414000268,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE REVISAO DE 30.000 KM PARA CARRO CITOREN AIRCROSS, PLACAS IZC6I40. NF 20.462",,7029,528.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-17,2021-12-15,2021006601,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recursos Livres,6124,PREMIERE VEICULOS LTDA,PJ,9112414000268,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE REVISAO DE 30.000 KM PARA CARRO CITOREN AIRCROSS, PLACAS IZC6I40. NF 20.46",,7029,,7869,528.93,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-17,2021-12-15,2021006602,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,6124,PREMIERE VEICULOS LTDA,PJ,9112414000268,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE REVISAO DE 30.000 KM PARA CARRO CITOREN AIRCROSS, PLACAS IZC6I40. NF 81.858",,7030,275.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-17,2021-12-15,2021006602,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,6124,PREMIERE VEICULOS LTDA,PJ,9112414000268,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE REVISAO DE 30.000 KM PARA CARRO CITOREN AIRCROSS, PLACAS IZC6I40. NF 81.85",,7030,,7870,275.07,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-17,2021-12-15,2021006618,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5173,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 014/2018, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE",,6198,,6979,44.04,2018,1,DPV,2018,14,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-17,2021-12-15,2021006618,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5173,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 014/2018, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE",,6198,,6979,2891.62,2018,1,DPV,2018,14,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-18,2021-12-15,2021006623,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,5970,GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR,PJ,10674585000189,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 8440,,7032,23.70,0,,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-12-15,2021006623,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,5970,GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR,PJ,10674585000189,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 8440,,7032,,7872,23.70,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-18,2021-12-15,2021006624,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,5844,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE)  NF 3578,,7038,4.20,0,,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-12-15,2021006624,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,5844,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE)  NF 3578,,7038,,7878,4.20,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-18,2021-12-15,2021006625,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,5304,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 11.049,,7012,315.24,0,,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-12-15,2021006625,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,5304,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 11.049,,7012,,7851,315.24,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-17,2021-12-15,2021006638,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS  (LICITACAO Nº : 1/2021-PE)  NF 3253,,6479,,7291,10881.00,2021,1,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-11-17,2021-12-15,2021006639,4,Administração,122,Administração Geral,1366,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚ",1033,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.",3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recursos Livres,2081,COMERCIAL UNYLUX LTDA,PJ,1778749000127,,AQUISICAO DE LAMPADAS PARA ILUMINACAO PUBLICA  (COMPRA DIRETA Nº 493/2021) NF 5611,,7008,5040.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-11-17,2021-12-15,2021006639,4,Administração,122,Administração Geral,1366,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚ",1033,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.",3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recursos Livres,2081,COMERCIAL UNYLUX LTDA,PJ,1778749000127,,AQUISICAO DE LAMPADAS PARA ILUMINACAO PUBLICA  (COMPRA DIRETA Nº 493/2021) NF 5611,,7008,,7847,5040.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-12-15,2021006681,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,5304,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 11048,,7013,270.58,0,,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-12-15,2021006681,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,5304,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 11048,,7013,,7852,270.58,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-12-15,2021006683,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,5844,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 3577,,7039,19.50,0,,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-12-15,2021006683,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,5844,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 3577,,7039,,7879,19.50,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-12-15,2021006685,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,5970,GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR,PJ,10674585000189,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 8441,,7033,15.80,0,,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-12-15,2021006685,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,5970,GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR,PJ,10674585000189,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 8441,,7033,,7873,15.80,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-12-15,2021006696,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,Recursos Livres,5340,AUGUSTO TASSONI DA SILVEIRA,PJ,24720631000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 261/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE SALGADOS PARA RECEBER OS VEREADORES EM UMA REUNIAO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.",,7035,174.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-12-15,2021006696,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,Recursos Livres,5340,AUGUSTO TASSONI DA SILVEIRA,PJ,24720631000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 261/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE SALGADOS PARA RECEBER OS VEREADORES E",,7035,,7875,174.69,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-12-15,2021006699,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,AQUISCAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO   (COMPRA DIRETA Nº 498/2021) NF 1584,,7037,62.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-12-15,2021006699,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,AQUISCAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO   (COMPRA DIRETA Nº 498/2021) NF 1584,,7037,,7877,62.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-12-15,2021006782,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,5304,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 11050,,7014,1333.40,0,,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-15,2021006782,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,5304,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 11050,,7014,,7853,1333.40,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-12-15,2021006783,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,5970,GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR,PJ,10674585000189,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 8442,,7034,170.16,0,,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-15,2021006783,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,5970,GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR,PJ,10674585000189,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 8442,,7034,,7874,170.16,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-12-15,2021006787,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,6322,NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,9488643000109,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 1619,,7027,955.05,0,,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-15,2021006787,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,6322,NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,9488643000109,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 1619,,7027,,7867,955.05,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-12-15,2021006793,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,5304,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 11090,,7015,2310.80,0,,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-15,2021006793,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,5304,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 11090,,7015,,7854,2310.80,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-12-15,2021006794,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,5844,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 3581,,7040,2.80,0,,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-15,2021006794,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,5844,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 3581,,7040,,7880,2.80,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-12-15,2021006805,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,2621,PRISCILA RAUBER HENGEMULE,PJ,8863707000133,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  (LICITACAO Nº : 20/2021-PE) NF 1846,,7011,4374.98,0,,2021,20,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-15,2021006805,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,2621,PRISCILA RAUBER HENGEMULE,PJ,8863707000133,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  (LICITACAO Nº : 20/2021-PE) NF 1846,,7011,,7850,4374.98,2021,20,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-25,2021-12-15,2021006855,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,398,MODELO PNEUS LTDA,PJ,94510682000126,1000061907,AQUISICAO DE PNEUS PARA CAMINHAO CARGO 2428 E PLACA IRS 9268  (COMPRA DIRETA Nº 509/2021) NF 104.245,,7009,4690.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-25,2021-12-15,2021006855,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,398,MODELO PNEUS LTDA,PJ,94510682000126,1000061907,AQUISICAO DE PNEUS PARA CAMINHAO CARGO 2428 E PLACA IRS 9268  (COMPRA DIRETA Nº 509/2021) NF 104.245,,7009,,7848,4690.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-29,2021-12-15,2021007067,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,6258,JUSSARA APARECIDA CANABARRO RAMME 61283258072,PJ,24722192000108,,AQUISICAO DE VIDRO PARA PORTA DA MOTONIVELADORA CASE 845B  (COMPRA DIRETA Nº 521/2021) NF 037.785.113,,7024,1570.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-29,2021-12-15,2021007067,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,6258,JUSSARA APARECIDA CANABARRO RAMME 61283258072,PJ,24722192000108,,AQUISICAO DE VIDRO PARA PORTA DA MOTONIVELADORA CASE 845B  (COMPRA DIRETA Nº 521/2021) NF 037.785.113,,7024,,7864,1570.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-29,2021-12-15,2021007068,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4359,DEBORA JAQUELINE DOS SANTOS OLIVEIRA,PJ,12574165000156,,AQUISICAO PRESTADOR DE SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO   (COMPRA DIRETA Nº 522/2021) NF 638,,7026,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-29,2021-12-15,2021007068,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4359,DEBORA JAQUELINE DOS SANTOS OLIVEIRA,PJ,12574165000156,,AQUISICAO PRESTADOR DE SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO   (COMPRA DIRETA Nº 522/2021) NF 638,,7026,,7866,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-01,2021-12-15,2021007153,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1317,MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE,2122,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5765,COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA SANTO ANTONIO DA,PJ,30467024000205,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 004/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ABRIGO DE MENOS, VINCULADO A DISPENSA 0139/2021, COM VIGENCIA 26/04/2021 A 26/10/2",,6987,2200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-01,2021-12-15,2021007153,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1317,MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE,2122,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5765,COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA SANTO ANTONIO DA,PJ,30467024000205,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 004/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ABRIGO DE MENOS, VINCULADO A DISPENSA",,6987,,7826,2200.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-12-01,2021-12-15,2021007154,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,6358,BETINA KOLOGESKI DA SILVA,PF,60197010008,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 1668/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAL DE AUXILIO NATALIDADE EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DO SEU FILHO GUST",,6986,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-01,2021-12-15,2021007154,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,6358,BETINA KOLOGESKI DA SILVA,PF,60197010008,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 1668/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAL DE AUXILIO NATALIDA",,6986,,7825,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-15,2021007202,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6100,DIMITRI GRAFF COSTANTIN 03652850050,PJ,28326639000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 14/2021, PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO E ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA, QUE ENTRE",,7022,2500.00,0,,2021,6,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-15,2021007202,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6100,DIMITRI GRAFF COSTANTIN 03652850050,PJ,28326639000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 14/2021, PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO E A",,7022,,7861,2500.00,2021,6,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-15,2021007334,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 09/11/2021, SAIDA 14HS CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUSCOU PECAS JUNTO A EMPRESA RETROPARTES;",,6983,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-15,2021007334,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 1/2 DIARIA NO DIA 09/11/2021, SAIDA 14HS CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, O",,6983,,7822,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-15,2021007341,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013990000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,6087,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO,PJ,10581860000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA 13? SALARIO DO SERVIDOR TASSIO ALVES, CEDIDO DA PREFEITURA DE SAO JERONIMO PARA O MUNICIPIO. GABINET",,7041,533.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-15,2021007341,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013990000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,6087,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO,PJ,10581860000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA 13? SALARIO DO SERVIDOR TASSIO ALVES, CEDIDO DA PREFEIT",,7041,,7881,533.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021007438,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6349,ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA,PJ,4994418000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº 137/2021 PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE, VINCULADO A DISPENSA Nº",,6872,,7711,200371.09,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021007438,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6349,ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA,PJ,4994418000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº 137/2021 PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE, VINCULADO A DISPENSA Nº",,6872,,7711,929.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021007438,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6349,ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA,PJ,4994418000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº 137/2021 PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE, VINCULADO A DISPENSA Nº",,6872,,7711,3718.22,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021007438,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6349,ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA,PJ,4994418000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº 137/2021 PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE, VINCULADO A DISPENSA Nº",,6872,,7711,1549.26,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021007452,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recursos Livres,6143,ALINE ALVES BRASIL,PF,2051964033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 003/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA SECRETARIA MUNICIAPL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COM",,6985,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021007452,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recursos Livres,6143,ALINE ALVES BRASIL,PF,2051964033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 003/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA SECRETARIA MUNI",,6985,,7824,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021007453,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recursos Livres,5407,MARIA HELENA OLIVEIRA,PF,502310065,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 002/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA SECRETARIA MUNICIAPL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL, COM",,6984,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021007453,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,1,Recursos Livres,5407,MARIA HELENA OLIVEIRA,PF,502310065,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 002/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA SECRETARIA MUNI",,6984,,7823,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021007454,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,6132,MARIA DE LOURDES ABREU DE SOUZA,PF,2038998060,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 007/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL. VIGENCIA 05/06/2021 A 05/01/2022.    REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO",,7031,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021007454,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,6132,MARIA DE LOURDES ABREU DE SOUZA,PF,2038998060,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 007/2021, PARA CONCESSAO DO AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL. VIGENCIA 05/06/2021",,7031,,7871,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2021,2021,2021-12-15,2021-12-15,2021007488,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.30,339030540000000,Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias,1,Recursos Livres,6366,OHTEC MATERIAIS E SERVICOS LTDA,PJ,20072327000186,,"AQUISICAO DE 200 SACOS DE 25 KG DE MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE/APLICACAO A FRIO.  (LICITACAO Nº : 98/2021-DL) NF 1725, MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE - 25KG",5600.00,0,,0,,2021,98,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-12-15,2021-12-15,2021007489,12,Educação,122,Administração Geral,1273,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  - ENSINO FUNDAME,2093,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1418,Transporte Escolar - Estadual,6367,AGRATEC COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,440793000160,,"KIT DE REPARO DE FREIO DA RODA TRASEIRA DOS LADOS DIREITO E ESQUERDO DO VEICULO MICRO VOLARI V6 PLACA ISS 2559  (LICITACAO Nº : 99/2021-DL) NF 2004, JOGO DE REPARO DE FREIOS RODAS TRASEIRAS VOLARE V6",1489.40,0,,0,,2021,99,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-15,2021-12-15,2021007490,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,2621,PRISCILA RAUBER HENGEMULE,PJ,8863707000133,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  (LICITACAO Nº : 20/2021-PE)    001977, CAIXA ARQUIVO EM PAPEL KRAFT, 02 CAPAS, COM ESPACO PARA ANOT,CALCULADORA GRANDE DE MESA COM 12 DIGITOS, AMPLO VISOR, FABR,GRAMPEADOR GRANDE DE METAL, 25 FOLHAS.,PASTA ARQUIVO SANFONADA EM PLASTICO, COM 12 DIVISORIAS, CONT,PORTA FITA ADESIVA DE 12MMX50M DE POLIESTIRENO.,CLIPES EM ACO GALVANIZADOS, REF",345.48,0,,0,,2021,20,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-15,2021-12-15,2021007491,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1420,MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,1056,FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  (LICITACAO Nº : 20/2021-PE), FOLHAS DE OFICIO A4 BRANCAS, MEDINDO 210 X 297MM, 75 G/M?.",1485.00,0,,0,,2021,20,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-15,2021-12-15,2021007492,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1420,MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,1056,FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,3757,ASTOR STAUD - ME,PJ,91824383000178,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  (LICITACAO Nº : 20/2021-PE), BASTAO DE COLA QUENTE, FINO, TRANSPARENTE E DE SECAGEM RAPID,PAPEL COLOR SET 110G, 48X66CM. QUANTIDADE DIVIDIDA NAS CORES,PAPEL FOTOGRAFICO A4 BRILHANTE, GRAMATURA 130G. COR BRANCA.,PASTA SUSPENSA EM CARTAO MARMORIZADO (APROXIMADAMENTE 300G/M,REGUA POLIESTIRENO, 30CM, COM ESCALA. COR CRISTAL.,TNT NA COR AMAREL",660.00,0,,0,,2021,20,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-15,2021-12-15,2021007493,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1420,MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,1056,FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,2621,PRISCILA RAUBER HENGEMULE,PJ,8863707000133,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  (LICITACAO Nº : 20/2021-PE)    001972, ARGILA ESCOLAR VERMELHA, EMBALAGEM DE 500G.,BASTAO DE COLA QUENTE, GROSSO, TRANSPARENTE E DE SECAGEM RAP,CAIXA ARQUIVO EM PAPEL KRAFT, 02 CAPAS, COM ESPACO PARA ANOT,CALCULADORA GRANDE DE MESA COM 12 DIGITOS, AMPLO VISOR, FABR,CANETA HIDROCOR 12 CORES (PONTA FINA E CORES BRILHANTES), CO,CANETA HIDROC",504.47,0,,0,,2021,20,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-15,2021-12-15,2021007494,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1420,MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,1056,FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,2298,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  (LICITACAO Nº : 20/2021-PE), NOVELO DE LA 100G NA COR AZUL CLARO.,NOVELO DE LA 100G NA COR BEGE.,NOVELO DE LA 100G NA COR BORDO.,NOVELO DE LA 100G NA COR LILAS.,NOVELO DE LA 100G NA COR MARROM.,NOVELO DE LA 100G NA COR PRETA.,NOVELO DE LA 100G NA COR ROSA CLARO.,NOVELO DE LA 100G NA COR VERDE CLARO.,NOVELO DE LA 100G NA COR VERDE MUSGO.,N",1278.07,0,,0,,2021,20,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-15,2021-12-15,2021007496,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"CONFORME  SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE MEDICAMENTO COM SOLICITACAO JUDICIAL ( MESALAZINA 500MG)   (COMPRA DIRETA Nº 554/2021)    01308, MESALAZINA 500MG (PENTASA), CAIXA C/50 CP)",1274.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021007506,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    13/12 - 125,58  14/12 - 221,83  15/12 - 131,56  16/12 -",,7180,,8032,131.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021007507,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  13/12 -  2,17           3,04          30,97",,7181,,8027,1.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021007507,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  13/12 -  2,17           3,04          30,97",,7181,,8027,21.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021007508,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  13/12 -  36,80            4,60  14/12 -  36",,7182,,8022,55.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021007508,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  13/12 -  36,80            4,60  14/12 -  36",,7182,,8022,13.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-15,2021007511,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    13/12 - 10,45 X 4 = 41,80  14/12 - 10,45",,7183,,8037,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-07-30,2021-12-16,2021004130,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,3339,COOP DOS TRABALHADORES ASSENT REGIAO PORTO ALEGRE,PJ,1112137000109,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR,,7057,3916.15,0,,2021,7,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-07-30,2021-12-16,2021004130,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,3339,COOP DOS TRABALHADORES ASSENT REGIAO PORTO ALEGRE,PJ,1112137000109,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR NF 9,,6158,,6922,17570.90,2021,7,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-07-30,2021-12-16,2021004130,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,3339,COOP DOS TRABALHADORES ASSENT REGIAO PORTO ALEGRE,PJ,1112137000109,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  NF,,6372,,7167,7851.10,2021,7,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-07-30,2021-12-16,2021004133,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  NFS,,6373,,7168,8320.48,2021,7,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-07-30,2021-12-16,2021004133,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  NF,,6154,,6918,140.76,2021,7,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-18,2021-12-16,2021004551,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,6379,,7174,2161.15,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-18,2021-12-16,2021004552,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,6380,,7175,384.50,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-18,2021-12-16,2021004553,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,6381,,7176,2328.05,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-18,2021-12-16,2021004554,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,8472,FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,6382,,7177,266.00,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-18,2021-12-16,2021004555,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1425,MERENDA ESCOLAR - EJA,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,6383,,7178,266.00,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-23,2021-12-16,2021004563,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,6377,,7172,1223.04,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-23,2021-12-16,2021004563,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,6167,,6925,1236.97,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-23,2021-12-16,2021004563,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,5989,,6748,46.16,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-23,2021-12-16,2021004564,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,8472,FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,7060,1048.80,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-23,2021-12-16,2021004565,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1425,MERENDA ESCOLAR - EJA,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,7059,1145.50,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-23,2021-12-16,2021004565,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1425,MERENDA ESCOLAR - EJA,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,5983,,6743,364.17,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-24,2021-12-16,2021004569,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,7058,28.62,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-24,2021-12-16,2021004571,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,6166,,6924,350.60,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-24,2021-12-16,2021004571,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,6378,,7173,128.79,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-24,2021-12-16,2021004578,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,6156,,6920,211.41,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-24,2021-12-16,2021004578,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,6393,,7188,6352.96,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-23,2021-12-16,2021004580,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  (LICITACAO Nº : 18/2021-PE",,7061,438.46,0,,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-23,2021-12-16,2021004580,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,5991,,6751,5446.64,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-23,2021-12-16,2021004580,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,6163,,6923,1615.91,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-30,2021-12-16,2021004915,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1425,MERENDA ESCOLAR - EJA,4461,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA,PJ,14782568000116,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL)  NF 4554,,6391,,7186,235.50,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-30,2021-12-16,2021004916,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,8472,FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas,4461,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA,PJ,14782568000116,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL)  NF 4555,,6392,,7187,141.30,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-30,2021-12-16,2021004920,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,8472,FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL)  NF 1097,,6155,,6919,333.14,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-30,2021-12-16,2021004920,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,8472,FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL)  NF 1115,,6374,,7169,168.61,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-30,2021-12-16,2021004922,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL) NF 11156,,6375,,7170,466.92,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-30,2021-12-16,2021004923,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL) NF 10975,,6157,,6921,77.82,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-30,2021-12-16,2021004923,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL) NF 10575,,5982,,6741,363.72,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-30,2021-12-16,2021004924,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1425,MERENDA ESCOLAR - EJA,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL)  NF 11.3,,6388,,7183,324.25,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-23,2021-12-16,2021005090,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,5990,,6749,25.28,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-23,2021-12-16,2021005090,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,6168,,6926,7.22,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-27,2021-12-16,2021005407,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052350000000,Material de T.I.C. (Permanente),1,Recursos Livres,6308,CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA,PJ,91421511000132,,AQUISICAO DO PROGRAMA CORELDRAW LICENCA PERPETUA  (COMPRA DIRETA Nº 409/2021) NF 3158,,7023,,7862,2372.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-06,2021-12-16,2021005784,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  (LICITACAO Nº : 50/2021-DL)  NF 0,,6153,,6917,533.00,2021,50,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-07,2021-12-16,2021005863,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1020,Salario Educação - Federal,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  (LICITACAO Nº : 20/2021-PE)  NF 3251,,6478,,7290,3712.50,2021,20,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-14,2021-12-16,2021005932,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,4500,CUSTEIO SUS,5844,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 3579,,7052,39.00,0,,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-14,2021-12-16,2021005932,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,4500,CUSTEIO SUS,5844,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 3579,,7052,,7892,39.00,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-10-06,2021-12-16,2021005936,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1020,Salario Educação - Federal,4964,POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO,PJ,5804684000106,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE)  NF 27.594,,7048,146.00,0,,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-06,2021-12-16,2021005936,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1020,Salario Educação - Federal,4964,POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO,PJ,5804684000106,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE)  NF 27.594,,7048,,7888,146.00,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-06,2021-12-16,2021005984,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1020,Salario Educação - Federal,3141,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE)    DANFE 035.592,,6084,,6844,6284.70,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-10-06,2021-12-16,2021005985,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1020,Salario Educação - Federal,5302,GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA,PJ,4415316000103,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE)    DANFE 31246,,7045,2571.50,0,,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-06,2021-12-16,2021005985,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1020,Salario Educação - Federal,5302,GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA,PJ,4415316000103,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE)    DANFE 31246,,7045,,7885,2571.50,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-10-06,2021-12-16,2021005986,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1020,Salario Educação - Federal,5304,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE)    DANFE 10485,,7046,2874.40,0,,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-06,2021-12-16,2021005986,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1020,Salario Educação - Federal,5304,KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI,PJ,27403752000150,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE)    DANFE 10485,,7046,,7886,2874.40,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-10-21,2021-12-16,2021006013,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL),,7062,1173.00,0,,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-21,2021-12-16,2021006013,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL) NFS 1138,,6387,,7182,4655.40,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-21,2021-12-16,2021006015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL)  NF 1115,,6376,,7171,2737.00,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-21,2021-12-16,2021006016,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,4461,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA,PJ,14782568000116,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL)  NF 4556,,6389,,7184,1175.00,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-21,2021-12-16,2021006017,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL)  NF 11.1,,6386,,7181,5865.00,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-21,2021-12-16,2021006019,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,8472,FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL)  NF 11.3,,6385,,7180,1564.00,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-21,2021-12-16,2021006020,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1425,MERENDA ESCOLAR - EJA,4461,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA,PJ,14782568000116,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL)  NF 4557,,6390,,7185,94.00,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-21,2021-12-16,2021006021,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1425,MERENDA ESCOLAR - EJA,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL)  NF 11.3,,6384,,7179,1564.00,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-11-16,2021-12-16,2021006580,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1020,Salario Educação - Federal,6178,WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO,PJ,21550873000148,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PACOTE OFFICE COMPLETO 2019, LICENCA USO PARA SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, CABOS E EQUIPAMENTOS  (LICITACAO Nº : 6/2021-PE)",,7047,11549.50,0,,2021,6,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-11-16,2021-12-16,2021006580,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1020,Salario Educação - Federal,6178,WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO,PJ,21550873000148,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PACOTE OFFICE COMPLETO 2019, LICENCA USO PARA SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, CAB",,7047,,7887,11549.50,2021,6,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-12,2021-12-16,2021006592,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039190000000,Manutenção e Conservação de Veículos,1,Recursos Livres,5188,IESA VEICULOS LTDA,PJ,1304136000158,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REVISAO E MANUTENCAO DE 30 MIL KM DA OROCH ANO 2020, PLACAS IZY1B42. CONFORME SOLICITAC",,6174,,7863,0.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-02,2021-12-16,2021007170,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,4500,CUSTEIO SUS,4217,HERMES E MORESCO MEDICINA LABORATORIAL ME,PJ,19409603000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº133/2021 CREDENCIAMENTO 002/2021 DE PROFISSIONAIS, PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS DE DIAGNOSTICO",,7049,8500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-02,2021-12-16,2021007170,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,4500,CUSTEIO SUS,4217,HERMES E MORESCO MEDICINA LABORATORIAL ME,PJ,19409603000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº133/2021 CREDENCIAMENTO 002/2021 DE PROFISSIONAIS, PESSOAS JURIDICAS PARA PREST",,7049,,7889,8500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-02,2021-12-16,2021007175,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,4500,CUSTEIO SUS,4217,HERMES E MORESCO MEDICINA LABORATORIAL ME,PJ,19409603000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº133/2021 CREDENCIAMENTO 002/2021 DE PROFISSIONAIS, PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS DE DIAGNOSTICO",,7050,990.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-02,2021-12-16,2021007175,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,4500,CUSTEIO SUS,4217,HERMES E MORESCO MEDICINA LABORATORIAL ME,PJ,19409603000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº133/2021 CREDENCIAMENTO 002/2021 DE PROFISSIONAIS, PESSOAS JURIDICAS PARA PREST",,7050,,7890,990.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-02,2021-12-16,2021007177,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,4500,CUSTEIO SUS,3075,AACC LABORATORIO SILVEIRA LTDA,PJ,1228419000672,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº134/2021 CREDENCIAMENTO 002/2021 DE PROFISSIONAIS, PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS DE DIAGNOSTICO",,7053,990.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-02,2021-12-16,2021007177,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,4500,CUSTEIO SUS,3075,AACC LABORATORIO SILVEIRA LTDA,PJ,1228419000672,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº134/2021 CREDENCIAMENTO 002/2021 DE PROFISSIONAIS, PESSOAS JURIDICAS PARA PREST",,7053,,7893,990.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-30,2021-12-16,2021007180,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5263,LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT,PJ,21227039000116,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE),,7054,11679.00,0,,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-30,2021-12-16,2021007181,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6209,BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD,PJ,25321906000139,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE),,7055,26795.36,0,,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-16,2021007351,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1020,Salario Educação - Federal,6356,RAYSSA DE MARKUS IMUNIZACOES LTDA,PJ,13682477000146,,PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DEDETIZACAO DE MORCEGOS NOS PREDIOS DA BIBLIOTECA E LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO CRU,,7043,3200.00,0,,2021,89,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-16,2021007351,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1020,Salario Educação - Federal,6356,RAYSSA DE MARKUS IMUNIZACOES LTDA,PJ,13682477000146,,PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DEDETIZACAO DE MORCEGOS NOS PREDIOS DA BIBLIOTECA E LABORATORIO D,,7043,,7883,3200.00,2021,89,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-16,2021007407,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLIC.Nº272/20251 PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DO CURSO REALIZADO PELA CAIXA FEDERAL, ONDE OS ENGENHEIROS MARIANE E LUCAS, PARTICIPARAM N",,7042,3420.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-16,2021007407,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLIC.Nº272/20251 PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DO CURSO REALIZADO PELA CAIXA FEDERAL, ONDE O",,7042,,7882,3420.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-16,2021007451,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,1,Recursos Livres,5509,ALEXSANDRO MARTINS MACHADO,PF,98956043,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS NO DIA 09/12 E 10/12, HORA DE SAIDA 07HS30MIN, HORA DE CHEGADA 19HS00MIN. CURSO DE QUALIFICACAO EM IMPOST",,7056,70.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-16,2021007451,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,1,Recursos Livres,5509,ALEXSANDRO MARTINS MACHADO,PF,98956043,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS NO DIA 09/12 E 10/12, HORA DE SAIDA 07HS30MIN, HORA DE CHEGA",,7056,,7896,70.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-12-14,2021-12-16,2021007457,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,6004,VALDECI DE OLIVEIRA MARQUES,PF,49992619015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº05/2021 PARA A CONCESSAO DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL-LEI 3942/2017 DA SEC.ASSIST.SOCIAL, VIGENTE DE 16/06/2021 A 15/12/2021",,7051,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-14,2021-12-16,2021007457,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,1,Recursos Livres,6004,VALDECI DE OLIVEIRA MARQUES,PF,49992619015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº05/2021 PARA A CONCESSAO DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL-LEI 3942/2017 DA SEC.ASSI,,7051,,7891,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021007459,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6335,MIGUEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR,PJ,39520052000124,,EMPENHO EM DUPLICIDADE,-3000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021007497,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5977,ACME3 TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI,PJ,32323031000170,,"AQUISICAO DE UM SSD     (COMPRA DIRETA Nº 555/2021)    NF 038.216.499, SSD 240GB, INTERFACE SATA 3 (ADATA)",480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021007498,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,3991,JOHN CLOVIS GIL ZEFERINO,PF,2666097080,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 13/12/2019, DATA DO AFASTAMENTO 12/12/2021, CAUSA DO AFASTAMENTO EXONERACAO A PEDIDO   SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",3593.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021007498,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,3991,JOHN CLOVIS GIL ZEFERINO,PF,2666097080,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 13/12/2019, DATA DO AFASTAMENTO 12/12/2021, CAUSA DO AFASTAMENTO EXONERACAO A PED",,7044,3593.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021007499,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,3756,FERNANDO WASZAKI FANTIN,PF,58438130020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE PLACA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO.,",312.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021007500,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6335,MIGUEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR,PJ,39520052000124,,"CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE CONTRATA SERVICO DE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO PRONTO ATENDIMENTO , BEM COMO MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE CABOS E SWITCH NO ESF1  (COMPRA DIRETA Nº 558/2021)    NF 36, CONCERTO DE ILUMINACAO VIARIA,TROCA DE SWITH",3000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021007501,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020.    PARTE DA NOTA FISCAL Nº 20210000000326  REFERENTE NOVEMBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",4807.68,0,,0,,2020,34,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021007501,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO E",,7076,4807.68,0,,2020,34,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021007502,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020.    PARTE DA NOTA FISCAL Nº 20210000000326  REFERENTE NOVEMBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",801.28,0,,0,,2020,34,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021007503,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020.    PARTE DA NOTA FISCAL Nº 20210000000326  REFERENTE NOVEMBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",1602.56,0,,0,,2020,34,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021007504,12,Educação,122,Administração Geral,1266,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES HORTÊNCIA ESPINO,2088,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO HORTÊNCIA ESPINOSA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1092,Calçamento em Blocos de Concreto - Rua Adão Medeir,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 034/2020.    PARTE DA NOTA FISCAL Nº 20210000000326  REFERENTE NOVEMBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",801.28,0,,0,,2020,34,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021007505,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6060,GIOVANI FREITAS BIASOLI,PF,1560865067,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 13HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. DELTA GESTAO PUBLICA   TREINAMENTO TECNICO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: TECNICO DE INFORMATICA  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-16,2021007506,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    13/12 - 125,58  14/12 - 221,83  15/12 - 131,56  16/12 -",,7180,,8033,80.73,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-16,2021007507,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  13/12 -  2,17           3,04          30,97",,7181,,8028,4.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-16,2021007507,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  13/12 -  2,17           3,04          30,97",,7181,,8028,16.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-16,2021007507,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  13/12 -  2,17           3,04          30,97",,7181,,8028,29.92,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-16,2021007508,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  13/12 -  36,80            4,60  14/12 -  36",,7182,,8023,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-16,2021007508,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  13/12 -  36,80            4,60  14/12 -  36",,7182,,8023,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-16,2021007508,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  13/12 -  36,80            4,60  14/12 -  36",,7182,,8023,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021007509,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182    16/12 - 10,45          10,45          10,45          10,45          10,45          10,45,",62.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021007509,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182    16/12 - 10,45          10,45          10,45          10,45          10,45          10,",,7186,62.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021007509,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182    16/12 - 10,45          10,45          10,",,7186,,8041,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021007509,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182    16/12 - 10,45          10,45          10,",,7186,,8041,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021007509,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182    16/12 - 10,45          10,45          10,",,7186,,8041,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021007509,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182    16/12 - 10,45          10,45          10,",,7186,,8041,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021007509,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182    16/12 - 10,45          10,45          10,",,7186,,8041,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021007509,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182    16/12 - 10,45          10,45          10,",,7186,,8041,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021007512,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59165    16/12 - 10,45          10,45          10,45,",31.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021007512,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59165    16/12 - 10,45          10,45          10,45",,7185,31.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021007512,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59165    16/12 - 10,45          10,45          10,",,7185,,8040,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021007512,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59165    16/12 - 10,45          10,45          10,",,7185,,8040,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021007512,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59165    16/12 - 10,45          10,45          10,",,7185,,8040,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021007513,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6285,RITIELLE DE LIMA,PF,2942243007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 02/12/2021, SAIDA 10HS CHEGADA 18:38, DESTINO IGREJINHA/RS, ONDE ACOMPANHOU REMOCAO DE PACIENTE ATE O HOSPITAL BOM PASTOR.SEC.SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021007514,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 10/12/2021, SAIDA 07:30 CHEGADA 12:15, DESTINO PORTO ALEGRE/RS,ONDE BUSCOU VACINAS PARA A COVID JUNTO A REDE FRIO.SEC.SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021007515,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1327,CLAUDIA MARIA BRASIL NASCIMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 11/03/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 12:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS,ONDE BUSCOU VACINAS PARA A COVID JUNTO A REDE FRIO.SEC.SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021007516,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1729,UNIVERCI SILVA DE SOUZA,PF,25901427068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 01/12/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS,ONDE BUSCOU DOACAO DE ARROZ JUNTO A 10ªCOORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.SEC.SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021007521,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3292,ACHAKI COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI,PJ,13501595000100,,"CONFORME A SECREATARIA DE SAUDE COMPRA DE BANHEIRA COM TROCADOR PARA BEBE   (COMPRA DIRETA Nº 559/2021) NF 038.124.884, BANHEIRA COM TROCADOR PARA BEBE 30 X83 X 58 CM  5.5 QUILOGRA",550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021007522,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6369,GISLAINE KLOPPENBURG,PJ,31602387000180,,"CONFORME SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME PARECER SOCIAL   (COMPRA DIRETA Nº 560/2021), HIDROGEL KENDALL 85 GR,CURATIVO CUTCELL CONTACT 7,5 X 10 CM",3574.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021007523,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"CONFORME SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME  PARECER SOCIAL.    (COMPRA DIRETA Nº 557/2021), REVIA 50MG 30CP (NALTUXONA)",292.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-16,2021-12-16,2021007524,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6084,ANDREIA DE QUADROS THOEN 99335883034,PJ,34718186000130,,"CONFORME SECRETARIA DE SAUDE CONTRATACAO DE 50 HORAS DE SONORIZACAO PARA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID-19  (COMPRA DIRETA Nº 556/2021)  NF 065, CONTRATACAO DE 50 HORAS DE SONORIZACAO PARA",1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-08-23,2021-12-17,2021004545,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6279,CRISTIANE DA SILVEIRA,PJ,27208733000253,,"CONTRATACAO RESIDENCIAL GERIATRICO NOSSA SENHORA APARECIDA, PARA PACIENTE DO MUNICIPIO, COM PAGAMENTO COMPARTILHADO ENTRE PREFEITURA E FAMILIAR DO MESMO.  (LICITACAO",,7078,1700.00,0,,2021,46,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-12-17,2021006335,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 10/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SUBSIDIOS/CONTRATOS,,7101,3534.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-12-17,2021006335,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 10/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SUBSIDIOS/CO,,7101,,7941,3534.02,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-12-17,2021006336,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 10/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES - ESTATUTARIO/SUBSIDIOS/CONTRATO TEMPORARIO,,7102,8818.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-12-17,2021006336,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 10/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES - ESTA,,7102,,7942,8818.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-12-17,2021006338,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 10/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SUBSIDIOS/CRIANCA FELIZ PIM,,7103,7040.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-12-17,2021006338,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 10/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SO,,7103,,7943,7040.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-10-29,2021-12-17,2021006340,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 10/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   FUNDEB 70% - CONTRATOS,,7104,888.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-29,2021-12-17,2021006340,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 10/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   FUNDEB 70% - CO,,7104,,7944,888.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-10-29,2021-12-17,2021006341,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 10/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   EDUCACAO LIVRE/MDE,,7105,6178.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-29,2021-12-17,2021006341,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 10/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   EDUCACAO LIVRE/,,7105,,7945,6178.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-10-29,2021-12-17,2021006344,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 10/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   FUNDEB 30% FUNDAMENTAL/CLT,,7106,2012.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-29,2021-12-17,2021006344,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 10/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   FUNDEB 30% FUND,,7106,,7946,2012.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-10-29,2021-12-17,2021006346,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 10/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   FUNDEB 30% INFANTIL,,7107,574.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-10-29,2021-12-17,2021006346,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 10/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   FUNDEB 30% INFA,,7107,,7947,574.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-12-17,2021006350,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 10/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - ESTATUTARIO/SUBSIDIOS,,7108,2080.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-12-17,2021006350,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 10/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - ESTATUTA,,7108,,7948,2080.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-29,2021-12-17,2021006351,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 10/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIO/CLT/PIM CLT/AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (CLT),,7109,19161.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-29,2021-12-17,2021006351,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 10/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIO/CLT/PI,,7109,,7949,19161.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-12-17,2021006353,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 10/2021   GABINETE DO PREFEITO,,7110,5609.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-12-17,2021006353,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 10/2021   GABINETE DO PREFEITO,,7110,,7950,5609.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-12-17,2021006354,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 10/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - ESTATUTARIO,,7111,2682.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-12-17,2021006354,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 10/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - ESTATUTARIO,,7111,,7951,2682.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-12-17,2021006355,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 10/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CLT/ESTATUTARIO/SUBSIDIOS/CONSELHO TUTELAR/ANTONOMOS,,7112,39239.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-12-17,2021006355,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 10/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CLT/ESTATU,,7112,,7952,39239.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-10-29,2021-12-17,2021006357,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 10/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - ESTATUTARIO/SUBSIDIOS,,7113,1569.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-10-29,2021-12-17,2021006357,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 10/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - ESTATUTARI,,7113,,7953,1569.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-17,2021-12-17,2021006609,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 11/2021 - SEC. ADMINISTRACAO/CONSELHO TUTELAR,,7135,7435.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-17,2021-12-17,2021006609,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 11/2021 - SEC. ADMINISTRACAO/CONSELHO TUTELAR,,7135,,7975,7435.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-17,2021-12-17,2021006610,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 11/2021 - SEC.FAZENDA,,7136,4208.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-17,2021-12-17,2021006610,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 11/2021 - SEC.FAZENDA,,7136,,7976,4208.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-17,2021-12-17,2021006611,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 11/2021 - SEC. OBRAS,,7137,10520.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-17,2021-12-17,2021006611,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 11/2021 - SEC. OBRAS,,7137,,7977,10520.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-17,2021-12-17,2021006612,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 11/2021 - SEC.ASSIST.SOCIAL,,7138,4494.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-17,2021-12-17,2021006612,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 11/2021 - SEC.ASSIST.SOCIAL,,7138,,7978,4494.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-17,2021-12-17,2021006613,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 11/2021 - SEC. SAUDE/AGENTE COMUNITARIO/PIM,,7133,13957.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-17,2021-12-17,2021006613,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 11/2021 - SEC. SAUDE/AGENTE COMUNITARIO/PIM,,7133,,7973,13957.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-11-17,2021-12-17,2021006614,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 11/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%,,7131,19516.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-17,2021-12-17,2021006614,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 11/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%,,7131,,7971,19516.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-11-17,2021-12-17,2021006615,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 11/2021 - SEC.MEIO AMBIENTE,,7139,660.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-11-17,2021-12-17,2021006615,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 11/2021 - SEC.MEIO AMBIENTE,,7139,,7979,660.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-11-17,2021-12-17,2021006616,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 11/2021 - SEC.AGRICULTURA,,7140,1123.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-11-17,2021-12-17,2021006616,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 11/2021 - SEC.AGRICULTURA,,7140,,7980,1123.63,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-11-17,2021-12-17,2021006617,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 11/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,,7141,440.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-11-17,2021-12-17,2021006617,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 11/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,,7141,,7981,440.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-11-18,2021-12-17,2021006646,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 11/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 40%,,7132,18776.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-18,2021-12-17,2021006646,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 11/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 40%,,7132,,7972,18776.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-24,2021-12-17,2021006842,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTAR VALE ALIMENTACAO MES 11/2021 - SEC. SAUDE/AGENTE COMUNITARIO/PIM,,7134,209.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-24,2021-12-17,2021006842,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTAR VALE ALIMENTACAO MES 11/2021 - SEC. SAUDE/AGENTE COMUNITARIO/PIM,,7134,,7974,209.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-17,2021007324,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2020, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZ",,6773,,7594,283.89,2020,7,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-17,2021007324,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2020, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZ",,6773,,7594,54253.77,2020,7,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-17,2021007324,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2020, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZ",,6773,,7594,6939.44,2020,7,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-17,2021007324,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2020, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZ",,6773,,7594,1135.54,2020,7,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-17,2021007324,4,Administração,122,Administração Geral,1360,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO,2077,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2020, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZ",,6773,,7594,473.14,2020,7,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-17,2021007328,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUO",,6774,,7595,48007.86,2021,9,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-17,2021007328,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUO",,6774,,7595,251.20,2021,9,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-17,2021007328,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUO",,6774,,7595,418.67,2021,9,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-17,2021007328,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUO",,6774,,7595,1004.82,2021,9,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-17,2021007328,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e Conservação,1,Recursos Livres,4225,CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI,PJ,8817887000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESIDUO",,6774,,7595,6140.54,2021,9,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-12-09,2021-12-17,2021007387,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,4.4.90.51,449051920000000,Instalações,1020,Salario Educação - Federal,4924,JAIR PINHEIRO DIVIFORROS,PJ,20585657000175,,"DIVISORIAS DE ESCRITORIO PARA O NOVO PREDIO DA SMEC, NO TOTAL DE 102,93 M? COM 2,5 DE ALTURA.  (LICITACAO Nº : 91/2021-DL) NFS  721 E 820",,7129,22255.52,0,,2021,91,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-12-09,2021-12-17,2021007387,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,4.4.90.51,449051920000000,Instalações,1020,Salario Educação - Federal,4924,JAIR PINHEIRO DIVIFORROS,PJ,20585657000175,,"DIVISORIAS DE ESCRITORIO PARA O NOVO PREDIO DA SMEC, NO TOTAL DE 102,93 M? COM 2,5 DE ALTURA.  (LICITACAO Nº : 91/2021-D",,7129,,7969,22255.52,2021,91,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021007445,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,4511,Custeio Corona Vírus COVID-19,5857,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO AMBULATORIAL.  (LICITACAO Nº : 97/2021-DL), SORO FISIO. 100 ML CX COM 72,ATADURA CREPOM 13F 1,8M 10CM - PCT. COM 12,COMPRESSA GAZE 13F  - PCT COM 10,EQUIPO ALIMENTACAO ENTERAL GRAU CIRURGICO BICO SLIP,COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL GAZE E ALGODAO 10 X 50",4508.04,0,,0,,2021,97,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021007445,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,4511,Custeio Corona Vírus COVID-19,5857,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO AMBULATORIAL.  (LICITACAO Nº : 97/2021-DL),,7079,3213.78,0,,2021,97,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-12-14,2021-12-17,2021007487,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 41/2021, ONDE REQUER CAIXINHA DESENVOLVIMENTO - SEC. DESENVOLVIMENTO",,7114,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-12-14,2021-12-17,2021007487,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1423,ALEXANDRE BORGES NETO,PF,41214897053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 41/2021, ONDE REQUER CAIXINHA DESENVOLVIMENTO - SEC. DESENVOLVIMENTO",,7114,,7954,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-16,2021-12-17,2021007498,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,3991,JOHN CLOVIS GIL ZEFERINO,PF,2666097080,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 13/12/2019, DATA DO AFASTAMENTO 12/1",,7044,,7884,22.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-16,2021-12-17,2021007498,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,3991,JOHN CLOVIS GIL ZEFERINO,PF,2666097080,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 13/12/2019, DATA DO AFASTAMENTO 12/1",,7044,,7884,197.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-16,2021-12-17,2021007498,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,3991,JOHN CLOVIS GIL ZEFERINO,PF,2666097080,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 13/12/2019, DATA DO AFASTAMENTO 12/1",,7044,,7884,3265.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-16,2021-12-17,2021007498,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,3991,JOHN CLOVIS GIL ZEFERINO,PF,2666097080,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA DE ADMISSAO 13/12/2019, DATA DO AFASTAMENTO 12/1",,7044,,7884,108.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-16,2021-12-17,2021007499,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,3756,FERNANDO WASZAKI FANTIN,PF,58438130020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE PLACA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO.",,7128,312.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-16,2021-12-17,2021007499,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,3756,FERNANDO WASZAKI FANTIN,PF,58438130020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE PLACA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO",,7128,,7968,312.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-16,2021-12-17,2021007500,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6335,MIGUEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR,PJ,39520052000124,,"CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE CONTRATA SERVICO DE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO PRONTO ATENDIMENTO , BEM COMO MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE CABOS E",,7116,3000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-16,2021-12-17,2021007500,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6335,MIGUEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR,PJ,39520052000124,,"CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE CONTRATA SERVICO DE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO PRONTO ATENDIMENTO , BEM COMO MAO DE O",,7116,,7956,3000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-16,2021-12-17,2021007501,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,7076,,7916,4563.29,2020,34,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-16,2021-12-17,2021007501,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,7076,,7916,146.63,2020,34,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-16,2021-12-17,2021007501,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,7076,,7916,61.10,2020,34,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-16,2021-12-17,2021007501,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,7076,,7916,36.66,2020,34,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-12-16,2021-12-17,2021007502,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO E",,7117,801.28,0,,2020,34,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-12-16,2021-12-17,2021007502,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,7117,,7957,801.28,2020,34,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-12-16,2021-12-17,2021007503,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO E",,7115,1602.56,0,,2020,34,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-16,2021-12-17,2021007503,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,7115,,7955,1602.56,2020,34,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-12-16,2021-12-17,2021007504,12,Educação,122,Administração Geral,1266,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES HORTÊNCIA ESPINO,2088,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO HORTÊNCIA ESPINOSA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1092,Calçamento em Blocos de Concreto - Rua Adão Medeir,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS, VINCULADO AO PREGAO E",,7118,801.28,0,,2020,34,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-12-16,2021-12-17,2021007504,12,Educação,122,Administração Geral,1266,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES HORTÊNCIA ESPINO,2088,MANUTENÇÃO DO GINÁSIO HORTÊNCIA ESPINOSA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilância Ostensiva e Monitorada,1092,Calçamento em Blocos de Concreto - Rua Adão Medeir,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 179/2020, FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA",,7118,,7958,801.28,2020,34,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-17,2021007506,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    13/12 - 125,58  14/12 - 221,83  15/12 - 131,56  16/12 -",,7180,,8034,90.84,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-17,2021007507,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  13/12 -  2,17           3,04          30,97",,7181,,8029,4.34,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-17,2021007507,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  13/12 -  2,17           3,04          30,97",,7181,,8029,16.32,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-17,2021007508,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  13/12 -  36,80            4,60  14/12 -  36",,7182,,8024,13.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-17,2021007508,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  13/12 -  36,80            4,60  14/12 -  36",,7182,,8024,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-17,2021007508,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201  13/12 -  36,80            4,60  14/12 -  36",,7182,,8024,23.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-17,2021007511,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    13/12 - 10,45 X 4 = 41,80  14/12 - 10,45",,7183,,8038,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-17,2021007511,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    13/12 - 10,45 X 4 = 41,80  14/12 - 10,45",,7183,,8038,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021007517,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052520000000,Veículos de Tração Mecânica,4505,Bloco de Investimentos - Federal,5669,SINOSCAR SA,PJ,91688234000129,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE VEICULOS ZERO KM.  (LICITACAO Nº : 23/2021-PE), VEICULO SEDAN, ZERO KM, NO MINIMO, 05 LUGARES, FABRICACAO NA",158330.00,0,,0,,2021,23,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021007518,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3630,CARLOS EDUARDO SILVA DA SILVEIRA,PF,784883033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 01/12/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS,ONDE BUSCOU DOACAO DE ARROZ JUNTO A 10ªCOORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.SEC.OBRAS,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021007519,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3880,ELTON PEREIRA RODRIGUES,PF,1622786084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 02/12/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 18:30, DESTINO MUCUM/RS,ONDE BUSCOU VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTAVA NO CONSERTO.SEC.OBRAS,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021007520,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3630,CARLOS EDUARDO SILVA DA SILVEIRA,PF,784883033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 04/12/2021, SAIDA 09HS CHEGADA 13HS, DESTINO PANTANO GRANDE/RS,ONDE COMPARECEU ATE A EMPRESA HIDRAULICA CABRIOLI E RIBEIRO LTDA.SEC.OBRAS,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021007525,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 22/10/2021, SAIDA 09HS CHEGADA 18:30, DESTINO SAO MARCOS/RS, ONDE BUSCOU MATERIAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS JUNTO A EMPRESA MARKSUL.SEC.OBRAS,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021007526,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,145,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 9912456953, QUE ENTRE SI FAZEM AO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.SEC.ADMINISTRACAO    FATURA 0001066695,",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021007527,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS Nº5000182.42.2020.8.21.0032.SEC.ADMINISTRACAO,",182.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021007528,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6100,DIMITRI GRAFF COSTANTIN 03652850050,PJ,28326639000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 14/2021, PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO E ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS E A EMPRESA DC CONSULTORIA TRIBUTARIA, VINCULADO A DISPENSA Nº 06/2021.    202100000000191, REFERENTE A DEZEMBRO/2021.,",2500.00,0,,0,,2021,6,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021007529,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5173,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 014/2018, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SUPORTE TECNICO REMOTO PARA O GERENCIAMENTO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO ICMS, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N? 01/2018    NOTAS FISCAIS:  - N? 6134 REF. ASSESSORIA PERIODO 15/11/2021 A 14/12/2021 - R$ 800,63  - Nº 6135, REF. ASSESSORIA PERIODO 15/11/2021 A 14/",2935.66,0,,0,,2018,1,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021007529,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5173,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 014/2018, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SUPORTE TECNICO REMOTO PARA O",,7077,2935.66,0,,2018,1,DPV,2018,14,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021007530,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,86,BENEFER - IND. COMERCIO E REPRESENT. LTDA,PJ,568805000136,16700009960,"MATERIAIS ELETRICOS  (LICITACAO Nº : 100/2021-DL)    DANFE 3139, MATERIAL ELETRICO EM GERAL",13120.00,0,,0,,2021,100,PRD,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021007531,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6203,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CARROS PARA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CLAUSULA DECIMA QUINTA, CONTRATO 54/2021 DEVERA REPARAR OU REPOR, CASO CONSTADO USO INDEVIDO OU NEGLIGENCIA QUANTA A CONSERVACAO OU MANUTENCAO DOS CARROS.     FATURA 15928, REEMBOLSO AVARIA PARA-CHOQUE DIANTEIRO   FATURA 15929, REEMBOLSO PARA-BRISA.,",950.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021007532,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO 405/2021, ONDE REQUER LIBERACAO DO PAGAMENTO CAIXINHA SECRETARIA DE OBRAS MES DE JANEIRO/2022 - SEC. OBRAS,",5600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021007533,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 12/2021 - SEC. ADMINISTRACAO/CONSELHO TUTELAR,",8658.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021007534,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 12/2021 - SEC.FAZENDA,",4560.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021007535,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 12/2021 - SEC. OBRAS,",9727.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021007536,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 12/2021 - SEC.ASSIST.SOCIAL,",3778.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021007537,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 12/2021 - SEC. SAUDE/AGENTE COMUNITARIO/PIM,",15499.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021007538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 12/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%,",21101.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021007539,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 12/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 40%,",21464.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021007540,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 12/2021 - SEC.MEIO AMBIENTE,",694.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021007541,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,913,SUELEN SCHWARTZ BOLDRINI,PF,213382059,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MEM 37/2021 PARA A SOLIC.DE REPASSE DO CAIXINHA DO MES DE DEZEMBRO/2021, CFE LEI Nº4083/2020.SEC.EDUCACAO,",2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021007542,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 12/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,",231.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021007543,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL.,",1015.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021007544,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TREZE 1/2 DIARIAS, DA PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021007545,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2884,VINICIUS LAGUE FIGUEIRA,PF,2514194016,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 14/12/2021, HORA DE SAIDA 12HS, HORA DE CHEGADA 16HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ACOMPANHAR ADLOESCENTE EM CONSULTA NO CRAI-HMPV.    CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRO  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021007546,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2485,JONITA DE SOUZA ROCHA,PF,75249413072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 14/12/2021, HORA DE SAIDA 12HS, HORA DE CHEGADA 16HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ACOMPANHAR ADLOESCENTE EM CONSULTA NO CRAI-HMPV.    CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRO  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021007547,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6141,EAGLE CARE SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA,PJ,36765011000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 031/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO DO APLICATIVO DE SERVICO DE TELEMEDICINA PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO CONTRA O NOVO CORONA VIRUS, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE N? 005/2021.    NOTA FISCAL N? 202153, REFERENTE SERVICO DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA WEB DE TELEMEDICINA MES DE DEZEMBRO/2021.,",1727.90,0,,0,,2021,5,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021007548,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    - 685, SERVICO DE ELETRICA, DESMONTAGEM E MONTAGEM DAS PORTAS PARA CONSERTO DOS VIDROS E TRAVAS ELETRICAS QUE ESTAVAM COM FALHA NO ACIONAMENTO, SUBSTITUICAO DE DOIS MOTORES DOS VIDROS ELETRICOS   12 HORAS   GM SPIN   - 686, SERVICO DE ELETRICA,",2414.10,0,,0,,2021,55,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021007549,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,4500,CUSTEIO SUS,3075,AACC LABORATORIO SILVEIRA LTDA,PJ,1228419000672,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº134/2021 CREDENCIAMENTO 002/2021 DE PROFISSIONAIS, PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS DE DIAGNOSTICO EM LABORATORIO CLINICO.SEC.SAUDE  NF 016/2021,",8499.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021007550,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO PASEP COTA PARTE FEP,",307.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021007550,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO PASEP COTA PARTE FEP,,7127,307.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021007550,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO PASEP COTA PARTE FEP,,7127,,7967,307.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021007551,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MEM., ONDE REQUER PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO 2428-13/000220-4    REF. DEZEMBRO/2021,",10000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021007551,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MEM., ONDE REQUER PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO 2428-13/000220-4    REF. DEZEMBRO/2021",,7125,10000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021007551,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MEM., ONDE REQUER PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO",,7125,,7965,10000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021007552,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MEM., ONDE REQUER PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO 2428-13/000220-4    REF. DEZEMBRO/2021,",40000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021007552,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MEM., ONDE REQUER PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO 2428-13/000220-4    REF. DEZEMBRO/2021",,7126,40000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021007552,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MEM., ONDE REQUER PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO",,7126,,7966,40000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021007553,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6177,ANTONIO ALEJANDRO ANGELOTTO BLANCO,PF,62348540010,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 15/12/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 13HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. DELTA GESTAO PUBLICA   TREINAMENTO TECNICO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: ASSESSOR  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021007554,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SOLICITACAO DE REEMBOLSO DE VALOR PAGO REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA CARRO OFICIAL DO GABINETE, EM VIAGEM REALIZADA PARA CHAPECO/SC, CONFORME DOCUMENTOS E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.GABINETE DO PREFEITO,",330.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021007555,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,4500,CUSTEIO SUS,407,LABORATORIO DE ANALISES LTDA,PJ,89346100000188,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO Nº135/2021 CREDENCIAMENTO 002/2021 DE PROFISSIONAIS, PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS AAMBULATORIAIS DE DIAGNOSTICO EM LABORATORIO CLINICO, VIGENTE DE 03/11/2021 A 02/11/2022. SEC.SAUDE  NF 05,",7746.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021007556,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ACRESCIMO DE JUROS SOBRE A GPS COMPETENCIA 10/2021 PAGA EM 17/12/2021.SEC.FAZENDA,",13003.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021007556,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ACRESCIMO DE JUROS SOBRE A GPS COMPETENCIA 10/2021 PAGA EM 17/12/2021.SEC.FAZENDA,,7130,13003.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021007556,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ACRESCIMO DE JUROS SOBRE A GPS COMPETENCIA 10/2021 PAGA EM 17/12/2021.SEC.FAZENDA,,7130,,7970,13003.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021007557,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMPO ADITIVO AO CONTRATO 035/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM ATRAVES DE ULTRASSONAGRAFIA (ECOGRAFIA), VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2018.    NOTA FISCAL N? 4859 REFERENTE 83 EXAMES REALIZADOS EM NOV/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",5644.00,0,,0,,2018,1,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021007557,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMPO ADITIVO AO CONTRATO 035/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE DIAGNOST",,7080,5644.00,0,,2018,1,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-17,2021-12-17,2021007576,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"CONFORME SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE MEDICAMENTO COM ORDEM JUDICIAL .  (COMPRA DIRETA Nº 561/2021)    1312, INVEGA SUSTENNA150MG",1942.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-07-30,2021-12-20,2021004133,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR,,7088,2033.20,0,,2021,7,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-30,2021-12-20,2021004920,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,8472,FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL),,7090,88.75,0,,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-30,2021-12-20,2021004922,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL),,7089,149.10,0,,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-08-30,2021-12-20,2021004924,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1425,MERENDA ESCOLAR - EJA,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL),,7087,88.75,0,,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-10-06,2021-12-20,2021005789,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recursos Livres,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  (LICITACAO Nº : 50/2021-DL),,7095,114.00,0,,2021,50,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-10-21,2021-12-20,2021006012,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,4461,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA,PJ,14782568000116,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL),,7092,1198.50,0,,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-10-21,2021-12-20,2021006013,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL),,7084,1732.96,0,,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-10-21,2021-12-20,2021006014,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,4461,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA,PJ,14782568000116,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL),,7094,2350.00,0,,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-10-21,2021-12-20,2021006018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,8472,FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas,4461,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA,PJ,14782568000116,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL),,7093,587.50,0,,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-10-21,2021-12-20,2021006019,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,8472,FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL),,7086,88.75,0,,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-10-21,2021-12-20,2021006020,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1425,MERENDA ESCOLAR - EJA,4461,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA,PJ,14782568000116,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL),,7091,493.50,0,,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-10-21,2021-12-20,2021006021,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1425,MERENDA ESCOLAR - EJA,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL),,7085,163.30,0,,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-20,2021007272,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 13/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   FUNDEB 70% - CONTRATOS,,7700,481.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-20,2021007272,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 13/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   FUNDEB 70% - CO,,7700,,8558,481.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-20,2021007273,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 13/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   FUNDEB 30% FUNDAMENTAL/CLT,,7701,1373.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-20,2021007273,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 13/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   FUNDEB 30% FUND,,7701,,8559,1373.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-20,2021007274,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 13/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   EDUCACAO LIVRE/MDE,,7702,5005.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-20,2021007274,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 13/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   EDUCACAO LIVRE/,,7702,,8560,5005.48,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-20,2021007318,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS 13?   SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SUBSIDIOS/CONTRATOS,,7703,3182.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-20,2021007318,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS 13?   SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SUBSIDIOS/CONTRATOS,,7703,,8561,3182.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-20,2021007319,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 13/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   FUNDEB 30% INFANTIL,,7704,167.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-20,2021007319,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 13/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   FUNDEB 30% INFA,,7704,,8562,167.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-20,2021007320,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS 13º   SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES - ESTATUTARIO/SUBSIDIOS/CONTRATO TEMPORARIO,,7705,7258.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-20,2021007320,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS 13º   SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES - ESTATUTARIO/SUBSIDIO,,7705,,8563,7258.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-20,2021007323,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS 13?   SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SUBSIDIOS/CRIANCA FELIZ PIM,,7706,5363.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-20,2021007323,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS 13?   SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SUBSIDIOS,,7706,,8564,5363.21,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-20,2021007325,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS 13?   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIO/CLT/PIM CLT/AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (CLT),,7707,16352.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-20,2021007325,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS 13?   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIO/CLT/PIM CLT/AGENTE DE,,7707,,8565,16352.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-20,2021007326,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS 13?   GABINETE DO PREFEITO,,7708,5402.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-20,2021007326,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS 13?   GABINETE DO PREFEITO,,7708,,8566,5402.93,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-20,2021007327,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS 13?   SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - ESTATUTARIO,,7709,2457.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-20,2021007327,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS 13?   SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - ESTATUTARIO,,7709,,8567,2457.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-20,2021007329,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS 13?   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CLT/ESTATUTARIO/SUBSIDIOS,,7710,15591.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-20,2021007329,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS 13?   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CLT/ESTATUTARIO/SUBSIDIOS,,7710,,8568,15591.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-20,2021007330,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS 13?   SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - ESTATUTARIO/SUBSIDIOS,,7711,1351.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-20,2021007330,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS 13?   SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - ESTATUTARIO/SUBSIDIOS,,7711,,8569,1351.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-20,2021007331,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS 13?   SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - ESTATUTARIO/SUBSIDIOS,,7712,2080.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-20,2021007331,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS 13?   SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - ESTATUTARIO/SUBSIDIOS,,7712,,8570,2080.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-20,2021007377,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,236,CRECHE COMUNITARIA IZOLINA RODRIGUES,PJ,90262775000128,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO DE COLABORACAO Nº002/2021 COMOBJETIVO DE AUXILIAR NO CUSTEIO DO DESENVOLVIMENTO DOPROJETO DIRIGIDO AS CRIANCAS QUE NAO ESTAOEM FA,,7145,20000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-20,2021007377,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,236,CRECHE COMUNITARIA IZOLINA RODRIGUES,PJ,90262775000128,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERMO DE COLABORACAO Nº002/2021 COMOBJETIVO DE AUXILIAR NO CUSTEIO DO DESENVOLVIMENTO DOPR,,7145,,7985,20000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-20,2021007437,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, NA AR",,7143,12000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-20,2021007437,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO",,7143,,7983,12000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-20,2021007446,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1020,Salario Educação - Federal,312,LOURDES RADI SILVEIRA,PF,76884538015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº023/2021 PARA REPASSE MENSAL DO CAIXINHA DE DEZEMBRO/2021 DA CRECHE TEREZA FRANCESCHI VIEIRA.SEC.EDUCACAO,,7146,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-20,2021007446,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1020,Salario Educação - Federal,312,LOURDES RADI SILVEIRA,PF,76884538015,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLIC.Nº023/2021 PARA REPASSE MENSAL DO CAIXINHA DE DEZEMBRO/2021 DA CRECHE TEREZA FRANCESC,,7146,,7986,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-20,2021007541,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,913,SUELEN SCHWARTZ BOLDRINI,PF,213382059,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MEM 37/2021 PARA A SOLIC.DE REPASSE DO CAIXINHA DO MES DE DEZEMBRO/2021, CFE LEI Nº4083/2020.SEC.EDUCACAO",,7144,2000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-20,2021007541,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,913,SUELEN SCHWARTZ BOLDRINI,PF,213382059,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MEM 37/2021 PARA A SOLIC.DE REPASSE DO CAIXINHA DO MES DE DEZEMBRO/2021, CFE LEI Nº4083/2020.",,7144,,7984,2000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-20,2021007548,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO A TOMADA DE PRECOS Nº 12/2017.    - 685, SER",,7142,2414.10,0,,2021,55,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-20,2021007548,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4271,JOSUE A REZENDE EIRELI,PJ,19629035000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 187/2017, CONTRATACAO DE AUTO ELETRICA, VINCULADO",,7142,,7982,2414.10,2021,55,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021007558,13,Cultura,122,Administração Geral,1409,MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E DESPORTIVOS.,2128,MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DESPORTIVOS.,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,1,Recursos Livres,6370,LUCIANO DA SILVA DE SOUZA,PF,89577361072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº171/2021 POR RPA PARA PARTICIPACAO DE SEMINARIO HOLISTICO MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS, NOS DIAS 17 E 18/12/2021.SEC.EDUCACAO,",900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,L,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021007558,13,Cultura,122,Administração Geral,1409,MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E DESPORTIVOS.,2128,MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DESPORTIVOS.,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,1,Recursos Livres,6370,LUCIANO DA SILVA DE SOUZA,PF,89577361072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº171/2021 POR RPA PARA PARTICIPACAO DE SEMINARIO HOLISTICO MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS, NOS DIAS 17 E 18/12/2021.SEC.EDUCAC",,7081,900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021007559,13,Cultura,122,Administração Geral,1409,MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E DESPORTIVOS.,2128,MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DESPORTIVOS.,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,1,Recursos Livres,6370,LUCIANO DA SILVA DE SOUZA,PF,89577361072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº172/2021 POR RPA PARA PARTICIPACAO EM APRESENTACAO DE RECITAL DE NATAL, QUE SERA REALIZADO EM 19/12/2021, NO MUSEU ESTADUAL DO CARVAO, COM DURACAO DE 04 ( QUATRO ) HORAS.SEC.EDUCACAO,",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,L,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021007559,13,Cultura,122,Administração Geral,1409,MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E DESPORTIVOS.,2128,MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DESPORTIVOS.,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,1,Recursos Livres,6370,LUCIANO DA SILVA DE SOUZA,PF,89577361072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº172/2021 POR RPA PARA PARTICIPACAO EM APRESENTACAO DE RECITAL DE NATAL, QUE SERA REALIZADO EM 19/12/2021, NO MUSEU ESTADUAL",,7082,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,E,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021007560,13,Cultura,122,Administração Geral,1409,MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E DESPORTIVOS.,2128,MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DESPORTIVOS.,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,1,Recursos Livres,6372,CAMILA DA SILVA LUCAS,PF,2176400011,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº170/2021 POR RPA PARA PARTICIPACAO NO SEMINARIO HOLISTICO MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS, QUE OCORRERA EM 17 E 18/12/2021.SEC.EDUCACAO,",900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,L,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021007560,13,Cultura,122,Administração Geral,1409,MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E DESPORTIVOS.,2128,MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DESPORTIVOS.,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,1,Recursos Livres,6372,CAMILA DA SILVA LUCAS,PF,2176400011,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº170/2021 POR RPA PARA PARTICIPACAO NO SEMINARIO HOLISTICO MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS, QUE OCORRERA EM 17 E 18/12/2021.SEC",,7083,900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021007561,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,2057,ANDREA CRISTINA SANTOS DA SILVA,PF,72463449004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO MEMORANDO N 022/2021 PARA A SOLIC.DE REPASSE DO CAIXINHA  CFE LEI Nº4083/2020.SEC.EDUCACAO,",1100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021007562,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3882,CONSORCIO PUBLICO DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA,PJ,13693153000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE RATEIO 2021, ENTRE O MUNICIPIO E O CONSORCIO PUBLICO DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE-CM GRANPAL, VIGENTE A PARTIR DE 25/03/2021. GABINETE  EMPENHO REF AS MENSALIDADES DO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2021.,",23521.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021007563,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO A UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE Nº 001/2019.    NOTA FISCAL Nº 2021361, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2021.    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",3200.00,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021007563,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO A UNIDADE CENTRAL D",,7096,3200.00,0,,2019,1,PRI,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021007564,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2953,CARMEM LUCIA GRITTE,PF,5661013,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 16/12/2021, HORA DE SAIDA 15HS00MIN, HORA DE CHEGADA 21HS00MIN, DESTINO AMARAL FERRADOR/RS. BUSCA DE FAMILIA EXTENSA PARA INFANTE, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO.     CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRO   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021007565,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4519,RODRIGO DE SOUZA AMADOR,PF,635264099,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 16/12/2021, HORA DE SAIDA 15HS00MIN, HORA DE CHEGADA 21HS00MIN, DESTINO AMARAL FERRADOR/RS. BUSCA DE FAMILIA EXTENSA PARA INFANTE, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO.     CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRO   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021007566,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 12/2021 - SEC.AGRICULTURA,",925.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021007567,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6259,MATHEUS MAURER WEBER,PF,2951354096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1? QUINZENA MES DE DEZEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: TECNICO DE ENFERMAGEM   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1523.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021007614,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    20/12 -  62,79  21/12 -  74,75  22/12 - 175,13  23/12 -  56,81  24/12 -  71,76,",441.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021007614,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    20/12 -  62,79  21/12 -  74,75  22/12 - 175,13  23/12 -  56,81  24/12 -  71,76",,7189,441.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021007614,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    20/12 -  62,79  21/12 -  74,75  22/12 - 175,13  23/12 -",,7189,,8052,62.79,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021007615,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  20/12 -  1,63          19,04  21/12 - 51,68           2,17           4,89  22/12 -  2,17           1,63          10,88  23/12 -  5,44  24/12 - 13,04           2,17,",114.74,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021007615,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  20/12 -  1,63          19,04  21/12 - 51,68           2,17           4,89  22/12 -  2,17",,7187,114.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021007615,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  20/12 -  1,63          19,04  21/12 - 51,68",,7187,,8042,1.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021007615,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  20/12 -  1,63          19,04  21/12 - 51,68",,7187,,8042,19.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021007616,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    20/12 -  9,20  21/12 -  4,60  22/12 - 23,00          13,80  23/12 -  9,20  24/12 -  4,60           4,60,",69.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021007616,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    20/12 -  9,20  21/12 -  4,60  22/12 - 23,00          13,80  23/12 -  9,20  24/12 -  4,",,7188,69.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021007616,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    20/12 -  9,20  21/12 -  4,60  22/12 - 23,",,7188,,8047,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021007617,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182    20/12 - 10,45  21/12 - 10,45  23/12 - 10,45,",31.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021007617,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182    20/12 - 10,45  21/12 - 10,45  23/12 - 10,45",,7190,31.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021007617,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182    20/12 - 10,45  21/12 - 10,45  23/12 - 10,",,7190,,8057,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021007622,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP PARCELA FPM EM 20/12/2021 BANCO DO BRASIL.SEC.FAZENDA,",3305.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021007622,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP PARCELA FPM EM 20/12/2021 BANCO DO BRASIL.SEC.FAZENDA,,7194,3305.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021007622,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP PARCELA FPM EM 20/12/2021 BANCO DO BRASIL.SEC.FAZENDA,,7194,,8065,3305.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021007624,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP PARCELA ITR EM 20/12/2021 BANCO DO BRASIL.SEC.FAZENDA,",16.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021007624,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP PARCELA ITR EM 20/12/2021 BANCO DO BRASIL.SEC.FAZENDA,,7193,16.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-20,2021007624,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP PARCELA ITR EM 20/12/2021 BANCO DO BRASIL.SEC.FAZENDA,,7193,,8064,16.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-30,2021-12-21,2021002379,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recursos Livres,6129,STORAGE DOC - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LT,PJ,24720010000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, PARA A PREST",,6787,,7608,4400.00,2021,25,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-11-24,2021-12-21,2021006856,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6271,C.V. TRASEL & CIA LTDA,PJ,14217600000110,,200 PACOTES DE ABSORVENTES COM 8 UNIDADES CADA  (COMPRA DIRETA Nº 506/2021) NF 037.785.340,,7148,640.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-24,2021-12-21,2021006856,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6271,C.V. TRASEL & CIA LTDA,PJ,14217600000110,,200 PACOTES DE ABSORVENTES COM 8 UNIDADES CADA  (COMPRA DIRETA Nº 506/2021) NF 037.785.340,,7148,,7988,640.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-21,2021006905,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1020,Salario Educação - Federal,6271,C.V. TRASEL & CIA LTDA,PJ,14217600000110,,(LICITACAO Nº : 87/2021-DL) NF 037.783.596,,7152,10799.70,0,,2021,87,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-21,2021006905,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1020,Salario Educação - Federal,6271,C.V. TRASEL & CIA LTDA,PJ,14217600000110,,(LICITACAO Nº : 87/2021-DL) NF 037.783.596,,7152,,7992,10799.70,2021,87,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-21,2021007322,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,2839,ASSOCIACAO COMUNITARIA CRISTA EBENEZER,PJ,10271316000171,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº004/2021 VIGENTE DE 23/01/2021 ATE 23/01/2022.SEC.ASSIST.SOCIAL, REF. REPASSE DE NOVEMBRO/2021.",,7151,13500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-21,2021007322,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,2839,ASSOCIACAO COMUNITARIA CRISTA EBENEZER,PJ,10271316000171,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº004/2021 VIGENTE DE 23/01/2021 ATE 23/01/2022.SEC.,,7151,,7990,13500.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-21,2021007408,13,Cultura,122,Administração Geral,1412,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO,2131,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M,3.3.90.39,339039930000000,Serviços de Publicidade de Utilidade Pública,1,Recursos Livres,5808,ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO SOCIAL ARROI,PJ,25021174000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO DE CONCESSAO DE APOIO CULTURAL Nº001/2021, VIGENTE DE 05 DE JULHO DE 2021 A 04 DE JULHO DE 2022.      NF 054",,7149,2160.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-21,2021007408,13,Cultura,122,Administração Geral,1412,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO,2131,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M,3.3.90.39,339039930000000,Serviços de Publicidade de Utilidade Pública,1,Recursos Livres,5808,ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO SOCIAL ARROI,PJ,25021174000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO DE CONCESSAO DE APOIO CULTURAL Nº001/2021, VIGENTE DE 05 DE JULHO DE 2021 A 04 DE",,7149,,7989,2160.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-21,2021007442,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,4511,Custeio Corona Vírus COVID-19,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,AQUISICAO DE 600 CAIXAS DE MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM FILTRO (BFE95%)  (LICITACAO Nº : 96/2021-DL),,7147,5364.00,0,,2021,96,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-21,2021007442,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,4511,Custeio Corona Vírus COVID-19,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,AQUISICAO DE 600 CAIXAS DE MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM FILTRO (BFE95%)  (LICITACAO Nº : 96/2021-DL),,7147,,7987,5364.00,2021,96,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021007568,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº001/2021, VIGENTE DE 23/01/2021 A 23/01/2022.    DEZEMBRO/2021,",21964.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021007569,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS REFERENTES A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO,",380.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021007570,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4982,RITIELE APARECIDA MADRID DUTRA SILVEIRA,PF,3333681005,,"PELA DESPESA EMPENHADA 1/2 DIARIA DO DIA 17/12/2021, SAIDA 07:30 CHEGADA 13:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA IR ATE A DELTA GESTAO PUBLICA-PARA TREINAMENTO TECNICO SISTEMA FROTAS.SEC.ADMINISTRACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021007571,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,6373,JOSUE AVELINO REZENDE,PF,76569810049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE PLACA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.,",312.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021007572,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,2483,DAIANE SERPA PIZZIO,PF,97176168091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE PLACA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.,",312.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021007573,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6262,LAURI BRASIL VIEIRA,PF,25558609087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 20/12/2021, HORA DE SAIDA 10HS30MIN, HORA DE CHEGADA 14HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS PARA OS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA EMPRESA IMPLEMAQ.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: COORDENADOR DE UNIDADE  SECRETARIA DE AGRICULTURA,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021007574,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,925,REJANE WEBSTER CARVALHO,PF,22622756020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA O DIA 15/12/2021, HORA SAIDA 11HS30MIN, HORA CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A MULTA AMBIENTAL DA PENITENCIARIA DE ARROIO DOS RATOS, TAMBEM O PAGAMENTO EFETIVADO REFERENTE A ESSA MULTA, NA CAFF/SUSEPE-DIVISAO DE FINANCAS COM A CHEFE DE DIVISAO DE ORCAMENTOS E FINANCAS MICHELE LISANIA SILVA DOS SANTOS.    CONFORME JUSTIFI",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021007575,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6327,DEBORA KAUPE SANTOS,PF,901928003,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO EM 21/12/2021.SEC.EDUCACAO FUNDEB 30%-INFANTIL,",1391.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021007575,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6327,DEBORA KAUPE SANTOS,PF,901928003,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO EM 21/12/2021.SEC.EDUCACAO FUNDEB 30%-INFANTIL,,7097,1391.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021007577,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6376,PAULO ROGERIO RAGUSE LOPES,PF,92314767004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR TERMINO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO EM 21/12/2021.SEC.EDUCACAO 70% FUNDEB,",2984.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021007577,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6376,PAULO ROGERIO RAGUSE LOPES,PF,92314767004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR TERMINO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO EM 21/12/2021.SEC.EDUCACAO 70% FUNDEB,,7098,2984.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021007578,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6375,DIOVANA AZZI MACHADO,PF,594292085,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR TERMINO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO EM 21/12/2021.SEC.EDUCACAO 70% FUNDEB,",1862.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021007578,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6375,DIOVANA AZZI MACHADO,PF,594292085,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR TERMINO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO EM 21/12/2021.SEC.EDUCACAO 70% FUNDEB,,7099,1862.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021007579,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6374,ROSITA GUEDES COELHO,PF,829357009,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR TERMINO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO EM 21/12/2021.SEC.EDUCACAO 30% FUNDEB,",1523.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021007579,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6374,ROSITA GUEDES COELHO,PF,829357009,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR TERMINO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO EM 21/12/2021.SEC.EDUCACAO 30% FUNDEB,,7100,1523.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021007580,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDORA MARISTELA CHRISTIMANN, MES DE JANEIRO/2021 - SEC. SAUDE,",691.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021007581,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE TRANSPORTE, SERVIDORAS PATRICIA MOREIRA LINDNER REFERENTE AO MES DE JANERIRO/2022 - SEC. ADMINISTRACAO,",394.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021007582,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DARIA NO DIA 20/12/2021, HORA DE SAIDA 18HS30MIN, HORA DE CHEGADA 00HS30MIN, DESTINO BUTIA/RS. LEVAR ALUNOS FORMANDO DA EMEF SANTA RITA DE CASSIA E DIRECAO PARA CONFRATERNIZACAO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021007583,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DARIA NO DIA 20/12/2021, HORA DE SAIDA 18HS30MIN, HORA DE CHEGADA 00HS30MIN, DESTINO BUTIA/RS. LEVAR ALUNOS FORMANDO DA EMEF SANTA RITA DE CASSIA E DIRECAO PARA CONFRATERNIZACAO.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021007584,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 17/12/2021, HORA DE SAIDA 07HS30MIN, HORA DE CHEGADA 15HS50MIN, DESTINO GUAIBA/RS. LEVAR VEREADORES NO ENCONTRO DA CAMARA DE VEREADORES DA REGIAO CARBONIFERA E COSTA DOCE.    CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021007585,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2020.    NOTAS FISCAIS NºS  380810 E 404.899  REFERENTE MES 11/2021  VENCIMENTO: 12/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",290.00,0,,0,,2020,16,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021007586,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 063/2017 PARA CONTRATACAO DE SISTEMA PARA CONSULTA CADASTRAL, REF. MENSALIDADE. SEC.ADMINISTRACAO   CONFORME BOLETO EM ANEXO, REFERENTE A NF 234559 VENC.15/12/2021,",234.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021007587,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PATA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2020.    NOTAS FISCAIS NºS  380806 E 404.895  REFERENTE MES 11/2021  VENCIMENTO: 12/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",375.00,0,,0,,2020,16,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021007588,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2020.    NOTAS FISCAIS NºS  30808 E 404.897  REFERENTE MES 11/2021  VENCIMENTO: 12/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,",50.00,0,,0,,2020,16,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-21,2021007614,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    20/12 -  62,79  21/12 -  74,75  22/12 - 175,13  23/12 -",,7189,,8053,74.75,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-21,2021007615,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  20/12 -  1,63          19,04  21/12 - 51,68",,7187,,8043,4.89,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-21,2021007615,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  20/12 -  1,63          19,04  21/12 - 51,68",,7187,,8043,51.68,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-21,2021007615,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  20/12 -  1,63          19,04  21/12 - 51,68",,7187,,8043,2.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-21,2021007616,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    20/12 -  9,20  21/12 -  4,60  22/12 - 23,",,7188,,8048,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-21,2021007617,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182    20/12 - 10,45  21/12 - 10,45  23/12 - 10,",,7190,,8058,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021007621,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59165    21/12 - 10,45  22/12 - 10,45,",20.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021007621,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59165    21/12 - 10,45  22/12 - 10,45",,7192,20.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021007621,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59165    21/12 - 10,45  22/12 - 10,45",,7192,,8060,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021007639,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,269,EMATER,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS EMATER EM 21/12/2021.,",3720.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021007639,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,269,EMATER,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS EMATER EM 21/12/2021.,,7195,3720.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021007639,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,269,EMATER,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS EMATER EM 21/12/2021.,,7195,,8066,3720.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-12-21,2021-12-21,2021007915,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,6371,REAL BRINK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA,PJ,244074000173,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA PRACA QUE ESTA SENDO IMPLANTA NA RUA ISIDRO ALVES ESQUINA COM A RUA ANTONIO FIDELIS DOS SANTOS.,",4570.00,0,,0,,2021,102,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-01-18,2021-12-22,2021000126,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 5550/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020. AQUISICAO DE EXAMES DE M",,6857,,7678,4214.00,2020,39,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-08-23,2021-12-22,2021004545,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6279,CRISTIANE DA SILVEIRA,PJ,27208733000253,,"CONTRATACAO RESIDENCIAL GERIATRICO NOSSA SENHORA APARECIDA, PARA PACIENTE DO MUNICIPIO, COM PAGAMENTO COMPARTILHADO ENTR",,7078,,7918,1700.00,2021,46,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-10-04,2021-12-22,2021005752,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recursos Livres,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,AQUISICAO DE 05 CAIXAS DE MASCARAS DESCARTAVEIS     (COMPRA DIRETA Nº 421/2021) NF 1020,,7156,124.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-10-04,2021-12-22,2021005752,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030280000000,Material de Proteção e Segurança,1,Recursos Livres,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,AQUISICAO DE 05 CAIXAS DE MASCARAS DESCARTAVEIS     (COMPRA DIRETA Nº 421/2021) NF 1020,,7156,,7996,124.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-06,2021-12-22,2021005816,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,CONFOMRE SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE MEDICAMENTO VIA PARECER SOCIAL.  (COMPRA DIRETA Nº 425/2021) NF 1058,,7153,89.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-06,2021-12-22,2021005816,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,CONFOMRE SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE MEDICAMENTO VIA PARECER SOCIAL.  (COMPRA DIRETA Nº 425/2021) NF 1058,,7153,,7993,89.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-03,2021-12-22,2021006387,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,CONFORME SOLICITACAO JUDICIAL A SECRETARIA DE SAUDE SOLICITA COMPRA DO MEDICAMENTO PALIPERIDONA 150MG.   (COMPRA DIRETA Nº 474/2021) NF 1118,,7154,1942.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-03,2021-12-22,2021006387,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,CONFORME SOLICITACAO JUDICIAL A SECRETARIA DE SAUDE SOLICITA COMPRA DO MEDICAMENTO PALIPERIDONA 150MG.   (COMPRA DIRETA,,7154,,7994,1942.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-22,2021007236,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6084,ANDREIA DE QUADROS THOEN 99335883034,PJ,34718186000130,,AQUISICAO DE SONORIZACAO MOVEL PARA DIVULGACAO  (COMPRA DIRETA Nº 536/2021) NF 064,,7160,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-22,2021007236,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6084,ANDREIA DE QUADROS THOEN 99335883034,PJ,34718186000130,,AQUISICAO DE SONORIZACAO MOVEL PARA DIVULGACAO  (COMPRA DIRETA Nº 536/2021) NF 064,,7160,,8000,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-09,2021-12-22,2021007383,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 063/2017 PARA CONTRATACAO DE SISTEMA PARA CONSULTA CADASTRAL, REF. MENSALIDADE. SEC.ADMINISTRACAO   CONFORME BOLETO E",,7122,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-09,2021-12-22,2021007383,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 063/2017 PARA CONTRATACAO DE SISTEMA PARA CONSULTA CADASTRAL, REF. MENSA",,7122,,7961,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-22,2021007420,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 5550/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020. AQUISICAO DE EXAMES DE M",,6858,,7679,105.75,2020,39,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-22,2021007420,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO 5550/2020, ANULADO PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020. AQUISICAO DE EXAMES DE M",,6858,,7679,2730.25,2020,39,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-22,2021007421,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2? ADITIVO AO CONTRATO N? 169/2020, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE EXAMES",,6859,,7680,106.88,2020,39,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-22,2021007421,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2? ADITIVO AO CONTRATO N? 169/2020, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE EXAMES",,6859,,7680,7018.12,2020,39,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-16,2021-12-22,2021007523,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,CONFORME SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME  PARECER SOCIAL.    (COMPRA DIRETA Nº 557/2021),,7155,292.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-16,2021-12-22,2021007523,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,CONFORME SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME  PARECER SOCIAL.    (COMPRA DIRETA Nº 557/2021),,7155,,7995,292.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-16,2021-12-22,2021007524,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6084,ANDREIA DE QUADROS THOEN 99335883034,PJ,34718186000130,,CONFORME SECRETARIA DE SAUDE CONTRATACAO DE 50 HORAS DE SONORIZACAO PARA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID-19  (COMPRA DIRETA Nº 556/2021)  NF 065,,7163,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-16,2021-12-22,2021007524,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6084,ANDREIA DE QUADROS THOEN 99335883034,PJ,34718186000130,,CONFORME SECRETARIA DE SAUDE CONTRATACAO DE 50 HORAS DE SONORIZACAO PARA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID-19  (COMPRA,,7163,,8003,1500.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021007530,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,86,BENEFER - IND. COMERCIO E REPRESENT. LTDA,PJ,568805000136,16700009960,MATERIAIS ELETRICOS  (LICITACAO Nº : 100/2021-DL)    DANFE 3139,,7162,13120.00,0,,2021,100,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021007530,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,86,BENEFER - IND. COMERCIO E REPRESENT. LTDA,PJ,568805000136,16700009960,MATERIAIS ELETRICOS  (LICITACAO Nº : 100/2021-DL)    DANFE 3139,,7162,,8002,13120.00,2021,100,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021007544,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TREZE 1/2 DIARIAS, DA PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA M",,7159,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021007544,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TREZE 1/2 DIARIAS, DA PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM",,7159,,7999,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021007549,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,4500,CUSTEIO SUS,3075,AACC LABORATORIO SILVEIRA LTDA,PJ,1228419000672,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº134/2021 CREDENCIAMENTO 002/2021 DE PROFISSIONAIS, PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS DE DIAGNOSTICO",,7158,8499.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-22,2021007549,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,4500,CUSTEIO SUS,3075,AACC LABORATORIO SILVEIRA LTDA,PJ,1228419000672,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº134/2021 CREDENCIAMENTO 002/2021 DE PROFISSIONAIS, PESSOAS JURIDICAS PARA PREST",,7158,,7998,8499.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-22,2021007558,13,Cultura,122,Administração Geral,1409,MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E DESPORTIVOS.,2128,MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DESPORTIVOS.,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,1,Recursos Livres,6370,LUCIANO DA SILVA DE SOUZA,PF,89577361072,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº171/2021 POR RPA PARA PARTICIPACAO DE SEMINARIO HOLISTICO MUNICIPAL DE ARROIO D,,7081,,7921,801.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-22,2021007558,13,Cultura,122,Administração Geral,1409,MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E DESPORTIVOS.,2128,MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DESPORTIVOS.,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,1,Recursos Livres,6370,LUCIANO DA SILVA DE SOUZA,PF,89577361072,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº171/2021 POR RPA PARA PARTICIPACAO DE SEMINARIO HOLISTICO MUNICIPAL DE ARROIO D,,7081,,7921,99.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-22,2021007559,13,Cultura,122,Administração Geral,1409,MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E DESPORTIVOS.,2128,MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DESPORTIVOS.,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,1,Recursos Livres,6370,LUCIANO DA SILVA DE SOUZA,PF,89577361072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº172/2021 POR RPA PARA PARTICIPACAO EM APRESENTACAO DE RECITAL DE NATAL, QUE SER",,7082,,7922,44.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-22,2021007559,13,Cultura,122,Administração Geral,1409,MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E DESPORTIVOS.,2128,MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DESPORTIVOS.,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,1,Recursos Livres,6370,LUCIANO DA SILVA DE SOUZA,PF,89577361072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº172/2021 POR RPA PARA PARTICIPACAO EM APRESENTACAO DE RECITAL DE NATAL, QUE SER",,7082,,7922,356.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-22,2021007560,13,Cultura,122,Administração Geral,1409,MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E DESPORTIVOS.,2128,MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DESPORTIVOS.,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,1,Recursos Livres,6372,CAMILA DA SILVA LUCAS,PF,2176400011,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº170/2021 POR RPA PARA PARTICIPACAO NO SEMINARIO HOLISTICO MUNICIPAL DE ARROIO D,,7083,,7923,801.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,4,"DEPARTAMENTO DE CULURA , DESPORTO E TURISMO",PRM,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-22,2021007560,13,Cultura,122,Administração Geral,1409,MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E DESPORTIVOS.,2128,MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DESPORTIVOS.,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,1,Recursos Livres,6372,CAMILA DA SILVA LUCAS,PF,2176400011,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº170/2021 POR RPA PARA PARTICIPACAO NO SEMINARIO HOLISTICO MUNICIPAL DE ARROIO D,,7083,,7923,99.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-22,2021007563,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASS",,7096,,7936,48.00,2019,1,PRI,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-22,2021007563,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASS",,7096,,7936,24.00,2019,1,PRI,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-22,2021007563,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASS",,7096,,7936,57.60,2019,1,PRI,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-22,2021007563,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASS",,7096,,7936,14.40,2019,1,PRI,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-22,2021007563,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ASS",,7096,,7936,3056.00,2019,1,PRI,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-22,2021007571,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,6373,JOSUE AVELINO REZENDE,PF,76569810049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE PLACA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.",,7161,312.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-22,2021007571,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,6373,JOSUE AVELINO REZENDE,PF,76569810049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE PLACA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.",,7161,,8001,312.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-22,2021007572,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,2483,DAIANE SERPA PIZZIO,PF,97176168091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE PLACA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.",,7157,312.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-22,2021007572,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,2483,DAIANE SERPA PIZZIO,PF,97176168091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE PLACA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.",,7157,,7997,312.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-22,2021007586,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 063/2017 PARA CONTRATACAO DE SISTEMA PARA CONSULTA CADASTRAL, REF. MENSALIDADE. SEC.ADMINISTRACAO   CONFORME BOLETO E",,7124,234.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-22,2021007586,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 063/2017 PARA CONTRATACAO DE SISTEMA PARA CONSULTA CADASTRAL, REF. MENSA",,7124,,7963,234.56,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021007589,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, NA AREA DA SAUDE.    CONFORME OFICIO 97/2021, ONDE REQUER PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.,",9000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021007590,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,925,REJANE WEBSTER CARVALHO,PF,22622756020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 081/2021, ONDE REQUER REPASSE CAIXINHA, CONFORME LEI 3858/2017 - SEC. MEIO AMBIENTE,",2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021007591,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2020.    PARTE NOTAS FISCAIS NºS  380809 E 404.898  REFERENTE MES 11/2021  VENCIMENTO: 12/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL,",43.75,0,,0,,2020,16,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021007592,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2020.    PARTE NOTAS FISCAIS NºS  380809 E 404.898  REFERENTE MES 11/2021  VENCIMENTO: 12/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL,",43.75,0,,0,,2020,16,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021007593,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2020.    PARTE NOTAS FISCAIS NºS  380809 E 404.898  REFERENTE MES 11/2021  VENCIMENTO: 12/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL,",43.75,0,,0,,2020,16,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021007594,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4519,RODRIGO DE SOUZA AMADOR,PF,635264099,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 17/12/2021, HORA DE SAIDA 13HS30MIN, HORA DE CHEGADA 19HS30MIN, DESTINO AMARAL FERRADOR/RS. LEVAR INFANTE PARA FAMILIA SUBSTITUTA, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO.     CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRO   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021007595,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2020.    PARTE NOTAS FISCAIS NºS  380809 E 404.898  REFERENTE MES 11/2021  VENCIMENTO: 12/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL,",43.75,0,,0,,2020,16,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021007596,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2485,JONITA DE SOUZA ROCHA,PF,75249413072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 17/12/2021, HORA DE SAIDA 13HS30MIN, HORA DE CHEGADA 19HS30MIN, DESTINO AMARAL FERRADOR/RS. LEVAR INFANTE PARA FAMILIA SUBSTITUTA, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO.     CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRO   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021007597,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2953,CARMEM LUCIA GRITTE,PF,5661013,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 17/12/2021, HORA DE SAIDA 13HS30MIN, HORA DE CHEGADA 19HS30MIN, DESTINO AMARAL FERRADOR/RS. LEVAR INFANTE PARA FAMILIA SUBSTITUTA, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO.     CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRO   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021007598,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 1/2 DIARIA DO DIA 17/12/2021, SAIDA 06HS CHEGADA 10HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE CONDUZIU MUNICIPE ERONI DOS SANTOS LINDNER E ACOMPANHANTE PARA PERICIA MEDICA, DEVIDAMENTE AGENDADA POR ORDEM JUDICIAL.    COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO: MOTORISTA  SEC.OBRAS CEDIDO A SEC.ASSIST.SOCIAL,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021007599,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6378,ELISANGELA REIS DA SILVA,PF,83296140000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO EM 21/12/2021,SEC.EDUCACAO 70% FUNDEB,",2311.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021007599,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6378,ELISANGELA REIS DA SILVA,PF,83296140000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO EM 21/12/2021,SEC.EDUCACAO 70% FUNDEB",,7119,2311.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021007600,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPIO, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 001/2020.        202100000011168 - DELTACLOUD - R$ 4,504,01     DEZEMBRO/2021        SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO,",4504.01,0,,0,,2020,1,CNC,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021007600,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARES E SERVICOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPI",,7120,4504.01,0,,2020,1,CNC,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021007601,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5234,LAURO DA SILVA HENRIQUE DE FREITAS,PF,73707392015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1523.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021007608,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ACRESCIMO DE JUROS SOBRE O BOLETO DE PAGAMENTO PAGO EM 22/12/2021.SEC.FAZENDA,",5.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021007608,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ACRESCIMO DE JUROS SOBRE O BOLETO DE PAGAMENTO PAGO EM 22/12/2021.SEC.FAZENDA,,7123,5.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021007608,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ACRESCIMO DE JUROS SOBRE O BOLETO DE PAGAMENTO PAGO EM 22/12/2021.SEC.FAZENDA,,7123,,7964,5.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021007609,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ACRESCIMO DE JUROS SOBRE O BOLETO DE PAGAMENTO PAGO EM 22/12/2021.SEC.FAZENDA,",11.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021007609,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ACRESCIMO DE JUROS SOBRE O BOLETO DE PAGAMENTO PAGO EM 22/12/2021.SEC.FAZENDA,,7121,11.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021007609,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,4884,PROCOB INFOSENSE,PJ,22064694000163,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ACRESCIMO DE JUROS SOBRE O BOLETO DE PAGAMENTO PAGO EM 22/12/2021.SEC.FAZENDA,,7121,,7962,11.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021007610,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,1,Recursos Livres,6377,LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS,PJ,89848543077552,,"SOLICITACAO DE COMPRA DE  2 VENTILADORES PARA ATENDER A DEMANDA DO ABRIGO DONA LAURA  (COMPRA DIRETA Nº 562/2021), VENTILADOR DE MESA 30 CM",199.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-22,2021007614,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    20/12 -  62,79  21/12 -  74,75  22/12 - 175,13  23/12 -",,7189,,8054,175.13,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-22,2021007615,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  20/12 -  1,63          19,04  21/12 - 51,68",,7187,,8044,1.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-22,2021007615,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  20/12 -  1,63          19,04  21/12 - 51,68",,7187,,8044,2.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-22,2021007615,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  20/12 -  1,63          19,04  21/12 - 51,68",,7187,,8044,10.88,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-22,2021007616,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    20/12 -  9,20  21/12 -  4,60  22/12 - 23,",,7188,,8049,23.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-22,2021007616,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    20/12 -  9,20  21/12 -  4,60  22/12 - 23,",,7188,,8049,13.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021007618,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    22/12 - 10,45          10,45          10,45  23/12 - 10,45          10,45          10,45,",62.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021007618,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    22/12 - 10,45          10,45          10,45  23/12 - 10,45          10,45          10,",,7191,62.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021007618,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    22/12 - 10,45          10,45          10,",,7191,,8062,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021007618,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    22/12 - 10,45          10,45          10,",,7191,,8062,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-22,2021-12-22,2021007618,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    22/12 - 10,45          10,45          10,",,7191,,8062,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-22,2021007621,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59165    21/12 - 10,45  22/12 - 10,45",,7192,,8061,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-23,2021007336,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 02/12/2021, HORA DE SAIDA 09HS, HORA DE CHEGADA 13HS DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR VACINAS EM REDE DE FRIO.    CON",,7177,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-23,2021007336,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 02/12/2021, HORA DE SAIDA 09HS, HORA DE CHEGADA 13HS DESTINO PORTO ALEG",,7177,,8017,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-16,2021-12-23,2021007514,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 10/12/2021, SAIDA 07:30 CHEGADA 12:15, DESTINO PORTO ALEGRE/RS,ONDE BUSCOU VACINAS PARA A COVID JUNTO A REDE FRIO.SEC.",,7178,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-16,2021-12-23,2021007514,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 10/12/2021, SAIDA 07:30 CHEGADA 12:15, DESTINO PORTO ALEGRE/RS,ONDE BUSCO",,7178,,8018,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021007517,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052520000000,Veículos de Tração Mecânica,4505,Bloco de Investimentos - Federal,5669,SINOSCAR SA,PJ,91688234000129,,VALOR INCORRETO,-22315.83,0,,0,,2021,23,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021007517,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052520000000,Veículos de Tração Mecânica,4505,Bloco de Investimentos - Federal,5669,SINOSCAR SA,PJ,91688234000129,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE VEICULOS ZERO KM.  (LICITACAO Nº : 23/2021-PE),,7150,135871.77,0,,2021,23,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021007517,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052520000000,Veículos de Tração Mecânica,4505,Bloco de Investimentos - Federal,5669,SINOSCAR SA,PJ,91688234000129,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE VEICULOS ZERO KM.  (LICITACAO Nº : 23/2021-PE),,7269,136014.17,0,,2021,23,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021007517,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052520000000,Veículos de Tração Mecânica,4505,Bloco de Investimentos - Federal,5669,SINOSCAR SA,PJ,91688234000129,,VALOR INCORRETO,,7150,-135871.77,0,,2021,23,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-12-20,2021-12-23,2021007561,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,2057,ANDREA CRISTINA SANTOS DA SILVA,PF,72463449004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO MEMORANDO N 022/2021 PARA A SOLIC.DE REPASSE DO CAIXINHA  CFE LEI Nº4083/2020.SEC.EDUCACAO,,7174,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-23,2021007561,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,2057,ANDREA CRISTINA SANTOS DA SILVA,PF,72463449004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO MEMORANDO N 022/2021 PARA A SOLIC.DE REPASSE DO CAIXINHA  CFE LEI Nº4083/2020.SEC.EDUCACAO,,7174,,8014,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-23,2021007568,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº001/2021, VIGENTE DE 23/01/2021 A 23/01/2022.    DEZEMBRO/2021",,7175,21964.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-23,2021007568,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO/TERMO DE CONTRATO Nº001/2021, VIGENTE DE 23/01/2021 A 23/01/2022.    D",,7175,,8015,21964.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-23,2021007569,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS REFERENTES A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECR,,7179,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-23,2021007569,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS REFERENTES A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICA,,7179,,8019,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-23,2021007580,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDORA MARISTELA CHRISTIMANN, MES DE JANEIRO/2021 - SEC. SAUDE",,7169,691.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-23,2021007580,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,36,EMPRESA LOUZADA,PJ,88363007000119,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE, SERVIDORA MARISTELA CHRISTIMANN, MES DE JANEIRO/2021 - SE",,7169,,8009,691.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-23,2021007581,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE TRANSPORTE, SERVIDORAS PATRICIA MOREIRA LINDNER REFERENTE AO MES DE JANERIRO/2022 - SEC. ADMINISTRACAO",,7170,394.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-23,2021007581,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE TRANSPORTE, SERVIDORAS PATRICIA MOREIRA LINDNER REFERENTE AO MES DE JANERIRO/2022",,7170,,8010,394.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-23,2021007585,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/202",,7164,290.00,0,,2020,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-23,2021007585,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPT",,7164,,8004,290.00,2020,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-23,2021007587,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PATA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2020.",,7171,375.00,0,,2020,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-23,2021007587,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PATA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, V",,7171,,8011,375.00,2020,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-23,2021007588,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/202",,7165,50.00,0,,2020,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-23,2021007588,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPT",,7165,,8005,50.00,2020,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-22,2021-12-23,2021007589,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, NA AR",,7176,9000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-22,2021-12-23,2021007589,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,235,APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,PJ,91900001000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO N? 005/2021, ONDE CONCEDE AUXILIO DO PODER EXECUTIVO COM A ASSOCIACAO",,7176,,8016,9000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-22,2021-12-23,2021007591,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/202",,7173,43.75,0,,2020,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-22,2021-12-23,2021007591,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPT",,7173,,8013,43.75,2020,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-22,2021-12-23,2021007592,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/202",,7172,43.75,0,,2020,16,PRE,2020,128,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-22,2021-12-23,2021007592,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPT",,7172,,8012,43.75,2020,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-22,2021-12-23,2021007593,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/202",,7166,43.75,0,,2020,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-22,2021-12-23,2021007593,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPT",,7166,,8006,43.75,2020,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-12-22,2021-12-23,2021007595,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/202",,7167,43.75,0,,2020,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-22,2021-12-23,2021007595,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPT",,7167,,8007,43.75,2020,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021007602,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2020.    NOTAS FISCAIS NºS  380897 E 404.896  REFERENTE MES 11/2021  VENCIMENTO: 12/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES,",60.00,0,,0,,2020,16,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021007602,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO Nº 16/202",,7168,60.00,0,,2020,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021007602,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3016,TECMIDIAWEB LTDA,PJ,9049228000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPT",,7168,,8008,60.00,2020,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021007603,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4312,SILVANA VICENTE DA SILVEIRA,PF,95514805034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA DO DIA 17/12/2021, SAIDA 06HS CHEGADA 14HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE REALIZOU A CONFERENCIA DE MEDICAMENTOS DE PROCESSOS PARA A DEMANDA DO MUNICIPIO JUNTO A DAF.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: ATENDENTE DE SAUDE  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021007604,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,4564,MARIZE SILVEIRA GARCIA,PF,74129260049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE VEICULO PARA O MUNICIPIO.SEC.FAZENDA,",340.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021007605,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 02/2020:  371635-0 - R$ 236,01    FATURAMENTO 04/2021  371635-0 - R$ 359,37    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",595.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021007605,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 02/2020:  371635-0 - R$ 236,01    FATURAMENTO 04/2021  371635-0 - R$ 359,37    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA",,7273,595.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021007605,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO 02/2020:  371635-0 - R$ 236,01    FATURAMENTO 04/2021  371635-0 - R$ 359,37",,7273,,8144,595.38,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021007606,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,3848,WILLIAN CHARAO,PF,2203369035,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE VEICULO PARA O MUNICIPIO.SEC.FAZENDA,",312.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021007607,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4997,JERRI ADRIANE PEREIRA DA SILVA,PF,97870730068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TREZE 1/2 DIARIAS CONFORME PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO/2021.     CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO   CONSELHO TUTELAR,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021007611,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 30/11/2021, HORA DE SAIDA 08HS30MIN, HORA DE CHEGADA 16HS, DESTINO ESTEIO/RS. LEVAR A SECRETARIA DE EDUCACAO E A COORDENADORA DE CULTURA PARA REUNIAO JUNTO A PREFEITURA DE ESTEIO/RS.    CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021007612,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,996,CARLA CRISTINA FRANKE DE SIQUEIRA,PF,74076663004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO OFICIO Nº025/2021 PARA A LIBERACAO DO CAIXINHA DA EMEI RECANTO DO SABER.,",1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021007613,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3880,ELTON PEREIRA RODRIGUES,PF,1622786084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 23/11/2021, SAIDA 10HS CHEGADA 17HS, DESTINO ESTEIO/RS, ONDE LEVOU ARQUITETA QUE ESTA ATUANDO JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO.SEC.OBRAS,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-23,2021007614,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    20/12 -  62,79  21/12 -  74,75  22/12 - 175,13  23/12 -",,7189,,8055,56.81,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-23,2021007615,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  20/12 -  1,63          19,04  21/12 - 51,68",,7187,,8045,5.44,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-23,2021007616,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    20/12 -  9,20  21/12 -  4,60  22/12 - 23,",,7188,,8050,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-23,2021007617,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182    20/12 - 10,45  21/12 - 10,45  23/12 - 10,",,7190,,8059,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-22,2021-12-23,2021007618,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    22/12 - 10,45          10,45          10,",,7191,,8063,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-22,2021-12-23,2021007618,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    22/12 - 10,45          10,45          10,",,7191,,8063,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-22,2021-12-23,2021007618,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    22/12 - 10,45          10,45          10,",,7191,,8063,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021007619,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 51654    23/12 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021007619,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 51654    23/12 - 10,45",,7196,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021007619,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 51654    23/12 - 10,45",,7196,,8067,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021007620,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49409    23/12 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021007620,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49409    23/12 - 10,45",,7197,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021007620,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49409    23/12 - 10,45",,7197,,8068,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021007623,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP PARCELA FEP EM 23/12/2021 BANCO DO BRASIL.SEC.FAZENDA,",65.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021007623,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP PARCELA FEP EM 23/12/2021 BANCO DO BRASIL.SEC.FAZENDA,,7198,65.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021007623,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP PARCELA FEP EM 23/12/2021 BANCO DO BRASIL.SEC.FAZENDA,,7198,,8069,65.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021007625,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1327,CLAUDIA MARIA BRASIL NASCIMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 01/03/2021, SAIDA 15HS30MIN CHEGADA 20HS, DESTINO SANTA CRUZ DO SUL/RS, ONDE ACOMPANHOU PACIENTE PARA CONSULTA JUNTO AO HOSPITAL ANA NERY.SEC.SAUDE,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021007626,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1523.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021007627,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - 1/2 DIARIA, REF AO DIA 29/10/2021, SAIDA 04HS45MIN CHEGADA 15HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE CONDUZIU 09 PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS RPESIDENTE VARGAS, SANTA CASA, INSTITUTO DE CARDIOLOGIA, HOSPITAL CONCEICAO, PUC E INDEPENDENCIA.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNIC",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021007628,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,48,CARLOS NOE ROSA DOS SANTOS,PF,25455770063,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1523.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021007629,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUINZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1903.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021007630,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1523.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021007631,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUINZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1903.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021007632,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1776.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021007633,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUINZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1903.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021007634,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1523.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021007635,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1523.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021007636,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - SETE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",888.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021007637,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1776.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-12-23,2021-12-23,2021007638,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - NOVE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1142.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-24,2021007614,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    20/12 -  62,79  21/12 -  74,75  22/12 - 175,13  23/12 -",,7189,,8056,71.76,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-24,2021007615,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  20/12 -  1,63          19,04  21/12 - 51,68",,7187,,8046,2.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-24,2021007615,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  20/12 -  1,63          19,04  21/12 - 51,68",,7187,,8046,13.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-24,2021007616,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    20/12 -  9,20  21/12 -  4,60  22/12 - 23,",,7188,,8051,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-24,2021007616,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    20/12 -  9,20  21/12 -  4,60  22/12 - 23,",,7188,,8051,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-05-26,2021-12-27,2021002476,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO,,2889,-13481.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-05-26,2021-12-27,2021002477,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO,,2894,-16679.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-12-30,2021-12-27,2021002482,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO,,2892,-1541.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-05-26,2021-12-27,2021002483,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO,,2897,-1906.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021002890,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,4.6.90.71,469071990000000,Outras Amortizações da Divida Contratada.,1,Recursos Livres,900071,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,REPARCELAMENTO.,-45175.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021002895,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,4.6.90.71,469071990000000,Outras Amortizações da Divida Contratada.,1,Recursos Livres,900072,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,REPARCELAMENTO.,-62257.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021002898,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,4.6.90.71,469071990000000,Outras Amortizações da Divida Contratada.,1,Recursos Livres,900143,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,REPARCELAMENTO.,-111600.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021002901,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,4.6.90.71,469071990000000,Outras Amortizações da Divida Contratada.,1,Recursos Livres,900497,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,REPARCELAMENTO.,-59287.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021002903,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,4.6.90.71,469071990000000,Outras Amortizações da Divida Contratada.,1,Recursos Livres,900497,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,REPARCELAMENTO.,-58776.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021002904,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,4.6.90.71,469071990000000,Outras Amortizações da Divida Contratada.,1,Recursos Livres,900071,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,REPARCELAMENTO.,-44863.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021002905,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,4.6.90.71,469071990000000,Outras Amortizações da Divida Contratada.,1,Recursos Livres,900072,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,REPARCELAMENTO.,-61815.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021002906,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,4.6.90.71,469071990000000,Outras Amortizações da Divida Contratada.,1,Recursos Livres,900143,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,REPARCELAMENTO.,-110728.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021002907,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,4.6.90.71,469071990000000,Outras Amortizações da Divida Contratada.,1,Recursos Livres,900497,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,REPARCELAMENTO.,-56600.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021002908,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,4.6.90.71,469071990000000,Outras Amortizações da Divida Contratada.,1,Recursos Livres,900071,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,REPARCELAMENTO.,-43280.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021002910,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,4.6.90.71,469071990000000,Outras Amortizações da Divida Contratada.,1,Recursos Livres,900072,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,REPARCELAMENTO.,-59623.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021002911,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,4.6.90.71,469071990000000,Outras Amortizações da Divida Contratada.,1,Recursos Livres,900143,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,REPARCELAMENTO.,-106716.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021002990,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,4.6.90.71,469071990000000,Outras Amortizações da Divida Contratada.,1,Recursos Livres,900497,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,REPARCELAMENTO.,-59798.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021002991,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,4.6.90.71,469071990000000,Outras Amortizações da Divida Contratada.,1,Recursos Livres,900143,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,REPARCELAMENTO.,-112472.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021002992,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,4.6.90.71,469071990000000,Outras Amortizações da Divida Contratada.,1,Recursos Livres,900072,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,REPARCELAMENTO.,-62698.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021002993,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,4.6.90.71,469071990000000,Outras Amortizações da Divida Contratada.,1,Recursos Livres,900071,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,REPARCELAMENTO.,-45486.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-06-29,2021-12-27,2021003246,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO,,3024,-13481.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-06-29,2021-12-27,2021003247,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO,,3025,-16679.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-06-29,2021-12-27,2021003255,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO,,3032,-1541.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-06-29,2021-12-27,2021003256,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO,,3033,-1906.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-07-14,2021-12-27,2021003681,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1020,Salario Educação - Federal,6130,PR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE METAL E SE,PJ,10426548000151,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.428/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE DE PRAGAS, SANITIZACAO DE AMBIE",,6878,,7717,572.14,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-07-14,2021-12-27,2021003681,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1020,Salario Educação - Federal,6130,PR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE METAL E SE,PJ,10426548000151,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.428/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE DE PRAGAS, SANITIZACAO DE AMBIE",,6878,,7717,70.71,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-07-30,2021-12-27,2021004130,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,3339,COOP DOS TRABALHADORES ASSENT REGIAO PORTO ALEGRE,PJ,1112137000109,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  NF,,7057,,7897,3916.15,2021,7,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-07-30,2021-12-27,2021004133,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  NF,,7088,,7928,2033.20,2021,7,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-07-30,2021-12-27,2021004134,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,6250,ERVINO DE SOUZA PEREIRA,PF,54174945004,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  NFP 925281,,7274,4725.00,0,,2021,7,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-07-30,2021-12-27,2021004134,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,6250,ERVINO DE SOUZA PEREIRA,PF,54174945004,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  NFP,,7274,,8145,4725.00,2021,7,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-08-11,2021-12-27,2021004301,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,3513,ALCI N. BECKER & CIA LTDA. - EPP,PJ,7052779000138,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MOVEIS, ELETROELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS. NF 14554",,7270,2067.00,0,,2021,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-08-11,2021-12-27,2021004301,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,3513,ALCI N. BECKER & CIA LTDA. - EPP,PJ,7052779000138,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MOVEIS, ELETROELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS. NF 1",,7270,,8141,2067.00,2021,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-30,2021-12-27,2021004327,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,3700,JULIO SILVESTRI FILHO - ME,PJ,15608150000150,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA,,6881,,7720,6810.00,2021,16,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-23,2021-12-27,2021004563,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,7003,,7842,4122.41,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-23,2021-12-27,2021004564,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,8472,FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,7060,,7900,1048.80,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-23,2021-12-27,2021004564,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,8472,FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,7002,,7841,1270.23,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-23,2021-12-27,2021004565,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1425,MERENDA ESCOLAR - EJA,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,7059,,7899,1145.50,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-24,2021-12-27,2021004569,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,7058,,7898,28.62,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-24,2021-12-27,2021004571,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,7004,,7843,400.68,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-24,2021-12-27,2021004578,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,7006,,7845,5906.09,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-24,2021-12-27,2021004578,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1401,Merenda Escolar - PNAC-CRECHES,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,7005,,7844,102.31,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-23,2021-12-27,2021004580,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,7061,,7901,438.46,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-23,2021-12-27,2021004580,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,7001,,7840,7786.11,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-30,2021-12-27,2021004920,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,8472,FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL)  NF 12.3,,7090,,7930,88.75,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-30,2021-12-27,2021004922,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL) NF 12.34,,7089,,7929,149.10,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-30,2021-12-27,2021004924,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1425,MERENDA ESCOLAR - EJA,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL)   NF 11.,,6998,,7838,177.50,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-30,2021-12-27,2021004924,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1425,MERENDA ESCOLAR - EJA,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL)  NF 12.3,,7087,,7927,88.75,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-08,2021-12-27,2021005072,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),1,Recursos Livres,6270,TARICK KARIM KHADER,PJ,33800564000168,,PELA DESPESA EMPENHADA REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NF 036.823.074,,7254,111.00,0,,2021,13,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-09-08,2021-12-27,2021005072,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),1,Recursos Livres,6270,TARICK KARIM KHADER,PJ,33800564000168,,PELA DESPESA EMPENHADA REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NF 036.823.074,,7254,,8125,111.00,2021,13,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-08-23,2021-12-27,2021005090,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5736,GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS L,PJ,32248895000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS AOS ALUNOS DA REDE MUN",,7000,,7839,72.22,2021,18,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021005376,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,4.6.90.71,469071990000000,Outras Amortizações da Divida Contratada.,1,Recursos Livres,900071,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,REPARCELAMENTO.,-155120.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021005377,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,4.6.90.71,469071990000000,Outras Amortizações da Divida Contratada.,1,Recursos Livres,900497,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,REPARCELAMENTO.,-204604.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021005378,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,4.6.90.71,469071990000000,Outras Amortizações da Divida Contratada.,1,Recursos Livres,900143,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,REPARCELAMENTO.,-384227.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,2,ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO,PRM,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021005379,28,Encargos Especiais,123,Administração Financeira,1228,PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS,2023,PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.,4.6.90.71,469071990000000,Outras Amortizações da Divida Contratada.,1,Recursos Livres,900072,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,REPARCELAMENTO.,-213901.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-10-05,2021-12-27,2021005791,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS  (LICITACAO Nº : 1/2021-PE)  NF 3295,,6992,,7831,3344.60,2021,1,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-07,2021-12-27,2021005860,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1020,Salario Educação - Federal,2298,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  (LICITACAO Nº : 20/2021-PE) NF 20.880,,6863,,7684,429.00,2021,20,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-07,2021-12-27,2021005861,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1020,Salario Educação - Federal,2621,PRISCILA RAUBER HENGEMULE,PJ,8863707000133,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  (LICITACAO Nº : 20/2021-PE)  NF 1848,,6666,,7480,8737.62,2021,20,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-10-06,2021-12-27,2021005987,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1020,Salario Educação - Federal,5701,ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI,PJ,32294504000158,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE),,7222,1873.50,0,,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-06,2021-12-27,2021005987,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1020,Salario Educação - Federal,5701,ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI,PJ,32294504000158,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE),,7222,,8093,1873.50,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-10-06,2021-12-27,2021005991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1020,Salario Educação - Federal,6324,X2 AGRO E TRANSPORTES EIRELI,PJ,38144675000187,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 0,35",,7221,1499.50,0,,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-06,2021-12-27,2021005991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1020,Salario Educação - Federal,6324,X2 AGRO E TRANSPORTES EIRELI,PJ,38144675000187,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 0,35",,7221,,8092,1499.50,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-21,2021-12-27,2021006012,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,4461,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA,PJ,14782568000116,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL) NF 4737,,7092,,7932,1198.50,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-21,2021-12-27,2021006012,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,4461,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA,PJ,14782568000116,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL)  NF 4695,,7007,,7846,2326.50,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-21,2021-12-27,2021006013,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL)  NF 1227,,7062,,7902,1173.00,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-21,2021-12-27,2021006013,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL)  NFS 12.,,6997,,7836,1678.64,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-21,2021-12-27,2021006013,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1001,Merenda Escolar - Ensino Fundamental,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL)  NF 12.3,,7084,,7924,1732.96,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-21,2021-12-27,2021006014,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,4461,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA,PJ,14782568000116,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL) NF 4741,,7094,,7934,2350.00,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-21,2021-12-27,2021006015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1093,PNAP - Merenda Escolar - Pré Escola,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL)  NF 11.7,,6993,,7832,355.00,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-21,2021-12-27,2021006018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,8472,FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas,4461,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA,PJ,14782568000116,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL) NF 4742,,7093,,7933,587.50,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-21,2021-12-27,2021006019,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,8472,FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL) NF 12.34,,7086,,7926,88.75,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-21,2021-12-27,2021006019,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,8472,FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL)  NF 12.0,,6996,,7834,88.75,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-21,2021-12-27,2021006020,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1425,MERENDA ESCOLAR - EJA,4461,COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA,PJ,14782568000116,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL) NF 4739,,7091,,7931,493.50,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-21,2021-12-27,2021006021,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1425,MERENDA ESCOLAR - EJA,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL) NF 12.34,,7085,,7925,163.30,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-10-21,2021-12-27,2021006021,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1252,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,2068,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,1425,MERENDA ESCOLAR - EJA,5608,COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.,PJ,89774160000100,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR  (LICITACAO Nº : 29/2021-DL)  NF 12.0,,6994,,7833,14.20,2021,29,CPP,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-04,2021-12-27,2021006443,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,4500,CUSTEIO SUS,5857,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE UTENSILIOS PARA USO AMBULATORIAL .  (COMPRA DIRETA Nº 480/2021)  NF 362956,,6873,,7712,1262.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-16,2021-12-27,2021006576,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4359,DEBORA JAQUELINE DOS SANTOS OLIVEIRA,PJ,12574165000156,,CONSERTO AR CONDICIONADO DE 2.000 BTUS DO JURIDICO    (COMPRA DIRETA Nº 488/2021) NF634,,7266,530.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-16,2021-12-27,2021006576,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4359,DEBORA JAQUELINE DOS SANTOS OLIVEIRA,PJ,12574165000156,,CONSERTO AR CONDICIONADO DE 2.000 BTUS DO JURIDICO    (COMPRA DIRETA Nº 488/2021) NF634,,7266,,8137,530.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-17,2021-12-27,2021006607,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS  (LICITACAO Nº : 1/2021-PE) NFS 3296/3340,,6988,,7827,7453.20,2021,1,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-17,2021-12-27,2021006608,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"AQUISICAO DE BLOCOS (  TAXA PARA SERVICOS PUBLICOS DE TRANSITO)   PAPEL COPIATIVO , NUM 001 A 100   1? VIA BRANCA - CONTRIBUINTE (PICOTADA)   2? VIA AMARELA - TRANSI",,7215,280.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-17,2021-12-27,2021006608,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"AQUISICAO DE BLOCOS (  TAXA PARA SERVICOS PUBLICOS DE TRANSITO)   PAPEL COPIATIVO , NUM 001 A 100   1? VIA BRANCA - CONT",,7215,,8086,280.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-12-27,2021006629,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,4964,POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO,PJ,5804684000106,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 28.033,,6940,,7780,52.03,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-18,2021-12-27,2021006631,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,6323,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI,PJ,112092000100,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 1102,,7231,228.69,0,,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-12-27,2021006631,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,6323,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI,PJ,112092000100,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 1102,,7231,,8102,228.69,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-17,2021-12-27,2021006638,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS  (LICITACAO Nº : 1/2021-PE)  NF 3294,,6890,,7729,10881.00,2021,1,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-18,2021-12-27,2021006678,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recursos Livres,279,CONDOR IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAIS DE C,PJ,72342975000109,16700008131,AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS   (COMPRA DIRETA Nº 497/2021) NF 424,,7256,153.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-12-27,2021006678,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recursos Livres,279,CONDOR IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAIS DE C,PJ,72342975000109,16700008131,AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS   (COMPRA DIRETA Nº 497/2021) NF 424,,7256,,8127,153.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-12-27,2021006690,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,6323,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI,PJ,112092000100,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 1103,,7199,16.03,0,,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-12-27,2021006690,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,6323,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI,PJ,112092000100,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 1103,,7199,,8070,16.03,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-11-19,2021-12-27,2021006702,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1020,Salario Educação - Federal,593,FLEX INDUSTRIA DE PERSIANAS LTDA,PJ,557570000187,9602593281,INSTALACAO DE JANELAS PERSIANAS PARA O MIGUEL COUTO E POLO UAB  (LICITACAO Nº : 84/2021-DL) NF 037.749.921,,7209,15564.00,0,,2021,84,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-11-19,2021-12-27,2021006702,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1020,Salario Educação - Federal,593,FLEX INDUSTRIA DE PERSIANAS LTDA,PJ,557570000187,9602593281,INSTALACAO DE JANELAS PERSIANAS PARA O MIGUEL COUTO E POLO UAB  (LICITACAO Nº : 84/2021-DL) NF 037.749.921,,7209,,8080,15564.00,2021,84,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-11-23,2021-12-27,2021006778,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1020,Salario Educação - Federal,4991,KALLEBE LUIZ DE MORAES AGUIAR 02049675038,PJ,13787634000188,,9.750 IMPRESSOES EM FOLHA A4 EM PRETO E BRANCO  (COMPRA DIRETA Nº 503/2021) NF 250,,7223,1462.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-27,2021006778,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1020,Salario Educação - Federal,4991,KALLEBE LUIZ DE MORAES AGUIAR 02049675038,PJ,13787634000188,,9.750 IMPRESSOES EM FOLHA A4 EM PRETO E BRANCO  (COMPRA DIRETA Nº 503/2021) NF 250,,7223,,8094,1462.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-12-27,2021006788,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,6323,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI,PJ,112092000100,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 1101,,7232,498.95,0,,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-27,2021006788,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,6323,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI,PJ,112092000100,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 1101,,7232,,8103,498.95,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-12-27,2021006795,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,5970,GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR,PJ,10674585000189,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE)  NF 8439,,7228,170.16,0,,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-27,2021006795,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,5970,GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR,PJ,10674585000189,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE)  NF 8439,,7228,,8099,170.16,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-12-27,2021006796,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,6318,AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE,PJ,36047635000191,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 1557,,7267,1065.30,0,,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-27,2021006796,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,6318,AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE,PJ,36047635000191,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 1557,,7267,,8138,1065.30,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-12-27,2021006800,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,6323,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI,PJ,112092000100,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 1100,,7233,1552.45,0,,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-27,2021006800,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,6323,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI,PJ,112092000100,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 1100,,7233,,8104,1552.45,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-12-27,2021006809,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,2621,PRISCILA RAUBER HENGEMULE,PJ,8863707000133,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  (LICITACAO Nº : 20/2021-PE)  NF 1847,,7271,2773.80,0,,2021,20,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-27,2021006809,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,2621,PRISCILA RAUBER HENGEMULE,PJ,8863707000133,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  (LICITACAO Nº : 20/2021-PE)  NF 1847,,7271,,8142,2773.80,2021,20,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-25,2021-12-27,2021006853,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3425,LOJAS COLOMBO S/A,PJ,89848543030670,,AQUISICAO DE VENTILADOR PARA USO NA SALA DOS EDUACADORES SOCIAIS  (COMPRA DIRETA Nº 512/2021) NF 2803867,,7226,289.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-25,2021-12-27,2021006853,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3425,LOJAS COLOMBO S/A,PJ,89848543030670,,AQUISICAO DE VENTILADOR PARA USO NA SALA DOS EDUACADORES SOCIAIS  (COMPRA DIRETA Nº 512/2021) NF 2803867,,7226,,8096,289.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-25,2021-12-27,2021006854,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3425,LOJAS COLOMBO S/A,PJ,89848543030670,,AQUISICAO DE VENTILADOR PAR USO NAS SALAS DOS EDUCADORES SOCIAIS  (COMPRA DIRETA Nº 513/2021) NF 19.123,,7225,229.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-25,2021-12-27,2021006854,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3425,LOJAS COLOMBO S/A,PJ,89848543030670,,AQUISICAO DE VENTILADOR PAR USO NAS SALAS DOS EDUCADORES SOCIAIS  (COMPRA DIRETA Nº 513/2021) NF 19.123,,7225,,8097,229.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-11-24,2021-12-27,2021006861,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,1,Recursos Livres,4247,J.K. COMERCIO DE FERROS E METAIS LTDA,PJ,3986140000179,,LATA DE TINTAS PARA SINALIZACAO RODOVIARIA  ROLOS DE PINTURA  PO DE VIDRO  CHAPAS DE ACO  PLACAS DE SINALIZACAO  CHAPAS DE FERRO  CAIBROS DE EUCALIPTO  REGUA DE PLAS,,7208,8800.00,0,,2021,85,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-11-24,2021-12-27,2021006861,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,1,Recursos Livres,4247,J.K. COMERCIO DE FERROS E METAIS LTDA,PJ,3986140000179,,LATA DE TINTAS PARA SINALIZACAO RODOVIARIA  ROLOS DE PINTURA  PO DE VIDRO  CHAPAS DE ACO  PLACAS DE SINALIZACAO  CHAPAS,,7208,,8079,8800.00,2021,85,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-27,2021006907,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1020,Salario Educação - Federal,5302,GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA,PJ,4415316000103,,(LICITACAO Nº : 87/2021-DL) NF 31.608,,7220,6821.60,0,,2021,87,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-27,2021006907,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1020,Salario Educação - Federal,5302,GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA,PJ,4415316000103,,(LICITACAO Nº : 87/2021-DL) NF 31.608,,7220,,8091,6821.60,2021,87,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-27,2021006908,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1020,Salario Educação - Federal,5844,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,(LICITACAO Nº : 87/2021-DL) NF 3701,,7207,750.00,0,,2021,87,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-27,2021006908,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1020,Salario Educação - Federal,5844,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,(LICITACAO Nº : 87/2021-DL) NF 3701,,7207,,8078,750.00,2021,87,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-29,2021-12-27,2021007076,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2485,JONITA DE SOUZA ROCHA,PF,75249413072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A  ? DIARIA NO DIA 25/11/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 19HS, DESTINO CAXIAS DO SUL/RS, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO COM O CONSELHO TUTELAR",,7262,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-29,2021-12-27,2021007076,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2485,JONITA DE SOUZA ROCHA,PF,75249413072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A  ? DIARIA NO DIA 25/11/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 19HS, DESTINO CAXIAS DO SUL/RS, ONDE",,7262,,8133,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-12-01,2021-12-27,2021007156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1020,Salario Educação - Federal,4991,KALLEBE LUIZ DE MORAES AGUIAR 02049675038,PJ,13787634000188,,453 COPIAS EM PRETO E BRANCO EM PAPEL A4  (COMPRA DIRETA Nº 531/2021) NF 251,,7224,67.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-12-01,2021-12-27,2021007156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos,1020,Salario Educação - Federal,4991,KALLEBE LUIZ DE MORAES AGUIAR 02049675038,PJ,13787634000188,,453 COPIAS EM PRETO E BRANCO EM PAPEL A4  (COMPRA DIRETA Nº 531/2021) NF 251,,7224,,8095,67.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-01,2021-12-27,2021007157,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOSE Nº 58747, SERVICO TRIBUTOS, TECNICO PEDRO HENRIQUE DROCHNER, QUANTIDADE DE HORAS 1",,6846,,7667,1674.50,2020,1,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-01,2021-12-27,2021007157,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOSE Nº 58747, SERVICO TRIBUTOS, TECNICO PEDRO HENRIQUE DROCHNER, QUANTIDADE DE HORAS 1",,6846,,7667,25.50,2020,1,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-01,2021-12-27,2021007158,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOSE Nº 58725, SERVICO MINHA FOLHA, TECNICO DIEGO CAPORAL COSTA, QUANTIDADE DE HORAS 15",,6862,,7683,22.50,2020,1,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-01,2021-12-27,2021007158,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOSE Nº 58725, SERVICO MINHA FOLHA, TECNICO DIEGO CAPORAL COSTA, QUANTIDADE DE HORAS 15",,6862,,7683,1477.50,2020,1,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-30,2021-12-27,2021007181,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6209,BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD,PJ,25321906000139,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE) NF 1190,,7055,,7895,26795.36,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-12-02,2021-12-27,2021007207,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,4.4.90.52,449052410000000,Equipamentos De Tic - Computadores,1020,Salario Educação - Federal,6178,WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO,PJ,21550873000148,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PACOTE OFFICE COMPLETO 2019, LICENCA USO PARA SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, CABOS E EQUIPAMENTOS  (LICITACAO Nº : 6/2021-PE)",,7219,18167.70,0,,2021,6,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-12-02,2021-12-27,2021007207,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,4.4.90.52,449052410000000,Equipamentos De Tic - Computadores,1020,Salario Educação - Federal,6178,WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO,PJ,21550873000148,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PACOTE OFFICE COMPLETO 2019, LICENCA USO PARA SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, CAB",,7219,,8090,18167.70,2021,6,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-30,2021-12-27,2021007210,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS  (LICITACAO Nº : 1/2021-PE)  NF 3339,,6888,,7728,8704.80,2021,1,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-27,2021007241,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4997,JERRI ADRIANE PEREIRA DA SILVA,PF,97870730068,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ONZE 1/2 DIARIAS CONFORME SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO/2021.     CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETA,,7268,1396.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-27,2021007241,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4997,JERRI ADRIANE PEREIRA DA SILVA,PF,97870730068,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ONZE 1/2 DIARIAS CONFORME SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO/2021.     CONFORME JUSTIFICATIVA,,7268,,8139,1396.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-27,2021007242,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2953,CARMEM LUCIA GRITTE,PF,5661013,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 03/12/2021, HORA DE SAIDA 13HS30MIN, HORA DE CHEGADA 22HS30MIN, DESTINO SANTA MARIA/RS. CONDUZIR ADOLESCENTE NA RESI",,7263,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-27,2021007242,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2953,CARMEM LUCIA GRITTE,PF,5661013,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 03/12/2021, HORA DE SAIDA 13HS30MIN, HORA DE CHEGADA 22HS30MIN, DESTINO",,7263,,8134,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-27,2021007243,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4519,RODRIGO DE SOUZA AMADOR,PF,635264099,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 03/12/2021, HORA DE SAIDA 13HS30MIN, HORA DE CHEGADA 22HS30MIN, DESTINO SANTA MARIA/RS. CONDUZIR ADOLESCENTE NA RESI",,7255,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-27,2021007243,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4519,RODRIGO DE SOUZA AMADOR,PF,635264099,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 03/12/2021, HORA DE SAIDA 13HS30MIN, HORA DE CHEGADA 22HS30MIN, DESTINO",,7255,,8126,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-27,2021007333,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,471,DJALMA DIAS ESCOUTO,PF,41210050072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 1/2 DIARIA DO DIA 19/11/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA BUSCAR CAMINHAO DA SECRETARIA QUE ESTAVA NO CONSERTO.",,7200,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-27,2021007333,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,471,DJALMA DIAS ESCOUTO,PF,41210050072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 1/2 DIARIA DO DIA 19/11/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 13HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA BUSCAR C",,7200,,8071,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-27,2021007340,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 18/10/2021, SAIDA 07:50 CHEGADA 18:20, DESTINO PORTO ALEGRE E NOVO HAMBURGO/RS, ONDE LEVOU A COORDENADORA DE CULTURA NA FAMURS",,7214,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-27,2021007340,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE:    - 18/10/2021, SAIDA 07:50 CHEGADA 18:20, DESTINO PORTO ALEGRE E NOVO HAMBURGO/RS, O",,7214,,8085,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-27,2021007359,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO ( CARTAZ E PANFLETOS)   (COMPRA DIRETA Nº 537/2021) NF 923,,7216,175.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-27,2021007359,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO ( CARTAZ E PANFLETOS)   (COMPRA DIRETA Nº 537/2021) NF 923,,7216,,8087,175.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-27,2021007366,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS:    - 06/12/2021, HORA SAIDA 09HS30MIN, HORA DE CHEGADA 12HS00MIN, DESTINO BUTIA/RS. BUSCAR PECAS PARA USO DOS",,7201,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-27,2021007366,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS NOS DIAS:    - 06/12/2021, HORA SAIDA 09HS30MIN, HORA DE CHEGADA 12HS00MIN",,7201,,8072,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-09,2021-12-27,2021007386,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,6811,,7632,608.40,2020,1,CNC,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-09,2021-12-27,2021007386,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,6811,,7632,9.26,2020,1,CNC,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-09,2021-12-27,2021007389,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,6822,,7643,18860.21,2020,1,CNC,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-09,2021-12-27,2021007389,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,6822,,7643,287.20,2020,1,CNC,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-09,2021-12-27,2021007392,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,6823,,7644,3209.13,2020,1,CNC,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-09,2021-12-27,2021007392,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,6823,,7644,48.87,2020,1,CNC,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-09,2021-12-27,2021007393,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,6824,,7645,311.32,2020,1,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-09,2021-12-27,2021007393,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,6824,,7645,20443.51,2020,1,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-27,2021007406,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4872,TANIA GRIGORIEFF - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC,PJ,26596275000123,28612922,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017, PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE",,7213,3479.99,0,,2017,5,PRI,2020,62,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-27,2021007406,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,4872,TANIA GRIGORIEFF - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC,PJ,26596275000123,28612922,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017, PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONS",,7213,,8084,3479.99,2017,5,PRI,2020,62,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-27,2021007412,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,6851,,7672,14.54,2020,1,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-27,2021007412,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,6851,,7672,954.72,2020,1,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-27,2021007418,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1020,Salario Educação - Federal,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,"4 REFLETORES DE 300W   100M DE FIO PARARELO 2,5MM  (COMPRA DIRETA Nº 545/2021) NF 1628",,7206,876.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-27,2021007418,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1020,Salario Educação - Federal,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,"4 REFLETORES DE 300W   100M DE FIO PARARELO 2,5MM  (COMPRA DIRETA Nº 545/2021) NF 1628",,7206,,8077,876.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-27,2021007432,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 08/12/2021, HORA SAIDA 14HS00MIN, HORA DE CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO VIAMAO/RS. 1? CRS/RETIRADA DE INSUMOS.    CONFO",,7241,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-27,2021007432,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3639,JULIANO MEDEIROS CUSTODIO,PF,73428833015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 08/12/2021, HORA SAIDA 14HS00MIN, HORA DE CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO VI",,7241,,8112,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-27,2021007433,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 08/12/2021, HORA SAIDA 14HS00MIN, HORA DE CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO VIAMAO/RS. 1? CRS/RETIRADA DE INSUMOS.    CONFO",,7424,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-27,2021007433,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2515,ADRIANA PONCIO DA SILVA,PF,1273267079,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 08/12/2021, HORA SAIDA 14HS00MIN, HORA DE CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO VI",,7424,,8295,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-27,2021007434,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2485,JONITA DE SOUZA ROCHA,PF,75249413072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 07/12/2021, HORA DE SAIDA 13HS00MIN, HORA DE CHEGADA 16HS30MIN, DESTINO BUTIA/RS. ACOMPANHAR UMA CRIANCA PARA BUSC",,7261,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-27,2021007434,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2485,JONITA DE SOUZA ROCHA,PF,75249413072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 07/12/2021, HORA DE SAIDA 13HS00MIN, HORA DE CHEGADA 16HS30MIN, DESTI",,7261,,8132,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-27,2021007435,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2884,VINICIUS LAGUE FIGUEIRA,PF,2514194016,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 07/12/2021, HORA DE SAIDA 13HS00MIN, HORA DE CHEGADA 16HS30MIN, DESTINO BUTIA/RS. ACOMPANHAR UMA CRIANCA PARA BUSC",,7230,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-27,2021007435,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2884,VINICIUS LAGUE FIGUEIRA,PF,2514194016,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 07/12/2021, HORA DE SAIDA 13HS00MIN, HORA DE CHEGADA 16HS30MIN, DESTI",,7230,,8101,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-27,2021007439,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,6187,ALIANCE INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA,PJ,12911739000134,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO Nº 045/2021, DE ADESAO AO PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA, VINCULADO A DISPENSA N? 24/2021.    NOTA FISCAL ELETRONICA N? 90,",,7253,3836.00,0,,2021,24,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-27,2021007439,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,6187,ALIANCE INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA,PJ,12911739000134,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO Nº 045/2021, DE ADESAO AO PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA, VINCULADO A DISPENSA",,7253,,8123,3836.00,2021,24,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-27,2021007440,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 09/12/2021, HORA DE CHEGADA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 11HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR EXAMES DO MORMO.",,7227,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-27,2021007440,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 09/12/2021, HORA DE CHEGADA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 11HS30MIN, DESTI",,7227,,8098,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-27,2021007441,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recursos Livres,3292,ACHAKI COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI,PJ,13501595000100,,SOLICITACAO DE LAMPADAS PISCA PISCA PARA DECORACOES NATALINAS NA PRACA NARO PEREIRA DA SILVA  (COMPRA DIRETA Nº 550/2021) NF 038.042.299,,7265,521.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-27,2021007441,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030260000000,Material Elétrico e Eletrônico,1,Recursos Livres,3292,ACHAKI COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI,PJ,13501595000100,,SOLICITACAO DE LAMPADAS PISCA PISCA PARA DECORACOES NATALINAS NA PRACA NARO PEREIRA DA SILVA  (COMPRA DIRETA Nº 550/2021,,7265,,8136,521.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-27,2021007448,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,1249,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ESCOLA CENECISTA,2063,CONVÊNIO CNEC,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,583,CNEC. COLEGIO CENECISTA SANTA BARBARA,PJ,33621384063382,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO Nº003/2021  COM OBJETO DE REPASSE DO VALOR DE CONCESSAO DE 50 VAGAS PARA BOLSAS DE ESTUDOS PARA OS ALUNOS DOS CURSO,,7210,17707.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-27,2021007448,12,Educação,366,Educação de Jovens e Adultos,1249,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ESCOLA CENECISTA,2063,CONVÊNIO CNEC,3.3.50.43,335043010000000,"Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional",1,Recursos Livres,583,CNEC. COLEGIO CENECISTA SANTA BARBARA,PJ,33621384063382,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A TERMO DE COLABORACAO Nº003/2021  COM OBJETO DE REPASSE DO VALOR DE CONCESSAO DE 50 VAGAS PA,,7210,,8081,17707.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-27,2021007449,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2531,VIVIANE ALVES TASSONI,PF,66340705049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 13/12/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 15HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ACOMPANHAR A ADOLESCENTE B.",,7260,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-27,2021007449,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2531,VIVIANE ALVES TASSONI,PF,66340705049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 13/12/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 15HS00MIN, DESTINO",,7260,,8131,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-27,2021007450,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2953,CARMEM LUCIA GRITTE,PF,5661013,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 13/12/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 12HS20MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ACOMPANHAR A ADOLESCENTE EM",,7264,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-27,2021007450,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2953,CARMEM LUCIA GRITTE,PF,5661013,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 13/12/2021, HORA DE SAIDA 08HS00MIN, HORA DE CHEGADA 12HS20MIN, DESTINO",,7264,,8135,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-12-13,2021-12-27,2021007455,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,405,RENATO CEZAR PIZZIO CORREIA,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 09/12/2021, HORA DE SAIDA 06HS00MIN, HORA DE CHEGADA 00HS30MIN, DESTINO VENANCIO AIRES/RS. LEVAR O TIME DE FUTEBOL F",,7259,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-13,2021-12-27,2021007455,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,405,RENATO CEZAR PIZZIO CORREIA,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 09/12/2021, HORA DE SAIDA 06HS00MIN, HORA DE CHEGADA 00HS30MIN, DESTINO",,7259,,8130,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-14,2021-12-27,2021007460,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 095/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VINCULADO A CONCORRENCIA N? 002/2015.    NOTA FI",,7211,2201.60,0,,2015,2,CNC,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-14,2021-12-27,2021007460,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 095/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VIN",,7211,,8082,2201.60,2015,2,CNC,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-14,2021-12-27,2021007461,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,7235,1523.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-14,2021-12-27,2021007461,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIF",,7235,,8106,1523.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-12-14,2021-12-27,2021007462,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5699,FATIMA PIO DA SILVA,PF,1057750026,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 13/12/2021, HORA DE CHEGADA 07HS00MINB, HORA DE CHEGADA 15HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ACOMPANHAR A ADOLESCENTE",,7258,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-14,2021-12-27,2021007462,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5699,FATIMA PIO DA SILVA,PF,1057750026,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 13/12/2021, HORA DE CHEGADA 07HS00MINB, HORA DE CHEGADA 15HS00MIN, DEST",,7258,,8129,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-14,2021-12-27,2021007463,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUINZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO",,7246,1903.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-14,2021-12-27,2021007463,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUINZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUST",,7246,,8117,1903.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-14,2021-12-27,2021007464,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATRO 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO",,7247,507.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-14,2021-12-27,2021007464,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATRO 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUST",,7247,,8118,507.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-14,2021-12-27,2021007465,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3674,JANAINA LEMOS,PF,97029610091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 08/12/2021, HORA DE SAIDA 14HS00MIN, HORA DE CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO VIAMAO/RS. VISITA RESIDENCIAL TERAPEUTICO CO",,7240,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-14,2021-12-27,2021007465,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3674,JANAINA LEMOS,PF,97029610091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 08/12/2021, HORA DE SAIDA 14HS00MIN, HORA DE CHEGADA 18HS30MIN, DESTINO",,7240,,8111,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-14,2021-12-27,2021007466,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNC",,7245,1776.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-14,2021-12-27,2021007466,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JU",,7245,,8116,1776.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-14,2021-12-27,2021007467,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,48,CARLOS NOE ROSA DOS SANTOS,PF,25455770063,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,7251,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-14,2021-12-27,2021007467,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,48,CARLOS NOE ROSA DOS SANTOS,PF,25455770063,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTI",,7251,,8122,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-14,2021-12-27,2021007468,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - SEIS 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,7236,761.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-14,2021-12-27,2021007468,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - SEIS 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIF",,7236,,8107,761.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-14,2021-12-27,2021007469,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,7244,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-14,2021-12-27,2021007469,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTI",,7244,,8115,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-14,2021-12-27,2021007470,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,7249,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-14,2021-12-27,2021007470,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - TREZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTI",,7249,,8120,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-14,2021-12-27,2021007471,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNC",,7250,1776.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-14,2021-12-27,2021007471,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JU",,7250,,8121,1776.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-14,2021-12-27,2021007472,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,7243,1396.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-14,2021-12-27,2021007472,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - ONZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIF",,7243,,8114,1396.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-14,2021-12-27,2021007474,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUINZ 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,7242,1903.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-14,2021-12-27,2021007474,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUINZ 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTI",,7242,,8113,1903.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-14,2021-12-27,2021007475,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: M",,7248,1269.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-14,2021-12-27,2021007475,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DEZ 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFI",,7248,,8119,1269.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-12-14,2021-12-27,2021007479,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS:    - 10/12/2021, HORA DE SAIDA 08HS30MIN, HORA DE CHEGADA 19HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE. PARTICIPACAO 1? SEMINARIO D",,7229,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-12-14,2021-12-27,2021007479,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 ? DIARIAS:    - 10/12/2021, HORA DE SAIDA 08HS30MIN, HORA DE CHEGADA 19HS00MIN, DEST",,7229,,8100,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-14,2021-12-27,2021007481,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 95/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VINCULADO A CONCORRENCIA Nº 002/2015.    NOTA FIS",,7234,375.00,0,,2015,3,CNC,2015,95,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-14,2021-12-27,2021007481,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 95/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VINC",,7234,,8105,375.00,2015,3,CNC,2015,95,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-12-14,2021-12-27,2021007482,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6368,LILIAN KETLI DE SOUZA,PF,1782984097,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 13/12/2021, HORA DE CHEGADA 07HS00MINB, HORA DE CHEGADA 15HS00MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ACOMPANHAR A ADOLESCENTE",,7257,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-14,2021-12-27,2021007482,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6368,LILIAN KETLI DE SOUZA,PF,1782984097,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 13/12/2021, HORA DE CHEGADA 07HS00MINB, HORA DE CHEGADA 15HS00MIN, DEST",,7257,,8128,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-14,2021-12-27,2021007483,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036010000000,Condomínios,1,Recursos Livres,6007,EDUARDO DAL BEN RODRIGUES,PF,978813090,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ABASTECIMENTO AGUA, CONDOMINIO AMADEU DALBEM",,7218,205.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-14,2021-12-27,2021007483,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036010000000,Condomínios,1,Recursos Livres,6007,EDUARDO DAL BEN RODRIGUES,PF,978813090,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ABASTECIMENTO AGUA, CONDOMINIO AMADEU DALBEM",,7218,,8089,205.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-12-15,2021-12-27,2021007488,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.30,339030540000000,Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias,1,Recursos Livres,6366,OHTEC MATERIAIS E SERVICOS LTDA,PJ,20072327000186,,AQUISICAO DE 200 SACOS DE 25 KG DE MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE/APLICACAO A FRIO.  (LICITACAO Nº : 98/2021-DL) NF 1725,,7272,5600.00,0,,2021,98,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-12-15,2021-12-27,2021007488,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.30,339030540000000,Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias,1,Recursos Livres,6366,OHTEC MATERIAIS E SERVICOS LTDA,PJ,20072327000186,,AQUISICAO DE 200 SACOS DE 25 KG DE MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE/APLICACAO A FRIO.  (LICITACAO Nº : 98/2021-DL) NF 17,,7272,,8143,5600.00,2021,98,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-16,2021-12-27,2021007513,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6285,RITIELLE DE LIMA,PF,2942243007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 02/12/2021, SAIDA 10HS CHEGADA 18:38, DESTINO IGREJINHA/RS, ONDE ACOMPANHOU REMOCAO DE PACIENTE ATE O HOSPITAL BOM PAS",,7237,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-16,2021-12-27,2021007513,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6285,RITIELLE DE LIMA,PF,2942243007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 02/12/2021, SAIDA 10HS CHEGADA 18:38, DESTINO IGREJINHA/RS, ONDE ACOMPANH",,7237,,8108,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-16,2021-12-27,2021007515,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1327,CLAUDIA MARIA BRASIL NASCIMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 11/03/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 12:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS,ONDE BUSCOU VACINAS PARA A COVID JUNTO A REDE FRIO.SEC.S",,7238,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-16,2021-12-27,2021007516,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1729,UNIVERCI SILVA DE SOUZA,PF,25901427068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 01/12/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS,ONDE BUSCOU DOACAO DE ARROZ JUNTO A 10ªCOORDENADORIA DE A",,7212,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-16,2021-12-27,2021007516,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1729,UNIVERCI SILVA DE SOUZA,PF,25901427068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 01/12/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS,ONDE BUSCOU",,7212,,8083,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021007518,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3630,CARLOS EDUARDO SILVA DA SILVEIRA,PF,784883033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 01/12/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS,ONDE BUSCOU DOACAO DE ARROZ JUNTO A 10ªCOORDENADORIA DE A",,7202,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021007518,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3630,CARLOS EDUARDO SILVA DA SILVEIRA,PF,784883033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 01/12/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS,ONDE BUSCOU",,7202,,8073,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021007520,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3630,CARLOS EDUARDO SILVA DA SILVEIRA,PF,784883033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 04/12/2021, SAIDA 09HS CHEGADA 13HS, DESTINO PANTANO GRANDE/RS,ONDE COMPARECEU ATE A EMPRESA HIDRAULICA CABRIOLI E RIB",,7203,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021007520,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3630,CARLOS EDUARDO SILVA DA SILVEIRA,PF,784883033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 04/12/2021, SAIDA 09HS CHEGADA 13HS, DESTINO PANTANO GRANDE/RS,ONDE COMPA",,7203,,8074,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-16,2021-12-27,2021007521,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3292,ACHAKI COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI,PJ,13501595000100,,CONFORME A SECREATARIA DE SAUDE COMPRA DE BANHEIRA COM TROCADOR PARA BEBE   (COMPRA DIRETA Nº 559/2021) NF 038.124.884,,7239,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-16,2021-12-27,2021007521,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3292,ACHAKI COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI,PJ,13501595000100,,CONFORME A SECREATARIA DE SAUDE COMPRA DE BANHEIRA COM TROCADOR PARA BEBE   (COMPRA DIRETA Nº 559/2021) NF 038.124.884,,7239,,8110,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021007526,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,145,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 9912456953, QUE ENTRE SI FAZEM AO MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE",,7217,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021007526,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,145,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 9912456953, QUE ENTRE SI FAZEM AO MUNICIPIO DE ARROIO DOS",,7217,,8088,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021007545,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2884,VINICIUS LAGUE FIGUEIRA,PF,2514194016,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 14/12/2021, HORA DE SAIDA 12HS, HORA DE CHEGADA 16HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ACOMPANHAR ADLOESCENTE EM CONS",,7204,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021007545,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2884,VINICIUS LAGUE FIGUEIRA,PF,2514194016,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 14/12/2021, HORA DE SAIDA 12HS, HORA DE CHEGADA 16HS30MIN, DESTINO PO",,7204,,8075,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021007554,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SOLICITACAO DE REEMBOLSO DE VALOR PAGO REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA CARRO OFICIAL DO GABINETE, EM VIAGEM REALIZADA PARA CHAPECO/SC",,7205,330.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-27,2021007554,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,1335,JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO,PF,18658350053,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SOLICITACAO DE REEMBOLSO DE VALOR PAGO REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA CARRO OFICIAL DO,,7205,,8076,330.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021007640,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6317,CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.036/2021 PARA PAGAMENTO DE DE ART DO SETOR DE ENGENHARIA PARA LANCAMENTO DE PROJETO NO SISOBRA.GABINETE,",88.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021007640,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6317,CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.036/2021 PARA PAGAMENTO DE DE ART DO SETOR DE ENGENHARIA PARA LANCAMENTO DE PROJETO NO SISOBRA.GABINETE,,7275,88.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021007640,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6317,CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLIC.036/2021 PARA PAGAMENTO DE DE ART DO SETOR DE ENGENHARIA PARA LANCAMENTO DE PROJETO NO,,7275,,8146,88.78,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021007641,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA DO DIA 07/12/2021, SAIDA 08:30 CHEGADA 15:30, DESTINO BUTIA/RS, ONDE PARTICIPOU DE EVENTO DE LANCAMENTO DO PROGRAMA RSTER TRANALHO, EMPREGO E RENDA DO GOVERNO DO ESTADO.    COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: ASSESSOR DE COMUNICACAO  GABINETE,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021007642,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3756,FERNANDO WASZAKI FANTIN,PF,58438130020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 23/12/2021, HORA DE SAIDA 12HS, HORA DE CHEGADA 17HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. PARTICIPAR DE ASSINATURA DO PROJETO PAVIMENTA DO GOVERNO DO ESTADO EM QUE O MUNICIPIO FOI COMTEMPLADO.     CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CONTADOR  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021007643,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052520000000,Veículos de Tração Mecânica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5669,SINOSCAR SA,PJ,91688234000129,,"REEMPENHO DO EMPENHO 7517/2021 QUE TEVE O SALDO ANULADO PARA TROCA DE RECURSO, CFE MEMORANDO 06/2021 DA SEC.DA SAUDE. REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE VEICULOS ZERO KM.  (LICITACAO Nº : 23/2021-PE)PARTE DA NF 60779,",22315.83,0,,0,,2021,23,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021007644,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,6187,ALIANCE INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA,PJ,12911739000134,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ACRESCIMO DE JUROS SOBRE O BOLETO DE PAGAMENTO DA EMPRESA ALIANCE PAGO EM 27/12/2021.SEC.FAZENDA,",0.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021007644,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,6187,ALIANCE INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA,PJ,12911739000134,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ACRESCIMO DE JUROS SOBRE O BOLETO DE PAGAMENTO DA EMPRESA ALIANCE PAGO EM 27/12/2021.SEC.FAZENDA,,7252,0.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021007644,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,6187,ALIANCE INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA,PJ,12911739000134,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ACRESCIMO DE JUROS SOBRE O BOLETO DE PAGAMENTO DA EMPRESA ALIANCE PAGO EM 27/12/2021,,7252,,8124,0.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021007645,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MES NOVEMBRO/2021:    15004970   ABRIGO D. LAURA ( AV.GETULIO VARGAS) , R$ 264,52  VENC: 02/12/2021    SEC.ASSIST.SOCIAL,",264.52,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021007646,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1020,Salario Educação - Federal,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021 VENC.DEZEMBRO/2021    30053927   R$ 546,66   ESCOLA OSVALDO CRUZ   25185161   R$ 478,29   ESCOLA SANTA RITA DE CASSIA   24470392   R$ 455,88   ESCOLA ANITA GARIBALDI   61052523   R$ 106,73   GINASIO HORTENCIA   24757373   R$ 499,86   SECRETARIA DE EDUCACAO   26395312   R$ 68,43   ESCOLA JAMES JOHNSON   24469769   R$ 1096,08   ESCOLA MIGUEL",5497.33,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021007647,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DE ENERGIA ELETRICA    UC 14998190 - EMATER     R$ 73,28 VENC.DEZEMBRO/2021       SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,",73.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021007648,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5234,LAURO DA SILVA HENRIQUE DE FREITAS,PF,73707392015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",1776.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021007649,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CORSAN R$ 173,46, VENC. DEZEMBRO/2021, COD.IMOVEL 0373045-0, ABRIGO DONA LAURA ( AV.GETULIO VARGAS) .SMCAS,",173.46,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021007650,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021  VENC:DEZEMBRO/2021    994846401   SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL R$ 104,45,",104.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021007651,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021, VENC.DEZEMBRO/2021:    996268219   R$ 1327,94   SECRETARIA DA SAUDE   62523350   R$ 438,03   POSTO DE SAUDE I (ESPANHA)   24757357   R$ 104,45   POSTO DE SAUDE I    15732223   R$ 695,89   POSTO DE SAUDE II   70875421   R$ 1318,45   POSTO DE SAUDE III   50751328   R$ 1715,71   POSTO DE SAUDE IV   20503971 - R$ 894,32- CENTRO DE ESPECIALIDA",6494.79,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021007652,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021:    24469971   CRAS     VENCIMENTO: DEZEMBRO/2021,",324.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021007653,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021, VENC.DEZEMBRO/2021:    54715288   ONG EBENEZER- R$ 73,61,",73.61,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021007654,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMEPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021, VENC.DEZEMBRO/2021:    55347533 - PRIMEIRA INFANCIA R$ 115,53,",115.53,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021007655,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021 VENC.DEZEMBRO/2021    66443334   R$ 87,17   CONSELHO TUTELAR   72041901   R$ 767,78   SEDE FUNERARIA   71940723   R$ 166,26   SINE   65326822   R$ 3740,76   SEDE PREFEITURA   24469734   R$ 184,61 - SEDE II   58011510 - R$ 210,25 - BOMBEIROS VOLUNTARIOS   1005832134 - R$ 37,45 - ARTESANATO   32137320 - R$ 107,83 - PATRIMONIO   69454787 - R$",5829.74,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021007656,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021  VENC.DEZEMBRO/2021:    30248329   R$ 104,45   LARGO   24469939   R$ 1584,05   GARAGEM   62199943   R$ 31,34   CEMITERIO II   24470350 - R$ 104,55 - CEMITERIO I      SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES.,",1824.39,0,,0,,2021,1,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021007657,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021 VENC.DEZEMBRO/2021    65620160   POLO UAB  R$ 1091,94,",1091.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021007658,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  ? DIARIA NO DIA 23/12/2021, SAIDA 12HS CHEGADA 17HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPOU DE SOLENIDADE DE DIVULGACAO DO PROJETO PAVIMENTA RS.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: SECRETARIO DA FAZENDA  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",190.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021007659,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021, VENC.DEZEMBRO/2021:    371661-9 - R$ 191,14 - SEDE SAUDE   371997-9 - R$ 90,98 - ESF 1   371871-9 - R$ 73,36 - ESF2   2465693-3 - R$ 95,58 - ESF 3   2047586-1 - R$ 114,11 - ESF 4   372260-0 - R$ 137,91 - ESF1 ( PREDIO LOCADO)   373040-9 - R$ 192,79 - CENTRO DE ESPECIALIDADES    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",895.87,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021007660,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021, VENC.DEZEMBRO/2021    3721604 - R$ 218,55 - SEDE ASSISTENCIA SOCIAL     SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",218.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021007661,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021, VENC.DEZEMBRO/2021:    2121024-1   ONG EBENEZER R$ 120,49    SMCAS,",120.49,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021007662,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA CORSAN R$ 146,25, VENC.DEZEMBRO/2021, COD.IMOVEL 3721159.IMOVEL DO PIM.SEC.ASSIST.SOCIAL,",146.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021007663,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021 VENCIMENTO DEZEMBRO/2021:       POLO UAB R$ 233,31,",233.31,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021007664,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021, VENC.DEZEMBRO/2021    422080-3 - R$ 217,15 - GARAGEM   421995-3 - R$ 137,23 - CEMIT. I   421996-1 - R$ 222,22 - CEMIT. II   421997-0 - R$ 143,43 - CEMIT. III   372249-0 - R$ 109,88 - PRACA N.   422908-8 - R$ 58,52 - PRACA R.   372031-4 - R$ 54,83 - PRACA S.  422652-6 - R$ 80,73 - ESTRELA    SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,",1023.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021007665,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS FATURAS NOVEMBRO/2021, VENC.DEZEMBRO/2021:    372006-3 - R$ 128,04 - SEDE I   372007-1 - R$ 98,21 - SEDE II   3737004 - R$ 114,64- SINE NOVO   2368885-8 - R$ 58,66 - CONSELHO TUTELAR   371587-6 - R$ 110,42 - BOMBEIROS VOLUNTARIOS   870847-9- R$ 99,27 - ANTIGO ABRIGO.    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",609.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021007666,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1020,Salario Educação - Federal,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021, VENCIMENTO DEZEMBRO/2021:    372015-2 - R$ 131,89 - SEDE EDUCACAO   2138516-5 - R$ 407,16 - CRECHE TEREZA   2294488-5 - R$ 425,83 - CRECHE RECANTO   2431324-6 - R$ 54,83 - ESCOLA NOVA   371284-2 - R$ 180,75 - ESCOLA OSV. CRUZ   422253-9 - R$ 128,34 - ESCOLA ANITA   371881-6 - R$ 803,62 - ESCOLA MIGUEL COUTO   421550-8 - R$ 151,33 - ESCOLA",2470.39,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021007887,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    27/12 -  86,71  28/12 -   5,98  29/12 - 126,15  30/12 - 107,64  31/12 - 128,57,",455.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021007887,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    27/12 -  86,71  28/12 -   5,98  29/12 - 126,15  30/12 - 107,64  31/12 - 128,57",,7532,455.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021007887,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    27/12 -  86,71  28/12 -   5,98  29/12 - 126,15  30/12 - 1",,7532,,8409,86.71,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021007888,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  27/12 -  2,17          49,00  28/12 - 38,08           8,15  29/12 - 43,52  30/12 -  7,24          33,22,",181.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021007888,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  27/12 -  2,17          49,00  28/12 - 38,08           8,15  29/12 - 43,52  30/12 -  7,24",,7531,181.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021007888,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  27/12 -  2,17          49,00  28/12 - 38,08",,7531,,8401,49.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021007888,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  27/12 -  2,17          49,00  28/12 - 38,08",,7531,,8401,2.17,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021007889,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    27/12 -  9,20           4,60  29/12 - 18,40          18,40           4,60  30/12 -  4,60          13,80          18,40  31/12 -  9,20          32,20,",133.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021007889,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    27/12 -  9,20           4,60  29/12 - 18,40          18,40           4,60  30/12 -  4,",,7530,133.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021007889,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    27/12 -  9,20           4,60  29/12 - 18,",,7530,,8405,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021007889,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    27/12 -  9,20           4,60  29/12 - 18,",,7530,,8405,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021007890,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182    27/12 - 10 X 10,45 = 104,50  29/12 - 10,45,",114.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021007890,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182    27/12 - 10 X 10,45 = 104,50  29/12 - 10,45",,7533,114.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021007892,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    27/12 - 17 X 10,45 = 177,65  28/12 - 10,4",,7535,,8416,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021007892,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    27/12 - 17 X 10,45 = 177,65  28/12 - 10,4",,7535,,8416,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021007892,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    27/12 - 17 X 10,45 = 177,65  28/12 - 10,4",,7535,,8416,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021007892,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    27/12 - 17 X 10,45 = 177,65  28/12 - 10,4",,7535,,8416,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021007892,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    27/12 - 17 X 10,45 = 177,65  28/12 - 10,4",,7535,,8416,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021007892,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    27/12 - 17 X 10,45 = 177,65  28/12 - 10,4",,7535,,8416,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021007892,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    27/12 - 17 X 10,45 = 177,65  28/12 - 10,4",,7535,,8416,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021007894,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49409    27/12 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021007894,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49409    27/12 - 10,45",,7537,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021007894,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 49409    27/12 - 10,45",,7537,,8423,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-27,2021-12-27,2021007900,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,4.4.90.51,449051920000000,Instalações,1,Recursos Livres,6379,DIVINORTE COMERCIO DE DIVISORIAS EIRELI,PJ,955063000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE DIVISORIAS.     DANFE 7683,",21560.00,0,,0,,2021,103,PRD,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-05-31,2021-12-28,2021002758,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6128,REVERBEL & MELLO ADVOGADOS,PJ,9272765000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO ANTERIOR 1346/21, DEVIDO A TROCA DE ORDEM DE PAGAMENTO, POIS, VALOR FOI ALTERADO, CONFORME CONTRATO. CONTRATACAO DE EMPRESA",,7390,3900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-04,2021-12-28,2021006442,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,CONFORME SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE MEDICAMENTO JUDICIAL .    (COMPRA DIRETA Nº 479/2021)NF 1160,,7417,798.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-04,2021-12-28,2021006442,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,CONFORME SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE MEDICAMENTO JUDICIAL .    (COMPRA DIRETA Nº 479/2021)NF 1160,,7417,,8288,798.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-18,2021-12-28,2021006626,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,2298,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE)  NF 20.817,,7395,17.54,0,,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-12-28,2021006626,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,2298,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE)  NF 20.817,,7395,,8266,17.54,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-18,2021-12-28,2021006630,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,3141,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 36.173,,7397,171.59,0,,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-12-28,2021006630,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,3141,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 36.173,,7397,,8268,171.59,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-18,2021-12-28,2021006632,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,5302,GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA,PJ,4415316000103,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 31.604,,7404,357.02,0,,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-18,2021-12-28,2021006632,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,5302,GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA,PJ,4415316000103,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 31.604,,7404,,8275,357.02,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-18,2021-12-28,2021006661,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"COMPRA DE MEDICAMENTO EM FAVOR DE PACIENTE DO MUNICIPIO, MEDIANTE ORDEM JUDICIAL  - PROCESSO JUDICIAL Nº 032.1.19.0001475-4.  (LICITACAO Nº : 81/2021-DL) NF 1200",,7418,12372.73,0,,2021,81,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-18,2021-12-28,2021006661,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"COMPRA DE MEDICAMENTO EM FAVOR DE PACIENTE DO MUNICIPIO, MEDIANTE ORDEM JUDICIAL  - PROCESSO JUDICIAL Nº 032.1.19.000147",,7418,,8289,12372.73,2021,81,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-12-28,2021006684,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,5302,GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA,PJ,4415316000103,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 31605,,7405,72.68,0,,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-12-28,2021006684,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,5302,GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA,PJ,4415316000103,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 31605,,7405,,8276,72.68,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-12-28,2021006686,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,4964,POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO,PJ,5804684000106,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 28.034,,7387,14.60,0,,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-12-28,2021006686,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,4964,POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO,PJ,5804684000106,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 28.034,,7387,,8258,14.60,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-12-28,2021006688,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,3141,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 36.169,,7398,343.00,0,,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-12-28,2021006688,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,3141,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 36.169,,7398,,8269,343.00,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-12-28,2021006689,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,2298,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE)  NF 20.816,,7396,35.08,0,,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-19,2021-12-28,2021006689,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,2298,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE)  NF 20.816,,7396,,8267,35.08,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-18,2021-12-28,2021006774,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"CONFORME ORDEM JUDICIAL DE N?032/119.0001580-7 , COMPRA DO MEDICAMENTO CLOZAPINA 100MG     (COMPRA DIRETA Nº 496/2021) NF 1202",,7419,566.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-18,2021-12-28,2021006774,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"CONFORME ORDEM JUDICIAL DE N?032/119.0001580-7 , COMPRA DO MEDICAMENTO CLOZAPINA 100MG     (COMPRA DIRETA Nº 496/2021) N",,7419,,8290,566.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-18,2021-12-28,2021006775,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"CONFORME ORDEN JUDICIAL DE N?032/10900002278 , COMPRA DO MEDICAMETO CLOZAPINA 100MG     (COMPRA DIRETA Nº 495/2021) NF 1203",,7420,849.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-18,2021-12-28,2021006775,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"CONFORME ORDEN JUDICIAL DE N?032/10900002278 , COMPRA DO MEDICAMETO CLOZAPINA 100MG     (COMPRA DIRETA Nº 495/2021) NF 1",,7420,,8291,849.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-18,2021-12-28,2021006776,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"CONFORME ORDEN JUDICIAL N? 9000.445.445.40.20198210032, COMPRA DO MEDICAMENTO CLOZAPINA 100MG   (COMPRA DIRETA Nº 494/2021) NF 1201",,7421,849.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-18,2021-12-28,2021006776,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,"CONFORME ORDEN JUDICIAL N? 9000.445.445.40.20198210032, COMPRA DO MEDICAMENTO CLOZAPINA 100MG   (COMPRA DIRETA Nº 494/20",,7421,,8292,849.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-12-28,2021006780,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,4964,POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO,PJ,5804684000106,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 28,032",,7388,146.00,0,,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-28,2021006780,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,4964,POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO,PJ,5804684000106,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 28,032",,7388,,8259,146.00,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-12-28,2021006781,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,5302,GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA,PJ,4415316000103,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 31.603,,7406,1182.60,0,,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-28,2021006781,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,5302,GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA,PJ,4415316000103,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 31.603,,7406,,8277,1182.60,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-12-28,2021006789,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,6324,X2 AGRO E TRANSPORTES EIRELI,PJ,38144675000187,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 048,,7402,119.96,0,,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-28,2021006789,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,6324,X2 AGRO E TRANSPORTES EIRELI,PJ,38144675000187,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 048,,7402,,8273,119.96,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-12-28,2021006792,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,5302,GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA,PJ,4415316000103,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 31.602,,7407,1448.60,0,,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-28,2021006792,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,5302,GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA,PJ,4415316000103,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 31.602,,7407,,8278,1448.60,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-12-28,2021006799,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,6322,NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,9488643000109,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 1618,,7401,1273.40,0,,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-28,2021006799,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,6322,NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,9488643000109,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 1618,,7401,,8272,1273.40,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-12-28,2021006801,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,6324,X2 AGRO E TRANSPORTES EIRELI,PJ,38144675000187,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 047,,7403,1499.50,0,,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-28,2021006801,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,6324,X2 AGRO E TRANSPORTES EIRELI,PJ,38144675000187,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 047,,7403,,8274,1499.50,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-28,2021006810,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,2298,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  (LICITACAO Nº : 20/2021-PE) NF 20.882,,6805,,7626,400.72,2021,20,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-24,2021-12-28,2021006857,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,3535,ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,4932432000191,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE EM CARATER DE URGENCIA, EM VIRTUDE DO ACOLHIMENTO DE ADOLESCENTE NO ABRIGO MUNICIPAL  (COMPRA DIRETA Nº 508/2021) NF 7160",,7399,760.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-24,2021-12-28,2021006857,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,3535,ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,4932432000191,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE EM CARATER DE URGENCIA, EM VIRTUDE DO ACOLHIMENTO DE ADOLESCENTE NO ABRIGO MUNICIPAL",,7399,,8270,760.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-11-24,2021-12-28,2021006862,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,1,Recursos Livres,4708,DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI,PJ,23334784000190,,LATA DE TINTAS PARA SINALIZACAO RODOVIARIA  ROLOS DE PINTURA  PO DE VIDRO  CHAPAS DE ACO  PLACAS DE SINALIZACAO  CHAPAS DE FERRO  CAIBROS DE EUCALIPTO  REGUA DE PLAS,,7408,9000.00,0,,2021,85,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-11-24,2021-12-28,2021006862,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,1,Recursos Livres,4708,DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI,PJ,23334784000190,,LATA DE TINTAS PARA SINALIZACAO RODOVIARIA  ROLOS DE PINTURA  PO DE VIDRO  CHAPAS DE ACO  PLACAS DE SINALIZACAO  CHAPAS,,7408,,8279,9000.00,2021,85,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-28,2021007074,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3382,PRISCILA FAGUNDES DA SILVA,PJ,12399058000139,,TRASMISSAO DE LIVE DO SEMINARIO DA EDUCACAO INFANTIL 2021  (COMPRA DIRETA Nº 516/2021) NF 013,,7411,2000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-28,2021007074,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3382,PRISCILA FAGUNDES DA SILVA,PJ,12399058000139,,TRASMISSAO DE LIVE DO SEMINARIO DA EDUCACAO INFANTIL 2021  (COMPRA DIRETA Nº 516/2021) NF 013,,7411,,8282,2000.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-01,2021-12-28,2021007155,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,5977,ACME3 TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI,PJ,32323031000170,,AQUISICAO DE BOBINAS DE PAPEL PLOTTER   (COMPRA DIRETA Nº 530/2021) NF 037.924.614,,7394,420.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-01,2021-12-28,2021007155,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,5977,ACME3 TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI,PJ,32323031000170,,AQUISICAO DE BOBINAS DE PAPEL PLOTTER   (COMPRA DIRETA Nº 530/2021) NF 037.924.614,,7394,,8265,420.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-28,2021007225,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2929,FERNANDA ROCHA DA SILVA TRANSPORTES,PJ,9311345000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº148/2021 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE COM MOTORISTA, PARA A REALIZA",,6688,,7508,639.38,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-28,2021007225,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2929,FERNANDA ROCHA DA SILVA TRANSPORTES,PJ,9311345000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº148/2021 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE COM MOTORISTA, PARA A REALIZA",,6688,,7508,266.41,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-28,2021007225,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2929,FERNANDA ROCHA DA SILVA TRANSPORTES,PJ,9311345000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº148/2021 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE COM MOTORISTA, PARA A REALIZA",,6688,,7508,159.85,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-28,2021007225,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,2929,FERNANDA ROCHA DA SILVA TRANSPORTES,PJ,9311345000130,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº148/2021 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE COM MOTORISTA, PARA A REALIZA",,6688,,7508,32980.66,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-28,2021007321,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDAD,,7400,888.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-28,2021007321,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUN,,7400,,8271,888.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-28,2021007342,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 1/2 DIARIA DOS DIAS:    - 19/11/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE BUSCOU MATERIAL PARA SECRETARIA JUNTO A EMPRE",,7392,253.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-28,2021007342,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 1/2 DIARIA DOS DIAS:    - 19/11/2021, SAIDA 08HS CHEGADA 12HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE",,7392,,8263,253.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-28,2021007343,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030030000000,Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades,1,Recursos Livres,6355,MARCIO DE OLIVEIRA DULLIUS,PJ,4204066000154,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE TOMBADOR DE GRAXA LUBRIFICANTE DE 1701 KG. CONFORME SOLICITACAO 59/2021 NF 037.909.058,,7410,2440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-28,2021007343,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030030000000,Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades,1,Recursos Livres,6355,MARCIO DE OLIVEIRA DULLIUS,PJ,4204066000154,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE TOMBADOR DE GRAXA LUBRIFICANTE DE 1701 KG. CONFORME SOLICITACAO 59/2021 NF,,7410,,8281,2440.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-28,2021007352,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTOS PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL. CONFORME SOLICITACAO 396/2021  NF 1623,,7380,1971.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-28,2021007352,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTOS PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL. CONFORME SOLICITACAO 396/,,7380,,8251,1971.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-28,2021007353,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLICITACAO DE REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL REF AO DIA 02/12/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 18:30, DESTINO MUCUM/RS, ONDE O MESMO FOI",,7393,294.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-28,2021007353,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,1422,ALBERTO CORREIA SOARES,PF,51683539087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLICITACAO DE REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL REF AO DIA 02/12/2021, SAIDA 07HS CHEGA",,7393,,8264,294.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-28,2021007365,12,Educação,122,Administração Geral,1273,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  - ENSINO FUNDAME,2093,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1418,Transporte Escolar - Estadual,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 95/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VINCULADO A CONCORRENCIA Nº 002/2015.    NOTA FIS",,7383,480.00,0,,2015,2,CNC,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-28,2021007365,12,Educação,122,Administração Geral,1273,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  - ENSINO FUNDAME,2093,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1418,Transporte Escolar - Estadual,1485,SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA,PJ,6205476000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 95/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, VINC",,7383,,8254,480.00,2015,2,CNC,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-28,2021007374,4,Administração,122,Administração Geral,1366,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚ",1033,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1023,Taxa de Iluminação Publica - CIP,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE NOVEMBRO/2021.,,7422,55500.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-28,2021007374,4,Administração,122,Administração Geral,1366,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚ",1033,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1023,Taxa de Iluminação Publica - CIP,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE NOVEMBRO/2021.,,7422,,8293,55500.03,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-28,2021007375,4,Administração,122,Administração Geral,1366,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚ",1033,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1023,Taxa de Iluminação Publica - CIP,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE NOVEMBRO/2021, BOLETO VENC.: 20/12/2021.",,7423,7380.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-28,2021007375,4,Administração,122,Administração Geral,1366,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚ",1033,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1023,Taxa de Iluminação Publica - CIP,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE NOVEMBRO/2021, BOLETO VENC.: 20/12/2021.",,7423,,8294,7380.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-12-14,2021-12-28,2021007473,4,Administração,122,Administração Geral,1366,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚ",1033,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1023,Taxa de Iluminação Publica - CIP,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE SETEMBRO/2021, BOLETO VENC.: 20/10/2021.",,7426,2837.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-12-14,2021-12-28,2021007473,4,Administração,122,Administração Geral,1366,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚ",1033,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1023,Taxa de Iluminação Publica - CIP,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE SETEMBRO/2021, BOLETO VENC.: 20/10/2021.",,7426,,8297,2837.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-12-15,2021-12-28,2021007489,12,Educação,122,Administração Geral,1273,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  - ENSINO FUNDAME,2093,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1418,Transporte Escolar - Estadual,6367,AGRATEC COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,440793000160,,KIT DE REPARO DE FREIO DA RODA TRASEIRA DOS LADOS DIREITO E ESQUERDO DO VEICULO MICRO VOLARI V6 PLACA ISS 2559  (LICITACAO Nº : 99/2021-DL) NF 2004,,7382,1489.40,0,,2021,99,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-12-15,2021-12-28,2021007489,12,Educação,122,Administração Geral,1273,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  - ENSINO FUNDAME,2093,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1418,Transporte Escolar - Estadual,6367,AGRATEC COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,440793000160,,KIT DE REPARO DE FREIO DA RODA TRASEIRA DOS LADOS DIREITO E ESQUERDO DO VEICULO MICRO VOLARI V6 PLACA ISS 2559  (LICITAC,,7382,,8253,1489.40,2021,99,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-23,2021-12-28,2021007517,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052520000000,Veículos de Tração Mecânica,4505,Bloco de Investimentos - Federal,5669,SINOSCAR SA,PJ,91688234000129,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE VEICULOS ZERO KM.  (LICITACAO Nº : 23/2021-PE)  NF 60778 E PARTE DA NF 60779,,7269,,8140,136014.17,2021,23,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-28,2021007519,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3880,ELTON PEREIRA RODRIGUES,PF,1622786084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 02/12/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 18:30, DESTINO MUCUM/RS,ONDE BUSCOU VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTAVA NO CONSER",,7385,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-28,2021007519,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3880,ELTON PEREIRA RODRIGUES,PF,1622786084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 02/12/2021, SAIDA 07HS CHEGADA 18:30, DESTINO MUCUM/RS,ONDE BUSCOU VEICUL",,7385,,8256,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-28,2021007525,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 22/10/2021, SAIDA 09HS CHEGADA 18:30, DESTINO SAO MARCOS/RS, ONDE BUSCOU MATERIAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS JUNTO A E",,7384,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-28,2021007525,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 22/10/2021, SAIDA 09HS CHEGADA 18:30, DESTINO SAO MARCOS/RS, ONDE BUSCOU",,7384,,8255,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-28,2021007527,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS Nº5000182.42.2020.8.21.0032.SEC.ADMINISTRACAO,,7389,182.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-28,2021007527,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS Nº5000182.42.2020.8.21.0032.SEC.ADMINISTRACAO,,7389,,8260,182.72,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-28,2021007546,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2485,JONITA DE SOUZA ROCHA,PF,75249413072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 14/12/2021, HORA DE SAIDA 12HS, HORA DE CHEGADA 16HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. ACOMPANHAR ADLOESCENTE EM CONS",,7386,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-28,2021007546,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2485,JONITA DE SOUZA ROCHA,PF,75249413072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA NO DIA 14/12/2021, HORA DE SAIDA 12HS, HORA DE CHEGADA 16HS30MIN, DESTINO PO",,7386,,8257,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-28,2021007553,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6177,ANTONIO ALEJANDRO ANGELOTTO BLANCO,PF,62348540010,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 15/12/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 13HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. DELTA GESTAO PUBLICA   TREI",,7391,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-28,2021007553,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6177,ANTONIO ALEJANDRO ANGELOTTO BLANCO,PF,62348540010,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 15/12/2021, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 13HS30MIN, DESTINO",,7391,,8262,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-12-20,2021-12-28,2021007562,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3882,CONSORCIO PUBLICO DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA,PJ,13693153000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE RATEIO 2021, ENTRE O MUNICIPIO E O CONSORCIO PUBLICO DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO METROPOL",,7409,23521.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-28,2021007562,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,3882,CONSORCIO PUBLICO DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA,PJ,13693153000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE RATEIO 2021, ENTRE O MUNICIPIO E O CONSORCIO PUBLICO DA",,7409,,8280,23521.30,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-28,2021007573,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6262,LAURI BRASIL VIEIRA,PF,25558609087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 20/12/2021, HORA DE SAIDA 10HS30MIN, HORA DE CHEGADA 14HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR PECAS PARA OS TRATORES DA",,7415,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-28,2021007573,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6262,LAURI BRASIL VIEIRA,PF,25558609087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 20/12/2021, HORA DE SAIDA 10HS30MIN, HORA DE CHEGADA 14HS, DESTINO PORT",,7415,,8286,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-22,2021-12-28,2021007601,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5234,LAURO DA SILVA HENRIQUE DE FREITAS,PF,73707392015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,7413,1523.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-22,2021-12-28,2021007601,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5234,LAURO DA SILVA HENRIQUE DE FREITAS,PF,73707392015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 2? QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIF",,7413,,8284,1523.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-27,2021-12-28,2021007643,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052520000000,Veículos de Tração Mecânica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5669,SINOSCAR SA,PJ,91688234000129,,"REEMPENHO DO EMPENHO 7517/2021 QUE TEVE O SALDO ANULADO PARA TROCA DE RECURSO, CFE MEMORANDO 06/2021 DA SEC.DA SAUDE. REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE VEICULOS ZE",,7381,22315.83,0,,2021,23,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-28,2021007643,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052520000000,Veículos de Tração Mecânica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5669,SINOSCAR SA,PJ,91688234000129,,"REEMPENHO DO EMPENHO 7517/2021 QUE TEVE O SALDO ANULADO PARA TROCA DE RECURSO, CFE MEMORANDO 06/2021 DA SEC.DA SAUDE. RE",,7381,,8252,22315.83,2021,23,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007667,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MES NOVEMBRO/2021 VENC.DEZEMBRO/2021    15021360   ABRIGO D. LAURA ( RUA CASSIANO LOUZADA) , R$ 112,71    SEC.ASSIST.SOCIAL,",112.71,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007667,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MES NOVEMBRO/2021 VENC.DEZEMBRO/2021    15021360   ABRIGO D. LAURA ( RUA CASSIANO LOUZADA) , R$ 112,71    SEC.ASSIST.SOC",,7412,112.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007667,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MES NOVEMBRO/2021 VENC.DEZEMBRO/2021    15021360   ABRIGO D. LAURA ( RUA CA,,7412,,8283,112.71,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007668,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2531,VIVIANE ALVES TASSONI,PF,66340705049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLIC.Nº2048/2021, PARA A  LIBERACAO DO RECURSO CORRESPONDENTE AO CAIXINHA DO MES DE DEZEMBRO/2021, PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO INST. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DONA LAURAS - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007669,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,",10517.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007669,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7276,10517.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007670,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,",2086.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007670,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7277,2086.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007671,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,",133.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007671,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7278,133.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007672,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,",22036.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007672,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7279,22036.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007673,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,",136701.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007673,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7280,136701.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007674,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,",5042.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007674,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7281,5042.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007675,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,",4151.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007675,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7282,4151.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007676,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,",517.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007716,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,",11382.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007770,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4520,PSF - Saúde da Família,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,",33890.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007771,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,4520,PSF - Saúde da Família,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,",4536.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007772,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4502,Vigilância em Saúde,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,",3100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007772,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4502,Vigilância em Saúde,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7379,3100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007773,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA NOVEMBRO/2021, VENC.DEZEMBRO/2021:    3721582 - R$ 239,98- SEDE FUNERARIA       SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",239.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007773,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA NOVEMBRO/2021, VENC.DEZEMBRO/2021:    3721582 - R$ 239,98- SEDE FUNERARIA;      SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO",,7414,239.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007773,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA NOVEMBRO/2021, VENC.DEZEMBRO/2021:    3721582 - R$ 239,98- SEDE FUNERARIA;",,7414,,8285,239.98,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007774,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021  VENC:DEZEMBRO/2021    42027241   SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL R$ 188,72,",188.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007775,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021  VENC:DEZEMBRO/2021    25272047  SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL R$ 117,63,",117.63,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007776,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021 VENC.DEZEMBRO/2021    371635-0- CRAS-R$ 2.454,07    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,",2454.07,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007777,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 12/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,",13199.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007778,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS 12/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,",20851.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007779,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DO FAPS ATIVOS 12/2021 - SEC. EDUCACAO REG.DE CLASSE/INFANTIL - FUNDEB 70%,",57369.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007780,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS 12/2021 - SEC. EDUCACAO REG.DE CLASSE/INFANTIL - FUNDEB 70%,",90626.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007781,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 12/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL,",8717.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007782,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS 12/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL,",13770.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007783,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 12/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% INFANTIL,",8878.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007784,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS 12/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% INFANTIL,",14025.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007785,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 12/2021 - SEC. EDUCACAO POLO UAB,",1703.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007786,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS 12/2021 - SEC. EDUCACAO POLO UAB,",2691.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007787,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATIVOS 12/2021 - GABINETE,",375.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007788,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTEAMORTIZACAO FAPS ATIVOS 12/2021 - GABINETE,",592.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007789,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 12/2021 - SEC. ADM,",13345.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007790,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS 12/2021 - SEC. ADM,",21081.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007791,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 12/2021 - SEC. FAZENDA,",9407.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007792,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS 12/2021 - SEC. FAZENDA,",14861.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007793,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 12/2021 - SEC. SAUDE,",26039.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007794,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS 12/2021 - SEC. SAUDE,",41134.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007795,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 12/2021 - SEC. OBRAS,",16662.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007796,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS 12/2021 - SEC. OBRAS,",26321.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007797,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 12/2021 - SEC. AGRICULTURA,",1973.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007798,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS 12/2021 - SEC. AGRICULTURA,",3117.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007799,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 12/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,",2239.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007800,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS 12/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,",3537.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007801,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 12/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",6333.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007802,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS 12/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,",10005.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007803,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 12/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,",1732.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007804,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS 12/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,",2736.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007805,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013990000000,Outras Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,6087,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO,PJ,10581860000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A GUIA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA 12/2021 DO SERVIDOR TASSIO ALVES, CEDIDO DA PREFEITURA DE SAO JERONIMO PARA O MUNICIPIO. GABINETE DO PREFEITO,",533.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007806,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6262,LAURI BRASIL VIEIRA,PF,25558609087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 06/12/2021, HORA DE SAIDA 09HS30MIN, HORA DE CHEGADA 12HS, DESTINO BUTIA/RS. BUSCAR PECAS PARA OS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA EMPRESA TRADIMEC.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: COORDENADOR DE UNIDADE  SECRETARIA DE AGRICULTURA,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007806,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6262,LAURI BRASIL VIEIRA,PF,25558609087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 06/12/2021, HORA DE SAIDA 09HS30MIN, HORA DE CHEGADA 12HS, DESTINO BUTIA/RS. BUSCAR PECAS PARA OS TRATORES DA SECRET",,7416,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007806,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6262,LAURI BRASIL VIEIRA,PF,25558609087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 06/12/2021, HORA DE SAIDA 09HS30MIN, HORA DE CHEGADA 12HS, DESTINO BUTI",,7416,,8287,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007807,4,Administração,122,Administração Geral,1366,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚ",1033,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1023,Taxa de Iluminação Publica - CIP,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE SETEMBRO/2021.,",52861.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007807,4,Administração,122,Administração Geral,1366,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚ",1033,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1023,Taxa de Iluminação Publica - CIP,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE SETEMBRO/2021.,,7425,52861.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007807,4,Administração,122,Administração Geral,1366,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚ",1033,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1023,Taxa de Iluminação Publica - CIP,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE SETEMBRO/2021.,,7425,,8296,52861.37,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007808,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,380,ASMURC - ASSOC. MUNIC. REG. CARBONIFERA,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA ASMURC COTA PARTE ICM BANRISUL EM 28/12/2021,",2433.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007808,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,380,ASMURC - ASSOC. MUNIC. REG. CARBONIFERA,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA ASMURC COTA PARTE ICM BANRISUL EM 28/12/2021,,7427,2433.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007808,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,380,ASMURC - ASSOC. MUNIC. REG. CARBONIFERA,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA ASMURC COTA PARTE ICM BANRISUL EM 28/12/2021,,7427,,8298,2433.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007809,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,264,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS DPM EM 28/12/2021,",2989.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007809,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,264,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS DPM EM 28/12/2021,,7428,2989.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007809,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,264,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS DPM EM 28/12/2021,,7428,,8299,2989.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007810,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,264,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS DPM/TR EM 28/12/2021,",523.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007810,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,264,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS DPM/TR EM 28/12/2021,,7429,523.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-28,2021007810,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,264,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS DPM/TR EM 28/12/2021,,7429,,8300,523.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-28,2021007887,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    27/12 -  86,71  28/12 -   5,98  29/12 - 126,15  30/12 - 1",,7532,,8410,5.98,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-28,2021007888,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  27/12 -  2,17          49,00  28/12 - 38,08",,7531,,8402,8.15,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-28,2021007888,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  27/12 -  2,17          49,00  28/12 - 38,08",,7531,,8402,38.08,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-28,2021007892,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    27/12 - 17 X 10,45 = 177,65  28/12 - 10,4",,7535,,8417,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-10-08,2021-12-29,2021005866,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,6329,CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A,PJ,1554285000175,,AQUISICAO DE 2000 DOCUMENTOS CONTENDO 3 ASSINATURAS  (COMPRA DIRETA Nº 431/2021),,7448,4760.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-10-08,2021-12-29,2021005866,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de Periódicos e Anuidades,1,Recursos Livres,6329,CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A,PJ,1554285000175,,AQUISICAO DE 2000 DOCUMENTOS CONTENDO 3 ASSINATURAS  (COMPRA DIRETA Nº 431/2021),,7448,,8318,4760.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-10-13,2021-12-29,2021005924,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,4500,CUSTEIO SUS,5302,GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA,PJ,4415316000103,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 31247,,7518,85.35,0,,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-10-13,2021-12-29,2021005924,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,4500,CUSTEIO SUS,5302,GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA,PJ,4415316000103,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 31247,,7518,,8389,85.35,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-09,2021-12-29,2021006509,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052870000000,Material de Consumo de Uso Duradouro,4500,CUSTEIO SUS,279,CONDOR IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAIS DE C,PJ,72342975000109,16700008131,AQUISICAO DE LIXEIRAS METALICAS  (LICITACAO Nº : 74/2021-DL) NF 426,,7522,4225.50,0,,2021,74,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-09,2021-12-29,2021006509,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052870000000,Material de Consumo de Uso Duradouro,4500,CUSTEIO SUS,279,CONDOR IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAIS DE C,PJ,72342975000109,16700008131,AQUISICAO DE LIXEIRAS METALICAS  (LICITACAO Nº : 74/2021-DL) NF 426,,7522,,8393,4225.50,2021,74,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2021,2021,2021-11-12,2021-12-29,2021006591,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.3.90.39,339039700000000,"Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas",4501,Atenção Média e Alta Complexidade,6337,DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,4267668000150,,AQUISICAO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CAMISETAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  (LICITACAO Nº : 76/2021-DL) NF 4599,,7515,10324.00,0,,2021,76,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2021,2021,2021-11-12,2021-12-29,2021006591,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.3.90.39,339039700000000,"Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas",4501,Atenção Média e Alta Complexidade,6337,DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,4267668000150,,AQUISICAO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CAMISETAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  (LICITACAO Nº : 76/2021-DL) NF 4599,,7515,,8386,10324.00,2021,76,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-11-22,2021-12-29,2021006766,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,4.4.90.52,449052180000000,Coleções e Materiais Bibliográficos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6346,EDITORA DCL - DIFUSAO CULTURAL DO LIVRO EIRELI,PJ,60444098000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COLECAO  BIBLIOTECA AFRO INDIGENA ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS  E  BIBLIOTECA AFRO INDIGENA ENSONO FUNDAMENTAL ANOS,,7478,5325.00,0,,2021,78,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-22,2021-12-29,2021006766,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,4.4.90.52,449052180000000,Coleções e Materiais Bibliográficos,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,6346,EDITORA DCL - DIFUSAO CULTURAL DO LIVRO EIRELI,PJ,60444098000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COLECAO  BIBLIOTECA AFRO INDIGENA ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS  E  BIB,,7478,,8350,5325.00,2021,78,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-25,2021-12-29,2021006851,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1420,MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,1056,FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,1033,Feas,3425,LOJAS COLOMBO S/A,PJ,89848543030670,,AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA SALA DE RECEPCAO DO BOLSA FAMILIA.  (COMPRA DIRETA Nº 511/2021) NF 19.116,,7523,1679.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-25,2021-12-29,2021006851,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1420,MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,1056,FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e Utensilios Domésticos,1033,Feas,3425,LOJAS COLOMBO S/A,PJ,89848543030670,,AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA SALA DE RECEPCAO DO BOLSA FAMILIA.  (COMPRA DIRETA Nº 511/2021) NF 19.116,,7523,,8394,1679.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-29,2021006911,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.3.90.30,339030410000000,Material para Utilização em Gráfica,4502,Vigilância em Saúde,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,CONFORME SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE CADERNETA E FICHA DE VACINACAO   (COMPRA DIRETA Nº 518/2021) NF 925,,7517,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-29,2021007029,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO ATIVOS FOLHA 11/2021 - GABINETE,,7640,592.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-29,2021007029,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO ATIVOS FOLHA 11/2021 - GABINETE,,7640,,8526,592.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-29,2021007030,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATIVOS FOLHA 11/2021 - GABINETE,,7641,375.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-29,2021007030,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATIVOS FOLHA 11/2021 - GABINETE,,7641,,8527,375.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-29,2021007031,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. ADM,,7642,22962.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-29,2021007031,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. ADM,,7642,,8528,22962.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-29,2021007032,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. ADM,,7643,14535.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-29,2021007032,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. ADM,,7643,,8529,14535.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-29,2021007033,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. FAZENDA,,7644,14755.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-29,2021007033,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. FAZENDA,,7644,,8530,14755.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-29,2021007034,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. FAZENDA,,7645,9340.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-29,2021007034,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. FAZENDA,,7645,,8531,9340.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-29,2021007035,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. SAUDE,,7646,40086.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-29,2021007035,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. SAUDE,,7646,,8532,40086.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-29,2021007036,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. SAUDE,,7647,25375.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-29,2021007036,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. SAUDE,,7647,,8533,25375.99,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-29,2021007037,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. OBRAS,,7648,27331.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-29,2021007037,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. OBRAS,,7648,,8534,27331.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-29,2021007038,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. OBRAS,,7649,17301.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-29,2021007038,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. OBRAS,,7649,,8535,17301.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-29,2021007039,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. AGRICULTURA,,7650,3117.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-29,2021007039,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. AGRICULTURA,,7650,,8536,3117.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-29,2021007040,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. AGRICULTURA,,7651,1973.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-29,2021007040,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. AGRICULTURA,,7651,,8537,1973.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-29,2021007041,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,,7652,1473.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-29,2021007041,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,,7652,,8538,1473.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-29,2021007042,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,,7653,932.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-29,2021007042,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,,7653,,8539,932.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-29,2021007043,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,,7654,10315.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-29,2021007043,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,,7654,,8540,10315.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-29,2021007044,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,,7655,6529.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-29,2021007044,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,,7655,,8541,6529.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-29,2021007045,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,,7656,1042.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-29,2021007045,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,,7656,,8542,1042.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-29,2021007046,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,,7657,659.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-29,2021007046,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,,7657,,8543,659.86,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-29,2021007047,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO  FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,,7658,2736.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-29,2021007047,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO  FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,,7658,,8544,2736.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-29,2021007048,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,,7659,1732.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-29,2021007048,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,,7659,,8545,1732.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-29,2021007049,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,,7660,20868.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-29,2021007049,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,,7660,,8546,20868.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-29,2021007050,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,,7661,13210.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-29,2021007050,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,,7661,,8547,13210.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-29,2021007057,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. EDUCACAO POLO UAB,,7662,2691.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-29,2021007057,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. EDUCACAO POLO UAB,,7662,,8548,2691.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-29,2021007058,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. EDUCACAO POLO UAB,,7663,1703.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-29,2021007058,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 11/2021 - SEC. EDUCACAO POLO UAB,,7663,,8549,1703.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-29,2021007197,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,4.4.90.52,449052390000000,Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos,4501,Atenção Média e Alta Complexidade,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA PARA REFLETORES DE LED .  (COMPRA DIRETA Nº 534/2021) NF 1621,,7516,2040.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-29,2021007197,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,4.4.90.52,449052390000000,Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos,4501,Atenção Média e Alta Complexidade,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA PARA REFLETORES DE LED .  (COMPRA DIRETA Nº 534/2021) NF 1621,,7516,,8387,2040.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-29,2021007246,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO  FAPS ATIVOS 13? - SEC. MEIO AMBIENTE,,7618,2489.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-29,2021007246,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO  FAPS ATIVOS 13? - SEC. MEIO AMBIENTE,,7618,,8504,2489.07,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-29,2021007247,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 13º - SEC. MEIO AMBIENTE,,7619,1575.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-29,2021007247,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 13º - SEC. MEIO AMBIENTE,,7619,,8505,1575.67,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-29,2021007248,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 13º - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,,7620,6529.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-29,2021007248,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 13º - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,,7620,,8506,6529.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-29,2021007249,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS 13? - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,,7621,10315.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-29,2021007249,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS 13? - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,,7621,,8507,10315.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-29,2021007250,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS 13? - SEC. DESENVOLVIMENTO,,7622,1473.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-29,2021007250,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS 13? - SEC. DESENVOLVIMENTO,,7622,,8508,1473.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-29,2021007251,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 13? - SEC. DESENVOLVIMENTO,,7623,932.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-29,2021007251,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 13? - SEC. DESENVOLVIMENTO,,7623,,8509,932.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-29,2021007252,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS 13? - SEC. AGRICULTURA,,7624,2858.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-29,2021007252,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS 13? - SEC. AGRICULTURA,,7624,,8510,2858.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-29,2021007253,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS 13? - SEC. OBRAS,,7625,25695.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-29,2021007253,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS 13? - SEC. OBRAS,,7625,,8511,25695.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-29,2021007254,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS 13? - SEC. SAUDE,,7626,39715.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-29,2021007254,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS 13? - SEC. SAUDE,,7626,,8512,39715.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-29,2021007255,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 13? - SEC. SAUDE,,7627,25140.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-29,2021007255,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 13? - SEC. SAUDE,,7627,,8513,25140.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-29,2021007256,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS 13? - SEC. FAZENDA,,7628,14584.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-29,2021007256,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS 13? - SEC. FAZENDA,,7628,,8514,14584.18,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-29,2021007257,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 13º - SEC. FAZENDA,,7629,9232.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-29,2021007257,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 13º - SEC. FAZENDA,,7629,,8515,9232.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-29,2021007258,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS 13? - SEC. ADM,,7630,21974.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-29,2021007258,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS 13? - SEC. ADM,,7630,,8516,21974.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-29,2021007259,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 13? - SEC. ADM,,7631,13910.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-29,2021007259,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 13? - SEC. ADM,,7631,,8517,13910.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-29,2021007260,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO ATIVOS 13? - GABINETE,,7632,592.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-29,2021007260,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO ATIVOS 13? - GABINETE,,7632,,8518,592.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-29,2021007261,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATIVOS 13? - GABINETE,,7633,375.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-29,2021007261,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATIVOS 13? - GABINETE,,7633,,8519,375.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-29,2021007262,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 13º - SEC. AGRICULTURA,,7634,1809.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-29,2021007262,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 13º - SEC. AGRICULTURA,,7634,,8520,1809.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-29,2021007263,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 13? - SEC. OBRAS,,7635,16266.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-29,2021007263,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 13? - SEC. OBRAS,,7635,,8521,16266.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-29,2021007264,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS 13? - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,,7636,20230.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-29,2021007264,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS 13? - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,,7636,,8522,20230.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-29,2021007265,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 13? - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,,7637,12806.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-29,2021007265,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 13? - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,,7637,,8523,12806.23,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-29,2021007266,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS 13? - SEC. EDUCACAO REG.DE CLASSE/INFANTIL - FUNDEB 70%,,7611,88636.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-29,2021007266,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS 13? - SEC. EDUCACAO REG.DE CLASSE/INFANTIL - FUNDEB 70%,,7611,,8497,88636.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-29,2021007267,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DO FAPS ATIVOS 13º - SEC. EDUCACAO REG.DE CLASSE/INFANTIL - FUNDEB 70%,,7612,56109.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-29,2021007267,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DO FAPS ATIVOS 13º - SEC. EDUCACAO REG.DE CLASSE/INFANTIL - FUNDEB 70%,,7612,,8498,56109.74,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-29,2021007268,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS 13?  - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% INFANTIL,,7613,13955.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-29,2021007268,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS 13?  - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% INFANTIL,,7613,,8499,13955.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-29,2021007269,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 13? - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% INFANTIL,,7614,8833.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-29,2021007269,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 13? - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% INFANTIL,,7614,,8500,8833.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-29,2021007270,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS 13? - SEC. EDUCACAO POLO UAB,,7638,2691.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-29,2021007270,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS 13? - SEC. EDUCACAO POLO UAB,,7638,,8524,2691.46,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-29,2021007271,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 13? - SEC. EDUCACAO POLO UAB,,7639,1703.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-29,2021007271,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 13? - SEC. EDUCACAO POLO UAB,,7639,,8525,1703.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-29,2021007337,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS 13? - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL,,7615,13050.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-29,2021007337,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS 13? - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL,,7615,,8501,13050.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-29,2021007339,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 13? - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL,,7616,8261.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-29,2021007339,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 13? - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL,,7616,,8502,8261.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-29,2021007394,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030350000000,Material Laboratorial,4511,Custeio Corona Vírus COVID-19,4972,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE MATERIAIS AMBULATORIAL .  (COMPRA DIRETA Nº 543/2021) NF 59.345,,7520,740.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-29,2021007394,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030350000000,Material Laboratorial,4511,Custeio Corona Vírus COVID-19,4972,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE MATERIAIS AMBULATORIAL .  (COMPRA DIRETA Nº 543/2021) NF 59.345,,7520,,8391,740.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-10,2021-12-29,2021007419,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,4500,CUSTEIO SUS,1486,LINHA MEDICA EQUIPAMENTOS P/ MEDICINA LTDA,PJ,68780709000190,9602323659,CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE PAPEL TERMO SENSSIVEL  COMPATIVEL COM ELETROCARDIOGRAFO.   (COMPRA DIRETA Nº 546/2021) NF 5514,,7521,1050.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-10,2021-12-29,2021007419,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,4500,CUSTEIO SUS,1486,LINHA MEDICA EQUIPAMENTOS P/ MEDICINA LTDA,PJ,68780709000190,9602323659,CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE PAPEL TERMO SENSSIVEL  COMPATIVEL COM ELETROCARDIOGRAFO.   (COMPRA DIRETA Nº 54,,7521,,8392,1050.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-29,2021007445,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,4511,Custeio Corona Vírus COVID-19,5857,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO AMBULATORIAL.  (LICITACAO Nº : 97/2021-DL)  NF 369360,,7079,,7919,3213.78,2021,97,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-16,2021-12-29,2021007505,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6060,GIOVANI FREITAS BIASOLI,PF,1560865067,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 13HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. DELTA GESTAO PUBLICA   TREINAMENTO TEC",,7481,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-16,2021-12-29,2021007505,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,6060,GIOVANI FREITAS BIASOLI,PF,1560865067,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA, HORA DE SAIDA 07HS00MIN, HORA DE CHEGADA 13HS30MIN, DESTINO PORTO ALEG",,7481,,8352,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-29,2021007555,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,4500,CUSTEIO SUS,407,LABORATORIO DE ANALISES LTDA,PJ,89346100000188,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO Nº135/2021 CREDENCIAMENTO 002/2021 DE PROFISSIONAIS, PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS AAMBULATORIAIS DE DIAGNOSTICO E",,7519,7746.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-29,2021007555,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,4500,CUSTEIO SUS,407,LABORATORIO DE ANALISES LTDA,PJ,89346100000188,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO Nº135/2021 CREDENCIAMENTO 002/2021 DE PROFISSIONAIS, PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACA",,7519,,8390,7746.50,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-29,2021007574,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,925,REJANE WEBSTER CARVALHO,PF,22622756020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA O DIA 15/12/2021, HORA SAIDA 11HS30MIN, HORA CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A MULTA AM",,7525,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-29,2021007574,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,925,REJANE WEBSTER CARVALHO,PF,22622756020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA O DIA 15/12/2021, HORA SAIDA 11HS30MIN, HORA CHEGADA 18HS, DESTINO PORTO ALEGR",,7525,,8396,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-12-22,2021-12-29,2021007590,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,925,REJANE WEBSTER CARVALHO,PF,22622756020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 081/2021, ONDE REQUER REPASSE CAIXINHA, CONFORME LEI 3858/2017 - SEC. MEIO AMBIENTE",,7524,2000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-12-22,2021-12-29,2021007590,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,925,REJANE WEBSTER CARVALHO,PF,22622756020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO N? 081/2021, ONDE REQUER REPASSE CAIXINHA, CONFORME LEI 3858/2017 - SEC. ME",,7524,,8395,2000.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-12-23,2021-12-29,2021007626,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: M",,7508,1523.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-12-23,2021-12-29,2021007626,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFI",,7508,,8379,1523.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-12-23,2021-12-29,2021007627,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - 1/2 DIARIA, REF AO DIA 29/10/2021, SAIDA 04HS45MIN CHEGADA 15HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE CONDUZIU 09 PACIENTES PARA A",,7507,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-12-23,2021-12-29,2021007627,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5596,JACKSON MARCELO PIZZIO MELO,PF,75949644034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - 1/2 DIARIA, REF AO DIA 29/10/2021, SAIDA 04HS45MIN CHEGADA 15HS, DESTINO PORTO",,7507,,8378,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-12-23,2021-12-29,2021007628,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,48,CARLOS NOE ROSA DOS SANTOS,PF,25455770063,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: M",,7506,1523.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-12-23,2021-12-29,2021007628,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,48,CARLOS NOE ROSA DOS SANTOS,PF,25455770063,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFI",,7506,,8377,1523.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-12-23,2021-12-29,2021007629,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUINZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,7504,1903.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-12-23,2021-12-29,2021007629,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4210,JUSCIMAR SILVA RODRIGUES,PF,353350095,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUINZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2021.    CONFORME JUSTI",,7504,,8375,1903.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-12-23,2021-12-29,2021007630,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: M",,7505,1523.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-12-23,2021-12-29,2021007630,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5515,DANIEL ABREU DE OLIVEIRA,PF,95238654049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFI",,7505,,8376,1523.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-12-23,2021-12-29,2021007631,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUINZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,7501,1903.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-12-23,2021-12-29,2021007631,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2554,JUCELI DE SOUZA MORAES,PF,62342835000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUINZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2021.    CONFORME JUSTI",,7501,,8372,1903.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-12-23,2021-12-29,2021007632,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCA",,7502,1776.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-12-23,2021-12-29,2021007632,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2132,FLAVELI FORTE DE LIMA,PF,54176743034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2021.    CONFORME JUS",,7502,,8373,1776.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-12-23,2021-12-29,2021007633,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUINZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO:",,7503,1903.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-12-23,2021-12-29,2021007633,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2303,MARCO AURELIO RAMOS BRANDAO,PF,61955701091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUINZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2021.    CONFORME JUSTI",,7503,,8374,1903.80,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-12-23,2021-12-29,2021007634,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: M",,7511,1523.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-12-23,2021-12-29,2021007634,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2137,LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA,PF,69868948053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFI",,7511,,8382,1523.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-12-23,2021-12-29,2021007635,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: M",,7510,1523.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-12-23,2021-12-29,2021007635,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2159,LEONARDO RAMOS SALATI,PF,97644366091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - DOZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFI",,7510,,8381,1523.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-12-23,2021-12-29,2021007636,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - SETE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: M",,7512,888.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-12-23,2021-12-29,2021007636,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,4106,VALDELIR PEREIRA,PF,68693001000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - SETE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFI",,7512,,8383,888.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-12-23,2021-12-29,2021007637,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCA",,7509,1776.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-12-23,2021-12-29,2021007637,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,2322,DIONISIO FIGUEIRA DE MORAES,PF,44312717087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2021.    CONFORME JUS",,7509,,8380,1776.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-12-23,2021-12-29,2021007638,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - NOVE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCAO: M",,7513,1142.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-12-23,2021-12-29,2021007638,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,3050,LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS,PF,76570665049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - NOVE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFI",,7513,,8384,1142.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-12-27,2021-12-29,2021007645,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MES NOVEMBRO/2021:    15004970   ABRIGO D. LAURA ( AV.GETULIO VARGAS) , R$ 264,52  VENC: 02/12/2021    SEC.ASSIST.SOCIAL",,7496,264.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-29,2021007645,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO MES NOVEMBRO/2021:    15004970   ABRIGO D. LAURA ( AV.GETULIO VARGAS) , R$",,7496,,8367,264.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-12-27,2021-12-29,2021007646,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1020,Salario Educação - Federal,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021 VENC.DEZEMBRO/2021    30053927   R$ 546,66   ESCOLA OSVALDO CRUZ;  25185161   R$ 478,29   ESCOLA SANTA RIT",,7500,5497.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-29,2021007646,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1020,Salario Educação - Federal,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021 VENC.DEZEMBRO/2021    30053927   R$ 546,66   ESCOLA OSVALDO C",,7500,,8371,5497.33,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-12-27,2021-12-29,2021007647,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DE ENERGIA ELETRICA    UC 14998190 - EMATER     R$ 73,28 VENC.DEZEMBRO/2021;      SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA",,7495,73.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-29,2021007647,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DE ENERGIA ELETRICA    UC 14998190 - EMATER     R$ 73,28 VENC.DEZEMBRO/2021",,7495,,8366,73.28,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-12-27,2021-12-29,2021007648,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5234,LAURO DA SILVA HENRIQUE DE FREITAS,PF,73707392015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS E RELATORIOS ANEXOS.  CARGO/FUNCA",,7514,1776.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-29,2021007648,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,4011,Incentivo Atenção Básica,5234,LAURO DA SILVA HENRIQUE DE FREITAS,PF,73707392015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:    - QUATORZE 1/2 DIARIAS, REF A 1ªQUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2021.    CONFORME JUS",,7514,,8385,1776.88,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-12-27,2021-12-29,2021007649,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CORSAN R$ 173,46, VENC. DEZEMBRO/2021, COD.IMOVEL 0373045-0, ABRIGO DONA LAURA ( AV.GETULIO VARGAS) .SMCAS",,7484,173.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-29,2021007649,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DA CORSAN R$ 173,46, VENC. DEZEMBRO/2021, COD.IMOVEL 0373045-0, ABRIGO DONA LAURA (",,7484,,8355,173.46,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-12-27,2021-12-29,2021007650,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021  VENC:DEZEMBRO/2021    994846401   SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL R$ 104,45",,7493,104.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-29,2021007650,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021  VENC:DEZEMBRO/2021    994846401   SECRETARIA DE ASSISTENCIA,,7493,,8364,104.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-27,2021-12-29,2021007651,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021, VENC.DEZEMBRO/2021:    996268219   R$ 1327,94   SECRETARIA DA SAUDE;  62523350   R$ 438,03   POSTO DE SAU",,7474,6494.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-29,2021007651,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021, VENC.DEZEMBRO/2021:    996268219   R$ 1327,94   SECRETARIA D",,7474,,8345,6494.79,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-27,2021-12-29,2021007652,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021:    24469971   CRAS;    VENCIMENTO: DEZEMBRO/2021,,7469,324.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-29,2021007652,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO OUTUBRO/2021:    24469971   CRAS;    VENCIMENTO: DEZEMBRO/2021,,7469,,8340,324.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-27,2021-12-29,2021007653,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021, VENC.DEZEMBRO/2021:    54715288   ONG EBENEZER- R$ 73,61",,7494,73.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-29,2021007653,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021, VENC.DEZEMBRO/2021:    54715288   ONG EBENEZER- R$ 73,61",,7494,,8365,73.61,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-27,2021-12-29,2021007654,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMEPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021, VENC.DEZEMBRO/2021:    55347533 - PRIMEIRA INFANCIA R$ 115,53",,7471,115.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-29,2021007654,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMEPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021, VENC.DEZEMBRO/2021:    55347533 - PRIMEIRA INFANCIA R$ 115,",,7471,,8342,115.53,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-27,2021-12-29,2021007655,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021 VENC.DEZEMBRO/2021    66443334   R$ 87,17   CONSELHO TUTELAR;  72041901   R$ 767,78   SEDE FUNERARIA;  719",,7492,5829.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-29,2021007655,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021 VENC.DEZEMBRO/2021    66443334   R$ 87,17   CONSELHO TUTELAR;",,7492,,8363,5829.74,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-27,2021-12-29,2021007656,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021  VENC.DEZEMBRO/2021:    30248329   R$ 104,45   LARGO;  24469939   R$ 1584,05   GARAGEM;  62199943   R$ 31,",,7490,1824.39,0,,2021,1,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-29,2021007656,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021  VENC.DEZEMBRO/2021:    30248329   R$ 104,45   LARGO;  244699",,7490,,8361,1824.39,2021,1,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-12-27,2021-12-29,2021007657,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021 VENC.DEZEMBRO/2021    65620160   POLO UAB  R$ 1091,94",,7491,1091.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-29,2021007657,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021 VENC.DEZEMBRO/2021    65620160   POLO UAB  R$ 1091,94",,7491,,8362,1091.94,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-27,2021-12-29,2021007659,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021, VENC.DEZEMBRO/2021:    371661-9 - R$ 191,14 - SEDE SAUDE;  371997-9 - R$ 90,98 - ESF 1;  371871-9 - R$ 73",,7470,895.87,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-29,2021007659,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021, VENC.DEZEMBRO/2021:    371661-9 - R$ 191,14 - SEDE SAUDE;  3",,7470,,8341,895.87,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-12-27,2021-12-29,2021007660,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021, VENC.DEZEMBRO/2021    3721604 - R$ 218,55 - SEDE ASSISTENCIA SOCIAL;    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENC",,7488,218.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-29,2021007660,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021, VENC.DEZEMBRO/2021    3721604 - R$ 218,55 - SEDE ASSISTENCIA",,7488,,8359,218.55,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-27,2021-12-29,2021007661,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021, VENC.DEZEMBRO/2021:    2121024-1   ONG EBENEZER R$ 120,49    SMCAS",,7489,120.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-29,2021007661,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1485,COORDENADORIA DA MULHER,2190,COORDENADORIA DA MULHER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021, VENC.DEZEMBRO/2021:    2121024-1   ONG EBENEZER R$ 120,49",,7489,,8360,120.49,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-27,2021-12-29,2021007662,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA CORSAN R$ 146,25, VENC.DEZEMBRO/2021, COD.IMOVEL 3721159.IMOVEL DO PIM.SEC.ASSIST.SOCIAL",,7472,146.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-29,2021007662,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA CORSAN R$ 146,25, VENC.DEZEMBRO/2021, COD.IMOVEL 3721159.IMOVEL DO PIM.SEC.ASSIST.SO",,7472,,8343,146.25,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-12-27,2021-12-29,2021007663,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021 VENCIMENTO DEZEMBRO/2021:       POLO UAB R$ 233,31",,7487,233.31,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-29,2021007663,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021 VENCIMENTO DEZEMBRO/2021:       POLO UAB R$ 233,31",,7487,,8358,233.31,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-27,2021-12-29,2021007664,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021, VENC.DEZEMBRO/2021    422080-3 - R$ 217,15 - GARAGEM;  421995-3 - R$ 137,23 - CEMIT. I;  421996-1 - R$ 22",,7485,1023.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-29,2021007664,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021, VENC.DEZEMBRO/2021    422080-3 - R$ 217,15 - GARAGEM;  42199",,7485,,8356,1023.99,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-27,2021-12-29,2021007665,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS FATURAS NOVEMBRO/2021, VENC.DEZEMBRO/2021:    372006-3 - R$ 128,04 - SEDE I;  372007-1 - R$ 98,21 - SEDE II;  3737004 - R$ 114,64",,7483,609.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-29,2021007665,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS FATURAS NOVEMBRO/2021, VENC.DEZEMBRO/2021:    372006-3 - R$ 128,04 - SEDE I;  372007",,7483,,8354,609.24,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-12-27,2021-12-29,2021007666,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1020,Salario Educação - Federal,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021, VENCIMENTO DEZEMBRO/2021:    372015-2 - R$ 131,89 - SEDE EDUCACAO;  2138516-5 - R$ 407,16 - CRECHE TEREZA",,7499,2470.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-29,2021007666,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1020,Salario Educação - Federal,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021, VENCIMENTO DEZEMBRO/2021:    372015-2 - R$ 131,89 - SEDE EDU",,7499,,8370,2470.39,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-29,2021007774,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021  VENC:DEZEMBRO/2021    42027241   SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL R$ 188,72",,7497,188.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-29,2021007774,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021  VENC:DEZEMBRO/2021    42027241   SECRETARIA DE ASSISTENCIA S,,7497,,8368,188.72,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-29,2021007775,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021  VENC:DEZEMBRO/2021    25272047  SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL R$ 117,63",,7498,117.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-29,2021007775,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021  VENC:DEZEMBRO/2021    25272047  SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO,,7498,,8369,117.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-29,2021007776,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021 VENC.DEZEMBRO/2021    371635-0- CRAS-R$ 2.454,07    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL",,7468,2454.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-29,2021007776,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039440000000,Serviços de Agua e Esgoto,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,112,CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO NOVEMBRO/2021 VENC.DEZEMBRO/2021    371635-0- CRAS-R$ 2.454,07    SECRETARI",,7468,,8339,2454.07,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007811,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,4011,Incentivo Atenção Básica,6336,NADIA SILVA DA ROSA,PF,94775435000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 82 KM RODADOS AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME DECRETO Nº 21 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021, REGULAMENTA O VALOR DO QUILOMETRO RODADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESA, LEI MUNICIPAL Nº 3.964/2018.,",90.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007812,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4519,RODRIGO DE SOUZA AMADOR,PF,635264099,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 23/12/2021, HORA DE SAIDA 08HS30MIN, HORA DE CHEGADA 17HS, DESTINO AMARAL FERRADOR/RS. VISITA DOMICILIAR NA RESIDENCIA DE FAMILIAR EXTENSA DE INFANTE QUE O CONSELHO ACOMPANHA.    CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRO   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007813,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2485,JONITA DE SOUZA ROCHA,PF,75249413072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 23/12/2021, HORA DE SAIDA 08HS30MIN, HORA DE CHEGADA 17HS, DESTINO AMARAL FERRADOR/RS. VISITA DOMICILIAR NA RESIDENCIA DE FAMILIAR EXTENSA DE INFANTE QUE O CONSELHO ACOMPANHA.    CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRO   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007814,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2884,VINICIUS LAGUE FIGUEIRA,PF,2514194016,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 23/12/2021, HORA DE SAIDA 08HS30MIN, HORA DE CHEGADA 17HS, DESTINO AMARAL FERRADOR/RS. VISITA DOMICILIAR NA RESIDENCIA DE FAMILIAR EXTENSA DE INFANTE QUE O CONSELHO ACOMPANHA.    CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: CONSELHEIRO   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007815,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO ACRESCIMO DE JUROS SOBRE GUIAS DO FAPS DE NOVEMBRO/2021.,",916.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007815,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO ACRESCIMO DE JUROS SOBRE GUIAS DO FAPS DE NOVEMBRO/2021.,,7665,916.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007815,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO ACRESCIMO DE JUROS SOBRE GUIAS DO FAPS DE NOVEMBRO/2021.,,7665,,8551,916.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007816,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093020200000,"Restituições de Impostos,Taxas e Contrib. de Melho",1,Recursos Livres,2555,LAYR FERNANDO MAREK BARRETO,PF,41212606000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A DEVOLUCAO DE PAGAMENTO DE ITBI CFE DOCUMENTACAO EM ANEXO.SEC.FAZENDA,",3800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007816,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093020200000,"Restituições de Impostos,Taxas e Contrib. de Melho",1,Recursos Livres,2555,LAYR FERNANDO MAREK BARRETO,PF,41212606000,,EMPENHO INDEVIDO,-3800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007817,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 13/12/2021, HORA DE SAIDA 14HS, HORA DE CHEGADA 16HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR MATERIAL JUNTO AO SESC PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.    CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007818,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZEMBRO/2021:     3656-3699   OBRAS/GARAGEM     VENCIMENTO: 21/12/2021.,",114.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007818,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZEMBRO/2021:     3656-3699   OBRAS/GARAGEM;    VENCIMENTO: 21/12/2021.,,7462,114.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007818,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZEMBRO/2021:     3656-3699   OBRAS/GARAGEM;    VENCIMENTO: 21/12/2021.,,7462,,8333,114.12,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007819,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZEMBRO/2021:     3656-4228   SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO     VENCIMENTO: 21/12/2021.,",279.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007819,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZEMBRO/2021:     3656-4228   SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO;    VENCIMENTO: 21/12/2021.,,7461,279.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007819,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZEMBRO/2021:     3656-4228   SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO;    VENCIMENTO,,7461,,8332,279.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007820,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZEMBRO/2021:     3656-4341   SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL    VENCIMENTO: 21/12/2021.,",456.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007820,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZEMBRO/2021:     3656-4341   SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL    VENCIMENTO: 21/12/2021.,,7460,456.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007820,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZEMBRO/2021:     3656-4341   SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL    VENCIMEN,,7460,,8331,456.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007821,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZEMBRO/2021:    3656-1110   CONTABILIDADE  3656-1180   TESOURARIA   3656-4012   FISCALIZACAO  3656-1471   CADASTRO  VENCIMENTO: 21/12/2021.    SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,",471.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007821,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZEMBRO/2021:    3656-1110   CONTABILIDADE  3656-1180   TESOURARIA   3656-4012   FISCALIZACAO  3656-1471   CADASTRO  VE,,7463,471.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007821,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZEMBRO/2021:    3656-1110   CONTABILIDADE  3656-1180   TESOURARIA   3656-,,7463,,8334,471.42,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007822,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZEMBRO/2021:    3656-1404   SECRETARIA DE AGRILCULTURA.   VENC 21/12/2021,",272.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007822,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZEMBRO/2021:    3656-1404   SECRETARIA DE AGRILCULTURA.   VENC 21/12/2021,,7464,272.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007822,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZEMBRO/2021:    3656-1404   SECRETARIA DE AGRILCULTURA.   VENC 21/12/2021,,7464,,8335,272.14,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007823,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZEMBRO/2021:     3656-4094   DEMA     VENCIMENTO: 21/12/2021.,",174.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007823,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZEMBRO/2021:     3656-4094   DEMA;    VENCIMENTO: 21/12/2021.,,7465,174.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007823,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZEMBRO/2021:     3656-4094   DEMA;    VENCIMENTO: 21/12/2021.,,7465,,8336,174.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZEMBRO/2021:     3656-3702   PRIMEIRA INFANCIA MELHOR.,",101.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZEMBRO/2021:     3656-3702   PRIMEIRA INFANCIA MELHOR.,,7453,101.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007824,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZEMBRO/2021:     3656-3702   PRIMEIRA INFANCIA MELHOR.,,7453,,8324,101.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007825,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DEZEMBRO/2021:    3656-3298 - CRAS,",145.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007825,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DEZEMBRO/2021:    3656-3298 - CRAS,,7452,145.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007825,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DEZEMBRO/2021:    3656-3298 - CRAS,,7452,,8323,145.19,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007826,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZEMBRO/2021:    3656-2553 - SECRETARIA GABINETE.,",308.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007826,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZEMBRO/2021:    3656-2553 - SECRETARIA GABINETE.,,7457,308.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007826,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZEMBRO/2021:    3656-2553 - SECRETARIA GABINETE.,,7457,,8328,308.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007827,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZEMBRO/2021:    3656-1008   DPTO. TRANSITO.,",343.63,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007827,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZEMBRO/2021:    3656-1008   DPTO. TRANSITO.,,7458,343.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,3,DEPARTAMENTO DE TRANSITO,PRM,P,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007827,4,Administração,122,Administração Geral,1207,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,2101,MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZEMBRO/2021:    3656-1008   DPTO. TRANSITO.,,7458,,8329,343.63,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007828,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZEMBRO/2021:     3656-3087   POLO UAB.,",122.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007828,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZEMBRO/2021:     3656-3087   POLO UAB.,,7459,122.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007828,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZEMBRO/2021:     3656-3087   POLO UAB.,,7459,,8330,122.98,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007829,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZEMBRO/2021:    3656-3343   BOLSA FAMILIA ,",84.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007829,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZEMBRO/2021:    3656-3343   BOLSA FAMILIA;,,7454,84.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007829,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1402,ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG,2118,BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ( BL GBF),3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1413,IGD - BOLSA FAMILIA,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZEMBRO/2021:    3656-3343   BOLSA FAMILIA;,,7454,,8325,84.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007830,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1020,Salario Educação - Federal,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZEMBRO/2021:    3656-3687   CRECHE RECANTO DO SABER   3656-4140   ESCOLA SANTA RITA DE CASSIA   3656-3292   SECRETARIA DE EDUCACAO   3656-3269   CRECHE TEREZA FRANCHISC   3656-3760   BIBLIOTECA   3656-3692   SECRETARIA DE EDUCACAO   3656-1018   TRANSPORTE ESCOLAR   3656-3680   ESCOLA OSVALDO CRUZ   3656-3881   ESCOLA MIGUEL COUTO     SECRETARIA MUNICI,1388.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007830,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1020,Salario Educação - Federal,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZEMBRO/2021:    3656-3687   CRECHE RECANTO DO SABER;  3656-4140   ESCOLA SANTA RITA DE CASSIA;  3656-3292   SECRETARIA,,7466,1388.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007830,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1020,Salario Educação - Federal,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZEMBRO/2021:    3656-3687   CRECHE RECANTO DO SABER;  3656-4140   ESCOLA,,7466,,8337,1388.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007831,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DEZEMBRO/2021:    3656-3688   SECRETARIA DE SAUDE   3656-1550   FARMACIA   3656-1372   RECEPCAO SAUDE   3656-1066   CENTRAL COVID   3656-3950   FISIOTERAPIA   3656-2062   ESF 1   3656-4084   ESF 2   3656-2050   ESF 3   3656-1093 - ESF 3   3656-4042   ESF 4   3656-1206   ESF 4   3656-1252   TRANSPORTE SAUDE   3656-3240   SECRETARIA DE SAUDE     SECRETARIA MUNICIPAL,2062.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007831,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DEZEMBRO/2021:    3656-3688   SECRETARIA DE SAUDE;  3656-1550   FARMACIA;  3656-1372   RECEPCAO SAUDE;  3656-1066   CENTRAL COVID;,,7451,2062.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007831,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DEZEMBRO/2021:    3656-3688   SECRETARIA DE SAUDE;  3656-1550   FARMACIA;  3656-1372,,7451,,8322,2062.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007832,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZEMBRO/2021:     3656-1095   ADM. NOVO   3656-1348   SINE   3656-1341   CENTRAL   3656-1029   DEPARTAMENTO DE COMPRAS   3656-1331   CENTRAL   3656-1403   CONSELHO TUTELAR   3656-3136   TELE CENTRO   3656-4011   DEPARTAMENTO DE COMPRAS   3656-1399   DEPARTAMENTO JURIDICO   3656-1441   DEPARTAMENTO DE COMPRAS   3656-1108   DEPARTAMENTO PESSOAL   3656-22,2880.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007832,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZEMBRO/2021:     3656-1095   ADM. NOVO;  3656-1348   SINE;  3656-1341   CENTRAL;  3656-1029   DEPARTAMENTO DE COMPRAS;,,7456,2880.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007832,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,1,Recursos Livres,3633,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURAMENTO DEZEMBRO/2021:     3656-1095   ADM. NOVO;  3656-1348   SINE;  3656-1341   C,,7456,,8327,2880.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007833,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1020,Salario Educação - Federal,98,EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,33530486013379,9602042900,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA Nº0280194374816 R$ 6,04, VENC.24/12/2021.SEC.EDUCACAO,",6.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007833,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1020,Salario Educação - Federal,98,EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,33530486013379,9602042900,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA Nº0280194374816 R$ 6,04, VENC.24/12/2021.SEC.EDUCACAO",,7467,6.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007833,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1020,Salario Educação - Federal,98,EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,33530486013379,9602042900,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA Nº0280194374816 R$ 6,04, VENC.24/12/2021.SEC.EDUCACAO",,7467,,8338,6.04,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007834,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,98,EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,33530486013379,9602042900,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA Nº0280204930834 R$ 13,64, VENC.24/12/2021.SEC.DESENVOLVIMENTO,",13.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007834,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,98,EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,33530486013379,9602042900,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA Nº0280204930834 R$ 13,64, VENC.24/12/2021.SEC.DESENVOLVIMENTO",,7455,13.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007834,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039580000000,Serviços de Telecomunicações,1,Recursos Livres,98,EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,33530486013379,9602042900,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA Nº0280204930834 R$ 13,64, VENC.24/12/2021.SEC.DESENVOLVIMENTO",,7455,,8326,13.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007835,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4748,SHEYLA MARINA WEBSTER GARCIA,PF,76569861034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 069/2018, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA EMATER/RS, COM VIGENCIA DE 01/08/2021 A 01/01/2022.    REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,",1356.16,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007836,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,6343,EVALDO CELSO DE SOUZA,PF,30017955068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO ABRIGO DONA LAURA, VIGENTE DE 10/10/2021 A 10/10/2022.    DEZEMBRO/2021,",2200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007836,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,6343,EVALDO CELSO DE SOUZA,PF,30017955068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO ABRIGO DONA LAURA, VIGENTE DE 10/10/2021 A 10/10/2022.    DEZEMB",,7430,2200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007837,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO E SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017, PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA E PREDIO FISIOTERAPIA, COM VIGENCIA DE 01/01/2021 A 01/01/2022.    REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 ( REF AS DUAS SALAS LOCADAS)    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA,",3770.88,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007837,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4323,MAURO RENATO DA COSTA BORGES,PF,73428973020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO E SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017, PARA A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S",,7431,3770.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007838,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4582,SIDINEI ESMERIO BATU,PF,45448698034,,"PELA DESPES EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 243/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O POLO UNIVERSIDADE ABERTA, COM VIGENCIA DE 01/01/2021 A 01/01/2022.    REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,",5829.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007838,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,4582,SIDINEI ESMERIO BATU,PF,45448698034,,"PELA DESPES EMPENHADA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 243/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O POLO UNIVERSIDADE ABERTA, COM VIGENCIA DE 01/01/2021 A 0",,7432,5829.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007839,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1020,Salario Educação - Federal,6357,RENATO JOSE BORGATTI GARCIA E OUTROS,PF,16876881091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº2021, REFERENTE A LOCACAO DE SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA AV.ESPANHA, Nº02, BAIRRO CENTRO, ARROIO DOS RATOS/RS, PARA FINS DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO, VIGENTE DE 16/11/2021 A 15/11/2022,  EMPENHO REF A DEZEMBRO/2021,",2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007839,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1020,Salario Educação - Federal,6357,RENATO JOSE BORGATTI GARCIA E OUTROS,PF,16876881091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº2021, REFERENTE A LOCACAO DE SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA AV.ESPANHA, Nº02, BAIRRO CENTRO, ARROIO DOS R",,7433,2000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007840,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,6329,CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A,PJ,1554285000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO ACRESCIMO DE JUROS SOBRE O BOLETO DE PAGAMENTO DA EMPRESA CERTISIGN CERT DIGITAL.SEC.FAZENDA,",136.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007840,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,6329,CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A,PJ,1554285000175,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO ACRESCIMO DE JUROS SOBRE O BOLETO DE PAGAMENTO DA EMPRESA CERTISIGN CERT DIGITAL.SEC.FAZENDA,,7446,136.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007840,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1,Recursos Livres,6329,CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A,PJ,1554285000175,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO ACRESCIMO DE JUROS SOBRE O BOLETO DE PAGAMENTO DA EMPRESA CERTISIGN CERT DIGITAL.SEC.FAZEN,,7446,,8319,136.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007841,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018    NOTA FISCAL 340685  REF.DEZEMBRO/2021,",1021.18,0,,0,,2018,17,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007842,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018    NOTA FISCAL 340667  REF.NOVEMBRO/2021,",28531.74,0,,0,,2018,17,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007843,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018    NOTA FISCAL 340670  REF.NOVEMBRO/2021,",1951.71,0,,0,,2018,17,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007844,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,4500,CUSTEIO SUS,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018    NOTA FISCAL 340642  REF.NOVEMBRO/2021,",37346.14,0,,0,,2018,17,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007845,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1020,Salario Educação - Federal,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018    NOTA FISCAL 340470  REF.NOVEMBRO/2021,",19910.54,0,,0,,2018,17,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007846,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018    NOTA FISCAL 340538  REF.NOVEMBRO/2021,",7667.35,0,,0,,2018,17,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007847,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018    NOTA FISCAL 340486  REF.NOVEMBRO/2021,",2821.22,0,,0,,2018,17,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007848,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO PREGAO ELETRONICO N? 17/2018    NOTA FISCAL 340581  REF.NOVEMBRO/2021,",2147.55,0,,0,,2018,17,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007849,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6289,BERNARDO RUIZ VIEIRA,PF,833402030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº077/2021 REF A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MEDICOS/FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 28/07/2021 A 27/07/2022.SEC.SAUDE  DEZEMBRO/2021,",2952.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007849,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6289,BERNARDO RUIZ VIEIRA,PF,833402030,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº077/2021 REF A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MEDICOS/FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 28/07/2021 A 27/07/2022.S",,7698,2952.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007850,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2021 A 25/04/2022.  REF.DEZEMBRO/2021,",2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007851,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4852,ISAAC LUIS SILVEIRA FERRO,PF,514189088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº071/2017 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 26/04/2021 A 25/04/2022.  REF.DEZEMBRO/2021,",700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007852,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6196,AMANDA MARIA LIMA VERDE REGO XAVIER,PF,6036275366,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº 049/2021 PROGRAMA MAIS MEDICOS, VIGENTE DE 10/05/2021 A 10/05/2022.  REF.DEZEMBRO/2021,",3200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007853,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº140/2020 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, VIGENTE DE 27/08/2021 A 26/08/2022. SEC.SAUDE  EMPENHO REF A AUXILIO ALIMENTACAO REF A DEZEMBRO/2021,",2550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007854,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6012,BETTY FERNANDEZ GARCIA,PF,8292970142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 140/2020, PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, VIGENTE DE 27/08/2021 A 26/08/2022 - SEC. SAUDE   REF AUXILIO MORADIA DO MES DE DEZEMBRO/2021,",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007855,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,5532,ALEX COUTINHO RIBEIRO,PF,50949373087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº094/2021 REF A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MEDICOS/CLINICO GERAL PARA A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 18/08/2021 A 17/08/2022.SEC.SAUDE  REF A 40 HORAS MENSAIS NO MES DE DEZEMBRO/2021    OBS.: TROCA DE RECURSO CONFORME OFICIO 129/2021,",4700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007855,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,5532,ALEX COUTINHO RIBEIRO,PF,50949373087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº094/2021 REF A CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MEDICOS/CLINICO GERAL PARA A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 18/08/2021 A 17/08/2022.SE",,7435,4700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007856,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E GINECOLOGIA, VINCULADO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº01/2020, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 08/06/2021 A 07/06/2022.  REF DEZEMBRO/2021,",12000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007856,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5514,WALTER ALBERTO MATTE NETO,PF,62349201015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº106/2020 CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL, E ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E GIN",,7436,12000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007857,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 07/12/2021.  REF 70 CONSULTAS DO MES DE DEZEMBRO/2021,",5600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007857,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4041,RENATO DE ARAUJO SPAGNOLI,PF,64754308034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018, VINCULADO A SEC.SAU",,7437,5600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007858,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 01/04/2021 A 02/04/2022.  REF DEZEMBRO/2021,",7120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007858,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4144,MARIA DA GRACA ZUBARAN,PF,17544459004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2018, VINCULADO A SEC.SAUDE, VI",,7438,7120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007859,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,5743,JOSE EDUARDO VAZ DE SOUZA,PF,64044602034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº047/2020 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/2019, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 22/01/2021 A 21/01/2022.    REF DEZEMBRO/2021  OBS.: TROCA DE RECURSO CONFORME OFICIO 129/2021,",9407.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007859,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,5743,JOSE EDUARDO VAZ DE SOUZA,PF,64044602034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº047/2020 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/2019, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIG",,7439,9407.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007860,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,5488,ARIEL DA SILVA PEREIRA,PF,52323650025,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/2019, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 02/04/2021 A 01/04/2022.    REF DEZEMBRO/2021  OBS.: TROCA DE RECURSO CONFORME OFICIO 129/2021,",13407.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007860,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,5488,ARIEL DA SILVA PEREIRA,PF,52323650025,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2019 CONTRATACAO DE MEDICO ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/2019, VINCULADO A SEC.SAUDE, VIG",,7440,13407.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007861,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6091,VICTOR BRANA RIVAS FILHO,PF,22243984091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº010/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOA FISICA OU JURIDICA) PARA A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS-CLINICO GERAL E ESPECIALIZADOS EMPSIQUIATRIA,PEDIATRIA E GINECOLOGIA.  REF.A 91 CONSULTAS, NO MES DE DEZEMBRO/2021,",7280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007861,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6091,VICTOR BRANA RIVAS FILHO,PF,22243984091,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº010/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOA FISICA OU JURIDICA) PARA A PRESTACAO DE,,7441,7280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007862,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5001,PATRICIA LOPES ALVES,PF,93940653004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº078/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOA FISICA OU JURIDICA) PARA A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE PSICOLOGIA NA SEC.SAUDE  REF.A DEZEMBRO/2021,",3608.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007862,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5001,PATRICIA LOPES ALVES,PF,93940653004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº078/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOA FISICA OU JURIDICA) PARA A PRESTACAO DE,,7442,3608.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007863,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE, VIGENTE DE  02/04/2021 A 01/04/2022.  REF DEZEMBRO/2021,",3608.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007863,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,2892,PATRICIA ALEXANDRA DE MATTOS,PF,66336767000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZ,,7443,3608.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007864,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4327,JOSE ARI MARQUES MACHADO,PF,42658152000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS DA SEC.EDUCACAO, VIGENTE DE 01/03/2021 A 01/03/2022.SEC.EDUCACAO  REF DEZEMBRO/2021,",3408.63,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007864,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4327,JOSE ARI MARQUES MACHADO,PF,42658152000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº028/2015 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS DA SEC.EDUCACAO, VIGENTE DE 01/03/2021",,7444,3408.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007865,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.3.90.36,339036960000000,Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,2708,MARLENE TOLOTTI RAFAELI,PF,62348922053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 012/2018, LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PIM, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL    REF. DEZEMBRO/2021,",1515.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007866,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1546,MANOEL SALVADOR DE SOUZA,PF,58430725091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº077/2017 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O CONSELHO TUTELAR, VIGENTE DE 15/06/2021 A 14/05/2022.  REF DEZEMBRO/2021,",876.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007867,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3830,SAMIR ESTEVAO DE OLIVEIRA BRAVO,PF,1338763067,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 213/2017 PARA CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM VIGENCIA DE 01/01/2021 A 01/01/2022.    REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,",3773.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007867,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,3830,SAMIR ESTEVAO DE OLIVEIRA BRAVO,PF,1338763067,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 213/2017 PARA CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM VIGENCI",,7445,3773.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007868,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,743,GISLAINE DA SILVA FERRAZ,PJ,3568773000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2019, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO SINE, COM VIGENCIA DE 27/04/2021 A 26/04/2022.    REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,",1138.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007869,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,6255,ANTONIO LUIZ HAMPE,PF,36462160004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº142/2020, PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O ARQUIVO DO MUNICIPIO, VIGENTE DE 10/09/2021 A 11/09/2022.  REF DEZEMBRO/2021,",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007870,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1549,ILICEU FRANCESCHI,PF,30024064068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº221/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA A PREFEITURA VELHA, VIGENTE DE 05/12/2020 A 04/12/2021.SEC.ADMINISTRACAO  REF DEZEMBRO/2021,",3300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007870,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,1,Recursos Livres,1549,ILICEU FRANCESCHI,PF,30024064068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº221/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA A PREFEITURA VELHA, VIGENTE DE 05/12/2020 A 04/12/2021.SEC.AD",,7447,3300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007871,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,683,RICARDO  DOHNDORF IANKOSKI,PF,19589328091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES, COMO PSIQUIATRIA, PEDIATRIA, GINECOLOGIA, FISIOTERAPIA E OUTROS PARA A SECRETARIA DA SAUDE, VIGENTE DE 02/08/2021 A 01/08/2022.  REF DEZEMBRO/2021,",5000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007871,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,683,RICARDO  DOHNDORF IANKOSKI,PF,19589328091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES, COMO PSIQUIATRIA, PEDIATRIA, GINECOLOGIA, FI",,7449,5000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007872,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5423,MARCIA ELISA RAPHAEL LIMA,PF,39984320006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº08/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESF1, VIGENTE DE 11/02/2021 A 11/02/2022.SEC.SAUDE  REF DEZEMBRO/2021,",2817.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007872,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036150000000,Locação de Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5423,MARCIA ELISA RAPHAEL LIMA,PF,39984320006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº08/2019 PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESF1, VIGENTE DE 11/02/2021 A 11/02/2022.SEC.S",,7450,2817.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-29,2021007887,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    27/12 -  86,71  28/12 -   5,98  29/12 - 126,15  30/12 - 1",,7532,,8411,126.15,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-29,2021007888,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  27/12 -  2,17          49,00  28/12 - 38,08",,7531,,8403,43.52,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-29,2021007889,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    27/12 -  9,20           4,60  29/12 - 18,",,7530,,8406,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-29,2021007889,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    27/12 -  9,20           4,60  29/12 - 18,",,7530,,8406,18.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-29,2021007889,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    27/12 -  9,20           4,60  29/12 - 18,",,7530,,8406,18.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-29,2021007890,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44182    27/12 - 10 X 10,45 = 104,50  29/12 - 10,4",,7533,,8422,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007895,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59165    29/12 - 6 X 10,45 = 62,70  30/12 - 2 X 10,45 = 20,90,",83.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007895,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59165    29/12 - 6 X 10,45 = 62,70  30/12 - 2 X 10,45 = 20,90",,7536,83.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007895,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59165    29/12 - 6 X 10,45 = 62,70  30/12 - 2 X 10",,7536,,8414,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007895,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59165    29/12 - 6 X 10,45 = 62,70  30/12 - 2 X 10",,7536,,8414,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007895,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59165    29/12 - 6 X 10,45 = 62,70  30/12 - 2 X 10",,7536,,8414,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007895,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59165    29/12 - 6 X 10,45 = 62,70  30/12 - 2 X 10",,7536,,8414,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007895,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59165    29/12 - 6 X 10,45 = 62,70  30/12 - 2 X 10",,7536,,8414,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007895,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59165    29/12 - 6 X 10,45 = 62,70  30/12 - 2 X 10",,7536,,8414,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007896,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039200000000,Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras,1020,Salario Educação - Federal,4752,A. S BRAGA ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL,PJ,23383645000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE PPCI.,",3850.00,0,,0,,2021,104,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007897,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.3.90.39,339039200000000,Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras,1,Recursos Livres,4752,A. S BRAGA ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL,PJ,23383645000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE PPCI.,",3850.00,0,,0,,2021,104,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007898,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.39,339039200000000,Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras,1,Recursos Livres,4752,A. S BRAGA ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL,PJ,23383645000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE PPCI.,",3850.00,0,,0,,2021,104,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,E,2021,2021,2021-12-29,2021-12-29,2021007899,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.3.90.39,339039200000000,Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras,4501,Atenção Média e Alta Complexidade,4752,A. S BRAGA ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL,PJ,23383645000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE PPCI.,",17984.00,0,,0,,2021,104,PRD,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021000011,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-558.06,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021000062,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,401,TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,89522064000166,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-249.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021000204,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5312,DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA,PJ,6271093002623,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-137.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021000353,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,5479,FRANCINE GIANA GUIDO E CIA LTDA,PJ,28094497000173,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-49.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021000354,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,4610,SUPERMERCADO VEM Q TEM LTDA,PJ,94674892000150,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-55.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021000355,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1,Recursos Livres,4609,CENTRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA,PJ,14465067000106,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-208.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021000476,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1488,AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ALIMENTOS.,2202,AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA  ALIMENTOS.,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,4609,CENTRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA,PJ,14465067000106,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-6570.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021000501,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-153.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021000570,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,856,DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,17000004112,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-9.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021000597,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5651,3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.,PJ,29043834000166,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-37.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021000665,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,279,CONDOR IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAIS DE C,PJ,72342975000109,16700008131,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-115.36,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021000668,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6083,FOCUS COMPUTADORES COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EI,PJ,26710169000129,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-989.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021000963,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6112,ANGELICA FRANCO DA SILVA,PJ,36100994000165,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-380.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021001120,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6104,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113016529,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-147.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021001131,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-18.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021001215,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6131,HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA,PJ,1245055000124,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021001230,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6133,G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI,PJ,28704569000157,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-03-30,2021-12-30,2021001344,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4625,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,20275382000173,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.130/2021 PARA A CONTRATACAO DE LICENCA PARA USO DE SISTEMA DE GESTAO MUNICIPAL, EXECUCAO E CONTROLE-SIGEMEC C/REGISTRO INPI SOB NºBR51",,7755,29757.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-03-30,2021-12-30,2021001345,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4625,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,20275382000173,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.130/2021 PARA A CONTRATACAO DE LICENCA PARA USO DE SISTEMA DE GESTAO MUNICIPAL, EXECUCAO E CONTROLE-SIGEMEC C/REGISTRO INPI SOB NºBR51",,7743,991.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021001347,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6128,REVERBEL & MELLO ADVOGADOS,PJ,9272765000155,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-618.33,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021001545,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-202.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021001549,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-180.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021001553,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5454,DL FARMACIAS E DROGARIAS EIRELI,PJ,89367460000166,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021001634,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4140,E.M.R. COMERCIO DE ARTIGOS E SUPRIMENTOS DE ESCRIT,PJ,94196722000298,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-169.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021001672,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6005,ESPACO NUTRICAO COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA,PJ,37132890000103,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-414.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021001751,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-0.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021001757,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3964,J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A,PJ,95424321000472,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-304.29,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021001786,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4610,SUPERMERCADO VEM Q TEM LTDA,PJ,94674892000150,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-2337.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021002052,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,449052960000000,Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad,1,Recursos Livres,6175,SUPRACIL COMERCIAL LTDA,PJ,68154244000162,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-2200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021002103,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,1586,MC COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA,PJ,6320199000111,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-829.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021002106,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,4610,SUPERMERCADO VEM Q TEM LTDA,PJ,94674892000150,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-138.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021002208,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1130,GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO P,PJ,3713762000123,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-32000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021002259,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,1157,FUNERARIA SANTA BARBARA,PJ,5835750000105,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021002305,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,5871,CJ ASFALTOS LTDA,PJ,23921551000193,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-18498.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021002307,4,Administração,122,Administração Geral,1372,CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS.,2080,CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,6170,CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS,PJ,40044357000196,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-6075.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021002363,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5864,FAC DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,28496927000183,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-1770.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021002379,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio",1,Recursos Livres,6129,STORAGE DOC - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LT,PJ,24720010000160,,ANULACAO PARA ENCERRAMENTO.,-13200.00,0,,0,,2021,25,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021002440,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2160,ELENA ODONELL DA SILVA PEREIRA,PF,94386021000,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-126.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-05-26,2021-12-30,2021002476,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 05/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,,7754,13481.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-05-26,2021-12-30,2021002477,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS AMORTIZACAO DO ATIVOS FOLHA 05/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,,7756,16679.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021002482,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-1541.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021002483,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-1906.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021002486,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-19993.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021002487,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-16161.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021002488,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-12227.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021002489,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-9883.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021002490,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-31711.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021002491,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-25632.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021002492,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-24119.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021002493,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-19496.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021002494,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-2750.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021002495,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-2223.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021002496,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-932.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021002497,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-1153.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021002498,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-8845.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021002499,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-7149.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021002500,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-816.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021002501,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-659.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021002502,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-2103.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021002503,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-1700.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021002685,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-2293.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021002709,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de Energia Elétrica,1,Recursos Livres,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-77.46,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-05-31,2021-12-30,2021002758,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6128,REVERBEL & MELLO ADVOGADOS,PJ,9272765000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO ANTERIOR 1346/21, DEVIDO A TROCA DE ORDEM DE PAGAMENTO, POIS, VALOR FOI ALTERAD",,7390,,8261,3900.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021002792,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1317,MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE,2123,PROT. ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO PARA IDOSOS,3.3.90.39,339039530000000,Serviços de Assistência Social,1,Recursos Livres,1854,GESOALDA MARIA DUARTE DA ROCHA,PJ,7685906000136,,ANULACAO PARA ENCERRAMENTO.,-38206.67,0,,0,,2017,1,PRD,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021002840,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6203,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-21120.00,0,,0,,2021,30,PRD,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021002925,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5454,DL FARMACIAS E DROGARIAS EIRELI,PJ,89367460000166,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-69.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-06-17,2021-12-30,2021002986,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4583,JONI CARLOS CECCHELE COUTINHO 54171539072,PJ,23413210000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO PARA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL  UAB, POLO ARROIO DOS RATOS. CONFORME SOLICITACAO 076/2021",,7744,1388.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021003084,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,Material de TIC (Consumo),40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6178,WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO,PJ,21550873000148,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-23099.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021003230,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4777,AGILE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS S&M,PJ,13765686000153,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-21.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-06-29,2021-12-30,2021003246,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 06/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,,7757,13481.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-06-29,2021-12-30,2021003247,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS AMORTIZACAO DO ATIVOS FOLHA 06/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,,7758,16679.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021003255,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-1541.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021003256,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-1906.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021003257,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-15010.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021003258,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-18570.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021003259,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-9349.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021003260,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-11566.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021003261,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-24977.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021003262,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-30900.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021003263,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-17949.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021003264,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-22206.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021003265,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-1984.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021003266,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-2455.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021003269,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-932.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021003270,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-1153.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021003271,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-6993.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021003272,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-8652.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021003273,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-659.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021003274,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-816.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021003275,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-1427.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021003277,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-1765.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021003392,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6220,WOODEN MODERN HOUSE PROJETOS E CONSTRUCOES MODULAR,PJ,37597491000100,,ANULACAO PARA ENCERRAMENTO.,-10500.00,0,,0,,2021,32,PRD,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021003549,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6208,BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI,PJ,38329458000161,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-11.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021003606,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4018,AG KIENEN & CIA LTDA,PJ,82225947000165,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-8.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021003611,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5652,F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,28093678000185,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-24.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021003613,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5263,LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT,PJ,21227039000116,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-6.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021003690,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-0.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021003835,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6136,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113091490,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-0.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-07-28,2021-12-30,2021004007,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 07/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,,7745,13317.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021004011,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-1541.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-07-29,2021-12-30,2021004012,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS AMORTIZACAO DO ATIVOS FOLHA 07/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,,7746,16475.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021004016,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-1906.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021004018,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-15042.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021004019,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-18610.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021004020,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-11631.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021004021,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-9401.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021004022,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-30546.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021004023,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-24691.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021004024,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-21681.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021004025,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-17524.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021004026,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-2455.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021004027,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-1984.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021004028,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-1153.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021004029,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-932.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021004030,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-8652.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021004031,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-6993.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021004032,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-816.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021004033,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-659.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021004034,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-1765.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021004035,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-1427.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021004179,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,3425,LOJAS COLOMBO S/A,PJ,89848543030670,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-0.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021004327,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,3700,JULIO SILVESTRI FILHO - ME,PJ,15608150000150,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-68.00,0,,0,,2021,16,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021004330,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030390000000,material para Manutenção de Veículos,1,Recursos Livres,2355,VLK STRAZZABOSCO - TRATOR PECAS,PJ,8219777000153,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-283444.00,0,,0,,2021,16,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021004356,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros Materiais de Distribuição Gratuita,4500,CUSTEIO SUS,4358,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,PJ,15068089000103,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-22.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021004475,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5652,F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,28093678000185,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-24.20,0,,0,,2021,10,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021004476,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5263,LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT,PJ,21227039000116,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-5.00,0,,0,,2021,10,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021004686,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-14933.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021004687,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-18475.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021004688,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-9343.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021004689,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-11558.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021004690,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-24532.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021004691,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-30350.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021004692,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-17281.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021004693,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-21379.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021004694,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-1945.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021004695,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-2406.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021004696,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-932.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021004697,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-1153.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021004698,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-6993.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021004699,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-8652.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021004700,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-659.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021004701,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-816.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021004702,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-1427.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021004703,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-1765.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-27,2021-12-30,2021004704,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 08/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,,7747,12933.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-08-27,2021-12-30,2021004705,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 08/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,,7748,16000.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021004712,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-2004.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021004713,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-2480.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021005048,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,4500,CUSTEIO SUS,5993,MEDICAL TECH COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL DE,PJ,36577844000147,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-6.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021005350,10,Saúde,122,Administração Geral,1352,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA  - ESTADO,2066,PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO.,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,4050,Farmácia Básica - Estado,6212,VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,21783698000139,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-52.00,0,,0,,2021,10,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-09-30,2021-12-30,2021005478,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,4457,ALIANCA SAUDE OCUPACIONAL LTDA,PJ,1313540000198,,"CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA AVALIACAO PERICIAL DE INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E EMISSAO DO LAUDO DE INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE E PENOSI",,7699,15500.00,0,,2021,67,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021005544,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-17317.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021005545,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-13997.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021005546,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-11552.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021005655,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-9337.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021005656,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-30677.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021005657,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-24796.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021005658,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-21223.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021005659,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-17154.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021005660,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-2441.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021005661,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-1973.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021005662,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-1153.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021005663,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-932.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021005664,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-8078.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021005665,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-6529.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021005666,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-816.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021005667,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-659.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021005668,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-1765.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021005669,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-1427.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-30,2021-12-30,2021005670,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 09/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,,7749,16345.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-09-30,2021-12-30,2021005671,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 09/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,,7750,13212.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021005676,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-2480.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021005677,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-2004.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021005726,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5263,LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT,PJ,21227039000116,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-6.00,0,,0,,2021,10,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021005727,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6209,BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD,PJ,25321906000139,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-27.96,0,,0,,2021,10,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021005729,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6208,BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI,PJ,38329458000161,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-5.76,0,,0,,2021,10,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021005733,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4358,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,PJ,15068089000103,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-2.80,0,,0,,2021,10,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021005735,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5652,F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,28093678000185,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-8.00,0,,0,,2021,10,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-10-06,2021-12-30,2021005789,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e Outros Materiais Engarrafados,1,Recursos Livres,1636,DANIEL DO COUTO FREITAS & CIA LTDA,PJ,7600938000191,16700136156,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  (LICITACAO Nº : 50/2021-DL)  NF 0,,7095,,7935,114.00,2021,50,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021005810,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-375.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021005961,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039590000000,"Serviços de Audio, Video e Foto",1,Recursos Livres,3987,DILO PADILHA SEGURANCA,PJ,15830388000125,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-1050.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021006293,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-375.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021006294,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-592.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021006295,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-14536.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021006296,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-22963.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021006297,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-9380.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021006298,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-14817.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021006299,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-25099.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021006300,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-39649.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021006301,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-17330.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021006302,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-27377.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021006303,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-1973.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021006304,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-3117.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021006305,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-932.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021006306,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-1473.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021006307,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-6529.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021006308,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-10315.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021006309,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-659.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021006310,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,1325,MANUTENÇAO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA (BL PSB),2126,BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB),3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1457,FMAS - PBFI - PAIF - CRAS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-1042.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021006311,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-1732.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021006312,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-2736.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-10-29,2021-12-30,2021006313,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS FOLHA 10/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,,7753,13244.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-10-29,2021-12-30,2021006314,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS FOLHA 10/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,,7752,20922.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021006324,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-1907.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021006326,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-3013.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-11-09,2021-12-30,2021006493,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1420,MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,1056,FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de Expediente,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  (LICITACAO Nº : 20/2021-PE) NF 3224,,6703,,7524,1485.00,2021,20,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-09,2021-12-30,2021006513,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4358,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,PJ,15068089000103,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE) NF 17.588,,7565,443.00,0,,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-09,2021-12-30,2021006513,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4358,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,PJ,15068089000103,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE) NF 17.588,,7565,,8451,443.00,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021006629,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,4964,POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO,PJ,5804684000106,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-0.53,0,,0,,2021,21,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-11-19,2021-12-30,2021006695,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,1,Recursos Livres,6347,AGUA VIVA POCOS ARTESIANOS LTDA,PJ,5704686000115,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO.  (LICITACAO Nº : 82/2021-DL)    NOTA 1063,,7617,30000.00,0,,2021,82,PRD,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021006709,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-12-30,2021006784,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,6318,AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE,PJ,36047635000191,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE),,7664,1123.63,0,,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-11-23,2021-12-30,2021006791,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,4964,POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO,PJ,5804684000106,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 28.035,,7600,365.00,0,,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-30,2021006791,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,1,Recursos Livres,4964,POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO,PJ,5804684000106,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  (LICITACAO Nº : 21/2021-PE) NF 28.035,,7600,,8486,365.00,2021,21,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-23,2021-12-30,2021006830,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1123,FARMAMED PROD. HOSP. LTDA,PJ,92037480000183,,REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS  (LICITACAO Nº : 1/2021-PE) NF 37.838,,7564,7998.00,0,,2021,1,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-23,2021-12-30,2021006830,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1123,FARMAMED PROD. HOSP. LTDA,PJ,92037480000183,,REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E FRALDAS  (LICITACAO Nº : 1/2021-PE) NF 37.838,,7564,,8450,7998.00,2021,1,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021006843,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6315,LUCIMAR ANDRE DALMAZ,PJ,6336326000170,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-57.00,0,,0,,2021,54,PRD,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-30,2021006852,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de Comunicação em Geral,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3382,PRISCILA FAGUNDES DA SILVA,PJ,12399058000139,,TRASMISSAO DE LIVE DO SEMINARIO DA EDUCACAO INFANTIL 2021  (COMPRA DIRETA Nº 516/2021),,7751,2000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2021,2021,2021-11-24,2021-12-30,2021006864,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,1,Recursos Livres,6350,J7S SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,82962127000156,,(LICITACAO Nº : 85/2021-DL) NF 27.930,,7586,1910.00,0,,2021,85,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,P,2021,2021,2021-11-24,2021-12-30,2021006864,4,Administração,122,Administração Geral,1370,CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.,2079,CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.,4.4.90.51,449051990000000,Outras Obras e Instalações,1,Recursos Livres,6350,J7S SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,82962127000156,,(LICITACAO Nº : 85/2021-DL) NF 27.930,,7586,,8472,1910.00,2021,85,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-11-26,2021-12-30,2021006912,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE MATERIAIS PARA REPARO NO ANTIGO PREDIO DE FISIOTERAPIA PARA SUA ENTREGA CONFORME CONTRATO DA LOCACAO .  (COMPRA DIRETA Nº 51,,7583,1009.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-11-26,2021-12-30,2021006912,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4829,LUIS GUSTAVO TRASEL,PJ,24766128000129,,CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE MATERIAIS PARA REPARO NO ANTIGO PREDIO DE FISIOTERAPIA PARA SUA ENTREGA CONFORM,,7583,,8469,1009.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007180,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5263,LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT,PJ,21227039000116,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-59.80,0,,0,,2021,10,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007180,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5263,LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT,PJ,21227039000116,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE) NF 8233,,7054,,7894,11679.00,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007181,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6209,BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD,PJ,25321906000139,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-14.64,0,,0,,2021,10,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-01,2021-12-30,2021007182,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6208,BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI,PJ,38329458000161,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE) NF 164,,7575,1402.00,0,,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-01,2021-12-30,2021007182,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6208,BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI,PJ,38329458000161,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE) NF 164,,7575,,8461,1402.00,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-01,2021-12-30,2021007183,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,530,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA,PJ,411441000186,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE) NF 16.183,,7566,4157.00,0,,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-01,2021-12-30,2021007183,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,530,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA,PJ,411441000186,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE) NF 16.183,,7566,,8452,4157.00,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007185,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4358,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,PJ,15068089000103,,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,-13.20,0,,0,,2021,10,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007185,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4358,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP,PJ,15068089000103,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE) NF 17.589,,6807,,7628,10172.80,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-01,2021-12-30,2021007186,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6210,FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,33398831000112,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE) NF 1341,,7567,1872.00,0,,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-01,2021-12-30,2021007186,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6210,FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,33398831000112,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE) NF 1341,,7567,,8453,1872.00,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-01,2021-12-30,2021007187,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,CONFORME A SECREATRIA DE SAUDE COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL   (COMPRA DIRETA Nº 529/2021) NF 89.347,,7562,3232.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-01,2021-12-30,2021007187,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,CONFORME A SECREATRIA DE SAUDE COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL   (COMPRA DIRETA Nº 529/2021) NF 89.347,,7562,,8448,3232.90,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-02,2021-12-30,2021007189,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5857,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE SORO FISIOLOGICO   (COMPRA DIRETA Nº 532/2021) NF 367304,,7570,1037.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-02,2021-12-30,2021007189,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,Material Hospitalar,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5857,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE SORO FISIOLOGICO   (COMPRA DIRETA Nº 532/2021) NF 367304,,7570,,8456,1037.61,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-03,2021-12-30,2021007198,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6178,WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO,PJ,21550873000148,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PACOTE OFFICE COMPLETO 2019, LICENCA USO PARA SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, CABOS E EQUIPAMENTOS  (LICITACAO Nº : 6/2021-PE)",,7561,3027.95,0,,2021,6,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-03,2021-12-30,2021007198,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6178,WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO,PJ,21550873000148,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PACOTE OFFICE COMPLETO 2019, LICENCA USO PARA SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, CAB",,7561,,8447,3027.95,2021,6,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007210,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1322,MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,2105,CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,1,Recursos Livres,5436,CINTIA PADILHA DA SILVA,PJ,31367797000193,,ANULACAO PARA ENCERRAMENTO.,-8704.80,0,,0,,2021,1,PRE,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-30,2021007216,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENADA REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSP",,6682,,7496,21.39,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-30,2021007216,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENADA REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSP",,6682,,7496,3336.44,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-30,2021007216,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENADA REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSP",,6682,,7496,12.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-30,2021007216,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,144,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL,PJ,1844768000104,,"PELA DESPESA EMPENADA REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO N? 195/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA E TRANSP",,6682,,7496,51.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-30,2021007240,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6252,MYLENA TASSONI DIHL,PF,4062645033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 ? DIARIAS NOS DIAS:    - 18/10/2021, HORA DE SAIDA 10HS00MIN, HORA DE CHEGADA 18HS00MIN, DESTINO PAROBE/RS. ACOMPANHAR OS PACIENT",,7573,380.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-30,2021007240,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6252,MYLENA TASSONI DIHL,PF,4062645033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 ? DIARIAS NOS DIAS:    - 18/10/2021, HORA DE SAIDA 10HS00MIN, HORA DE CHEGADA 18HS00",,7573,,8459,380.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-06,2021-12-30,2021007244,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1669,ANGELITA PEREIRA MARTINS,PF,95473092004,,"/PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05 ? DIARIA NOS DIAS:    - 21/01/2021, HORA DE SAIDA 14HS00MIN, HORA DE CHEGADA 15HS30MIN, DESTINO BUTIA/RS. HOSPITAL DE BUTIA;  -",,7574,634.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-06,2021-12-30,2021007244,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1669,ANGELITA PEREIRA MARTINS,PF,95473092004,,"/PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05 ? DIARIA NOS DIAS:    - 21/01/2021, HORA DE SAIDA 14HS00MIN, HORA DE CHEGADA 15HS30",,7574,,8460,634.60,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-30,2021007346,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6259,MATHEUS MAURER WEBER,PF,2951354096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS DIAS:    - 1/2 DIARIA DO DIA 17/11/2021, SAIDA 13HS CHEGADA 20HS, DESTINO GUAIBA/RS, ONDE ACOMPANHOU O TRANSPORTE DE PACIENTE AC",,7579,1015.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-30,2021007346,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6259,MATHEUS MAURER WEBER,PF,2951354096,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS DIAS:    - 1/2 DIARIA DO DIA 17/11/2021, SAIDA 13HS CHEGADA 20HS, DESTINO GUAIBA/RS",,7579,,8465,1015.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-12-07,2021-12-30,2021007358,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,4.4.90.52,449052990000000,Outros Materiais Permanentes,1,Recursos Livres,3425,LOJAS COLOMBO S/A,PJ,89848543030670,,AQUISICAO DE MICRO-ONDAS DE 34 LITROS   (COMPRA DIRETA Nº 538/2021) NF 2827268,,7585,759.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-12-07,2021-12-30,2021007358,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,4.4.90.52,449052990000000,Outros Materiais Permanentes,1,Recursos Livres,3425,LOJAS COLOMBO S/A,PJ,89848543030670,,AQUISICAO DE MICRO-ONDAS DE 34 LITROS   (COMPRA DIRETA Nº 538/2021) NF 2827268,,7585,,8471,759.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-12-09,2021-12-30,2021007384,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,6809,,7630,49.05,2020,1,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-12-09,2021-12-30,2021007384,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,6809,,7630,3221.17,2020,1,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-09,2021-12-30,2021007385,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,6810,,7631,1615.26,2020,1,CNC,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-09,2021-12-30,2021007385,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE",,6810,,7631,24.60,2020,1,CNC,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-30,2021007396,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052990000000,Outros Materiais Permanentes,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,593,FLEX INDUSTRIA DE PERSIANAS LTDA,PJ,557570000187,9602593281,CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE PERSIANAS   (COMPRA DIRETA Nº 544/2021) NF 038.101.473,,7576,2502.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-30,2021007396,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052990000000,Outros Materiais Permanentes,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,593,FLEX INDUSTRIA DE PERSIANAS LTDA,PJ,557570000187,9602593281,CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE COMPRA DE PERSIANAS   (COMPRA DIRETA Nº 544/2021) NF 038.101.473,,7576,,8462,2502.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-08,2021-12-30,2021007397,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4665,VENEZA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT,PJ,13229567000186,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE) NF 5184,,7569,1050.00,0,,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-08,2021-12-30,2021007397,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4665,VENEZA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT,PJ,13229567000186,,REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS  (LICITACAO Nº : 10/2021-PE) NF 5184,,7569,,8455,1050.00,2021,10,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-30,2021007528,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6100,DIMITRI GRAFF COSTANTIN 03652850050,PJ,28326639000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 14/2021, PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO E ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA, QUE ENTRE",,7584,2500.00,0,,2021,6,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-30,2021007528,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,6100,DIMITRI GRAFF COSTANTIN 03652850050,PJ,28326639000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 14/2021, PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO E A",,7584,,8470,2500.00,2021,6,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-30,2021007529,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5173,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 014/2018, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE",,7077,,7917,44.04,2018,1,DPV,2018,14,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-30,2021007529,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,5173,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,4210265000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 014/2018, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE",,7077,,7917,2891.62,2018,1,DPV,2018,14,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-30,2021007531,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6203,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CARROS PARA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CLAUSULA DECIMA QUINTA, CON",,7563,950.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-30,2021007531,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6203,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CARROS PARA SECRETARIA D,,7563,,8449,950.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-30,2021007533,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 12/2021 - SEC. ADMINISTRACAO/CONSELHO TUTELAR,,7603,8658.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-30,2021007533,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 12/2021 - SEC. ADMINISTRACAO/CONSELHO TUTELAR,,7603,,8489,8658.57,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-30,2021007534,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 12/2021 - SEC.FAZENDA,,7604,4560.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-30,2021007534,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 12/2021 - SEC.FAZENDA,,7604,,8490,4560.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-30,2021007535,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 12/2021 - SEC. OBRAS,,7605,9727.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-30,2021007535,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 12/2021 - SEC. OBRAS,,7605,,8491,9727.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-30,2021007536,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 12/2021 - SEC.ASSIST.SOCIAL,,7606,3778.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-30,2021007536,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 12/2021 - SEC.ASSIST.SOCIAL,,7606,,8492,3778.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-30,2021007537,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 12/2021 - SEC. SAUDE/AGENTE COMUNITARIO/PIM,,7581,15499.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-30,2021007537,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 12/2021 - SEC. SAUDE/AGENTE COMUNITARIO/PIM,,7581,,8467,15499.51,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-30,2021007538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 12/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%,,7577,21101.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-30,2021007538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 12/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%,,7577,,8463,21101.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-30,2021007539,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 12/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 40%,,7578,21464.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-30,2021007539,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 12/2021 - SEC. EDUCACAO - FUNDEB 40%,,7578,,8464,21464.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-30,2021007540,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 12/2021 - SEC.MEIO AMBIENTE,,7607,694.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-30,2021007540,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 12/2021 - SEC.MEIO AMBIENTE,,7607,,8493,694.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-30,2021007542,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 12/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,,7608,231.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-30,2021007542,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 12/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,,7608,,8494,231.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-30,2021007543,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDA,,7601,1015.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-30,2021007543,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,41,PEDRO ROBERTO MARTINS DA SILVA,PF,46304363087,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2021    CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO  CARGO/FU,,7601,,8487,1015.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-17,2021-12-30,2021007547,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6141,EAGLE CARE SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA,PJ,36765011000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 031/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO DO APLICATIVO DE SERVICO DE TELEMEDICINA PARA O COMBATE E ENFRENTAMENT",,7568,1727.90,0,,2021,5,DPV,2020,87,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-30,2021007547,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6141,EAGLE CARE SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA,PJ,36765011000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N? 031/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO DO APLICATIVO DE SERVICO",,7568,,8454,1727.90,2021,5,DPV,2020,87,C
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-30,2021007557,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMPO ADITIVO AO CONTRATO 035/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE",,7080,,7920,347.10,2018,1,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-17,2021-12-30,2021007557,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4186,RADCLIN CENTRAL DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA,PJ,3068883000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMPO ADITIVO AO CONTRATO 035/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE",,7080,,7920,5296.90,2018,1,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-20,2021-12-30,2021007564,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2953,CARMEM LUCIA GRITTE,PF,5661013,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 16/12/2021, HORA DE SAIDA 15HS00MIN, HORA DE CHEGADA 21HS00MIN, DESTINO AMARAL FERRADOR/RS. BUSCA DE FAMILIA EXTENSA",,7593,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-30,2021007564,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2953,CARMEM LUCIA GRITTE,PF,5661013,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 16/12/2021, HORA DE SAIDA 15HS00MIN, HORA DE CHEGADA 21HS00MIN, DESTINO",,7593,,8479,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-20,2021-12-30,2021007565,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4519,RODRIGO DE SOUZA AMADOR,PF,635264099,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 16/12/2021, HORA DE SAIDA 15HS00MIN, HORA DE CHEGADA 21HS00MIN, DESTINO AMARAL FERRADOR/RS. BUSCA DE FAMILIA EXTENSA",,7588,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-30,2021007565,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4519,RODRIGO DE SOUZA AMADOR,PF,635264099,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 16/12/2021, HORA DE SAIDA 15HS00MIN, HORA DE CHEGADA 21HS00MIN, DESTINO",,7588,,8474,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-12-20,2021-12-30,2021007566,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 12/2021 - SEC.AGRICULTURA,,7609,925.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-30,2021007566,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.46,339046010000000,Indenização Auxílio-Alimentação,1,Recursos Livres,1935,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALE ALIMENTACAO MES 12/2021 - SEC.AGRICULTURA,,7609,,8495,925.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-20,2021-12-30,2021007567,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6259,MATHEUS MAURER WEBER,PF,2951354096,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1? QUINZENA MES DE DEZEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: TECNICO DE ENFERMAGEM   SECRETARIA MUNICIPAL D,,7580,1523.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-20,2021-12-30,2021007567,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6259,MATHEUS MAURER WEBER,PF,2951354096,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1? QUINZENA MES DE DEZEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: T,,7580,,8466,1523.04,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-30,2021007570,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4982,RITIELE APARECIDA MADRID DUTRA SILVEIRA,PF,3333681005,,"PELA DESPESA EMPENHADA 1/2 DIARIA DO DIA 17/12/2021, SAIDA 07:30 CHEGADA 13:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA IR ATE A DELTA GESTAO PUBLICA-PARA TREINAMENTO TECNICO",,7598,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-30,2021007570,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4982,RITIELE APARECIDA MADRID DUTRA SILVEIRA,PF,3333681005,,"PELA DESPESA EMPENHADA 1/2 DIARIA DO DIA 17/12/2021, SAIDA 07:30 CHEGADA 13:30, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, PARA IR ATE A D",,7598,,8484,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-30,2021007575,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6327,DEBORA KAUPE SANTOS,PF,901928003,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO EM 21/12/2021.SEC.EDUCACAO FUNDEB 30%-INFANTIL,,7097,,7937,1322.28,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-30,2021007575,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6327,DEBORA KAUPE SANTOS,PF,901928003,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO EM 21/12/2021.SEC.EDUCACAO FUNDEB 30%-INFANTIL,,7097,,7937,68.85,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-30,2021007577,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6376,PAULO ROGERIO RAGUSE LOPES,PF,92314767004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR TERMINO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO EM 21/12/2021.SEC.EDUCACAO 70% FUNDEB,,7098,,7938,110.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-30,2021007577,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6376,PAULO ROGERIO RAGUSE LOPES,PF,92314767004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR TERMINO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO EM 21/12/2021.SEC.EDUCACAO 70% FUNDEB,,7098,,7938,2874.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-30,2021007578,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6375,DIOVANA AZZI MACHADO,PF,594292085,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR TERMINO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO EM 21/12/2021.SEC.EDUCACAO 70% FUNDEB,,7099,,7939,1752.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-30,2021007578,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6375,DIOVANA AZZI MACHADO,PF,594292085,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR TERMINO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO EM 21/12/2021.SEC.EDUCACAO 70% FUNDEB,,7099,,7939,110.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-30,2021007579,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6374,ROSITA GUEDES COELHO,PF,829357009,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR TERMINO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO EM 21/12/2021.SEC.EDUCACAO 30% FUNDEB,,7100,,7940,68.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-30,2021007579,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6374,ROSITA GUEDES COELHO,PF,829357009,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR TERMINO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO EM 21/12/2021.SEC.EDUCACAO 30% FUNDEB,,7100,,7940,1455.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-30,2021007582,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DARIA NO DIA 20/12/2021, HORA DE SAIDA 18HS30MIN, HORA DE CHEGADA 00HS30MIN, DESTINO BUTIA/RS. LEVAR ALUNOS FORMANDO DA EMEF SANTA",,7599,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-30,2021007582,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5633,JOSEMAR DOSSENA ROSA,PF,82340889049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DARIA NO DIA 20/12/2021, HORA DE SAIDA 18HS30MIN, HORA DE CHEGADA 00HS30MIN, DESTINO",,7599,,8485,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-30,2021007583,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DARIA NO DIA 20/12/2021, HORA DE SAIDA 18HS30MIN, HORA DE CHEGADA 00HS30MIN, DESTINO BUTIA/RS. LEVAR ALUNOS FORMANDO DA EMEF SANTA",,7557,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-30,2021007583,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3720,EDINEI WILHELM,PF,229225047,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DARIA NO DIA 20/12/2021, HORA DE SAIDA 18HS30MIN, HORA DE CHEGADA 00HS30MIN, DESTINO",,7557,,8443,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-12-21,2021-12-30,2021007584,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 17/12/2021, HORA DE SAIDA 07HS30MIN, HORA DE CHEGADA 15HS50MIN, DESTINO GUAIBA/RS. LEVAR VEREADORES NO ENCONTRO DA C",,7548,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-21,2021-12-30,2021007584,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 17/12/2021, HORA DE SAIDA 07HS30MIN, HORA DE CHEGADA 15HS50MIN, DESTINO",,7548,,8434,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-22,2021-12-30,2021007594,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4519,RODRIGO DE SOUZA AMADOR,PF,635264099,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 17/12/2021, HORA DE SAIDA 13HS30MIN, HORA DE CHEGADA 19HS30MIN, DESTINO AMARAL FERRADOR/RS. LEVAR INFANTE PARA FAMIL",,7589,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-22,2021-12-30,2021007594,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4519,RODRIGO DE SOUZA AMADOR,PF,635264099,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 17/12/2021, HORA DE SAIDA 13HS30MIN, HORA DE CHEGADA 19HS30MIN, DESTINO",,7589,,8475,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-22,2021-12-30,2021007596,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2485,JONITA DE SOUZA ROCHA,PF,75249413072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 17/12/2021, HORA DE SAIDA 13HS30MIN, HORA DE CHEGADA 19HS30MIN, DESTINO AMARAL FERRADOR/RS. LEVAR INFANTE PARA FAMIL",,7591,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-22,2021-12-30,2021007596,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2485,JONITA DE SOUZA ROCHA,PF,75249413072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 17/12/2021, HORA DE SAIDA 13HS30MIN, HORA DE CHEGADA 19HS30MIN, DESTINO",,7591,,8477,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-22,2021-12-30,2021007597,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2953,CARMEM LUCIA GRITTE,PF,5661013,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 17/12/2021, HORA DE SAIDA 13HS30MIN, HORA DE CHEGADA 19HS30MIN, DESTINO AMARAL FERRADOR/RS. LEVAR INFANTE PARA FAMIL",,7594,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-22,2021-12-30,2021007597,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2953,CARMEM LUCIA GRITTE,PF,5661013,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 17/12/2021, HORA DE SAIDA 13HS30MIN, HORA DE CHEGADA 19HS30MIN, DESTINO",,7594,,8480,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-12-22,2021-12-30,2021007598,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 1/2 DIARIA DO DIA 17/12/2021, SAIDA 06HS CHEGADA 10HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE CONDUZIU MUNICIPE ERONI DOS SANTOS LINDNER E ACOMPANH",,7595,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-22,2021-12-30,2021007598,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2479,OLDAIR EHLERS,PF,55661440049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 1/2 DIARIA DO DIA 17/12/2021, SAIDA 06HS CHEGADA 10HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE CONDUZIU",,7595,,8481,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-22,2021-12-30,2021007599,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6378,ELISANGELA REIS DA SILVA,PF,83296140000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO EM 21/12/2021,SEC.EDUCACAO 70% FUNDEB",,7119,,7959,2200.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-22,2021-12-30,2021007599,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratação por Tempo Determinado de Professores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,6378,ELISANGELA REIS DA SILVA,PF,83296140000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESCISAO POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO EM 21/12/2021,SEC.EDUCACAO 70% FUNDEB",,7119,,7959,110.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-22,2021-12-30,2021007600,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,7120,,7960,4436.45,2020,1,CNC,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-22,2021-12-30,2021007600,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,89,DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA,PJ,3703992000101,9602816132,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N? 126/2020, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWA",,7120,,7960,67.56,2020,1,CNC,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-23,2021-12-30,2021007603,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4312,SILVANA VICENTE DA SILVEIRA,PF,95514805034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA DO DIA 17/12/2021, SAIDA 06HS CHEGADA 14HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE REALIZOU A CONFERENCIA DE MEDICAMENTOS DE PRO",,7571,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-23,2021-12-30,2021007603,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4312,SILVANA VICENTE DA SILVEIRA,PF,95514805034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA DO DIA 17/12/2021, SAIDA 06HS CHEGADA 14HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE",,7571,,8457,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-23,2021-12-30,2021007604,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,4564,MARIZE SILVEIRA GARCIA,PF,74129260049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE VEICULO PARA O MUNICIPIO.SEC.FAZENDA,,7597,340.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-23,2021-12-30,2021007604,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,4564,MARIZE SILVEIRA GARCIA,PF,74129260049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE VEICULO PARA O MUNICIPIO.SEC.FAZENDA,,7597,,8483,340.08,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-23,2021-12-30,2021007606,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,3848,WILLIAN CHARAO,PF,2203369035,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE VEICULO PARA O MUNICIPIO.SEC.FAZENDA,,7587,312.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-23,2021-12-30,2021007606,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093990000000,Diversas Indenizações e Restituições,1,Recursos Livres,3848,WILLIAN CHARAO,PF,2203369035,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE VEICULO PARA O MUNICIPIO.SEC.FAZENDA,,7587,,8473,312.09,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-23,2021-12-30,2021007607,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4997,JERRI ADRIANE PEREIRA DA SILVA,PF,97870730068,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TREZE 1/2 DIARIAS CONFORME PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO/2021.     CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO   CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRE,,7553,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-23,2021-12-30,2021007607,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4997,JERRI ADRIANE PEREIRA DA SILVA,PF,97870730068,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TREZE 1/2 DIARIAS CONFORME PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO/2021.     CONFORME JUSTIFICATI,,7553,,8439,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-12-23,2021-12-30,2021007611,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 30/11/2021, HORA DE SAIDA 08HS30MIN, HORA DE CHEGADA 16HS, DESTINO ESTEIO/RS. LEVAR A SECRETARIA DE EDUCACAO E A COO",,7549,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-23,2021-12-30,2021007611,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 30/11/2021, HORA DE SAIDA 08HS30MIN, HORA DE CHEGADA 16HS, DESTINO ESTE",,7549,,8435,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-12-23,2021-12-30,2021007612,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,996,CARLA CRISTINA FRANKE DE SIQUEIRA,PF,74076663004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO OFICIO Nº025/2021 PARA A LIBERACAO DO CAIXINHA DA EMEI RECANTO DO SABER.,,7539,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-12-23,2021-12-30,2021007612,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,Outros Materiais de Consumo,1020,Salario Educação - Federal,996,CARLA CRISTINA FRANKE DE SIQUEIRA,PF,74076663004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO OFICIO Nº025/2021 PARA A LIBERACAO DO CAIXINHA DA EMEI RECANTO DO SABER.,,7539,,8425,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-23,2021-12-30,2021007613,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3880,ELTON PEREIRA RODRIGUES,PF,1622786084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 23/11/2021, SAIDA 10HS CHEGADA 17HS, DESTINO ESTEIO/RS, ONDE LEVOU ARQUITETA QUE ESTA ATUANDO JUNTO A SECRETARIA DO DE",,7596,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-23,2021-12-30,2021007613,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3880,ELTON PEREIRA RODRIGUES,PF,1622786084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 23/11/2021, SAIDA 10HS CHEGADA 17HS, DESTINO ESTEIO/RS, ONDE LEVOU ARQUIT",,7596,,8482,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-23,2021-12-30,2021007625,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1327,CLAUDIA MARIA BRASIL NASCIMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 01/03/2021, SAIDA 15HS30MIN CHEGADA 20HS, DESTINO SANTA CRUZ DO SUL/RS, ONDE ACOMPANHOU PACIENTE PARA CONSULTA JUNTO A",,7572,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-23,2021-12-30,2021007625,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,1327,CLAUDIA MARIA BRASIL NASCIMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO DIA 01/03/2021, SAIDA 15HS30MIN CHEGADA 20HS, DESTINO SANTA CRUZ DO SUL/RS, O",,7572,,8458,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-12-27,2021-12-30,2021007641,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA DO DIA 07/12/2021, SAIDA 08:30 CHEGADA 15:30, DESTINO BUTIA/RS, ONDE PARTICIPOU DE EVENTO DE LANCAMENTO DO PROGRAMA RST",,7558,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-30,2021007641,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4472,ALMIR DIETRICH LUCAS FILHO,PF,98040197015,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA DO DIA 07/12/2021, SAIDA 08:30 CHEGADA 15:30, DESTINO BUTIA/RS, ONDE PARTI",,7558,,8444,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-27,2021-12-30,2021007642,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3756,FERNANDO WASZAKI FANTIN,PF,58438130020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 23/12/2021, HORA DE SAIDA 12HS, HORA DE CHEGADA 17HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. PARTICIPAR DE ASSINATURA DO PROJETO P",,7559,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-30,2021007642,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3756,FERNANDO WASZAKI FANTIN,PF,58438130020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 23/12/2021, HORA DE SAIDA 12HS, HORA DE CHEGADA 17HS, DESTINO PORTO ALE",,7559,,8445,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-27,2021-12-30,2021007658,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  ? DIARIA NO DIA 23/12/2021, SAIDA 12HS CHEGADA 17HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPOU DE SOLENIDADE DE DIVULGACAO DO PROJET",,7547,190.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-30,2021007658,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,1768,PAULO AZZI,PF,42154820034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  ? DIARIA NO DIA 23/12/2021, SAIDA 12HS CHEGADA 17HS, DESTINO PORTO ALEGRE/RS, ONDE PAR",,7547,,8433,190.38,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007668,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2531,VIVIANE ALVES TASSONI,PF,66340705049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLIC.Nº2048/2021, PARA A  LIBERACAO DO RECURSO CORRESPONDENTE AO CAIXINHA DO MES DE DEZEMBRO/2021, PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DO A",,7556,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007668,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030960000000,Material de Consumo - Pagamento Antecipado,1,Recursos Livres,2531,VIVIANE ALVES TASSONI,PF,66340705049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLIC.Nº2048/2021, PARA A  LIBERACAO DO RECURSO CORRESPONDENTE AO CAIXINHA DO MES DE DE",,7556,,8442,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007669,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7276,,8147,419.05,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007669,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7276,,8147,112.91,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007669,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7276,,8147,21.53,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007669,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7276,,8147,839.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007669,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7276,,8147,329.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007669,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7276,,8147,104.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007669,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7276,,8147,285.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007669,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7276,,8147,7951.87,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007691,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7298,,8169,1.50,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007693,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7300,,8171,138.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007694,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7301,,8172,150.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007695,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7302,,8173,7038.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007696,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7303,,8174,983.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007697,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7304,,8175,525.17,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007698,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7305,,8176,7029.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007699,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7306,,8177,73.77,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007700,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7307,,8178,7656.68,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007700,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7307,,8178,2977.07,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007700,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7307,,8178,414.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007700,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7307,,8178,43505.48,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007700,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7307,,8178,2193.94,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007700,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7307,,8178,914.15,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7308,,8179,38.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7308,,8179,155.24,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7308,,8179,57.83,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007702,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7309,,8180,1462.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007703,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7310,,8181,1656.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007704,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7311,,8182,5957.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007705,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7312,,8183,5345.79,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007706,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7313,,8184,15885.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007706,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7313,,8184,646.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007706,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7313,,8184,3280.52,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007706,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7313,,8184,2078.57,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007706,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7313,,8184,1659.90,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007707,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7314,,8185,11956.60,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007713,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7320,,8191,188.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007713,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7320,,8191,7798.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007714,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7321,,8192,1863.00,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007716,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7323,,8194,84.47,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007728,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7335,,8206,2764.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007728,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7335,,8206,2112.21,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007728,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7335,,8206,6635.01,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007728,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7335,,8206,3271.59,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007728,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7335,,8206,713.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007728,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7335,,8206,19905.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007729,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011040000000,Adicional Noturno,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7336,,8207,523.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007730,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011050000000,Incorporações,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7337,,8208,538.77,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007734,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7341,,8212,141.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007734,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7341,,8212,84.60,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007734,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7341,,8212,28.22,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007734,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7341,,8212,4284.47,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007734,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7341,,8212,57.83,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007734,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7341,,8212,338.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007735,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.04,319004990100000,Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7342,,8213,2043.81,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007736,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7343,,8214,18.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007736,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7343,,8214,231.34,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007736,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7343,,8214,1100.65,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007736,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7343,,8214,10156.25,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007737,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7344,,8215,621.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007738,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7345,,8216,2400.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007739,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7346,,8217,295.26,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007740,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7347,,8218,641.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007740,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7347,,8218,68.13,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007740,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7347,,8218,4548.27,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007741,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7348,,8219,1188.48,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007741,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7348,,8219,1638.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007741,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7348,,8219,2688.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007741,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7348,,8219,919.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007741,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7348,,8219,78.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007741,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7348,,8219,1.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007741,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7348,,8219,5018.45,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007744,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7351,,8222,1035.00,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007749,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7356,,8227,207.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007750,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por Exercício de Funções,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7357,,8228,1283.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007751,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de Tempo de Serviço,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7358,,8229,385.82,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007752,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7359,,8230,126.58,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007752,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7359,,8230,75.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007752,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7359,,8230,4496.13,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007752,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7359,,8230,641.41,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007752,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7359,,8230,303.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007753,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7360,,8231,173.49,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007753,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7360,,8231,359.72,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007753,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7360,,8231,4584.45,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007753,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7360,,8231,465.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007753,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1471,ADESÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNC,2184,PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂN,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7360,,8231,323.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007754,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7361,,8232,289.15,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007754,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7361,,8232,973.64,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007754,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7361,,8232,19.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007754,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7361,,8232,361.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007754,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7361,,8232,508.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007754,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7361,,8232,4412.89,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007755,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7362,,8233,6644.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007755,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7362,,8233,1081.95,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007755,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7362,,8233,1188.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007755,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7362,,8233,9.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007755,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7362,,8233,313.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007755,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneração dos Conselhos Tutelares,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7362,,8233,597.23,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007756,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7363,,8234,3215.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007757,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7364,,8235,153.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007758,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7365,,8236,2219.73,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007759,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7366,,8237,7204.23,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007760,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7367,,8238,317.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007761,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7368,,8239,2513.71,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007762,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7369,,8240,1377.11,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007763,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7370,,8241,256.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007764,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7371,,8242,615.24,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007765,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7372,,8243,461.43,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007766,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7373,,8244,6448.97,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007767,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7374,,8245,3834.78,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007768,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxilio-saude - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7375,,8246,4303.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007769,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008560100000,Salario Familia - Pessoal Ativo,1,Recursos Livres,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7376,,8247,256.35,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007770,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4520,PSF - Saúde da Família,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7377,,8248,958.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007770,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4520,PSF - Saúde da Família,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7377,,8248,25747.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007770,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4520,PSF - Saúde da Família,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7377,,8248,46.81,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007770,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4520,PSF - Saúde da Família,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7377,,8248,1126.31,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007770,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4520,PSF - Saúde da Família,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7377,,8248,2882.76,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007770,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4520,PSF - Saúde da Família,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7377,,8248,3128.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007771,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de Insalubridade,4520,PSF - Saúde da Família,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7378,,8249,4536.33,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007772,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4502,Vigilância em Saúde,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7379,,8250,337.30,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007772,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4502,Vigilância em Saúde,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7379,,8250,246.00,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007772,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4502,Vigilância em Saúde,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7379,,8250,115.66,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007772,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4502,Vigilância em Saúde,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7379,,8250,7.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007772,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4502,Vigilância em Saúde,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7379,,8250,437.75,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,3,RECURSO SAÚDE - FEDERAL,SCS,P,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007772,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,1235,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,2052,PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores,4502,Vigilância em Saúde,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,7379,,8250,1955.54,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007777,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 12/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,,7667,13199.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007778,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS 12/2021 - SEC. EDUCACAO MDE/LIVRE,,7668,20851.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007779,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DO FAPS ATIVOS 12/2021 - SEC. EDUCACAO REG.DE CLASSE/INFANTIL - FUNDEB 70%,,7689,57369.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007780,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS 12/2021 - SEC. EDUCACAO REG.DE CLASSE/INFANTIL - FUNDEB 70%,,7690,90626.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007781,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 12/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL,,7691,8717.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007782,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS 12/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL,,7692,13770.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007783,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 12/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% INFANTIL,,7693,8878.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007784,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS 12/2021 - SEC. EDUCACAO FUNDEB 30% INFANTIL,,7694,14025.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007785,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 12/2021 - SEC. EDUCACAO POLO UAB,,7669,1703.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007786,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS 12/2021 - SEC. EDUCACAO POLO UAB,,7670,2691.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007787,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATIVOS 12/2021 - GABINETE,,7671,375.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007788,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTEAMORTIZACAO FAPS ATIVOS 12/2021 - GABINETE,,7672,592.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007789,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 12/2021 - SEC. ADM,,7673,13345.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007790,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS 12/2021 - SEC. ADM,,7674,21081.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007791,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 12/2021 - SEC. FAZENDA,,7675,9407.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007792,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS 12/2021 - SEC. FAZENDA,,7676,14861.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007793,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 12/2021 - SEC. SAUDE,,7687,26039.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007794,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS 12/2021 - SEC. SAUDE,,7688,41134.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007795,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 12/2021 - SEC. OBRAS,,7677,16662.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007796,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS 12/2021 - SEC. OBRAS,,7678,26321.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007797,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 12/2021 - SEC. AGRICULTURA,,7679,1973.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007798,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS 12/2021 - SEC. AGRICULTURA,,7680,3117.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007799,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 12/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,,7681,2239.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007800,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS 12/2021 - SEC. DESENVOLVIMENTO,,7682,3537.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007801,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 12/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,,7683,6333.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007802,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS 12/2021 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,,7684,10005.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007803,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 12/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,,7685,1732.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2021,2021,2021-12-28,2021-12-30,2021007804,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113990100000,Amortização Passivo Atuarial RPPS,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS 12/2021 - SEC. MEIO AMBIENTE,,7686,2736.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-30,2021007811,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,4011,Incentivo Atenção Básica,6336,NADIA SILVA DA ROSA,PF,94775435000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 82 KM RODADOS AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME DECRETO Nº 21 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021, REGULAMENTA O VALOR DO QUILOMETRO RODADO P",,7540,90.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,2,RECURSO SAÚDE - ESTADO,SCS,P,2021,2021,2021-12-29,2021-12-30,2021007811,10,Saúde,301,Atenção Básica,1351,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO PARA A QUALIFI,2065,PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.,3.3.90.33,339033990000000,Outras Despesas com Locomoção,4011,Incentivo Atenção Básica,6336,NADIA SILVA DA ROSA,PF,94775435000,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 82 KM RODADOS AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME DECRETO Nº 21 DE 18 DE FEVEREIRO DE 202,,7540,,8426,90.20,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-30,2021007812,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4519,RODRIGO DE SOUZA AMADOR,PF,635264099,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 23/12/2021, HORA DE SAIDA 08HS30MIN, HORA DE CHEGADA 17HS, DESTINO AMARAL FERRADOR/RS. VISITA DOMICILIAR NA RESIDENC",,7590,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-29,2021-12-30,2021007812,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4519,RODRIGO DE SOUZA AMADOR,PF,635264099,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 23/12/2021, HORA DE SAIDA 08HS30MIN, HORA DE CHEGADA 17HS, DESTINO AMAR",,7590,,8476,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-30,2021007813,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2485,JONITA DE SOUZA ROCHA,PF,75249413072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 23/12/2021, HORA DE SAIDA 08HS30MIN, HORA DE CHEGADA 17HS, DESTINO AMARAL FERRADOR/RS. VISITA DOMICILIAR NA RESIDENC",,7592,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-29,2021-12-30,2021007813,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2485,JONITA DE SOUZA ROCHA,PF,75249413072,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 23/12/2021, HORA DE SAIDA 08HS30MIN, HORA DE CHEGADA 17HS, DESTINO AMAR",,7592,,8478,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-30,2021007814,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2884,VINICIUS LAGUE FIGUEIRA,PF,2514194016,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 23/12/2021, HORA DE SAIDA 08HS30MIN, HORA DE CHEGADA 17HS, DESTINO AMARAL FERRADOR/RS. VISITA DOMICILIAR NA RESIDENC",,7560,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-29,2021-12-30,2021007814,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,2884,VINICIUS LAGUE FIGUEIRA,PF,2514194016,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 23/12/2021, HORA DE SAIDA 08HS30MIN, HORA DE CHEGADA 17HS, DESTINO AMAR",,7560,,8446,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-30,2021007817,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 13/12/2021, HORA DE SAIDA 14HS, HORA DE CHEGADA 16HS30MIN, DESTINO PORTO ALEGRE/RS. BUSCAR MATERIAL JUNTO AO SESC PA",,7550,126.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,P,2021,2021,2021-12-29,2021-12-30,2021007817,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,43,LUIZ AFONSO FERREIRA CAMBOIM,PF,20234759020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ? DIARIA NO DIA 13/12/2021, HORA DE SAIDA 14HS, HORA DE CHEGADA 16HS30MIN, DESTINO PORT",,7550,,8436,126.92,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-30,2021007841,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,7541,1021.18,0,,2018,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-29,2021-12-30,2021007841,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,7541,,8427,1021.18,2018,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-30,2021007842,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,7542,28531.74,0,,2018,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,P,2021,2021,2021-12-29,2021-12-30,2021007842,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,7542,,8428,28531.74,2018,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-30,2021007843,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,7543,1951.71,0,,2018,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-29,2021-12-30,2021007843,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,7543,,8429,1951.71,2018,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-30,2021007844,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,4500,CUSTEIO SUS,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,7551,37346.14,0,,2018,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-29,2021-12-30,2021007844,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,4500,CUSTEIO SUS,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,7551,,8437,37346.14,2018,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-30,2021007845,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1020,Salario Educação - Federal,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,7552,19910.54,0,,2018,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,P,2021,2021,2021-12-29,2021-12-30,2021007845,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1250,MANUTENÇÃO DO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,2064,RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1020,Salario Educação - Federal,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,7552,,8438,19910.54,2018,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-30,2021007846,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,7544,7667.35,0,,2018,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2021,2021,2021-12-29,2021-12-30,2021007846,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,7544,,8430,7667.35,2018,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-30,2021007847,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,7545,2821.22,0,,2018,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,P,2021,2021,2021-12-29,2021-12-30,2021007847,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,7545,,8431,2821.22,2018,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2021,2021,2021-12-29,2021-12-30,2021007848,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS",,7546,2147.55,0,,2018,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,P,2021,2021,2021-12-29,2021-12-30,2021007848,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e Lubrificantes Automotivos,1,Recursos Livres,5341,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE,PJ,25165749000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 091/2018, CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO",,7546,,8432,2147.55,2018,17,PRE,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007873,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP PARCELA FPM EM 30/12/2021 BANCO DO BRASIL.SEC.FAZENDA,",5475.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007873,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP PARCELA FPM EM 30/12/2021 BANCO DO BRASIL.SEC.FAZENDA,,7527,5475.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007873,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP PARCELA FPM EM 30/12/2021 BANCO DO BRASIL.SEC.FAZENDA,,7527,,8398,5475.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007874,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP PARCELA ITR EM 30/12/2021 BANCO DO BRASIL.SEC.FAZENDA,",0.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007874,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP PARCELA ITR EM 30/12/2021 BANCO DO BRASIL.SEC.FAZENDA,,7528,0.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007874,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP PARCELA ITR EM 30/12/2021 BANCO DO BRASIL.SEC.FAZENDA,,7528,,8399,0.16,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007875,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP PARCELA ADO LC 176/2020 EM 30/12/2021 BANCO DO BRASIL.SEC.FAZENDA,",57.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007875,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP PARCELA ADO LC 176/2020 EM 30/12/2021 BANCO DO BRASIL.SEC.FAZENDA,,7526,57.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007875,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.47,339047120000000,Contribuição para o PASEP,1,Recursos Livres,263,PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP PARCELA ADO LC 176/2020 EM 30/12/2021 BANCO DO BRASIL.SEC.FAZENDA,,7526,,8397,57.84,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007876,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OITO 1/2 DIARIAS, DA SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO,",1015.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007876,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OITO 1/2 DIARIAS, DA SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUN",,7555,1015.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007876,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,3728,LEANDRO SILVA RONZONE,PF,57267782000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OITO 1/2 DIARIAS, DA SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM A",,7555,,8441,1015.36,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007877,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUATRO 1/2 DIARIAS, DA SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO,",507.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007877,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUATRO 1/2 DIARIAS, DA SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA M",,7582,507.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007877,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4467,NILVO ANTONIO BIAZOLI,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUATRO 1/2 DIARIAS, DA SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM",,7582,,8468,507.68,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007878,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4997,JERRI ADRIANE PEREIRA DA SILVA,PF,97870730068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TREZE 1/2 DIARIAS, DA SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO,",1649.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007878,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4997,JERRI ADRIANE PEREIRA DA SILVA,PF,97870730068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TREZE 1/2 DIARIAS, DA SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  CARGO/FUNCAO: MOTORISTA  SECRETARIA MU",,7554,1649.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,P,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007878,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1309,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.,2103,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diárias no País,1,Recursos Livres,4997,JERRI ADRIANE PEREIRA DA SILVA,PF,97870730068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TREZE 1/2 DIARIAS, DA SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO/2021.    CONFORME JUSTIFICATIVAS EM",,7554,,8440,1649.96,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007879,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2019 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE DE  30/06/2021 A 30/12/2021.    REF DEZEMBRO/2021  OBS.: TROCA DE RECURSO CONFORME OFICIO 129/2021,",2293.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007879,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,4865,ELIANA DE ALMEIDA VIEIRA,PF,289862027,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2019 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE DE  30/06/2021 A 30/12/2021.    REF DEZEMBRO/2",,7473,2293.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007880,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,6344,SAMARA BORGES OLIVEIRA,PF,3522257006,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº110/2021 CONTRATACAO DE DENTISTA VINCULADO A SEC.SAUDE.    REF DEZEMBRO/2021  OBS.: TROCA DE RECURSO CONFORME OFICIO 129/2021,",4811.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007880,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,6344,SAMARA BORGES OLIVEIRA,PF,3522257006,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº110/2021 CONTRATACAO DE DENTISTA VINCULADO A SEC.SAUDE.    REF DEZEMBRO/2021  OBS.: TROCA DE RECURSO CONFORME OFICIO 129/202,,7475,4811.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007881,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,4879,TEREZA CARVALHO DIDOLICHE,PF,66344298049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº070/2019 CONTRATACAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 01/07/2021 A 31/12/2021.    REF DEZEMBRO/2021  OBS.: TROCA DE RECURSO CONFORME OFICIO 129/2021,",1615.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007881,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,4879,TEREZA CARVALHO DIDOLICHE,PF,66344298049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº070/2019 CONTRATACAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 01/07/2",,7476,1615.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007882,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036060000000,Serviços Técnicos Profissionais,4090,PSF - Saúde para todos,6359,JOZIANE DUARTE DOS SANTOS,PF,2716709084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATO Nº149/2021 PARA A CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM POR RPA. VIGENTE DE 24/11/2021 ATE 24/05/2022.SEC.SAUDE  REF DEZEMBRO/2021,",2293.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007882,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036060000000,Serviços Técnicos Profissionais,4090,PSF - Saúde para todos,6359,JOZIANE DUARTE DOS SANTOS,PF,2716709084,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATO Nº149/2021 PARA A CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM POR RPA. VIGENTE DE 24/11/2021 ATE 24/05/2022.SEC.SAUDE  REF DEZEMBRO/20,,7477,2293.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007883,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,5282,IMANY MENEZES DOS SANTOS,PF,4118124084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº080/2021 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM POR RPA,VIGENTE A PARTIR DE 02/08/2021.SEC.SAUDE    REF DEZEMBRO/2021  OBS.: TROCA DE RECURSO CONFORME OFICIO 129/2021,",2293.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007883,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,5282,IMANY MENEZES DOS SANTOS,PF,4118124084,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº080/2021 CONTRATACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM POR RPA,VIGENTE A PARTIR DE 02/08/2021.SEC.SAUDE    REF DEZEMBRO/2021  OBS.: T",,7479,2293.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007884,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRISIONALNA PENITENCIARIA ESTADUAL DE ARROIO DOS RATOS VINCULADO A SEC.SAUDE, VIGENTE DE 12/03/2021 A 11/03/2022.    REF. DEZEMBRO/2021  OBS.: TROCA DE RECURSO CONFORME OFICIO 129/2021,",3608.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007884,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,5780,TATIANE DA SILVA DE ALMEIDA,PF,96848839000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº069/2020 CONTRATACAO DE ENFERMEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRISIONALNA PENITENCIARIA ESTADUAL DE ARROIO DOS,,7480,3608.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007885,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,6285,RITIELLE DE LIMA,PF,2942243007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO Nº082/2021 PARA TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE A PARTIR DE 02/08/2021.SEC.SAUDE    REF. DEZEMBRO/2021  OBS.: TROCA DE RECURSO CONFORME OFICIO 129/2021,",2293.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007885,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,6285,RITIELLE DE LIMA,PF,2942243007,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO Nº082/2021 PARA TECNICA DE ENFERMAGEM, VIGENTE A PARTIR DE 02/08/2021.SEC.SAUDE    REF. DEZEMBRO/2021  OBS.: TROCA DE RECURSO CON",,7482,2293.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007886,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE, VIGENTE DE 02/04/2021 A 01/04/2022.    REF DEZEMBRO/2021  OBS.: TROCA DE RECURSO CONFORME OFICIO 129/2021,",3815.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007886,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,4090,PSF - Saúde para todos,397,JUREMA DE OLIVEIRA FERREIRA,PF,30017106087,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2019 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS E ESPECIALIZ,,7486,3815.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-30,2021007887,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    27/12 -  86,71  28/12 -   5,98  29/12 - 126,15  30/12 - 1",,7532,,8412,107.64,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-30,2021007888,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  27/12 -  2,17          49,00  28/12 - 38,08",,7531,,8404,7.24,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-30,2021007888,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44286  27/12 -  2,17          49,00  28/12 - 38,08",,7531,,8404,33.22,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-30,2021007889,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    27/12 -  9,20           4,60  29/12 - 18,",,7530,,8407,4.60,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-30,2021007889,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    27/12 -  9,20           4,60  29/12 - 18,",,7530,,8407,18.40,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-30,2021007889,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    27/12 -  9,20           4,60  29/12 - 18,",,7530,,8407,13.80,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-30,2021007891,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44230    27/12 - 10,45          10,45  30/12 - 10,",,7534,,8420,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-30,2021007892,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    27/12 - 17 X 10,45 = 177,65  28/12 - 10,4",,7535,,8418,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-30,2021007892,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    27/12 - 17 X 10,45 = 177,65  28/12 - 10,4",,7535,,8418,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-30,2021007892,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    27/12 - 17 X 10,45 = 177,65  28/12 - 10,4",,7535,,8418,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-30,2021007892,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    27/12 - 17 X 10,45 = 177,65  28/12 - 10,4",,7535,,8418,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-30,2021007892,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    27/12 - 17 X 10,45 = 177,65  28/12 - 10,4",,7535,,8418,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-30,2021007892,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    27/12 - 17 X 10,45 = 177,65  28/12 - 10,4",,7535,,8418,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-30,2021007892,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    27/12 - 17 X 10,45 = 177,65  28/12 - 10,4",,7535,,8418,10.45,0,0,DPV,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-30,2021007892,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    27/12 - 17 X 10,45 = 177,65  28/12 - 10,4",,7535,,8418,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-30,2021007892,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    27/12 - 17 X 10,45 = 177,65  28/12 - 10,4",,7535,,8418,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-30,2021007892,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    27/12 - 17 X 10,45 = 177,65  28/12 - 10,4",,7535,,8418,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-30,2021007892,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    27/12 - 17 X 10,45 = 177,65  28/12 - 10,4",,7535,,8418,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-30,2021007892,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    27/12 - 17 X 10,45 = 177,65  28/12 - 10,4",,7535,,8418,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-30,2021007892,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    27/12 - 17 X 10,45 = 177,65  28/12 - 10,4",,7535,,8418,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-30,2021007892,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44185    27/12 - 17 X 10,45 = 177,65  28/12 - 10,4",,7535,,8418,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007893,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 51654    30/12 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007893,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 51654    30/12 - 10,45",,7538,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007893,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 51654    30/12 - 10,45",,7538,,8424,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-29,2021-12-30,2021007895,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59165    29/12 - 6 X 10,45 = 62,70  30/12 - 2 X 10",,7536,,8415,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-29,2021-12-30,2021007895,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 59165    29/12 - 6 X 10,45 = 62,70  30/12 - 2 X 10",,7536,,8415,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007901,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS FAMURS,",1156.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007901,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS FAMURS,,7529,1156.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007901,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039960000000,Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant,1,Recursos Livres,859,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO EM PARCELA COTA PARTE ICMS FAMURS,,7529,,8400,1156.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007902,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS 12   SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SUBSIDIOS/CONTRATOS,",3585.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007903,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS 12   SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES - ESTATUTARIO/SUBSIDIOS/CONTRATO TEMPORARIO,",8838.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007904,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS 12   SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SUBSIDIOS/CRIANCA FELIZ PIM,",7506.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007905,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS 12   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIO/CLT/PIM CLT/AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (CLT),",19889.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007906,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS 12   GABINETE DO PREFEITO,",5609.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007907,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS 13?   SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - ESTATUTARIO,",2682.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007908,4,Administração,122,Administração Geral,1384,ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2094,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS 12   SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - ESTATUTARIO/SUBSIDIOS,",1569.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007909,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS 12   SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - ESTATUTARIO/SUBSIDIOS,",2080.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007910,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,1,Recursos Livres,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS 12   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CLT/ESTATUTARIO/SUBSIDIOS,",37918.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007911,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 12/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   EDUCACAO LIVRE/MDE,",5942.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007912,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 12/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   FUNDEB 30% FUNDAMENTAL/CLT,",2041.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007913,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 13/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   FUNDEB 70% - CONTRATOS,",933.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007914,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.1.90.13,319013020100000,INSS - Servidores,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DO INSS COMPETENCIA 12/2021   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   FUNDEB 30% INFANTIL,",402.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007916,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 60066    30/12 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007916,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 60066    30/12 - 10,45",,7610,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007916,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,947,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 60066    30/12 - 10,45",,7610,,8496,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007917,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5600,KARYNA KATLYN ALVAREZ ALVES,PF,2943871028,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 70 HORAS EXTRAS FALTANTES NO SOMATORIO   SECRETARIA DE SAUDE,",1560.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007917,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5600,KARYNA KATLYN ALVAREZ ALVES,PF,2943871028,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 70 HORAS EXTRAS FALTANTES NO SOMATORIO   SECRETARIA DE SAUDE,,7602,1560.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007917,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,5600,KARYNA KATLYN ALVAREZ ALVES,PF,2943871028,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 70 HORAS EXTRAS FALTANTES NO SOMATORIO   SECRETARIA DE SAUDE,,7602,,8488,1560.10,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007918,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44218    30/12 - 10,45,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007918,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44218    30/12 - 10,45",,7666,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007918,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44218    30/12 - 10,45",,7666,,8552,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007919,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039200000000,Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras,1,Recursos Livres,4359,DEBORA JAQUELINE DOS SANTOS OLIVEIRA,PJ,12574165000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO 075/2021.    NF 646,",350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007920,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6364,PAULO RENATO AVENDANO VALENTE EIRELI,PJ,6926761000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº053/2021 PARA CREDENCIAMENTO CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOAS FISICAS E JURIDICAS) PARA A PRESTACAO DE SERVICOSMEDICOS-CLINICO GERAL E ESPECIALIZADOS EM: PSIQUIATRA, PEDIATRA, GINECOLOGISTA, CARDIOLOGISTA, TRAUMATO/ORTOPEDISTA, OFTALMOLOGISTA, UROLOGISTA E PROCTOLOGISTA. OUTROS PROFISSIONAIS: ODONTOLOGO, ENFERMEIRO, FISIOTERAPEUTA, ASSISTENTE SOCIAL,",8330.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007920,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6364,PAULO RENATO AVENDANO VALENTE EIRELI,PJ,6926761000155,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº053/2021 PARA CREDENCIAMENTO CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOAS FISICAS E JURIDICAS) PARA A PRESTACAO DE SERVICOSMEDICOS,,7695,8330.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007921,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6288,CARLA LIZ VIENA,PF,2188634543,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO 053/2021, PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMO PSIQUIATRA, VIGENTE DE 30/07/2021 A 29/07/2022.SEC.SAUDE  REF A 133 CONSULTAS NO MES DE DEZEMBRO/2021    NF 2022/1,",10640.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007921,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,Serviços Médicos e Odontológicos,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6288,CARLA LIZ VIENA,PF,2188634543,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO 053/2021, PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMO PSIQUIATRA, VIGENTE DE 30/07/2021 A 29/07/2022.SEC.SAUDE  REF A 133 CONSULTA",,7696,10640.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007922,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOAS FISICAS E JURIDICAS) PARA A PRESTACAO DE SERVICOSMEDICOS-CLINICO GERAL E ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA,PSIQUIATRIA E GINECOLOGIA, VIGENTE DE 10/02/2021 A 09/02/2022.SEC.SAUDE  REF A 50 CONSULTAS NO MES DE DEZEMBRO/2021. NF 192,",4000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007922,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator",40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,6092,ESSENCIMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,31915404000139,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO CONTRATO Nº011/2021 PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 PARA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ( PESSOAS FISICAS E JURIDICAS) PARA A PRESTACAO D,,7697,4000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007923,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FERIAS 01/22,",2625.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007923,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FERIAS 01/22,,7713,2625.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007924,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FERIAS 01/22,",78392.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007949,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.11,319011460000000,Férias - Pagamento Antecipado,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,454,FOLHA PAGAMENTO,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FERIAS 01/22,,7739,2069.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007950,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALAR EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO N? 032/5.17.0000160-7,",6237.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007950,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032960000000,Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,4147,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS,PJ,1733345000117,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALAR EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO N? 032/5.17.0000160-7,,7740,4565.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007951,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA/FERIAS.,",145228.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007951,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA/FERIAS.,,7741,145228.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007952,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA/FERIAS.,",61701.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021007952,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113080100000,Contribuição Patronal RPPS - Ativo Civil,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA/FERIAS.,,7742,61701.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2017,2021,2021-12-30,2021-12-30,20171000197,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000146,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURAS TELEFONICAS DO (51)36562482 DE USO DO FAPS , CFE FATURA DEZ/17 E JAN/18.",-365.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2017,2021,2017-12-20,2021-12-30,20171000197,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000146,OI S.A.,PJ,76535764000224,9602845833,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,1000238,-365.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2019,2021,2021-12-30,2021-12-30,20191000053,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,RRE,-40.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2019,2021,2019-04-29,2021-12-30,20191000053,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,1000158,-40.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2019,2021,2021-12-30,2021-12-30,20191000139,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000163,FRANCIELI MARIA MARX KOPP,PF,2653838036,,PELA DESPESA EMPENHADA REF DIARIA A SERVIDORA ACIMA NA LOCALIDADE DE PORTO ALEGRE DIA 28/08/2019 (OBS: A AUTORIZACAO SO FOI LIBERADA N/DATA PARA EMPENHO).,-113.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2019,2021,2019-11-11,2021-12-30,20191000139,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.14,339014000000000,Diárias - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000163,FRANCIELI MARIA MARX KOPP,PF,2653838036,,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,1000159,-113.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,20211000077,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS.  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,45.,",10.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,20211000077,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS.  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,45.",,1000078,10.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,20211000077,4,Administração,122,Administração Geral,1396,MANUTENÇÃO DO FAPS,2112,MANUTENÇÃO DO FAPS.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000045,BANCO DO BRASIL S.A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA BANCARIAS.  TAR DOC/TED ELETRONICO - R$ 10,45.",,78,,1000078,10.45,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,20211000078,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,",7353.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,20211000078,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,1000079,7353.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,20211000078,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,79,,1000079,7343.70,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,20211000078,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,79,,1000079,7.87,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,20211000078,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,79,,1000079,1.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,20211000079,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,",488710.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,L,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,20211000079,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,1000080,488710.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,20211000079,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,80,,1000080,21978.40,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,20211000079,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,80,,1000080,8948.55,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,20211000079,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,80,,1000080,411261.27,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,20211000079,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,80,,1000080,157.50,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,20211000079,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,80,,1000080,8973.48,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,11,FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES,1,MANUTENÇÃO DO RPPS,RPP,P,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,20211000079,4,Administração,122,Administração Geral,1398,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS,2114,DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.,3.1.90.01,319001010000000,Proventos  - Pessoal Civil,50,Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,1000048,FOLHA PAGAMENTO FAPS,PF,99999999999,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21,,80,,1000080,1717.45,0,0,NSA,0,0,X
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2018,2021,2021-12-31,2021-12-31,2018000266,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4969,GABRIEL PORTINHO DE CARVALHO EIRELI - EPP,PJ,15039802000263,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPENHO Nº 5758/2017 PARA AQUISICAO DE TATAMES PARA A EMEI RECANTO DO SABER, CFE SOLICITACAO 233/2017, AUTORIZACAO DE COMPRAS 1094/2017 - SEC EDUCACAO",-684.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2018,2021,2021-12-31,2021-12-31,2018000414,12,Educação,368,Educação Básica,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,5116,ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP,PJ,1609393000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CFE SOLICITACAO 032/2018, AUTORIZACAO DE COMPRAS 75/2018 - SEC EDUCACAO",-145.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2021,2018-01-24,2021-12-31,2018000414,12,Educação,368,Educação Básica,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,5116,ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP,PJ,1609393000106,,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,7430,-145.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2018,2021,2021-12-31,2021-12-31,2018000435,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,2350,CASA DAS RETROS,PJ,5326757000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA, CFE SOLICITACAO 020/2018, PE 014/2017, AUTORIZACAO DE COMPRAS 70/2018 - SEC EDUCACAO",-225.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2021,2018-01-24,2021-12-31,2018000435,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,2350,CASA DAS RETROS,PJ,5326757000193,,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,7431,-225.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2018,2021,2021-12-31,2021-12-31,2018000842,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,4873,GEFERSON G. F. LOPES - ME,PJ,25177243000120,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A.F. Nº 148/2018 - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA EDUCACAO INFANTIL, CFE. SOLICITACAO 050/2018 - PE 017/2017 - BLOQUEIO 256/2018 E 282/2018 - SEC. EDUCACAO",-184.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2021,2018-02-01,2021-12-31,2018000842,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,4873,GEFERSON G. F. LOPES - ME,PJ,25177243000120,,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,7451,-184.82,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2018,2021,2021-12-31,2021-12-31,2018000863,12,Educação,368,Educação Básica,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,4873,GEFERSON G. F. LOPES - ME,PJ,25177243000120,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A.F. Nº 161/2018 - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. SOLICITACAO 049/2018, SMEC, PE 01/2017 E BLOQUEIO 258/2018 - SEC. EDUCACAO",-739.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2021,2018-02-01,2021-12-31,2018000863,12,Educação,368,Educação Básica,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,4873,GEFERSON G. F. LOPES - ME,PJ,25177243000120,,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,7452,-739.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2018,2021,2021-12-31,2021-12-31,2018000972,12,Educação,368,Educação Básica,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,146,ENIR MORAIS MOREIRA & CIA LTDA - ME,PJ,5690335000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A.F. Nº 186,/2018 - CONTRATACAO DE GUINCHO PARA BUSCAR KOMBI DO TRANSPORTE ESCOLAR NA CASA DAS RETROS, NA AV. SAO PAULO, 452, BAIRRO SAO GERALDO, EM PORTO ALEGRE, A MESMA NAO TEM CONDISCOES DE TRAFEGAR, POIS ESTA ESTRAGADA, CFE. SOLICITACAO 040/2018, BLOQUEIO 337/2018 - SMEC",-350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2021,2018-02-09,2021-12-31,2018000972,12,Educação,368,Educação Básica,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,146,ENIR MORAIS MOREIRA & CIA LTDA - ME,PJ,5690335000100,,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,7454,-350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2018,2021,2021-12-31,2021-12-31,2018001887,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,73,LIMPEX - IND. DETERGENTES LTDA,PJ,91408138000180,12100038096,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DE EDUCACAO INFANTIL, CFE SOLICITACAO 103/2018, PE 010/2017, AUTORIZACAO DE COMPRAS 374/2018 - SEC EDUCACAO",-767.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2021,2018-03-27,2021-12-31,2018001887,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,73,LIMPEX - IND. DETERGENTES LTDA,PJ,91408138000180,12100038096,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,7469,-767.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2018,2021,2021-12-31,2021-12-31,2018001899,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4962,CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS - SANEANTES - ME,PJ,15791024000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL, CFE SOLICITACAO 104/2018, PE 010/2017, AUTORIZACAO DE COMPRAS 389/2018 - SEC EDUCACAO",-236.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2021,2018-03-27,2021-12-31,2018001899,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,4962,CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS - SANEANTES - ME,PJ,15791024000183,,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,7470,-236.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2018,2021,2021-12-31,2021-12-31,2018003083,12,Educação,368,Educação Básica,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,5198,DISTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E PLASTIC,PJ,91231977000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE LONA VINILICA 2,80 X 37M, AZUL MARINHO, PARA ELABORACAO DE UM TOLDO NA E.M.E.F. OSVALDO CRUZ, CF SOLITACAO 131/2018 E AUTORIZACAO DE COMPRAS 611/2018 - SEC. EDUCACAO",-1702.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2021,2018-05-17,2021-12-31,2018003083,12,Educação,368,Educação Básica,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,5198,DISTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E PLASTIC,PJ,91231977000175,,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,7501,-1702.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2018,2021,2021-12-31,2021-12-31,2018003090,12,Educação,244,Assistência Comunitária,1272,REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESCOLARES,2061,EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3513,ALCI N. BECKER & CIA LTDA. - EPP,PJ,7052779000138,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GARRFAS TERMICAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS EVENTOS DA CULTURA E DA EDUCACAO, CF SOLICITACAO 147/2018 E AUTORIZACAO DE COMPRAS 602/2018 - SEC. EDUCACAO",-196.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2021,2018-05-17,2021-12-31,2018003090,12,Educação,244,Assistência Comunitária,1272,REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESCOLARES,2061,EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3513,ALCI N. BECKER & CIA LTDA. - EPP,PJ,7052779000138,,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,7502,-196.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2018,2021,2021-12-31,2021-12-31,2018003470,12,Educação,368,Educação Básica,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,5116,ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP,PJ,1609393000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO CRUZ, CF. SOLITACAO 140/2018, PE 018/2017, BLOQUEIO 1387/2018 E AUTORIZACAO DE COMPRAS 707/2018 - SEC. EDUCACAO",-38.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2021,2018-05-29,2021-12-31,2018003470,12,Educação,368,Educação Básica,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,5116,ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP,PJ,1609393000106,,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,7515,-38.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2018,2021,2021-12-31,2021-12-31,2018003955,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1008,PORINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1715339000137,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE ADAPTADORES DE HDMI PARA VGA FEMEA E MOUSES OPTICOS USB, CFE SOLICITACAO 173/2018, PE 013/2017, AUTORIZACAO DE COMPRAS 858/2018 - SEC EDUCACAO",-123.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2021,2018-06-28,2021-12-31,2018003955,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1008,PORINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,1715339000137,,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,7517,-123.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2018,2021,2021-12-31,2021-12-31,2018004312,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1150,ALP COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,5557611000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO 045/2018 PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, VINCULADO A TP 010/2018, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.SEC.EDUCACAO   ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL",-4943.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2021,2018-07-10,2021-12-31,2018004312,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1150,ALP COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,5557611000159,,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,40,-4943.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2018,2021,2021-12-31,2021-12-31,2018004313,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1150,ALP COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,5557611000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE CONTRATO 045/2018 PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, VINCULADO A TP 010/2018, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.SEC.EDUCACAO   ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL",-18814.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2021,2018-07-10,2021-12-31,2018004313,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1150,ALP COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,5557611000159,,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,41,-18814.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2018,2021,2021-12-31,2021-12-31,2018005010,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5266,VARLENE FERREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA,PJ,7222976000158,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJAO TERMICO COM CAPACIDADE DE 9,5 LITROS E INOX, PARA BEBIDAS GELADAS E QUENTES, CF. SOLICITACAO 212/2018 BLOQUEIO 2151/2018 E AUTORIZACAO DE COMPRAS 1003/2018 - SEC. EDUCACAO",-199.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2021,2018-08-14,2021-12-31,2018005010,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5266,VARLENE FERREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA,PJ,7222976000158,,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,7542,-199.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2018,2021,2021-12-31,2021-12-31,2018005189,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,4717,R.C.GOES - ME,PJ,24455519000122,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE AUT.114/2018 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA EDUCACAO INFANTIL, CFE SOLIC.045/2018 DA SMEC, PE 010/2017.BLOQUEIO 210/2018  AUTORIZACAO EMPENHADA EM ATRASO, POIS O DEPTO DE COMPRAS NAO HAVIA ENVIADO PARA A CONTABILIDADE",-62.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2021,2018-08-27,2021-12-31,2018005189,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,4717,R.C.GOES - ME,PJ,24455519000122,,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,38,-62.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2018,2021,2021-12-31,2021-12-31,2018006038,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5302,GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA,PJ,4415316000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE SOLICITACAO 251/2018, PE 014/2018, AUTORIZACAO DE COMPRAS 1170/2018 - SEC EDUCACAO",-1574.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2021,2018-10-01,2021-12-31,2018006038,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5302,GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA,PJ,4415316000103,,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,7560,-1574.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2018,2021,2021-12-31,2021-12-31,2018006058,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3458,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA,PJ,4835184000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, CF. SOLICITACAO 252/2018, PE 014/2018, BLOQUEIO 2509/2018 E AUTORIZACAO DE COMPRAS 1176/2018 - SEC. EDUCACAO",-68.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2021,2018-10-01,2021-12-31,2018006058,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,3458,AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA,PJ,4835184000160,,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,7570,-68.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2018,2021,2021-12-31,2021-12-31,2018006059,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5306,MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,PJ,5024938000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, CF. SOLICITACAO 252/2018, PE 014/2018, BLOQUEIO 2509/2018 E AUTORIZACAO DE COMPRAS 2510/2018 - SEC. EDUCACAO",-277.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2021,2018-10-01,2021-12-31,2018006059,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5306,MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,PJ,5024938000165,,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,7571,-277.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2018,2021,2021-12-31,2021-12-31,2018007019,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5351,FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI,PJ,1022008000111,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.1355/2018 AQUISICAO DE CADEIRAS ESCOLARES COLORIDAS PARA EMEI RECANTO DO SABER, CFE SOLIC. 288/2018 PE.09/2018",-1320.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2021,2018-11-19,2021-12-31,2018007019,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2141,EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5351,FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI,PJ,1022008000111,,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,7605,-1320.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2018,2021,2021-12-31,2021-12-31,2018007168,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE TRAJETO A. DOS RATOS X SAO JERONIMO, DEZEMBRO/2018 - SEC. EDUCACAO",-435.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2021,2018-11-26,2021-12-31,2018007168,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,7614,-435.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2018,2021,2021-12-31,2021-12-31,2018007953,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1694,SOCIEDADE ULTIMA HORA,PJ,89103360000122,16700002710,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL DA SOCIEDADE ULTIMA HORA (GINASIO DE ESPORTES) PARA O LANCAMENTODO PREMIO FALA PROFESSOR2018,CFE SOLICITACAO 191/2018,AUTORIZACAO DE COMPRAS 1461/2018 - SEC EDUCACAO",-1360.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2018,2021,2018-12-21,2021-12-31,2018007953,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1694,SOCIEDADE ULTIMA HORA,PJ,89103360000122,16700002710,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,7684,-1360.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2019,2021,2021-12-31,2021-12-31,2019000029,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,5390,ALTEMIR DA SILVA,PF,49612549087,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE PLACA - SEC. FAZENDA,-302.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2019,2021,2019-01-07,2021-12-31,2019000029,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,5390,ALTEMIR DA SILVA,PF,49612549087,,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,6701,-302.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,E,2019,2021,2021-12-31,2021-12-31,2019000047,4,Administração,122,Administração Geral,1366,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚ",1033,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.",3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1023,Taxa de Iluminação Publica - CIP,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DA CEEE:    6945478 - ILUMINACAO PUBLICA - R$ 24.800,86    VENCIMENTO 04/01/2019  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.",-24800.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,2,EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS,PRM,L,2019,2021,2019-01-08,2021-12-31,2019000047,4,Administração,122,Administração Geral,1366,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚ",1033,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.",3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,1023,Taxa de Iluminação Publica - CIP,69,CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA,PJ,92715812000131,9602043214,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,3940,-24800.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2019,2021,2021-12-31,2021-12-31,2019000048,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,3201,ARIANA TRINDADE DE SOUZA,PF,327958073,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE PLACA DE VEICULO - SEC FAZENDA,-302.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2019,2021,2019-01-09,2021-12-31,2019000048,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,3201,ARIANA TRINDADE DE SOUZA,PF,327958073,,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,6702,-302.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2019,2021,2021-12-31,2021-12-31,2019000084,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,2518,KARI CIBELLE FIGUEIREDO DA SILVA,PF,82084068053,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE TRANSFERENCIA DE PLACA - SEC FAZENDA,-302.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2019,2021,2019-01-14,2021-12-31,2019000084,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,2518,KARI CIBELLE FIGUEIREDO DA SILVA,PF,82084068053,,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,6703,-302.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2019,2021,2021-12-31,2021-12-31,2019000093,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,5196,MARIA ELIETE DE AZEVEDO VIANNA,PF,69760802015,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE PLACA - SEC. FAZENDA,-302.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2019,2021,2019-01-16,2021-12-31,2019000093,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,5196,MARIA ELIETE DE AZEVEDO VIANNA,PF,69760802015,,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,6704,-302.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2019,2021,2021-12-31,2021-12-31,2019000114,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DONA LAURA, CFE SOLICITACAO 1378, PE 19/2018, ORDEM DE FORNECIMENTO 38/2019 - CIDADANIA NF 3569",-322.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2019,2021,2021-12-31,2021-12-31,2019000114,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DONA LAURA, CFE SOLICITACAO 1378, PE 19/2018, ORDEM DE FORNECIMENTO 38/2019 - CIDADANIA NF 3466",-194.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2019,2021,2021-12-31,2021-12-31,2019000114,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DONA LAURA, CFE SOLICITACAO 1378, PE 19/2018, ORDEM DE FORNECIMENTO 38/2019 - CIDADANIA  NOTAS FISCAIS NºS 3612 E 3623",-530.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2019,2021,2021-12-31,2021-12-31,2019000114,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DONA LAURA, CFE SOLICITACAO 1378, PE 19/2018, ORDEM DE FORNECIMENTO 38/2019 - CIDADANIA NF 3494",-131.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2019,2021,2021-12-31,2021-12-31,2019000114,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DONA LAURA, CFE SOLICITACAO 1378, PE 19/2018, ORDEM DE FORNECIMENTO 38/2019 - CIDADANIA  NF 3592",-260.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2019,2021,2021-12-31,2021-12-31,2019000114,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DONA LAURA, CFE SOLICITACAO 1378, PE 19/2018, ORDEM DE FORNECIMENTO 38/2019 - CIDADANIA NF 3546",-282.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2019,2021,2021-12-31,2021-12-31,2019000114,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DONA LAURA, CFE SOLICITACAO 1378, PE 19/2018, ORDEM DE FORNECIMENTO 38/2019 - CIDADANIA  NOTA FISCAL N 3553",-405.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2019,2021,2021-12-31,2021-12-31,2019000114,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DONA LAURA, CFE SOLICITACAO 1378, PE 19/2018, ORDEM DE FORNECIMENTO 38/2019 - CIDADANIA  NOTA FISCAL N 3483",-208.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2019,2021,2021-12-31,2021-12-31,2019000114,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DONA LAURA, CFE SOLICITACAO 1378, PE 19/2018, ORDEM DE FORNECIMENTO 38/2019 - CIDADANIA  NOTAS FISCAIS N?S 3447,3461,3445 E 3443",-817.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2019,2021,2019-01-17,2021-12-31,2019000114,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,713,-208.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2019,2021,2019-01-17,2021-12-31,2019000114,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,1275,-282.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2019,2021,2019-01-17,2021-12-31,2019000114,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,544,-194.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2019,2021,2019-01-17,2021-12-31,2019000114,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,1549,-322.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2019,2021,2019-01-17,2021-12-31,2019000114,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,2217,-530.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2019,2021,2019-01-17,2021-12-31,2019000114,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,821,-131.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2019,2021,2019-01-17,2021-12-31,2019000114,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,1404,-405.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2019,2021,2019-01-17,2021-12-31,2019000114,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,1965,-260.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2019,2021,2019-01-17,2021-12-31,2019000114,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1438,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO,2139,MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,1,Recursos Livres,3688,RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE MORAES,PJ,7160319000123,,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,504,-817.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2021,2021-12-31,2021-12-31,2019003742,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,"PELA DESPESA EMPENHADA REF VALE TRANSPORTE A.RATOS/SAO JERONIMO, REF JULHO/2019 - SEC. EDUCACAO",-312.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2021,2019-06-24,2021-12-31,2019003742,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,6877,-312.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2021,2021-12-31,2021-12-31,2019003783,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,98,EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,33530486013379,9602042900,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DA EMBRATEL Nº:    179901646 - R$ 4,64 - VENCIMENTO 15/06/2019    SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO",-4.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2021,2019-06-25,2021-12-31,2019003783,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,98,EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES,PJ,33530486013379,9602042900,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,6884,-4.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2021,2021-12-31,2021-12-31,2019004002,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FAPS INATIVOS MDE SEC.EDUCACAO JUNHO/2019.,-879.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2021,2019-06-28,2021-12-31,2019004002,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,6902,-879.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2021,2021-12-31,2021-12-31,2019004003,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO FAPS INATIVOS MDE SEC.EDUCACAO JUNHO/2019.,-650.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2021,2019-06-28,2021-12-31,2019004003,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,6903,-650.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2021,2021-12-31,2021-12-31,2019004079,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,457,UNDIME,PJ,5387322000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA DE PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO SEMINARIO DE EDUCACAO REALIZADO NO DIA 26 /06/2019 NA CIDADE DE SAO JERONIMO PELA UNDIME-RS, CFE SOLICITACAO Nº 195 - SEC EDUCACAO",-55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2021,2019-07-01,2021-12-31,2019004079,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,457,UNDIME,PJ,5387322000159,,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,6916,-55.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2021,2021-12-31,2021-12-31,2019004416,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,"PELA DESPESA EMPENHADA REF VALE TRANSPORTE A.RATOS/SAO JERONIMO, REF AGOSTO/2019 - SEC. EDUCACAO",-299.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2021,2019-07-22,2021-12-31,2019004416,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,6952,-299.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2021,2021-12-31,2021-12-31,2019004441,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1462,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO - IPE,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO IPERGS DA SERVIDORA CEDIDA MELISSA ROSAURO VENTURA NO MES DE JULHO/2019,-370.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2021,2019-07-24,2021-12-31,2019004441,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1462,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO - IPE,PF,99999999999,,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,6954,-370.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2021,2021-12-31,2021-12-31,2019004555,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FAPS INATIVOS MDE SEC.EDUCACAO JULHO/2019.,-764.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2021,2019-07-30,2021-12-31,2019004555,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,6957,-764.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2021,2021-12-31,2021-12-31,2019004556,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO FAPS INATIVOS MDE SEC.EDUCACAO JULHO/2019.,-564.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2021,2019-07-30,2021-12-31,2019004556,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,6958,-564.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2021,2021-12-31,2021-12-31,2019005136,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1462,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO - IPE,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO IPERGS DA SERVIDORA CEDIDA MELISSA ROSAURO VENTURA NO MES DE AGOSTO/2019,-185.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2021,2019-08-28,2021-12-31,2019005136,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1462,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO - IPE,PF,99999999999,,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,6991,-185.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2021,2021-12-31,2021-12-31,2019005180,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FAPS INATIVOS MDE SEC.EDUCACAO 08/2019.,-934.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2021,2019-08-28,2021-12-31,2019005180,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,6999,-934.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2021,2021-12-31,2021-12-31,2019005181,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO FAPS INATIVOS MDE SEC.EDUCACAO 08/2019.,-690.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2021,2019-08-28,2021-12-31,2019005181,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,7000,-690.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2021,2021-12-31,2021-12-31,2019005689,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FAPS INATIVOS MDE SEC.EDUCACAO 09/2019.,-893.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2021,2019-09-26,2021-12-31,2019005689,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,7046,-893.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2021,2021-12-31,2021-12-31,2019005691,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO FAPS INATIVOS MDE SEC.EDUCACAO 09/2019.,-1040.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2021,2019-09-26,2021-12-31,2019005691,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,7047,-1040.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2021,2021-12-31,2021-12-31,2019005731,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1462,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO - IPE,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO IPERGS DA SERVIDORA CEDIDA MELISSA ROSAURO VENTURA NO MES DE SETEMBRO/2019,-185.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2021,2019-09-30,2021-12-31,2019005731,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1462,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO - IPE,PF,99999999999,,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,7052,-185.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2021,2021-12-31,2021-12-31,2019006248,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF FAPS INATIVOS MDE SEC.EDUCACAO 10/2019.,-699.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2021,2019-10-30,2021-12-31,2019006248,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,7104,-699.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2021,2021-12-31,2021-12-31,2019006250,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AMORTIZACAO FAPS INATIVOS MDE SEC.EDUCACAO 10/2019.,-814.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2021,2019-10-30,2021-12-31,2019006250,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,7106,-814.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2021,2021-12-31,2021-12-31,2019006300,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1462,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO - IPE,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO IPERGS DA SERVIDORA CEDIDA MELISSA ROSAURO VENTURA NO MES DE OUTUBRO/2019,-185.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2021,2019-10-31,2021-12-31,2019006300,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1462,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO - IPE,PF,99999999999,,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,7114,-185.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2021,2021-12-31,2021-12-31,2019006465,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,PELA DESPESA EMPENHADA REF VALE TRANSPORTE MES DE NOVEMBRO/2019 DA SERVIDORA ROSELI DE SOUZA - SEC. EDUCACAO,-268.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2021,2019-11-08,2021-12-31,2019006465,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,53,EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA,PJ,96662614000108,12100038754,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,7128,-268.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2021,2021-12-31,2021-12-31,2019006738,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO FAPS INATIVOS MDE SEC.EDUCACAO 11/2019,-699.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2021,2019-11-27,2021-12-31,2019006738,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,7181,-699.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2021,2021-12-31,2021-12-31,2019006739,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO FAPS INATIVOS MDE SEC.EDUCACAO 11/2019,-814.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2021,2019-11-27,2021-12-31,2019006739,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,7182,-814.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2021,2021-12-31,2021-12-31,2019007040,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO FAPS INATIVOS MDE SEC.EDUCACAO 13º SALARIO 12/2019,-469.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2021,2019-12-11,2021-12-31,2019007040,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,7237,-469.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2021,2021-12-31,2021-12-31,2019007160,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1462,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO - IPE,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO IPERGS DA SERVIDORA CEDIDA MELISSA ROSAURO VENTURA NO MES DE DEZEMBRO 13?,-185.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2021,2019-12-13,2021-12-31,2019007160,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1462,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO - IPE,PF,99999999999,,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,7252,-185.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2021,2021-12-31,2021-12-31,2019007357,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AO FAPS INATIVOS MDE SEC.EDUCACAO  12/2019,-508.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2021,2019-12-26,2021-12-31,2019007357,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,7276,-508.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2021,2021-12-31,2021-12-31,2019007359,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO DO FAPS INATIVOS MDE SEC.EDUCACAO  12/2019,-592.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2021,2019-12-26,2021-12-31,2019007359,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,7277,-592.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2019,2021,2021-12-31,2021-12-31,2019007399,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF INSS SEC.EDUCACAO/MDE 12/2019.,-1181.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2019,2021,2019-12-26,2021-12-31,2019007399,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,342,INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL,PJ,,,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,7282,-1181.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020000303,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,73,LIMPEX - IND. DETERGENTES LTDA,PJ,91408138000180,12100038096,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO N? 032/2020, REQUER A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL. BLOQ. 96/2020 E AUT. DE COMPRAS 93/2020 - SEC. EDUCACAO",-312.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020000321,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,3259,DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA,PJ,7245458000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA CFE SOLICITACAO Nº 28/2020 SEC EDUCACAO, REQUER AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PE 29/2019, AUTORIZACAO DE COMPRAS 55/2020",-1629.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020000334,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,73,LIMPEX - IND. DETERGENTES LTDA,PJ,91408138000180,12100038096,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO N? 026/2020, REQUER A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. BLOQ. 99/2020 E AUT. DE COMPRAS 73/2020 - SEC. EDUCACAO",-625.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020001178,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,4708,DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI,PJ,23334784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO 56/2020, REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAGEM PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. BLOQ. 531/2020 E AUT. DE COMPRAS 338/2020 - SEC. EDUCACAO",-179.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020001637,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2056,EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB,3.3.90.30,339030000000000,Material de Consumo,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,5111,GABRIEL ANDRES FLACH - ME,PJ,24693328000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SOLICITACAO 62/2020, REQUER A COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTES ESCOLAR PLACAS IWL4272 E IQA7573. BLOQ. 647/2020 E AUT. DE COMPRAS 430/2020 - SEC. EDUCACAO",-2018.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020001684,12,Educação,365,Educação Infantil,1260,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2140,EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB,4.4.90.52,449052000000000,Equipamentos e Material Permanete,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,3193,DIRCEU LONGO & CIA LTDA,PJ,92823764000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUT.455/2020 CFE SOLIC.081/2020, ONDE REQUER A COMPRA DE KITS DE SOM PORTATIL DO PREGAO ELETRONICO Nº015/2019 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL.BLOQUEIO 726/2020.",-6148.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020001980,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS REF AO MES DE MARCO/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,-288.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2021,2020-03-27,2021-12-31,2020001980,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO,,6528,-288.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020001981,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS REF AO MES DE MARCO/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,-335.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2021,2020-03-27,2021-12-31,2020001981,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6529,-335.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020001983,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE MARCO/2020.SEC.EDUCACAO/MDE,-480.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2021,2020-03-27,2021-12-31,2020001983,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,6530,-480.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020001988,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE MARCO/2020.SEC.OBRAS,-803.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020001989,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE MARCO/2020.SEC.OBRAS,-935.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020001990,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE MARCO/2020.SEC.ADMINISTRACAO,-1922.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020001991,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE MARCO/2020.SEC.ADMINISTRACAO,-2237.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020001992,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE MARCO/2020.SEC.FAZENDA,-1353.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020001993,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE MARCO/2020.SEC.FAZENDA,-1576.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020001994,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE MARCO/2020.SEC.SAUDE,-1090.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020001995,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE MARCO/2020.SEC.SAUDE,-1269.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020002006,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - GABINETE MARCO/2020,-1905.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020002007,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL - GABINETE MARCO/2020,-2219.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020002008,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS - SEC. ADMINISTRACAO MARCO/2020,-12501.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020002009,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS - SEC. ADMINISTRACAO MARCO/2020,-14556.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020002010,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. FAZENDA MARCO/2020,-10237.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020002011,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS REF AO MES DE MARCO/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,-1383.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020002012,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS REF AO MES DE MARCO/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,-1611.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020002014,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. FAZENDA MARCO/2020,-11920.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020002015,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. SAUDE MARCO/2020,-22212.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020002016,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. SAUDE MARCO/2020,-25864.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020002018,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. OBRAS MARCO/2020,-15707.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020002019,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. OBRAS MARCO/2020,-18289.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020002020,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. AGRICULTURA MARCO/2020,-1151.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020002021,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. AGRICULTURA MARCO/2020,-1340.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020002022,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATIVOS - SEC. DESENVOLVIMENTO MARCO/2020,-362.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020002023,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS - SEC. DESENVOLVIMENTO MARCO/2020,-421.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020002026,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL MARCO/2020,-7528.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020002028,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL MARCO/2020,-8766.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020002030,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. MEIO AMBIENTE MARCO/2020,-2294.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020002033,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. MEIO AMBIENTE MARCO/2020,-2671.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020002450,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE ABRIL/2020.SEC.OBRAS,-803.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020002451,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE ABRIL/2020.SEC.OBRAS,-935.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020002452,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE ABRIL/2020.SEC.FAZENDA,-1353.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020002453,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE ABRIL/2020.SEC.FAZENDA,-1576.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020002454,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE ABRIL/2020.SEC.SAUDE,-1452.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020002455,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE ABRIL/2020.SEC.SAUDE,-1691.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020002458,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS REF AO MES DE ABRIL/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,-28.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020002459,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS REF AO MES DE ABRIL/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,-33.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020002463,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE ABRIL/2020.SEC.ADMINISTRACAO,-1383.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020002464,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE ABRIL/2020.SEC.ADMINISTRACAO,-1611.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020002467,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE ABRIL/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,-1445.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2021,2020-04-28,2021-12-31,2020002467,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6350,-1445.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020002468,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE ABRIL/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,-1683.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2021,2020-04-28,2021-12-31,2020002468,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6351,-1683.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020002469,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL - GABINETE ABR/2020,-2460.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020002474,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - GABINETE ABR/2020,-1668.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020002477,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS - SEC. ADMINISTRACAO ABR/2020,-17010.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020002478,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS - SEC. ADMINISTRACAO ABR/2020,-11533.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020002479,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. FAZENDA ABR/2020,-12631.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020002480,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. FAZENDA ABR/2020,-8564.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020002481,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. SAUDE ABR/2020,-27771.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020002482,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. SAUDE ABR/2020,-18829.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020002483,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. OBRAS ABR/2020,-19682.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020002484,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. OBRAS ABR/2020,-13345.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020002485,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. AGRICULTURA ABR/2020,-1006.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020002487,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS - SEC. AGRICULTURA ABR/2020,-1485.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020002489,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS - SEC. DESENVOLVIMENTO ABR/2020,-467.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020002490,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS - SEC. DESENVOLVIMENTO ABR/2020,-316.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020002491,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL ABR/2020,-6205.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020002492,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL ABR/2020,-9152.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020002494,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. MEIO AMBIENTE ABR/2020,-2761.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020002495,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. MEIO AMBIENTE ABR/2020,-1872.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020003021,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE MAIO/2020.SEC.OBRAS,-803.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2020,2021,2020-05-28,2021-12-31,2020003021,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6355,-803.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020003022,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE MAIO/2020.SEC.OBRAS,-935.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2020,2021,2020-05-28,2021-12-31,2020003022,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6356,-935.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020003023,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE MAIO/2020.SEC.ADMINISTRACAO,-203.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2021,2020-05-28,2021-12-31,2020003023,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6357,-203.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020003024,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE MAIO/2020.SEC.ADMINISTRACAO,-236.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2021,2020-05-28,2021-12-31,2020003024,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6358,-236.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020003025,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE MAIO/2020.SEC.FAZENDA,-1353.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2021,2020-05-28,2021-12-31,2020003025,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6359,-1353.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020003026,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE MAIO/2020.SEC.FAZENDA,-1576.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2021,2020-05-28,2021-12-31,2020003026,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6360,-1576.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020003027,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE MAIO/2020.SEC.SAUDE,-1623.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2021,2020-05-28,2021-12-31,2020003027,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6361,-1623.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020003028,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE MAIO/2020.SEC.SAUDE,-1890.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2021,2020-05-28,2021-12-31,2020003028,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6362,-1890.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020003039,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE MAIO/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,-1474.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020003040,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE MAIO/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,-1716.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020003041,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - GABINETE MAIO/2020,-1907.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020003042,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - GABINETE MAIO/2020,-2221.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020003043,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS - SEC. ADMINISTRACAO MAIO/*2020,-14688.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020003044,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS - SEC. ADMINISTRACAO MAIO/*2020,-17103.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020003045,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. FAZENDA MAIO/2020,-10072.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020003046,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. FAZENDA MAIO/2020,-11728.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020003047,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. SAUDE MAIO/2020,-22186.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020003048,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. SAUDE MAIO/2020,-25833.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020003049,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. OBRAS MAIO/2020,-15694.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020003050,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA AMORTIZACAO REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. OBRAS MAIO/2020,-18274.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020003051,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. AGRICULTURA MAIO/2020,-1154.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020003052,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. AGRICULTURA MAIO/2020,-1343.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020003053,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS - SEC. DESENVOLVIMENTO MAIO/2020,-362.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020003054,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS - SEC. DESENVOLVIMENTO MAIO/2020,-421.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020003055,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL MAIO/2020,-8149.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020003056,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL MAIO/2020,-9488.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020003057,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. MEIO AMBIENTE MAIO/2020,-2144.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020003058,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. MEIO AMBIENTE MAIO/2020,-2496.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020003533,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE JUN/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,-1289.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020003534,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE JUN/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,-1901.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020003535,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. FAZENDA JUN/2020,-8325.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2021,2020-06-29,2021-12-31,2020003535,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6363,-8325.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020003536,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. FAZENDA JUN/2020,-12278.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2021,2020-06-29,2021-12-31,2020003536,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6364,-12278.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020003537,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. SAUDE JUN/2020,-19026.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2021,2020-06-29,2021-12-31,2020003537,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6365,-19026.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020003538,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. SAUDE JUN/2020,-28062.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2021,2020-06-29,2021-12-31,2020003538,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6366,-28062.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020003539,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. OBRAS JUN/2020,-14452.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2020,2021,2020-06-29,2021-12-31,2020003539,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6367,-14452.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020003540,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA AMORTIZACAO REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. OBRAS JUN/2020,-21316.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2020,2021,2020-06-29,2021-12-31,2020003540,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6368,-21316.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020003541,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. AGRICULTURA JUN/2020,-1009.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2020,2021,2020-06-29,2021-12-31,2020003541,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6369,-1009.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020003543,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS - SEC. DESENVOLVIMENTO JUN/2020,-467.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2020,2021,2020-06-29,2021-12-31,2020003543,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6370,-467.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020003544,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS - SEC. DESENVOLVIMENTO JUN/2020,-316.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2020,2021,2020-06-29,2021-12-31,2020003544,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6371,-316.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020003545,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL JUN/2020,-6379.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2020,2021,2020-06-29,2021-12-31,2020003545,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6372,-6379.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020003546,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL JUN/2020,-9409.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2020,2021,2020-06-29,2021-12-31,2020003546,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6373,-9409.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020003547,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. MEIO AMBIENTE JUN/2020,-1584.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2020,2021,2020-06-29,2021-12-31,2020003547,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6374,-1584.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020003548,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. MEIO AMBIENTE JUN/2020,-2337.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2020,2021,2020-06-29,2021-12-31,2020003548,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6375,-2337.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020003549,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. AGRICULTURA JUN/2020,-1488.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2020,2021,2020-06-29,2021-12-31,2020003549,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6376,-1488.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020003552,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - GABINETE JUNHO/2020,-1907.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2020,2021,2020-06-29,2021-12-31,2020003552,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6377,-1907.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020003553,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - GABINETE JUNHO/2020,-2221.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2020,2021,2020-06-29,2021-12-31,2020003553,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6378,-2221.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020003554,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS - SEC. ADMINISTRACAO JUNHO/*2020,-15040.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2021,2020-06-29,2021-12-31,2020003554,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6379,-15040.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020003555,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS - SEC. ADMINISTRACAO JUNHO/*2020,-17512.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2021,2020-06-29,2021-12-31,2020003555,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6380,-17512.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020003563,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE JUNHO/2020.SEC.OBRAS,-638.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020003564,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE JUNHO/2020.SEC.OBRAS,-743.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020003565,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE JUNHO/2020.SEC.ADMINISTRACAO,-203.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020003566,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE JUNHO/2020.SEC.ADMINISTRACAO,-236.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020003568,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE JUNHO/2020.SEC.FAZENDA,-1353.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020003569,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE JUNHO/2020.SEC.FAZENDA,-1576.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020003570,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE JUNHO/2020.SEC.SAUDE,-1369.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020003571,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE JUNHO/2020.SEC.SAUDE,-1594.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020003822,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.93,339093000000000,Indenizacoes e Restituicoes,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF MEMORANDO Nº022/2020 PARA RESSARCIMENTO DOS PAGAMENTOS DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DAS APOSENTADORIAS BEM COMO SUAS COMPLENTACOES. OS CALCULOS FORAM FEITOS A PARTIR DE JUNHO DE 2019 TENDO EM VISTA QUE JA FOI DEFERIDO CFE PARECER JURIDICO Nº248/2019 ( EM ANEXO),-1943.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020003844,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.3.90.39,339039000000000,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,5574,PLANO DIGITAL CERTIFICACAO LTDA,PJ,22949096000171,,"CONFORME SOLICITACAO 123/2020, AQUISICAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARARIA DE EDUCACAO, MELISSA ROSAURO VENTURA, CPF 734.673.590-00 PARA O CNPJ DA SECRETARIA DE EDUCACAO 31.007.322/0001-96  (COMPRA DIRETA Nº 181/2020)",-150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020004080,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - GABINETE JULHO/2020,-2221.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2020,2021,2020-07-29,2021-12-31,2020004080,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6381,-2221.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020004081,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - GABINETE JULHO/2020,-1907.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2020,2021,2020-07-29,2021-12-31,2020004081,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6382,-1907.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020004082,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS - SEC. ADMINISTRACAO JULHO/2020,-17521.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2021,2020-07-29,2021-12-31,2020004082,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6383,-17521.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020004083,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS - SEC. ADMINISTRACAO JULHO/2020,-15048.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2021,2020-07-29,2021-12-31,2020004083,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6384,-15048.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020004084,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. FAZENDA JULHO/2020,-9400.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2021,2020-07-29,2021-12-31,2020004084,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6385,-9400.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020004085,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. FAZENDA JULHO/2020,-10945.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2021,2020-07-29,2021-12-31,2020004085,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6386,-10945.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020004086,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. SAUDE JULHO/2020,-22214.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2021,2020-07-29,2021-12-31,2020004086,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6387,-22214.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020004087,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. SAUDE JULHO/2020,-25865.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2021,2020-07-29,2021-12-31,2020004087,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6388,-25865.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020004088,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA AMORTIZACAO REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. OBRAS JULHO/2020,-19268.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2020,2021,2020-07-29,2021-12-31,2020004088,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6389,-19268.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020004089,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. OBRAS JULHO/2020,-16548.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2020,2021,2020-07-29,2021-12-31,2020004089,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6390,-16548.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020004090,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. AGRICULTURA JULHO/2020,-1343.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2020,2021,2020-07-29,2021-12-31,2020004090,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6391,-1343.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020004091,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. AGRICULTURA JULHO/2020,-1154.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2020,2021,2020-07-29,2021-12-31,2020004091,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6392,-1154.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020004092,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS - SEC. DESENVOLVIMENTO JULHO/2020,-421.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2020,2021,2020-07-29,2021-12-31,2020004092,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6393,-421.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020004093,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS - SEC. DESENVOLVIMENTO JULHO/2020,-362.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2020,2021,2020-07-29,2021-12-31,2020004093,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6394,-362.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020004094,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL JUHLO/2020,-7361.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2020,2021,2020-07-29,2021-12-31,2020004094,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6395,-7361.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020004095,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL JUHLO/2020,-8571.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2020,2021,2020-07-29,2021-12-31,2020004095,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6396,-8571.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020004096,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. MEIO AMBIENTE JULHO/2020,-1812.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2020,2021,2020-07-29,2021-12-31,2020004096,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6397,-1812.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020004097,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. MEIO AMBIENTE JULHO/2020,-2110.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2020,2021,2020-07-29,2021-12-31,2020004097,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6398,-2110.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020004127,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE JULHO/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,-1474.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2021,2020-07-29,2021-12-31,2020004127,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6408,-1474.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020004130,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE JULHO/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,-1716.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2021,2020-07-29,2021-12-31,2020004130,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6409,-1716.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020004139,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE JULHO/2020.SEC.OBRAS,-542.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2020,2021,2020-07-29,2021-12-31,2020004139,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6418,-542.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020004140,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE JULHO/2020.SEC.OBRAS,-631.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2020,2021,2020-07-29,2021-12-31,2020004140,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6419,-631.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020004141,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE JULHO/2020.SEC.ADMINISTRACAO,-203.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2021,2020-07-29,2021-12-31,2020004141,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6420,-203.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020004142,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO DA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE JULHO/2020.SEC.ADMINISTRACAO,-236.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2021,2020-07-29,2021-12-31,2020004142,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6421,-236.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020004143,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE JULHO/2020.SEC.FAZENDA,-1356.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2021,2020-07-29,2021-12-31,2020004143,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6422,-1356.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020004144,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE JULHO/2020.SEC.FAZENDA,-1579.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2021,2020-07-29,2021-12-31,2020004144,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6423,-1579.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020004145,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE JULHO/2020.SEC.SAUDE,-1030.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2021,2020-07-29,2021-12-31,2020004145,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6424,-1030.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020004146,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE JULHO/2020.SEC.SAUDE,-1199.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2021,2020-07-29,2021-12-31,2020004146,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6425,-1199.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020004741,12,Educação,122,Administração Geral,1240,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,2047,MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE,3.1.90.13,319013000000000,Obrigações Patronais,20,Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE,1462,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO - IPE,PF,99999999999,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO IPERGS DA SERVIDORA CEDIDA MELISSA ROSAURO VENTURA NO MES DE AGOSTO/2020.SEC.EDUCACAO,-105.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020004749,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE AGOSTO/2020.SEC.FAZENDA,-1353.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020004750,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA  CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE AGOSTO/2020.SEC.FAZENDA,-1576.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020004781,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - GABINETE 08/2020,-1907.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020004782,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - GABINETE 08/2020,-2221.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020004783,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS - SEC. ADMINISTRACAO 08/2020,-15678.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020004784,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS - SEC. ADMINISTRACAO 08/2020,-18255.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020004785,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. FAZENDA 08/2020,-9917.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020004786,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. FAZENDA 08/2020,-11547.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020004787,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. SAUDE 08/2020,-1660.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020004788,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. SAUDE 08/2020,-1933.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020004789,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. OBRAS 08/2020,-16643.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020004790,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA AMORTIZACAO REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. OBRAS 08/2020,-19379.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020004791,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. AGRICULTURA 08/2020,-1154.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020004792,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. AGRICULTURA 08/2020,-1343.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020004793,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS - SEC. DESENVOLVIMENTO 08/2020,-362.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020004794,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS - SEC. DESENVOLVIMENTO 08/2020,-421.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020004795,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL 08/2020,-7139.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020004796,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL 08/2020,-8313.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020004797,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. MEIO AMBIENTE 08/2020,-2110.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020004798,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. MEIO AMBIENTE 08/2020,-1812.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020004807,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE 08/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,-1474.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020004808,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE 08/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,-1716.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020005279,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE SETEMBRO/2020.SEC.FAZENDA,-1353.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020005280,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE SETEMBRO/2020.SEC.FAZENDA,-1576.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020005294,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - GABINETE 09/2020,-2358.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020005295,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - GABINETE 09/2020,-2025.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020005296,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS - SEC. ADMINISTRACAO 09/2020,-17044.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020005297,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS - SEC. ADMINISTRACAO 09/2020,-14638.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020005298,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. FAZENDA 09/2020,-11482.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020005299,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. FAZENDA 09/2020,-9861.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020005300,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. SAUDE 09/2020,-814.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020005301,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. SAUDE 09/2020,-699.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020005302,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA AMORTIZACAO REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. OBRAS 09/2020,-19732.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2020,2021,2020-09-29,2021-12-31,2020005302,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6430,-19732.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020005303,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. OBRAS 09/2020,-16946.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2020,2021,2020-09-29,2021-12-31,2020005303,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6431,-16946.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020005304,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. AGRICULTURA 09/2020,-1343.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020005305,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. AGRICULTURA 09/2020,-1154.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020005306,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS - SEC. DESENVOLVIMENTO 09/2020,-421.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020005307,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS - SEC. DESENVOLVIMENTO 09/2020,-362.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020005310,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL 09/2020,-7362.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020005311,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL 09/2020,-8572.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020005312,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. MEIO AMBIENTE 09/2020,-1911.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020005313,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. MEIO AMBIENTE 09/2020,-2225.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020005322,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE 09/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,-1716.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2021,2020-09-29,2021-12-31,2020005322,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6440,-1716.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020005323,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE 09/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,-1474.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2021,2020-09-29,2021-12-31,2020005323,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6441,-1474.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020005867,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS - SEC. ADMINISTRACAO 10/2020,-14649.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2021,2020-10-29,2021-12-31,2020005867,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6566,-14649.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020005868,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS - SEC. ADMINISTRACAO 10/2020,-17057.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2021,2020-10-29,2021-12-31,2020005868,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6567,-17057.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020005869,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. FAZENDA 10/2020,-9861.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2021,2020-10-29,2021-12-31,2020005869,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6568,-9861.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020005870,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. FAZENDA 10/2020,-11482.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2021,2020-10-29,2021-12-31,2020005870,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6569,-11482.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020005871,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. SAUDE 10/2020,-13008.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2021,2020-10-29,2021-12-31,2020005871,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6570,-13008.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020005872,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. SAUDE 10/2020,-15146.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2021,2020-10-29,2021-12-31,2020005872,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6571,-15146.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020005873,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. OBRAS 10/2020,-16584.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2020,2021,2020-10-29,2021-12-31,2020005873,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6572,-16584.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020005874,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA AMORTIZACAO REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. OBRAS 10/2020,-19310.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2020,2021,2020-10-29,2021-12-31,2020005874,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6573,-19310.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020005875,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. AGRICULTURA 10/2020,-1154.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2020,2021,2020-10-29,2021-12-31,2020005875,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6574,-1154.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020005876,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. AGRICULTURA 10/2020,-1343.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2020,2021,2020-10-29,2021-12-31,2020005876,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6575,-1343.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020005877,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL 10/2020,-8724.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2020,2021,2020-10-29,2021-12-31,2020005877,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6576,-8724.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020005878,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL 10/2020,-7492.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2020,2021,2020-10-29,2021-12-31,2020005878,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6577,-7492.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020005879,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. MEIO AMBIENTE 10/2020,-2110.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2020,2021,2020-10-29,2021-12-31,2020005879,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6578,-2110.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020005880,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. MEIO AMBIENTE 10/2020,-1812.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2020,2021,2020-10-29,2021-12-31,2020005880,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6579,-1812.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020005881,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. SAUDE 10/2020  ATENCAO BASICA,-10461.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2021,2020-10-29,2021-12-31,2020005881,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6580,-10461.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020005882,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. SAUDE 10/2020  ATENCAO BASICA,-12181.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2021,2020-10-29,2021-12-31,2020005882,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6581,-12181.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020005883,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS - SEC. DESENVOLVIMENTO 10/2020,-362.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2020,2021,2020-10-29,2021-12-31,2020005883,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6582,-362.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020005884,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS - SEC. DESENVOLVIMENTO 10/2020,-421.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2020,2021,2020-10-29,2021-12-31,2020005884,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6583,-421.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020005885,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - GABINETE 10/2020,-2052.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2020,2021,2020-10-29,2021-12-31,2020005885,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6584,-2052.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020005886,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - GABINETE 10/2020,-2390.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2020,2021,2020-10-29,2021-12-31,2020005886,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6585,-2390.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020005893,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE OUTUBRO/2020.SEC.FAZENDA,-1353.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2021,2020-10-29,2021-12-31,2020005893,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6451,-1353.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020005894,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO DA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE OUTUBRO/2020.SEC.FAZENDA,-1576.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2021,2020-10-29,2021-12-31,2020005894,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6452,-1576.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020005896,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE 10/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,-1474.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2021,2020-10-29,2021-12-31,2020005896,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6453,-1474.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020005897,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE 10/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,-1716.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2021,2020-10-29,2021-12-31,2020005897,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6454,-1716.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006378,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO DA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS ( AUX.DOENCA/LICENCA MATERNIDADE/ACID.TRABALHO) REF AO MES DE NOVEMBRO/2020.SEC.FAZENDA,-3028.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2021,2020-11-27,2021-12-31,2020006378,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6589,-3028.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006379,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - GABINETE 11/2020,-2360.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2020,2021,2020-11-27,2021-12-31,2020006379,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6590,-2360.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006381,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - GABINETE 11/2020,-1907.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2020,2021,2020-11-27,2021-12-31,2020006381,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6592,-1907.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006382,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS - SEC. ADMINISTRACAO 11/2020,-18114.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2021,2020-11-27,2021-12-31,2020006382,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6593,-18114.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006384,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS - SEC. ADMINISTRACAO 11/2020,-14642.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2021,2020-11-27,2021-12-31,2020006384,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6595,-14642.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006387,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. FAZENDA 11/2020,-10077.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2021,2020-11-27,2021-12-31,2020006387,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6598,-10077.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006389,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. FAZENDA 11/2020,-12467.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2021,2020-11-27,2021-12-31,2020006389,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6600,-12467.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006391,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. SAUDE 11/2020,-16500.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2021,2020-11-27,2021-12-31,2020006391,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6602,-16500.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006393,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. SAUDE 11/2020,-13337.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2021,2020-11-27,2021-12-31,2020006393,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6604,-13337.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006395,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA AMORTIZACAO REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. OBRAS 11/2020,-20859.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2020,2021,2020-11-27,2021-12-31,2020006395,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6606,-20859.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006396,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE 11/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,-1474.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2021,2020-11-27,2021-12-31,2020006396,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6607,-1474.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006397,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. OBRAS 11/2020,-16860.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2020,2021,2020-11-27,2021-12-31,2020006397,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6608,-16860.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006398,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO MES DE 11/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,-1824.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2021,2020-11-27,2021-12-31,2020006398,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6609,-1824.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006399,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. AGRICULTURA 11/2020,-1154.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2020,2021,2020-11-27,2021-12-31,2020006399,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6610,-1154.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006400,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. AGRICULTURA 11/2020,-1427.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2020,2021,2020-11-27,2021-12-31,2020006400,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6611,-1427.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006401,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS - SEC. DESENVOLVIMENTO 11/2020,-448.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2020,2021,2020-11-27,2021-12-31,2020006401,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6612,-448.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006402,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS - SEC. DESENVOLVIMENTO 11/2020,-362.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2020,2021,2020-11-27,2021-12-31,2020006402,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6613,-362.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006403,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. SAUDE 11/2020  ATENCAO BASICA,-10253.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2021,2020-11-27,2021-12-31,2020006403,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6614,-10253.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006404,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. SAUDE 11/2020  ATENCAO BASICA,-12685.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2021,2020-11-27,2021-12-31,2020006404,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6615,-12685.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006405,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL 11/2020,-7213.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2020,2021,2020-11-27,2021-12-31,2020006405,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6616,-7213.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006406,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL 11/2020,-8924.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2020,2021,2020-11-27,2021-12-31,2020006406,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6617,-8924.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006407,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. MEIO AMBIENTE 11/2020,-1812.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2020,2021,2020-11-27,2021-12-31,2020006407,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6618,-1812.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006408,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - SEC. MEIO AMBIENTE 11/2020,-2242.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2020,2021,2020-11-27,2021-12-31,2020006408,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6619,-2242.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006613,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVO 13º SALARIO - SEC. FAZENDA 12/2020,-1353.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2021,2020-12-09,2021-12-31,2020006613,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6623,-1353.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006614,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVO 13º SALARIO - SEC. FAZENDA 12/2020,-1674.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2021,2020-12-09,2021-12-31,2020006614,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6624,-1674.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006625,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO 13º SALARIO 12/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,-1474.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2021,2020-12-09,2021-12-31,2020006625,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6635,-1474.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006626,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF AO 13º SALARIO 12/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,-1824.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2021,2020-12-09,2021-12-31,2020006626,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6636,-1824.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006627,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - 13º SALARIO 12/2020 GABINETE,-3680.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2020,2021,2020-12-09,2021-12-31,2020006627,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6637,-3680.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006628,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL - 13º SALARIO 12/2020 GABINETE,-4553.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2020,2021,2020-12-09,2021-12-31,2020006628,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6638,-4553.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006629,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS - SEC. ADMINISTRACAO 13º SALARIO 12/2020,-13862.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2021,2020-12-09,2021-12-31,2020006629,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6639,-13862.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006630,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS - SEC. ADMINISTRACAO 13º SALARIO 12/2020,-17150.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2021,2020-12-09,2021-12-31,2020006630,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6640,-17150.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006631,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FAPS ATIVOS CIVIL 13º SALARIO - SEC. FAZENDA 12/2020,-9549.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2021,2020-12-09,2021-12-31,2020006631,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6641,-9549.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006632,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL 13º SALARIO - SEC. FAZENDA 12/2020,-11814.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2021,2020-12-09,2021-12-31,2020006632,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6642,-11814.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006633,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL 13º SALARIO - SEC. SAUDE 12/2020,-11585.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2021,2020-12-09,2021-12-31,2020006633,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6643,-11585.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006634,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL 13º SALARIO - SEC. SAUDE 12/2020,-16388.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2021,2020-12-09,2021-12-31,2020006634,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6644,-16388.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006635,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL 13º SALARIO - SEC. OBRAS 12/2020,-15302.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2020,2021,2020-12-09,2021-12-31,2020006635,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6645,-15302.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006636,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL 13º SALARIO - SEC. OBRAS 12/2020,-18932.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2020,2021,2020-12-09,2021-12-31,2020006636,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6646,-18932.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006637,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FAPS ATIVOS CIVIL 13ºSALARIO - SEC. AGRICULTURA 12/2020,-1154.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2020,2021,2020-12-09,2021-12-31,2020006637,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6647,-1154.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006638,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL 13ºSALARIO - SEC. AGRICULTURA 12/2020,-1427.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2020,2021,2020-12-09,2021-12-31,2020006638,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6648,-1427.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006639,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS 13ºSALARIO- SEC. DESENVOLVIMENTO 12/2020,-362.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2020,2021,2020-12-09,2021-12-31,2020006639,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6649,-362.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006640,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS 13ºSALARIO- SEC. DESENVOLVIMENTO 12/2020,-448.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2020,2021,2020-12-09,2021-12-31,2020006640,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6650,-448.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006641,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL 13º SALARIO - SEC. SAUDE 12/2020,-9322.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2021,2020-12-09,2021-12-31,2020006641,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6651,-9322.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006642,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL 13º SALARIO - SEC. SAUDE 12/2020,-11532.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2021,2020-12-09,2021-12-31,2020006642,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6652,-11532.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006643,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL 13º SALARIO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL 12/2020,-7542.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2020,2021,2020-12-09,2021-12-31,2020006643,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6653,-7542.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006644,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL 13º SALARIO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL 12/2020,-9331.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2020,2021,2020-12-09,2021-12-31,2020006644,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6654,-9331.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006645,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL 13º SALARIO - SEC. MEIO AMBIENTE 12/2020,-1812.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2020,2021,2020-12-09,2021-12-31,2020006645,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6655,-1812.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006646,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL 13º SALARIO - SEC. MEIO AMBIENTE 12/2020,-2242.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2020,2021,2020-12-09,2021-12-31,2020006646,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6656,-2242.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006884,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL - 12/2020 GABINETE,-5439.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2020,2021,2020-12-22,2021-12-31,2020006884,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6657,-5439.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006885,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS 12/2020 - SEC. FAZENDA,-1353.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2021,2020-12-22,2021-12-31,2020006885,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6658,-1353.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006886,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - 12/2020 GABINETE,-4397.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO,PRM,L,2020,2021,2020-12-22,2021-12-31,2020006886,4,Administração,122,Administração Geral,1201,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,2010,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6659,-4397.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006887,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS INATIVOS 12/2020 - SEC. FAZENDA,-1674.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2021,2020-12-22,2021-12-31,2020006887,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6660,-1674.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006888,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS - FOLHA 12/2020 ADM,-18100.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2021,2020-12-22,2021-12-31,2020006888,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6661,-18100.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006889,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS - FOLHA 12/2020 ADM,-14630.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,PRM,L,2020,2021,2020-12-22,2021-12-31,2020006889,4,Administração,122,Administração Geral,1208,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,2019,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6662,-14630.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006894,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS - FOLHA 12/2020 FAZENDA,-12199.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2021,2020-12-22,2021-12-31,2020006894,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6667,-12199.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006898,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS - FOLHA 12/2020 FAZENDA,-9861.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,L,2020,2021,2020-12-22,2021-12-31,2020006898,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6671,-9861.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006900,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF 12/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,-1474.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2021,2020-12-22,2021-12-31,2020006900,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6673,-1474.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006901,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZACAO NA CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS REF 12/2020.SEC.EDUCACAO/POLO UAB,-1824.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,3,GASTOS NÃO COMPUTADOS,SCE,L,2020,2021,2020-12-22,2021-12-31,2020006901,12,Educação,122,Administração Geral,1251,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB,2087,MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE GRADUAÇAO.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6674,-1824.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006902,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL - FOLHA 12/2020 SAUDE,-17981.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2021,2020-12-22,2021-12-31,2020006902,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6675,-17981.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006903,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - FOLHA 12/2020 SAUDE,-14534.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2021,2020-12-22,2021-12-31,2020006903,10,Saúde,122,Administração Geral,1229,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE,2045,ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,40,Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6676,-14534.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006904,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,4090,PSF - Saúde para todos,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS - FOLHA 12/2020 SAUDE ESTADUAL PSF,-1324.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2021,2020-12-22,2021-12-31,2020006904,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,4090,PSF - Saúde para todos,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6677,-1324.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006905,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,4090,PSF - Saúde para todos,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO DO FAPS ATIVOS - FOLHA 12/2020 SAUDE ESTADUAL PSF,-1638.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2021,2020-12-22,2021-12-31,2020006905,10,Saúde,122,Administração Geral,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,4090,PSF - Saúde para todos,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6678,-1638.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006906,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS - FOLHA 12/2020 OBRAS,-21029.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2020,2021,2020-12-22,2021-12-31,2020006906,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6679,-21029.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006907,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - FOLHA 12/2020 OBRAS,-16997.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,7,SECRETARIA DE OBRAS,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,PRM,L,2020,2021,2020-12-22,2021-12-31,2020006907,4,Administração,122,Administração Geral,1359,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,2076,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6680,-16997.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006908,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS CIVIL - FOLHA 12/2020 AGRICULTURA,-1427.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2020,2021,2020-12-22,2021-12-31,2020006908,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6681,-1427.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006909,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUICAO  FAPS ATIVOS CIVIL - FOLHA 12/2020 AGRICULTURA,-1154.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,9,SECRETARIA DA AGRICULTURA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2020,2021,2020-12-22,2021-12-31,2020006909,20,Agricultura,122,Administração Geral,1376,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,2082,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6682,-1154.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006910,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO NO FAPS ATIVOS - FOLHA 12/2020 DESENVOLVIMENTO,-448.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2020,2021,2020-12-22,2021-12-31,2020006910,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6683,-448.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006911,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS - FOLHA 12/2020 DESENVOLVIMENTO,-362.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,4,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,PRM,L,2020,2021,2020-12-22,2021-12-31,2020006911,4,Administração,122,Administração Geral,1223,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME,2031,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6684,-362.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006912,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS - FOLHA 12/2020 PIM CLT,-11008.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2021,2020-12-22,2021-12-31,2020006912,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6685,-11008.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006913,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUICAO FAPS ATIVOS - FOLHA 12/2020 PIM CLT,-8898.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,8,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2020,2021,2020-12-22,2021-12-31,2020006913,10,Saúde,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,1231,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,2048,GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,4160,Primeira Infância Melhor - PIM,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6686,-8898.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006914,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - FOLHA 12/2020 ASSISTENCIA SOCIAL,-7663.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2020,2021,2020-12-22,2021-12-31,2020006914,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6687,-7663.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006915,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZACAO FAPS ATIVOS CIVIL - FOLHA 12/2020 ASSISTENCIA SOCIAL,-9481.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,10,SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  DE CIDADANIA E ASSIST.,PRM,L,2020,2021,2020-12-22,2021-12-31,2020006915,8,Assistência Social,122,Administração Geral,1307,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E,2102,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6688,-9481.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006916,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAP NO FAPS ATIVOS CIVIL - FOLHA 12/2020 MEIO AMBIENTE,-2333.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2020,2021,2020-12-22,2021-12-31,2020006916,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6689,-2333.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006917,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAPS ATIVOS CIVIL - FOLHA 12/2020 MEIO AMBIENTE,-1886.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,12,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2020,2021,2020-12-22,2021-12-31,2020006917,4,Administração,122,Administração Geral,1382,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,2089,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,1,Recursos Livres,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PARCELAMENTO.,,6690,-1886.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,E,2020,2021,2021-12-31,2021-12-31,2020006918,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUICAO DO FAPS ATIVOS  12/2020.SEC.EDUCACAO/60% FUNDEB,-480.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,6,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA,1,EDUCAÇÃO E ENSINO,SCE,L,2020,2021,2020-12-23,2021-12-31,2020006918,12,Educação,361,Ensino Fundamental,1261,MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE,2055,EDUCAÇÃO BÁSICA  - 60% FUNDEB,3.1.91.13,319113000000000,Obrigações Patronais,31,Fundo de Desenv. da Educ. Básica  - FUNDEB,80,FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,13187592000144,,CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.,,6691,-480.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-31,2021007887,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,58,BANRISUL,PJ,92702067000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - 53574:    27/12 -  86,71  28/12 -   5,98  29/12 - 126,15  30/12 - 1",,7532,,8413,128.57,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-31,2021007889,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    27/12 -  9,20           4,60  29/12 - 18,",,7530,,8408,9.20,0,0,DPV,0,0,X
2021,12,41100,PM DE ARROIO DOS RATOS,264189,5,SECRETARIA DA FAZENDA,1,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,PRM,P,2021,2021,2021-12-27,2021-12-31,2021007889,4,Administração,122,Administração Geral,1224,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA,2037,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.,3.3.90.39,339039810000000,Serviços Bancários,1,Recursos Livres,81,BANCO DO BRASIL S/A,PF,99999999999,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO - 44201    27/12 -  9,20           4,60  29/12 - 18,",,7530,,8408,32.20,0,0,DPV,0,0,X
